MARTIN ADOLFO FONSECA MATAMOROS

legalName: MARTIN ADOLFO FONSECA MATAMOROS

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 014 BID 5008 2022 con resumen: Contrato de Consultoria para Oficial Financiero I a nombre del consultor Martin Fonseca correspondiente al año 2022 pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la línea 4.1


currency: HNL

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE-2, BOULEVARD JUAN PABLO II ESQUINA REPUBLICA DE COREA

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDADES EJECUTORAS Y SUS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 21 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS Y EL SISTEMA DE ENTREGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 6401 2022 con resumen: Paquete de Hotel para Talleres de Formación de Personal de Campo a desarrollarse en la zona centro-sur cubriendo los Departamentos de : Francisco Morazán Choluteca Valle y El Paraiso para 32 personas del 22 al 24 de septiembre de 2022. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-696-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-696-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 6401 2022 con resumen: Paquete de Hotel para Talleres de Formación de Personal de Campo a desarrollarse en la zona centro-sur cubriendo los Departamentos de : Francisco Morazán Choluteca Valle y El Paraiso para 32 personas del 22 al 24 de septiembre de 2022. Cancelación de la factura No.000-001-01-00051622 de fecha 24 de septiembre de 2022 por la adquisición de Paquete de Hotel para el Taller de Capacitación para la Formación del Personal de Campo el cual se llevó a cabo del 22 al 24 de septiembre de 2022 según Orden de Compra No. UCP/SEDIS/6401/004/2022 del Proceso No. SDC/003/SEDIS/BM/6401/2022 con cargo a la línea 2.1.94.Se realiza reversión por cambio de objeto de gasto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 6401 2022 con resumen: Paquete de Hotel para Talleres de Formación de Personal de Campo a desarrollarse en la zona centro-sur cubriendo los Departamentos de : Francisco Morazán Choluteca Valle y El Paraiso para 32 personas del 22 al 24 de septiembre de 2022.Cancelación de la factura No.000-001-01-00051639 de fecha 26 de septiembre de 2022 por la adquisición de Paquete de Hotel para el Taller de Capacitación para la Formación del Personal de Campo el cual se llevó a cabo del 22 al 24 de septiembre de 2022 según Orden de Compra No. UCP/SEDIS/6401/004/2022 del Proceso No. SDC/003/SEDIS/BM/6401/2022 con cargo a la línea 2.1.94. Se realiza reversión por cambio de objeto de gasto.

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: Generación de F01/F07 por Contrato: 045 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán.

KADELI DINABEL RIVERA COLINDRES

legalName: KADELI DINABEL RIVERA COLINDRES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 22 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO OPERATIVO E INSTITUCIONAL DE SSIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 045 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán pago de hoorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 046 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán.

MARYSOL MARADIAGA REYES

legalName: MARYSOL MARADIAGA REYES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 046 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán pago de hoorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 044 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán.

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MONTOYA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MONTOYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 044 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán pago de hoorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 047 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán.

NADIA OCDELI SOLORZANO MONTOYA

legalName: NADIA OCDELI SOLORZANO MONTOYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 047 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán pago de hoorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 048 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán.

NILSON YOEL ESCOTO AVILA

legalName: NILSON YOEL ESCOTO AVILA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 048 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán pago de hoorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 659 5008 2022 con resumen: Contratación de Gestor Social para el Departamento de Santa Barbara municipio de Concepción del Sur y Santa Rita del periodo del 01 de julio al 31 de octubre de 2022.

OLMAN LENIN CASTELLANOS CORTES

legalName: OLMAN LENIN CASTELLANOS CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-760-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-760-1-0

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 659 5008 2022 con resumen: Contratación de Gestor Social para el Departamento de Santa Barbara municipio de Concepción del Sur y Santa Rita del periodo del 01 de julio al 31 de octubre de 2022  pago de honorarios profesionales mes de julio 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1 Se hace reversión por cambio de ejecutor de acuerdo  a los  PCM-08 -2022 y PCM-011-2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 659 5008 2022 con resumen: Contratación de Gestor Social para el Departamento de Santa Barbara municipio de Concepción del Sur y Santa Rita del periodo del 01 de julio al 31 de octubre de 2022 pago de honorarios profesionales mes de agosto de 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1. Se hace reversión por cambio de ejecutor de acuerdo  a los  PCM-08 -2022 y PCM-011-2022.


MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

legalName: MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-726-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-726-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 702 5008 2022 con resumen: Contratación de Especialista en Adquisición y Contrataciones por un periodo de 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.Pago de honorarios profesionales mes de octubre de 2022 con cargo a la línea 5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 702 5008 2022 con resumen: Contratación de Especialista en Adquisición y Contrataciones por un periodo de 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.pago de honorarios profesionales mes de septiembre de 2022 con cargo a la linea 5.1


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC A003 6401 2021 con resumen: Adquisicion de Escaner de Alto Rendimiento para garantizar la digitalizacion de los documentos de respaldo de las FSU Proceso SDC-003-SSIS-BM-6401-2021. Pago de la factura No.000-001-01-00017878 de fecha 25 de noviembre de 2021 por la adquisición de 10 Scanner de alto rendimiento marca Alaris Modelo S2060 para garantizar la digitalización de los documentos de respaldo de la Ficha Socioeconómica Única con cargo a la línea 2.2.29.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 049 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán.

ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO

legalName: ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 049 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán pago de hoorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


AURORA ARACELY FLORES HENRRIQUEZ

legalName: AURORA ARACELY FLORES HENRRIQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-761-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-761-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 564 5008 2022 con resumen: Contratacion de Gestor Social para el Departamento de Comayagua Municipio Las Lajas para el periodo de 01 de julio al 31 de Octubre de 2022 pago de honorarios profesionales mes de julio de 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1  Se hace reversión por cambio de ejecutor de acuerdo  a los  PCM-08 -2022 y PCM-011-2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 564 5008 2022 con resumen: Contratacion de Gestor Social para el Departamento de Comayagua Municipio Las Lajas para el periodo de 01 de julio al 31 de Octubre de 2022.pago de honorarios profesionales mes de agosto de 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1  Se hace reversión por cambio de ejecutor de acuerdo  a los  PCM-08 -2022 y PCM-011-2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 564 5008 2022 con resumen: Contratacion de Gestor Social para el Departamento de Comayagua Municipio Las Lajas para el periodo de 01 de julio al 31 de Octubre de 2022 pago de honorarios profesionales mes de septiembre 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1  Se hace reversión por cambio de ejecutor de acuerdo  a los  PCM-08 -2022 y PCM-011-2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 564 5008 2022 con resumen: Contratacion de Gestor Social para el Departamento de Comayagua Municipio Las Lajas para el periodo de 01 de julio al 31 de Octubre de 2022. pago de honorarios profesionales mes de octubre de 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1 . Se hace reversión por cambio de ejecutor de acuerdo  a los  PCM-08 -2022 y PCM-011-2022.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 01 00022236 con resumen: Contratación directa para el mantenimiento de equipo informatico.Pago de la factura No.000-002-01-00022236 de fecha 24 de agosto de 2022 recibo No. 1415 por el proceso de mantenimiento de equipo informático con cargo a la línea 5.1.8.10


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 576 5008 2022 con resumen: Contratación de Gestor Social para el Departamento de Copan Municipio El Paraiso para el periodo de 01 de julio al 31 de Octubre de 2022

FLORINDA DUBON GARCIA

legalName: FLORINDA DUBON GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-766-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-766-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 643 5008 2022 con resumen: Contratación de Gestor Social para el Departamento de Ocotepeque Municipio de Dolores Merendon y Fraternidad para el periodo de 01 de julio al 31 de Octubre de 2022

JOSUE ADALBERTO LOPEZ SERRANO

legalName: JOSUE ADALBERTO LOPEZ SERRANO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-767-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-767-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 610 5008 2022 con resumen: Contratación de Gestor Social para el Departamento de Francisco Morazan Municipio San Ignacio para el periodo de 01 de julio al 31 de Octubre de 2022

CLAUDIO RENIERY IZAGUIRRE REYES

legalName: CLAUDIO RENIERY IZAGUIRRE REYES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-768-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-768-1-0


OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-769-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-769-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 707 5008 2022 con resumen: Especialista para el Desarrollo y Acompañamiento en la Estrategia de Oportunidades de Ingresos por un periodo de 19 de septiembre al 31 de diciembre de 2022. pago de honorarios profesionales  del 19 al 31 de septeimbre de 2022 con cargo a la linea 1.2.7.5.1. Se hace reversión por cambio de ejecutor de acuerdo  a los  PCM-08 -2022 y PCM-011-2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 707 5008 2022 con resumen: Especialista para el Desarrollo y Acompañamiento en la Estrategia de Oportunidades de Ingresos por un periodo de 19 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.pago de honorarios profesionales mes de octubre de 2022 con cargo a la linea .1.2.7.5.1  Se hace reversión por cambio de ejecutor de acuerdo  a los  PCM-08 -2022 y PCM-011-2022.


JORGE ARTURO ACEITUNO ULLOA

legalName: JORGE ARTURO ACEITUNO ULLOA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-770-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-770-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 708 5008 2022 con resumen: Contratacion de Consultor en Requerimientos Diarios Soporte y Redes por un periodo de 03 de octubre al 31 de diciembre de 2022.pago de honorarios del 03 al 31 de octubre de 2022 con cargo de la linea 1.2.2.12 . Se hace reversión por cambio de ejecutor de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. PCM-08 Y PCM-011-2022..


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 050 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán.

RAFAEL LEONARDO AVILA VASQUEZ

legalName: RAFAEL LEONARDO AVILA VASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 050 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán pago de hoorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 026 6401 2022 con resumen: Contratacion Directa de Especialista de Adquisiciones Consultora Xiomara Lizzeth Panchame por medio de proceso HN-SSIS-300966-CS-CDS

XIOMARA LIZZETH PANCHAME

legalName: XIOMARA LIZZETH PANCHAME

actividadObra: 5 - GESTIÓN DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-771-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-771-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 618 5008 2022 con resumen: Contratación de Gestor Social para el Departamento de Gracias a Dios Municipio Puerto Lempira  para el periodo de 01de julio al 31 de octubre de 2022

JIM AIDAN HAYLOCK RICHARD

legalName: JIM AIDAN HAYLOCK RICHARD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-777-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-777-1-0


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 6401 2022-A con resumen: Paquete de Hotel para Talleres de Formación de Personal de Campo a desarrollar en la Zona Centro - Sur cubriendo los Departamentos de: Francisco Morazán Choluteca Valle y El Paraiso para 32 personas del 22 al 24 de septiembre de 2022. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-774-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-774-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 6401 2022-A con resumen: Paquete de Hotel para Talleres de Formación de Personal de Campo a desarrollar en la Zona Centro - Sur cubriendo los Departamentos de: Francisco Morazán Choluteca Valle y El Paraiso para 32 personas del 22 al 24 de septiembre de 2022. Pago de las facturas No.000-001-01-00051622 de fecha 24 de septiembre de 2022 y No.000-001-01-00051639 de fecha 26 de septiembre de 2022 por la adquisición de Paquete de Hotel para el Taller de Capacitación para la Formación del Personal de Campo el cual se llevó a cabo del 22 al 24 de septiembre de 2022 según Orden de Compra No. UCP/SEDIS/6401/004/2022 del Proceso No. SDC/003/SEDIS/BM/6401/2022 con cargo a la línea 2.1.94.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 709 5008 2022 con resumen: Contratación de Especialista en Transferencias Monetarias Condicionadas del periodo del 03 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

MARIO OLIVERO PORTILLO RODRIGUEZ

legalName: MARIO OLIVERO PORTILLO RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-778-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-778-1-0


ERICK ALFREDO REYES RAUDALES

legalName: ERICK ALFREDO REYES RAUDALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de Gestor Social/Departamento Francisco Morazán.pago de hoorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios del Coodinador Departamental de /Departamento Francisco Morazán.

SINTYA ARLETH SANCHEZ MONCADA

legalName: SINTYA ARLETH SANCHEZ MONCADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 5008 2022 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios del Coodinador Departamental de /Departamento Francisco Morazán pago de hoorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.2


TULIO MIGUEL RIVERA CERRATO

legalName: TULIO MIGUEL RIVERA CERRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015 BID 5008 2022 con resumen: Contrato de Consultoria para Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones a nombre del consultor Tulio Rivera correspondiente al año 2022 pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la línea 4.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara.

MARVIN EDELIO MUÑOZ TERUEL

legalName: MARVIN EDELIO MUÑOZ TERUEL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara pago  de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 030 6401 2022 con resumen: Contratacion de Diseñador Gráfico para la Unidad de Comunicaciones del periodo del 21 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.

JOSE FRANCISCO BANEGAS UGARTE

legalName: JOSE FRANCISCO BANEGAS UGARTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-805-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-805-1-0


name: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA. DE C.V.

streetAddress: PLAZA SAT, COL. 21 DE OCTUBRE SALIDA A VALLE DE ANGELES

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 6401 2022 con resumen: Adquisicion de ESET Endpoint Protection Advance Claoud ( 3 años) GOB/EDU/ONG. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-810-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-810-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 6401 2022 con resumen: Adquisicion de ESET Endpoint Protection Advance Claoud ( 3 años) GOB/EDU/ONG. Pago de la factura No.000-002-01-00060345 por la adquisición de software informático (100 licencias informáticas ESET Endpoint Protection Advanced Cloud) según la Orden de Compra No. UCP/SEDIS/6401/001/2022 actividad prevista en el POA del Convenio BM 6401-HN con cargo a la línea 3.23.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara.

DENIS TEODORO ARITA ESQUIVEL

legalName: DENIS TEODORO ARITA ESQUIVEL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


name: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 6401 2022 con resumen: Adquisición de Suministros de Oficina para la operatividad de la UCP. Pago de las facturas No.000-001-01-00002791 y No.000-001-01-00002905 por la adquisición materiales y suministros de oficina mediante Orden de Compra No. UCP/SEDIS/6401/003/2022 actividad prevista en el POA del Convenio IDA 6401-HN con cargo a la línea 3.1.1.


INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 6401 2022 con resumen: Paquetes de Hotel para talleres de formacion de campoa desarrollar en el litoral Atlantico cubriendo los Departamento de Atlantida Colón Yoro Cortes Olancho y Gracias a Dios. Pago de la factura No.000-001-01-00117328 de fecha 14 de octubre de 2022 por los servicios de paquete de hotel para el Taller de formación del personal de campo que se llevó a cabo en el período comprendido del 11 al 14 de octubre de 2022 según Orden de Compra No. UCP/SEDIS/6401/006/2022 del Proceso No. SDC/002/SEDIS/BM/6401/2022 Paquete de Hotel para Taller de Formación de Personal de Campo a desarrollarse en el litoral Atlántico del País cubriendo los departamentos de Atlántida Colón Yoro Cortés Olancho y Gracias a Dios actividad programada en el POA del Convenio BM 6401-HN con cargo a la línea 2.1.94.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 617 5008 2022 con resumen: Contratación de Gestor Social para el Departamento de Gracias a Dios Municipio Villeda Morales para el periodo de 01 de julio al 31 de Octubre de 2022

IXEL IRENE MENDOZA VILLAVICENCIO

legalName: IXEL IRENE MENDOZA VILLAVICENCIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-814-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-814-1-0


name: INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN RUINAS, COPAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 6401 2022 con resumen: Paquete de Hotel para talleres de formacion de personal de campo a desarrollarse en la zona occidente del pais cubriendo los Departamentos de Copán Ocotepeque Lempira e Intibuca. Pago de la factura No.000-001-01-00747292 de fecha 19 de octubre de 2022 por los servicios de paquete de hotel para el Taller de formación del personal de campo que se llevó a cabo en el período comprendido del 18 al 20 de octubre de 2022 según Orden de Compra No. UCP/SEDIS/6401/010/2022 del Proceso No. SDC/004/SEDIS/BM/6401/2022 Paquete de Hotel para Taller de Formación de Personal de Campo a desarrollarse en la zona de occidente del país cubriendo los departamentos de: Copán Ocotepeque Lempira e Intibucá actividad programada en el POA del Convenio BM 6401-HN con cargo a la línea 2.1.94.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 620 5008 2022 con resumen: Contratación de Gestor Social para el Departamento de Gracias a Dios Municipio Juan Francisco Bulnes para el periodo de 01 de julio al 31 de Octubre de 2022

MARLON LEROY COLEMAN OCAMPO

legalName: MARLON LEROY COLEMAN OCAMPO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-815-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-815-1-0


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 6401 2022 con resumen: Adquisición de Suministros de Oficina para la Operatividad de la UCP. Pago de la factura 000-004-01-00004030 por la adquisición de suministros de oficina (Toners) de acuerdo a la Orden de Compra No. UCP/SEDIS/6401/002/2022 actividad prevista en el POA del Préstamo BM-6401-HN con cargo a la línea 3.1.1


name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-818-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-818-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 6401 2022 con resumen: Adquisición de Equipo e Insumos de Bioseguridad para el Personal de la UCP. Pago de las facturas No.000-001-01-00000306 y No.000-001-01-00000307 por la adquisición de suministros e insumos de bioseguridad mediante Orden de Compra No. SDC/007/SEDIS/BM/6401/20222 actividad prevista en el POA del Préstamo BM-6401-HN con cargo a la línea 3.43.


name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 6401 2022 con resumen: Paquete de Hotel para taller de formacion de personal de campo a desarrollar en la Zona Central del Pais cubriendo los Departamentos de Comayagua La Paz y Santa Barbara. Pago de la factura No.000-002-01-00027489 de fecha 30 de septiembre de 2022 por los servicios de paquete de hotel para el Taller de formación del personal de campo que se llevó a cabo en el período comprendido del 26 al 28 de septiembre de 2022 según Orden de Compra No. UCP/SEDIS/6401/005/2022 del Proceso No. SDC/005/SEDIS/BM/6401/2022 Paquete de Hotel para Taller de Formación de Personal de Campo a desarrollarse en la zona Central del país cubriendo los departamentos de: Comayagua La Paz y Santa Bárbara actividad programada en el POA del Convenio BM 6401-HN con cargo a la línea 2.1.94.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara.

EDYN RODRIGUEZ ORELLANA

legalName: EDYN RODRIGUEZ ORELLANA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara  pago  de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara.

JOSE ALAN ZUNIGA PAZ

legalName: JOSE ALAN ZUNIGA PAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 077 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara.

EDIN ROLANDO RIVERA PINEDA

legalName: EDIN ROLANDO RIVERA PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 077 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC -005 5008 2022- con resumen: Contratación de Servicios de Enlace de Internet para las oficinas a nivel central (Oficinas en el edificio los Halcones y Oficinas en Barrio La Bolsa)/ SEDIS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-845-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-845-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC -005 5008 2022- con resumen: Contratación de Servicios de Enlace de Internet para las oficinas a nivel central (Oficinas en el edificio los Halcones y Oficinas en Barrio La Bolsa)/ SEDIS pago de las  factura No.056-005-01-00091933 y 0056-005-01-00091934 de  fecha 20/10/2022 con los recibos  No.1388675 y 1388676  por servicio de Internet/SSIS/SIG Oficinas a  Nivel Central ( Edificio Plaza Azul) correspondiente a los meses de  septiembre y octubre  del  2022 respectivamente con cargo a la línea 1.2.1.3.1.-


MAYRA ELIZABETH TORRES MOLINA

legalName: MAYRA ELIZABETH TORRES MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-844-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-844-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 706 5008 2022 con resumen: Contratación de Asesor Técnico Despacho SEDIS por un periodo del 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2022 pago de honorarios profesionales  19 dias de septiembre de 2022 con cargo a la linea 1.2.1.3.2  Se hace reversión por cambio de ejecutor de acuerdo  a los  PCM-08 -2022 y PCM-011-2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 706 5008 2022 con resumen: Contratación de Asesor Técnico Despacho SEDIS por un periodo del 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.pago de honorarios profesionales mes de octubre de 2022 con cargo a la linea 1.2.1.3.2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 000-002-01-00158502 con resumen: Pago de Publicidad para el Proceso LPI-001-SSIS-BID-5008 Contratación de Servicios de Internet Movil para Personal Local y Servicios de Internet Satelitel en Puntos Focaliazados.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 000-002-01-00158502 con resumen: Pago de Publicidad para el Proceso LPI-001-SSIS-BID-5008 Contratación de Servicios de Internet Movil para Personal Local y Servicios de Internet Satelitel en Puntos Focaliazados pago de la factura No. 000-002-01-00158502 de fecha 20 de mayo 2022 según contrato No.438973  por publicidad de Aviso de solicitud de Expreción de Interes de  LPI-001-SSIS-SEDIS-BID-5008 los días 19 y 20 de mayo de 2022 para la Contratación de servicios de Internet Móvil para personal Local y Servicios de Internet Satelital en Puntos Focalizados con cargo a la línea 5.1.8.1.1.2.-


MARTIN ADOLFO FONSECA MATAMOROS

legalName: MARTIN ADOLFO FONSECA MATAMOROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-849-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-849-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 710 5008 2022 con resumen: Contratación de Especialista Financiero de la SEDIS para el plazo del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2022 pago de honorarios profesionales 14 dias de octubre de 2022 con cargo a la linea 5.1  Se hace reversión por cambio de ejecutor de acuerdo  a los  PCM-08 -2022 y PCM-011-2022.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-002-01-00526143 con resumen: Pago de publicidad para la contratación de servicios de internet movil para personal local y servicios de internet satelital en puntos focalizados segun LPI-001-SSIS-BID-5008.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-002-01-00526143 con resumen: Pago de publicidad para la contratación de servicios de internet movil para personal local y servicios de internet satelital en puntos focalizados segun LPI-001-SSIS-BID-5008 pago de la factura No. 001-002-01-00526143 de fecha 20 de mayo 2022 según contrato No.577686 por publicidad de Aviso de Expresión de Interes de  LPI-001-SSIS-SEDIS-BID-5008 los días 19 y 20 de mayo de 2022 para la Contratación de servicios de Internet Móvil para personal Local y Servicios de Internet Satelital en Puntos Focalizados con cargo a la línea 5.1.8.1.1.2.-


KARLA IVETTE ERAZO TRIMINIO

legalName: KARLA IVETTE ERAZO TRIMINIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-848-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-848-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 711 5008 2022 con resumen: Contratacion de Especialista Financiero del periodo de 17 de octubre al 31 de diciembre de 2022.pago de honorarios profesionales 14 dias de octubre de 2022 con cargo a la linea 5.1 Se hace reversión por cambio de ejecutor de acuerdo  a los  PCM-08 -2022 y PCM-011-2022.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara.

ANGEL YOBANI CORTES AYALA

legalName: ANGEL YOBANI CORTES AYALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-002-01-00526917 con resumen: Pago por concepto de publicacion a favor de Organización Publicitaria S.A  La prensa del proceso No. EI-001-SEDIS-SCC-BID-5008-2022.pago de la factura No. 001-002-01-00526917 de fecha 23 de agosto 2022 según contrato No.379668 por publicidad de Aviso de Expresión de Interés EI-001-SEDIS-SCC-BID-5008-2022 el día 22 de agosto de 2022 para la Contratación de una Empresa Consultora para el diseño optimización documentación y asistencia técnica acompañamiento en la implementación para procesos del portafolio del Programa y Proyectos con cargo a la línea 1.2.1.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-002-01-00526917 con resumen: Pago por concepto de publicacion a favor de Organización Publicitaria S.A  La prensa del proceso No. EI-001-SEDIS-SCC-BID-5008-2022 pago de la factura No. 001-002-01-00526917 de fecha 23 de agosto 2022 según contrato No.379668 por publicidad de Aviso de Expresión de Interés EI-001-SEDIS-SCC-BID-5008-2022 el día 22 de agosto de 2022 para la Contratación de una Empresa Consultora para el diseño optimización documentación y asistencia técnica acompañamiento en la implementación para procesos del portafolio del Programa y Proyectos con cargo a la línea 5.1.8.1.1.2.-(Reversión por linea)


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-01-00159374 con resumen: Pago por concepto de Publicacion a favor de Publicaciones y Noticias  (El Heraldo) del llamado solicitud de Expresión de Interes Procesos No.EI-001-SEDIS-SCC-BID-5008-2022.segun factura 000-002-01-00159374 pago de la factura No. 000-002-01-00159374 de fecha 23 de agosto 2022 según contrato No. 432439 por publicidad de Aviso de Expresión de Interés EI-001-SEDIS-SCC-BID-5008-2022 el día 22 de agosto de 2022 para la Contratación de una Empresa Consultora para el diseño optimización documentación y asistencia técnica acompañamiento en la implementación para procesos del portafolio del Programa y Proyectos con cargo a la línea 1.2.1.4.-


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 6401 2022 con resumen: Contratación de Un Programador Senior DRA para el Mantenimiento del Sistema Informatico Gerencial Bono Vida Mejor para el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022.

MARIO OLIVERO PORTILLO RODRIGUEZ

legalName: MARIO OLIVERO PORTILLO RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-852-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-852-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 6401 2022 con resumen: Contratación de Un Programador Senior Dra. para el Mantenimiento del Sistema Informatico Gerencial Bono Vida Mejor para el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022.

RONY EFRAIN MEJIA SANCHEZ

legalName: RONY EFRAIN MEJIA SANCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-853-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-853-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 6401 2022 con resumen: Contrato de Consultoria Atención de Requerimientos Diarios del Ssitema de Información Gerencial (SIG) por el periodo de 01 de julio al 30 de septiembre de 2022.

EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ

legalName: EDGARDO ALBERTO ROMERO CRUZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-854-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-854-1-0


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 6401 2020 con resumen: Servicios de Auditoría Externa Financiera y Revisión de Cumplimiento sobre las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Proyecto de Integración de la Protección Social Convenio de Crédito IDA-6401-HN correspondiente al período comprendido del 11 de noviembre del 2019 al 30 de junio del 2023 incluyendo período de gracias al 30 de octubre 2023 No. 002 / SSIS / BM / 6401 / 2020 por un monto de US$ 145111.60. Sexto pago equivalente al 20% del monto total correspondiente al año 2021 contra la presentación del Informe Final del Informe de Auditoría Financiera período 2021 previa aprobación de parte de la UCP/SSIS de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No. 41.2 de la Enmienda No.02 del Contrato No. 002/SSIS/PRAF/BM/6401/2020 actividad programada en el POA del Convenio IDA 6401-HN con cargo a la línea 3.9.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 6401 2020 con resumen: Servicios de Auditoría Externa Financiera y Revisión de Cumplimiento sobre las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Proyecto de Integración de la Protección Social Convenio de Crédito IDA-6401-HN correspondiente al período comprendido del 11 de noviembre del 2019 al 30 de junio del 2023 incluyendo período de gracias al 30 de octubre 2023 No. 002 / SSIS / BM / 6401 / 2020 por un monto de US$ 145111.60. Quinto pago equivalente al 20% del monto total correspondiente al año 2021 contra la presentación del borrador del Informe de Auditoría Financiera período 2021 previa aprobación de parte de la UCP/SSIS de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No. 41.2 de la Enmienda No.02 del Contrato No. 002/SSIS/PRAF/BM/6401/2020 actividad programada en el POA del Convenio IDA 6401-HN con cargo a la línea 3.9.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 6401 2020 con resumen: Servicios de Auditoría Externa Financiera y Revisión de Cumplimiento sobre las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Proyecto de Integración de la Protección Social Convenio de Crédito IDA-6401-HN correspondiente al período comprendido del 11 de noviembre del 2019 al 30 de junio del 2023 incluyendo período de gracias al 30 de octubre 2023 No. 002 / SSIS / BM / 6401 / 2020 por un monto de US$ 145111.60. Cuarto pago equivalente al 10% del monto total correspondiente al año 2021 contra la presentación del Informe Final de Revisión de Cumplimiento de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) para el segundo semestre de 2021 previa aprobación de parte de la UCP/SSIS de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No. 41.2 de la Enmienda No.02 del Contrato No. 002/SSIS/PRAF/BM/6401/2020 actividad programada en el POA del Convenio IDA 6401-HN con cargo a la línea 3.9.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 6401 2020 con resumen: Servicios de Auditoría Externa Financiera y Revisión de Cumplimiento sobre las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Proyecto de Integración de la Protección Social Convenio de Crédito IDA-6401-HN correspondiente al período comprendido del 11 de noviembre del 2019 al 30 de junio del 2023 incluyendo período de gracias al 30 de octubre 2023 No. 002 / SSIS / BM / 6401 / 2020 por un monto de US$ 145111.60. Tercer pago equivalente al 20% del monto total correspondiente al año 2021 contra la presentación del borrador del Informe de Revisión de Cumplimiento de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) para el segundo semestre de 2021 previa aprobación de parte de la UCP/SSIS de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No. 41.2 de la Enmienda No.02 del Contrato No. 002/SSIS/PRAF/BM/6401/2020 actividad programada en el POA del Convenio IDA 6401-HN con cargo a la línea 3.9.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 6401 2020 con resumen: Servicios de Auditoría Externa Financiera y Revisión de Cumplimiento sobre las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Proyecto de Integración de la Protección Social Convenio de Crédito IDA-6401-HN correspondiente al período comprendido del 11 de noviembre del 2019 al 30 de junio del 2023 incluyendo período de gracias al 30 de octubre 2023 No. 002 / SSIS / BM / 6401 / 2020 por un monto de US$ 145111.60. Segundo pago equivalente al 10% del monto total correspondiente al año 2021 contra la presentación del Informe Final de Revisión de Cumplimiento de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) para el primer semestre de 2021 previa aprobación de parte de la UCP/SSIS de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No. 41.2 de la Enmienda No.02 del Contrato No. 002/SSIS/PRAF/BM/6401/2020 actividad prevista en el POA del Convenio IDA 6401-HN actividad programada en el POA del Convenio IDA 6401-HN con cargo a la línea 3.9.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 6401 2020 con resumen: Servicios de Auditoría Externa Financiera y Revisión de Cumplimiento sobre las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Proyecto de Integración de la Protección Social Convenio de Crédito IDA-6401-HN correspondiente al período comprendido del 11 de noviembre del 2019 al 30 de junio del 2023 incluyendo período de gracias al 30 de octubre 2023 No. 002 / SSIS / BM / 6401 / 2020 por un monto de US$ 145111.60. Primer pago equivalente al 20% del monto total correspondiente al año 2021 contra la presentación del borrador del Informe de Revisión de Cumplimiento de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) para el primer semestre de 2021 previa aprobación de parte de la UCP/SSIS de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No. 41.2 de la Enmienda No.02 del Contrato No. 002/SSIS/PRAF/BM/6401/2020 actividad prevista en el POA del Convenio IDA 6401-HN con cargo a la línea 3.9.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara.

HUGO MAURICIO ENAMORADO RODRIGUEZ

legalName: HUGO MAURICIO ENAMORADO RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


ALLAN OSVALDO GUZMAN RIVERA

legalName: ALLAN OSVALDO GUZMAN RIVERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 080 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara. pago  de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


LUIS ROBERTO SUAZO SILVA

legalName: LUIS ROBERTO SUAZO SILVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 016 BID 5008 2022 con resumen: Contrato de Consultoria para Contador del Programa a nombre del consultor Luis Suazo correspondiente al año 2022 Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016 BID 5008 2022 con resumen: Contrato de Consultoria para Contador del Programa a nombre del consultor Luis Suazo correspondiente al año 2022 pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la línea 4.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara.

AMANDA LIZETH TROCHEZ PEREIRA

legalName: AMANDA LIZETH TROCHEZ PEREIRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 083 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara.

DIANA MARCELA MARQUEZ SOLORZANO

legalName: DIANA MARCELA MARQUEZ SOLORZANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 083 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara.

MINDY YANERI LOPEZ

legalName: MINDY YANERI LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 084 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara.

EDWIN DODANIN PERAZA SANTOS

legalName: EDWIN DODANIN PERAZA SANTOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 084 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


ERICK ARNALDO RIOS HERNANDEZ

legalName: ERICK ARNALDO RIOS HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 085 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara.pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 086 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara.

ORLIN JOSUE ENAMORADO MANCIA

legalName: ORLIN JOSUE ENAMORADO MANCIA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 086 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


JUAN LUIS SAGASTUME ERAZO

legalName: JUAN LUIS SAGASTUME ERAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 087 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Santa Bárbara. pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 088 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Coordinador Departamental del departamento de Santa Bárbara.

MARVIN RAMON CHAVEZ EVORA

legalName: MARVIN RAMON CHAVEZ EVORA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 088 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Coordinador Departamental del departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.2.3.2


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 089 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Oficial de Atención al Participante del departamento de Santa Bárbara.

KENNSY YANINE CARDONA PERDOMO

legalName: KENNSY YANINE CARDONA PERDOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 089 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Oficial de Atención al Participante del departamento de Santa Bárbara pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.4.1


CATALINO GARCIA SANCHEZ

legalName: CATALINO GARCIA SANCHEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 125 5008 2022 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios Gestor Social del departamento de Intibucá.pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.3.1


KATHERINE MELISSA GALLO MEJIA

legalName: KATHERINE MELISSA GALLO MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 284 5008 2022 con resumen: Selección Directa del Consultor para Acompañamiento a la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano en Proceso de Capacitación de Gestores y Participantes del PBVM.DPDH. pago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.5.1.3.2


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) PAGO DE TAMBORES COMPATIBLES CON IMPRESORAS XEROX PHASER 3252 3260 WORKCENTRE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. FACTURA No. 000-003-00009722 O/C 0279

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION DE ADMINISTRACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


MARIO ROLANDO PALMA GUILLEN

legalName: MARIO ROLANDO PALMA GUILLEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-240-3-97-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-240-3-97-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 271 5008 2022 con resumen: Selección Directa por Continuidad de Servicios para el Consultor Asesor Técnico de Despacho SSIS/PRAFpago de honorarios profesionales del 03 al 26 de enero 2022 con cargo a la linea 1.2.1.3.2.2


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. LICITACIÓN PÚBLICA LPN-IP-001-2022 CONTRATO No.009-2022 FACTURAS No. 000-001-01-00029472 No. 000-001-01-00029473 No. 000-001-01-00029474.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO) PAGO DE PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO EL HERALDO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-IP-016-2022 ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AVISO PUBLICADO EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE FACTURA No. 000-002-01-00160118 O/C 255-2022

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 3 - DIRECCIÓN DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 12 - REGULARIZACIÓN PREDIAL


title: PAGO DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA CLINICA DEL FHISO/C 12679 FACT. 000-002-01-00000263 ORDEN DE PAGO O. 243562.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

streetAddress: ANTIGUO EDIFICIO DE IPM COL. GODOY COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA IDECOAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 11 - MANEJO DE CUENCAS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 241 - Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


name: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

title: PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL FHIS  O/C 12678 FACTURA NO. 000-001-01-00-10988 ORDEN DE PAGO NO. 243612.

name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA CLINICA DEL FHIS FACTURA NO. 000-001-01-000-11011 O/C 12690 ORDEN DE PAGO NO. 243564.

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

legalName: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento


title: PAGO DEL VIGESIMO QUINTO APORTE AL FONDO POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN PAGO DE VENCIMIENTO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL DEL 2022 CONFORME A CORREO RECIBIDO POR NELSON RICARDO TEJEDA DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE RECIBIDA PARA ESTA TRANSFERENCIA CONFORME A CUADRO DE DESEMBOLSO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. EN EL MARCO DE PROGRAMA DE CONVERSION DE DEUDA DE HONDURAS FRENTE A ESPAÑA SE CONTEMPLA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACION  ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ ASI COMO PARA OTROS PROYECTOS QUE ESTAN EN PROCESO DE PRIORIZACION Y APROBACION PARA LO CUAL SE CUENTA CON UNA ASIGNACION DENTRO DEL PRESUPUESTO  DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS-FHIS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022  ORDEN DE PAGO NO. 244639.

BANCO CENTROAMERICANO INTEG ECONOMICA

streetAddress: APARTADO POSTAL 772, TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CENTROAMERICANO INTEG ECONOMICA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 126 - España

actividadObra: 2 - ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-121-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-121-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 108762 REPARACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA  CARLOS ROBERTO FLORES MEDIANTE ORDEN DE PAGO 244293

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PRIMERA AVE. ENTRE 1ERA Y 2DA CALLE EDIFICIO ZUNIGA 2DO PISO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: CONT


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DE SEDECOAS FATURA NO. 000-002-01-00000308 ORDEN DE COMPRA NO. 12787 ORDEN DE PAGO NO.245534.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: COMPRA DE LEY DERECHO ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTO  LEY GENERAL DE LA ADMON PUBLICA FACTURA NO. 000-002-01-00000287 ORDEN DE PAGO NO. 245357

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: PAGO DE ESTIMACION 1 DEL PROYECTO CODIGO 108346 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 245316

POMAR S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL LAS MINITAS AVE VENECIA CASA 2451

legalName: POMAR S DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE CODIGO DE TRABAJO CODIGO CIVIL TRIBUTARIO Y LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE PAGO NO. 245359.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO DE LEY DE SERVICIO CIVIL FACTURA NO. 000-002-01-00000072 PRA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE PAGO NO. 245360.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 108800 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 245207 REPARACION DEL CENTRO DE EDUCACION  BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS

METRON S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 4TA AVENIDA "A" # 269

legalName: METRON S. DE R.L.


title: PAGO DEL VIGESIMO QUINTO APORTE AL FONDO POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN PAGO DE VENCIMIENTO DE LOS MES DE MAYO DEL 2022 CONFORME A CORREO RECIBIDO POR NELSON RICARDO TEJEDA DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE RECIBIDA PARA ESTA TRANSFERENCIA CONFORME A CUADRO DE DESEMBOLSO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. EN EL MARCO DE PROGRAMA DE CONVERSION DE DEUDA DE HONDURAS FRENTE A ESPAÑA SE CONTEMPLA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACION  ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ ASI COMO PARA OTROS PROYECTOS QUE ESTAN EN PROCESO DE PRIORIZACION Y APROBACION PARA LO CUAL SE CUENTA CON UNA ASIGNACION DENTRO DEL PRESUPUESTO  DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS-FHIS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022  ORDEN DE PAGO NO.245514

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-169-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-169-1-0


title: PAGO DE REGLETA FORZA ELECTRIA DE 6 SOCKET PAR DE BATERIAS AA ALCAINA MAXELL 1.5 V.  FACTURA NO. 000-002-01-00003717 ORDEN DE COMPRA NO.12794. ORDEN DE PAGO NO. 245532

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO PARCIAL DEL PROYECTO CODIGO 108577 REPARACION CEB ALEJANDRA MEZA MEDIANTE ORDEN DE PAGO 245722 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO L132332.33

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: PAGO DE HIOSINA 10MG TAB 1 JERINGA 3CC (X100) FACTURA NO. 000-001-01-00000268 ORDEN DE COMPRA NO. 12788 ORDEN DE PAGO NO.245533.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. PAGO DE GALLETAS CON DULCE QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE TITULOS SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL. FACTURA No. 000-002-01-00000449


title: PAGO DE COMPRA DE CUBETA DE PINTURA PARA PINTAR PUPITRES DE MADERA COLOR VERDE AGUA FACTURA NO. 000-002-01-00000317 ORDEN DE PAGO NO. 245693.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS SOLICITADO POR LA CLÍNICA MEDICA FHIS FACTURA NO. 000-001-01-00011210 RECIBO NO. 005236 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 12786 ORDEN DE PAGO NO. 245720

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CODIGO 108577 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 245722 ANTERIORMENTE SE HIZO UN PAGO PARCIAL MEDIANTE  F01 189 POR L200164.93 CONCLUYENDO CON ESTE PAGO  SE COMPLETA EL PAGO TOTAL DE LA ESTIMACION


title: PAGO DE ESTIMACION 2 DEL PROYECTO CODIGO 108346 REPARACION DEL INSTITUTO POLIVALENTE  BRISAS DEL VALLE MEDIANTE ORDEN DE PAGO 245832


title: PAGO PARCIAL  DEL PROYECTO CODIGO 108762 REPARACION CENTRO DE EDUCACION BASICA CARLOS ROBERTO FLORES MEDIANTE ORDEN DE PAGO 245890 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L285301.78 PARA COMPLETAR EL TOTAL DE LA ESTIMACION

legalName: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CODIGO 108762 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 245890 DE ESTA MANERA SE COMPLETA EL PAGO TOTAL DE LA ESTIMACION


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLÁSTICOS/TUBOS PVC FACTURA NO. 000-001-01-00002844 RECIBO SIN NÚMERO COMPROBANTE DE ENTREGA SIN NÚMERO ORDEN DE COMPRA NO. 12811 ORDEN DE PAGO NO. 246078

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE FERRETERÍA SOLICITADO POR DESPACHO FACTURA NO. 000-001-01-00002846 RECIBO SIN NUMERO ACTA DE RECEPCIÓN SIN NÚMERO ORDEN DE COMPRA NO. 12812 ORDEN DE PAGO No. 246047

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE ESTIMACION 3 PROYECTO CODIGO 108752 CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON ORDEN DE PAGO 242734

name: CONSTRUCCIONES MIDENCE, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COMAYAGUELA 18 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA COMAYAGUELA


title: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIBRETAS DE CALCULO FACTURA NO. 000-001-01-00000763 RECIBO SIN NUMERO COMPROBANTE DE ENTREGA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA NO. 12806 ORDEN DE PAGO NO. 246232

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Transferencia de Pago Vigésimo séptimo aporte al Fondo por el Gobierno de Honduras en pago de vencimientos de los meses de julio y agosto del año 2022 CONVERSION  DE LA DEUDA DE HONDURAS FRENTE A ESPAÑA. ORDEN DE PAGO NO. 246182.   Tot Monto Pagado USD  Fondo de Honduras - España - Fase II (2007) 1070068.33

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-210-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-210-1-0


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES FACTURA NO. 000-001-01-00000258 RECIBO NO. 0265 COMPROBANTE DE ENTREGA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA NO. 12849 ORDEN DE PAGO NO. 246699

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE ESTIMACION 3 DEL PROYECTO CODIGO 108346 REPARACION INSTITUTO POLIVALENTE  BRISAS DEL VALLE  MEDIANTE ORDEN DE PAGO 246441


title: PAGO DE GALONES DE COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA NO. 12590-CM080-FHIS-2021 RECIBO NO. 3508 PROCESO DE CPAGO  NO.240959 POR L. 198000.00 VALOR DE COMBUSTIBLE  SE HACE PAGO PARCIAL DE 115 MIL LEMPIRAS DE LOS 198 MIL SE HAN PAGADO 49506.00 EN F01-218 POR LO QUE SE HACE EL SEGUNDO PAGO. DE  115 MIL QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE DE 33494.00 LEMPIRAS.

INVERSIONES SIME SA DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVENIDA PRINCIPAL CONTIGUO CARWASH EL PASO

legalName: INVERSIONES SIME SA DE CV


title: PAGO PARCIAL DEL PROYECTO CODIGO 109046  REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO  DE AGUAS RESIDUALES  CON LA CANTIDAD L122002.78 QUEDANDO PENDIENTE L4743..92 PARA COMPLETAR EL TOTAL DE LA ESTIMACION QUE CORRESPONDE L126746.70

CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V

streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL POR TALLER FR ENDEREZADO Y PINTADO

legalName: CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V


title: PAGO DE ESTIMACION 2 DEL PROYECTO CODIGO 108762 REPARACION CENTRO DE EDUCACION BASICA CARLOS ROBERTO FLORES MEDIANTE ORDEN DE PAGO 246547


name: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: RES. PLAZA CENTRO COMERCIAL PLAZA FRANCISCO CALLE PRINCIPAL ABAJO DEL RAP

rationale: MONTO COMPROMETIDO DEL PROYECTO CODIGO 108688 REPARACION LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE REVERSION PARA PAGO DE ESTIMACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-248-1-0


GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

streetAddress: COL. LA REFORMA, CENTRO DE NEGOCIOS

legalName: GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

rationale: MONTO COMPROMETIDO DEL PROYECTO CODIGO 108739 INSTALACION PUENTE BAILEY REVERSION PARA PAGO DE ESTIMACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-249-1-0


title: PAGO DE ESTIMACION 1 DEL PROYECTO CODIGO 108577 REPARACION  CEB ALEJANDRINA MEZA MEDIANTE ORDEN DE PAGO 246681

streetAddress: ANTIGUO EDIFICIO DE IPM COL. GODOY COMAYAGUELA


rationale: MONTO COMPROMETIDO DEL PROYECTO CODIGO 108346 REPARACION ISNTITUTO POLIVALENTE  BRISAS DEL VALLE PARA PAGO TOTAL DE LA ESTIMACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-250-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-250-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-250-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-250-1-0


rationale: MONTO COMPROMETIDO DEL PROYECTO CODIGO 108762 REPARACION CEB CARLOS ROBERTO FLORES REVERSION PARA PAGO DE ESTIMACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-252-1-0


rationale: MONTO COMPROMETIDO DEL PROYECTO CODIGO 108577 REPARACION CEB ALEJANDRINA MEZA PARA PAGO DE ESTIMACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-251-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-251-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-251-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-251-1-0


rationale: MONTO COMPROMETIDO DEL PROYECTO CODIGO 108800 REPARACION CEB JOSE TRINIDAD CABAÑASREVERSION PARA PAGO DE ESTIMACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-253-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-253-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-253-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-253-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-253-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-253-1-0


ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS

legalName: ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS

rationale: MONTO COMPROMETIDO DEL PROYECTO CODIGO 109043 REPARACION CRUCE AEREO REVESION PARA PAGO DE ESTIMACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-254-1-0


EDITH XIOMARA CORDOVA TINOCO

legalName: EDITH XIOMARA CORDOVA TINOCO

legalName: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

rationale: MONTO COMPROMETIDO DEL PROYECTO CODIGO 109069  CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE REVERSION PARA PAGO DE PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-256-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-256-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-256-1-0


rationale: MONTO COMPROMETIDO DEL PROYECTO CODIGO 109046 REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESREVERSION PARA PAGO DE ESTIMACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-255-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-255-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-255-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-255-1-0


MARIO ROBERTO PINEDA RODRIGUEZ

legalName: MARIO ROBERTO PINEDA RODRIGUEZ

rationale: MONTO COMPROMETIDO DEL PROYECTO CODIGO 109075 REPARACION  CEB LA LIBERTAD REVESION PARA PAGO DE ESTIMACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-257-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-257-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-257-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-257-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-257-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-257-1-0


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: MONTO COMPROMETIDO RESERVA PARA ORDEN DE CAMBIO PARA PAGO DE ESTIMACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-258-1-0


title: PAGO DE BATERIAS ALCALINAS  FACTURA NO. 000-002-01-00006153 ORDEN DE COMPRA NO. 12864 ORDEN DE PAGO NO.246850.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CODIGO 109046


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 109075 REPARACION CEB LA LIBERTAD MEDIANTE ORDEN DE PAGO 246924


title: PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA CONMEMORACION DEL 201 ANIVERSARIO Y CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DE NUESTRO PAIS FACTURA NO. 000-001-01-00002861 O/C12850. ORDEN DE PAGO NO. 247046

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV


title: PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION  FACTURA NO. 000-002-01-00000372 ORDEN DE PAGO NO. 247051

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO DE GALONES DE COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA NO. 12590-CM080-FHIS-2021 RECIBO  NO. 3508 PROCESO DE PAGO NO. 240959 POR LP. 198.000.00 VALOR DE COMBUSTIBLE SE HACE PAGO PARCIAL DE 115 MIL  LEMPIRAS DE LOS 198 MIL SE HANB PAGADO 49506.00 EN FO1-218 POR LO QUE SE HACE EL SEGUNDO PAGO DE 115 MIL SE PAGA LO PENDIENTE DE L. 33494.00 LEMPIRAS.


title: PAGO  DE LP-INT-C6-BN PDLP-NLM-EMB-FULL COLOR FACTURA NO. 001-002-01-00527276 SEGUN  MEMORANDUM NO. DIRECCION DE COMUNICACIONES-145ORDEN DE PAGO NO. 247198.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


rationale: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 109069 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MEDIANTE ORDEN DE PAGO 247163 ANULACION DE F01 POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DE BENEFICIARIO EN SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-286-1-0

type: CON


title: PAGO DE MEDICAMENTOS SERTAL COMPUESTO FACTURA NO. 000-001-01-00011392 ORDEN DE PAGO NO. 247251.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL


title: PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL PROYECTO CODIGO 108346 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 247334

POMAR S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL LAS MINITAS AVE VENECIA CASA 2451

legalName: POMAR S DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE ESTIMACION 1 DEL PROYECTO 108800 REPARACION CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS MEDIANTE ORDEN DE PAGO 247457

METRON S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 4TA AVENIDA "A" # 269

legalName: METRON S. DE R.L.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL FACTURA NO. 000-002-01-00025233 RECIBO SIN NUMERO COMPROBANTE DE ENTREGA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA NO. 12904 ORDEN DE PAGO NO. 247628

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ESTIMACION 2 DEL PROYECTO CODIGO 108577 REPARACION CEB  ALEJANDRINA MEZA MEDIANTE ORDEN DE PAGO 247769

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 109069 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE  MEDIANTE ORDEN DE PAGO 247163


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO)  PAGO DE PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO EL HERALDO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-IP-017-2022 ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESORAS PARA EL INSTITUTO FACTURA No. 000-002-01-00160117 O/C 258-2022

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad


title: PAGO AL BCIE VIGESIMO OCTAVO APORTE AL FONDO POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN PAGO DE VENCIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 POR US$302290.13 Y MES DE NOVIEMBRE 2022 POR US$8965.33 SEGUN MEMORANDUM DE-UPEG-368-2022 DE MARTHA GOMEZ COORDINADORA DE UPEG Y AUTORIZADO POR EL LIC. NELSON BARAHONA DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON. RECIBOS ADJUNTOS ENVIADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE PAGO NO. 247761

BANCO CENTROAMERICANO INTEG ECONOMICA

streetAddress: APARTADO POSTAL 772, TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CENTROAMERICANO INTEG ECONOMICA


title: ADQUISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FACTURA NO. 000-002-01-00000370 RECIBO SIN NUMERO COMPROBANTE DE ENTREGA GIP-203-2022 ORDEN DE PAGO NO. 12852 ORDEN DE PAGO NO. 246828


title: ADQUISICIÓN DE LIBROS DE BITÁCORAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE FACTURA NO. 000-001-01-00001892 RECIBO NO. 0102 COMPROBANTE DE ENTREGA SIN NÚMERO ORDEN DE COMPRA NO. 12897 ORDEN DE PAGO NO. 247858

ABILIO AGUILAR BAQUEDANO

legalName: ABILIO AGUILAR BAQUEDANO


title: PAGO DE ESTIMACION 3 PROYECTO CODIGO 108762 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 247861

streetAddress: PRIMERA AVE. ENTRE 1ERA Y 2DA CALLE EDIFICIO ZUNIGA 2DO PISO

legalName: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ESTIMACION PROYECTO CODIGO 109043 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 247868

ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS

legalName: ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS


title: PAGO DE ESTIMACION 5 DEL PROYECTO CODIGO 108346 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 247831

legalName: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento


title: PAGO DE PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA EN BOTE DE 500 ML FACTURA NO. 000-004-01-00007135 RECIBO NO. 59092 COMPROBANTE DE ENTREGA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA NO. 12934 ORDEN DE PAGO NO. 248930

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL FACTURA NO. 000-002-01-00025363 RECIBO NO. SIN NÚMERO ORDEN DE COMPRA NO. 12933 ORDEN DE PAGO NO. 248548


title: PAGO DE ESTIMACION 1 DEL PROYECTO CODIGO 109075 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 248566 REPARACION CEB LA LIBERTAD

MARIO ROBERTO PINEDA RODRIGUEZ

legalName: MARIO ROBERTO PINEDA RODRIGUEZ


title: PAGO DE ESTIMACION 2 PROYECTO CODIGO 108800 MEDAINTE ORDEN DE PAGO 248660 REPACION CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS


title: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BANNER Y STICKER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CAPACITACIONES FACTURA NO. 000-001-01-00018460 RECIBO NO. 05801 COMPROBANTE SIN NÚMERO ORDEN DE COMPRA NO. 12937-A ORDEN DE PAGO NO. 248933

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO AL BCIE TRIGÉSIMO OCTAVO APORTE AL FONDO POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN PAGO DE VENCIMIENTO AL 30 DE  NOVIEMBRE 2022 POR US$810382.35 SEGÚN MEMORÁNDUM DE-UPEG-413-2022 DE MARTHA GOMEZ COORDINADORA DE UPEG Y AUTORIZADO POR EL LIC. NELSON BARAHONA DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMÓN. RECIBOS ADJUNTOS ENVIADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE PAGO NO. 248961

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-332-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-332-1-0


title: SEGUN OFICIO DAF-1393-2022 SE SOLICITA LA RESERVA DE GASTO OPERATIVO CON UN VALOR DE L200000.00 QUE CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD DE EVALUACION Y MONITOREO DE PRESUPUESTO.

name: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

streetAddress: BVLD SUYAPA, CONTIGUO GASOLINERA LIKOS


title: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SOLICITADO POR LA CLÍNICA MEDICA FHIS FACTURA NO. 000-002-01-00000466 RECIBO SIN NÚMERO COMPROBANTE DE ENTREGA NO. GIP-287-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 12958 ORDEN DE PAGO NO. 249335

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES SOLICITADO POR COMITÉ DE CONTROL INTERNO FACTURA NO. 000-001-01-00018483 RECIBO NO. 05804 COMPROBANTE DE ENTREGA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA NO. 12878 ORDEN DE PAGO NO. 249132


title: PAGO DE ESTIMACION 6 PROYECTO CODIGO 108346 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 249068 REPARACION INSTITUTO POLIVALENTE BRISAS DEL VALLE


title: PAGO DE ESTIMACION 3 PROYECTO CODIGO 108577 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 249046 REPARACION CEB ALEJANDRINA MEZA


title: PAGO DE ESTIMACION 3 PROYECTO CODIGO 108800 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 249136 REPARACION CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS


title: PAGO PARCIAL DE ANTICIPO DE FONDOS DEL PROYECTO CODIGO 109069 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN ALDEA HATO VIEJO  MUNICIPIO TALANGA CON RESPALDO GARANTIA No.FA-220239

EDITH XIOMARA CORDOVA TINOCO

legalName: EDITH XIOMARA CORDOVA TINOCO


title: PAGO DE ESTIMACION 1 PROYECTO CODIGO 109046 MEDIANTE ORDEN DE PAGO 249134 REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V

streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL POR TALLER FR ENDEREZADO Y PINTADO

legalName: CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V


title: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SE ADJUNTA FACTURA RECIBO NO. 4099 PAGARE A LA VISTA ORDEN DE COMPRA NO. 12972 ORDEN DE PAGO NO. 249410

INVERSIONES SIME SA DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVENIDA PRINCIPAL CONTIGUO CARWASH EL PASO

legalName: INVERSIONES SIME SA DE CV

streetAddress: ANTIGUO EDIFICIO DE IPM COL. GODOY COMAYAGUELA


legalName: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

rationale: RESERVA DE PAGO DE ESTIMACION  CODIGO DE PROYECTO 108688 REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-352-1-0

type: FACT


rationale: RESERVA DE PAGO DE ESTIMACION  CODIGO DE PROYECTO 108739 REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-353-1-0


rationale: RESERVA DE PAGO DE ESTIMACION  CODIGO DE PROYECTO 108762 REVERSION POR CAMBIO  DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-355-1-0

type: RECIBO


rationale: RESERVA DE PAGO DE ESTIMACION  CODIGO DE PROYECTO 108577 REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-354-1-0


rationale: RESERVA DE PAGO DE ESTIMACION  CODIGO DE PROYECTO 108800 REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-356-1-0


rationale: RESERVA DE PAGO DE ESTIMACION  CODIGO DE PROYECTO 109043 POR CAMBIO DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-357-1-0


rationale: RESERVA DE PAGO DE ESTIMACION  CODIGO DE PROYECTO 109046 REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-358-1-0


rationale: RESERVA DE PAGO DE ESTIMACION  CODIGO DE PROYECTO 109069 REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-359-1-0


rationale: RESERVA DE PAGO DE ESTIMACION  CODIGO DE PROYECTO 109075 REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-241-1-360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-241-1-360-1-0


title: PAGO DE RESERVA SEGUN  MEMORANDUM No. DSM-649-2022


title: Monto comprometido del proyecto código 108577


title: Monto comprometido del proyecto código 108762


title: Monto comprometido del proyecto código 108739

GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

streetAddress: COL. LA REFORMA, CENTRO DE NEGOCIOS

legalName: GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV


title: Monto comprometido del proyecto código 108800

METRON S. DE R.L.

legalName: METRON S. DE R.L.


title: Monto comprometido del proyecto código 109043


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO) PAGO DE PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO EL HERALDO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-IP-015-2022 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  PUBLICADO EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA No. 000-002-01-00160130 O/C 259-2022

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Monto comprometido del proyecto código 109046


title: Monto comprometido del proyecto código 109069


title: SERTEC D S DE R.L. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE REPUESTOS (UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE CORONA RODILLO DE PRESIÓN RODILLO DE CALOR REVELADOR RODILLO INFERIOR KIT DE UÑAS SEPARADORAS KIT DE TERMISTORES BANDA MANUAL Y MANO DE OBRA) DE FOTOCOPIADORA MARCAS RICOH IM550 ASIGNADA A ASESORIA LEGAL SHARP MX-M260 DE ALMACEN CENTRAL SHARP AR-5623 Y MX-M260 DE BIENES NACIONALES. FACTURAS No. 000-001-01-00001338  000-001-01-00001341 000-001-01-00001342 000-001-01-00001339 000-001-01-00001340 O/C 119-2022.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Monto comprometido del proyecto código 109075


title: GRUPO BYMAZ S. DE R.L.  PAGO POR COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL DE FERRETERÌA CLAVOS PARA LAMINA DE ZINC DE 2.5 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROYECTO LEGALIZACIÒN DE CENTROS DE ASISTENCIA DE SALUD Y POSTAS POLICIALES EN EXTRALEGALIDAD Y PARA EL PROYECTO CATASTRO-TITULACION CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HONDUREÑO. O/C 242-2022 FACTURA No. 000-001-01-00002932

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA)  PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL EVENTO A DESARROLLARSE EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA FACTURA No. 001-002-01-00577842 O/C 264-2022

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DE FHIS FACTURA NO. 000-002-01-00000264 O/C-12691 ORDEN DE PAGO NO. 243565

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DEL FHIS FACTURA NO. 000-001-01-00011080 RECIBO DE PAGO NO. 005224.O/C 12721 ORDEN DE PAGO NO. 244779

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL


title: GRUPO BYMAZ S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: EXTENSIÒN ELÈCTRICA 30 METROS CON CABLE SJ (RECUBIERTO) BATERÌAS AAA RECARGABLES CON LAS SOLICITUDES DGRP-DG-IP-1422-2022/DGRP-DG-IP-1433/DGRP-DG-IP-1538 CARGADORES PARA BATERÌAS AAA LOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DEL PROYECTO LEGALIZACION DE CENTROS DE ASISTENCIA DE SALUD Y POSTAS POLICIALES EN EXTRALEGALIDAD PROYECTO CATASTRO TITULACION Y PROYECTO DE INVESTIGACION ESTATUS LEGAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AFRO-HONDUREÑOS CENTRO ORIENTE HONDUREÑO O/C 243-2022 FACTURA No. 000-001-01-00002931


title: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EQUIPO E INSUMOS SOLICITADO POR LA CLÍNICA MEDICA FHIS FACTURA NO. 000-002-01-00000274 RECIBO SIN NÚMERO COMPROBANTE DE ENTREGA NO. GIP-122-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 12722 ORDEN DE PAGO NO. 244166


title: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EQUIPO MEDICO E INSUMOS SOLICITADO POR LA CLÍNICA MEDICA FHIS FACTURA NO. 000-001-01-00002804 RECIBO SIN NUMERO COMPROBANTE DE ENTREGA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA NO. 12723 ORDEN DE PAGO NO. 244501


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 400 GALLETAS RELLENAS DE DULCE DE LECHE CON EL PROPOSITO DE LLEVAR ACABO LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL CASCO URBANO DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA SABADO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CABE RESALTAR QUE LO ANTES SOLICITADO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DEL IP DE LA COL. LOS LAURELES. RECIBO No. 58999 FACTURA No. 000-004-01-00006994.


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 108346 REPARACION INSTITUTO POLIVALENTE BRISAS DEL VALLE MEDIANTE ORDEN DE PAGO 244247

POMAR S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL LAS MINITAS AVE VENECIA CASA 2451

legalName: POMAR S DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO CODIGO 109043 REPARACION CRUCE AEREO MEDIANTE ORDEN DE PAGO 244290

ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS

legalName: ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS

legalName: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento


title: LOGISTICA FACIL HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. ADENDA No. 4 AL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2021. FACTURA No. 000-001-01-00005895 Y No. 000-001-01-00005896

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO)  Pago de publicación de un cuarto de página por dos días hábiles consecutivos en un diario de circulación nacional para el Concurso Público Nacional no. CPN-IP-001-2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONFORMACIÓN DATASET DE IMÁGENES FACTURA No. 000-002-01-00160169 O/C 267-2022

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH


title: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL (2499 MTS2) OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2022. Contrato 037-2022 ARRENDAMIENTO ARCHIVO DOCUMENTAL IP 2499 mts. COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01 No. 00029 Y 00030. FACTURA No. 000-002-01-00012711

name: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA FCO MORAZAN Y VILLA LOS LAURELES

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO)  PAGO DE PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA POR DOS DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS EN UNO O MÁS DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA EL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL NO. CPN-IP-002-2022 LEVANTAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE BASE DE DATOS DE LA RED VIAL A NIVEL NACIONAL FACTURA No. 000-002-01-00160184 O/C 268-2022


title: SEGUROS CONTINENTAL S.A PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022  POLIZA No.01-01-080002019299   FACTURAS PROFORMA No.0000484

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL (2250 MTS2) OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. Contrato 038-2022 ARRENDAMIENTO ARCHIVO DOCUMENTAL IP 2250 mts. FACTURA No. 000-002-01-00012712

legalName: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV

ue: 12 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR

programa: 17 - REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR


title: SEGUROS CONTINENTAL S.A PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD ADENDA No.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 POLIZA No.01-01-080002019299  FACTURAS PROFORMA No.0000516


title: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL (2499 MTS2) OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2022. Contrato 037-2022 ARRENDAMIENTO ARCHIVO DOCUMENTAL IP 2499 mts. COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01 No. 00024 Y 00030. FACTURA No. 000-002-01-00012711


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. (REDIPO) PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERÍA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LICITACIÓN PÚBLICA LPN-IP-003-2022 CONTRATO No. 012-2022 FACTURA No.000-002-01-00001449

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SEGUROS CONTINENTAL S.A PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD ADENDA No.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022  POLIZA No.01-01-080002019299  FACTURAS PROFORMA No.0000523


title: SATURNINO SANCHEZ MEZA PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022.

SATURNINO SANCHEZ MEZA

legalName: SATURNINO SANCHEZ MEZA


title: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL (2499 MTS2) OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2022. Contrato 037-2022 ARRENDAMIENTO ARCHIVO DOCUMENTAL IP 2499 mts. COMPLEMENTO DE PAGO EN LOS F-01 No. 00024 Y 00029. FACTURA No. 000-002-01-00012711


title: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL REGISTRO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2022

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

streetAddress: COL.15 DE SEPTIEMBRE, 1ERA ENTRADA, FTE AEROPUERTO

legalName: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. PAGO POR COMPRAS DE ACCESORIOS VARIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. FACTURA No. 000-001-01-00000677RECIBO No. 20221104

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA Y ENGARGOLADORA DE ANILLOS SOLICTADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFIA FACTURA No. 000-001-01-00000688 Y RECIBO No. 20221112

ue: 14 - DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 19 - CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP ROUTERS Y CAMARA WIFI SOLICITADO POR EL PROGRAMA 12 SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-88.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

institucion: 242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA NNA CON DERECHOS VULNERADOS

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE UNA (01) COMPUTADORA LAPTOP HP PROBOOK 450 G8 CUATRO (04) LINKSYS ROUTERS WIFI E8450 AX3200 Y UNA (01) EZVIZ SMART HOME CAMARA 2MP CS-TY1 1080P SOLICITADO POR EL PROGRAMA 12 SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-88. FACTURA 000-001-01-00018069 DE FECHA 28/JULIO/2022.


title: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 724637 BOLETAS DE REVISION FORMAS IP-215. FACTURA No. 002-001-01-00017301 RECIBO No. 011222-01 O/C No. 225-2022

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: REEMBOLSO A FAVOR DE NUMAN HERALDO ROMERO MAYES JEFE REGIONAL POR DELEGACION No. 196-2022 POR GASTOS DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A COMAYAGUA Y VICERVERSA POR INGRESO DEL LOS VEHICULOS MITSUBISHI L 200 Y EL NISSAN NAVARA ASIGNADO A LA REGIONAL CENTRO AL TALLER EN FECHA 13 DE JUNIO 2022. CON RECIBOS NUMERO 09395 09394. SE AUTORIZA CON MEMORADUM No. ADMCOM-215-2022

NUMAN HERALDO ROMERO MAYES

legalName: NUMAN HERALDO ROMERO MAYES

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE (5) CINCO COMPUTADORAS PORTATILES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DINAF SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-89.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE (5) CINCO COMPUTADORAS PORTATILES HP PROBOOK 450 G7 COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE I5-102IOU 8 GB RAM 256GB-SSD TECLADO RESISTENTE A DERRAMES 4 PUERTOS USB CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE SERIE: 5CD130CWVK 5CD130CWXM 5CD130CWWG 5CD130CWX9 5CD130CWTS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DINAF SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-89. FACTURA 000-001-01-00018064 DE FECHA 14 DE JULIO 2022.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO POR REPARACION DE LLANTAS DEL VEHICULO MITSUBISHI L 200 CON PLACA HCH-3312 EN FECHA 15 JUNIO 2022 CON FACTURA 001-01-001648. SE AUTORIZA CON MEMORADUM No. ADMCOM-215-2022

REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO

legalName: REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 10 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL CENTRO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES SOLICITADOS POR EL PROGRAMA D EPROTECCIOND E DERECHOS SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-73. FACTURA 000-004-01-00005624 DE 28 JUNIO DE 2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 2 - INCIDENCIA Y COHESIÓN EN LA ARTICULACIÓN DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIGADENAH


title: REEMBOLSO A FAVOR DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO POR COMPRA DE LAMPRA FLOURECENTE PHILIPS TL 40T12 DE LA OFICINA DEL AREA LEGAL DE LA REGIONAL EN FECHA 24 JUNIO 2022 CON FACTURA No. 002-01-00683931 SE AUTORIZA CON MEMORADUM No. ADMCOM-215-2022

IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA

legalName: IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (FACTURA 000-001-01-00000474) DE 2022.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A (3) TRES VEHICULOS INSTITUCIONALES (NISSAN NAVARA PLACA HCH 3458 AÑO 2014 MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3308 AÑO 2017 TOYOTA HIACE PLACA HCH 3410 AÑO 2016) DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-90.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

rationale: PAGO A  FAVOR DE TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A (3) TRES VEHICULOS INSTITUCIONALES (NISSAN NAVARA PLACA HCH 3458 AÑO 2014 MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3308 AÑO 2017 TOYOTA HIACE PLACA HCH 3410 AÑO 2016) DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-90. FACTURAS 000-001-01-00003929  000-001-01-00003928 000-001-01-00003930.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA POR COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA FERIA INFANTIL POR TUS DERECHOS EN EL MARCO DEL OCTAVO ANIVERSARIO DE LA DINAF FACTURA 014-002-01-00821712.

SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA

legalName: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF (OFICINA SEDE L. 24658.40 FACTURA 202206500409 CENTRO EL HATILLO L. 4703.09 FACTURA 202206500451 CASITAS KENNEDY L. 5811.38 FACTURA 202206500432)  DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (L. 943.00) DEL AÑO 2022. ABONADO 1159 FACTURA 000-001-01-00910422.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0067968.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/REDIPO PARA LA ADQUISICION DE TREINTA (30) LLAVINES PARA PUERTA PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-92.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/REDIPO POR LA ADQUISICION DE TREINTA (30) LLAVINES PARA PUERTA PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-92. FACTURA 000-002-01-00001353 DE FECHA 18-07-2022.