title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE BRAZO LOCOCAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROSCAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROSCAMBIO DE TERMINALES CORTOSCAMBIO DE MEDIA LUNARECTIFICACION DE BOMBASGRASALIMPIADOR DE FRENOSALINEAMIENTO Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSANCOLOR GRIS METALICOPLACA MI 5306S/RMOTOR YD25604137PSERIE 3N6PD23Y1ZK927656AÑO 2014 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL FORESTAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00004217 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-010-2022 CON VALOR DE L.15479.00


title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ (OFFICE COMP)// COMPRA DE 1 SELLO HUMEDO REDONDO AUTOMATICO LEYENDA ICF DIRECCION EJECUTIVA 1 SELLO HUMEDO REDONDO AUTOMATICO DE BOLSILLO LEYENDA ICF DIRECCION EJECUTIVA 1 SELLO HUMEDO REDONDO AUTOMATICO DE BOLSILLO LEYENDA ICF ASITENCIA TECNICA 1 SELLO HUMEDO REDONDO AUTOMATICO DE BOLSILLO LEYENDA ICF ASESORIA LEGAL 1 SELLO REDONDO SECO LEYENDA ICF DIRECION EJECUTIVA 1 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO FIRMA (AUTORIZADO POR ICF PARA USO EXCLUSIVO DEL DIRECTOR EJECUTIVO LUIS EDGARDO SOLIZ) 6 BOTES DE TINTAS COLOR NEGRO PARA SELLOS VALOR L.9487.50 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-023-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES

currency: HNL

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ (OFFICE COMP)// PAGO POR  COMPRA DE SEIS SELLOS  1 SELLO HUMEDO REDONDO AUTOMATICO LEYENDA ICF DIRECCION EJECUTIVA 1 SELLO HUMEDO REDONDO AUTOMATICO DE BOLSILLO LEYENDA ICF DIRECCION EJECUTIVA 1 SELLO HUMEDO REDONDO AUTOMATICO DE BOLSILLO LEYENDA ICF ASITENCIA TECNICA 1 SELLO HUMEDO REDONDO AUTOMATICO DE BOLSILLO LEYENDA ICF ASESORIA LEGAL 1 SELLO REDONDO SECO LEYENDA ICF DIRECION EJECUTIVA 1 SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO FIRMA (AUTORIZADO POR ICF PARA USO EXCLUSIVO DEL DIRECTOR EJECUTIVO LUIS EDGARDO SOLIZ) 6 BOTES DE TINTAS COLOR NEGRO PARA SELLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDUM ICF-DE-AT-013-2022 FACTURA N°000-002-01-00002117 RECIBO 00073 ORDEN DE PAGO  ICF-SGM-041-2022 VALOR L.9487.50

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V// PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 CON NUMERO DE CLIENTE 57652 VALOR L.6700.37 FACTURA 000-002-01-09630535 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-023-2022 SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE MATERIALES

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY// (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA MI 5300 MOTOR YD2563975P SERIE 3N6PD23Y5ZK927417 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA AL CUAL SE LE REALIZO LO SIGUIENTE: REVISION DE AMORTIGUADOR ALINEAMIENTO Y BALANCEO CAMBIO DE 3 FILTROS CAMBIO DE BANDA CAMBIO DE 3 CRUZ DE CARDAN CAMBIO DE CLUTH BALINERA DE CENTRO AJUSTE DE TRANFER DOBLE Y MANO DE OBRA. CON FACTURA 000-001-01-00000607 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-04-2022 CON VALOR DE L.24460.50

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.   SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA CON REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA DE ALEMANIA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LA 1:45 PM 15 UNIDAD COFFEE BREAK 04 BOCAS 03 SALADAS ( MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESODEDITO DE CARNETARTALETA DE POLLO) 01 DULCE DE ESTACION BROWNIE  DE CHOCOLATE CON NUECES GALLETA DE ARROZ CAFÉ NORMAL REFRESCO NATURAL-NARANJA 15 UNIDADES REFRESO EN LATA 12 ONZ. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-022-2022 CON VALOR DE L.3018.75

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.   REVERSION POR ERROR AL NO CARGAR EL IMPUESTO PAGO POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA CON REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA DE ALEMANIA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LA 1:45 PM 15 UNIDAD COFFEE BREAK 04 BOCAS 03 SALADAS ( MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESODEDITO DE CARNETARTALETA DE POLLO) 01 DULCE DE ESTACION BROWNIE  DE CHOCOLATE CON NUECES GALLETA DE ARROZ CAFÉ NORMAL REFRESCO NATURAL-NARANJA 15 UNIDADES REFRESO EN LATA 12 ONZ SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FACTURA 000-002-01-00008861 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-034-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-886-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-886-1-0

description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.   PAGO POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA CON REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA DE ALEMANIA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LA 1:45 PM 15 UNIDAD COFFEE BREAK 04 BOCAS 03 SALADAS ( MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESODEDITO DE CARNETARTALETA DE POLLO) 01 DULCE DE ESTACION BROWNIE  DE CHOCOLATE CON NUECES GALLETA DE ARROZ CAFÉ NORMAL REFRESCO NATURAL-NARANJA 15 UNIDADES REFRESO EN LATA 12 ONZ SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FACTURA 000-002-01-00008861 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-034-2022


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZIDENTIDAD 0209-1973-00828 REEMBOLSO DE COMPRA DE BATERIA DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA MITSUBISHITIPO PICK UPPLACA N.11972MODELO L-200 4X4AÑO 2016MOTOR 4D56UCFR3645SERIE MMBJNKB40GD001019 FACTURA 015-002-01-00008182 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-003-2022CON VALOR DE L.3150.00 PAGO PENDIENTE 2021

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE/ (TALLER MECANICO ACOSTA)// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70/R17 SEMITRACTORAS DE 8 LONAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL VEHICULO TOYOTA PLACA N.11562 COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KDS575582 CHASIS MR0FS8CB700520696 3 LLANTAS 255/70/R16 SEMITRACTORA DE 8 LONAS UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA N.09134 REGISTRO 860 COLOR BLANCO MOTOR 2KD7269654 CHASIS 8AJFR22G804517107 4 LLANTAS 235/75/R15 SEMITRACTORAS DE OCHO LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA N.06455 COLOR BLANCO MOTOR 3L4459514 CHASIS LN1660003661 VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DEL NORESTE DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00004226 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-005-2022 CON VALOR DE L.56925.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA COMPRA DE 860.8818 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-ORFA-06-2022

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 24 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAPH LIFEWEB)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - GESTIÓN DE PROYECTOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE/ (TALLER MECANICO ACOSTA)// PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N.09134 COLOR BLANCO MOTOR 2KD7269654 CHASIS 8AJFR22G804517107ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DEL NORESTE DE OLANCHO DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO ( UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS  UNA BALINERA DE RUEDA DELANTERA UNA POLEA DE ALTERNADOR) Y UNA REPARACION SISTEMA ELECTRICO. FACTURA 000-001-01-00004222 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-004-2022 CON VALOR DE L.7705.00


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SUMINISTROS COMO: BUSHING HOJA DE RESORTE RH BUSHING-HOLA DE RESORTE LH POLVERA PARA CREMALLERA TERMINAL DE DIRECCION EXTERNA KIT DE CALIPER DE FRENO MAZO DE HOJA DE RESORTE LIQUIDO DE FRENOS DE 300 ML ACEITE 80W90 ZAPATA DE FRENO PASTILLAS DE FRENOS Y MANO DE OBRA MECANICA DEL VEHICULO MITSUBISHI  MODELO L200 4X4 PLACA N11541 SIN REGISTRO CHASIS MMBJNKB40GD001820 MOTOR 4D56UCFS4257 DOBLE CABINA AÑO 2016 COLOR GRIS OSCURO ASIGNADO A LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA REGIONAL DE NOROCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROYECTO LIUFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-PLW-ORFNO-011-2022

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER STANDART NEGRO-XEROX 6515 TONER STANDART CYAN-XEROX 6515 TONERS STANDARS YELLOW - XEROX 6515 TONERS STANDARS MAGENTA - XEROX 6515 TONERS STANDARS 3315/3325 TONER HP 35A LASERJET COLOR NEGRO TONER HP 85A LASERJET COLOR NEGRO TONER HP 305A LASERJET COLOR NEGRO TONER HP 305A LASERJET COLOR CYAN TONER HP 305A LASERJET COLOR YELLOW  TONER HP 305A LASERJET COLOR MAGENTA CARTUCHOS DE TINTA EPSON L3110 NEGRO CARTUCHOS DE TINTA EPSON L3110 CYAN CARTUCHOS DE TINTA EPSON L3110 YELLOW CARTUCHOS DE TINTA EPSON L3110 MAGENTA EN EL MARCO DEL PROYECTO LIFEWEB. ORDEN DE PAGO NO. ICF-PLW-ORFNO-009-2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR REPARACIONES MANTENIMIENTO SUMINISTROS REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA NO.9125 REGISTRO 586 CHASIS 8AJFR22G804516846 MOTOR 2KD7264275 DOBLE CABINA AÑO 2007 COLOR BLANCO ASIGANADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-PLW-PRFNO-007-2022

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR REPARACIONES MANTENIMIENTO SUMINISTRO QUE SE DETALLAN: REPARACION DE A/C (COMPRENSOR CONDENSADOR V-EXPANSION RECARGA DE GAS EVAPORADOR) VIAS STOP TRASERAS FAJA DE TIEMPO DE 9 DIENTES POLVERA DE FLECHA TERMINAL DE CREMALLERA Y DIRECCION TENSOR PARA FAJA DE DISTRIBUIDOR TENSOR HIDRAULICO ENGRASE LIVIANO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO9124 REGISTRO 855 COLOR BLANCO DOBLE CABINA AÑO 2007 CHASIS NO.8AJFR22G204516681 MOTOR 2KD7261033 ASIGNADO A REGIONAL NOORCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROYECTO LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ICF-PLW-ORFNO-010-2022


COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :2 F-01: 130-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 72 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL 24 DESODORANTE AMBIENTAL REPUESTO PARA DISPENSADOR  AUTOMATICO 120 PASTILLAS PARA INODORO 30 PASTES VERDES 12 GLS JABON EN LIQUIDO PARA MANOS 30 TOALLAS PEQUEÑAS PARA LIMPIAR (MICROFIBRA) 30 JABON DE LAVAR LOZA

description: COMPRA DE 72 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL 24 DESODORANTE AMBIENTAL REPUESTO PARA DISPENSADOR  AUTOMATICO 120 PASTILLAS PARA INODORO 30 PASTES VERDES 12 GLS JABON EN LIQUIDO PARA MANOS 30 TOALLAS PEQUEÑAS PARA LIMPIAR (MICROFIBRA) 30 JABON DE LAVAR LOZA. ORDE DE PAGO ICF-LIFEWEB-041-2022


title: MEMORANDUM DE VIAJE LIFEWEB-046-2022 SOLICITUD DE ANTICIPO PARA VIAJE AL PARQUE NACIONAL PORT ROYAL CON ESTADIA EN ROATAN DEL 05 AL 18 DE DICIEMBRE REGRESANDO EL 19 DE DICIEMBRE PARA VERIFICACION Y DEMARCACION DE LIMITES DEL PARQUE NACIONAL PORT ROYAL Y ATENCION A SOLICITUD CONTENTIVA DEL EXPEDIENTE ICF-597-2022

DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR

legalName: DANIEL RICARDO GARCIA AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :2 F-01: 149-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 7800 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA CENTRAL INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAPH)LIFEWEB


title: PAGO POR COMPRA COMBUSTIBLES DE 870.4735 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL DESARROLLO DE COMPROMISOS DE LA OFICINA LOCAL DE TELA EN SEGUMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROYECTO LIFEWEB. ORDEN DE PAGO ORFA-OLTE-ICF-LIFEWEB-003-2022

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :2 F-01: 152-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE AZUCAR BLANCA DE 1KG HASTA 1.8 KG (36 BOLSAS) LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG (6 LATAS) CAFE BOLSA DE 340 A 450 GR (30 BOLSAS) PARA ATENCIONES EN REUNIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAPH) LIFEWEB


EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :2 F-01: 150-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER HP CF280A/80A (1) TONER HP CF226A / 26A (1) TONER HP 85A (4) TONER HP CE413A /305A (2) TONER HP CE411AC / 305A (2) TONER HP CE412AC /305A (2) TONER HP CE410AC / 305A (2) XEROX TONER WC6515 CYAN (2) XEROX TONER WC6515 MAGENTA (2) XEROX TONER WC6515 YELLOW (2) XEROX TONER WC6515 BLACK (3) XEROX TAMBOR WC6515 CYAN (2) XEROX TAMBOR WC6515 MAGENTA (2) XEROX TAMBOR WC6515 YELOW (2) XEROX TAMBOR WC6515 BLACK (3). PARA LAS IMPRESORAS EN USO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAPH) LIFEWEB.

description: COMPRA DE TONER HP CF280A/80A (1) TONER HP CF226A / 26A (1) TONER HP 85A (4) TONER HP CE413A /305A (2) TONER HP CE411AC / 305A (2) TONER HP CE412AC /305A (2) TONER HP CE410AC / 305A (2) XEROX TONER WC6515 CYAN (2) XEROX TONER WC6515 MAGENTA (2) XEROX TONER WC6515 YELLOW (2) XEROX TONER WC6515 BLACK (3) XEROX TAMBOR WC6515 CYAN (2) XEROX TAMBOR WC6515 MAGENTA (2) XEROX TAMBOR WC6515 YELOW (2) XEROX TAMBOR WC6515 BLACK (3). PARA LAS IMPRESORAS EN USO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAPH) LIFEWEB. ORDEN DE PAGO NO.ICF-LIFEWEB-043-2022


title: PAGO POR LA COMPRA DE JABON QUITA GRASA (30) PASTE PARA LAVAR TRASTES (30) DESINFECTANTE PARA PISO (30) GALONES DETERGENTE (30) DESODORANTE AMBIENTAL (36) CLORO (30) GALONES ESCOBAS (30) JABON LIQUIDO PARA MANOS (30) GALONES MECHAS DE TRAPEADOR (36) PALOS DE TRAPEADOR (36) DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES (36) LAPIZ TINTA (317) ENGRAPADORA GRANDES (15) CORECTOR DE LAPIZ (48) CLIPS GRANDES (40) CLIPS PEQUEÑOS (40) FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA (1000) FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO (1000) FOLDER MANILA TAMAÑO LEGAL (1000) SOBRE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA (1000) SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA (1000) PEGAMENTO EN BARRA (84) CLIP SUJETADOR DE PAPEL GRANDE (144) CLIP SUJETADOR DE PAPEL MEDIANO (144) CLIP SUJETADOR DE PAPEL PEQUEÑO (144) MASKIN TAPE (34) TAPE (34) PERFORADORA GRANDE (10) MARCADOR NEGRO (72) MARCADOR AZUL (72) RESALTADOR (48) PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFA/LIFEWEB-08-2022

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 160 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS DE (50 UNIDADES) 60 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS COLO NEGRO (50 UNIDADES) 10 PAQUETES DE MASCARILLAS KN95 DE 5 CAPAS (10 UNIDADES) PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO LIFEWEB Y AREAS PROTEGIDAS

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO POR COMPRA DE JACK HIDRAULICO DE 6 TONELADAS TW VIDRIO FRONTAL HILUX 89C/EMPAQUE LLAVE DE RUEDA PARABRISAS 20 BATERIA DE 120 AMP BATERIA DE 110AMP FOCO ALOGENO CUADRADO VIA DE GUARDAFANGO STOP NEGRO TERMINAL PARA BATERIA BRONCE TERMINAL PARA BATERIA PLOMO PEQUEÑO PARA VEHICULO MARCA NISSAN PLACA HAA1781 VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N09127 VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA 05147 VAHICULO MARCA NISSAN  PLACA NO.12617 VAHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA DE LA OFICINA REGION FORESTAL DE YORO. ORDEN DE PAGO LIFEWEB-ARFY-04-2022

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :2 F-01: 157-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 41 AGENDAS PERSONALIZADAS CON EL NOMBRE GRAVADO CON LOGO DE ICF Y DEL SINAPH 100 AGENDAS ANILLADA CON PASTA DURA CON 2 LOGOS GRAVADOS MEDIDA 7X9 PULGADAS INTERIOR IMPRESO A UN COLOR PORTADA FULL COLOR DE 200 PAG. 50 MEMORIAS USB DE MADERA CON DOS LOGOS GRAVADOS 1 LOGO DE ICF COLOR TURQUESA LOGO DE SINAPH A COLORES 200 BOLSAS KRAFT 23*10*22 CM CON DOS LOGOS GRAVADOS. 1 LOGO DE ICF COLOR TURQUESA 2 LOGO DEL SINAPH A COLORES Y 200 CALENDARIOS MEDIDA 1/2 PAGINA FULL COLOR


title: Devolución de la garantia de cumplimiento del Contrato 03-CSNEAGP-2021 a la consultora Teresa María Deras Díaz.

TERESA MARIA DERAS DIAZ

legalName: TERESA MARIA DERAS DIAZ

Escuela de Alta Gerencia Pública

streetAddress: BAULEVARD FFAA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: Escuela de Alta Gerencia Pública

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - ESPECIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN

institucion: 282 - Escuela de Alta Gerencia Pública

actividadObra: 2 - ESPECIALIZACÍÓN Y EDUCACIÓN

type: REC


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :2 F-01: 162-0-0 - PUBLICACION EN DIAROO OFICIAL LA GACETA DEL ACUERDO NO.042-2022 APROBAR EL PROCESO TECNICO LEGAL Y ADMINISTRATIVO DELTRO DEL CIF Y DAR A CONOCER LA DECISION DEL ESTADO DE HONDURAS PRESENTANDO EN ESTE ACTO POR INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) MEDIANTE EL RESEPECTIVO AVISO QUE DEBE SER PUBLICADO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION SOBRE LA PRETENCION DE DECLARAR MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO EL AREA PROTEGIDA BAJO LA CATEGORIA DE REFUGIO DE VIDA SILVESTRE Y EN CONMEMORACION A LA BASILICA DE SUYAPA SE LE ASIGNE EL NOMBRE DE REFUGIO DE VIDA SILVESTRE SUYAPA /  PAGINAS DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO EN B/N


title: ROBERTO JIMENES PAVON / COMERCIAL JIMENEZ (UNO EL NORTE)  COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 2580.65 LITROS QUE SERA UTILIZADO  EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SIETEMA DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS LIFEWEB SEGUN ORDEN DE PAGONO.ICF-LIFEWEB-011-2022 CON VALOR DE L.78451.76 CON FACTURA PROFORMA NO.010-2022

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: Pago de los productos 4 5 y 6 del contrato 03-CSNEAGP-2021 a la consultora Teresa María Deras DíazSobre la Guia Metodologica para la Formulación del PEI


CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE GUJARRO SUR CALLE SOFIA LOTE NO. 3

legalName: CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :2 F-01: 159-0-0 - Camisas Manga larga Color Blanco con cuatro (4) logos bordados con Logo gubernamental Pectoral Izquierdo  color azul turquesa Logo ICF Pectoral Derecho  color azul turquesa  Logo de la Bandera manga derecha color azul turquesa con las tallas siguientes: Mujer S=4 M=4 L = 10 XL=4 2XL= 2 total =24 Hombre  S= 2 M =6  L=16 XL= 8 2XL= 2 total=34. Camisas con 1. Logo gubernamental Pectoral Izquierdo  color azul turquesa cuello color blancas Tela U-WAFITT con cuatro (4) logos bordado 2. Logo ICF Pectoral Derecho  color azul turquesa 3. Logo de SINAPH (colores) manga izquierda 4. Logo de la Bandera manga derecha color azul turquesa Mujer S= 4 M=4 L = 10 XL =4  2XL= 2  total= 24 Hombre S=2  M =6 L =16 XL = 8  2XL= 2  total =34 Camisas con cuello de botones manga corta color blancas  tela de algondon con dos (2)logos bordados 1.  Logo de SINAPH (colores) Pectoral Izquierdo 2. Logo ICF Pectoral Derecho  color azul turquesa Mujer S= 2 M= 10 L = 10 XL =5  total= 27 Hombre  M =5 L =3 XL = 5 total =13 Camisas con cuello de botones manga corta color azul turquesa tela de algondon con dos (2)logos bordados 1.  Logo de SINAPH (colores) Pectoral Izquierdo 2. Logo ICF Pectoral Derecho  color azul turquesa Mujer S= 2 M= 10 L = 10 XL =5  total= 27 Hombre  M =5 L =3 XL = 5 total =13 Camisas con cuello de botones manga corta color  beige tela de algondon con dos (2) logos bordados 1.  Logo de SINAPH (colores) Pectoral Izquierdo 2. Logo ICF Pectoral Derecho  color azul turquesa Mujer S= 2 M= 10 L = 10 XL =5  total= 27 Hombre  M =5 L =3 XL = 5 total =13 Chumpa de tela impermiable con cuatro (4)  logos bordados 1. Logo gubernamental Pectoral Izquierdo  color azul turquesa  2. Logo ICF Pectoral Derecho  color azul turquesa 3. Logo de SINAPH (colores) manga izquierda Sistema Nacional de Áreas Protegidas 4. Logo de la Bandera manga derecha color azul turquesa Mujer Mujer S=12 M=18 L = 12 XL =4  2XL= 1  total= 47 HombreS=2  M =12 L =10 XL = 10  2XL=1  total =35. PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTUTICION PROYECTO LIFEWEB Y OFICINAS REGIONALES


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 1698.3695 LITROS DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO EN EL MARCO DEL PROYECTO LIFEWEB ODEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-ORFA-OLTO-09-2022

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :2 F-01: 63-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA ICF-LIFEWEB-015-2022 COMPRA DE 390 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 8 FARDOS DE 24 ROLLOS CADA UNO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO LIFEWEB Y DEMAS OFICINAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO


title: REQUISICION DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP CF280A 80A 85A CE413AC CE411AC CE412AC CE410AC XEROX WC6515 CYAN WC615 MAGENTA WC6515 YELLOW WC6515 BLACK PARA USO EN LA OFICINA DEL PROYECTO LIFEWEB

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-2-67-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-2-67-4-0


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES AL EVENTO EN HOMENAJE A GUARDARECURSOS DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL CENTRO DE VISITANTES DE JUTIAPA DEL PARQUE NACIONAL LA TIGRA EL 9 DE AGOSTO DEL 2022 POR L.39847.50 SEGUN ORDEN PAGO ICF-LIFEWEB-010-2022 / FACTURA 000-001-01-00000061

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: COMPRA DE 2906.5743 LITROS DE DIESEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SINAPH LIFEWEB. ORDEN DE PAGO NO.ICF-PLW-ORFNO-006/2022

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: ORDEN DE PAGO NO ICF-PLW-ORFNO-008/2022 PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO Y UTILES DE OFICINA Y ACCESORIOS EN GENERAL: 48 TAPE TRANSPAREBTE 3/4 40 PERFORADORA 8 CM 40 ENGRAPADORA 24 BARRAS DE PEGAMENTO 60 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 60  BLOCK RAYADO 50 CUADERNOS UNICOS 240 BOLIGRAFOS 240 LAPIZ TINTA NEGRO 55 SACAGRAPAS 45 ALMOHADILLAS PARA SELLO 40 TAPE TRANSPARENTE

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA 327.2251 LITROS PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y REGION FORESTAL DE YORO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS LIFEWEB ORDEN DE PAGO LIFEWEB-ARFY-02-2022


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL /1529.572 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO. EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA NACIONAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS LIFEWEB SEGUN ORDEN DE PAGO LIFEWEB-ARFY-01-2022


title: RENOVAVION DE FIANZA ZC-FF-89360-2021 DE OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA CON VIGENCIA DEL 01/12/2021 AL 01/12/22 ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-031-2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :2 F-01: 82-0-0 - GLICERINA PARA CONTAR 120 REGLA PLASTICA  12 PULG 200 SACAGRAPAS (UÑAS) 150 SACAPUNTAS METALICO 200 CALCULADORAS DE 12 DIGITOS 129 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 149 CLIPS METALICOS GRANDES 100 CLIPS METALICOS PEQUEÑOS 100 GRAPADORAS ESTÁNDAR 119 GRAPAS 23/10	60 GRAPAS 23/15 60 FASTENERS DE 8CMS 60 GRAPAS 23/17 60 TAPE TRANSPARENTE  DE 2x 100 YARDAS 150 MASKING TAPE 1x36  YARDAS 150 BANDERRILLAS AUTOADHESIVAS ( VARIOS COLORES) 400 ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1/4  50 UNIDADES 60 ANILLO ENCUADERNAR DE 3/8  50 UNIDADES	 60 ANILLO ENCUADERNAR DE 1/2  50 UNIDADES 60  PEGAMENTO EN BARRA GRANDE 100 CARATULAS TRANSPARENTES 10 CARTONCILLO  LINO ( BLANCO) 	20 FOLDERS TAMAÑO CARTA 29 FOLDERS TAMAÑO OFICIO 29 FOLDERS TAMAÑO CARTA (VARIOS COLORES) 10 POST-IT 2X2 630 POST-IT 3X3 630 POST-IT 2X3 630 CUADERNOS UNICOS GRANDE  DE 400 PAGINAS 160 CARATULAS DE CARTULINA DE VARIOS COLORES 40. PROCESO DE COMPRA NO.CM-ICF-LIFEWEB-019-2022.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR BLANCO CHASIS 8AJF22G704517065 MOTOR 2KD-7268954 CON PLACA N-09132 Y REGISTRO 857 TRABAJO QUE SE REALIZO: CARDAN TRASERO COMPLETO SISTEMA COMPLETO DE FRENOS TRASEROS Y MANO DE OBRA VEHICULO ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE TOCOA/ REGIONAL ATLANTICO. ORDEN DE PAGO ORFA-ICF-LIFEWEB-02-2022

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: REEMBOLSO POR TRAMITE DE MANEJO DE DOCUMENTOS BOLETIN DE PAGO Y FACTURA (ADIMEX) POR ENVIO DE MANEJO DE MUESTRAS  A LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS (AAH) PARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES DE REVISION Y ANALISIS EN EL LABORATORIO ADUANERO.

MELVIN ENRIQUE REDONDO

legalName: MELVIN ENRIQUE REDONDO

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS METALICO CHASIS 3N6PD23Y0ZK941709 MOTOR YD25620166P SIN PLACA Y SIN REGISTRO TRABAJO REALIZADO; DISCO DE CLOSH PRENSA BALINER DE COLLARIN RATIFICACION DE VOLANTE PASTILLAS DE FRENOS ZAPATAS TRASERAS AJUSTE DIFERENCIAL AMORTIGUADORES DELANTEROS Y MANO DE OBRA DE VEHICULO ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE TELA REGIONAL DE ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO ORFA-ICF-LIFEWEB-01-2022

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001076 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BRUSELAS LOS DIAS DEL 21 AL 26 DE JUNIO DEL 2022. SEGUN ACUERDO No. 064-SEP-2022.   NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA SEGUN ARTICULO 21 DE LEGISTALCION TRIBUTARIA FOLIO 8 Y 9.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00070980 POR SERVICIO DE MENSAJERÍA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022 SEGÚN CONTRATO No.1815.  NOTA: ESTA EMPRESA ESTÁ SUJETA AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGÚN CONSTANCIA ELECTRÓNICA NUMERO 201-22-10500-26010. CON VIGENCIA DEL 28/04/2022 AL 30/06/2022.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA


streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00005782 POR RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 81E 24X7 12 MESES UYM PROTECCION (24X7 FORTICARE PLUS APLICACION CONTROL IPS AVE WEB FILTERING AND ANTI SPAM FORTISANDBOX CLOUD). RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200D 24X7 12 MESES (UTM BUNDEL 24X7 FORTICARE PLUS NGFW AV. WEB FILTERNG BOTNET IP DOMAIN AND ANTISPAM) LICENCIAMIENTO POR UN AÑO.  ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA  NUMERO 201-21-10500-21582. CON VIGENCIA DEL 29 DE ABRIL DEL 2021AL 02 DE MAYO DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001083 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES LOS DIAS DEL 03 AL 11 DE JUNIO DEL 2022. SEGUN ACUERDO No. 078-A-SEP-2022. A FAVOR DE PEDRO JOSE BARQUERO TERCERO   NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA SEGUN ARTICULO 21 DE LEGISTALCION TRIBUTARIA FOLIO 8 Y 9.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00073094 POR SERVICIO DE MENSAJERÍA POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 SEGÚN CONTRATO NO.1815.   NOTA: ESTA EMPRESA ESTÁ SUJETA AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGÚN CONSTANCIA ELECTRÓNICA NUMERO 201-22-10500-26010. CON VIGENCIA DEL 28/04/2022 AL 30/06/2022.


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 002-002-01-00006809 POR ELABORACION DE FORMULARIOS DE CERTIFICADOS DE LICENCIAS DE IMPORTACION DE PRODUCTOS LACTEOS ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD DE AGUA IMPRESOS EN TINTA DE SEGURIDAD DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO IMPRESIONES EN ANVERSO TAMAÑO 8 1/2 X 11 PRESENTACION FORMA CONTINUA NUMERACION DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-077-2022.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00920868 POR COMPRA DE SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE 100 GRAMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-082-2022. (PARA CONSUMO EN EL DESPACHO).


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007619 POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO; SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LOGOS Y LEYENDAS UNIDAD DE MODERNIZACION.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00018143 000-001-01-00018144 000-001-01-00018145 POR CONSUMO DE AGUA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-090-2022.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: COMPRA DE SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA YCOMERCIO EXTERIOR. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-086-2022.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADO A LA CUIDA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-087-2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-010021705 POR CAMBIO ACEITE DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACA GHA-0745 Y LA FACTURA No. 000-003-01-0100021708 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACA GHA-0749 AMBOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADO A LA CUIDA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-088-2022.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-083-2022 POR LA COMPRA DE DOCE (12) GABACHAS COLOR BLANCO CON LOGO EN SERIGRAFIA COLOR AZUL TURQUEZA Y COLOR NEGRO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA (6 TALLAS L Y 6 TALLAS XL) SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-341-2022.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006571 POR LA COMPRA DE DOCE (12) GABACHAS COLOR BLANCO CON LOGO EN SERIGRAFIA COLOR AZUL TURQUEZA Y COLOR NEGRO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA (6 TALLAS L Y 6 TALLAS XL) SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-341-2022.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005855 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 04 POR SERVICIO DE SEIS HORAS SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO 100% REMOTO PREVIA COORDINACION DEL CLIENTE Y GK7 SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  NOTA: ESTE PROVEDOR ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGÚN CONSTANCIA No. 201-21-10500-21582 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 02/05/2022.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-072-2022 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS BASICOS DE PRIMEROS AUXILIOS: 1) CAJA DE ALGODON 2) BOTE PECTOBISMOL 3) CAJA DE PANADOL ULTRA DE 52 SOBRES C/U 4) CAJA DE PANADOL EXTRA FUERTE DE 50 SOBRES C/U 5) CAJA DE PANADOL MUJER DE 26 SOBRES C/U 6) CAJA DE PANADOL ANTIGRIPAL 26 SOBRES C/U 7) CAJA DE IBOPROFENO 8) CAJA DE ACETAMINOFEN DE 50 SOBRES C/U. 9) CAJA DE ALKA SELTZER 10) CAJA DE SAL ANDREWS 11) CAJAS DE SERTAL COMPUESTA 12) ROLLO DE ESPARADRAPO TRANSPARENTE 13) CAJA DE DESLORATADINA DE 100 UNIDADES 14) CAJA DE LANSOPRASOL 15) CAJA DE ALERGIL. CON EL FIN DE RESPONDER EFICAZMENTE ANTE EMERGENCIAS COMUNES.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000262  EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS BASICOS DE PRIMEROS AUXILIOS: 1) CAJA DE ALGODON 2) BOTE PECTOBISMOL 3) CAJA DE PANADOL ULTRA DE 52 SOBRES C/U 4) CAJA DE PANADOL EXTRA FUERTE DE 50 SOBRES C/U 5) CAJA DE PANADOL MUJER DE 26 SOBRES C/U 6) CAJA DE PANADOL ANTIGRIPAL 26 SOBRES C/U 7) CAJA DE IBOPROFENO 8) CAJA DE ACETAMINOFEN DE 50 SOBRES C/U. 9) CAJA DE ALKA SELTZER 10) CAJA DE SAL ANDREWS 11) CAJAS DE SERTAL COMPUESTA 12) ROLLO DE ESPARADRAPO TRANSPARENTE 13) CAJA DE DESLORATADINA DE 100 UNIDADES 14) CAJA DE LANSOPRASOL 15) CAJA DE ALERGIL. CON EL FIN DE RESPONDER EFICAZMENTE ANTE EMERGENCIAS COMUNES.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-072-2022 PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000267 POPR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001087 EN CONCEPTO DE PAGO DE BOLETO DE PASAJE AEREO DE MICHELLE SAGASTUME AL PAIS DE ARGELIA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2022.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO


title: REEMBOLSO POR ACRILICOS PARA DISPLAY TARJETAS DE PRESENTACION Y OTROS SEGUN FACTURA No. 000-005-01-02111323.

MICHELLE JULISSA SAGASTUME ESCOBAR

legalName: MICHELLE JULISSA SAGASTUME ESCOBAR

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-069-2022 POR REPARACION DE PLANTA TELEFONICA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y POR SERVICIO DE CONFIGURACION DE CENTRAL TELEFONICA MODELO 8001 DESKPHONE 12 EXTENSIONES PARA USUARIOS 6 LINEAS TRONCALES DE SERVIIO INCLUYE PATCH CORDS Y TRASLADO DE LINEAS DE HONDUTEL HACIA GABINETE

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00018085 EN CONCEPTO DE REPARACION DE PLANTA TELEFONICA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y POR SERVICIO DE CONFIGURACION DE CENTRAL TELEFONICA MODELO 8001 DESKPHONE 12 EXTENSIONES PARA USUARIOS 6 LINEAS TRONCALES DE SERVIIO INCLUYE PATCH CORDS Y TRASLADO DE LINEAS DE HONDUTEL HACIA GABINETE.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00073657 POR SERVICIO DE MENSAJERÍA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022 SEGÚN CONTRATO NO.1815.   ESTA EMPRESA ESTÁ SUJETA AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGÚN CONSTANCIA ELECTRÓNICA NUMERO 201-22-10500-50438 CON VIGENCIA DEL 28/04/2022 AL 30/09/2022.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00110319 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT50 MID PLACA No. GHA 0753 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-090-2022.


title: PAGO  DE LAS FACTURAS No 002-015-01-00133585 002-015-01-00133826 002-015-00134068 Y  002-015-01-00134300 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA  DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-052-2022

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ELABORACION Y COMPRA DE SELLO PARA USO DE LA DEPENDECIA REGIONAL.

MARIA LEYLA YACAMAN GIACOMAN

legalName: MARIA LEYLA YACAMAN GIACOMAN


title: PAGO DE LAS FACTURAS No 002-015-01-00135519 002-015-01-001135215 002-015-01-00134986 Y 002-015-01-00134634  POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA  EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-053-2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-089-2022 DOS (2) TONER HP 30A CF30A DOS (2) TONER HP 360A COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 361 COLOR CYAN DOS (2) TONER HP 362 COLOR MAGENTA DOS (2) TONER HP 363 COLOR AMARILLO TRES (3) TONER HP 410 COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 411 COLOR CYAN CUATRO (4) TONER HP 78A CE278A NEGRO TRES (3) TONER HP CE285A NEGRO DOS (2) TONER HP CC364A 64A NEGRO CUATRO (4) TONER HP C280A NEGRO CUATRO (4) TONER HP CF283A NEGRO Y TRES (3) TONER XEROX 106R02249 CYAN; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SRGM-103-2022.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FCATURA 000-002-01-00005453POR COMPRA DE  DOS (2) TONER HP 30A CF30A DOS (2) TONER HP 360A COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 361 COLOR CYAN DOS (2) TONER HP 362 COLOR MAGENTA DOS (2) TONER HP 363 COLOR AMARILLO TRES (3) TONER HP 410 COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 411 COLOR CYAN CUATRO (4) TONER HP 78A CE278A NEGRO TRES (3) TONER HP CE285A NEGRO DOS (2) TONER HP CC364A 64A NEGRO CUATRO (4) TONER HP C280A NEGRO CUATRO (4) TONER HP CF283A NEGRO Y TRES (3) TONER XEROX 106R02249 CYAN; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SRGM-103-2022.


title: COMPLEMENTO DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-089-2022 DOS (2) TONER HP 30A CF30A DOS (2) TONER HP 360A COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 361 COLOR CYAN DOS (2) TONER HP 362 COLOR MAGENTA DOS (2) TONER HP 363 COLOR AMARILLO TRES (3) TONER HP 410 COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 411 COLOR CYAN CUATRO (4) TONER HP 78A CE278A NEGRO TRES (3) TONER HP CE285A NEGRO DOS (2) TONER HP CC364A 64A NEGRO CUATRO (4) TONER HP C280A NEGRO CUATRO (4) TONER HP CF283A NEGRO Y TRES (3) TONER XEROX 106R02249 CYAN; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SRGM-103-2022.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FCATURA 000-001-01-00005453 POR COMPRA DE  DOS (2) TONER HP 30A CF30A DOS (2) TONER HP 360A COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 361 COLOR CYAN DOS (2) TONER HP 362 COLOR MAGENTA DOS (2) TONER HP 363 COLOR AMARILLO TRES (3) TONER HP 410 COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 411 COLOR CYAN CUATRO (4) TONER HP 78A CE278A NEGRO TRES (3) TONER HP CE285A NEGRO DOS (2) TONER HP CC364A 64A NEGRO CUATRO (4) TONER HP C280A NEGRO CUATRO (4) TONER HP CF283A NEGRO Y TRES (3) TONER XEROX 106R02249 CYAN; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SRGM-103-2022.


title: PAGO DE LAS FACTURAS  POR LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE CON ORDEN DE PAGO No 020-2022   DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-058-2022

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00891056 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 06 POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE SEMILLAS DEL BOSQUE SOLICITADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022  CON ORDEN DE PAGO No 017-2022 SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-045-2022


title: PAGO DE LAS FATURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES HA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO CON ORDEN DE PAGO No 016-2022 SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-045-2022


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA ZEN 750 ML PARA CONSUMO DEL DESPACHO SDE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 07.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 003-005-01-00160083 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA ZEN 750 ML PARA CONSUMO DEL DESPACHO SDE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 07 ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-22-1050060 CON VIGENCIA AL 02 DE MAYO DEL 2022.


title: PAGO DE  LAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DIESEL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 CON ORDEN DE PAGO No.017-2022  SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-038-2022


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-003-0100021835 POR CAMBIO DE ACEITE CORRESPONDIENTE HA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEJUNIO  DEL 2022 CON EL VALOR DE (186.00) CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS DEL PROVEEDOR PUMA PRADO SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-109-2022


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL  AÑO 2022  CON ORDEN DE PAGO No.021-2022 SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-059-2022 EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00005887. POR COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA OFICIO Y LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA MOUSE USB CONEXIÓN TECLADOS Y TINTA HP#122 NEGRO (CH561HL) ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-078-2022 INSUMOS (ALIMENTICIOS) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-080-2022 DE FECHA 8 DE JUNIO DEL 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00005887. POR COMPRA DE CREMORA CAFÉ GALLETAS Y TE LIPTOP LATA ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-078-2022 INSUMOS (ALIMENTICIOS) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-080-2022 DE FECHA 8 DE JUNIO DEL 2022.


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 CON VALOR DE LPS. (26812.20) VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 20/100 DEL PROVEEDOR PUMA PRADO TEGUCIGALPA D.C. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-108-2022


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURAS No 000-004-01-00005887 POR COMPRA DE PLATOS DESECHABLES #6 (25PAQ) JABÓN PARA LAVAR PLATOS DE PANA 235GRS CLIP 33MM. STANDARD GRAPADORA ESTÁNDAR GLICERINA GRAPAS STANDARD 26/6 LÁPIZ TINTO NEGRO MARCADOR NEGRO PERMANENTE PEGAMENTO EN BARRA ROLLO DE TAPE DE TRANSPARENTE 2X100 YDS. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-080-2022 DE FECHA 8 DE JUNIO DEL 2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-0A76-2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25000 Km. ALINEAMIENTO DE TRANSMISION CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO LIMPIEZA DE FRENOS ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B FILTRO ACEITE LIMPIADOR DE FRENOS 450ML. SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS 200 ML. ARANDELAS DIAGNOSTICO MECANICO RUIDO 1 REVISAR FUGAS CAMBIO TUBO DE SUMINISTRO RETORNO DE ACEITE CAMBIO DE SELLOS DE MANGUERA INTERCOOLER LIMPIADOR DE FRENOS ORINGINAL.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00110626 Y LA FACTURA No. 001-005-01-00110627 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25000 Km. ALINEAMIENTO DE TRANSMISION CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO LIMPIEZA DE FRENOS ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B FILTRO ACEITE LIMPIADOR DE FRENOS 450ML. SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS 200 ML. ARANDELAS DIAGNOSTICO MECANICO RUIDO 1 REVISAR FUGAS CAMBIO TUBO DE SUMINISTRO RETORNO DE ACEITE CAMBIO DE SELLOS DE MANGUERA INTERCOOLER LIMPIADOR DE FRENOS ORINGINAL.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-094-2022 PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA 300ML PAQUETE DE 20 UNIDADES PARA SU USO EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO Y DEMAS DIRECCIONES.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00022554 POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 300ML PARA SU USO EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO Y DEMAS DIRECCIONES.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00018255 / 000-001-01-00018254 Y 000-001-01-00018253 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-107-202 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00018313 / 000-001-01-00018312 Y 000-001-01-00018311 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-107-202 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00074115 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022  LA CANTIDAD DE. OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 0 CTVS NOTA. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA HA PAGOS HA CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA No 201-22-10500-50438 CON FECHA DE VENCIMIENTO 30/09/2022

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-0100021943 POR CAMBIO DE ACEITE CORRESPONDIENTES HA  LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DEJULIO CON EL VALOR DE LPS (165.00) CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS DEL PROVEEDOR PUMA PRADO TEGUCIGALPA D.C. NOTA. EL PROVEEDOR PUMA PRADO SIGUE SIENDO ESSO PRADO  SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-113-2022


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO CON VALOR DE LPS (21148.50) VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 DEL PROVEEDOR PUMA PRADO TEGUCIGALPA D.C SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-112-2022


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-088-2022 POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE ALCOHOL ETILICO ETANOL JT BAKER GRADO  98.9% 02 GALONES Y 1 GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO JT BAKER GRADO 98.9% Y JABON LIQUIDO PARA LABORATORIO CONCENTRADO NEUTRO 2051 EXTRAN MA 02 NEUTRO (1) Y AGUA DESTILADA CONDUTIVIDAD 30 GL SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC 064-JULIO 2022.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012903 POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE ALCOHOL ETILICO ETANOL JT BAKER GRADO  98.9% 02 GALONES Y 1 GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO JT BAKER GRADO 98.9% Y JABON LIQUIDO PARA LABORATORIO CONCENTRADO NEUTRO 2051 EXTRAN MA 02 NEUTRO (1) Y AGUA DESTILADA CONDUTIVIDAD 30 GL SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA SNC 064-JULIO 2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-097-2022 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA (1) DE 12 VOLTS 130 AMPERIOS MARCA VOLTEX PARA VEHICULO KIA CAMION DOBLE CABINA AÑO 2018 PLACAS N12383 COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN COMUNICACION INTERNA DEL25/07/2022

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00019879 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS VOLTEX27R-830 PARA USO DE  EN EL VEHICULO MARCA. KIA TIPO CAMION DOBLE CABINA AÑO 2018 COLOR BLANCO EL VEHICULO ESTA ASIGNADO HA LAREGIONAL DE SANPEDRO SULA SEGUN COMUNICACION INTERNA CON FECHA DEL 25 DE JULIO DEL AÑO 2022.SPPOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-097-2022 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA (1) DE 12 VOLTS 130 AMPERIOS MARCA VOLTEX PARA VEHICULO KIA CAMION DOBLE CABINA AÑO 2018 PLACAS N12383 COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN COMUNICACION INTERNA DEL25/07/2022


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00074648 POR SERVICIO DE MENAJERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 SEGÚN CONTRATO No. 1815 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2022 SUSCRITO ENTRE LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS (CARGO EXPRESO) Y ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-095-2022 TONER HP 360 COLOR NEGRO TONER HP 361 COLOR CYAN TONER HP 362 COLOR MAGENTA TONER HP 363 COLOR AMARILLO; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA  No.142- DGIEPC-SDE-2022.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00034799 POR COMPRA DE TONER HP 360 COLOR NEGRO TONER HP 361 COLOR CYAN TONER HP 362 COLOR MAGENTA TONER HP 363 COLOR AMARILLO; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. DGIEPC-SDE-2022.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00024298 POR COMPRA DE 4 LLANTAS #245/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No.GHA0748 PICK UP.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE 120 TALONARIOS DE 50 UNIDADES CADA UNO ORIGINAL Y COPIA HOJA CALCA AMARILLA DE AUTORIZACION DE DGPC DE SAN PEDRO SULA INICIANDO CON No 36500 Y SU CORRELATIVO SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-439-2022.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00016905 POR LA COMPRA DE 120 TALONARIOS DE 50 UNIDADES CADA UNO ORIGINAL Y COPIA HOJA CALCA AMARILLA DE AUTORIZACIÓN DE DGPC DE SAN PEDRO SULA INICIANDO CON No. 36500 Y SU CORRELATIVO SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-439-2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-100-2022 ROLL UP CON LOGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LOS SIGNOS DE LAS REDES SOCIALES DE LONA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS T/30X70 FULL COLOR; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. UDEM-CI-035-2022

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001398 POR CONCEPTO DE  ROLL UP CON LOGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LOS SIGNOS DE LAS REDES SOCIALES DE LONA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS T/30X70 FULL COLOR; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. UDEM-CI-035-2022


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No CM-SDE-102-2022  POR LA COMPRA DE VEINTICINCO MIL (25000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-116-2022 CON FECHA DE EL 02 DE AGOSTO DEL 2022 YA QUE LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE NUESTRO INVENTARIO DE ESTE PRODUCTO ES BAJO PARA ATENDER LA DEMANDA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CABE MENCIONAR QUE EN PROMEDIO SE USAN 4500 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y 400 MASCARILLAS KN95 AL MES

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001101 POR LA  COMPRA DE  DE  500 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS AZULES SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-SDE-102-2022  POR LA COMPRA DE VEINTICINCO MIL (25000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-116-2022 CON FECHA DE EL 02 DE AGOSTO DEL 2022 YA QUE LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE NUESTRO INVENTARIO DE ESTE PRODUCTO ES BAJO PARA ATENDER LA DEMANDA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CABE MENCIONAR QUE EN PROMEDIO SE USAN 4500 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y 400 MASCARILLAS KN95 AL MES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00025379 Y FACTURA No. 000-002-01-00025380 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DOS (2) PERSONAS EN REUNION QUE SOSTUVO EN FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022 EL MINISTRO PEDRO BARQUERO CON LA SRA. ALICE SHACKELFORD- COORDINADORA DE LAS NACIONES UNIDAS EN HONDURAS.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE CHRISTIAN BARAHONA NO TENIA SIAFI.

CHRISTIAN FERNANDO BARAHONA MATUTE

legalName: CHRISTIAN FERNANDO BARAHONA MATUTE


title: PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00018480 / 000-001-01-00018481 Y 000-001-01-00018482 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-125-202 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001094 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE CESAR DIAZ ALISSON SARMIENTO TANIA ZAPATA GABRIELA SALINAS FRANCIA PADILLA LISIEN HERNANDEZ ETHEL NOLASCO Y WENDY RODRIGUEZ. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 069-2022.  OBSERVACION: LA FACTURA TIENE FECHA ANTES QUE LA ORDEN DE COMPRA.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00018421 / 000-001-01-00018422 Y 000-001-01-00018423 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-124-202 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00075119 POR CONCEPTO DE. PAGOS DE SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE DANLI EL 16/8/22 Y SAN PEDRO SULA LOS DIAS 17 Y 18/8/2022.

CESAR ANDRES VERDE ZUNIGA

legalName: CESAR ANDRES VERDE ZUNIGA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-103-2022 POR LA COMPRA DE 50LBS. DE BOLSAS TRASPARENTES CON MEDIDA DE 12*10 PULGADAS Y 50LBS. DE BOLSAS TRASPARENTES CON MEDIDA DE 15*25 PULGADAS. Y 5 CAJAS DE PAPEL FILM CON MEDIDA DE 12*2000 PULGADAS LO ANTERIOR PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DE METROLOGIA PARA REALISAR ANÁLISIS DE PERDIDA DE FLUIDOS EN LOS POLLOS Y PARA EMBALAR LAS HIELERAS DONDE RECOLECTARÁN LAS MUESTRAS SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-501-2022 CON FECHA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2022.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00026046  POR  LA COMPRA DE 50LBS. DE BOLSAS TRASPARENTES CON MEDIDA DE 12*10 PULGADAS Y 50LBS. DE BOLSAS TRANSPARENTES CON MEDIDA DE 15*25 PULGADAS. Y 5 CAJAS DE PAPEL FILM CON MEDIDA DE 12*2000 PULGADAS LO ANTERIOR PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DE METROLOGIA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE PERDIDA DE FLUIDOS EN LOS POLLOS Y PARA EMBALAR LAS HIELERAS DONDE RECOLECTARÁN LAS MUESTRAS SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-501-2022 CON FECHA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 19705 POR EMISIÓN DE FIANZA A NOMBRE DEL SEÑOR PEDRO JOSÉ BARQUERO TERCERO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-234-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001091 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA / LA CEIBA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE TRIANA BRENES.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-104-2022 BATERÍA DE 27R-830 VOLTEX PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. GHA0748; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00020009 POR CONCEPTO DE BATERÍA DE 27R-830 VOLTEX PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. GHA0748; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No 000-001-01-00001090 POR EMICION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ LA CEIBA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE PEDRO BARQUERO BOLETO No.2979FD1B CON FECHA DEL 13/7/2022 SEGUN MEMORANDUM No 031-DP-SDE-2022 CON FECHA DEL 11 DE JULIO DEL 2022.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001090 POR EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/LA CEIBA/ TEGUCIGALPA A FAVOR PEDRO BARQUERO CON BOLETO No 2979FD1B CON FECHA DEL 13/072022 SEGUN MEMORANDUM No.031-DP-SDE-2022 CON  FECHA DEL11 DE JULIO DEL 2022.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 CON ORDEN DE PAGO No 023-2022 SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-070-2022 CON FECHA DE DEL 31 DE JULIO DEL 2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.CM-SDE-105-2022 POR LA COMPRA DE CORDONES SERIGRAFICOS A UN COLOR CANTIDAD 257 CORDONES UNIDADES Y PORTA CARNET DE PLASTICO 257 UNIDADES PARA TODO EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON DICHO DISTINTIVO EL CORDON ES DE COLOR AZUL POR TEMAS DE IMPRESION SEGUN COMUNICACION INTERNA UDEM-CI-041-2022 CON FECHA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2022.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006645 POR LA COMPRA DE CORDONES SERIGRAFICOS A UN COLOR CANTIDAD 257 CORDONES UNIDADES Y PORTA CARNET DE PLASTICO 257 UNIDADES PARA TODO EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON DICHO DISTINTIVO EL CORDON ES DE COLOR AZUL POR TEMAS DE IMPRESION SEGUN COMUNICACION INTERNA UDEM-CI-041-2022 CON FECHA DEL 17 DE AGOSTO DEL 2022.


title: Reembolso por concepto de reparación de llanta del vehículo modelo Pick Up con placa GHA0749 solicitado mediante Comunicación Interna sin número de fecha 22 de agosto del 2022..

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

rationale: Reverción de reembolso por concepto de reparación de llanta del vehículo modelo Pick Up con placa GHA0749 solicitado mediante Comunicación Interna sin número de fecha 22 de agosto del 2022 en vista que la Factura presentada no cuenta con las especificaciones que discta el SAR como ser numeracion CAI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-1528-1-0


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-107-2022 PARA LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL CORONA TRIPODE QUE SERA COLOCADO EN LA ESTATUA DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN EN LA PLAZA CIVICA EL DIA MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-0002608 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL CORONA TRIPODE QUE SERA COLOCADO EN LA ESTATUA DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN EN LA PLAZA CIVICA EL DIA MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE.


title: PAGO DE LA FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESELY GASOLINA) CORRESPONDIENTES ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DEAGOSTO DEL 2022  SEGU COMUNICACION INTERNA SGRM-136-2022 CON FECHA DE 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA # 19725 POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE MELVIN ENRIQUE REDONDO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CI-GA-265-2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR  EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE DE 10 TONS  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA  2 UNIDADES DE ACONDICIONADORAS DE AIRE DE 5 TONS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 2 UNIDADES DE ACONDICIONADORAS DE AIRE DE 1 TONS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 1 UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE DE 500BTU INCLUYE LAVADO GENERAL REVISION DE VOLTAGE Y AMPERAJE LIMPIEZA DE FILTROS LUBRICANTES DE EJES REVICION DE RUIDOS Y RESOCADO DE TUERCAS LAVADO DE SERPENTINES CON LIMPIADOR PARA ALUMINIO POR LO CUAL SE RALICE LIMPIEZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO PARA LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTA DEPENDENCIA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-071-2022 CON FECHA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2022.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00000728 POR  EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE DE 10 TONS  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA  2 UNIDADES DE ACONDICIONADORAS DE AIRE DE 5 TONS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 2 UNIDADES DE ACONDICIONADORAS DE AIRE DE 1 TONS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 1 UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE DE 500BTU INCLUYE LAVADO GENERAL REVISION DE VOLTAGE Y AMPERAJE LIMPIEZA DE FILTROS LUBRICANTES DE EJES REVISION DE RUIDOS Y RESOCADO DE TUERCAS LAVADO DE SERPENTINES CON LIMPIADOR PARA ALUMINIO POR LO CUAL SE RALICE LIMPIEZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO PARA LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTA DEPENDENCIA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-071-2022 CON FECHA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2022.


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2022.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-106-2022 PARA LA COMPRA DE 10 CAMARA WEB KLIPXTRIME CON MICROFONO HD/USB/FULL HD.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001729 EN CONCEPTO DE  COMPRA DE 10 CAMARA WEB KLIPXTRIME CON MICROFONO HD/USB/FULL HD.


title: PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CON ORDEN DE PAGO No. 022-2022 SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-069-2022 CON FECHA DEL 18 DEAGOSTO DEL 2022.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: REVERSION DE PAGO DE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CON ORDEN DE PAGO No. 022-2022 SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-069-2022 CON FECHA DEL 18 DEAGOSTO DEL 2022 LO ANTERIOR EN VISTA QUE EL MEMORANDO DE SOLICITUD DESCRIBE QUE SON FACTURAS DEL MES DE AGOSTO Y ESTAS CORRESPONDEN AL MES DE JULIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-1566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-1566-1-0


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS 002-015-01-00136101 002-015-01-00135782 Y 002-015-01-001136333 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA EMPRESA AGUA AZUL S.A. DE CV DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN ESTA  DEPENDENCIA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-072-2022 CON ORDEN DE PAGO No.024-2022 CON FECHA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2022.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA GHA-0753; DESMOMTAR Y CAMBIAR INTERCOOLER DESMONTAR Y MONTAR PARRILLA FRONTAL ENFRIADOR DE TUBO BT50PRO 2.2 REPUESTOS.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR NO CONCEDE CREDITO SEGUN COMUNICACION INTERNA No. SGRM-184-2022; (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA GHA-0753; DESMOMTAR Y CAMBIAR INTERCOOLER DESMONTAR Y MONTAR PARRILLA FRONTAL ENFRIADOR DE TUBO BT50PRO 2.2 REPUESTOS).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-1577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-1577-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS  No. 000-001-01-00018593 000-001-01-00018594 000-001-01-00018595  POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-154-2022 CON FECHA DE EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00075651 POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIENCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-076-2022.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIENCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-157-2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-01059004 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (ACEITES Y LUBRICANTES) DEL VEHICULO CON PLACA GHA 0747 PERTENECIENTE A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIENCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-079-2022.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-003-0100022513 000-003-0100022439 000-003-0100022493 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (ACEITES Y LUBRICANTES) DEL VEHICULO CON PLACA MN 5198 GHA 0760 Y PLACA GHA 0744 RESPECTIVAMENTE PERTENECIENTE A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIENCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-158-2022.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00018652 / 000-001-01-00018653 Y 000-001-01-00018654 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-159-202 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022. NOTA: DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EN EL F01-1409 MES DE AGOSTO SIENDO EL CORRECTO MES DE JULIO.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIENCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-078-2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-0100022584 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (ACEITES Y LUBRICANTES) DEL VEHICULO CON PLACA GHA 0745 PERTENECIENTE A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIENCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-164-2022.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIENCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-165-2022.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 002-015-01-00136563 002-015-01-00136789 002-015-01-00137003 002-015-01-00137221 002-015-01-000137433. POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CUIDA DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIENCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-119-2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00076106 POR SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00000006 POR ELABORACION DE TARJETAS DE ACCESO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIENCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-069-2022.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00009336 POR LA COMPRA DE UPS INTELIGENTE 2000VA/1200W 8 SALIDAS LCD TACTIL TORRE-120V TIPO DE ENTRADA NEMA 5-20P-TIPO SALIDA 8 XNEMA 5-15R GARANTIA 3 AÑOS.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-036-01-00031591 POR SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DE USO EMPRESARIAL SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. LPN-SDE-001-2022.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00076615 POR SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGÚN CONTRATO No. 1815 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2022 SUSCRITO ENTRE LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS (CARGO EXPRESO) Y ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-114-2022 PARA LA COMPRA DE: 1- TONER HP W2112 A (206A) YELLOW. 2- TONER HP W2113 A (206A) MAGENTA. 3- TONER HP W2111 A (206A) CYAN. 4- TONER HP W2110 A (206A) NEGRO.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021522 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1- TONER HP W2112 A (206A) YELLOW. 2- TONER HP W2113 A (206A) MAGENTA. 3- TONER HP W2111 A (206A) CYAN. 4- TONER HP W2110 A (206A) NEGRO.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-113-2022 CERTIFICADOS DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS EUR1 ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD MARCA DE AGUA IMPRESO EN TINTA DE SEGURIDAD UNA COPIA EN PAPEL QUÍMICO IMPRESO EN ANVERSO TAMAÑO 8½ X 11 PRESENTACIÓN: ENFAJILLADOS DE 50 FORMAS NUMERACIÓN DE SEGURIDAD DEL CORRELATIVO A77001; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. 178-DGANT-SDE-2022.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 002-002-01-00007581 POR CONCEPTO DE CERTIFICADOS DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS EUR1 ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD MARCA DE AGUA IMPRESO EN TINTA DE SEGURIDAD UNA COPIA EN PAPEL QUÍMICO IMPRESO EN ANVERSO TAMAÑO 8½ X 11 PRESENTACIÓN: ENFAJILLADOS DE 50 FORMAS NUMERACIÓN DE SEGURIDAD DEL CORRELATIVO A77001; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. 178-DGANT-SDE-2022.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-176-2022.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00527062 POR CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN EL DIARIO IMPRESO DEL ACUERDO 084.2022 ARROZ SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. 186-DGANT-SDE-2022 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00018765 / 000-001-01-00018766 Y 000-001-01-00018767 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-181-202 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-123-2022 POR COMPRA DE CINCUENTA (50) GALONES DE ALCOHOL ETILICO LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS AL 70% DE 3800 ML CINCUENTA (50) BOTES DE ALCOHOL ETILICO LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS AL 70% DE 240 ML CON VALVULA SPRAY VEINTE (20) GALONES DE ALCOHOL ETILICO EN GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS AL 70% DE 3800 ML TRESCIENTAS SESENTA (360) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS TRES PLIEGUES COLOR AZUL CON CLIP NASAL Y BANDA AJUSTABLE AZULES 1X50

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026560 POR COMPRA DE CINCUENTA (50) GALONES DE ALCOHOL ETILICO LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS AL 70% DE 3800 ML CINCUENTA (50) BOTES DE ALCOHOL ETILICO LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS AL 70% DE 240 ML CON VALVULA SPRAY VEINTE (20) GALONES DE ALCOHOL ETILICO EN GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS AL 70% DE 3800 ML TRESCIENTAS SESENTA (360) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS TRES PLIEGUES COLOR AZUL CON CLIP NASAL Y BANDA AJUSTABLE AZULES 1X50


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00159494 POR CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN EL DIARIO IMPRESO DEL ACUERDO 084.2022 ARROZ SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. 186-DGANT-SDE-2022 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-133-2022 POR COMPRA DE BOLETO DE PASAJE AEREO DEL SEÑOR MINISTRO PEDRO JOSÉ BARQUERO TERCERO DE TEGUCIGALPA HONDURAS A ROMA ITALIA DEL 14 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00106719 POR COMPRA DE BOLETO DE PASAJE AEREO DEL SEÑOR MINISTRO PEDRO JOSÉ BARQUERO TERCERO DE TEGUCIGALPA HONDURAS A ROMA ITALIA DEL 14 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022.  NOTA: NO SE HACE RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA SEGÚN ARTÍCULO 21 DE LEGISTALCION TRIBUTARIA FOLIO 8 Y 9.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-125-2022 POR LA COMPRA DE UTELES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZAS DESCRITOS A CONTINUACÓN: CIEN (100) PAQUETES DE BANDERIAS AUTOADHESIVAS DE COLORES CIEN (100) UNIDADES BOLIGRAFO TINTA AZUL CIEN (100) UNIDADES BOLIGRAFO TINTA ROJA TREINTA (30) UNIDADES DE MARCADOR NEGRO PERMANENTE CIEN (100) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X5 SETENTA Y CINCO (75) UNIDADES DE PEGA EN BARRA 40 GRAMOS QUINCE (15) PERFORADORAS 8XM TREINTA (30) TIJERAS PARA OFICINA 8.25 PULGADAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 010-001-01-00569995 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZAS DESCRITOS A CONTINUACÓN: CIEN (100) PAQUETES DE BANDERIAS AUTOADHESIVAS DE COLORES CIEN (100) UNIDADES BOLIGRAFO TINTA AZUL CIEN (100) UNIDADES BOLIGRAFO TINTA ROJA TREINTA (30) UNIDADES DE MARCADOR NEGRO PERMANENTE CIEN (100) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X5 SETENTA Y CINCO (75) UNIDADES DE PEGA EN BARRA 40 GRAMOS QUINCE (15) PERFORADORAS 8XM TREINTA (30) TIJERAS PARA OFICINA 8.25 PULGADAS.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 TIPO PICK UP 4X4 PLACA GHA0753 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN FACTURA No. 000-023-01-00048335.

ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

legalName: ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS No 02-015-01-00137643002-015-01-00137892002-015-01-00138128002-015-01-00138373 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA EN ESTA DEPENDENCIA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-090-2022 CON ORDEN DE PAGO No. 029-2022 CON FECHA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2022

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR COMPRA DIRECTA DE SERVICIO DE UN PLUG-IN PARA GARANTIZAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB pgice.sde.gob.hn DEL PORTAL DE GESTION INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR  SEGÚN FACTURA #884488 Y COMPRA DE SERVICIO DE UN PLUG-IN PARA GARANTIZAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB pgice.sde.gob.hn DEL PORTAL DE GESTION INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR SEGÚN FACTURA #12261228; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 68-DPI-2022 Y COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-186-2022.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No CM-SDE-135-2022 POR  LA COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA COMERCIAL LOS DIAS 31 DE OCTUBRE 1 Y 2 DE NOVIEMBRE CONSISTENTE  EN BOQUITAS DULCES Y SALADAS CON SU RESPECTIVA  BEBIDA PARA 8 PERSONAS SEGUN EL DETALLE SIGUIENTE CANTIDAD DE COFFEE BREAK 8 POR LA MAÑANA Y 8 POR LA TARDE LOS DIAS 31 Y 1 DE NOVIEMBRE Y 8 POR LA MAÑANA EL DIA 2 DE NOVIEMBRE CANTIDAD TOTAL DE COFFEE DIARIO 16 LOS DIAS 31 Y 1 DE NOVIEMBRE Y 8 EL DIA 2 DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM No. 304-DGIEPC-SDE-2022 CON  FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2022

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015864  POR  DE COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA COMERCIAL LOS DIAS 31 DE OCTUBRE 1 Y 2 DE NOVIEMBRE CONSISTENTE  EN BOQUITAS DULCES Y SALADAS CON SU RESPECTIVA  BEBIDA PARA 8 PERSONAS SEGUN EL DETALLE SIGUIENTE CANTIDAD DE COFFEE BREAK 8 POR LA MAÑANA Y 8 POR LA TARDE LOS DIAS 31 Y 1 DE NOVIEMBRE Y 8 POR LA MAÑANA EL DIA 2 DE NOVIEMBRE CANTIDAD TOTAL DE COFFEE DIARIO 16 LOS DIAS 31 Y 1 DE NOVIEMBRE Y 8 EL DIA 2 DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDUM No. 304-DGIEPC-SDE-2022 CON  FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2022


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ATENCION EN VIAJE A LA CIUDAD DE ROMA-ITALIA EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL OBJETO DE TRATAR TEMAS SOBRE INVERSION CON EMPRESARIOS DE ORIGEN ITALIANOS.

PEDRO JOSE BARQUERO TERCERO

legalName: PEDRO JOSE BARQUERO TERCERO


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-126-2022 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BAE20 PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL RESMA DE 500 HOJAS PAPEL TOALLA DE 250MTS. / 240 METROS PLATO DESECHABLE #6 FOAM PAQUETE DE 25 UNIDADES TENEDORES DESECHABLES PEQUEÑOS VASOS DESECHABLES #8 PLÁSTICO PAQUETE DE 25 UNIDADES CUADERNOS ÚNICOS DE 400 PÁGINAS GRANDES PASTA DE COLOR; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. SGP-189-2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO POR LA FACTURA NO.000-004-01-00006863 POR CONCEPTO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BAE20 PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL RESMA DE 500 HOJAS PAPEL TOALLA DE 250MTS. / 240 METROS PLATO DESECHABLE #6 FOAM PAQUETE DE 25 UNIDADES TENEDORES DESECHABLES PEQUEÑOS VASOS DESECHABLES #8 PLÁSTICO PAQUETE DE 25 UNIDADES CUADERNOS ÚNICOS DE 400 PÁGINAS GRANDES PASTA DE COLOR; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. SGP-189-2022


description: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-126-2022 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BAE20 PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL RESMA DE 500 HOJAS PAPEL TOALLA DE 250MTS. / 240 METROS PLATO DESECHABLE #6 FOAM PAQUETE DE 25 UNIDADES TENEDORES DESECHABLES PEQUEÑOS VASOS DESECHABLES #8 PLÁSTICO PAQUETE DE 25 UNIDADES CUADERNOS ÚNICOS DE 400 PÁGINAS GRANDES PASTA DE COLOR; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. SGP-189-2022

description: COMPLEMENTO DE PAGO POR LA FACTURA NO.000-004-01-00006863 POR CONCEPTO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BAE20 PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL RESMA DE 500 HOJAS PAPEL TOALLA DE 250MTS. / 240 METROS PLATO DESECHABLE #6 FOAM PAQUETE DE 25 UNIDADES TENEDORES DESECHABLES PEQUEÑOS VASOS DESECHABLES #8 PLÁSTICO PAQUETE DE 25 UNIDADES CUADERNOS ÚNICOS DE 400 PÁGINAS GRANDES PASTA DE COLOR; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. SGP-189-2022


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00077046 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-197-2022 CON FECHA DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2022

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-137-2022; PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACIÓN PARA EL AÑO 2023/ EN EL MARCO TLC RD-CATACOLOMBIACANADA Y PANAMÁ EN DOS PÁGINAS DEL PERIÓDICO PARA EL DÍA LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO.316-DGIEPC-SDE-2022

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00159943 POR CONCEPTO; PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACIÓN PARA EL AÑO 2023/ EN EL MARCO TLC RD-CATA COLOMBIACANADA Y PANAMÁ EN DOS PÁGINAS DEL PERIÓDICO PARA EL DÍA LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO.316-DGIEPC-SDE-2022


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-127-2022COMPRAS DE IV TRIMESTRE DE LA SDE PARA LA COMPRA DE: 1- CAFE DE 12 ONZAS ALTA CALIDAD DE EXPORTACION. 2- CREMORA 624GR. 3- SEMILLAS MIXTAS 100GR.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 25750 POR CONCEPTO DE COMPRAS DE IV TRIMESTRE DE LA SDE PARA LA COMPRA DE: 1- CAFE DE 12 ONZAS ALTA CALIDAD DE EXPORTACION. 2- CREMORA 624GR. 3- SEMILLAS MIXTAS 100GR.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-127-2022COMPRAS DE IV TRIMESTRE DE LA SDE PARA LA COMPRA DE 10 FRANELAS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00007050 POR CONCEPTO DE COMPRAS DE IV TRIMESTRE DE LA SDE PARA LA COMPRA DE 10 FRANELAS.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-127-2022 PARA LA COMPRA DE 10 PAPELERAS PLASTICAS PARA OFICINA REDONDAS NEGRO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00007050 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAPELERAS PLASTICAS PARA OFICINA REDONDAS NEGRO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DEL PLAZO DE PRORROGA PARA WEBINARS EN LA PLATAFORMA DE ZOOM

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO  POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURAS No 000-001-01-00017678 Y LA FACTURA No 000-001-01-00013853. SE GUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-094-2022 CON FECHA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-138-2022 PARA LA PUBLICACION DE ANUNCIO DE CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACION PARA EL AÑO 2023/ EN EL MARCO TLC RD-CAFTA COLOMBIA CANADA Y PANAMA EN 2 PAGINAS DEL PERIODICO PARA EL DIA LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA COMERCIAL.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-002-01-00527750 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE ANUNCIO DE CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACION PARA EL AÑO 2023/ EN EL MARCO TLC RD-CAFTA COLOMBIA CANADA Y PANAMA EN 2 PAGINAS DEL PERIODICO PARA EL DIA LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA COMERCIAL.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000817 QUE CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; MARCA:TOYOTA CHASIS: JTFJKO2P4 PLACA: GHA-O746 AÑO 2008 MODELO HIACE KM/MILL 263815 MOTOR; 566081322 COLOR: AMARILLO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA  SGP-221-2022 CON FECHA DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 NOTA; EN EL CONTRATO ADJUNTO DE FECHA DEL 1 DE JULIO  AL 31 DE DCIEMBRE DEL 2022 NOTA: EN EL CONTRATO ADJUNTO NO ESTABLECE EL MONTO DE ESTE  (ART. 72 DISPOCICIONES DE PRESUPUESTO).

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-143-2022  POR LA COMPRA DE 8 ALMUERZOS (PLATO SELLADO) CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y 16  BOTELLAS DE AGUA PARA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DICHOS ALMUERZOS SERAN ENTREGADOS A LOS REPRESENTANTES QUE CONFORMAN LA MISION TECNICA DE MASTER CARD LA COMICION DE BANCOS Y SEGUROS Y EL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS Y COLABORADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DPI -088-2022 CON FECHA DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015898  POR LA COMPRA DE 8 ALMUERZOS (PLATO SELLADO) CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y 16  BOTELLAS DE AGUA PARA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DICHOS ALMUERZOS SERAN ENTREGADOS A LOS REPRESENTANTES QUE CONFORMAN LA MISION TECNICA DE MASTER CARD LA COMICION DE BANCOS Y SEGUROS Y EL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS Y COLABORADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN COMUNICACION INTERNA DPI -088-2022 CON FECHA DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-141-2022 PARA LA COMPRA DE CUATRO (4) TARJETA INALAMBRICA D-LINK N 150 USB 2.0 SOLICITADAS POR LA TIC.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00013998 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO (4) TARJETA INALAMBRICA D-LINK N 150 USB 2.0 SOLICITADAS POR LA TIC.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA GHA0750 SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-144-2022.

EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN

legalName: EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN

rationale: SE HACE REVERSION POR QUE SE PAGA DE OTRO OBJETO DEL GASTO (MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA GHA0750 SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-144-2022).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-1918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-1918-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000818 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PERTENECIENTE A ESTE SECRETARIA DE ESTADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; MARCA: KIA CHASIS: KNCSHY71 CON PLACA GHA0747 AÑO 2018; COLOR BLANCO MODELO K-2700 CON MOTOR: J2777934 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-SG-SDE-027-2022. NOTA; EN EL CONTRATO ADJUNTO DE FECHA 1 DE JULIO DE 2022 NO ESTABLECE EL MONTO DE ESTE (ART.72 DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO).


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002167 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA GHA0750 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-144-2022.


title: COMPLEMENTO DE  PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000818 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PERTENECIENTE A ESTE SECRETARIA DE ESTADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; MARCA: KIA CHASIS: KNCSHY71 CON PLACA GHA0747 AÑO 2018; COLOR BLANCO MODELO K-2700 CON MOTOR: J2777934 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-SG-SDE-027-2022. NOTA; EN EL CONTRATO ADJUNTO DE FECHA 1 DE JULIO DE 2022 NO ESTABLECE EL MONTO DE ESTE (ART.72 DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO).


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-189-2022 CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00077597 POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022  SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DIESEL Y GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-208-2022 CON FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00160193 POR PUBLICACION DE CONSULTA PUBLICA (ACP/67) ACP-3-2019-07-10 BNH-ISO-31073: 2022 GESTION DEL RIESGO-VOCABULARIO. (AVISO SOLICITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD)


title: PAGO DE LA FACTURA No. 004-001-01-00025121 POR  CONCEPTO  DE REEMBOLSO POR EL VALOR DE  L.200.00 LEMPIRAS AL COLABORADOR  HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-104-2022 CON FECHA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

legalName: HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-150-2022; COFFE BREAK PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 24 DEL PRESENTE AÑO EL 25 DE NOVIEMBRE Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO. APERITIVOS DULCES Y SALADOS CON BEBIDA ENTREGA DE LA SIGUIENTE MANERA 15 EN UN HORARIO DE LA MAÑANA Y OTROS 15 POR LA TARDE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO.377-DGIEPC-SDE-2022.

MARIA ISABEL MONZON FLORES

legalName: MARIA ISABEL MONZON FLORES

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000106 POR CONCEPTO; COFFE BREAK PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 24 DEL PRESENTE AÑO EL 25 DE NOVIEMBRE Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO. APERITIVOS DULCES Y SALADOS CON BEBIDA ENTREGA DE LA SIGUIENTE MANERA 15 EN UN HORARIO DE LA MAÑANA Y OTROS 15 POR LA TARDE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO.377-DGIEPC-SDE-2022


title: PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00018943 / 000-001-01-00018944 Y 000-001-01-00018945 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-217-2022 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


rationale: REVERSION  DE PAGO DE  VARIAS FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y COOLANT  CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE   SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-223-2022 CON FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN VISTA QUE SE OMITIO RETENER EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-2007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-2007-1-0


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-223-2022 CON FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-2008-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-2008-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-2008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-2008-1-0

description: REVERCION DE PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-223-2022 CON FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN VISTA QUE SE OMITIO RETENER EL IMPUESTO SOBRE VENTA..

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y COOLANT CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-223-2022 CON FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019003 000-001-01-00019004 000-001-01-00019005 POR CONSUMO DE AGUA DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-218-2022.


description: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-223-2022 CON FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00078234 POR SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGÚN CONTRATO No. 1815 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2022 SUSCRITO ENTRE LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS (CARGO EXPRESO) Y ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005915 POR LA COMPRA DE TONER HP 80A NEGRO HP 206A NEGRO HP 206A CIAN HP 206A AMARILLO HP 206A MAGENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-SDE-131-2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE CAMBIO DE FELFA DEL RODO ALIMENTADOR CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DE PAPEL SOWARE DEL SISTEMA LIMPIEZA LUBRICACION X AJUSTES GENERALES DE UNA COMPUTADORA HP MODELO MFP-M577 SERIE INVENTARIO 20190215. SEGUN MEMORANDUM No. 144-DGIEPC-SDE-2022  CON FECHA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

name: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

streetAddress: 1era AVE. COMAYAGUELA M.D.C. 7 Y 8 CALLES No.736 BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000617  POR LA COMPRA DE CAMBIO DE FELFA DEL RODO ALIMENTADOR CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DE PAPEL SOWARE DEL SISTEMA LIMPIEZA LUBRICACION X AJUSTES GENERALES DE UNA COMPUTADORA HP MODELO MFP-M577 SERIE INVENTARIO 20190215. SEGUN MEMORANDUM No. 144-DGIEPC-SDE-2022  CON FECHA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-129-2022. PARA LA COMPRA DE: 1- BATERIAS ALCALINAS ACDELCO AA (50UNI). 2- BOTE DE TINTA EPSON T544 NEGRO (15UNI). 3- BOTE DE TINTA EPSON T544 CIAN (15UNI). 4- BOTE DE TINTA EPSON T544 MAGENTA (15UNI). 5- BOTE DE TINTA EPSON T544 AMARILLO (15UNI). 6- CINTA EPSON SO15337 LQ NEGRO (5UNI). 7- BOTE DE TINTA EPSON T664 NEGRO (15UNI). 8- BOTE DE TINTA EPSON T664 CIAN (15UNI). 9- BOTE DE TINTA EPSON T664 MAGENTA (15UNI). 10- BOTE DE TINTA EPSON T664 AMARILLO (15UNI).

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005914 EN CONCEPTO POR LA COMPRA DE: 1- BATERIAS ALCALINAS ACDELCO AA (50UNI). 2- BOTE DE TINTA EPSON T544 NEGRO (15UNI). 3- BOTE DE TINTA EPSON T544 CIAN (15UNI). 4- BOTE DE TINTA EPSON T544 MAGENTA (15UNI). 5- BOTE DE TINTA EPSON T544 AMARILLO (15UNI). 6- CINTA EPSON SO15337 LQ NEGRO (5UNI). 7- BOTE DE TINTA EPSON T664 NEGRO (15UNI). 8- BOTE DE TINTA EPSON T664 CIAN (15UNI). 9- BOTE DE TINTA EPSON T664 MAGENTA (15UNI). 10- BOTE DE TINTA EPSON T664 AMARILLO (15UNI). CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DE IV TRIMESTRE DE LA SDE.

name: Servicios Financieros de la Administración Central