name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE MICROBACTERIOLOGIA DE ESA MISMA UNIDAD  DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 144 - COTIZ. 454 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008912


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3031-2022 A FAVOR DE LUISA CRISTINA GALLO C. / INVERSIONES PUBLICITARIAS  POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

currency: HNL

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000836 A LA ORDEN DE COMPRA No. 3031-2022 A FAVOR DE LUISA CRISTINA GALLO C. / INVERSIONES PUBLICITARIAS  POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PLANILLA N° 13 COMPLEMENTO DE PAGO DEL MES DE FEBRERO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.  EL PRIMER PAGO SE REALIZO CON F-01 1041 POR EL MONTO DE LPS. 529452.56 DE LA CLAVE 145-242-0581 - SE HIZO PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA. (TOTAL DEL MES DE FEBRERO ES POR LPS. 822375.92)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

type: PLANILLA


title: POR LA COMPRA DE GUATES LATES TALLA M ESTE PEIDO FUE SOLICTADO POREL ALMACEN DEL INCP PARA HACER UTLIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESRE CENREO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2022 O/C 26

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

faxNumber: ND

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: REVERSION DE LA ORDEN  O/C 26 YA QUE POR ERROR SE PUSO TALLA M Y ES TALLA L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-111-1-0


title: POR LA COMPRA DE GUATES LATES TALLA S ESTE PEIDO FUE SOLICTADO POREL ALMACEN DEL INCP PARA HACER UTLIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESRE CENREO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2022 O/C 27

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE GUATES LATES TALLA S ESTE PEIDO FUE SOLICTADO POREL ALMACEN DEL INCP PARA HACER UTLIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESRE CENREO ASISTENCIAL DURACION 1ER TRIMESTRE 2022 O/C 27 LICITACION 06 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006301


title: POR LA COMPRA DE GUATES LATES TALLA M ESTE PEIDO FUE SOLICTADO POREL ALMACEN DEL INCP PARA HACER UTLIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESRE CENREO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2022 O/C 25

rationale: POR LA COMPRA DE GUATES LATES TALLA M ESTE PEIDO FUE SOLICTADO POR EL ALMACEN DEL INCP PARA HACER UTLIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESRE CENREO ASISTENCIAL DURACION 1ER TRIMESTRE 2022 O/C 25 LICITACION 05. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006299


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 101 - COTIZ. 331 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024213


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE SOBRES DE: - SALES REHIDRATANTES EN SOBRE VIA ADMINISTRACION ORAL - CLOPIDOGREL 75MG TABLETA  - BOLSAS DE DEXTROSA 0.5% + CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML. INTRAVENOSA  - BOLSAS DE CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML INTRAVENOSA - AMPICILINA 1G / SULBACTAN 500 MG.  PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 162 - LICIT. 049 PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00063332


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

rationale: POR LA COMPRA DE VIALES DE PIPERACILINA (SODICA) + TAZOBACTAN (SODICA) 4G+500MG POLVO ESTERIL  PARA RECOSTRUIR A SOLUCION INYECTABLE INTRAVENOSO PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 158 - LICIT. 061 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00040037


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: POR LA COMPRA DE DIGOXINA 0.25 MG VIA ORAL PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 163 - LICIT. 060 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001964


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 122 - COTIZ. 397 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00019134


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3002-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00306602 A LA ORDEN DE COMPRA No 3002-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3001-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE GASOLINA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00306603 ORDEN DE COMPRA No 3001-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE GASOLINA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3007-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006684 A LA ORDEN DE COMPRA No 3007-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: POR LA COMPRA DE AGUJAS # 23 AGUJAS # 21 APOSITOS PERIFERICOS PEDIATRICOS 3M APOSITO PERIFERICO ADULTO 3M ELECTRODOS PARA ADULTO 3M ESPARADRAPO DE TELA MASCARILLAS SIMPLE PARA OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 167 - LIC. 033 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006577


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: POR LA COMPRA DE:  - BISTURI # 11 # 20 # 21 - EXTENSIONES PARA VENOCLISES - MICROGOTEROS - MICRONEBULIZADORES PARA NIÑO - MASCARILLAS SIMPLES PARA NIÑO - SONDAS DE ASPIRAR # 16 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN 166 - LICIT. 033 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001360


