title: PAGO DE LA FACTURA No.000-005-01-00009149 POR LA COMPRA DE 12 LIBRAS DE AZUCAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00062808 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SERVILLETAS BOLSAS PARA BASURA PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS PLATOS DESECHABLES GRNADES Y VASOS TERMICOS PARA SER UTILZIADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION

ue: 1 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PAGO DE LA FACTURA No.000-005-01-00009151 PAPEL TOALLA NUBE BLANCA Y CLORO EN GALON PARA SER UTILZIADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005453 POR LA COMPRA DE 6 TROFEOS CON PLACA DE PRIMER LUGAR 6 TROFEOS CON PLACA DE SEGUNDO LUGAR 6TROFEOS CON PLACA DE TERCER LUGAR 5 TROFEOS PORTERO MENOS BATIDO 5 TROFEOS MAXIMO GOLEADOR 40 MEDALLSA DE PRIMER LUGAR 40 MEDALLAS DE SEGUNDO LUGAR 40 MEDALLAS DE TERCER LUGAR Y 20 PELOTAS No.4 PARA SEWR UTILIZADAS EN LSA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

scheme: HND-IDCARD

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

ue: 3 - UNIDAD DE RECREACIÓN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - RECREACION Y PROMOCION EN LOS PARQUES VIDA MEJOR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007205 EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR NEGRO PLACA HDX ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN POR LA OABI CABE MENCIONAR QUE DICHA REVISION SE SOLICITA PARA EMITIR CONSTANCIA DE CIRCULACIÓN  POR PARTE DE LA OABI

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-008-01-00022131 POR AVISO DE PUBLICACIÓN PARA PRECALIFICACIONES DE EMPRESAS NUEVAS REALIZADA EN FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005452POR LA COMPRA DE 2 UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL PARA MUJER 6 UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL PARA VARON 4 UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL PARA NIÑO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000715 POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM DE 16GB DDR4 2666 MHZ DIMM 5 MEMORIAS RAM DDR3 1600MHZ DE 4 GB Y 13 MEMORIAS RAM DE 8 GB DDR4 2666MHZ PARA SER INSTALADAS EN LAS COMPUTADORAS QUE SON UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CON EL PROPOSITO DE DARLE MAYOR EFECTIVIDAD AL EQUIPO

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-008-01-00062809 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ATENCIÓN DE LAS VISITAS DEL DIRECTOR NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA POR PAGO DE ALQUILER POR EL PERIODO DEL 9 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 INCLUYENDO DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN UBICADAS EN LA COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CASA 2109.

EMILDA DEL CARMEN ZELAYA LARA

legalName: EMILDA DEL CARMEN ZELAYA LARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000259 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION EN DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000258 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION EN DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000257 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION EN DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR DEL 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000256 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION EN DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000255 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION EN DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000253 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION EN DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000252 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION EN DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000251 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION EN DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE MAYO 2022.

type: CONT

description: PAGO DE DEPOSITO POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION EN DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2022.


title: SE CANCELA LOS SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE RECIBO No.000-001-04-00000051 POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 7 AIRES ACONDICIONADOS 18 Y 24 BTU QUE INCLUYE MANTENIMIENTO MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN EN DESARROLLO SOCIA SE LE DEDUCE EL 12.5% ARTICULO 50 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

GERSON LENIN MARTINEZ VILLEDA

legalName: GERSON LENIN MARTINEZ VILLEDA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: RESERVA PARA POR COMPRA DE 15 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO DE LA UNIDAD DE RECREACION EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA DINAF

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002248 POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN CONJUNTO CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA FAMILIA DINAF REALIZADA EN 8 DE DICIEMBRE DE EN PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000716 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA PARA POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE GALLETAS  PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO DE LA UNIDAD DE RECREACION EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA DINAF

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002249 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE RECREACION EN CONJUNTO CON EL DINAF EN EL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA EN FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No.202211500405 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL  DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA PARA COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y VIDEO PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES PARA REALIZAR LAS COBERTURAS DE LOS DIFERENTES EVENTOS EN MUNICIPIOS A NIVEL NACIONAL QUE REALIZA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES COMO SER SOCIALIZACIONES FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO INAUGURACIONES DE PARQUES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002258 POR LA COMPRA DE CAMARA DE FOTOGRAFICA Y DE VIDEO MARCA CANON COLOR NEGRO MODELO DS126843 SERIE 243054009119 PARA SER UTILIZADA EN LOS DI POR LA POR LA RELACIONADORA PUBLICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA 046-001-01-15355679 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE POR USD.37.61 EQUIVALENTE A L.930.59 Y MES DE DICIEMBRE POR UN VALOR DE USD.167.56 EQUIVALENTE A L.3215.38 Y   FACTURA 046-001-01-15352208 POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR UN MONTO DE USD. 25.62 EQUIVALENTE EN LEMPIRAS A L.633.92 A UNA TASA DE CAMBIO DE L.24.7433

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA PARA POR COMPRA DE 300 JUGOS NECTAR PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO DE LA UNIDAD DE RECREACION EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA DINAF

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00009053 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE RECREACION EN CONJUNTO CON EL DINAF EN EL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA EN FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00003376 POR LA COMPRA DE 50 COMIDAS PARA SER DONADAS EN ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN EL ASILO DE INVALIDOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025675 POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE TIENEN CON ALCALDES PRESIDENTES DE PATRONATOS Y LAS DIFERENTES VISITA QUE SE RECIBEN EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.


description: RESERVA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025674 POR LA COMPRA DE 70 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 50 ROLLOS D EPAPEL TOALLA Y 3 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025676 POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE VASOSDESECHABLES No.7 20 PAQUETES DE CUCHARAS 20 PAQUETES DE TENEDORES 20 PAQUETES DE PLATOS No.6 Y 20 PAQUETES DE PLATO TERMICO No.10 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000293 POR CONTRATO No.CMO-DPR-001-2022 POR EL EQUIPAMIENTO DE JUEGO PARA NIÑOS EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA POR UN MONTO DE L.529600.98

WALTERIO ROMERO VALLADARES

legalName: WALTERIO ROMERO VALLADARES

ue: 2 - UNIDAD TÉCNICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00003002 POR LA COMPRA DE CAMISAS DE PRESENTACIÓN CON EMBLEMAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y QUE FUERON ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS DE DICHA INSTITUCIÓN

WALTER AREVALO LEAL

legalName: WALTER AREVALO LEAL


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00009073 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS VILLAS NAVIDEÑAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00787711 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE LA FACTURA No.202212500219 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL  DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00011021 POR LA COMPRA DE MAERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00787712 POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIRENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00009052 POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA 23X32 50 ROLLOS DE BOLSA DE PAPELERA 18X19 Y 50 ROLLOS DE BOLSA DE BARRIL 36X52BASUREROS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00009051 POR LA COMPRA DE BASUREROS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007340 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NEGRO  MARCA TOYOTA TIPO HILUX DOBLE CABINA EL LE REALIZARON RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS JUEGO DE FRICCIONES Y REGULACIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00009055 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SEWR UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA No0000647  POR LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE POLIZA DE SEGURO No.0101080002020789 CORRESPONDIENTE A LOS TRES VEHICULOS MARCA TOYOTA HILUX COLOR NEGRO NISSAN FRONTIER BLANCO Y MOTOCICLETA KMF NEGRO ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00002283 000-001-01-00002273 000-001-01-00002287 000-001-01-00002322 000-001-01-00002332 000-001-01-00002353 000-001-01-00002376 000-001-01-00002399 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2022 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES SEGUN CONTRATO No.DNPR-003-2022.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No0000648 EN CONCEPTO DE 3 FIANZAS DE FIDELIDAD A FAVOR DE Sr. JOSE CECILIO CRUZ GUEVARA CON POLIZA No.100153001529 Sra. STEFANY JAKELINE ZUNIGA ORTIZ CON POLIZA No.100153001530 Y Sra. MILAGRO STEFANY SANCHEZ MUNGUIA CON POLIZA No.0153001531

