title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022 según liquidación n° 11829 solicitud n° 6904 y o/p-1226-2022


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar un análisis de muestras ambientales a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 28 de noviembre al 03 de diciembre de 2022 según liquidación n° 11831 solicitud n° 6933 y o/p-1225-2022

currency: HNL

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 01 al 06 de diciembre de 2022 según liquidación n° 11834 solicitud n° 6942 nota aclaratoria n° 024-2022 y o/p-1227-2022

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 23 al 25 de noviembre de 2022 según liquidación n° 11819 solicitud n° 6749 Factura n° 0006-002-01-00513226 de Texaco Palillos y Factura n° 000-005-01-00498565 de Servicentro Miraflores y o/p-1160-2022


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de monitoreo ambiental a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 05 al 09 de diciembre de 2022 según liquidación n° 11839 solicitud n° 6910 y o/p-1228-2022

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de monitoreo ambiental a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 05 al 10 de diciembre de 2022 según liquidación n° 11843 solicitud n° 6909 y o/p-1230-2022

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de monitoreo ambiental a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 05 al 10 de diciembre de 2022 según liquidación n° 11844 Factura n° 003-005-01-00007382 de Inversiones Rash S. A. y Factura n° 003-001-01-00482789 de Inversiones Ayala Alvarenga Factura n° 000-002-01-00379182 de gasolinera El Duende solicitud n° 6909 y o/p-1231-2022


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por denuncia a Yoro en el Departamento de Yoro del 06 al 08 de diciembre de 2022 según liquidación n° 11837 solicitud n° 6953 y o/p-1232-2022


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar una inspección por denuncia a Comayagua en el Departamento de Comayagua del 08 al 10 de diciembre de 2022 según liquidación n° 11845 y o/p-1233-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 04 al 06 de agosto de 2022 según liquidación n° 11271 solicitud n° 6768 factura n° 000-004-01-00029115 de SERVICENTRO DON TIKI por compra de aceite nota aclaratoria y o/p-805-2022.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a la Mina El Mochito a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 14 al 18 de noviembre de 2022 según liquidación n° 11850 solicitud n° 6740 y o/p-1235-2022

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de diciembre de 2022 categoría (gobierno) según factura n° 202212500494 factura n° 202212500495 fecha de facturacion 30 de noviembre de 2022 fecha de vencimiento 30 de enero de 2023 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-1234-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: FACT


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de evaluación por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 a Comayagua en el Departamento de Comayagua del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022 según liquidación n° 11848 solicitud n° 6903 y o/p-1236-2022


title: Pago de SALDO A FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a Mina El Mochito en las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 12 al 16 de diciembre de 2022 según liquidación n° 11856 y o/p-1237-2022.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de pre embarque a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 12 al 15 de diciembre de 2022 según liquidación n° 11852 y o/p-1238-2022

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal tecnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina San Andrés a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 21 al 26 de marzo de 2022 según memorándum UAS-M-18-2022 solicitud n° 6525 liquidación n° 907 y o/p-125-2022.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal tecnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina El Mochito a la Ciudad de Las Vegas Santa Bárbara del 21 al 25 de marzo de 2022 según memorándum UAS-M-18-2022 solicitud n° 6531 liquidación n° 671 y o/p-129-2022.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina Clavo Rico al Departamento de Choluteca del 22 al 25 de marzo de 2022 según memorándum UAS-M-18-2022 solicitud n° 6526 liquidación n° 932 y o/p-133-2022.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de Embarque a la CIA (AGRECASA) a la ciudad de Puerto Cortes del 18 al 22 de abril de 2022 según memorándum UFM-055-2022 solicitud #6534 Liquidación #972 y o/p 191-2022.


title: Pago a COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por SERVICIO DE INTERNET (C&W Internet (HNL) 60 Mbps ¿ IP Transit- orden 0001043897 circuito 6044428.HN; IP0000088352 código del cliente 50023357 constancia de pagos a cuenta 201-22-10500-2371/declaración 35744317341 con vencimiento el 02 de mayo de 2022 correspondiente al mes de marzo de 2022) según factura n° 000-001-01-00167780 y o/p-142-2022.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina Macuelizo a la Ciudad de Santa Bárbara del 28 de marzo al 01 de abril de 2022 según memorándum UAS-M-18-2022 solicitud n° 6527 liquidación n° 928 y o/p-141-2022.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación en la compañía (AGRECASA) a la Ciudad de Puerto Cortes de 22 al 26 de abril de 2022 según memorándum UFM-057-2022 solicitud #6540 Liquidación #969 y o/p 194-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por VIATICOS Y PASAJES NACIONALES a FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS por gira de trabajo para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 05 al 10 de enero de 2022 por cuestiones de logística portuaria y conflicto con los volqueteros se prolongó un (1) día mas según liquidación n°1052 nota aclaratoria n° 005-2022 nota aclaratoria n° 008-2022 solicitud n° 5750 y o/p-143-2022.

FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS

legalName: FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina ASP a la Ciudad de Tocoa Colon del 28 de marzo al 02 de abril de 2022 según memorándum UAS-M-18-2022 solicitud n° 6528 liquidación n° 924 y o/p-137-2022.

rationale: SE REVERSA F01-214 por pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina ASP a la Ciudad de Tocoa Colon del 28 de marzo al 02 de abril de 2022 según memorándum UAS-M-18-2022 solicitud n° 6528 liquidación n° 924 y o/p-137-2022 CANCELACION DE GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-214-1-0

type: OFICIO


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina San Andrés en acompañamiento con la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) Mi Ambiente para conformar el equipo técnico de SINEIA a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 10 al 11 de abril de 2022 según memorándum UAS-M-25-2022 solicitud n° 6533 liquidacion n° 907 y o/p-147-2022.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación en la compañía Cerros del sur a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 20 al 21 de abril de 2022 según memorándum UFM-062-2022 solicitud #5971 Liquidación #973 y o/p 198-2022.


title: Pago a Columbus Networks de Honduras S. de R.L. (C&W Internet (HNL) por servicios de internet 60 mbps - IP Transit- según Orden 0001043897 Circuito 6044428.HN; IP0000088352 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 2022/ Factura 000-001-01-00169100/ Codigo de Cliente 50023357/ Constancia de pagos a cuenta 201-22-10500-2371 segun declaracion 35744317341 con vencimiento 02 de mayo 2022 solvencia fiscal 151-22-10500-7373. o/p 199-2022.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALAVREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de Mineral a la compañía Minerales de Occidente S.A de C.V en la Ciudad de San Pedro Sula en las instalaciones de Forza Cash Logistic del 25 al 26 de abril de 2022 según memorándum UFM-066-2022 UFM-067-2022 solicitud n° 6543 liquidación 475 y o/p-205-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en Mina El Mochito a las Vegas Santa Bárbara del 28 de marzo al 01 de abril de 2022 según liquidación n° 969 solicitud n° 6531 y o/p-208-2022.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes del 01 al 05 de mayo de 2022 según memorándum UFM-71-2022 solicitud n° 6547 liquidación n° 977 y o/p-217-2022.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 al Departamento de Choluteca del 04 al 06 de mayo de 2022 según memorándum M-UTC-002-2022 solicitud n° 6546 liquidación n° 966 y o/p-215-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA en las instalaciones de FORZA CASH a San Pedro Sula del 25 al 26 de abril de 2022 según liquidación n°982 solicitud n° 6543 y o/p-219-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo a la Cía. FORZA CASH a San Pedro Sula del 25 al 26 de abril de 2022 según liquidación n°982 solicitud n° 6543 y o/p-219-2022.

