title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SC-2022-1702-0052 MEMORANDO DAGD-467-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2494

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No- 000-001-01-01-00006468 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003211 MEMORANDO DSG-0596-09-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-9-22-3491

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0052. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003210 04/08/2022. FACTURA No. 001-001-01-00786608 12/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0458-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-25-3232.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y JEFATURA SC-2022-1738-0013 MEMORANDO DAGD-467-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2494

currency: HNL

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS COLINAS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002902 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO Y JEFATURA CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200003191 MEMORANDO DSG-0539-09-2022 Y HOJA DE RUTA No: 2022-09-08-3359

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SC-2022-1702-0065 MEMORANDO DAGD-467-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2494

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00007025 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003203 MEMORANDO DSG-0792-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-24-3706

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00786832 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 ´POR COMPRA DE 30 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 50 DESODORANTE PARA SANITARIO 30 MECHA DE TRAPEADOR 25 ESCOBAS 6 CEPILLOS PARA PILA 15 BASUREROS 50 JABON PARA LAVAR LOSA 30 PASTES VERDES 30 JABON DE BAÑO 10 PAILAS PLASTICAS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDUM DAGD-467-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2494 OREDEN DE COMPRA No. 420003204 MEMORANDUM DSG-0573-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3436


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000177 que presenta la Empresa Blue Energy S.A.  Contrato No. 024-2013 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta RIO CANGEL para el periodo del 01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  1868833.77 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 06 de agosto de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1518-0-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN MEMO DRO-412-VI-2022


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0001304 que presenta la Empresa HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE S.A. (HIDROCCI) por el Proyecto Hidroeléctrico PENCALIGUE Contrato No. 078-2010 para el periodo del  01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6430608.29 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día viernes 08 de julio de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000071 para el mes de mayo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 5114343.53.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: POR LA COMPRA DE BOLSAS DE VARIOS TIPOS   PARA LA SUBG DE GENERACION DE CONTRATOS SEGUN SOLICITUD 2022-1703-0007 Y HOJA DE RUTA 2022-06-27-2468. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003243.

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1522-1-0 - POR LA COMPRA DE BOLSAS DE VARIOS TIPOS   PARA LA SUBG DE GENERACION DE CONTRATOS SEGUN SOLICITUD 2022-1703-0007 Y HOJA DE RUTA 2022-06-27-2468

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1522-1-0


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE AGUA PARA LA SUBG DEE GENERACION DE CONTRATOS SEGUN SOLICITUD 2022-1703-0002 Y HOJA DE RUTA 2022-06-27-2468 REVERCION DEL F011520 YA QUE SE NOTIFICO POR MEMORANDUM UGC-0262-08-2022 QUE LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA SE CUBRIRA POR OTRA VIA


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA  PARA LA SUBG DEE GENERACION DE CONTRATOS SEGUN SOLICITUD 2022-1703-0003 Y HOJA DE RUTA 2022-06-27-2468

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00138607 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE 15 PARES DE GUANTES DE CARNAZA  PARA LA SUBG DEE GENERACION DE CONTRATOS SEGUN SOLICITUD 2022-1703-0003 Y HOJA DE RUTA 2022-06-27-2468 ORDEN DE COMPRA No. 4200003242 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0566-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3436

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1521-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1521-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N 1703-0013  HOJA DE RUTA


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL SISTEMAS REGIONALES MARCALA SEGUN MEMORANDUM DAGD-447-VI-2022 HR 2022-06-27-2468

THELMA FRANCISCA MORENO URQUIA

legalName: THELMA FRANCISCA MORENO URQUIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000002 DE FECHA 21/JULIO/2022 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 MEMORANDO SEM-023-VII-2022 R/P No. AD 0049 2022MEMORANDO DAGD-674-VIII-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-8-3-3026


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00390164 DE FECHA 06 DE JUNIO 2022 PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOROCCODENTAL Y SUBZONAS POR LA COMPRA DE 2000 GLS DE DIESEL SEGUN MEMO DSG-411-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2662

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: PARA PAGO DE ALQUILER DE TERRENO QUE OCUPA LA SUBESTACION MOVIL RETORNO 3 SITUADO EN CALPULES SPS SEGUN ADENDA DEL CONTRATO ESTE PAGO SE CARGA A ESTA GERENCIA SEGUN CRUCE DE OFICIOS ENTRE TRANSMISIO Y DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN FACTURA 003-006-01-00035588 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LA COL. CALPULES SAN PEDRO SULA CORTES SEGUN MEMO DSG-968-XII-2022 COM HOJA DE RUTA 2022-12-14-4144.

description: PARA PAGO DE ALQUILER DE TERRENO QUE OCUPA LA SUBESTACION MOVIL RETORNO III   SITUADO EN CALPULES SAN PEDRO SULA. SEGUN ADENDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA. SE ADJUNTA COPIA DE ADENDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. PAGANDO LO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. FACTURA No.: 003-006-01-00035587 30/11/2022. SOLICITUD DE PAGO N° DSG-910-XI-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-2-4045.

description: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO QUE OCUPA LA SUBESTACION MOVIL RETORNO 3 SITUADO EN CALPULES SPS SEGUN ADENDA DEL CONTRATO ESTE PAGO SE CARGA A ESTA GERENCIA SEGUN CRUCE DE OFICIOS ENTRE TRANSMISIO Y DISTRIBUCION CENTRO SUR FACTURA No 003-006-01-00035555 CON FECHA 14/10/2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4300001334 SEGUN MEMO GARC-843-XI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-11-07-3797.

description: PAGO DE FACTURA 003-006-01-00035530 FECHA 12/09/2022  ALQUILER DE TERRENO QUE OCUPA LA SUBESTACION MOVIL RETORNO 3 SITUADO EN CALPULES SPS SEGUN ADENDA DEL CONTRATO ESTE PAGO SE CARGA A ESTA GERENCIA SEGUN CRUCE DE OFICIOS ENTRE TRANSMISIO Y DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUMDSG-652-IX-2022 HR 2022-09-27-3524

type: CONT

description: PARA PAGO DE ALQUILER DE TERRENO QUE OCUPA LA SUBESTACION MOVIL RETORNO III   SITUADO EN CALPULES SAN PEDRO SULA. SEGUN ADENDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA. SE ADJUNTA COPIA DE ADENDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. PAGANDO EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA No.: 003-006-01-00035487 08/08/2022. MEMORANDO DAGD-800-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-22-3207.

description: PAGO DE FACTURAS No: 003-006-01-00035473 DE FECHA 18/07/2022 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE ESTA UBICADA LA SUBESTACION MOVIL RETORNO IIISITUADO EN CALPULESSAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022 SEGUN ADENDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ACUERDO Nro.02-JD-EX01-2022ACTA Nro. JD-EX01-2022 DEL 22 DE FEBRERO DEL 2022 MEMORANDO DAGD-737-VIII-2022 Y DSA/A151-2022 R/P No: AD 0092 2022 HOJA DE RUTA No: 2022-08-11-3125

type: MEMORA

description: PAGO DE FACTURAS No: 003-006-01-00027668 DE FECHA 31/01/2022 FACT. 27721 DE FECHA 25/02/2022 FACT.35058 DE FECHA 17/03/2022 FACT.35227 DE FECHA 18/04/2022 FACT.35391 DE FECHA 18/05/2022 FACT.35428 DE FECHA 14/06/2022 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE ESTA UBICADA LA SUBESTACION MOVIL RETORNO IIISITUADO EN CALPULESSAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRILMAYO Y JUNIO/2022 SEGUN ADENDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ACUERDO Nro.02-JD-EX01-2022ACTA Nro. JD-EX01-2022 DEL 22 DE FEBRERO DEL 2022 MEMORANDO DAGD-VII-2022 Y DSG-441-VII-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2751


title: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-102109181021092010228738 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2022 Y CORTE DEL SERVICIO DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTROCOORDINACION REGIONAL N.O. R/P Np: 61 MEMORANDO DSA/A119-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-7-2615

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A COBRANZAS SEGUN  SOLICITUD 2022-1743-0003 HR 2022-07-08-2643

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-006-001-01-00016214 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA 8576  ASIGNADO A COBRANZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No- 4500001728 Y MEMORANDUM DSG-0495-08-2022  HR 2022-8-30-376


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE MFACTURA 000-001-01-00024470 CON FECHA 13/09/2022 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A COBRANZAS SEGUN  SOLICITUD 2022-1743-0002 HR 2022-07-08-2643 SEGUN MEMORANDUM DSG-0730-10-2022 HR 2022-10-18-3649

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1570-1-0


EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE FACTURA No-001-01-00006469 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200003265 Y MEMORANDUM  DSG-0791-10-2022 HOJA DE RUTA No 2022-10-24-3706.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000300042 CON FECHA  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAPARA USO EN LA OFIC DE COBRANZAS SEGUN  SOLICITUD 2022-1743-00087 HR 2022-07-08-2643 MEMORANDUM DSG-0547-09-2022 HR 202-09-13-3403


title: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO  PARA  ASIGNADO AL CENTRO OPERATIVO  SEGUN  SOLICITUD 2022-1743-0010  HR 2022-07-08-2643

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00786732   LA COMPRA DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO  PARA  ASIGNADO AL CENTRO OPERATIVO  SEGUN  SOLICITUD 2022-1743-0010  HR 2022-07-08-2643 SEWGUN MEMORANDUM DSG-0518-09-2022 HR 2022-09-02-3324


title: POR LA COMPRA DE  Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza ASIGNADO A COBRANZAS SEGUN  SOLICITUD 2022-1743-0009  HR 2022-07-08-2643 4200003443

title: POR LA COMPRA DE  Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza ASIGNADO A COBRANZAS SEGUN  SOLICITUD 2022-1743-0009  HR 2022-07-08-2643 o/c 4200003463

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006922 DE FECHA 2/11/22 POR LA COMPRA DE MASKING TAPEREGLAS PLASTICASLAPIZ BORRADOR DE ESCOBILLACLIPS JUMBOLAPIZ CORRECTOR O/C 4200003443 MEMORANDO DSG-1098-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-15-4164

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1573-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00787254 DE FECHA 24 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE  Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza ASIGNADO A COBRANZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003463 Y MEMORANDUM DSG-1053-12-2022 Y HOJA DE RUTA No- 2022-12-07-4083


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1576-0-0 - POR LA COMPRA DE 1PROYECTOR  SEGUN  SOLICITUD 2022-1741-0004 HR 2022-07-08-2643


title: POR LA COMPRA DE  2 AIRES ACONDICIONADOS  SEGUN  SOLICITUD 2022-1741-0002 HR 2022-07-08-2643

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001540 DE FECHA 15/08/2022 POR LA COMPRA DE  2 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUSEER 13 O/C 4600001497 MEMORANDO DSG-0492-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-30-3276


title: POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA  SEGUN SOLICITUD 2022-1735-00027  Y HOJA DE RUTA 2022-05-06-1679 O 74

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-066-01-00033619 DE FECHA 29/07/22 POR LA COMPRA DE BOTELLON GALONES (BOLETOS PREIMPRESOS) O/C 4300001341 MEMORANDO DSG 0497-09-2022 HOJA DE RUTA 2022-09-2-3318


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE PIZARRA DE VIDRIO   SEGUN  SOLICITUD 2022-1741-0003 HR 2022-07-08-2643 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002559 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL N.4600001515 CON FECHA 09/08/2022 SEGUN MEMO DSG-0673-10-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-11-3618


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE JUNIO 2022POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2 ( BANCO FICOHSA )

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000257 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 7365827.70 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 19 de agosto de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: SENCO Con relación a la factura No. 000-001-01-00000024 que presenta la Empresa SENCO Contrato No. 057-2010 para el periodo del 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4118953.40 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 19 de julio de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO DE CABALLO  PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y DEPARTAMENTO DE SUBZONAS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1735-0008 MEMORANDUM DSA-151-06-2022-DAGD-517-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-12-2678 REVERSION SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM DAGD-834-VIII-2022


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000332 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.43598276.56. Solicitamos continuar con el procdimiento de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS CON PLACA No-gha0482gha0497n-09489gha0518gha0521 y gha0523 DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE REPUSTOS No-2022-1737 005007008009010 011DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DISTRIBUCION Y MEMORANDUM DAGD-517-7-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-13-2687

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00016340 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2022  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS ( 6 BATERIAS )DE LOS VEHICULOS CON PLACA No-gha0482gha0497n-09489gha0518gha0521 y gha0523 DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE REPUSTOS No-2022-1737 005007008009010 011DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DISTRIBUCION Y MEMORANDUM DAGD-517-7-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-13-2687 ORDEN DE COMPRA No. 4500001750  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0568-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3436


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000252 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.49669241.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000307 del contrato N°04/2018 para LUFUSSA 240MW del mes de MAYO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 595451461.74.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el Domingo 17 de julio 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación al contrato 027-2014 de la empresa BECOSA  que presenta la factura No.000-001-01-00002777 para el mes de MAYO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 106085122.29.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Julio 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DEL TALLER ELECTRONICO SEGUN SOLICITU DE COMPRA 2022-1738-0010 MEMORANDUM DAGD-517-7-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-13-2687.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001673.

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DEL TALLER ELECTRONICO SEGUN SOLICITU DE COMPRA 2022-1738-0010 MEMORANDUM DAGD-517-7-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-13-2687.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001673 04/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12--14-4141.

description: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DEL TALLER ELECTRONICO SEGUN SOLICITU DE COMPRA 2022-1738-0010 MEMORANDUM DAGD-517-7-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-13-2687. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001671.   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141.

description: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DEL TALLER ELECTRONICO SEGUN SOLICITU DE COMPRA 2022-1738-0010 MEMORANDUM DAGD-517-7-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-13-2687.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001672 04/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGINAL CENTRO SUR  SEGUN MEMORANDUM DAGD-535-VII-2022 HR 2022-07-14-2714 REQUISICION 2022-1742-0029

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TRES SILLAS PARA OFICINA Y PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGINAL CENTRO SUR REQUISICION 2022-1742-0029. ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600001547 FACTURA  N° 000-001-01-00002565 06-09-2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0674-10-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1593-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1593-1-0


title: RESERVAPOR LA COMPRA DE AIRES ACONDIONADOS DAGD-535-VII-2022 HR 2022-07-14-2714 REQUISICION 2022-1742-0021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001543 DE FECHA 24/08/2022 POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO CANTIDAD 5 O/C 4600001535 MEMORANDO DSG-0592-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-22-3491


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS   SEGUN MEMORANDUM DAGD-535-VII-2022 HR 2022-07-14-2714 REQUISICION 2022-1742-0001

rationale: POR LA COMPRA DE LLANTAS   SEGUN MEMORANDUM DAGD-535-VII-2022 HR 2022-07-14-2714 REQUISICION 2022-1742-0001SEGUN FACTURA  No 006-001-01-000 -16278 CON ORDEN DE COMPRA 4500001730 CON FECHA 16/08/2022 SEGUN MEMO DSG-0686-10-2022 CON HOJA DE RUTA No 2022-10-13-3622.


title: RESERVA BATERIA DE 12 VOLTIOS  SEGUN MEMORANDUM DAGD-535-VII-2022 HR 2022-07-14-2714 REQUISICION 2022-1742-0029

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA  DE 12 VOLTIOS PARA VEHICULO TIPO CE CON PLACA: GHA0477 REG-640. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1742-0002 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001722 10/08/2022 FACTURA No. 006-001-01-00016215 18/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0494-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-30-3276.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000277 correspondiente al mes de MAYO de 2022 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 26859021.35. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de JULIO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000052 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presentó la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13187334.03; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.11542070.65 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.1645263.38 como complemento al DEVENGADO No. 2966 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: RESERVA POR REPARACION DE VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-535-VII-2022 HR 2022-07-14-2714 REQUISICION 2022-1710-02006

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00070761 DE FECHA 23/08/2022 Y ORDEN DE COMPRA 4500001717 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMI TRACTORAS 6 LO  215-70-R15 VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA HI LUX PLACA GHA0515 SEGUN MEMORANDUM DSG-0516-09-2022 HOJA DE RUTA  2022-09-2-3324


