title: MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DECORACIÓN A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.

MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ

legalName: MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.

currency: HNL

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA


title: SHARON IVETTE BARDALES RUBIO.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DECORACIÓN A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.

SHARON IVETTE BARDALES RUBIO

legalName: SHARON IVETTE BARDALES RUBIO

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS


title: ERIKA BILLER GARCIA ZAMBRANO.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.

ERIKA BILLER GARCIA ZAMBRANO

legalName: ERIKA BILLER GARCIA ZAMBRANO


title: SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.

SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO

legalName: SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN UBICADO EN SANTA LUCÍA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 145-2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN UBICADO EN SANTA LUCÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00005330.

type: FACT

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN UBICADO EN SANTA LUCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00005255.


title: SHARON IVETTE BARDALES RUBIO.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.


title: MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA EL PREMIO DE INDIA E INDIO BONITO DE LA TARDE FOLKLORICA. MEMORANDUM NO. 280-2022.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: BLINDAJES Y TECNOLOGILIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCPETO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE RINES PARA BEHICULO BLINDADO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADO A DIRECCIÓN CHASIS JTEBH9FJOOK12450.. FACTURA NO. 000-002-01-00019129.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022. CONTRATO NO. 001-2022.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00003054.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00002866.


title: SEGUROS LAFISE.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A DIDADPO ( 4 MOTOCICLETAS Y 9 VEHICULOS). PERÍODO 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 119-2021.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS LAFISE.- PAGO DE CUOTA 4/4  EN CONCEPTO DE PAGO  DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A DIDADPO ( 4 MOTOCICLETAS Y 9 VEHICULOS). PERÍODO 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 119-2021.

type: REC

description: SEGUROS LAFISE.- PAGO CUOTA 3/4  EN CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A DIDADPO ( 4 MOTOCICLETAS Y 9 VEHICULOS). PERÍODO 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 119-2021.

description: SEGUROS LAFISE.- PAGO CUOTA 2/4 EN CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A DIDADPO ( 4 MOTOCICLETAS Y 9 VEHICULOS). PERÍODO 2022.

description: SEGUROS LAFISE.- PAGO CUOTA 1/4 EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A DIDADPO ( 4 MOTOCICLETAS Y 9 VEHICULOS). PERÍODO 2022.

description: SEGUROS LAFISE.- PAGO  EN CONCEPTO DE GASTOS DE EMISIÓN EN LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A DIDADPO ( 4 MOTOCICLETAS Y 9 VEHICULOS). PERÍODO 2022.


title: SEGUROS ATLANTIDA.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: SEGUROS ATLANTIDA.- PAGO DE CUOTA 4/4 EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.

description: SEGUROS ATLANTIDA.- PAGO TOTAL CUOTA 3/4 EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.

description: SEGUROS ATLANTIDA.- PAGO PARCIAL CUOTA 3/4 EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2021.

description: SEGUROS ATLANTIDA.- PAGO DE CUOTA 2/4 EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2021.

description: SEGUROS ATLANTIDA.- PAGO DE CUOTA 1/4 EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. ESTE PAGO INCLUYE L. 500.00 POR GASTOS DE EMISIÓN.


title: GRUPO KIRI PARKING S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 12 VEHICULOS Y 3 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURAS NO. 000-001-01-00000690 Y 000-001-01-00000694.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: GRUPO KIRI PARKING S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 12 VEHICULOS Y 3 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURAS NO. 000-001-01-00000692 Y 000-001-01-00000689.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-002-01-09717728. NO. DE CLIENTE 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :72 GA :1 F-01: 208-1-0 - ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. SEGÚN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-112-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-208-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-208-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-208-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-208-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-208-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-208-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-208-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. FACTURAS NO. 80440 81259 81379 81304 81527 82177 82292 82850 82862 82783 83491 84454 85235 86363 86420 87724 87186 87765 88414 88415 88416 88594 89180 90133 86233 113322 941752 992507 950286.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO. FACTURAS NO. 69131 69141 71420 71284 72276 72106 72249 72784 72779 73707 73493 73647 73653 74409 74393 74414 76271 76305 76577 77452 77846 77818 77862 78483 79184 78743 78565 78607 79406 71322 78507 144250.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENDA DE JUNIO. FACTURAS NO. 39835 39791 57854 58501 58343 40231 60355 41416 61556 61535 6216462082 62629 62640 63343 63316 64046 64041 64090 64077 66087 66196 66893 67243 67483 67521 68218 68217 68466 57875 61640 Y 66807.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. FACTURAS NO. 39868 39784 40345 40720 40749 40884 40932 40900 42989 42713 43703 43742 44193 44282 44291 44950 44972 45213 46218 47889 47727 47916 47872 47841 47837 47954 40505 45507.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. FACTURAS NO. 30657 22008 31349 31460 31956 31986 31994 32123 32601 32593 33259 33238 33871 34883 35189 35800 36627 36535 36534 36686 25685 39223 39484 35622 133190 Y 133192.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. FACTURAS NO. 22901 23009 17316 23938 23784 24005 25200 25138 25306 26364 26583 26645 26653 26712 27857 27869 28390 28848 27185 133183 133182.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL. FACTURAS NO. 14556 16123 16159 15963 12842 16075 16696 16784 17209 17107 17690 18590 19727 20377 21946 18263 144195.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. FACTURAS NO. 7021 7120 6478 9016 9006 7925 8319 9488 8121 9562 9982 10121 10124 8513 9503 12065 12631 13108 13463 13558 13465 13920 13913 11269 9031 8892 10635 13941 144176 Y 144177. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. FACTURAS NO. 518 652 947 143836 1621 1835 2665 2688 3240 2774 2985 3054 3468 5038 5549 5548 5832 5863 5961 6299 391 3794 127942 759008 760268 923176. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 128476 143617 128456 128468 128406 128457 128623 128600 128526 128681 128759 128817 128733 128837 143748. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO PARCIAL DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO. FACTURAS NO. 127912 143105 143004 143102 143063 127975 128220 143211 128244 128245 128178 143274 128353 143233 128211 128228 128334 128377 128191 127927.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DECONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. FACTURAS NO. 127664 127679 127827 127829 127675 142752 127676 127833 128011 127788 128114 127834 142969 127117 142868 142875 128006 127909.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO. (SE APLICA SALDO A FAVOR POR UN MONTO DE LPS. 10872.8). FACTURA NO. 127219127320 142205 127205 142340 127273 127412 127410 127411 127409 127376 142375 142382 127520 127606 127465 127469 127587 142551 127560 127555 127487 127514 127710.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 122842 122845 124337 124926 124844 126235 126084 126348 126167 126363 126403 126909 126831 126989 127595 128298 129949 129485 129493 129638 130193 130896 130955 131654 131958 131682 131976 132432 132442 122888.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. FACTURAS NO. 113656 116201 115630 115703 115649 116671 116704 117097 117217 117039 117308 117983 118515 119355 64234 120047 120056 120342 120309 120897 121528 122277 116574 144629 Y 144631.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. FACTURAS NO. 10755 102260 103489 102961 103194 103352 105298 105600 106394 106402 107155 107270 59252 59328 59246 59255 108938 108423 111468 111538 112007 112110 112280 102309 110519 144603 144612 144618 128753 131148 132507 133260.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. FACTURAS NO. 91026 91257 91300 91960 91898 92020 92011 92698 92573 93464 94065 94107 94069 96424 96182 96719 97466 97474 99321 98745 98874 55622 101210 56425 100705 100851 100957 92075 97632 97639 144535.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. FACTURAS NO. 162312 162341 162336 162365 162393 162975 163290 163836 165456 165502 165506 166365 166105 166178 166152 166171 166192 166764 168128 168272 168119 168849 169983 169980 170089 170707 170520 170671 171186 171247 165631 Y 128945.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- APGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIDADPOL DE LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE  CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. FACTURAS NO. 1143980 963866 1147287 1147531 142828 142877 142778 142866 143330 143327 144342 143967 144103 144220 144890 144752 146662 177447 147445 147537 147476 148829 148815 148815 149678 149781 150241 150202 152100 152078 152070 152243 152185 147588 128902 Y 128909.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 133159 134373 134391 135073 135047 136158 137233 138542 139484 140044 139892 139967 140079 140673 140717 140723 140756 140846 140686. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. SEGÚN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-589-2022. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. SEGÚN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-589-2022. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE.


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 7 FOTOCOPIADORAS PARA TEG. Y SAN PEDRO SULA COORESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00010931.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: GRUPO KIRI PARKING S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 12 VEHICULOS Y 3 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURAS NO. 000-001-01-00000688 Y 000-001-01-00000691.


name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :72 GA :1 F-01: 209-1-0 - JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- RESERVA DE FONDOS PARA EL CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-113-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-209-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-209-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-209-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-209-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-209-1-0

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURAS NO. 10988 10983 10851 12333 12914 12780 12675 13807 13758 14602 14505 15256 15158 16623 16451 17399 17170 17490 17481 17468 M18224 18218 18884 19414 19858 58519 58598 58654.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.-PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 90626 90874 91479 91329 91291 92290 92284 9253793006 93674 94204 95427 95417 96365 96328 96825 97608 98346 98828 99884 99881.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURAS NO.1581497 1582020 1582318 1582972 1583391 1583649 1586235 1586046 1586450 1586895 1586895 1587921 1588408 1588346 1589468 Y 1589464.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-113-2022. FACTURA NO. 157941 1572699 1573471 1573469 1574210 1574089 1574453 1574395 1574797 1575667 1575666 1575990 1576434 1576800 1577159 1578342 1579129 1580022 1580019 1580015 1581156 1581082 1057462. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURAS NO. 1563365 1564037 1564025 1564338 1565388 1565387 1565703 1566081 1566315 1567040 1567038 1567488 1567419 1567918 1568082 1568083 1569633 1569630 1569625 1570612 1570495 1571245 1571232.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN FACTURAS NO. 475435 476018 476525 476903 477324 477730 477630 477877 478513 479242 560506 561100 563057 565.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURAS NO. 1258 2088 2822 3185 4302 4250 5533 6535 7090 8318 8272 9185 9129 8984 9716.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURAS NO. 1620496 1620489 1621396 1621815 1621965 1622651 1622881 1622696 1623514 1624438 1624989 1625839 1626350 1626341 1628375 1628945 1629543 1629608.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURAS NO. 9803 9770 9710 9633 9622 9884 9816 50202 50201 50358 51029 52334 52883 52795 53182 54188 53991 54982 55224 56454 56409 58003 58085 57932 58652 59725 59792.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURAS NO. 1640757 1640558 1640507 1641226 1641082 1641296 1642621 1643314 1643476 1644392 1645369 1645338 1645336 1645542 1645984 1645927 1646882 1646739 1648755 1649455 1059327 Y 1059365.


title: GRUPO ALTITUD S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (10) CAMISAS TIPO POLO CLOR NEGRO MANGA CORTA CON DETALLES DE COLOR VERDE FLUORESCENTE ENEL CUELLO MANGAS Y BOTONES QUE DEBERA LLEVAR EN LA PARTE FRONTAL EL LOGO DE DIDADPOL CON DETALLES DE COLORES ALREDEDOR Y EN LA PARTE DE ATRÁS LA PALA STAFF. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ORGANIZADOR PARA LAS ACTIVIDADES FESTIVAS QUE SE CELEBREN EN ESTA DIRECCION. FACTURA NO. 000-001-01-00004755.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: FELIPE ANTONIO GONZALES MADRID / NETWORK PLACE.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PLANTA TELEFÓNICA IP PBX (2) MODULO EXPANSOR (3) TELEFONO IP EMPRESARIAL (4) TELEFONO IP GXP-1625. FACTURA NO. 000-002-01-00018265.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 01 DE MARZO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. D-DIDADPOL-004-2022.

