title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTEMES DE MARZO DE 2022 (L. 22166.65) DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR-066-2022.

MARIA GUADALUPE GUILLEN DOMINGUEZ

legalName: MARIA GUADALUPE GUILLEN DOMINGUEZ

HONORIA ISABEL MORENO ESPINO

legalName: HONORIA ISABEL MORENO ESPINO


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM ADMCOM-093-2022.

currency: HNL

SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

JESSICA BICARINA PEREIRA SANCHEZ

legalName: JESSICA BICARINA PEREIRA SANCHEZ

PETRONA GUEVARA DIAZ

legalName: PETRONA GUEVARA DIAZ

MARIA SANTOS ROQUE HERNANDEZ

legalName: MARIA SANTOS ROQUE HERNANDEZ

GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ

legalName: GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24140-Servicios  sociales

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 2 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A NNA CON DERECHOS VULNERADOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-ORA-JR-097-2022.

REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE

legalName: REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE

RINA LIZETH SANTOS CRUZ

legalName: RINA LIZETH SANTOS CRUZ

PAULA ORBELINA CASTRO

legalName: PAULA ORBELINA CASTRO

ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

legalName: ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

DIOSELINA GALEANO FLORES

legalName: DIOSELINA GALEANO FLORES

HERMINDA AMAYA ALVAREZ

legalName: HERMINDA AMAYA ALVAREZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: RENOVACION DE DOMINIO DINAF.GOB.HN DEL 23-4-2022 AL 23-04 2023 (ITEM 1) RENOVACION CERTIFICADO DE SEGURIDAD COMODO SSL PARA EL DOMINIO MAIL.DINAF.GOB.HN DEL 11 DE MAYO 2022 AL 11 DE MAYO 2023. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-11A FAVOR DE DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF).

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

scheme: HN-RTN

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS POR LA RENOVACION DE DOMINIO DINAF.GOB.HN DEL 23-4-2022 AL 23-04 2023 (ITEM 1) RENOVACION CERTIFICADO DE SEGURIDAD COMODO SSL PARA EL DOMINIO MAIL.DINAF.GOB.HN DEL 11 DE MAYO 2022 AL 11 DE MAYO 2023. FACTURA 000-002-01-00016380.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV/ HOTEL ANTIGUA COMAYAGUA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EMPACADOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DEL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-12.

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 1/2 CUADRA AL OESTE DE MUSEO DE ANTROPOLOGIA, COMAYAGUA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 2 - INCIDENCIA Y COHESIÓN EN LA ARTICULACIÓN DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIGADENAH

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV/ HOTEL ANTIGUA COMAYAGUA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EMPACADOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DEL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS. FACTURA 000-001-01-00019633.


title: PAGO DE ALQUILER EDIFICIO DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y LA TOTALIDAD DE FEBRERO DE 2022. FACTURA 000-001-01-00000463.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE PAGA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL NORTE DINAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 AUTORIZADO SEGUN MEMORADUM DINAF-ORN-No 159-2022; DE LOS MEDIDORES No. 502079 (769 M3) POR UN VALOR DE L. 1568.73; Y EL MEDIDOR No. 15113908 (571 M3) POR UN VALOR DE L. 231.42.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO (FACTURA 000-001-01-00000456) Y ABRIL (FACTURA 000-001-01-00000457) DE 2022. L. 18580.00 POR MES


title: TERCER PAGO PARCIAL CANCELANDO EL TOTAL DE LA FACTURA A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005562 DEL 19-NOV-2021; CONFORME A SOPORTE DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN. (EL PAGO DEL F01 1498-1-1 DEL 2021 SE REALIZÓ PARCIAL EN RELACIÓN A LA CUOTA APROBADA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ADJUNTO EN DICHO F01). PAGANDO EL SALDO PENDIENTE POR L. 93383.99.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE 26 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2022 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005686 DEL 24-ENERO-2022; CONFORME A SOPORTE DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDA LIZETH ZELAYA HERNANDEZ POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L 200 PLACA PDX 9224 Y EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA PDX 9276 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA.

GERARDA LIZZETH ZELAYA HERNANDEZ

legalName: GERARDA LIZZETH ZELAYA HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 11 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL ATLÁNTICA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-09198000 Y LA FACTURA 000-001-01-08880185 DE  DE LARACH & CIA; POR COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA SELLAR AREA DE PARQUEO POR CENTRO DE VOTACION EN CIRE Y UNA PUNTA PARA DESARMADOR PARA COLOCAR LAMINAS EN PORTON DE ACCESO DE LA DINAF Y LA SEGUNDA FACTURA POR COMPRA DE UN LLAVIN PARA ASER UTILIZADO EN EL PORTON NO. 2 PARA EL INGRESO DE EMPLEADOS.

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

legalName: GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR COMPRA DE TONNER PARA LA IMPRESORA RICOH ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL CENTRO. FACTURA 000-001-01-00073043.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 10 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL CENTRO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-14.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-14 FACTURA PROFORMA N°. 160.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE FERNANDO ERNESTO GALEANO LARA POR PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE LA BATERIA DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA N 13051 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO. FACTURA 000-001-01-00017455.

FERNANDO ERNESTO GALEANO LARA

legalName: FERNANDO ERNESTO GALEANO LARA


title: PAGO A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A 04 DIAS DEL MES DE ENERO (L.41967.33)  DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005791.

actividadObra: 3 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL CENTRO ORIENTE


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-ORN-NO.163-2022

ROSA CONTRERAS SANTOS

legalName: ROSA CONTRERAS SANTOS

MARIA ESPERANZA LOPEZ SORTO

legalName: MARIA ESPERANZA LOPEZ SORTO

GLADYS YOLANDA DUBON DIAZ

legalName: GLADYS YOLANDA DUBON DIAZ

ROSA ELVA ESCOBAR CABALLERO

legalName: ROSA ELVA ESCOBAR CABALLERO

RUBY BELINDA PERLA ALVARADO

legalName: RUBY BELINDA PERLA ALVARADO

ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

legalName: ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

GABRIELA RENEE SANCHEZ VALERIANO

legalName: GABRIELA RENEE SANCHEZ VALERIANO

SANDRA JAQUELINE ZAMORA CASERES

legalName: SANDRA JAQUELINE ZAMORA CASERES

GLORIA RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: GLORIA RODRIGUEZ JIMENEZ

ALBA YOLANDA MEJIA RIVERA

legalName: ALBA YOLANDA MEJIA RIVERA

ISABEL BONILLA MARTINEZ

legalName: ISABEL BONILLA MARTINEZ

ELVIA LUCILA GALEANO

legalName: ELVIA LUCILA GALEANO

ELSA MARINA HERNANDEZ PADILLA

legalName: ELSA MARINA HERNANDEZ PADILLA

ALVA NORA MOREIRA VILLEDA

legalName: ALVA NORA MOREIRA VILLEDA

YADIRA CRISTINA MATUTE ORTIZ

legalName: YADIRA CRISTINA MATUTE ORTIZ

MARTA FLAIDE GUZMAN LEIVA

legalName: MARTA FLAIDE GUZMAN LEIVA

NORMA ELIZABETH CARIAS CHAVEZ

legalName: NORMA ELIZABETH CARIAS CHAVEZ

ELSA MARINA FLORES OSORIO

legalName: ELSA MARINA FLORES OSORIO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. CON RTN 08019013603298 PARA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS Y BASUREROS PLASTICOS PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DEL DINAF ORDEN DE COMPRA No. DINAF-CM-GC-2022-15

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. CON RTN 08019013603298 PARA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS Y BASUREROS PLASTICOS PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DEL DINAF ORDEN DE COMPRA No. DINAF-CM-GC-2022-15 FACTURA N°. 000-001-01-00003255.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ROSSMERY ALEJANDRA MEZA PINEDA POR COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO E5400 SPEED PARA USO DE INTERNET EN EDIFICIO B DONDE SE ENCUENTRA EL AREA DE DIGITACION ARCHIVO POLITICAS PUBLICAS Y TRABAJO SOCIAL YA QUE EL QUE ESTABA ANTES YA DIO SU VIDA UTIL Y ERA PROPIEDAD DE UN COLABORADOR DE LA OFICINA REGIONAL.

ROSSMERY ALEJANDRA MEZA PINEDA

legalName: ROSSMERY ALEJANDRA MEZA PINEDA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA NNA CON DERECHOS VULNERADOS


title: PAGO A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO (L.314755.00) 27 DIAS DEL MES DE MARZO (L.283279.50) DE 2022 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00005792 DEL 30-MARZO-2022 Y 000-001-01-00005837 DEL 25 DE ABRIL DEL 2022; CONFORME A SOPORTE DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON / IMPRENTA SE-RO CON RTN 08011962069276  PARA ELABORACION DE TALONARIOS SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y TALONARIOS DE REQUISICION DE PROVEEDURIA 50 UNIDADES DE CADA UNO. ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-222-13

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON / IMPRENTA SE-RO CON RTN 08011962069276  PARA ELABORACION DE TALONARIOS SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y TALONARIOS DE REQUISICION DE PROVEEDURIA 50 UNIDADES DE CADA UNO. ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-222-13. FACTURA 000-001-01-00001319.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 94679595 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF CON MONTO DE USS 151.44  A UNA TASA DE CAMBIO DE L. 24.5068 SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-2022-028.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. iTIGO) POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA 97876623 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 ASIGNADO A LA SECRETARIO GENERAL  DE LA DINAF CON MONTO DE USS 77.69  A UNA TASA DE CAMBIO DE L. 24.5068 SOLICITADO BAJO MEMORADUM No. RMYSG-2022-027.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TALLER CORRALES S. DE R.L. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 VEHICULOS DE LA DIRECCION NIÑEZ ADOLECENCIA Y FAMILIA DINAF ORDEN COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-11

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE TALLER CORRALES S. DE R.L. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 VEHICULOS DE LA DIRECCION NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (AMAROK COLOR GRIS PLACA HCH 2949 Y BUS TOYOTA COASTER COLOR BLANCO PLACA HCH 3451) ORDEN COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-11 CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-00006295 Y 000-001-01-00006296.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GIANCARLO JOCSAN GODOY POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-09437622 EN CONCEPTO DE 03 CHALECOS FLUORECENTES Y UN ROLLO DE CINTA AMARILLA DE PRECAUCION PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.

GIANCARLO JOCSAN GODOY ALONZO

legalName: GIANCARLO JOCSAN GODOY ALONZO

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS DE ATLANTIDA S.A POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-GC-2022-05.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS DE ATLANTIDA S.A POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES DE LA DINAF (4 NISSAN NAVARA 2 TOYOTA COASTER Y 3 MOTOCICLETAS) NUMERO DE POLIZA TG-69-14165 CON VIGENCIA DEL 01/ABRIL/2022 AL 01/ABRIL/2023.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE R L  (CET-AUTO) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 MOTOCICLETAS MARCA HONDA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF-TEGUCIGALPA. MOTOCICLETA HONDA PLACA 6320 AÑO 2015 CON UN VALOR DE REPARACION DE L. 12050.00 NOTOCICLETA HONDA PLACA 6965 AÑO 2015 CON VALOR DE REPARACION L. 9525.00. MAS IMPUESTO SOBRE VENTA DEL 15% POR VALOR DE L. 3236.25 PARA UN TOTAL L. 24811.25. ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-17

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE R L  (CET-AUTO) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 MOTOCICLETAS MARCA HONDA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF-TEGUCIGALPA. MOTOCICLETA HONDA PLACA 6320 AÑO 2015 CON UN VALOR DE REPARACION DE L. 12050.00 MOTOCICLETA HONDA PLACA 6965 AÑO 2015 CON VALOR DE REPARACION L. 9525.00. MAS IMPUESTO SOBRE VENTA DEL 15% POR VALOR DE L. 3236.25 PARA UN TOTAL L. 24811.25. ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-17. CON FACTURAS No. 000-001-01-0001217 Y 000-001-01-0001219 CON RECIBO No. 1512.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENCION A CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE PARA EMPLEADOS DE LA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-20.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE PARA EMPLEADOS DE LA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-20. FACTURA 000-002-01-00000474.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMPRESA AUDIO VIDEO S.A. DE C.V. CON RTN 08019002268346 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSMISION DE ONCE (11) AVISOS RADIALES DE NIÑOS NIÑAS EN SITUACION DE ABANDONO. PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-18

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE EMPRESA AUDIO VIDEO S.A. DE C.V. CON RTN 08019002268346 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSMISION DE ONCE (11) AVISOS RADIALES DE NIÑOS NIÑAS EN SITUACION DE ABANDONO. PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-18. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023519.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO´S S. DE R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-19.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO´S S. DE R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA DETALLE EN FACTURA 000-002-01-00000039.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTEMES DE ABRIL DE 2022 (L. 22116.65) DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR-094-2022.

MARIANA RODRIGUEZ MOLINA

legalName: MARIANA RODRIGUEZ MOLINA

HONORIA ISABEL MORENO ESPINO

legalName: HONORIA ISABEL MORENO ESPINO

MARIA GUADALUPE GUILLEN DOMINGUEZ

legalName: MARIA GUADALUPE GUILLEN DOMINGUEZ

SANTOS MARIBEL TERCERO MATAMOROS

legalName: SANTOS MARIBEL TERCERO MATAMOROS

objeto: 24140-Servicios  sociales


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-ORCO-307-2022.

MARTA ROSA MONCADA PALMA

legalName: MARTA ROSA MONCADA PALMA

DELIA MARINA BRICEÑO

legalName: DELIA MARINA BRICEÑO

ALMA ELISA SIERRA ALVARADO

legalName: ALMA ELISA SIERRA ALVARADO

EVA PETRONA MEDINA COLINDRES

legalName: EVA PETRONA MEDINA COLINDRES

MARIA FELICITA MARTINEZ MENDOZA

legalName: MARIA FELICITA MARTINEZ MENDOZA

MARCIALITA VASQUEZ

legalName: MARCIALITA VASQUEZ


title: SE PAGA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL NORTE DINAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 AUTORIZADO SEGUN MEMORADUM DINAF-ORN-No 181-2022; DE LOS MEDIDORES No. 502079 (793 M3) POR UN VALOR DE L. 1066.47; Y EL MEDIDOR No. 15113908 (571 M3) POR UN VALOR DE L. 238.42.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTÓN S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE CANASTAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE E INSUMOS PARA ATENCION DE REUNION DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-2022-22.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTÓN S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE CANASTAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE E INSUMOS PARA ATENCION DE REUNION DE LA DIRECCION EJECUTIVA. FACTURA N°. 000-001-01-00906549.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE HENRY ARIEL ESPINAL POR COMPRA DE CLAVOS DE ACERO UTILIZADOS PARA LA COLOCACION DE NUEVOS CUADROS EN LA INSTITUCION. FACTURA  000-001-01-09463290

HENRY ARIEL ESPINAL ROMERO

legalName: HENRY ARIEL ESPINAL ROMERO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L. CON RTN 08019995304450 PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES SEDE CENTRAL Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. UN TOTAL DE 22 PRODUCTOS CON UN MONTO DE LPS. 211618.25.  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-21 CON FECHA 3 DE MAYO DEL 2022.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L. CON RTN 08019995304450 PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES SEDE CENTRAL Y NNA VIVIENDO EN PNFAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-22 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023784.


title: PAGO DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA DINAF Y LA MADRE SOLIDARIA SRA. MARCIALITA VASQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2022. (L. 3500.00 POR MES) PAGO NO SE HABIA REALIZADO LA SRA. PORQUE NO DISPONIA DE PIN SIAFI.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-24.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-24. PAGO DE FACTURA 000-002-01-00024481.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE HENRY ARIEL ESPINAL POR COMPRA DE CLAVOS DE ACERO UTILIZADOS PARA LA COLOCACION DE NUEVOS CUADROS EN LA INSTITUCION. 000-001-01-09463290

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 DE LA CLAVE (NO. CLIENTE) 4459 POR L. 943.00 ; ESTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN CHOLUTECA.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :242 GA :1 F-01: 424-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CONTRATACION DE SERVICIO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES (OFICINA PRINCIPAL). ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-424-1-0

description: PAGO A FAVOR DE CONTRATACION DE SERVICIO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES (OFICINA PRINCIPAL) SERVICENTRO ESSO EL PRADO AUTORIZA MEMORADUM DINAF-UT-79-2022 DE LA ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-25 CON LAS FACTURAS 591744 591745 591748 591950 592011 592182 592183 592184 592215 592244 592393 592397 592500 592502 592569592632 592638 592639 592781 592795 592960593051 593066 593124 593203 593210 593267 593359 593360 593362 Y 593396.

description: PAGO A FAVOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES (OFICINA PRINCIPAL). CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-25; SE PRESENTAN LA SIGUIENTES FACTURAS 100589756 100589807 100589808 100590091 100590112 100590204 100590294 100590358 100590424  100590577 100590713 100590714 100590715 100590726 100590893 100591036 100591304 100591305 100591358 100591531 100591578.

description: PAGO A FAVOR DE ESSO EL PRADO S DE R.L. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-25 . PAGO SOLICITADO POR LA OFICINA PRINCIPAL EN MEMORANDUM DINAF-UT-66-2022. SEGUN FACTURA: 587806 588065 588071 588320 588448 588449 588572 588616 588646 588647 588648 588675 588684 588685 588715 588955 588964 589018 589093 589122 589378 589441 589639 589640.

description: PAGO A FAVOR DE ESSO EL PRADO S DE R.L. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-25. PAGO SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL EN MEMORANDUM DINAF-UT-55-2022. SEGUN FACTURA 583944 584270 584342 584468 584519 585128 585238 585331 585704 585778 587810.

description: PAGO A FAVOR DE ESSO EL PRADO S DE R.L. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-25. PAGO SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL EN MEMORANDUM DINAF-UT-60-2022. SEGUN FACTURA 586269 585600 586610 586654 586784 587180 587387 587771 587688 587744 587986.

description: PAGO A FAVOR DE ESSO EL PRADO S DE R.L. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-25. PAGO SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL EN MEMORANDUM DINAF-UT-52-2022.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOCE (12) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-23.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOCE (12) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-23. FACTURA 000-001-01-00001507.


title: COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD A NOMBRE DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) RTN 08019995286070 POR 11 AVISOS (PUBLICACIONES)  DE NNA EN ESTADO DE ABANDONO EN MEDIOS RADIALES Y ESCRITOS. SEGUN MEMORADUM PPMMADV-059-2022. CONTRATO No. 774808.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD A NOMBRE DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) RTN 08019995286070 POR 11 AVISOS (PUBLICACIONES)  DE NNA EN ESTADO DE ABANDONO EN MEDIOS ESCRITOS. FACTURA No. 000-008-01-00020106. .


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (FACTURA 000-001-01-00000464) DE 2022.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO DE PAGO A A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO (PUMA CABAÑAS) RTN 06111976006960 POR CONTRATACION DE EMPRESA (GASOLINERA) PARA EL SERVICIO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF (CHOLUTECA). ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-33

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: ULTIMO PAGO  A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO (PUMA CABAÑAS) RTN 06111976006960 POR CONTRATACION DE EMPRESA (GASOLINERA) PARA EL SERVICIO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF (CHOLUTECA). ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-33 FACTURA 002-001-01-00498084.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-436-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-436-1-0

description: PAGO A A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO (PUMA CABAÑAS) RTN 06111976006960 POR CONTRATACION DE EMPRESA (GASOLINERA) POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF (CHOLUTECA). ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-33. FACTURAS 412406 415064 415841 415807 416348 418205 418825 419345 419293 419914 421133 423412 427009 Y 428984 MEMORADUM No. DINAF-REGIONAL SUR 187-2022.

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO EN RELACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-33; PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LA OFICINA REGIONAL SUR. MEMORANDUM: DINAF-OFICINA REGIONAL SUR.N°161-2022. SEGÚN FACTURA: 403950 405490 406394 407284 408200.

description: PAGO A A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO (PUMA CABAÑAS) RTN 06111976006960 POR CONTRATACION DE EMPRESA (GASOLINERA) PARA EL SERVICIO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF (CHOLUTECA). ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-33 CON FACTURAS DE DIESEL No 002-001-01-00484572002-001-01-00486181 002-001-01-00490488002-001-01-00492608002-001-01-00493299 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL VEHICULO MITSUBISHI L 200 PDX9240 .

description: PAGO A A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO (PUMA CABAÑAS) RTN 06111976006960 POR CONTRATACION DE EMPRESA (GASOLINERA) PARA EL SERVICIO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF (CHOLUTECA). ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-33. FACTURAS 00466932 00470336 00470673 00471280 00471714 00472503 00475624 00475070 00476051 00477883 00479580 00481460 00470801 00478541.

description: PAGO A A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO (PUMA CABAÑAS) RTN 06111976006960 POR CONTRATACION DE EMPRESA (GASOLINERA) PARA EL SERVICIO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF (CHOLUTECA). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-33 FACTURAS 00451281 00454366 00456280 00460781 00451276 00454976 00459832 00460600 00460962 00461566 00462766 00464873.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINES (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) RTN 08011975206706 CONTRATACION DE EMPRESA (GASOLIENRA) PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA CENTRO DELA DINAF (COMAYAGUA). ORDEN DE COMPRA nO. DINAF-OC-GC-2022-32.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINES (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) RTN 08011975206706 CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA CENTRO DELA DINAF (COMAYAGUA). ORDEN DE COMPRA nO. DINAF-OC-GC-2022-32. CON FACTURA 999501 DEL MES DE JULIO 2022

description: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINES (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) RTN 08011975206706 CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA CENTRO DELA DINAF (COMAYAGUA). ORDEN DE COMPRA nO. DINAF-OC-GC-2022-32.Facturas 992930 993151 993496 993624 993811 994036 994124 994404 994673 994910 994968 995038 995297 995298 995629 996006 996715 996943 996960 997067 997720 997830 997882 997879 998384 998625 998978 y 999054. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022

description: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) RTN 08011975206706 CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA CENTRO DELA DINAF (COMAYAGUA). ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-32. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022

description: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINES (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) RTN 08011975206706 CONTRATACION DE EMPRESA (GASOLIENRA) PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA CENTRO DELA DINAF (COMAYAGUA). ORDEN DE COMPRA nO. DINAF-OC-GC-2022-32. SEGUN MEMORANDUM # ADMCOM-183-2022 DE FECHA 07/06/2022


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE DE LA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-31.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

rationale: REVERSION DE PAGO POR FALTA DE CUOTA A JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE DE LA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-31.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-437-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-437-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON RTN 0501995000152 PARA ADQUISICON DE 150 BOTELLONES DE (5GLS)  DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA REGIONAL CENTRO. ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-29

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON RTN 0501995000152 PARA ADQUISICON DE 150 BOTELLONES DE (5GLS)  DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA REGIONAL CENTRO. ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-29.


