title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00021177 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-001-2022-INAMI SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AÑO 2023 Y FACTURA No. 000-008-01-00021194 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPN-002-2022-INAMI SUMINISTRO DE KIT DE ASEO PERSONAL Y COLCHONETAS PARA EL AÑO 2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURAS No. 009-002-01-00006501 Y 009-002-01-00006502 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA Y JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

currency: HNL

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 3 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR COMPRA DE ESCANER MARCA CANON IMAGE FORMULA R40 PARA SER UTILIZADO EN OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO CONTABA CON EL ESCANER PARA ENTREGA INMEDIATA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-5296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-5296-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000230 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

name: CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S. DE R. L

streetAddress: RESIDENCIAL SAN ANGEL CASA NP. 6 BLOQUE 44 TEGUCIGALPA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 24130-Servicios MéDicos


MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000683 POR COMPRA DE TASAS SUBLIMADAS FULL COLOR CON LOGO DE INAMI Y GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS PARA PERSONAL MEDICO DEL INAMI.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008034 POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB/USB PARA ATENDER SOLICITUD DE DIRECCION EJECUTIVA PARA PODER TENER UNA BASE DE DATOS EN ORDEN Y ACTUALIZADA.


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000052 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE  DEPORTES A MENORES INTERNOS EN LOS CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: REC


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003354 Y 000-001-01-00003355 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EXTRAS Y TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000027 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE MANUALIDADES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-0000053 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022.

ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000052 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE PANADERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000053 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLER DE COMPUTACION EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

legalName: CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000006 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE COSTURA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

REINA GARCIA MEDINA

legalName: REINA GARCIA MEDINA


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000052 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLER ALBAÑILERIA EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000439 POR COMPRA DE TUBOS LED 18 WATT PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAR LAS CONDICIONES INTERNAS DE ILUMINACION EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008125 POR COMPRA DE MALETIN PARA COMPUTADORA PORTATIL PARA USO EN LA GERENCIA ADMINSITRATIVA DEL INAMI.


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000972 POR COMPRA DE CINTA AISLANTE Y SOPORTE PLASTICO PORTA LAMPARA  PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAR LAS CONDICIONES INTERNAS DE ILUMINACION EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE INAMI.


legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000971 POR COMPRA DE 12 LAMPARAS DE EMERGENCIA LEDS RECARGABLES PARA ACONDICIONAR ESPACIOS DE ATENCION Y MONITOREO A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA ESTO CUANDO FALLA EL FLUIDO ELECTRICO.


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000436 POR COMPRA DE REFRIGERADORA DE 4.5 PIES PARA USO EXCLUSIVO EN ATENCIONES DISPENSADAS DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024825 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 205/75 R14 PARA VEHICULO PICK-UP MAZDA COLOR BLANCO PLACA GHA-1813 DEL INAMI.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024880 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 225/70 R15 PARA VEHICULO PICK-UP MAZDA BT50 COLOR BLANCO PLACA N11657 DEL INAMI


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007742 POR COMPRA DE UN MICROONDAS DIGITAL PARA SER UTILIZADO POR EMPLEADOS DE INAMI OFICINA PRINCIPAL SEGUNDA PLANTA.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000437 POR COMPRA DE DETERGENTE EN BOLSA DE 9 KILOS PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI COMO SER REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS ENVIO DE DOCUMENTACIÓN POR CORRESPONDENCIA REALIZAR COPIAS DE LLAVES ENTRE OTROS.

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR COMRPA DE RECARGA TELEFONICA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SALDO EMPLEADO PARA SEGUIMIENTOS Y CITACIONES A LAS Y LOS MENORES Y SUS FAMILIAS USUARIO DE DICHO PROGRAMA.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES VARIAS EN OFICINA DE DIRECCION EJECUTIVA DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000396 POR ELABORACION DE 06 SELLOS AUTOMATICOS (1 DE RECIBIDO 2 DE REVISADO Y 3 DE APROBADO) PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INAMI.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE DE JULIO A OCTUBRE DE 2022 ASI: 3790170751 L 9706.71 1752630551 L33499.91 1646281341 L19196.75

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA COMO SER ENVIO DE DOCUMENTACION POR CORRESPONDENCIA CARTULINA PARA DIPLOMAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No. 130-005-01-00014059 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA PROVEER LLAMADAS TELEFONICAS A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN GIRA DE TRASLADO DE MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE SAN PEDRO SULA LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA PROVEER LLAMADAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 3 AZADONES Y DISCOS DE CORTAR PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DE MANTENIMIENTO EN EL CPI JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000448 POR COMPRA DE ADAPTADORES DE RED INALAMBRICOS PARA COMPUTADORAS PARA OFICINAS EN CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVA.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00375658 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA POR TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI JALTEVA A AUDIENCIA EN JUZGADO DE TOCOA COLON; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN GIRA POR TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI JALTEVA A AUDIENCIA EN JUZGADO DE TOCOA COLON; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000446 POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS ATENDIENDO INSTRUCTIVO 001-2022 QUE REGULA LA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024909 POR COMPRA DE BATERIA DE CARRO H27-H1 PARA VEHICULO DE INAMI NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA No. GHA1818.


CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. SO3813 POR ALQUILER DE SALON CENA NAVIDEÑA EQUIPO AUDIOVISUAL ATENDIENDO INSTRUCTIVO 001-2022 QUE REGULA LA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INAMI.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008497 POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON CON MEDIDAS 29CM x 38 CM X 80 CM CON TAPA DE REFUERZO PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000444 POR COMPRA DE TOGAS PARA SER UTILIZADAS EN GRADUACIONES DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN GIRAS DESDE CPI EL CARMEN EN SAN PEDRO SULA HACIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS INAMI EN TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVO Y POR ATENCIONES EN OFICINA DE DIRECCION DE DICHO CPI; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000440 POR COMPRA DE SELLOS REDONDOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL CASTILLO GIRON DE INAMI.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL CPI EL CARMEN COMO SER ENVIO DE DOCUMENTACION POR CORRESPONDENCIA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS COMPRA DE FOCOS LED REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO REPARACION DE MAQUINAS CHINDAGUAS ENTRE OTROS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 004-001-01-00036888 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA CHINDAGUA UTILIZADA PARA LIMPIEZA DE AREA VERDE DEL CPI EL CARMEN.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 062-001-01-01138183 POR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA PROVEER LLAMADAS TELEFONICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003349 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000713 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003356 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 002-001-01-00053799 POR COMPRA DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INAMI EN PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL.