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000904 POR MANTENIMIENTO Y REVISION REALIZADA AL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO DOBLE CABINA PLACA N12524 ASIGNADO AL AREA TECNICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00226038 POR PUBLICACIÓN REALIZADA EN DIARIO EL HERALDO PARA INVITACIÓN A PARTICIPAR EN PRE-CALIFICACIONES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No. 004-002-01-00007535 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BALNCO DOBLE CABINA ASIGNADO AL AREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001564 POR LA COMPRA DE 15 CAMISAS TIPO COLUMBIA Y 34 CAMISAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003230 POR LA COMPRA DE 80 REFRIJERIOS LOS CUALES FUERON REPARTIDOS EN LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA TIERRA.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007455 POR LA COMPRA DE 60 CHURROS DORITOS 60 GALLETAS 120 JUGOS DE CAJA Y 44 REFRESCOS ENLATADOS LOS CUALES FUERON REPARTIDOS EN LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA TIERRA.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002286 POR LA INSTALACIONES DE PUNTOS DE RED Y LINEAS DE TELEFONO INTERNAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

RED TEL S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO PLAZA SAN JOSE 1er NIVEL CONTIGUO A SILENCIADORES MITCHELL

legalName: RED TEL S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000038 POR LA ELABORACIÓN DE 16 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y 4 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIOÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

YESSICA CAROLINA BARAHONA DUARTE

legalName: YESSICA CAROLINA BARAHONA DUARTE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002176 POR LA ELABORACIÓN DE 30 CARNET DE PVC QUE INCLUYE CORDON Y PORTA CARNET PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIOÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19


title: SE REALIZA PAGO POR L. 18515.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-122-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 1 MINI SPLIT DE 60000 BTU/H  (SALA DE HABITACION)                                       2000.00  2000.00 1 MINI SPLIT DE 12000 BTU/H (RACK PRINCIPAL)                                                 2500.00  2500.00 AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO 5 TON  (MAMOGRAFIA)                              5600.00   5600.00 3 INSTALACION  MECANICA                                                                                2000.00   6000.00                                      SUB TOTAL                       16100.00                                             ISV                               2415.00                                           TOTAL                          18515.00

PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO TORRE METROPOLIS LOCAL C-144

legalName: PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

type: ORDCOM


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR L. 30130.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-121-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 1 MINI SPLIT DE 12000 BTU/H  (ACOMPAÑAMIENTO MASCULINO)                         5900.00  5900.00 1 MINI SPLIT DE 12000 BTU/H (MODULO ATENCION ADOLECENTES)                    5900.00  5900.00 1 MINI SPLIT DE 12000 BTU/H (RACK PRINCIPAL)                                                  5900.00  5900.00 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO 10 TON (MODULO MSSR)                          2500.00    2500.00 4 INSTALACION  MECANICA                                                                                1500.00   6000.00                                      SUB TOTAL                       26200.00                                             ISV                               3930.00                                           TOTAL                          30130.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 8625.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA (ADENDUM AL CONTRATO). ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-106-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 1 MINI SPLIT DE 12000 BTU/H18000. BTU/H 24000 BTU/H                                   1500.00 2 UNIDAD TIPO CASSETTE 36000 BTU/H 48000 BTU/H 60000.00  BTU               3000.00 1 UNIDAD TIPO CASSETTE 36000 BTU/H 48000 BTU/H 60000.00  BTU               1500.00 1 UNIDAD TIPO CASSETTE 36000 BTU/H 48000 BTU/H 60000.00  BTU              1500.00                                      SUB TOTAL                       7500.00                                             ISV                               1125.00                                           TOTAL                          8625.00

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS


title: SE REALIZA PAGO POR L. 13225.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO  (ADENDUM AL CONTRATO). ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-107-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO DE 7 TON (PRI A LA DERECHA)                    1750.00 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO DE 7 TON (SALON DE CAPACITACION)        1750.00 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO DE 7 TON (MAE)                                             1750.00 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO DE 7 TON (MAPRODEM)                                 1750.00 1 MINI SPLIT DE 12000 BTU/H18000. BTU/H 24000 BTU/H                                       1500.00 1 MINI SPLIT DE 36000.00 BTU/H (SALA DE MEDITACION)                                          1500.00 1 MINI SPLIT DE 12000 BTU/H18000. BTU/H 24000 BTU/H (CUARTO DE VIGILANCIA )    1500.00                                      SUB TOTAL                       11500.00                                             ISV                               1725.00                                           TOTAL                          13225.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5175.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA  (ADENDUM AL CONTRATO). ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-109-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 2 MINI SPLIT DE 12000 BTU/H  (MSSR/FARMACIA)                                                 3000.00 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TON (PRI)                                      1500.00                                       SUB TOTAL                       4500.00                                             ISV                              675.00                                           TOTAL                          5175.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4025.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA  (ADENDUM AL CONTRATO). ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-108-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7 TON (ADMINSTRACION)                      1750.00 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TON (MAE)                                         1750.00                                      SUB TOTAL                       3500.00                                             ISV                               525.00                                           TOTAL                           4025.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5750.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA  (ADENDUM AL CONTRATO). ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-110-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 1 UNIDAD DE AIRE CENTRAL TIPO PAQUETE (MAPRODEM)                                     1750.00 1 MINI SPLIT DE 12000 BTU/H18000. BTU/H 24000 BTU/H (MAPRODEM)             1500.00 1 UNIDAD DE AIRE CENTRAL TIPO PAQUETE (MAA)                                                1750.00                                      SUB TOTAL                       5000.00                                             ISV                               750.00                                           TOTAL                          5750.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 7431.96 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-113-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: BOMBA SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE                                                             6462.57                                                                                ISV       969.39                                                                                TOTAL     7431.96


title: SE REALIZA PAGO POR L. 53262.39 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS  DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-116-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 2 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE  CISTERNA 10 HP                                            36621.26 1 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE CISTERNA 3 HP                                                  9693.86                                                                                SUB TOTAL   46315.12                                                                                ISV      6947.27                                                                                TOTAL      53262.39


title: SE REALIZA PAGO POR L. 13225.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER   (ADENDUM AL CONTRATO). ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-111-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 1 MINI SPLIT DE 12000 BTU/H (SERVICIOS GENRALES)                                  1500.00 1 MINI SPLIT DE 18000.00 BTU/H  (ADQUISICIONES Y CONTRATAIONES)      1500.00 1 MINI SPLIT DE 24000.00 BTU/H  (LOBBY)                                                     1500.00 1 MINI SPLIT DE 18000.00 BTU/H  (OFICINA GEPEG)                                        1500.00 1 MINI SPLIT DE 12000 BTU/H (GERENCIA ADMINISTRATIVA)                        1500.00 1 SPLIT DE 24000.00 BTU/H  (COMUNICACIONES)                                           1500.00                                      SUB TOTAL                       9000.00                                             ISV                               1350.00                                           TOTAL                          10350.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 53262.39 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS  DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-115-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 2 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE  CISTERNA                                               14002.25 1 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE  POZO                                                      700.12 2 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE  (PLANTA TRATAMIENTO)                      18310.63 1 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA LLUVIA (CISTERNA)                                                   7001.12                                                                                SUB TOTAL   49315.12                                                                                ISV      6947.27                                                                                TOTAL      53262.39


title: SE REALIZA PAGO POR L. 27869.86 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-114-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 2 BOMBA SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE  5/3 HP                                                 24234.66                                                                                ISV      3635.20                                                                                TOTAL     27869.86


title: SE REALIZA PAGO POR L. 61933.01 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS  DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-117-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 2 BOMBA CENTRIFIGA SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE  CISTERNA                                 44160.93 1 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA LLUVIA (CISTERNA)                                                           9693.86                                                                                SUB TOTAL   53854.79                                                                                ISV      8078.22                                                                                TOTAL    61933.01

rationale: SE REALIZA REVERSION PORQUE EL OBJETO DEL GASTO ESTABA ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-1012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-1012-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO POR L. 93642.69 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS  DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-118-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 1 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE  POZO                                                    12063.47 2 BOMBA CENTRIFUGA SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE (CISTERNA)                     45238.02 1 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE  (PLANTA TRATAMIENTO)                     12063.47 1 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA LLUVIA (CISTERNA)                                                 12063.47                                                                                SUB TOTAL   81428.43                                                                                ISV      12214.26                                                                                TOTAL      93642.69


title: SE REALIZA PAGO POR L. 57597.69 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS  DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-119-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 2 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE  (CISTERNA)                                       18310.63 1 BOMBA ELECTRO-SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE  POZO                                 9155.31 1 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL  (PLANTA TRATAMIENTO)                 5924.03 1 BOMBA ELECTRO SUMERGIBLE DE AGUA LLUVIA (CISTERNA)                          16694.95                                                                                SUB TOTAL 50084.95                                                                                ISV      7512.74                                                                                TOTAL      57597.69


title: SE REALIZA QUINTO PAGO QUE CORRESPONDE LA CANTIDAD DE L. 56250.00 A LA LICENCIADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA No. PPCM-025-2022 ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA Y ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA APOYO PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 RECIBO No. 000-001-04-00000383 MEMORANDUM PPCM-DN-1277-2022.

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE REALIZA PAGO POR 220800.00 A LA EMPRESA SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL POR CONCEPTO DE: 5 HAND SWITCH ITALRAY MODELO: MAMMOGRAPH            192000.00 ISV                                                                                28800.00 TOTAL                                                                                220800.00

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR 57270.00 A SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A POR CONCEPTO DE: 1) GENERADOR ELECTRICO DIESEL DE MARCA KOHLER SDMO MODELO DPI158LD 1      L.24900.00 2) GENERADOR ELECTRICO MARCA KOHLER SDMO MODELO JY0U MODELO JY0U       L.24900.00 SUB TOTAL                                                                                L.  49800.00 ISV                                                                                L.   7470.00 TOTAL                                                                                L. 57270.00

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4347.50 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0734CCM SAN PEDRO SULA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-020-2022 FACTURA # 000-002-01-00000843 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-145-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1192-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4347.50 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0732CCM CHOLOMA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-020-2022 FACTURA # 000-002-01-00000847 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-147-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1192-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4677.50  A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA PDR 4335 DNPCM   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OP-DNPPCM-020-2022 FACTURA # 000-002-01-00000807 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-143-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1192-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4347.50 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 0733 DNPCM   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-020-2022 FACTURA # 000-002-01-00000850 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-150-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1192-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3967.50 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0729CCM TEGUCIGALPA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-020-2022 FACTURA # 000-002-01-00000814 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-144-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1192-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4347.50 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HYUNDAI PLACA GHA 0730 CCM TEGUCIGALPA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-020-2022 FACTURA # 000-002-01-00000856 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-154-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1192-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4347.50 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN URVAN S/P CCM LA CEIBA.   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-020-2022 FACTURA # 000-002-01-00000845 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-146-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1192-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4347.50 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA GHA 0735 CCM SAN PEDRO SULA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-020-2022 FACTURA # 000-002-01-00000848 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-148-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1192-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6027.50 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO FUSO S/P CM MOVIL.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-020-2022 FACTURA # 000-002-01-00000849 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-149-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1192-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L.6027.50 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HINO PLACA HAA 0242 CM MOVIL   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-020-2022 FACTURA # 000-002-01-00000855 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-153-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1192-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4347.50 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 0736 CCM LA CEIBA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-020-2022 FACTURA # 000-002-01-00000851 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-151-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1192-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4347.50 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 0731 CM MOVIL   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-020-2022 FACTURA # 000-002-01-00000852 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-152-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1192-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 67850.00  A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-124-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 1   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H (RACK MSSR)                                                      7000.00 1   MINI SPLIT DE 60000 BTU/H (PASILLO CENTRAL)                                            8000.00 1   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H (RACK MAE)                                                        6000.00 1   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H (RACK MAA)                                                        8000.00 1   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H (PRI)                                                                     7000.00 1   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H (RACK MAPRODEN)                                            7000.00 1   MINI SPLIT DE 60000 BTU/H (PASILLO #1  MSSR)                                           8000.00 1   MINI SPLIT DE 60000 BTU/H  (PASILLO #2 MSSR )                                          8000.00 SUB TOTAL   59000.00 ISV                 8850.00 TOTAL           67850.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4347.50 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA PDT 1332 CCM JUTICALPA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-020-2022 FACTURA # 000-002-01-00000858 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-155-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1192-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 34500.00  A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-125-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 1   AIRE ACONDICIONDO TIPO DUCTO DE 10 TON (PRI)                                                         11000.00 1   AIRE ACONDICIONDO TIPO DUCTO DE 10 TON (ATENCION INFANTIL)                               9000.00 1   MINI SPLIT DE 18000 BTU/H (SALA ACOMPAÑENTE)                                                      10000.00 SUB TOTAL  30000.00 ISV                4500.00 TOTAL         34500.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 31318.33 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA:000-002-01-10958811 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 23/10/2022 AL 23/11/2022 MES FACTURADO: NOVIEMBRE 2022 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-049-2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: SE REALIZO PAGO POR 37819.48 A INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV POR CONCEPTO DE: PLATO DE FOAM PEQUEÑO # 6 APROX.                             250                       2130.00 PLATO HONDO SE FOAM PEQUEÑO NO. 6 APROX            150                       1656.50 CUCHARAS DESECHABLES PARA SOPA                           150                       1387.50 CUCHILLO DESECHABLES MEDIANO                                  100                         798.00 VASO DE VIDRIO 350ML APROX                                         350                        8050.00 TARRO DE PLASTICO HERMETICO DE 32ANZ APRO          150                        2230.50 BANDEJA PARA HACER HIELO DE 16 CUBOS APROX       425                       16634.50 SUB TOTAL     32886.50 ISV                  4932.98 TOTAL            37819.48

INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE REALIZO PAGO POR 61190.35 A LEOPLAST S. DE R.L. POR CONCEPTO DE: PLATO DE FOAM PEQUEÑO # 9 APROX.                                          250                       4175.00 CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑOS                                          300                      1644.00 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO                                            300                       2250.00 VASO PLASTICO MEDIANO DESECHABLE NO.7                             300                       4060.00 VASO PLASTICO MEDIANO DESECHABLE NO.10                           350                       5110.00 VASOS TERMICOS NO.8 APROX                                                     150                      15345.00 BANDEJA AZAFATE PLASTICA DE 17.9X141 PULG APROX          150                       14062.50 PICHEL PLASTICO PARA FRESCO HIELO                                         150                       6562.50 SUB TOTAL     52209.00 ISV                   7981.35 TOTAL            61190.35

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR 199541.80 A ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE READECUACION DE OFICINAS EN DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER                                                                                173514.61 ISV                                                                                26027.19 TOTAL                                                                                199541.80

ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES

legalName: ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES

rationale: SE REALIZA REVERSION  DE PAGO POR LA CANTIDAD DE 199541.80  PORQUE EL PROVEEDOR NO POSEE  CONSTANCIA DE PAGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-1068-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 23920.00 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS OSCURO AÑO 2012 PLACA PDR 4335 DNPCM   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-131-2022 FACTURA # 000-002-01-00000808 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-198-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1193-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 55647.50  A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER  SE DETALLA: SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-105-2022 1 FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA          L. 10680.43 1 FLOTA VEHICULAR SAN PEDRO SULA    L. 13800.00 1 FLOTA CAMIONES SAN PEDRO SULA      L. 9821.74 1 FLOTA VEHICULAR  LA CEIBA                  L. 6900.00 1 FLOTA VEHICULAR OABI                           L. 7186.96                                                 SUB TOTAL    L. 48389.13                                                             ISV      L. 7258.37                                                          TOTAL    L. 55647.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.12765.00  A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA  MODELO HILUX COLOR BLANCO AÑO 2014 PLACA PDT 1332 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-131-2022 FACTURA # 000-002-01-00000809 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-199-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1193-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5635.00 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS OSCURO  AÑO 2012 PLACA PDR 4335 DNPCM   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-131-2022 FACTURA # 000-002-01-00000815 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-197-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1193-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 4370.00 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN URVAN COLOR GRIS AÑO 2019 CCM LA CEIBA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-131-2022 FACTURA # 000-002-01-00000846 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-195-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1193-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 11580.00 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 COLOR BLANCO PLACA GHA 0734 CCM SPS   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-131-2022 FACTURA # 000-002-01-00000844 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-196-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1193-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 64610.00 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO HINO COLOR BLANCO AÑO 2018 PLACA HAA 0242. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-131-2022 FACTURA # 000-002-01-00000854 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-191-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1193-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L.  2587.50 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO AÑO 2014 PLACA PDR 1332 DEL CCM JUTICALPA.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-131-2022 FACTURA # 000-002-01-00000859 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-194-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1193-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 22567.50 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO LAND CRUSER COLOR GRIS OSCURO AÑO 2012 PLACA PDR 4335 DE LA DNPCM   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-131-2022 FACTURA # 000-002-01-00000860 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-192-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1193-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35420.00 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS AÑO 2018 PLACA GHA 0733 DE LA DNPCM   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-131-2022 FACTURA # 000-002-01-00000857 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-193-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1193-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 61933.01 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS  DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-117-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 2 BOMBA CENTRIFIGA SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE  CISTERNA                                 44160.93 1 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA LLUVIA (CISTERNA)                                                           9693.86                                                                                SUB TOTAL   53854.79                                                                                ISV      8078.22                                                                                TOTAL    61933.01


title: SE REALIZA PAGO POR L. 24400.00 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO HINO COLOR BLANCO AÑO 2018 PLACA HAA 0242 DE CM MOVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-131-2022 FACTURA # 000-002-01-00000853 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-203-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1193-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 2018.22 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS OSCURO AÑO 2012 PLACA PDR 4335 DE LA DNPCM   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-131-2022 FACTURA # 000-002-01-00000913 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-200-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1193-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L.23000.00 A NOMBRE DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS AÑO 2017 PLACA GHA 0729 DEL CCM TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-131-2022 FACTURA # 000-002-01-00000901 ORDEN DE PAGO: OP-DNPPCM-202-2022 MEMORANDUM: DNPCM-GA-1193-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3452.92 A NOMBRE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: SEGÚN DETALLE GOBIERNO: 164-618-0351 PERIODO: 2022/NOVIEMBRE FACTURA # 202210500375 MEMORANDO # DNPCM-GA-1447-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5651.75 A NOMBRE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE:  GOBIERNO: 183-798-0002 PERIODO: 2022/NOVIEMBRE FACTURA # 202211500437 MEMORANDO # PPCM-CCM-TGU-CA-062-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L28.48 A LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO A LINEA CELULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURAS # 000-311-01-07805811 LINEA # 94452030

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE REALIZA PAGO POR 5610.00 A NOMBRE DE LA UNIDAD MIUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMPAS) POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022/12 SEGUN PROYECCION CUENTA                                  PERIODO                          VALOR FACTURADO  183-798-0002                         2022/12                                    5610.00


title: SE REALIZA PAGO POR 5610.00 A NOMBRE DE LA UNIDAD MIUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMPAS) POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023/1 SEGUN PROYECCION CUENTA                                  PERIODO                          VALOR FACTURADO  183-798-0002                         2023/1                                    5610.00


title: SE REALIZA PAGO POR 5610.00 A NOMBRE DE LA UNIDAD MIUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMPAS) POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023/2 SEGUN PROYECCION CUENTA                                  PERIODO                          VALOR FACTURADO  183-798-0002                         2023/2                                    5610.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 34450.16 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE PROYECTADO CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MES DICIEMBRE 2022 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-065-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 41684.70 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE PROYECTADO CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MES FEBRERO 2023 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-067-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 37895.18 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE PROYECTADO CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MES ENERO 2023 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-066-2022


title: SE REALIZA SEXTO PAGO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE L. 56250.00 A LA LICENCIADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA No. PPCM-025-2022 ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA Y ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA APOYO PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 RECIBO No. 000-001-04-00000387 MEMORANDUM PPCM-DN-1470-2022.


title: SE REALIZA PAGO POR 199541.80 A ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE READECUACION DE OFICINAS EN DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER                                                                                173514.61 ISV                                                                                26027.19 PAGOS A CUENTA 1%                                                                                1735.15 TOTAL                                                                                201.276.95

rationale: SE REALIZA REVERSION POR QUE EL MONTO DE IMPUESTOS ESTA MAL DIGITALIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-1153-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR 3427.50 A NOMBRE DE LA UNIDAD MIUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023/1 SEGUN PROYECCION CAT: GOBIERNO                                  PERIODO                          VALOR FACTURADO  164-618-0351                                       2023/1                                      3427.50


title: SE REALIZA PAGO POR 3427.50 A NOMBRE DE LA UNIDAD MIUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022/12 SEGUN PROYECCION CAT: GOBIERNO                                  PERIODO                          VALOR FACTURADO  164-618-0351                                       2022/12                                    3427.50


title: SE REALIZA PAGO POR 3427.50 A NOMBRE DE LA UNIDAD MIUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023/2 SEGUN PROYECCION CAT: GOBIERNO                                  PERIODO                          VALOR FACTURADO  164-618-0351                                       2023/2                                      3427.50


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5750.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA  ORDEN DE COMPRA #OC-DNPPCM-137-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: CORRECTIVO POR FUGA DE AGUA PERMANENTE EN BODEGA DE BOMBAS DE AGUA  2500.00 INSTALACION MECANICA                                                                                2500.00 SUB TOTAL 5000.00 ISV 750.00 TOTAL 5750.00


title: SE REALIZA PAGO POR 15640.00 A PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (ADENDUM)  DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA. LA COMPRA SE DETALLA A CONTINUACION: COMPLEMENTARIA A MINI SPLIT DE 12000.00 BT/H (CAFETERIA)                        3800.00 COMPLEMENTARIA A MINI SPLIT DE 12000 BTU/H                                                 3800.00 INSTALACION MECANICA                                                                                6000.00 SUB TOTAL                                                                                13600.00 ISV                                                                                2040.00         TOTAL                                                                                15640.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6210.00 A PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SE DETALLA ACONTINUACION: TARJETA UNIVERSAL ELECTRICA MINI SPLIT 18 MILBTA                                              3600.00 MANO DE OBRA                                                                                1800.00 SUB TOTAL            5400.00 ISV                          810.00 TOTAL                   6210.00


title: SE REALIZA PAGO POR 199541.80 A ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR CONCEPTO DE READECUACION DE OFICINAS EN DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER   SUBTOTAL   171779.46 ISV 26027.19 PAGOS A CUENTA 1%  1735.15 TOTAL 199541.80


title: SE REALIZA PAGO POR L. 44160.00 A NOMBRE DE INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.             POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN EL MODULO DE ATENCION INFANTIL(MAI) UBICADOS EN CADA CENTRO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-140-2022 160  MALTEADA EN CAJITAS DE 200 ML DIFERENTES SABORES  PRECIO 240 C/U   L. 38400.00                                                                                ISV   L.  5760.00                                                                                TOTAL  L. 44160.00

INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE REALIZA PAGO DE REMBOLSO POR L. 59202.00 A TATIANA ISABEL LARA POR CONCEPTO DE BORDADO EN 495 CAMISAS DE UNIFORME QUE SE MANTENIAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA LAS CUALES SON DE USO EXCLUSIVO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MISMO Y LA  APLICACION DE UN LOGO BORDADO YA QUE LAS CAMISAS CONTABAN CON EL LOGO DE LA LINEA GRAFICA DEL GOBIERNO ANTERIOR.

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA


title: SE REALIZA PAGO POR  26910.00 A PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (ADENDUM)  DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA  LA COMPRA SE DETALLA A CONTINUACION: COMPLEMENTARIA A MINI SPLIT DE 24000.00 BT/H (ACOMPAÑAMIENTO MASCULINO)        6800.00 COMPLEMENTARIA A MINI SPLIT DE 12000 BTU/H (MODULO ATENCION ADOLESCENTES)  3800.00 COMPLEMENTARIO A MINI SPLIT DE 12000 BTU/H (RACK PRINCIPAL)                                   3800.00 INSTALACION MECANICA                                                                                9000.00 SUB TOTAL                                                                                23400.00 ISV                                                                                3510.00        TOTAL                                                                                26910.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 34500.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA INSTALACION DE REPUESTOS EN LA  BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA  ORDEN DE COMPRA #OC-DNPPCM-136-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: VALVULA CISTERNA 4 PIE MARCA HERBERT CON REJILLA PARA PROTECCION             18500.00 ACCESORIOS (TUBERIA PVC REDUCTOR VALVULA PVC                                                  3500.00 INSTALACION MECANICA                                                                                8000.00 SUB TOTAL 30000.00 ISV 4500.00 TOTAL  34500.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 165761.92 A NOMBRE DE INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN EL MODULO DE ATENCION INFANTIL(MAI) UBICADOS EN CADA CENTRO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.   ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-139-2022 160 JUGOS EN CAJITAS 200ML DIFERENTES SABORES                      195.68 c/u L. 31308.80		 160 JUGOS EN LATA DE 330ML DIFERENTES SABORES                      276.68 c/u L. 44268.80		 520 GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 312GRS APROX.                         90.98 c/u  L. 47309.60 520 GALLETTA DE WAFFER DE 30GR APROX. DIFERENTES SABORES 60.83 c/u  L. 	31631.60	 34 GALLETA DE AVENA DE 30GRS APROX.                                           330.68 c/u L. 11243.12                                                                                TOTAL      L. 165761.92


title: SE REALIZA PAGO POR L. 25068.85 A NOMBRE DE INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN  DE MATERIAL DIDACTICO PARA ATENCIONES EN EL MODULO DE ATENCION INFANTIL(MAI) UBICADOS EN CADA CENTRO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-142-2022 150 PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO     7.40 c/u L. 1110.00		 40   MASKIN TAPE 4		              62.05 c/u L. 2482.00 80  JUEGOS DE PINCELES		      42.73 c/u  L. 3418.40 60  ABACO	                                      73.08 c/u   L. 4384.80	 80   ROMPECABEZAS DE 20 PIEZAS    58.36 c/u   L. 4668.80		 100 LIBRO PARA COLOREAR               57.35 c/u   L. 5735.00                                                          SUB. TOTAL   L. 21799.00                                                                       ISV     L. 3269.85                                                                   TOTAL   L. 25068.85


title: SE REALIZA PAGO POR L. 52992.00 A NOMBRE DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL       POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA ATENCIONES EN EL MODULO DE ATENCION INFANTIL(MAI) UBICADOS EN CADA CENTRO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-143-2022 60  JUGUETES DE ENSAMBLAJE VARIADO   198.00 c/u L. 11880.00 80  ROMPECABEZAS DE 50 PIEZAS               118.00 c/u L. 9440.00 80  ROMPECABEZAS DE 70 PIEZAS                155.00 c/u  L.12400.00 100 CUENTOS INFANTILES                               60.00 c/u     L. 6000.00 120 TEMPERAS DE 6 COLORES APROX          5300 c/u       L. 6360.00                                                                        SUB. TOTAL    L. 46080.00                                                                                ISV        L. 6912.00                                                                                TOTAL     L.52 992.00

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L. 108160.88 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.           POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA ATENCIONES EN EL MODULO DE ATENCION INFANTIL(MAI) UBICADOS EN CADA CENTRO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-141-2022 SE DETALLA LA ADQUSION DE MATERIAL DIDACTICO; PEGAMENTO BLANCO EN BARRA MASKIN TAPE 2	 TAPE TRANSPARENTE 2 SILICON LÍQUIDO	 CARTULINAS IRIS PAPEL BOND CHINA CREPE. LANA DE COLORES MARCADORES DE PIZARRA ACRILICOS MARCADORES PERMANENTES MARCADORES RESALTADORES CAJA LAPICES DE COLORES	 TIJERAS PUNTA REDONDAS	 CRAYOLAS	 PLASTILINAS	 SACAPUNTAS	 BORRADORES	 LÁPIZ GRAFITO	 LÁPIZ TINTA	 REGLA PLÁSTICA	                    SUB.  TOTAL  L. 96177.00        IMPORTE GRAVADO  L. 79892.50                                   ISV   L. 11983.88                               TOTAL L. 108160.88

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA # 000-001-01-00006626 RECIBO # 06157

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: SE REALIZA PAGO POR L. 21401.20 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA:000-002-01-09536268 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 22/12/2021 AL 21/01/2022 MES FACTURADO: ENERO 2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 24910.55 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA:000-002-01-096884847 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 21/01/2022 AL 21/02/2022 MES FACTURADO: FEBRERO 2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000452. MEMORANDO # PPCM-GA-029-2022  18 DE ENERO 2022.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L. 33976.38 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA:000-002-01-09826152 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 21/02/2022 AL 23/03/2022 MES FACTURADO: MARZO 2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000453. MEMORANDO # PPCM-GA-097-2022  14 DE FEBRERO 2022.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000454. MEMORANDO # PPCM-GA-187-2022 .


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDAO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. FACTURA # 000-001-01-00006070 RECIBO # 05991

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. FACTURA # 000-001-01-00006189.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2022. FACTURA # 000-001-01-00006151.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDAO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. FACTURA # 000-001-01-00006381 RECIBO # 06061


title: SE REALIZA TERCER PAGO POR L. 4241.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # PPCM-OC-46-2021 PROCESO # PPCM-CM-GC-2021-16 POR UN VALOR DE L. 144704.50 A CONTINUACION SE DETALLA LOS PAGOS REALIZADOS ORDEN DE COMPRA                     L.  144704.50 F-01 # 737-2021     L. 109.779.00 F-01 # 749-2021     L.    8763..00 F-01 # 1119-2021   L.   21921.50  PAGO  FINAL         L.     4241.00                          TOTAL CANCELADO  L.144704.50 MEMORANDO # PPCM-GA-1164-2021

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR L. 218.00 A LA LIC.KARLA PATRICICA VALLADARES POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UN PARCHO DE LONA  PARA LLANTA DE VEHICULO  CAMIONETA LAND CRUISER PRADO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER (DNCCM). FECHA: 01/04/2022

KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

legalName: KARLA PATRICIA PADILLA LAZO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 13800.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A POR CONCEPTO DE AVISO DE PUBLICIDAD SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00158096 y  # 000-002-01-00158176 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 438740 y # 436456  ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-26-2022 Y MEMORANDO # PPCM-GA-305-2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6900.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A POR CONCEPTO DE AVISO DE PUBLICIDAD EN FECHA 06/01/2022SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00157416 CONTRATO DE PUBLICIDAD # 437027 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-25-2022 Y MEMORANDO # PPCM-GA-286-2022.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000455


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR L.1600.00 A TATIANA ISABEL LARA  PINEDA  POR GIRA  DE TRABAJO REALIZADA  A LOS CENTROS CIUDAD MUJER LA CEIBA SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA  CON EL OBJETIVO DE REALIZAR RECORRIDOS A LOS DIFERENTES MÓDULOS QUE CONFORMAN CADA CENTRO Y PRESENTACIÓN DEL NUEVO PERSONAL. FECHA DE SALIDA: 25/03/2022 FECHA DE RETORNO:29/03/2022 DIAS: 4.25 MEMORADUM  PPCM -DN-309- 2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000456.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3092.42 A NOMBRE DE UNIDAD NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: GOBIERNO       PERIODO     FACTURA #         TOTAL 164-618-0351   2022/04    202204500187  L.3072.70 MEMORANDO # PPCM-GAD-361-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 30905.69 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA:000-002-01-09960207 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 23/03/2022 AL 22/04/2022 MES FACTURADO: ABRIL 2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5656.35 A NOMBRE DE UNIDAD NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: GOBIERNO       PERIODO     FACTURA #         TOTAL 183-798-002   2022/04    202204500250  L.5656.35 MEMORANDO # PPCM-CCM-TGU-CA-021-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 24640.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES DETALLADOS DE LA SIGUENTE MANERA: -880 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA CCM CHOLOMA A L.28.00 C/U TOTAL L.24640.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-06-2022

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR L. 991.00 A KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR CONCEPTO DE  COMPRA  2 LAMINAS DE PINO Y 10 PAQUETES DE CLAVOS DE ACERO USADAS PARA TAPAR VENTANAS DAÑADAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER (DNCCM).


title: SE REALIZA PAGO POR L. 25508.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES DETALLADOS DE LA SIGUENTE MANERA: -911BOTELLONES DE 5 GALONES PARA CCM SPS A L.28.00 C/U TOTAL L.25508.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-06-2022

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 31250.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES DETALLADOS DE LA SIGUENTE MANERA: -1250 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA CCM CHOLUTECA A L.25.00 C/U TOTAL L.31250.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-05-2022.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE PAGO POR L. 31250.00 EL MOTIVO DEL MISMO ES POR ERROR EN LA GLOSA EN  LA DESCRIPCION DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-356-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 13650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE LA TIGRA S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES DETALLADOS DE LA SIGUENTE MANERA: -546 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA DIRECCION NACIONAL  A L.25.00 C/U TOTAL L.13650.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-05-2022.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.26000.00 A ESTACION DE SERVICIOS UNO ZORZALES QUE CORRESPONDEN A 218.14 GALONES POR L.119.19 C/U PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-009-2022

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.40000.00 A ESTACION DE SERVICIOS CIRCUNVALACION QUE CORRESPONDEN A 320.92 GALONES POR L.119.19 C/U(MAS FLETES) PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SPS. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-010-2022

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.40000.00 A INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V QUE CORRESPONDEN A 330.770 GALONES POR L.120.93 C/U PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-011-2022

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.52000.00 A INVERSIONES FIGUEROA QUE CORRESPONDEN A 427.49 GALONES POR L.121.64 C/U PARA LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-012-2022.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.16000.00 A INVERSIONES FIGUEROA QUE CORRESPONDEN A 131.54 GALONES POR L.121.64 C/U PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-012-2022.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.20000.00 A INVERSIONES FIGUEROA QUE CORRESPONDEN A 164.42 GALONES POR L.121.64 C/U PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-012-2022.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE PAGO POR L.20000.00 A ESTACION DE SERVICIO INVERSIONES FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA EN EL CUAL SE CAMBIO VALOR INICIAL DE L.20000.00 A L.16000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-363-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.80050.00 A LA EMPRESA SEGUROS CONTINENTAL S. A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA PERSONAL DEL CENTROS CIUDAD MUJER Y DIRECCION NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-08-2022 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-01-2022.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.40000.00 A ESTACION DE SERVICIOS CIRCUNVALACION QUE CORRESPONDEN A 320.92 GALONES POR L.119.19 C/U(MAS FLETES) PARA CIUDAD MUJER MOVIL. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-010-2022

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.18000.00 A COMERCIALIZACION Q QUE CORRESPONDEN A 152.297 GALONES POR L.118.19 C/U PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-013-2022

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 31250.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUA DE LA TIGRA S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES DETALLADOS DE LA SIGUENTE MANERA: -1250 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA CCM CHOLUTECA A L.25.00 C/U TOTAL L.31250.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-05-2022.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 11202.00 A NOMBRE DE A NOMBRE DE HIELO Y AGUA PURIFICADA MIMOS  POR CONCEPTO DE PRIMER ANTICIPO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-07-2022 EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA DETALLADOS DE LA SIGUENTE MANERA: Valor pactado en Orden de Compra  L.11836.00 PAGOS REALIZADOS  F-01 # 367-2022 (1er. Anticipo) L. 11202.00                              TOTAL CANCELADO                  L. 11202.00 Valor pendiente de Pago ___________________ L.634.00

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. FACTURA # 000-001-01-00006434 RECIBO # 06078


title: SE REALIZA PAGO POR L. 25000.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE LA TIGRA S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA EN BOTELLON DE 5 GALONES DETALLADOS DE LA SIGUENTE MANERA: -1000 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA CCM-TEGUCIGALPA  A L.25.00 C/U TOTAL L.25000.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-05-2022.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 14775.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE LA TIGRA S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES  5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: -591 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA  A L.25.00 C/U TOTAL L.14775.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-05-2022.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 24788.25 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE LA TIGRA S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: -4500 BOTES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 100ml A 499ml PARA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER  A L.4.79 C/U TOTAL L.21555.00 -IMPUESTO ISV 15% SEGUN ART.21                    L.3233.25                                                              TOTAL      L.24788.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-05-2022.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR L.8544.27 A TATIANA ISABEL LARA  PINEDA   POR COMPRA DE 3 TONER HP NEGRO 410A CF410A ADQUIRIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE OFICINA DE LA DELEGADA PRESIDENCIAL YA QUE NO SE CONTABA CON EXISTENCIA EN ALMACEN. MEMORANDUM PPCM -DN-443-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 634.00 A NOMBRE DE A NOMBRE DE HIELO Y AGUA PURIFICADA MIMOS  POR CONCEPTO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-07-2022 COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA DETALLADOS DE LA SIGUENTE MANERA: Valor pactado en Orden de Compra L.11836.00 PAGOS REALIZADOS -	F-01 # 367-2022(Anticipo 1)          L. 11202.00 -	Segundo y último pago                   L.      634.00                              Total Pagado        L. 11836.00                              Total Pactado       L.11836.00                         Pendiente de Pago:   L.          0.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 2588.32 A NOMBRE DE UNIDAD NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: GOBIERNO       PERIODO     FACTURA #         TOTAL 164-618-0351   2022/05    202205500372    L.2588.32 MEMORANDO # PPCM-GAD-483-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5703.10 A NOMBRE DE UNIDAD NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: GOBIERNO     PERIODO   FACTURA #         TOTAL 183-798-002   2022/05   202205500432    L.5703.10 MEMORANDO # PPCM-CCM-TGU-CA-023-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 36754.62 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA:000-002-01-10117815. CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 22/04/2022 AL 23/05/2022. PPCM-CCM-SPS-GAD-035-2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.639.22 A LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO A LINEAS CELULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURAS # 0003-311-01-04320027 LINEA # 9445-2030 L.558.15 ISV RETENIDO: L.81.07

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: SE REALIZA PAGO POR L.594.51 A LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO A LINEAS CELULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURAS # 0003-311-01-04313610 LINEA # 9739-6698 L.517.13 ISV RETENIDO: L.77.38


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR L. 1875.08 A LA LIC.KARLA PATRICIA PADILLA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA CONSUMO DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER (DNPCM). FECHA: 17/06/2022

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR L. 10335.97 A LA LIC.KARLA PATRICIA PADILLA POR CONCEPTO COMPRA DE 4 LLANTAS 215/70R16 FIRESTONE ALL SEASON 100s PARA EL VEHICULO HYUNDAI H1 DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. FECHA:16/06/2022 FACTURA. No.006-001-01-00015634

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDAO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. FACTURA # 000-001-01-00006474 RECIBO # 06103

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000459.


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR L. 220.00 A LA LIC.KARLA PATRICIA PADILLA POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA LLANTA DE MICROBUS PLACA N. GHA0730 DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. FECHA: 06/06/2022 FACTURA: 000-001-01-000001387


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000458.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6900.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A POR CONCEPTO DE AVISO DE EXPRESION DE INTERES DEL PROCESO SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00158814 CONTRATO DE PUBLICIDAD #436482 ORDEN DE PAGO # OP-DNPPCM-39-2022 Y MEMORANDO # PPCM-GA-531-2022.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 2620.09 A NOMBRE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: GOBIERNO: 164-618-0351      PERIODO:2022/6     FACTURA #202206500373          TOTAL L. 2620.09 MEMORANDO # PPCM-GA-577-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L.593.07 A LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO A LINEAS CELULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURAS # 000-311-01-04744636 LINEA # 97396698   L. 515.68 ISV RETENIDO: L.77.39


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5702.71 A NOMBRE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: GOBIERNO: 183-798-0002   PERIODO: 2022/6     FACTURA # 202206500433 TOTAL: 5702.71 MEMORANDO # PPCM-CCM-TGU-CA-029-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L.621.33 A LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO A LINEAS CELULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURAS # 000-311-01-04716317 LINEA # 9445-2030 L.540.25 ISV RETENIDO: L.81.07


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. FACTURA # 000-001-01-00006513 RECIBO # 06121


title: PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE: 4 LLANTAS No. 195R15C RADIAL 6L (CCM LA CEIBA)                         L. 11149.84 4 LLANTAS No. 255/70/R16 LISA 6L RADIAL TIPO A (CCM LA CEIBA) L. 14553.36                                                                           IMPUESTO S/V (15%)    L. 3855.48                                                                                TOTAL    L. 29558.68

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO REPARACION DE DOS LLANTAS DEL AUTOMOVIL: TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2012 PLACA PDR 4335. SE MANDARON A REPARAR EL DIA 02/07/2022 FACTURAS: #9943 L. 300.00 #9945 L. 300.00 TOTAL L. 600.00

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS: 4 LLANTAS No. 255/70/R LISA 6L RADIAL TIPO A (CCM TEGUCIGALPA) L. 12151.88 4 LLANTAS No. 195R15C RADIAL 6L (CCM SAN PEDRO SULA)                L. 11068.92 4 LLANTAS No. 255/70/R16 LISA 6L RADIAL TIPO A (CCM SPS)               L. 12151.88                                                                      IMPUESTO S/V (15%)              L. 5305.90                                                                                TOTAL              L. 40 678.58

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 164203.90 A NOMBRE DE LA EMPRESA A & L HONDURAS S.DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-017-2022. SE DETALLA LA DESCRIPCION DE LA COMPRA: 80 DISCOS DUROS CON CAPACIDAD DE 240 GB CONEXION SATA TECNOLOGIA TRIM  30 CABLE  VGA 30 CABLE HDMI  50 CABLE DISPLAYPORT 5  ADAPTADOR HDMI A MINI HDMI 1  SET DE TENAZAS 1  SET DE DESTORNILLADORES PARA PC  2  CABLE UTP CAT 6 100 TERMINALES RJ45 2  CRIMPER RJ45 2 CORTADORA DE CABLE UTP 2 TESTEADORA DE CABLE 2 PONCHADORA DE RED 16 ADAPTADORES WIFE DE 300 MBPS 2 BATERIA PARA LAPTOP DELL VOSTRO 14 3000 SERIES 3 CARGADORES PARA LAPTOP DELL VOSTRO 14 3000 SERIES 15 PASTA TERMICA 7 SOPLADORA DE MANO 35 CAJA DECORATIVA SUPERFICIAL  35 JACK RJ45 35 TAPADERA DE PARED DE 1 PUERTO

name: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: SE REALIZA PAGO POR L. 37534.46 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA:000-002-01-10250768 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 23/05/2022 AL 23/06/2022 MES FACTURADO: JUNIO 2022

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 15237.50  A NOMBRE DE LA EMPRESA COMPONENTES EL ORBE S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 MOUSE TIPO USB PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LOS CENTRO CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-016-2022.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA PRIMER PAGO DEL 20% QUE CORRESPONDE LA CANTIDAD DE  L. 75000.00 A LA LICENCIADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  EXTERNA No. PPCM-025-2022 ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA Y ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA APOYO PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER.  PRIMER MES DEL 16 JUNIO - 16 JULIO 2022  RECIBO No. 000-001-04-00000364 MEMORANDUM PPCM-DN-704-2022.

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 109077.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA X MEDIA  S. DE R. L.  POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ELABORACION DE CARPETAS LAPICES MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-018-2022. SE DETALLA LA DESCRIPCION DE LA COMPRA: 700   LIBRETAS 1500 LAPICES TINTA NEGRA  500   FOLDER EN CARTONCILLO 1000 STICKER TROQUELEADOS

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000460.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA # 000-001-01-00006540 RECIBO # 06130

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5701.93 A NOMBRE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: GOBIERNO: 183-798-0002   PERIODO: 2022/JULIO    FACTURA # 202207500434 MEMORANDO # PPCM-CCM-TGU-CA-034-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 17020 A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA S. A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE DIMENSION LxAxH(4.50m x 3.20m x 2.20m) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-021-2022.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE  AL 12 DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000461.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 72052.67 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA:000-002-01-10434420 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 23/06/2022 AL 24/07/2022 MES FACTURADO: JULIO 2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3250.06 A NOMBRE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: GOBIERNO: 164-618-0351      PERIODO:2022/JULIO     FACTURA #202207500373          MEMORANDO # PPCM-GA-733-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L.631.80 A LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO A LINEAS CELULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURAS # 000-311-01-06120471 LINEA # 94452030   L. 631.80 ISV RETENIDO: L.77.56

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: PAGO DE REEMBOLSO L. 36931.00 A KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS (PPCM-GA-657-2022) Y REEMPLAZO DE FRICCIONES TRASEROS Y DISCOS TRASEROS DE FRENOS (PPCM-GA-646-2022) PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2012 CON No. DE PLACA PDR4335 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER. POR REPARACION DE UNA LLANTA USADA (PPCM-GA-626-2022) PARA EL VEHICULO HYUNDAI MODELO H-01 MICROBUS AÑO 2021 COLOR BLANCO PLACA GHA 0730 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER. POR REPARACION DE UNA LLANTA USADA (PPCM-GA-627-2022) PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO PICK UP AÑO 2018 COLOR GRIS PLACA GHA 0733 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER. POR COMPRA DE RIN # 16 (PPCM-GA-641-2022) REVISION GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR (PPCM-GA-653-2022) PARA ELVEHICULO  NISSAN FRONTIER MODELO PICK UP AÑO 2018 COLOR GRIS PLACA GHA 0733  ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER. POR REVISION GENERAL (PPCM-GA-649-2022) REALIZADA AL MICROBUS MARCA HYUNDAI MODELO H-01 AÑO 2021 PLACA GHA 0730 REVISION NIVEL ACEITE DE CAJA DIFERENCIAL AFINAMIENTO DE MOTOR REVISION DE BANDAS DE MOTOR FILTROS DE AIRE FILTRO DE MOTOR FILTRO DEL COMBUSTIBLE REVISION DE POWER STERING REAJUSTE DE DIRECCION Y SUSPENCION CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR COMPRA DE LAS FRICCIONES DELANTERAS Y RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER. POR DIAGNOSTICO Y EVALUACION (PPCM-GA-673-2022) PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2012 CON No. DE PLACA PDR4335 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER Y AL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2014 PLACA PDT 1332 ASIGNADO AL CCM JUTICALPA. POR COMPRA DE LLAVE DE CRUZ CUBO CANDELA Y GATA HIDRAULICA (PPCM-GA-643-2022) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER.

KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

legalName: KARLA PATRICIA PADILLA LAZO


title: SE REALIZA PAGO POR L.630.08 A LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO A LINEAS CELULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURAS # 000-311-01-06114266 LINEA # 97396698 L.630.08 ISV RETENIDO: L.77.56


title: SE REALIZA SEGUNDO PAGO DEL 20% POR UN VALOR DE   L. 75000.00 (SETENTA Y CINCO MIL EXACTOS) DEL PERIODO 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2022 A LA LIC. NOHELIA ROSIDEL NÚÑEZ LICONA SEGÚN CONTRATO NO. PPCM-025-2022 POR LA CONSULTORÍA EXTERNA DE ¿ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y ASESORÍA LEGAL EXTERNA¿ PARA APOYO PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.


title: REEMBOLSO DE L. 2875.00 A TATIANA ISABEL LARA POR PAGO DE LIMPIEZA GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA DELEGADA Y REPARACION DE TUBERIA DEL BAÑO SEGUNDA PLANTA DE LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER.  FACTURA: 000-001-01-00000384


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.14787.65 A INVERSIONES FIGUEROA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDEN A 485 GALONES POR L.30.49 C/U PARA SER USADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA.  ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-029-2022

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.43539.72 A INVERSIONES FIGUEROA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDEN A 1428 GALONES POR L.30.49 C/U  PARA SER USADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-029-2022


title: PAGO DE REEMBOLSO L. 2875.00 A MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ POR REVISION ELECTROMECANICA REPORTE DE SERVICIO PRUEBAS DE CARGA EN VACIO Y DIAGNOSTICO EN FALLA DE PARO DE EMERGENCIA ENCONTRADA EN EL GENERADOR ELECTRICO V350 DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. FACTURA: 000-001-01-00022159 MEMORANDUM: PPCM-GA-805-2022

MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

legalName: MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.18402.45 A COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDEN A 627 GALONES POR L.29.35 C/U  PARA SER USADO EN GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-024-2022

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.39535.08 A JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDEN A 1234 GALONES POR L.30.62 C/U Y ACARREO DE COMBUSTIBLE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA (5 FLETES A L. 1750 C/U) PARA SER USADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA.  ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-026-2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.34968.04 A JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y ACARREO  DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDEN A 1142 GALONES POR L.30.62 C/U PARA CIUDAD MUJER MOVIL SPS.  ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-026-2022