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000407 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4766985.31.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000407 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12099600.56.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000072 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 14847981.65.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a la factura de Mayo de 2022 No. 000-001-01-00000203 que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A. LAS LAJAS  Contrato No. 012-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4777200.03. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de  Julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000076 correspondiente al mes de MAYO de 2022 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 27780514.38.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de JULIO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000255 correspondiente al mes de MAYO de 2022 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 10487475.41.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 DE JULIO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000081 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 216190.65.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000438 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1770105.36.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000107 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3625207.80 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de JULIO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000107 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6289204.79 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de JULIO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000439  CON VALOR DE $ 7.22  CON VALOR DE L.177.48  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1 A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-15-2735 MEMORANDUM DAE 115-06-2022


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000107 correspondiente al mes de MAYO de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6464148.13 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de JULIO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013584  CON VALOR DE $ 251180.87CON VALOR DE L.6174854.68  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1 A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. CEIBA     CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-07-15-2735  MEMORANDUM DAE-131-07-2022

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013583   CON VALOR DE $ 72125.44 CON VALOR DE L.1773081.33 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA    CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-152735 MEMORANDUM DAE-132-07-2022 SE CARGA A ESTA CUENTA 01-599-002224-0 EN VISTA QUE EN LA HOJA DE SIAFI ESTA REMARCADA CON FLUORECENTE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000321   CON VALOR DE $ 337984.27 CON VALOR DE L.8293728.40 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5388X1$ A FAVOR HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA     CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-15-2735 MEMORANDUM DAE 134-07-2022

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000256 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de MAYO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 21882301.63.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de JULIO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000165   CON VALOR DE $ 420582.23 CON VALOR DE L.10320583.23 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5388X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.    CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07.15-2735  MEMORANDUM DAE 135-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-15-2735

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00010766   CON VALOR DE $ 323286.21 CON VALOR DE L.7947441.89 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.FARO    CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-15-2735 MEMORANDUM DAE 133-07-2022

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00198823 y 000-001-01-00198803 correspondientes al mes de MAYO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.13670697.60. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de estas facturas.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000367 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de MAYO de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1184927.03 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de JULIO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000308 correspondiente al mes de JUNIO  de 2022 y que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.69323872.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001077 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72673261.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemponaneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000827 para el mes de JUNIO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 17464622.50.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Julio 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013552 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de MAYO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 130391682.40.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el Jueves 21 de Julio de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En el mes de mayo la planta El Faro entregó  17705159.73   KWh resultando un costo variable de 3084132.43 USD es decir 0.1742  USD/KWh. Una potencia firme de 30 MW con un costo fijo de 458311.50  USD o sea 0.0259  USD/kWh por disponibilidad de la planta.  El total de la factura de energía y potencia a pagar es por 3542443.93 USD con la tasa de cambio de 24.5995 Lps/USD mas comisión cambiaria del tercer día hábil previo a que se realice el pago (18 de julio 2022). El total de la factura de energía y potencia es de 87142349.45 LPS (OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 45/100 LEMPIRAS).   Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 21 de julio 2022 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria).  Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.   Esta subgerencia no se hace responsable del pago de intereses por pago tardío de la presente factura según contrato


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000163 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 16545843.39 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de JULIO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: RESERVA POR TAPIZADO DE ASIENTO DE VEHICULOS 518 MARCA MISUBISHI SEGUN MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1723-0003


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE IDRAULICO  SEGUN MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1702-0003 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: RESERVA POR TAPIZADO DE SILLA EJECUTIVA SEGUN MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1725-0003


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001069 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9277092.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Julio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


rationale: RESERVA POR BOMBA DE AGUA MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1723-0067


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000076 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3069810.43. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 21 de Julio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: RESERVA POR 6SILLA SE EJECUITIVA Y ARCHIVO METALICO SEGUN MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1723-0003 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000061 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2800600.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Julio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


rationale: RESERVA POR LLANTAS RADIALES I SEGUN MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1723-0003 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGD-1076-IX-2022


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000248 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de MAYO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 15609647.89  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000357 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 23593401.63. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Julio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000317 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.               79483682.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de JULIO 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000138 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11899483.19. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación al contrato 027-2014 de la empresa BECOSA  que presenta la factura No.000-001-01-00002783 para el mes de JUNIO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 110732899.80.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el Sábado 20 de Agosto 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title: Con relación a las facturas No.000-001-01-00000062 correspondiente al mes de MAYO de 2022 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12386768.49.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de JULIO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000139 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17167964.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000206 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 60646959.98. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Julio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000269 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 15858216.45  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 22 de julio de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000206 que presenta la Empresa CECA (pURINGLA) Contrato No. 067-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12435864.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Julio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación al contrato 060-2010 de la empresa CONTEMPO S.A DE C.V ¿ PH SAN JUAN presenta la factura No. 000-001-01-00000281 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8366457.27.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2105 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  200526.20 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 22 de julio de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000209 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 020-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4814311.29. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 25 de Julio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 005-2013 de la empresa INVERSIONES LA AURORA S.A DE C.V presenta la factura No. 000-001-01-00000131 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7291369.52.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 185-2014 la EMPRESA GESSA PH RIO BETULIA II presenta la factura No.000-001-01-0002025 para el mes de DICIEMBRE 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps 10720135.44  En atención a GFC-1985-XII-2021 el monto proyectado fue Lps. 9018563.38 por lo que se hace un nuevo F01 por Lps. 1701572.06 como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 26 de febrero de 2022


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION BOMBA DE PATIO UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO BC-06-043-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000558 14/07/2022. FACTURA No. 000-001-01-00391856 20/07/2022. MEMORANDO DSG-474-VII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-26-2879.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000203 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 470599.45.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000753 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 15998083.22.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura de Mayo de 2022 No. 000-001-01-00000219 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7253338.02. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  25 de  Julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 001-07-2022 MEMORANDUM DAGD-556-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-19-2772 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000560 19/07/2022. FACTURA N. 000-001-01-00391801 20/07/2022. MEMORANDO DASG-473-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-25-2849.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1666-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 001-07-2022 MEMORANDUM DAGD-556-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-19-2772


title: CANCELACION DE HONORARIOS DE TRIBUNAL ARBITRAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS ENTRE LA SOCIEDAD MERCANTIL RENTAS AMERICA HONDURAS S.A. DE C.V. VRS EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA MISMA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL EXPEDIENTE 33-A-2021 SEGUN ACTA DE AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL -MEMORANDUM DL-6335-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-19-2767

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00395000 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2022 ´POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2022-1702-0057 MEMORANDUM DAGD-557-VII-2022 ORDEN DE COMPRA No. 3500000556 MEMORANDUM DSG-558-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-19-3196


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 BARRILES DE ACEITE SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0006 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00016612 DE FECHA 27/09/2022 POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 SUPER S FG-2000 BARRIL CJ4 CANT.3 O/C 4200003276 MEMORANDO DSG-0707-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-14-3634


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001035 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.89508406.70. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0008 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0008. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003387 14/09/2022. FACTURA No. 000-001-01-00026394 30/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1106-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4110.

description: PAGO POR COMPRA DE 25 MECHAS PARA TRAPEADOR. SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0008. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003388 14/09/2022. FACTURA N° 000-001-01-00002577 03/10/2022 MEMORANDO DE PAGO DSG-0983-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-01-4042.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787073 DE FECHA 03 DE OCTUBRE2022 POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIALDESODORANTE P/SANITARIO PASTILLA SAERVI-OLOR O/C 4200003389 MEMORANDO DSG-0811-10-2022


streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1672-3-0 - RESERVA POR COMPRA DE PSPEL BOND PAPEL ADESHIVO TAMAÑO CARTA Y PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0003 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1672-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002903 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2022 POR COMPRA DE PAPEL BOND PAPEL ADESHIVO TAMAÑO CARTA Y PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200003295 Y MEMORANDUM DSG-0688-10-2022 HOJA DE RUTA No.2022-10-13-3623.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1672-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1672-3-0


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1671-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0010 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771

description: PAGO DE FACTURA No: 011-003-01-00096734 DE FECHA 22/11/2022 POR LA COMPRA DE MARC.DESTACADOR AMIGOAMARILLO PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454 O/C 4200003278 MEMORANDO DSG-1012-12-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-12-2-4055

description: PAGO DE FACTURA No-0001-001-01-00786845 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2022 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200003277  MEMORANDUM DSG-0624-09-2022 HOJA DE RUTA No.2022-09-23-3507


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA GHA0477 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIALN SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOSD  No. 2022-1742-0006 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00024450 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2022 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA GHA0477 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIALN SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1742-0006 Y ORDEN DE COMPRA No 4500001731 MEMORANDUM DSG-0654-09-2022 HOJA DE RUTA No.2022-09-30-3561

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS; 02 ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS Y 01 GATA HIDRAULICA PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA CON PLACA GHA0477 REG-640 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS  No. 2022-1742-0006. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001732 16/08/2022. FACTURA N° 000-001-01-00007371 02/09/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0599-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-22-3491.


title: PAGO DE (GASOLINA) VIATICOS JORNADAS DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION QUE VIAJA A SAN PEDRO SULA EL 11/05/22 A VISITA A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR TRASLADO DE EXPEDIENTE DE DEMANDA LABORAL VALOR INCLUYE JORANADA PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DEPRECIACION DE VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-397-VI-2022 HR 2022-07-13-2701

KAREN YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ

legalName: KAREN YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR COMPRA DE GRAPADORAS SACAGRAPAS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIALN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  No. 2022-1742-0031 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00006301 CON FECHA 2/09/2022 POR COMPRA DE GRAPADORAS SACAGRAPAS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIALN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  No. 2022-1742-0031 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771 SEGUN MEMORANDUM DSG-0622-09-2022 HR 2022-09-23-3507


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013550 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de MAYO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 126663740.18.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el Domingo 24 de Julio 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000272 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  13936094.08 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 21 de julio de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013551 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de MAYO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 104530617.36.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el Domingo 24 de julio 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. GHA0480 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  No. 2022-1742-0006 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. GHA0480 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  No. 2022-1742-0006 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001314 CON FECHA 23/11/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001735 SEGUN MEMO DSG-1168-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-14-4147.

description: POR COMPRA DE REPUESTOS 8 HULES DE HOJA DE RESORTE 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 1 GALON DE ACEITE ATF PARA VEHICULO PLACA No. GHA0480 REG-7072013 AÑO 2013 MARCA TOYOTA 4X2 A SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  No. 2022-1742-0006 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 DSG-598-09-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771 2022-9-22-3491 FACT-000-001-01-00007370 DE FECHA 02/09/2022

description: POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. GHA0480 REG-7072013 TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  No. 2022-1742-0006 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 DSG-650-09-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771 2022-9-30-3561 Y FACT-000-001-01-00024419 DE FECHA 06/09/22


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO GERENCIA DE DISTRIBUCION SOLICITUD DE COMPRA 2022-1701-0005 HOJA DE RUTA No: 2022-6-21-2802 ORDEN DE COMPRA No.420003138

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002448 DE FECHA 08/08/2022 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS GESTION COMERCIAL Y DIVISIONESSUB GERENCIA DE GESTION COMERCIAL O/C 4200003181 MEMORANDO DSG-0426-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-16-3167


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000256 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30876913.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Facturas No. 000-002-01-00000095 y No. 000-002-01-00000096 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3937469.95. En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de Lps. 2500000.00 por lo que se realiza complemento por Lps. 1437469.95. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 31 de Enero del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000558 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.31367631.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000106 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.34710167.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN VALLE HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES). SE LE HACE LA APLICACION DEL 1% EN VISTA QUE NO PRESENTA PAGSO A CUENTA L. 1440.00 MEMORANDO DAGD-559-VII-2022 HR 2022-7-20-2794

ASTRID LETICIA OLIVA

legalName: ASTRID LETICIA OLIVA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000390 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa ENERGÍA CHUMBAGUA S.A. DE C.V. (CHUMBAGUA) Contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11560434.07; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.128351.88 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.11432082.19 como complemento al DEVENGADO No. 2897 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020357 POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776 CON FECHA 10/11/2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-1023-12-2022 HR 2022-12-06-4073


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776

MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

legalName: MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA 000--001-01-00000154 CON FECHA 13/09/2022 POR LA COMPRA DE LLANTAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776 SEGUN MEMORANDUM  DSG-0614-09-2022 HR 2022-09-22-3491


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1743-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA  LLANTAS SEGUN MEEMORANDUM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776HR 2022-07-20-2776


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1742-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PAR VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM DAGD--563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1742-1-0

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PAR VEHICULOS PLACA-GHA506 REG-473 MARCA NISSAN  PICK-UP 4X2 SEGUN MEMORANDUM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776 DSG-649-09-2022 HR-2022-9-30-3561 FACT-000-001-01-00024426 DE FECHA 06/09/2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS CON FLECHADOR SEGUN REQ-19 MEMORAMDO-UTCS-58-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2832.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002899 DE FECHA 01/09/22 POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO P/JEFATURA/FECHADOR RECIBIDO CORRESPONDENCIA/FECHADOR PAGADO O/C 4200003255 MEMORANDO DSG-0538-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-8-3359


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000511 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de mayo 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28740863.96 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de julio  2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000310  CON VALOR DE $ 752360.64  CON VALOR DE L.18495.507.32  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-141-07-2022

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 011-003-01-00096334 FECHA 11/11/2022  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776 SEGUN MEORANDUM DSG-1176-12-2022

description: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00786793 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003300 MEMORANUDM DSG-0625-09-2022 HR 2022-9-23-3507


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000642   CON VALOR DE $ 2.164.396.05 CON VALOR DE L.53207994.92 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-137-07-2022

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000205  CON VALOR DE $ 44858.21  CON VALOR DE L.1102792.84  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1 A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)   CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-138-07-2022

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000456  CON VALOR DE $ 320314.57 CON VALOR DE L.7874389.17  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-142-07-2022

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000581  CON VALOR DE $ 1056875.89  CON VALOR DE L 25981497.06 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-140-07-2022

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000408  CON VALOR DE $ 1750685.06  CON VALOR DE L.43037616.03  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSACORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-139-07-2022

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000062   CON VALOR DE $ 120.354.36 CON VALOR DE L.2958707.34 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  C CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-136-07-2022

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00393070 DE FECHA 30 DE JULIO 2022 POR COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION  BOMBA DE PATIO SEGUN DSG-467-VI-2022 ORDEN DE COMRA No. 350000559 MEMORANDUM DSG-492-VII-2022 HOJA DE RUTA NO. 2022-08-2-3008

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000281  CON VALOR DE $ 953157.78 CON VALOR DE L.23389348.13  CON TASA DE CAMBIO DE 24.58363X1 A FAVOR ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE DE  JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-143-07-2022

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000419 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6495195.31. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de julio del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000309   CON VALOR DE $ 46.56 CON VALOR DE L.1144.60 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-26-2898  MEMORANDUM DAE -145-07-2022

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE CO0MBUSTIBLE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 003-07-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000565 08/08/2022. FACTURA 000-001-01-00396219 19/08/2022. MEMORANDO DSG-578-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-29-3260.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1762-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MIL GALONES DE CO0MBUSTIBLE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION 003-07-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-26-2893


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000085 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5026999.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 29 de Julio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: POR LA COMPRA DE 2000 MIL GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION 003-07-2022  HOJA DE RUTA 2022-07-26-2860 MEMORANDO-DSG-516-VIII-2022 FACT-000-001-01-00393798 HOJA DE RUTA # 2022-8-5-3072.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1763-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MIL GALONES DE CO0MBUSTIBLE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION 003-07-2022  HOJA DE RUTA 2022-07-26-2860


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000104 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2074106.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 30 de Julio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000178 que presenta la Empresa BLUE ENERGY (Rio Cangel) Contrato No. 024-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5063979.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 18 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLT. 120 AMP SEGUN REQ-2333343536373940 MEMORAMDO-DAG-576-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-21-2818.

MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

legalName: MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000144 DE FECHA 02/09/2022 POR LA COMPRA DE OCHO BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120 AMP. O/C 4500001751 MEMORANDO DSG-0646-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-30-3561