title: Orden de Compra No. 4300001280 a nombre de Agencia de Viajes Aguila Tours; a solicitud de DMA según Memorando 044-11-2022 solicitó la adquisición de un (1) boleto aéreo al interior del pais para socializar proyectos PERLA a la comunidad de Guanaja y Brus Laguna Gracias a Dios saliendo el domingo el 13 al 20 de marzo de 2022 a nombre de Dilcia Isabel Jimenez Pineda Clave 14050.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)

rationale: Pago a favor de Agencia de Viajes Aguila Tours con el RTN No. 08019011428506 y No. de CAI  353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8   por la adquisición de un (1) boleto aéreo al interior del pais para socializar proyectos PERLA a la comunidad de Guanaja y Brus Laguna Gracias a Dios saliendo el domingo el 13 al 20 de marzo de 2022 a nombre de Dilcia Isabel Jimenez Pineda Clave 14050  factura  No.000-001-01-00004613 de acuerdo a instrucciones giradas sgun memorandum No. DSG-0041-03-2022 con fecha 23/03/2022. este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/bl-HO


currency: HNL

name: ASOCIACION LATINOCONSULT SA, TECNOLATINA SA, SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 2 CALLE N.O, 16 Y 17 AVE. NO-116

scheme: HN-RTN

legalName: ASOCIACION LATINOCONSULT SA, TECNOLATINA SA, SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-65 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-15 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-16 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-18 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-22 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-24 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-30 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-35 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-36 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-37 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-38 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-39 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-40 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-41 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-42 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-56 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-59 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-61 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente a los mesde mayo 2022 aceptados a conformidad segun condiciones contactuales mediante Oficio DIT-288-VI-2022 y remitidos para pago con Oficio DIT-338-VII-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000016  OC2022069417 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  remuneraciones correspondiente a los meses de marzo y abril 2022 aceptados a conformidad segun condiciones contactuales mediante Oficio DIT-226-VI-2022 y DIT 227-V-2022 y remitidos para pago con Oficio DIT-243-V-2022 DIT-252-V-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000014 OC2022053763 Factura No. 000-001-01-000000015 OC2022054522  RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de  remuneraciones profesionales correspondiente al mes de febrero 2022 aceptados a conformidad segun condiciones contactuales mediante Oficio DIT-130-III-2022 y DIT 216-V-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000013 OC2022048684 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de  remuneraciones profesionales correspondiente al mes de enero 2022 aceptados a conformidad segun condiciones contactuales mediante Oficio DIT-103-III-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000012 OC2022042919 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de gastos reembolsables correspondientes al mes de octubre 2021 aceptados a conformidad segun Oficio DIT-102-IIII-2022 de fecha 11 de marzo 2022 y Oficio DIT-169-IV-2022 remision de Factura No. 000-001-01-00000011 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  remuneraciones profesionales correspondiente a los meses de octubre noviembre y diciembre 2021 aceptados a conformidad segun condiciones contactuales mediante Oficios DIT-167-IV-2022 DIT-140-III-2022 DIT-075-II-2022 DIT-076-II-2022 DIT-084-III-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-00000008 OC2022037523; Factura No.  000-001-01-00000009 OC2022037541 Factura No. 000-001-01-000000010 OC2022037547 respectivamente RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de gastos reembolables correspondinetes al mes de septimebre 2021 aceptados a conformidad segun Oficio DIT-400-XII-2021 de fecha 06/12/2021. Factura No. 000-001-01-00000007 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

type: OFICIO

description: Reversión por cambio de Retención 1160 Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  remuneraciones profesionales correspondiente a los meses de octubre noviembre y diciembre 2021 aceptados a conformidad segun condiciones contactuales mediante Oficio DIT-075-II-2022 DIT-076-II-2022 DIT-084-III-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-00000008 OC2022037523; Factura No.  000-001-01-00000009 OC2022037541 Factura No. 000-001-01-000000010 OC2022037547 respectivamente RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos Rembolsables correspondientes al periodo del 1-31 de octubre 2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 16. Factura No. 000-001-01-000000043 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos Rembolsables correspondientes al periodo del 1-30 de septiembre 2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 15. Factura No. 000-001-01-000000042 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos Rembolsables correspondientes al periodo del 1-31 de agosto 2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 14. Factura No. 000-001-01-000000041  CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al periodo del 1-30 de septiembre  2022  aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 15 y remitidos para pago con Oficio DIT-851-XI-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000037 de fecha 01/12/2022;  OC2022115649 RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al periodo del 1-30 de noviembre  2022  aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 17 y remitidos para pago con Oficio DIT. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000040 de fecha 06/12/2022;  OC2022117191 RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al periodo del 1-31 de octubre 2022  aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 16 y remitidos para pago con Oficio DIT-852-XI-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000038 de fecha 01/12/2022;  OC2022115650 RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al periodo del 1-31 de agosto  2022  aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 14 y remitidos para pago con Oficio DIT-850-XI-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000036 de fecha 01/12/2022;  OC2022115645 RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al periodo del 6-31 de julio  2022  en base a clausula CCE 42.3 ajuste de precio aplica aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 13 y remitidos para pago con Oficio DIT-849-XI-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000035  OC2022115641 RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del 1-30 de julio  2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 13. Factura No. 000-001-01-000000039  CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del 1-30 de junio  2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 12. Factura No. 000-001-01-000000034  CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del 1-31 de mayol 2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 11 y remitidos para pago con Oficio DIT-766-XI-2022. Factura No. 000-001-01-000000033  CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del 1-30 de abril 2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 10 y remitidos para pago con Oficio DIT-732-X-2022. Factura No. 000-001-01-000000032  CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del 1-31 de marzo 2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 09  y remitidos para pago con Oficio DIT-704-X-2022 DIT-731-X-2022. Factura No. 000-001-01-000000031  CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del enero y febrero2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 07 y 08  y remitidos para pago con Oficio DIT-583-IX-2022 DIT-615-IX-2022 y DIT 682-X-2022. Factura No. 000-001-01-000000029 y  000-001-01-000000030  CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del 1-31 diciembre 2021  aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 06 y remitidos para pago con Oficio DIT-576-IX-2022 DIT 670-X-2022. Factura No. 000-001-01-000000028 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del 1-30 noviembre 2022  aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 05 y remitidos para pago con Oficio DIT-528-IX-2022 DIT 635-IX-2022. Factura No. 000-001-01-000000026 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al periodo del 1-5 de julio  2022  en base a clausula CCE 42.3 ajuste de precio aplica aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 13 y remitidos para pago con Oficio DIT-596-IX-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000027  OC2022096557 RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al mes de junio 2022 aceptados a conformidad segun condiciones contactuales mediante Oficio DIT-483-VIII-2022 y remitidos para pago con Oficio DIT-414-VII-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000017  OC2022080369 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al periodo del 1-31 de agosto  2022  aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 15 y remitidos para pago con Oficio DIT-851-XI-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000037 de fecha 01/12/2022;  OC2022115649 RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO  ERROR EN GLOSA


