title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-95-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-95-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2/2022 con resumen: Contrato No. 2/2022 entre la ENEE y ELECNOR S.A. Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Bellavista y El Centro ENEE-59-LPI-O LOTE No. 2. Pago de Anticipo por el 30% del monto contractual segun lo establece la Cláusula 14.2 Pago Anticipado.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPODE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-031030 y 024-05-06-2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y VISITA A LOS PROYECTOS LLANITOS JICATUYO Y EL CAJON DEL 15 AL 17 DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDUM SUAD-105-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2222 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE )

currency: HNL

JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

type: MEMORA

initiationType: tender


ARNALDO PALACIOS IRACHEZ

legalName: ARNALDO PALACIOS IRACHEZ

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 14 - PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-93-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-93-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez.  Pago gastos correspondientes al Producto No.8  Informe 7 Documento final del Plan de Estratégicode extensión Agroforestal comunitario y proyecto pilotoaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-208-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000021 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez.  Pago Honorarios profesionales correspondientes al Producto No.8  Informe 7 Documento final del Plan de Estratégicode extensión Agroforestal comunitario y proyecto piloto aceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-208-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000020 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680.El consultor presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-8268 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez.  Pago de gastos correspondientes al Producto No.6  Informe 5 Elaboración del documento a nivel de borrador del proyecto piloto de extensióna groforestal en comunidades priorizadas según contemplado en plan estratégico y producto 7 Informe 6 Socialización del documento a nivel de borradordel proyecto piloto de extensión agroforestal en comunidades priorizadas según contemplado en plan estratégico aceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-197-IX-2022  y  Oficio J/UMC/G-207-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000019 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez.  Pago Honorarios profesionales correspondientes al Producto No.6  Informe 5 Elaboración del documento a nivel de borrador del proyecto piloto de extensióna groforestal en comunidades priorizadas según contemplado en plan estratégico y producto 7 Informe 6 Socialización del documento a nivel de borradordel proyecto piloto de extensión agroforestal en comunidades priorizadas según contemplado en plan estratégico aceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-197-IX-2022  y  Oficio J/UMC/G-207-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000018 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680.El consultor presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-8268 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez. Pago gastos correspondientes al Producto No. 5 Informe 4 Socializacion del Plan Estrategico Comunitario Agroforestalaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-179-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000016 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez.  Pago Honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 5 Informe 4 Socializacion del Plan Estrategico Comunitario Agroforestalaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-179-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000016 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680.El consultor presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-8268 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez. Pago porcion de gastos correspondientes al Producto No. 4 Informe 3 Elaboracion Revision y Presentacion del Plan Estrategico Comunitario Agroforestalaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-164-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000015 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez. Pago Honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 4 Informe 3 Elaboracion Revision y Presentacion del Plan Estrategico Comunitario Agroforestalaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-164-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000014 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680.El consultor presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-8268 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez. Pago gastos correspondientes al Producto No. 3 Informe 2 Informe Final Resultados de Diagnosticos Biofisico socioeconomicos y Metodologiaaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-062-V-2022 y J/UMC/G-061-V-2022 . Recibo No. 000-001-04-00000013 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680. El consultor presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-8268 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez. Pago Honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 3 Informe 2 Informe Final Resultados de Diagnosticos Biofisico socioeconomicos y Metodologiaaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-062-V-2022 y J/UMC/G-061-V-2022 . Recibo No. 000-001-04-00000012 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680.El consultor presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-8268 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez.  Pago gastos correspondientes al Producto No. 2 Informe 1 Borrador de avances Elaboracion de Diagnosticos Biofisico socioeconomicosaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J-UMC/G-034-III-2022. Recibo No. 000-001-04-00000010 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez. Pago Honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 2 Informe 1 Borrador de avances Elaboracion de Diagnosticos Biofisico socioeconomicosaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J-UMC/G-034-III-2022. Recibo No. 000-001-04-00000009 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680.Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-97-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-97-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 05/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 05/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.  Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de marzo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000277 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 05/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 05/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000277 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 05/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 05/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al periodo del 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000277 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 05/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 05/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de abril 2022 Recibo No. 000-001-04-00000278 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-98-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-98-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 06/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 06/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2022 según recibo No.000-001-04-00000068 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 06/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 06/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2022 según recibo No.000-001-04-00000068 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 06/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 06/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo del 27 al 30 de Enero 2022 según recibo No.000-001-04-00000068 CAI755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 06/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 06/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2022 según recibo No.000-001-04-00000069 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-99-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-99-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 07/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 07/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000352 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 07/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 07/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000352 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 07/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 07/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de abril 2022 Recibo No. 000-001-04-00000353 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO SEGUN REQ-12 MEMORANDO-DSG-073-04-2022 HOJA DE RUTA N. 2022-4-22-1428.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO SEGUN FACTURA-000-001-01-00000154 DE FECHA DE 24/06/22 REQ-12 MEMORANDO-DSG-073-04-2022 DSG-0268-07-2022 HOJA DE RUTA N. 2022-4-22-1428 2022-7-22-2806 O/C-4200002876. (SE RETENIEN EL 1% YA QUE NO CUENTA CON LA CONSTACIA DE PAGO A CUENTA)

type: FACT

description: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00786072 DE FECHA 17 DE JUNIO 2022 POR LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ASEOPARA USO DE MANTENIMINETO DE USO INTERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200002878 Y  MEMORANDO-DSG-0191-07-2022 HOJA DE RUTA N. 2022-7-11-2650.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR TRASTES Y 200 BOTES DE AJAX DE 400/gms SAPOLIO DE 450Gr. SEGUN REQUISICION N°12. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002877 19/05/2022. FACTURA N. 000-004-01-00005561 21/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0265-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-21-2814.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025231 DE FECHA 21 DE JUNIO 2022 POR LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO ( DETERGENTE CLORO GUANTE ESCOBA RECOGEDOR DE PLASTICO MECHA DE TRAPEADOR FRANELA INSECTICIDA PALO DE TRAPEADOR PASTE VERDE ) SEGUN REQ-12 MEMORANDO-DSG-073-04-2022 HOJA DE RUTA N. 2022-4-22-1428. ORDEN DE COMPRA No. 4200002879 ACTA DE RECEPCION MEMOTRANDUM DSG-0192-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-14-2711


title: POR LA COMPRA DE FLEJADORA  SEGUN MEMO DA-084-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1540

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000930 DE FECHA 22/07/2022 POR LA COMPRA DE FLEJADORA DE ALERO RACH MANUAL  CANT.(2) O/C 4600001434 MEMORANDO DSG-0528-09-2022 HOJA DE RUTA No.2022-9-7-3354


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LAS FACTURAS No-012-001-01-02377092 COMPRA DE UN GALON DE TINER LACA Y FACTURA No-001-001-01-00053161 COMPRA ELEMENTOS DE FERRETRIA A FAVOR DE LA ABOGADA ORSTILA MUÑOZ POR HABER REALIZADOS DICHOS GASTOS SGUN MEMORANDUM DSG-292-VI-2022 Y ORDEN DE PAGO 675 Y HOJA DE RUTA 2022-6-9-2255

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: OFI


title: PAGO DE LA CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-225 POR EL  RECONOCIMIENTO DE OTROS GASTOS  (COMBUSTIBLE) POR  PARTICIPACION EN FORO DE ASAMBLEA POPULAR  LA ENERGIA COMO DERECHO  MARCO MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE LLEVADA A CABO LOS DIAS 04 AL 06 DEL AÑO EN CURSO SEGUN MEMORANDUM GC-620-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-10-2277