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :242 GA :1 F-01: 439-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL DE NORTE DE LA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-27.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-439-1-0

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL DE NORTE DE LA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-27. SEGUN FACTURA: 01859184 01859191 01859294 01859490.

description: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR VALOR DE L. 19372.80 Y GASOLINA POR VALOR DE L. 3398.00 PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL DE NORTE DE LA DINAF DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-27. PAGO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL NORTE EN MEMORANDUM DINAF-ORN-516-2022.

description: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL DE NORTE DE LA DINAF DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-27. PAGO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL NORTE EN MEMORANDUM DINAF-ORN-489-2022.

description: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL DE NORTE DE LA DINAF DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-27. PAGO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL NORTE EN MEMORANDUM DINAF-ORN-442-2022.


COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :242 GA :1 F-01: 440-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. DE C.V. CON RTN 01019009204193 CONTRATACION DE EMPRESA (GASOLINERA) PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA. ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-440-1-0

description: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. CON RTN 01019009204193 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  A LA OFICINA REGIONAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-26 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO CON LAS SIGUIENTES FACTURAS 672737 672861 672862 673305 673405 673499 Y 673670. SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-ORA-JR- 198-2022.

description: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. CON RTN 01019009204193 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  A LA OFICINA REGIONAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-26 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO CON LAS SIGUIENTES FACTURAS 671299 6714349 671663 671761 671875 672185 672385 672644 Y 193042. SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-ORA-JR- 198-2022.

description: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. CON RTN 01019009204193 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  A LA OFICINA REGIONAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-26 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO CON LAS SIGUIENTES FACTURAS 670028 670129 670203 670364 Y 671131. SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-ORA-JR- 198-2022.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES DE ALTA CALIDAD PARA LA OFICINA REGIONAL NORTE SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-35.

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES DE ALTA CALIDAD PARA LA OFICINA REGIONAL NORTE SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-35. FACTURA PROFORMA 002-000-00-00000559.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DESERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE DE LA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-28.

rationale: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DESERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE DE LA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-28. POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE PAGARON LOS 30 CENTAVOS QUE CORRESPONDIA AL F01 00441-01-03 EN EL F01 00441-01-02.

description: PAGO A FAVOR DE ESSO EL PRADO S DE R.L. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DE LA DINAF DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-28. PAGO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE EN MEMORANDUM DINAF-UT-54-2022.

description: PAGO A FAVOR DE ESSO EL PRADO S DE R.L. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DE LA DINAF DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-28. PAGO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE EN MEMORANDUM DINAF-UT-53-2022.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO; PARA LA ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS (200) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE (5 GALONES) PARA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA DE DINAF EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-36.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO; PARA LA ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS (200) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE (5 GALONES) PARA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA DE DINAF EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-36. PAGO DE FACTURA 000-003-01-00019828.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR PAGO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA LOS 3 VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL CENTRO COMAYAGUA (FORD RANGER PLACA N 13051 MITSUBISHI L200 CON PLACA HCH 3312 Y NISSAN NAVARA CON PLACA HCH 3311).

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS HOGAR NUEVO PARAISO  POR 62 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 2

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

streetAddress: COL MIRAFLORES 6CALLE 4 AVE. SUR CASA 3922

legalName: SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A./AGUA AZUL POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE (5) GALONES PARA LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-34.

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A./AGUA AZUL POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE (5) GALONES PARA LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-34. FACTURA PROFORMA 0014.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ASOC.HOGAR CREA INTERNACIONAL INCORPORADO CAPITULO HONDURAS POR 120 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 4

streetAddress: COL CARRIZAL FRENTE AL MOTEL EL BOSQUE


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN SOCIEDAD PARA LAS MISIONES DOMESTICAS Y EXTRANJERAS DE LA IGLESIA PROTESTANTE EPISCOPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA HOGAR LA ESPERANZA DE JESUS POR 16 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 3

IGLESIA EPISCOPAL HONDUREÑA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE 1ra ENTRADA BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: IGLESIA EPISCOPAL HONDUREÑA


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS CENTRO DE PROTECCION TEMPORAL POR 30 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 1


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ASOC.JUVENTUD RENOVADA HOGAR DIAMANTE  POR 40 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 5

name: ASOCIACION JUVENTUD RENOVADA HOGAR DIAMANTE

streetAddress: TEGUCIGALPA M D C APARTADO POSTA L No 5097


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ASOC.AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL ORFANATO EMMANUEL  POR 155 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 6

name: ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL DE TEGUCIGALPA

streetAddress: COLONIA ALEMANIA GUAYMACA FRANCISCO MORAZAN


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ASOC. CIVIL ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS  POR 30 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 7

name: ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS

streetAddress: ALDEA MAZUELAZO, SECTOR LA PEZARRA


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ASOC. CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR   POR 25 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 8

name: ASOC CENTRO INTEGRAL FE  ESPERANZA Y AMOR

streetAddress: COL. REYNIEL FUNEZ, KM-11, CARRETERA AL SUR, S-1, BL-8, LOTE-4-5


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN FAMILY LIFE MISSIONS.INC.   POR 15 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 9

FAMILY LIFE MISSIONS INC

streetAddress: OLANCHO CIUDAD DE CATACAMAS

legalName: FAMILY LIFE MISSIONS INC


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ASOCIACION CASA HOGAR TEMPORAL BENCALETH   POR 10 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 11

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, BLO. 41, CONTIGUO A IGLESIA BAUTISTA CENTRAL


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ACREPACE - PREPACE   POR 35 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 10

ACREPACE PREPACE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOT 2 BLOQUE 23 CASA 6 DE TEGUCIGALPA

legalName: ACREPACE PREPACE

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN CRISTIANA AMOR VIVIENTE - CASA FELIZ  POR 13 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 13

IGLESIA AMOR VIVIENTE

streetAddress: TOCOA COLON

legalName: IGLESIA AMOR VIVIENTE

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PROBLEMAS EN CUENTA DEL BENEFICIARIO EN F 01 00484-01-01. POR EL MONTO DE (L. 56666.67).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-484-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL   POR 20 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 12

ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL

streetAddress: EDIFICIO VENTU LIFE CALLE LOS ALCALDES 200 METROS DEL DIARIO LATRIBUNA

legalName: ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO  POR 25 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 15

FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO

streetAddress: BARRIO SAN JOSE EL PARAISO EL PARAISO

legalName: FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO  POR 5 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 14


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ASOCIACION NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CENTRO DE PASO CPT POR 20 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 18

name: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA

streetAddress: ALDEA LA VENTA CARRETERA A OLANCHO


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN SOCIEDAD PARA LAS MISIONES DOMESTICAS Y EXTRANJERAS DE LA IGLESIA PROTESTANTE EPISCOPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA HOGAR DE AMOR Y ESPERANZA POR 25 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 16


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ASOCIACION NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS POR 125 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 17

legalName: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA POR 20 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 20

FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA

streetAddress: RES.MARIA AUXILIADORA CASA 16

legalName: FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA

rationale: REVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR SOLICITUD DE SUBSANACION EN LIQUIDACION PRESENTADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-491-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA POR 10 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 19

FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA

streetAddress: COL. SAN JOSE SUR OESTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  (DIARIO EL HERALDO) CON RTN 08019002264083  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00158401 DEL 06-MAYO-2022; POR PUBLICACION DE 11 DECLARATORIAS DE NNA EN ESTADO DE ABANDONO EN FECHA 6 DE MAYO DEL 2022 CONTRATO No. 439043.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN FUNDACION CORAZON DE GRACIA POR 30 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 21

FUNDACION CORAZON DE GRACIA

streetAddress: BARRIO EL PROGRESO, CALLE ROSA MUÑOZ, FTE AL BOULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ

legalName: FUNDACION CORAZON DE GRACIA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESISI Y ASOCIADOS S. DE R.L. CON RTN No. 08019013603298 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS PARA PROGRAMAS DE MIGRACION DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIQA Y FAMILIA (DINAF) SEGUNORDEN DE COMPRA No. DINAF-CM-GC-2022-37

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - APLICACIÓN PROTOCOLO DE ATENCIÓN A NNA EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN; CONVENIOS DE LA HAYA DE SUSTRACCIÓN Y COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICO PARA PROGRAMA DE MIGRACION DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIQA Y FAMILIA (DINAF) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-CM-GC-2022-37. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003270.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00526062 DEL 06-MAYO-2022; POR PUBLICACION DE 11 DECLARATORIAS DE NNA EN ESTADO DE ABANDONO EN FECAH 6 DE MAYO DEL 2022 CONTRATO No. 577682.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2022  ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA FAELT-III  POR 25 NNA). ACTA 2022-003 ITEM 22

FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA

streetAddress: COL.ALEMAN BLOQUE A, CASA #5, TOCOA  COLON

legalName: FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM ADMCOM-139-2022.

PETRONA GUEVARA DIAZ

legalName: PETRONA GUEVARA DIAZ

MARIA SANTOS ROQUE HERNANDEZ

legalName: MARIA SANTOS ROQUE HERNANDEZ

SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

legalName: SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

JESSICA BICARINA PEREIRA SANCHEZ

legalName: JESSICA BICARINA PEREIRA SANCHEZ

GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ

legalName: GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V. CON RTN 04019017901231 POR ADQUISICION DE 300 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA UTILIZABLES EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. BAJO ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-30

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA #001-22 A FAVOR DE INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V. CON RTN 04019017901231 POR ADQUISICION DE 300 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA UTILIZABLES EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE. BAJO ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-30.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. RTN 0502995001355 POR ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS (LECHE) PARA EL PROGRAMA DE MIGRACION - RINNA-03; A TRAVES DE LA ORDEN COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-38

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. RTN 0502995001355 POR ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS (LECHE) PARA EL PROGRAMA DE MIGRACION - RINNA-03; A TRAVES DE LA ORDEN COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-38. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0024495


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EDY RAUL MARADIAGA VALERIO / MV FARMA CON RTN No. 08011977037644 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-39

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EDY RAUL MARADIAGA VALERIO / MV FARMA (PAGO 2 DE 2) CON RTN No. 08011977037644 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-39

description: PAGO A FAVOR DE EDY RAUL MARADIAGA VALERIO / MV FARMA (PAGO 1 DE 2) PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-39 FACTURA 000-001-01-00029860.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ABOG GIANCARLO JOCSAN GODOY SECRETARIO GENERAL POR COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA UTILIZADOS PARA LOS DETALLES SIMBOLICOS A LA CLEBRACION DE DIA DE LAS MADRES Y PADRES DE LA INSTITUCION DINAF LLEVADO A CABO EL 6 DE MAYO DEL 2022 SE PRESENTAN LAS FACTURAS No. 004-001-01-078139 CON UN VALOR DE L. 680.00 Y FACTURA No. 005-001-01-0468376 CON UN VALOR DE L. 129.02 PARA UN TOTAL DE L. 809.02 SE AUTORIZA PAGO A TRAVES DEL MEMORADUM DINAF-CPE-003-2022 DE FECHA 12 DE ABRIL 2022.

GIANCARLO JOCSAN GODOY ALONZO

legalName: GIANCARLO JOCSAN GODOY ALONZO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE PLANILLA DE FAMILIAS SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA TELA Y TRUJILLO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-ORA-JR-124-2022.

PAULA ORBELINA CASTRO

legalName: PAULA ORBELINA CASTRO

HERMINDA AMAYA ALVAREZ

legalName: HERMINDA AMAYA ALVAREZ

REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE

legalName: REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE

ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

legalName: ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

RINA LIZETH SANTOS CRUZ

legalName: RINA LIZETH SANTOS CRUZ

DIOSELINA GALEANO FLORES

legalName: DIOSELINA GALEANO FLORES


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA CLAVE (NO. CLIENTE) 4459 POR L. 943.00 ; ESTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN CHOLUTECA.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022 Y LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2022. FACTURAS 001-001-01-00 000681 001-001-01-00 00682 001-001-01-000683 001-01-01-00 000684 001-001-01-00 000685; SOLICITUD REALIZA A TRAVES DEL MEMORADUM No. DINAF-ORO-100-22.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF (OFICINA SEDE L. 24465.44 FACTURA 202204500226  CENTRO EL HATILLO L. 4666.68 FACTURA 202204500268 CASITAS KENNEDY L. 5765.91 FACTURA 202204500249)  DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. CON RTN No. 08019013603298 PARA COMPRA O ADQUISICION DE CALZADO PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES NNA VIVIENDO EN PNFAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-40

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. CON RTN No. 08019013603298 PARA COMPRA O ADQUISICION DE CALZADO PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES NNA VIVIENDO EN PNFAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-40. FACTURA 000-001-01-00003295.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO´S S. DE R.L. CON RTN No. 08019016895125 POR COMPRA O ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFASSEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-41.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO´S S. DE R.L. CON RTN No. 08019016895125 POR COMPRA O ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA ATENCION DE NNA EN OFICINAS REGIONALES Y NNA VIVIENDO EN PNFAS SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-41. FACTURA 000-002-01-00000041.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. CON RTN No. 08019995320455 POR ADQUISICION DE TINTAS Y TORNERS NECESARIOS PARA EL PROGRAMA DE MIGRACION-RINNA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-42

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. CON RTN No. 08019995320455 POR ADQUISICION DE TINTAS Y TORNERS NECESARIOS PARA EL PROGRAMA DE MIGRACION-RINNA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-42. SE ADJUNTA FACTURA No. 000-003-01-0008309.


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022EN RELACION DE ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-2021-166; SOLICITUD BAJO MEMORADUM DINAF-ORCO-249-2022.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A DE C.V EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-162 MEMORANDUM DINAF-ORN-188-2022  (L.79.00 FACTURA 010-001-01-01852548 L. 800.00 FACTURA 010-001-01-01852735 L. 1398.50 FACTURA 010-001-01-01852887 L. 700.25 FACTURA 010-001-01-01852989  L. 1200 FACTURA 010-001-01-01853257)


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. ( K- DIPROVA) CON RTN 08029995001549 POR ADQUISICON DE LECHES (FORMULAS) PARA NNA QUE ESTAN BAJO EL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-45

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO (PAGO 2 DE 2) A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. ( K- DIPROVA) CON RTN 08029995001549 POR ADQUISICON DE LECHES (FORMULAS) PARA NNA QUE ESTAN BAJO EL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-45 PAGO DE FACTURA 000-005-01-00008770.

description: PRIMER PAGO PARCIAL (CONFORME A CUOTA APROBADA) A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. ( K- DIPROVA) CON RTN 08029995001549 POR ADQUISICON DE LECHES (FORMULAS) PARA NNA QUE ESTAN BAJO EL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-45 PAGO DE FACTURA 000-005-01-00008770.


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA CENTRAL DINAF CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 SEGUN MEMORADUM  DINAF-UT-16-22 CON UN VALOR DE L. 265.00; DINAF-UT-18-22 CON UN VALOR DE L. 273.00; DINAF- UT- 28-22 CON UN VALOR DE L. 400.10; DINAF-UT-29-22 CON UN VALOR DE L. 1329.70; DINAF - UT-32-22 CON UN VALOR DE L. 250.00; DINAF-UT-37-22 CON UN VALOR DE L. 200.00. TODO EN REALCION A LA ORDEN DE COMPRA No. DINAF-GC-OC-2021-19.


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A DE C.V EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE SOLICITADO EN MEMORANDUM DINAF-ORCO-720-2021 (FACTURAS 042-001-01-01872781 042-001-01-01872790 042-001-01-01872796 042-001-01-01873091 042-001-01-01873415 042-001-01-01873949 042-001-01-01873586 042-001-01-01873815 042-001-01-01874155) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A DE C.V EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO-ORIENTE SOLICITADO EN MEMORANDUM DINAF-ORCO-334-2022 (FACTURAS 042-001-01-01894223 042-001-01-01894346 042-001-01-01894423 042-001-01-01894550 042-001-01-01873156 042-001-01-01874351 042-001-01-01894834 042-001-01-01894914) DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. (DIARIO EL PAIS) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-0036190 POR ONCE (11) PUBLICACIONES  REALIZADAS  06-MAYO-2022; DE DECLARATORIA DE ABANDONO DE NNA. CONTRATO No. 010254. ONCE PUBLICACIONES DE 4X2 BLANCO Y NEGRO.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0066934.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R. L. CON RTN 0801-008133144 PARA COMPRA DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA IMPRESION DE CARATULAS PARA EXPEDIENTES NNA EN PROTECCION DE DERECHOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-44.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R. L. CON RTN 0801-008133144 PARA COMPRA DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA IMPRESION DE CARATULAS PARA EXPEDIENTES NNA EN PROTECCION DE DERECHOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-44. FACTURA 000-001-01-0004744.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES/TALLER ANGIE´S EN CONCEPETO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2014 PLACA HCH 3412 PICK UP COLOR BLANCO SEGUN DETALLES EN ADENDA A ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-06.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES/TALLER ANGIE´S EN CONCEPTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2014 PLACA HCH 3412 PICK UP COLOR BLANCO SEGUN DETALLES EN ADENDA A ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-06. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013602.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-544-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-544-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L. CON RTN 08019013578169 POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO INCLUIDOS EN EL PACC ALMACEN / PROVEEDURIA NECESARIAS PARA OFICINAS REGIONALES Y ALMACEN CENTRAL (TINTAS Y TONER) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-47.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L. CON RTN 08019013578169 POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO INCLUIDOS EN EL PACC ALMACEN / PROVEEDURIA NECESARIAS PARA OFICINAS REGIONALES Y ALMACEN CENTRAL (TINTAS Y TONER) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-47.FACTURA 000-002-01-00001689.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE DOS (2) DISCOS DUROS PORTATILES DE 5 TB CON CAPACIDAD DE 5000 GB SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-48.

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE DOS (2) DISCOS DUROS PORTATILES DE 5 TB CON CAPACIDAD DE 5000 GB SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-48. FACTURA 000-002-01-00001700.


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE OLVIN ABIMANUEL FERRUFINO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2022. (L. 4000.00 POR MES).

OLVIN ABIMANUEL FERRUFINO GARCIA

legalName: OLVIN ABIMANUEL FERRUFINO GARCIA


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE EDGARD OMAR CANALES MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2022. (L. 4000.00 POR MES)

EDGARD OMAR CANALES MENDOZA

legalName: EDGARD OMAR CANALES MENDOZA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A NNA QUE ESTUVIERON EN LA OFICINA REGIONAL SUR BAJO PROTECCION DE DERECHOS SEGUN LAS FACTURAS No. 109-003-01-00444520 POR L. 109.00EN ATENCION A 2 NNA EN FECHA 12/5/22; FACTURA No. 002-01-00347248 POR L. 212.00 EN ATENCION A 3 NNA EN FECHA 17/5/22. SE AUTORIZA PAGO SEGUN MEMORADUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR No. 0111-2022

CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA

legalName: CLAUDIA MARCELA CASTILLO AGUILERA

ANA GABRIELA MARTINEZ ESPINO

legalName: ANA GABRIELA MARTINEZ ESPINO

actividadObra: 14 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL REGIONAL SUR


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A DE C.V EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022. SOLICITADO EN MEMORANDUM DINAF-ORN-220-2022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2021-162 (FACTURAS 010-001-01854341 010-001-01854370 010-001-01854611 010-001-01854793 010-001-01855140 010-001-01855177 010-001-01855244 010-001-01855382).

actividadObra: 12 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL NORTE


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARVIN FRANCISCO AGUILAR POR MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARAR LOS BAÑOS DEL SEGUNDO PISO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-095277076 POR UN VALOR DE L. 198.01. SE AUTORIZA SEGUN MEMORADUM No. RMYSG -2022-056

MARVIN FRANCISCO AGUILAR BENITEZ

legalName: MARVIN FRANCISCO AGUILAR BENITEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA / SERVICIO DE CORREO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2022 ENTRE LAS OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL. FACTURA 000-003-01-00073368. MEMORANDUM DE SOLICITUD RMYSG-2022-004.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. / RENDILLANTAS POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA TRES (3) VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-43

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. / RENDILLANTAS POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA TRES (3) VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-43 PAGO DE FACTURA 006-001-01-00015473.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILAMN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DEL PROGRAMA DE PROTECCIOND E DERECHOS SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-49.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-564-1-0


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16-ABRIL AL 31-ABRIL DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDUM DINAF-ORA-JR-134-2022. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-161 POR L. 7729.10 (FACTURAS 043-001-01-01810222 043-001-01-01810339 043-001-01-01810341 043-002-01-01811119 043-001-01-01810724).


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A DE C.V. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16-MARZO AL 31-MARZO DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDUM DINAF-ORA-132-2022. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-161 POR L. 5362.30 (FACTURAS 043-001-01-01809290  043-001-01-01809324  043-001-01-01809511  043-001-01-01809582)


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-ORCO-363-2022.

ALMA ELISA SIERRA ALVARADO

legalName: ALMA ELISA SIERRA ALVARADO

DELIA MARINA BRICEÑO

legalName: DELIA MARINA BRICEÑO

MARCIALITA VASQUEZ

legalName: MARCIALITA VASQUEZ

MARTA ROSA MONCADA PALMA

legalName: MARTA ROSA MONCADA PALMA

EVA PETRONA MEDINA COLINDRES

legalName: EVA PETRONA MEDINA COLINDRES


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A DE C.V. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01-ABRIL AL 15-ABRIL DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDUM DINAF-ORA-JR-133-2022. ORDEN DE COMPRA DINAF-GC-OC-2021-161 POR L. 9432.20 (FACTURAS 043-001-01-01809651 043-001-01-01809779 043-001-01-01809788 043-001-01-01809843 043-001-01-01809916 043-001-01-01810008 043-001-01-01810080 043-001-01-01810168).

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA RICOH Y TINTAS PARA IMPRESORA EPSON SOLICITADAS POR EL PROGRAMA DE CONSOLIDACION FAMILIAR SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-50.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA RICOH Y TINTAS PARA IMPRESORA EPSON SOLICITADAS POR EL PROGRAMA DE CONSOLIDACION FAMILIAR SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-50. FACTURA No. 000-002-01-00001800


title: COMPROMISO DE PAGO A AFAVOR DE JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ /  SERVICIO MULTIPLES HONDURAS RTN 08011974087497 POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA DINAF UBICADO EN COL. HUMUYA AREAS OFICINAS ESPACIOS COMUNES JARDINES PARQUEO Y SUS ALREDEDORES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-53

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO A A FAVOR DE JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ /  SERVICIO MULTIPLES HONDURAS RTN 08011974087497 POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA DINAF UBICADO EN COL. HUMUYA AREAS OFICINAS ESPACIOS COMUNES JARDINES PARQUEO Y SUS ALREDEDORES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-53. FACTURA 000-002-01-00000202 DE FECHA 16/JUNIO/2022.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L.  CON RTN 08019004002712 POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO NACIONAL DE ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ EN SITUACION DE MIGRACION DEL PROGRAMA DE MIGRACION A DESARROLLARSE EN JUNIO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-54

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. CON RTN 08019004002712 POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO NACIONAL DE ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ EN SITUACION DE MIGRACION DEL PROGRAMA DE MIGRACION A DESARROLLARSE EN JUNIO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-54. FACTURA 000-002-01-00000543.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR ORLANDO SIERRA MONCADA POR PAGO DE  LA FACTURA 000-002-01-00034362 Y 000-001-01-00184499 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS VEHICULO FORD RANGER DOBLE CABINA PLACA NACIONAL 13055 Y ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO AMAROK DOBLE CABINA PLACA HCH 2949

OSCAR ORLANDO MONCADA SIERRA

legalName: OSCAR ORLANDO MONCADA SIERRA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L. POR LA CONTRACION DE SERVICIO DE RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO SOPHOS SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-52.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L. POR LA CONTRACION DE SERVICIO DE RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO SOPHOS SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-52. PAGO DE FACTURA 000-002-01-00016658.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN 08011986138652 PARA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO INCLUIDO EN EL PACC ALMACEN Y PROVEEDURIA 2022; ESPECIFICAMENTE EN LA LINEA AC-AP-04 PARA ALMACEN CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC.GC-2022-51

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN 08011986138652 PARA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO INCLUIDO EN EL PACC ALMACEN Y PROVEEDURIA 2022; ESPECIFICAMENTE EN LA LINEA AC-AP-04 PARA ALMACEN CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC.GC-2022-51. FACTURA 000-001-01-00018513.


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A DE C.V EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO EN MEMORANDUMS DINAF-ORN-073-2022 (L. 4310.00; FACTURAS 010-001-01847211 010-001-01847367 010-001-01848064 010-001-01888017) DINAF-ORN-115-2022 (L. 1300.00; FACTURA 010-001-01851237) DINAF-ORN-188-2022 (L. 2050.00; FACTURAS 010-001-01852161 010-001-01852901)DINAF-ORN-189-2022 (L. 7045.00; FACTURAS 010-001-01853331 010-001-01853854 010-001-01854029 010-001-01854217) CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2021-162.


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A DE C.V EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO EN MEMORANDUM DINAF-ORN-073-2022 L. 8382.00; FACTURAS 010-001-01854392 010-001-01854539 010-001-01854617 010-001-01854726 010-001-01854850 010-001-01854923 010-001-01855090 010-001-01855150 010-001-01855326 CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2021-162.


name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :242 GA :1 F-01: 610-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V./COINVER PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMRPA DINAF-OC-GC-2022-55.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-610-1-0

description: PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V./COINVER PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMRPA DINAF-OC-GC-2022-55. FACTURA 000-001-01-00000113.


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. (SAISA) PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-56.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00009951 A FAVOR DE SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. (SAISA) PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-56.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  (DIARIO EL HERALDO) CON RTN 08019002264083  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00158490 DEL 20-MAYO-2022; POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA NO. DINAF-LPN-GC-001-2022 CONTRATO No. 438979.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO PARA LA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA DINAF TEGUCIGALPA SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-45.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO PARA LA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA DINAF TEGUCIGALPA SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-45. FACTURA 000-001-01-00007454.


title: PAGO A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A 04 DIAS DEL MES DE MARZO (L.31475.50) DE 2022  DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005870 DE FECHA 19-05-2022.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00526132 DEL 20-MAYO-2022; POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA NO. DINAF-LPN-GC-001-2022 CONTRATO No. 577691.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005890 DEL 24-MAYO-2022.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: PAGO A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE MAYO 2022 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00005891 DEL 25-MAYO-2022.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-ORN-NO.163-2022

SANDRA JAQUELINE ZAMORA CASERES

legalName: SANDRA JAQUELINE ZAMORA CASERES

ROSA CONTRERAS SANTOS

legalName: ROSA CONTRERAS SANTOS

ELSA MARINA FLORES OSORIO

legalName: ELSA MARINA FLORES OSORIO

GABRIELA RENEE SANCHEZ VALERIANO

legalName: GABRIELA RENEE SANCHEZ VALERIANO

MARTA FLAIDE GUZMAN LEIVA

legalName: MARTA FLAIDE GUZMAN LEIVA

ELSA MARINA HERNANDEZ PADILLA

legalName: ELSA MARINA HERNANDEZ PADILLA

ALBA YOLANDA MEJIA RIVERA

legalName: ALBA YOLANDA MEJIA RIVERA

YADIRA CRISTINA MATUTE ORTIZ

legalName: YADIRA CRISTINA MATUTE ORTIZ

RUBY BELINDA PERLA ALVARADO

legalName: RUBY BELINDA PERLA ALVARADO

ALVA NORA MOREIRA VILLEDA

legalName: ALVA NORA MOREIRA VILLEDA

GLADYS YOLANDA DUBON DIAZ

legalName: GLADYS YOLANDA DUBON DIAZ

ROSA ELVA ESCOBAR CABALLERO

legalName: ROSA ELVA ESCOBAR CABALLERO

ELVIA LUCILA GALEANO

legalName: ELVIA LUCILA GALEANO

ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

legalName: ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

GLORIA RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: GLORIA RODRIGUEZ JIMENEZ

MARIA ESPERANZA LOPEZ SORTO

legalName: MARIA ESPERANZA LOPEZ SORTO

NORMA ELIZABETH CARIAS CHAVEZ

legalName: NORMA ELIZABETH CARIAS CHAVEZ

ISABEL BONILLA MARTINEZ

legalName: ISABEL BONILLA MARTINEZ

objeto: 24140-Servicios  sociales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S.A. DE C.V. CON RTN 08019002268346 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSMISION DE DIOEZ (10) AVISOS RADIALES DE NIÑOS NIÑAS EN SITUACION DE ABANDONO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-57 CON FECHA 26 DE MAYO DEL 2022

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S.A. DE C.V. CON RTN 08019002268346 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSMISION DE DIOEZ (10) AVISOS RADIALES DE NIÑOS NIÑAS EN SITUACION DE ABANDONO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-57 CON FECHA 26 DE MAYO DEL 2022. PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-025663 FECHA 10/6/22


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL) POR  LINEA CELULAR ASIGNADA A DIRECCION EJECUTIVA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 LINEA No. 9467-9595 SEGUN MEMORADUM RMYSG-2022-079

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE AUTORIZA REMMBOLSO A FAVOR DE DONELIS ALEXANDER SANCHEZ POR PAGO DE PARQUEO DE MOTOCICLETA DINAF EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SE AUTORIZA A TRAVES DE MEMORADUM DINAF No.RMYSG-2022-072

DONELIS ALEXANDER SANCHEZ NUÑEZ

legalName: DONELIS ALEXANDER SANCHEZ NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL) POR  LINEA CELULAR ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 LINEA No. 9787-6623 SEGUN MEMORADUM RMYSG-2022-079. FACTURA 000-311-01-04316444


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CONSTANTINO COCA RAMIREZ PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE DOSCIENTAS CINCUENTA (250) CAMISAS COLOR NEGRO TIPO POLO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DINAF-OC-GC-2022-61.

CONSTANTINO COCA RAMIREZ

legalName: CONSTANTINO COCA RAMIREZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE CONSTANTINO COCA RAMIREZ PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE DOSCIENTAS CINCUENTA (250) CAMISAS COLOR NEGRO TIPO POLO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DINAF-OC-GC-2022-61. FACTURA 000-001-01-00000525.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICINA DINAF TEGUCIGALPA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-60.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FORD RANGER TIPO PICK UP AÑO 2015 PLACA 13055 DE LA OFICINA DINAF TEGUCIGALPA SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-60. FACTURAS 000-001-01-00003820 000-001-01-00003851 000-001-01-00003818 000-001-01-00003852 000-001-01-00003817 000-001-01-00003819 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-667-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-667-1-0


title: COMPROMISO DE PAGOA  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICIAN REGIONAL CENTRO DE LA DINAF (COMAYAGUA) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-58

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICIAN REGIONAL CENTRO DE LA DINAF (COMAYAGUA) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-58. PAGO DE FACTURA 000-004-01-00005376.


title: PAGO DE SUSCRIPICON DEL DIARIO LA TRIBUNA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) SUSCRIPCION DE 8 MESES A PARTIR DEL (11/5/22 - 31/12/22) CON 4 UNIDADES POR UN VALOR DE CADA UNA L. 1265.00 SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00014846 SEGUN MEMORADUM RMYSG-2022-057

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON PARA LA ADQUISICION DE JUGOS Y GALLETAS PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-59.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON PARA LA ADQUISICION DE JUGOS Y GALLETAS PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-59. FACTURA 000-001-01-00914876.


title: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA MARTINEZ ESPINO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DOS NNA QUE FUERON ATENDIDOS EL 25/05/2022 EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR DE LA DINAF.

ANA GABRIELA MARTINEZ ESPINO

legalName: ANA GABRIELA MARTINEZ ESPINO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REUEDA DE PRENSA SOBRE LOS RESULTADOS 100 DIAS DE GESTION DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-62.

rationale: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA RUEDA DE PRENSA SOBRE LOS RESULTADOS 100 DIAS DE GESTION DINAF SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-62. FACTURA 000-002-01-00000508.


title: REEMBOSLO A FAVOR DE ROXANA AGUILAR MATAMOROS POR COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES PARA ATENDER CASO DE NNA JOSE HUMBERTO GONZALEZ LOPEZ. FACTURA N° 15891722.

ROXANA AGUILAR MATAMOROS

legalName: ROXANA AGUILAR MATAMOROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V.PARA LA CONTRTACION DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE NUEVE (9) AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA (LA CEIBA) DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-63.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V.PARA LA CONTRTACION DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE NUEVE (9) AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA (LA CEIBA) DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-63. FACTURAS No. 000-001-01-0001514. CON FECHA 13 JUNIO 2022.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ROXANA AGUILAR MATAMOROS POR COMPRA DE  ALIMENTACION OFRECIDA EN REUNIONES DE TRABAJO PARA LA PREPARACION DE INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION DE LA DINAF. FACTURA 004-001-01-00958762.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA GABRIELA MARTINEZ ESPINO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TRES NNA QUE FUERON ATENDIDOS EN FECHA 29/05/2022 EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR DE LA DINAF.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM ADMCOM-164-2022.

SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

legalName: SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

JESSICA BICARINA PEREIRA SANCHEZ

legalName: JESSICA BICARINA PEREIRA SANCHEZ

PETRONA GUEVARA DIAZ

legalName: PETRONA GUEVARA DIAZ

MARIA SANTOS ROQUE HERNANDEZ

legalName: MARIA SANTOS ROQUE HERNANDEZ

GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ

legalName: GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :242 GA :1 F-01: 683-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-68.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-683-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS (02) VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF( MITSUBISHI L200 AÑO 2016 PLACA PDX 9240 Y NISSAN NAVARA AÑO 2014 PLACA PDX 9296) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-64.

AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA JULIO MIDENCE SALIA A SAN MARCOS DE COLON

legalName: AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS (02) VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF( MITSUBISHI L200 AÑO 2016 PLACA PDX 9240 Y NISSAN NAVARA AÑO 2014 PLACA PDX 9296) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-64. FACTURA 000-001-01-00002398 DE FECHA 12/JULIO/2022.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (03) VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN) DE LA DINAF (MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HCH 3452 TOYOTA HIACE AÑO 2016 PLACA HCH 3411 Y FORD RANGER XL AÑO 2015 PLACA N 13045)  SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-66.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

actividadObra: 13 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL OCCIDENTE

rationale: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (03) VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN) DE LA DINAF (MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HCH 3452 TOYOTA HIACE AÑO 2016 PLACA HCH 3411 Y FORD RANGER XL AÑO 2015 PLACA N 13045)  SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-66. FACTURAS No. 039732 039734 Y 039735 CON RECIBO No. 009372.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022 A LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF SEGÚN LECTURA DE LOS SIGUIENTES MEDIDIORES:  1. 502079 POR  L. 1351.14 2. 15113908 POR L. 168.27.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A AFAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO) POR LA PUBLICACION DE AVISO DE DEMANDA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL MEDIANTE MEMORADUM AL-108-2022 CE CARACTER URGENTE FACTURA 000-*002-01-00158661 (1) UN AVISO. FACHA PUBLICACION 2/6/2022.AUTORIZACION SEGUN MEMORADUM No. DINAF-GA-233-2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE MILO RENE AGUILAR TRABAJADOR SOCIAL GENERADOS EN EL TRASLADO DEL NIÑO FALLECIDO Y SUS FAMILIARES TRASLADADO A SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2022. SEGUN MEMORADUM No. ORCO-401-2022 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-02124905

MILO RENE AGUILAR CRUZ

legalName: MILO RENE AGUILAR CRUZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MILO RENE AGUILAR TRABAJADOR SOCIAL POR GASTOS GENERADOS PEAJES REPARACION LLANTA DEL VEHICULO Y MATERIAL DE ASEO (BOLSAS PARA BASURA) EN EL TRASLADO DE NNA FALLECIDO A SAN PEDRO SULA JUNTO CON SUS PADRES EN FECHA DE 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2022 AUTORIZADO SEGUN MEMORADUM No. ORCO-401-2022 VARIAS FACTURAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. CON RTN 08019995320455 PARA ADQUISICION DE CINCO(5) DISCO DURO DE 2TB USB 3.0 SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES CON MEMORADUM No. RMYSG-2022-077 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-69.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. CON RTN 08019995320455 PARA ADQUISICION DE CINCO(5) DISCO DURO DE 2TB USB 3.0 SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES CON MEMORADUM No. RMYSG-2022-077 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-69. FACTURA 000-003-01-00008481.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF (OFICINA SEDE L. 24663.86 FACTURA 202205500408  CENTRO EL HATILLO L. 4704.33 FACTURA 202205500450 CASITAS KENNEDY L. 5812.67 FACTURA 202205500431)  DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (FACTURA 000-001-01-00000471) DE 2022.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (03) VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL CENTRO (DORD RANGER AÑO 2015 PLACA N. 13051 MITSUBISHI L200 AÑO 2016 PLACA HCH 3312 Y NISSAN NAVARA AÑO 2014 PLACA HCH 3311) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-67.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (03) VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL CENTRO (DORD RANGER AÑO 2015 PLACA N. 13051 MITSUBISHI L200 AÑO 2016 PLACA HCH 3312 Y NISSAN NAVARA AÑO 2014 PLACA HCH 3311) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-67. FACTURAS 000-001-01-00001230 Y 000-001-01-00001229.


title: COMPROMISO DE PAGO A AFAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. CON RTN 08019013578169 PARA ADQUISICION DE DOS (2) SELLLOS FOLIADORES DE OCHO (8) DIGITOS SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES A TRAVES DELMEMORADUM No. RMYSG-2022-075 CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2022. POR ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC- 2022-70

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A AFAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. CON RTN 08019013578169 PARA ADQUISICION DE DOS (2) SELLLOS FOLIADORES DE OCHO (8) DIGITOS SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES A TRAVES DELMEMORADUM No. RMYSG-2022-075 CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2022. POR ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC- 2022-70. FACTURA 000-002-01-00002311.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (03) VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA (MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3457 MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3413 Y NISSAN NAVARA PLACA HCH 3456) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-65.

ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (03) VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA (MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3457 MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3413 Y NISSAN NAVARA PLACA HCH 3456) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-65. FACTURAS 003-001-01-000-3981 003-001-01-000-3979 003-001-01-000-3982 003-001-01-000-3975 003-001-01-000-3976.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  (DIARIO EL HERALDO) CON RTN 08019002264083  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00158662 DEL 03-JUNIO-2022; POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA NO. DINAF-LPN-GC-001-2022 CONTRATO No. 439045.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE