GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 213-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso  pago por concepto de mantenimiento de vehiculo segun orden de compra  012-2022 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-091-2022 FDP-039-2022. Detallado a continuación: Placa N12580 N12618 N12574 N12599 N12597 N12598 N12601 N12589 N12576 N12582 N12587 N12577.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-213-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-213-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-213-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por concepto de mantenimiento de vehiculo segun orden de compra  012-2022 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-091-2022 FDP-039-2022. Detallado a continuación: Placa N12580 N12618 N12574 N12599 N12597 N12598 N12601 N12589 N12576 N12582 N12587 N12577. Segun factura  001-005-01-00100627 001-005-01-00100620 001-005-01-00100619 001-005-01-00100618 001-005-01-00100617 001-005-01-00100616 001-005-01-00100615 001-005-01-00100614 001-005-01-00100613 001-005-01-00100612 001-005-01-00100611 001-005-01-00100610 001-005-01-00100608 001-005-01-00100607 001-005-01-00100606

type: OFI

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  reversión del f01 213 segun orden de compra 012-2022 por motivos  que las garantias de mantenimientos de los vehiculos no estan vigentes en tal sentido el proceso ocupa tres (3) cotizaciones  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SCG-0025-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 16 al 18 de agosto 2022 con el propósito de trasladar personal de seguridad Institucional hacia las Aduanas de Guasaule El Amatillo y Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-709-2022 y No.016-ADUANAS-DSI-2022. Detalle de Gira: Nombre del Colaborador                                     Destino  Wilson Alberto Ayestas                                   Choluteca Gira del 16 de agosto 2022  Nombre del Colaborador                                     Destino  Wilson Alberto Ayestas                                   Puerto Cortés Gira del 17 al 18 de agosto 2022

currency: HNL

WILSON ALBERTO AYESTAS CHAVEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILSON ALBERTO AYESTAS CHAVEZ

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible por gira de trabajo el 15 al 27 de agosto de 2022; con el propósito de trasladar personal de Operaciones Aduaneras hacia Aduana Puerto Cortes Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-679-2022 Y Memorando ADUANAS-DNOA-458-2022.   Jose Adan Quiroz---------15 al 20 de agosto de 2022 Edwin Javier Ordoñez----22 al 27 de agosto de 2022

JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS

legalName: JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS

EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza pago por consumo de energia electrica para las oficina de la Regional ubicada en San Pedro Sula del 09-07-2022 al 09-08-2022 segun factura 000-003-01-00002820.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la capacitación de 5 colaboradores de un Diplomado de Formación Superior en Adquisición  Publico  en la Fundación Universidad Metropolitana de Honduras segun orden de compra 010-2022. FDP-041-2022 Segun memorando ADUANAS-GNAF-094-2022.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la capacitación de 5 colaboradores de un Diplomado de Formación Superior en Adquisición  Publico  en la Fundación Universidad Metropolitana de Honduras segun orden de compra 010-2022. FDP-041-2022 Segun memorando ADUANAS-GNAF-094-2022. y numero de factura 000-001-01-0000478.

type: FACT


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Combustible por gira de trabajo el 15 al 27 de agosto de 2022; con el propósito de trasladar personal de Fiscalizacion  hacia San Pedro Sula Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-678-2022 Y Memorando ADUANAS-GNFA-287-2022.   Jorge Luis Morales---------15 al 20 de agosto de 2022 Juan Villatoro Jacome----22 al 27 de agosto de 2022

JORGE LUIS MORALES AGUILAR

legalName: JORGE LUIS MORALES AGUILAR

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible por gira de trabajo; con el propósito de trasladar personal de Sección de Mantenimiento a diferentes aduanas del país. se realizará según detalle: *Jorge Luis Morales--------25 al 30 de julio de 2022-------Litoral  Según Memorando  ADUANAS-GNAF-DSG-642-2022 ADUANAS-GNAF-DSG-SM-064-2022 y ADUANAS-DSG-SM-068-2022


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión total del F01-2159 debido a que se necesita liberar disponibilidad segun correo enviado por la Sección de  Presupuesto.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 14 al 27 de agosto 2022 con el propósito de trasladar personal de Inteligencia Aduanera hacia las Aduanas de la Zona Sur y Norte. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-698-2022 y ADUANAS-GNFA-327-2022. Detalle de Gira: Nombre del Colaborador                                     Destino  Alix Abrahan Gomez Salgado                        San Pedro Sula Delmer Josue Lopez Escoto                          San Pedro Sula Kevin Jose Gomez Rodas                              San Pedro Sula Gira del 14 al 27 de agosto 2022

ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO

legalName: ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO

DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

legalName: DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

KEVIN JOSE GOMEZ RODAS

legalName: KEVIN JOSE GOMEZ RODAS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 14 al 17 de agosto 2022 con el propósito de trasladar personal de Inteligencia Aduanera hacia la Zona Norte. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-710-2022 y ADUANAS-GNIA-110-2022.

EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES

legalName: EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Reembolso por el pago de la elaboracion de duplicado de llave para automovil Nissan NP300 (llave codificada) la cual esta asignado a la Sub Direccion Ejecutiva de la Administracion Aduanera de Honduras esto por el extravio de la llave original. Descripcion                                                Cantidad                         Total a pagar Duplicado de llave codificada                         1                                 L3450.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-073-2022 FDP-217-2022 en tipo de solciitud Original por un monto de L3450.00

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES ADUANERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE RENTAS ADUANERAS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 12 de agosto 2022 con el propósito de trasladar personal de Servicios Generales hacia Puerto Cortés y San Pedro Sula. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-702-2022 y ADUANAS-GNAF-DRF-140-2022.

GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso de combustible por gira de trabajo con el fin de requerir a los obligados tributarios y realizar diversas actuaciones judiciales en las demandas presentadas en los Juzgados Civiles de San Pedro Sula Puerto Cortes Copan Ruinas Santa Rita Copan Santa Rosa Copan y La Entrada Copan. Cabe mencionar que la gira fue solicita de 15 al 19 de agosto de 2022 pero debido a unos cambios internos que se presentaron en los diferentes juzgados visitados solo uno de los colaboradores pudo concluir la misma se adjunta detalle:  Darin Alexander Padilla-----------15 al 19 de agosto de 2022 Rolando Israel Portillo-------------15 al 17 de agosto de 2022 Dilia Jessenia Flores---------------16 al 17 de agosto de 2022  Segun Memorando ADUANAS-GNL-115-2022 Y MEMORANDO ADUANAS- DPJ-GNL-124-2022.

DARIN ALEXANDER PADILLA VINDEL

legalName: DARIN ALEXANDER PADILLA VINDEL


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por concepto de compra de los siguiente :  17 coffee break 24 botes con agua pequeños 1 paquete de vasos foam 1 paquete de azucar 920 gr  segun meorando ADUANAS-GNGTH-2695-2022  FACTURA 033-001-01-04121622 000-001-01-00001238 FDP-212-2022.

MELVIN RENE PEREZ VELASQUEZ

legalName: MELVIN RENE PEREZ VELASQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

subPrograma: 2 - FACILITACIÓN DEL COMERCIO

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADUANEROS


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza pago porconcepto de publicaiones de lo siguiente: 1	000-002-01-00159138	LPN-ADUANAS-021-2022 1	000-002-01-00159208	LPN-ADUANAS-021-2022 1	000-002-01-00159209	LPN-ADUANAS-020-2022 1	000-002-01-00159137	LPN-ADUANAS-020-2022 2	000-002-01-00159066	LPN-ADUANAS-019-2022 2	000-002-01-00159067	LPN-ADUANAS-018-2022 2	000-002-01-00159018	LPN-ADUANAS-017-2022 2	000-002-01-00159017	LPN-ADUANAS-016-2022 2	000-002-01-00159016	LPN-ADUANAS-015-2022 2	000-002-01-00158673	LPN Adquisiciones y elementos de limpieza 2	000-002-01-00158674	LPN suministro de combustible 2	000-002-01-00158266	LPN-ADUANAS-012-2022 1	000-002-01-00158251	LPN-ADUANAS-010-2022 21 Publicaciones   Segun orden de compra 031-2022 FDP 091-2022 memorando GNAF-SA-152-2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combustible por gira de trabajo del 22 al 26 de agosto de 2022; con el fin de trasladar personal de Gerencia Legal hacia San Pedro Sula Ceiba y Tela. Segun Memorando ADUANAS GNAF-DSG-707-2022 Y Memorando ADUANAS-GNL-114-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible  por gira de trabajo el 24 al 26 de agosto de 2022; con el propósito de trasladar personal de Gestiones Aduaneras hacia San Puerto Cortes Segun Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-717-2022 Y Memorando ADUANAS-GNGA-134-2022.

JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES

legalName: JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso por concepto de combustible mismo que fue autorizado por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera por saldo insuficiente que se mantiene con las empresas de combustible por giras que se han realizado del 12 al 29 de julio 2022 con el propósito de: ¿	Realizar levantamiento de inventario de Mercancías Remanentes de Subasta que se desarrolló en Depósito Temporal Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) ¿	Trasladar colaboradores a las Zonas Libres y Depósitos Temporales.  Detalle de Facturas: Corporación Petrolera Montecristo----------  003-002-01-01059493------------------- L. 200.00 Uno Bermejo Norte--------------------------------  007-001-01-00006862-------------------     300.00 Inversiones Buenos Aires-----------------------  000-011-01-00097613-------------------     300.00 Corporación Petrolera Montecristo----------   004-002-01-01374291------------------     300.00 La Cumbre Combustibles-----------------------   002-004-01-00377994------------------    1000.00 TOTAL------------------------------------------------------------------------------------------------------    L. 2100.00

MARIA ALEJANDRA DIAZ RODRIGUEZ

legalName: MARIA ALEJANDRA DIAZ RODRIGUEZ


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago para la compra de 20 acrilicos de tamaño carta marco impreso en color plata 3 ladoa cerrados y un lado abierto que permita que ingrese el certificado impreso tamaño standar de hasta 8.3X11.7 (A4) el tamaño marco es de 9.5X13.4 Grosor 2mm el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                           Cantidad          Precio Unitario     Impuesto     Total a pagar Base para certificado en acrilico              20                L200.00                L600.00        L4600.00      Segun Orden de Compra-086-2022 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0066-2022. FDP-221-2022

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago para la compra de 20 acrilicos de tamaño carta marco impreso en color plata 3 ladoa cerrados y un lado abierto que permita que ingrese el certificado impreso tamaño standar de hasta 8.3X11.7 (A4) el tamaño marco es de 9.5X13.4 Grosor 2mm el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                           Cantidad          Precio Unitario     Impuesto     Total a pagar Base para certificado en acrilico              20                L200.00                L600.00        L4600.00      Segun Orden de Compra-086-2022 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0066-2022. FDP-221-2022 factura: 000-001-01-00000619.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago en concepto de arrendamiento de la Aduana de Tela correspondiente a todo el año 2022 ( enero a diciembre) el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                      Meses           Costo por mes      Total a pagar al año Arrendamiento Aduana Tela              12                L13225.00               L158700.00 Segun: Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-675-2022 FDP-006-2022 en tipo de solicitud original por un monto de L158700.00

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago en concepto de arrendamiento de la Aduana de Tela correspondiente a los meses agostoseptiembreoctubrenoviembre y diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                                 meses                                               Total a pagar 000-001-01-00000357   agos-sept-octub-noviembrediciembre             L66125.00 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1128-2022 memorando-ADUANAS-GNAF-SA-629-2022 Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021 FDP-006-2022

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago en concepto de arrendamiento de la Aduana de Tela correspondiente a los meses enerofebreromarzoabrilmayojunio y julio 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                          Mes                                                            Total a pagar  000-001-01-00000105         27 dias enero 2022                                          L11902.50 000-001-01-00000106         03 dias enero 2022                                          L1322.50 000-001-01-00000107         febr-marzo-abril-mayo-junio-julio                     L79350.00                                                                                ________________________                                                    Total....................................................L92575.00 Segun: Contrato de Arrendamiento del 01 al 27 de enero 2022 Contrato de Arrendamiento del 28 de enero al 31 de diciembre del 2022 Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-675-2022 FDP-006-2022


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2244-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de 1 relleno de cilindro minima de 99.9995 grado 5.5 tipo conexión CGA-580. Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0067-2022 FDP-222.2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de compra de 3 tiras reactivas para glucómetro medidas en frasco con fecha minima de vencimineto dociembre 2023. segun FDP-220-2022 y solciitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0065-2022 ADUANAS-GNGTH-CM-18-2022. Orden de compra 085-2022.

SOLUCIONES BIOMEDICAS S. DE R. L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, TEGUCIGALPA

legalName: SOLUCIONES BIOMEDICAS S. DE R. L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  por compra de 3 frascos de  tiras reactivas para glucómetro medidas en frasco con fecha minima de vencimineto dociembre 2023. segun FDP-220-2022 y solciitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0065-2022 ADUANAS-GNGTH-CM-18-2022. Orden de compra 085-2022 factura 000-001-01-00002351.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago en concepto de la adquisicion de un arreglo floral con tripode y banda impresa como ofrenda a fin de honrar la memoria del General Francisco Morazan actividad que se realiza en el marco del 180 aniversario de su muerte y las ceromias alusivas a los 201 años de Independecia Patria. Total............................L3000.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-DERI-041-2022 FDP-226-2022 en tipo de solciitud Original por un monto de L3000.00

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  Pago en concepto de la adquisicion de un arreglo floral con tripode y banda impresa como ofrenda a fin de honrar la memoria del General Francisco Morazan actividad que se realiza en el marco del 180 aniversario de su muerte y las ceromias alusivas a los 201 años de Independecia Patria el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                  Cantidad     Precio             Impuesto      Total a pagar Arreglo Floral tipo corona                 1            L3000.00        L450.00       L3450.00 Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-2505 por un monto L450.00 Segun: Factura-000-001-01-00000578 Orden de Compra-082-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DERI-041-2022 FDP-226-2022


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 29 de agosto al 10 de septiembre 2022 con el propósito de trasladar personal de Aduanas hacia San Pedro Sula y Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-742-2022 y ADUANAS-GNIA-120-2022. Detalle de Gira: Nombre del colaborador                                   Destino Jose Carlos Montoya Aguilar                        Puerto Cortés Dorian Marcelo Cruz Carrasco                      Puerto Cortés Gira del 29 de agosto al 10 de septiembre 2022  Nota: Se respondió hoja de subsanación N°41 mediante Memorando ADUANAS-GNAF-757-2022 en el cual se hizo la aclaración del nombre e identificación de los colaboradores que realizarian la gira.

DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

legalName: DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR

legalName: JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto de servicio de energia electrica de la Aduana de Roatan correspondiente al mes de julio del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                   Mes                 Total a pagar 000-001-01-0970711 	    julio             	 L18.20 000-001-01-0970712	    julio	          L1902.35  000-001-01-0970709	    julio	          L2281.36 000-001-01-0970710	    julio	          L5121.22 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-735-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 22 al 23 de agosto 2022 Llevar a cabo reunión con el Alcalde de San Pedro Sula en conjunto con el Coordinador regional de Aduanas para solicitar apoyo de un edificio en el cual pueda operar la Oficina Regional de Aduanas asi mismo se procedió a hacer visita a la ENP por tema de Rayos Gamma en Puerto Cortés y San Pedro Sula. Según Memorando ADUANAS-DNEAFA-155-2022.

name: CRISTIAN DAMARIS ALEJANDRA ZELAYA ZELAYA


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 28 al 29 de agosto 2022 con el propósito de trasladar personal de Dirección Ejecutiva hacia San Pedro Sula y Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-749-2022.

EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de la renovacion del dominio ADUANAS.GOB.HN. 2022 el valor de la suscripcion es de $63.25 utilizando el factor cambiario del dia de hoy 07/09/2022 del Banco Central de Honduras siendo el valor de cambio  L24.6686. tasa de venta segun correo electronico del proveedorpor que el monto a pagar en Lempiras es de L1560.80. Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNT-403-2022 ADUANAS-GNT-398-2022 FDP-224-2022 en tipo de solciitud Original por el monto de L1560.80

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de  gasto de combustible  para la gira a Copan y Ocotepeque para dar acompañamiento al equipo de trabajo de asuntos internos la duración de la gira sera del 07 al 13 de septiembre del 2022 segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-776-2022 ADUANAS-DASI-137-2022.

JORGE LUIS MORALES AGUILAR

legalName: JORGE LUIS MORALES AGUILAR

rationale: Reversión parcial del F01-2416 del señor Jorge Luis Morales por el valor de L.1000.00 que se le asigno para abastecimiento de combustible. segun memorando de liquidación ADUANAS-GNAF-822-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-2419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-2419-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto de servicios publicos de las oficinas donde estan las instalaciones de Centro de Control y Monitoreo (CCM) correspondiente al mes de junio el cual se detalla a continuacion Factura                                      Servicio Publico                             Mes             Total a pagar  000-001-07-00003101            Energia Electrica                           junio               L8640.00 000-001-07-00003101            Aportacion Energia gratis             junio               L755.78 000-001-07-00003101             Agua                                               junio               L500.00                                                                                ___________________                                                                   Total.......................................................L9895.78 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-756-2022

name: INVERSIONES Y DESARROLLO SUYAPA S. DE R.L.

streetAddress: 4ta AVENIDA ESNTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGUELA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto  de servicios publicos en las oficinas del Centro de Control y Monitoreo (CCM) correspondiente al mes de julio 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                     Servicio Publico                  Mes              Total a pagar 000-001-07-00003128            Energia Electrica                julio               L11610.00 000-001-07-00003128            Aporta. energia gratis        julio                L937.37 000-001-07-00003128            Agua                                    julio                 L500.00                                                                                _______________________                                                                                Total.........................L13047.37 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-703-2022

legalName: INVERSIONES Y DESARROLLO SUYAPA S. DE R.L.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 30 al 31 de agosto 2022 con el propósito de trasladarse hacia las Aduanas de Occidente a fin de trasladar dos vehiculos hacia la ciudad de Tegucigalpa los cuales estaban asignados en la Aduana El Poy y El Florido. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-744-2022.

ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO

legalName: ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso por gasto de 3 pares de mancuernillas set de plata 9.25 con diseño maya segun solicitado segun memorando ADUANAS-DERI-039-2022 FDP-227-2022. Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-152-2022.

DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

legalName: DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza primer pago para el abastecimiento de combustible de la flota vehicular de la Administracion Aduanera de Honduras correspondiente al periodo del 14 al 25 de julio de 2022 el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                                      Total Abastecimiento de gasolina Motocicletas(2)             L824.40 Abastecimiento de Diesel (31 Vehiculos)                  L48968.00                                                                               ________________________                             Total...................................................L49792.40                                  Segun:  MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-605-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-440-2022 FDP-219-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L250000.00 Oficio-ADUANAS-GNAF-138-2022 OFICIO-ADUANAS-GNAF-142-2022

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza segundo pago para el abastecimiento de combustible de la flota vehicular de la Administracion Aduanera de Honduras correspondiente al periodo del 26 de julio al 11 de agosto de 2022 el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                                              Total Abastecimiento de bgasolina Motocicletas (2)                    L682.40 Abastecimineto de Diesel (33 vehiculos)                              L53659.50                                                                                ____________________                                                               Total.........................L54341.90                                   Segun:  MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-691-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-666-2022 FDP-219-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L250000.00 Oficio-ADUANAS-GNAF-138-2022

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza tercer pago para el abastecimiento de combustible de la flota vehicular de la Administracion Aduanera de Hondurascorrespondiente al periodo del 12 al 31 de agosto del 2022 el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                                                Total Abastecimiento de gasolina Motocicletas (2)                         L611.30 Abastecimiento de Diesel vehiculos (33)                                L77985.50                                                                                _______________________                                                    Total........................................L78596.80 Segun:  MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-775-2022 FDP-219-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L250000.00 Oficio-ADUANAS-GNAF-138-2022 OFICIO-ADUANAS-GNAF-142-2022

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago para el abastecimiento de combustible de la flota vehicular de la Administracion Aduanera de Hondurascorrespondiente al periodo del 01 al 15 de septiembre 2022el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                                 Total Abastecimiento de gasolina Motocicletas              L310.30 Abastecimineto de Diesel Vehiculos                      L63075.50                                                                                __________________                                       Total.......................................L63385.80                                   Segun:  MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-842-2022 Oficio-ADUANAS-GNAF-138-2022 Oficio-ADUANAS-GNAF-142-2022 FDP-219-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L250000.00 Oficio-ADUANAS-GNAF-138-2022 OFICIO-ADUANAS-GNAF-142-2022

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2435-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de solicitud de linea de credito para el abastecimiento de combustible de la flota vehicular de la Administracion Aduanera de Honduras el cual se detalla a continuacion: Descripcion                         Total Gasolina                           L5000.00 Diesel                               L245000.00                                  ____________________ Total.............................L250000.00 Segun:  MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-605-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-440-2022 FDP-219-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L250000.00 Oficio-ADUANAS-GNAF-138-2022 OFICIO-ADUANAS-GNAF-142-2022


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2474-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de 1 sensor de temperatura de gas de subenfriador RT9 para unidad de aire acondicionado VRF marca llennox. Segun FDP-229-2022 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0070-2022. DSG-083-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago por ampliacion por arreglo floral con tripode con el objetivo de ser entregado en conmemoracion del 180 aniversario de muerte del General Francisco Morazan y de las ceremonias alusivas a los 201 años de Independecia Patria. Total..................................L450.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-DERI-041-2022 FDP-226-2022 en tipo de solicitud Ampliacion por un monto de L450.00 la FDP-226-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L3000.00. esta en el F01-2366 con toda la documentacion original.

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Pago por ampliacion por arreglo floral con tripode con el objetivo de ser entregado en conmemoracion del 180 aniversario de muerte del General Francisco Morazan y de las ceremonias alusivas a los 201 años de Independecia Patria el cual se detalla a continuacion: Total....................................L450.00 (Complemento de pago por L3450.00) Cabe mencionar que el complemento del pago esta en el F01-2366 por un monto de L3000.00 Segun: Factura-000-001-01-00000578 Orden de Compra-082-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DERI-041-2022 FDP-226-2022 en tipo de solicitud Ampliacion por un monto de L450.00 la FDP-226-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L3000.00. esta en el F01-2366 con toda la documentacion original.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 06 al 10 de septiembre 2022 con el propósito de trasladar personal de Operaciones Aduaneras hacia la Aduana de Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-769-2022 y ADUANAS-DNOA-671-2022.

DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

legalName: DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago por la Renovacion del servicio de enlace de datos a nivel nacional correspondiente al mes de abril del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                        mes          Total consumo         Impuesto              Total                      056-005-01-00087576              abril           L197135.27           L29570.29         L226705.56 Cabe mencionar que en el total del valor del impuesto se coloca el monto L29570.29 ya que en la factura esta calculado un centavo de mas. Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-479-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-187-2021 FDP-013-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L5300000.00 ADENDA NO 4 al Contrato de Servicio ADUANAS-GNAF-003-2021

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  Pago del servicio de internet y enlace de datos a nivel nacional correspondiente a los meses mayojunio julio y agosto del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                     Mes         Consumo            Impuesto            Total a pagar 056-005-01-00089462	         Mayo	    L167746.52	        L25161.97	       L192908.49 056-005-01-00089463	         Mayo	     L22052.00	         L3307.80	                L25359.80 056-005-01-00089382	        Junio	           L207077.90         L31061.68	       L238139.58 056-005-01-00089381	        Julio	           L208466.89         L31270.03	       L239736.92 056-005-01-00089380	        Agosto         L209355.48         L31403.32	        L240758.80                                                               _____________________________________________      TOTAL.................................................L814698.79         L122204.80      L936903.59 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-496-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-045-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DIA-059-2022 FDP-013-2022 CONTRATO-ADUANAS-GNAF-2022 ADENDA NO 1 al contrato ADUANAS-GNAF-009-2022

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por el servicio de internet y enlace de datos a nivel nacional correspondiente al mes de septiembre del 2022 el cual se detalla a continuacion:             Factura                            Mes              Consumo            Impuesto        Total a pagar 056-005-01-00092344        septiembre     L209067.56      L31360.13       L240427.69 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-536-2022 Memorando-ADUANAS-GNT-DI-045-2022 Memorando-ADUANAS-DIA-059-2022 Memorando-ADUANAS-GNT-DI-099-2022 FDP-013-2022 Contrato No ADUANAS-GNAF-009-2022 ADENDA NO 1 al Contrato de Servicio ADUANAS-GNAF-000-2022

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago del servicio de enlace de datos de las Aduanas a nivel nacional correspondiente al mes de abril del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                          Consumo             Impuesto         Total a pagar 000-002-01-00008437             L286250.00         L42937.50      L329187.50 000-002-01-00008438             L72375.00            L10856.25      L83231.25                                                                                _________________                                                                             Total a pagar..........L412418.75 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-498-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-089-2022 FDP-013-2022 Contrato-ADUANAS-GNAF-002-2021 ADENDA NO 4 al Contrato de Servicio ADUANAS-GNAF-003-2021 Nota por parte del Proveedor para la aplicacion SLA de Disponibilidad de servicios de los meses abrilmayojuniojulioagostoseptiembre 2022 emitida el 15 de noviembre del 2022 y recibida en la seccion el 18 de noviembre del presente.

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por el servicio de enlace de datos a nivel nacional correspondiente al mes de octubre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                   Mes           Consumo           Impuesto          Total a pagar 056-005-01-00095001     octubre        L208045.88      L31206.88       L239252.76 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-578-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-187-2021 Memorando-ADUANAS-DIA-059-2022 Memorando-ADUANAS-GNT-DI-107-2022 FDP-013-20 Contrato de Servicio ADUANAS-GNAF-009-2022

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por el servicio de enlace da datos a nivel nacional correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                  mes               Consumo            Impuesto                    Total  056-005-01-00097000     noviembre     L207166.58       L31074.99             L238241.57 056-005-01-00096999     diciembre      L209400.00       L31410.00             L240810.00                                                                  ____________________________________________                                           Total................L416566.58        L62484.99           L479051.57 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-628-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-187-2021 Memorando-ADUANAS-GNT-DI-107-2022 Memorando-ADUANAS-DI-118-2022 FDP-013-2022 Contrato-ADUANAS-GNAF-009-2022 ADENDA NO 1 al Contrato de Servicio ADUANAS-GNAF-009-2022

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago del servicio de enlace de datos a nivel nacional correspondiente a los meses septiembreoctubrenoviembre y diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                       Mes              Consumo            Impuesto           Total a pagar 000-002-01-00009347       septiembre     L122125.00      L18318.75         L140443.75 000-002-01-00009348       septiembre     L33375.00        L5006.25           L38381.25 000-002-01-00009494       octubre            L125425.00      L18813.75        L144238.75 000-002-01-00009495       octubre            L33375.00        L5006.25           L38381.25 000-002-01-00009653       noviembre       L138625.00      L20793.75        L159418.75 000-002-01-00009652       noviembre       L33375.00        L5006.25          L38381.25 000-002-01-00009650       diciembre        L138625.00     L20793.75         L159418.75 000-002-01-00009651       diciembre        L33375.00        L5006.25          L38381.25                                                                    ___________________________________________ Total............................................................L658300.00       L98745.00          L757045.00            Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-626-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-187-2021 FDP-013-2022 ADENDA NO 4 al Contrato de Servicio ADUANAS-GNAF-003-2021

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago del servicio de enlace de datos a nivel nacional correspondiente a los meses mayojuniojulio y agosto del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                 Mes          Consumo             Impuesto              Total a pagar 000-002-01-00008600      mayo        L24000.00            L3600.00               L27600.00 000-002-01-00008601      mayo        L100000.00          L15000.00             L115000.00 000-002-01-00008743     junio          L100000.00          L15000.00             L115000.00 000-002-01-00008744     junio          L33375.00           L5006.25                L38381.25 000-002-01-00009039     julio           L132641.66          L19896.25             L152537.91 000-002-01-00009040    julio            L40500.00            L6075.00                L46575.00 000-002-01-00009171   agosto        L33375.00           L5006.25                L38381.25 000-002-01-00009170   agosto        L122125.00         L18318.75             L140443.75                                                           _____________________________________________ Total...................................................L586016.66           L87902.50             L673919.16 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-584-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-187-2021 FDP-013-2022 ADENDA NO 4 al Contrato de Servicio ADUANAS-GNAF-003-2021

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2483-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago por la Renovacion del servicio de enlace de datos a nivel nacional para el año 2022 el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                       Total Servicio de enlace de datos                           L5300000.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNT-187-2021 FDP-013-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L5300000.00 ADENDA NO 4 al Contrato de Servicio ADUANAS-GNAF-003-2021


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para pago de 12 meses de alquiler al local que esta ubicado en Aduana Puerto Lempira valor mensual que corresponde a L.9200.00 Segun FDP-009-2022 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESOLUCIÓN ADUANA-GNAF-SGN-022-2022.

ADA MIRIAN AGUILAR DIAZ

legalName: ADA MIRIAN AGUILAR DIAZ

rationale: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza pago de 4 meses de alquiler al local que esta ubicado en Aduana Puerto Lempira valor mensual que corresponde a L.9200.00 Segun FDP-009-2022 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESOLUCIÓN ADUANA-GNAF-SGN-022-2022. dichos meses corresponden a septiembre octubre noviembre diciembre 2022 SEgun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1132-2022. SEPTIEMBRE                  000-001-01-0000868.......L.9200.00 OCT- DICIEMBRE         000-001-01-00000867......L.27600.00 TOTAL...................................................................L. 36800.00

description: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de alquiler al local que esta ubicado en Aduana Puerto Lempira correspondiente a los meses de enero. febreo marzo 2022 valor mensual que corresponde a L.9200.00 Segun FDP-009-2022 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESOLUCIÓN ADUANA-GNAF-SGN-022-2022. Factura 000-001-01-00000863............ENERO 2022..........L.8000.00.......L. 1200.00......L.9200.00 Factura 000-001-01-00000864............FEBRERO 2022......L.8000.00.......L. 1200.00......L.9200.00 Factura 000-001-01-00000865............MARZO 2022 ........L.8000.00.......L. 1200.00......L.9200.00 TOTAL.................................................................................L.24000.00....L.3600.00.......L.27600.00 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-826-2022.

description: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza pago de 5 meses de alquiler al local que esta ubicado en Aduana Puerto Lempira valor mensual que corresponde a L.9200.00 Segun FDP-009-2022 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESOLUCIÓN ADUANA-GNAF-SGN-022-2022. dichos meses corresponden a abril mayo junio julio agosto 2022 SEgun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-738-2022. ABRIL          000-001-01-00000858.......L.9200.00 MAYO         000-001-01-00000859.......L.9200.00 JUNIO   	    000-001-01-00000860.......L.9200.00 JULIO	    000-001-01-00000861.......L.9200.00 AGOSTO	    000-001-01-00000862.......L.9200.00 Total a pagar......................................L. 46000.00  NOTA: Esta pendiente el pago de enero. febrero marzo 2022.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 12 al 16 de septeimbre 2022 con el propósito de trasladar personal de Conciliaciones Laborales hacia Agua Caliente y Guasaule.Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-781-2022 y ADUANAS-GNGTH-DGL-097-2022. Detalle de Gira Nombre del Colaborador                                       Destino                                    Fecha de Gira Jorge Reniery Martinez Valladares                      Ocotepeque               Del 12 al 14 de septiembre 2022                                                                          Choluteca                          16 de septiembre 2022

JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES

legalName: JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignacion de combustible por gira de trabajo el 11  al 14 de septiembre de 2022; con el propósito de trasladar personal de la Seccion de Subastas hacia Aduana Puerto Cortes Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-786-2022 Y Memorando ADUANAS-GNGA-DOA-387-2022.

JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS

legalName: JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible por gira de trabajo; con el propósito de trasladar personal de Operaciones Aduaneras hacia Aduana de Puerto Cortes. se realizará según detalle: * Jose Adan Quiroz ------29 de agosto al 03 de septiembre de 2022------------Puerto Cortes * Edwin Javier Ordoñez------05 al 10 de septiembre de 2022--------Puerto Cortes  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-802-2022 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-767-2022 y   Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-739-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 18 al 23 de septiembre 2022 con el propósito de trasladar personal de Operaciones Aduaneras hacia Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNAF-804-2022 y ADUANAS-GNGA-DOA-387-2022.  Detalle de Gira Nombre del colaborador                                           Destino                                      Fecha Ramón Isaax Calix Giron                                     Puerto Cortés                 18 al 23 de septiembre 2022

RAMON ISAAC CALIX GIRON

legalName: RAMON ISAAC CALIX GIRON


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza asignación para gasto de combustible DIESEL  para la gira a San Pedro Sula desde le 20 de septiembre al 04 de octubre del 2022 con el proposito de trasladar personal de asuntos internos segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-828-2022.  Y ADUANAS-DASI-148-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  para equipo de computadora portatil  segun FDP-015-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-SA-2021 Factura 006-011-01-00009299. detallado a continuación: Modelo: LAT5530 SERIES 8NPZQL3 7LPZQLL3 GLPZQL3 FJNZQL3 8MPZQL3 4LNZQL3 6LNZQL3 BMPZQL3 7MPZQL3 6KL9PL3 7LNZQL3 FLNZQL3 HMPZQL3 HLPZQL3 JLPZQL3 DMPZQL3 HLNZQL3 8MQ4RL3 5MPZQL3 BMQ4RL3 CNQ4RL3 JJNZQL3 DJNZQL3 1JNZQL3 3JNZQL3 2MPZQL3 6MPZQL3 BLNZQL3 FLPZQL3 DLPZQL3 9NQ4RL3 3MQ4RL3 2LNZQL3 5NPZQL3 3LPZQL3 GKPZQL3 BLPZQL3 2MQ4RL3 HJNZQL3 4LPZQL3 9NPZQL3 CLPZQL3 8LNZQL3 3LNZQL3 BKNZQL3 GLQ4RL3 JLNZQL3 1NPZQL3 2ZC9PL3 GLNZQL3.  Primer pago      F01-763 Compromiso 02   .........L. 1441500.00 Segundo pago F01-2547 Compromiso 01............L. 258660.00 Total a pagar........................................................L. 1700160.00

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2585-0-0 - Con el fin de eficientar la gestiones aduaneras se realiza pago  por concepto d e disponibilidad presupuestaria para la compra de 3 aro de luz mountodog  con soporte supersonic y 3 fondos de pantalla verde que seran asignados a la Direcciones ejecutivas y Dirección Nacional de Estrategia con el fin de realizar reuniones virtuales.  segun FDP-230-2022 Y solicitud de compra memorando ADUANAS-DNEAFA-168-2022 ADUANAS-IRM-SC-0071-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago por el ajuste de la adquisicion de cinco (5) Kits profesional de herramientas para construccion de redes.  Total...................L8460.00 Segun: Orden Compra-080-2022  FDP-136-2022 en tipo de solicitud Ampliacion por un monto de L8460.00 cabe mencionar que la FDP original esta con el F01-1539 Cabe mencionar que del F01-1539 son L15000 para el complemento de los cinco (5) kits segun FDP-136-2022 en tio de solciitud original.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por el ajuste de la adquisicion de cinco (5) Kits profesional de herramientas para construccion de redes.  Total...................L8460.00 Segun: Factura-000-002-01-00000380 Orden Compra-080-2022  FDP-136-2022 Cabe mencionar que de este pago esta en el  F01-1539 con un monto de L15000 para cubrir el total de los cinco (5) kits.


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza  el pago de consumo de telefonia movil dicho vaor asciende a L. 3610.23 Segun falcura 047-001-01-24252216. FDP-231-2022. Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-128-2022.  NOTA: Segun orden de compra 192-2021 requiere un valor de compromiso de L.11002.20 pero al momento de realizar la revisión se detalla que el valor a pagar es segun la factura adjunta al expediente 047-001-01-24258816 por el valor de L.3610.23.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago  para la compra de lo siguiente: 26 agua y cafe 26 coffe break (2 saladas2 dulces) Adquisición de un servicio de catering para el 04 de octubre a las 10:00 am  en la torra 1 piso 13.  Segun orden de compra 087-2022  Segun FDP-240-2022. y solicitud de compra ADUANAS-GNGTH-2993-2022.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago  para la compra de lo siguiente: 26 agua y cafe 26 coffe break (2 saladas2 dulces) Adquisición de un servicio de catering para el 04 de octubre a las 10:00 am  en la torra 1 piso 13.  Segun orden de compra 087-2022  Segun FDP-240-2022. y solicitud de compra ADUANAS-GNGTH-2993-2022. FACTURA 000-002-01-000103872


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignacion de combustible por gira de trabajo el 25 al 30  de septiembre de 2022; con el propósito de trasladar personal de Operaciones Aduaneras hacia San Pedro Sula Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-839-2022 Y Memorando ADUANAS-GNGA-DOA-387-2022.Segun detalle:  1-Kevin Jose Gomez----------Puerto Cortes

KEVIN JOSE GOMEZ RODAS

legalName: KEVIN JOSE GOMEZ RODAS


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Pago en concepto de servicio de Agua Potable en la bodega de la 21 de octubre correspondiente al mes de agosto del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                           Mes            Total a pagar 202208500421          agosto            L4119.10 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-795-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2610-0-0 - Con el fin de eficientar la gestiones aduaneras se realiza pago  por concepto d e disponibilidad presupuestaria para la compra de 3 aro de luz mountodog  con soporte supersonic y 3 fondos de pantalla verde que seran asignados a la Direcciones ejecutivas y Dirección Nacional de Estrategia con el fin de realizar reuniones virtuales.  segun FDP-230-2022 Y solicitud de compra memorando ADUANAS-DNEAFA-168-2022 ADUANAS-IRM-SC-0071-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de combustible por gira de trabajo del 12  al 13 de septiembre de 2022; con el propósito de dar acompañamiento en el proceso de veeduria del proceso de transicion de Rayos Gamma en la ciudad de Puerto Cortes segun Memorando ADUANAS-GNL-DNEAF-145-2022 Y MEMORANDO ADUANAS-DE-354-2022.

JORGE LUIS PEREZ BURGOS

legalName: JORGE LUIS PEREZ BURGOS


title: Con el fin de eficientizar la gestion aduanera se realiza reembolso de combustible (Disel) de la giral del 16 de noviembre 2021 con el proposito de trasladar vehiculo hacia Grupo Q en la ciudad de San Pedro Sula para darle mantenimiento. Segun MEMORANDO ADUANAS-AF-150-2021.

JOSE MARIA LOPEZ ALVARADO

legalName: JOSE MARIA LOPEZ ALVARADO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible por gira de trabajo en la ciudad de Puerto Cortes; con el propósito de realizar auditoria de campo a Obligado Tributario Ubicado en Barrio San Ramon 11 calle 3 ave 1. Puerto Cortes Departamento de Cortes. Segun MEMORANDO DE LIQUIDACION ADUANAS-GNFA-SAIA-274-2022 Y ADUANAS-GNFA-GNFA-371-366-2022.  Solicitud original mediante Memorando ADUANAS-GNFA- 283-2022 comprendía gira del 04 de julio al 27 de agosto de 2022.  Sin embargo se envió Memorando de reprogramación ADUANAS- GNFA-296-2022; informando que dicha gira se realizara en el periodo comprendido del 11 de julio al 03 de septiembre de 2022 hubo una tercer Memorando de Reprogramacion ADUANAS-DNOA-458-2022 en el cual se desarrollo la gira sugun detalle:  18 al 23 de julio de 2022 25 al 30 de julio de 2022 01 al 06 de agosto de 2022 08 al 13 de agosto de 2022 15 al 20 de agosto de 2022 22 al 27 de agosto de 2022 29 de agosto al 03 de septiembre de 2022 03 al 10 de septiembre de 2022.  NOTA: Cabe mencionar que en el mes de julio no se contaba con credito en la gasolinera de San Pedro Sula por lo que los colaboradores tenian que pagar el combustible para solicitar via reembolso.

LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO

legalName: LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO

DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

legalName: DEYSY FLORINDA VELASQUEZ


objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2669-0-0 - Con  el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria´para  la compra de 1975 evaluación polografica y  evaluación toxicologica segun oficio D.N.I.I.Ofic.N°.059-2022  FDP-173-2022 solicitud ADUANAS-GNGTH-1290-2022 oficio ADUANAS-DE-073-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de Pago por concepto de 1 contratación externa para revisión de impresoras multifuncionales modelo B7030 C405 B605. el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                          Cantidad       Valor Unidad                Total a pagar Mantenimiento para Versalink C405                      10               L1050.00                    L10500.00 Mantenimineto para Versalink B7030                    14               L2200.00                    L30800.00 Mantenimineto para Versalink B605                       4                L1000.00                     L4000.00                                                                                ______________                                                                                L52095.00  Segun: Solicitud ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-032-2022. Contrato-ADUANAS-GNAF-018-2022 Cabe mencionar que el valor total de L52095 esta dividido de la siguiente manera. FDP-154- Ajuste por un monto de L47094.00 FDP-154-Ajuste por un monto de L2585.00 con F01-1425 FDP-154-Original por un monto de L2416.00 con F01-1028 Para hacer un total de L52095.00

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2667-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por concepto de 1 contratación externa para revisión de impresoras multifuncionales modelo B7030 C405 B605. Segun ajuste de FDP-154-2022. FDP-154-2022 Original ....................L. 2416.00 F01-1028 FDP-154-2022 Ajuste.......................L. 2585.00 F01-1425 FDP-154-2022 Ajuste.......................L. 47094.00 F01-2667  Segun solicitud ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-032-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-2667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-2667-1-0


rationale: Reversión total del F01-2670 por el debido cumplimiento a normas de cierre ya que las especificaciones tecnicas del proceso no fueron enviadas a tiempo por lo que queda fuera de tiempo al cierre fiscal. Segun memorando ADUANAS-GNAF-637-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por ampliacion en FDP-160-2022 por un monto de L1200.00 el cual se detalla a continuacion: Complemento de pago por adquisicion de cuatro (4) linternas led de aluminio el complemento de este pago esta en el F01-1156 con un valor de L3400.00 para poder cubrir el monto total de L4400.00 Segun: Orden de Compra-083-2022 FDP-160-2022

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por ampliacion en FDP-160-2022 por un monto de L1200.00 el cual se detalla a continuacion: Complemento de pago por adquisicion de cuatro (4) linternas led de aluminio el complemento de este pago esta en el F01-1156 con un valor de L3400.00 para poder cubrir el monto total de L4400.00 Segun: Factura-000-001-01-00000696 Orden de Compra-083-2022 FDP-160-2022


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión total del F01-2672 por el debido cumplimiento a normas de cierre ya que las especificaciones tecnicas del proceso no fueron enviadas a tiempo por lo que queda fuera de tiempo al cierre fiscal. Segun memorando ADUANAS-GNAF-637-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la adquisicion que a continuacion se detalla: Descripcion                            Cantidad              Precio Unidad      Total a pagar Regleta color azul                       3                       L295.00                   L885.00 Extension de guia                       3                       L135.00                   L405.00 Cadena de Metal                        1                       L350.00                   L350.00 Conos de seguridad                   2                      L920.00                    L1840.00                                                                                ____________________                                                                     SubTotal.............................L3480.00                                                                      Impuesto............................L522.00                                                                      Total...................................L4002.00 Segun: Orden de Compra-100-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0063-2022 FDP-223-2022 Cabe mencionar que el complemento de esta FDP estan en el F01-4208 con un monto de L477.75 para sumar el total de L4002.00

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la adquisicion que a continuacion se detalla: Descripcion                                                     Cantidad              Precio Unidad      Total a pagar Regleta con seis entradas                                      3                       L295.00                   L885.00 Extension de guia 3 metros de largo                     3                       L135.00                   L405.00 Cadena de Metal                                                     1                       L350.00                   L350.00 Conos de seguridad                                                2                      L920.00                    L1840.00                                                                                _____________________________ Subtotal..................................L3480.00 Impuesto.................................L522.00 Total.........................................L4002.00 Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-4208 con un monto de L477.75 para sumar el total de L4002.00 Segun: Factura-000-001-01-00000045 Orden de Compra-100-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0063-2022 FDP-223-2022


rationale: Se realiza reversion total de F01-2685 por FDP-223-2022.


legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 269-1-0 - Con el fin de eficientra la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por adquisiciones de 2 reconocimientos con molduras color plata con acrilico de 3mm con vinil espejo y sandblast escarchado con meida 11X13 Pulgadas. Segun orden de compra 016-2022 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0010-2022. FDP-033-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-269-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago para la compra de mantenimiento para 6 unidades motocicletas . donde se le realizará cambio de aceite limpieza de carburador  revisión y limpieza de fricciones  lubricantes de diferentres cables (Cluch y frenos) revisión de bujia . Segun orden de compra 37-2022 FDP-069-2022 Solicitud de compra GNAF-DSG-133-2022. PLACA.................................NOMENCLATURA MN5100...............................6031 MN5102...............................5482 MN5103...............................5989 MN5099...............................6036 MN5101...............................5499 MN5104...............................5506

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por el mantenimiento preventivo para 6 unidades motocicletas pertenecientes a la Administracion Aduanera de Honduras donde se les realizo cambio de aceite limpieza de carburador  revisión y limpieza de fricciones  lubricantes de diferentres cables (Cluch y frenos) revisión de bujia las cuales se detalla a continuacion: PLACA.................................NOMENCLATURA MN5100...............................6031 MN5102...............................5482 MN5103...............................5989 GBA1686.............................6000 se hizo el cambio por la motocicleta 6036 MN5101...............................5499 GBA1682.............................5999 se hizo el cambio por la motocicleta 5506 Descripcion                                     Sub total        Impuesto    Total a pagar Mantenimineto 6 motocicletas       L6540.00    L981.00      L7521.00 Segun: Factura 000-001-01-00007132 Orden de Compra-037-2022 Acta de recepcion Departamento Servicios Generales en la que hacen la aclaracion del cambio de 2 motocicletas que no estaban incluidas en la solicitud inicial pero las mismas estaban pasadas de kilometraje. Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-133-2022 FDP-069-2022


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Se realiza Reversion parcial por la cantidad de L10000.00 ya que por error invluntario se coloco mal el valor total en el Resumen del F01.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Rembolso por combustible por gasto para traslado de los señores de la Organizacion Mundial de Aduanas (OMA) por taller Programa A-CIP Apoyo al desarrollo de los mecanismos de consulta con el sector privado el cual se desarrollo los dias 22 al 24 de junio del 2022. Total..........................L1000.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-SDE-060-2022 FDP-183-2022

OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO

legalName: OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2704-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Precompromiso por la compra que a continuacion se detalla: Descripcion                                         Cantidad               Precio Unidad      Total a pagar Barril de basura de acero                       2                       L1500.00              L3000.00 Segun: Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0046-2022 FDP-171-2022 en tipo de solicitud Ajuste por un monto de L3000.00 FDP-171-2022 en tipo de solicitud original por un monto de L0.00 no se contaba con Disponibilidad en ese momento.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2720-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de los siguiente :7 4 fusibles 250V -20 Amp 1 fusible HV 5KV 0.85A 2 capacitore CH85.21100.2100V.AC 3 fusibles 5KV 0.85A  1 magnetron M24FC-610A 2 magnetron 2M266 21TBG 2 Tarjeta inverter LG. EBR82899402 1 fusible 250V-15 AMP 2 fusible 250V-20A (T)  Segun memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-103-2022 ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-106-2022- IRM-SC-0075-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de pasaje nacioanal Ferry de la gira del 12 al 14 de octubre 2022 misma que fue reprogramada del 19 al 21 de octubre 2022 según Memorando ADUANAS-DOA-SCSDA-199-2022 con el propósito de dar respuesta a la solicitud contenida en el expediente DARA-SA-03-18-395 de fecha 06 de marzo del 2018 hacia las Islas de la Bahia Roatan. Según Memorando ADUANA--DOA-SCSDA-179-2022 y ADUANAS-GNEP-UCEP-109-2022.

HECTOR ENRIQUE SIERRA CALIX

legalName: HECTOR ENRIQUE SIERRA CALIX

GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS

legalName: GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para la compra de utiles y escritio de oficina segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0077-2022. FDP-237-2022. 50 unidades tinta de bote en Rol - On 100 Unidades de tinta de rol on tinta azul 300 Rollos tape sellador cafe 2 300 tape transparente 1 pulgada 300 tape transparente de 2 300 masking tape 2 400 leitz o carpeta archivadora de cartas  400 leitz o carpetaarchivadora oficio 50 carpetas colgantes/ penda flex oficio 1000 notas adhesivas o post-it 500 post- it banderines de colores 3000 boligrafos tinta negro  3000 boligrafos tinta azul  300 glicerinas 450 quita grapas 550 fasteners 450 pegamento 300 grapas 200 bandas elasticas o ligas de hule 350 tableros de fibracel 300 tigeras para oficina 150 almohadillas con tinta 200 cuadernos unicos  200 reglas 250 sacapuntas 600 divisiones de colores para leitz carta 50 marcadores permanentes color negro de 12 unidades. Orden de compra 103-2022  F01- 3498-------------------L. 222667.96 F01- 2732-------------------L.     5523.29 TOTAL..............................L. 228191.25

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por  compra de utiles y escritio de oficina segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0077-2022. FDP-237-2022. 50 unidades tinta de bote en Rol - On 100 Unidades de tinta de rol on tinta azul 300 Rollos tape sellador cafe 2 300 tape transparente 1 pulgada 300 tape transparente de 2 300 masking tape 2 400 leitz o carpeta archivadora de cartas  400 leitz o carpetaarchivadora oficio 50 carpetas colgantes/ penda flex oficio 1000 notas adhesivas o post-it 500 post- it banderines de colores 3000 boligrafos tinta negro  3000 boligrafos tinta azul  300 glicerinas 450 quita grapas 550 fasteners 450 pegamento 300 grapas 200 bandas elasticas o ligas de hule 350 tableros de fibracel 300 tigeras para oficina 150 almohadillas con tinta 200 cuadernos unicos  200 reglas 250 sacapuntas 600 divisiones de colores para leitz carta 50 marcadores permanentes color negro de 12 unidades. Orden de compra 103-2022  F01- 3498-------------------L. 222667.96 F01- 2732-------------------L.     5523.29 TOTAL..............................L. 228191.25 FACTURA ................000-004-01-00007408


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de alquiler de Aduana Puerto Lempira ubicado en el Departamento de Gracias a Dios de los meses enero febrero y marzo 2021 ya que en su momento no fueron pagados porque presentaron facturas con regimen vencido de acuerdo a la validación SAR misma se tardo por las distancias y el transporte para pasar dicha subsanación y la aprobación de finanzas debido a que pertenece  a deuda 2021. por lo que se pasa de acuerdo a factura 000-001-01-00000857 y memorando ADUANAS-GNAF-SA-271-2022.

ADA MIRIAN AGUILAR DIAZ

legalName: ADA MIRIAN AGUILAR DIAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de consumo de energia electrica de la oficina La Regional San Pedro Sula correspondiente del 08 de agosto al 06 de septiembre  2022 segun factura 000-003-01-00002903 memorando ADUANAS-GNAF-DSG-863-2022.

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Pago por ampliacion de FDP_190-2022 por un monto de L10000.00 en concepto de la adquisicion de insenticida para la realizacion de fumigacion a nivel nacional. Total..........................................L10000.00  Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-1512 por un monto de L37500.00 Segun: Orden de Compra-088-2022 FDP-190-2022 en tipo de solciitud Ampliacion por un monto de L10000.00

MELISSA SABILLON VALLADARES

legalName: MELISSA SABILLON VALLADARES

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Pago por ampliacion de FDP-190-2022 por un monto de L10000.00 en concepto de la adquisicion de insenticida para la realizacion de fumigacion a nivel nacional. Total..........................................L10000.00  Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-1512 por un monto de L37500.00 Segun: Factura-000-001-01-00005511 Orden de Compra-088-2022 FDP-190-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de compras de 20 toner negro XEROX 106R03508 Segun orden de compra 9095-1-1-0159-2021 factura 000-002-01-00021042 memorando de solicitud de padgo ADUANAS-GNAF-SA-128-2022 FDP-178-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de realizar trabajos de readecuación en la Aduana de Puerto Cortes  trabajos descritos en la contrato de obra y orden de compra 174-202 Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-128-2022 solicitud de compra GNAF-DSG-767-2021.FDP-185-2022  a continuación se detalla facturas: FACTURA...................................SUB-TOTAL............IMPUESTO.................TOTAL 000-001-01-00009745..............L. 450453.20..........L. 67567.98.............L. 518021.18 000-001-01-00009720..............L. 469406.95.........L.70411.04...............L. 539817.99 000-001-01-00009721..............L. 245569.80.........L. 36835.47..............L. 282405.27 000-001-01-00009727..............L. 254347.83.........L. 38152.17..............L. 292500.00 TOTAL.....................................L. 1419777.78...... L212966.66 ............. L1632744.44   NOTA: La acta de recepción fue extendida el 07 de enero del 2022 asi mismo las facturas fueron emitidas el 03 de diciembre del 2021 misma fecha en que se firmo el contrato segun nota aclaratoria del Sr. Edward Valle donde explica que por motivos de cierre del ejercicio fiscal del año 2021 se solicito factura con esas fecha.  La disponibilidad presupuestaria FDP-185-2022 fue recibida a esta sección de Control del Gasto en fecha 04 de octubre del 2022.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de  pago por 1 mantenimiento de vehiculo DEI-157 segun orden de compra  013-2022 y FDP-030-2022 Segun solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-060-2022.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por 1 mantenimiento de vehiculo DEI-157 segun: Orden de compra  013-2022   FDP-030-2022 Solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-060-2022. Factura: 000-001-01-000-11605


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 09 al 21 de octubre 2022 con el propósito de trasladar personal de Operaciones Aduaneras hacia San Pedro Sula y Puerto Cortés.Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-884-2022 y ADUANAS-GNGA-DOA-387-2022.  Detalle de Gira Nombre del Colaborador                                 Lugar de Gira                         Jose Adan Quiroz Turcios                              Puerto Cortes                           Gira del 09 al 14 de octubre 2022  Nombre del Colaborador                                 Lugar de Gira       Jorge Reniery Martinez Valladares                  Puerto Cortes              Gira del 16 al 21 de octubre 2022

JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS

legalName: JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS

JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES

legalName: JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignacion de combustible por gira de trabajo el 11 al 14 de octubre de 2022; con el propósito de trasladar personal de Seccion de Bienes Nacionales hacía Aduanas de Palmerola y La Concordia Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-888-2022 Y Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-099-2022.

KEVIN JOSE GOMEZ RODAS

legalName: KEVIN JOSE GOMEZ RODAS


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Con le fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de lo siguiente: 1500  Resma de papel bond B.20 Tamaño carta  300    Resma de papel bond B.20 Tamaño oficio 375   Resma de papel nond B.20 Tamaño legal  Segun solicitud de compra 0080-2022 FDP- 244-2022.  NOTA: El objeto de gasto 33100 no cuenta con disponibilidad para cubrir el total solicitado y el ajuste de L.416732.75 se cubrira con modificación del mes de agosto ya que se incluye este objeto en la ampliación.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de pasajes nacionales gira de trabajo a nivel nacional; con el propósito de realizar Inspección levantamiento verificación etiquetado de inventario de los bienes de uso socialización de formato para utilizar controles en las asignaciones y cargos y descargos de bienes de uso a los colaboradores. Según detalle adjunto:   * Zona Litoral--------12 al 21 de octubre del 2022                               1.Josue Alejandro Rovelo                              2. María José Turcios Bustamante                                         Según Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-099-2022.

MARIA JOSE TURCIOS BUSTAMANTE

legalName: MARIA JOSE TURCIOS BUSTAMANTE

JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

legalName: JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

rationale: Reversion parcial de F01-2782 por concepto de pasajes nacionales reintegro de : *Josue Alejandro Mejia Rovelo  por  L 765.58 *Maria Jose Turcios Bustamante por  L 765.58

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-2782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-2782-1-0

type: OFICIO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto de servicio de agua potable de la Bodega de la 21 de octubre correspondiente al mes de septiembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                Mes                   Total a pagar  202209500421              septiembre            L3682.30 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-898-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto del servicio de agua potable y saneamiento de la Aduana de Puerto Cortes correspondiente a los meses julioagostoseptiembreoctubre y noviembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                       Mes               Total a pagar 000-003-01-001-79054            julio                 L13006.09 000-003-01-00182978           agosto             L7744.13 000-003-01-00186905           septiembre      L9474.94 000-003-01-00190844           octubre             L33751.56 000-003-01-00191336           noviembre        L9474.94                                                                        ________________                                              Total....................L73451.66 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-1037-2022 Nota Aclaratoria por la Seccion de Mantenimiento

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto de servicio de energia electrica de la Aduana de Roatan correspondiente al mes de agosto del 2022 el cual se detalla a continuacion:             Factura                               Medidor              Mes              Total a pagar 00-001-01-00991029	                 R-0004946	       Agosto	             L18.12 000-001-01-00991030	                 R-0004947	       Agosto	             L1822.08 000-001-01-00991027	                 R-0004944	       Agosto	             L2527.43 000-001-01-00991028	                 R-0004945	       Agosto	             L5220.84                                                                                _________________                                                                                Total................L9588.47 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-862-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de energia electrica  segun contrato de arrendamiento del inmueble de Regional de San Pedro Sula del 06/09/2022 al 12/10/2022 detallado a continuación: Eneria Electrica  000-003-01-00003053................L. 6153.29  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DG-905-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de mantenimiento de generadores electricos esto segun factura 000-001-01-00009772 FDP-247-2022 MEMORANDO ADUANS-GNAF-SA-401-2022 Solicitud de mantenimiento DUANAS-GNAF-DSG-0705-2021. - 1 Aduana l a Fraternidad: Un mantenimiento preventivo a generador marca MAGNAPLUS modelo 283CSL1506-1 de 31 KVA de capacidad. - Aduanas Guasaule : Un mantenimeinto preventivo para generador marca FGWILSON  modelo PEPP7  capacidad de 50 KVA. - Aduana La Manos: U n mantenimiento preventivo para generador marca IGSA  modelo GS20  capacidad de 20KVA. - Aduana Mocalempa : Un amtenimiento preventivo  para generador marca FGWILSON  modelo P50 E3S capacidad  de KVA y generador marca JOHN DEERE modelo PARTNER capacidad de 150KVA.  Segun acta de recepción ADUANAS-DSG-0020-2022.  NOTA: Este es un proceso del 2021 bajo la orden de compra 206-2021 ya que se realizó por un valor de L234370.00 en el cual se pago una factura por el valor de L. 141737.50 segun factura 000-001-01-00009718 con el F01-3290-2021. Quedando pendiente el valor de L. 92632.50. La disponibilidad presupuestaria fue emitida el 18 de octubre del 2022.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de alquiler de generador electricos para la Aduana de Guasaule segun orden de compra 214-2021 FDP-246-2022 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-401-2022 y memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-DSG-873-2021.  Detallado a continuación: - Alquiler de generador eléctrico 20KVA -Duración de alquiler de equipo :30 días  Segun acta de recepción ADUANAS-DSG-012-2022.  NOTA: El acta de recepción fue emitida el 08 de juniop 2022 asi como su disponibilidad presupuestaria elaborada el 18 de octubre del 2022. en el acta de recepción esta incluido el Suministro e instalación de radios PTP (1PAR) pero no esta detallado en la orden de compra 214-2022 ni en la factura 000-001-01-00009729.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de compra de lo siguiente : 300 libretas de taquigrafia 250 Engrapadora estandar color negro 400 tijeras de acero inoxidable  50 tinta para sello en roll on color azul 100 tinta para sello en roll on color negro 28 bomba tipo mochila  300 guantes de hule   Segun factura 000-001-01-00017341orden de compra 9095-1-1-0086-2020 FDP-251-2022.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión total de F01-2882 ya que no procedió el pago de dicho proceso segun hoja de subsanación N°60.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-2882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-2882-1-0


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2891-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presuuestaria para la compra de 105  cortinas enrollables segun FDO- ajuste-098-2022 Solicitud de compra IRM-SC-0026-2022.  FDP-ORIGINAL................L. 268800.00 FDP.AJUSTE....................L.   54602.31 TOTAL FDO-98-2022......L. 323402.31  NOTA: En el F01-1394 se dijo que eran 112 cortinas enrollables pero segun el oficio DOIH-CCG-409-2022  de Desarrolladora de Operaciones de Infraestructura de Honduras en el Proyecto de Centro Civico Gubernamental estipula que son 105 cortinas.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2896-0-0 - Con el fin de eficientar a gestion aduenera disponibilidad presupuestaria para la compra de 1 plancha de calentamiento rango de temperatura 0-300°C (o mas) controladores: digitales  o analogos  plancha : Resistencia a ácidos y alcalis ( de ceramica u otro material) dimensiones 300mm X 300MM (dimension ideal). Segun memorando de solciitud ADUANAS-IRM-SC-0067-2022 FDP-225-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso a para la contratación de servicios profesionales para desarrollador de aplicaiones de los componentes relacionado a canon operacional segun solicitud de compra ADUANAS-GNT-292-2022 FDP-191-2022. Contrato N°03-2022.

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para la contratación de servicios profesionales para desarrollador de aplicaciones de los componentes relacionados al control de graneles segun solicitud de compra ADUANAS-GNT-292-2022 FDP-191-2022. contrato N°01-2022.

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realizacompromiso  para la contratación de servicios profesionales para desarrollador de aplicaiones de los componentes   modulos de contingencia  segun solicitud de compra ADUANAS-GNT-292-2022 FDP-191-2022. contrato N° 08-2022.

GADI JANIEL ORELLANA IZAGUIRRE

legalName: GADI JANIEL ORELLANA IZAGUIRRE

LUIS ALBERTO NAVARRO RODAS

legalName: LUIS ALBERTO NAVARRO RODAS

GUILLERMO JOSE BUSTILLO ALVARADO

legalName: GUILLERMO JOSE BUSTILLO ALVARADO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2898-3-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presuppuestaria para la contratación de servicios profesionales para desarrollador de aplicaiones de los componentes relacionados al control de graneles  modulos de contingencia  modulos de fiscalización aduanera  canon operacional segun solicitud de compra ADUANAS-GNT-292-2022 FDP-191-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-2898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-2898-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la contratación de servicios profesionales para desarrollador de aplicaciones de los componentes relacionado a canon operacional por su primer entregable segun recibo de honorarios 000-001-04-00000001 y memorando ADUANAS-GNAF-628-2022. segun solicitud de compra ADUANAS-GNT-292-2022 FDP-191-2022. Contrato N°03-2022. SEGUN MEMORANDO DE ACEPTACIÓN ADUANAS-GNT-DDS-014-2022 ADUANAS-GNT-516-2022 ADUANAS-GNAF-DRF-225-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-2898-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-2898-2-0

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza segundo pago por  la contratación de servicios profesionales para desarrollador de aplicaciones de los componentes relacionados al control de graneles  FDP-191-2022. contrato N°01-2022. Factura  000-001-04-00000255 memorando del segundo entregable ADUANAS-GNT-DDS-016-2022. ADUANAS-GNT-539-2022. NOTA: no se le realiza retensión ya que presenta solvencia a pagos a cuenta vigente.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  por la contratación de servicios profesionales para desarrollador de aplicaciones de los componentes relacionados al control de graneles en su primer entregable segun recibo de honorarios 000-001-04-00000254 y memorando ADUANAS-GNAF-628-2022. segun solicitud de compra ADUANAS-GNT-292-2022 FDP-191-2022. contrato N°01-2022.  NOTA: No se realiza afectación por retención ya que se presentó la solvencias a pagos a cuenta vigente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-2898-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-2898-3-0

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la contratación de servicios profesionales para desarrollador de aplicaciones de los componentes   modulos de contingencia en su primer entregable segun recibo por honorarios 000-001-04-00000001 y memorando ADUANAS-GNAF-628-2022. segun solicitud de compra ADUANAS-GNT-292-2022 FDP-191-2022. contrato N° 08-2022. MEMORANDO DE ACEPTACIÓN ADUANAS-GNT-DDS-012-2022 ADUANAS-GNT-464-2022.  NOTA: No se realiza afectación por retención ya que se presentó la solvencias a pagos a cuenta vigente.


title: Con el fin de eficientizar la gestión Aduanera se realiza Compromiso de pago por : 400 refresco en lata de varios sabores 50 galletas con chispa de chocolate 30 galletas mantequilla 30 galletas dulce Maria 50 bolsas azucar de 1800 gramos 150 bolsas de cafe gourmet de 12 onzas 50 botes de cremora de 312 gramos Fans 1000 botes de agua purifacada de 500 Ml 80 botes de semillas mixtas de 765 gramos  Según Solicitud de Compra IRM-SC-0004-2022 Orden de Compra 021-2022 FDP 25-2022

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión Aduanera se realiza  pago por : 400 unidades de refresco en lata de varios sabores 50 cajas de galletas con chispa de chocolate 30 paquetes de galletas mantequilla 30 paquetes de galletas dulce Maria 50 bolsas de  azucar de 1800 gramos 150 bolsas de cafe gourmet de 12 onzas 50 botes de cremora de 312 gramos Fans 1000 botes de agua purifacada de 500 Ml 80 botes de semillas mixtas de 765 gramos  Según Solicitud de Compra IRM-SC-0004-2022 Orden de Compra 021-2022 FDP 25-2022 Factura 000-002-01-00000043


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2900-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilida presupuestaria para la compra de  1 breaker de 1600 amperios con las siguientes especificaciones: MARCA: General electric MODELO: Power break II SRD circuit breaker Catalogo N° SSF16G216 Serial N° 561001402383001 1600 AMP MAX.600V AC 3 Pole Rating Plug Tipe. GTP16   Segun solciitud de compra ADANAS-DSG-SM-071-2022 FDP-200-2022.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2901-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra 8 archivo de tres gaveta con caja de seguridad segun solictud de compra ADUANAS-DNEAFA-116-2022 FDP-228-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de Pasaje Aéreo de la gira del 31 de agosto al 03 de septiembre 2022 con el propósito de participar en reunión de la comisión redactora del CAUCA y RECAUCA a celebrarse del 01 al 02 de septiembre 2022 en Guatemala. Según Memorando ADUANAS-GNL-DNEAF-127-2022 y ADUANAS-GNL-DNEAF-141-2022 en respuesta a hoja de subsanación 46.

STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA

legalName: STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 291-1-0 - Con el fin de eficientizar la gestion Aduanera se realiza Compromiso de Pago por: 2000 botes de agua purificada de 5 galones   Segun Orden de Compra 017-2022 Solicitud de Compra ADUANAS- IRM-SC-0016-2022 FDP 52

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-291-1-0

description: Con el fin de eficientizar la gestion Aduanera se realiza Compromiso de Pago por: 55 botes de agua purificada de 5 galones   Segun Orden de Compra 017-2022 Solicitud de Compra ADUANAS- IRM-SC-0016-2022 FDP 52 003-096-01-00024261   10     340.1 003-099-01-00024049    12    408.12 003-099-01-00024125     5      170.05 011-007-01-00051331     7       238.07 011-007-01-00051130      6       204.06 011-007-01-00051013     8        272.08 011-007-01-00051273      7        238.07  TOTAL                              55     L. 1870.55

type: ORDCOM

description: Con el fin de eficientizar la gestion Aduanera se realiza Pago por la compra parcial de 437 botes de agua purificada de 5 galones con un valor de L34.01 C/U siendo un total de L14862.37. Cabe mencionar que de la compra inicial de los 2000 botes los mismos se han entregado de la siguiente manera: F01-291- Devengado 01=697 botes F01-291-Devengado 02=425 botes F01-291-Devengado03=385 botes F01-291-Devengado04=437botes Para un total de botes entregados de 1944 quedando pendiente 56 botes para completar el total de 2000 botes de agua purificada. Segun:  Orden de Compra 017-2022 Acta Parcial de Bienes Solicitud de Compra ADUANAS- IRM-SC-0016-2022 FDP 52

description: Con el fin de eficientizar la gestion Aduanera se realiza pago por la compra parcial  de 385 botes de agua purificada de 5 galones con un valor de L34.01 C/U siendo un total de L13093.85.  Cabe mencionar que de la compra inicial de los 2000 botes los mismos se han entregado de la siguiente manera: F01-291-Devengado 01=697 botes F01-291-Devengado 02=425 botes F01-291-Devengado 03=385 botes  Para un total de botes entregados de 1507 quedando pendiente 493 botes para completar el total de 2000 botes de agua purificada. Segun: Orden de Compra 017-2022 Acta Parcial de Bienes Solicitud de Compra ADUANAS- IRM-SC-0016-2022 FDP 52

description: Con el fin de eficientizar la gestion Aduanera se realiza  pago parcial por la compra de 425 botes de agua purificada de 5 galones con un valor de L34.01 C/U siendo un total de L14454.25 Cabe mencionar que de la compra inicial de los 2000 botes los mismos se han entregado de la siguiente manera: F01-291-Devengado 01=697 botes F01-291-Devengado 02=425 botes  Para un total de botes entregados de 1122 quedando pendiente 878 botes para completar el total de 2000 botes de agua purificada. Segun: Orden de Compra 017-2022 Acta Parcial de bienes Solicitud de Compra ADUANAS- IRM-SC-0016-2022 FDP 52

description: Con el fin de eficientizar la gestion Aduanera se realiza pago por 697 botes de agua purificada de 5 galones a un valor de 34.01 C/U siendo un total de L 23704.97.  Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-298-2022 Segun Orden de Compra 017-2022 Solicitud de Compra ADUANAS- IRM-SC-0016-2022 FDP 52


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  Pago por Mantenimiento y reparacion de los vehiculos Ford Explorer y Honda CRV el cual se detalla a continuacion:               Factura                          Vehiculo               SubTotal          Impuesto     Total a pagar 000-001-01-00006545             Honda CRV         L9330.00        L1399.50    L10729.50 000-001-01-00006546          Ford Explorer         000-001-01-00006547          Ford Explorer         L38870.00     L5830.50     L44700.50                                                                                __________                                                                        Total................................................L55430.00                                     Total FDP Ajuste..........................L1852.00 (F01-2914) Total FDP Original........................L53578.00(F01-1225) Total Mantenimiento......................L55430.00  Segun: Orden de Compra-060-2022 Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-177-2022 Y Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-082-2022

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago para la compra de 700 carpetas para archivo de documento segun memorando ADUANAS-IRM-SC-0058-2022.  FDP-193-2022. orden de compra 070-2022. F01-1604 2127

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2921-1-0 - -Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de carpetas para archivo de documentos segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0058-2022 FDP-193-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-2921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-2921-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de mantenimiento a dos (2) auto moviles asignados a lña Dirección Ejecutiva NP-300 NISSAN FRONTIER TOYOTA LCP Placa HAT2775 SEGUN MEMORANDO ADUANAS-DE-321-2022.FDP-211-2022.

FAUSTO MANUEL CALIX MARQUEZ

legalName: FAUSTO MANUEL CALIX MARQUEZ


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza comrpomiso de pago de 4000 botellones de agua purificada de calidad  de 5 galones cada uno entregas parciales Guardatura Palmerola Aduana y guardatura Toncontin Centro Civico Gubernamental Centro y Control de monitoreo bodega de 21 de octubre. Segun orden de compra 092-2022.  NOTA: Se procedio a realizar compromiso de pago por el valor de L. 70000.00 ya que segun norta aclaratoria detalla que es la disponibilidad presupuestaria y que se esta pendiente con el ajuste ala FDP- 213-2022 por el valor de L. 22000.00 para lograr cubrir la orden de compra 065-2022 por el valor de L. 92000.00.

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago de 4000 botellones de agua purificada de calidad de 5 galones cada uno entregas parciales Guardatura Palmerola Aduana y guardatura Toncontin Centro cívico Gubernamental Centro y Control de monitoreo bodega de 21 de octubre. según orden de compra 092-2022.  NOTA: Se procedió a realizar compromiso de pago por el valor de L. 70000.00 ya que según nota aclaratoria detalla que es la disponibilidad presupuestaria y que se está pendiente con el ajuste ala FDP- 213-2022 por el valor de L. 22000.00 para lograr cubrir la orden de compra 065-2022 por el valor de L. 92000.00.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2917-2-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Precompromiso de pago por la Adquisicion de 2000 botellones de agua de 5 galones purificada. Total.......................L70000.00 Segun: Solcitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0064-2022 FDP-213-2022 en tipo de solciitud Ajuste por un monto de L70000.00 FDP-213 en tipo de solicitud Original por un monto de L0.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-2917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-2917-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-2917-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-2917-2-0

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza devengado de pago de 2335  botellones de agua purificada de calidad de 5 galones cada uno entregas parciales Guardatura Palmerola Aduana y guardatura Toncontin Centro cívico Gubernamental Centro y Control de monitoreo bodega de 21 de octubre. según orden de compra 092-2022. Factura...................................valor................cantidad 000-001-01-00350341..........L.12305.00..........535 000-001-01-00350345..........L. 13800.00.........600 000-001-01-00350346..........L. 13800.00..........600 000-001-01-00350348..........L. 13800.00.........600 TOTAL..................................L. 53705.00..........2335.00 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-619-2022


title: Con el fin de eifcientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso por  gasto de alimentación almuerzos llevados a cabo la reunión sob re la terminal especializada en Honduras (TEH) Segun facturas 000-003-01-11834300000-001-01-00056685. Memorando ADUANAS-GNGA-165-2022. FDP-258-2022.

PABLO MAURICIO ROSALES PADILLA

legalName: PABLO MAURICIO ROSALES PADILLA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo