SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CONSTRUCCION DE UNA CABINA DE ALUMINIO COMPUESTO CON PROTECCION RADIOLOGICA A SOLICITUD DEL AREA DE RADIOLOGIA COMO COMPLEMENTO DE LA ADECUACION DEL AREA PARA LA INSTALACION DE UNA NUEVA MAQUINA MODERNA DE RAYOS X ESTACIONARIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-067-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00002752


currency: HNL

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 1105-1-0 - POR COMPRA DE ENALAPRIL MALEATO PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE A/F DE DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-059-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1105-1-0

initiationType: tender


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 1109-1-0 - POR COMPRA DE ENALAPRIL MALEATO PARA USOS DE PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-059-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1109-1-0


streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

DRODIME S. DE R. L.

faxNumber: ND

rationale: POR COMPRA DE CIPROFLOXACINA ( LACTATO) PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-058-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001966

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR COMPRA DE AMIODARONA ( CLORHIDRATO) 50 MG/ML PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-034-2022 FACTURA No. 000-001-01-00006898


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: POR COMPRA METRONIDAZOL 500 MG PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-049-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008761


title: POR COMPRA DE MIDAZOLAM ( CLORHIDRATO) Y MORFINA( SULFATO CHORHIDRATO) 10 MG/ML PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-047-2022

rationale: POR COMPRA DE MIDAZOLAM ( CLORHIDRATO) Y MORFINA( SULFATO CLHORHIDRATO) 10 MG/ML PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-047-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001968


title: POR COMPRA DE ERITROPOYETINA  ALFA PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-031-2022

rationale: REVERSANDO POR ERROR INVOLUNTARIO COMETIDO ESTABLECIENDO OFICIO 402-2022 EN COMPRA DE ERITROPOYETINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1115-1-0


rationale: POR COMPRA DE SUCCINICOLINA (CLORURO) 50 MG/ML PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-048-2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006899


rationale: POR COMPRA DE EFEDRINA ( SULFATO) 25MG/ML AMPOLLA PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-035-2022 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002150


SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR COMPRA DE INMUNOGLOBULINA HUMANA VITAMINA K1 (FITOMENADIONAL) 10MG/ML FACTOR VIII 250-500 UI SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-036-2022 y según factura No. 000-001-01-00021512


title: POR COMPRA DE INMUNOGLOBINA ANTITETANICA 250 UI PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-033-2022

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE INMUNOGLOBINA ANTITETANICA 250 UI PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE POR SOLICITUD DEL AREA DE ALMACEN.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1122-1-0

description: POR COMPRA DE REACTIVOS A DISTINLAB S. DE R. L. PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-026-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00020440 POR COMPRA DE ALBUMINA RPR Y TGO MINDRAY

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: COMPRA DE 100 VIALES DE INMUNIGLOBULINA ANT D (RH+)  0.3 MG/ML PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN LAS DIFERENTES SALAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-051-2022 y FACTURA No. 000-002-01-00034892


MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: COMPRA DE 20000 UNIDADES DE CLORURO DE SODIO AL 9% DE 500  ML PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN TODAS LAS SALAS SEGUN SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. ORDEN DE COMPRA 10-050-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00042970


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL MÉDICO MENOR ACIDO POLIGLICOLICO CURVA REDONDA ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 MONOCRYL 3/0 AGUJA CURVA REDONDA MONOCRYL 3/0 AGUJA CORTANTE MONOCRYL 2/0 CORTANTE H26/DS 24/24MM MONOCRYL 2/0 CORTANTE NYLON HR 26 PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-082-2022. POR ERROR INVOLUNTARIO SE DUPLICÓ LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO OFDAHO-396-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1126-1-0


title: POR COMPRA SUERO ANTIOFIDICO PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-022-2022

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO No. OFDAHO-420-2022 POR ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.    COMPRA SUERO ANTIOFIDICO PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 10-022-2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008760

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1119-1-0

description: POR COMPRA SUERO ANTIOFIDICO PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 10-022-2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008760

type: OFI


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FCTURA N° 000-002-01-00000587  ORDEN DE COMPRA N° 0054-2022 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADUANAS SEGUN OFICIO N° 656-2022-GA  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0046-2022 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED CON CAPACIDAD DE REFRIGERACION DE 18000 BTU/HR CON ALIMENTACION ELECTRICA 220V/60HZ CON EFICIENCIA ENERGETICA SEER 13


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S M Y L PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-077-2022 POR ERROR INVOLUNTARIO SE DUPLICA EL VALOR. SEGUN OFICIO OFDAHO-393-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1127-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 CURVA REDONDA AGUJA HR-22 Y HR 26 PAPEL MIXTO15X200 PAPEL MIXTO 20X200 SEDA SIN AGUJA CROMICO CURVA REDONDA HR37 SEDA 2/0 SIN AGUJA SIMPLE PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-072-2022 POR ERROR INVOLUNTARIO SE DUPLICO SEGUN OFICIO OFDAHO-397-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1131-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR COMPRA DE SEDA-NC 2/0 AGUJAS HIPODERMICAS #20 AGUJAS HIPODERMICAS # 21 PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-079-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00082695


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 1132-1-0 - POR COMPRA DE ACIDO POLIGLICOLICO NYLON 2/0 CORTANTE PROLENE 3-0 CURVA REDONDA SEDA-NC 2/0 AGUJAS HIPODERMICAS #25 CROMICO 2-0 AGUJA CURVA REDONDA HR 37/ HR 30/36MM PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-078-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1132-1-0


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 1133-1-0 - COMPRA DE CATETER #24 SONDA DE ALIMENTACIÓN #4 SONDA DE SUCCIÓN #10 VENOCLISIS PARA INFUCIÓN DE SUEROS PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-085-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1133-1-0


rationale: POR COMPRA DE MICROGOTEROS PEDIATRICOS 100 ML PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-071-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00047379


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: COMPRA DE BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE TRIPLE DE 450 ML CUADRUPLE DE 500 ML BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 300 ML COPAS DE ESPUTO DISPENSADORES CON BULBO Y PELO EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE PLACAS BIPETRI; SOLICITADOS POR EL AREA DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-087-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00047370


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA PROTECTIONS S. DE R.L  FACTURA No. 000-001-01-00000228 POR UN VALOR DE; LPS. 1148160.00 MEDIANTE  RESOLUCION No. 259-2022-SS DE FECHA 11/11/2022 CON EXPEDIENTE No. 817-2022. OFICIO DE AUTORIZACION No. 5427-2022-GA 14/12/2022 OFICIO No. 427-DL-2022 12/12/2022

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00009920 10001 10002 10003 Y 10004  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 14-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 201-2022-SS Y RESOLUCION No. 196-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5293-2022-GA DE FECHA 08/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS SEGUN FACTURAS No. 003-001-01-00081604 LPS. 316500.00 Y 003-001-01-00081588  LPS. 18375.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: COMPRA DE TINTAS TONER BOTELLAS DE TINTA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS PARA EMITIR DOCUMENTOS PARA EL SERVICIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-104-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018160


name: DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS S DE RL

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE, EDIFICIO PLANMED#201,LOCAL-6 FTE A CONDOMINIOS HOSPITAL DEL VALLE

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: COMPRA DE VALVULAS DE DERIVACION DE VENTRICULO PERIONATAL ADULTO PRESION MEDIA NEONATAL PRESION MEDIA INFANTIL PRESION MEDIA EXTERNO DE ADULTO SONDA PARA HEMATOMA SILSUC PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE CIRUGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-089-2022. Y SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003291


DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 1182-1-0 - COMPRA DE 19 FRASCOS DE INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE 5G/50ML PARA SER UTILIZADA EN LAS SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10-105-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1182-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 1183-1-0 - COMPRA DE 19 FRASCOS DE INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE 5G/50ML PARA SER UTILIZADA EN LAS SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10-106-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1183-1-0


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: REVERSION POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S ML PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-077-2022 VALOR SE DUPLICÓ POR ERROR INVOLUNTARIO SEGUN OFICIO OFDAHO-398-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1186-1-0