name: EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA JAYBET S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA BULEVAR SUYAPA EDIFICIO DE OFICINAS FLORENCIA LOCAL 2

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000005 POR CONSTRUCCION DE DORMITORIO SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA DEL INAMI A CONSTRUIRSE EN AREA DE SOTANO OFICINA PRINCIPAL.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 018-001-01-00088789 Y 012-001-01-02648402 POR ENVIO DE DOCUMENTACION POR CORRESPONDENCIA Y COMPRA DE PINTURA PARA LINEAS DE PARQUEO EN OFICINA PRINCIPAL INAMI.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003359 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA (RENACIENDO Y EXTENSION RENACIENDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.


title: POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL (FUNEBRE)

description: POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL (FUNEBRE)

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00955894 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL (FUNEBRE)

title: POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL (FUNEBRE)

description: POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL (FUNEBRE)


title: POR COMPRA DE DOS CANASTAS FAMILIARES.

description: POR COMPRA DE DOS CANASTAS FAMILIARES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00955896 POR COMPRA DE DOS CANASTAS FAMILIARES.

title: POR COMPRA DE DOS CANASTAS FAMILIARES.

description: POR COMPRA DE DOS CANASTAS FAMILIARES.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001149 1148 1142 1152 1164 1175 1176 1144 1170 1153 1171 1140 1169 1165 1151 Y 1143 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001141 1173 1161 1160 1155 1156 1157 1147 1139 1163 1158 1162 1154 1150 1166 1145 1168 1167 Y 1146 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.


title: POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DEL INAMI ASIGNADOS AL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS Y OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADOS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL CPI SAGRADO CORAZON Y OTRAS AREAS UTILIZADOS EN DESAROLLO DE ACTIVIDADES VARIAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: REEMBOLSO POR COMRPA DE RECARGA PARA PROVEER DE LLAMADAS TELEFONICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO TIPO MICROBUS HIACE Y PARA MAQUINA CHINDAGUA UTILIZADA EN LIMPIEZA DE MALEZA DEL CPI JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL CPI JALTEVA COMO SER ENVIO DE DOCUMENTACION POR CORRESPONDENCIA Y COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-004-01-00404237 POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI NUEVO JALTEVA A AUDIENCIA EN JUZGADO DE LA CEIBA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00005899 POR COMPRA DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORE INTERNO A AUDIENCIA EN JUZGADO DE JUTICALPA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA A AUDIENCIA EN JUZGADO DE LA CEIBA DANLI Y COMAYAGUA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE DOCUMENTACION POR CORRESPONDENCIA Y COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL EN LA OFICINA REGIONAL NORTE; ADMINISTRADOR DE DICHA OFICINA.

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00012286 POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURJICAS Y ALCOHOL PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE; ADMINISTRADOR DE DICHA OFICINA.


OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BLV CENTROAMERICA EDIFICIO ANEXO 1PM SEGUNDO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 001 POR COMPRA DE REGALOS O BONOS PARA EFECTOS DE CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL INAMI.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00955558 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA ATENCIONES EN LA DIRECCION EJ ECUTIVA DEL INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00955553 POR COMPRA DE LICUADORA PARA ATENCIONES EN OFICINA DE DIRECCION EJECUTIVA DEL INAMI.


rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00955552 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES EN OFICINA DE DIRECCION EJECUTIVA DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00019102 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS  ASIGNADOS AL INAMI EN CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE Y PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000009 POR COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CPI NUEVO JALTEVA.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030150 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA Y TONERS) PARA SER UTILIZADOS EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA OFICINA CENTRAL Y DIFERENTES CPI DEL INAMI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-6210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-6210-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00054089 POR COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS MULTIDROGAS DE 4 PARAMETROS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CPI NUEVO JALTEVA Y JALTEVA.


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000454 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON TEXTOS DE ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA PRINCIPAL Y CPI DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00527844 POR PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-001-2022-INAMI PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL INAMI PARA EL AÑO 2023.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000028 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE MANUALIDADES ARTES PLASTICAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000010 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COSTURA EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

REINA GARCIA MEDINA

legalName: REINA GARCIA MEDINA


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000053 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE ALBAÑILERIA EN EL CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000054 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE CARPINTERIA EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000005 POR CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPUTACION EN LOS CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

legalName: CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000053 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE PANADERIA EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: POR PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00527924 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE INAMI EN DIARIO LA PRENSA POR INVITACION A LICITAR LPN-N° 02-2022-INAMI PARA CONTRATACION DE SUMINISTROS DE KITS DE ASEO PERSONAL Y COLCHIONETAS PARA LOS MENORES DE LOS CPI PARA EL AÑO 2023.


title: POR PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00021339 POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA LPN-003-2022-INAMI POR LA CONTRATACION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION DE LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI PARA EL AÑO 2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000469 POR ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 211/2022 PARA ATENDER EL ANTIGUO RENACIENDO.


title: PAGO DE FACTUTA No. 000-001-01-00000172 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000473 POR COMPRA DE TRATAMIENTO DE HELICOBACTER PYLORI SOLICITADO PARA SER USADO EN EL CPI JALTEVA.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027163 POR COMPRA DE BASUREROS PARA ESCRITORIOS TIPO PAPELERA CUADRADOS SOLICITADO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICNAS DEL INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027164 POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA  DESECHOS PELIGROSOS 25x33 COLOR ROJO QUE FUERON SOLICITADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CPI Y LABORATORIOS DE INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000461 POR COMPRA DE CONFITESGALLETAS LICHAS DONAS Y REFRESCOS QUE FUERON SOLICITADAS PARA LA CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO 2022 DEL CPI JALTEVA DE INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000474 POR COMPRA DE MEMORIA USB DE 16GB SOLICITADO PARA SER USADO EN ADMINISTRACION DE LA OFOCINA CENTRAL DEL INAMI.


name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-00011063 POR COMPRA DE RECARGAS DE EXTINTOR DE 1015 Y 20 LIBRAS POLVO QUIMICO SOLICITADO PARA SER USADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS INAMI OFICINA CENTRAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-6606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-6606-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000475 POR COMPRA DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GB SSD 2.5 SATA III 7MM PARA LAPTOP HP SOLICITADO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006370 POR COMPRA DE BATERIA 130 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA SER USADA EN VEHICULO NISSAN NAVARA Y POLARIZADO PARA 2 VEHICULOS NISSAN FRONTIER AMBOS VEHICULOS LES PERTENECEN AL INAMI.


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000476 POR COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR GASOLINA DE 4 TIEMPOS 10W-30 SOLICITADO PARA SER USADO EN ANTIGUO CENTRO RENACIENDO.


title: POR PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS QUE INCLUYE SOPORTE TECNICO TONER MAS REPUESTOS SOLICITADO PARA EL USO DE LOS CPI Y MEDIDAS SUTITUTIVAS.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000477 COMPRA DE LLAVINES PARA PUERTAS Y MATERIAL NAVIDEÑO SOLICITADO PARA SER USADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LAS OFICINAS CENTRAL DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000438 POR COMPRA DE ESCANER HP PRO N4000 SNW1 CON ALIMENTADOR PARA SER UTILIZADO EN OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA LLAMAR A LOS FAMILIARES DE LOS MENORES DEL CPI EL CARMEN

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000486 POR COMPRA DE ESTUFA DE DOS HORNILLAS SIN TERMOSTATO SOLICITADO PARA SER USADO EN TALENTO HUMANO DE LA OFICNA CENTRAL DEL INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000485 POR COMPRA DE JUEGO DE VASOS Y TAZAS SOLICITADO PARA SER USADO EN TALENTO HUMANO DE LA OFICINA CENTRAL DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVEMBRE 2022 DE LOS CPI NUEVO Y VIEJO JALTEVA

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO  DE COMBUSTIBLE DEL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2022

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS  Y OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022

name: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001679 POR SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD SOLICITADO PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS CENTRAL DEL INAMI.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000471 POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO PARA LA ELABORACION DE MURAL DE LA ADMINISTRACION DE INAMI CENTRAL.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTUTA No. 000-001-01-00022530 POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE DAÑOS DE MOTOR DE COMBUSTION; INCLUYE REVISON GENERAL REVISION DE FILTROS REVISION DE MANGUERA Y REVISION DE NIVELES FLUIDOS SOLICITADO PARA EL CPI  NUEVO JALTEVA.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE EXTRAS Y TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN LOS CPI DE INAMI DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000457 POR COMPRA DE PRESENTADOR INALAMBRICO LASER SOLICITADO PARA SER USADO EN REUNIONES EJECUTIVAS DE LAS OFICINAS CENTRAL DE INAMI.

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAO DE  FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA FLOTA VEHICULAR DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE INAMI DEL 8 9 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000480 POR COMPRA DE TRES SELLOS DE HULE RECIBIDO(1) COPIA(1) FOLIO(1) SOLICITADO PARA SER USADO EN PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA REGIONAL SUR.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000467 POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO PARA LA CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO DEL AÑO 2022 DEL CPI JALTEVA.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000478 POR INSUMO DE UN ESFIGNOMANOMETRO PARA USO DE PRESION ARTERIAL SOLICITADO PARA SER USADO EN EL CPI JALTEVA.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000479 POR COMPRA DE TELEFONO CELULAR BASICO CON SISTEMA ANDROID SOLICITADO PARA SER USADO EN PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS. PARA PODER REALIZAR LLAMADAS PERTINENTES A CONTACTAR A LOS NNAJ Y SUS FAMILIARES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS MEDIDAS.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000481 POR COMPRA DE UNIFORMES CUBAYERAS (2) PANTALON TACTICO (2) TRAJES SACO Y PANATALON DE TELA (2) SOLICITADO PARA SER USADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000461 POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO PARA LA CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO 2022 DEL CPI JALTEVA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRALES ADMINISTRATIVAS N° CONTADOR 379 017 0751  L.5470.96 OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS BARRIO LA GUADALUPE N°164 628 1341 L.2413.12 Y  CPI SAGRADO CORAZON COL. 21 DE OCTUBRE N°175 263 0551 L.9442.96  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000459 POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO PARA CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO 2022 DEL CPI NUEVO JALTEVA.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000458 POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO PARA CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO 2022 DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIO DEL INAMI.


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000060 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE CARPINTERIA EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000011 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COSTURA EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

REINA GARCIA MEDINA

legalName: REINA GARCIA MEDINA


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000030 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE MANUALIDADES ARTES PLASTICAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000055 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE ALBAÑILERIA EN EL CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000055 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE PANADERIA EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000007 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPUTACION EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

legalName: CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA


title: PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA 000-002-01-10957762 A LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL NORTE DE INAMI

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000234 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

streetAddress: RESIDENCIAL SAN ANGEL CASA NP. 6 BLOQUE 44 TEGUCIGALPA

legalName: CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S. DE R. L

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOS CPI JALTEVA VIEJO Y JALTEVA NUEVO SEGUN FACTURAS 0009-002-01-000545 L.3712.50 Y 009-002-01-00006546 L.3712.50

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2022 SEGUN CONTRATO POR VALOR DE L.4.949.58 POR CADA UNO DE LOS EDIFICIOS DEL CPI  PARA UN TOTAL DE L.9899.16

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV


title: REEMBOLSO SERVICIO DE ENCOMIENDA DESDE OFICINA REGIONAL NORTE SPS A OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE IINAMI CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022

legalName: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00958471 POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO PARA SER USADO EN ATENCION DE VISITAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y OFICINAS CENTRAL DE INAMI. EL COMPLEMENTO PARA QUE CUADRE LA FACTURA SE ENCUENTRA EN EL F01 6696.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000456 POR COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO PARA SER USADO EN LA EXPO FERIA MIS MANOS HACEN ARTE PRODUCTOS ELABORADOS POR LOS NNAJ DE LOS DIFERENTES CPI DE INAMI.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00958471 POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS 7x14 SOLICITADO PARA SER USADOS EN VISITAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y OFICINAS CENTRAL DE INAMI. LA FACTURA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01 06693 AHI SE COMPLEMENTAN LOS DOS PROCESOS.


title: PAGO ANTICIPADO DE FACTURA No. xxxxx CORREPONDIENTE AL PROMEDIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS BRINDADOS A LAS MENORES INTERNAS EN CPI SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. ESTE VALOR SE CONCILIARA CON EL CONSUMO REAL DEL MES DE DICIEMBRE DE HABER EXCEDENTE  A FAVOR DEL INAMI SE REBAJARA DEL CONSUMO DE ENERO 2023.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO ANTICIPADO DE ALIMENTOS BRINDADOS A LOS MENORES INTERNOS EN CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. ESTE VALOR SE CONCILIARA CON EL CONSUMO REAL DEL MES DE DICIEMBRE DE HABER EXCEDENTE  A FAVOR DEL INAMI SE REBAJARA DEL CONSUMO DE ENERO 2023.


title: PAGO ANTICIPADO DE ALIMENTOS BRINDADOS A LOS MENORES INTERNOS EN CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. ESTE VALOR SE CONCILIARA CON EL CONSUMO REAL DEL MES DE DICIEMBRE DE HABER EXCEDENTE  A FAVOR DEL INAMI SE REBAJARA DEL CONSUMO DE ENERO 2023.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00958475 POR COMPRA  DE INSUMOS SOLICITADO PARA SER USADO EN VISITAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y OFICINAS CENTRAL DEL INAMI.


title: PAGO DE ALIMENTOS BRINDADOS A LOS MENORES INTERNOS EN CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. ESTE VALOR SE CONCILIARA CON EL CONSUMO REAL DEL MES DE DICIEMBRE DE HABER EXCEDENTE  A FAVOR DEL INAMI SE REBAJARA DEL CONSUMO DE ENERO 2023.


title: RESERVA DE REACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OFICINAS CENTRAL DE INAMI.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000979 POR REACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OFICINAS CENTRAL DE INAMI.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00958628 POR COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORAL (FUNEBRE) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL PRIMERO A LOS FAMILIARES DEL SEÑOR SANTOS SEBASTIAN BARAHONA Y EL SEGUNDO A LOS FAMILIARES DEL SEÑOR MARIO ENRIQUE VASQUEZ EMPLEADOS DE LA INSTITUCION INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00957947 POR COMPRA DE TRES RESMAS DE CARTULINA OPALINA PARA ELABORACION DE DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA/OIP.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00958622 POR COMPRA DE INSUMOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS PARA LAS OFICINAS CENTRAL DE INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00957957 POR COMPRA DE TRES CANASTAS FAMILIAR PARA LA CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA EN LOS DIFERENTES CPI DE INAMI.


title: PAGO POR REPARACIONES CAMBIO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INAMI SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2022

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00957958 POR COMPRA DE 20 CANASTAS FAMILIARES PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDO SULA- CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000225 No. 000-001-01-00000212 Y 000-001-01-00000211  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DE INAMI Y LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN TEGUCIGALA Y OFICINA REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA DEL INAMI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION AL CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL CPI SAGRADO CORAZON DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DEL PROGRAMA DE  MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL ATLANTICO EN LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA #001-001-01 00000060 POR L.8400.00 MES DE NOVIEMBRE FACTURA #001-001-01-00000061 POR L.8400.00 Y MES DE DICIEMBRE FACTURA #001-001-01-00000062

MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA

legalName: MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000236 POR SERVICIOS DE ATENCION DE ODONTOLOGICO BRINDADA EN LOS DIFERENTES CPI NUEVO JALTEVA JALTEVA SAGRADO CORAZON DE MARIA EL CARMEN Y EL INTERMEDIO DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.


title: PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE PERTENECIENTE AL CPI JALTEVA  CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. OBS: SE CONCILIARA EL CONSUMO REAL DEL MES DE DICIEMBRE DE RESULTAR ALGUN EXCEDENTE A FAVOR DEL INAMI SE REBAJARA DEL CONSUMO DE ENERO 2023.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO EN EL CPI NUEVO JALTEVA CON FACTURA # 000-001-01-00003364 DEL 12/12/2022


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000831 Y  000-001-01-00000837 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DEL INAMI DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURAS POR ALQUILER DE TERRENO PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE EMPLEADOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE INAMI  FACTURA 000-001-01-00021201 POR L.14900.00 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FACTURA 000-001-01-00021202 POR L. 14900.00 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA 000-001-01-00021203 POR L. 14900.00 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 FACTURA 000-001-01-00021204 POR L. 14900.00 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN BARRIO LA GUADALUPE TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15/OCTUBRE AL 15/NOVIEMBRE/2022FACTURA 000-001-01-00000632  DEL 15/NOVIEMBRE AL 15/DICIEMBRE 2022FACTURA 000-001-01-00000630 Y DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE/2022 FACTURA 000-001-01-00000631 Y SEGUN CONTRATO VIGENTE

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ANTICIPADO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INAMI


title: PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30/11/2022 A LOS CPI NUEVO JALTEVA Y JALTEVA VIEJO DEGUN CONVENIO CON INVERSIONES EBA S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE   8 LLANATAS No 225-75R16 Y 4 LLANTAS No 195R14 EQUIV.205/75R14 8 LONAS SEMITRACTORAS PARA MAZDA GRIS 4X4 PLC-GHA 1808 PARA MAZDA BLANCO 4X4 PLC-GHA-1812 PARA MAZDA AZUL 4X2 PLC-GHA 1810  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00025012 DEL 15/12/2022 Y ORDEN DE COMPRA No.244/2022

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTTRALES ADMINISTRATIVAS POR L.5320.30 CONTADOR #379 017 0751 OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE BARRIO LA GUADALUPE L.2335.50 CONTADOR #164 628 1341 CPI SAGRADO CORAZON COL. 21 DE OCTUBRE POR L.9178.70 CONTADOR #175 263 0551 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: POR PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00528121 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE INAMI EN DIARIO LA PRENSA POR INVITACION A LICITAR LPN-N° 003-2022-INAMI PARA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION DE LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI PARA EL AÑO 2023.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE INAMI  DE LOS CPI EL CARMEN OFICINAS ADMINISTRATIVAS CENTRALES  CPI NUEVO  Y VIEJO JALTEVA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002173 POR COMPRA DE UNA IMPRESORA DE CARNET MARCA POINTMAN PARA USO DEL DEPARTMENTO DE TALENTO HUMANO DEL INAMI.

name: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00009202 POR COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX  PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAMI.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00009201 POR COMPRA DE 7 UPS O PROTECTORES DE VOLTAJE 6 SUMADORAS DE E ESCRITORIO  PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAMI.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00011057 POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS  PARA SER INSTALADOS EN LA GERENCIA DAMINISTRATIVA DEL INAMI.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003173 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003171 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003178 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI RENACIENDO Y EXTENSION RENACIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000611 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.


rationale: PADO DE FACTURAS No. 000-001-01-0003196 Y 000-001-01-00003203 POR SUMINISTRO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003187 Y 000-001-01-00003202 POR SUMINISTRO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003197 Y 000-001-01-00003210 POR SUMINISTRO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 002-001-01-00000613 Y 002-001-00000615 POR SUMINISTRO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003169 000-001-01-00003180 Y 000-001-01-00003181 POR SUMINISTRO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE EXTRAS Y TRASLADOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00016586 POR ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DEL INAMI ASIGANDOS AL CPI JALTEVA.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-02153633 5444254444 54448 54500 54435 54440 55083 56403 56340 56753 57301 57285 57740 58610 58732 59696 60129 60114 60113 60069 60119 6058 60551 60385 61825 62467 62566 62829 62819 62818 62885 63271 64682 64523 64723 64724 64511 Y 64956 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000712 POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 5010 POR COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION DE AULAS DE CLASES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO (CPI) JALTEVA DEL INAMI

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00000170 Y 000-001-01-00000171 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGICOS A LOS MENORES INTERNOS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI (CPI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.

legalName: CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S. DE R. L

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A FLORTA VEHICULAR DEL INAMI EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE MARZO DE 2022.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00292887 POR SUMINISTRO DE 12000 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO POR MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO (CPI) DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000083 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000772 Y 000-001-01-00000773 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y USO PERSONAL PARA CONFORMAR KITS PARA CONSUMO DE MENORES INTERNOS EN LOS CPI DEL INAMI CONTRATO SUSCRITO DE PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. LPN-007-2021-INAMI.

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000037 POR COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y CPIS DEL INAMI.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00902667 POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA LA PRACTICA DE DEPORTES Y ACTIVIDADES FISICAS DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000155 000-001-04-00000156 Y 000-001-04-00000157 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(14 DIAS) FEBRERO Y MARZO 2022. (Se reversa ya que para validar en SIREP se tiene que haver un pago por cada mes)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-876-1-0

type: RECIBO


JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO

legalName: JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO

rationale: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000010 000-001-04-00000012 Y 000-001-04-00000013 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE CURSO DE COMPUTACIÓN A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE ENERO MES DE FEBRERO Y MARZO 2022. (Se reversa ya que para validar en SIREP se tiene que haver un pago por cada mes)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-875-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000692 Y 000-001-01-00000708 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y FUMIGACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.


MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

rationale: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000007 000-001-04-00000008 Y 000-001-04-00000009 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTES Y CAPACITACION DE FUTBOL A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (14 DIAS) FEBRERO Y MARZO 2022. (Se reversa ya que para validar en SIREP se tiene que haver un pago por cada mes)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-877-1-0


CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

rationale: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000005 000-001-04-00000006 Y 000-001-04-00000007 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE ALBAÑILERIA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (14 DIAS) FEBRERO Y MARZO DE 2022. (Se reversa ya que para validar en SIREP se tiene que haver un pago por cada mes)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-878-1-0


IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA

legalName: IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA

rationale: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000005 000-001-04-00000006 Y 000-001-04-00000007 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE SASTRERIA CORTE Y CONFECCION PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (14 DIAS) FEBRERO Y MARZO DE 2022. (Se reversa ya que para validar en SIREP se tiene que haver un pago por cada mes)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-882-1-0


JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO

rationale: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000005 000-001-04-00000006 Y 000-001-04-00000007 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE PANADERIA Y REPOSTERIA EN EL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(14 DIAS) FEBRERO Y MARZO DE 2022. (Se reversa ya que para validar en SIREP se tiene que haver un pago por cada mes)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-881-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL INAMI ASIGNADOS AL CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTES DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2022.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO

rationale: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000005 000-001-04-00000006 Y 000-001-04-00000007 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(14 DIAS) FEBRERO Y MARZO DE 2022. (Se reversa ya que para validar en SIREP se tiene que haver un pago por cada mes)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-883-1-0


ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO

legalName: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000006 000-001-04-00000007 Y 000-001-04-00000008 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE PINTURAS Y MANUALIDADES A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (14 DIAS) FEBRERO Y MARZO DE 2022. (Se reversa ya que para validar en SIREP se tiene que haver un pago por cada mes)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-885-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003222 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA (RENACIENDO Y EXTENSION RENACIENDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003229 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000701 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No: 003-005-01-00047803 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CREAR UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CPI NUEVO JALTEVA DESDE EL CPI JALTEVA VIEJO COMO MEDIDA DE EMERGENCIA POR RACIONAMIENTOS DE AGUA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00059385 POR COMPRA DE SWITCH DE 24 PUERTOS GENS2  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA LA DISTRIBUCION DE LA CONEXION A INTERNET EN LOS OFICINAS PRINCIPALES DEL INAMI.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003221 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00018101 POR ALQUILER DE LOTE DE TERRENO UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE VISITAS Y EMPLEADOS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000611 000-001-01-00000612 Y 000-001-01-00000613 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO PARA OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCOIN A MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 3 MESES COMPRENDIDOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE MARZO DE 2022.

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00060434 POR COMPA DE LLANTAS 215/60R17 PARA USO DE VEHICULOS JEEP PATRIOT PLACA N12814 N12815 Y N12816 DEL INAMI SOLICITAO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018102 POR ALQUILER DE LOTE DE TERRENO PARA USO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE VISITAS Y EMPLEADOS DEL INAMI OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00016314 POR COMPRA TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO Y CON TRIPODE Y RECIPIENTE DE GEL PARA MANTENER LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEL CPI NUEVO JALTEVA DEL INAMI.

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 21 AVE. S.E. CENTRO COMERCIAL SAN jOSE LOCAL #23

legalName: PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001095 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IR-3325I SUMINISTRO DE KIT DE RODOS ADF 2 KITS RODOS DE CASETERAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DEL INAMI.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000072 Y 000-001-01-00000080 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL INAMI CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00781837 Y 001-001-01-00781886 POR COMPRA DE UTILES ESCORALES PARA MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI Y PRODUCSTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y CPI DEL INAMI.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001475 Y 000-001-01-00001477 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA PARA USO EN OFICINAS DEL INAMI.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00890968 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN OFICINAS DEL INAMI. (Lo correspondiente a Productos Alimenticios se cargará en F-01 99)

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FCTURAS No. 000-001-01-00836350 000-001-01-00835662 Y 000-001-01-00890972  POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO POR MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI ASÍ COMO INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CPIS DEL INAMI.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DEL IMPTO EN FACTURA 0001-000411 POR INSTALACION DE AIRE EN EL DEPTO DE CATASTRO DEV-2077 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00890968 POR COMPRA DE CAFÉ EN BOLSA PARA USO EN OFICINAS DEL INAMI (Complemento a F01-98)

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA


title: PAGO A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA SEGUN DP-075-2022 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA REGIONAL DE CHOLUTECA

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE PORFIRIO ZAMBRANO POR EL TRASPASO DE 2 VEHICULOS MARCA FOTON

PORFIRIO ZAMBRANO GUZMAN

legalName: PORFIRIO ZAMBRANO GUZMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 2950.00 POR COMPRA DE 1 ESCALERA PARA SER UTILIZADA EN REGIONAL COMAYAGUA INA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE E5.5 DIAS DEL 20-25 DE ABRIL 2022 A FAVOR DE FREDY FERNANDO HUEZO CONFIDENCIAL

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISA LA CANTIDAD DE L. 1425.00 POR FIANZA DEL SR. JOSE FRANCISCO FUNES .

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER MES ABRIL  DEL 2022 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

ue: 7 - SANTA ROSA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR L. 8000.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE ABRIL 2022 REQUISICION 416

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO DEL IMPTO EN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A DEUDA AGRARIA SEGUN FACTURA 000417 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN DEV-2076


title: PAGO A FAVOR DE COPY MAX POR COPIAS Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 00018380 JOSE ANGEL RAUDALES

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 10 CAJAS DE MASCARILLAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN REQUISICION #-396 - 2022  Y FACTURA 0001-000813  L.550.00 PARA LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR COMPRA DE 36 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-077-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO POR LPS. 345.00 A PAPELERIA HONDURAS S DE RL. PARA RECONVERSION EMPRESARIAL CON REQ 340 Y FACTURA 0001-0005147

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE REPUESTOS A GRUPO Q SEGUN REQUISICION 314  POR L. 516.84 DEV-2054

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A LA REGIONAL DE DANLI  A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

ue: 9 - DANLI


title: PAGO PARA CORPORACION FLORES POR COMPRA DE DOS AMORTIGUADORES DELANTERS PARA CAMIONETA PRADO PLACA # PDR 2356 ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA CONVENIO OABI- INA # 001-2017 POR EL VALOR DE L. 17149.62 SEGUN REQUISICION # 434.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 108 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 05-07 DE MAYO 2022 A PUERTO CORTES Y SPS

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL LA CANTIDAD DE L. 6729.23 POR RENOVACION DE PLAN PROFESIONAL LINUX INA.HN   Y RENOVACION DE DOMINIO INA. HN A FECHAS DEL 22/01/2022 AL 22/01/2023 Y 11/01/2022 AL 11/01/2023  SEGUN REQUISICION NO. 53

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COBRO DE DEDUCIBLE DEL RIESGO E A NISSAN FRONTIER 2012 PLACA N 10115 A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE IMARE SEGUN REQUISICION 314 POR L.474.78 DEV-2053

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE REPUESTOS A RECAR AUTOMOTRIZ S.DE.R.L. POR L. 1089.00 DEV-2053

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: PAGO PARA PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TINTA NEGRA EPSON 664 PARA IMPRESORA ASIGNADA A JEFE DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION # 348. Y FACTURA 001-0005104 POR L. 537.63


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR L. 4214.50 VALOR QUE CORRESPONDE A FIANZA DE FIDELIDAD DEL SEÑOR POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO SEGUN REQUISICION 442/2022


YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

legalName: YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: BOLETA POR DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302382 18/05/2022 PAGO POR LA COMPRA DE 136 CANASTAS FAMILIARES PARA EL DIA DE LAS MADRES  A FAVOR DE YESSENIA MARILU JIMENEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1101-1-0

type: EXT


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2250.00 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2021   NOTA: PAGO DE IMPUESTO ES DEL DEVENGADO NO. 3257-2021

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: COMPROMISO A FAVOR DE CENTROMATIC POR LA COMPRA DE ( 1 ) TONER CANON 3025 PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICION #-422/2022 L.1035.00

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC POR LA COMPRA DE ( 1 ) TONER CANON 3025 PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICION #-422 Y FACTURA 0001-08341  L.1035.00


title: PAGO POR COMPRA DE 167 BOTELLONES DE AGUA SEGUN FACTURA 0025410 A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A. DE.C.V.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-407 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 24 LAPICES TINTA NEGRO ULTRAFLEXI PARA SER UTILISADOS POR ANALISTAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  POR L.1002.00. Y FACTURA 001-005146

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE NOINOSKA VANESSA ACOSTA SEGUN REQUISIICION 445  A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO A FAVOR DE CELSO ANDINO MATUTE POR L. 500.00 EN PAGO DE COMBUSTUBLE POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DEL 06 DE ABRIL 2022 A YAMARANGUILA INTIBUCA

CELSO ANDINO MATUTE

legalName: CELSO ANDINO MATUTE


title: PAGO  PARCIAL A FAVOR DE LOS JEFES DE REGIONALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 2022  POR L. 16800.00 SEGUN DP-087-2022

CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

legalName: CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO 042 DEV-2131 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS S.A. DE.C.V.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  A FAVOR DE LOS JEFES DE REGIONALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 2022  POR L. 29700.00 SEGUN DP-087-2022

JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA

legalName: JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA

VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

GERSON NOE SOLER VALLADARES

legalName: GERSON NOE SOLER VALLADARES

JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

legalName: JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO  A FAVOR DE LOS JEFES DE REGIONALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 2022  POR L. 29700.00 SEGUN DP-087-2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305168 DE FECHA 08-12-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1133-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 RESMAS DE HOJA TERMICA PARA LAMINAR POR LPS. 2497.80 A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA INFORMATICA CON REQ # 439 Y FACTURA 001-0012666

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 4 TINTAS HP KGTS1 XL 80 ML CGT52 70 ML MGT52 70 ML Y GT 52 70 ML REGIONAL DE COMAYAGUASEGUN REQUISICION #-378/2022 L.943.00 SEGUN FACTURA  0001-0051561

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-091-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2130.00 POR COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS  DE DEVENGADO 2253/ 2022

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE INTENET DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-090-2022 A FAVOR DE JOSUE NAHUN TOLEDO

JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

legalName: JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 122 A FAVOR DE FREDY FERNANDO HUEZO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 13-15 DE MAYO CONFIDENCIAL  POR L. 2000.00

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: PAGO POR COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-089-2022 A FAVOR DE JOSUE NAHUN TOLEDO


title: PAGO A FAVOR DE ADMINISTRADOR OSCAR GUZMAN DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  POR L.1894.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MDICAMENTOS BASICOS Y  UN BOTIQUIN PARA LA OFICINA REGIONAL.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO SEGUN DP-093-2022 FAVOR DE ADMINISTRADOR REGIONAL OSCAR GUZMAN  DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPANPOR LA COMPRA DE 3 MEMORIAS USB PARA SER USADAS EN DICHA OFICINA POR UN VALOR DE L.489.00

type: AVC


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN ADELANTE  2022

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MUULTIFUNCIONAL DE FECHA 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO SEGUN FACTURA 001-0009307 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS POR L. 17250.00

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 06-07 DE MAYO 2022  CONFIDENCIAL A FAVOR DE FREDY FERNANDO HUEZO POR L.1000.00 GASTOS DE COMBUSTIBLE


title: PAGO POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1281.00 POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN REGISTRO AGRARIA INA DEL DEVENGADO 2530/22

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

type: ORDCOM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2022 A LA REGIONAL DE AGUAN SEGUN DP-092-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO  POR L. 25000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR AQLUILER DE FOTOCOPIADORAS COORESPONDIENTE DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 07 DE ENERO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 05


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CENTRO INDUSTRIAL VELASQUEZ S. DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 615.00 POR REPRACION DE CULATA DEL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO NO. 142

CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 14 Y 15 CALLE  7AVE.  CASA -1402

legalName: CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 194.03 POR COMPRA DE 1 TONER DEL DEVENGADO 2087/2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1300.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA  PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 502 ASIGNADO SECTORIAL YORO YORO

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

type: OFI


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2130.00 POR COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN SUB SECRETARIA GENERAL INA


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA  LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022   SECTORIAL GRACIAS  LEMPIRA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 396.00 POR COMPRA DE DOS CABLES VGA DE 10 PIES / 3 METROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION SERVICIOS LEGALES  REGIONAL COPAN INA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 800.00 POR COMPRA DE 1 MANGUERA DE PRESION HIDRAULICA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 12 ASIGNADO REGIONAL COPAN INA


title: PAGO PARCIAL  POR L. 3310.00 POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA  A  OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  VALOR ACREDITADO A JEFE SECTORIAL KAROLL DIAZ. SEGUN DP-099-2022

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA POR L. 12000.00 VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIOS POR MANTENIMIENTO SEGUN CONTRA DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2022 EN ESTE PAGO SE REALIZA LA DEDUCCION DEL 12.5% POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL Y MAYO YA QUE POR TRAMITES EN EL SAR LO PUEDE HACER PAGOS A CUENTA.

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 8809.00 POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA Y 1 SILLA SECRETARIAL PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 110


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR L. 4680.00.00 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS Y ACCESORIS PARA MOTOCICLETAS DE  OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  VALOR ACREDITADO A JEFE SECTORIAL KAROLL DIAZ. SEGUN DP-099-2022

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 4082.50 POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN SUB DIRECCION INA AL SR. SUB DIRECTOR RAFAEL ALEGRIA MONCADA SEGUN REQUISICION NO. 104


title: PAGO POR COMPRA DE CABLE DE ACOMETIDA # 06 PARA CONEXION EN OFICNA SECTORIA DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 1230.00


title: PAGO POR RECONEXION DE ENERGIA ELECTRIACA  EN OFICNA SECTORIA DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 575.00

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. JULIO CESAR CONTRERAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN RECIBO 19448 POR L. 10953.88

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE 140 CANASTAS PARA SER ENTREGADAS EL DIA DE LA MADRE 2022 A FAVOR DE SEVCO S.DE..RL. POR L 7581.00

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. LA CANTIDAD DE L. 12718.49 POR POLIZA DE VEHICULO NO. 01-01-08-00-02018260 CON VIGENCIA DEL 18/11/2021 AL 30/09/2022 SEGUN REQUISICION NO. 272

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 483.00 POR COMPRA DE 2 ESPUMAS LIMPIADORAS DE COMPUTADORAS MULTIUSOS  PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INA SEGUN REQUISICION NO. 74

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO PARCIAL PARA LA ELBORACION DE 163 COFFE BREAK MOBILIAARIO Y MONTAJE DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2022 A FAVOR DE MARIA JOSE SORIANO GUEVARA POR L. 24450.00  PARA  UN TOTAL DE  L. 58592.50

MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

legalName: MARIA JOSE SORIANO GUEVARA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO  DEL 15 AL 17 FEBRERO DEL 2022

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3450.00 POR COMPRA DE 1 TRITURADORA DE PAPEL DE CORTE CRUZADO . PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA INA SEGUN REQUISICION NO. 70

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  PARA LA ELBORACION DE 163 COFFE BREAK MOBILIAARIO Y MONTAJE DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2022 A FAVOR DE MARIA JOSE SORIANO GUEVARA POR L.34142.50  PARA  UN TOTAL DE  L. 58592.50


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA EN GASTOS DE CONSUMO DE LA DIRECCION SEGUN DP-098-2022 POR L. 2484.17

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO 06 DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-095-2022 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 897.00 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO  MAS 4 MEMORIAS USB KINGSTON PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 79

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q SEGUN REQUISICION DEW BIENES N.-421 POR L.8108.02 COMPRA DE UN FLOTADOR DE COMBUSTIBLE  BASE PREIMADORA Y UNA PUNTA DE FLECHA. PARA VEHICULO REGISTRO N.-44ASSIGNADO A OFICINA REGIONAL DE DANLI.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO PPR LA COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Y TALONARIOS MEMBRETADOS POR LPS. 65032.50 A RILMAC IMPRESORES PARA ALMACEN CENTRAL CON REQ # 411

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE PROCAR AUTO PARTES  ( JONATHAN JOEL MEDINA )    POR COMPRA DE BASE PREMADORA DE PUNTA DE FLECHA PARA VEHICULO ASIGNADO A OFICINA REGIONAL DE DANLICON REGISTRO N.-44SEGUN REQUISICION DE IENES N.-421. Y FACTURA 003022

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO CORTES AMADOR POR SERVIVIOS DE MANTENIMIENTO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2022 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000002 SE DEDUCE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022

EMILIO CORTES AMADOR

legalName: EMILIO CORTES AMADOR


title: PAGO A FAVOR DE JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ  POR SERVIVIOS DE MANTENIMIENTO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2022 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000002 SE DEDUCE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022

JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

legalName: JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBAPOR L. 4727.59   SEGUN NOTA DEL 08 DE FEBRERO DEL 2022 TOTAL DEL REEMBOLSO ES DE L. 11782.59

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ   POR SERVIVIOS DE MANTENIMIENTO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2022 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000002 SE DEDUCE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022

LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

legalName: LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ


title: PAGO POR VIGILANCIA DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 0002465 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA POR L. 14950.00

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ   POR SERVIVIOS DE MANTENIMIENTO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2022 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000004 SE DEDUCE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISA LA CANTIDAD DE L. 849.30  POR RENOVACION FIANZA DE LA SRA: LIDIA DE JESUS ANDINO FLORES CON VIGENCIA DEL 03/03/2022 AL 03/03/2023 DE DEVENGADO 2061/ 2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 131 EN GIRA DE 12.5 DIAS DEL 23 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022 A  EL PORVENIR  FM  A FAVOR MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ POR L. 3000.00

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L. 1688.00 POR  R EEMBOLSO SEGUN NOTA DEL 08 DE FEBRERO DEL 2022 ADJUNTO DOCUMENTOS EL TOTAL DEL REEMBOLSO ES DE ll. 1688.00 INCLUYE DEVENGADOS 2521-2519-2041-2518-2115 Y F01 138

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A FAVOR DE BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGUN CONTRATO 012-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 ES ESTE PAGO SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022

BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

legalName: BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS.4628.75 POR COMPRA DE UN TONER LASER JET HP PCI-225  PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INA SEGUN REQUICISION NO.071

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO REGISTRO 10 ASIGNADO A ESTA REGIONAL SEGUN DP-103-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  POR L. 230.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1265.00 POR COMPRA DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 119


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2022 DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA POR GIRA DE 4.5 DIAS A SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE Y COPAN RUINAS VALE 142

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO POR GIRA DE 12.5 DIAS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN VALE 138 POR L.5000.00 GASTO COR COMBUSTIBLE

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA EN PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO POR GIRA DE 12.5 DIAS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN VALE 138 POR L.24.71 GASTO POR COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE IINGRESO 0302512  DE FECHA 16 DE JUNIO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1419-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1113.20 POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON PARA USO EN DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 93

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 6255.00

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A LA CANTIDAD D EL. 19958.25 POR COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO PARA SER UTILIZADO EN SUB DIRECCION EJECUTIVA INA AL SR. SUB DIRECCTOR: RAFAEL ALEGRIA MONCADA SEGUN REQUISICION NO. 105

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO 2022 SEGUN FACTURA 000111 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA TABORA POR L. 25000.00

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE UN KIT DE SECTOR PARA VEHICULO ASIGANDO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-111-2022 POR L. 1200.00 A FAVOR OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR LPS.44450.64 A FAVOR DE GRUPO Q SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-501 POR COMPRA DE UN EMPAQUE DE CULATA ORIGINALUNA MANGURERA DE RADIADOR Y UNA CULATA YD 25PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-114 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR LPS 4830.00  A FAVOR DE RECAR AUTOMOTRIZ   SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-501 POR COMPRA DE UNA PRENSA DE CLOUTCH  PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-114 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS.6118.00  A FAVOR DE AUTOREPUESTOS BLESSING  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-501  Y FACTURA 00039415 POR COMPRA DE DISCO DE CULATA4 CALENTADORES DE RADIADORUN EMPAQUE DE CULATA Y UNA MANGUERA DE RADIADOR PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-114 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO POR LPS.4600.00 A FAVOR DE PROCAR AUTOPARTES ( JONATHAN JOEL MEDINA )   SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-501 Y FACTURA 0001-003029  POR COMPRA DE UNA BOMBA MADRE DE CLOUTCH Y UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS  PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-114 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO DEL IMPTO POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA 001-034377 A FAVOR DE CASH BUSINESS POR L. 423.00 DEV-2086

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS.884.35 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-501 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS POR COMPRA DE UNA BALINERA DE COLLARIN Y 16 SELLOS DE VALVULA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-114 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: COMPROMISO A FAVOR DE DISPROA LA CANTIDAD DE L. 50071.75 POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA  PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 95

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS. 50071.75 POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.95


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 2754.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MESES ENERO  FEBRERO DEL 2022 SECTORIAL EL PROGRESO  YORO

title: PAGO POR REEMBOLSO  A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 1377.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES MARZO DEL 2022 SECTORIAL  SECA INA

title: PAGO DE INTERNET EN LA SECTORIAL DE PROGRESO YORO (CECA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN DP-076-2022  A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO

title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2022 A OFICINA SECTORIAL DEL PROGRESO SEGUN DP-116-2022 A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO POR L. 1377.00

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE FECHA DEL MES DE MAYO 2022 ALA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE  ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR L. 30000.00 DP-115-2022

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE COMBUSTIBLE DE FECHA DEL MES DE MAYO 2022 ALA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR L. 28.60  DP-115-2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302619 DE FECHA 11 DE JULIO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1459-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE  500 TORNILLOS A GERMAR FERRETERIA PARA SER UTILISADOS EN LA CONSTRUCCION  DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REQUISICION # 466. Y FACTURA 0001-0009852

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLES UTP SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION 511 A FAVOR DE SUMINSITROS ELECTRICOS POR L. 7.030.92

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO A FAVOR DE DISPROA LA CANTIDAD DE L. 13593.00 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 95

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS.13593.00 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.95


title: PAGO PARCIAL EN GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN D-114-2022 POR L 4141.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO PARCIAL EN GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN D-114-2022 POR L 765.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA


title: PAGO PARCIAL EN GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN D-114-2022 POR L 3227.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2022 SEGUN DP-118-2022 A LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: COMPLEMENTO DEL PAGO EN GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN D-114-2022 POR L 1590.00  A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 11434.77  POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE UN TOTAL 12034.77 INCLUYE F01-1469


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 600.00 POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE UN TOTAL 12034.77 INCLUYE F01-1468

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 7561.25 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO EN REGIONAL COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 30

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.