title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00525403 A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA  POR UN VALOR DE L.13225.00 POR PUBLICACION  DE ADENDUM N°1 DE LA LICITACION PUBLICA N°08-2021 EN BLANCO Y NEGRO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 460-2022-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00002232 000-002-01-00002233 000-002-01-00002234 000-002-01-00002235 000-002-01-00002236 000-002-01-00002237 000-002-01-00002238 000-002-01-00002239 000-002-01-00002240 000-002-01-00002241 000-002-01-00002242 000-002-01-00002243 000-002-01-00002244 000-002-01-00002245 000-002-01-00002246 000-002-01-00002247 000-002-01-00002248 000-002-01-00002249 000-002-01-00002250 000-002-01-00002251 000-002-01-00002252 000-002-01-00002253 000-002-01-00002254 000-002-01-00002255 000-002-01-00002256 000-002-01-00002257 000-002-01-00002258 000-002-01-00002259 000-002-01-00002260

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN FACTURAS: FACTURAS No. 000-002-01-00002312 000-002-01-00002313 000-002-01-00002314 000-002-01-00002315 000-002-01-00002316 000-002-01-00002317


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1207-2022 A FAVOR DE PAPELERIA HONNDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-004-01-00004482 A LA ORDEN DE COMPRA No 1207-2022 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

type: FACT


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE SAN LORENZO  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00002274 000-002-01-00002275 000-002-01-00002276 000-002-01-00002277 000-002-01-00002278 000-002-01-00002279 000-002-01-00002280 000-002-01-00002281


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  DIFERENTES CLINICA   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN FACTURAS: CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00002177 - LPS.294 840.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00002214 - LPS.273 672.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT. # 000-002-01-00002206 - LPS.130 032.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT. # 000-002-01-00002214 - LPS.172 368.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT. 000-002-01-000002195 - LPS.51 408.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT. # 000-002-01-00002224 - LPS.63 504.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT. # 000-002-00002183 - LPS.78 624.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT. # 000-002-01-00002187 - LPS.195 048.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002319 - LPS.465 696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002320 - LPS.98 280.00

rationale: REVERSION DEL F-01 # 3338 QUE POR ERROR INVOLUNTARO SE REPITIO UN NUMERO DE FACTURA EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-3338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-3338-1-0


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE SIGUATEPEQUE  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN FACTURAS: FACTURAS No. 000-002-01-00002262 000-002-01-00002263 000-002-01-00002264 000-002-01-00002265 000-0021-01-00002266 000-002-01-00002267 000-002-01-00002268 000-002-01-00002269 000-002-01-00002270 000-002-01-00002271 000-002-01-00002272


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES EN LAS CLINICAS PERITONEALES   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00002231  LPS.19 024.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00002323 LPS.220 580.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00002322  LPS.466 088.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00002326 LPS.68 388.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00002325 LPS.466 744.00


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00157677 A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO  POR UN VALOR DE L.10465.00 POR PUBLICACION  DE ADENDUM N°1 DE LA LICITACION PUBLICA N°08-2021 EN BLANCO Y NEGRO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 460-2022-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1233-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006878 A LA ORDEN DE COMPRA No 1233-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0006-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: PLANILLA


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  DIFERENTES CLINICA   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN FACTURAS: CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00002177 - LPS.294 840.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00002214 - LPS.273 672.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT. # 000-002-01-00002206 - LPS.130 032.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT. # 000-002-01-00002221 - LPS.172 368.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT. 000-002-01-000002195 - LPS.51 408.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT. # 000-002-01-00002224 - LPS.63 504.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT. # 000-002-00002183 - LPS.78 624.00

rationale: REVERSION DEL F-01 # 3348 POR MALA DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-3348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-3348-1-0


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  DIFERENTES CLINICA   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN FACTURAS: CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00002177 - LPS.294 840.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00002214 - LPS.273 672.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT. # 000-002-01-00002206 - LPS.130 032.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT. # 000-002-01-00002221 - LPS.172 368.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT. 000-002-01-000002195 - LPS.51 408.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT. # 000-002-01-00002224 - LPS.63 504.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT. # 000-002-00002183 - LPS.78 624.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT. # 000-002-01-00002187 - LPS.195 048.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002319 - LPS.465 696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002320 - LPS.98 280.00


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1238-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006928 A LA ORDEN DE COMPRA No 1238-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1235-2022 A FAVOR DE DROGUERIA BERNA S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006756 A LA ORDEN DE COMPRA No 1235-2022 A FAVOR DE DROGUERIA BERNA S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1240-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007026 A LA ORDEN DE COMPRA No 1240-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0007-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1241-2022 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-004-01-00062411 A LA ORDEN DE COMPRA No 1241-2022 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1237-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 000-001-01-00007045 A LA ORDEN DE COMPRA No 1237-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0008-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO DE LA PLANILLA No 0008-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 POR INGRESO ERRONEO SEGUN OFICIO No HSP-SDGR-0045-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-13-438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-13-438-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1239-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

legalName: CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00046301 000-001-01-00046302 000-001-01-00046303 A LA ORDEN DE COMPRA No 1239-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1243-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007100 A LA ORDEN DE COMPRA No 1243-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1246-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE REACTIVOS A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00046009 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1246-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE REACTIVOS A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00046009 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1246-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE REACTIVOS A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: SE REALIZA REVERSION AL  PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00046009 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1246-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE REACTIVOS A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 POR INGRESO ERRONEO SEGUN OFICIO No HSP-SDGR-043-2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1206-2022 A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS S. A. POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001303 A LA ORDEN DE COMPRA No 1206-2022 A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS S. A. POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1242-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000268 A LA ORDEN DE COMPRA No 1242-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1248-2022 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO / HECTOR JOSE CRESPO C.  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER USADOS EN LAS AMBULANCIAS EN TRASLADOS DE PACIENTES EN EL GENERADOR ELECTRICO Y EN GIRAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00192713 A LA ORDEN DE COMPRA No 1248-2022 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO / HECTOR JOSE CRESPO C.  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER USADOS EN LAS AMBULANCIAS EN TRASLADOS DE PACIENTES EN EL GENERADOR ELECTRICO Y EN GIRAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1245-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE INTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006570 A LA ORDEN DE COMPRA No 1245-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE INTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1244-2022  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PÁPEL Y CARTON A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00019442 A LA ORDEN DE COMPRA No 1244-2022  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PÁPEL Y CARTON A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1249-2022 A FAVOR DE CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA /  BODEGUITA CONCHITA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GAS LPG A LA COCINA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00046935 A LA ORDEN DE COMPRA No 1249-2022 A FAVOR DE CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA /  BODEGUITA CONCHITA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GAS LPG A LA COCINA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1250-2022 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000336 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1250-2022 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0001-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1252-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00046345 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1252-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1247-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007168 A LA ORDEN DE COMPRA No 1247-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1253-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007166 A LA ORDEN DE COMPRA No 1253-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007166 A LA ORDEN DE COMPRA No 1253-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 POR INGRESO ERRONEO SEGUN OFICIO No HSP-SDGR-045-2022.


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0009-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1258-2022 A FAVOR DE BAZAR DIANA S DE R L POR CONCEPTO DE TELAS PARA SER USADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL AÑO 2022.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00031538 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1258-2022 A FAVOR DE BAZAR DIANA S DE R L POR CONCEPTO DE TELAS PARA SER USADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1256-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00046871 A LA ORDEN DE COMPRA No 1256-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1216-2022 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00012669 A LA ORDEN DE COMPRA No 1216-2022 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :13 F-01: 579-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1259-2022 A FAVOR DE DROGUERIA BERNA S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-13-579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-13-579-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1251-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000269 A LA ORDEN DE COMPRA No 1251-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1255-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000270 A LA ORDEN DE COMPRA No 1255-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1257-2022 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00014056 A LA ORDEN DE COMPRA No 1257-2022 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1254-2022 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-004-01-00063477 A LA ORDEN DE COMPRA No 1254-2022 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1213-2022 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No 012-002-01-00116495 A LA ORDEN DE COMPRA No 1213-2022 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022 POR INGRESO ERRONEO SEGUN OFICIO No. HSP-SDGR-048-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-13-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-13-59-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 012-002-01-00116495 A LA ORDEN DE COMPRA No 1213-2022 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 004-001-01-00080006 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES.


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0010-2022 CON FACTURA No 004-001-01-00080048 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES.


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 3600-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0152-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1805-2022-GA PEDIDO N° 0117-2022 POR COMPR DE DE 200 MACHETES PEQUEÑOS Y 200 LIMAS PARA AFILAR MACHETES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-3600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-3600-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0002-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1260-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000272 A LA ORDEN DE COMPRA No 1260-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00006307  ORDEN DE COMPRA N° 0153-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1805-2022-GA PEDIDO N° 0123-2022 POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE 30000 FOTOCOPIAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 25000 COPIAS TAMAÑO CARTA 5000 COPIAS TAMAÑO OFICIO


title: SE REALIZA PAGO ADELANTADO A LA FACTURA No 004-001-01-00080059 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1261-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE R L POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00025593 A LA ORDEN DE COMPRA No 1261-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE R L POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL 1 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO  FIRMADO EL 24 DE ENERO DE 2022.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1262-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006612 ORDEN DE COMPRA No 1262-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1263-2022 A FAVOR DE IMPRENTA NAJERA / MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00019417 A LA ORDEN DE COMPRA No 1263-2022 A FAVOR DE IMPRENTA NAJERA / MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1264-2022 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00014067 A LA ORDEN DE COMPRA No 1264-2022 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1265-2022 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 002-001-01-00010666 A LA ORDEN DE COMPRA No 1265-2022 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1267-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00047590 A LA ORDEN DE COMPRA No 1267-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1266-2022 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000359 A LA ORDEN DE COMPRA No 1266-2022 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1268-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PÁPEL Y CARTON A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00048010 A LA ORDEN DE COMPRA No 1268-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PÁPEL Y CARTON A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1269-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00025594 A LA ORDEN DE COMPRA No 1269-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1271-2022 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO TRUJILLO / HECTOR JOSE CRESPO CASTILLOPOR CONCEPTO DE DIESEL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00192741 A LA ORDEN DE COMPRA No 1271-2022 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO TRUJILLO / HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO POR CONCEPTO DE DIESEL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1270-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000277 A LA ORDEN DE COMPRA No 1270-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001566  ORDEN DE COMPRA N° 0002-2022  SOLICITADO POR DEPTO DE COMUNICACIONES  SEGUN OFICIO N° 332-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0002-2022 POR LA COMPRA DE 9 BANDERAS DE HONDURAS AZUL TURQUESA DE TELA  PARA EXTERIORES


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017386  ORDEN DE COMPRA N° 0179-2022 SOLICITADO POR  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1949-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0140-2022 POR LA COMPRA DE 3 CRUCES DE CARDAN GMB Y 1 BALINERA DE CENTRO TZX PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2008 S/P COLOR CAFE DEL DEPTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD


title: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA DIRECTA No 1213-2022 CON FACTURA No 012-002-01-00116495 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-13-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-13-717-1-0

type: ORDCOM

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA DIRECTA No 1227-2022 CON FACTURA No 012-002-01-00116503 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-13-718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-13-718-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001114  ORDEN DE COMPRA N° 0171-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1948-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0144-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA  TIPO PICK-UP AÑO1999 DE LA UPEG


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1208-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 000-001-01-00023492 ORDEN DE COMPRA No 1208-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001197 ORDEN DE COMPRA N° 0003-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 305-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0003-2022 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CAMIONETA DE LUJO PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R


title: SE REALIZA PAGO ADELANTADO COMO COMPLEMENTO SEGUN FACTURA No 004-001-01-00080069 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES SEGUN PROYECCION PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006480/6481 ORDEN DE COMPRA N°0001-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 315-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0001-2022 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER TIPO CAMIONETA 4X4 AÑO 2008 S/PS/R CAFE GRISACEO


title: SEGUNDA Y ULTIMA TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA A   DIALISIS DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS.1401740.00 EXISTIENDO YA UN F-01 (9343) DEL AÑO 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS.  10892332 HACIENDO UN TOTAL DE 12294072.00 POR LOS TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE    AL  MES DE NOVIEMBRE  SEGUN RESOLUCION No.284 -2021-SS DE FECHA  14/12/2021  CON  EXPEDIENTE No.1185-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION  No.4500-2021-GA DE FECHA  15/12/2021 Y OFICIO DE AUTORIZACION No.617-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001490 000-002-01-00001491 000-002-01-00001492 000-002-01-00001493 000-002-01-00001494 000-002-01-00001495 000-002-01-00001496 000-002-01-00001497 000-002-01-00001498 000-002-01-00001499 000-002-01-00001500 000-002-01-00001501 000-002-01-00001502 000-002-01-00001503 000-002-01-00001504 000-002-01-00001505 000-002-01-00001506 000-002-01-00001507 000-002-01-00001508 000-002-01-00001509 000-002-01-00001510 000-002-01-00001511  000-002-01-00001512 000-002-01-00001513000-002-01-00001514000-002-01-00001515000-002-01-00001516

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: SEGUNDA Y ULTIMA TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA A  DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA POR LA CANTIDAD DE LPS.7257192.00 EXISTIENDO YA UN PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS.714072.00 DEL F01-10054  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE NOVIEMBRE  SEGUN RESOLUCION No.284 -2021-SS DE FECHA  14/12/2021  CON  EXPEDIENTE No.1185-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.4500-2021-GA DE FECHA  15/12/2021 Y OFICIO No.617-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022  CON FACTURAS No. 000-002-01-00001537 000-002-01-00001538 000-002-01-00001539 000-002-01-00001540 000-002-01-00001541 000-002-01-00001542 000-002-01-00001543 000-002-01-00001544 000-002-01-00001545 000-002-01-00001546 000-002-01-00001547 000-002-01-00001548 000-002-01-00001549 000-002-01-00001550  000-002-01-00001551  000-002-01-00001552 000-002-01-000001553000-002-01-000001554


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017220  ORDEN DE COMPRA N° 0004-2022 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 028-2022-OABN-SS PEDIDO N° SESAL-CM-CG-0004-2022  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4  PICK-UP  AÑO 2013 S/P REGISTRO 877 BLANCO  OFICIO N° 051-2022-SGRMYSG POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER CAMIONETA  AÑO 1995 PLACA N°5041 S/R BLANCO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00006953/6954  ORDEN DE COMPRA N° 0004-2022 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 028-2022-OABN-SS PEDIDO N° SESAL-CM-CG-0004-2022  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4  PICK-UP AÑO 2013 S/P REGISTRO 877 BLANCO  OFICIO N° 051-2022-SGRMYSG POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER CAMIONETA  AÑO 1995 PLACA N°5041 S/R BLANCO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS  POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE NACAOME CORRESPONDIENTE   AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.284 -2021-SS DE FECHA  14/12/2021  CON  EXPEDIENTE No.1185-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.4500-2021-GA DE FECHA  15/12/2021 Y OFICIO DE AUTORIZACION No.617-2022-GA DE FECHA DEL 09/03/2022 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00001556 000-002-01-00001557 000-002-01-00001558 000-002-01-00001559 000-002-01-00001560 000-002-01-00001561 000-002-01-00001562 Y 000-02-01-00001563


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001202/1204  ORDEN DE COMPRA N° 0004-2022 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 028-2022-OABN-SS PEDIDO N° SESAL-CM-CG-0004-2022  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4  PICK-UP AÑO 2013 S/P REGISTRO 877 BLANCO  OFICIO N° 051-2022-SGRMYSG POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER CAMIONETA  ÑO 1995 PLACA N°5041 S/R BLANCO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00005965  ORDEN DE COMPRA N° 0170-2022 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1779-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0118-2022 POR LA COMPRA DE 6 CAJAS ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZDA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013361  ORDEN DE COMPRA N° 0166-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1804-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0128-2022 POR LA COMPRA DE 12 SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS  PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001256  ORDEN DE COMPRA N° 0134-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1640-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0104-2022 POR REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER PICK-UP 4X4 AÑO 2010 S/P BLANCO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE TRANSICIÓN Y CIERRE DE LA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE.  SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZO EN FECHA 28 DE JUNIO DE 2022.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE   AL  MES DE NOVIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.284 -2021-SS DE FECHA  14/12/2021  CON  EXPEDIENTE No.1185-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.4500-2021-GA DE FECHA  15/12/2021 Y OFICIO DE AUTORIZACION No.617-2022-GA DE FECHA DE 09-03-2022  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00001435- LPS.294840.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00001471 - LPS.207144.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00001460 - LPS.130032.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00001478 - LPS.137592.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT.# 000-002-01-000001448- LPS.40824.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00001481 - LPS.69552.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-00001441- LPS.72576.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00001452 - LPS.202608.00 CLINICA DE TELA - FACT# 000-002-01-00001464 - LPS.4536.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00001571 - LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00001572 - LPS.264600.00


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCALACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1210-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00039750 A LA ORDEN DE COMPRA No 1210-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003686  ORDEN DE COMPRA N° 0145-2022 SOLICITADO POR DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL SEGUN OFICIO N° 255-CYR-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0115-2022 POR COMPRA DE 4 RELOJES DE MARCAJE MULTI BIOMETRICO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1203-2022 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS Y PRUEBAS ESPECIALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 00005614 00005616 A LA ORDEN DE COMPRA No 1203-2022 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS Y PRUEBAS ESPECIALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS A LAS CLINICAS  PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00001612 - LPS.6560.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00001649 - LPS.219596.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00001651-LPS..185812.00

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001614 000-002-01-00001615 000-002-01-00001616 000-002-01-00001617 000-002-01-00001618 000-002-01-00001619 000-002-01-00001620 000-002-01-00001621 000-002-01-00001622 000-002-01-00001623


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1204-2022 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00005617 A LA ORDEN DE COMPRA No 1204-2022 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00008903  ORDEN DE COMPRA N° 0184-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1934-2022-GA PEDIDO N° 1934-2022-GA POR COMPRA DE 6 TONER 53A PARA VIGILANCIA DE LA SALUD


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001630 000-002-01-00001631 000-002-01-00001632


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013405  ORDEN DE COMPRA N°0169-2022 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1779-2022-GA PEDIDO N°  SESAL-CM-GC-0118-2022 POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE CARTON 17032 ALTO X 15.74 ANCHO X 23.62 LARGO PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006312  ORDEN DE COMPRA N° 0141-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1441-2022-GA  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0120-2022 POR LA COMPRA DE 1 SELLO RETRACTILE 25 SELLOS DE MADERA  1 SELLO AUTOMATICO


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES EN LAS CLINICAS PERITONEALES   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00002403  LPS.19 680.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00002493 LPS.164 328.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00002492  LPS.465 924.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00002495 LPS.460 840.00


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001634 000-002-01-00001635 000-002-01-00001636 000-002-01-00001637 000-002-01-00001638 000-002-01-00001639


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No.  FACTURAS No. 000-002-01-00002405 000-002-01-00002406 000-002-01-00002407 000-002-01-00002408 000-002-01-00002409 000-002-01-00002410 000-002-01-00002411 000-002-01-00002412 000-002-01-00002413 000-002-01-00002414 000-002-01-00002415 000-002-01-00002416 000-002-01-00002417 000-002-01-00002418 000-002-01-00002419 000-002-01-00002420 000-002-01-00002421 000-002-01-00002422 000-002-01-00002423 000-002-01-00002424 000-002-01-00002425 000-002-01-00002426 000-002-01-00002427 000-002-01-00002428 000-002-01-00002429 000-002-01-00002430 000-002-01-00002431


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE JUTICALPA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001645 000-002-01-00001646


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002433 000-002-01-00002434 000-002-01-00002435 000-002-01-00002436 000-002-01-00002437 000-002-01-00002438 000-002-01-00002439 000-002-01-00002440


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SIGUATEPEQUE  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001625 000-002-01-00001626 000-002-01-00001627 000-002-01-00001628


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002442 000-002-01-00002443 000-002-01-00002444 000-002-01-00002445 000-002-01-00002446 000-002-01-00002447 000-002-01-00002448 000-002-01-00002449 000-002-01-00002450 000-002-01-00002451 000-002-01-00002452 000-002-01-00002453 000-002-01-00002454 000-002-01-00002455 000-002-01-00002456 000-002-01-00002457 000-002-01-00002458 000-002-01-00002459


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002482 000-002-01-00002483 000-002-01-00002484 000-002-01-00002485 000-002-01-00002486 000-002-01-00002487


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE NACAOME  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001641 000-002-01-00001642 000-002-01-00001643


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002398  ORDEN DE COMPRA N° 0188-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2347-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0177-2022 POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS AL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA IDA Y REGRESO


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE VARIAS  CLINICAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00001586 - LPS.111888.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00001603 - LPS.78624.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00001600 - LPS.37800.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00001606 - LPS.43848.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT.# 000-002-01-000001595- LPS.12096.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00001608 - LPS.28728.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-00001589- LPS.25704.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00001591 - LPS.75600.00 CLINICA DE TELA - FACT# 000-002-01-00001464 - LPS.4536.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00001571 - LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00001572 - LPS.264600.00


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002471 000-002-01-00002472 000-002-01-00002473 000-002-01-00002474 000-0021-01-00002475 000-002-01-00002476 000-002-01-00002477 000-002-01-00002478 000-002-01-00002479 000-002-01-00002480


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002461 000-002-01-00002462 000-002-01-00002463 000-002-01-00002464 000-002-01-00002465 000-002-01-00002466 000-002-01-00002467 000-002-01-00002468 000-002-01-00002469


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00002349 - LPS.263 088.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00002386 - LPS.249 480.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT. # 000-002-01-00002379 - LPS.149 688.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT. # 000-002-01-00002393 - LPS.185 976.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT. 000-002-01-000002367 - LPS.45 360.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT. # 000-002-01-00002396 - LPS.60 480.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT. # 000-002-00002355 - LPS.66 528.00 CLINICA DE TELA  FACT. # 000-002-01-00002371  LPS.3 024 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT. # 000-002-01-00002359 - LPS.193 536.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002489 - LPS.465 696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002490 - LPS.93 744.00


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00020385 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) POR UN VALOR DE L.8450.00 POR PUBLICACION DE COMUNICADO EN 1/2 PAGINA CONTRATO  DE PUBLICIDAD N° 774139 SEGUN OFICIO N° 2142-2022-GA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 393-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0007-2022 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 033-2022-OABN-SS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0005-2022 POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP AÑO 1999 PLACA N° 7526 REGISTRO 579  BLANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-393-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1209-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 000-001-01-00023492 ORDEN DE COMPRA No 1209-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 3947-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0186-2022 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 034-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0138-2022 POR COMPRA DE 25 PASADORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-3947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-3947-1-0


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001531 ORDEN DE COMPRA N°0167-2022 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 034-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0138-2022 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000155 ORDEN DE COMPRA N°0168-2022 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 034-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0138-2022 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0151-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1645-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0124-2022 POR COMPRA DE 35 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 2019

name: ESPACIO COMERCIAL, S. DE R. L. (ESCO, S. DE R. L.)

streetAddress: COL.ALTOS DEL TRAPICHE 5 TA ETAPA CASA M-54 TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION  Y ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0151-2022 CON F-01#03953 A FAVOR DE ESPACIO COMERCIAL S DE RL(ESCO S DE RL) CON UN VALOR DE L.33407.50S SE REVERSA Y ANULA PORQUE EL PROVEEDOR SE LE ADJUDICO EL ITEM #1 Y LE HAN ESTADO LLAMANDO PARA QUE LLEVE LA ORDEN DE COMPRA APROBADA DESDE EL 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO Y A ESTE DIA NO HAN TENIDO RESPUESTA SOBRE LA ENTREGA Y PORTANTO SE LE APLICA EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SEGUN OFICIO N°0105-COMPRAS-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-3953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-3953-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001530  ORDEN DE COMPRA N°0158-2022 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 127-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0133-2022 POR COMPRA DE TINTA PINTURAS Y COLORANTES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013388 ORDEN DE COMPRA N° 0150-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1645-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0124-2022 POR COMPRA DE 40  PROGRAMAS DE  ANTIVIRUS 2022


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013444  ORDEN DE COMPRA N° 0147-2022 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1646-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0107-2022 POR LA COMPRA DE 15 ADAPTADOR WIRELESS Y 5 ADAPTADOR DE CABLE HOMI A VGA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013416 ORDEN DE COMPRA N° 0146-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1646-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0106-2022 POR COMPRA DE 25 UPS INTERACTIVO


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00008874  ORDEN DE COMPRA N° 0148-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1646-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0107-2022 PORCOMPRA DE 20 MOUSE PARA COMPUTADORA OPTICO Y 1 XEROR DRUM


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013424 ORDEN DE COMPRA N° 0149-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 261-2022-SGRMYSG  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0130-2022 POR COMPRA DE 10 MICROONDAS DIGITALEWS Y 5 CAFETERAS DE 40 TAZAS


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001607 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3751-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICO (SONDAS)  PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00060506 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3755-2022 POR SUMINISTRO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICO (SONDAS)  EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006452 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3752-2022 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO EN EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


description: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-001-00129356 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3753-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (POLLO MOSTAZA Y CAFE) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 202

ALEJANDRA MICHELLE GUIFARRO CABRERA

legalName: ALEJANDRA MICHELLE GUIFARRO CABRERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000401 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3861-2022 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (POLLO MOSTAZA Y CAFE)  EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 202


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (SUEROS) PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA Y LUEGO SER SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007223. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3874-2022 POR SUMINISTRO DE  DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (SUEROS) PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA Y LUEGO SER SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA FARMACIA PARA  SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-004-01-0063789. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3872-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA FARMACIA PARA  SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER  UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

HONDURAS MEDICAL SUPPLY S DE RL

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAFLORES SUR

legalName: HONDURAS MEDICAL SUPPLY S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00001233. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3877-2022 SUMISTRISTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER  UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00030527 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3725-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN EL  QUIROFANO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMSETRE DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00001235. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 13-3878-2022 POR SUMINISTRO  DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN EL  QUIROFANO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMSETRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA  PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00006914 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3886-2022. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA  PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00252280 Y N° 000-001-01-00252281. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 13-3887-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00042995.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3888-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00063807 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3889-2022 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE FUE  ENTREGADO A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNES) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000399 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3862-2022 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (CARNES)  EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A  LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-00155657. SEGUNORDEN DE COMPRA N° 13-3890-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A  LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑOM 2022.

rationale: REVERSION QUE SE HACE A DRODIME S. DE R.L YA QUE NO PODRA ENTREGAR EL MEDICAMENTO POR FALTA DE  INVENTARIO Y DISCONTINUIDAD DE SU PROVEEDOR EN SU CARTILLA DE MEDICAMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-107-1-0


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006456 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3758-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN  SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00000354. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3870-2022 POR SUMISTRO  DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN  SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000322 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3868-2022 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (CROMICOS) PARA SER UTLIZADOS EN LAS SALA DE MERGENCIA Y QUIROFANO DE HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PAR SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DEL LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00128164 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3759-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO  EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DEL LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006512 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3760-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00006517 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3882-2022 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS (HORNO Y CAFETERA) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00120685 SEGUN CONTRATO N° 005-2022 Y ACUERDO N° 9209-2022 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ADQUISION DE ALIMENTOS QUE SERAN UTULIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000408. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3895-2022 POR SUMINISTRITO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTULIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.


title: ADQUISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001961. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3903-2022 POR SUMINISTRO  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVIO FARMACIA EL CUAL SERA DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007301. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3873-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVIO FARMACIA EL CUAL SERA DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00003107 SEGUN RESOLUCION N°156-2022-SS Y CONTRATO N° 042-2022-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2022

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y METERIAL MEDICO(GUANTES DESCARTABLES) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00063686. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3893-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y METERIAL MEDICO(GUANTES DESCARTABLES) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA N°-000-001-01-00003121SEGUN RESOLUCION N°-156-2022-SS Y CONTRATO N°.042-2022-SS POR SERVICIOS DE HIGIENIZACION FUMIGACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001967. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3907-2022POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO COMPRA RALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047362. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3897-2022 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO COMPRA RALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


MEDITEC SA DE CV

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00067950 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3910-2022 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULOS ADMINISTRATIVOS (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00290670. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 13-3896-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULOS ADMINISTRATIVOS (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESPRIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGOS DE FACTURAS N°000-004-01-00063790 N°000-004-01-00063793 Y N°000-004-01-00063795. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3894-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESPRIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


IMLAB FARMACEUTICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAB CARLOS FRENTE A ESTACIONAMIENTO LOS CASTAÑOS

legalName: IMLAB FARMACEUTICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR  QUE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000003 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3911-2022 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA SER UTILAZADOS EN LA FARMACIA Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001968 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3898-2022 POR SUMINISTRO  DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031560 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3892-2022 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILISADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE CONTROL  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.