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR LA COMPRA DE: -  LORATADINA 1MG/ML SOLUCION ORAL DE 100ML - RANURADAS DE LORATADINA 10 MG ORAL - RANURADAS DE TRIMETROPRIM 160MG + SULTAMETOXAZOL 800MG. ORAL  ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR  FARMACIA DEL ISNTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 165 - LICIT. 048 PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00063038


rationale: POR LA COMPRA DE BOLSAS DE SODIO (CLORURO) 0.9% EN ENVASE DE 250ML Y EN ENVASE DE 1000 ML SOLUCION INYECTABLE INTRAVENOSO PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 161 - LICIT. 064 PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00063164


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE AMBU CON SU RESPECTIVA MASCARILLA PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DELL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 142 - LICIT. 040 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000741


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE LEVOFLOXACINA DE 750MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 160 - LICIT. 062 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00153154


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: POR LA COMPRA DE DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 155 - COTIZ. 455 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00053890


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 157 - COTIZ. 455 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008913


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR LA COMPRA DE ROTADOR DIGITAL Y VORTER MIXER PEDIDO SOLICITADO POR EL LABOARTORIO COLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 156 - COTIZ. 455 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00053886


BIO-TEC SUMINISTROS MEDICOS S. DE RL.

streetAddress: RESIDENCIAL LOS ALAMOS

legalName: BIO-TEC SUMINISTROS MEDICOS S. DE RL.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: POR LA REPARACION DEL ANGIOGRAFO MARCA PHILIPS MODELO ALLURA XPER FD10                     INCLUYE:  - CAMBIO DE SENSOR  - CALIBRACION DE GEOMETRIA - REPARACION DE LA COMPUTADORA DE GEOMATRIA  ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. SEGUN CONTRATO ESTABLECIDO CON DURACION DE DE 40 DIAS HABILIES COMPRENDIDOS DEL 22 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE 2022.  SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2022.  SEGUN O/C 153 - LICIT. 035  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002906


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS DIGITAL TAMAÑO 10X12 PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADILOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA TOMA DE RX DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 86 - COTIZ. 326 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002719


legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES: TALLA S  TALLA M TALLA  L  PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 47 - LICIT. 001 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001322


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICTADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BIOQUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 109 - LICIT. 017 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014193


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MICROBACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 103 - COTIZ. 344

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-24-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO PODRA HACER ENTREGA DEL PRODUCTO OFERTADO YA QUE EL DISTRIBUIDOR QUE LES SUMINISTRA  EL INSUMO LO TIENE DESCONTINUADO Y NO PODRA ABASTECER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1306-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES ESTERILES # 6.5 Y # 7.0 PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 56 - COTIZ. 227 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001339


title: POR LA COMPRA DE GUATES TALLA L ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE O/C 26

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: POR LA COMPRA DE GUATES TALLA L ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION 1ER TRIMESTRE O/C 26 LICITACION 04 PAGO FACTURA 000-001-01-00006300


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE BOMBAS DE INFUSION MARCA: ENMIND  PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 159 - LICIT. 037 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010073


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 145 - COTIZ. 329 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009933


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO TALLA M L. XL.  PEDIDO SOLICTADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 176 - COTIZ. 393 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000745


rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS ARTERIALES EG7 Y CARTUCHOS CG4 + LACTATO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER USADO EN LA MESMA SECCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 168 - COTIZ. 402 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00165530


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO EN MTS3 Y CILINDROS PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE AGOSTO 2022 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 130 - LICIT. 056 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00130894


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DURACION 01 AL 28 DE FEBRERO 2022. ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 29-2021-S.S RESOLUCION N° 83-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002610

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3007-2022 A FAVOR DE LUISA CRISTINA GALLO C. / INVERSIONES PUBLICITARIAS  POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 00000809 00000810 ORDEN DE COMPRA No. 3007-2022 A FAVOR DE LUISA CRISTINA GALLO C. / INVERSIONES PUBLICITARIAS  POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA DE 40MG VIA ORAL PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA USO DE LOS PACIENTES DE ESTE CENSTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 178 - LICIT. 073 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006918


rationale: POR LA COMPRA DE BECLOMETAZONA DE 500 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 180 - COTIZ. 525 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006917


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 183 - COTIZ. 534 PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00567564


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR LA COMPRA DE FRASCOS PARA ESPUTO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 179 - COTIZ. 474 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006622


rationale: POR LA COMPRA DE RELOJES DE USO LABORATORIAL PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA REALIZADA EN EL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 186 - COTIZ. 453 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014189


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-039-2022 SE HACE REVERSION SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO N°  4959-S.S-2022 Y OFICIO 5054-S.S-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD JOSE MANUEL MATHEU QUE EN VISTA QUE EL 16 DE DICIEMBRE FUE EL CIERRE DE LA GESTION 2022 LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1449-1-0

description: POR LA COMPRA DE 12 CARROS PARA MEDICAMENTOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENEFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 175 - LICIT. 043 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001299

type: OFICIO


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: POR LA COMPRA DE AZITROMICINA DE 200 MG/5ML PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 118 - COTIZ. 332 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007244


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE CINTAS DE GLUCOMETRIA ESTE PEDIDO FUE SOLICTADO  POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTIIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2022  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009351


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3004-2022 A FAVOR DE SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-003-01-00019195 A LA ORDEN DE COMPRA No 3004-2022 A FAVOR DE SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3008-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J.POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006918 A LA ORDEN DE COMPRA No 3008-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J.POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3005-2022 A FAVOR DE DRODIME S DE R L POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001809 A LA ORDEN DE COMPRA No 3005-2022 A FAVOR DE DRODIME S DE R L POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3009-2022 A FAVOR DE ROSA MARIA ROSALES ALCERRO / INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE POR CONCEPTO DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000759 A LA ORDEN DE COMPRA No 3009-2022 A FAVOR DE ROSA MARIA ROSALES ALCERRO / INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE POR CONCEPTO DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3010-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00312251 A LA ORDEN DE COMPRA No 3010-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: POR LA COMPRA DE TALONARIOS PARA RECETA COLOR VERDE DE 100 HOJAS CADA UNO ESTE PEDIDO FUE SOLIICTADO POR LA FARMACIA INCP PARA USO EN LA MISMA SECCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004431


rationale: POR LA COMPRA DE TALONARIOS PARA RECETA COLOR BLANCA DE 100 HOJAS CADA UNO ESTE PEDIDO FUE SOLIICTADO POR LA FARMACIA INCP PARA USO EN LA MISMA SECCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004432


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: POR LA COMBRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) ESTE PEIDO FUE SOLICITADO POT EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE SENTRO ASISTENCIAL.  PAGO DE FACTURA N° 10489


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3003-2022 A FAVOR DE INVERSIONES MK S DE R L DE CV POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000556 A LA ORDEN DE COMPRA No 3003-2022 A FAVOR DE INVERSIONES MK S DE R L DE CV POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3011-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006473 A LA ORDEN DE COMPRA No 3011-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TIORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BIOQUIMICA CLINICA DE ESA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 193 - LICIT. 053 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014190


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL INCP. PARA HACER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE CENTR ASISTENCIAL.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE HA CE REVERSION EN VISTA QUE EL PAGO SE HARA DE MANERA PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO.  OFICIO N° SD-GR-04-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-154-1-0


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE POLLO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑOI 2022 SEGUN O/C 189 - LICIT. 068 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000334


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER USADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 185 - COTIZ. 456 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014192


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: POR LA COMPRA DE HUEVOS EXTRAGRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA DE ESTE CETRO ASISTENCIAL PARA LA ELABORACION  DE ALIMENTO PARA LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 073 - COTIZ. 292 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000461


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INCP.PARA SER UTILIZADO ENLA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA 2022  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021038


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-039-2022 SE HACE REVERSION SEGUN INSTRUCCIONES DE OFICIO N° 4959-S.S-2022 Y OFICIO 5054-S.S-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DR. JOSE MANUEL MATHEU  QUE EN VISTA QUE EL 16 DE DICIEMBRE FUE EL CIERRE DE LA GESTION 2022 LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTA APROBADO YA NO SERAN FIRMADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1548-1-0

description: POR LA COMPRA DE ELECTROCAUTERIO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDAD CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 181 - COTIZ. 520 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000750


rationale: POR LA COMPRA DE ELECTROCAUTERIO  PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  LO CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 172 - LICIT. 029 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000746


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-039-2022 SE HACE SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO N° 4959-S.S-2022 Y OFICIO 5254-S.S-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DR. JOSE MANUEL MATHEU QUE EN VISTA QUE EL 16 DE DICIEMBRE FUE EL CIERRE DE LA GESTION 2022 LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1551-1-0

description: POR LA COMPRA DE LARINGOSCOPIOS MESAS DE MAYO Y NEGATOSCOPIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DE ESTE CENTRO ASISTENCION DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL  III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 174 - LICIT. 029 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00016238


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-039-2022 SE HACE REVERSION SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO N° 4959-S.S-2022 Y OFICIO 5054-S.S-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DR. JOSE MANUEL MATHEU QUE EN VISTA QUE EL 16 DE DICIEMBRE FUE EL CIERRE DE LA GESTION 2022 LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1554-1-0

description: POR LA COMPRA DE UN TRANSDUCTOR ULTRASONICO LINEAL SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA B PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 188 - COTIZ. 470 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000012


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE CARROS PARA CURACION PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENEFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 192 - LICIT. 042 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001300


streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: POR LA COMPR DE FUROSEMIDA DE 40 MG Y ESPERONOLACTONA DE 100 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 198 - LICIT. 091 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001366


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION SUGUN OFICIO SD-GR-039-2022 SE HACE REVERSION SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO N° 4959-S.S-2022 Y OFICIO 5054-S.S-2022 ENVIADO POR EM MINISTRO DE SALUD DR. JOSE MANUEL MATHEU QUE EN VISTA QUE EL 16 DE DICIEMBRE FUE EL CIERRE DE LA GESTION 2022 LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1552-1-0

description: POR LA COMPRA DE FLUJOMETROS DE PARED PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 173 - LICIT. 029 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000006


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADOS POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1556-1-0

description: POR LA COMPRA DE JERINGAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 194 - LICIT. 083 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047174

type: OFI


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3013-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000266 A LA ORDEN DE COMPRA No 3013-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3014-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00786764 A LA ORDEN DE COMPRA No 3014-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES DADAS EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DOMDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON APROBADOS YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1557-1-0

description: POR LA COMPRA DE MASCARILLA Y MARIPOSAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 195 - COTIZ. 554 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001363


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3012-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006978 A LA ORDEN DE COMPRA No 3012-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO ( DIMER D ) ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASITENCIAL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: OFICIO N° SD-GR-032-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO ENTREGARA EL PRODUCTO SOLICITADO PORQUE EL USUSARIO NO ACEPTA LA FECHA DE VENCIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-156-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO ESTE PEDIDO FUE SOLICTADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DEQUIMICA DE ESTE CENTRO ASITENCIAL. DURACION I TRIMESTRE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013113


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS Y RESALTADORES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX   PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 208 - COTIZ. 596 PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00569159


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR LA COMPRA DE CRIOVIALES DE 5 ML ESTE PEIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTLIZADO EN EL PROGRAMA DE VIH DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DUARACION I TRIMESTRE 2022  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013275


rationale: POR LA COMPRA DE PUNTAS AMARILLAS Y PUNTAS AZULES DE 500 UNIDADES C/U ESTE PEIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE VIH DE ESTE CENTRO ASITENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2022  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00041434


rationale: por la compra de gaza ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR AL MACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DURACION 1ER TRIMESTRE OC 37 COT 28 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00040016


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: REVERSION  SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADOS POR EL MONISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F- 01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1593-1-0

description: POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO HIPOALERGENICO TRANSPARENTE PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 213 - COTIZ. 536 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006631


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA USO EN LA SECCION DE BACTIREOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 170 - COTIZ. 459 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014188


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR LA COMPRA DE NITROGLISERINA 5MG/ML PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 187 - LICIT. 075 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001367


streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 169 - COTIZ. 459 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008911


rationale: POR LA COMPRA DE CASETTE PARA GASOMETRO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADOS EN LA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 215 - COTIZ. 509 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014255


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADOS POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SRAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1605-1-0

description: POR LA COMPRA DE JERINGAS DE 20CC  PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 212 - COTIZ. 540 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006632


GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022  POR INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-040-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESASL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1725-1-0

description: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS CON BOLSA DE RESERVORIO PEDIATRICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 196 -COTIZ. 554 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014978


title: PLANILLA N° 14 PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. NOTA: SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 381715.90 DE LA CLAVE 145-242-0581

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PLANILLA N° 12 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-027-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EN EL RESUMEN DE OPERACION SE DETALLO QUE EL PAGO CORRESPONDE AL ME SDE JUNIO SIENDO LO CORRECTO MES DE JULIO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1670-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO DE TELA DE 5 CORTES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 210 - COTIZ. 528 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006634


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADOS POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1728-1-0

description: POR LA COMPRA DE ELECTRODOS DESCARTABLES ADULTOS Y PEDIATRICOS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 214 - LICIT. 082 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006630


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADOS POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADOS APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1729-1-0

description: POR LA COMPRA DE BISTURI BOLSAS RECOLECTORAS DE ARINA ADULTO CANULAS DE OXIGENO ADULTO Y CATETER PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 216 - COTIZ. 538 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006635


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022  POR INSTRCCIONES DADAS EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADO POR EL MONISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO NO SERAN FURMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1727-1-0

description: POR LA COMPRA DE VENOCLISES PARA SUMINISTRAR SUERO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 211 - COTIZ. 537 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006633


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1730-1-0

description: POR LA COMPRA DE CEPILLOS QUIRURGICO CON JABON PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 217 - COTIZ. 538 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014914


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES DADAS EN OFICIO 4959-SS.2022 Y OFICIO 5054.SS.2022 ENVIADOS POR EL MINISTRO DE SALUD. QUE DETALLAS QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINITRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1731-1-0

description: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VENTILADORES MECANICOS MARCA MEKICS MODELO (EVO2 Y EVO5)  DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS COVID Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NO COVID DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA SOLICITUD REALIZADA EN EL II TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 222 - LICIT. 065 DURACION DE 20 DIAS HABILES QUE CORRESPONDIENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO ESTABLECIDO. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000016


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022  SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1732-1-0

description: POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES Y GUANTES ESTERILES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 224 - LIC. 077 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047560


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3006-2022 A FAVOR DE HONDUMEDIC S DE  R L POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00012585 A LA ORDEN DE COMPRA No 3006-2022 A FAVOR DE HONDUMEDIC S DE  R L POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 EN VIADOS POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1733-1-0

description: POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALL S GUANTES ESTERILES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 225 - LICIT. 078 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047732


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE LEVOTIROXINA 100 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTECIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 227 - LICIT. 098 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00040996


rationale: POR LA COMPRA DE ACETAMINOFEN DE 500 MG TABLETA Y ACETAMINOFEN 120 MG/5ML FRASCO PEDIDO SOLICTADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 226 - COTIZ. 612 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001361


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3016-2022 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00006002 A LA ORDEN DE COMPRA No 3016-2022 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES DADAS EN OFICIO 4959-SS.2022 Y OFICIO 5054 SS-2022 ENVIADO POR EL MIONISTRO DE SALUD EL QUE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1736-1-0

description: POR LA COMPRA DE INSULINA HUMANA NPH PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 229 - LICIT. 097 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00041002


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE TABLETAS DE METFORMINA 850 MG PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACEINTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 230 - LICIT. 097 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006947


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD.GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES DADAS EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5224-S.S-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD. LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1738-1-0

description: POR LA COMPRA DE VICRYL PEDIDO SOLICITADO POR SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 233 - COTIZ. 541 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006629


rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 235 - COTIZ. 400 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012995


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES ESTERILES # 6.5 - # 7.0 -  # 8.0 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 234 - COTIZ. 400 PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00064018


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE MODULO BIOMEDICO DE PRUEBA PARA SATURACION PARCIAL DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA PARA SER UTILIZADO EN LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIALES DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN O/C 237 - LICIT. 101 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000020


rationale: POR LA COMPRA DE ANALIZADOR BIOMEDICO DE CONCENTRACION DE OXIGENO PARA EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA PARA SER UTILIZADO EN LOS VENTILADORES MECANICOS MAQUINAS DE ANESTESIA EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 238 - COTIZ. 611 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000019


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 SEGUN INSTRUCCIONES DADAS EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO NO SERAN FIRMADOS POR LA GEREN CIA DMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1743-1-0

description: POR LA COMPRA DE APLICADORES DE MADERA CAJA  PORTAOBJETOS ESMERILADOS Y CUBREOBJETOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 241 - COTIZ. 584 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014253


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1744-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1744-1-0

description: POR LA COMPRA DE 3 PC DESKTOP INTEL CORE ¡5  8 UPS Y 3 MONITORES DE 20 PULGADAS PEDIDO SOLICITADO  INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 221- COTIZ. 475 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007919

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE TUBOS PLASTICOS TAPON AZUL CON CITATO DE SODIO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADOP EN LA MISMA UNIDAD DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 239 - COTIZ. 569

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-030-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDORNOTIFICO QUE  NO ENTREGARA EL PRODUCTO EN VISTA QUE NO LES ACEPTAN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO COTIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1746-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-040-2022 SEGUN INSTRUCCIONES DADAS EN OFICIO  4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 EN VIADO POR EL MINISTRO DE SALUD  DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1745-1-0

description: POR LA COMPRA DE TUBOS VACUTAINER PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO DEPARTAMENTO DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 240 - COTIZ. 569 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047709


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3017-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE R L POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000267 A LA ORDEN DE COMPRA No 3017-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE R L POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: POR LA COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y PAPEL TOALLA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 1749 - COTIZ. 578

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-28-2022 POR ERROR SE LE DETALLO  IMPUESTO A UNO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1749-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3018-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)POR CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00787057 A LA ORDEN DE COMPRA No 3018-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)POR CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: POR LA COMPRA DE ADRENALINA Y RANURADAS DE HIDROCLOROTIAZIDA PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 228 - COTIZ. 607 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3015-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL SA DE CV (DITEX) POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00026840 A LA ORDEN DE COMPRA No 3015-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL SA DE CV (DITEX) POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON.


rationale: POR LA COMPRA DE IRBERSARTAN 300 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 232 - LICIT. 089 PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00064017


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE DIESEL PEDIDO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 242 - COTIZ. 619 PAGO DE FACTURA N° 10530


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: POR LA COMPRA DE JAMON DE POLLO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCAIL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 219 - LICIT. 081 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000337


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADOS POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1753-1-0

description: POR LA COMPRA DE AGUA DESTILADA 500 ML PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 231 - COTIZ. 577 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002029


rationale: POR LA COMPRA DE FRIJOLES ARROZ AZUCAR PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 218 - LICIT. 071 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000336


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DE ABARROTERIA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIEMSTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 220 - LICIT. 099 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000559


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX A  LA EMPRESA DE SERVICIOS HIGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. DURACION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022. ACUERDO N° 14423-2022 CONTRATO N° 036-2022-S.S RESOLUCION N° 156-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001007

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: POR LA COMPRA DE VERDURAS  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTEMNCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 191 - COTIZ. 523 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000335


rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 190 - LICIT. 070 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000338


rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION  IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 244 - LICIT. 084 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00054054


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX A LA EMPRESA DE SERVICIOS HIGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. DURACION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022. ACUERDO N° 14423-2022 CONTRATO N° 036-2022-S.S RESOLUCION N° 156-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001008


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3019-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL SA DE CV (DITEX) POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00026982 A LA ORDEN DE COMPRA No 3019-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL SA DE CV (DITEX) POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :3 F-01: 1844-1-0 - POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL DURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A MARZO 2023. SEGUN O/C 243  COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-007-2022 Y LOS PCM-016-2022 Y SEGUN LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LEY CONTRATACION DEL ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1844-1-0


title: PLANILLA N° 12 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. DE LAS CLAVES: 145-424-0581 145-424-0582 145-424-0601  PAGO REALIZADO SEGUN OFICIO N°  CIRCULAR 5023-G.A-2022.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-033-2022 EL PAGO SE REALIZO ACUMULADO Y DEBE SER POR MES A PROYECTAR DICIEMBRE 2022. EN REFERENCIA AL OFICIO 5023-GA-2022 DE LA SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1849-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES DADAS EN OFICIO N° 4959-S.S-2022 Y OFICIO 5024-SS-2022ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD QUE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1851-1-0

description: POR LA COMPRA  JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 223 - COTIZ. 578 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00164633


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR LA COMPRA DE MARCARILLAS VERDES N95 PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE INFECTOLOGIA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS CON INFECCION VIH-TUBERCULOSIS DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 139 - COTIZ. 469 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00019506


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACONAL DEL TORAX A LA EMPRESA DE SERVICIOS HIGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. DURACION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. ACUERDO N° 14423-2022 CONTRATO N° 036-2022-S.S RESOLUCION N° 156-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001021

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3020-2022 A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S.  DE R. L POR CONCEPTO DE EQUIPO PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

streetAddress: COLONIA MODELO MEDIA CUADRA AL ESTE DE CONATEL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001672 A LA ORDEN DE COMPRA No 3020-2022 A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S.  DE R. L POR CONCEPTO DE EQUIPO PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR LA COMPRA DE CENTRIFUGA MARCA HISTO-LINE PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PATOLOGIA DEL INCP PARA SER UTILIZADA EN LA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 182 - LICIT. 067 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001301


title: POR LA COMPRA DE 40 COMPUTADORES DE ESCRITORIO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 207 - LICIT. 093

INVERSIONES CRE S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES CRE S DE RL DE CV

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-039-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE CIERRE EL SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAFI CERRARA EL VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N° 4959-SS-2022 ENVIADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1885-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3021-2022 A FAVOR DE QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00023947 A LA ORDEN DE COMPRA No 3021-2022 A FAVOR DE QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: POR LA COMPRA DE UPS APC PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 205 - LIC. 095

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-041-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE CIERRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA  SIAFI CERRARA EL VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N° 4959-SS-2022 FIRMADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1886-1-0


title: POR LA COMPRA DE MONITORES E IMPRESORAS PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 206 - LICIT. 094

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-038-2022 SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL MONTO A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1887-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3024-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L (INHOSPIT) POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III  Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: SE REALIZA REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006578 A LA ORDEN DE COMPRA No 3024-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L (INHOSPIT) POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III  Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3022-2022 A FAVOR DE GRUPO ARQCONTEC SA DE CV POR CONCEPTO DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

GRUPO ARQCONTEC SA DE CV

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIO, VILLA LAS VIRGENES C-14

legalName: GRUPO ARQCONTEC SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000376 A LA ORDEN DE COMPRA No 3022-2022 A FAVOR DE GRUPO ARQCONTEC SA DE CV POR CONCEPTO DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3025-2022 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV POR CONCEPTO DE  MUEBLES VARIOS DE OFICINA A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 002-001-01-00010614 A LA ORDEN DE COMPRA No 3025-2022 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3023-2022 A FAVOR DE GRUPO ARQCONTEC SA DE CV POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000377 A LA ORDEN DE COMPRA No 3023-2022 A FAVOR DE GRUPO ARQCONTEC SA DE CV POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3030-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00014156 A LA ORDEN DE COMPRA No 3030-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3026-2022 A FAVOR DE HONDUMEDIC S DE R L POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGUICO MENOR A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III  Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00012891 A LA ORDEN DE COMPRA No 3026-2022 A FAVOR DE HONDUMEDIC S DE R L POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGUICO MENOR A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III  Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 3028-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FERROSOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

name: ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS S DE R L

streetAddress: BARRIO EL COYOLAR SALIDA A JUTICALPA SAN ESTEBAN OLANCHO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001156 A LA ORDEN DE COMPRA 3028-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FERROSOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001156 A LA ORDEN DE COMPRA 3028-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FERROSOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

description: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001156 A LA ORDEN DE COMPRA 3028-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FERROSOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO POR INGRESO ERRONEO SEGUN OFICIO No 181-DA-2022


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASE Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX A LA EMPRESA DE SERVICIOS HIGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DURACION DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 ACUERDO N° 14423-2022 CONTRATO N° 036-2022-S.S RESOLUCION N° 156-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3027-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS S DE R L POR CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001160 A LA ORDEN DE COMPRA No 3027-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS S DE R L POR CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-001160 A LA  ORDEN DE COMPRA No 3027-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS S DE R L POR CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

description: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No 000-001-01-001160 A LA  ORDEN DE COMPRA No 3027-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS S DE R L POR CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO POR INGRESO ERRONEO SEGUN OFICIO No 182-DA-2022 .


title: POR LA COMPRA DE MONITORES E IMPRESORAS PEDIDO SOLOCITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CORRESPONDENTE AL IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 206 - LICIT. 094

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE CIERRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAFI CERRARA EL VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N° 4959-SS-2022 ENVIADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1969-1-0


title: PLANILLA N° 13 PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PLANILLA N° 14 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3029-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007313 A LA ORDEN DE COMPRA No 3029-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: PLANILLA N° 15 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.  PROYECTADO AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN OFICIO 5023-GA-2022 DE LAS CLAVES: 145-424-0581 145-242-0582 145-424-0601


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO POR AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022

name: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ

streetAddress: CENTRO DE SALUD TAULABE

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 30 PARTOS MES DE JUNIO (DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 37 PARTOS MES DE MAYO (DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 37 PARTOS MES DE JULIO 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003641 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 047-03-2022 VENDAJE PARA FACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024825 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0460-03-2022 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


rationale: SE REVERSA SEGUN OFICIO N° 038-2022-ADMON-RDSN° 3 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024826 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 048-03-2022 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-1146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-1146-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Por la compra de tubos al vacio tapa verde Heparina de 4 ml y tubos al vacio tapa roja con activador de cuaugulo de 6 ml pedido solicitado por laboratorio clinico del incp para ser utlizado en la seccion de hematologia de este centro asistencial Duracion 1er timetres de 2022 segun orden de compra 19 cotizacion 048  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00040949


name: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA DIAZ S DE R.L (CODICON)

streetAddress: BARRIO LA PAVA FTE A DISTRIBUIDORA CANALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000106 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 043-03-2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 25 PARTOS MES DE AGOSTO 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024826 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 048-03-2022  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


rationale: Por la compra de tubos vacutainer tapa morada de 3 ml y tubos tapon celeste vacutainer de 4.5 ml  Pedido solicitado por laboratorio clinico del incp para ser utilizado en el seccion de hematologia de este centro asistencial duracion 1er trimestre de 2022 segun orden de compra 20 cotizacion 48 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013134


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006442 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 051-03-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS DE IMPRESORA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

legalName: LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00000678 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 056-03-2022 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EVALUACIONES TRIMESTRALES ANUALES DE LOS INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN ESTA REGION III TRIMESTRE 2022


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00022443 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPPRA 057-03-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS DE IMPRESORA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


title: MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-1557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-1557-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00046581 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 058-03-2022 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION COMAYAGUA REGION III TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00046580 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 059-03-2022 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION COMAYAGUA REGION III TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 39 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 24 DE ENERO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 24 PARTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00016182 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 068-03-2022 EQUIPO MEDICO SANITORIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DE SALUD COMAYAGUA III TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00020375 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 044-03-2022 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION COMAYAGUA REGION III TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010130 CORRESPODIENTE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 055-03-2022 EQUIPO MEDICO SANITORIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DE SALUD COMAYAGUA III TRIMESTRE 2022