title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES 9SELLOS PARA TOMA DE INVENTARIO 3 SELLOS DE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN  2 SELLO DE JEFATURA 1 SELLO DE RECIBIDO SOLICITADO  POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES  SEGUN REQ.  No.23 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1406

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005423 DE FECHA 8 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADOR  SOLICITADO  POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES  SEGUN REQ.  No.30 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1406 CON ORDEN DE COMPRA No. 4200002920 ACTA DE RECEOCION MEMORANDUM DSG-0123-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-14-2291


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (VARIOS) SEGUN S/C-2022-1106-0003 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005558 DE FECHA 21 DE JUNIO 2022 POR COMPRA DE 8 CUADERNOS 2 PASTA DE CARTON 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTON 5 CAJA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 2 PASTA TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1106-0003 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419. ORDEN DE COMPRA No. 4200002978 MEMORANDUM DSG-0319-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-29-2959

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 ARMARIOS METALICOS GRANDES Y PEQUEÑOS Y 6 ARCHIVOS METALICOS PEQUEÑOS SEGUN S/C-2022-1106-0014 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

faxNumber: ND

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 ARCHIVO 2 GAVETAS COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2022-1106-0014. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001428 08/06/2022. FACTURA No. 001-003-01-00050034 01/07/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0372-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3101.

description: PAGO DE FACTURA No-005-001-01-00007747 DE FECHA 05/07/2022 POR LA COMPRA DE 5 ARMARIOS METALICOS GRANDES Y PEQUEÑOS Y 6 ARCHIVOS METALICOS PEQUEÑOS SEGUN ORDN DE COMPRA 4600001427 MEMORANDUM-0298-07-20222022 Y HOJA DE RUTA # 2022-07-26-2883 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGO A CUENTAS)


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN S/C-2022-1106-0011 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.(reversion)


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN S/C-2022-1106-00008 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419. (reversion)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN S/C-2022-1106-0010 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO EN VISITA DE SUPERVISORES DE CAMPO A NIVEL NACIONAL PROYECTOS DE ENEE. SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1106-0010 2022-1106-0011 2022-1106-0009 2022-1106-0008. ORDEN DE COMNPRA LOCAL: 4200003024. FACTURA N° 011-003-01-00092508 02/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0865-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-9-3846.

description: PAGO DE FACTURA No- 000-004-01-00005794 DE FECHA 14 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 4200002943 MEMORAMDO-DSG-0420-08-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-08-16-3164

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00786321 DE FECHA 14 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN S/C-2022-1106-0010 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ORDEN DE COMPRA No. 420003023 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0331-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-29-2959

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1391-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1391-4-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN S/C-2022-1106-0009 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.(reversion)


title: Pago por reembolso a favor de Merlín Yadira Moncada Varela por la cancelación de ocho (8) TGR1 por un valor de L 400.00 pagados según recibos así:  1.	FT22305H7XDG 2.	FT22305LPV80 3.	FT22305TZJR2 4.	FT2305R0DP9 5.	FT2305YVYM5 6.	FT2305ZH0TP 7.	FT22299QYVP0 Relacionado con la solicitud de Dispensas del Préstamo 4598/BL-HO según memorándum UCP-1370-XI-2022 UCP-1370-XI-2022 y UCP-1371-XI-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

type: MEMORA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002848 DE FECHA 24 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE SELLO DE JEFATURA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO CON No DE REQUISICION No 57 SEGUN MEMO DSG-079-04-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-04-26-1499. ORDEN DE COMPRA No. 4200002948 MEMORANDUM DSG-0363-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-04-3045

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1397-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1397-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1397-2-0


title: COMPRA DE UBIQUITI NETWORKS OFFERS POWER OVER ETHERNET -POE- ADAPTERS  OUTPUT 48VDC/O.5A/24W PARA SER INSTALADO EN EL PLANTEL DEL DORADO PARA MONITOREO Y SEGURIDAD SEGUN MEMO DSG-080-04-2022 CON No DE REQUISICION 58 CON HOJA DE RUTA 2022-04-26-1499.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE 03 UBIQUITI NETWORKS OFFERS POWER OVER ETHERNET -POE- ADAPTERS  OUTPUT 48VDC/O.5A/24W PARA SER INSTALADO EN EL PLANTEL DEL DORADO PARA MONITOREO Y SEGURIDAD  SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION N° 58 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002926 01/06/2022 FACTURA: 000-001-01-00010566 21/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0197-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-11-2650.


title: ASIGNAION DE COSTO DE INSCRIPCION PARA CINCO PARTICIPANTES DE LA SEN EN EL TALLER VIRTUAL USO DE MODELO LEAP COMO HERRAMIENTA DE PERSPECTIVA ENERGETICA Y AMBIENTAL Y ELABORACION DE NDC IMPARTIDO POR FUNDACION BARILOCHE DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 EN EL MARCO DE LA CARTA ACUERDO AUTORIZADA POR EL GERENTE DE LA ENEE Y SUSCRITA CON LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA. CAPACITACION NO OBJETADA MEDIANTE CID/CHO-941/2022 DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2022. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA COOPERACION NO REMBOLSABLE ATN/SX-16689-HO.

SINDY ARELY SALGADO FERRUFINO

legalName: SINDY ARELY SALGADO FERRUFINO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 21 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-398-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-398-1-0

type: REC


WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN GIRA EL DIA 30 AL 31 DE ENERO 2022 TRANSPORTANDO PERSONAL DE FOSODE CON CONSULTORES  DEL BID A CONCEPCION DE MARIA  Y EL CORPUS HOJA DE RUTA 2022-01-26-202 DIESEL ( SE REVESA POR NO RELIAZAR GIRA ) SEGUN MEMORANDUM DP-065-II-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-140-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 5T SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No.- 36 CON SELLO PACC

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 5T SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No.- 36 ORDEN DE COMPRA: 4600001414 27/05/2022 FACTURA N. 000-001-01-00000918 30/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0225-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-14-2710.


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por la cancelación de UN (1) TGR1 por un valor de L 400.00 pagados según recibo TGR-930869 relacionado con la solicitud de Exoneración de ISV del año 2022 para el Proyecto PERLA GRT/SX-17123-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE L.200 EN COCEPTO DE PAGO RECIBO PARA SOLICITAR SOLVENCIA FISCAL SEGUN MEMORANDUM DAPF/322/IV/2022

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: RESERVA PARA LA SUSCRIPCION ANUAL EN LA GACETA SEGUN REQ 66


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SELLOS  DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN REQ 68

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE 04 SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION LEGAL PARA LA GESTION DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQUISICION N° 68 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002961 10/06/2022. FACTURA N° 000-001-01-00000018 24/06/2022. MEMORANDO DSG-0196-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-11-2650.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN REQ 67

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034501 DE FECHA 03/06/2022 POR LA COMPRA DE TONER HP CANT.35 O/C 4200002888 MEMORANDO DSG-0184-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-8-2632


rationale: RESERVA POR LA SUSCRIPCION DIGITAL Y FISICA DEL DIARIO OFICIAL LA GACETASEGUN MEMORRANDUM DAI-063-IV-2022 HR 2022-04-25-1471 REQUISICION 58  REVERCION POR QUE AUN NO ESTABA APROBADO EL PAAC


title: RESERVA POR PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2 DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-No. 100-003-2022 (UNIFORMES Y BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM DLI-235-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-26-1501

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00158764 CON FECHA 15/06/2022 POR PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2 DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-No. 100-003-2022 (UNIFORMES Y BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM DSG-0169-06-2022 HR 2022-06-28-2499


MILTON ERASMO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: MILTON ERASMO ALVARADO HENRRIQUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 13 - ESTUDIOS TECNICOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE¿ entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-407-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-407-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de gastos correspondiente a Producto No. 5 Presentacion Documento Final via  Plataforma  aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1  Recibo No. 000-001-04-00000224 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911. El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de honorarios profesionales correspondiente a Producto No. 5 Presentacion Documento Final via  Plataforma  aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1  Recibo No. 000-001-04-00000222 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-25782 El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de gastos correspondiente a Producto No. 4 Documento Final de la Consultoria aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1  Recibo No. 000-001-04-00000220 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911. El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de honorarios profesionales correspondiente a Producto No. 4 Documento Final de la Consultoria aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1  Recibo No. 000-001-04-00000220 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-25782 El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de gastos correspondiente a Producto No. 3 Segundo Informe de Avance aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1 mediante Oficio J/UCM/G-231-XII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000219 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911.  El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de honorarios profesionales correspondiente a Producto No. 3 Segundo Informe de Avance aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1 mediante Oficio J/UCM/G-231-XII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000218 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-25782 El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de gastos correspondiente a Producto No. 2 Primer Informe de Avance aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1 mediante Oficio J/UCM/G-215-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000213 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911.  El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-H

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de honorarios profesionales correspondiente a Producto No. 2 Primer Informe de Avance aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1 mediante Oficio J/UCM/G-215-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000212 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-25782 El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de gastos correspondiente a Producto No. 1 Plan de Trabajo y Cronograma de actiividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1 mediante Oficio J/UCM/G-162-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000211 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911.  El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de honorarios profesionales correspondiente a Producto No. 1 Plan de Trabajo y Cronograma de actiividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1 mediante Oficio J/UCM/G-162-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000210 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-25782 El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-864860859863862865 Y 866 DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN VISITA A VARIAS COMUNIDADES DEL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA REALIZANDO ASAMBLEAS INFORMATIVAS CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PERLA ACTUALIZANDO EL CENSO ASI COMO FIRMAS DE APROBACION COMUNITARIAS EN IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SERVICIOS ENERGETICOS Y COBRO ASOCIADO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-037-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-27-1513 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-864860859863862865 Y 866 DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEVOLUCION DE ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ CLAVE 13191

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1408-1-0

type: OFI


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 83/2022 con resumen: Contrato No. 083/2022 ¿Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de Transmisión Nacional (Fase 2)¿ entre la ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-408-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-408-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-408-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-408-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 83/2022 con resumen: Contrato No. 083/2022 ¿Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de Transmisión Nacional (Fase 2)¿ entre la ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Pago correspondiente al 10% del monto de contrato en concepto de anticipo de acuerdo a clausula 16.1 del contrato contra la entrega de Garantia de Anticipo No. 2200002675  recibo a conformidad. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-864860859863862865 Y 866 DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN VISITA A VARIAS COMUNIDADES DEL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA REALIZANDO ASAMBLEAS INFORMATIVAS CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PERLA ACTUALIZANDO EL CENSO ASI COMO FIRMAS DE APROBACION COMUNITARIAS EN IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SERVICIOS ENERGETICOS Y COBRO ASOCIADO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-037-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-27-1513 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-864860859863862865 Y 866 DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEVOLUCION DE OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ CLAVE 12838

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1409-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 39 CON SELLO PACC

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000736 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 39 CON SELLO PACC ORDEN DE COMPRA No. 4600001556  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0574-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3436 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE DE UNA TRANSPALETA HIDRAULICA EXTRA BAJA SEGUN MEMO DA-084-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1540

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DE UNA TRANSPALETA HIDRAULICA EXTRA BAJA (SURTEK MULA/TROCO) SOLICITADO POR AL ALMACEN C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-322-0006. ORDEN DE COMPRA: 4600001432 08/06/2022. FACTURA No. 000-002-01-00134848 29/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0219-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-14-2710


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO Y Y UN SELLO DE RECIBIDO  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 37 CON SELLO PACC

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002870 FECHA 1/08/22 POR LA COMPRA DE 1 SELLO PAGO AUTOMATICO Y Y UN SELLO DE RECIBIDO  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 37 CON SELLO PACC MEMORANDUM  DSG-0451-08-2022 HR 2022-08-23-3211


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1417-0-0 - POR LA COMPRA DE FLEJES METALICOS  SEGUN MEMO DA-084-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1540


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LENTES OSCUROS PROTECCION INDUSTRIAL SEGUN MEMORANDUN DRO-23-04-2022 REQUISICION 45

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA 0001-01-01-0008496 CON FECHA 12/08/2022 POR LA COMPRA DE LENTES OSCUROS PROTECCION INDUSTRIAL SEGUN MEMORANDUN DRO-23-04-2022 REQUISICION 45 SEGUN MEMORANDUM  DSG-0429-08-2022


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL   DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN REQ 65

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00786144 DE FECHA 27 DE JULIO 2022   PARA LA COMPRA DE PAPEL  DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA USO DE LA DIRECCION LEGAL Y PERSONAL DE LA MISMA  SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200002936 Y MEMORANDUM DSG-0210-07-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-12-2677


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE FLEJADORA  SEGUN MEMO DA-084-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1540


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL HACER OPERATIVO DE CAMPAÑA DE ILUMINACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO CON FECHA 23/04/2022 AL 24/04/2022 SEGUN MEMO FOSODE-036-035-IV-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-04-26-1511.PAGOS DE OTROS GASTOS

JANICE LISSETH ABBOTT DUARTES

legalName: JANICE LISSETH ABBOTT DUARTES


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1422-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE USB PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS  SEGUN REQUISICION No-35 Y MEMORANDUM DSA-001-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-28-1566

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3 USB DE 32 GIGAS MARCA HYUNDAI PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS  SEGUN REQUISICION No-35 Y MEMORANDUM DSA-001-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-28-1566 SEGUN OC-4200002891 FACT # 000-001-01-0000- 6345 FEHA 2/6/22 MEMORANDO-DSG-0120-06-2022 HOJA DE RUTA # 2022-6-14-2290.


title: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL SEGUN REQ 48 Y HOJA DE RUTA 2022-4-29-1576

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00154255 DE FECHA 09 DE JUNIO 2022 COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200002912 Y MEMORANDUM DSG-0148-06-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-21-2418


HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 4 - SEGUIMIENTO, AUDITORIA Y EVALUACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 72/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 72/2022 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-424-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-424-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 72/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 72/2022 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos correspondientes al 50 %del contrato  producto No. 3   Informe de Evaluacion de fin de Termino aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000328 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749. El pago se financia con recursos del Convenio de Cooperacion ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 72/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 72/2022 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 50 %del contrato  producto No. 3   Informe de Evaluacion de fin de Termino aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000327 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del Convenio de Cooperacion ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 72/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 72/2022 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos correspondientes al 35 %del contrato  producto No. 2  Borrador del Informe de fin de Termino aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000314 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749. El pago se financia con recursos del Convenio de Cooperacion ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 72/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 72/2022 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 35 %del contrato  producto No. 2  Borrador del Informe de fin de Termino aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000313 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del Convenio de Cooperacion ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 72/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 72/2022 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos correspondientes al 15 %del contrato  producto No. 1 Plan de Trabjo y Cronograma de Actividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000312 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749. El pago se financia con recursos del Convenio de Cooperacion No Rembolsable ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 72/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 72/2022 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 15 %del contrato  producto No. 1 Plan de Trabjo y Cronograma de Actividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000311 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del Convenio de Coperacion ATN/SX-16689-HO.


R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L

actividadObra: 1 - POLITICA ENERGETICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 69/2022 con resumen: Contrato de servicios de Consultoría Suma Global No. 69/2022 Comunicación Publicidad y Marketing de la Política Energética Nacional Proceso No. ADSERH-27-SCC-CF- entre ENEE y R y R Soluciones Creativas S. de R. L. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-425-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-425-1-0


PABLO DUBON BARDALES

legalName: PABLO DUBON BARDALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-426-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-426-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No 6 y 7 porcion gastos aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000101 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No 6 y 7 porcion honorarios profesionales aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000101 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica 201-22-10500-23373. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No.5 porciongastos aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000100 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable cenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No.5  porcion honorarios profesionales aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de caurdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000099 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica 201-22-10500-23373. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable  ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No. 4 porcion gastos aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de caurdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000098 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica 201-22-10500-23373. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable cenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No. 4 porcion honorarios profesionales aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de caurdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000097 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica 201-22-10500-23373. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable cenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No. 2 porcion gastos aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000096 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No. 2 porcion honorarios profesionales aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de caurdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000095 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica 201-22-10500-23373. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable  ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No. 1 y 3 porcion gastos aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de caurdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000094 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable cenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No. 1 y 3 porcion honorarios profesionales aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de caurdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000093 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica 201-22-10500-23373. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DELTAMETRINATORSAVETMATA RATA PARA REALIZAR JORNADA DE FUMIGACION REQUISICION No.47 MEMORANDO 264-04-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-04-29-1592

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000891 DE FECHA 05/07/2022 POR LA COMPRA DE DELTAMETRINATORSAVETMATA RATAREGENT 20SC MEMORANDO DSG-0322-07-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-07-29-2959

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002519 DE FECHA 01 DE JULIO2022 POR LA COMPRA DE TRAMPA PARA RATONES O/C 4200002997 MEMORANDO DSG-0323-07-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-29-2959


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 600 TARJETAS DE ACCESO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ENEE AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL REQUSICION No. 78   MEMORANDO 266-04-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-04-29-1592

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA  N  05-2022-08 POR LA COMPRA DE 600 TARJETAS DE ACCESO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ENEE AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL REQUSICION No. 78   MEMORANDO 266-04-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-04-29-1592 SEGUN MEMO DGS-0088-06-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-01-2130


actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-430-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-430-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos  correspondientes al 10% del contrato  producto No. 7 Informe Evaluacion Final aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000342 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 10% del contrato  producto No. 7 Informe Evaluacion Final aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000341 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 5%del contrato  producto No. 6 Informe Resultados del Taller aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000330 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749  El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 5%del contrato  producto No. 6 Informe Resultados del Taller aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000329 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos correspondientes al 13%del contrato  producto No. 5 Borrador Informe Final aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000332 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 13%del contrato  producto No. 5 Borrador Informe Final aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000331 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos correspondientes al 6% del contrato  producto No. 4 Informe de Visitas de Campo aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000316 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 6%del contrato  producto No. 4 Informe de Visitas de Campo aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000315 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos correspondientes al  producto No. 2 Plan de Trabajo y cronograma de actividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000310 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto No. 2 Plan de Trabajo y cronograma de actividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000308 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO


proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 6 - INGENIERIA, ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos correspondientes al 5% producto No. 1 Plan de Trabajo aceptado a conformidad segun TDR y condiciones de contrato.  Recibo No. 000-001-04-00000340. CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-431-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-431-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 5% producto No. 1 Plan de Trabjo aceptado a conformidad segun TDR y condiciones de contrato.  Cosultor sujeto a Pagos a Cuentas 201-22-10500-40320 Recibo No. 000-001-04-00000339. CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por L 1200.00 para la cancelación de Tres (3) TGR1 por un valor de L 400.00 a fin de solicitar la dispensa contratos con ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. Contratos: 1/2022 Y 2/2022 a continuación se describe los TGR: 1. TGR 10588028 2. TGR 10587990 3. TGR 10588008 El  pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1433-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUR REQUISICION 57585960 Y MEMOARNDUM UMI-083-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1532

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1433-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00007218/7219/7220 POR LA  COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR  O/C 4500001679 MEMORANDO DSG-0348-08-2022 HOJA DE RUTA No: DSG-0348-08-2022


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUR REQUISICION 616263646566 Y 67  MEMOARNDUM UMI-083-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1532

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00007166 DE FECHA 20 DE JUNIO2022 POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIREACEITE Y COMBUSTIBLE O/C  4200002967 MEMORANDO DSG-0185-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-8-2632


title: RESERVA PARA COMPRA DE BATERIAS PARA CARRO DE 12 V 130 AMP PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS NISSAN MOTOR TD27 Y TOYOTA HILUX MOTOR SKD SEGUR REQUISICION 68 Y 69  MEMOARNDUM UMI-083-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1532

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTUTURA No. 006-001-01-00015601 DE FECHA 10 DE JUNIO 2022  COMPRA DE  10 BATERIAS PARA CARRO DE 12 V 130 AMP PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS NISSAN MOTOR TD27 Y TOYOTA HILUX MOTOR SKD SEGUR REQUISICION 68 Y 69  MEMOARNDUM UMI-083-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1532 ORDEN DE COMPRA No.4200002929 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG0133-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-15-2344


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 439-1-0 - Orden de Compra No. 4600001662  DISTRIBUCIONES LEO S DE compra de 2 Medidor de espesor de pintura según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-39-2022 (DI 547).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-439-1-0


CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 100/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al periodo del 15-30 de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000314 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No.4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 100/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000316 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No.4598/BL-HO


title: CANCELACION DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-020-2020 POR EL SUMINITRO DE MATERIALES ELECTRICOS POSTES Y TRANSFORMADORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ELECTRIFICACION SOCIAL PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 440-1-0 - Orden de Compra No. 4600001661  CASTILLO IT S. DE R.L compra de 3 Medidor de ruido para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-38-2022 (DI 547).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-440-1-0


description: CANCELACION DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-020-2020 POR EL SUMINITRO DE MATERIALES ELECTRICOS POSTES Y TRANSFORMADORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ELECTRIFICACION SOCIAL PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: CANCELACION DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-020-2020 POR EL SUMINITRO DE MATERIALES ELECTRICOS POSTES Y TRANSFORMADORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ELECTRIFICACION SOCIAL PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONA  SE HACE LA REVERSION EN VISTA QUE SE HACE CORRECCION DE MONTOS  SE REALIZA REVERSION POR CORRECCION DE VALORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1437-1-0


title: Valor a pagar por el reembolso por compra de boletos aéreos para realizar gira de trabajo Cuenta de viáticos y Gastos de Viaje No. 58 Paolo Alejandro Godoy Por Viaje realizado del 13 al 19 de noviembre de 2022 donde se Desarrolló visita técnica de campo para supervisar Suministro de bienes y servicios conexos para sistema de Generación con energía Renovable mediante micro redes en Brus Laguna en Gracias a Dios y Guanaja Islas de la Bahía boletos aéreos que describo asi:  1.	Aerolínea Sosa Factura No. 000-001-01-00312624 Tegucigalpa-La Ceiba y Viceversa   L 3615.03 2.	Aerolínea Caribe Factura No. AC2358 La Ceiba-Brus Laguna y Viceversa   L 9256.46 3.	Lanhsa Factura No. 000-001-01-00132686 La Ceiba-Guanaja y Viceversa   L 3756.15 Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Anticipo otorgado a Roger Baltazar Mendoza para el pago del transporte que movilizara a los participantes en la gira de intercambio de experiencias exitosas en la zona sur del pais para conocer: las lecciones aprendidas los éxitos y fracasos de aspectos del cultivo del marañón como alternativa productiva y de cobertura vegetal para que pueda ser replicada y/o adaptada en el contexto de  las microcuencas de la Centrales Hidroeléctricas de la ENEE. El pago se finacia con Recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO.

ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 15 - DESARROLLO DE CAPACIDADES


title: Anticipo otorgado a Roger Baltazar Mendoza para el pago de combistible que sera utilizaod en ell transporte que movilizara a los participantes en la gira de intercambio de experiencias exitosas en la zona sur del pais para conocer: las lecciones aprendidas los éxitos y fracasos de aspectos del cultivo del marañón como alternativa productiva y de cobertura vegetal para que pueda ser replicada y/o adaptada en el contexto de  las microcuencas de la Centrales Hidroeléctricas de la ENEE. El pago se finacia con Recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO.


HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Hector Hugo Lagos del CId. Pago honorarios profesionales primer informe de actividades debidamnete aceptado segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000259 CAI 7DA955-98EA8F-814A8D-21E657-58116E-16 RTN 08011982057902. El pago s efinanica con recurosdel prestamo BID 4598/BLHO


PABLO RAMOS ALLEN

legalName: PABLO RAMOS ALLEN

proyecto: 22 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELECTRICA EN AREAS RURALES AISLADAS DE LA RED

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago ajuste de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01 de enero al 26 de agosto  2022 por valor de 34453.86 y distribuido en cada mes segun Enmienda No. 1 al  contrato y distribuido conforme detalle adjunto al remante del importe mensual registrado en SIREP.  Recibo No. 000-001-04-00000115 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR en un pago unico de L. 4306.73 en el mes de enero. El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago ajuste de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01 de enero al 26 de agosto  2022 por valor de 34453.86 y distribuido en cada mes segun Enmienda No. 1 al  contrato y distribuido conforme detalle adjunto al remante del importe mensual registrado en SIREP.  Recibo No. 000-001-04-00000115 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios profesionales articulo 50 Ley ISR en un pago unico de L. 4306.73 en el mes de enero 2022. El pago se financia con recursos del convenio GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago ajuste de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01 de enero al 26 de agosto  2022 por valor de 34453.86 y distribuido en cada mes segun Enmienda No. 1 al  contrato y distribuido conforme detalle adjunto al remante del importe mensual registrado en SIREP.  Recibo No. 000-001-04-00000115 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR en un pago unico de L. 4306.73 en el mes de enero 2022. El pago se financia con recursos del convenio GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago ajuste de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01 de enero al 26 de agosto  2022 por valor de 34453.86 y distribuido en cada mes segun Enmienda No. 1 al  contrato y distribuido conforme detalle adjunto al remante del importe mensual registrado en SIREP.  Recibo No. 000-001-04-00000115 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR en un pago unico de L. 4306.73 El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre2022 contra entrega de informe mensual de actividades aprobado de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000114 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR. El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre  2022 contra entrega de informe mensual de actividades aprobado de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000113 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR. El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre  2022 contra entrega de informe mensual de actividades aprobado de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000112 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR. El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre   2022 contra entrega de informe mensual de actividades aprobado de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000111 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR. El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago honorarios profesionales correspondiente a los dias 27-30 agosto  2022 contra entrega de informe mensual de actividades aprobado de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000110 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR. El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.


IVAN DARIO AGUIRRE HOFFMANN

legalName: IVAN DARIO AGUIRRE HOFFMANN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 085/2022 entre la ENEE y Ivan Dario Aguirre Hoffman.  Pago honorarios profesionales primer informe de actividades debidamente aceptado segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Consultor sujeto a Pagos a Cuneta Constancia 201221050079225 . Recibo No. 000-001-04-00000616 CAI 0765C1-3F5208-8341AC-C2BF09-1CDF87-84 RTN 08011992243065. El pago s efinanica con recurosdel prestamo BID 4598/BLHO


ANTONIA SARAHI MARTINEZ GREEN

legalName: ANTONIA SARAHI MARTINEZ GREEN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green.  Pago honorarios profesionales primer informe de actividades debidamente aceptado segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Consulto sujeto a Pagos a Cuneta Constancia 201221050081273 . Recibo No. 000-001-04-00000254 CAI 2E30FA-EBD33E-424989-F29775-011829-0A RTN 08011991137876. El pago s efinanica con recurosdel prestamo BID 4598/BLHO


TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE 7 Y 8 AVENIDA S. OESTE EDIFICIO INTEXY LOCAL 1

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2021 con resumen: Contrato No. 116/2021 entre la ENEE y TECNOSOL HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE KITS FOTOVOLTAICOS ADICIONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS EN CORPUS Y SANTA MARIA DE CHOLUTECA SEGUN ENMIENDA DE CONTRATO. PROFORMA 06122022. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA ATN/SX-16689-HO


title: PAGO UNICO POR SUPERVISON REALIZADA  EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE KITS FOTOVOLTAICOS ADICIONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS EN CORPUS Y SANTA MARIA DE CHOLUTECA POR PARTE DE LA EMPRESA TECNOSOL SEGUN ENMIENDA DE CONTRATO 111/2022  EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA ATN/SX-16689-HO

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PORTANOVA DIAZ -INGENIERIA S.DE R.L.

PORTANOVA DIAZ -INGENIERIA S.DE R.L.

telephone: ND

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-473-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-473-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-473-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-473-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2021 con resumen: Contrato No. 124/2021 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado. Pago porcion de remuneraciones correspondiente al producto No. 4 debidamente aprobado . Factura Proforma 10  Exonerada de ISV; CAI E69CF3-D00437-9E49B0-CBCFE1-098236-87 RTN 08019018059218 Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-33139. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO


actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GENERACION ENEE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-474-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-474-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-474-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-474-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2021 con resumen: Contrato No. 124/2021 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado. Pago porcion de gastos correspondiente a los productos No. 4 y 7 debidamente aprobado. Factura Proforma.; CAI E69CF3-D00437-9E49B0-CBCFE1-098236-87 RTN 08019018059218. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2021 con resumen: Contrato No. 124/2021 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado . Pago porcion de remuneraciones correspondiente al producto No. 6 debidamente aprobado. Factura Proforma. Impuesto sobre ventas se pagara con fondos de contraparte del prestamo BID 3435/BL-HO; CAI E69CF3-D00437-9E49B0-CBCFE1-098236-87 RTN 08019018059218 Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-33139. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO


title: Pago a favor de Christian Eduardo Sanchez Alfaro en concepto de reembolso por la cancelación de Un (1) TGR1 a razón de L 200.00 TGR según referencia descrita a continuación:   1.	Referencia 04060168420221216105641  Relacionado con la solicitud de gestion de solvencia fiscal ENEE; Este pago se efectuara con Fondos Propios Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO


title: Contrato 79/2022  Hernan Jacobo Lagos Paredes  Implementación  de Modelos de Sostenibilidad Financiera y Social del  Sistema de  Generación Eléctrica Mediante Microrred en Brus Laguna y los Sistemas Fotovoltaicos  Domiciliarios en El Corpus  y Concepción   de María de acuerdo  a entrega de productos aceptados a conformidad. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO El pago se financia con recursos del convenio No reembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES


ROMMEL BADOUIN CARDONA LEZAMA

legalName: ROMMEL BADOUIN CARDONA LEZAMA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 89/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 089/2022 entre la ENEE y Rommel Badouin Cardona Lezama Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-480-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-480-1-0


NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

rationale: REVERSION Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosibel Núñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 35 días de esfuerzo del consultor contra la entrega de Producto No.  2 Lote II Equipo Generador de la Central Eléctrica Rio Lindo-Adquisición e Instalación de los equipos principales auxiliares y Producto No. 3 Lote III Instalaciones Civiles de las Centrales Hidroeléctricas de Cañaveral y Rio Lindo descritos en la orden. El pago se financia con recursos de contraparte del Préstamo BID 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-481-1-0

type: CON


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DATA SHOW SEGUN MEMORANDUM DTH-195-IV-2022 HR 2022-05-04-1614 REQUISICION 15.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001566. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-980-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS SEGUN REQUISICION 52 Y 56 SEGUN MEMORANDUM DRO-246-04-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-27-1521

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00025492 DE FECHA 18 DE JULIO 2022 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003047 SEGUN MEMORANDUM DSG-0374-08-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-9-3099


actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

rationale: REVERSION Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosibel Núñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 53 días de esfuerzo del consultor contra la entrega de Producto No.  1  PROCESO ENEE-100-LPI-B Producto 4 PROCESO ENEE-112-LPI-B Producto 5 PROCESO AIHMER-27-CD-O detallados en la orden de trabajo No. 001 El pago se financia con recursos de contraparte del Préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-482-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-483-1-0

description: REVERSION Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosibel Núñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 53 días de esfuerzo del consultor contra la entrega de Producto No.  1  PROCESO ENEE-100-LPI-B Producto 4 PROCESO ENEE-112-LPI-B Producto 5 PROCESO AIHMER-27-CD-O detallados en la orden de trabajo No. 001 El pago se financia con recursos de contraparte del Préstamo BID 4598/BL-HO


title: Complemento de L. 22.50 a  Devolucion del  10% del valor de los honorarios en concepto de  retencion por garantia de cumplimiento sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado. Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a e L 8265.00 primer pago y L 11020.00 del segundo pago descritos en la orden. El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 3435/BL-HO


title: Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 45 dias de esfuerzo del consultor: PROCESO ENEE-100-LPI-O  PROCESO AIHMER-27-CD-O El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 4598/BL-HO

rationale: Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 45 dias de esfuerzo del consultor: PROCESO ENEE-100-LPI-O  PROCESO AIHMER-27-CD-O. Ultimo pago por  devolucion del 10% sobre el monto de los honorarios profesionales pagados mediante 01 487-01-01/02  en concepto de  retencion por garantia de cumplimiento sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado. El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Contrato 65/2022 NOhelia Nuñez Licona Especialista en adquisiciones para Procesos Complejos Pago complemento de Producto No. 1 PROCESO ENEE-100-LPI-O pago producto Bo. 5 PROCESO AIHMER-27-CD-O  segun Orden de Trabajo No. 01 correspondiente a 20 dias de esfuerzo del consultor. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica 201-22-10500-18000. Se disminuye el valor de L11020.00  equivalente al 10% del valor de los honorarios en concepto de  retencion por garantia de cumplimiento sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado. El valor de la deduccion por L.11020.00 se devolvera a la consultora  despues del ultimo pago del contrato una vez sea aprobado por parte del supervisor del contrato los servicios prestados por la consultora El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Contrato 65/2022 NOhelia Nuñez Licona Especialista en adquisiciones para Procesos Complejos Pago de Producto No. 1 PROCESO ENEE-100-LPI-O  segun Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 25 dias de esfuerzo del consultor. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica 201-22-10500-18000. Se disminuye el valor de L13775.00.  equivalente al 10% del valor de los honorarios en concepto de  retencion por garantia de cumplimiento sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado. El valor de la deduccion por L.13775.00 se devolvera a la consultora  despues del ultimo pago del contrato una vez sea aprobado por parte del supervisor del contrato los servicios prestados por la consultora El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN REQUISICION 57 SEGUN MEMORANDUM DRO-246-04-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-27-1521

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00025230 DE FECHA 21 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDN DE COMPRA 4200002938 SEGUN MEMORANDUM DSG-0287-07-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-07-26-2888


title: Asignacion de viaticos pasajes por 6.5 dias a fvaor de los 8 tecnicos de la Direccion de FOSODE que participaran en el Intercambio de Experiencias  en la microrred de Corn Island Nicaragua para fortalecer la capacidad operativa y financiera de FOSODE para la gestión y desarrollo de proyectos de electrificación rural a través del diseño construcción y supervisión de microrredes proceso No Objetado mediante  O-CID/CHO-611/2022. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION


title: Asignacion del transporte que movilizara a los 8 tecnicos de la Direccion de FOSODE que participaran en el Intercambio de Experienicas  en la microrred de Corn Island Nicaragua para fortalecer la capacidad operativa y financiera de FOSODE para la gestión y desarrollo de proyectos de electrificación rural a través del diseño construcción y supervisión de microrredes proceso No Objetado mediante  O-CID/CHO-611/2022. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago por reembolso a favor de Velky Yaneth Coello para la cancelación de un UG5 por la presentación de una solicitud de confirmación de saldos del ATN/OC 16427-HO y GRT/SX-17123-HO  a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) según circular del Banco Central De Honduras SP-IGC-3/2019. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

VELKY YANETH COELLO

legalName: VELKY YANETH COELLO


CHINT-ENERGIA PD

streetAddress: SECTOR EL POLVORIN, ENTRE 27 Y 33 CALLE, A 400 MTS DE FERRETERIA MONTERROSO SAN PEDRO SULA

legalName: CHINT-ENERGIA PD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-21 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-16 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 13 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de julio 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora Certificado de Pago Provisional No.13 y  por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000018 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-73989 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 12 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 30 de junio 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00343 Certificado de Pago Provisional No.12 y segun Oficio DIT-855-XI-2022 de fecha 29 de noviembre 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000016 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-73989 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 11 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de mayo 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00316 Certificado de Pago Provisional No.11 y segun Oficio DIT-725-X-2022 de fecha 31 de octubre 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000014 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-73989 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 10 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 30 de abril 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00267 Certificado de Pago Provisional No.10 y segun Oficio DIT-598-IX-2022 de fecha 16 de septiembre 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000013 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 9 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de marzo2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00263 Certificado de Pago Provisional No.9 y segun Oficio DIT-593-IX-2022 de fecha 13 de septiembre 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000012 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 8 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 28 de febrero 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00256 Certificado de Pago Provisional No.8 y segun Oficio DIT-537-VIII-2022 de fecha 26 de agosto 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000010 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 7 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de enero 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00244 Certificado de Pago Provisional No. 7 y segun Oficio DIT-534-VIII-2022 de fecha 26 de agosto 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000008 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 6 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de diciembre 2021 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00229 Certificado de Pago Provisional No. 6 y segun Oficio DIT-476-VIII-2022 de fecha 08 de agosto 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000006 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 5 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 30 de noviembre 2021 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00192 Certificado de Pago Provisional No. 5 y  segun Oficio DIT-412-VII-2022 de fecha 27 de julio 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000005 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 4 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de octubre 2021 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00151 Certificado de Pago Provisional No. 4 y  segun Oficio DIT-230-V-2022 de fecha 16 de mayo 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000004 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-33165.


actividadObra: 4 - CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-13 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 6 correspondiente a la ejecucion de obras electromecanicas y civiles de la linea de transmision del 01 al 31 de diciembre 202 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00229 Certificado de Pago Provisional No. 6 y segun Oficio DIT-476-VIII-2022 de fecha 08 de agosto 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000007 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4599/SX-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.) Pago de Estimacion No. 12 correspondiente a la ejecucion de trabajaos realizados en la linea de transmision del 01 al 30 de junio 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00343 Certificado de Pago Provisional No.12 y segun Oficio DIT-855-XI-2022 de fecha 29 de noviembre 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000017 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-73989 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4599/SX-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.) Pago de Estimacion No. 11 correspondiente a la ejecucion de obras linea de transmision del 01 al 31 de mayo 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00316 Certificado de Pago Provisional No.11 y segun Oficio DIT-725-X-2022 de fecha 31 de octubre 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000015 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-73989 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4599/SX-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 7 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de enero 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00244 Certificado de Pago Provisional No. 7 y segun Oficio DIT-534-VIII-2022 de fecha 26 de agosto 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000009 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4599/SX-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 8 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 28 de febrero 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00256 Certificado de Pago Provisional No.8 y segun Oficio DIT-537-VIII-2022 de fecha 26 de agosto 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000011 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4599/SX-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 7 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de enero 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00244 Certificado de Pago Provisional No. 7 y segun Oficio DIT-534-VIII-2022 de fecha 26 de agosto 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000009 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO. ERROR EN GLOSA