RAUL OQUELI ZEPEDA

legalName: RAUL OQUELI ZEPEDA

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: REC


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJA 26/05/2022 AL 27/05/2022  A SAN PEDRO SULA ACOMPAÑAMIENTO VISITA TECNICA RECONOCIMIENTO DE CAMPO CON REGENTE AMBIENTAL DEL CONTRATISTA HONDUMEX SEGUN MEMORANDUM DMA-188-V-2022 HR 2022-205-19-1902 ANTICIPO N°225224 LUQUIDACION N 41 POR GASTOS DEMAS SEGUN FACTURA REVERCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2035-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJA 24/05/2022  AL 25/05/2022  A SAN PEDRO SULA GIRA REALIZADA EN ENTREGA DE INFORME DE CUMPLIMIENTO ICMA EN GAUYAMS Y OTROS SITIOS SEGUN N 643 Y MEMO  DMA-216-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-10-2981

JOSE JORGE CANALES MARTINEZ

legalName: JOSE JORGE CANALES MARTINEZ


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJA 26/05/2022 AL 27/05/2022  A SAN PEDRO SULA ACOMPAÑAMIENTO VISITA TECNICA RECONOCIMIENTO DE CAMPO CON REGENTE AMBIENTAL DEL CONTRATISTA HONDUMEX SEGUN MEMORANDUM DMA-188-V-2022 HR 2022-205-19-1902 ANTICIPO N°225224 LUQUIDACION N 41 POR GASTOS DEMAS SEGUN FACTURA


title: OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE  DIESEL A AUTORIZACION PARA ANTICIPO Y CUENTA DE VIATICO Y GASTO DE VIAJE No.111 SALIDA EL DIA 20/06/2022 Y REGRESO EL DIA 01/07/2022 DESTINO A LA CEIBA A REALIZAR TOMA DE INVENTARIO DE LA FLOTA VEHICULAR Y DICTAMINAR EL ESTADO DE LOS VEHICULOS AL MISMO TIEMPODEL PERSONAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA CEIBA TERMICA ALMACEN Y SITEMAS REGIONALES DE OLNACHITO TOCOA TRUJILLO TELA Y PROGRESO SEGUN MEMORAMDO-UME-173-VI-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-6-15-2333.

NELSON GLEN PALMA ULLOA

legalName: NELSON GLEN PALMA ULLOA


NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 892 893 SALIDA EL DIA 20/06/22 Y REGRESO EL DIA 24/06/22 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO A REALIZAR MOVILIZAR AL EQUIPO TECNICO DEL FOSODE A LOS DISTINTOS SITIOS DE LA GIRA DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO-FOSODE-26-VI-2022 HOJA DE RUTA # 2022-06-16-2361. (LA REVERSA POR NO HACER DICHO VIAJE).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2075-1-0

type: RES


CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

rationale: TRANSFERENCIA POR OTROS GASTOS COMBUSTIBLE (DIESEL) LPS. 5000.00 AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 895 SALIDA EL DIA 20/06/22 Y REGRESO EL DIA 24/06/22 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO A REALIZAR EL DISEÑO ELECTRICO DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDO-FOSODE-25-VI-2022 HOJA DE RUTA # 2022-06-16-2361..(SE ELABORA REVERSION POR NO HACER VIAJE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2074-1-0

type: RECIBO


title: PAGO ´POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 226 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE MATERIALES EXISTENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMO DA-066-IV-2022 POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES CON FECHA 09/05/2022 AL 31/05/2022 SEGUN MEMO DDC-665-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-15-2332 POR GASTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA).

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

streetAddress: COL. LAS COLINAS

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2078-2-0 - POR LA COMPRA DE UN SELLO PORTATIL Y 3 BOTES DE TINTAS SEGUN REQ N 41

description: POR LA COMPRA DE  3 BOTES DE TINTAS AZUL GOTERO /P/SELLO  SEGUN REQ N 41 MEMORANDO-DSG-815-10-2022 H/R-2022-10-25-3709 FACT-000-001-01-00002898 DE FECHA 01/09/22 O/C-4200003262.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2078-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2078-2-0


rationale: OTROS GASTOS POR LPS. 5000.00 PARA COMBUSTIBLE DIESEL AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 893 SALIDA EL DIA 20/06/22 Y REGRESO EL DIA 24/06/22 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO A REALIZAR MOVILIZAR AL EQUIPO TECNICO DEL FOSODE A LOS DISTINTOS SITIOS DE LA GIRA DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO-FOSODE-26-VI-2022 HOJA DE RUTA # 2022-06-16-2361. (SE HACE REVERSION POR NO VIAJAR).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2076-1-0


title: POR LA COMPRA DE  240000 MASCARILLAS QUIRURGICA  SEGUN REQ 77 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-212-1-0


V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR LA COMPRA DE CAPOTES DE TRES POEZA TALLA XL SEGUN MEMO DRO 23-04-2022 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00079911 CON FECHA 25/10/2022  CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200002988 SEGUN MEMO DSG-1048-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-07-4077.


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIGUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES EMERGENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL RECURSO DE CONFORMUDAD A LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDUM GARC-287-V-2022 Y AL REGLAMENTO DE FONDOS  MEMORANDUM GGENEE-556-VI-2022 COPIA DE PAGARE POR L.50000.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE GACTURA 000-001-01-0000970 CON FEHCHA 10/11/2022 POR LA COMPRA DE TRES PUNTEROS  SEGUN REQ N 43 ORDENDE DE COMPRA 4200003296  SEGUN MEMORANDUIM DSG-0862-11-2022 HR 2022-11-08-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2167-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DISCO DURO CONEXION SATA. REQUISICION DE COMPRA No. 39


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA REQUISICION 79

ue: 60 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006508 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( 12 PERFORADORAS 12 GRAPADORAS 24 POSTIT-12 GLICERINA-24 CORRECTOR EN LAPIZ 10 CAJAS DE CLIP GRANDES Y 10 CAJA DE CLIP PEQUEÑOS 6 CAJAS DE GRAPAS STANDAR 3 TINTAS PARA SELLO COLOR AZUL   TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO SOLICITADO POR DEPTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION 79 ORDEN DE COMPRA No. 4200003339 MEMORANDUM DFG-0724-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-13-3621


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOSL DE OFICINA REQUISICION 80

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003260.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN TODAS LAS OFICINAS DE LA ENEE EN PLANTELES Y EDIFICIOS SEGUN REQ. No. 67 MEMORANDUM DSG-151-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-22-2442

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00332283 DE FECHA 04 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN TODAS LAS OFICINAS DE LA ENEE EN PLANTELES Y EDIFICIOS SEGUN REQ. No. 67 MEMORANDUM DSG-151-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-22-2442 ORDEN DE COMPRA No. 4300001330 MEMORANDUM DSG-0362-08-2022 HOJA DE RUTA NO. 2022-08-04-3045


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA VARIOS REQUISICION No:30 Y 32 MEMORANDO SUAD-116-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-21-2438

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA VARIOS REQUISICION No:30 Y 32 MEMORANDO SUAD-116-VI-2022 DSG-810-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-21-2438 2022-10-25-3709 FACT-001-001-01-00787074 DE FECHA 03/10/22.


name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BOULEVAR LA HACIENDA, CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2187-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DEIBOPROFENOPETOBISMOLACETAMINOFEN REQUISICION No:31  MEMORANDO SUAD-116-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-21-2438

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2187-1-0

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000276 10 DE AGOSTO 2022 PARA LA COMPRA DEIBOPROFENOPETOBISMOLACETAMINOFEN CON ORDEN DE COMPRA No-4200003172  MEMORANDO DSG-0541-09-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-9-8-3359 ( PRODUCTO EXONERADO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA )


title: RESERVA PARA LA TOALLITAS LYSOL PAQUETES DE OFICINA VARIOS REQUISICION No:38  MEMORANDO SUAD-116-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-21-2438

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002540 DE FECHA 05/08/2022 POR LA COMPRA DE 20 TOALLITAS LYSOL O/C 4200003179 MEMORANDO DSG-0490-08-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-8-30-3276