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00003130.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00003129.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00003117.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003101.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00003091.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00003078.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-000030736.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00003070.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003063.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 01 DE MARZO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00003058.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-003-01-00078494.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA (22) MOCHILAS PARA COMPUTADORAS PORTATILES (20) MOUSE INALÁMBRICOS (20) ADAPTADORES VGA (3) MALETINES PARA PROYECTORES Y (10) TECLADOS. FACTURA NO. 000-001-01-00010944.


title: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA POR INCLUSIÓN DE (3) EMPLEADOS . RECIBOS NO. 1235848 Y 1235205.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA (TAQUEADA MEXICANA) PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJ@S DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-002-01-00010263.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID / NETWORK PLACE.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) SWITCH CISCO BUSINESS SMART CBS250 / 24 PUERTOS GE /4 SPF 1G/24 PUERTOS POE 195W Y (3) UPS1500VA 120V 10 SALIDAS.  FACTURA NO 000-002-01-00018263.

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA (TAQUEADA MEXICANA) PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJ@S DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-002-01-00010263.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SEGIRDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 005-2022. DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005740.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005737.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. FACTURA NO. 000-001-01-00005692. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE VIGILANCIA EN CASA COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00005652.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00005616.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO.000-001-01-00005586.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00005525.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO  DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-001-00005481.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00005434.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00005414.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SEGIRDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 005-2022. DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005736.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-213-1-0

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005693.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00005616.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGIRDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00005570.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO.000-001-01-00005526.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00005480.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SEGIRDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00005434.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00005414.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL SAN PEDRO SULA. DEL 11 DE JULIO AL 02 DE SEPTIEMBRE.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L. DE C.V.-PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MAZDA BT50 COLOR ROJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA DICHO VEHICULO SE LE REALIZA CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS BOMBA MADRE DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y AJUSTE Y LIMPIEZA DE EMERGENCIA VEHICULO CON CHASIS N° MM7UNYOW380693783 AÑO 2009

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA/LITOGRAFIA SHALOM.-PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 50 TALONARIOS DE PASE DE SALIDA EN PAPEL QUIMICO CON UNA COPIA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA (TAQUEADA MEXICANA) PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJ@S DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-002-01-00010263.


title: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 49 CAMISAS INSTITUCIONALES TIPO POLO Y 6 CAMISAS FORMALES PARA USO DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00001645.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-002-01-10635904. CODIGO CLIENTE NO. 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL (PAYASITAS Y BOCADILLOS) PARA CELEBRAR DIA DEL NIÑO A HIJ@S DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL. EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-002-01-00010289.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERIVIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-002-01-10699492. CODIGO CLIENTE NO. 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID / NETWORK PLACE.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) SWITCH CISCO BUSINESS SMART CBS2501/ 24 PUERTOS GE/4 SPF 1H/24 PUERTOS POE 195W Y (3) UPS 1500VA 120V 10 SALIDAS. FACTURA NO.000-002-1-00018263.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD3382ZK434197 AÑO 2022 ASIGANADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN  PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 117-2022.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

type: ORDCOM


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE. ORDEN DE PAGO NO. 253-2022.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00079510.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA SA.- PAGO EN CONEPTO DE PUBLICACION A 1/4 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE PLAZA DE MOTORISTA PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 001-002-01-00527265.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 CHASIS MM7UNYOW390689552 ASIGNADO A LA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00006325.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: AGENCIA DE VIAJE AGUILA DE ORO- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ROATÁN DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00002410.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN A 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO  AVISO CONCURSO PÚBLICO DE PLAZA DE AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES EN DIDADPOL. FACTURA NO. 000-008-01-00020969.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN A 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA DIDADPOL. FACTURA NO. 000-008-01-00020929.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA GHA 1165 CHASIS 3N6PD23Y3ZK933300 AÑO 2014. FACTURA NO. 000-001-01-00006582.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO S/P CHASIS JTEBY25J10002396 AÑO 2008. FACTURA NO. 000-001-01-00006624 Y 000-001-01-00006622.


title: ASESORES DE VIAJE S DE RL.- PAGO DE (1) BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO A ROATÁN DEL 17 AL 18 DE ENERO 2022. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00008654. CITAR MIEMBRO DE LA CARRERA POLICIAL.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: ASESORES DE VIAJE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A PUERTO LEMPIRA DEL 26 AL 28 DE ENERO 2022. COMUNICACIÓN Y TOMA DE DECLARACIONES. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-0008658.


title: SEGUROS CREFISA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE (2) FIANZAS  INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA) Y DE LA DIRECTORA INTERINA ABOGADA SILVIA MARCELA AMAYA. EN COMPLIMIENTO DEL ARTICULO 228 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

type: OFI


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTODE VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD3384ZK434490 MOTOR YD25733165P AÑO 2022. ASIGNADO A GERARDO ANTONIO RIVAS CERRITO. ORDEN DE COMPRA NO. 118-2022.


title: FELIPE ANTONIO GONZALEZ / NETWORK PLACE.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN PARA RED LOCAL CABLEADA E INALÁMBRICA DE DATOS (REGIONAL NORTE SAN PEDRO SULA) FACTURA NO. 000-002-01-00018745.


title: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PERCOLADORAS Y 2 ENFRIADORES DE AGUA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 003-004-01-000466339.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE EVENTO  DE INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022. PARA 65 PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 125-2022.


description: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE EVENTO  DE INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022. PARA 65 PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 125-2022.


title: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE ENDOSO A PRIMA POR INCREMENTO EN SUMA ASEGURADA DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. NO. 46259.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


rationale: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE EVENTO  DE INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022. PARA 65 PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 125-2022.


title: SEGUROS ATLÁNTIDA.- PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. RECIBO NO. 1244831. CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL SALARIO MINIMO AL PERSONAL QUE APLICA.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 103 PERSONAS EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE MESEROS MESAS SILLAS MANTELERIA CRISTALERIA AUDIOVISUALES Y SONIDO. PARA EVENTO EL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2023 A LLEVARSE A CABO EL DIA 16 DE DICIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 132-2022.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 103 PERSONAS ALIMENTACIÓN SERVIDA PAR 103 PERSONAS PARA EVENTO EL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2023 A LLEVARSE A CABO EL DIA 16 DE DICIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 132-2022.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE 45KW POR UN PERÍODO DE 2 DÍAS (31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE) PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 126-2022.


description: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 103 PERSONAS ALIMENTACIÓN SERVIDA PAR 103 PERSONAS PARA EVENTO EL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2023 A LLEVARSE A CABO EL DIA 16 DE DICIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 132-2022.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA /  LITHOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (103) TARJETAS DE INVITACIÓN. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA EL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 129-2022.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- FONDOS COMPROMETIDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA GHA 1171 CHASIS 3N6PD23Y4ZK931815 AÑO 2014. ASIGNADO A EDWIN PADILLA. ORDEN DE COMPRA NO. 119-2022.

rationale: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA GHA 1171 CHASIS 3N6PD23Y4ZK931815 AÑO 2014. ASIGNADO A EDWIN PADILLA. FACTURA NO. 000-001-01-00006659.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2014 CHASIS 3N6PD23Y7ZK930805 MOTOR YD25606636P COLOR GRIS PLACA GHA 1168. ORDEN DE COMPRA NO. 130-2022.

rationale: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2014 CHASIS 3N6PD23Y7ZK930805 MOTOR YD25606636P COLOR GRIS PLACA GHA 1168. ORDEN DE COMPRA NO. 130-2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001640.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- COMPROMISOS DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO AÑO 2005 CHASIS # JTFED426300112060 ASIGNADO A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 108-2022

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.-  PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO AÑO 2005 CHASIS # JTFED426300112060 ASIGNADO A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 108-2022


title: X MEDIA S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ELABORACIÓN DE BACKDROP O BAKING BANNER CON LOGO INSTITUCIONAL DE DIDADPOL PARA USO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 128-2022.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: X MEDIA S DE RL.-  PAGO  EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE BACKDROP O BAKING BANNER CON LOGO INSTITUCIONAL DE DIDADPOL PARA USO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. FACTURA NO. 000-001-01-00018342.


title: SISTEMAS C&C.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE COMPRA DE 102 TONER H PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 127-2022.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 102 TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00011224.


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE DIPLOMADOS DE CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES. DIPLOMADOS Y CURSOS DE ORTOGRAFIA Y REDACCIÓN Y LEGISLACIÓN LABORAL Y GESTIÓN DE COMPENSACIÓN. FACTURAS NO. 000-001-01-00000632 Y 000-001-01-00000631.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO  DE DIPLOMADOS DE CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES. DIPLOMADOS Y CURSOS DE ORTOGRAFIA Y REDACCIÓN Y LEGISLACIÓN LABORAL Y GESTIÓN DE COMPENSACIÓN. FACTURAS NO. 000-001-01-00000632 Y 000-001-01-00000631.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE (91) CERTIFICADOS DE REGALO (PARA LA COMPRA DE PIERNAS DE CERDO AHUMADA) PARA PERSONAL DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2022.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (91) CERTIFICADOS DE REGALO (PARA LA COMPRA DE PIERNAS DE CERDO AHUMADA) PARA PERSONAL DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2022.

description: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO PARCIAL PARA COMPRA DE (91) CERTIFICADOS DE REGALO (PARA LA COMPRA DE PIERNAS DE CERDO AHUMADA) PARA PERSONAL DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2022.

type: OFICIO

description: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- REVERSIÓN DEBIDO A QUE SE HIZO RETENCIÓN DEL 15% PORQUE EL PRODUCTO COTIZADO ESTÁ EXCENTO.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ELABORACIÓN DE (2000) CARPETAS TIPO ACORDEON FULL COLOR. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00002536.

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.-  PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (2000) CARPETAS TIPO ACORDEON FULL COLOR. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00002536.


title: FELIPE GONZALEZ /  NETWORK PLACE.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA EN LA CASA DONDE SE VAN A TRASLADAR LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 121-2022.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

rationale: FELIPE GONZALEZ /  NETWORK PLACE.- PAGO EN CONCEPTO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA EN LA CASA DONDE SE VAN A TRASLADAR LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 121-2022.


title: FELIPE GONZALEZ /  NETWORK PLACE.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA RED LOCAL CABLEADO E INHALAMBRICA DE DATOS REGIONAL NORTE. FACTURA NO. 000-002-01-00018745.

rationale: FELIPE GONZALEZ /  NETWORK PLACE.- PAGO EN CONCEPTO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA RED LOCAL CABLEADO E INHALAMBRICA DE DATOS EN LA  REGIONAL NORTE. FACTURA NO. 000-002-01-00018745.


title: FELIPE GONZALEZ / NETWORK PLACE.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE EQUIPO DE VIDEO DE VIGILANCIA ACCESO PARA LA OPERATIVIDAD EN LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 120-2022.

rationale: FELIPE GONZALEZ / NETWORK PLACE.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE VIDEO DE VIGILANCIA ACCESO PARA LA OPERATIVIDAD EN LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 120-2022.

description: FELIPE GONZALEZ / NETWORK PLACE.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE VIDEO DE VIGILANCIA ACCESO PARA LA OPERATIVIDAD EN LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 120-2022.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00011067.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA  103 PERSONAS PARA EVENTO EL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2023 A LLEVARSE A CABO EL DIA 16 DE DICIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 132-2022.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA SEL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE 2022.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-002-01-10849809. NO. CLIENTE 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN SALIENDO EL DIA 25 Y REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00027758.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-002-01-10777883. NO. CLIENTE 97055.


title: ASESORES DE VIAJE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE ROATÁN. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL. SALIENDO EL 24 Y REGRESANDO EL 25 DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00009624.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL 19 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :72 GA :1 F-01: 2471-1-0 - K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO PARCIAL PARA COMPRA DE (91) CERTIFICADOS DE REGALO (PARA LA COMPRA DE PIERNAS DE CERDO AHUMADA) PARA PERSONAL DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-2471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-2471-1-0


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: EXPRECO S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00080514.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (300) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-066-01-00034721.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: T4ECNOCENTRO Y REPUESTOS DIDASA.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR ROJO S/P CHASIS MM7UNYOW-390689552 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001754.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: TECNICENTRO Y REPUESTPS DODASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTNIMIENTO VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS S/P MOTOR WLAT-939636 CHASIS MM7UNYOW-390695694. AÑO 2009. FACTURA NO. 000-001-01-00001718.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHIA SALIENDO EL DIA 07 Y REGRESANDO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00099435.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHIA SALIENDO EL DIA 07 Y REGRESANDO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00099435.


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SA (LA PRENSA).- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION A 1/4 DE PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO PARA SER PUBLICADO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. FACTURA NO. 001-002-01-00527778.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO).- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/4 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. FACTURA NO. 000-002-01-00160078.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) ARBOLES DE NAVIDAD CONS SUS RESPECTIVAS LUCES DECORATIVAS Y ADORNOS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES. ORDEN DE COMPRA NO. 145-2022.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS. OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 144-2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: CORTINAS BLUE INTERNATIONAL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER COLOR BLANCO PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 137-2022.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS. OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 144-2022.


title: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD LEMPIRA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 142-2022.


description: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD LEMPIRA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 142-2022.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA. ORDEN NO. 143-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA. ORDEN NO. 143-2022.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA. ORDEN NO. 143-2022.


title: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE ENDOSO DE INCLUSIÓN DE ASEGURADOS A LA POLIZA DE SGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. IRIS ONEYDA AGUILERA Y SIMEON EZEQUIEL HERNANDEZ.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

type: AVC


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PRA EMPLEADOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 141-2022.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID / NETWORK PLACE.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LAS NUEVAS INSTALAIONES DONDE SE UBICARÁ LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 133-2022.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GHA1167 CHASIS 3N6PD23Y8ZK931817 MOTOR YD25603677T. ORDEN DE COMPRA NO. 140-2022.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA REALIZAR TALLER DE PLANIFICACION PARA EL AÑO 2023 DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A REALIZARSE EL 02/12/2022.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CANASTAS GOURMET PREMIO PARA DINAMICAS A DESARROLLAR EN TALLER DE PLANIFICACION DE DIDADPOL EN 2023.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- REVERSIÓN POR ERROR EN F 01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-2796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-2796-1-0


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA REALIZAR TALLER DE PLANIFICACION PARA EL AÑO 2023 DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIDADPOL A REALIZARSE EL 02/12/2022.

rationale: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE  DISMINUCIÓN EN LA FACTURA EN VISTA QUE NO ASISTIÓ  TODO EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIDADPOL A REALIZARSE EL 02/12/2022. FACTURA NO. 000-002-01-00240511.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-2795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-2795-1-0


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- LIQUIDACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022.


description: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA REALIZAR TALLER DE PLANIFICACION PARA EL AÑO 2023 DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A REALIZARSE EL 02/12/2022.


title: ALCANCE TRAVEL.-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DICHA SOLICITUD ES REALIZADA POR SECRETARIA GENERAL.


title: ALCANCE TRAVEL.-PAGO EN CONCEPTO DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DICHA SOLICITUD ES REALIZADA POR SECRETARIA GENERAL.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.-PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL S.P.S. DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESCTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V..-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 5 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIDADPOL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PLANTAS DE FLOR DE PASCUA PARA DECORACIÓN DE EVENTO DE TALLER DE PLANIFICACIÓN DE DIDADPOL PARA EL AÑO 2023 A REALIZARSE EL 16 DE DICIEMBRE DICHA SOLICITUD ES REALIZADA POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.


title: AGUAS DE SAN PEDRO.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR LA OABI DONDE SE UBICARA POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESCTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V..-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 5 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIDADPOL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00081541.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GHA1356 CHASIS 3N6PD23Y6ZK931959. ASIGNADO A DENIS MORALEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 152-2022.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PORTATIL PARA USO EN ENVENTOS REALIZADOS POR DIDADPOL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 149-2022.


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CANASTAS GOURMET (PREMIO PARA DINÁMICAS A DESARROLLAR) EN REUNIÓN DE TALLER DE PLANIFICACIÓN 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 153-2022.


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA (VIVEROS JARDINES DE SULA S DE RL).- PAGO EN CONCEPTO DE IMPLEMENTACIÓN DE JARDINES Y AREAS VERDES PARA LA CASA EN COMODATO DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 155-2022.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 5 MOTOCICLETAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-004-01-00000107.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 5 MOTOCICLETAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-004-01-00000132.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CLAVE NO. 114155.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE VA A TRASLADAR LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CALVE NO. 97055.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERIVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CLAVE NO. 114155.

rationale: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- REVERSIÓN EN VISTA QUE EN LA FACTURA SALIÓ UN MONTO MENOR DE SERIVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CLAVE NO. 114155.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-2962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-2962-1-0


title: EXPRECO S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQAUETES DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. C-A-ORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-2022.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD3386ZK434197 MOTOR YD25732889P AÑO 2022. ASIGNADO A MAYNOR ROLANDO MANZANO HERNANDEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 158-2022.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- REVERSIÓN DEBIDO A QUE SE OTORGÓ DESCUENTO A FAVOR DE DIDADPOL EL CUAL ESTÁ REFLEJADO EN LA FACTURA DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD3386ZK434197 MOTOR YD25732889P AÑO 2022. ASIGNADO A MAYNOR ROLANDO MANZANO HERNANDEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 158-2022. FACTURAS NO. 006-004-01-00112541 Y 006-004-01-00112540.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-2985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-2985-1-0


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD33B2ZK434052 MOTOR YD25732701PP AÑO 2022. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 159-2022.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR QUINTA PUERTA PRADO 2014. MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO COLOR BLANCO CHASIS JTEBH9F-J00K124503. ASIGNADO A DIRECCIÓN. FACTURA NO. 000-002-01-00022001.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.-- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DECIEMBRE. MEMORANDUM DIDADPOL-GA-589-2022.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TABLA DE AVISO CON LLAVIN CON MEDIDAS DE 167 CM DE LARGO X 97 CM DE ALTO. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 157-2022.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE AVALUOS PARA LAS VIVIENDAS EN COMODATO QUE TIENE DIDADPOL CON OABI. ORDEN DE COMPRA NO. 160-2022.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO ENCONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO AÑO 2014. CHASIS JTEBH9F-J00K124503 COLOR BLANCO. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 161-2022.


title: ALCANCE TRAVEL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO A ROATAN DEL 15 AL 17 DE DIIEMBRE 2021. COMUNICACIÓN DE PROCESO DISCIPLINARIO Y TOMA DE DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCION DE APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA Y REUNIONES VIRTUALES ZOOM PARA USO DEL PERSONAL DE DIDADPOL CON VIGENCIA DE UN AÑO. ORDEN DE COMPRA NO. 013-2022-DIDADPOL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


description: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO ENCONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO AÑO 2014. CHASIS JTEBH9F-J00K124503 COLOR BLANCO. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 161-2022.


description: ALCANCE TRAVEL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO A ROATAN DEL 15 AL 17 DE DIIEMBRE 2021. COMUNICACIÓN DE PROCESO DISCIPLINARIO Y TOMA DE DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO.


title: ALCANCE TRAVEL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A PUERTO LEMPIRA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2021. ACOMPAÑAMIENTO A DIPOL PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CONFIANZA AL PERSONAL DE LA POLICIA.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 03 DE DICIEMBRE 2021 AL 08 DE MARZO 2022.


description: ALCANCE TRAVEL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A PUERTO LEMPIRA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2021. ACOMPAÑAMIENTO A DIPOL PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CONFIANZA AL PERSONAL DE LA POLICIA.


title: EXPRECO.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA A DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-003-01-00072292.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1500) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y (500) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGÚN FACTURA NO. 000-004-01-00003550.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CHASIS 3NPD23Y8ZK91817 PLACA N10983 AÑO 2014 FACTURA NO. 000-001-01-00000920.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO E MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA NO. 10970. CHASIS NO. JN1T2E26Z0000743. FACTURA NO. 000-002-01-00000441.


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV (INPROVA).- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES A FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS. FACTURA NO. 000-002-01-00064230.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA NO. 10734 CHASIS NO. 3N6PD23Y2ZK92905. FACTURA NO. 000-002-01-00000466.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 1 EJEMPLAR POR DIA DELDIARIO LA PRENSA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 001-004-01-00076282.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: METROTECNIA S DE RL.- PAGO EN CONEPTO DE COMPRA DE UN PAQUETE DE 25 UNIDADES TEST PSICOLOGICO TPT PINES DE CORRECIÓN Y UN PAQUETE DE 25 UNIDADES DE TEST PSICOLOGICO CTI PINES DE CORRECCIÓN PARA REALIZAR PRUEBAS DE CONFIANZA A POSTULANTES A PLAZAS EN DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00010458.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 71 ALMUERZOS NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL DE TEGUCIGALPA EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIA JUEVES 09 DE DICIEMBRE 2021. EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-001-01-00002234.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


description: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 71 ALMUERZOS NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL DE TEGUCIGALPA EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIA JUEVES 09 DE DICIEMBRE 2021. EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-001-01-00002234.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN POR UN AÑO DE LICENCIA FIREWALL CISCO MERAKI MX64 ADVANCE SECURITY LICENSE AND SUPPORT 1 YR PARA ADMINISTRAR LA RED LOCAL. FACTURA NO. 000-001-01-00009918.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: ASESORES DE VIAJE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) BOLETOS APEREOS PARA LA CIUDAD DE ROATÁN PARA PERSONAL DE INVESTIGACIÓN SALIENDO EL DIA 01 Y REGRESANDO EL 04 DE FEBRERO 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00008663.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