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PEDIDO SOLICITADO POR EL AREA DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE (LECHE DE VACA Y PESCADO) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022 Y FACTURA No. 001-001-01-00007786


INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1190-1-0

description: COMPRA DE DOS CONGELADORES HORIZONTALES TIPO COFRE DE 21 PIES CUBICOS 2.0 METROS  PARA SER UTILIZADO EN ALMACEN Y COCINA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-090-2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00014470

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: COMPRA DE ACIDO POLIGLICOLICO CURVA REDONDA AGUJA HR-36 2/0 CURVA REDONDA HR26/DS24/24MM AGUJA HR-26 MONOCRYL 3/0 MONOCRIL 2/0 NYLON 0 CORTANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10-082-2022 SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00021206


rationale: REVERSION POR COMPRA DE JERINGA DE 20 CC X 11/2 CEPILLO QUIRURGICO CON YODO ALGODON 1 LIBRA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 10-080-2022 VALOR DUPLICADO SEGUN OFICIO OFDAHO-394-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1192-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: COMPRA DE GASA ESTERIL 36X100 PARA SEE UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-083-2022 Y FACTURA No. 001-002-01-00002289


rationale: COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S M L PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-077-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00047037


rationale: COMPRA DE JERINGA DE 1 ML 26X5/8 (PPS) PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-052-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00082818


title: PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA  A NOMBRE DEL SR. JOSE MANUEL MATHEU AMAYA CON UNA VIGENCIA  DEL  AÑO 2022 AL   AÑO 2023 FACTURA PROFORMA No. 19995 DE FECHA 16/12/2022 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 19995 DEL 16/12/2022..

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE JERINGA DE 10 ML 22 X1 1/3 PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-053-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00047381


rationale: COMPRA DE ACIDO POLIGLICOLICO 1 REDONDA HR37/HR30/36MM AGUJA HR37 NYLON 2/0 CONRTANTE HR26/DS24724MM7DS12 PROLENE 3-0 SEDA-NC-2/0 AGUJAS HIPODERMICAS #25 CROMICO 2-0 AGUJA CRUVA REDONDA HR37/HR30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10-078-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00021207


rationale: REVERSION POR COMPRA DE CEDA NC 2/0 AGUJAS HIPODERMICAS#20X1.1/2 AGMA AGUJAS HIPODERMICAS #21X1.1/2 AGMA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.10-079-2022 SEGUN OFICIO OFDAHO-395-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1196-1-0


rationale: COMPRA DE JERINGA 20 CC CEPILLO QUIRURGICO C/YODO ALGODO 1 LIBRA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-080-2022 VALOR INGRESADO POR ERROR INVOLUNTARIO SIN IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1197-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE GUANTES ESTERIL #8 JERINGA DE 3 ML 22X1 JERINGA DE 5 ML 22X1 1/2  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-081-2022 SEGUN OFICIO OFDAHO-392-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1198-1-0


rationale: COMPRA DE CATETER #18 Y SONDA DE ALIMENTACION #8 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-075-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00082833


rationale: COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE #20 AGUJA DESCARTABLE #21 AGUJA FUNCION LUMBAR #27 BOTAS DESCARTABLES QUIRURGICAS CHANNELL MED CATETER #20 C/U CON ALAS BRAUN SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-062-2022 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00082828


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE ESPADADRAPO HOSPITALARIO DE 5 CORTES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-076-2022 Y FACTURA No. 001-002-01-00002288


rationale: COMPRA DE CATETER UMBILICAL 3.5 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-063-2022 Y SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00002293


rationale: COMPRA DE CATETER #24 CON ALAS BRAUN SONDA DE ALIMENTACION #4 SONDA DE SUCCION #10 AGMA VENOCLISIS PARA INFUCION DE SUEROS AGMA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-085-2022 Y FACTURA No.000-001-01-00082681


rationale: COMPRA DE CATETER UMBILICAL 5 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-084-2022 Y SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00002290


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: COMPRA DE ESPADADRAPO HIPOALERGENICO TRASPARENTE (1x10) YARDAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-055-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00067987


rationale: COMPRA DE LLAVES 3 VIAS PAÑAL PARA ADULTO TERMOMETRO ORAL TERMOMETROS DIGITALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-056-2022 Y FACTURA No. 001-002-01-00002287


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: REVERSION POR COMPRA DE KIT DE ROPA DE LAPAROTOMIA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-060-2022 Y SEGUN OFICIO OFDAHO-395-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1208-1-0


rationale: COMPRA DE CATETER #22 CON ALAS BRAUN PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-061-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00082823


rationale: COMPRA DE CATETER PERCUTANEO NEONATAL (PIC) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-101-2022 Y FACTURA No. 001-002-01-00002291


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


rationale: COMPRA DE AGUJA DE PUNSION LUMBAR #25 PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-057-2022 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00047256


rationale: COMPRA DE 20000 GORROS PARA CIRUJANO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-102-2022 Y FACTURA No. 001-002-01-00002292


rationale: COMPRA DE APLICADORES DE MADERA CON ALGODON ESTERILES MARCA FL MEDICAL EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA POR 100 UNIDADES CINTA PARA GLUCOMETRO MARCA NIPRO FCO 50 TIRAS DE ORUEBA DE GLUCOSA PREMIER ALPHA PARA REALIZAR MEDICIONES CUANTITATIVAS EN SANGRE SEGÚN FACTURA 000-001-01-00047268


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: COMPRA DE ACIDO URICO MINDRAY 413 PBS SET AMILASA SERICA MILDRAY DISCO CEPHALEXIN E-Z CLEANER HEMOCULTIVO PLASMA CONTROL NORMAL PROTEINAS TOTALES TP TPT TRIGLICERIDOS MINDRAY TROPONINA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-094-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014176


rationale: COMPRA DE PRUEBAS DE EMBARAZO X 100 TEST SANGRE OCULTA PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-096-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00047380


rationale: REVERSION POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE COLESTEROL TOTAL ELECTROLITOS FACTOR REUMATOIDEO FENILALANINA AGAR FOSFATASA ALCALINA MINDRAY HEPATITIS LISANTE MHATP SET MIO AGAR MULTICALIBRADOR MUELLE HINTON MULTICONTROL REACTIVO DE KOVAC TPG UREA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-098-2022 SEGUN OFICIO OFDAHO-396-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1216-1-0


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: COMPRA DE HEMOCULTIVO MUELLE HONTON SOLUCION DE LUGOL SUERO COOMBS GLOBINA HUMANA PARA SER UTILIZADA EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-099-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00036777


rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE ACEITE DE IMERSION ACETONA ANTI A ANTI B ANTICUERPOS CONTRA HEPATITIS ANTIESTREPTOLISINA CINTA PARA PROTEINUIRIA COLESTEROL HD COLORANTE CRISTAL CONTROL DE CK-MB DETERGENTE ENTRE OTROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-091-2022 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00014165


rationale: COMPRA DE AGAR MCONKEY 500 G COLORANTE CRISTAL VIOLETA PARA USO EN EL LABORATORIO POR LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-092-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00036775


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE AL RESULTADO DEL MONITOREO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL 02 FEBRERO AL 01 DE MAYO DEL 2022 NOTA OBTENIDA 100% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 16 DE MARZO DEL 2022..

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: COMPRA DE CINTA REACTIVA DE ORINA 10 PARAMETROS 100 UNIDADES FRASCO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO POR LOS PACIENTES  DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-093-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00047313


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL MES DE MARZO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.DE  LAS CLINICAS  PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ENERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA  25/04-/-2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.215-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1310-2022-GA DE FECHA DE 02-05-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVOOFICIO No.047-UCEG-2022 DE FECHA DE 25-02-2022 SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00001841  LPS.17056.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00001935 LPS.466416.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00001936  LPS.188764.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00001938 LPS.460512.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00001939 LPS.61008.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO AL PROVEEDOR DIALISIS DE HONDURAS S.A DE C.V. POR LOS TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE    AL  MES DE ENERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA  25/04/2022  CON  RECLAMO ADMINISTRATIVO  No.215-2022   OFICIO DE AUTORIZACION  No.1310-2022-GA DE FECHA  02/05/2022 Y OFICIO 047-UCEG-2022 DE FECHA DE 25/02/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001850 000-002-01-00001851 000-002-01-00001852 000-002-01-00001853 000-002-01-00001854 000-002-01-00001855 000-002-01-00001856 000-002-01-00001857 000-002-01-00001858 000-002-01-00001859 000-002-01-00001860 000-002-01-00001861 000-002-01-00001862 000-002-01-00001863 000-002-01-00001864 000-002-01-00001865 000-002-01-00001866 000-002-01-00001867 000-002-01-00001868 000-002-01-00001869 000-002-01-00001870 000-002-01-00001871 000-002-01-00001872 000-002-01-00001873 000-002-01-00001874 000-002-01-00001875 000-002-01-00001876


title: REGISTRO TOTAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 1015 AÑO 2021 DEVENGADO CONVERTIDO AL  2022 CON NUMERO 822  POR UN VALOR  DE LPS. 14931847.57 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGÚN DETALLE: OFICIO NO. 5432-GA-2022 14/12/2022 EN BASE AL INFORME DE LIQUIDACION  DE FIDEICOMISO : ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  EMITIDO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO ABOGADO FLORENTINO PAVON SALAZAR ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) REPORTE DE COMPRAS ENTREGAS Y PAGOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: REGISTRO TOTAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 1021 AÑO 2021 DEVENGADOS CONVERTIDOS AL 2022 CON NuMERO 821  POR UN VALOR  DE LPS. 187689817.00 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGÚN DETALLE: OFICIO NO. 5434-GA-2022 14/12/2022 EN BASE AL INFORME DE LIQUIDACION  DE FIDEICOMISO : ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  EMITIDO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO ABOGADO FLORENTINO PAVON SALAZAR ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) REPORTE DE COMPRAS ENTREGAS Y PAGOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022


title: PAGO AL PROVEEDOR DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ENERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA  25/04/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.215-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE No.1310-2022-GA DE FECHA DE 02/05/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  OFICIO 47-2022-UCEG DE FECHA 25/02/2022  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001889 000-002-01-00001890 000-002-01-00001891000-002-01-00001892000-002-01-00001893000-002-01-00001894000-002-01-00001895


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ENERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA 25/04/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.215-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION  No.1310-2022-GA DE FECHA DE 02/05/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO  No.47-UCEG-2022 DE FECHA 25/02/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001897 000-002-01-00001898 000-002-01-00001899 000-002-01-00001900000-002-01-00001901000-002-01-00001902000-002-01-00001903000-002-01-00001904000-002-01-00001905000-002-01-00001906000-002-01-00001907000-002-01-00001908000-002-01-00001909000-002-01-00001910000-002-01-00001911000-002-01-00001912000-002-01-00001913000-002-01-00001914


INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001504  ORDEN DE COMPRA N° 0056-2022 SOLICITADO POR SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 867-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0043-2022 POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA AT&T MODELO EL52145


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE JUTICALPA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ENERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA  25/04/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.215-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION  No.1310-2022-GA DE FECHA DE 02/05//2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  OFICIO No.47-UCEG-2022 DE FECHA DE 25/02/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No.000-002-01-00001926000-002-01-00001927000-002-01-00001928000-002-01-00001929000-002-01-00001930


title: REGISTRO TOTAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 1019 AÑO 2021 DEVENGADO CONVERTIDOS AÑO  2022  823  POR UN VALOR  DE LPS.444577471.00 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGÚN DETALLE: OFICIO NO. 5433-GA-2022 14/12/2022 EN BASE AL INFORME DE LIQUIDACION  DE FIDEICOMISO : ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  EMITIDO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO ABOGADO FLORENTINO PAVON SALAZAR ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) REPORTE DE COMPRAS ENTREGAS Y PAGOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SIGUATEPEQUE  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ENERO 2022SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA  25/04/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.215-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION  No.1310-2022-GA DE FECHA DE 02/05/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.047-UCEG-2022 DE FECHA DE 25/02/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001878 000-002-01-00001879 000-002-01-00001880 000-002-01-00001881000-002-01-00001882000-002-01-00001883000-002-01-00001884000-002-01-00001885000-002-01-00001886000-002-01-00001887


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA DE AGUJA DE PUNSION DESCARTABLE #22 DESCARTABLE #25 AGUJA EPIDURAL #16 AGUJA FUNCION LUMBAR BRAZALETE DE IDENTIFICACION RECIEN NACIDOS DE NIÑA ROSADO BRAZALETE DE NIÑO AZUL COLLARIN INMOVILIZADOR DE CUELLOS GANCHOS HUMBILICALES MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO PAPEL MONITOR FETAL SONDA DE ALIMENTACION #10 SONDA #6 SONDA #6 SONDA #8 SONDA FOLEY #10 SONDA #14 SONDA FOLEY #16 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-054-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00082823


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 1341-1-0 - COMPRA DE MICROPIPETAS DE 5.50 MICROLITOS MICROPIPETAS DE 100-100 PROBETA DE VIDRIO DE 100 ML PROBETA DE VIDRIO 250 ML PROBETA DE VIDRIO 500 MLPUNTAS AMARILLAS PUNTAS AZULES CAPILARES SIN HEPARINA TUBO CONICOS TUBO CON CINTRATO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-086-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1341-1-0

description: COMPRA DE MICROPIPETAS DE 5.50 MICROLITOS MICROPIPETAS DE 100-100 PROBETA DE VIDRIO DE 100 ML PROBETA DE VIDRIO 250 ML PROBETA DE VIDRIO 500 MLPUNTAS AMARILLAS PUNTAS AZULES CAPILARES SIN HEPARINA TUBO CONICOS TUBO CON CINTRATO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-086-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00036779


rationale: COMPRA DE GRADILLAS METALICAS LAMINAS CUBRE OBJETOS TUBO CAPILAR TUBO DE ENSAYO 12X75 TUBO DE VIDRIO 13X75 TUBO PLASTICO TAPON MORADO TUBO PLASTICO 13X75  TUBO PLASTICO TAPON ROJO 12X75 TUBO PLASTICO TAPON ROJO PARA QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-088-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014179


rationale: COMPRA DE 600 ESPADADRAPOS EN TUBO DE 5 CORTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-069-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00067989


rationale: COMPRA DE CALIBRADOR DE GLICOHEMOGLOBINA DISCO BACITRACINA HEMOCULTIVO EN R.N. NEONATAL PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 10-097-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00014178


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: COMPRA DE GUANTE ESTERIL #6.5 Y GUANTE ESTERIL #7 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-074-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00047368


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S M L CAJA DE 100 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-070-2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00004991


rationale: COMPRA POLIGLICOLICO 3/0 CURVA REDONDA PAPEL MIXTO 15X200 PAPEL MIXTO 20X200 SEDA CON O SIN AGUJA CROMICO 1 CURVA REDONDA SEDA 270 SIN AGUJA SIMPLE PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-072-2022 VALOR ACREDITADO POR ERROR INVOLANTARIO OFDAHO-401-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1347-1-0


rationale: COMPRA DE AGAR BASE DE CASMAN 50 GR Y COLORANTE SAFRANINA 500 ML PARA SER UTILIZADOS POR LOS PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-095-2022 Y FACTURA No. 000-01-01-00036776


rationale: COMPRA DE SEDA NEGRA 3-0 AGUJA CURVA REDONDA NYLON 3/0 AGUJA CORTANTE NYLON 2/0 AGUJA CORTANTE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10-073-2022 Y FACTURA 000-001-01-00085500


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00008756  ORDEN DE COMPRA N° 0058-2022 SOLICITADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 948-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0044-2022 POR LA CO6MPRA DE 340 LATAS LECHE EN POLVO (800-1000 G) FORMULA ARTIFICIAL PARA NIÑOS DE 0 -6 MESES DE MADRES CON VIH


