title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2022 con resumen: Contrato BID4518-030-2022 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMONZ contratado como Enlace Técnico La Ceiba por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.

OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON

legalName: OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-030-2022 con resumen: Contrato BID4518-030-2022 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como Enlace Técnico La Ceiba por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2022.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2022 con resumen: Contrato BID4518-031-2022 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA contratado como Enlace Técnico Choloma por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.

currency: HNL

IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-031-2022 con resumen: Contrato BID4518-031-2022 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA contratada como Enlace Técnico Progreso por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2022.

type: CONT

initiationType: tender


VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-029-2022 con resumen: Contrato BID4518-029-2022 a favor de VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2022.


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2022 con resumen: Contrato BID4518-037-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-38-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-38-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2022 con resumen: Contrato BID4518-037-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

type: OFI

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2022 con resumen: Contrato BID4518-037-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

legalName: LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-015-2022 con resumen: Contrato BID4518-015-2022 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2022.


LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-038-2022 con resumen: Contrato BID4518-038-2022 a favor de LUIS MOISES LOPEZ PADILLA contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-39-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-39-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-038-2022 con resumen: Contrato BID4518-038-2022 a favor de LUIS MOISES LOPEZ PADILLA contratado como Coordinador de Planeación Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-038-2022 con resumen: Contrato BID4518-038-2022 a favor de LUIS MOISES LOPEZ PADILLA contratado como Coordinador de Planeación  Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-038-2022 con resumen: Contrato BID4518-038-2022 a favor de LUIS MOISES LOPEZ PADILLA contratado como Coordinador de Planeamiento Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


AUGUSTO BARON JIMENEZ

legalName: AUGUSTO BARON JIMENEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-36-2022 con resumen: Contrato BID4518-036-2022 a favor de AUGUSTO BARON JIMENEZ contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 4280.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-37-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-37-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-36-2022 con resumen: Contrato BID4518-036-2022 a favor de AUGUSTO BARON JIMENEZ contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-36-2022 con resumen: Contrato BID4518-036-2022 a favor de AUGUSTO BARON JIMENEZ contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2022 con resumen: Contrato BID4518-032-2022 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratado como Enlace Técnico Progreso por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.

CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-032-2022 con resumen: Contrato BID4518-032-2022 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como Enlace Técnico Choloma por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2022.


LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2022 con resumen: Contrato BID4518-039-2022 a favor de LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO contratado como Coordinadora Componente I por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-40-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-40-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2022 con resumen: Contrato BID4518-039-2022 a favor de LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO contratado como Coordinadora Componente por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-039-2022 con resumen: Contrato BID4518-039-2022 a favor de LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO contratado como Coordinadora Componente  por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO

legalName: MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2022 con resumen: Contrato BID4518-006-2022 a favor de MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2022.


FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

legalName: FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2022 con resumen: Contrato BID4518-040-2022 a favor de FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA contratado como Coordinadora Componente II por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-41-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-41-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2022 con resumen: Contrato BID4518-040-2022 a favor de FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA contratado como Coordinadora Componente por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2022 con resumen: Contrato BID4518-040-2022 a favor de FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA contratado como Coordinadora Componente por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2022 con resumen: Contrato BID4518-041-2022 a favor de MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-42-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-42-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2022 con resumen: Contrato BID4518-041-2022 a favor de MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2022 con resumen: Contrato BID4518-041-2022 a favor de MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO contratado como Coordinador de Adquisiciones por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-043-2022 con resumen: Contrato BID4518-043-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00.

MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-44-1-0


CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ

legalName: CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2022 con resumen: Contrato BID4518-042-2022 a favor de CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ contratado como Coordinador Administrdor Técnico de la UTI por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual: US$ 3860.00 mas gastos de movilización US$ 650.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-43-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-43-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2022 con resumen: Contrato BID4518-042-2022 a favor de CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ contratado como Coordinador Administrdor Técnico de la UTI por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual: US$ 3210.00 mas gastos de movilización US$ 650.00. Pago por gastos de movilización correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2022 con resumen: Contrato BID4518-042-2022 a favor de CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ contratado como Coordinador Administrdor Técnico de la UTI por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual: US$ 3860.00 mas gastos de movilización US$ 650.00. Pago por gastos de movilización correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2022 con resumen: Contrato BID4518-042-2022 a favor de CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ contratado como Coordinador Administrdor Técnico de la UTI por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual: US$ 3210.00 mas gastos de movilización US$ 650.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2022 con resumen: Contrato BID4518-042-2022 a favor de CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ contratado como Coordinador Administrdor Técnico de la UTI por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual: US$ 3210.00 mas gastos de movilización US$ 650.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2022 con resumen: Contrato BID4518-042-2022 a favor de CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ contratado como Coordinador Administrdor Técnico de la UTI por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual: US$ 3210.00 mas gastos de movilización US$ 650.00. Pago de gastos de movilización correspondiente al mes de marzo de 2022.


LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

legalName: LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2022 con resumen: Contrato BID4518-046-2022 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-47-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-47-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2022 con resumen: Contrato BID4518-046-2022 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2022 con resumen: Contrato BID4518-046-2022 a favor de LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ contratado como Especialista Ambiental por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-045-2022 con resumen: Contrato BID4518-045-2022 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratado como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-45-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-45-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-045-2022 con resumen: Contrato BID4518-045-2022 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratado como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-045-2022 con resumen: Contrato BID4518-045-2022 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratado como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2022 con resumen: Contrato BID4518-047-2022 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratado como Contador General por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-48-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-48-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2022 con resumen: Contrato BID4518-047-2022 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratado como Contador General por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2022 con resumen: Contrato BID4518-047-2022 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratado como Contador General por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2022 con resumen: Contrato BID4518-048-2022 a favor de MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ contratado como Abogado Junior por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2568.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-49-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-49-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2022 con resumen: Contrato BID4518-048-2022 a favor de MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ contratado como Abogado Junior por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2568.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2022 con resumen: Contrato BID4518-048-2022 a favor de MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ contratado como Abogado de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2568.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2022 con resumen: Contrato BID4518-048-2022 a favor de MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ contratado como Abogado de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2568.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2022 con resumen: Contrato BID4518-044-2022 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 al 27 de enero  al 31 de marzo No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-46-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-46-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2022 con resumen: Contrato BID4518-044-2022 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2022 con resumen: Contrato BID4518-044-2022 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 al 27 de enero  al 31 de marzo No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2022 con resumen: Contrato BID4518-044-2022 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especiaslita de Adquisciones por el periodo comprendido del 01 al 27 de enero  al 31 de marzo No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2022 con resumen: Contrato BID4518-007-2022 a favor de CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ contratado como Coordinador Administrdor Técnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual: US$ 3860.00 mas gastos de movilización US$ 650.00. Pago por gastos de movilización correspondiente al mes de enero de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2022 con resumen: Contrato BID4518-007-2022 a favor de CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ contratado como Coordinador Administrdor Técnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual: US$ 3860.00 mas gastos de movilización US$ 650.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2022.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2022 con resumen: Contrato BID4518-050-2022 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-51-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-51-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2022 con resumen: Contrato BID4518-050-2022 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2022 con resumen: Contrato BID4518-050-2022 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-202 con resumen: Contrato BID4518-049-2022 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-50-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-50-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2022 con resumen: Contrato BID4518-049-2022 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2022 con resumen: Contrato BID4518-049-2022 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

type: OFICIO

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2022 con resumen: Contrato BID4518-049-2022 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2022 con resumen: Contrato BID4518-051-2022 a favor de SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ contratado como Ing de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización US$ 1300.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-52-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-52-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2022 con resumen: Contrato BID4518-051-2022 a favor de SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ contratado como Ing de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización US$ 1300.00. Pago por gastos de movilización correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2022 con resumen: Contrato BID4518-051-2022 a favor de SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ contratado como Ing de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización US$ 1300.00.  Pago por gastos de movilización correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2022 con resumen: Contrato BID4518-051-2022 a favor de SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ contratado como Ing de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización US$ 1300.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2022 con resumen: Contrato BID4518-051-2022 a favor de SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ contratado como Ing de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización US$ 1300.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2022 con resumen: Contrato BID4518-051-2022 a favor de SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ contratado como Ing de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización US$ 1300.00. Pago de gastos de movilización correspondiente al mes de marzo de 2022.


DARIO LANZA CONSUEGRA

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-053-2022 con resumen: Contrato BID4518-053-2022 a favor de DARIO LANZA CONSUEGRA contratado como Arquitecto Senior de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-54-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-54-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-053-2022 con resumen: Contrato BID4518-053-2022 a favor de DARIO LANZA CONSUEGRA contratado como Arquitecto Senior de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-053-2022 con resumen: Contrato BID4518-053-2022 a favor de DARIO LANZA CONSUEGRA contratado como Arquitecto Senior de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-052-2022 con resumen: Contrato BID4518-052-2022 a favor de OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS contratado como Ing Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización US$ 1400.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-53-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-53-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-052-2022 con resumen: Contrato BID4518-052-2022 a favor de OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS contratado como Ing Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización US$ 1400.00. Pago por gastos de movilización correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-052-2022 con resumen: Contrato BID4518-052-2022 a favor de OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS contratado como Ing Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización US$ 1400.00. Pago por gastos de movilización correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-052-2022 con resumen: Contrato BID4518-052-2022 a favor de OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS contratado como Ing Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización US$ 1400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-052-2022 con resumen: Contrato BID4518-052-2022 a favor de OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS contratado como Ing Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización US$ 1400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-052-2022 con resumen: Contrato BID4518-052-2022 a favor de OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS contratado como Ing Control y Seguimiento por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00 mas gastos de movilización US$ 1400.00. Pago de gastos de movilización  correspondiente al mes de marzo de 2022.


JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA

legalName: JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2022 con resumen: Contrato BID4518-055-2022 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico administrativo contable por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1070.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-56-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-56-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2022 con resumen: Contrato BID4518-055-2022 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico administrativo contable por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1070.00. Pago por honorariosprofesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2022 con resumen: Contrato BID4518-055-2022 a favor de JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA contratado como Técnico administrativo contable por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1070.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.


JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-054-2022 con resumen: Contrato BID4518-054-2022 a favor de JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1926.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-054-2022 con resumen: Contrato BID4518-054-2022 a favor de JORGE ARMANDO CARIAS ARDON contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1926.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.


REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2022 con resumen: Contrato BID4518-057-2022 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 637.72. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-58-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-58-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2022 con resumen: Contrato BID4518-057-2022 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero de 2022.

type: ND-BCH

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2022 con resumen: Contrato BID4518-057-2022 a favor de REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo de 2022.


RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-056-2022 con resumen: Contrato BID4518-056-2022 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 637.72. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-57-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-57-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-056-2022 con resumen: Contrato BID4518-056-2022 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-056-2022 con resumen: Contrato BID4518-056-2022 a favor de RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 637.72.  Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo de 2022.


LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-058-2022 con resumen: Contrato BID4518-058-2022 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 637.72. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-59-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-59-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-058-2022 con resumen: Contrato BID4518-058-2022 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-058-2022 con resumen: Contrato BID4518-058-2022 a favor de LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO contratado como Conductor de la UCP por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de marzo de 2022.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2022 con resumen: Contrato BID4518-010-2022 a favor de CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA contratado como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2022.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 38-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 38-2021 a favor de SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Con un monto original total del contrato de L. 77866.843.60. No. Objeción No. CID/CHO/54/2021 Mas enmienda No. 1 del 21/10/2021 por el 5% por L. 4276523.17 Monto actual del contrato L. 82143366.77. Fecha final 11

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

scheme: HN-RTN

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 38-2021 con resumen: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 38-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 38-2021 a favor de SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Con un monto original total del contrato de L. 77866.843.60. No. Objeción No. CID/CHO/54/2021 Mas enmiendas No. 1 2 y 3 Monto actual del contrato L. 84 Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-60-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-60-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-60-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 38-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 38-2021 a favor de SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Con un monto original total del contrato de L. 77866.843.60. No. Objeción No. CID/CHO/54/2021 Mas enmienda No. 1 y 2 Monto actual del contrato L. 82508916.51.   Pago por Estimación No. 13 correpondiente al periodo del 19 de marzo de 2022 al 30 de abril de 2022 L. 3680368.65 menos Amortización de anticipo 20% L.736073.73 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 184018.43 Valor neto a pagar de la estimación. L. 2760276.49 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 38-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 38-2021 a favor de SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Con un monto original total del contrato de L. 77866.843.60. No. Objeción No. CID/CHO/54/2021 Mas enmienda No. 1 y 2 Monto actual del contrato L. 82508916.51.   Pago por Estimación No. 12 correpondiente al periodo del 19 de febero de 2022 al 18 de marzo de 2022 L. 11067822.81 menos Amortización de anticipo 20% L.2213564.56 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 553391.14 Valor neto a pagar de la estimación. L. 8300867.11 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 38-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 38-2021 a favor de SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Con un monto original total del contrato de L. 77866.843.60. No. Objeción No. CID/CHO/54/2021 Mas enmienda No. 1 del 21/10/2021 por L. 4276523.17 Monto actual del contrato L. 82143366.77.   Pago por Estimación No. 11 correpondiente al periodo del 19 de enero  al 18 de febrero de 2022 L. 8359717.19 menos Amortización de anticipo 20% L.1 671943.44 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 417985.86 Valor neto a pagar de la estimación. L. 6269787.89 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 38-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 38-2021 a favor de SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Con un monto original total del contrato de L. 77866.843.60. No. Objeción No. CID/CHO/54/2021 Mas enmiendas No. 1 2 y 3 Monto actual del contrato L. 84342820.09.   Pago por DEVOLUCION DE RETENCION DE LA GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA L. 4217141.00

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 38-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 38-2021 a favor de SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Con un monto original total del contrato de L. 77866.843.60. No. Objeción No. CID/CHO/54/2021 Mas enmiendas No. 1 2 y 3 Monto actual del contrato L. 84342820.09.   Pago por Estimación No. 14 correpondiente al periodo del 01 de mayo de 2022 al 15 de julio de 2022 L. 7772996.73 menos Amortización de anticipo 20% L. 259404.05 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 388649.84 Valor neto a pagar de la estimación. L. 7124942.84 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 38-2021 con resumen: Contrato No. BID4518 38-2021 a favor de SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Con un monto original total del contrato de L. 77866.843.60. No. Objeción No. CID/CHO/54/2021 Mas enmiendas No. 1 2 y 3 Monto actual del contrato L. 84342820.09.   Pago por DEVOLUCION DE RETENCION DE LA GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA L. 4217141.01


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 49-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 11/08/2021 por el 9% por L. 5958754.66 Mas enmienda No. 2 del 17/11/2021 por el 4% por L. 2272351.66

CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L

streetAddress: LAJAS TAULABE COMAYAGUA CA -S KM

legalName: CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 49-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 2 3 Y 4  Monto actual del contrato L. 72759321.79. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-61-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-61-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-61-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 49-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 11/08/2021 por L. 5958754.99 Mas enmienda No. 2 del 17/11/2021por L. 2272351.66  Monto actual del contrato L. 71543701.84 con un plazo de fin de contrato del 07/03/22. según enmienda No. 3 firmada el 18 de enero de 2022.  Pago por Estimación No. 12 correpondiente al periodo del 03 al 07 de marzo de 2022 L. 9629471.27 menos Amortización de anticipo 20% L.36548.94 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 481473.57 Valor neto a pagar de la estimación. L. 9111448.76 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 49-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 11/08/2021 por L. 5958754.99 Mas enmienda No. 2 del 17/11/2021por L. 2272351.66  Monto actual del contrato L. 71543701.84 con un plazo de fin de contrato del 07/03/22. según enmienda No. 3 firmada el 18 de enero de 2022.  Pago por Estimación No. 11 correpondiente al periodo del 23 de febrero al 02 de marzo de 2022 L. 7400389.53 menos Amortización de anticipo 20% L.1480077.90 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 370019.48 Valor neto a pagar de la estimación. L. 5550292.15 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 49-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 11/08/2021 por L. 5958754.99 Mas enmienda No. 2 del 17/11/2021por L. 2272351.66  Monto actual del contrato L. 71543701.84 con un plazo de fin de contrato del 07/03/22. según enmienda No. 3 firmada el 18 de enero de 2022.  Pago por Estimación No. 10 correpondiente al periodo del 11 al 22 de febrero de 2022 L. 12612857.68 menos Amortización de anticipo 20% L. 2522571.53 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 630642.90 Valor neto a pagar de la estimación. L. 9459643.25 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALOR A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 49-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 11/08/2021 por L. 5958754.99 Mas enmienda No. 2 del 17/11/2021por L. 2272351.66  Monto actual del contrato L. 71543701.84.  Pago por devolucion de RETENCION DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 49-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 11/08/2021 por L. 5958754.99 Mas enmienda No. 2 del 17/11/2021por L. 2272351.66  Monto actual del contrato L. 71543701.84 con un plazo de fin de contrato del 07/03/22. según enmienda No. 3 firmada el 18 de enero de 2022.  Pago DEVOLUCION DE RETENCION DE CALIDAD DE OBRA. L. 3637966.14.


GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

streetAddress: COL. LA REFORMA, CENTRO DE NEGOCIOS

legalName: GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62.No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 18/11/2021 por el 18% por L. 11792931.92 Monto actual del contrato L.78561536.54 fecha final 25/08/2022. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-62-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-62-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-62-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-62-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-62-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-62-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62.No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 18/11/2021 por L. 11792931.92 Monto actual del contrato L.78561536.54.  Pago por Estimación No. 11 correpondiente al periodo del 21 de mayo de 2022 al 20 de junio de 2022 L. 2046312.94 menos Amortización de anticipo 20% L.409262.60 Menos Retención Calidad de Obra 5% L.102315.65 Menos Retención por atraso L.40926.26 Valor neto a pagar de la estimación. L. 1493808.43 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62.No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 18/11/2021 por L. 11792931.92 Monto actual del contrato L.78561536.54.  Pago por Estimación No. 10 correpondiente al periodo del 21 de abril de 2022 al 20 de mayo de 2022 L. 1985114.22 menos Amortización de anticipo 20% L.397022.84 Menos Retención Calidad de Obra 5% L.99255.72 Valor neto a pagar de la estimación. L. 1488835.66 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62.No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 18/11/2021 por L. 11792931.92 Monto actual del contrato L.78561536.54.  Pago por Estimación No. 9 correpondiente al periodo del 24 de marzo de 2022 al 20 de abril de 2022 L. 822534.34 menos Amortización de anticipo 20% L.164506.86 Menos Retención Calidad de Obra 5% L.41126.72 Valor neto a pagar de la estimación. L. 616900.76 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62.No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 18/11/2021 por L. 11792931.92 Monto actual del contrato L.78561536.54.  Pago por Estimación No. 8 correpondiente al periodo del 20 de febrero de 2022 al 23 de marzo de 2022 L. 713237.65 menos Amortización de anticipo 20% L.142647.52 Menos Retención Calidad de Obra 5% L.35661.88 menos multa por incumplimiento de contrato L. 109535.85. Valor neto a pagar de la estimación. L. 425392.40 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62.No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 18/11/2021 por L. 11792931.92 Monto actual del contrato L.78561536.54.  Pago por Estimación No. 7 correpondiente al periodo del 10 al 19 de febrero de 2022 L. 309501.15 menos Amortización de anticipo 20% L.61900.23 Menos Retención Calidad de Obra 5% L.15475.06 Valor neto a pagar de la estimación. L. 232125.86 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62.No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 18/11/2021 por L. 11792931.92 Monto actual del contrato L.78561536.54.  Pago por Estimación No. 13 correpondiente al periodo del 21 de julio de 2022 al 20 de agosto de 2022 L. 723503.66 menos Amortización de anticipo 20% L.144700.74 Menos Retención Calidad de Obra 5% L.36175.17 Mas Devolución de Retención por multa por atraso parcial 2% L.64651.95 Valor neto a pagar de la estimación. L. 607279.70 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62.No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 18/11/2021 por L. 11792931.92 Monto actual del contrato L.78561536.54.  Pago por Estimación No. 12 correpondiente al periodo del 21 de junio de 2022 al 20 de julio de 2022 L. 1186284.33 menos Amortización de anticipo 20% L.237256.86 Menos Retención Calidad de Obra 5% L.59314.21 Menos Retención por multa por atraso parcial 2%  L.23725.69 Valor neto a pagar de la estimación. L. 865987.57 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62.No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 mas enmienda No. 1 2 y 3 Monto actual del contrato L.79286003.64. Pago de anticipo por ampliación en el monto del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62.No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 y 2 Monto actual del contrato L.79286003.64.  Pago por Estimación No. 15 L. 2443779.32 correpondiente al periodo del 21 de septiembre de 2022 al 20 de octubbre de 2022 menos Amortización de anticipo 20% L.488755.86 Menos Retención Calidad de Obra 5% L.122188.97 Valor neto a pagar de la estimación.  L.1832834.49 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62.No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 del 18/11/2021 por L. 11792931.92 Monto actual del contrato L.78561536.54.  Pago por Estimación No. 14 L. 1638653.51 menos Amortización de anticipo 20% L.327730.70 Menos Retención Calidad de Obra 5% L.81932.68 Valor neto a pagar de la estimación.  L.1228990.13 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: SE ANULA PARA CORREGIR LA CUENTA BANCARIA. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62.No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 Mas enmienda No. 1 y 2 Monto actual del contrato L.79286003.64.  Pago por Estimación No. 16 L. 2958935.57 correpondiente al periodo del 21 de octubre de 2022 al 20 de noviembre de 2022 menos Amortización de anticipo 20% L. 591787.11 Menos Retención Calidad de Obra 5% L.147946.78 Valor neto a pagar de la estimación.  L.2219201.68 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62.No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 mas enmienda No. 1 2 y 3 Monto actual del contrato L.79286003.64. Pago por eventos compensables segun acta de negociación entre GEO y SEDS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62.No. Objeción No. CID/CHO/1233/2020  del 03/11/2020 mas enmienda No. 1 2 y 3 Monto actual del contrato L.79286003.64. Pago por Estimación contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.


name: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HORNEROS SLP

streetAddress: COLONIA INTERSINDICAL SITRAUNAH 2 AVENIDA 9 CALLE NOR-OESTE BLOQUE 10 CASA 15 SAN PEDRO SULA LOTES HONDURAS

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 mas enmiendas No. 1 2 y 3. Monto actual del contrato  US$ 644977.39. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-24 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-15 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-16 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-18 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-19 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-20 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-21 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-22 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-66-1-23 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-66-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 mas enmiendas No. 1 2 3 y 4  Monto actual del contrato  US$ 644977.39.  Pago No. 19.1  por concepto del 9.22% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 14 de obra de construccion de la JEMU- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 2 3 y 4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 mas enmiendas No. 1 2 3 y 4  Monto actual del contrato  US$ 644977.39.  Pago No. 18.1  por concepto del 4.46% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 13 de obra de construccion de la JUMEP- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 2 3 y 4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 mas enmiendas No. 1 2 3 y 4  Monto actual del contrato  US$ 644977.39.  Pago No. 17.1  por concepto del 13.41% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 12 de obra de construccion de la JUMEP- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 2 3 y 4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 mas enmiendas No. 2 y 3  Monto actual del contrato  US$ 609446.69.  Pago No. 16  por concepto del 10.18% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 11 de obra de construccion de la JUMEP- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 No.2 y No.3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 mas enmiendas No. 2 y 3  Monto actual del contrato  US$ 609446.69.  Pago No. 14.1  complementario por concepto del 0.427505% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 9 de obra de construccion de la JUMEP- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 No.2 y No.3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción de una Jefatura Municipal JEMU ubicada en Las Vegas Santa Barbara Honduras con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 mas enmiendas No. 1 2 y 3  Monto actual del contrato  US$ 609446.69.  Pago No. 15.1 complemento parcial por concepto del 2.61922% correspondiente al Informe periodico por concepto de supervisión del avance de obra segun estimacion 10 de obra de construccion de la JUMEP- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No.1 No.2 y No.3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 más enmiendas No. 1 2 3 4 y 5  Monto actual del contrato  US$ 607859.03.  Pago por devolución de cumplimiento de contrato 10% por servicios de supervisión de la obra de construcción de la JEMU- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No. No. 1 2 3 4 y 5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 más enmiendas más enmiendas No. 1 2 3 4 y 5  Monto actual del contrato  US$ 607859.03.  Pago por informe pormenorizado final del proyecto por servicios de supervisión de la obra de construcción de la JEMU- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No. No. 1 2 3 4 y 5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 más enmiendas No. 1 2 3 4 y 5  Monto actual del contrato  US$ 607859.03.  Pago 19.3 Último Informe Mensual por avance de obra del proyecto por servicios de supervisión de la obra de construcción de la JEMU- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No. No. 1 2 3 4 y 5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 más enmiendas No. 1 2 3 4 y 5  Monto actual del contrato  US$ 607859.03.  Pago 19.2 Informes periódicos del avance de la obra por proyecto por servicios de supervisión de la obra de construcción de la JEMU- LAS VEGAS SANTA BARBARA de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No. No. 1 2 3 4 y 5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 más enmiendas No. 1 2 3 4 y 5  Monto actual del contrato   Pago Informe de cumplimiento de la obra del proyecto UMEP La Puerta SPS Cortes por servicios de supervisión de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No. 1 2 3 4 y 5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 más enmiendas No. 1 2 3 4 y 5  Monto actual del contrato  US$ 607859.03. Pago Informe de incumplimiento de la obra del proyecto UMEP La Puerta SPS Cortes por servicios de supervisión de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No. 1 2 3 4 y 5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 más enmiendas No. 1 2 3 4 y 5  Monto actual del contrato  US$ 607859.03. Pago Informes periódicos No. 10 entregados de avance de la obra UMEP La Puerta SPS Cortes por servicios de supervisión de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No. 1 2 3 4 y 5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 más enmiendas No. 1 2 3 4 y 5  Monto actual del contrato  US$ 607859.03. Pago Informes periódicos No. 9 entregados de avance de la obra UMEP La Puerta SPS Cortes por servicios de supervisión de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No. 1 2 3 4 y 5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 más enmiendas No. 1 2 3 4 y 5  Monto actual del contrato  US$ 607859.03. Pago Informes periódicos No. 8 entregados de avance de la obra UMEP La Puerta SPS Cortes por servicios de supervisión de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No. 1 2 3 4 y 5.

type: CON

description: SE ANULA PARA REPROGRAMAR FORMA DE PAGO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara con un monto total del contrato original de US$ 534497.56. No. Objeción No. CID/CHO/1228/2020  del 03/11/2020 más enmiendas No. 1 2 3 4 y 5  Monto actual del contrato  US$ 607859.03.  Pago Informes periódicos entregados de avance de la obra del proyecto e Informe Final (Peritaje) UMEP La Puerta SPS Cortes por servicios de supervisión de acuerdo al Contrato No. BID 4518-44-2020 y a las Enmienda No. 1 2 3 4 y 5.


ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

legalName: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-043-2022 con resumen: Contrato BID4518-043-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-63-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-63-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-043-2022 con resumen: Contrato BID4518-043-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-043-2022 con resumen: Contrato BID4518-043-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR POR EL DIFERENCIAL CAMBIARIO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-043-2022 con resumen: Contrato BID4518-043-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 27 de enero  al 31 de marzo de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago de honorarios profesioanles correspondiente al mes de marzo de 2022.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2022 con resumen: Contrato BID4518-012-2022 a favor de KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA contratado como Contador General por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2022.


LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

fuente: 22 - Donaciones Externas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 87-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 87-2021 a favor de la empresa LEMPIRA S de R.L. Mejoramiento y Acondicionamiento de Módulo Integral para atención VIF en Jefaturas Policiales de los municipios de Nacaome departamento de Valle y Choluteca departamento de Choluteca.. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 5625400.93.No. Objeción No. CID/CHO/1454/2021 del 20/10/2021. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-69-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-69-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-69-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 87-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 87-2021 a favor de la empresa LEMPIRA S de R.L. Mejoramiento y Acondicionamiento de Módulo Integral para atención VIF en Jefaturas Policiales de los municipios de Nacaome departamento de Valle y Choluteca departamento de Choluteca.. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L. 5625400.93.No. Objeción No. CID/CHO/1454/2021 del 20/10/2021. Monto actual del contrato L. 6001851.71 según enmienda No. 1 del 17/03/22.  Pago por Estimación No. 3 correpondiente al periodo del 16 de febrero de 2022 al 15 de marzo de 2022 L. 1058764.58  menos Amortización de anticipo 20% L. 211752.92 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 52938.23 Valor neto a pagar de la estimación. L. 794073.43 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 87-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 87-2021 a favor de la empresa LEMPIRA S de R.L. Mejoramiento y Acondicionamiento de Módulo Integral para atención VIF en Jefaturas Policiales de los municipios de Nacaome departamento de Valle y Choluteca departamento de Choluteca.. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L. 5625400.93.No. Objeción No. CID/CHO/1454/2021 del 20/10/2021.  Pago por Estimación No. 2 correpondiente al periodo del 16 de enero de 2021 al 15 de febrero de 2022 L. 656493.06 menos Amortización de anticipo 20% L. 131298.61 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 32824.66 Valor neto a pagar de la estimación. L. 492369.79 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 87-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 87-2021 a favor de la empresa LEMPIRA S de R.L. Mejoramiento y Acondicionamiento de Módulo Integral para atención VIF en Jefaturas Policiales de los municipios de Nacaome departamento de Valle y Choluteca departamento de Choluteca.. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L.5625400.93.No. Objeción No. CID/CHO/1454/2021 del 20/10/2021.  Pago por Estimación No. 1 correpondiente al periodo del 17 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022 L. 1012269.67 menos Amortización de anticipo 20% L. 202453.94 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 50613.48 Valor neto a pagar de la estimación. L. 759202.25 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.


name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA,LOTE 1-A,BL.H-4,CASA #2206,CALLE PRINCIPAL,UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 82-2021-2 con resumen: Contrato No. BID4518 82-2021 a favor de PROYECTO DE INGENIERÍA CENTROAMERICANA S. DE R.L. (PROINCA) por la CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO ESPECIALIZADO PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZNo. Objeción No. CID/CHO/794/2021 del 17/06/2021 con un monto total del contrato de L.23169887.03. Mas enmienda No. 1 del 10/12/2021 por el 1% por L. 293272.12 Monto actual del contrato L. 23 Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-68-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-68-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 82-2021-2 con resumen: Contrato No. BID4518 82-2021 a favor de PROYECTO DE INGENIERÍA CENTROAMERICANA S. DE R.L. (PROINCA) por la CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO ESPECIALIZADO PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZNo. Objeción No. CID/CHO/794/2021 del 17/06/2021 con un monto total del contrato de L.23169887.03. Mas enmienda No. 1 del 10/12/2021  por L. 203448.54 Mas enmienda No. 2 ampliacón de tiempo con fecha final al 15/06/22 Monto actual del contrato L. 23373335.57.  Pago por Estimación No. 3 correpondiente al periodo del 11 de febrero de 2022 al 11 de mayo de 2022 L. 6104237.22  menos Amortización de anticipo 20% L. 1220847.44 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 305211.86 Valor neto a pagar de la estimación. L. 4578177.92 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO CON FONDOS DEL BID (Se efectuó cambio de fuente al valor del contrato de forma parcial de COSUDE a BID según No. Objeción No. O-CID/CHO-583-2022 del 08 de julio de 2022). Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 82-2021-2 con resumen: Contrato No. BID4518 82-2021 a favor de PROYECTO DE INGENIERÍA CENTROAMERICANA S. DE R.L. (PROINCA) por la CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO ESPECIALIZADO PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZNo. Objeción No. CID/CHO/794/2021 del 17/06/2021 con un monto total del contrato de L.23169887.03. Mas enmienda No. 1 del 10/12/2021  por L. 203448.54 Mas enmienda No. 2 ampliacón de tiempo con fecha final al 15/06/22 Monto actual del contrato L. 23373335.57.  Pago por Estimación No. 4 correpondiente al periodo del 11 al 31 de mayo de 2022 L. 929125.34  menos Amortización de anticipo 20% L. 185825.07 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 46456.27 Valor neto a pagar de la estimación. L. 696844.00 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.