rationale: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 71 ALMUERZOS NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL DE TEGUCIGALPA EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIA JUEVES 09 DE DICIEMBRE 2021. EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-001-01-00002234.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 1 EJEMPLAR POR DIA DEL DIARIO EL HERALDO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO. 000-004-01-06265660.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: OPERADORA CC SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO  DE ELABORACIÓN DE 5 TARJETAS DE ACCESO AL EDIFICIO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA PERSONAL. FACTURAS NO. 000-001-01-00000203 Y 000-001-01-00000238.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE (1) EJEMPLAR POR DIA DEL DIARIO LA TRIBUNA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURA NO. 000-012-01-00013657.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA PUERTO LEMPIRA PARA COLABORADOR DE INVESTIGACIÓN SALIENDO EL DIA 15 Y REGRESANDO EL 17 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NO. 000-001-01-00091306.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO ENCONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN 02-2022 EN UN EJEMPLAR 1/4 DE PAGINA B/N INTERIOR PUBLICLADO EL 30 DE NOVIEMBRE 2021 Y 02 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NO. 000-008-01-00019129.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SALIENDO EL 02 Y REGRESANDO EL 04 DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00092692.


title: ASESORES DE VIAJE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SALIENDO EL 09 Y REGRESANDO EL 11 DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00008668.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA PUERTO LEMPIRA PARA COLABORADOR DE INVESTIGACIÓN SALIENDO EL DIA 15 Y REGRESANDO EL 17 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NO. 000-001-01-00091306.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SALIENDO EL 02 Y REGRESANDO EL 04 DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00092692.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER TAMBOR PARA REALIZAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE POSTULANTES A PLAZAS EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-004-01-00004358.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- PAGO DE CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N10975 AÑO 2014 CHASIS NO. 3N6PD23Y3ZK933300.


title: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-066-01-00029798.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA PRINCIPAL. FACTURA NO. 000-001-01-00187677.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USON EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-004-01-00004662.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (150) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y (1000) MASCARILLAS KN95. FACTURA NO. 000-004-01-00004661.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CHOICE PLUS WEB HOSTING. PLAN DE ALOJAMIENTO WEB. FACTURA NO. 000-001-01-011119948.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALCOHOL EN GALÓN Y TOALLAS DESINFECTANTES. FACTURA NO. 000-004-01-00004661.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEL 22 DE NOVIEMBRE 2021 AL 20 DE MARZO 2022.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE ROATAN POR VIAJE DE PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DEL 05 AL 08 DE ABRIL 2022.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE ERROR EN EL PAGO TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-533-1-0


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA N10975 CHASIS # 3N6P23Y32K933300. ORDEN DE COMPRA NO. 17-2022.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN URVAN AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA N10735 CHASIS # JN1TCE26Z0000266. ORDEN DE COMPRA NO. 021-2022.


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CHOICE PLUS WEB HOSTING. PLAN DE ALOJAMIENTO WEB. FACTURA NO. 000-001-01-00009948.


title: METROTECNIA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) PAQUETES DE 25 UNIDADES TEST PSICOLOGICO TPT PINES DE CORRECCION. REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CERTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIESGO DE LA DNII. QUIENES ESTAN COLABORANDO CON EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE POSTULANTES A PLAZAS DE DIDADPOL.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTOGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. CLAVE CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE ROATAN POR VIAJE DE PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DEL 05 AL 08 DE ABRIL 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 20-2022.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. NO. CLINETE 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: GRUPO KIRI PARKING S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURAS NO. 000-001-01-00000722 Y 000-001-01-00000724.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN POR VIAJE DE PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DLE 05 AL 08 DE ABRIL 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00093232.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA PRINCIPAL. FACTURA NO. 000-001-01-00187677.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (150) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y (1000) MSCARILLAS KN95. FACTURA NO. 000-004-01-00004661.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALCOHOL EN GALÓN Y TOALLAS DESINFECTANTES. FACTURA NO. 000-004-01-00004661.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. CONTRATO NO. 002-2022. FACTURA NO. 000-001-01-00005329.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. CONTRATO NO. 002-2022. FACTURA NO. 000-001-01-00005254.


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE (1) CAJA DE 12 UNIDADES DE PRUEBA ACTUA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS PARA REALIZAR PRUEBAS TOXICOLOGICAS A ASPIRANTES A PLAZAS VACANTES EN DIDADPOL. FACTURA NO. 020-00501-00683927.

ANNIE GISELL CERNA PINEDA

legalName: ANNIE GISELL CERNA PINEDA


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS PERFORADORAS INDUTRIALES (150) HOJAS. FACTURA NO. 000-004-01-00004852.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN COCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALP A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-003-01-0073367.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: ADOLFO BRIZUELA VEASQUE / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) BATERIAS DE 120 AMPERIOS MARCA LTH PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA (PRADO 2008 Y MAZDA CHAMPAGNE 2008).