rationale: SE REVERSA F01-316 por pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo a la Cía. FORZA CASH a San Pedro Sula del 25 al 26 de abril de 2022 según liquidación n°982 solicitud n° 6543 y o/p-219-2022 error involuntario en la descripcion del F01 al momento de ser ingresado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-316-1-0

type: OFI


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo en atención a denuncia en operativo dirigido por el Capitán Zúñiga del C9 EN Sico Paulaya (cede en Catacamas Olancho) del 18 al 22 de abril de 2022 según memorándum SS-RRNN-025-2022 UAS-M-38-2022 liquidación n°981 solicitud n° 6544 y o/p-218-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar inspección de exportación en la compañía AGRECASA en Puerto Cortes del 24 al 28 de abril de 2022 según liquidación n° 936 solicitud n° 6540 y o/p-222-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar inspección de exportación en la compañía AGRECASA en Puerto Cortes del 19 al 23 de abril de 2022 según liquidación n° 984 solicitud n° 6534 y o/p-225-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico a inspección de exportación en la compañía Cerros del Sur en  San Pedro Sula del 20 al 21 de Abril de 2022 según liquidación n° 985 solicitud n° 5971 y o/p-224-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico a Monitoreo Ambiental en Macuelizo en Santa Bárbara del 25 al 29 de abril de 2022 según liquidación n° 986 solicitud n° 6527 y o/p-223-2022.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de mineral a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A / MINOSA a la Unión Santa Rosa de Copan del 09 al 11 de mayo de 2022 según memorándum UFM-79-2022 UFM-080-22 UFM-78-2022 solicitud n° 6550 liquidación n° 983 y o/p-232-2022.


title: Pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN suma afianzada L.500000.00) según memorándum SG-69-2022 GA-016-2022 GA-017-2022 comprobante provisional para tramite de pago y o/p-326-2022.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes del 17 al 21 de mayo de 2022 según memorándum UFM-90-2022 UFM-091-22 solicitud n° 6455 liquidación n° 936 y o/p-273-2022.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENIS FUNEZ GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico a realizar inspección de Exportación de Mineral a la compañía Agregados del Caribe a la ciudad de Puerto Cortes del 11 al 15 de mayo de 2022 según memorándum UFM-075-2022 solicitud #6451 Liquidación #981 y o/p 265-2022.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENIS FUNEZ GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico a realizar inspección de Exportación #018/2022 a la CIA Minera AGRECASA a la ciudad de Puerto Cortes del 15 al 19 de mayo de 2022 según memorándum UFM-086-2022 UFM-087-2022 solicitud #6453 Liquidación #981 y o/p 269-2022.


title: Pago a COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por SERVICIO DE INTERNET (C&W Internet (HNL) 60 Mbps ¿ IP Transit- orden 0001043897 circuito 6044428.HN; IP0000088352 código del cliente 50023357 constancia de pagos a cuenta 201-22-10500-19162 / declaración 35747261514 con vencimiento el 30 de junio de 2022 correspondiente al mes de mayo de 2022) según factura n° 000-001-01-00170427 y o/p-284-2022.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo a evaluación por DAC en varias zonas al departamento de Comayagua  del 23 al 27 de mayo de 2022 según memorándum M-UTC-05-2022 M-UTC-04-2022 solicitud n° 6456 liquidación 975 y o/p-285-2022.

rationale: SE REVERSA F01-394 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo a evaluación por DAC en varias zonas al departamento de Comayagua  del 23 al 27 de mayo de 2022 según memorándum M-UTC-05-2022 M-UTC-04-2022 solicitud n° 6456 liquidación 975 y o/p-285-2022 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-394-1-0


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de evaluación por DAC en varias zonas al departamento de San Pedro Sula ¿ Cortes del 23 al 27 de mayo de 2022 según memorándum M-UTC-05-2022 M-UTC-04-2022 solicitud #6457 Liquidación #979 y o/p 288-2022.


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según memorándum SG-111-2022 factura n° 047-001-01-25225250 correspondiente al mes de marzo de 2022 y o/p-289- 2022.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según memorándum SG-112-2022 factura n° 047-001-01-25411548 correspondiente al mes de abril de 2022 y o/p-290- 2022.


title: Pago a ALEX ADALID ARIAS CANALES / CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ / SANTOS LORENZO HERNANDEZ/ ARNULFO BARAHONA MUÑOZ / LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ por haber cubierto en el turno de día y turno de noche respectivamente en el feriado del mes de diciembre del año 2021 25 de diciembre de 2021 1 de enero de 2022 semana santa del año en curso comprendida del día miércoles 13 al viernes 15 de abril 2022 día del trabajador 1 de mayo 2022 según memorándum USG-011-2022 y OP-292-2022.

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ

legalName: LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes Cortes del 15 al 18 de mayo de 2022 según liquidación n° 944 solicitud n° 6453 y o/p-307-2022.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. de C. V. / AGRECASA a Puerto Cortes Cortes del 24 al 28 de mayo de 2022 según memorándum UFM-101-2022 UFM-102-2022 UFM-100-2022 solicitud n° 6459 liquidación n° 989 y o/p-297-2022.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan del 09 al 11 de mayo de 2022 según liquidación n° 940 solicitud n° 6550 y o/p-306-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes Cortes del 11 al 15 de mayo de 2022 según liquidación n°942 solicitud n° 6451 y o/p-305-2022.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 a Choluteca Choluteca del 30 de mayo al 03 de junio de 2022 según solicitud n° 6462 liquidación n° 941 y o/p-304-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes Cortes del 17 al 21 de mayo de 2022 según liquidación n° 946 solicitud n° 6455 y o/p-308-2022.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes Cortes del 30 de abril al 04 de mayo de 2022 según liquidación n° 988 solicitud n° 6547 y o/p-309-2022.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de control y seguimiento a Olancho del 30 de mayo al 03 de junio de 2022 según memorándum-011-2022 solicitud n° 6463 liquidación n° 947 y o/p-311-2022.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección por monitoreo ambiental a la Mina El Mochito en Las Vegas Santa Bárbara del 30 de mayo al 03 de junio de 2022 según memorándum UAS-M-70-2022 solicitud n° 6460 liquidación n° 939 y o/p-317-2022.


title: SE RESERVA pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Insecticidas (25 unidades de insecticida de 262g de 400ml): Elementos de limpieza y aseo personal(50 galones de desinfectante para piso 50 galones de cloro; 30 galones de cera liquida 75 unidades de jabón para lavar loza-pana de 450g 50 unidades de desodorante ambiental de 400ml 50 unidades de Ajax de 18onz 50 bolsas de detergente en polvo bolsa de 2.5kg) Productos de material plástico(150 rollos de bolsas para papelera de 18x24 15 rollos de bolsas para basura negras de 23x32 20 unidades de cepillos de plástico para sanitario 100 rollos de bolsas de barril de 36x54 50 unidades de paste verde 24 unidades de pailas plásticas ) según memorándum DAG-02-2022 y o/p-326-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Insecticidas (25 unidades de insecticida de 262g de 400ml): Elementos de limpieza y aseo personal(50 galones de desinfectante para piso 50 galones de cloro; 30 galones de cera liquida 75 unidades de jabón para lavar loza-pana de 450g 50 unidades de desodorante ambiental de 400ml 50 unidades de Ajax de 18onz 50 bolsas de detergente en polvo bolsa de 2.5kg) Productos de material plástico(150 rollos de bolsas para papelera de 18x24 150 rollos de bolsas para basura negras de 23x32 20 unidades de cepillos de plástico para sanitario 100 rollos de bolsas de barril de 36x54 50 unidades de paste verde 24 unidades de pailas plásticas ) según memorándum DAG-02-2022 OC-003 Factura n° 000-004-01-00005427 Recibo n° 58183 comprobante de entrega Acta de entrega DAG-005-2022 y o/p-326-2022.


title: SE RESERVA pago a COMERCIAL GAMA / EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS por compra Productos de Papel y Cartón (300 resmas de papel bond tamaño carta 100 resmas de papel tamaño oficio 100 resmas de papel tamaño legal) según memorándum DAG-03-2022 y o/p-327-2022.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a COMERCIAL GAMA / EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS por compra Productos de Papel y Cartón (300 resmas de papel bond tamaño carta 100 resmas de papel tamaño oficio 100 resmas de papel tamaño legal) según memorándum DAG-03-2022 OC-005 Factura n° 000-002-01-00000085 Recibo n° 215 Acta de Recepcion DAG-006-2022 y o/p-327-2022.


title: SE RESERVA pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV. por compra de Repuestos y Accesorios (4 unidades de Tóner canon T03 2 unidades de Tóner T03 black 2 unidades de Tóner 80A 2 unidades de Tóner 85A 40 botes de tinta HP GT53 negra 40 botes de tinta HP GT52 magenta 40 botes de tinta HP GT52 cyan 40 botes de tinta HP GT52 yellow) según memorándum DAG-01-2022 DAG-05-2022 y o/p-325-2022.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV. por compra de Repuestos y Accesorios (4 unidades de Tóner canon T03 2 unidades de Tóner T03 black 2 unidades de Tóner 80A CF280A 2 unidades de Tóner 85A CE285A 40 botes de tinta HP GT53 negra IVV22AZ 40 botes de tinta HP GT52 MDH55AZ magenta 40 botes de tinta HP GT52 cyan M0H54AZ 40 botes de tinta HP GT52 yellow M0H56AZ) según memorándum DAG-01-2022 DAG-05-2022 OC-002 Factura n° 000-001-01-00028555 Recibo n° 027054 control de entrega n° 4315 acta de recepccion DAG-001-2022 y o/p-325-2022.


title: SE RESERVA pago a COMERCIAL GAMA / EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (24 unidades de glicerina tamaño grande 24 unidades CDR 50 caja de grapas estándar 480 unidades de lápiz tinta negro 60 unidades de marcador negro punta fina 36 unidades de marcador rojo punta fina 36 unidades de marcador azul punta fina 20 unidades de perforadora 36 caja pinza prensa papel de 32mm 36 caja de pinza prensa papel 15mm 36 caja pinza prensa papel de 25mm 100 unidades de lápiz grafito 20 unidades de saca grapas 100 unidades de tape transparente pequeño 50 paquetes de banderitas de colores señaladores 60 unidades de resaltador marcador color amarillo 30 unidades de lápiz portaminas 0.7 30 unidades lápiz portaminas 0.5 150 unidades de maskin tape blanco 12 caja grapas industrial 36 unidades de tinta para sello fechador color rojo 36 unidades de tinta para sello fechador color negro); Útiles y materiales eléctricos(50 unidades de baterías doble AA 50 unidades de baterías triple AAA según memorándum DAG-04-2022 y o/p-330-2022.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a COMERCIAL GAMA / EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS por compra de Repuestos y Accesorios (24 unidades CD-R) Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (24 unidades de glicerina tamaño grande  50 cajaS de grapas estándar 480 unidades de lápiz tinta negro 60 unidades de marcador negro punta fina 36 unidades de marcador rojo punta fina 36 unidades de marcador azul punta fina 20 unidades de perforadora 36 caja pinza prensa papel de 32mm 36 caja de pinza prensa papel 15mm 36 caja pinza prensa papel de 25mm 100 unidades de lápiz grafito 20 unidades de saca grapas 100 unidades de tape transparente pequeño 50 paquetes de banderitas de colores señaladores 60 unidades de resaltador marcador color amarillo 30 unidades de lápiz portaminas 0.7 30 unidades lápiz portaminas 0.5 150 unidades de maskin tape blanco 12 caja grapas industrial 36 unidades de tinta para sello fechador color rojo 36 unidades de tinta para sello fechador color negro); Útiles y materiales eléctricos (50 unidades de baterías doble AA 50 unidades de baterías triple AAA) según memorándum DAG-04-2022 OC-004-2022 Factura n° 000-002-01-00000076 Recibo n° 207 Compribante de entrega n° 134 Acta de recepcion DAG-004-2022 y o/p-330-2022.


title: SE RESERVA pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por servicio de suministro de combustibles (Diésel) para el abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN cambio de aceites y lubricantes un consumo aproximado de L50000.00 mensual mediante un deposito en garantía como crédito debitándose según consumo por cada uno de los meses restantes del año 2022 por lo que haremos de inicio un depósito por L150000.00 hasta cumplir con el monto que nos determina la Ley de las Disposiciones del Presupuesto para el año 2022 Así mismo estaremos atentos al cumplimiento por parte de la empresa a la carta de garantía presentada por la empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum USG-006-2022 y o/p-324-/2022.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: Pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) tercer desembolso de tres para el abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN cambio de aceites y lubricantes un consumo aproximado de L50000.00 mensual mediante un depósito en garantía como crédito debitándose según consumo hasta agotar el techo que indica las Disposiciones del Presupuesto para el año 2022 que son de L.249999.99 se hará un deposito por L.150000.00 hasta cumplir con el monto conforme a la cotización estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum USG-006-2022 OC-001-2 Factura n° 001-002-01-00061218 Recibo n° 3741 y o/p-324-2022.

description: Pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) segundo desembolso de tres para el abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN cambio de aceites y lubricantes un consumo aproximado de L50000.00 mensual mediante un depósito en garantía como crédito debitándose según consumo hasta agotar el techo que indica las Disposiciones del Presupuesto para el año 2022 que son de L.249999.99 se hará un deposito por L.50000.00 hasta cumplir con el monto conforme a la cotización estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum USG-006-2022 OC-001-1 Factura n° 001-002-01-00061183 Recibo n° 3632 y o/p-324-2022.

description: Pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por servicio de suministro de combustibles (Diésel) para el abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN cambio de aceites y lubricantes un consumo aproximado de L50000.00 mensual mediante un deposito en garantía como crédito debitándose según consumo por cada uno de los meses restantes del año 2022 por lo que haremos de inicio un depósito por L150000.00 hasta cumplir con el monto que nos determina la Ley de las Disposiciones del Presupuesto para el año 2022 Así mismo estaremos atentos al cumplimiento por parte de la empresa a la carta de garantía presentada por la empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum USG-006-2022 OC-001 Factura n° 001-002-01-00061146 Recibo n° 3533 y o/p-324-/2022.


title: SE RESERVA pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra Productos de Papel y Cartón (250 rollos de papel toalla para dispensador de baño 250 rollos de papel higiénico para dispensador de baño 50 rollos de papel toalla (normal) según memorándum DAG-03-2022 y o/p-328-2022.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra Productos de Papel y Cartón (250 rollos de papel toalla Scott airflex blanca para dispensador de baño 250 rollos de papel higiénico Scott jumbo roll para dispensador de baño 50 rollos de papel toalla Scott multiuso blanca (normal) según memorándum DAG-03-2022 OC-006 Factura n° 000-002-01-00047400 Factura de entraga para tramites de pago n° 22671 Recibo n° 82030 Acta de recepcion DAG-002-2022 y o/p-328-2022.


title: SE RESERVA pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Productos de Papel y Cartón (100 unidades de sobres manila tamaño carta 100 unidades de sobres manila tamaño oficio 100 unidades sobres manila tamaño legal 50 paquetes de postit en cubo de 6 colores de 75x75 mm c/u cubo de 400 hojas 50 unidades de leitz tamaño carta ampo T 830 50 unidades de leitz tamaño oficio T 835) según memorándum DAG-03-2022 y o/p-329-2022.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos de Papel y Cartón (100 unidades de sobres manila tamaño carta 100 unidades de sobres manila tamaño oficio 100 unidades sobres manila tamaño legal 50 paquetes de postit en cubo de 6 colores de 75x75 mm c/u cubo de 400 hojas 50 unidades de leitz tamaño carta ampo T 830 50 unidades de leitz tamaño oficio T 835) según memorándum DAG-03-2022 OC-007 Factura n° 000-004-01-00005369 Recibo n° 58140 Comprobante de entrega Acta de recepcion DAG-003-2022 y o/p-329-2022.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de las Unidades de Minas y Geología Ambiente y Seguridad y Desarrollo Social para realizar una inspección de campo por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 con el objetivo de evaluar área donde se está desarrollando actividad minera al Departamento de Santa Bárbara del 06 al 10 de junio de 2022 según memorándum M-UTC-15-2022 M-UTC-14-2022 solicitud n° 6468 liquidación n° 990 y o/p-351-2022.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar una inspección de campo por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 de las zonas que cuentan con permiso de Pequeña Minería Metálica al Municipio de Concordia Departamento de Olancho del 06 al 10 de junio de 2022 según memorándum-011-2022 memorándum-010-2022 solicitud n° 6467 liquidación n° 950 y o/p-355-2022.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección por monitoreo ambiental a la Mina Clavo Rico en El Corpus Choluteca del 06 al 10 de junio de 2022 según memorándum-UAS-M-70-2022 solicitud n° 6469 liquidación n° 945 y o/p-358-2022.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: SE REVERSA F01-482 por pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección por monitoreo ambiental a la Mina Clavo Rico en El Corpus Choluteca del 06 al 10 de junio de 2022 según memorándum-UAS-M-70-2022 solicitud n° 6469 liquidación n° 945 y o/p-358-2022 POR CAMBIO DE GIRA A PUERTO CORTES CON ELIAS MOTIÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-482-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por Evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 a varias zonas de San Pedro Sula Cortes del 23 al 28 de mayo de 2022 según facturas de combustible de la Estacion Texaco Cruz y Texaco Tiki n° 000-001-01-03109379 y 000-005-01-00112005 liquidación n° 998 solicitud n° 6557 y o/p-361-2022.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A / AGRECASA a Puerto Cortes del 24 al 28 de mayo de 2022 según facturas de combustible de la Estacion Texaco La Curva y Texaco Palmerola n° 009-002-01-01411511 009-002-01-01410721 y 005-001-01-00829446 liquidación n° 990 solicitud n° 6459 y o/p-362-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A / AGRECASA a Puerto Cortes del 24 al 28 de mayo de 2022 según recibos de peaje adjuntos liquidación n° 996 solicitud n° 6459 y o/p-363-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de evaluación por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 a varias zonas de Comayagua del 23 al 27 de mayo de 2022 según recibos de peaje adjuntos liquidación n° 949 solicitud n° 6456 y o/p-364-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan del 24 al 26 de mayo de 2022 según recibos de peaje adjuntos liquidación n° 948 solicitud n° 6464 y o/p-365-2022.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de SALDO A FAVOR por VIATICOS a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo para realizar una inspección por monitoreo ambiental en la Mina El Mochito en Las Vegas Santa Bárbara del 30 de mayo al 03 de junio de 2022 según liquidación n° 11158 solicitud n° 6460 y o/p-377-2022.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 a Cortes del 23 al 28 de mayo de 2022 según memorándum M-UTC-11-2022 recibos de peaje adjuntos liquidación n° 997 solicitud n° 6457 y o/p-366-2022.


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de mayo de 2022 categoría (gobierno) según factura n° 202205500674 factura n° 202205500675 fecha de facturación 31 de mayo de 2022 fecha de vencimiento 29 de junio de 2022 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-375-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de las Unidades de Ambiente y Seguridad y Minas y Geología para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a Mina El Venado a Trujillo Colon del 13 al 17 de junio de 2022 según memorándum-UAS-M-70-22 memorándum -UAS-M-69-22 solicitud n° 6474 liquidación n° 11159 y o/p-382-2022.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de las Unidades de Ambiente y Seguridad y Minas y Geología para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 con el objetivo de evaluar área donde se está desarrollando actividad minera al Departamento de Cortes del 13 al 17 de junio de 2022 según memorándum-M-UTC-15-2022 memorándum M-UTC-14-2022 solicitud n° 6473 liquidación n° 998 y o/p-386-2022.


title: Pago a COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por SERVICIO DE INTERNET (C&W Internet (HNL) 60 Mbps ¿ IP Transit- orden 0001043897 circuito 6044428.HN; IP0000088352 código del cliente 50023357 constancia de pagos a cuenta 201-22-10500-19162 / declaración 35747261514 con vencimiento el 30 de junio de 2022 correspondiente al mes de junio de 2022) según factura n° 000-001-01-00171826 y o/p-390-2022.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según memorándum SG-137-2022 factura n° 047-001-01-25597068 correspondiente al mes de mayo de 2022 y o/p-389-2022.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo para realizar una inspección por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 en varias zonas de Santa Bárbara según liquidación n° 11163 solicitud n° 6468 y o/p-441-2022.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Desarrollo Social y Minas y Geología para realizar una inspección de campo por evaluación e Declaración Anula Consolidada DAC-2021 con el objetivo de evaluar área donde se está desarrollando actividad minera al Municipio de La Ceiba Departamento de Atlántida del 20 al 24 de junio de 2022 según memorándum-M-UTC-17-2022 solicitud n° 6478 liquidación n° 11162 y o/p-438-2022.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes Departamento de Cortes del 13 al 17 de junio de 2022 según memorándum UFM-126-2022 UFM-127-2022 solicitud n° 6476 liquidación n° 11160 y o/p-396-2022.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-522 por pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes Departamento de Cortes del 13 al 17 de junio de 2022 según memorándum UFM-126-2022 UFM-127-2022 solicitud n° 6476 liquidación n° 11160 y o/p-396-2022 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-522-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar una inspección por evaluación e Declaración Anula Consolidada DAC-2021 en zona San José ubicadas en el Municipio de Guayape a Juticalpa Departamento de Olancho del 20 al 24 de junio de 2022 según memorándum-11-2022 memorándum-10-2022 solicitud n° 6479 liquidación n° 11166 y o/p-433-2022.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-570 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar una inspección por evaluación e Declaración Anula Consolidada DAC-2021 en zona San José ubicadas en el Municipio de Guayape a Juticalpa Departamento de Olancho del 20 al 24 de junio de 2022 según memorándum-11-2022 memorándum-10-2022 solicitud n° 6479 liquidación n° 11166 y o/p-433-2022 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-570-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en zonas de Raptor Cobra Oro y Águila dorada a Choluteca Choluteca del 20 al 24 de junio de 2022 según memorándum UAS-M-70-2022 memorándum DE-309-2018 solicitud n° 6480 liquidación n° 11164 y o/p-450-2022.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-587 por pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en zonas de Raptor Cobra Oro y Águila dorada a Choluteca Choluteca del 20 al 24 de junio de 2022 según memorándum UAS-M-70-2022 memorándum DE-309-2018 solicitud n° 6480 liquidación n° 11164 y o/p-450-2022 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-587-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO  por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar monitoreo e Inspección ambiental a la Mina San Andrés al departamento de Santa Rosa de Copan del 27 de junio al 02 de julio de 2022 según memorándum M-UTC-16-2022 UAS-M-69-22 solicitud #6484 Liquidación #11174 y o/p 455-2022.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 con el objetivo de evaluar área donde se está desarrollando actividad minera al Departamento de Olancho del 27 de junio al 01 de Julio de 2022 según memorándum M-UTC-20-2022 solicitud n° 6485 liquidación n° 11176 y o/p-460-2022.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar operativo e inspección en la zona del Pacifico al Departamento de Choluteca del 27 de junio al 01 de Julio de 2022 según memorándum M-UTC-19-2022 OFICIO PGR-DGA-665-2022 solicitud n°6483 liquidación n° 11169 y o/p-464-2022.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (500 botellones de agua purificada de 5 galones) según OC-010 memorándum C-024-2022 memorándum USG-009-2022 y o/p-473-2022.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (500 botellones de agua purificada de 5 galones) según OC-010 memorándum C-024-2022 memorándum USG-009-2022 factura n° 000-008-01-00022505 Recibo n° 6620 y o/p-473-2022.


title: SE RESERVA pago a MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES / INVERSIONES CORONA. por compra de Insecticidas Fumigantes y Otros (4 botes de Químico insecticida Deltametrina 2.5) según OC-009 memorándum C-024-2022 memorándum C-021-2022 memorándum USG-008-2022 y o/p-472-2022.

MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES

legalName: MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES / INVERSIONES CORONA. por compra de Insecticidas Fumigantes y Otros (4 botes de Químico insecticida Deltametrina 2.5 EC litro) según OC-009 memorándum C-024-2022 memorándum C-021-2022 memorándum USG-008-2022 factura n° 000-002-01-00289094 Recibo n° 001 Acta de recepcion DAG-007-2022 y o/p-472-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan del 20 al 22 de junio de 2022 según liquidación n° 11176 solicitud n° 6482 y o/p-480-2022.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan del 06 al 08 de julio de 2022 según memorándum UFM-151-2022 solicitud n° 6490 liquidación n° 11187 y o/p-479-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan del 06 al 08 de junio de 2022 según liquidación n° 11160 solicitud n° 6470 y o/p-481-2022.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A / MINOSA a Santa Rosa de Copan del 27 al 29 de junio de 2022 según liquidación n° 11187 solicitud n° 6489 y o/p-484-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de Evaluación por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 a varias zonas de Puerto Cortes del 13 al 17 de junio de 2022 según liquidación n° 11170 solicitud n° 6473 y o/p-482-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de Evaluación por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 a varias zonas de La Ceiba Atlántida del 20 al 24 de junio de 2022 según liquidación n° 11179 solicitud n° 6478 y o/p-483-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Agregados del Caribe S. A / AGRECASA a Puerto Cortes del 05 al 15 de junio de 2022 según liquidación n° 11169 solicitud n° 6472-6475 nota(explicando el cambio de motorista)  y o/p-485-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ALICIA JOHANNA RAMOS MARQUEZ por gira de trabajo para realizar una revisión de expediente 0501-2013-00050 demanda promovida por Patronato Pro mejoramiento La Florida Tela Atlántida asignado desde septiembre 2021 al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo Cortes Suprema de Justicia a San Pedro Sula Departamento de Cortes del 16 al 17 de junio de 2022 según liquidación n° 791 solicitud n° 7103 y o/p-486-2022.

ALICIA JOHANNA RAMOS MARQUEZ

legalName: ALICIA JOHANNA RAMOS MARQUEZ


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de monitoreo y control ambiental en la Mina El Macuelizo a Santa Bárbara Santa Bárbara del 11 al 15 de julio de 2022 según memorándum M-UTC-25-2022 memorándum UAS-M-69-2022 solicitud n° 6493 liquidación n° 11189 y o/p-490-2022.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 al Progreso Departamento de Yoro del 11 al 15 de julio de 2022 según memorándum M-UTC-25-2022 memorándum M-UTC-17-2022 solicitud n° 6492 liquidación n° 11194 y o/p-493-2022.


rationale: Se Reversa parcialmente F01 #633 por Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes Departamento de Cortes del 10 al 14 de julio de 2022 según memorándum UFM-157-2022 memorándum UFM-158-2022 memorándum UFM-156-2022 solicitud n° 6494 liquidación n° 11182 y o/p-497-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-633-1-0


title: Pago a COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por SERVICIO DE INTERNET (C&W Internet (HNL) 60 Mbps ¿ IP Transit- orden 0001043897 circuito 6044428.HN; IP0000088352 código del cliente 50023357 constancia de pagos a cuenta 201-22-10500-49774 / declaración 35747261514 con vencimiento el 30 de septiembre de 2022 correspondiente al mes de julio de 2022) según factura n° 000-001-01-00173205 y o/p-499-2022.


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (un(1) unidad mantenimiento y reparación de aire acondicionado de 10000BTU 21 unidades mantenimiento y reparación de aire acondicionado de 18000BTU mini Split 21 unidades mantenimiento y reparación de aire acondicionado de 12000BTU mini Split 6 unidades mantenimiento y reparación de aire acondicionado de 24000BTU mini Split 4 unidades mantenimiento y reparación de aire acondicionado de 36000BTU mini Split) según OC-015 memorándum USG-010-2022 memorándum SG-147-2022 OC-015 y o/p-511-2022.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (un(1) unidad mantenimiento y reparación de aire acondicionado de 10000BTU 21 unidades mantenimiento y reparación de aire acondicionado de 18000BTU mini Split 21 unidades mantenimiento y reparación de aire acondicionado de 12000BTU mini Split 6 unidades mantenimiento y reparación de aire acondicionado de 24000BTU mini Split 4 unidades mantenimiento y reparación de aire acondicionado de 36000BTU mini Split) según OC-015 memorándum USG-010-2022 memorándum SG-147-2022 Factura n° 000-001-01-00002201 Recibo Acta de recepcion y o/p-511-2022.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para pre0sentarse ante el Juzgado de lo Penal para realizar una declaración en representación del INHGEOMIN sobre el caso explotación ilegal de Recursos Naturales y daños agravados al Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 12 al 14 de julio de 2022 según memorándum UAS-M-120-2022 Citación del Ministerio Publico solicitud n° 6497 liquidación n° 11194 y o/p-510-2022.


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de junio de 2022 categoría (gobierno) según factura n° 202206500675 factura n° 202206500676 fecha de facturación 30 de junio de 2022 fecha de vencimiento 30 de julio de 2022 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-505-2022.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES GLOMA S A por Ceremonial y Protocolo (alquiler de 64 sillas plegables acolchonadas (para un evento que se realiza los días 12 y 19 de julio dividido en 32 sillas por día 135 unidades de refresco(lata) tamaño normal 12 paquetes de galletas sabor mantequilla 135 unidades de chocolates pequeños) según OC-023 memorándum CPEIHGM-008-2022 memorándum CPEIHGM-009-2022 OC-023 y o/p-512-2022.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

INVERSIONES GLOMA S A

faxNumber: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a INVERSIONES GLOMA S A por Ceremonial y Protocolo (alquiler de 64 sillas plegables acolchonadas (para un evento que se realiza los días 12 y 19 de julio dividido en 32 sillas por día 135 unidades de refresco portatil 12 paquetes de galletas sabor mantequilla 135 unidades de chocolates pequeños) según OC-023 memorándum CPEIHGM-008-2022 memorándum CPEIHGM-009-2022 Factura n° 000-001-01-00002436 Recibo n° 484 Acta de recepcion DAG-008-2022 y o/p-512-2022.


title: Pago a COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por SERVICIO DE INTERNET (C&W Internet (HNL) 60 Mbps - IP Transit- orden 0001043897 circuito 6044428.HN; IP0000088352 código del cliente 50023357 constancia de pagos a cuenta 201-22-10500-2371/declaración 35744317341 con vencimiento el 02 de mayo de 2022 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2022) segun factura n° 000-001-01-00165102 y o/p-37-2022.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 a las zonas de La Poderosa I II y III 374 I-II Departamento de Choluteca del 18 al 22 de julio de 2022 según memorándum 027-2022 solicitud n° 6499 liquidación n° 11196 y o/p-552-2022.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección por monitoreo ambiental a la Mina Monte Redondo en el Departamento de Francisco Morazán del 20 al 22 de julio de 2022 según memorándum UAS-M-70-2022 solicitud n° 6751 liquidación n° 11197 y o/p-559-2022.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar inspección de campo correspondiente a DAC en los Municipios de San Marcos de Colon y el Corpus en el Departamento de Choluteca del 25 al 29 de julio de 2022 según memorándum -27-2022 solicitud n° 6755 liquidación #11197 y o/p-566-2022.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-711 por pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar inspección de campo correspondiente a DAC en los Municipios de San Marcos de Colon y el Corpus en el Departamento de Choluteca del 25 al 29 de julio de 2022 según memorándum -27-2022 solicitud n° 6755 liquidación #11197 y o/p-566-2022 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-711-1-0


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar evaluación de Declaración anual consolidada del año 2021 en el departamento de Danli el Paraíso del 25 al 29 de julio de 2022 según memorándum M-UTC-25-2022 solicitud n° 6757 liquidación #11187 y o/p-573-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a San Pedro Sula al Departamento de Cortes del 13 al 23 de junio de 2022 según liquidación n° 11261 solicitud n° 6481-6476 y o/p-585-2022.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar Monitoreo e Inspección ambiental a la Mina ASP y verificación de actividades a la zona ASP 2 en el Departamento de Trujillo Colon del 25 al 30 de julio de 2022 según memorándum M-UTC-25-2022 solicitud n° 6754 Liquidación n°11254 y o/p-570-2022.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-715 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar Monitoreo e Inspección ambiental a la Mina ASP y verificación de actividades a la zona ASP 2 en el Departamento de Trujillo Colon del 25 al 30 de julio de 2022 según memorándum M-UTC-25-2022 solicitud n° 6754 Liquidación n°11254 y o/p-570-2022 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-715-1-0


