EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000107 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-248-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-248-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-248-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-248-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000103 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000102 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000063 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 27-30 2022 Recibo No. 000-001-04-00000063 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 689 DE FECHA 30 DE MARZO 2022 AL 07 DE ABRIL 2022 TRASLADANDO A INGENIEROS DE FOSODE A DISTINTOS SITIOS DE GIRA -MUNICIPIO DE EL CORPUES CONCEPCION DE MARIA EN CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-10-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-18-1349-OTROS GASTOS-(REPUESTOS)

currency: HNL

OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 689 DE FECHA 30 DE MARZO 2022 AL 07 DE ABRIL 2022 TRASLADANDO A INGENIEROS DE FOSODE A DISTINTOS SITIOS DE GIRA -MUNICIPIO DE EL CORPUES CONCEPCION DE MARIA EN CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-10-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-18-1349-PARA COMPRA DE DIESEL


ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-25-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-25-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 138/2021 con resumen: Contrato de Servicio No. 138/2021Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000058 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8  RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO


CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-249-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-249-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-249-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-249-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-249-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-249-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-249-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-249-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000306 CAI 54727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 54727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al periodo 27-30 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000308 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al periodo del 1-14 de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000313 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3435/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE 17 Y SUS ACCESORIOS SEGUN REQ-30 MEMORAMDO-DTH-140-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-19-1379.

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

DISTRIBUIDORA SOAL

faxNumber: ND

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000706 DE FECHA 18/05/2022 O/C 4600001396 POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PERSONAL (PC) MARCA DELL CANTIDAD 3 MEMORANDO DSG-0141-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-21-2418 SE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS CTA.

type: FACT


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA. Recibo No. 000-001-04-00000317 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-69865. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-250-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-250-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-620-XI-2022. Recibo No. 000-001-04-00000316 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-69865. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-527-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000315 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-69865. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-489-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000314 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-69865. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-456-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000313 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-57319 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-343-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000312 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-57319 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. ago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-296-VII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-57319 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 27-30 de mayo 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-296-VII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-57319 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: Reserva de Presupuesto Memorándum DMA-298-VII-2022 donde solicita la adquisición de boletos aéreos al interior del país para empleados/consultora de la DMA para realizar viaje a la cuidad de Guanaja departamento de Islas de la Bahía y Brus Laguna departamento de Gracias a Dios en el Marco del Financiamiento No Reembolsable para la Inversión No. GRT/SX-17123-HO gira en conjunto con BID se ha planificado gira de socialización y de supervisión ambiental a los proyectos PERLA saliendo el lunes 25 de julio y regresando el domingo 31 de julio de 2022. 1. Dilcia Jimenez 2. Lesbia Lainez 3. Maritza Yamileth Gonzales Afectando los fondos de contraparte del Prestamo 3435/BL-HO

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)

rationale: Pago AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. según factura No. 000-001-01-00004758 de fecha 28 de Julio 2022 CAI: 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8 RTN 08019011428506  recibo No. 03886 por la adquisición de boletos aéreos Memorándum DMA-298-VII-2022 donde solicita la adquisición de boletos aéreos al interior del país para empleados/consultora de la DMA para realizar viaje a la cuidad de Guanaja departamento de Islas de la Bahía y Brus Laguna departamento de Gracias a Dios en el Marco del Financiamiento No Reembolsable para la Inversión No. GRT/SX-17123-HO gira en conjunto con BID se ha planificado gira de socialización y de supervisión ambiental a los proyectos PERLA saliendo el lunes 25 de julio y regresando el domingo 31 de julio de 2022. 1. Dilcia Jimenez 2. Lesbia Lainez 3. Maritza Yamileth Gonzales Afectando los fondos de contraparte del Prestamo 3435/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 PERFORADORAS GRANDES 6 ENGRAOADORAS GRENDES 36 ENGRAPADORAS SWINGLIRE SEGUN REQ-4 MEMORAMDO-DTH-140-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-19-1379.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 001001-01-00786382 POR LA COMPRA DE 5 PERFORADORAS GRANDES 6 ENGRAOADORAS GRENDES 36 ENGRAPADORAS SWINGLIRE SEGUN REQ-4 MEMORAMDO-DTH-140-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-19-1379. SEGUN MEMIO DSG-0402-08-2022 HR 2022-08-12-3144

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1256-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00785812 DE FECHA 23 DE MAYO2022 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA USO PESADO O/C 4200002857 MEMORANDO DSG-0092-06-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-06-06-2188


title: SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO A COLOR PARA SER UTILIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO EN REEQUESICION No.71

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: POR LA  COMPRA DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO A COLOR PARA SER UTILIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO EN REEQUESICION No.71 SEGUN FACTURA 000-001-01-00010331 SEGUN MEMO DSG-0060-04-2022Y HOJA DE RUTA 2022-05-05-1654


title: Compromiso AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. según correo electronico  6 y 22 de julio 2022 donde solicita la adquisición de boletos aéreos al interior del país para Consultores UCP para realizar viaje a la cuidad de Brus Laguna departamento de Gracias a Dios y Guanaja departamento de Islas de la Bahía en el Marco del Financiamiento No Reembolsable para la Inversión No. GRT/SX-17123-HO gira en conjunto con BID se ha planificado gira de socialización y de supervisión ambiental social y Técnica a los proyectos PERLA contratos NO. 115/2021 Y 142/2021; Brus Laguna saliendo 26 al 30 de julio de 2022 y Guanaja 2 al 4 de Agosto 2022. 1. Maria Suzana Flores  2. Victor Manuel Ponce Flores y  Brus Laguna saliendo 26 al 29 de julio de 2022 y Guanaja 1 al 3 de Agosto 2022. 1. Paolo Godoy  Afectando los fondos de contraparte del Prestamo 3435/BL-HO.

rationale: Pago AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. según factura No. 000-001-01-00004759 de fecha 28 de Julio 2022 CAI: 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8 RTN 08019011428506 recibo No. 03888 por la adquisición de boletos aéreos al interior del país para Consultores UCP para realizar viaje a la cuidad de Brus Laguna departamento de Gracias a Dios y Guanaja departamento de Islas de la Bahía Convenio No. GRT/SX-17123-HO gira en conjunto con BID se ha planificado gira de socialización y de supervisión ambiental social y Técnica a los proyectos PERLA contratos NO. 115/2021 Y 142/2022.  Brus Laguna saliendo 1 al 5 de agosto de 2022 y Guanaja 8 al 10 de Agosto 2022. 1. Maria Suzana Flores  2. Victor Manuel Ponce Flores y  Brus Laguna saliendo 15 al 18 de agosto de 2022 y Guanaja 8 al 10 de Agosto 2022. 1. Paolo Godoy  Afectando los fondos de contraparte del Prestamo 3435/BL-HO.


CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-26-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 139/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 139/2021 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global suscrito entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000151 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por la cancelación de UN (1) TGR1 por un valor de L 400.00 pagados según Recibo Referencia: FT221957Y64R relacionado con la solicitud de Exoneración de ISV del año 2022 para el Proyecto HO-P6.  Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

streetAddress: CONSTRUCTORA ESTRADA BARRIO LA PAGODA AVENIDA ALMEDA

legalName: CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 5 - COSTOS DIRECTOS, TRANSMISION Y OTROS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 48-2021 con resumen: Contrato entre la ENEE y Constructora Estrada S. de R.L. de C.V. Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-266-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-266-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48-2021 con resumen: Contrato entre la ENEE y Constructora Estrada S. de R.L. de C.V. Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo. Pago estimacion final ultimo pago por trabajos realizados del 19 de enero al 25 de febrero 2022 aceptados a conformidad segun Certificado de Pago Final Acta de Recepcion Definitiva de las Obras remitidos con Oficio CHCARL-ES-10-V-2022 en el marco de la Enmienda No. 1 y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00000509  CAI 79782E-6F3112-0340A7-4DDCBA-195457-C6 RTN 08019000236467. Este pago es complemento al saldo del Devengado 13 ambos totalizan el monto de la estimacion final por L. 2866584.67. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BLHO


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-27-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-27-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 133/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 133/2021 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000151 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B   RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso de valores pagados para continuar con el tramite de gestion de 5 cinco dispensa Numeros de Referencia No. FT22200M3FZK FT22200BKT87 FT22200021N7 FT22200HWQHT y FT22200KSDQT  Contrato No. 115/2021 y .No. 1422021 según memorandum UCP-859-VII-2022 y UCP-860-VII-2022.  Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 4598/BL-HO.


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1274-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 ESCALERAS PARA USO EN EL ALMACEN DE MANIOBRA SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2022-322-0001 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1406

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1274-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1275-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES 9SELLOS PARA TOMA DE INVENTARIO 3 SELLOS DE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN  2 SELLO DE JEFATURA 1 SELLO DE RECIBIDO SOLICITADO  POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES  SEGUN REQ.  No.23 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1406

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1275-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1275-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1275-2-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000019 DE FECHA 06 JULIO2022 POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS O/C 4200002957 MEMORANDO DSG-0324-07-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-29-2959

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000015 DE FECHA 13/06/2022 POR LA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES 9SELLOS PARA TOMA DE INVENTARIO 3 SELLOS DE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN  2 SELLO DE JEFATURA 1 SELLO DE RECIBIDO MEMORANDO DSG-0165-06-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2483


title: Pago a favor de Merlin Yadira Moncada Varela en concepto de reembolso por el pago de Ocho (8) TGR1s a razón de L 400.00 cada una relacionado con la solicitud de dispensas Préstamo  BID No. 4598/BL-HO según memorándum UCP-875-VII-2022 UCP-876-VII-2022 y UCP-877-VII-2022 pagados según número de recibos:   1.	10100148 2.	10100161 3.	10100169 4.	10100140 5.	10100132 6.	10100122 7.	10100112 8.	10100097  Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4595/BL-HO

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LAPICES POSTIC CLIP ENGRAPADORAS GRAPAS PEGAMENTO SACAPUNTAS BOLSAS DE HULE ) SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.38- CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: COL. LAS COLINAS

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0002873 DE FECHA 21-04-2022 POR LA COMPRA DE 4 PERFORADORAS DE 4 AJUJEROS TIPO PEINE ) SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.38- CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408 ORDEN DE COMPRA No. 4200002979 MEMORANDUM DSG-0407-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3157

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00785814 DE FECHA 23 DE MAYO 2022 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LAPICES POSTIC CLIP ENGRAPADORAS GRAPAS PEGAMENTO SACAPUNTAS BOLSAS DE HULE ) MEMORANDO DSG-0087-05-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-26-2045


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TRITURADORAS DE PAPEL SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.40- CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1278-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 70 CAJAS DE PAPEL BOND SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.37 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1278-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1278-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1278-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1278-1-0

description: POR LA COMPRA DE 700 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.37 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408 FACTURA-000-004-04-00005230 DE FECHA-18/05/22 MEMORANDO-DSG-0103-06-2022 HOJA DE RUTA-2022-6-06-2195.

type: OFI


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso por la cancelacion de recibo TGR por el ingreso de la exoneracion de Inpuesto Sobre Ventas del prestamo BID No. 3435/BL-HO segun memorandum No UCP-107-II-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CARTUCOS DE TINTA) SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.41- CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034486 DE FECHA 01/06/2022 POR LA COMPRA DE TINTA CANON NEGRA PG-210XL O/C 4200002849 MEMORANDO DSG-0183-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-8-2632

description: POR LA COMPRA DE 5 CARTUCOS DE TINTA CANON 211 COLOR  SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.41- CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408 FACT-000-004-01-00005231 MEMORAMDO-DSG-06-2022 HOJA DE RUTA-2022-6-06-2195 O/C-42000002848.


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por Reembolsos distribuido así:  Compra de cincuenta (50) CD que fueron adquiridos para diversas gestiones de exoneración de impuestos ante la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras el reembolso de la cantidad de L 1250.63  Pago de tres (3) recibos TGR 400 Cada Uno para solicitar igual número de Dispensas a favor de SOLARTIA según memorando UCP-928-VIII.2022 entregado a la Dirección Legal el 8 de agosto del 2022 reembolso de L 1200.00  Pago de cuatro (4) recibos TGR para solicitar igual número de Dispensas a favor de SOLARTIA según memorando UCP-929-VIII.2022 entregado a la Dirección Legal el 4 de agosto del 2022 el reembolso es por L 1600.00  Según recibos detallado así:  10137281 10137287 10137295 10137300 10137261  10137273  10137276 Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


title: Orden de Compra No. 4200003379 segun requisición No 24 por la adquisición de 18 tonner para impresora para uso de la UCP BID JICA ENEE.

rationale: Pago a favor de CASH BUSINESS S. DE R.L. RTN 08019995390633 CAI: 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63 según factura No. 000-001-0100034984 de fecha 27 de septiembre de 2022 Orden de Compra No. 4200003379 según requisición No. 24 por la adquisición de 18 tonner para impresora HP: 4 Cian 4 Yellow 4 Magenta y 6 Negro para uso de la UCP BID JICA ENEE autorizado mediante Memorándum DSG-0708-10-2022 y Memorándum 1102-10-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-299-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-299-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2022 con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 42/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000363 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2022 con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 42/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000360 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Contrato: 42/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000359 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Contrato: 42/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000358 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: Orden de Compra No. 4200002447 por adquisición de útiles y materiales de oficina según DAGE-0422-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-14-2022 (DI 535) este F01 sustituye al F01 215-00-00  debido a la eliminación en SIAFI por SEFIN.

rationale: Pago a Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) RTN 0801999529062 CAI: DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67  Factura No. 001-001-01-00786730 de fecha 25 de septiembre de 2022 Orden de Compra No. 4200003247 por adquisición de útiles y materiales de oficina según DAGE-0422-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-14-2022 (DI 535) autorizado según memorandum DSG-0699-10-2022 y memorandum 1102-10-2022.   Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: para realizar reembolso a favor de Astor López por el pago de cuatro (4) UG5 en el BCH con el propósito de solicitar confirmación de saldos de las cuentas especiales  de las operaciones siguientes: 1.       Confirmación de Saldo Cuenta Especial 3435/BL-HO 2.       Confirmación de Saldo Cuenta Especial 4598/BL-HO 3.       Confirmación de Saldo Cuenta Especial 4599/SX-HO 4.       Confirmación de Saldo Cuenta Especial GRT/SX-16864-HO Este pago se financia con fondos de Contraparte del Préstamo 3435/BL-HO.

ASTOR RENIERY LOPEZ ANDRADE

legalName: ASTOR RENIERY LOPEZ ANDRADE


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-298-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-298-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000288 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de octubre  2022 Recibo No. 000-001-04-00000285 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000284 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes a mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000283 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-300-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-300-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 43/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 43/2022 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA UCP-BID-JICA/ ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago de 19.43 dias correspondiente a 13 dias de Honorarios Profesionales  de septiembre 2022 y 6.43 dias de descanso no gozados de acuerdo a liquidacion de contrato clausula 8 tercer parrafo  y clausula 15 literal (d)  en vista que el consultor fallecio el dia 13 de septiembre 2022.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: contrato: 43/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000340 CAI 49D4FE-704AC5-FB4E91-322903-6CBFB9-CC RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso por la cancelacion de un recibo TGR segun referencia No.10202894 solicitar ampliación de tiempo de la exoneracion  ISV Convenio de financiamiento No. ATN/SX-16689-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO.


EDWYN YOVANNY ESTRADA

legalName: EDWYN YOVANNY ESTRADA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 100/2021 Serviciós de un Experto Perito Valuador de Predios para obtener Servidumbre y ejecutar en ellos Obras de la Red de Transmisión entre la ENEE y el ingeniero Edwin Yovanny Estrada. Pago gastos rembolsables realizados en la eejucion de los 32 dias segun OT 001 contra la entrega de Informes de Valoracion de 8 predios aprobados a conformidad mediante oficio DIT-309-VI-2022. Recibo No. 000-001-04-00000228  RTN 08011980141422; CAI 9A7BC9-4115F8-004AB6-ED6AED-A66889-F3. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 100/2021 Serviciós de un Experto Perito Valuador de Predios para obtener Servidumbre y ejecutar en ellos Obras de la Red de Transmisión entre la ENEE y el ingeniero Edwin Yovanny Estrada. Pago porcion de Honorraios profesionales por 32 dias segun OT 001 contra la entrega de Informes de Valoracion de 8 predios aprobados a conformidad mediante oficio DIT-309-VI-2022. Se efectua retencion del 12.5% sobre honorarios Art 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000226 RTN 08011980141422; CAI 9A7BC9-4115F8-004AB6-ED6AED-A66889-F3. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: Se reembolsa a nombre de Edissa RIvera Portillo sin clave por la adquisición de un (1) Sello foliador y dos (2) botes de tinta para sello foliador sello automaticos rectangular de 6 digitos para uso de la Unidad Coordinadora de Programa (area de Adquisiciones); factura No. 000-001-01-09752779 emitida por Larach y Cia. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No.3435/BL-HO.

EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso por la cancelacion de (1) un recibo TGR segun referencia No. 10211680 utilizado en  el tramite de la exoneracion  ISV-E2022001717 a favor del proyecto 4599/SX-HO Programa Nacional de Transmisión de Energía Electrica. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Orden de Compra No. 4200003432 para la adquisición de papeleria y utiles de oficina para uso de la Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA ENEE Requisición No.25

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Factura No.000-004-01-00006754 y 000-004-01-00006755 de fecha 19 de octubre 2022 RTN:08019998391040 CAI: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99 Orden de Compra No. 4200003432 para la adquisición de papeleria y utiles de oficina para uso de la Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA ENEE Requisición No.25 26 27 28 según DSG-986-XII-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna contrato suma global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen.

PABLO RAMOS ALLEN

legalName: PABLO RAMOS ALLEN

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 22 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELECTRICA EN AREAS RURALES AISLADAS DE LA RED

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-310-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-310-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 55/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna contrato suma global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 01-26 de agosto 2022. Recibo No. 000-001-04-00000109 CAI E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta. El pago se financia con recursos del Conveno GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 55/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna contrato suma global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2022. Recibo No. 000-001-04-00000108 CAI E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta. El pago se financia con recursos del Conveno GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 55/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna contrato suma global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2022. Recibo No. 000-001-04-00000107 CAI E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta. El pago se financia con recursos del Conveno GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 55/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna contrato suma global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 27-30 de mayo 2022. Recibo No. 000-001-04-00000106 CAI E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta. El pago se financia con recursos del Conveno GRT/SX-17123-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia lagos.

LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-314-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-314-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes mes de diciembre Recibo No. 000-001-04-00000051 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes mes de octubre Recibo No. 000-001-04-00000049 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes mes de septiembre Recibo No. 000-001-04-00000048 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.


GERSON ELIUTH URTECHO FIGUEROA

legalName: GERSON ELIUTH URTECHO FIGUEROA

actividadObra: 13 - ESTUDIOS TECNICOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-312-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-312-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago porcion de gastos correspondientes a complemento producto No. 5producto No. 5 Balance Hidrico de la cuenca del Lago de Yojoa  producto No.6 Recomendaciones para la integracion automatica de la informacion Producto No. 7 Material audiovisual aprobados mediante Certificado de Aprobacion No. UH-211-IX-2022 UH-225-X-2022 UH-226-X-2022 Memorando UH-212-IX-2022  UH-227-X-2022 de conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de Contrato. Recibo No. 000-001-04-00000109 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-41362. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al producto No.6 Recomendaciones para la integracion automatica de la informacion Producto No. 7 Material audiovisual aprobados mediante Certificado de Aprobacion No. UH-225-X-2022 UH-226-X-2022 Memorando UH-227-X-2022 de conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de Contrato. Recibo No. 000-001-04-00000108 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-41362. El pago se financia con recursos del Convenio No RembolsableATN/JF-17247-HO


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-313-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-313-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de diciembre 2022 según recibo No.000-001-04-00000077 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla.Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de octubre 2022 según recibo No.000-001-04-00000075 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de septiembre 2022 según recibo No.000-001-04-00000074 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-316-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-316-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales diceimbre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000161 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000159 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000158 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-315-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-315-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000161 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000159 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000158 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


LOURDES ELENA MEJIA BUESO

legalName: LOURDES ELENA MEJIA BUESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-318-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-318-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de diciembre  2022 Recibo No. 000-001-04-00000184 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de octubre  2022 Recibo No. 000-001-04-00000181 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de septiembre  2022 Recibo No. 000-001-04-00000180 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-319-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-319-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-319-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-319-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000108 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000105 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000104 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-317-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-317-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000340 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000337 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000336 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso por pago de recibos TGR utilizados para solicitar el ingreso de la exoneracion del Impuesto Sobre Ventas  del Convenio ATN/JF-17247--HO correspondiente al presupuesto del año 2022 segun memorando No. UCP-106-II-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por L 1200.00 para la cancelación de tres (3) recibos de TGR a L400.00 cada uno número de recibos No. 10267508 No. 10267515 y No. 10267521 para gestionar las Dispensas 034 038 y 039 a favor de CHINT según Contrato 039/2021 memorando UCP-1124-IX-2022 entregado a la Dirección Legal ENEE el 06 de septiembre 2022.  Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


title: PRINDUSAT O/C 4600001604 por compra de 2 Taladro eléctrico según DAGE-0642-IX-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-49-2022 (DI 550).

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago a PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS S.A.  PRINDUSAT RTN 05019017910950 Factura No. 000-001-01-00025641 de fecha 12 de diciembre de 2022 recibo de caja No. 004604 O/C 4600001604 por compra de 2 Taladros magneticos 1-5/8 120V 13A MILWAUKEE para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-49-2022 autorizada mediante Memorandum DSG-1140-12-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


REYNOD MARCIAL BOCANEGRA SANCHEZ

legalName: REYNOD MARCIAL BOCANEGRA SANCHEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 5 - INVERSION EN OBRAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACION DE HONDURAS AL SIEPAC

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-330-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-330-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de honorarios tercer producto Bases de datos actualizadas de forma automatica aceptado a conformidad mediante Memorando UH-282-XI-2022; Certificado de Aprobacion UH-281-XII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000157 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos del Convenio no Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de gastos segundo producto Evaluacion de plataforma herramientas y formatos utilizados por la unidad de Hidrologia y recopilacion de informacion base aceptado a conformidad mediante Memorando UH-191-VIII-2022; Certificado de Aprobacion UH-190-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000156 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos del Convenio no Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de honorarios segundo producto Evaluacion de plataforma herramientas y formatos utilizados por la unidad de Hidrologia y recopilacion de informacion base aceptado a conformidad mediante Memorando UH-191-VIII-2022; Certificado de Aprobacion UH-190-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000155 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos del Convenio no Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de gastos primer producto Plan de Trabajo aceptado a conformidad mediante Memorando UH-171-VII-2022; Certificado de Aprobacion UH-170-VII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000152 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos del Convenio no Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de honorarios primer producto Plan de Trabajo aceptado a conformidad mediante Memorando UH-171-VII-2022; Certificado de Aprobacion UH-170-VII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000151 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos del Convenio no Reembolsable para InversionGRT/SX-16864-HO


OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

legalName: OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

rationale: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL QUE LLEVARA A CABO EL REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO DE MATERIALES DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ALDEA EL OCOTILLAL EN EL MUNICIPIO PATUCA EN EL DEPTO. DE OLANCHO CON FECHA DEL 25/04/2022 AL 30/04/2022 SEGUN MEMO FOSODE-025-IV-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-04-22-1424 CON OTROS GASTO Y  POR CONBUSTIBES. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1326-1-0

type: OFICIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA  N 2 UTILIZADA COMO ALAMCENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EN COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022  SEGUN FACTURA N 000-002-01-0000314 SE LE HACE LA RETENCION DE LEY DEL 1% SEGUN MEMO GARC-013-1-2022 HOJA DE RUTA 2022-01-17-082

CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-331-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-331-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de gastos quinto producto Sistema para la supervision y mantenimiento de la red de estaciones  aceptado a conformidad.  El pago se financia con recursos de la cooperacion tecnica ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de honorarios quinto producto Sistema para la supervision y mantenimiento de la red de estaciones  aceptado a conformidad. Se retiene el 12.5% de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos de la cooperacion tecnica ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de gastos cuarto producto lntegracion automatica de la informacion hidroclimatologica  aceptado a conformidad. Recibo No. 000-001-04-00000162 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos de la cooperacion tecnica ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez . Pago porcion de honorarios cuarto producto lntegracion automatica de la informacion hidroclimatologica  aceptado a conformidad. Recibo No. 000-001-04-00000161 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos de la cooperacion tecnica ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de honorarios cuarto producto lntegracion automatica de la informacion hidroclimatologica  aceptado a conformidad. Recibo No. 000-001-04-00000160 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos del Convenio no Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago complemento porcion de honorarios tercer producto Bases de datos actualizadas de forma automatica aceptado a conformidad mediante Memorando UH-282-XI-2022; Certificado de Aprobacion UH-281-XII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000159 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos del Convenio no Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO


KATIA CAROLINA MIRANDA JARQUIN

scheme: HND-PASSPORT

legalName: KATIA CAROLINA MIRANDA JARQUIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-332-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-332-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 73/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 73/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin.  Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000051 CAI 4E875D-DB00E2-C34187-185E43-84E674-7E  RTN 07038020197271. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 73/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 73/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000050 CAI 4E875D-DB00E2-C34187-185E43-84E674-7E  RTN 07038020197271. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 73/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 73/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000049 CAI C9B052-1E7AC6-E047B3-32CBA4-07F93E-2E  RTN 07038020197271. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 73/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 73/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000048 CAI C9B052-1E7AC6-E047B3-32CBA4-07F93E-2E  RTN 07038020197271. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.


title: Orden de Compra  No. 4600001584 por la adquisición de 4 cuatro Tenaza Amperimétrica según DAGE-J-0177-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-7-2022 (DI 500) para este proceso se realizó previamente reserva según Prec 226-00-00 el cual se anuló debido a que el proveedor no mantuvo el precio.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A Factura No.000-001-01-00001338 de fecha 18 de octubre de 2022 RTN: 08019012495922 CAI: 172054-D54F23-354888-851672-5FD293-A6 Orden de Compra  No. 4600001584 por la adquisición de 4 cuatro Tenaza Amperimétrica según DAGE-J-0177-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-7-2022 (DI 500) autorizado mediante DSG-0824-10-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR BLOQUE-D LOTE-16

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

proyecto: 21 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-335-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-335-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-335-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-335-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-335-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-335-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-335-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-335-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 69/2021 con resumen: Contrato No. 69/2021 Construcción de un Proyecto Piloto de Climatización con Energía Solar Térmica para la Piscina Olímpica del Complejo Deportivo José Simón Azcona Hoyo entre la ENEE y Sistemas Solares de Honduras S.A. de C.V. (SOLARIS S.A. de C.V.). Primer pago correspondiente al 70% del precio del contrato de acuerdo a CGC 43.1 de las CEC del contrato aceptado a conformidad y remitido para pago mediante Oficio No. 148-2022-SEN-DGEREE de fecha 29-06-2022. Se amortiza el 100% del valor pagado en concepto de anticipo Garantia Bancaria de Cumplimiento No. 2200002476. Factura No. 000-010-01-00002447 CAI CDC4EE-32EADD-F8498D-333618-BFEDEF-A5 RTN 08029002470785.  El pago se financia con recursos del Convenio ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 69/2021 con resumen: Contrato No. 69/2021 Construcción de un Proyecto Piloto de Climatización con Energía Solar Térmica para la Piscina Olímpica del Complejo Deportivo José Simón Azcona Hoyo entre la ENEE y Sistemas Solares de Honduras S.A. de C.V. (SOLARIS S.A. de C.V.). Segundo pago correspondiente al 30% del precio del contrato de acuerdo a CGC 43.1 de las CEC del contrato y costos adicionales segun Enmineda No.1  aceptado a conformidad y remitido para pago mediante Oficio No.246-2022-SEN-DGEREE de fecha 14-11-2022. Garantia de Calidad de Obra  No. 2200002743. Factura No. 000-010-01-00002840 CAI 07CABA-7E21F6-B747B6-D4BFC9-D27064-87 RTN 08029002470785.  El pago se financia con recursos del Convenio ATN/SX-16689-HO


title: POR RESERVA DE LA COMPRA DE 900 LICENCIAS  MICROSOFT EXCHANGE ONLINE PLAN 1 CON EL OBJETIVO DE PODER PRESERVAR LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO EXISTENTE Y SUS CONTENIDOS SEGUN MEMO DTIC-085-IV-20222 Y HOJA DE RUTA 2022-04-22-1445   ORDEN COMPRA No 4200002869

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-036-01-00031397 DE LA FECHA 20-05-2022  DE LA COMPRA DE 900 LICENCIAS  MICROSOFT EXCHANGE ONLINE PLAN 1 CON EL OBJETIVO DE PODER PRESERVAR LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO EXISTENTE Y SUS CONTENIDOS SEGUN MEMO DSG-0241-07-2022 HR 2022-07-20-2787   ORDEN COMPRA No 4200002869


title: ORDEN DE COMPRA 4200003522 por compra de 6 anteojos de seguridad CARLOH-04-2022 memorándum DAGE-J-296-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V Factura No. 000-002-01-00143201 de fecha 16 de noviembre de 2022 Orden de Compra 4200003522 por compra de 6 anteojos de seguridad CARLOH-04-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo autorizado según DSG-1096-12-2022 Memorandun de compras. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 339-0-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 2 polipastos manuales de cadena CARLOH-83-2022 memorándum DAGE-J-238-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA  N 2 UTILIZADA COMO ALAMCENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EN COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022  SEGUN FACTURA N 000-002-01-0000315 SE LE HACE LA RETENCION DE LEY DEL 1% SEGUN MEMO GARC-013-1-2022 HOJA DE RUTA 2022-01-17-082


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso de valores pagados para continuar con el tramite de gestion de las dispensas No 026 y 027 segun Contrato No. 039/2021. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 4598/BL-HO.


title: Compra de 2 bomba hidrualicas manual para cilindros CARLOH-87-2022 memorándum DAGE-J-320-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 342-1-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 2 bomba hidrualicas manual para cilindros CARLOH-87-2022 memorándum DAGE-J-320-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-342-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 341-0-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 4 jacks hidráulicos tipo cilindros CARLOH-88-2022 memorándum DAGE-J-320-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.


title: Compra de 8 Grillete de izaje de 2000 30000 4000 y 10000 libras CARLOH-84-2022 memorándum DAGE-J-286-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 340-1-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 8 Grillete de izaje de 2000 30000 4000 y 10000 libras CARLOH-84-2022 memorándum DAGE-J-286-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-340-1-0


title: Compra de 1 maquila rotualdora de cables CARLOH-61-2022 memorándum DAGE-J-320-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 343-1-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 maquila rotualdora de cables CARLOH-61-2022 memorándum DAGE-J-320-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-343-1-0


rationale: Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 computadora poratil CARLOH-32-2022 memorándum DAGE-J-320-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 345-0-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 Equipo portátil para medición CARLOH-32-2022 memorándum DAGE-J-214-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1348-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND LEGAL Y CARTA  SEGUN MEMORANDUM UME-077-04-2022 HR 2022-04-22-1447 REQUISICION 16


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM UME-077-04-2022 HR 2022-04-22-1447 REQUISICION 114

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00785982  DE FECHA 07 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200002908  MEMORANDUM DSG-0145-06-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-21-2418


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS DE JEFATURA SEGUN MEMORANDUM UME-077-04-2022 HR 2022-04-22-1447 REQUISICION 15

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000013 DE FECHA 13/06/2022  POR LA COMPRA DE SELLOS DE JEFATURA MEMORANDO DSG-0164-06-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2483

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1347-1-0


title: - PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00001936   AL CONTRATO No.3-2021 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021  SEGUN MEMORANDUN  GARC-016-01-2022 -DRO-023-I-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-01-20-0132

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: RESERVA POR LA SOLICITUD DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA FIRMA Y DE RECIBIDO SEGUN MEMORANDO-DGR-07-IV-2022 REQUISICION NO. 003 Y HOJA DE RUTA No .2022-04-22-1437.

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003558.


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso por la cancelación de (1) un recibo TGR segun referencia No. 10274973 utilizado en  el tramite de dispensa 037 a favor de CHINT contrato No. 039/2021 a favor del proyecto 4599/SX-HO Programa Nacional de Transmisión de Energía Electrica tramite que se remitio UCP-1137-IX-2022 Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 4598/BL-HO


name: CONSORCIO COINTEC NIPPON KOEI LAC GATESA

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ESTAMBUL CASA NO. 2715

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-355-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-355-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bella vista-Centro y SPSS-Progreso. Pago en concepto de Anticipo correspondiente al 20% sobre el monto del contrato segun lo estipulado  en CEC 41.2 45.1  Aprobacion de Plan de Ejecucion y Cronograma de Trabajo  Garantia Bancaria 2200002190  mediante Oficio DIT-536-VIII-2022 de fecha 26 de agosto 2022. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1357-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES CUERO SEGUN MEMORANDUM DRO-23-04-2022 HR 2022-04-22-1448 REQUISICION 3738


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FAJONES LUMBARES SEGUN MEMORANDUM DRO-23-04-2022 HR 2022-04-22-1448 REQUISICION 3940

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00077254 06/07/2022 POR LA COMPRA DE FAJONES LUMBARES SEGUN ORDN DE COMPRA 4200003001 MEMORANDUM DRO-0294-07-2022 HR 2022-07-26-2883


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. Orden de Compra No.4300001397 para la compra de boleto aereo Honduras-Japón para el Ingeniero David Velasquez ingeniero residente del Proyecto Fortalecimiento del Complejo Hidroelectrico Cañaveral-Rio Lindo por atestiguamiento en fabrica de Toshiba el resultado del análisis CFD de turbina. Afectando los fondos de Contraparte del Préstamo 3435/BL-HO.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.F actura No.000-001-01-00004856 de fecha 17 de octubre de 2022 RTN: 08019011428506 CAI: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37 Orden de Compra  No. 4300001397  por compra de boleto aereo Honduras-Japón para el Ingeniero David Velasquez ingeniero residente del Proyecto Fortalecimiento del Complejo Hidroelectrico Cañaveral-Rio Lindo por atestiguamiento en fabrica de Toshiba el resultado del análisis CFD de turbina.Aceptado a conformidad mediante Memorando/GGE-498-XI-2022. Afectando los fondos de Contraparte del Préstamo 3435/BL-HO.


CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-364-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-364-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000161 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000160 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000159 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ALA BLANCA COLOR BLANCO  SEGUN MEMORANDUM DRO-23-04-2022 HR 2022-04-22-1448 REQUISICION 4149

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 200 CASCOS  COLOR BLANCO SOMBREROS Y 200 CASCOS AMARILLOS TIPO SOMBREROS SEGUN MEMORANDUM DRO-23-04-2022 HR 2022-04-22-1448 REQUISICION 4149 FACT-000-001-01-00008423 MEMORAMNDO-DSG-0366-08-2022 O/C-4200002911.


CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-365-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-365-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes mes de octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000312 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: PAGO DE AUTORIZACIONES PARA ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No-216218 Y 219 POR GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN SOCIALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE FIRMAS DE ACTAS DE NO ACAPTACION PROGRAMA SOLAR FOTOVOLTAICO DEL 02 AL 07 DE MAYO 2022 SEGUN MEMORTANDUM DMA-127-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-25-1470 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE AUTORIZACIONES PARA ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No-216218 Y 219 POR GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN SOCIALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE FIRMAS DE ACTAS DEVOLUCION DE JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1370-1-0


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE CAPOTES DE 3 PIEZAS TALLA XL  SEGUN MEMORANDUM DRO-23-04-2022 HR 2022-04-22-1448 REQUISICION 43445051


NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

rationale: Devolucion del  10% del valor de los honorarios en concepto de  retencion por garantia de cumplimiento sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado. Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a e L 8265.00 primer pago y L 11020.00 del segundo pago descritos en la orden. Queda un saldo de 22.50 de retenciones a devolver al consultor F01786-01-01 complementario. El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 3435/BL-HO

description: Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 20 dias de esfuerzo del consultor contra la entrega de Producto No. 3 Lote III Instalaciones Civiles de las Centrales Hidrolectricas de Cañaveral y Rio Lindo descritos en la orden. Se disminuye el valor de L11020.00 correspondiente al 10% del valor de los honorarios en concepto de retencion por garantia de cumplimiento sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado el cual sera devuleto en un pago final posterior la ultimo pago y de conformidad con la UCP. El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 3435/BL-HO.

description: Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Pago de Producto No. 2 Lote II Equipo Generador de la Central Electrica Rio Lindo-Adquisicion e Instalacion de los equipos principalesy auxiliares segun Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 15 dias de esfuerzo del consultor. Recibo No. 000-001-04-00000369 CAI B52692-3B22A6-A943B6-FF4DF4-32172C-64 RTN 08011976124333. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica 201-22-10500-18000. Se disminuye el valor de L. 8265.00  equivalente al 10% del valor de los honorarios en concepto de  retencion por garantia de cumplimeinto sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado:. El valor de la deduccion por L. 8265.00 se devolvera a la consultora  despues del ultimo pago del contrato una vez sea aprobado por parte del supervisor del contrato los servicios prestados por la consultora El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 3435/BL-HO.

type: CON

description: AJUSTE DE VALOR A PAGAR Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 35 dias de esfuerzo del consultor contra la entrega de Producto No.  2 Lote II Equipo Generador de la Central Electrica Rio Lindo-Adquisicion e Instalacion de los equipos principalesy auxiliares y Producto No. 3 Lote III Instalciones Civiles de las Centrales Hidrolectricas de Cañaveral y Rio Lindo descritos en la orden. El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 3435/BL-HO


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-370-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-370-1-0

description: Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Pago de Producto No. 4 PROCESO ENEE-112-LPI-B segun Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 8 dias de esfuerzo del consultor. Recibo No. 000-001-04-00000370 CAI B52692-3B22A6-A943B6-FF4DF4-32172C-64 RTN 08011976124333. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica 201-22-10500-18000. Se disminuye el valor de L. 4408.00  equivalente al 10% del valor de los honorarios en concepto de  retencion por garantia de cumplimeinto sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado. El valor de la deduccion por L.4408.00 se devolvera a la consultora  despues del ultimo pago del contrato una vez sea aprobado por parte del supervisor del contrato los servicios prestados por la consultora El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: AJUSTE DE VALOR A PAGAR Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 53 dias de esfuerzo del consultor contra la entrega de Producto No.  1  PROCESO ENEE-100-LPI-B Producto 4 PROCESO ENEE-112-LPI-B Producto 5 PROCESO AIHMER-27-CD-O detallados en la orden de trabajo No. 001 El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTESCON FORRO SPANDEX ACANALADO SEGUN MEMORANDUM DRO-23-04-2022 HR 2022-04-22-1448 REQUISICION 42

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00077742 DE FECHA 25/JUL/2022 POR LA COMPRA DE GUANTE EURO IMPACT ANTICORTE 11/10/9 ANT.400 O/C 4200003063 MEMORANDO DSG-0401-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3154


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 TINTAS LASERJET DE 80 Y 85 COLOR NEGRO SEGUN S/C-2022-1106-0012 MEMORAMDO-DMA-125-V-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  02 TONER HP LASERJET NEGRO. SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2022-1106-0012 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002881 19/05/2022. FACTURA No. 000-001-01-00034765 09/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0502-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-2-3318.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 65/65R17  SEGUN S/C-2022-1106-0005 MEMORAMDO-DMA-125-V-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00069774 DE FECHA DE 17/06/2022 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 65/65R17 PARA USO DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200002906 MEMORAMDO-DSG-0207-07-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-07-12-2677


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos)¿ Suma Global.

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global. Pago de honorarios profesionales correspondiente a 26 dias del mes de enero 2022 segun informes de actividades periodo del 15 de diciembre al 15 de enero 2022 y del 16-26 de enero 2022 aprobado por la DMA . Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global. Pago de honorarios profesionales correspondiente a 15 dias del mes de diciembre 2021 segun informe de actividades periodo del 15 de diciembre al 15 de enero 2022 aprobado por la DMA . Recibo No. 000-001-04-00000304 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1383-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 465 RESMA DE PAPEL BOND DE DIFERENTE TAMAÑO SEGUN S/C-2022-1106-0002 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CHALECOS ACTIVIDADES DE CAMPO AL AIRE Y 12 SOMBREROS CON CUBRE NUCA SEGUN S/C-2022-1106-0001 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA 000-0001-01-00002913  POR LA COMPRA DE 12 CHALECOS ACTIVIDADES DE CAMPO AL AIRE Y 12 SOMBREROS CON CUBRE NUCA SEGUN S/C-2022-1106-0001 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419. SEGUN MEMORANDUM  DSG-0658-09-2022 HR 2022-09-30-3561


title: RESERVAPOR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES SEGUN MEMORANDUM DA-080-IV-2022 HR 2022-04-25-1467 REQUISICION 29

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00001651 DE FECHA 26/08/2022 POR LA COMPRA DE TRES COMPUTADORAS PERSONALES /PORTATIL TIPO LAPTOP O/C 4600001470 MEMORANDO DSG-0535-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-8-3359

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1382-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1382-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1382-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1382-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1382-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 SELLOS METALICOS DE ESCRITORIO CON FLECHADOR SEGUN S/C-2022-1106-0007 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018119  POR LA COMPRA DE 4 SELLOS METALICOS DE ESCRITORIO CON FLECHADOR -1 SELLO CIRCULAR AUTOMATICO SEGUN S/C-2022-1106-0007 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419. ORDEN DE COMPRA No. 420003222 MEMORANDUM DSG-0775-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-20-3669


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1385-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARILLAS METALICAS PARA ENCUADERNAR DE DIFERENTE TAMAÑO SEGUN S/C-2022-1106-0006 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.