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SEMILLAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM DMA-267-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-21-2437

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: COMPRA DE SEMILLAS VARIAS DE CEDRO AOBAY PINO CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003241 FACTURA No 013-003-01-00056432  SEGUN MEMORANDUM DMA-267-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-21-2437 SEGUN MEMO DBS-0647-09-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-09-28-3544 CON FECHA 10/08/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2196-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2196-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CAFEAGUA EMBOTELLADACREMORA REQUISICION No:36  MEMORANDO SUAD-116-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-21-2438

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002897 DE FECHA 26/08/2022 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA 12 ONZ /500ML O/C 4200003120 MEMORANDO DSG-0753-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-20-3679

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00004764 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2022 PARA LA COMPRA DE CAFE EN PRESENTACION DE 5 LIBRAS Y ORDEN DE COMPRA No-4200003121  MEMORANDO DSG-0481-08-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-8-26-3253


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ENCUADERNADORA DE PEINE  SEGUN MEMORANDUN  REQUISICION 44 4600001611

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ENCUADERNADORA DE PEINE  SEGUN MEMORANDUN  REQUISICION 44 4200003500

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003500.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2199-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2199-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2199-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA  DE PEINES Y CARATULAS   SEGUN MEMORANDUN  REQUISICION 45

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00786463 DE FECHA 01/08/2022 POR COMPRA DE CARATULAS IRIS T/CARTACARATULA PLASTICA TRANSPARENTE TIMY O/C 4200003162 MEMORANDO DSG-0814-10-2022

description: PAGO DE FACTURA No: 000-004-01-00005964 DE FECHA 01/08/2022 POR LA COMPRA DE PEINE PARA ENCUADERNAR CAPACIDAD 200 HOJAS PARA MAQUINA GBC O/C 4200003161 MEMORANDO DSG-0425-08-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-8-16-3167


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR HENRRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00027463 CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1 CON FECHA 24 DE ENERO 2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 777-776-774-775-778-DE FECHA 17 DE JUNIO 2022 AL 19 DE JUNIO 2022 VIAJE A SAN PEDRO SULA A VERIFICACION DE LA CANTIDAD DE KITS Y SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA VALIDACION Y RECEPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.116-2021 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS DEL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA DEPTO DE CHOLUTECA MEMORANDUM FOSODE-052-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-28-2490 OTROS GASTOS COMPRA DE GASOLINA

RICARDO ELIAS MEZA GARCIA

legalName: RICARDO ELIAS MEZA GARCIA

JOSUA KEVIN ROBERTO OCHOA URQUIA

legalName: JOSUA KEVIN ROBERTO OCHOA URQUIA

CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO

legalName: CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA LHA-0455 REG 583 DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN OT 127

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002183 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2022 POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA LHA-0455 REG 583 DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN OT 127 ORDEN DE COMPRA No. 4300001344 MEMORANDUM DSG-0463-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-25-3232 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2264-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HER6RAMIENTAS JUEGO DE LLAVES GATCARGADOR DE BATERIA SEGUN MEMORANDUM DSG-156-VI-2022 HR 2022-06-29-2530 REQUISICION 64

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2264-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTRAS; 01 JUEGO DE LLAVES DEL#6 AL #32 02 PISTOLA DE IMPACTO DE 120 LBS. PARA SER USADO POR LOS MECANICOS DEL AREA DEL TALLER  EN CENTRO SUR.  SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION N°64 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001533 17/08/2022. FACTURA N° 000-001-01-00002105 28/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0612-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-22-3491.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA GIRA DE RECONOCIMIENTO AL PROYECTO LLANITOS Y JICATUYO EL TABLON Y CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON A REUNION CON LA COMISION DEL VALLE DE SULA FECHA 06/07/2022 AL 08/07/2022 SEGUN MEMO SUAD-127-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-28-2500. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

EFRAIN MARADIAGA FLORES

legalName: EFRAIN MARADIAGA FLORES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ALMAGANA 10 LBS MANE6RAL DE6 6FUE6RZA  EN66GRASADOR  SEGUN MEMORANDUM DSG-156-VI-2022 HR 2022-06-29-2530 REQUISICION 65

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: POR LA COMPRA DE 2 ALMAGANA 10 LBS  2 UNIDADES MANERAL DE 1/2 FUERZA  1 UNIDADES ENGRASADORA SEGUN MEMORANDUM DSG-156-VI-2022 DSG-849-11-2022 HR 2022-06-29-2530 2022-11-8-3816 REQUISICION 65 FACT-000-002-01-00140332 DE FECHA 28/09/22.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PLANTEL LAS UVAS ENEE SEGUN REQ. No.61 MEMORANDUM DSG-152-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-24-2463

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000277 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2022  POR LA COMPRA DE 1000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PLANTEL LAS UVAS ENEE SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003171 MEMORANDUM DSG-0540-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-08-3359


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE L.200 EN COCEPTO DE PAGO RECIBO PARA SOLICITAR SOLVENCIA FISCAL SEGUN MEMORANDUM DAPF/509/IV/2022

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEGUN MEMORANDUM ALGGENEE-0345-VI-22 HR  2022-06-29-2527REQUISICION 43

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00070287 POR LA COMPRA DE LLANTAS 225/70R15/8 SUNFULL O/C 4200003125 MEMORANDO DSG-0350-08-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-08-4-3045


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE GASOLINA DE  ANTICIPO DE VIATICO No. 201 POR VIAJE A CEIBAATLANTIDA DEL 11 DE JULIOAL 02 DE AGOSTO2022 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACEN DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA MEMORANDO DDC-742-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-30-2535

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA


title: PAGO POR  LA CONTRATACION DE EXPERTO EN INGENIERIA  FINANCIERA  APOYO A LA ALTA GERENCIA SEGUN MEMO DGS-372-VI-2022 YALGGENEE-0280-VI-2022 HOJA DE RUTA 2022-06-28-2504 SEGUN -UC-CC-001-2022-2 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 DEL MES DE JULIO 2022 (24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2022) CON HOJA DE  2022-07-27-2922

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 63-2022  PARA LA CONTRATCION DE EXPERTO EN ING FINANCIERA  APOYO A LA ALTA GERENCIA  DE LA ENEE-EN EL ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL CONTROL DE COMERCIAL DE LA EMPRESA SEGUN MEMORANDUN DGS-0829-11-2022 RECIBO No.000-001-04-00000157 DE FECHA 25 DE JULIO 2022 AL 24 DE AGOSTO 2022 memorandum dsg-0829-11-2022 HOJA DE RUTA 2022-11-2-3769

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 63-2022  PARA LA CONTRATCION DE EXPERTO EN ING FINANCIERA  APOYO A LA ALTA GERENCIA  DE LA ENEE-EN EL ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL CONTROL DE COMERCIAL DE LA EMPRESA SEGUN MEMORANDUN DGS-0829-11-2022 RECIBO No.000-001-04-00000158 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2022 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2022 MEMORANDUM DSG-0798-11-2022 HOJA DE RUTA 2022-11-2-3769

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 63-2022  PARA LA CONTRATCION DE EXPERTO EN ING FINANCIERA  APOYO A LA ALTA GERENCIA  DE LA ENEE-EN EL ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL CONTROL DE COMERCIAL DE LA EMPRESA SEGUN MEMORANDUN DGS-0829-11-2022 RECIBO No.000-001-04-00000159 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 24 DE OCTUBRE 2022 MEMORANDUM DSG-0798-11-2022 HOJA DE RUTA 2022-11-2-3769

LUIS AMILCAR CANO NAVARRO

legalName: LUIS AMILCAR CANO NAVARRO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN MEMO DSG-153-VI-2022 2022-06-28-2498

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN MEMO DSG-153-VI-2022 2022-06-28-2498 FACT-000-004-01-00005952 MEMORANDO-DSG-0368-08-2022.