title: OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No: 203 POR VIAJE A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 09 AL 31 DE MAYO/2022 MEMORANDO DDC-484-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-05-1659

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 60 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1585-1-0 - RESERVA PORA EVENTO PRESENTACION DEL INFORME DE LA SITUCION REAL DE LA ENEE QUE LLEVARA A CABO EL DIA 12/05/22 REQUISICION No: 1 Y 2 MEMORANDO DCE-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-06-1674

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1585-1-0

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006610 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2022 PORA EVENTO PRESENTACION DEL INFORME DE LA SITUCION REAL DE LA ENEE QUE LLEVARA A CABO EL DIA 12/05/22 REQUISICION No: 1 Y 2 MEMORANDO DCE-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-06-1674 ORDEN DE COMPRA No. 4300001307 MEMORANDUM DSG-0419-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3157


title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA GH-0496 EL CUAL PERTENECE A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UMI-085-V-2022 Y OT 115 HOJA DE RUTA 2022-05-06-1686

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002223 DE FECHA 02/09/2022 REPARACION DEL VEHICULO PLACA GH-0496 EL CUAL PERTENECE A LA GERENCIA GENERAL (CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE PRENSADISCOBALINERA MARCA TOYOTARECTIFICAR VOLANTE. MEMORANDO DSG-0587-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-21-3461 O/C 4300001313


CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 006-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

description: PAGO POR ADENDA #2 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION TAU S DE RL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MOARZAN PARA EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA# 000-002-01-00000487/02. SOLICITUD DE PAGO DSG-902-XI-2022.  ...RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA...

description: PAGO DE FACNTURA  000-002-01-00000470  FECHA 03/10/2022 DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL BODEGA N 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEG ENTRDA A LA COLONIA LAS PALMAS    CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN MEMO DSG-765-X-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-31-3751 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% EN BASE A LEY POR NO ESTAR SUJETO PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA000-002-01-00000452 FECHA  06/09/2022  DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 006-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-645-IX-2022 HR 2022-09-22-3482

description: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL BODEGA # 5 COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 DE TEG SEGUN MEMO DA 006-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 MEMORAMDO-DSG-524-VIII-2022 HOJA D E RUTA # 2022-8-15-3155 FACT-000-002-01-00000437.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA # 5 LA CUAL ESTA UBICADA EN TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN NOTA. DSG-449-VII-2022 FACT-000-02-01-00000418 HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2863.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000403 DE FECHA 01 DE JUNIO 2022 POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 006-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 ORDEN DE COMPRA No. 4300001305  MEMORANDUM DSG-278-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-15-2341 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000372 CON FECHA 28/04/2022  RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG  DEL MES DE 27 AL 31 DE ENERO 2022  SEGUNMEMORANDUM DSG-241-V-2022 HR 2022-05-30-2091 PARA EL PERIODO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000393 CON FECHA 02/05/2022  RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG  DEL MES DE MAYO DEL 2022 SEGUNMEMORANDUM DSG-245-V-2022 HR 2022-05-30-2091 PARA EL PERIODO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000375 CON FECHA 28/04/2022  RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG  DEL MES DE ABRIL  DEL 2022 SEGUNMEMORANDUM DSG-244-V-2022 HR 2022-05-30-2091 PARA EL PERIODO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000374 CON DECHA 28/04/2022  RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG DEL MES DE MARZO 2022 SEGUN MEMORANDUM DSG243-V-2022 HR 2022-05-30-2091

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000373 CON FECHA 28/04/2022  RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG  DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUNMEMORANDUM DSG-242-V-2022 HR 2022-05-30-2091 PARA EL PERIODO DEL 2022


rationale: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

description: PAGO POR ADENDA #1 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION TAU S DE RL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MOARZAN PARA EL ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA# 000-002-01-00000488/03. SOLICITUD DE PAGO DSG-903-XI-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-30-4025. ...RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA...

description: PAGO DE FACNTURA  000-002-01-00000471 FECHA 03/10/2022 DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL BODEGA N 2 ALMACENAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN MEMO DSG-766-X-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-31-3751 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% EN BASE A LEY POR NO ESTAR SUJETO PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACNTURA  000-002-01-00000453 FECHA 06/09/2022  RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO SEGUN MEMORANDUM DSG-644-IX-20222

description: POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BODEGA # 2 UTILIZADO COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRAL EN ALMACEN CENTRAL DE TEG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO MEMORANDO-DSG-525-VIII-2022 FACTURA # 000-002-01-00000438 HOJA DE RUTA # 2022-8-15-3155.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA # 2 UTIILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN NOTA. DSG-450-VII-2022 FACT-000-02-01-00000415 HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2848.

type: OFI

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA # 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLINIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 POR UN VALOR QUE ASCIENDE A LPS. 96600.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN OFICIO-DSG-279-VI-2022 FACTURA # 000-002-01-00000404 DE FECHA 01/06/2022 HOJA DE RUTA # 2022-6-14-2321 SE RETIENE EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTAS POR LPS. 840.00 SEGUN LA LEY.

description: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO PAGO DE LA FACTURA N 00000394  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA N 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN TEG ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE MES DE MAYO   DEL 2022 SEGÚN MEMO DSG-240-V-2022 HOJA DE RUTA N 2022-05-30-2091 SE LE RETIENE EL 1% SEGUN LEY POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA

description: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO PAGO DE LA FACTURA N 00000379  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA N 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN TEG ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL   DEL 2022 SEGÚN MEMO DSG-239-V-2022 HOJA DE RUTA N 2022-05-30-2091 SE LE RETIENE EL 1% SEGUN LEY POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA

description: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO PAGO DE LA FACTURA N 00000378  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA N 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN TEG ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE MES DE MARZO  DEL 2022 SEGÚN MEMO DSG-238-V-2022 HOJA DE RUTA N 2022-05-30-2091 SE LE RETIENE EL 1% SEGUN LEY POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA

description: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO PAGO DE LA FACTURA N 00000377 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA N 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN TEG ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO  DEL 2022 SEGÚN MEMO DSG-237-V-2022 HOJA DE RUTA N 2022-05-30-2091 SE LE RETIENE EL 1% SEGUN LEY POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA

description: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO PAGO DE LA FACTURA N 00000376 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA N 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN TEG ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE DELÑ 27 AL 31 DE ENERO DEL 2022 SEGÚN MEMO DSG-236-V-2022 HOJA DE RUTA N 2022-05-30-2091 SE LE RETIENE EL 1% SEGUN LEY POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE (GASOLINA)VIATICOS (JORNADAS) DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA EL 7 DE MAYO DEL 2022 A OPERATIVO DE CAMPAÑA DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-015-V-2022 HR 2022-05-10-1749CUENTA VIATICOS N°727

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATCOS Y GASTOS DE VIAJE No.721 DE FECHA 03 Y 04 DE MAYO ASISTIENDO A LA DIRECTORA DE FOSODE EN LAS CHARLAS INFORMATIVAS DEL PROYECTO PERLA EN EL MUNICIPIO DEL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA DEPTO DE CHOLUTECA-SEGUN MEMORANDUM FOSODE 010-V-2022  HOJA DE RUTA No. 2022-5-11-1755

CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MELGAR

legalName: CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MELGAR


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-61-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-61-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-61-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-61-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-61-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-61-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-61-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2021 con resumen: Contrato No. 101/2021 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago tercer producto  Informe Final de Avance  Auditoria a los Estados Financieros de la ENEE año 2020 correspondiente al 30% del monto del contrato en concepto de honorarios profesionales aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00004842 CAI 85890C-9BA784-0843B8-623E15-D75398-A8 RTN 08019998378495 factura exonerada  OC2022117441 Resolucion Exoneracion No. E2022000123.  Constancia de Pagos a Cuenta 201-22-10500-72859 El pago se efectua con fondos externos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2021 con resumen: Contrato No. 101/2021 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago segundo producto Primer Informe de Avance  Auditoria a los Estados Financieros de la ENEE año 2020 correspondiente al 50% del monto del contrato en concepto de honorarios profesionales aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando GFC 715-VI-2022. Factura No. 000-001-01-00004623 CAI D70B44-52DD1F-694E9E-38E1D9-961F60-23 RTN 08019998378495 factura exonerada  OC2022072365 Resolucion Exoneracion No. E2022000123. La tasa de cambio utilizada para liquidacion de OCE es 24.4509 de 25-7-2022. El pago se procesa el dia 27-7-2022 por rectificaciony entrega de facturas hasta la fecha  el proveedor. Constancia de Pagos a Cuenta 201-22-10500-48299 El pago se efectua con fondos externos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2021 con resumen: Contrato No. 101/2021 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago primer producto Plan de Trabajo Auditoria a los Estados Financieros de la ENEE año  2020 correspondiente al 20% del monto del contrato en concepto de honorarios profesionales aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando GFC 150-II-2022. Factura No. 000-001-01-00004122 CAI A02650-6896A2-F443B7-F3D2B7-EDC137-D8RTN 08019998378495 factura exonerada  OC2022019579 Resolucion Exoneracion No. E2022000123.  El pago se efectua con fondos externos del prestamo BID 4598/BL-HO. Diferencia en dolares entre monto contrato y facturado paea efectos de OCE


title: PAGO DE (DIESEL)  VIATICOS DEL PERSOANL DE DIRECCION LEGAL DEL 19/5/2022 AL 20/05/2022 TRASLANDADO PERSONAL DE DIRECCION LEGAL ABOG. LUIS CASTILLO PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PROGRAMADA SEGUN MEMORANDUM D.L-3071-V-2022 HR 2022-05-10-1751 HR 2022-05-10-1751 ANTICIPO N°229230

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


OSCAR RENE SABILLON VIERA

legalName: OSCAR RENE SABILLON VIERA

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 22 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION Y EVALUACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-64-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-64-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Septimo Pago  porcion de gastos producto No. 4 Cuarto Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 020-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000044 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Septimo Pago  porcion de honorarios profesionales producto No. 4 Cuarto Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 020-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000043 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Sexto Pago  porcion de gastos producto No. 4 Tercer Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 068-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000041 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Sexto Pago  porcion de honorarios profesionales producto No. 4 Tercer Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 068-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000042 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Quinto Pago  porcion de gastos producto No. 4 Segundo Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 045-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000040 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Quinto Pago  porcion de honorarios profesionales producto No. 4 Segundo Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 045-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000039 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago  porcion de gastos profesionales producto No. 4 Segundo Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 010-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000032 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago  porcion de honorarios profesionales producto No. 4 Segundo Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 010-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000031 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago  porcion de gastos producto No. 3 Primer Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 015-VII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000021 CAI 993EEE-66B716-1B4191-9C7C7A-F99D1E-CC RTN 08011990082698.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago  porcion de honorarios profesionales producto No. 3 Primer Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 015-VII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000020 CAI 993EEE-66B716-1B4191-9C7C7A-F99D1E-CC RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

type: RECIBO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Sexto Pago  porcion de honorarios profesionales producto No. 4 Tercer Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 068-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000041 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.REVERSION ERROR EN GLOSA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Septimo Pago  porcion de honorarios profesionales producto No. 5 Cuarto Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 020-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000043 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO. REVERSION ERROR EN GLOSA PAGO CORRECTO PRODUCTO 4 INFORME CUATRO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna. Septimo Pago  porcion de gastos producto No. 5 Cuarto Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 020-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000044 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.REVERSION ERROR EN GLOSA PAGO CORRECTO PRODUCTO 4 INFORME CUATRO


title: PAGO DE LA AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-874 POR VIAJE A LA CIUDADES DE COPAN RUINAS COMO A PROGRESO TRASLADANDO AL PERSONAL DE DE LA DIRECCION DE FOSODE A LOS DISTINTOS SITIOS DE LA GIRA DEL 12 AL 16 DE MAYO 2022 SEGUN  MEMORANDUM FOSODE-037-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-12-1792 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

rationale: PAGO DE LA AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-874 POR VIAJE A LA CIUDADES DE COPAN RUINAS DEVOLUCION DE FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA CLAVE No. 12180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1641-1-0

type: REC


JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-65-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-65-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 14 correspondiente al producto No. 6 informe 2 supervision obras civiles Guanaja lote 2  porcion de gastos aceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 028-XII-2022. Factura No. 000-001-01-00000115  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 14 correspondiente al producto No. 6 informe 2 supervision obras civiles Guanaja lote 2  porcion de honorarios profesionales aceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 028-XII-2022. Factura No. 000-001-01-00000114  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica No. 201-22-10500-36827. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 4 correspondiente al  producto No. 3 informe 2 supervision obras civiles lote 1 Brus Laguna  porcion de gastos aceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 027-XII-2022 y en el marco de la Enmienda No. 1 al contrato. Factura No. 000-001-01-00000117  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 4 correspondiente al  producto No. 3 informe 2 supervision obras civiles lote 1 Brus Laguna  porcion de honorarios profesionalesaceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 027-XII-2022 y en el marco de la Enmienda No. 1 al contrato. Factura No. 000-001-01-00000116  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica No. 201-22-10500-36827. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 3 correspondiente al  producto No. 3 informe 1 supervision obras civiles lote 1 Brus Laguna  porcion de gastosaceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 001-XII-2022 y en el marco de la Enmienda No. 1 al contrato. Factura No. 000-001-01-00000111  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 3 correspondiente al  producto No. 3 informe 1 supervision obras civiles lote 1 Brus Laguna  porcion de honorarios profesionalesaceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 001-XII-2022 y en el marco de la Enmienda No. 1 al contrato. Factura No. 000-001-01-00000110  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica No. 201-22-10500-36827. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 13 correspondinete al producto No. 6 informe 1 supervision obras civiles Guanaja lote 2  porcion de gastos aceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 080-XI-2022. Factura No. 000-001-01-00000113  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 13 correspondinete al producto No. 6 informe 1 supervision obras civiles Guanaja lote 2  porcion de honorarios profesionales aceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 080-XI-2022. Factura No. 000-001-01-00000112  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica No. 201-22-10500-36827. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO


HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2021 con resumen: Contrato No. 113/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Indifvidual Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluación Final de la Cooperación Técnica No. Reembolsable ATN/OC-16427-HO y Evaluación de Medio Término del Convenio GRT/SX-17123-HO entre la ENEE y Hernán Jacono Lagos Paredes Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-63-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-63-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2021 con resumen: Contrato No. 113/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Indifvidual Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluación Final de la Cooperación Técnica No. Reembolsable ATN/OC-16427-HO y Evaluación de Medio Término del Convenio GRT/SX-17123-HO entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago de porcion de gastos correspondiente a los productos 4- 7 ( 1-4 del convenio GRT/SX-17123) aprobados a conformidad segun Terminos de Referencia. Recibo No. 000-001-04-00000265 CAI 93A1FD-3901B0-2E4397-BD9F3F-7A0523-9E  RTN 08011964066749. El pago se finanica con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2021 con resumen: Contrato No. 113/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Indifvidual Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluación Final de la Cooperación Técnica No. Reembolsable ATN/OC-16427-HO y Evaluación de Medio Término del Convenio GRT/SX-17123-HO entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago de Honorarios profesionales correspondiente al producto 7 ( 4 del convenio GRT/SX-17123) aprobados a conformidad segun Terminos de Referencia. Recibo No. 000-001-04-00000264 CAI 93A1FD-3901B0-2E4397-BD9F3F-7A0523-9E  RTN 08011964066749; consultor Sujeto a pagos a cuenta Constancia Electronica No. 201-22-10500-40320 El pago se finanica con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2021 con resumen: Contrato No. 113/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Indifvidual Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluación Final de la Cooperación Técnica No. Reembolsable ATN/OC-16427-HO y Evaluación de Medio Término del Convenio GRT/SX-17123-HO entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago de Honorarios profesionales correspondiente al producto 6 ( 3 del convenio GRT/SX-17123) aprobados a conformidad segun Terminos de Referencia. Recibo No. 000-001-04-00000264 CAI 93A1FD-3901B0-2E4397-BD9F3F-7A0523-9E  RTN 08011964066749; consultor Sujeto a pagos a cuenta Constancia Electronica No. 201-22-10500-40320 El pago se finanica con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2021 con resumen: Contrato No. 113/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Indifvidual Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluación Final de la Cooperación Técnica No. Reembolsable ATN/OC-16427-HO y Evaluación de Medio Término del Convenio GRT/SX-17123-HO entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago de Honorarios profesionales correspondientes a los productos 4 y 5 ( 1y 2 del convenio GRT/SX-17123) aprobados a conformidad segun Terminos de Referencia. Recibo No. 000-001-04-00000264 CAI 93A1FD-3901B0-2E4397-BD9F3F-7A0523-9E  RTN 08011964066749; consultor Sujeto a pagos a cuenta Constancia Electronica No. 201-22-10500-40320 El pago se finanica con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANCIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 24-25-26-27 DE FECHA 16 DE MAYO 2022 AL 20 DE MAYO 2022 SUPERVISION Y REVISION DE AUDITORIAS DEL 2019 AL 2021 Y VISITA TRIMESTRAL SEGUN POA DEL AÑO 2022 EN SAN PEDRO SULA Y CEIBA SEGUN MEMORANDUM DAI-080-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2002-05-13-1806 OTROS GASTOS

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJA  EL 23/05/2022 AL 27/05/2022 ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL TECNICO EN SUPERVISION AMBIENTAL OBAS DE APLIACION  S.E SAN PEDRO SULA L.T-230KV SAN BUENA AVENTURA - SAN PEDRO SULA SUR  SOCIALIZACION DE ABRAS DE AMPLIACION PROGRESO VILLA NUEVA SEGUN MEMORANDUM DMA-156-V-2022 HR 202-05-13-1816 ANTICIPO N°222221

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR


name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141 Y ORDEN DE COMPRA No-4300001315   RESERVA PARA CONTRATCION DE DIPLOMADO DE COMPRA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUN MEMORANDO GARC -268-V-2022 PARA UN TOTAL DE 16 COLABORADORES LOS CUALES VAN RECIBIR LA CAPACITACION PARA OPTAR A LA CERTIFICACION COMO COMPRADORES PUBLICOS


LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-66-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-66-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de gastos correspondientes al Producto No. 7  Informe final de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales Enmienda. Recibo No. 000-001-04-00000359 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883. El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 7  Informe final de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales Enmienda. Recibo No. 000-001-04-00000358 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883. El supervisor presenta constancia de Pagos a Cuenta No. 201-22-10500-34231  El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de gastos correspondientes al Producto No. 6  Informe del 80% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales Enmienda. Recibo No. 000-001-04-00000357 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883.  El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 6  Informe del 80% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales Enmienda. Recibo No. 000-001-04-00000356 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883. El supervisor presenta constancia de Pagos a Cuenta No. 201-22-10500-34231  El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de gastos correspondientes al Producto No. 5  Informe del 60% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales mediante Memorandum FOSODE-042-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000355 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883. El supervisor presenta constancia de Pagos a Cuenta No. 201-22-10500-34231  El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 5  Informe del 60% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales mediante Memorandum FOSODE-042-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000354 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883. El supervisor presenta constancia de Pagos a Cuenta No. 201-22-10500-34231  El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de gasos correspondientes al Producto No. 4  Informe del 40% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales mediante Memorandum FOSODE-029-V-2022. Recibo No. 000-001-04-00000352 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883.  El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 4  Informe del 40% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales mediante Memorandum FOSODE-029-V-2022. Recibo No. 000-001-04-00000351 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883. El supervisor presenta constancia de Pagos a Cuenta No. 201-22-10500-34231  El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández.Pago porcion de gastos correspondientes al Producto No. 3 Informe del 20% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales mediante Memorandum FOSODE-015-III-2022. Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI 6B5CDE-1E389E-5243AE-FFC979-E85BAF-4D RTN 18041982037883. El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández.Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 3  Informe del 20% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales mediante Memorandum FOSODE-015-III-2022. Recibo No. 000-001-04-00000311 CAI 6B5CDE-1E389E-5243AE-FFC979-E85BAF-4D RTN 18041982037883. El supervisor presenta constancia de Pagos a Cuenta No. 201-22-10500-34231  El pagop se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1654-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BANNERSCARPETASBIFOLIOS PARA EVENTO DE LA GERENCIA GENERAL PARA EL 17 DE MAYO/22 REQUISICION No: 03 OFICIO 015-DCE-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-16-1834

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1654-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1654-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1654-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1654-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1654-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1654-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002639 DE FECHA 02-12-2022 POR LA COMPRA DE 1 BACKDROP 3X2 Y 6 BANNER TAMAÑO 31 X80 PARA EVENTO DE LA GERENCIA GENERAL PARA EL 17 DE MAYO/22 REQUISICION No: 03 OFICIO 015-DCE-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-16-1834 ORDEN DE COMPRA No. 4200003025 MEMORANDUM DSG-1085-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4100


title: RESERVA PARA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS-PERLA.MEMORANDO FOSODE 040-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-18-1891

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004730 CON FECHA 07/07/2022  PARA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS-PERLA.MEMORANDO FOSODE 040-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-18-1891 DSG-0245-07-2022 HR 2022-07-20-2787


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJA 26/05/2022 AL 27/05/2022  A SAN PEDRO SULA ACOMPAÑAMIENTO VISITA TECNICA RECONOCIMIENTO DE CAMPO CON REGENTE AMBIENTAL DEL CONTRATISTA HONDUMEX SEGUN MEMORANDUM DMA-188-V-2022 HR 2022-205-19-1902 ANTICIPO N°225224

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 226-230 DE FECHA 02 Y 03 DE JUNIO 2022 VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) A REALIZAR CAPACITACION DE PREVENCION POR MORDEDURAS DE SERPIENTES SEGUN MEMORANDUM DMA-195-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-19-1926 OTROS GASTOS

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA


title: Se reembolsa a nombre de Wendoly Yamileth Estrada Nieto con Clave No. 13943 por la adquisición de dos (2) sellos automaticos rectangular S-830 para uso de la Unidad Coordinadora de Programa (Coordinación y Recepción de la correspondencia; debido a que los sellos se dañaron y nuevas disposicones factura emitida emitida por Copias Suyapa No. 001-001-01-00603760 de fecha 09 de Marzo de 2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No.3435/BL-HO.

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO


title: PAGO DE (DIESEL) ANTICIPO A VIATICOS DEL PERSONAL DEMEDIO AMBIENTE QUE VIAJA EL 01/06/2022 AL 02/06202 A APOYO  A LA SECRETARIA DE MI AMBIENTE CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION COMVENIO ESTOCOLMO SAICM-HONDURAS PRODUCTOS Y DESECHOS  CON COPS  SEGUN MEMORANDUM DMA-196-V-2022 HR 2022-05-20-1959 ANTICIPO N°227229228

JOSE MANUEL MANZANO MEDINA

legalName: JOSE MANUEL MANZANO MEDINA


title: SOLICITUD DE PAGO SEGUN DL-4066-V-2022  PARA LA OBTECION DE CINCUENTA (50)CERTIFICADOS DE AUTENCIDAD - HOJA  2022-5-20-1936

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DEL DIPLOMADO FUNDAMENTO SEIS SIGMA IMPARTIR A UN GRUPO DE 10 COLABORADORES PROPUESTO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDO-GARC-274-V-2022 FC-33-V-2022 GG-404-IV-2022..

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: PAGO DE FACTURA  000-002-01-00626933 FECHA 03-01 -2022PARA LA CONTRATACION DEL DIPLOMADO FUNDAMENTO SEIS SIGMA IMPARTIR A UN GRUPO DE 10 COLABORADORES PROPUESTO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDO-GARC-274-V-2022 FC-33-V-2022 GG-404-IV-2022.. SEGUN EMEMORANDUM  DSG-0468-08-2022


title: PAGO DE (DIESEL) AL PERSONAL QUE VIAJA EL 29/03/2022 AL 01/04/2022  A OLANCHITO  TRASPORTANDO PERSONAL DE LA UNIDAD DE MOBILIARIO Y EQUIPO A INSTALACIONES DEL AGUAN SEGUN MEMORANDUM UME-074-IV-2022 HR 2022-05-20-1942


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DELANTICIPO DE VIATICO No: 883 POR VIAJE A CATACAMASOLANCHO DEL 24 AL 29 DE MAYO2022 MEMORANDO FOSODE-064-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-24-1981

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DELANTICIPO DE VIATICO No: 883 POR VIAJE A CATACAMASOLANCHO DEL 24 AL 29 DE MAYO DEVOLUCION DE FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA CLAVE 12180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1771-1-0


title: POR LA COMPRA DE HERRAJE PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA DE LAS UVAS SEGUN REQ 73

FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00046444 DE FECHA 13 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 8 CANDADO YALE  PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA DE LAS UVAS SEGUN REQ 73 ORDEN DE COMPRA No. 4200002973 MEMORANDUM DSG-0609-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-22-3492


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUNB REQ 074

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE TAPE PVC#40 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION. SEGUN REQUISICION N° 74 ORDEN DE COMPRA LOCAL:4200002991 17/06/2022. FACTURA No. 011-003-01-00092235 23/07/2022. MEMORANDO DSG-0380-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3101.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1806-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1806-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1806-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00786193 DE FECHA 01 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE 30 ENGRAPADORA SWINGLINE 15 CAJAS DE GRAPA 50 TAPE TRANSPARENTE SOLICITADO ´POR  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 74   ORDEN DE COMPRA No. 4200002992  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0217-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-14-2711


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERONAL DE FOSODE QUE VIAJA  06/6/2022 AL 11/06/2022A YORO A COMUNIDADES DE EL PARAISO  KILAMA  LA FORTUNA  CANAL DE PIEDRAS  AGUA BLANCAEL CHORROMESCALESYORO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-062-V-2022 HR 2022-05-25-2032 ANTICIPOS N°879880878

JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

legalName: JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

rationale: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERONAL DE FOSODE QUE VIAJA  06/6/2022 AL 11/06/2022A YORO A COMUNIDADES DE EL PARAISO  KILAMA  LA FORTUNA DEVOLUCION DE JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA CLAVE No: 13076

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1797-1-0


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: RESERVA POR LA SUSCRIPCION DIGITAL Y FISICA DEL DIARIO OFICIAL LA GACETASEGUN MEMORRANDUMDAI-123-IV-2022 HR 2022-04-25-1471 REQUISICION 58


title: RESERVA POR PASAJES A AEREOS A COSTA RICA PARA ASISTIR A REUNION EMPRESA RED CENTROAMNERICANA DE TELECOMUNICACIONES REQUISICION COM-GT-C-26-22 OFICIO GT-140-V-2022 HR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: COMAYAGUA-SAN JOSE COSTA RICA-COMAYAGUA VIAJANDO DEL 07 AL 10 DE JUNIO DE 2022 A FAVOR DE: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ AEROLIA: AVIANCA. SEGUN OFICIO GT-140-V-2022 (REPRESENTACION JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA 07- 2022 DE REDCA Y EPR CIUDAD DE SAN JOSÉ COSTA RICA). ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001314 09/06/2022. FACTURA N° 000-001-01-00004696 15/06/22. MEMORANDO DE PAGO DSG-0266-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-21-2813.


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000899 DE FECHA 08 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE DE 4 TRITURADORAS DE PAPEL ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ N 040 HOJA DE RUTA 2022-04-021-1408 ORDEN DE COMPRA No. 4200002916  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0162-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-27-2483

description: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-0078549 DE FECHA 06 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE 2 TRITURADORAS DE PAPEL ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM DSG-0128-06-2022 Y HOJA DE RUTA  2022-06-14-2294


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1807-2-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TINTAS EN GENERAL  SEGUNB REQ 040

description: PAGO POR LA COMPRA DE 06 TINTAS CANON SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION N° 40 ORDEN DE COMPRA: 4200002999 21/06/2022 FACTURA N. 000-001-01-00000917 30/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0223-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-14-2710.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1807-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1807-2-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 VASOS TERMICOS ESTILO YETI 12 OZ. PERSONALIZADO CON TAPA SEGUN OFICIO-019-DCE-V-2022 REQUISICION 4 Y HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2112.


title: AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES No. 875 SALADA EL DIA 06/06/2022 Y REGRESO EL DIA 11/06/2022 CON DETINO A OPATORO INTIBUCA CONCEPCION DEL NORTE A REALIZAR OTROS GASTOS POR L. 5000.00 LEMPIRAS PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO-FOSODE-061-V-2022 Y HOJA DE RUTA-2022-06-02-2140.

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES No. 875 SALADA EL DIA 06/06/2022 Y REGRESO EL DIA 11/06/2022 DEVOLUCION DE ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA CON CLAVE 11743

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1837-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1837-1-0


FREDY ALBERTO HUETE TURCIOS

legalName: FREDY ALBERTO HUETE TURCIOS

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE GIRA  A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON A LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE MATERIALES EXISTENTES SOLICITADO MEDIANTE SEGUN MEMO DA-098-V-2022 POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN CON FECHA 06/06/2022 AL 04/07/2022 SEGUN MEMO DDC-619-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-01-2108.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE REVERCION DE VIATICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1830-1-0


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOD DE VIAJE AL PERSONAL DE GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CENSO IN SITU PARA VERIFICAR EL ESTATUS MIGRATORIO DE LOS EMPLEADOS CHINO EMPRESA SINOHYDRO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA IIICON FECHA 11/05/2022 AL 13/05/2022 SEGUN MEMO SUAD-094-V-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-01-2136.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

ELIDA PATRICIA DURAN FLORES

legalName: ELIDA PATRICIA DURAN FLORES


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA A STA. CRUZ DE YOJOA SALIDA DE EMERGENCIA LANZAMIENTO PROGRAMA DE EDUCACION DE EFICENCIA ENERGETICA COORDINAR EVENTO Y COBERTURA PERIODISTICA EN STA. CRUZ DE YOJOA CON FECHA 06/05/2022 SEGUN MEMO DCE-021-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-01-2134.

ALEXANDER PALMA ALVARENGA

legalName: ALEXANDER PALMA ALVARENGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CEIDE PARA CARRO 15W40  20W5080W90 SEGUN MEMORANDUM UMI-122-VI-2022 HR 2022-06-03-2163 REQUISICION 69

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA No- 000-001-01-00007164 DE FECHA 18/06/2022  POR LA COMPRA DE CEIDE PARA CARRO 15W40  20W5080W90 SEGUN ORDN DE COMPRA LOCAL 4200002977 MEMORANDUM DSG-0189-07I-2022 HOJA DE RUTA  2022-07-11-2650

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000002073 DE FECHA 20 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 5 BARRILES DE ACEITE 15W40 Y 1 BARRIL DE ACEITE 20W50 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 69 MEMORANDUM UMI-122-VI-2022 HR 2022-06-03-2163 ORDEN DE COMPRA No. 42000002968 MEMORANDUM DSG-0176-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-06-2609 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Aumento de L 900.00 ESTABLECIMIENTO DE RESERVA PARA EMPASTE DE DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA TIPO LIBRO DE PASTA GRUESA No LEITZ TRESCIENTOS (300) DE APROXIMADAMENTE DE 500 PAGINAS POR LEITZ PARA  LA UCP-BID-JICA/ENEE


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE LA UEPER QUE VIAJA 04/06/2022 AL 17/06/2022 A SANTA BARBARA VISITA DE RECONOCIMIENTO A LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO  EN CARTERA DE LA UEPER LLAMITOS JICATUYO  CON EL OBEJTIVO DE OCTENER INFORMACION RELACIONADA  CON ASPECTOS AMBIENTALES SEGUN MEMORADUM SUAD-096-VI-2022 HR 2022-06-02-2160 UEPER-017-05-2022 2923

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: Reembolso a favor de Flor Esther López Reyes por la cantidad de L 150.00 (UG5) Comprobante No. 7000939656 por pago de constancias para confirmación de saldos de las cuentas especial de los Préstamos BID No. 3435/BL-HO 4598/BL-HO 4599/SX-HO y GRT/SX-16864 por parte de Banco Central de Honduras en el marco de las auditorias financieras al cierre del año 2021. El pago se financia con recuros de contraparte dlel prestamo BID 3435/BL-HO

FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES


title: RESERVA POR LA IMPREION DE 3000 TARJETAS MENBRETADAS PARA ARCHIVO DE CONTATACIONES SEGUN MEMORANDO-DTH-371-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-27.

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA 0000-001-01-00000102 CON  FECHA 15/08/2022  POR LA IMPREION DE 3000 TARJETAS MENBRETADAS PARA ARCHIVO DE CONTATACIONES SEGUN MEMORANDO-DTH-371-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-27. SEGUN MEMORANDUM DSG-0491-08-2022- HR 2022-08-30-3276


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 MAQUINAS SUMADORAS DE 12 O 14 DIJITOS SEGUN MEMORANDO-DTH-373-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-19.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000--002-01-00003413 DE FECHA 08 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE 3 MAQUINAS SUMADORAS DE 12 O 14 DIJITOS SEGUN MEMORANDO-DTH-373-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-19.PARA USO EN LA JEFATURA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 19 ORDEN DE COMPRA No. 460001462  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0312-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-29-2959


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENROS VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS A TRAVEZ DE AL CLINICA FILTRO SEGUN MEMORANDO-DTH-372-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-32333435.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 MEMORIAS USB DE 32G SEGUN MEMORANDO-DTH-373-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-31.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005748 DE FECHA 08 DE JULIO 2022 A POR LA COMPRA DE 15 MEMORIAS USB DE 32G  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES SEGUN REQ. No. 31 SEGUN MEMORANDO-DTH-373-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 ORDEN DE COMPRA No. 4200003054 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0310-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-28-2939


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION No 11 Y 50 ROLLOS DE CINTAS PARA SUMADORAS REQUISICION No 15 SEGUN MEMO DAI-0145-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-06-2198.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00786604 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2022  POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 400000 SEGUN MEMO DSG-0447-08-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-23-3211.

description: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00786507 DE FECHA 04/08/22 POR LA COMPRA DE ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4X2 3/8 O/C 4000003523 MEMORANDOM DSG-0414-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-15-3154


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1903-0-0 - COMPRA DE 6 SUMADORAS ELECTRICA DE CINTA TAMAÑO MEDIANO PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICON No 13 SEGUN MEMO DAI-0145-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-06-2198


title: Reserva de presupuesto por mantenimiento preventivo correctivo del Vehículo Toyota Hilux Color Blanco Placa N-12375 por 5000 kms y registro ENEE 742-2018 dicho vehículo realiza visitas técnicas de supervisión para los proyectos BID/ENEE en la DMA; solicitado segun Memorándum DMA-112-IV-2022. Afectando los fondos de Contraparte Préstamo BID 3435/BL-HO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Valor a pagar a favor de Corporacion Flores S.A. en concepto de mantenimiento preventivo correctivo del Vehículo Toyota Hilux Color Blanco Placa N-12375 por 55000 kms y registro ENEE 742-2018 dicho vehículo realiza visitas técnicas de supervisión para los proyectos BID/ENEE en la DMA;  segun factura proforma No. 1700285361 remitida mediante  Memorándum DMA-120-IV-2022 del 19 de abril del 2022. Afectando los fondos de Contraparte Préstamo BID 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-91-1-0


MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

legalName: MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

rationale: PAGO DE (DISEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA A GUAYAPE OLANCHO DEL 07/06/2022 AL 10/06/2022 A REALIZAR ESTUDIO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE EL CARRIZAL COYOLES Y EL CONVENTO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-078-V-2022 HR 2022-06-03-2180 ANTICIPOS N°885886 SE REVERSA POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1898-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1898-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1898-1-0

description: PAGO DE (DISEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA A GUAYAPE OLANCHO DEL 07/06/2022 AL 10/06/2022 A DEVOLUCION DE MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO CLAVE No:15614


ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA POR EL MANNTTO DEL VEHICULO TOYOTA PIC UP PLACA  GHA 0460 SEGUN OT 16 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002298


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1913-0-0 - COMPRA DE GRAPADORAS TIJERAS LIBRETAS TAQUIGRAFIA TINTAS NEGRAS 950HP  MATERIALES PARA USO DE OFICINAS EN AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION No 16SEGUN MEMO DAI-0145-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-06-2198.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006392 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE 2022  POR COMPRA DE 17 GRAPADORAS 15 TIJERAS LIBRETAS 20 TAQUIGRAFIA  PARA USO DE OFICINAS EN AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION No 16SEGUN MEMO DAI-0145-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-06-2198. ORDEN DE COMPRA No. 4000003578 MEMORANDUM DSG-0701-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-14-3635


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1/2022 con resumen: Contrato No. 1/2022 entre la ENEE y ELECNOR S.A. Ampliación Subestación Eléctrica Miraflores 138/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Laínez 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez. ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 1)

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-94-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-94-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 1/2022 entre la ENEE y ELECNOR S.A. Ampliación Subestación Eléctrica Miraflores 138/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Laínez 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez. ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 1) Pago de Anticipo por el 30% del monto contractual segun lo establece la Cláusula 14.2 Pago Anticipado.


title: POR LA COMPRA DE 700 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.37 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408 FACTURA-000-004-04-00005230 DE FECHA-18/05/22 MEMORANDO-DSG-0103-06-2022 HOJA DE RUTA-2022-6-06-2195.  POR LA COMPRA DE 70 CAJAS DE PAPEL BOND SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.37 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408