title: SE RESERVA pago a SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A. por PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO (Renovación de póliza de accidentes para los vehículos y la motocicleta del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN RTN 08019000234652 de los siguientes vehículos): Póliza de seguros del vehículo MAZDA BT50 Pick Up 4x4 año 2014 gris plata cilindraje de 2500 placa GHA0120 motor WLAT-1371843 por valor de L.540806. Póliza de seguros del vehículo MAZDA BT50 Pick Up 4x4 año 2014 gris plata cilindraje de 2500 placa GHA0122 motor WLAT-1372998 por valor de L.540806.00. Póliza de seguros del vehículo MITSUBISHI L200 Pick Up 4x4 año 2015 blanco cilindraje de 2477 placa GHA0116 motor 4D56UCPL3491 por valor de L.553392.65.  Póliza de seguros del vehículo MITSUBISHI L200 Pick Up 4x4 año 2015 azul cilindraje de 2477 placa GHA0123 motor 4D56UCPL3480 L.553392.65. Póliza de seguros del vehículo MITSUBISHI Pick Up 4x4 año 2015 azul cilindraje de 2477 placa GHA0118 motor 4D56UCFL1945 por valor de L.553392.65. Póliza de seguros del vehículo NISSAN FRONTIER Pick Up 4x4 año 2017 rojo cilindraje de 2500 placa GHA0121 motor YD25660594P con valor de L.542880.00. Póliza de seguros del vehículo NISSAN FRONTIER Pick Up 4x4 año 2017 rojo cilindraje de 2500 placa GHA0115 motor YD25660338P con valor de L542880.00. Póliza de seguros del vehículo NISSAN FRONTIER Pick 4x4 Up año 2017 rojo cilindraje de 2500 placa GHA0117 motor YD25660719P con valor de L.542880.00. Póliza de seguros de MOTOCICLETA KMF modelo ZX-250R cilindraje de 250 placa MN4989 motor LCD166FMMPQ264532 por valor de L.42990.00. según memorándum GA-075-2022 y op-744-2022.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A. por PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO (Renovación de póliza de accidentes para los vehículos y la motocicleta del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN RTN 08019000234652 de los siguientes vehículos): Póliza de seguros del vehículo MAZDA BT50 Pick Up 4x4 año 2014 gris plata cilindraje de 2500 placa GHA0120 motor WLAT-1371843 por valor de L.540806. Póliza de seguros del vehículo MAZDA BT50 Pick Up 4x4 año 2014 gris plata cilindraje de 2500 placa GHA0122 motor WLAT-1372998 por valor de L.540806.00. Póliza de seguros del vehículo MITSUBISHI L200 Pick Up 4x4 año 2015 blanco cilindraje de 2477 placa GHA0116 motor 4D56UCPL3491 por valor de L.553392.65.  Póliza de seguros del vehículo MITSUBISHI L200 Pick Up 4x4 año 2015 azul cilindraje de 2477 placa GHA0123 motor 4D56UCPL3480 L.553392.65. Póliza de seguros del vehículo MITSUBISHI Pick Up 4x4 año 2015 azul cilindraje de 2477 placa GHA0118 motor 4D56UCFL1945 por valor de L.553392.65. Póliza de seguros del vehículo NISSAN FRONTIER Pick Up 4x4 año 2017 rojo cilindraje de 2500 placa GHA0121 motor YD25660594P con valor de L.542880.00. Póliza de seguros del vehículo NISSAN FRONTIER Pick Up 4x4 año 2017 rojo cilindraje de 2500 placa GHA0115 motor YD25660338P con valor de L542880.00. Póliza de seguros del vehículo NISSAN FRONTIER Pick 4x4 Up año 2017 rojo cilindraje de 2500 placa GHA0117 motor YD25660719P con valor de L.542880.00. Póliza de seguros de MOTOCICLETA KMF modelo ZX-250R cilindraje de 250 placa MN4989 motor LCD166FMMPQ264532 por valor de L.42990.00. según memorándum GA-075-2022 OC-037 Factura con Póliza n° AU-1083167-9183-0 con vigencia del 17 de septiembre de 2022 al 17 se septiembre de 2023 Recibo de prima con Póliza n° AU-1083167-9183-0 con vigencia del 17 de septiembre de 2022 al 17 se septiembre de 2023 y op-744-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 23 al 25 de agosto de 2022 según liquidación n° 11291 solicitud n° 6758 y o/p-742-2022.

currency: HNL

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago de SALDO A FAVOR por PASAJES NACIONALES a JOSE LEONEL ENAMORADO PEREZ por gira de trabajo para realizar una inspección de campo a solicitud de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental / DECA atendiendo convocatoria de SINEIA con el objetivo de verificar zona minera donde se realizan actividades de seguridad ambiental y mineras a Roatán Islas de la Bahía del 16 al 19 de agosto de 2022 según liquidación n° 11354 solicitud n° 7159 factura n° 002-001-01-02047748 de SFE WAY MARTIME TRANSPORT CO S.A N° 000-002-01-01467833  de Empresa de Transporte Cristina n° 005-002-01-209542 de Empresa de Transportes Kamaldy y n° 000-006-01-00013134 de Comisión Interinstitucional de Transición del Muelle de Cabotaje y o/p-731-2022.

JOSE LEONEL ENAMORADO PEREZ

legalName: JOSE LEONEL ENAMORADO PEREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 al 26 de agosto de 2022 según liquidación n° 11298 solicitud n° 6783 y o/p-741-2022.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo del Encargado de Bienes Nacionales del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN suma afianzada L.5125.00) según memorándum BN-038-2022 Oficio INHGEOMIN-GA-043-2022 Oficio INHGEOMIN-GA-031-2022 comprobante provisional para tramite de pago o/p-755-2022.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

type: REC


title: SE RESERVA pago a COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV por compra de Equipos para Computación y Aplicaciones Informáticas (4 unidades de DISCO DURO SSD M.2 120 GB escritura de 1750 MB/S; dos (2) unidades de DELL DUAL M.2 SLOT NVMe  SSD PCle BOSS controlador adaptador tarjeta LP(K4D64) / disco duro service tag 9DG1773; ocho unidades de DELL 36RH9 DISCO DURO SAS de 12 TB de 2.5¿ de 10K 6GB/S HSCPM bandeja disco duro 9DG1773 H9JF9N2; un(1) unidad DELL 4TB 7.2K SAS 3.5¿ 12GBPS disco duro con bandeja /CADDIE F238F service tag 9DG1773: dos (2) licencia de iDRAC Enterprise PERPETUA (una versión de 8 y versión de 9) service tag H9JF9N2 9D56773: 6 unidades de memoria RAM para servidor de 8GB DDR4 2666MHZ ranuras 16XDIMMS rango de memoria de transferencia de datos 2666MT/S service tag 9D56773; dos (2) unidades de memoria RAM para servidor de 8GB DDR4 2400MHZ ranuras 12XDIMMS rango de memoria de transferencia de datos 2666MT/S service tag H9JF9N2) según memorándum UI-010-2022 oc-028 y o/p-753-2022.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago a COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV por compra de Equipos para Computación (4 unidades de DISCO DURO SSD M.2 128 GB escritura de 1750 MB/S; dos (2) unidades de DELL DUAL M.2 SLOT NVMe  SSD PCle BOSS controlador adaptador tarjeta LP(K4D64) / disco duro service tag 9DG1773; ocho unidades de DELL 36RH9 DISCO DURO SAS de 12 TB de 2.5 de 10K 6GB/S HSCPM bandeja disco duro 9DG1773 H9JF9N2; un(1) unidad DELL 4TB 7.2K SAS 3.5 12GBPS disco duro con bandeja /CADDIE F238F service tag 9DG1773); 6 unidades de memoria RAM para servidor de 8GB DDR4 2666MHZ ranuras 16XDIMMS rango de memoria de transferencia de datos 2666MT/S service tag 9D56773; dos (2) unidades de memoria RAM para servidor de 8GB DDR4 2400MHZ ranuras 12XDIMMS rango de memoria de transferencia de datos 2666MT/S service tag H9JF9N2); Aplicaciones Informáticas (dos (2) licencia de iDRAC Enterprise PERPETUA (una versión de 8 y versión de 9) service tag H9JF9N2 9D56773) según memorándum UI-010-2022 oc-028 Factura n° 000-002-01-00005655 Recibo n° 0905 Hoja de entrega y o/p-753-2022.

type: FACT


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de agosto de 2022 categoría (gobierno) según factura n° 202208500678 factura n° 202208500679 fecha de facturación 31 de agosto de 2022 fecha de vencimiento 29 de septiembre de 2022 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-790-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por SERVICIO DE INTERNET (C&W Internet (HNL) 60 Mbps ¿ IP Transit- orden 0001043897 circuito 6044428.HN; IP0000088352 código del cliente 50023357 constancia de pagos a cuenta 201-22-10500-49774 / declaración 35747261514 con vencimiento el 30 de septiembre de 2022 correspondiente al mes de septiembre de 2022) según factura n° 000-001-01-00175979 y o/p-793-2022.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE RESERVA pago a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV por compra de Elementos de ferretería (un (1) caja completa de brocas de hierro medidas ¼ hasta 1/8 6 de válvulas universales de una 1¿ una (1) caja de tornillos golosos de 1¿ dos (2) cajas de remaches de 1¿ dos (2) cajas de remaches de 1/2¿ 6 unidades de brochas de cerda fina de 3¿ 5 unidades de felpas para pintar de 3/8 16 unidades de válvulas de paso horizontal 5 unidades de llavines de doble llave para puerta derecha dos (2) llavines para puerta de vitrina de vidrio); Productos Abrasivos (dos (2) unidades de limas finas y planas de 8¿ de largo 25 pliegos de lija negra # 80); Artículos de caucho (manguera para agua de 100 metros); Tintas Pinturas y Colorantes (10 cubetas de pintura de agua color blanco hueso un (1) galón de masilla) Productos de Material Plástico (12 unidades de codos lisos de PVC de 1¿ 12 unidades de camisas lisas de PVC de 1¿ 12 unidades de machos de PVC de 1¿ 6 unidades de machos de PVC de ¼ 12 unidades de reductores de PVC de 1/4x3x4 dos (2) unidades de lances de tubo PVC de 1¿ dos (2) unidades de lance de tubo PVC de ¾ 12 unidades de acrílico para tapar lámparas de techo); Herramientas menores (un (1) juego de desarmadores imanados mixtos de varios tamaños) dos (2) paquetes de juego de llaves hexagonales de varios tamaños una (1) llave ajustable # 10 6 unidades de seguetas dientes finos 6 unidades de seguetas dientes gruesos 4 unidades de espátulas de 2x2 4 unidades de espátulas de 2x4 una (1) pistola para colocar el bote de silicón 3 pistolas para manguera); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (4 latas de pegamento para PVC pequeño); Útiles y materiales eléctricos (dos (2) cajas de tubos de candelas fluorescentes de 25 unidades de 2x40w 25 unidades de toma corrientes doble polarizados con tapadera 10 unidades switch sencillos 5 unidades de switch dobles 20 unidades de focos ahorrativos de 60w 50 pares de terminales para candelas Herramientas mayores (un (1) taladro eléctrico rota martillo de pared-madera-metal); Productos De Cemento Asbesto Yeso Y Otros (12 metros de cemento 3 bolsas de pega fuerte); Productos Con Propiedades Aislantes (12 unidades de cinta aislante color negro); Productos Químicos (3 botes de potasa 3 botes de silicón transparente); Aceites Grasas y Lubricantes (un (1) bote de aceite 3 en 1 tamaño mediano un (1) w40 penetrante) según memorándum UI-010-2022 oc-042 y o/p-803-2022.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV por compra de Elementos de ferretería (un (1) caja completa de brocas de hierro medidas ¼ hasta 1/8 6 de válvulas universales de una 1 una (1) caja de tornillos golosos de 1 dos (2) cajas de remaches de 1 dos (2) cajas de remaches de 1 6 unidades de brochas de cerda fina de 3 5 unidades de felpas para pintar de 3/8 16 unidades de válvulas de paso horizontal 5 unidades de llavines de doble llave para puerta derecha dos (2) llavines para puerta de vitrina de vidrio); Productos Abrasivos (dos (2) unidades de limas finas y planas de 8 de largo 25 pliegos de lija negra # 80); Artículos de caucho (manguera para agua de 100 metros); Tintas Pinturas y Colorantes (10 cubetas de pintura de agua color blanco hueso un (1) galón de masilla) Productos de Material Plástico (12 unidades de codos lisos de PVC de 1 12 unidades de camisas lisas de PVC de 1 12 unidades de machos de PVC de 1 6 unidades de machos de PVC de ¼ 12 unidades de reductores de PVC de 1/4x3x4 dos (2) unidades de lances de tubo PVC de 1 dos (2) unidades de lance de tubo PVC de ¾ 12 unidades de acrílico para tapar lámparas de techo); Herramientas menores (un (1) juego de desarmadores imanados mixtos de varios tamaños) dos (2) paquetes de juego de llaves hexagonales de varios tamaños una (1) llave ajustable # 10 6 unidades de seguetas dientes finos 6 unidades de seguetas dientes gruesos 4 unidades de espátulas de 2x2 4 unidades de espátulas de 2x4 una (1) pistola para colocar el bote de silicón 3 pistolas para manguera); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (4 latas de pegamento para PVC pequeño); Útiles y materiales eléctricos (dos (2) cajas de tubos de candelas fluorescentes de 25 unidades de 2x40w 25 unidades de toma corrientes doble polarizados con tapadera 10 unidades switch sencillos 5 unidades de switch dobles 20 unidades de focos ahorrativos de 60w 50 pares de terminales para candelas Herramientas mayores (un (1) taladro eléctrico rota martillo de pared-madera-metal); Productos De Cemento Asbesto Yeso Y Otros (12 metros de cemento 3 bolsas de pega fuerte); Productos Con Propiedades Aislantes (12 unidades de cinta aislante color negro); Productos Químicos (3 botes de potasa 3 botes de silicón transparente); Aceites Grasas y Lubricantes (un (1) bote de aceite 3 en 1 tamaño mediano un (1) w40 penetrante) según memorándum UI-010-2022 oc-042 Factura n° 000-001-01-00010044 / 000-001-01-00010090 Recibo n° 23462 Acta de recepción DAG-015-2022 y o/p-803-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 04 al 06 de agosto de 2022 según liquidación n° 11271 solicitud n° 6768 y o/p-805-2022.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: SE RESERVA pago a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV por compra de Herramientas mayores (un (1) taladro eléctrico rota martillo de pared-madera-metal); según memorándum UI-010-2022 oc-042 y o/p-803-2022.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV por compra de Herramientas mayores (un (1) taladro eléctrico rota martillo de pared-madera-metal); según memorándum UI-010-2022 oc-042 Factura n°000-001-01-00010090 Recibo n° 23462 Acta de recepción DAG-015-2022 y o/p-803-2022.


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por Telefonía Celular (gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria) según memorándum SG-258-2022 factura n° 047-001-01-26172788 correspondiente al mes de agosto de 2022 y o/p-804-2022.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA pago a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV por compra Aceites Grasas y Lubricantes (un (1) bote de aceite 3 en 1 tamaño mediano un (1) w40 penetrante); según memorándum UI-010-2022 oc-042 y o/p-803-2022.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV por compra Aceites Grasas y Lubricantes (un (1) bote de aceite 3 en 1 tamaño mediano un (1) w40 penetrante); según memorándum UI-010-2022 oc-042 Factura n° 000-001-01-00010044 Recibo n° 23462 Acta de recepción DAG-015-2022. y o/p-803-2022.


title: Pago a SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A. por PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO (Renovación de póliza de accidentes para los vehículos y la motocicleta del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN RTN 08019000234652 de los siguientes vehículos): Póliza de seguros del vehículo MAZDA BT50 Pick Up 4x4 año 2014 gris plata cilindraje de 2500 placa GHA0120 motor WLAT-1371843 por valor de L.540806. Póliza de seguros del vehículo MAZDA BT50 Pick Up 4x4 año 2014 gris plata cilindraje de 2500 placa GHA0122 motor WLAT-1372998 por valor de L.540806.00. Póliza de seguros del vehículo MITSUBISHI L200 Pick Up 4x4 año 2015 blanco cilindraje de 2477 placa GHA0116 motor 4D56UCPL3491 por valor de L.553392.65.  Póliza de seguros del vehículo MITSUBISHI L200 Pick Up 4x4 año 2015 azul cilindraje de 2477 placa GHA0123 motor 4D56UCPL3480 L.553392.65. Póliza de seguros del vehículo MITSUBISHI Pick Up 4x4 año 2015 azul cilindraje de 2477 placa GHA0118 motor 4D56UCFL1945 por valor de L.553392.65. Póliza de seguros del vehículo NISSAN FRONTIER Pick Up 4x4 año 2017 rojo cilindraje de 2500 placa GHA0121 motor YD25660594P con valor de L.542880.00. Póliza de seguros del vehículo NISSAN FRONTIER Pick Up 4x4 año 2017 rojo cilindraje de 2500 placa GHA0115 motor YD25660338P con valor de L542880.00. Póliza de seguros del vehículo NISSAN FRONTIER Pick 4x4 Up año 2017 rojo cilindraje de 2500 placa GHA0117 motor YD25660719P con valor de L.542880.00. Póliza de seguros de MOTOCICLETA KMF modelo ZX-250R cilindraje de 250 placa MN4989 motor LCD166FMMPQ264532 por valor de L.42990.00. según memorándum GA-075-2022 OC-037 Factura con Póliza n° AU-1083167-9183-0 con vigencia del 17 de septiembre de 2022 al 17 se septiembre de 2023 Recibo de prima con Póliza n° AU-1083167-9183-0 con vigencia del 17 de septiembre de 2022 al 17 se septiembre de 2023 y op-744-2022.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de SALDO A FAVOR por ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 04 al 06 de agosto de 2022 según liquidación n° 11271 solicitud n° 6768 factura n° 000-004-01-00029115 de SERVICENTRO DON TIKI por compra de aceite nota aclaratoria y o/p-805-2022.

rationale: SE REVERSA F01-977 por pago de SALDO A FAVOR por ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 04 al 06 de agosto de 2022 según liquidación n° 11271 solicitud n° 6768 factura n° 000-004-01-00029115 de SERVICENTRO DON TIKI por compra de aceite nota aclaratoria y o/p-805-2022 A SOLICITUD DE CONTABILIDA CON MEORANDUM CONT-26-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-977-1-0

type: OFICIO


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera American Pacific Honduras S. A. / AMPAC a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 03 al 06 de octubre de 2022 según memorándum-UFM-254-2022 memorándum-UFM-252-2022 memorándum-UFM-253-2022 solicitud n° 6711 liquidación n° 11216 y o/p-811-2022.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO CUADRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 003 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-058-2022 PARA SER UTILIZADO PARA RECIBIR DOCUMENTACION EN LA DIRECCION DE CULTURAARTES Y DEPORTES.

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

faxNumber: ND

ue: 2 - DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 53 - PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL

actividadObra: 1 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal para la entrega de vehículos (Mitsubishi L200 azul placa 0123 Nissan Frontier rojo placa 0115) para reparación con el apoyo de la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Santa Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 29 al 30 de septiembre de 2022 según liquidación n° 11228 solicitud n° 6721 y o/p-823-2022.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE BOSILLO METALICO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA ARTES Y DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-057-2022 Y DETALLADO EN LA O/C-002

legalName: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE FILTROS PARA CAFE AZUCAR SPLENDACAFE RUBIO MOLIDOTE SUPREMO DE MANZANILLADE GENGIBRE  DE LIMON GALETA POZUELO MANTEQUILLA COCA COLA 3 LITROSPEPSI LATA 237 MLVASOS #10CUCHARAS DESECHABLESSERVILLETASPLATOS NO.6TAZAS BLANCA CON PLATOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO DECAD-054-2022 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 RESMAS DE CARTONCILLO CALIBRE 12 T/30X40 QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESIONES DE PAPELERIA CON EL NUEVO LOGO DE LA DECAD  SOLICITADO POR CARMEN VELASQUEZ JEDE DE IMPRENTA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 09/02/2022

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION DE F01-125 EN VISTA QUE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA SE PASARA UNA PARTE POR FUENTE 12 Y COMPLEMENTO POR FUENTE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-36-1-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-36-1-125-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE APAPEL B20 T/24X36 3 RESMAS DE APEPEL GOLDEN KRAFT BASE 24 T/22X24 Y 5 PLIEGOS CARTON EMPASTE CAL 0.080 T/30X40 QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESIONES DE PAPELERIA CON EL NUEVO LOGO DE LA DECAD . SOLICITADO  CARMEN VELASQUEZ JEFE DE IMPRENTA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 09/02/2022

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SERVICIO DE REGISTRO DE 10 CUENTAS DE BUSINESS EMAIL  Y ALMACENAMIENTO EXTRA DE 10 BLOQUES 5GB C/U PARA DOS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO PARA LE DOMINIO DECAD.GOB.HN. PAGO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-05-2022 Y V.B. DE GERENTE ADMINISTRATIVO.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN

rationale: REVERSION DE F01-127 POR INSTRUCCIONES DE LA SEFIN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PCM-05-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-36-1-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-36-1-127-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 CERRADURAS Y 1 PAQUETE DE BATERIAS RECARGABLES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES . SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-053-2022

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 TE LIPTON 5 BOLSAS CAFE MOLIDO ZAMORANO 3 BOLSAS DE AZUCAR 6 PAQ. VASOS FOAM 10 PAQ. BOLSAS MOBY DICK 10 PAQ. BOLSAS PBASURA 3 PAPELERAS PLASTICAS 2 DESODORANTES GLADE 20 PAPEL HIGIENICO JUMBO2 ESPEJOS MEDIANOS. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO DECA-06-2022 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA ARTES Y DEPORTES.

rationale: REVERSION DE F01-138 POR INSTRUCCIONES DE LA SEFIN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PCM-05-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-36-1-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-36-1-138-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE RESISTOL 2 GALONES DE THINER 2 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO 2 GALONES DE ACEITE #50 3 FORTA KLIN RC-95 2 LISTONES DE 36 LARGO 3/4 ANCHO 2 MANTILLAS R-25-72 SOLICITADO MEDIANTE OFICO S/N DE CARMEN VELASQUEZ-JEFE DE IMPRENTA CON V.B. DE LA SRA ANARELLA VELEZ PARA SE UTILIZDOS EN LA IMPRESION DE LA NUEVA PAPELERIACON EL NUEVO OGO DE LA DECAD.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION DE F01-166 POR INSTRUCCIONES DE LA SEFIN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PCM-05-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-36-1-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-36-1-166-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 32 GB KINGSTON Y 2 MEMORIAS USB DE 64 KINGSTONE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-061-2022 PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA ARTES Y DEPORTES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE F01-167 POR INSTRUCCIONES DE LA SEFIN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PCM-05-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-36-1-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-36-1-167-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL REEMBOLSO DE LA FACTURA 000-001-01-8526 POR LA COMPRA DE 6 PLANCHA CTP KORD 72 PARA LA ELABORACION DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES . PAGO SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO DECA-087-2022

GLORIA ANNARELLA VELEZ OSEJO

legalName: GLORIA ANNARELLA VELEZ OSEJO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL REEMBOLDO DE LA FACTURA 001-002-01-7045 POR LA COMPRA DE 1 PORTABANNER CON LONA TIPO ARAÑA DE 30X70  PAGO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-110-2022

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 RESMAS DE CARTONCILLO CALIBRE 12 30X40 SEGUN O/C 006 Y OFICIO S/N DE FECHA 09/02/2022 SOLICITADO POR CARMEN VELASQUEZ-JEFE DE IMPRENTA PARA LAS IMPRESIONES DE PAPELERIA CON EL NUEVO LOGO DE LA DECAD.


title: COMPLEMENTO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 RESMAS DE CARTONCILLO CALIBRE 12 30X40  SEGUN O/C 006 Y OFICIO S/N DE FECHA 09/02/2022 SOLICITADO POR CARMEN VELASQUEZ-JEFE DE IMPRENTA PARA LAS IMPRESIONES DE PAPELERIA CON EL NUEVO LOGO DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL REEMBOLSO DE LA FACTURA 000-001-01-8501 POR LA COMPRA DE 1 PLANCHA CTP KORD 72 PARA LA ELABORACION DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES . PAGO SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO DECA-086-2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 51 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-106-2022

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA DECAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022 MEDIDORES 101-004-0412/ 103-023-0051/ 104-036-0051/ 209-098-0102/ 164-625-0251/ 164-625-0401/ 164-625-0451/ 164-625-0721/ 119-144-0851


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022

name: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.

streetAddress: 3A. AVE, ENTRE 3A. Y 4A. CLL. BO.GUAMILITO, SPS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA DECAD CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022 MEDIDORES 101-004-0412/ 103-023-0051/ 104-036-0051/ 209-098-0102/ 164-625-0251/ 164-625-0401/ 164-625-0451/ 164-625-0721.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASERJET 1022 ASIGNADA AL DEPTO DE COMPRAS EN  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO GA-097-2022

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE 150 PLIEGOS DE PAPEL CRAFT UTILIZADOS PARA EL EMPACADO DE LIBROS O FOLLETOS DE LA DIRECCCION EJECUTIVA . SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-222-2022


title: COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL EX INTEGRANTE DE LA MARIMBA EL SR. HUMBERTO GIRON SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECA-211-2022

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M350N ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 28/03/2022

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CINTA GRO GRO 7/8 AZUL CINTA GRO 3/8 BLANCO SILICON LIQUIDO PEGAMENTO BLANCOCINTA MANTEQUILLA AZUL TURQUESA CINTA MANTEQUILLA  ROJO Y  PAPEL TRAZO MATERIAL SOLICITADO SEGUN OFICIO DECAD-073-2022 Y OFICIO S/N DE FECHA 3/03/2022 POR EL JEFE DE IMPRENTA.

objeto: 32100-Hilados y Telas

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS 8563 Y 8574 POR LA COMPRA DE 6 PLANCHAS KORD 72 QUE FUERON UTILIZADAS´PARA LA ELABORACION DE 300 FOLLETOS TITULADOS EL PEQUEÑO VIAJANTE Y LA ELABORACION DE PAPEL MEMBRETADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 32 GB Y 2 MEMORIAS USB DE 64GB SOLICITADAS SEGUN OFICIO DECA-061-2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REEMBOLSO DE FACTURA 093-002-01-00332179 Y 096-002-01-00291253 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE ARTISTAS EL DIA 23/03/2022 Y ATENCION A DEPORTISTAS EL DIA 25/03/2022


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECAPPH LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2022 CODIGO DE CLIENTE 46831 / SERVICIO 86769 Y 86770

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA BLACK DECKER Y 1 RAUTER INALAMBRICO  SOLICITADO MEDIANTE OFCICIO DECA-053-2022

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DEL SERVICIO DEL INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022. COD. DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 10 AL 19 DE JUNIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORADO SAR-DNAF-JDB-310-2022.  NOTA: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE INTERURBANO POR VIAJE DE REGRESO A TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2022.   DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ADJUNTA EN F01-01029.

ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

legalName: ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL F01- 01031 DEVOLUCIÓN DE L.190.00 DEL COLABORADOR ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ EN VIRTUD QUE EL ANTES REFERIDO NO SOLICITO A LA EMPRESA DE TRANSPORTE FACTURA POR TAL RAZON NO CUENTA CON COMPROBANTE QUE ACREDITE EL GASTO ASIGNADO POR TRANSPORTE INTERURBANO LA GIRA SE REALIZÓ A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 10 AL 19 DE JUNIO DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1031-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DEL INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2022. COD. DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN PICK UP COLOR GRIS PLACA GHA-0066 ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-096-2022.

MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ

legalName: MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA LOS MOTORISTA DE LA DNAF DETALLADOS A CONTINUACION:  - IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2022 CON VEHICULO TIPO CAMION MARCA ISUZU CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EQUIPOS Y MATERIALES SIN UTILIDAD PROVENIENTES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA  - RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA EL 10 DE JUNIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE MANTENIMIENTO  CON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-589-2022 Y SAR-DNAF-JDA-590-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01050.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DETALLADOS A CONTINUACION:  -EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP CON PLACA GHA 0066  -RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO MICRO BUS CON PLACA GHA 0018  -JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP CON PLACA GHA 0001  -PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP CON PLACA GHA 0007  CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-536-2022.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE UMAPS EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS EDIFICIOS PROPIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-618-2022.  EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CLAVE CATASTRAL 153-547-0581 L. 3898.02 EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CLAVE CATASTRAL 105-040-0251 L. 981.01  NOTA: SE PAGAN LPS. 51.84 POR INTERESES MORATORIOS.  SE REALIZA EL PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO CUENTA 200013433347 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-618-2022 Y OFICIO GG-126-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS YAMAHA MOTOCICLETA PLACA MN-5019 YAMAHA MOTOCICLETA PLACA MN-5023 Y YAMAHA MOTOCICLETA PLACA MN-5015 ASIGNADOS AL PERSONAL DE CONSERJE DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-596-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01062.

BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA

legalName: BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA

RUFINO PONCE ARTICA

legalName: RUFINO PONCE ARTICA

LUIS ENESTOR CENTENO BETANCOURTH

legalName: LUIS ENESTOR CENTENO BETANCOURTH


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS NISSAN PICK UP PLACA GHA 0024 NISSAN MICRO BUS PLACA GHA 0019 NISSAN PICK UP PLACA GHA 0020 NISSAN MICRO BUS PLACA GHA 0145 NISSAN PICK UP PLACA GHA 0025 NISSAN MICRO BUS PLACA GHA 0021 Y NISSAN MICRO BUS PLACA GHA 0023 ASIGNADOS AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-596-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01064.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01  01062 DEVOLUCIÓN DE MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN Y LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ  POR ASIGNACION PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SAR DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO UTILIZAR DICHA ASIGNACION PARCIAL O TOTAL EN VIRTUD DE YA CONTAR CON GASOLINERA QUE PROPORCIONE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1062-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1062-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1062-1-0

description: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 01062 DEVOLUCION DE L.192.00 DEL MOTORISTA EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LA DEVOLUCION SE DEBE A QUE EL VEHICULO TIPO MICRO BUS CON PLACA GHA 0145 SE ABASTECION CON UN VALOR MENOR A LO ASIGNADO.


title: RESERVA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022.  BENEFICIARIO OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ORDEN DE COMPRA 073-2021 Y PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-082.  NOTA: LA DOCUMENTACION DEL PROCESO Y EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO POR LA CANTIDAD DE L.2668.00 SE ENCUENTRA EN EL F-01 00477.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE NO SE EJECUTARA LA TOTALIDAD DE LA RESERVA LA CUAL FUE SOLICITADA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19/12/2022 ENVIADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1068-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2022 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2054-2022.  BENEFICIARIO OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ORDEN DE COMPRA 073-2021 Y PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-082.  NOTA: LA DOCUMENTACION DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL F-01 00477.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA CIUDAD DE  TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1651-2022.   BENEFICIARIO OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ORDEN DE COMPRA 073-2021 Y PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-082.  NOTA: LA DOCUMENTACION DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL F-01 00477.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1418-2022.   ORDEN DE COMPRA 073-2021 Y PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-082.  NOTA: LA DOCUMENTACION DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL  F-01 00477.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1183-2022.  BENEFICIARIO OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ORDEN DE COMPRA 073-2021 Y PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-082.  NOTA: LA DOCUMENTACION DEL PROCESO Y EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO POR LA CANTIDAD DE L.2668.00 SE ENCUENTRA EN EL F-01 00477.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1065-2022.  BENEFICIARIO OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ORDEN DE COMPRA 073-2021 Y PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-082.  NOTA: LA DOCUMENTACION DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL F-01 00477.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1066-2022.  BENEFICIARIO OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ORDEN DE COMPRA 073-2021 Y PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-082.  NOTA: LA DOCUMENTACION DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL F-01 00477.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2022 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-553-2022.  BENEFICIARIO OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ORDEN DE COMPRA 073-2021 Y PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-082.  NOTA: LA DOCUMENTACION DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL F-01 00477.


title: RESERVA POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE TAPE CAFE 21 PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-219-2022 Y SAR-DNAF-JDA-220-2022.  BENEFICIARIO: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA: 019-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-021-SAR-2022 PACC: 31163229 / 31201517/ 26111717

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE TAPE CAFE 21 PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-219-2022 Y SAR-DNAF-JDA-220-2022 SAR-DNAF-JDA-0703-2022.  FACTURA 000-004-01-00005481 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   ORDEN DE COMPRA: 019-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-021-SAR-2022  CODIGO CUBS:: 31163229 / 31201517/ 26111717


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 14 AL 17 DE JUNIO DEL 2022 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-611-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01069.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES EL 27 DE JUNIO DEL 2022 A FIN DE IR A DEJARLOS A DICHA CIUDAD POSTERIORMENTE EL 02 DE JULIO DEL 2022 IR A RECOGER AL PERSONAL PARA RETORNARLO A TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-613-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01077.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE QUINIENTOS (500) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-020-SAR-2022.  ORDEN DE COMPRA 014-2022 REQUERIMIENTO CM-014-SAR-2022. CODIGO CUBS:50202301

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 103 / 500 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO CON MEMORANDUM LCB-AF-156-SAR-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1950-2022.  BENEFICIARIO DOMINGO GUERRINO ORDEN DE COMPRA 014-2022 REQUERIMIENTO CM-014-SAR-2022  CODIGO CUBS 50202301 Y FACTURA 000-001-01-00022806.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE NOVENTA (90) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-020-SAR-2022 SAR-DNAF-JDA-1804-2022.  FACTURA # 000-001-01-00022710 A FAVOR DE HIELO MIMOS/ DOMINGO GUERRINO  ORDEN DE COMPRA 014-2022 REQUERIMIENTO CM-014-SAR-2022. CODIGO CUBS:50202301

description: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 112 / 500 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-109-SAR-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1444-2022.  BENEFICIARIO: DOMINGO GUERRINO ORDEN DE COMPRA 014-2022 REQUERIMIENTO CM-014-SAR-2022 CODIGO CUBS:50202301

description: PAGO  POR LA COMPRA DE QUINIENTOS 70 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-020-SAR-2022 SAR-DNAF-JDA-1063-2022.  FACTURA # 000-006-01-00010087 A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO (HIELO MIMOS)  ORDEN DE COMPRA 014-2022 REQUERIMIENTO CM-014-SAR-2022. CODIGO CUBS:50202301

description: PRIMER PAGO  POR LA COMPRA DE 125/500  BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-020-SAR-2022 SAR-DNAF-JDA-867-2022.  FACTURA # 000-006-01-00009861 A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO (HIELO MIMOS)  ORDEN DE COMPRA 014-2022 REQUERIMIENTO CM-014-SAR-2022. CODIGO CUBS:50202301


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-471-2022 Y SAR-DNAF-JDA-353-2022.  BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA: 020-2022 PROCESO DE COMPRA 023-2022 Y PACC: 53131608

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-471-2022 SAR-DNAF-JDA-353-2022 Y SAR-DNAF-JDA-697-2022.   BENEFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 020-2022 PROCESO DE COMPRA 023-2022 Y PACC: 53131608.  NOTA: LOS 100 GALONES DE JABON LIQUIDO ESTAN EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2022 A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS-COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE FYDUCA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-632-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01081.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

rationale: COCUMENTACIÓN ORIGINAL F01 01082 DEVOLUCIÓN DE (L 44.00) POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE PEAJES DEL MOTORISTA IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO EL MOTIVO DEL REINTEGRO SE DEBE A QUE EL COLABORADOR ANTES REFERIDO SE TRASLADO POR OTRA RUTA ALTERNA POR LO QUE NO FUE NECESARIO EL PAGO DEL TOTAL DE PEAJES ASIGNADOS LA GIRA SE DESARROLLO DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2022 A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS-COPAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1082-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2022 Y A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 24 DE JUNIO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE TECNOLOGIA A LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SAR-DNAF-JDA-633-2022.  NOTA: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01083.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA UBICADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDD-SD-F-024-2022 SAR-DNAF-JDA-636-2022.

JENIFFER YASMIN NUÑEZ CORNEJO

legalName: JENIFFER YASMIN NUÑEZ CORNEJO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA COLABORADORA JENIFFER YASMIN NUÑEZ CORNEJO CON EL OBJETIVO DE SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL VEHICULO PICK UP CON PLACA N-11334 NOMENCLATURA SAR-041 ASIGNADO A LA OFICINA TRIBUTARIA EN DANLI/ EL PARAISO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-641-2022.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 AUTENTICAS PARA CARTA PODER DE LOS COLABORADORES GERSSON ORLANDO SIERRA DIRECTOR NACIONAL JURIDICO Y LA COLABORADORA BELKYS YAMALY VALENCIA ANALISTA - ASESORIA Y PROCURACION DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-614-2022 SAR-DNJ-272-2022 Y SAR-DNJ-282-2022.

GERSSON ORLANDO SIERRA PORTILLO

legalName: GERSSON ORLANDO SIERRA PORTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0007 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-627-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000573.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA GHA-0001 SERVICIO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-010.2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-630-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000578.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN URVANCON PLACA GHA-0019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-629-2022 Y CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA 000-002-01-00000581.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN NAVARA TIPO PICK UP CON PLACA GHA-0020 MANTENIMIENTO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-626-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000577.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN URVANCON PLACA GHA-0023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-625-2022 Y CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA 000-002-01-00000579.


title: REEMBOLSO POR HABER INCURRIDO EN LA CANCELACION DE GASTOS PARA LA ELABORACION DEL INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO 58 MEDIANTE SE LE CONFIERE PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS AL ABOGADO GERSSON ORLANDO SIERRA PORTILLO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-670-2022.

MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ

legalName: MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-006-2022 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-680-2022.  FACTURA # 000-003-01-00172478

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO CAMION MARCA ISUZU NMR CON PLACA GHA-0146 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-692-2022 Y CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA N° 000-002-01-00000584.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN-COPAN DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRAER MATERIALES Y EQUIPOS SIN UTILIDAD PROVENIENTE DE LA CIUDAD EN MENCION EN EL VEHICULO TIPO CAMION MARCA ISUZU COLOR BLANCO PLACA GHA-0146 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-675-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01164.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F 01- 01166 DEVOLUCION DE L. 180.00 POR ASIGNACION DE PEAJES DEL MOTORISTA RICARDO CONSTANTINO BONILLA EN VIRTUD DE NO HABER REALIZADO EL PAGO EN LA ESTACION DE SIGUATEPEQUE YA QUE NO FUE NECESARIO DEBIDO A QUE SE UTILIZO UNA RUTA ALTERNA POR MARCALA LA PAZ HABIENDO PAGADO UNICAMENTE LOS PEAJES DE ZAMBRANO (IDA Y REGRESO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1166-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA GHA-0024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-673-2022.  CONTRATO # SAR-DNAF-010-2022  FACTURA # 000-002-01-00000589 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA LAND CRUSER CON PLACA GHA-0065 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-671-2022 Y CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA N° 000-002-01-00000593.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE  PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS DE CUCUYAGUA SAN PEDRO Y CORQUIN DEPARTAMENTO DE COPAN Y OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-677-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01189.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01-  01192 DEVOLUCION DE L.44.00 DEL MOTORISTA PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY POR ASIGNACION DE PEAJES PARA LA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS DE CUCUYAGUA SAN PEDRO Y CORQUIN DEPARTAMENTO DE COPAN Y OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2022 EL REINTEGRO SE ORIGINA YA QUE EL MOTORISTA ANTES REFERIDO UTILIZO RUTAS ALTERNAS POR EL BUEN ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LA CARRETERA DEL  DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN LA QUE NO FUE NECESARIO EL PAGO DE PEAJES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1192-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 GAS REFRIGERANTE R-22 DE 50 LBS 7 GAS REFRIGERANTE R-410 DE 25 LBS 10 BOTES DE GAS PARA SOLDADURA 1 DETECTOR DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE 48 CAPACITORES AMERICANOS 55/5MF380VAC 50 CAPACITORES AMERICANOS 40/5MF380VAC SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-281-2022.  ORDEN DE COMPRA 021-2022 REQUERIMIENTO CM-025-SAR-2022. CODIGO CUBS: 24131513 46171613 12142004.

GRUPO MEAL S DE RL

streetAddress: AJUTERIQUE COMAYAGUA, BARRIO LOS ANGELES

legalName: GRUPO MEAL S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 GAS REFRIGERANTE R-22 DE 50 LBS 7 GAS REFRIGERANTE R-410 DE 25 LBS 10 BOTES DE GAS PARA SOLDADURA 1 DETECTOR DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE 48 CAPACITORES AMERICANOS 55/5MF380VAC 50 CAPACITORES AMERICANOS 40/5MF380VAC SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-830-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000212 BENEFICIARIO:GRUPO MEAL S DE RL ORDEN DE COMPRA 021-2022 REQUERIMIENTO CM-025-SAR-2022. Y CODIGO CUBS: 24131513 46171613 12142004.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-004-2022 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-705-2022.  FACTURA # 000-001-01-00009090 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ROBLE S.A.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-729-2022.  RECIBO N° 143620

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

rationale: REINTEGRO REALIZADO POR EL COLABORADOR CRISTHOFER ORTEGA ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS  POR PAGO DE INTERESES POR PAGO DE AGUA DICHO REINTEGRO ES SOLICTADO  MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-729-2022.  RECIBO N° 143620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1210-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A PARTIR DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-676-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01190


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DIRECCION NACIONAL DE CENTRO SUR POR GIRA DE TRABAJO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA COMAYAGUA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A CONSULTORES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EL DIA 09 DE JULIO 2022 VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A DICHOS CONSULTORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-715-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01195.

JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

legalName: JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

rationale: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN F01 01196. DEVOLUCIÓN DE L.88.00 DEL MOTORISTA JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO POR ASIGNACION PARA GASTOS DE PEAJES EL REINTEGRO SE DEBE A QUE SE LE ASIGNÓ UN MONTO MAYOR A LO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA GIRA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA COMAYAGUA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2022 Y 09 DE JULIO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1196-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-008-2021 PARA LA RENOVACIÓN LICENCIAMIENTOS INFORMATICOS Y MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS LOTE N.1 RENOVACIÓN DE SOPORTE SOFTWARE ORACLE DEL CONTRATO SAR-DNAF-011-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-739-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00002653.  NOTA SE PAGA LPS. 15000000.00 POR FUENTE 11 EN F01-01224. Y LPS. 1427718.38 EN F01-01226.  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO EL LOTE N.2 SERVICIOS DE MIGRACIÓN DE VERSIÓN DE BASE DE DATOS E INFRAESTRUCTURA GRID ORACLE 12C A ORACLE 19C ENTREPRISE EDITION POR VALOR LPS. 811756.25

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-749-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-10229073.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-008-2021 PARA LA RENOVACIÓN LICENCIAMIENTOS INFORMATICOS Y MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS LOTE N.1 RENOVACIÓN DE SOPORTE SOFTWARE ORACLE DEL CONTRATO SAR-DNAF-011-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-739-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00002653.  NOTA SE PAGA LPS. 15000000.00 POR FUENTE 11 EN F01-01224. Y LPS. 1427718.38 EN F01-01226.  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO EL LOTE N.2 SERVICIOS DE MIGRACIÓN DE VERSIÓN DE BASE DE DATOS E INFRAESTRUCTURA GRID ORACLE 12C A ORACLE 19C ENTREPRISE EDITION POR VALOR LPS. 811756.25.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2022 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO EN CALIDAD DE PRESTAMO HACIA LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRNOCC-029-F-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADO EN EL F-01 # 01248.

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE   POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2022 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO EN CALIDAD DE PRESTAMO HACIA LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRNOCC-029-F-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADO EN EL F-01 # 01244.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FONTANERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA INSTALACION DE TANQUES HIDRONEUMATICOS EN LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-317-2022.  ORDEN DE COMPRA 022-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-029-SAR-2022.  CODIGO CUBS: 40171517

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FONTANERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA INSTALACION DE TANQUES HIDRONEUMATICOS EN LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-317-2022 SAR-DNAF-JDA-893-2022.  FACTURA # 000-002-01-00212181 A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 022-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-029-SAR-2022.  CODIGO CUBS: 40171517


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA A PARTIR DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-757-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01249

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE AL AEROPUERTO DE PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA LOS DIAS 03 DE JULIO Y 16 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A CONSULTORES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-752-2022 Y SAR-SDE-087-2022.  NOTA: EL COLABORADOR RETORNARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA EN AMBAS FECHAS.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01261.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO SERIE M11B088534 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-756-2022.

SUYAPA CAROLINA FUNEZ CASTELLANOS

legalName: SUYAPA CAROLINA FUNEZ CASTELLANOS


title: RESERVA POR COMPRA DE 2633 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-502-2022 Y SAR-DNAF-JDA-503-2022.  BENEFICIARIO INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 023-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 50202301.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2087-2022.  FACTURAS # 000-008-01-00021478 POR L. 11500.00                       000-005-01-00023387 POR L. 2300.00   BENEFICIARIO: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV  ORDEN DE COMPRA 023-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2022  CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 100 / 2633 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1980-2022.  BENEFICIARIO INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 023-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO  POR COMPRA DE DOSCIENTOS (200)  UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-502-2022 Y SAR-DNAF-JDA-503-2022 SAR-DNAF-JDA-1889-2022.  FACTURAS: 000-001-01-00024594 POR L. 1035.00                      000-001-01-00024592 POR L. 1265.00                      000-001-01-00024578 POR L. 2300.00  BENEFICIARIO INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV   ORDEN DE COMPRA 023-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2022   CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 200/2633 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1795-2022.  FACTURA # 000-001-01-00024555 000-001-01-00024426 A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV   ORDEN DE COMPRA 023-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2022   CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO  POR COMPRA DE 133  DE  BOTELLON CON AGUA PURIFICADA  DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-502-2022 Y SAR-DNAF-JDA-503-2022 SAR-DNAF-JDA-1695-2022.  FACTURA # 000-001-01-00024276 000-001-01-00024285 A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV   ORDEN DE COMPRA 023-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2022   CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 300 / 2633 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1593-2022.  PAGO DE FACTURAS: 000-001-01-00024255 000-001-01-00024224 Y 000-001-01-00024184.  BENEFICIARIO INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 023-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO  POR COMPRA DE 46 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-502-2022 Y SAR-DNAF-JDA-503-2022 SAR-DNAF-JDA-1411-2022.  FACTURAS: 000-001-01-00024158 000-001-01-00024084 A FAVOR DE  INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV   ORDEN DE COMPRA 023-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 300 / 2633 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1299-2022.  PAGO DE FACTURAS: 000-001-01-00024057 000-001-01-00024018 Y 000-001-01-00023923.  BENEFICIARIO INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 023-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-502-2022 Y SAR-DNAF-JDA-503-2022 SAR-DNAF-JDA-1034-2022.  FACTURAS: 000-009-01-00020843                      000-005-01-00023078                      000-005-01-00023080 A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV   ORDEN DE COMPRA 023-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2022   CODIGO CUBS 50202301.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 100 / 2633 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-914-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-009-01-00020540 BENEFICIARIO INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 023-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 50202301.  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE ENTRE 2333 BOTELLONES.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 200 / 2633 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-811-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-009-01-00020506 Y 000-009-01-00020512 BENEFICIARIO INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 023-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 50202301.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOSCIENTOS VEINTE  (220)  FOCOS AHORRATIVOS 20 WATTS BLANCO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-282-2022.  ORDEN DE COMPRA 024-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-026-SAR-2022. CODIGO CUBS: 39111905

COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA HOYA,CUADRA ABAJO DE BAC, TEG

legalName: COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE DOSCIENTOS VEINTE  (220)  FOCOS AHORRATIVOS 20 WATTS BLANCO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-282-2022 SAR-DNAF-JDA-918-2022.  FACTURA # 000-002-01-00005005 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ABZ S. DE R.L. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 024-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-026-SAR-2022. CODIGO CUBS: 39111905


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR AL VEHICULO PICK UP PLACA GHA 4813 COLOR BLANCO NOMENCLATURA SAR-030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-770-2022.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 09 AL 10 DE JULIO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE COMAYAGUA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-754-2022.  NOTA: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01271.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01  01272 DEVOLUCION DEL MOTORISTA MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA POR ASIGNACION DE PEAJES EN VIRTUD QUE NO UTILIZO EL TOTAL DEL VALOR ASIGNADO PARA DICHO GASTO YA QUE UTILIZO RUTAS ALTERNAS DONDE NO FUE NECESARIO EL PAGO DE PEAJES LA GIRA SE PROGRAMO A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 09 AL 10 DE JULIO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1272-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 21 ALMUERZOS PARA CONSULTORES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) DEBIDO A QUE ESTARAN DESARROLLANDO UNA AGENDA DE ASISTENCIA TECNICAS SOBRE PRIVILEGIOS FISCALES EN HONDURAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-093-2022.  BENEFICIARIO CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA ORDEN DE COMPRA 025-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-039-SAR-2022 CODIGO CUBS 90101801.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 21 ALMUERZOS PARA CONSULTORES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) DEBIDO A QUE ESTUVIERON DESARROLLANDO UNA AGENDA DE ASISTENCIA TECNICAS SOBRE PRIVILEGIOS FISCALES EN HONDURAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-093-2022 Y SAR-DNAF-JDA-2065-2022.  BENEFICIARIO CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA ORDEN DE COMPRA 025-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-039-SAR-2022 CODIGO CUBS 90101801 Y FACTURA 000-001-01-00004999.  NOTA: LA FACTURA 000-001-01-00004999 SE PAGARA CON DOS F-01. EL F-01 01270 POR EL VALOR DE   L.4830.00 Y EL F-01 02648 POR EL VALOR DE L.1150.00.


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE AZUCAR 4 UNIDADES DE TE FRIO EN POLVO 10 PAQUETES DE BOTELLA CON AGUA PURIFICADA 60 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 96 UNIDADES DE GASEOSA EN LATA 48 UNIDADES DE GASEOSA SIN AZUCAR EN LATA 6 CAJAS DE BOLSITAS DE TE DE MANZANILLA 6 CAJAS DE BOLSITAS DE TE LIMON 10 BOTES DE FRUTOS SECOS MIXTOS 30 BOLSAS DE CAFE MOLIDO 2 BOTES DE CREMORA 2 CAJAS DE AZUCAR SIN CALORIAS Y 5 BOTES DE JALEA DE DIFERENTES SABORES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON EL FIN DE PODER ATENDER LAS VISITAS QUE SE RECIBEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-78-2022.  BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 026-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-036-SAR-2022 CODIGO CUBS 50161509.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01274

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE AZUCAR 4 UNIDADES DE TE FRIO EN POLVO 10 PAQUETES DE BOTELLA CON AGUA PURIFICADA 60 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 96 UNIDADES DE GASEOSA EN LATA 48 UNIDADES DE GASEOSA SIN AZUCAR EN LATA 6 CAJAS DE BOLSITAS DE TE DE MANZANILLA 6 CAJAS DE BOLSITAS DE TE LIMON 10 BOTES DE FRUTOS SECOS MIXTOS 30 BOLSAS DE CAFE MOLIDO 2 BOTES DE CREMORA 2 CAJAS DE AZUCAR SIN CALORIAS Y 5 BOTES DE JALEA DE DIFERENTES SABORES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON EL FIN DE PODER ATENDER LAS VISITAS QUE SE RECIBEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-78-2022 SAR-DNAF-JDA-917-2022.  FACTURA # 000-002-01-00024667 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.   ORDEN DE COMPRA 026-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-036-SAR-2022  CODIGO CUBS 50161509.  VALOR EXENTO DEL ISV L. 9263.10 VALOR GRAVADO 15% L. 8876.01   NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01274


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA GHA0001 Y MATERIAL DE PROVEEDURIA PARA DICHA OFICINA EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-113-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01277.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y UN ADICIONAL NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN NP-300CON PLACA GHA-0066 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-775-2022 Y CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA 000-002-01-00000594.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA GHA0001 Y MATERIAL DE PROVEEDURIA PARA DICHA OFICINA EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-113-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01275.


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE PAPEL ALUMINIO Y 10 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES SOPERAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON EL FIN DE PODER ATENDER LAS VISITAS QUE SE RECIBEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-78-2022.  BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 026-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-036-SAR-2022 CODIGO CUBS 50161509.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01273

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE PAPEL ALUMINIO Y 10 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES SOPERAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON EL FIN DE PODER ATENDER LAS VISITAS QUE SE RECIBEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-78-2022 SAR-DNAF-JDA-917-2022.  FACTURA # 000-002-01-00024667 A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.   ORDEN DE COMPRA 026-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-036-SAR-2022  CODIGO CUBS 50161509.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01273


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CORTES Y LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA Y ASEO A LAS OFICINAS REGIONALES DE DICHAS CIUDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-731-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01278.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO AL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA GHA-0025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-776-2022 CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000576 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: RESERVA PARA ALQUILER DE SALON DONDE INCLUYE ALIMENTACION: ESTACION DE CAFE PARA 50 PERSONAS CENA PARA 12 PERSONAS EQUIPO AUDIOVISUAL: ( AUDIO DATA PANTALLA 1 MICROFONO 2 CENTROS DE MESA 4 MESEROS CORPORATIVOS 1 PERSONAL DE APOYO AL EVENTO Y UN SUPERVISOR SOLICITADO POR EL SUB DIRECTOR EJECUTIVO CON EL FIN DE LLEVAR ACABO EVENTO CON EJECUTIVOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-79-2022.  ORDEN DE COMPRA 027-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-035-SAR-2022. CODIGO CUBS: 80141902

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE  ALQUILER DE SALON DONDE INCLUYE ALIMENTACION: ESTACION DE CAFE PARA 50 PERSONAS CENA PARA 12 PERSONAS EQUIPO AUDIOVISUAL: ( AUDIO DATA PANTALLA 1 MICROFONO 2 CENTROS DE MESA 4 MESEROS CORPORATIVOS 1 PERSONAL DE APOYO AL EVENTO Y UN SUPERVISOR SOLICITADO POR EL SUB DIRECTOR EJECUTIVO CON EL FIN DE LLEVAR ACABO EVENTO CON EJECUTIVOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-79-2022 SAR-DNAF-JDA-1652-2022.  FACTURA # 000-001-01-00101414  ORDEN DE COMPRA 027-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-035-SAR-2022. CODIGO CUBS: 80141902  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL VALOR TOTAL  DE LA FACTURA EN EL F-01 02175  POR L. 3059.00


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS CON PLACA GHA-0022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-789-2022. CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  FACTURA 000-002-01-00000613 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA GHA-0008 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-672-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000574.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICROBUS NISSAN URVANCON PLACA GHA-0021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-784-2022 Y CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA 000-002-01-00000585.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF  POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 15 DE JULIO DEL 2022 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA-COMAYAGUA Y LA PAZ-LA PAZ CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DRCS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-788-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01292.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA GHA-0018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-785-2022.  CONTRATO SAR-DNAF-010-2022  FACTURA # 000-002-01-00000597 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTES SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN EN GENERAL Y REUNIÓN CON PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL SAR EN LA CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-793-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01298.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 09 Y 13 DE JULIO DEL 2022 (RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA EN AMBAS FECHAS) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO AL AEROPUERTO DE PALMEROLA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-113-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01295 Y 01296.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SUB DIRECTOR EJECUTIVO DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-789-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01303.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON DESTINO A LA CIUDAD DE PARIS FRANCIA PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 09 DE JULIO Y RETORNANDO EL 13 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA FIRMA DE LA CONVENCIÓN MULTILATERAL SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE JULIO DEL 2022 EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-113-2022. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-800-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00009571 BENEFICIARIO: ASESORES DE VIAJE S DE RL ORDEN DE COMPRA 028-2022 PROCESO DE COMPRA: 041-2022 Y PACC: 78111502.  VALOR EXENTO: LPS. 115864.00 VALOR GRAVADO: LPS. 1000.00

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS EN COMPRA DE DOS CARTAPACIOS COLOR NEGRO TAMAÑO 37X25 CM CON 2 SOLAPAS EN SU INTERIOR LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL MOMENTO EN QUE EL SAR SUSCRIBE CONVENIOS SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-089-2022.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PLACA MN-5019 ASIGNADA AL COLABORADOR RUFINO PONCE ARITA CONSERJE DE DIRECCION SUPERIOR Y TECNOLOGIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-653-2022.  FACTURAS: 009-001-01-00461911 Y 000-002-01-02208846.

RUFINO PONCE ARTICA

legalName: RUFINO PONCE ARTICA


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE UN (1) BANNER ARAÑA CON ESTRUCTURA FULL COLOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TALLERES Y CONVERSATORIOS QUE SE INVOLUCRE AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-090-2022 SAR-DNAF-JDA-0814-2022.  FACTURA # 000-001-01-00032074.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION  HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL EMPLEADO DE LA SECRETARIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES Y A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO YORO A PARTIR DEL 17 AL 27 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISIÓN DEL REGISTRO DE EXPEDIENTES EN EL MODULO SOFIA Y REVISIÓN EN GENERAL DEL TRABAJO A LOS COLABORADORES DE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-311-F-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01314.

CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO GASTO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN DE REUNIÓN SOSTENIDA CON FUNCIONARIOS DE SEFIN-FMI-SAR EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-859-2022 Y SAR-SDE-088-2022.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE ADQUISICION DE LICENCIA SUITE ADOBE Y 2 UNIDADES DE ADQUISICION DE LICENCIAS POWTOON PARA LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y CAPACITACIONES SEGUN MEMORANDUM SAR-DNT-141-2022.  BENEFICIARIO INTEGRADORES DE REDES S DE RL ORDEN DE COMPRA 029-2022 NUMERO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-031-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 81112501.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE ADQUISICION DE LICENCIA SUITE ADOBE Y 2 UNIDADES DE ADQUISICION DE LICENCIAS POWTOON PARA LAS AREAS DE COMUNICACIONES Y CAPACITACIONES SEGUN MEMORANDUM SAR-DNT-141-2022 SAR-DNAF-JDA-1011-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000065 A FAVOR  INTEGRADORES DE REDES S DE RL   ORDEN DE COMPRA 029-2022 NUMERO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-031-SAR-2022  CODIGO CUBS 81112501.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL EMPLEADO DE LA SECRETARIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES Y A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO YORO A PARTIR DEL 17 AL 27 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISIÓN DEL REGISTRO DE EXPEDIENTES EN EL MODULO SOFIA Y REVISIÓN EN GENERAL DEL TRABAJO A LOS COLABORADORES DE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-311-F-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01313


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-006-2022 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-864-2022.  FACTURA # 000-003-01-00176180.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 16 LLANTAS 255/70 R16 RADIAL 8 LONAS 8 LLANTAS 245/70 R16 RADIAL 10 LONAS 2 LLANTAS 700 R16 RADIAL 14 LONAS 8 LLANTAS 195 R15 RADIAL 8 LONAS 2 LLANTAS 205/70 R15 RADIAL 6 LONAS Y 2 LLANTAS 265/70 R16 RADIAL 6 LONAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-379-2022.  BENEFICIARIO: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 030-2022 PROCESO DE COMPRA CM-034-SAR-2022 Y PACC: 25172504.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 16 LLANTAS 255/70 R16 RADIAL 8 LONAS 8 LLANTAS 245/70 R16 RADIAL 10 LONAS 2 LLANTAS 700 R16 RADIAL 14 LONAS 8 LLANTAS 195 R15 RADIAL 8 LONAS 2 LLANTAS 205/70 R15 RADIAL 6 LONAS Y 2 LLANTAS 265/70 R16 RADIAL 6 LONAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1193-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00070233 BENEFICIARIO: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 030-2022 PROCESO DE COMPRA CM-034-SAR-2022 Y PACC: 25172504.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-855-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 01368.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE COBRANZAS SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN Y LA CEIBA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA COACTIVA PARA LA REVISIÓN DE LA DEMANDA INCOADA CONTRA EL EJECUTADO NORTH SHORE DEVELOPMENT COMPANY S.A. INVESTIGAR SOBRE LA CONSTITUCION SOCIAL EN LA CAMARA DE COMERCIO / INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES: MARISCOS DE AGUA AZUL DE HONDURAS ESTRELLA DE MAR S.A Y CARIBE POINT INVESTMENTS S.A. DE C.V.; ASI MISMO DAR SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DEL OFICIO SAR-DGCSPS-36-B-202. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-DR-113-F-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-F01-01363 Y 01365.

DORIS LETICIA RAPALO SOSA

legalName: DORIS LETICIA RAPALO SOSA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE COBRANZAS SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN Y LA CEIBA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA COACTIVA PARA LA REVISIÓN DE LA DEMANDA INCOADA CONTRA EL EJECUTADO NORTH SHORE DEVELOPMENT COMPANY S.A. INVESTIGAR SOBRE LA CONSTITUCION SOCIAL EN LA CAMARA DE COMERCIO / INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES: MARISCOS DE AGUA AZUL DE HONDURAS ESTRELLA DE MAR S.A Y CARIBE POINT INVESTMENTS S.A. DE C.V.; ASI MISMO DAR SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DEL OFICIO SAR-DGCSPS-36-B-202. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-DR-113-F-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-F01-01363 Y 01364.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y MARCALA DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO SAR-DNAF-JDA-858-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01370

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-01372 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CON LA CANTIDAD DE L 44.00 LEMPIRAS POR LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR PERDO LUIS BARRIENTEOS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y MARCALA DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO. SE REAILIZA EL REINTEGRO DEBIDO A QUE EL COLABORADOR TENIA INCAPACIDAD MEDICA PARA ESAS FECHAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1372-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-875-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00910261

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-876-2022.  RECIBO N° 146637

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: RESERVA  EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUE SE BRINDARAN AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A PARTIR DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-883-2022.

CAROLINA ESTEFANY RUIZ MONCADA

legalName: CAROLINA ESTEFANY RUIZ MONCADA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1316-2022.  FACTURA 000-001-04-00000003

description: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1069-2022.  FACTURA 000-001-04-00000002

description: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES BRINDADOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A PARTIR DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-883-2022.  RECIBO # 000-001-04-00000001 A FAVOR DE CAROLINA ESTEFANY RUIZ MONCADA.


title: RESERVA  EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUE SE BRINDARAN  AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A PARTIR DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-884-2022.

JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ

legalName: JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES BRINDADOS  AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A PARTIR DEL 07 DE AGOSTO  AL 06 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1318-2022.  RECIBO: 000-001-04-00000178 A FAVOR DE JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ.

description: PAGO  EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES BRINDADOS  AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO  DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1070-2022.  RECIBO # 000-001-04-00000177 A FAVOR DE JOSÉ OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ

description: PAGO  EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES BRINDADOS  AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A PARTIR DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-884-2022.  RECIBO # 000-001-04-00000176 A FAVOR DE JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MIL SETECIENTOS OCHENTA (1780) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA Y LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-070-2022.  ORDEN DE COMPRA 031-2022 REQUERIMIENTO CM-024-SAR-2022. CODIGO CUBS: 50202301

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: REVERSION PARCIAL DEL VALOR DE BOTELLONES QUE QUEDARON PENDIENTE DE RECIBIR POR UN MONTO L.21216.00 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2033-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1382-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1382-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE SETENTA Y OCHO  (78) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA Y LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-070-2022 SAR-DNAF-JDA-1826-2022.  FACTURA # 002-023-01-00508930 A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 031-2022 REQUERIMIENTO CM-024-SAR-2022. CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA 153 / 1780 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA Y LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1694-2022.  PAGO DE FACTURA: 002-023-01-00504530 BENEFICIARIO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 031-2022 REQUERIMIENTO CM-024-SAR-2022 Y CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO POR LA COMPRA DE  185 / 1780 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA Y LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1451-2022.  BENEFICIARIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 031-2022 REQUERIMIENTO CM-024-SAR-2022  CODIGO CUBS 50202301 Y FACTURA 002-023-01-00496732.

description: PAGO POR LA COMPRA DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  (154) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA Y LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-070-2022 SAR-DNAF-JDA-1178-2022.  FACTURAS # 000-066-01-00033936 POR L. 130.00                       002-023-01-00487647 POR L. 3874.00   PRODUCTO EXENTO DEL 15%  ORDEN DE COMPRA 031-2022 REQUERIMIENTO CM-024-SAR-2022. CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO POR LA COMPRA DE 129 / 1780 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA Y LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-070-2022.  BENEFICIARIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V.ORDEN DE COMPRA 031-2022 REQUERIMIENTO CM-024-SAR-2022 CODIGO CUBS: 50202301 Y FACTURA 000-066-01-00033672.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 265 / 1780 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) Y LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-AFRNO-070-2022 Y SAR-DNAF-JDA-2033-2022.  BENEFICIARIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V.ORDEN DE COMPRA 031-2022 REQUERIMIENTO CM-024-SAR-2022 CODIGO CUBS 50202301 FACTURA 002-023-01-00514562 (L.6760.00) Y FACTURA 000-001-01-00042689 (L.130.00).


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES EL DIA 28 DE JULIO DEL 2022 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMEINTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-880-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 01383.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-004-2022 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-904-2022.  FACTURA # 000-001-01-00009162 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ROBLE S.A

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN EL 28 DE JULIO DEL 2022 A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-879-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01385.

JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

legalName: JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CIENTO SESENTA Y NUEVE (169) TARJETA DE ACCESO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS UBICADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-0919-2022.  FACTURA # 000-001-01-00000331 A FAVOR DE OPERADORA CC S.A. DE C.V.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-911-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00924124.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y MARCALA A PARTIR DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-925-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 01407.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