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA 25/04/2022  CON  EXPEDIENTE No.215-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1310-2022-GA DE FECHA  02/05/2022 OFICIO No.047-UCEG-2022 DE FECHA DE 25/02/2022 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00001916 000-002-01-00001917 000-002-01-00001918 000-002-01-00001919 000-002-01-00001920 000-002-01-00001921000-002-01-00001922000-002-01-00001923000-002-01-00001924


rationale: COMPRA DE ROPA PARA  LAPAROTOMIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-060-2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013966


rationale: COMPRA DE GUANTES ESTERIL #8 JERINGA DE 3ML JERINGA DE 5 ML PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-081-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00047378


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA 36X100 YARDAS PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-100-2022 Y FACTURA No. 000-004-01-00063768


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: COMPRA DE ACIDO POLIGLICOLICO PAPEL MIXTO SEDA 2/0 SIN AGUJA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-072-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00021208


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A DE C.V. POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE   AL  MES DE ENERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA  25/04/2022  CON  EXPEDIENTE No.215-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1310-2022-GA DE FECHA  02/05/2022 Y  OFICIO No.047-UCEG-2022 DE FECHA DE 25/02/2022  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00001794- LPS.269136.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00001831 - LPS.244944.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00001824 - LPS.122472.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00001849 - LPS.143640.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT.# 000-002-01-000001812- LPS.36288.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00001834 - LPS.78624.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-000011800- LPS.74088.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00001804 - LPS.198072.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00001932 - LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00001933 - LPS.279720.00 CLINICA DE TELA -  FACT.# 000-002-01-00001816 - LPS.1512.00


DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

rationale: COMPRA DE JERINGA 20 CC 21 X 1/2 CEPILLO QUIRURGICO YODO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-080-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00043023


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008715  ORDEN DE COMPRA N° 0059-2022 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSION DE SALUD SEGUN OFICIO N° 106-SSPI-2022 PEDIDO N°  SESAL-CM-GC-P-0032-2022 POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO CAMIONETA AÑO 2013 S/P S/R BLANCO


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE BISTURÍ #10 Y BISTURÍ #11 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-022-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00068076


rationale: COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-098-2022 Y FACTURA No. 000-0001-01-00014177


DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: POR COMPRA PARCIAL DE ERITROPOYETINA PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTESEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-031-2022 DONDE POSTERIORMENTE SE ESTARÁ REALIZANDO LA COMPRA DE COMPLEMENTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LICITACIÓN 10-022-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00254123


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: COMPRA DE  VENDA ELASTICA 6X5  Y VENDA ELASTICA 4X5 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-107-2022 Y FACTURA No. 000-004-01-00063855


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VENDA DE YESO 2X3 Y VENDA DE GASA EN ROLLO 6X10 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-108-2022 Y FACTURA No.008-001-01-00108301


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: COMPRA DE JEANS PARA DAMA Y JEANS PARA CABALLERO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-110-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00027046


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.8049.60 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 6192 UNUIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES  SEGUN FACTURAS N°28666 Y 28681 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: COMPRA DE TELAS PARA SER UTILIZADAS PARA ELABORACION DE UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-109-2022 FACTURA No. 000-001-01-00027047


title: PAGO REALIZADO SEGUN OFICIO No. 4822-GA-2022 FIRMADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO ABOGADO FLORENTINO PAVON DE FECHA 17-11-2022  DONDE SE AUTORIZA PAGAR SEGUN PROYECCIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022 LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 POR SERVICIOS DE SANGRE Y HEMODERIVADOS QUE CORRESPONDEN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.19968.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 15360  UNUIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES  SEGUN FACTURAS N° 29000290482907329142 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.14664.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 11280  UNUIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES  SEGUN FACTURAS N°28801 28947 28981 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA


title: PAGO POR ANTICIPO DE SERVICIO  DE SANGRE Y COMPONENTES A LOS SEÑORES DE CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN OFICIO No. 4822-GA-2022 QUE CORRESPONDE A UNA PROYECCION DE APROXIMADAMENTE 10 MESES DEL AÑO 2023 Y SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00081637


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.17378.69 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3474 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML  SEGUN FACTURAS N° 28999290472914129187 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.48226.07 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1607  UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  SEGUN FACTURAS N°28729 28732 28772 28786 28821 28826 28831 28844 28857  28887 28897 28903 28913 28928  28963 28970 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.57499.16 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1916  UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  SEGUN FACTURAS N° 28991 29001 29034 29043 29046 29060 29072 29097 29109 29115 29130 29140 29152 29165 29178 29186 29209 29215 2924329269 29281 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.19629.81 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1435  UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML  SEGUN FACTURAS N° 28800 28832 28946 28980  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00064310 64307  Y  63644   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5513-2022-GA DE FECHA 16/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: CONT


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2021 PAGO QUE SE REALIZA A DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA  EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE MEDIANTE RESOLUCION No.303-2022-SS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 EXPEDIENTE No 1462-2022 OFICIO DE AUTORIZACION No. 5510-2022-GA DE FECHA 16/DIC/2022 DONDE SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS SEGUN DETALLE: 1.- CICLOS PERITONIALES  TOTAL DE FACTURAS  4 CON  NUMERACION;  SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003276 LPS.19024.00 TEGUCIGALPA   FACTURA No.000-002-01-00003369  LPS.465760.00 TEGUCIGALPA  FACTURA No. 000-002-01-00003370  LPS.50184.00       SALA  HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No.  000-002-01-00003372  LPS.358340.00 HACIENDO UN TOTAL DE Lps 893308.00 2.- CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003219 LPS.255528.00 3.- CLINICA DE CHOLOMA FACTURA No. 000-002-01-00003225 LPS.66528.00 4.- CLINICA  SANTA BARBARA  FACTURA No.  000-002-01-00003229  POR LPS.185976.00 5.- CLINICA  LA ENTRADA  FACTURA No. 000-002-01-00003237 POR LPS. 75600.00 6.- CLINICA   EL PROGRESO  FACTURA No. 000-002-01-00003245 POR LPS.163296.00 7.- CLINICA DE TELA  FACTURA No. 000-002-01-00003250 POR LPS.9072.00 8.- CLINICA  LA CEIBA  FACTURA No. 000-002-01-00003258 POR  LPS.210168.00 9.- CLINICA DE TOCOA  FACTURA No. 000-002-00003265 POR   LPS.204120.00 10.-CLINICA DE ROATAN FACTURA No. 000-002-01-00003268 LPS.71064.00 11.- SAL A HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No. 000-002-01-00003366  LPS.465696.00 12.- SALA HOSPITAL  ESCUELA FACTURA  No. 000-002-01-00003367  LPS.309960.00 13.-SALA HNMCR FACTURA No. 000-002-00003271 LPS. 3024.00  HACIENDO UN TOTAL DE LPS.2020032.00 14.- CLINICA DE TEGUCIGALPA  TOTAL DE FACTURAS (29) DESDE  000-002-01-00003279 A 000-002-01-00003307 POR LPS. 13205808.00 15.- CLINICA DE SAN LORENZO TOTAL DE FACTURAS (8) DESDE 000-002-01-00003321 A 000-002-01-00003328 POR LPS.3439800.00 16.- CLINICA DE CHOLUTECA TOTAL FACTURAS (18) DESDE 000-002-01-00003330 A 000-002-01-00003347 POR LPS.8337168.00 17.- CLINICA DE JUTICALPA TOTAL DE FACTURAS (6) DESDE 000-002-01-00003360 A 000-002-01-00003365 POR LPS.2512944.00 18.- CLINICA DE SIGUATEPEQUE TOTAL DE FACTURA (11) DESDE 000-002-01-00003309 A 000-002-01-00003319 POR LPS.4672080.00 19.- CLINICA DE NACAOME TOTAL DE FACTURAS (10) DESDE  000-002-01-00003349 A 000-002-01-00003358 POR LPS.4209408.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00064015 64305 64307 63992 64308 64309 64306 64183 Y 64304   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5494-2022-GA DE FECHA 15/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.11165.59 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2232  UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML  SEGUN FACTURAS N° 28553 28682  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00064224   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5473-2022-GA DE FECHA 15/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00008688  ORDEN DE COMPRA N° 0044-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 11-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0037-2022 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


title: PAGO QUE SE REALIZA A DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA  EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE MEDIANTE RESOLUCION No.313-2022-SS DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 EXPEDIENTE No 1646-2022 OFICIO DE AUTORIZACION No. 5529-2022-GA DE FECHA 16/DIC/2022 DONDE SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS SEGUN DETALLE: 1.- CICLOS PERITONIALES  TOTAL DE FACTURAS  3 CON  NUMERACION;  SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003631 LPS.19680.00 TEGUCIGALPA   FACTURA No.000-002-01-00003726  LPS.426728.00 SALA  HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No.  000-002-01-00003728  LPS.396880.00 HACIENDO UN TOTAL DE Lps 843288.00 2.- CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003573 LPS.296352.00 3.- CLINICA DE CHOLOMA FACTURA No. 000-002-01-00003580 LPS.74088.00 4.- CLINICA  SANTA BARBARA  FACTURA No.  000-002-01-00003584  POR LPS.228312.00 5.- CLINICA  LA ENTRADA  FACTURA No. 000-002-01-00003592 POR LPS. 68040.00 6.- CLINICA   EL PROGRESO  FACTURA No. 000-002-01-00003600 POR LPS. 166320.00 7.- CLINICA DE TELA  FACTURA No. 000-002-01-00003605 POR LPS.13608.00 8.- CLINICA  LA CEIBA  FACTURA No. 000-002-01-00003613 POR  LPS. 213192.00 9.- CLINICA DE TOCOA  FACTURA No. 000-002-00003620 POR   LPS.210168.00 10.-CLINICA DE ROATAN FACTURA No. 000-002-01-00003623 LPS.75600.00 11.- SALA HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No. 000-002-01-00003723  LPS.465696.00 12.- SALA HOSPITAL  ESCUELA FACTURA  No. 000-002-01-00003724  LPS.288792.00 13.- SALA HNMCR FACTURA  No. 000-002-01-00003626  LPS.7560.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS.2107728.00 14.- CLINICA DE TEGUCIGALPA  TOTAL DE FACTURAS (30) DESDE  000-002-01-00003633 A 000-002-01-00003662 POR LPS. 13567176.00 15.- CLINICA DE SAN LORENZO TOTAL DE FACTURAS (8) DESDE 000-002-01-00003677 A 000-002-01-00003684 POR LPS.3483648.00 16.- CLINICA DE CHOLUTECA TOTAL FACTURAS (19) DESDE 000-002-01-00003686 A 000-002-01-00003704 POR LPS.8486856.00 17.- CLINICA DE JUTICALPA TOTAL DE FACTURAS (6) DESDE 000-002-01-00003716 A 000-002-01-00003721 POR LPS.2617272.00 18.- CLINICA DE SIGUATEPEQUE TOTAL DE FACTURA (11) DESDE 000-002-01-00003664 A 000-002-01-00003674 POR LPS.4703832.00 19.- CLINICA DE NACAOME TOTAL DE FACTURAS (9) DESDE  000-002-01-00003706 A 000-002-01-00003714 POR LPS.4182192.00

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 138 - República Federal de Alemania


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2021 PAGO QUE SE REALIZA A DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA  EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE MEDIANTE RESOLUCION No.311-2022-SS DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 EXPEDIENTE No 1504-2022 OFICIO DE AUTORIZACION No. 5529-2022-GA DE FECHA 16/DIC/2022 DONDE SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS SEGUN DETALLE: 1.- CICLOS PERITONIALES  TOTAL DE FACTURAS  4 CON  NUMERACION;  SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003452 LPS.20336.00 TEGUCIGALPA   FACTURA No.000-002-01-00003548  LPS.32308.00 TEGUCIGALPA  FACTURA No. 000-002-01-00003547  LPS.463956.00       SALA  HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No.  000-002-01-00003350  LPS.441816.00 HACIENDO UN TOTAL DE Lps 958416.00 2.- CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003396 LPS.306936.00 3.- CLINICA DE CHOLOMA FACTURA No. 000-002-01-00003403 LPS.68040.00 4.- CLINICA  SANTA BARBARA  FACTURA No.  000-002-01-00003407  POR LPS.192024.00 5.- CLINICA  LA ENTRADA  FACTURA No. 000-002-01-00003415 POR LPS. 68040.00 6.- CLINICA   EL PROGRESO  FACTURA No. 000-002-01-00003423 POR LPS. 158760.00 7.- CLINICA DE TELA  FACTURA No. 000-002-01-00003427 POR LPS.10584.00 8.- CLINICA  LA CEIBA  FACTURA No. 000-002-01-00003435 POR  LPS. 219240.00 9.- CLINICA DE TOCOA  FACTURA No. 000-002-00003442 POR   LPS.208656.00 10.-CLINICA DE ROATAN FACTURA No. 000-002-01-00003445 LPS.78624.00 11.- SALA HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No. 000-002-01-00003544  LPS.465696.00 12.- SALA HOSPITAL  ESCUELA FACTURA  No. 000-002-01-00003445  LPS.308448.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS.2085048.00 13.- CLINICA DE TEGUCIGALPA  TOTAL DE FACTURAS (29) DESDE  000-002-01-00003454 A 000-002-01-00003482 POR LPS. 13428072.00 14.- CLINICA DE SAN LORENZO TOTAL DE FACTURAS (8) DESDE 000-002-01-00003497 A 000-002-01-00003504 POR LPS.3521448.00 15.- CLINICA DE CHOLUTECA TOTAL FACTURAS (19) DESDE 000-002-01-00003506 A 000-002-01-00003524 POR LPS.8494416.00 16.- CLINICA DE JUTICALPA TOTAL DE FACTURAS (6) DESDE 000-002-01-00003537 A 000-002-01-00003542 POR LPS.2627856.00 17.- CLINICA DE SIGUATEPEQUE TOTAL DE FACTURA (11) DESDE 000-002-01-00003484 A 000-002-01-00003494 POR LPS.4737096.00 18.- CLINICA DE NACAOME TOTAL DE FACTURAS (10) DESDE  000-002-01-00003526 A 000-002-01-00003535 POR LPS.4229064.00


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CON UN VALOR DE L.905883.75 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZCION N° 1251-2022-GA  FACTURA N°000-001-01-00002331  Y RESOLUCION N° 227-2021-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: Reversión por Compra de 7700 libras de pollo a 29.00 libra y 785libras de higado a 34.00 libra para ser utilizadas en pacientes y empleados de Hospital de Occidente OFDAHO No. 387-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-151-1-0


rationale: Reversión por Compra de 1200 cartones de huevos a Lps 95.00 cada carton para alimentación de pacientes y empleados de Hospital de Occidente OFDAHO-387-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-153-1-0


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: Reversión por Compra de 13500 botellas de leche de vaca a 12.00 Lempiras cada botella para brindar alimentación a pacientes del Hospital de Occidente según Oficio OFDAHO-387-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-152-1-0


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: PEDIDO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA COMPRA DE SUERO ANTIOFIDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-032-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00008760


rationale: PEDIDO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA COMPRA DE NORADRENALINA PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN NEGATIVA EMITIDA Y APROBADA POR LA ULMI SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-006-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008285


title: PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION QUE SE BRINDA A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-045-2022 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE

ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES

rationale: PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION QUE SE BRINDA A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-045-2022  Y FACTURA No. 000-001-01-00000893 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: Compra de Leche Nan1 800 grs ( 240 latas  a 420 c/u) que se  utilizan  con pacientes recien nacidos en el Hospital de Occidente

rationale: valor mal digitalizado en f-01 00154/01 por compra de leche NAN1 cuya valor de factura es de LPS 100 800.72  con número de factura 008214 a favor de la despensa de don KIKE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-154-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-154-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A LICONSA  S. DE R.L. EN CONCEPTO  DE HABER SUMINISTRADO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES EN LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA HOSPITAL SAN ISIDRO Y LA REGION DE YORO MEDIANTE RESOLUCION No.26-2019-SS DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 Y OFICIO No. 5115-2022-GA DE FECHA 01/12/2022 Y OFICIO No. 1512-SGP-2022 DE FECHA 03/12/2022

LICONSA, S DE R L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA, EDIFICIO BERTOT, 2do. PISO

legalName: LICONSA, S DE R L.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

type: RES


rationale: Reversión por Compra de 500 libras de quesillo a Lps 40.00 c/u para brindar alimentación a pacientes del Hospital de Occidente según oficio OFDAHO-387-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-155-1-0


title: PAGO QUE SE LE REALIZA A DROGUERIA Y MATERIALES PARA LA SALUD S. DE R.L DE C.V (MEDYSA S. DE R.L DE C.V.) POR LPS. 676908.76 EN CONCEPTO DE HABER SUMINISTRADO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES EN EL HOSPITAL ESCUELA SAN FELIPE Y  LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD MEDIANTE RESOLUCION No. 19-2019-SS0 DE FECHA 06/02/2019 OFICIO DE AUTORIZACION No. 4926-2022-GA 22/11/2022 OFICIO No. 1513-SGP-2022 03/12/2022

MEDYSA S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V


description: PAGO QUE SE REALIZA A DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA  EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE MEDIANTE RESOLUCION No.313-2022-SS DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 EXPEDIENTE No 1646-2022 OFICIO DE AUTORIZACION No. 5529-2022-GA DE FECHA 16/DIC/2022 DONDE SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS SEGUN DETALLE: 1.- CICLOS PERITONIALES  TOTAL DE FACTURAS  3 CON  NUMERACION;  SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003631 LPS.19680.00 TEGUCIGALPA   FACTURA No.000-002-01-00003726  LPS.426728.00 SALA  HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No.  000-002-01-00003728  LPS.396880.00 HACIENDO UN TOTAL DE Lps 843288.00 2.- CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003573 LPS.296352.00 3.- CLINICA DE CHOLOMA FACTURA No. 000-002-01-00003580 LPS.74088.00 4.- CLINICA  SANTA BARBARA  FACTURA No.  000-002-01-00003584  POR LPS.228312.00 5.- CLINICA  LA ENTRADA  FACTURA No. 000-002-01-00003592 POR LPS. 68040.00 6.- CLINICA   EL PROGRESO  FACTURA No. 000-002-01-00003600 POR LPS. 166320.00 7.- CLINICA DE TELA  FACTURA No. 000-002-01-00003605 POR LPS.13608.00 8.- CLINICA  LA CEIBA  FACTURA No. 000-002-01-00003613 POR  LPS. 213192.00 9.- CLINICA DE TOCOA  FACTURA No. 000-002-00003620 POR   LPS.210168.00 10.-CLINICA DE ROATAN FACTURA No. 000-002-01-00003623 LPS.75600.00 11.- SALA HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No. 000-002-01-00003723  LPS.465696.00 12.- SALA HOSPITAL  ESCUELA FACTURA  No. 000-002-01-00003724  LPS.288792.00 13.- SALA HNMCR FACTURA  No. 000-002-01-00003626  LPS.7560.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS.2107728.00 14.- CLINICA DE TEGUCIGALPA  TOTAL DE FACTURAS (30) DESDE  000-002-01-00003633 A 000-002-01-00003662 POR LPS. 13567176.00 15.- CLINICA DE SAN LORENZO TOTAL DE FACTURAS (8) DESDE 000-002-01-00003677 A 000-002-01-00003684 POR LPS.3483648.00 16.- CLINICA DE CHOLUTECA TOTAL FACTURAS (19) DESDE 000-002-01-00003686 A 000-002-01-00003704 POR LPS.8486856.00 17.- CLINICA DE JUTICALPA TOTAL DE FACTURAS (6) DESDE 000-002-01-00003716 A 000-002-01-00003721 POR LPS.2617272.00 18.- CLINICA DE SIGUATEPEQUE TOTAL DE FACTURA (11) DESDE 000-002-01-00003664 A 000-002-01-00003674 POR LPS.4703832.00 19.- CLINICA DE NACAOME TOTAL DE FACTURAS (9) DESDE  000-002-01-00003706 A 000-002-01-00003714 POR LPS.4182192.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

organismo: 133 - Japón


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SUMINISTRRODE MEDICAMENTOS  OTRO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y MAT. MEDICO EN EL HOSP. DEL SUR PROGRESO Y REGION DEPARTAMENTAL No. 4 MEDIANTE RESOLUCION nO. 39-2019-SS OFICIO DE AUTORIZACION No. 5379-2022-GA OFICIO No. 1612-SGP-2022

DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A DE C.V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A DE C.V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


description: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SUMINISTRRODE MEDICAMENTOS  OTRO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y MAT. MEDICO EN EL HOSP. DEL SUR PROGRESO Y REGION DEPARTAMENTAL No. 4 MEDIANTE RESOLUCION nO. 39-2019-SS OFICIO DE AUTORIZACION No. 5379-2022-GA OFICIO No. 1612-SGP-2022

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE IMPRENTA LITOGRAFICA SE-RO (MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANAEN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE IMPRESIONES DE PAPELERIA A LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA EN EL PERIODO 2012 MEDIANTE RESOLUCION No. 212-2018-SS OFICIO DE AUTORIZACION NO. 5132-2022-GA Y OFICIO No. 1572-SGP

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SUMINISTRRODE MEDICAMENTOS  OTRO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y MAT. MEDICO EN EL HOSP. DEL SUR PROGRESO Y REGION DEPARTAMENTAL No. 4 MEDIANTE RESOLUCION nO. 39-2019-SS OFICIO DE AUTORIZACION No. 5379-2022-GA OFICIO No. 1612-SGP-2022


title: PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA ZC-FF-92741-2022 A NOMBRE DEL SR.PERO JOSE REYES GUILLEN CON UNA VIGENCIA  DEL 13/JUNIO/2022 AL  01/JUNIO/2023 FACTURA PROFORMA No.19802 DE FECHA 29/0911/2022 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 19802 DE 29/09/2022. OFICIO No. 1167-SGP-2022 18/10/2022 OFICIO No. 3939-2022-GA 10/10/2022 OFICIO No. 505-2022-CG-UAFCE-SS

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE


title: PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA ZC-FF-74450-2018 A NOMBRE DEL SR. HARY LENIN GALEAS PONCE CON UNA VIGENCIA  DEL 01/JULIO/2022 AL  01/JULIO/2023 FACTURA PROFORMA No.19803 DE FECHA 29/09/2022 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 19803 DE 29/09/2022. OFICIO No. 1586-SGP-2022 14/11/2022 OFICIO No. 5411-2022-GA 13/12/2022


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE; DRIOGUERIA FARMEDI S. D R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.2467232.75 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AÑO 2010 MEDIANTE LA RESOLUCION No. 92-2018-SS OFICIO DE AUTORIZACION No. 5256-2022-GA 08/12/2022 Y OFICIO No. 1560-2022 DE FECHA No. 9/12/2022.

DROGUERIA FARMEDI S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL HONDURAS B V CASA 4310 3ERA ETAPA

legalName: DROGUERIA FARMEDI S DE RL DE CV


title: PAGO PARCIAL QUE SE REALIZA  POR  RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE MEDICAMENTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS OTRO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EN EL HOSPITAL DEL SUR  HOSP. DE  PROGRESO Y REGION DEPARATMENTAL No.4 MEDIANTE RESOLUCION No. 20-2019-SS OFICIO DE AUTORIZACION NO. 5380-2022-GA DE FECHA 12/12/2022.Y OFICIO No. 1610-SGP-2022 DE FECHA 15/12/2022.

name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES SA DE CV

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE; EXPRECO S. DE R.L. POR LPS. 224083.02 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE ENCOMIENDAS A LA REGION  DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA MEDIANTE RESOLUCION No. 002-2021-SS OFCIO DE AUTORIZACION No. 5149-2022-GA DE FECHA 05/12/2022 Y OFICIO No. 1574-SGP-2022 12/12/2022.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE; CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V. POR LPS 1 775000.00 EN CONCEPTO  DE HABER SUMINISTRADO MEDIAMENTOS E INSUMOS AL ALMACEN NACIONAL No.62 DE LA LICITACION PUBLICA 032-2011-SS  MEDIANTE LA RESOLUCION No. 230-2021-SS OFICIO DE AUTORIZACION No. 4874-2022-GA DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y OFICIO No. 1511-SGP-2022 DE FECHA No. 03/12/2022.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE; REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S.DE R.L.POR LPS. 100716.00 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EN LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA DURANTE EL AÑO 2016 MEDIANTE RESOLUCION No. 87-2020 OFICIO DE AUTORIZACION No. 5150-2022-GA 05/12/2022 Y OFICIO No.1575-SGP-2022 12/12/2022

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO  A FAVOR DE DIPRODI  S. DE R.L. DE C.V POR LPS.170200.00 EN CONCEPTO SUMINISTRO DE REACTIVOSPARA EL  HOSPITAL SANTA TERESA MEDIANTE LA RESULUCION No.83-2021-SS OFICIO No.5227-2022-GA 07/12/2022 Y OFICIO No.1607-SGP-2022 15/12/2022

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: pago po suministro de sangre y hemoderivados según factura 003-001-01-00080396 #003-001-01-00080412 a Cruz Roja  correspondiente al 31 de marzo de 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: Reversión según oficio # 092-2022 OFADHO  de F01 #179  por error involuntario en fecha de recepción que se estableció 27/04/2022 debiendose anotar la fecha de factura # 31/03/2022 por suministro de sangre y hemoderivados según factura 003-001-01-00080396 #003-001-01-00080412 a Cruz Roja  correspondiente al 31 de marzo de 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-179-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE;  ROBERTO  ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR LPS.699 350.40 EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PRESTADOS DE MECANICA EN LOS AÑOS 2007 Y 2008 A LOS DEL DEPARTAMENTO  DE SALUD INTEGRAL A  LA FAMILIA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LA RESOLUCION No. 079-2012-SS  OFICIO No.1495-SGP-2022 DE FECHA 14/12/2022

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: pago por suministro de sangre y hemoderivados según factura 003-001-01-00071030 Y #003-001-01-00071031  a Cruz Roja Hondureña corespondiente al mes de enero del 2022

rationale: Reversando F01según oficio # 092-2022 OFADHO por error involuntario en fecha de recepción en la que se escribío 27/04/2022 debiendose anotar la fecha de factura que corresponde al 31/01/2022 por   pago de suministro de sangre y hemoderivados según factura 003-001-01-00071030 Y #003-001-01-00071031  a Cruz Roja Hondureña corespondiente al mes de enero del 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-177-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-177-1-0


title: Pago de servicio de seguridad privada a Empresa de Seguridad de Occidente correspondiente del 01 de enero al 31 de enero 2022

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: POR REVERSIÓN DE PAGO DE VIGILANCIA´POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE REFLEJO EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-181-1-0


title: pago de servicio de seguridad privada Empresa de seguridad de Occidente correspondiente del 01 de febrero al 28 de febrero 2022

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: POR REVERSIÓN DE PAGO DE VIGILANCIA EN ERROR INVOLUNTARIO NO SE REFLEJÓ EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO ESTABLECIENDO OFICIO 076-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-182-1-0


title: Pago de servicio de seguridad privada Empresa de Seguridad de Occidente correspondiente del 01 de marzo al 31 de marzo 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-183-1-0

description: POR REVERSIÓN DE PAGO DE VIGILANCIA EN ERROR INVOLUNTARIO NO SE REFLEJÓ EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO ESTABLECIENDO OFICIO 076-2022


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE  PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL2021 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002354 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CON UN VALOR DE L.452941.88 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOSALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO 2021 SEGUN OFICIO N° 4080-2022-GA RESOLUCION N°227-2021-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: Pago por suministro de sangre y hemoderivados según factura # 003-001-01-00080226 y 003-001-01-80227 a Cruz Roja correspondiente al mes de febrero de 2022

rationale: Reversión según oficio # 092-2022OFADHO por error involuntario en fecha de recepción se escribió 09/05/2022 debiendose escribir la fecha de factura 28/02/2022 por suministro de sangre y hemoderivados según factura # 003-001-01-00080226 y 003-001-01-80227 a Cruz Roja correspondiente al mes de febrero de 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-208-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-208-1-0


JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003018/3020/3021  ORDEN DE COMPRA N° 0060-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 780-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0049-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0061-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 780-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0049-2022 POR COMPRA DE 2 BATERIAS 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS MARCA ETN GARANTIA 2 AÑOS

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSION Y ANULACION DEL F-01 N° 01223 Y ORDEN DE COMPRA N° 0061-2022  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV (REDIPO) CON UN VALOR DE       L.6210.00 EL MOTIVO DE ESTA REVERSION ES PORQUE LAS BATERIAS MARCA ETNA NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL VEHICULO SEGUN OFICIO N° 0161-COMPRAS-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1223-1-0


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007060/7061 ORDEN DE COMPRA N° 0062-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 780-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0049-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017268  ORDEN DE COMPRA N° 0063-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 780-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0049-2022 POR COMPRA DE 1 PRENSA DE EMBRAGUE 1 DISCO DE EMBRAGUE 1 BALINERA DE EMBRAGUE  3 CRUZ DE CARDAN


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO MEDIANTE RESOLUCION No. 152-2020-SS DE FECHA 14/09/2020 A FAVOR DE; DIMAS OMAR AGUILERA POR LPS. 179775.89 EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA DEL AÑO 2011 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 5151-2022-GA  DE FECHA 05/12/2022 Y OFICIO NO. 1573-SGP-2022 DE FECHA 12/12/2022

DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO MEDIANE RESOLUCUION 149-2020-SS A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR S.A. DE C.V.) POR LPS 3380899.90  EN CONCEPTO DE HABER SUMINISTRADO MEDICAMENTOS E INSUMOS AL HOSPITAL DEL SUR HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA REGION DEPTAL DE ATLANTIDA REGION DE LA PAZ HOSPITAL SAN FRANCISCO REGION DE CHOLUTECA Y REGION DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 5474-2022-GA DE FECHA 15/12/2022 Y OFICIO No. 1626-SGP-2022 DEL 19/12/2022

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001089  ORDEN DE COMPRA N° 0064-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 780-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0049-2022 POR COMPRA DE  1 BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE


title: ORDEN DE COMPRA N° 0067-2022  SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE  PROYECTOS E INVERSION  SEGUN OFICIO N° 104-SSPI-2022   PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0053-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: REVERSION Y ANULACION  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0067-2022  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.8280.00  YA QUE EL SEÑOR GERMAN MCNIEL (JEFE POOL DE VEHICULO) MANIFIESTA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS  SEGUN  LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA  EN LO QUE SE REFIERE A LA BATERIA LA CUAL NO QUEDA AL VEHICULO MAZDA BT50 4X4  PLACA 12624 Y NO SE PUEDE MODIFICAR LA ESTRUCTURA DEL VEHICULO SEGUN OFICIOS N° 0186-2022 SGRMYSG Y OFICIO 58 POOL DE VEHICULOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1229-1-0


title: RESUMEN DE LA OPERACION TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO NOTA 100% DEL 02 FEBRERO AL 01 DE MAYO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR EL MONITOREO 02 FEBRERO AL 01 DE MAYO 2022NOTA OBTENIDA 100% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.


title: PAGO DE  LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CON UN VALOR DE                L.1124240.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZCION N° 1273-2022-GA  FACTURA N° 000-001-01-00002529   RESOLUCION N° 83-2022-SS Y ACUERDO N° 2760-2021