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 272 POR VAIJE A DANLIEL PARAISOTROJES DEL 07 AL 15 DE JUNIO2022 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN GENERAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO CAMBIO DE PROPIEDA HOJA DE RUTA No: 2022-7-1-2561

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO DE LA GERENCIA GENERAL. REQUSICION No: 44

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO DE LA GERENCIA GENERAL. REQUSICION No: 44 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002877 CON FECHA 31/08/2022 CON ORDEN DE COMPRA NO. 4200003160SEGUN MEMO DSG-0751-10-2022 CON HOJA DE RUTA NO.2022-10-20-3671.


title: POR LA COMPRA DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza SEGUN REQ 48

title: PAGO DE FACTURA No: 000-004-01-00006108 DE FECHA 17/08/2022 POR LA COMPRA DE LAPICES DE GEL COLOR AZUL PUNTA 7 RETRACTILES STUDMARKPERFORADORAS ESTANDAR KANGARO DP 480 No: 08 TIJERAS MEDIANAS No.07 MANGO PLASTICO TINY O/C 4000003524 MEMORANDO DSG-0696-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-13-3623

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2292-1-0

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BASURERO GRAPAS MARCADORES ENGRAPADORA SEGUN REQ # 48 SEGUN MEMORANDO-DSG-552-09-2022 HR # 2022-9-13-3403 FACT # 011-003-01-00092919 DE FECHA 10/8/22 O/C-4000003525.


title: PAGO DE VIATICOS (GASOLINA) SALDO A FAVOR DEL ELMPLEADO DE LA GERECIA ADMINISTRATIVA QUE VIAJA A CHOLUTRECA DL 21/06/2022 AL 247/06/2022  TRASLADANDO PERSONAL DE LA COMISION BIPARTITA DE SEGURIDAD INTERNA SEGUN MEMORANDUM GARC-426-VII-2022 HR 2022-07-04-2567 ANTICIPO N°2

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 12COMPUTADORAS PORTATIL SEGUN MEMORANDUM DTIC-215-VII-2022 HR 2022-07-05-2584 SE HACE LA REVERSION DE LOS RECURSOS SEGUN MEMORANDO EMITIDO POR GTIC-069-IX-2022


description: POR LA COMPRA DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza SEGUN REQ 48

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002875 DE FECHA 01/08/2022 POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO CANT. 1 O/C 4000003510 MEMORANDO DSG-0408-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3154


title: RESERVA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA GIRA DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRICICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS-PERLA CONTRATO No. 068/2021 CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMENINA EN LA CONSTRUCCION OPERACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM GOSODE-014-I-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-01-20-0145

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004615 DE FECHA 15/03/2022 POR LA COMPRA DE BOLETOS CON RUTA:TEGUCIGALPA-LA CEIBALA CEIBA-BRUS LAGUNABRUS LAGUNA-LA CEIBALA CEIBA-GUANAJAGUANAJA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA MEMORANDO DSG-0043-03-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-03-23-1004 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) AL PERSOANL DE FOSODE QUE VIAJO A 20/06/2022 AL 24/06/2022 A JUTICALPA OLANCHO A RELAIZAR EL DISEÑO ELECTRICODE LAS COMUNIDADES DE PORTILLO DE LA PEÑA LAS CASITAS  LAS DANTAS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-066-VI-2022 HR2022-07-06-2600ANTICIPO 790

YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICOS SALDO A FAVOR No: 781 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 21 AL 22 DE JUNIO2022 VERIFICAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL CONTRATO 116/2021 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONEXOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS EN EL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIADEPARTAMENTO DE CHOLUTECA MEMORANDO FOSODE-053-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-5-2597

RICARDO ELIAS MEZA GARCIA

legalName: RICARDO ELIAS MEZA GARCIA


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 785 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 17 AL 19 DE JUNIO2022 OPERATIVO DE CAMPAÑA DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA Y CATACAMAS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO MEMORANDO FOSODE-059-VI-2022

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.: 27 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 15 DE JULIO2022 SUPERVICION AMBIENTAL SUB ESTACION SAN PEDRO SULA SUR Y LT 230KV SAN BUENA AVENTURA-SPS MEMORANDO DMA-299-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-6-2613.- DEVOLUCION DEL COLABORADOR JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES POR DIESEL L. 1000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2362-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2362-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS (RECIBIDO Y FIRMA) REQUISICION No: 40 MEMORANDO SUAD-132-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-7-7-2616 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003159 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004792 CON MEMO DSG-0616-09-2022 CON FECHA 29/08/2022. CON HOJA DE RUTA 2022-09-23-3503.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS Y MEMORIA USB Y MOUSE INALAMBRICO REQUISICION No: 3 MEMORANDO SUAD-132-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-7-7-2616

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2367-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2367-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2367-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2367-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2367-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2367-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2371-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENROS VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS A TRAVEZ DE AL CLINICA FILTRO SEGUN MEMORANDO-DTH-372-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-32333435.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILIS DE OFICINA REQUISICION No: 33 MEMORANDO SUAD-132-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-7-7-2616

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE UTILIS DE OFICINA REQUISICION No: 33 MEMORANDO SUAD-132-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-7-7-2616 SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00786607CON ORDEN DE COMPRA 4200003186 CON FECHA 01/08/2022 SEGUN MEMO DSG-0684-10-2022 CON HOJA DE RURA 2022-10-13-3622.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2366-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2366-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2366-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00013539 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE UTILIS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION EJECUTORA DE LA UNIDAD DE ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE (UEPER) SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003185 Y MEMORANDUM  DSG-0554-09-2022


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-207210208 y 209 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 16 DE JULIO 2022 POR VISITA TECNICA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES A LAS CENTRALES HIDROLECTRICAS PARA MEJORA DE CRITERIO EN LAS EVALUACIONES DE PROCESOS DE LICITACION Y VERIFICACION IN SITU DE AQUISICIONES SOLICITADAS A ESTA DIRECCION SEGUN MEMORANDUM GGENEE-690-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-8-2648 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE )

KEVIN JAAIR OSORTO DURON

legalName: KEVIN JAAIR OSORTO DURON


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARMARIOS REQUISICION No: 41 MEMORANDO SUAD-132-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-7-7-2616 4600001493

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-000052590


title: POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP SEGUN REQ 8

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011049 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ 8 ORDEN DE COMPRA No. 4600001523 MEMORANDUM DSG-0725-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-13-3621


title: RESERVA PARA COMPRA DE PRODUCTOI QUIMICO PAR SER UTILIZADO EN EL ALMACEN A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No-2 Y MEMORANDUM DA-144-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2661

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001331 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2022 POR LA  COMPRA DE PRODUCTOI QUIMICO PAR SER UTILIZADO EN EL ALMACEN A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE COPMPRA 4200003299 Y MEMORANDUM DSG-0595-09-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-9-22-3491


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE FOSODE REALIZANDO GIRA DE TRABAJO; CAPACITACIONES DE LOS ENLACES Y SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCION DE MARIA Y EL CORPUS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL PROYECTO PERLA. SEGUN ANTICIPO No. 909 910 911 912 Y 913. MEMORANDUM FOSODE-023-VII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-13-2681. OTROS GASTOS POR SUMINISTRO DE DIESEL.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: RESERVA PARA COMPRA DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS  PAR SER UTILIZADO EN EL ALMACEN A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No-1 Y MEMORANDUM DA-144-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2661

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PARA COMPRA DE 20000 CAJAS DE 1000UNIDADES DE TARJETAS DE KARDEX  PAR SER UTILIZADO EN EL ALMACEN A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No-1 Y MEMORANDUM DA-144-VII-2022 DSG-583-09-2022Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2661 2022-9-21-3461 FACT-000-001-01-00002456 DE FECHA 23/08/2022.


title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES  DE OFICINA  PAR SER UTILIZADO EN EL ALMACEN A NIVEL NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2022-322-0019 Y MEMORANDUM DA-144-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2661

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA COMPRA 250 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO 500 LEITZ TAMAÑO CARTA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2022-322-0019 Y MEMORANDUM DA-144-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2661 2022-8-23-3211 MEMORAMDO-DSG-0444-08-2022 FACT-001-001-01-00786602 DE FECHA 11 AGOSTO 2022.


title: RESERVA PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA   PAR SER UTILIZADO EN EL ALMACEN A NIVEL NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2022-322-0051 Y MEMORANDUM DA-144-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2661

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001505 DE FECHA 29/08/2022 POR LA COMPRA DE PLASTICO P/EMBALEJE (RESINETE 18 ALTO X 1000 PIES LARGO CANTIDAD 150 O/C 4200003251 MEMORANDO DSG-0667-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-4-3586


rationale: RESERVA PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2022-322-0015 Y MEMORANDUM DA-144-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2661


title: PARA LA LICITACIOON DE ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOPT OFFI 365 E3 SOPOPRTE Y CAPACITACION PARA LA EMPRESA SEGUN LP 100-002/2022 SEGUN MEMO DLI-1039-XII-2022

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2416-0-0 - RESERVA POR ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT PARA LOS EMPLEADOS DE LA ENEE FACILITANDO CON LO ANTERIOR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LOBORES DIARIAS DE CADA UNO DE ELLOS SIENDO NECESARIAS UN TOTAL DE 1450 LISECIAS DISTRIBUIDAS DE LAS SIGUIENTE FORMAS PRODUCTO MICROSOFT OFFICE 365-UN AÑO 1300MICROSOFT PROJECT PLAN 3-UN AÑO 60 MICROSOFT VISIO PLAN 2 UN AÑO 50 MICROSOFT POWER BI PROFECIONAL UN AÑO 40 PARA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION SEGUN MEMO DTIC-234-VII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-07-13-2693.


REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2424-2-0 - reserva por al compra de sellos automaticos requisicion nO.32

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2424-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2424-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2424-2-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE FOSODE A UNA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA OLANCHO  A REALIZAR DESEÑOS EN CAMPO DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DEL COLEGIO LA FRATERNIDAD Y ALDEA LA CONCE.CON FECHA 18/07/2022 AL 20/07/2022 SEGUN MEMO FOSODE 022-VII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-07-13-2698.OTROS GASTOS POR CONBUSTIBLE

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE FOSODE A UNA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA OLANCHO  DEVOLUCION DE CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA 12428

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2418-1-0


title: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA S/N A FAVOR DE PABLO PASTOR SANABRIA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA APOYAR EL PROCESO INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACION DE INFORMACION SUSCEPTIBLE DE SER CALSIFICADA COMO RESERVADA  O CONFIDENCIAL EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  DE FECHA 09 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN DICTAMEN LEGAL CON MEMORANDO DL-6307-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-13-2685  RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR DOCUMENTOS DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2432-1-0


FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ANTICIPO DE VIATICO No: 243 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 29 DE JULIO2022 TRASLADO DE PERSONAL DE D.M.A A LA CIUDAD DE S.P.S. A LA ING.KAREN BONILLA .MEMORANDO DMA-311-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-20-2790 NO REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2485-1-0


title: FONDO ESPECIAL  LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE LA GERENCIA GENERAL  MEMORANDO GGENEE-769-VII-2022 GARC-502-VII-2022 DAPF/554/VII/2022

IRIS DANIELA MALDONADO BORJAS

legalName: IRIS DANIELA MALDONADO BORJAS


title: RESERVA POR LA REPARACION DE MURO PEROMETRAL Y TECHOS DE LAS VIVIENDAS DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN TRAS LOS DAÑOS OCACIONADOS POR ETA Y OTA.REQUISICION No: 37 MEMORANDO SUAD-138-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-14-2713 CONTRATO 94-2022

name: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA I.D.C SA DE CV

streetAddress: COL. LA SOLEDAD, ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A SUPERMERCADO MAXI DESPENSA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 205 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE AGOSTO 2022 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO GENERAL DE MATERIALES EXISTENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DA-150-VII-2022 POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES SEGUN MEMORANDUM DDC-816-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-21-2821 OTROS GASTOS

FREDY ALBERTO HUETE TURCIOS

legalName: FREDY ALBERTO HUETE TURCIOS


title: RESERVA POR PUBLICIDAD

description: RESERVA POR PUBLICIDAD

EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

streetAddress: TORRE 504 NIVEL 9 BOULEVARD SUYAPA

legalName: EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2495-1-0 - RESERVA POR PUBLICIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2495-1-0

description: RESERVA POR PUBLICIDAD

description: RESERVA POR PUBLICIDAD

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION SEGMENTACION DE DICHO MERCADO EN PLATAFORMA META PARA ALCANZAR ATRAER CONVERTIR UNA AUDIENCIA REAL EN DIVERSOS MEDIOS DIGITALES EN UN PERIODO DE DOS MESES SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°1 ORDEN DE COMPRA LOCAL :4300001346 09/08/2022FACTURA No. 000-002-01-00007385 14/09/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0659-09-2022. HOJA DE RUTA No .2022-9-30-3561.


JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.  244-245-246 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2022 AL 05 DE AGOSTO 2022 VISITA TECNICA DE RECONOCIMIENTO TRANSFORMADORES CON PCBS COORDINAR PROCESO DE LIMPIEZA DE PREDIOS PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y ORDENAMIENTO SUB ESTACION LA PA PUERTA CHOLOMA TELA Y SAN ISIDRO SAN PEDRO SULA Y CEIBA  SEGUN MEMORANDUM DMA-328 VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-21-2786 PAGO DE OTROS GASTOS L.1500.00 REVERSION POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO AL EMPLEADO JUAN RAMON MONCADA EN F01-2490

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2490-1-0


title: POR LA COMPRA DE 5 MOCHILAS PARA LAPTOP SEGUN REQ 49

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 MOCHILAS PARA LAPTOP SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SU PERSONAL.  SEGUN REQ 49 ORDEN DE COMPRA LOCAL : 4600001538 FACTURA N° 000-001-01-00002879 05/09/2022.  MEMORANDO DE PAGO DSG-0648-09-2022.HOJA DE RUTA N°2022-09-30-3561


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2497-1-0 - POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA  SEGUN REQ 50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2497-1-0

description: POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y REFRESCO EN LATA SEGUN REQ 50 MEMORANDO-DSG-703-10-2022 HOJA DE RUTA # 2022-10-14-3634 FACT-000-001-01-00006515 DE FECHA 21/9/22.

description: PAGO DE FACTURA000-001-01-00006432 CON FECHA 10/08/2022   POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA  SEGUN REQ 50 SEGUN MEMORANDUM DSG-0446-08-2022 HR 2022-08-22-3208


title: POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA SEGUN REQ 76

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002558 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN REQ. No. 76 ORDEN DE COMPRA No. 4600001546 MEMORANDUM DSG-0565-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3436


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 DESHUMIFICADORES DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CCG CON REQUISICION No 36 SEGUN MEMO DTH-578-VII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-07-21-2805.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000965 DE FECHA 29/09/2022 POR LA COMPRA DE 5 DESHUMIDIFICADORES DE AIRE O/C 4600001539 MEMORANDO DSG-0709-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-14-3634


title: REEMBOLSO POR REPARACION REALIZADA EN EL EDIFICIO EMAS ANTIGUA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENEE RES. EL TRAPICHE SEGUN FACTURA-000-001-01-0000503 MEMORANDO-GGE-315-VII-2022 MEMORANDO-DRO-450-VII-2022 NOTA:POSTERIORMENTE SE LE HARA LA CORECCION DEL OJETO DE GASTO.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2501-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORAS PORTATIL SEGUN REQUISICION No-14 Y OFICIO 032-VII-2022 ( se hace reversion por carga indebida de unidad ejecutora)


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL SEGUN REQUISION No-14 Y EL OFICIO 032-VII-2022 SE REVERSA SEGUN CORREO DE EVELIN AGUILAR DEL DIA22/09/2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2507-1-0 - PAGO A FAVOR DE PABLO PASTOR SANABRIA POR EL DESEMPEÑO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA APOYAR EL PROCESO INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACION DE INFORMACION SUSCEPTIBLE DE SER CLASIFICADA COMO RESERVADA  O CONFIDENCIAL EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  DE FECHA 09 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN DICTAMEN LEGAL CON MEMORANDO DL-6307-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-13-2685  RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR DOCUMENTOS DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2507-1-0

description: PAGO A FAVOR DE PABLO PASTOR SANABRIA POR EL DESEMPEÑO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA APOYAR EL PROCESO INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACION DE INFORMACION SUSCEPTIBLE DE SER CLASIFICADA COMO RESERVADA  O CONFIDENCIAL EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN DICTAMEN LEGAL CON MEMORANDO DL-6307-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-13-2685  RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR DOCUMENTOS DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO A FAVOR DE PABLO PASTOR SANABRIA POR EL DESEMPEÑO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA APOYAR EL PROCESO INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACION DE INFORMACION SUSCEPTIBLE DE SER CLASIFICADA COMO RESERVADA  O CONFIDENCIAL EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  DE FECHA 09 DE AGOSTO-2019 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN DICTAMEN LEGAL CON MEMORANDO DL-6307-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-13-2685  RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR DOCUMENTOS DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO A FAVOR DE PABLO PASTOR SANABRIA POR EL DESEMPEÑO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA APOYAR EL PROCESO INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACION DE INFORMACION SUSCEPTIBLE DE SER CLASIFICADA COMO RESERVADA  O CONFIDENCIAL EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  DE FECHA 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN DICTAMEN LEGAL CON MEMORANDO DL-6307-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-13-2685  RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR DOCUMENTOS DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO A FAVOR DE PABLO PASTOR SANABRIA POR EL DESEMPEÑO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA APOYAR EL PROCESO INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACION DE INFORMACION SUSCEPTIBLE DE SER CLASIFICADA COMO RESERVADA  O CONFIDENCIAL EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  DE FECHA 09 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN DICTAMEN LEGAL CON MEMORANDO DL-6307-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-13-2685  RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR DOCUMENTOS DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA REVERSION PARA HACER POR MES SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDU DSP-2125-X-2022


title: PAGO DE REEMBOLSO DE A FAVOR DE NORMAN  BLADIMIR RODRIGUEZ PAZ POR GIRA DE TRABAJO DEL 15 AL 16 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA RALIZAR SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA PUERTA SEGUN ORDEN DE PAGO 935

NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ

legalName: NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: PAGO DE REEMBOLSO DE A FAVOR DE NORMAN  BLADIMIR RODRIGUEZ PAZ POR GIRA DE TRABAJO DEL 15 AL 16 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA RALIZAR SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA PUERTA SEGUN ORDEN DE PAGO 935

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES INTEL CORE PARA SER UTILIZADAS POR EL JEFE DE RELACIONES LOBORALES SEGUN REQUISICION No 40 SEGUN MEMO DTH-596-VII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-07-25-2851.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES INTEL CORE PARA SER UTILIZADAS POR EL JEFE DE RELACIONES LOBORALES SEGUN REQUISICION No 40 SEGUN MEMO DTH-596-VII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-07-25-2851. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00011177 CON FECHA 28/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003309 SEGUN MEMO DSG-1046-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-07-4077.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 934 SALIDA 25/7/22 Y REGRESO 02/8/22 CON DESTINO A SAN ESTEBAN OLANCHO A REALIZAR A INSTALCION DE LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTABAN DEPT. DE OLANCHO SEGUN MEMORANDO-FOSODE-046-VII-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2865. (OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL POR 2500.00 LEMPIRAS)

HUGOBERTO ARTEAGA ACOSTA

legalName: HUGOBERTO ARTEAGA ACOSTA


JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

legalName: JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 938 SALIDA 01/08/22 Y REGRESO 05/8/22 CON DESTINO A SAN ESTEBAN MARCALA LA PAZ A REALIZAR A SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE ALDEA MONTE CARLOS EL ZANCUDO YUPE GUALINGA LA JOYA GALERA SEGUN MEMORANDO-FOSODE-048-VII-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2865. (OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL). DEVOLUCION POR COMBUSTIBLE DEL EMPLEADO JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA CON ID:0103-1959-00080.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2514-1-0


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2515-0-0 - RESERVA POR GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONTRATACION DEL DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA EN UN TOTAL DE 10 COLABORADORES. EN RELACION AL MEMORANDO GARC-488-VII-2022. MEMORANDUM FC-124-VII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-21--2807.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 VARAS VOLOMETRICA PARA MEDIR COMBUSTIBLE DE ALUMINIO SOLIDO O ACERO INOXIDABLE SEGUN REQ # 3 MEMORAMDO-DA-161-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2876. REVERCION DE RESERVA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2524-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN DEPTO. DE ALMACEN SEGUN REQ # 1 MEMORAMDO-DA-161-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2876.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 841 SALIDA EL DIA 01/08/2022 Y REGRESO EL DIA 05/08/2022 CON DESTINO A GUAYAPE OLANCHO A REALIZAR GUAYAPE SAN JOSE COYOLES Y PASO DE LA HOYA (OTROS GASTOS POR LPS. 3000.00 PARA COMBUSTIBLE).

JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

legalName: JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 841 SALIDA EL DIA 01/08/2022 Y REGRESO EL DIA 05/08/2022 CON DESTINO A GUAYAPE OLANCHO A REALIZAR DEVOLUCION DE JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA CLAVE 13076

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2518-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2518-1-0


title: POR PAGO DE ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-UEPER-044045047 Y 048 POR VARIOS OBJETIVOS REALIZAR TRAMITES LEGALES EN LA ALCALDIA DE PATUCA REVISION DE PASO DE SERVIDUMBRE Y DSCARGO DE ACTIVOS EN MAL ESTADO UBICADOS EN EL CAMPAMENTO DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2022 SEGUN MEMORANDUM MEMORANDUM SUAD-159-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-07-26-2885 (OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE)

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON


objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2527-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  100 METROS DE GRAVA Y 100 METROS DE ARENASEGUN S/C # 2022-322-0049 MEMORAMDO-DA-161-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2876.


title: PAGO DE SEGUNDA  EXTENCION DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE VEHICULO No. AU-1040213-7429-0 CON VIGENCIA A PARTIR DEL 26 DE ABRIL  2022 AL 26 DE JULIO  2022  SUCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS LAFISE  DEL CONTRATO No. 04/2021 AQUISICION DE LA POLIZA DE LA FLOTA VIHICULAR DE LA ENEE CON RECIBO N 2 MEMORANDO DSA-012-VII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-07-27-2916

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 120 BOLSAS DE CEMENTO SEGUN S/C # 2022-322-0048 MEMORAMDO-DA-161-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2876. ORDEN DE COMPRA 400003625

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002793 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 120 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA EL USO EN EL PLANTEL SUBESTACION TONCONTIN EN LAS UVAS ELABORACION DE PLANCHA DE CEMENTO PARA MATERIAL EN INTERPERIE  SEGUN ORDEN DE COMPRA 400003625 Y MEMORANDUM DSG-0926-11-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-11-17-3922


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REQUISICON No. 313334


title: REEMBOLSO POR REPARACION REALIZADA EN EL EDIFICIO EMAS ANTIGUA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENEE RES. EL TRAPICHE SEGUN FACTURA-000-001-01-0000503 MEMORANDO-GGE-315-VII-2022 MEMORANDO-DRO-450-VII-2022 NOTA:POSTERIORMENTE SE LE HARA LA CORECCION DEL OJETO DE GASTO.SE LE HARA LA CORRECION DE OBJETO DEL GASTO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2541-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2541-1-0


rationale: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 1 COMPUTADORA LAPTOP PARA SUB-DIRECTOR TECNICO UEPER SEGUN REQ. No. 35 CON SELLO PACC MEMORANDUM SUAD-164-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-28-2935.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001612. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-980-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DVD PAQUETE DE 50 REQUISICION No.35.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003306. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-989-XII-2022 .HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENROS VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS A TRAVEZ DE AL CLINICA FILTRO SEGUN MEMORANDO-DTH-372-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-32333435.

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENROS VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS A TRAVEZ DE AL CLINICA FILTRO SEGUN MEMORANDO-DTH-372-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-32333435 2022-8-25-3232 MEMORANDO-DSG-462-08-2022 FACT-000-001-01-00006445.

description: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00405222 DE FECHA 08/08/2022  POR COMPRA DE MEDICAMENROS VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS A TRAVEZ DE AL CLINICA FILTRO SEGUN MEMORANDO-DSG-0415-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-15-3154


JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2576-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE CARTON GRANDES SOLICITADO EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQ. No.77 CON SELLO PACC PARA SER UTILIZADO EN EL EMBALAJE DE LOS FOCOS DE MERCURIO Y SODIO QUE SERAN DESECHADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PULICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2576-1-0


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y AGSTOS DE VIAJE No. 28 Y 249 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2022 AL 12 DE AGOSTO 2022 SUPERVISION AMBIENTAL Y RECONOCIMIENTO DE CAMPO PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 CON REGENTES AMBIENTALES DE EMPRESA GEOCONSUL EN OCOTEPEQUE MEMORANDUM DMA-340-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-01-2982 OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE.. . EMPLEADO JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES NO REALIZO EL VIAJE DEVUELVE EL TOTAL DE LA GIRA..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2583-1-0


ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA CORPORATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2605-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2604-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 945-946 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2022 AL 12 DE AGOSTO 2022 REALIZAR EL ESTUDIO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE EL CARRIZAL COYOLES Y EL  CONVENTO  EN GUAYAPE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-008-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-02-3007- PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE DIESEL

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 945-946 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2022 AL 12 DE AGOSTO 2022 REALIZAR EL ESTUDIO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE EL CARRIZAL COYOLES DEVOLUCION DE WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA CLAVE 12759

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2601-1-0


ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2606-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 943-944 DE FECHA 04 DE AGOSTO 2022 AL 07 DE AGOSTO 2022 INAGURACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LOS DISTINTOS SITIOS DE LA GIRA ( YAMARANGUILA INTIBUCA GUALALA SANTA BARBARA ALDEA EL CHAPARRO SANTA MARIA DEL REAL Y MANGULILE EN OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-007-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-02-3007 OTROS GASTOS PARA COMPRA DE DIESEL

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2607-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2608-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2614-1-0 - RESERVA PARA PROCESO DE LICITACION DE 700 MICROSOFT EXCHANGE PLAN 1 PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DTIC-257-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-03-3012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2614-1-0

description: PAGO DE  PROCESO DE LICITACION DE 700 MICROSOFT EXCHANGE PLAN 1 PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DTIC-257-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-03-3012 CON FACTURA No 000-036-01-00031653 CON FECHA 30/08/22 AL 30/11/22  CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4300001360 SEGUN MEMO DSG-0859-11-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-11-10-3849.


ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2609-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


title: SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA DE PROGRAMA SUIT ADOBE CREATIVE COLLECTION 2022 PARA DISEÑO EDICION DE VIDEO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION No.16 O/C 4300001369

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000744 DE FECHA 18 OCTUBRE 2022 SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA DE PROGRAMA SUIT ADOBE CREATIVE COLLECTION 2022 PARA DISEÑO EDICION DE VIDEO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL CON ORDEN DE COMPRA No-4300001369 Y MEMORANDUM DSG-0928-11-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-11-17-3922


title: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN REALIZANDO GIRA DE TRABAJO PARA RALIZAR LEVANTAMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS EN VARIAS COMUNIDADES BARRIO EL ZORRO EN AGUSTIN COPAN Y CASERIO EL MOSCARRONAL EN SAN AGUSTIN COPAN DEL 14 AL 18 DE FEBRERO 2022 SEGUN ANTICIPOS 819820 821 Y 822 MEMORANDUM FOSODE-002-II-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-02-07-339 ( POR OTROS GASTOS COMBUSTIBLE )

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

rationale: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN  DEVOLUCION DE JUAN RAMON MONCADA GIRON CLAVE 15183

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-261-1-0


JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

rationale: OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No: 195 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO2022 MEMORANDO DMA-021-II-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-07-341 DEVOLUCION JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON CLAVE 11676

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-263-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-263-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-08-050-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000564 08/08/2022. FACTURA No. 000-001-01-00396792 23/08/2022. MEMORANDO DSG-581-VIII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-8-29-3260.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2640-0-0 - POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMO DSG-515-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-4-3043


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: LPN-100-005/2022 LIMPIEZA DE MALLAS  SEGUN MEMO DLI-531-VIII-2022 HOJA DE RUTA 2022-08-5-3055 revercion


rationale: LPN-100-002/2022 ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT OFICCE 365 E 3 SEGUN MEMO DLI-530-VIII-2022 HOJA DE RUTA 2022-08-5-3055 revercion


title: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN MEMO DA-167-VIII-2022 HOJA 2022-8-4-3042

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SOLICITADO POR ALMACENES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-322-0042. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003381 13/09/2022. FACTURA N. 000-001-01-00002927 12/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0890-11-2022.  HOJA DE RUTA No. 2022-11-15-3883.


title: POR LA COMPRA DE ESLINGA  PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN MEMO DA-167-VIII-2022 HOJA 2022-8-4-3042

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00025498 DE FECHA 19/09/2022 POR LA COMPRA DE ESLINGA  O/C 4200003352 MEMORANDO DSG-1142-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-14-4149


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORAS  PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN MEMO DA-167-VIII-2022 HOJA 2022-8-4-3042 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00011172 CON FECHA 28/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003336 SEGUN MEMO DSG-1044-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-07-4077.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2651-1-0

description: POR LA COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORAS  PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN MEMO DA-167-VIII-2022 HOJA 2022-8-4-3042 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00034955 CON ORDEN DE COMPRA 4200003358 CON FECHA 07/09/2022 SEGUN MEMO DSG-0695-10-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-13-3623.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA PARA SUMNISTRO DE AISLADORES DE LINEAS DE TRANSMISION EQUIPO DE PRUEBAS DE IMPEDENCIA DE BATERIAS BANCO Y CARGADOR DE BATERIAS DE 125 VCD SEGUN MEMORANDUM DLI-532-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-5-3055 REVERCION


rationale: RESERVA PARA SUMNISTRO E INSTALACION DE GENERADOR DE ENERGIA DE CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO MEMORANDUM DLI-533-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-5-3055revercion


rationale: RESERVA PARA SUMNISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE UNIDAD (52G) PARA  LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO MEMORANDUM DLI-534-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-5-3055 REVERCION


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2667-2-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN MEMO UME-251-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-9-3089

description: POR LA COMPRA 6 CARTUCHOS DE TINTAS HP 95XL AMARILLO OFFFICEJET PRO 8600 SEGUN MEMORANDO- UME-251-VII-2022 DSG-634-09-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-9-3089 001-001-01-00013692 DE FECHA # 16/09/22.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2667-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2667-2-0


title: POR LA COMPRA DE ARMARIOS SEGUN MEMO UME-251-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-9-3089

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No-001-01-00002590 DE FECHA 17 DE OCTUBRRE 2022 POR LA COMPRA DE ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600001589 Y MEMORANDUM DSG-0763-10-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-20-3669.


title: PAGO POR GASTOS DE MAS EN DIESEL EN LA GIRA TRNASPORTANDO AL PERSONAL DE UME SEGUN MEMO UME-257-VIII-2022  A LA  CIUDAD DE JUTICALPA CATACAMAS DEL 06 AL 18 DE JULIO 2022 SEGUN CUENTA DE VIATICOS N 38

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (VARIOS) SEGUN MEMORAMDO-DLI-549-VIII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-8-9-3097 REQ-42 Y 43.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (VARIOS) SEGUN MEMORAMDO-DLI-549-VIII-2022 DSG-706-10-2022 HOJA DE RUTA # 2022-8-9-3097 2022-10-14-3634 REQ-4243 FACT-001-001-01-00787032 DE FECHA 27/09/22.


title: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-113 Y 114 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN TOMA DE INVENTARIO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SAN LORENZOCHOLUTECA SAN MARCOS DE COLON GOASCORAN Y AMAPALA DEL 01(OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE)

JONATHAN ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: JONATHAN ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ


title: RESERVA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ULTRA ENTRGAS DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2022 ACUERDO AL MEMORANDUM DSG-527-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-10-3105

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00067541-00067813-00068460  PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ULTRA ENTRGAS DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2022 ACUERDO AL MEMORANDUM DSG-527-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-10-3105 ORDEN DE COMPRA No. 4300001358 MEMORANDUM DSG-573-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-23-3213


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2678-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 1 DISCO DURO SATA SEGUN MEMORAMDO-DLI-549-VIII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-8-9-3097 REQ-45


title: POR LA COMPRA DE 7 BANDERAS SEGUN REQ 17 Y MEMO 038-08-2022

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 05 BANDERAS NACIONALES DE 1.05 METRODS DE ALTURA Y 02 ELAVORACION Y CONFECCION DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS DE 1.5X2.5 METROSCON SUS SUJETADORES SOLICITADOS POR GERENCIA GENERAL COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION N°17  ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200003291 23/08/22 FACTURA N°000-001-01-00000425 CON FECHA 30/08/22 MEMORANDO DE PAGO DSG-0821-10-2022 HOJA DE RUTA N° 2022-10-27-3738.


title: PAGO DE (DIESEL}VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA EL 15/08/2022 AL 24/08/2022 A  LA UNION OLANCHO A INSTALACION DE LAMPARAS TIPO LED EN LOS MUNISIPIOS DE LA UNION  EL ROSARIO Y YOCON   SEGUN MEMORANDUM FOSODE-025-VIII-2022 HR 2022-08-11-3131

HUGOBERTO ARTEAGA ACOSTA

legalName: HUGOBERTO ARTEAGA ACOSTA


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00001951 DE FECHA 02/08/2022 POR LA COMPRA DE EMERGENCIA DE UNA FUNDA AMOMAX PARA BARETTAUNA FUNDA PARA JERICHO UN PORTA CARGADOR DOBLE AMOMAX YA QUE EL NUEVO PERSONAL ENCARGADO  DE LA SEGURIDAD DEL GERENTE GENERAL NO CONTABA CON ESTAS HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SUS LABORES.MEMORANDO GG-869-VIII-2022 Y DAPF/613/VIII/2022

IRIS DANIELA MALDONADO BORJAS

legalName: IRIS DANIELA MALDONADO BORJAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO SEGUN REQ 39 Y HOJA DE RUTA 2022-8-9-3087 CON FACTURA No 000-001-01-00011176 CON FECHA 28/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003465 SEGUN MEMO DSG-1042-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-07-4077.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: RESERVA PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA QUE SERA USADA POR AL MACENAMIENTO SEGUN MEMO DA-188-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-12-3147


title: RESERVA PORA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP COLOR BLANCO R 719 PLACA GHA-0490 ORDEN DE TRABAJO 20 GERENCIA GENERAL.MEMORANDO GG-960-IV-2022

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  DE FACTURA 000-001-01-00024475 CON FECHA 14/09/2022  EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP COLOR BLANCO R 719 PLACA GHA-0490 ORDEN DE TRABAJO 20 GERENCIA GENERAL.MEMORANDO GG-960-IV-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-0748-10-2022


title: POR LA COMPRA DE 6 ASTAS PARA LA  BANDERAS SEGUN REQ 18 Y MEMO 038-08-2022

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 06 ASTAS PARA BENDERA NACIONAL DE 2.10 METROS DE ALTURA ELABORADOS DE MADERA DE CEDRO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION N°18 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600001551 FACTURA 000-001-01-00000424 CON FECHA 30/08/22 . MEMORANDO DE PAGO DSG-0820-10-2022. HOJA DE RUTA N°2022-10-27-3738.


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LOS EMPLEADOS DE LA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CONCORDIA EN EL DEPTO. DE OLANCHO PARA REALIZAR ESTUDIO DE ELECTRIFICACION EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA ZONA CON FECHA 22/08/2022 AL 26/08/2022 SEGUN MEMO FOSODE-027-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-12-3146. OTRO GASTO POR COMBUSTIBLE

JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

legalName: JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

rationale: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LOS EMPLEADOS DE LA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CONCORDIA EN EL DEPTO. DE OLANCHO.DEVOLUCION DE JOSE DAVID MEJIA OSEGUERACLAVE13076

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2708-1-0


ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

rationale: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 955954956953 DE GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO EN EL DEPTO DE YORO A REALIZAR ESTUDIO DE ELECTRIFICACION DE LOS PROYECTOS DE EL PARAISO KILOMA LA MISION LA FORTUNA CORRAL DE PIEDRA AGUA BLANCA EL CHORROLAS DELICIAS MESCALES BRISAS DE LA MISION EN EL DEPTO. DE YORO  CON FECHA 20/08/2022 AL 27/08/2022  SEGUN MEMO FOSODE-028-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-12-3146.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DEV.DE ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA CLAVE 11743

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2711-1-0


title: REEMBOLSO POR REPARACION Y BAQUETEADO DE UN RADIADOR A UN VEHICULO CON PLACA GHA-0457 CON REGISTRO 4932007 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00 No 003964 SEGUN MEMO FOSODE 034-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-12-3146 AUTORIZADO POR LA LIC. VELINDA FLORES JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO.


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE  AL EMPLEADO DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A CHOLUTECA A TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION FOSODE A LOS DISTINTOS SITIOS DE LA GIRA CON FECHA 30/03/2022 AL 07/04/2022 CON No 825 SEGUN MEMO FOSODE 034-VIII-2022 COM HOJA DE RUTA 2022-08-12-3146 GASTO POR COMBUSTIBLE


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BASUREROS METALICOS  SEGUN MEMORANDUM DRO-843-VIII-2022  REQUISICION N°65 REVERCION


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR A EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA GERECIA GENERAAL SEGUN MEMORANDUM GG-984-IV-2022

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002555 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2022  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR A EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA GERECIA GENERAAL SEGUN MEMORANDUM GG-984-IV-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4200003292 MEMORANDUM DSG-0564-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3436


title: POR PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-1 y 2 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 16 AL 18 DE FEBRERO 2022 PARA ASISTIR A LAS AUIDIENCIAS PROGRAMADAS EN LOS JUZGADOS DEL TRABAJO DE CHOLUTECA Y NACAOME SEGUN MEMORANDUM DL-420-2-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-02-08-359 ( OTROS GASTOS COMBUSTIBLE )

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA