title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA LA PAZ MARCALA Y LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1345-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01915.

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1916 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 44.00 DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR JORGE ALBERTO ARGUETA POR VIAJE QUE REALIZO DEL 30 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE 2022 EL CUAL DICHA ASIGNACION NO FUE UTILIZADA POR TAL RAZON SOLAMENTE UTILIZO 2 PEAJES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1916-1-0


currency: HNL

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :37 GA :1 F-01: 1917-1-0 - RESERVA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1917-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1917-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1917-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1917-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1917-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1917-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1917-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1917-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1917-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA GHA-0065 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1943-2022.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA N° 000-002-01-00000781.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO DEL VEHICULO PICK UP - NISSAN - FRONTIER - PLACA GHA-0009 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1802-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000864.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS NIISSA PLACA GHA-0145 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1803-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000874

description: PAGO  POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA GHA-0018 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1689-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000798 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA GHA-0019 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1715-2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA N° 000-002-01-00000862.

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN MICRO BUS PLACA GHA 0012  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1680-2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000802 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA GHA-001 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1677-2022.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO CON FACTURA N° 000-002-01-00000794.

description: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA GHA-0023 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1633-2022.  FACTURA N° 000-002-01-00000796

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA-0007 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1458-2022.  FACTURA 000-002-01-00000783.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA GHA-0022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1574-2022 Y CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA 000-002-01-00000789.

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO  DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1575-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000793 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO. CONTRATO SAR-DNAF-010-2022

type: MEMORA

description: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS TIPO MICROBUS NISSAN PLACA GHA-0018 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3000-2022 .  FACTURA No. 000-002-01-0000960 A FAVOR DE AUTOS V&R

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA GHA-0001 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 Y SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1944-2022.  FACTURA 000-002-01-00000885 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO CON PLACA GHA-0022 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1982-2022 Y CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  FACTURA N° 000-002-01-00000896 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA GHA0016  SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1917-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000873 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VELASQUEZ ROMERO.

type: OFICIO

description: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A QUE NO SERÁN EJECUTADOS EN VISTA QUE SE DEBE EMITIR UN ADENDUM POR LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS Y NO ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO. SEGÚN CORREO ELECTRONICO DEL FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 ENVIADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA.

type: OFI

initiationType: tender


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE TAXI PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR FERIA DE ATENCIÓN DONDE SE BRINDARÁN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO RECAUDACION RECEPCIÓN Y REALIZAR JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE REGIMEN DE FACTURACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-165-I-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01918.

YESSI DAMARY NAJERA GALEANO

legalName: YESSI DAMARY NAJERA GALEANO

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA

legalName: GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA

NELSY JUDITH VALLECILLO OCHOA

legalName: NELSY JUDITH VALLECILLO OCHOA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL N. SAR-LP-GC-UC-002-2021-02 PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EQUIPO INFORMATICO DEL SAR ADENDUM N. 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-019-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1921-2022.  PAGO DE FACTURA PROFORMAN. 0000559.  VALOR GRAVABLE: LPS. 335033.76 VALOR EXENTO LPS. 500.00

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 TUBOS ESTRUCTURALES DE 1 15 TUBOS ESTRUCTURALES DE 2 33 SAPO PARA TANQUE DE INODORO Y 20 ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO PARA REALIZAR TRABAJOS DE FONTANERÍA Y SOLDADURA POR PARTE DE KA UNIDAD MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-474-2022.  BENEFICIARIO: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 063-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-055-SAR-2022 CUBS: 47131705 Y 40171512.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 TUBOS ESTRUCTURALES DE 1 15 TUBOS ESTRUCTURALES DE 2 33 SAPO PARA TANQUE DE INODORO Y 20 ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO PARA REALIZAR TRABAJOS DE FONTANERÍA Y SOLDADURA POR PARTE DE KA UNIDAD MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-474-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-009-01-00028437 BENEFICIARIO: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 063-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-055-SAR-2022 CUBS: 47131705 Y 40171512.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1921-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1921-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 LLAVEROS PLASTICOS 38 CANDADOS 304 ARANDELA DE PRESION 1/4 304 ARANDELA LISA 3/16 310 TORNILLOS 3/16X2 1/2 310 TUERCAS DE 3/16 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ASEGURAR PUERTAS DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CUARTOS ELECTRICOS UBICADOS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-GM-45-2022 SAR-DNAF-JDB-389-2022.  ORDEN DE COMPRA 045-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-048-SAR-2022. CODIGO CUBS: 46171501

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 40 LLAVEROS PLASTICOS 38 CANDADOS 304 ARANDELA DE PRESION 1/4 304 ARANDELA LISA 3/16 310 TORNILLOS 3/16X2 1/2 310 TUERCAS DE 3/16 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ASEGURAR PUERTAS DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CUARTOS ELECTRICOS UBICADOS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-GM-45-2022 SAR-DNAF-JDB-389-2022 SAR-DNAF-JDA-1406-2022.  FACTURA # 000-009-01-00028125 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A   ORDEN DE COMPRA 045-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-048-SAR-2022. CODIGO CUBS: 46171501


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVISIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 27 DE ENERO DEL 2022 AL 26 DE ENERO DEL 2023 SEGUN CONTRATRO SAR-DNAF-022-2021.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE NO SE EJECUTARA LA TOTALIDAD DE LA RESERVA LA CUAL FUE SOLICITADA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19/12/2022 ENVIADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1926-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022  SEGUN CONTRATRO SAR-DNAF-022-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2002-2022.  FACTURA # 056-005-01-00096855 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V.  NOTA: EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2022.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATRO SAR-DNAF-022-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2001-2022.  FACTURA # 056-005-01-00096856 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V.

description: PAGO  EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022  SEGUN CONTRATRO SAR-DNAF-022-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1986-2022.  FACTURA # 056-005-01-00095239 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C. V.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL2022  SEGUN CONTRATRO SAR-DNAF-022-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1985-2022.  FACTURA # 056-005-01-00095238 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVISIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DEL TIEMPO  DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2022 SEGUN ADEMDUM AL CONTRATRO SAR-DNAF-022-2021.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00092811.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVISIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN CONTRATRO SAR-DNAF-022-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1380-2022.  FACTURA # 056-005-01-00089407 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V  SEGUN NOTA DE CABLE COLOR DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ACEPTA LA DIFERENCIA DE L.1.17 CORRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVISIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN CONTRATRO SAR-DNAF-022-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1379-2022.  FACTURA # 056-005-01-00089408 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V  SEGUN NOTA DE CABLE COLOR DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ACEPTA LA DIFERENCIA DE L.1.17 CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022  SEGUN CONTRATRO SAR-DNAF-022-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1377-2022.  FACTURA # 056-005-01-00089410 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V.  SEGUN NOTA DE CABLE COLOR DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 HACE ACEPTACION DE LA DIFERENCIA DE L.1.18 CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SEGUN CONTRATRO SAR-DNAF-022-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1374-2022.  FACTURA # 056-005-01-00089411 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V  SEGUN NOTA DE CABLE COLOR DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 HACE ACEPTACION DE LA DIFERENCIA DE L.1.17 CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVISIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGUN CONTRATRO SAR-DNAF-022-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1378-2022.  FACTURA # 056-005-01-00089409 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V  SEGUN NOTA DE CABLE COLOR DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ACEPTA LA DIFERENCIA DE L.1.17 CORRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-022-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1373-2022.  FACTURA N° 056-005-01-000089412  SEGUN NOTA DE CABLE COLOR DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 HACE ACEPTACION DE LA DIFERENCIA DE L.1.18 CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

description: PAGO  POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVISIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN CONTRATRO SAR-DNAF-022-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1370-2022.  FACTURA # 056-005-01-00089413 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V  SEGUN NOTA DE CABLE COLOR DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 HACE ACEPTACION DE LA DIFERENCIA DE L.1.17 CORRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EDIFICIOS DEL SAR SEGUN RESOLUCION N° SAR-SDE-047-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1369-2022.

rationale: PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EDIFICIOS DEL SAR CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LICITACION PRIVADA NACIONAL LP-SAR-006-2022 SEGUN RESOLUCION N° SAR-SDE-047-2022 Y CONTRATO N° SAR-DNAF-017-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1369-2022 SAR-DNAF-JDA-1891-2022.  FACTURA PROFORMA N° 0000584 A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A.  NOTA: VALOR GRAVADO 15%  L. 151271.55 VALOR EXENTO L. 7763.58


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO DE REFRIGERACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTOS  PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE  AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-499-2022.  ORDEN DE COMPRA 055-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-062-SAR-2022. CODIGO CUBS:30102409

COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA HOYA,CUADRA ABAJO DE BAC, TEG

legalName: COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO DE REFRIGERACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTOS  PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE  AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-499-2022.  BENEFICIARIO COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 055-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-062-SAR-2022 CODIGO CUBS 30102409 Y FACTURA 000-002-01-00005029.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1354-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01928.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y REGULAR) EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR FUMIGACION DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO MEDIANTE GIRA REALIZADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF.JDB-581-2022.  NOTA: SE PAGA LA DIFERENCIA DEL REEMBOLSO SOLICITADO DE L.274.00 EN EL F-01 01932.

ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

legalName: ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS VARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-522-2022.  ORDEN DE COMPRA 053-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-064-SAR-2022. CODIGO CUBS:12181601  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 37702.75 POR FUENTE 11 CON F-01 01939.

INVERSIONES CFM S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO VILLA ADELA, 18 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA

legalName: INVERSIONES CFM S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS VARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1484-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000295.  BENEFICIARIO: INVERSIONES CFM S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 053-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-064-SAR-2022. CODIGO CUBS:12181601  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 37702.75 POR FUENTE 11 CON F-01 01939.


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 LLAVINES PARA PUERTA DE VIDRIO 15 GALONES DE MASILLA PLASTICA PARA EXTERIOR Y 2 BRAZOS HIDRAULICOS  PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-GM-60-2022.  BENEFICIARIO: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.. ORDEN DE COMPRA: 065-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-077-SAR-2022. PACC: 23153140 31162402 31201605.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 LLAVINES PARA PUERTA DE VIDRIO 15 GALONES DE MASILLA PLASTICA PARA EXTERIOR Y 2 BRAZOS HIDRAULICOS  PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-GM-60-2022 SAR-DNAF-JDA-1536-2022.  FACTURA # 000-002-01-00215798 A FAVOR DE  LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V..   ORDEN DE COMPRA: 065-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-077-SAR-2022.  PACC: 23153140 31162402 31201605.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS VARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-522-2022.  ORDEN DE COMPRA 053-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-064-SAR-2022. CODIGO CUBS:12181601  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 62879.47 POR FUENTE 12 CON F-01 01936.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS VARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1484-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000296.  BENEFICIARIO: INVERSIONES CFM S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 053-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-064-SAR-2022. CODIGO CUBS:12181601  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 62879.47 POR FUENTE 12 CON F-01 01936.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTURA REALIZADA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO MEDIANTE GIRA DE TRABAJO DEL PERSONAL DE MANTENIMENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-581-2022.  NOTA: SE PAGA LA DIFERENCIA DEL REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  DE L. 150.00 EN EL F-01 01931.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1381-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00945705.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA DNCT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1368-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 01943.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO TALLA 8 1 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO TALLA 10 19 CARETAS DE SEGURIDAD 2 FAJAS LUMBARES DE SEGURIDAD TALLA XL Y 10 UNIDADES OREJERAS PARA PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-393-2022.  BENEFICIARIO: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 056-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-045-SAR-2022 Y CUBS: 31211903.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO TALLA 8 1 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO TALLA 10 19 CARETAS DE SEGURIDAD 2 FAJAS LUMBARES DE SEGURIDAD TALLA XL Y 10 UNIDADES OREJERAS PARA PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-393-2022.  BENEFICIARIO LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 056-2022 PROCESO DE COMPRA CM-045-SAR-2022 CUBS 31211903 Y FACTURA 001-002-01-00032307.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR EL PAGO DE EMPASTADO FINO DE DOS DOCUMENTOS (INFORMES DE LA COMISION NACIONAL DE AUDITORIA) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-213-2022 SAR-DNAF-JDA-01393-2022.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN ADENDUM NO.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-023-2021.  BENEFICIARIO: REYTEL S DE RL DE C.V.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1949-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ADENDUM NO.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-023-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2010-2022.  FACTURA 000-002-01-00009443 A FAVOR REYTEL S DE RL DE C.V Y NOTA DE CREDITO 000-001-06-00001438.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ADENDUM NO.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-023-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2008-2022.  FACTURA  000-002-01-00009504 A FAVOR DE REYTEL S DE RL DE C.V.  NOTA:ES NECESARIO MENCIONAR QUE SE CANCELO EL ENLACE DE DATOS UBICADO EN EL PUNTO FRONTERIZO INTEGRADO EL AMATILLO DE ACUERDO AL OFICIO SAR-DNAF-305-2022.

description: PAGO  EN  CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2022 SEGUN ADENDUM NO.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-023-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2011-2022.  FACTURA # 000-002-01-00009636 A FAVOR DE REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE R.L./ REYTEL S DE RL DE C.V.  NOTA: DICHO PAGO SE CARGA EN ESTA FECHA EN ATENCION A LAS NORMAS DE CIERRE GESTION 2022.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022 SEGUN ADENDUM NO.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-023-2021SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2009-2022.  FACTURA # 000-002-01-00009502 A FAVOR DE REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V./ REYTEL S DE RL DE C.V.


title: RESERVA POR CONCEPTO DE LICITACIÓN PRIVADA LP-SAR-005-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES DEL SAR SEGUN RESOLUCIÓN SAR-SDE-048-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1398-2022.  BENEFICIARIO: SEGUROS CONTINENTAL S.A..

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LICITACIÓN PRIVADA LP-SAR-005-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES DEL SAR SEGUN RESOLUCIÓN SAR-SDE-048-2022 CONTRATO SAR-DNAF-016-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1892-2022.  FACTURA PROFORMA 0000585 BENEFICIARIO: SEGUROS CONTINENTAL S.A..  GRAVABLE:   LPS.280351.69 EXENTO:         LPS. 150.00 ISV:                 LPS. 42052.75


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1365-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION VIATICOS)  EN EL F-01 01952

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL SUB DIRECTOR DEL SAR POR HABER SUFRAGADO LA COMPRA DE 7 ALMUERZOS QUE FUERON BRINDADOS EN REUNION SOSTENIDA ENTRE EL SAR PERSONAL DE SEFIN Y PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA EN FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-211-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1396-2022.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2022. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1409-2022.  FACTURA # 000-001-01-00009300 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ROBLE S.A.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE TRES (3) CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS (CAH) CON SUS RESPECTIVOS TIMBRES Y PAPEL COPIA DE AUTENTICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1436-2022.

FLORIDALMA AVILA RAMOS

legalName: FLORIDALMA AVILA RAMOS

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-005-2021 PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SOPORTE INFORMÁTICOS PARA EL SAR  SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-029-2022 PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO SIEM Y SOPORTE FORTINET. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1431-2022.  PAGO DE FACTURA: 001-002-01-00008582 BENEFICIARIO: TECNASA HONDURAS SA.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1416-2022.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-005-2021 PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-028-2022 PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS ARANDA (MESA DE AYUDA) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1427-2022.  BENEFICIARIO: COMPONENTES EL ORBE SA Y FACTURA: 000-001-01-00002891.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN-SAR-005-2021 PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMÁTICOS PARA EL SAR MEDIANTE CONTRATO N° SAR-DNAF-025-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1417-2022.  FACTURA # 000-003-01-00002771 A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V  NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES POR L. 6420195.85 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE DE PAGO POR L. 3466905.76

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1446-2022.  FACTURA # 000-002-01-10645799 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL COLABORADOR DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE DANLI CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DEL MUNICIPIO DE TROJES EN MESA DE ATENCIÓN QUE SE REALIZARA EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDD-AC-I-27-2022.  LINEA TELEFONICA 9475-0559 TIGO.

ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

legalName: ELIAS GABRIEL GODOY SOSA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1443-2022.

SANDRA MARIBEL ALMENDARES RODRIGUEZ

legalName: SANDRA MARIBEL ALMENDARES RODRIGUEZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA-OLANCHO TOCOA-COLÓN Y LA CEIBA-ATLANTIDA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1454-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02008.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-2009   REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 66.00 DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ POR VIAJE QUE TENIA PROGRAMADO REALIZAR DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE 2022 Y DEBIDO QUE DICHA GIRA FUE REPROGRAMADA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2022 MEDIANTE MEMO SAR-DNTH-2236-2022 Y DEBIDO A ESTA SITUACION SE DEBERA ASIGNAR A OTRO MOTORISTA EN LISTA DE LAS PROGRAMACIONES DE MOTORISTA EN GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-2009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-2009-1-0


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PRADO ASIGNADO A DIRECCIÓN SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-194-2022.  BENEFICIARIO: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. ORDEN DE COMPRA: 068-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-082-SAR-2022.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PRADO PLACA GHA0065 ASIGNADO A DIRECCIÓN SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-194-2022 SAR-DNAF-JDA-2079-2022.  FACTURA # 000-002-01-00019317 A FAVOR DE BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.   ORDEN DE COMPRA: 068-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-082-SAR-2022.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN - DNJ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1455-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02010.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (DIRECCION SUPERIOR) POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1465-2022 Y SAR-DE-186-2022.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02018.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (DIRECCION SUPERIOR) POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1465-2022 Y SAR-DE-186-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02017.


title: ASIGNACION DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A PARTIR DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA HACIA LA CIUDAD DE LA LIBERTAD COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1473-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION VIATICOS) EN EL F-01 02030.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA CON EL PROPOSITO DE HABER ACCEDIDO A LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN MESA DE AYUDA Y CAPACITACIONES QUE SE LLEVO ACABO DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-113-SAR-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1467-2022.

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SUFRAGAR REPARACIÓN DE UN NEUMATICO E INSTALACIÓN DE UNA LLANTA DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5023 ASIGNADA A BRAYAN CLAROS (CONSERJE DNAF). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1367-2022.

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

legalName: JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RESERVA POR AMPLIACIÓN DEL 25% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1126-2021 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE 1500 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE CON VIGENCIA DE 7 MESES APARTIR DE 30 DE OCTUBRE AL 29 DE MAYO DEL 2023. SOLICITADO CON SAR-DNAF-JDA-01481-2022.  BENEFICIARIO: JETSTEREO S A DE C V.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR AMPLIACIÓN DEL 25% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1126-2021 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE 1500 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE CON VIGENCIA DE 7 MESES APARTIR DE 30 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 29 DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO CON SAR-DNAF-JDA-01696-2022.  BENEFICIARIO JETSTEREO S A DE C V FACTURA 006-003-01-00048286.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022 A LAS CIUDADES DE JUTICALPA-OLANCHO TOCOA-COLON Y LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1487-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02034.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA Y SAN PEDRO SULA-CORTES DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2022 TIENE COMO OBJETIVO TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1324-2022.  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02037.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: RESERVA POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DEL CENTRO DE DATOS DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-171-2022.   BENEFICIARIO ITBMEDICAL S DE RL ORDEN DE COMPRA 067-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-056-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 81101605.

ITBMEDICAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CALLE 13, 5 Y 6 AVE.

legalName: ITBMEDICAL S DE RL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DEL CENTRO DE DATOS DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DAF-JDA-1799-2022.   FACTURA: 000-001-01-00000113 BENEFICIARIO ITBMEDICAL S DE RL ORDEN DE COMPRA 067-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-056-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 81101605.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1468-2022.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: RESERVA POR COMPRA DE 04 UNIDADES DE LLANTAS 245/70 R16 RADIAL 10 LONAS (PARA EL VEHICULOS  PICK UP GHA-0001)  Y 12 UNIDADES DE LLANTAS 195 R15 RADIAL 08 LONAS (PARA LOS VEHICULOS: MICROBUS GHA-0019 MICROBUS GHA-0145 MICROBUS GHA-0021) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1388-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1387-2022.  BENEFICIARIO ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 070-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-087-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 25172504.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 04 UNIDADES DE LLANTAS 245/70 R16 RADIAL 10 LONAS (PARA EL VEHICULOS  PICK UP GHA-0001)  Y 12 UNIDADES DE LLANTAS 195 R15 RADIAL 08 LONAS (PARA LOS VEHICULOS: MICROBUS GHA-0019 MICROBUS GHA-0145 MICROBUS GHA-0021) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1388-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1387-2022 SAR-DNAF-JDA-1844-2022.  FACTURA # 000-001-01-00071640 A FAVOR DE  ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.   ORDEN DE COMPRA 070-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-087-SAR-2022   CODIGO CUBS 25172504.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES  DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1523-2022.  FACTURA # 000-003-01-00183832.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1490-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 02047.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR HACIA TEGUCIGALPA AL PERSONAL DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1324-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02043.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE ARCHIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1517-2022.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02058.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACIÓN PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-07-10-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1555-2022.  PAGO DE RECIBO 155741.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1551-2022.  FACTURA 000-001-01-00963601

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-005-2021 PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR (LICENCIAMIENTO OFFICE 365 PROJECT Y VISIO) SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-027-2021 Y ADENDUM N.1  RENOVACION DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT MPSA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1553-2022.  BENEFICIARIO SEGA HONDURAS S.A DE C.V. FACTURA 000-001-01-00004060.  DOCUMENTACION COMPLETA DEL PROCESO DE LICITACION EN F-01 01680.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.


title: PAGO FINAL POR CONCEPTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-005-2021 PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-028-2022 PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS ARANDA (MESA DE AYUDA) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1554-2022.  BENEFICIARIO: COMPONENTES EL ORBE SA Y FACTURA: 000-001-01-00002921.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01965.

COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO GRABIEL A. MEJIA CON CLAVE CATASTRAL 153-547-0581 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1562-2022.  FACTURA: 202209500350  SE REALIZA EL PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO CUENTA 200013433347 SEGUN OFICIO GG-126-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-006-2022 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1566-2022.  FACTURA # 000-003-01-00187560


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1472-2022.  NOTA: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02114.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

legalName: JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO


title: REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL MOTORISTA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1472-2022.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02113.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTAS DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR HACIA TEGUCIGALPA AL PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1517-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02116.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1598-2022.  FACTURA: 000-001-01-00009370.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACION LEGAL DE LA DNJ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1572-2022 SAR-DNJ-570-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION VIATICOS) EN EL F-01 02122.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE (CAMIÓN) PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR 105 UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA QUE SE ENCUENTRAN EN LA REGIONAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1540-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02130.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LAS CIUDADES DE MARCALA-LA PAZ Y COMAYAGUA-COMAYAGUA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1514-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02132.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-1254-2022.  ORDEN DE COMPRA 069-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-054-SAR-2022 CODIGO CUBS: 73101701  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL F-01 02156 POR L.2581.00

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-1254-2022 SAR-DNAF-1993-2022.  ORDEN DE COMPRA 069-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-054-SAR-2022 CODIGO CUBS: 73101701  FACTURA # 000-004-01-00063711 A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 24994.80 LA DIFERENCIA DE L.877.00 SE CARGA EN EL F-01 02156.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL F-01 02156 POR L.2581.00


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS  VARIOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-1254-2022.  ORDEN DE COMPRA 069-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-054-SAR-2022 CODIGO CUBS: 73101701  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL F-01 02155 POR L. 24117.80

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS  VARIOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-1254-2022 SAR-DNAF-1993-2022.  ORDEN DE COMPRA 069-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-054-SAR-2022 CODIGO CUBS: 73101701  FACTURA # 000-004-01-00063714 A FAVOR DE LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V POR UN VALOR DE L. 1704.00 LA DIFERENCIA DE L.877.00 CORRESPONDE A LA FACTURA 000-004-01-00063711.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL F-01 02155 POR L. 24117.80


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE FYDUCA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL PUESTO FRONTERIZO DE EL AMATILLO DE LA UNION ADUANERA SIENDO LA SEDE EN LA CIUDAD DE NACAOME-VALLE CON EL PROPOSITO DE CUBRIR TIEMPO COMPENSATORIO DEL COLABORADOR RAMON ORLANDO PINEDA GUERRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/11/2022 AL 09/11/2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-FYDUCA-234-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02146.

ALEX JOSUE MATUTE VILCHEZ

legalName: ALEX JOSUE MATUTE VILCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS NACIONALES IDA Y VUELTA SALIENDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE HABER PARTICIPADO EN FERIA TRIBUTARIA QUE SE LLEVO ACABO EN LA CIUDADE PUERTO LEMPIRA EN LAS FECHAS ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-165-I-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1375-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00009612.  VALOR EXENTO: LPS. 27280.00 VALOR GRAVABLE: LPS. 300.00 ISV: LPS. 45.00

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1573-2022.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA (ASIGNACION DE VIATICOS) SE ENCUENTRA EN EL F-01 02158.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA (DESARMAR CAMBIAR SELLOS DE BOMBA Y ARMAR DE NUEVO) DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1541-2022.

JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

legalName: JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO EL SERVICIO DE RELLENO Y RECTIFICACION DE EJE PARA LA BOMBA DE AGUA INSTALADA EN LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01528-2022.

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

legalName: JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1538-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION VIATICOS) EN EL F-01 02168.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE  DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1636-2022.  CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 FACTURA # 000-002-01-10786047

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS  QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTENDIDO EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-1100-2022 SAR-DNAF-JDA-1625-2022.


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 MEMORIAS USB KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA DE 32 GB PARA USO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-219-2022.   BENEFICIARIO: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL ORDEN DE COMPRA: 073-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-095-SAR-2022 Y PACC: 32101622.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 MEMORIAS USB KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA DE 32 GB PARA USO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-219-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1681-2022.  BENEFICIARIO SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL ORDEN DE COMPRA 073-2022 PROCESO DE COMPRA CM-095-SAR-2022 PACC 32101622 Y FACTURA 000-001-01-00000676.


title: PAGO  EN CONCEPTO DE  AMPLIACION DE ALQUILER DE SALON DONDE INCLUYE ALIMENTACION: ESTACION DE CAFE PARA 50 PERSONAS CENA PARA 12 PERSONAS EQUIPO AUDIOVISUAL: ( AUDIO DATA PANTALLA 1 MICROFONO 2 CENTROS DE MESA 4 MESEROS CORPORATIVOS 1 PERSONAL DE APOYO AL EVENTO Y UN SUPERVISOR SOLICITADO POR EL SUB DIRECTOR EJECUTIVO CON EL FIN DE LLEVAR ACABO EVENTO CON EJECUTIVOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-79-2022 SAR-DNAF-JDA-1652-2022.  FACTURA # 000-001-01-00101414  ORDEN DE COMPRA 027-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-035-SAR-2022. CODIGO CUBS: 80141902  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL VALOR TOTAL  DE LA FACTURA EN EL F-01 01285  POR L. 29417.00

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y JESUS DE OTORO DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNA-JDA-1639-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02176.


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN (1) BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SEVILLA ESPAÑA SALIENDO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DEL EMPLEADO GERSSON SIERRA QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 15° REUNION PLENARIA DEL FORO GLOBAL SOBRE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACION CON FINES FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-510-2022.  FACTURA # 000-001-01-00009623 A FAVOR DE ASESORES DE VIAJES S.DE R.L.  OREDEN DE COMPRA 072-2022 REQUERIMIENTO CM-094-SAR-2022  VALOR GRAVADO 15% L.  600.00 VALOR EXENTO       L. 73479.00

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL COLABORADOR DE GESTION TRIBUTARIA-REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN  CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION A ENLACE DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO POR LA JEFATURA NACIONAL DE GESTION TRIBUTARIA PARA LAS FECHAS DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-285-2022 SAR-DRNOCC-DGT-636-J-2022 Y SAR-DRNOCC-DGT-655-J-2022.

MARCIO NAIN VARELA DUARTE

legalName: MARCIO NAIN VARELA DUARTE


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE TOCOA LA CEIBA SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 03 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISIÓN Y EMITIR DIAGNOSTICO PARA QUE SE PROCEDA A LA REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1665-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02183.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-2184  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 22.00 DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES POR VIAJE QUE REALIZO DEL 3 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS CIUDADES DE TOCOA LA CEIBA SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN Y DEBIDO QUE EL COLABORADOR HIZO EL DESVIO POR MARCALA UTILIZANDO SOLAMENTE 1 PEAJE POR TAL RAZON SE HACE EL REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-2184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-2184-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA A PARTIR DEL 07 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1619-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 02206.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-2209  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 44.00 DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR IRVING JOELAVILES HERNANDEZ POR VIAJE QUE REALIZO DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE ¿ OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPÁN ¿ COPÁN SAN PEDRO SULA ¿ CORTÉS Y SANTA BÁRBARA ¿ SANTA BÁRBARA Y DEBIDO QUE EL COLABORADOR HIZO EL DESVIO POR MARCALA UTILIZANDO SOLAMENTE 2 PEAJES POR TAL RAZON SE HACE EL REINTEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-2209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-2209-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS CIUDADES DE LA ZONA 1 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SUB DIRECTOR EJECUTIVO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1596-2022.  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02205.

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-2208 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 22.00 DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR MARIO DAVID CABALLERO POR VIAJE QUE REALIZO DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS CIUDADES QUE CORRESPONDEN A LA ZONA 1 Y DEBIDO QUE EL COLABORADOR UTILIZO RUTA ALTERNA UTILIZANDO SOLAMENTE 5 PEAJES POR TAL RAZON SE HACE EL REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-2208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-2208-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A TEGUCIGALPA PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1666-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02110.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE MANTENIMIENTO POR AMPLIACION DE LA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LAS CIUDADES DE JUTICALPA-OLANCHO SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES-CORTES Y EL PROGRESO-YORO LA CUAL SE EXTENDIO 5 DIAS MAS TENIENDO QUE RETONAR EL 03 DE OCTUBRE DEL 2022 ESTO DEBIDO QUE SURGIERON TRABAJOS DE IMPROVISO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-725-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02215.

MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

legalName: MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  AL EMPELADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE MARCALA LA PAZ Y COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A PARTIR DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A LOS EQUIPOS INFORMATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-317-2022.  ASIGNACION DE PEAJE AL  MOTORISTA DE LA DNAF JOSE FERNANDO PALACIOS QUIEN VIAJARA  A PARTIR DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1571-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-02232

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ

legalName: RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR POR HABER TRABAJADO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SOLITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-206-2022 SAR-DNAF-JDA-1683-2022.  NOTA: SE CARGA REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 02236.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR POR HABER TRABAJADO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SOLITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-206-2022 SAR-DNAF-JDA-1683-2022.  NOTA: SE CARGA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL F-01 02237.


title: RESERVA POR COMPRA DE SERVICIO DE EMPASTADO DE DIARIO OFICIAL LA GACETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-531-2022 Y SAR-DNJ-564-2022.    BENEFICIARIO PUBLIGRAFICAS S DE R L ORDEN DE COMPRA 074-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-097-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 82121903.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE EMPASTADO DE DIARIO OFICIAL LA GACETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-02056-2022.    BENEFICIARIO PUBLIGRAFICAS S DE R L ORDEN DE COMPRA 074-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-097-SAR-2022 CODIGO CUBS 82121903 Y FACTURA 000-001-01-00006082.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1693-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02244.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1571-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02243.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1707-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02250.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR AMPLIACION DEL 25% DE LA ORDEN DE COMPRA 018-2022 Y REQUERIMIENTO CM-019-SAR-2022 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO SAR-DNAF-0389-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1716-2022.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE NO SE EJECUTARA LA TOTALIDAD DE LA RESERVA LA CUAL FUE SOLICITADA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19/12/2022 ENVIADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-2253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-2253-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPACORRESPONDIENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2014-2022.  BENEFICIARIO OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV AMPLIACION DEL 25%  DE LA ORDEN DE COMPRA 018-2022 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-019-SAR-2022.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1716-2022.  NOTA: LO ANTERIOR REFERENTE A LA AMPLIACION DE 25% DE LA ORDEN DE  COMPRA 018-2022 REQUERIMIENTO CM-019-SAR-2022 SEGUN OFICIO SAR-DNAF-0389-2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO URUGUAY AL EMPLEADO DAVID JEREZANO CARVAJAL QUIEN PARTICIPARA EN EL  ENCUENTRO DE ESCUELAS DE HACIENDA PUBLICA Y CENTROS DE CAPACITACION DE AMERICA LATINA LOS DESAFIOS DE LA CAPACITACION EN LA ERA DIGITAL A PARTIR DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-036-10-2022.  ORDEN DE COMPRA 077-2022 REQUERIMIENTO CM-0103-SAR-2022. CODIGO CUBS: 78111502

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN (1) PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO URUGUAY AL EMPLEADO DAVID JEREZANO CARVAJAL QUIEN PARTICIPARA EN EL  ENCUENTRO DE ESCUELAS DE HACIENDA PUBLICA Y CENTROS DE CAPACITACION DE AMERICA LATINA LOS DESAFIOS DE LA CAPACITACION EN LA ERA DIGITAL A PARTIR DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-036-10-2022 SAR-DNAF-JDA-1748-2022.  FACTURA # 000-001-01-00009636 A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S. DE R.L. (TRAVEL PLUS) VALOR GRAVADO 15% L. 600.00 VALOR EXENTO L. 62400.00  ORDEN DE COMPRA 077-2022 REQUERIMIENTO CM-0103-SAR-2022. CODIGO CUBS: 78111502


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-005-2022 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1736-2022.

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1697-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02255.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1735-2022.  FACTURA 000-001-01-00981360

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1701-2022.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE SPS QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1731-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02268.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS FERROSOS CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-498-2022.  BENEFICIARIO: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA: 076-2022 PROCESO DE COMPRA CM-066-SAR-2022 Y PACC: 23241615.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS FERROSOS CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1819-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00010113 BENEFICIARIO: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA: 076-2022 PROCESO DE COMPRA CM-066-SAR-2022 Y PACC: 23241615.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE-TAXI PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE SPS QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1731-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02266.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE FERRY Y TRANSPORTE INTER- URBANO PARA EL PERSONAL DE GRACO-COBRANZAS SPS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISIÓN DE LA DEMANDA Y PRESENTACIÓN DE PERSONAMIENTO A DIFERENTES OBLIGADOS TRIBUTARIOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-297-2022.   DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02277.

MARCO TULIO CANALES ZALDIVAR

legalName: MARCO TULIO CANALES ZALDIVAR

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL  02275 DEVOLUCION DEL COLABORADOR MARCO TULIO CANALES ZALDIVAR POR UN MONTO DE (L.479.00) POR EL NO USO DE TRANSPORTE INTER- URBANO (BUS) YA QUE SE TRANSPORTO EN VEHICULO DE LA INSTITUCION LA GIRA ESTABA PROGRAMADA A DESARROLLARSE EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-2275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-2275-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE TAXI PARA EL PERSONAL DE GRACO-COBRANZAS SPS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISIÓN DE LA DEMANDA Y PRESENTACIÓN DE PERSONAMIENTO A DIFERENTES OBLIGADOS TRIBUTARIOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-297-2022.   DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02275.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DNCT A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITA CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1697-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02315.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA PUERTA DE ACCESO AL EDIFICIO CUERPO BAJOA A DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEBIDO A QUE EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1745-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (REEMBOLSO DE TRANSPORTE) EN EL F-01 02320.

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO RAMIREZ

legalName: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO RAMIREZ

CARLOS ROBERTO ARGUIJO GONZALES

legalName: CARLOS ROBERTO ARGUIJO GONZALES

JOSE MANUEL FUNEZ RAMOS

legalName: JOSE MANUEL FUNEZ RAMOS


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1758-2022.

ALVARO RENE ESCOBAR LOBO

legalName: ALVARO RENE ESCOBAR LOBO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE (FERRY) PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA PARA EJECUTAR FERIA TRIBUTARIA Y CAPACITACIONES A CONTRIBUYENTES DANDO CUMPLIMIENTO A PLANIFICACION DE NORMATIVA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-212-J-2022 LCB-AF-130-SAR-2022 Y LCB-DAC-089-SAR-2022.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 11 ACTIVIDAD 03  LA CANTIDAD DE L.6892.50 Y LA DIFERENCIA EN FUENTE 11 ACTIVIDAD 01 LA CANTIDAD DE L.1812.50 (F-01 02327) PARA EL TRANSPORTE EN FERRY.   NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02321 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02327 Y 02328.

CINTHIA MARIA MATUTE SOLIS

legalName: CINTHIA MARIA MATUTE SOLIS

ADRIANA BEATRIZ BETANCO ESPINAL

legalName: ADRIANA BEATRIZ BETANCO ESPINAL

CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

legalName: CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA

legalName: JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA PUERTA DE ACCESO AL EDIFICIO CUERPO BAJOA A DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEBIDO A QUE EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 LABORARON EN HORARIO EXTENDIDOSOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1745-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (REEMBOLSO DE ALIMENTACION ) EN EL F-01 02317.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA OMOA Y PUERTO CORTES CORTES DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR DE LA REGIONAL CENTRO SUR A LA CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1751-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02323.

JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

legalName: JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL EMPLEADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR GIRA DE TRABAJO A CIUDADES QUE CORRESPONDEN A LA ZONA 1 A PARTIR DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-234-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION VIATICOS) EN EL F-01 02322.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE (FERRY) PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARÁN DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA PARA EJECUTAR FERIA TRIBUTARIA Y CAPACITACIONES A CONTRIBUYENTES DANDO CUMPLIMIENTO A PLANIFICACION DE NORMATIVA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-212-J-2022 LCB-AF-130-SAR-2022 Y LCB-DAC-089-SAR-2022.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 11 ACTIVIDAD 03 LA CANTIDAD DE L.6893.00 (F-01 02324) Y LA DIFERENCIA EN FUENTE 11 ACTIVIDAD 01 LA CANTIDAD DE L.1813.00 PARA EL TRANSPORTE EN FERRY.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02321 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02324 Y 02328.

RONEY OLIVER SMITH GOMEZ

legalName: RONEY OLIVER SMITH GOMEZ

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL 02330 DEVOLUCION DEL COLABORADOR RONEY OLIVER SMITH GOMEZ POR UN VALOR DE (L171.65) YA QUE LE CONCEDIRON UN DESCUENTO POR PAGAR CON TARJETA DE BANCO DEL PAÍS EL TRANSPORTE DE FERRY LA GIRA SE DESARROLLO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-2330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-2330-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE (FERRY) PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA PARA EJECUTAR FERIA TRIBUTARIA Y CAPACITACIONES A CONTRIBUYENTES DANDO CUMPLIMIENTO A PLANIFICACION DE NORMATIVA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-212-J-2022 LCB-AF-130-SAR-2022 Y LCB-DAC-089-SAR-2022.  NOTA: SE CARGA EN FUENTE 11 ACTIVIDAD 03 LA CANTIDAD DE L.6892.50 (F-01 02324) Y LA DIFERENCIA EN FUENTE 11 ACTIVIDAD 01 LA CANTIDAD DE L.1812.50 PARA EL TRANSPORTE EN FERRY.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02321 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02324 Y 02328.

rationale: REVERSION POR CORRECCION DEL MONTO PARA COMPLETAR DICHO PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-2327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-2327-1-0


title: ASIGNACIÓN POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1757-2022.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA LA ANALISTA DE COBRANZAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE RECOGER Y ENTREGAR OFICIOS PRESENTAR ESCRITOS DE ENTERA SATISFACCION DE PRECLUSION DE PLAZO DE AVERIGUACION DE DOMICILIO REALIZAR REQUERIMIENTOS JUDICIALES ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE AVISOS DE COBRO AUDIENCIAS CONTRA OBLIGADO TRIBUTARIO Y NOTIFICARSE DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE ROATAN SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-133-SAR-2022 RC/DRNOR-0215-SAR-K-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02342.

JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO

legalName: JOHAN ALEJANDRO URBINA ROMERO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA PARA EJECUTAR FERIA TRIBUTARIA Y CAPACITACIONES A CONTRIBUYENTES DANDO CUMPLIMIENTO A PLANIFICACION DE NORMATIVA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-212-J-2022 LCB-AF-130-SAR-2022 Y LCB-DAC-089-SAR-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02321 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02324 Y 02327.

CINTHIA MARIA MATUTE SOLIS

legalName: CINTHIA MARIA MATUTE SOLIS


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO N° SAR-DNAF-006-2022 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1772-2022.  FACTURA # 000-003-01-00191301

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO  A LA CIUIDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA EMPLEADA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-644-2022 SAR-DNAF-JDA-1774-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION VIATICOS) EN EL F-01 02343.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA LOS MOTORISTAS DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE CON SEDE EN LAS CIUDADES DE COPAN RUINAS-COPAN Y OCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE (AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA) EL FLORIDO CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS-COPAN (IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO) Y EL CORINTO CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES-CORTES  CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES Y DEPARTAMENTO DE FYDUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1792-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02358 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02360.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: RESERVA POR COMPRA DE 41 BOLSAS DE AZUCAR 37 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO Y 60 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA POR AMPLIACIÓN DEL 25% DE LA ORDEN DE COMPRA 060-2022 PARA ATENDER EVENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1170-2022.  BENEFICIARIO: SUPER MERCADO CANTON S DE R L ORDEN DE COMPRA 060-2022 PROCESO DE COMPRA CM-081-SAR-2022 Y CUBS 50201706.  RESERVA ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01818.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 41 BOLSAS DE AZUCAR 37 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO Y 60 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA POR AMPLIACIÓN DEL 25% DE LA ORDEN DE COMPRA 060-2022 PARA ATENDER EVENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-1170-2022 SAR-DNAF-JDA-1888-2022. FACTURA # 000-001-01-00954137 A FAVOR DE  SUPER MERCADO CANTON S DE R L   ORDEN DE COMPRA 060-2022 PROCESO DE COMPRA CM-081-SAR-2022   CUBS 50201706.  RESERVA ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01818.


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO EL PAGO DE RENOVACION DE MENBRESIA ANUAL APPLE DEVELOPER REALIZADA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1791-2022.

DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO GRABIEL A. MEJIA CON CLAVE CATASTRAL 153-547-0581 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1801-2022.  FACTURA N° 202210500351  SE REALIZA EL PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO CUENTA 200013433347 SEGUN OFICIO GG-126-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS CIUDADES DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA Y LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE COBRANZAS Y CUENTA CORRIENTE SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DR-461-K-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02365 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02367.

ALEJANDRA NAZARETH HERNANDEZ VALLECILLO

legalName: ALEJANDRA NAZARETH HERNANDEZ VALLECILLO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA-CORTES Y LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1763-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02365 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02366.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A PARTIR DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DNCT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1806-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION VIATICOS) EN EL F-01 02368.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1781-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02378.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE TAXI PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1781-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-02377.


title: RESERVA POR AMPLIACION DEL 25% DE LA ORDEN DE COMPRA 014-2022  DE CIENTO VEINTE Y CINCO (125) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-126-SAR-2022.  REQUERIMIENTO CM-014-SAR-2022 F-01 RELACIONADO 01074 DONDE SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO POR AMPLIACION DEL 25% DE LA ORDEN DE COMPRA 014-2022  DE CIENTO VEINTE Y CINCO (125) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-126-SAR-2022 SAR-DNAF-JDA-1951-2022.  FACTURA: 000-001-01-00022805 A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO (HIELO MIMOS) REQUERIMIENTO CM-014-SAR-2022 F-01 RELACIONADO 01074 DONDE SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO.


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN-SAR-005-2021 PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMÁTICOS PARA EL SAR MEDIANTE CONTRATO N°SAR-DNAF-025-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR DNAF-JDA-1867-2022.   FACTURA # 000-003-01-00002771 A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V  NOTA: EL PRIMER PAGO POR LPS. 2956290.09 Y DOCUMENTACION RELACIONADA ADJUNTA EN F01-01964.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES PARA SOPORTE TECNICO CON EL PROPOSITO DE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENDER REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-290-2022.  BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL ORDEN DE COMPRA: 075-2022 PROCESO DE COMPRA CM-096-SAR-2022 Y CUBS: 44102906.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SOPORTE TECNICO CON EL PROPOSITO DE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENDER REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-290-2022 Y SAR-DNAF-JDA-02000-2022.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL ORDEN DE COMPRA 075-2022 PROCESO DE COMPRA CM-096-SAR-2022  CUBS: 44102906 Y FACTURA 000-002-01-00008583.


title: RESERVA POR AMPLIACION DE LA ORDEN DE COMPRA 070-2022 POR COMPRA DE 04 UNIDADES DE LLANTAS 195 R15 (RADIAL 08 LONAS) PARA EL VEHICULO TIPO MICRO BUS GHA-0023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1809-2022.  BENEFICIARIO ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-087-SAR-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA 070-2022 EN F-01 02046.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR AMPLIACION DE LA ORDEN DE COMPRA 070-2022 POR COMPRA DE 04 UNIDADES DE LLANTAS 195 R15 (RADIAL 08 LONAS) PARA EL VEHICULO TIPO MICRO BUS GHA-0023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1809-2022 SAR-DNAF-JDA-1937-2022.  FACTURA # 000-001-01-00072406 ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.  REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-087-SAR-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA 070-2022 EN F-01 02046.


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-005-2021 PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SOPORTE INFORMÁTICOS PARA EL SAR¿ SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-029-2022 PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO SIEM Y SOPORTE FORTINET. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1849-2022.  PAGO DE FACTURA: 001-002-01-00008793 BENEFICIARIO: TECNASA HONDURAS SA. SE PAGAN LPS.2058618.05 POR FUENTE 12 F01-02428 Y LPS 654581.45 POR FUENTE 11 EN F01-02429.      NOTA: PRIMER PAGO POR LPS. 2311244.02 Y DOCUMENTACION RELACIONADA ADJUNTA EN F01-01966.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONCEPTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-005-2021 PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SOPORTE INFORMÁTICOS PARA EL SAR¿ SEGUN ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-029-2022 PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO SIEM Y SOPORTE FORTINET. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1849-2022.  PAGO DE FACTURA: 001-002-01-00008793 BENEFICIARIO: TECNASA HONDURAS SA. SE PAGAN LPS.2058618.05 POR FUENTE 12 F01-02428 Y LPS 654581.45 POR FUENTE 11 EN F01-02429.     NOTA: PRIMER PAGO POR LPS. 2311244.02 Y DOCUMENTACION RELACIONADA ADJUNTA EN F01-01966.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1738-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F-01 02432.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

legalName: JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2022 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1897-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00009441

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1738-2022.  DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN F-01 02431.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO EN CONCEPTO DE INSTALACION DE CUADROS PESADOS SIN REFUERZOS EN EL NIVEL 3 DEL CUERPO BAJO A DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-864-2022.  FACTURA # 000-004-01-00000065 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INSFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-080-2022.   PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00821533.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL INMUBLE PROPIO CON CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-082-2022.  FACTURA 000-002-01-09514873

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE PASAJE AEREO (IDA Y REGRESO) POR GIRA REPROGRAMADA DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-246-2022.  BENEFICIARIO ASESORES DE VIAJE S DE RL ORDEN DE COMPRA 081-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-0107-SAR-2022.  NOTA: SE ANEXA AVISO DONDE SE COMUNICADA AL PUBLICO EN GENERAL QUE LAS OFICINAS DEL SAR EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ESTARAN CERRADAS POR PROTESTAS SUSCITADAS EL DIA 05/12/2022 POR ESTA RAZON SE CARGO EN TELETRABAJO.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO (IDA Y REGRESO) POR GIRA REPROGRAMADA DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 A ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-246-2022 SAR-DNAF-JDA-01996-2022.  FACTURA # 000-001-01-00009656 A FAVOR DE  ASESORES DE VIAJE S DE RL  ORDEN DE COMPRA 081-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-0107-SAR-2022.  NOTA: VALOR EXENTO DEL ISV L.4986.00 VALOR GRAVADO DEL SSV 15% L. 300.00


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-081-2022.   PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00835168.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA-CORTES DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1807-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02479.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA SAN PEDRO SULA CORTES Y LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR SUMINISTROS DE PROVEEDURIA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE DICHAS CIUDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1775-2022 SAR-DNAF-JDA-1911-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 02481


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS Y REUNION CON MAXIMA AUTORIDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCSPS-116-K-2022.

MANUEL PORTILLO CORTES

legalName: MANUEL PORTILLO CORTES


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1909-2022.  FACTURA # 000-002-01-10945925 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MICROBUS PLACA GHA-0012 CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1935-2022.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE TREINTA Y OCHO (38) PORTACANDADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ASEGURAR LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1821-2022.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA LOS MOTORISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SPS) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARON DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO LOS VEHICULOS:   -TIPO MICROBUS CON PLACA GHA0003 (JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO) PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIA   -Y TIPO MICROBUS CON PLACA GHA0022 (BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ) PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO   SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-329-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 02494 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN EL F-01 02497.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: RESERVA POR LA COMPRA CIEN (100) UNIDADES DE LANCETAS PARA GLUCOMETRO PARA ABASTECER LA CLINICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA POR AMPLIACION DE LA ORDEN DE COMPRA 069-2022 Y REQUERIMIENTO CM-054-SAR-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-2366-2022.    NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL VALOR TOTAL  DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL F-01 02523.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO POR LA COMPRA CIEN (100) UNIDADES DE LANCETAS PARA GLUCOMETRO PARA ABASTECER LA CLINICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA POR AMPLIACION DE LA ORDEN DE COMPRA 069-2022 Y REQUERIMIENTO CM-054-SAR-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-2366-2022 Y SAR-DNAF-JDA-2077-2022.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL VALOR TOTAL  DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL F-01 02523.  FACTURA 000-004-01-00063715.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-004-2022 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1947-2022.  FACTURA # 000-001-01-00009512 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ROBLE S.A.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SPS) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA GHA0003 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-329-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 02494 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN EL F-01 02496.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE COORDINACION DE FACTURACION DRCS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1912-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02528.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ABASTECER LA CLINICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA EN AMPLIACION A LA ORDEN DE COMPRA 069-2022 Y REQUERIMIENTO CM-054-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-DF-781-2022.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL F-01 02522.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ABASTECER LA CLINICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA EN AMPLIACION A LA ORDEN DE COMPRA 069-2022 Y REQUERIMIENTO CM-054-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-DF-781-2022 Y SAR-DNAF-JDA-2077-2022.  NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL F-01 02522.  FACTURA 000-004-01-00063715.