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según memorándum SG-182-2022 factura n° 047-001-01-25785217 correspondiente al mes de junio de 2022 y o/p-578-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a San Pedro Sula al Departamento de Cortes del 10 al 18 de julio de 2022 según liquidación n° 11254 solicitud n° 6494-6498 y o/p-586-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a varias zonas de Santa Bárbara del 11 al 15 de julio de 2022 según liquidación n° 11198 solicitud n° 6493 y o/p-587-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan del 06 al 08 de julio de 2022 según liquidación n° 11195 solicitud n° 6490 y o/p-588-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a Santa Rosa de Copan del 27 de junio al 02 de julio de 2022 según liquidación n° 11193 solicitud n° 6484 y o/p-589-2022.


title: SE RESERVA pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Elementos de Ferretería (2 unidades de llavines con doble seguro derecho cerradura Yale) según memorándum BN-014-2022 memorándum C-030-2022 OC-024 y o/p-593-2022.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Elementos de Ferretería (2 unidades de llavines con doble seguro derecho cerradura Yale) según memorándum BN-014-2022 memorándum C-030-2022 OC-024 Factura PROFORMA S02T77CO473307 y o/p-593-2022.


title: SE RESERVA pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Tintas Pinturas y Colorantes (10 unidades de marcadores base pintura para rotular color dorado 10 unidades de marcadores base pintura para rotular color blanco 10 unidades de marcadores base pintura para rotular color negro) según memorándum BN-007-2022 OC-025 y o/p-592-2022.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por compra de Tintas Pinturas y Colorantes (10 unidades de marcadores base pintura para rotular SW-PT-M-GD color dorado 10 unidades de marcadores base pintura para rotular SW-PT-M-W color blanco 10 unidades de marcadores base pintura para rotular SW-PT-M-B color negro) según memorándum BN-007-2022 OC-025 Factura PROFORMA n° S02T77CO473310 y o/p-592-2022.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental y verificación de actividades mineras en la zona denominada El Mochito a Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 01 al 05 de agosto de 2022 según memorándum-UAS-M-136-2022 solicitud n° 6763 liquidación n° 11261 y o/p-596-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección y evaluación por Declaración Anual Consolidada / DAC-21 en varias zonas de El Progreso en el Departamento de Yoro del 18 al 22 de julio de 2022 según liquidación n° 11259 solicitud n° 6492 y o/p-604-2022.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Minas y Geología Ambiente y Seguridad y Desarrollo Social para realizar una inspección de campo por Evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-21 con el objetivo de evaluar área donde se está desarrollando actividad minera a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 08 al 12 de agosto de 2022 según memorándum-M-UTC-28-2022 solicitud n° 6769 liquidación n° 11266 y o/p-616-2022.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-762 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Minas y Geología Ambiente y Seguridad y Desarrollo Social para realizar una inspección de campo por Evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-21 con el objetivo de evaluar área donde se está desarrollando actividad minera a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 08 al 12 de agosto de 2022 según memorándum-M-UTC-28-2022 solicitud n° 6769 liquidación n° 11266 y o/p-616-2022 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-762-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar una inspección y evaluación por Declaración Anual Consolidada / DAC-21 a varias zonas de Choluteca en el Departamento de Choluteca del 18 al 22 de julio de 2022 según factura n° 000-002-01-01140899 de Estación de Servicios Periférico liquidación n° 11258 solicitud n° 6499 y o/p-605-2022.


rationale: Se reversa parcialmente por saldo a favor de la institucion F01 n°757  Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 04 al 06 de agosto de 2022 según memorándum-UFM-186-2022 memorándum-UFM-185-2022 solicitud n° 6768 liquidación n° 11255 y o/p-611-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-757-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 26 al 27 de julio de 2022 según liquidación n° 11262 solicitud n° 6760 y o/p-606-2022.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar una inspección de campo por Evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-21 a varias zonas del Municipio de San Marcos de Colon en el Departamento de Choluteca del 08 al 12 de agosto de 2022 según memorándum-026-2022 memorándum-027-2022 solicitud n° 6767 liquidación n° 11256 y o/p-618-2022.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad y Minas y Geología para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Clavo Rico por verificación de actividades mineras a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 09 al 12 de agosto de 2022 según memorándum-UAS-M-136-2022 solicitud n° 6766 liquidación n° 11264 y o/p-623-2022.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-769 po pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad y Minas y Geología para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Clavo Rico por verificación de actividades mineras a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 09 al 12 de agosto de 2022 según memorándum-UAS-M-136-2022 solicitud n° 6766 liquidación n° 11264 y o/p-623-2022 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-769-1-0


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de mineral a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 05 al 09 de agosto de 2022 según memorándum-UFM-188-2022 memorándum-UFM-190-2022 solicitud n° 6770 liquidación n° 11262 y o/p-627-2022.


title: Se Reserva para proceso de compra n° 026 Bonba MYERS de 1 HP  115/230 V segun cotizacion n°00042 INVERSIONES CORONA constancia de inscripcion de Registro de Proveedores del Estado 31283  para cisterna de agua de Laboratorio  Memorandum Lab-2022-105 Memorandum USG-018/2022 O/P n°628-2022.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago a  MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES/ INVERSIONES CORONA por compra de Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Bonba MYERS de 1 HP  115/230 V) proceso de compra n° 026 segun constancia de inscripcion de Registro de Proveedores del Estado 31283 cotizacion n°00042 Memorandum Lab-2022-105 Memorandum USG-018/2022 factura n° 000-002-01-00291947 Recibo n° 0006 Acta de recepcion DAG-011-2022 O/P- 628-2022.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 09 al 15 de agosto de 2022 según memorándum-UFM-197-2022 memorándum-UFM-195-2022 solicitud n° 6771 y o/p-634-2022.


title: Pago a COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por SERVICIO DE INTERNET (C&W Internet (HNL) 60 Mbps ¿ IP Transit- orden 0001043897 circuito 6044428.HN; IP0000088352 código del cliente 50023357 constancia de pagos a cuenta 201-22-10500-2371/declaración 35744317341 con vencimiento el 02 de mayo de 2022 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2022) segun factura n° 000-001-01-00166420 y o/p-045-2022.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por SERVICIO DE INTERNET (C&W Internet (HNL) 60 Mbps ¿ IP Transit- orden 0001043897 circuito 6044428.HN; IP0000088352 código del cliente 50023357 constancia de pagos a cuenta 201-22-10500-49774 / declaración 35747261514 con vencimiento el 30 de septiembre de 2022 correspondiente al mes de agosto de 2022) según factura n° 000-001-01-00174588 y o/p-629-2022.


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de julio de 2022 categoría (gobierno) según factura n° 202207500677 factura n° 202207500678 fecha de facturación 31 de julio de 2022 fecha de vencimiento 30 de agosto de 2022 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-630-2022


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de Declaración Anual Consolidada DAC-21 a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 15 al 19 de agosto de 2022 según memorándum-M-UTC-24-2022 solicitud n° 6777 liquidación n° 11276 y o/p-639-2022.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina San Andrés a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 15 al 20 de agosto de 2022 según memorándum-UAS-M-136-2022 solicitud n° 6776 liquidación n° 11274 y o/p-678-2022.


title: SE RESERVA pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (Reparación de Vehículo placa GHA-0117 NISSAN FRONTIER COLOR ROJO: cambio de juego de fricciones juego de zapatas rectificación de dos discos rectificación de dos tambores cambio de dos amortiguadores delanteros dos amortiguadores traseros filtro de aire filtro de combustible alineamiento y balanceo cambio de dos bandas de motor filtro de aire acondicionado; Reparación de Vehículo placa GHA-0121 NISSAN FRONTIER HIDRAULICO COLOR ROJO: cambio filtro de aire filtro de cabina de aire acondicionado filtro de combustible dos terminales de dirección dos muñequines de dirección reparación de cremallera alineamiento y balanceo cambio de juego de zapatas juego de fricciones reparación de dos caliper cambio de dos bombas auxiliares de freno rectificación de dos discos rectificación de dos tambores cambio de dos amortiguadores delanteros dos amortiguadores traseros dos barritas links soporte de motor soporte de caja dos galones de coolant reparación de la activación de la luz doble cambio base de filtro de aire original kit de sellos de manguera del inter al turbo kit de sellos de manguera del inter al múltiple dos tijeras superiores completas dos tijeras inferiores completas retenedor de transmisión doble retenedor de caja trasero baqueteo de radiador cambio de tubería del hidráulico; Reparación de Vehículo placa GHA-0116 MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO: cambio juego de fricciones dos discos de frenos delanteros juego de zapatas de frenos rectificado de dos tambores cambio de dos tijeras completas dos muñequines dos terminales reparación de cremallera de dirección por fuga cambio de retenedor de diferencial trasero balinera de centro de la transmisión cruz de cardan de la transmisión soporte de caja alineamiento y balanceo cambio filtro de aire filtro de cabina 1.2 bandas del compresor prensa de clucht disco de clucht balinera de collarín balinera de piloto rectificado de volante cambio de dos barritas links filtro de combustible cuatro bujes de tijera inferior dos rotulas inferior dos rotulas superior dos hules de media luna dos polveras de flechas 8 abrazaderas para polvera 4 abrazaderas plásticas reparación de aire acondicionado cambio de dos amortiguadores delanteros dos amortiguadores traseros espárragos de rueda tres tuercas de rueda bomba madre de clucht bomba auxiliar de clucht líquido de frenos dos polveras de muñequin) según memorándum UAG-020 -2022 OC-032 y o/p-688-2022.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (Reparación de Vehículo placa GHA-0117 NISSAN FRONTIER COLOR ROJO: cambio de juego de fricciones juego de zapatas rectificación de dos discos rectificación de dos tambores cambio de dos amortiguadores delanteros dos amortiguadores traseros filtro de aire filtro de combustible alineamiento y balanceo cambio de dos bandas de motor filtro de aire acondicionado; Reparación de Vehículo placa GHA-0121 NISSAN FRONTIER HIDRAULICO COLOR ROJO: cambio filtro de aire filtro de cabina de aire acondicionado filtro de combustible dos terminales de dirección dos muñequines de dirección reparación de cremallera alineamiento y balanceo cambio de juego de zapatas juego de fricciones reparación de dos caliper cambio de dos bombas auxiliares de freno rectificación de dos discos rectificación de dos tambores cambio de dos amortiguadores delanteros dos amortiguadores traseros dos barritas links soporte de motor soporte de caja dos galones de coolant reparación de la activación de la luz doble cambio base de filtro de aire original kit de sellos de manguera del inter al turbo kit de sellos de manguera del inter al múltiple dos tijeras superiores completas dos tijeras inferiores completas retenedor de transmisión doble retenedor de caja trasero baqueteo de radiador cambio de tubería del hidráulico; Reparación de Vehículo placa GHA-0116 MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO: cambio juego de fricciones dos discos de frenos delanteros juego de zapatas de frenos rectificado de dos tambores cambio de dos tijeras completas dos muñequines dos terminales reparación de cremallera de dirección por fuga cambio de retenedor de diferencial trasero balinera de centro de la transmisión cruz de cardan de la transmisión soporte de caja alineamiento y balanceo cambio filtro de aire filtro de cabina 1.2 bandas del compresor prensa de clucht disco de clucht balinera de collarín balinera de piloto rectificado de volante cambio de dos barritas links filtro de combustible cuatro bujes de tijera inferior dos rotulas inferior dos rotulas superior dos hules de media luna dos polveras de flechas 8 abrazaderas para polvera 4 abrazaderas plásticas reparación de aire acondicionado cambio de dos amortiguadores delanteros dos amortiguadores traseros espárragos de rueda tres tuercas de rueda bomba madre de clucht bomba auxiliar de clucht líquido de frenos dos polveras de muñequin) según memorándum UAG-020 -2022 OC-032 Facturas PROFORMA N° 001-002-003 Recibo n° 1544 Constancia de tramite y o/p-688-2022.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-21 a San Ignacio en Francisco Morazán y Control y seguimiento a Limón en Colon del 15 al 19 de agosto de 2022 según memorándum-027-2022 solicitud n° 6778 y o/p-682-2022.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 17 al 21 de agosto de 2022 según memorándum-UFM-200-2022 memorándum-UFM-202-2022 solicitud n° 6779 liquidación n° 11281 y o/p-687-2022.

rationale: SE REVERSA F01-842 por pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 17 al 21 de agosto de 2022 según memorándum-UFM-200-2022 memorándum-UFM-202-2022 solicitud n° 6779 liquidación n° 11281 y o/p-687-2022 LA CIA. LES CONCEDIO CARRO PARA REALIZAR LA INSPECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-842-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de las Unidades de Minas y Geología y Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de campo por control y seguimiento a las Concesiones Mineras ASP ASP-2 y la Ceibita dando cumplimiento a lo solicitado mediante oficio SINEIA-76-2022 de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA-SERNA) a Tocoa en el Departamento de Colon del 21 al 26 de agosto de 2022 según memorándum-M-UTC-42-2022 Nota SINEIA N° 76-2022 solicitud n° 6780 liquidación n° 11266 y o/p-693-2022.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-849 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de las Unidades de Minas y Geología y Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de campo por control y seguimiento a las Concesiones Mineras ASP ASP-2 y la Ceibita dando cumplimiento a lo solicitado mediante oficio SINEIA-76-2022 de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA-SERNA) a Tocoa en el Departamento de Colon del 21 al 26 de agosto de 2022 según memorándum-M-UTC-42-2022 Nota SINEIA N° 76-2022 solicitud n° 6780 liquidación n° 11266 y o/p-693-2022 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-849-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 01 al 05 de agosto de 2022 según liquidación n° 11273 solicitud n° 6763 y o/p-696-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de evaluación por Declaración Anual Consolidada / DAC-21 a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 08 al 12 de agosto de 2022 según liquidación n° 11282 solicitud n° 6769 y o/p-697-2022.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de las Unidades de Minas y Geología y Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de campo con el objetivo de atender convocatoria por SINEIA por control y seguimiento a licencia ambiental del Proyecto Minero Cantera Bijao con oficio de convocatoria SINEIA 79/2022 de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA-SERNA) a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 23 al 25 de agosto de 2022 según memorándum-UAS-M-176-2022 solicitud n° 6782 liquidación n° 11286 y o/p-707-2022.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección ambiental en Mina Sapadril con el objetivo de tomar muestras puntuales de agua y verificar actividades en el ámbito de seguridad de ambiente minero en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 al 26 de agosto de 2022 según memorándum-UAS-M-169-2022 solicitud n° 6783 liquidación n° 11270 y o/p-703-2022.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :35 GA :1 F-01: 854-1-0 - SE RESERVA pago a REYTEL S DE RL DE CV (IFX NETWORKS - REDES Y TEECOMUNICACIONES) por SERVICIO DE INTERNET (Contratación de enlace de internet dedicado por fibra óptica y media converger a UTP con ancho de banda de 60 MBPS con dos (2) IP públicas y una duración de 12 meses) según memorándum C-037-2022 memorándum UI-010-2022 memorándum UI-030-2022 oc-027 y op-708-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-854-1-0

description: Pago a REYTEL S DE RL DE CV (IFX NETWORKS - REDES Y TELECOMUNICACIONES) por SERVICIO DE INTERNET (Contratación de enlace de internet dedicado por fibra óptica y media converger a UTP con ancho de banda de 60 MBPS con dos (2) IP públicas y una duración de 12 meses) según memorándum C-037-2022 memorándum UI-010-2022 memorándum UI-030-2022 oc-027 Factura n° 000-002-01-00009620 valida del 01 al 30 de noviembre de 2022 Acta de recepción INHGEOMIN AUI-002-2022 y op-708-2022.

description: Pago a REYTEL S DE RL DE CV (IFX NETWORKS - REDES Y TELECOMUNICACIONES) por SERVICIO DE INTERNET (Contratación de enlace de internet dedicado por fibra óptica y media converger a UTP con ancho de banda de 60 MBPS con dos (2) IP públicas y una duración de 12 meses) según memorándum C-037-2022 memorándum UI-010-2022 memorándum UI-030-2022 oc-027 Factura n° 000-002-01-00009619 valida del 01 al 31 de diciembre de 2022 Acta de recepción INHGEOMIN AUI-002-2022 y op-708-2022.

description: Pago a REYTEL S DE RL DE CV (IFX NETWORKS - REDES Y TELECOMUNICACIONES) por SERVICIO DE INTERNET (Contratación de enlace de internet dedicado por fibra óptica y media converger a UTP con ancho de banda de 60 MBPS con dos (2) IP públicas y una duración de 12 meses) según memorándum C-037-2022 memorándum UI-010-2022 memorándum UI-030-2022 oc-027 Factura n° 000-002-01-00009463 valida del 26 al 31 de octubre de 2022 Acta de recepción INHGEOMIN AUI-002-2022 y op-708-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental en varias zonas de Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 04 al 11 de abril de 2022 según liquidación n° 974 solicitud n° 6533 y o/p-717-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE Y REPUESTOS a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 05 al 15 de agosto de 2022 según liquidación n° 11285 solicitud n° 6770-6771 factura n° 000-001-01-00024848 por compra de repuestos de Taller y Autorepuestos Llamazares S. de R. L. de C. V. y o/p-718-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PASAJE a FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS por gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 al 29 de julio de 2022 según liquidación n° 1080 solicitud n° 6598-6605 factura n° 002-002-01-01193036 de Empresa de Transporte Cristina Nota aclaratoria-015-2022 y o/p-719-2022.

FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS

legalName: FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 al 29 de julio de 2022 según liquidación n° 11270 solicitud n° 6759-6753 Nota aclaratoria-015-2022 y o/p-721-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PASAJE a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 al 29 de julio de 2022 según liquidación n° 1078 solicitud n° 6599-6606 factura n° 002-002-01-01193037 de Empresa de Transporte Cristina Nota aclaratoria-015-2022 y o/p-720-2022.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: SE RESERVA pago a MODEX-RB S.A. DE C.V. por compra de Confecciones Textiles (dos (2) bandera bordada doble cara color turquesa para exterior de 45x79 pulgadas; una (1) bandera bordada doble cara con flequillo tela satín color turquesa para exterior de 60x88 pulgadas; dos (2) bandera con logo de INHGEOMIN (con la nueva línea básica del gobierno) en tela satín de 60x88 pulgadas) según memorándum UCC-13-2022 memorándum UCC-05-2022 oc-039 y o/p-728-2022.

MODEX-RB S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA JUAN LINDO RESIDENCIAL DE LA MINISTAS

legalName: MODEX-RB S.A. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago a MODEX-RB S.A. DE C.V. por compra de Confecciones Textiles (dos (2) bandera bordada doble cara color turquesa para exterior de 45x79 pulgadas; una (1) bandera bordada doble cara con flequillo tela satín color turquesa para exterior de 60x88 pulgadas; dos (2) bandera con logo de INHGEOMIN (con la nueva línea básica del gobierno) en tela satín de 60x88 pulgadas) según memorándum UCC-13-2022 memorándum UCC-05-2022 oc-039 Factura n° 000-001-01-00001427 Recibo n° 1005 Acta de recepcion DAG-012-2022  y o/p-728-2022.


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por Telefonía Celular (gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria) según memorándum SG-229-2022 factura n° 047-001-01-25976117 correspondiente al mes de julio de 2022 y o/p-729-2022.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección por monitoreo ambiental en la Mina San Andrés a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 15 al 20 de agosto de 2022 según liquidación n° 11201 solicitud n° 6776 o/p-723-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PASAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 17 al 20 de agosto de 2022 según liquidación n° 11290 solicitud n° 6779 o/p-722-2022.


title: SE RESERVA pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL por compra de Servicio de Internet (160 cuentas de correo Business Email para el dominio inhgeomin.gob.hn del 28 de agosto de 2022 al 28 de agosto de 2023; contratación de un servidor dedicado DS1SSD para el dominio inhgeomin.gob.hn del 26 de agosto de 2022 al 26 de agosto de 2023; contratación de una licencia Cpanel para el dominio inhgeomin.gob.hn; contratación de una licencia WHMCS para el dominio inhgeomin.gob.hn; contratación de un positive SSL Wildcard para el dominio inhgeomin.gob.hn del 22 de septiembre de 2022 al 22 de septiembre de 2023; instalación de un certificado para el dominio inhgeomin.gob.hn; un soporte y mantenimiento para el dominio inhgeomin.gob.hn; contratación de un dominio inhgeomin.gob.hn del 28 de agosto de 2022 al 28 de agosto de 2023) según memorándum ui-026-2022 memorándum UI-028-2022 memorándum UI-029-2022 oc-038 y o/p-725-2022.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL por compra de SERVICIOS DE INTERNET (Renovacion de 160 cuentas de correo Business Email para el dominio inhgeomin.gob.hn del 28 de agosto de 2022 al 28 de agosto de 2023; renovacion de un servidor dedicado DS1SSD para el dominio inhgeomin.gob.hn del 26 de agosto de 2022 al 26 de agosto de 2023; renovacion de una licencia Cpanel para el dominio inhgeomin.gob.hn; renovacion de una licencia WHMCS para el dominio inhgeomin.gob.hn; renovacion  de un positive SSL Wildcard para el dominio inhgeomin.gob.hn del 22 de septiembre de 2022 al 22 de septiembre de 2023; instalación de un certificado para el dominio inhgeomin.gob.hn; un soporte y mantenimiento para el dominio inhgeomin.gob.hn; renovacion de un dominio inhgeomin.gob.hn del 28 de agosto de 2022 al 28 de agosto de 2023) según memorándum UI-026-2022 memorándum UI-028-2022 memorándum UI-029-2022 oc-038 factura n° 000-002-01-00017358 recibo y o/p-725-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por TRANSPORTE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 al 29 de julio de 2022 según liquidación n° 11270 solicitud n° 6759-6753 factura n° 002-002-01-01193034 de Empresa de Transporte Cristina Nota aclaratoria-015-2022 y o/p-721-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE Y MANTENIMIENTO a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de las Unidades de Minas y Geología y Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de campo a Cantera Bijao a San Pedro Sula y Choloma en el Departamento de Cortes del 23 al 25 de agosto de 2022 según liquidación n° 11297 solicitud n° 6782 factura n° 000-001-01-00019612-000-001-01-00042419 Nota y o/p-738-2022.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MARCUS SA DE CV / FLORISTERIA LA CARRETA por compra de Otros Servicios Comerciales y Financieros (un arreglo floral centro de mesa con caída de un metro de largo de flores anturios pintadas en color azul turquesa y hortensias color blancas) para actos del día de la Bandera que se llevaran a cabo en las Instalaciones de la Institución según memorándum UCC-015-2022 oc-041 y o/p-735-2022.

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

rationale: Pago a INVERSIONES MARCUS SA DE CV / FLORISTERIA LA CARRETA por compra de Otros Servicios Comerciales y Financieros (un arreglo floral centro de mesa con caída de un metro de largo de flores anturios pintadas en color azul turquesa y hortensias color blancas) para actos del día de la Bandera que se llevaran a cabo en las Instalaciones de la Institución según memorándum UCC-015-2022  FACTURA 000-001-01-00002784 Recibo n°000263 oc-041 y o/p-735-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados de Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 27 de julio al 06 de agosto de 2022 según liquidación n° 11276 solicitud n° 6761-6765 nota aclaratoria y o/p-739-2022.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de SALDO A FAVOR por PASAJES NACIONALES a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados de Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 27 de julio al 06 de agosto de 2022 según liquidación n° 11276 solicitud n° 6761-6765 factura n° 000-002-01-01459002 de la Empresa de Transportes Cristina nota aclaratoria y o/p-739-2022.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE Y MANTENIMIENTO a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-21 Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 15 al 19 de agosto de 2022 según liquidación n° 11287 solicitud n° 6777 factura n° 000-001-01-00031421 de Llantera Ebenezer nota aclaratoria y o/p-740-2022.