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 004-002-01-00001499 SEGUN CONTRATO DE ADQUISICION DE FORMULA ARTIFICIAL PARA NIÑOS DE 0 A 6 MESES DE EDAD NACIDOS DE MADRES CON VIH CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-11-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA EYL COMERCIAL S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 Y PCM 016-2022. FONDOS NACIONALES NO. 53-2022-SS NUMERO DE RESOLUCION 281-2022-SS FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 OFICIO 5561-2022-GA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 OFICIO 5573-2022-GA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00153166 Y FACTURA No 000-002-01-001551005  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No 26-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5572-2022-GA DE FECHA 20/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001181   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No 20-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5569-2022-GA DE FECHA 20/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001185   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No 20-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5568-2022-GA DE FECHA 20/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: PAGO DE  LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CON UN VALOR DE                L.1124240.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZCION N° 1273-2022-GA  FACTURA N° 000-001-01-00002609   RESOLUCION N° 83-2022-SS Y ACUERDO N° 2760-2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001151 A FAVOR DE  BY LAUREL INDUSTRIA TEXTIL S.A. DE C.V. CON UN VALOR DE L.2918642.50 PAGO CORRESPONDIENTE A LPN-04-2021-SS  ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL AÑO 2021 CON RESOLUCION N° 299-2022-SS DEL 09/12/2022 ACUERDO N° 12529-2022 DEL 26/08/2022 CONTRATO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR N° 004-2022-SS Y OFICIO  N° 210-DL-2022

name: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA AMERICA 1ERA. CALLE II-CALLE # 6213


title: PAGO DE  LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CON UN VALOR DE                L.1124240.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZCION N° 1273-2022-GA  FACTURA N° 000-001-01-00002630   RESOLUCION N° 117-2021-SS Y ACUERDO N° 2760-2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 270-1-0 - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE ALSEGUNDO TRIMESTRE  AÑO 2022 O-C 018-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-270-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION POR INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 O-C 017-2022. SEGUN OFICIO NO. 370-2022-OFDAHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-271-1-0


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002891 ORDEN DE COMPRA N° 0070-2022 SOLICITADO POR DEPTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN EVENTO N°1334-GA-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0062-2022 POR LA REALIZACION DE EVENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE


title: ORDEN DE COMPRA N° 0065-2022 SOLICITADO POR EL JEFE  ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO N° N16-2022POR LA COMPRA DE 500 CAJA PARA ARCHIVAR DE CARTON TAMAÑO CARTA  6 CAJAS  VASOS CONICOS DE CARTON 5 ONZ 150 RESMA FOLDER TAMAÑO CARTA

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION YANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0065-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL CON UN VALOR DE L.64170.00 PORQUE EL ITEM 3 EL FOLDER TAMAÑO CARTA SUFRIO UNA ALZA BASTANTE CONSIDERABLE POR LO CUAL NO PODRA MANTENER EL PRECIO OFERTADO EN LA COTIZACION Y TAMBIEN SE PASA EN MONTO DEL PACC SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 039-2022-COMPRAS Y F-01 N° 01284

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1284-1-0


INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001509  ORDEN DE COMPRA N° 0066-2022 SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 16-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0051-2022 POR LA COMPRA DE 200  PAPEL TOALLA PAQUETE DE 3 ROLLOS


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: REVERSION Material medico quirurgico menor para ser utilizado en las salas de este centro hospitalario aplicable al segunto trimestre del año 2022.  OFDAHO-392-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-286-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000069 A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURO PROTECTIONS CON UN VALOR DE L.1148160.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN OFICIO N° 1331-2022-GA

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000085 A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURO PROTECTIONS CON UN VALOR DE L.1148160.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN OFICIO N° 1333-2022-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000075  A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURO PROTECTIONS CON UN VALOR DE L.1148160.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN OFICIO N° 1332-2022-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00029985 A FAVOR DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L.8104.05 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1620 UND DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOTECITO 12 ONZ  SEGUN OFICIO N° 1362-2022-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 294-1-0 - OTRO INSTRUMENAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-294-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 004-002-01-00001473 004-002-01-00001474  004-002-01-00001475 Y 004-002-01-00001483  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No: 03-2019 Y No. 01-2021 - BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 30-2022-SS DEL 26/08/2022 LO ANTERIOR SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE  OFICIO No. 5604-2022-GA DE FECHA 22  DE DICIEMBRE DEL 2022 OFICIO NO. 515-2022-UCEG 19/12/2022 OFICIO NO. 1577-2022-UAL  15/12/2022 VALOR EN DOLAR $ 527742.82 CAMBIO REFERENCI AL 27/12/2022  L. 24.601 VALOR EN LEMPIRAS LPS.12983001.11


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00029579 29609 29699  A FAVOR DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L.32416.20 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4119 UND DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOTECITO 12 ONZ  SEGUN OFICIO N° 1362-2022-GA


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO MEDIANTE RESOLUCION No. 20-2019-SS DE FECHA 07/02/2019 A FAVOR DE; MEDICAMENTOS Y DISTRIBUCIONES S.A DE C.V POR LPS.11858408.54 HABIENDOSE REALIZADO UN PRIMER PAGO CON F-01No. 11653 POR LPS. 4150442.99 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  OTRO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 5380-2022-GA 12/12/2022 Y OFICIO No. 1627-SGP-2022 19/12/2022.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES SA DE CV


description: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO MEDIANTE RESOLUCION No. 20-2019-SS DE FECHA 07/02/2019 A FAVOR DE; MEDICAMENTOS Y DISTRIBUCIONES S.A DE C.V POR LPS.11858408.54 HABIENDOSE REALIZADO UN PRIMER PAGO CON F-01No. 11653 POR LPS. 4150442.99 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  OTRO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 5380-2022-GA 12/12/2022 Y OFICIO No. 1627-SGP-2022 19/12/2022.


rationale: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO MEDIANTE RESOLUCION No. 20-2019-SS DE FECHA 07/02/2019 A FAVOR DE; MEDICAMENTOS Y DISTRIBUCIONES S.A DE C.V POR LPS.11858408.54 HABIENDOSE REALIZADO UN PRIMER PAGO CON F-01No. 11653 POR LPS. 4150442.99 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  OTRO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 5380-2022-GA 12/12/2022 Y OFICIO No. 1627-SGP-2022 19/12/2022.


title: PAGO PARCIAL DEL  RECLAMO ADMINISTRATIVO  A FAVOR DE QUIMICOS PARA LA SALUD S. DE R.L. DE C.V. (QUIMISA) SEGUN RESOLUCION No. 69-2020-SS POR SUMINISTRO DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS POR  LPS. 5456579.00 Y RESOLUCION No. 162-2020-SS POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO POR LPS. 1360245.00. OFICIO No. 5631-2022-GA DE FECHA 27/12/2022 OFICIO NO. 527-2022-UCEG DE FECHA 27/12/2022 OFICIO No. 1632-SGP-2022 DE FECHA 21/12/2022 OFICIO No. 1635-SGP-2022 DE FECHA 21/12/2022

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: REVERSION POR INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIOI PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ESTRE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGÚN OFICIO No. 295-2022-OFADHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-295-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00029326 29464  A FAVOR DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L.21610.80  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4320  UND DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOTECITO 12 ONZ  SEGUN OFICIO N° 1362-2022-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00029824 29839 29849 29879 29888 29898 29916 29929 29944 29955 29984 29995 30014 30026 30040 30053 30062 30084  A FAVOR DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L53027.67  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1767  UND DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOTELLON  5 GALONES  SEGUN OFICIO N° 1362-2022-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00029311 29256 29316 29325 29339 29378 29390 29396 29407 29413  29431 29445 29454 29463 29474 29485 29492 29500 29505 29520 29531 29549  A FAVOR DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L.53837.94  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1794 UND DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOTELLON  5 GALONES  SEGUN OFICIO N° 1362-2022-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00029571 29578 29593 29598 29610 29631 29644 29666 29681 29700 29709 29720 29730 29756 29766 29791 29814  A FAVOR DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L.47822.91  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1591 UND DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOTELLON  5 GALONES   SEGUN OFICIO N° 1362-2022-GA


title: PAGO DE SERVICIO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR DEUDA PENDIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN FACTURA #003-001-01-00070709

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DEL 2022 NOTA= 100%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

telephone: ND


title: PAGO DE VIGILANCIA A  EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN FACTURA #000-001-01-00005232

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL MONITOREO DEL PERIODO 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DEL 2022 NOTA= 100%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


title: PAGO DE VIGILANCIA A EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGÚN FACTURA #000-001-01-00005311


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.


title: PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA A EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 SEGÚN FACTURA #000-001-01-00005376