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: OPERADORA CC S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓNDE 6 TARJETAS DE ACCESO A EDIFICIO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA PERSONAL DE TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-0000257.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-002-01-09992216. NO. CLIENTE 114155.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DE OFICINA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-003-01-00074397.


title: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 22 SELLOS AUTOMATICOS . FACTURA NO. 000-001-01-00012997.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 105 LICENCIAS DE ANTIVIRUS CONENCRIPTADO DE DISCO EMPRESARIAL PROTECT ADVANCE CLOUD. FACTURA NO. 000-001-01-00010184.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: METROTECNIA S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRUEBAS PAI (25) SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-162-A-2022. FACTURA NO. 000-001-01-00010601.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL


title: CASH BUSINESS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (58) TONER MARCA HP PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00034391.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA NO. 10975 CHASIS # 3N6PD23Y32K933300. DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00001015.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (37) ALMUERZOS PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO SOLICITADO POR RRHH.- FACTURA NO. 000-001-01-00002394.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA NO. 10978 CHASIS 3N6PD23Y5K9320666 AÑO 2014. ASIGNADO A TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-002-01-00000547.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (29) ALMUERZOS PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE. FACTURA NO. 000-001-01-00002393.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: GRUPO KIRI PARCKING S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE (10) VEHICULOS Y (4) MOTOCICLETAS DE DIDDADPOL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURAS NO. 000-001-01-00000786 Y 000-001-01-00000781.


title: DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE AÑO 2009 ASIGNADO A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CHASIS NO. JMM7UNY0W390689552. FACTURA NO. 000-001-01-00006213.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: LITHOGRAF S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 7 CARNET DE PORTACIÓN DE ARMAS Y 19 CARNET DE EMPLEADO CON SU RESPECTIVO PORTA CARNET Y ELABORACIÓN DE (100) CORDONES PARA CARNET CLOR AZAUL TURQUEZA. FACTURA NO. 000-001-01-00002584.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACA NO 10982 CHASIS NO. 3N6PD23Y72K930805 AÑO 2014 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00001038.


title: SERIBORTEX S DE RL.- PAGO EN CONCCEPTO DE ELABORACION DE (5) BANDERAS NACIONALES PARA INSTALAR EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. FACTURA NO 000-002-01-00001543.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) BOLETOS APEREOS DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA. DEL 16 AL 20 DE MAYO 2022. SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00094457.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) BOLETOS APEREOS DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA. DEL 16 AL 20 DE MAYO 2022. SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00094457.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMINETO DE VEHICULO MAZADA BT 50 COLOR ROJO CHASIS MM7UNY0W390693783 SIN PLACA ASIGNADO A TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00006336.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALCOHOL EN GALÓN. FACTURA NO.  000-004-01-00004661.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VISITAS Y FUNCIONARIOS. ORDEN DE COMPRA NO. 040-2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-004-01-00005220.


description: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-004-01-00005220.


title: YIP SUPERMECADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER CAMPAÑA DE PREVENCIÓN TUS ACCIONES TRANSFORMAN POR UNA BUENA CONDUCTA POLICIAL A LLEVARSE A CABO DEL 24 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2022 EN LA ACADEMI NACIONAL DE LA POLICIA (ANAPO). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43-2022.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEL 23 DE MARZO AL 13 DE MAYO 2022. FACTURAS NO. 7591 3217557 2586 1675 6179 1684 4048 1130 96673513 260189 30763 345277 1278589 268746 01 0101156273 50234.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


description: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VISITAS Y FUNCIONARIOS. ORDEN DE COMPRA NO. 040-2022.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA DE TEGUCIGALPA. DEL 11 DE MARZO AL 26 DE MAYO.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTROGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-002-01-10070949. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACA N  10977 CHASIS # 3N6PD23Y47K931815 AÑO 2014. FACTURA NO. 000-001-01-00001081.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTROGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-002-01-10070949. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS SA DE CV (RENDILLANTAS).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (28) LLANTAS #255/70R16 16 LLANTAS #255/65R17 8 LLANTAS #235/75R15 PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (FRONTIER 2014 FRONTIER 2022 Y MAZDA 2008) FACTURA NO. 006-001-01-00015235.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: ARGENTINA-GINEBRA A FAVOR DE DIEGO JOSE AGUILAR Y COMAYAGUA - GINEBRA A FAVOR DE JOSE IGNACIO AGUILAR SALIENDO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000510 C.A.I: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE VARIOS EMPLEADOS QUE LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO POR PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-ECUADOR A FAVOR DE CLARIVEL VALLECILLO Y CAMILA ALEJANDRA ZENTENO SALIENDO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000507 C.A.I: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO AT-STD 4X4 MODELO KDJ150 MOTOR 1KD2806239 VIN JTEBH9FJ70K202493 PLACA CDH-0055  SEGUN  MEMORANDO 632 UT 2022 SOLICITADO POR NELSON  FRANCISCO  AMADOR LOPEZ  ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGÚN FACTURAS No. 003-001-01-00036297 No. 003-001-01-00036298 CON CAI: 95A160-16DC55-4349AC-CCB102-7991A2-1A POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO AT-STD 4X4 MODELO KDJ150 MOTOR 1KD2806239 VIN JTEBH9FJ70K202493 PLACA CDH-0055  SEGUN  MEMORANDO 632 UT 2022 SOLICITADO POR NELSON  FRANCISCO  AMADOR LOPEZ  ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA - HOUSTON A FAVOR DE SANTOS EUFEMIA GONZALES FRANCIS BESTALINA HERRERA SALIENDO EL 08 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000511 C.A.I: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10.


EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000001-01-00016154 CON NUMERACION CAI: 52A945-EE27C7-434AB4-015F2E-C369B3-67 POR COMPRA DE AGENDAS SOLICITADO POR: LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: QUITOECUADOR-COMAYAGUA A FAVOR DE HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA SALIENDO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN AFACTURA No. 000-001-01-00000502 C.A.I: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO LEXUS PLACA CD 0892 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


description: PAGO DE FACTURA No. 000001-01-00016154 CON NUMERACION CAI: 52A945-EE27C7-434AB4-015F2E-C369B3-67 POR COMPRA DE AGENDAS SOLICITADO POR: LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: COMPRA DE AGENDAS SOLICITADO POR: LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


description: COMPRA DE AGENDAS SOLICITADO POR: LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO