title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago parcialpor la adquisición de 364 garantias de equipo según FDP-017-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-385-2021. factura 000-003-01-00002886. acta de aceptación de garantia ADUANAS-GNT-DI-111-2022. Contrato ADUANAS-GNAF-015-2022. Pago F01-1177               L. 1616238.75 Complemento F01-4125- L. 2279127.50 Total................................L. 3895366.25  Contrato ADUANAS-GNAF-015-2022.....................................L.4771338.50 Primer pago parcial F01-4125 1177....................................... L 3895366.25 Pendiente de pago ..................................................................L.   875972.25

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso  para la compra de lo siguiente: 150 impresiones de vasos metalicos insulados 150 libretas personalizadas.  Segun solicitud de compra IRM-SC-0089-2022 FDP-27600 orden de compra 104-2022.  FDP-276-2022- ORIGINAL - F01-3587 - L. 56581.00 FDP-276-2022 - AJUSTE - F01-3986- L. 18419.00 FDP-276-2022- AMPLIACION- F01-4141- L. 34760.00

currency: HNL

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  para la compra de lo siguiente: 130 impresiones de vasos metalicos insulados 130 libretas personalizadas.  Segun solicitud de compra IRM-SC-0089-2022 FDP-27600 orden de compra 104-2022.  FDP-276-2022- ORIGINAL - F01-3587 - L. 56581.00 FDP-276-2022 - AJUSTE - F01-3986- L. 17794 FDP-276-2022- AMPLIACION- F01-4141- L. 34760.00  FACTURA- 000-001-01-00001159.  NOTA: SE EFECTUARA PAGO PARCIAL LA TOTALIDAD L.109135.00 QUEDARA PENDIENTE 20 UNIDADES DE VASOS METALICOS Y 20 LIBRETAS  POR EL VALOR DE L. 16790.00 PARA COMPLETAR EL PAGO TOTAL.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza compromiso para la compra de lo siguiente: 1 Microfono bala inalámbrica  1 fondo para croma  fondo verde material tela verde mate  medidas de soporte de pantalla portatil verde de 2.5 X 2.5 con pantalla fotografia y grabación de video.  1 aro de luces led 2 Luz estroboscopica  luces para montar un estudio de grabación 1 Gimball Estabilizador para celular  Segun memorando ADUANAS-IRM-SC-0062-2022 FDP-209-2022. Orden de compra 101-2022. F01-1964 - L.25645.00 F01-3978- L.16192.00 F01-4187- L. 24288.00 TOTAL......L. 66125.00

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza pago por compra de lo siguiente: 1 Microfono inalámbrica de solapa  1 fondo 2x3 mts + fondo verde 2x3 mtrs mas 4 abrazaderas 1 aro de luz led de doble color regulable de 14 mas stand de 1.8 mtrs. 2 kit de luces led neewer pack 2 DJI Ronin-sc-estabilizador de camaras cardan de mano de 3 ejes para camaras DSLR y sin espejo carga util de hasta 4.4 libras sonypanasonic lumix nikon canoncon soporte para movil.  Segun memorando ADUANAS-IRM-SC-0062-2022 FDP-209-2022. Orden de compra 101-2022. F01-1964 - L.25645.00 F01-3978- L.16192.00 F01-4187- L. 24288.00 TOTAL......L. 66125.00  factura  000-001-01-00000755.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso por gasto de transporte de la gira realizada  a Roatan Islas de la Bahia del 05 al 06 de diciembre del 2022 con el proposito de realizar vistas a terminales de almacenamiento de hidrocarburos depositos de aduana publico y privada segun memorando ADUANAS- GNAF-DRF-240-2022.FDP-286-2022 Factura 000-001-01-00000396.

DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 15 al 17 de noviembre 2022 con el propósito de realizar diligencias investigativas en relación a (2) denuncias de fechas 12 y 24 de ocyubre de 2022 respectivamente en Guardatura Palmerola Comayagua. Según Memorando ADUANAS-DASI-182-2022.

CARLOS GERARDO SAN MARTIN FLORES

legalName: CARLOS GERARDO SAN MARTIN FLORES


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se relaiza compromiso  para la compra de 2 pasajes aereos para la colaboradora Dania Tercero y Hilda Flores  que viajarán hacia Cartagena Colombia para asistir al evento XXIII Congreso Internacional FITAC  a realizar del 05 al 07 de Diciembre del 2022 saliendo de Honduras el 04-12-2022 y regresando el 08 -12-2022. Segun memorando de solictud ADUANAS-GNGA-195-2022 ADUANAS-SDE-092-2022. FDP-267-2022.  FDP-267-2022 ORIGINAL......... L. 100000.00 .....F01-3468 FDP-267-2022-AMPLIACIÓN.....L. 42115.44.......F01- 4211  ORDEN DE COMPRA 98-2022.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES ADUANERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE RENTAS ADUANERAS

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la compra de 2 pasajes aereos para la colaboradora Dania Tercero y Hilda Flores  que viajarán hacia Cartagena Colombia para asistir al evento XXIII Congreso Internacional FITAC  a realizar del 05 al 07 de Diciembre del 2022 saliendo de Honduras el 04-12-2022 y regresando el 08 -12-2022. Segun memorando de solictud ADUANAS-GNGA-195-2022 ADUANAS-SDE-092-2022. FDP-267-2022.  FDP-267-2022 ORIGINAL......... L. 100000.00 .....F01-3468 FDP-267-2022-AMPLIACIÓN.....L. 42115.44.......F01- 4211  ORDEN DE COMPRA 98-2022. Factura 000-001-01-00004949


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por ampliacion a la solcitud IRM-SC-0063-2022 en las siguiente FDP: FDP-223-2022 ampliacion 1...............L449.75 FDP-223-2022 ampliacion 2...............L28.00                                                             ____________________      Total por ampliacion.......................L477.75 Total Orden de Compra-100-2022 es por un valor de L4002.00 de los que se ha elaborado los siguientes F01: F01-2681 con un monto de L3524.25 F01-4208 con un monto de L477.75                                              _____________ Total......................................L 4002.00 Segun: Orden de Compra-100-2022 FDP-223-2022 Solicitud de Compra-IRM-SC-0063-2022

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la adquisicion que a continuacion se detalla: Descripcion                                                     Cantidad              Precio Unidad      Total a pagar Regleta con seis entradas                                      3                       L295.00                   L885.00 Extension de guia 3 metros de largo                     3                       L135.00                   L405.00 Cadena de Metal                                                     1                       L350.00                   L350.00 Conos de seguridad                                                2                      L920.00                    L1840.00                                                                                _____________________________ Subtotal..................................L3480.00 Impuesto.................................L522.00 Total.........................................L4002.00 Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-2681 con un monto de L3524.25 para sumar el total de L4002.00 Segun: Factura-000-001-01-00000045 Orden de Compra-100-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0063-2022 FDP-223-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combutible por gira de trabajo el 19 al 23 de diciembre de 2022; con el fin de trasladar personal de Escuela Aduanera hacia Puerto Cortes. Segun Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1103-2022 y MEMORANDO ADUANAS-DCEA-040-2022.

GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA

subPrograma: 2 - FACILITACIÓN DEL COMERCIO

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADUANEROS


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso por servició de cambio de aceite de vehiculo  NISSAN DRONTIER PLACA GHA1388 asignado a la gira a Puerto Cortes del 16 al 18 de noviembre segun solicitud de reembolso ADUANAS-GNGA-208-2022 FDP-287-2022 Factura 003-001-01-00022587.

PABLO MAURICIO ROSALES PADILLA

legalName: PABLO MAURICIO ROSALES PADILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso  para la adquisición de EQUIPO INFORMATICO Y LICENCIAMIENTO para sitio Alterno. Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022 y resolución ADUANAS-GNAF-SGN-021-2022. FDP-177-2022  F01-1444-03-----L.6097782.06 F01-4216-0------L.204973.49 _________________________ Total--------------L. 6302755.55  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022  LOTE ADJUDICADO  LOTE 5.........................................L. 6302755.55

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 4216-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición para compra de equipo informatico para sitio alterno y compra de licencias. Segun Copia de  FDP-204-2022. y  copia de solicitud de compra ADUANASDNEAFA-140-2022.  F01-4215- L.43032144.05 F01-4216- L.204973.49 Total..........L. 43237117.54

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-4216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-4216-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso para la adquisición para compra de equipo informatico para sitio alterno y compra de licencias. Segun copia de FDP-204-2022. y copia de solicitud de compra ADUANAS-DNEAFA.140-2022. Resolución -GNAF-SGN-021-2022.  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022   LOTES ADJUDICADOS LOTE 1.............................L. 2756578.75 LOTE 2 ............................L. 8110495.75 LOTE 8 ............................L. 8578344.50 TOTAL..............................L. 19445419.00

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso para la adquisición para compra de equipo informatico para sitio alterno y compra de licencias. Segun copia de FDP-204-2022. y copia de solicitud de compra ADUANAS-DNEAFA.140-2022. Resolución -GNAF-SGN-021-2022.  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022  LOTES ADJUDICADOS  LOTE 3.................................L. 2347606.35 LOTE 4..................................L. 10661707.50 TOTAL...................................L. 13009313.85

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso para la adquisición para compra de equipo informatico para sitio alterno y compra de licencias. Segun copia de FDP-204-2022. y copia de solicitud de compra ADUANAS-DNEAFA.140-2022. Resolución -GNAF-SGN-021-2022.  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022  LOTE ADJUDICADO LOTE 6...........................L. 5333125.00

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso para la adquisición para compra de equipo informatico para sitio alterno y compra de licencias. Segun copia de FDP-204-2022. y copia de solicitud de compra ADUANAS-DNEAFA.140-2022. Resolución -GNAF-SGN-021-2022.  L. 4891821.70 L. 352464.50 _____________ L. 5244286.20  F01-4215 L         6060.94  F01 -1444 Pendiente: 6060.94 Objeto del gasto 45100-F01-1444-02 Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022  LOTE ADJUDICADO  LOTE 7.........................................L. 5250347.14

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 4215-4-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición para compra de equipo informatico para sitio alterno y compra de licencias. Segun copia de FDP-204-2022. y copia de solicitud de compra ADUANAS-DNEAFA.140-2022.  F01-4215- L.43032144.05 F01-4216- L.204973.49 Total..........L. 43237117.54

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-4215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-4215-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-4215-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-4215-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-4215-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-4215-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-4215-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-4215-4-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la adquisicion que a continuacion se detalla: Descripcion                                                     Cantidad           Prec Unid   Subtotal        Impu        Total Jugos de lata varios sabores                      200 Unidades     L14.00      L2800.00    L420.00   L3220.00 Agua purificada en bote presentacion  2000 unidades     L6.20       L12400.00  L1860.00  L14260.00         a 500 ML Refrescos variados en lata de 355 ml         800 unidades    L15.00   L12000.00   L1800.00  L13800.00                                                                 Subtotal...................................12400.00 Impuesto..................................1860.00                                               _____________ Total......................................L29060.00                                               Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-3515 por un monto de L26406.00 para completar el pago por L29060.00 Segun: Orden de Compra-105-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0083-2022 FDP-264-2022

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la adquisicion que a continuacion se detalla: Descripcion                                                     Cantidad           Prec Unid   Subtotal        Impu        Total Jugos de lata varios sabores                      200 Unidades     L14.00      L2800.00    L420.00   L3220.00 Agua purificada en bote presentacion  2000 unidades     L6.20       L12400.00  L1860.00  L14260.00         a 500 ML Refrescos variados en lata de 355 ml         800 unidades    L15.00   L12000.00   L1800.00  L13800.00                                                                 Subtotal...................................12400.00 Impuesto..................................1860.00                                               _____________ Total......................................L29060.00                                               Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-3515 por un monto de L26406.00 para completar el pago por L29060.00 Segun: 000-002-01-00000214 Orden de Compra-105-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0083-2022 FDP-264-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago para la adquisición de un seguro para flota vehicular 4 mirobuses . 10 morocicletas 36 pick up. segun FDP-146-2022 y solicitud ADUANAS-GNAF-DSG-392-2022. orden de compra 078-2022. factura 0000630.  F01-4217---FDP-146-2022 - Ampliación ...........L. 1195.27 F01-1393--FDP-146-2022 - Original...................L.248900.00 Total....................................................................L. 250095.27  Orden de cambio  ADUANAS-078-2022.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicios de agua potable para las oficinas de la bodega de la 21 de octubre correspondiente al mes de noviembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                           mes               Total a pagar 202211500423         noviembre          L3643.83 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1115-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicios basicos de energia electrica y agua potable de las oficinas del Centro de Control de Monitoreo (CCM) correspondiente al mes de noviembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factuira                                     Servicio                                         mes                 Total a pagar 000-001-07-00003239          Energia electrica                         noviembre        L12012.00 000-001-07-00003239          aportacion energ gratis               noviembre       L986.49 000-001-07-00003239           Agua                                             noviembre       L500.00                                                                                _______________                                                                                Total..................L13498.49 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1107-2022 Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021

name: INVERSIONES Y DESARROLLO SUYAPA S. DE R.L.

streetAddress: 4ta AVENIDA ESNTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGUELA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de transporte marítimo de la gira del 24 de marzo al 05 de abril 2022 con el propósito de acompañar al Departamento de Auditoria Internaen la verificación in situ de los bienes muebles e inmuebles de las aduanas del litoral. Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DRF-032-2022 y MEMORANDO ADUANAS-DAI-024-2022. Nombre--------------------------------------Salida-------------------Retorno---------------------Aduanas a Visitar Josué Alejandro Mejía Rovelo    24-03-2022              05-04-2022   Trujillo La CeibaRoatán Tela y SPS

JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

legalName: JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto de servicio de energia electrica de la Aduana de Roatan correspondiente al mes de octubre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                                  Cuenta                     Total a pagar 000-001-01-01036593                    R-0004946                     L18.04 000-001-01-01036594                    R-0004947                     L1124.13 000-001-01-01036591                    R-0004944                     L2195.20 000-001-01-01036592                    R-0004945                     L2251.08                                                                                _____________________                                       Total....................................................L5588.45 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1109-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de viáticos de la gira del 05 al 10 de diciembre 2022 con el propósito de trasladar personal de mantenimiento hacia Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1127-2022 y ADUANAS-DSG-SM-108-2022.

ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO

legalName: ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por linea de credito por el abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la Administracion Aduanera de Honduras correspondiente al periodo consumido del 01 al 15 de noviembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                          Monto a pagar Gasolina  (Motocicleta)                             L364.30 Diesel (Vehiculos)                                     L74955.80                                                           ____________________ Total..........................................................L75320.10 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1052-2022 Oficio-ADUANAS-GNAF-138-2022 Oficio-ADUANAS-GNAF-142-2022

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso  por compra de insumos para atender la reunión de trabajo de la mesa interintitucional para la elaboración del plan de control de la cadena de comercialización de hidrocarburos  Segun memorando ADUANAS- SDE-113-2022 FDP-289-2022  FACTURA 000-001-01-00001196..L. 3450.00                  010-001-01-08949079..L. 622.35 TOTAL............................................L. 4072.35

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por linea de credito por el abastecimientode combustible para la flota vehicular de la Admnistracion Aduanera de Honduras correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre del 2022 el cual se detalla a continuacion : Descripcion                                                   Monto a pagar Gasolina (Motocicleta)                                     L358.10 Diesel (vehiculos)                                             L52431.30                                                                      ______________________ Total....................................................................L52789.40 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1096-2022

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 21 al 23 de noviembre 2022 misma que se reprogramó según Memorando ADUANAS-GNGA-216-2022 del 23 al 25 de noviembre 2022con el propósito de realizar revisión de Autorización del Sistema en el Depósito TEH ubicado en Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNGA-224-2022.  Nota: Se solicita reembolso de combustible debido a que el vehiculo asignado presentó problemas y se tuvo que realizar cambio a otro vehiculo.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en servicio de agua potable para la bodega 21 de octubre correspondiente al mes de diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion; Factura                          mes               Total a pagar 202212500237        diciembre          L3609.50 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1141-2022


title: Con el fin de eficientar se realiza pago de consumo de energia alectrica de la Aduana del Palmerola a continuación se detalla: ENERO..................002-014-01-00000334.............L12147.81 FEBRERO..............002-014-01-00000335............L10972.21 MARZO.................002-014-01-00000336............L12147.81 ABRIL....................002-014-01-00000268.............L2842.71 ABRIL....................002-014-01-00000274.............L8913.23 MAYO....................002-014-01-00000429...........L12147.81 JUNIO.....................002-04-01-00000575............L11755.94 JULIO......................002-014-01-00000576...........L12147.81 AGOSTO.................002-014-01-00004022............L9847.29 SEPTIEMBRE.............002-014-01-00004131..........L9627.08 OCTUBRE..................002-014-01-00004223.........L9719.28 TOTAL....................................................................L112268.98  SEGUN MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-1138-2022 ADUANAS-GP-314-2022 ADUANAS-GNAF-214-2022

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de energia electrica segun contrato de arrendamiento del inmueble de Regional de San Pedro Sula del 07/11/2022- 07/12/2022 diciembre  2021 detallado a continuación:  000-003-01-00003217.............L- 7378.76 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-1133-2022.

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realliza pago por concepto de adquisición de material visual promocional para la administración aduanera de Honduras   Contrato ADUANAS-GNAF-006-2021........................L. 1415132.50 Primer pago F01-1845-2021..........................................L. 746235.00 (-) Multa ADUANAS-GNAF-046-2022.................................L.315451.93 (-) Total pagar.....................................................................L. 353445.57  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-640-2022. FDP-252-2022.  FACTURA 000-001-01-00000732................L. 165600.00 FACTURA 000-001-01-00000847................L. 503297.50 TOTAL..........................................................L. 668897.5 MULTA..........................................................L. 315451.93

PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar al gestion aduanera se realiza pago del objeto del gasto 24710 por servicios de consultoria de Gestion Administrativa y Financiera para la contratación de experto en base de datos oracle  que permita contar con una alta disponibilidad de la información electronica de la institución  asi  como implementar una herramienta de replicación de información que permita contar conRTO y RPO optimos considerando un factor cambiario de L. 25.00 y el valor total es de $2000.00. Segun solicitud ADUANAS-GNT-202-2022 y FDP-151-2022.  factura .......000-001-04-00000510..........................L. 70169.65  F01-922----L. 50.000.00 F01-4269...L. 20169.65 TOTAL.......L. 70169.65  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-639-2022.  NOTA: NO SE LE REALIZAN RETENCIONES YA QUE PRESENTA SOLVENCIA DE PAGOS A CUENTA AL DIA.

MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ

legalName: MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto de pago por linea de credito por el abastecimiento de combustible para la flota vehicular perteneciente a la Administracion Aduanera de Honduras correspondiente al periodo del 01 al 15 de diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                Total a pagar Gasolina (motocicletas)             L330.00 Diesel (vehiculos)                        L41166.60 Total...............................................L41496.60 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-1142-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por consultoria por servicio de plataforma virtual para coferencia la cual se detalla a continuacion: Descripcion del Servicio: Servicio por hora de traduccion en linea de Español-Frances-Español Servicio por hora de traduccion en linea de Español-Ingles-Español Anfitrion de reunion virtual para servicios secretariales del evento arrendamiento de plataforma ZOOM para 300 participantes por 3 semanas con opcion de modulo de traductores. Factura                                                  Descripcion                                                         Monto a pagar 000-003-01-00002566        Consultoria por servicio de plataforma virtual                   L378355.64 Subtotal.................................L329004.90 Impuesto................................L49350.74 Total........................................L378355.64 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-520-2022 Orden de Compra-038-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-123-2022 FDP-116-2022

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicio de agua y de 501 botellones  de 5 galones segun orden de compra 017-2022 FDP-052-2022 Y orden de cambio  ADUANAS-017-2022. DEL 25%  a continucion se detalla a continuación: 003-096-01-00022650 003-099-01-00023240 003-097-01-00027688 003-097-01-00027689 003-096-01-00022938 003-099-01-00023451 003-097-01-00027982 003-097-01-00027981 003-096-01-00023155 003-099-01-00023517 003-099-01-00023621 003-097-01-00028221 003-097-01-00028222 003-096-01-00023440 003-099-01-00023856 003-097-01-00028500 003-097-01-00028501 003-098-01-00024604 003-005-01-00162109 011-007-01-00050515 011-007-01-00049959 011-007-01-00050179 011-007-01-00050247 000-007-01-00050380

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la publicacion de 20 avisos de licitacion en 1/4 de pagina el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                   Cantidad anuncios        Precio Unit    Subtotal        Impuesto      Total Publicacion en 1/4 de pagina         20 anuncios               L1900.00     L38000.00   L5700.00   L43700.00  Segun: Orden de Compra-111-2022 Nota Aclaratoria por Seccion de Adquisiciones FDP-292-2022 en tipo de solicitud original por un monto de L43700.00 Memorando-ADUANAS-GNAF-643-2022

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Se realiza reversión total del F01-4292  debido a que se adjudico al proveedir Periodicos y revistas S.A DE C.V . Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-650-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-4292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-4292-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de la impresión de 20 vasos metalicos  libretas personalizadas segun FDP-276-2022 factura 000-0001-01-00001165  memorando ADUANAS- GNAF-SA-645-2022 esto con el fin de completa el valor a pagar segun orden de compra 104-2022  ya que la aporbación de modificación presupuestaraia que en su momento no pudo ser pagado en su totalidad. Segun memorando ADUANAS- GNAF-SA-645-2022.  NOTA: F01-3587 F01- 3986 F01-4141 adjuntar.

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la publicacion de 20 avisos de licitacion en 1/4 de pagina el cual se detalla a continuacion: Descripcion                          Cantidad anuncios   Precio Unit    Subtotal        Impuesto      Total Publicacion en 1/4 de pagina      20 anuncios      L2100.00     L42000.00   L6300.00   L43700.00  Segun: Orden de Compra-111-2022 Nota Aclaratoria por Seccion de Adquisiciones FDP-292-2022 en tipo de solicitud original por un monto de L43700.00 FDP-292-2022  en tipo de solicitud por ampliación               L. 4600.00 Total.......................................................................................L. 48300.00 Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-651-2022  NOTA: Tambien se hace del conocimiento que el proveedor Publicaciones y Noticias S.A manifestó verbalmente no aceptar la adjudicación ya que por el antecedente de las facturas pendientes de pago  el departamneto de cobros no permite facturar hasta que estas sean canceladas en su totalidad en vista de loo manifestado se adjudica al proveedor en segundo lugar Periodicos y Revistas S.A DE C.V. Esto segun nota aclaratoria emitida por el Abogado José Roberto Mejía /Jefe de Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de agua potable de la Aduana de Puerto Cortes correspondiente al mes de diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                  Mes            Total a pagar 000-003-01-00200437     Diciembre    L48154.82 Segun: Memorando-DSG-SM-139-2022

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 12 al 17 de diciembre 2022 con el propósito de trasladar personal de Mantenimiento hacia la Ceiba. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1147-2022.

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-4298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-4298-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por servicio de Energia Electrica (RECO) de Aduana Roatan correspondiente al mes de enero del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                           Clave                       Monto a pagar 000-001-01-854225.                R0004946                      L17.68 000-001-01-854226                 R0004947                      L321.76 000-001-01-854223                 R0004944                      L1578.23 000-001-01-854224                 R0004945                      L0.00   Cabe mencionar que no se pago el valor facturado del mes de la clave R0004945  ya que tenemos un saldo a favor de L9752.90. por lo que se rebajo a dicha clave segun Oficio ADUANAS-GNAF-097-2022 quedando un saldo a favor de L5954.20 Total a pagar ......................L1917.67 Segun Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-173-2022 FDP: 083-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de Pago por la compra de cinco (5) cartuchos de residuos 108R01124 para impresora multifuncionales modelo Versalink C405 siendo un total de L 5318.75. Segun :  Orden de Compra: 027-2022 FDP: 061-2022 Requerimiento de Compra: ADUANAS-CM-GC-030-2022

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago por la compra de cinco (5) cartuchos de residuos 108R01124 para impresora multifuncionales modelo Versalink C405 siendo un total de L 5318.75. Segun :  Orden de Compra: 027-2022 FDP: 061-2022 Requerimiento de Compra: ADUANAS-CM-GC-030-2022 Factura 000-002-01-00021490


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 22 al 23 de marzo 2022 mismas que se extendió un día retornando a Tegucigalpa el 24 de marzo 2022 con el propósito de trasladar personal de Procuración Judicial hacia la Aduana El Florido. Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-206-2022.  Nota: Se autorizó reembolso de combustible debido a que en la zona no hay contrato con ninguna gasolinera.

JORGE LUIS MORALES AGUILAR

legalName: JORGE LUIS MORALES AGUILAR


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago a LUFERGO S DE R.L DE C.V por el valor de L.850080.00 Segun ADENDUM 2 del contrato de servicio ADUANAS-GNAF-010-2021. Donde se frequiere la renovación de Licenciamiento office 365 enterprice E3 (PLAN DE GOBIERNO N°2) LOTE 1. Y memorando ADUANAS-GNAF-SA-131-2022.

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago a LUFERGO S DE R.L DE C.V por el valor de L.850080.00 Segun ADENDUM 2 del contrato de servicio ADUANAS-GNAF-010-2021. Donde se frequiere la renovación de Licenciamiento office 365 enterprice E3 (PLAN DE GOBIERNO N°2) LOTE 1. Y memorando ADUANAS-GNAF-SA-131-2022. Segun factura 000-003-01-00002208.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por servicio basicos de Energia Electica y Agua potable de las oficinas del Centro de Control y Monitoreo (CCM) correspondiente a los meses de enero y febrero del 2022 el cual se detalla a continuacion:                        Agua            Energia Electrica                 Factura Enero       L. 500.00             L. 9520.00             000-001-07-00002801 Febrero....L 500.00              L 8680.00              000-001-07-00002825            __________        ____________              =    L.1000.00     +       L 18200 ___________________________________ Siendo un Total = L 19200 Segun : Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-212-2022 FDP: 010-2022

legalName: INVERSIONES Y DESARROLLO SUYAPA S. DE R.L.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago para publicacion de 10 avisos de licitacion en 1/4 de pagina los cuales se haran en 2 publicaciones para un total de 20 publicaciones con un valor de 2530 C/U  haciendo un total de L 50600. segun :  Orden de Compra: 031-2022 FDP: 091-2022 Memorando GNAF-SA-152-2022

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por servicio de publicidad mediante medio impreso detallado a continuación: 1	000-002-01-00159138	LPN-ADUANAS-021-2022 1	000-002-01-00159208	LPN-ADUANAS-021-2022 1	000-002-01-00159209	LPN-ADUANAS-020-2022 1	000-002-01-00159137	LPN-ADUANAS-020-2022 2	000-002-01-00159066	LPN-ADUANAS-019-2022 2	000-002-01-00159067	LPN-ADUANAS-018-2022 2	000-002-01-00159018	LPN-ADUANAS-017-2022 2	000-002-01-00159017	LPN-ADUANAS-016-2022 2	000-002-01-00159016	LPN-ADUANAS-015-2022 2	000-002-01-00158673	LPN Adquisiciones y elementos de limpieza 2	000-002-01-00158674	LPN suministro de combustible 2	000-002-01-00158266	LPN-ADUANAS-012-2022 1	000-002-01-00158251	LPN-ADUANAS-010-2022 21 publicaciones  Orden de Compra: 031-2022 FDP: 091-2022 Memorando GNAF-SA-152-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por alquiler de microbus  para trasladar personal del CCG  hacia el parqueo de tierra del  edificio de LA  HACIENDA y viceversa en horario matutino y vespertino durante el mes de marzo 2022. Segun orden  de compra 022-2022 FDP-022-2022 Segun solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-894-2021.

TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

streetAddress: ALDEA LAS CASITAS CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO PANADERIA GRANO DE ORO

legalName: TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por alquiler de microbus  para trasladar personal del CCG  hacia el parqueo de tierra del  edificio de LA  HACIENDA y viceversa en horario matutino y vespertino durante el mes de marzo 2022. Segun orden  de compra 022-2022 FDP-022-2022 Segun solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-894-2021. factura 000-001-01-00001101.


title: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza pago de 25 tarjetas de acceso para colaboradores de la Administración Aduanera de Honduras Segun orden de compra 032-2022 y FDP-060-2022 FDP-78-2022 FDP-89-2022 y memorando de solictud ADUANAS-IRM-025-2022 ADUANAS-IRM-020-2022 ADUANAS-IRM-SC-029-2022 ADUANAS-IRM-SC-0019-2022 ADUANAS-IRM-SC-0023-2022.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

rationale: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza pago de 25 tarjetas de acceso para colaboradores de la Administración Aduanera de Honduras Segun orden de compra 032-2022 y FDP-060-2022 FDP-78-2022 FDP-89-2022 y memorando de solicitud  ADUANAS-IRM-SC-029-2022 ADUANAS-IRM-SC-0019-2022 ADUANAS-IRM-SC-0023-2022. Segun factura 000-001-01-00000270.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de transporte marítimo (FERRY) de la gira del 24 al 28 de abril 2022 con el propósito de realizar elaboración de inventario en las instalaciones de Naviera Hybur en la Ciudad de Roatán para su posterior valoración y en su caso tomar muestras necesarias para realizar análisis merceológico. Según MEMORANDO ADUANAS-GNFA-180-2022 OFICIO FE-CDT N°211-2022 y MEMORANDO ADUANAS-DNOA-714-2021.

BRENDA ARGENTINA FUENTES BANEGAS

legalName: BRENDA ARGENTINA FUENTES BANEGAS

ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ

legalName: ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ

KAREN YESSENIA FONSECA SANDOVAL

legalName: KAREN YESSENIA FONSECA SANDOVAL

DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

legalName: DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

rationale: Reversión parcial del F01 591 Pasaje Nacional Reintegro de Deysy Florinda Velasquez Karen Yessenia Fonceca Sandoval Brenda Argentina Fuentes Banegas y Adán Gabriel Solano Fernández por un valor de L. 228.20.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-591-1-0

type: OFI


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago para la adquisición de mantenimiento de 3 vehiculos con el proposito de reenplazar con pintura el distintivo de las abrebiaturas de la extinta DEI. Dichos carros son: Distintivo por eliminar           placa          distintivo solicitado DEI-154                           N11373            ADUANAS-35 DEI- 156                          N11370            ADUANAS-36 DEI-157                           N11369            ADUANAS-37  Segun memorando de solicitud ADUANAS-DSG-119-2022. FDP-058-2022 Orden de compra 030-2022.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago para la adquisición de mantenimiento de 3 vehiculos con el proposito de reenplazar con pintura el distintivo de las abrebiaturas de la extinta DEI. Dichos carros son: Distintivo por eliminar           placa          distintivo solicitado DEI-154                           N11373            ADUANAS-35 DEI- 156                          N11370            ADUANAS-36 DEI-157                           N11369            ADUANAS-37  Segun memorando de solicitud ADUANAS-DSG-119-2022. FDP-058-2022 Orden de compra 030-2022 y factura 000-001-01-00034399.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de servicio de agua y saneamiento de la Aduana Puerto Cortes a la empresa Aguas de Puerto Cortes correspondiente a los meses de enero y febrero del 2022 los cuales se detallan a continuacion:  Medidor                     Mes                   Factura                        Monto a Pagar  2018-351919          enero      000-003-01-00159338         L 19766.81    2018-351919         febrero     000-003-01-00163214         L 10340.34                                                                                ____________                                                                          Total............L 30107.15 Segun: Memorando Aduanas- GNAF-DSG-255-2022 FDP-110-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de pago alquiler de estacionamiento de los vehiculos de la institución en el estacionamienro del Centro Civico gubernamental a continuación de detalla: Enero 	000-001-01-00000706	L. 36300.00 Febrero	000-001-01-00000707	L. 36300.00 Marzo	000-001-01-00000708	L. 36300.00 Total		108900.00 21  vehiculos  08  motocicletas  Segun memorando ADUANAS-DNEAF-AE-018-2022 FDP-117-2022.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 603-1-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago en concepto de compra de productos desechables los cuales se detallan a continuacion: Producto                                         Cantidad                   Precio U          Total Platos desechables No 7                  100                       L 17.50            L 1750 Platos desechables No 9                  100                       L 23.74            L 2374.00 Vasos desechables N 10                  200                       L12.76             L 2552.00 Vasos termicos No 10                       150                       L15.75             L 2362.50 Vasos conicos estandar                     70                        L42.90             L3003.00 Cucharas desechables                      150                       L6.95               L1042.50 Tenedores desechables                    150                       L8.15               L1222.50                                                                                ISV                L2145.98                                                                                _____________                                                                                Total             L 16452.48 Segun: Orden de compra  020-2022 FDP-046-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-603-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se reliza  pago por consultoria por servicio de plataforma virtual para coferencia la cual se detalla a continuacion: Factura                                                  Descripcion                                                         Monto a pagar 000-003-01-00002566        Consultoria por servicio de plataforma virtual                   L378355.64 Orden de Compra-038-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-123-2022 FDP-116-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L378355.64

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 611-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se reliza Precompromiso de pago para consultoria por servicio de plataforma virtual para coferencia siendo un total de L. 378355.64. segun : FDP-116-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-611-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-611-1-0

type: OFICIO

description: Se realiza la Reversion Total por el monto de L378355.64 ya que hace falta realizar subsanacion en el proceso.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación Transporte Marítimo (Ferry) de la gira del 02 al 07 de mayo 2022 con el propósito de realizar levantamiento de necesidades y fumigaciones en las Aduana de Roatán. Según MEMORANDO ADUANAS-DSG-SM-024-2022. Detalle de Gira: Nombre------------------------------------------------------------------------------------Lugar Carrlos Rafael García Hrnandez                                  Trujillo La Ceiba Roatán y Tela David Efraín Carranza Ponce                                       Trujillo La Ceiba Roatán y Tela        Gira del 02 al 07 de mayo 2022

CARLOS RAFAEL GARCIA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAFAEL GARCIA HERNANDEZ

DAVID EFRAIN CARRANZA PONCE

legalName: DAVID EFRAIN CARRANZA PONCE


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 660-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria  con el objeto del gasto 29100 (Ceremonial y portocolo) segun FDP-119-2022 y solicitud de compra ADUANAS-SDE-023-2022.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se reliza pago en concepto de agua y saneamiento de la Aduana Puerto Cortes correspondiente al mes de marzo del 2022 el cual se detalla a continuacion: Medidor                              Mes                       Factura                              Total a pagar 2018-351919                    marzo           000-003-01-00167092                L10791.85 Segun: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-308-2022

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Reembolso de pago en concepto de energia electrica al colaborador Rigoberto Cruz quien se desempeña como subadministrador de Aduana de Roatan quien procedio a pagar el servicio de energia los meses septiembre y octubre del 2021 el cual se detalla a continuacion: Factura                                        Mes a cancelar                      contador                             valor  000-001-01-00783699                septiembre                         R00004946                       L 30.04 000-001-01-00783698                septiembre                         R0004945                         L 148.29 000-001-01-00783697                septiembre                         R0004944                         L 281.08 000-001-01-00783700                septiembre                         R0004947                         L1212.66   Cargo por reconexion                  septiembre                         BANPAIS                          L 400.00 000-001-01-00803211                octubre                                R0004946                        L 17.64 000-001-01-00803212                octubre                                R0004947                        L 1205.34 000-001-01-00803210                octubre                                R0004945                        L 1765.78 000-001-01-00803209                octubre                                R0004944                        L 4017.77 ______________________________________________________________________________                                                                                Total ........................L 9078.60 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-274-2022

RIGOBERTO CRUZ GARCIA

legalName: RIGOBERTO CRUZ GARCIA


title: Con el fin  de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago para la orden de compra 040-2022 segun FDP-120-2022 detallados a comntinuación: Contratación para participar en compromiso Regional con la Oranización Mundial de Aduanas (OMA)  XXIV  Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Americas y el Caribe. 45 desayunos tipicos 54 desayunos empacados  95 almuerzos empacados  72 cenas empacadas 45 coffe break 3 meseros 1 estación de agua cafe por 3 dias  2 arreglos florales para centros de mesas  1 camino de mesa por 3 días  6 termos insulados color plateado metal con impresión 6 lapiz color negro con impresión de nombre de evento 6 agendas cartulinas suave con loo  del evento  10 manteles blancos con faldones color bandera por 3 días 6 canastas ejecutivas con productos de exportación  1 mancuernilla de plata con diseño maya 1 transporte por 3 días  1 alquiler de cristaleria por 3 días   Segun memorando de solicitud ADUANAS-DE-129-2022 ADUANAS-DE-134-2022.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: Con el fin  de eficientar la gestion aduanera se realiza pago para la orden de compra 040-2022 segun FDP-120-2022 detallados a comntinuación: Contratación para participar en compromiso Regional con la Oranización Mundial de Aduanas (OMA)  XXIV  Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Americas y el Caribe. 45 desayunos tipicos 54 desayunos empacados  95 almuerzos empacados  72 cenas empacadas 45 coffe break 3 meseros 1 estación de agua cafe por 3 dias  2 arreglos florales para centros de mesas  1 camino de mesa por 3 días  6 termos insulados color plateado metal con impresión 6 lapiz color negro con impresión de nombre de evento 6 agendas cartulinas suave con loo  del evento  10 manteles blancos con faldones color bandera por 3 días 6 canastas ejecutivas con productos de exportación  1 mancuernilla de plata con diseño maya 1 transporte por 3 días  1 alquiler de cristaleria por 3 días   Segun memorando de solicitud ADUANAS-DE-129-2022 ADUANAS-DE-134-2022.  factura 000-001-01-00000522.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por servicio de Energia Electrica (RECO) de Aduana Roatan correspondiente al mes de febrero del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                           Clave                       Monto a pagar 000-001-01-00874607               R0004946                      L18.40 000-001-01-00874608              R0004947                      L524.66 000-001-01-00874609              R0004944                      L1815.22 000-001-01-00874610              R0004945                      L0.00   Cabe mencionar que no se pago el valor facturado del mes de la clave R0004945  ya que tenemos un saldo a favor de L9752.90. por lo que se rebajo a dicha clave el mes de enero L3798.70 y mes de febrero L4042.62.segun Oficio ADUANAS-GNAF-097-2022 quedando un saldo a favor de L1911.58 Total a pagar ......................L2358.28 Segun Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-261-2022 FDP-109-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza solicitus de compra para proceder a la contratación de servicios por ceremonial y protocolo segun FDP-126-2022. Evento para participar en compromiso Regional con la Oranización Mundial de Aduanas (OMA)  XXIV  Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Americas y el Caribe. 45 desayunos tipicos 54 desayunos empacados  95 almuerzos empacados  72 cenas empacadas 45 coffe break 3 meseros 1 estación de agua cafe por 3 dias  2 arreglos florales para centros de mesas  1 camino de mesa por 3 días  6 termos insulados color plateado metal con impresión 6 lapiz color negro con impresión de nombre de evento 6 agendas cartulinas suave con loo  del evento  10 manteles blancos con faldones color bandera por 3 días 6 canastas ejecutivas con productos de exportación  1 mancuernilla de plata con diseño maya 1 transporte por 3 días  1 alquiler de cristaleria por 3 días   Segun memorando de solicitud ADUANAS-DE-129-2022 ADUANAS-DE-134-2022.

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de la contratación de servicios por ceremonial y protocolo segun FDP-126-2022. Evento para participar en compromiso Regional con la Oranización Mundial de Aduanas (OMA)  XXIV  Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Americas y el Caribe. factura 000-001-01-00000522. 45 desayunos tipicos 54 desayunos empacados  95 almuerzos empacados  72 cenas empacadas 45 coffe break 3 meseros 1 estación de agua cafe por 3 dias  2 arreglos florales para centros de mesas  1 camino de mesa por 3 días  6 termos insulados color plateado metal con impresión 6 lapiz color negro con impresión de nombre de evento 6 agendas cartulinas suave con loo  del evento  10 manteles blancos con faldones color bandera por 3 días 6 canastas ejecutivas con productos de exportación  1 mancuernilla de plata con diseño maya 1 transporte por 3 días  1 alquiler de cristaleria por 3 días   Segun memorando de solicitud ADUANAS-DE-129-2022 ADUANAS-DE-134-2022.


Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 711-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para proceder a impresión de 500 tarjetas de presentación para el Director Ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras segun FDP-125-2022 y solicitud de compra ADUANAS-DE-131-2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 712-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para proceder a la contratación de servicios por ceremonial y protocolo segun FDP-122-2022 y solicitud de compra ADUANAS-DE-135-2022. para los siguientes productos: Compra de cena postres para los participantes y equipo de danza queparticipan  en compromiso Regional con la Oranización Mundial de Aduanas (OMA)  XXIV  Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Americas y el Caribe.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago en  concepto de compra de 100 tarjetas de acceso al Centro Civico Gubernamental  para personal de la Admnistracion Aduanera de Honduras el cual se detalla a continuacion: Cantidad                               Precio Unidad                         Total 100                                            L200.00                           L20000.00                                                    ISV...................................L3000.00                                                   Total...................................L23000.00 Segun: Orden de Compra-041-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-1196-2022 FDP-127-2022

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 713-1-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago en  concepto de compra de 100 tarjetas de acceso al Centro Civico Gubernamental  para personal de la Admnistracion Aduanera de Honduras el cual se detalla a continuacion: Cantidad                               Precio Unidad                         Total 100                                            L250.00                           L25000.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-1196-2022 FDP-127-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-713-1-0

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago parcial en concepto de compra de 54 tarjetas de acceso al Centro Civico Gubernamental  para personal de la Admnistracion Aduanera de Honduras el cual se detalla a continuacion: Cantidad                               Precio Unidad                         Total 54                                            L200.00                           L10800.00                                                    ISV...............................L. 1620.00                                                   Total..............................L. 12420.00 Segun: Orden de Compra-041-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-1196-2022 FDP-127-2022 Factura: 000-002-01-000000377 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-627-2022.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago en concepto de servicio de agua potable y saneamiento de la Aduana de Puerto Cortes correspondiente a los meses de octubre noviembre y diciembre del año 2021 el cual se detalla a continuacion: Medidor                            Mes                               Factura                          Monto a pagar  2018-351919                octubre               000-003-01-00155479                L 30319.80 2018-351919                noviembre          000-004-01-00144025                L 30319.80 2018-351919                diciembre           000-003-01-00151618                L 39758.22 _____________________________________________________________________                                                                                Total:                L 100397.82 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-254-2022


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 758-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago por compra de materiales de ferreteria para el año 2022 el cual se detalla a continuacion: Objeto de gasto                          Descripcion                     Total  35100                               Productos Quimicos              L640.00 36100                               Productos Ferrosos               L13610.00 36400                               Herramientas menores          L1980.00 36930                               Elementos de Ferreteria       L493088.00 36930   (Subprog2)        Elementos de Ferreteria       L202264.00 39300                           Utiles y MaterialesElectricos    L105288.50 ________________________________________________________                                                       Total.............................L816870.50 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-DSG-131-2022 FDP-128-2022 En la cual se detallan las siguientes observaciones: 1.Para el objeto de gasto 36930 se hara el ajuste de L22922.40 en vista que no se cubre el monto solicitado. se afectan dos estructuras. 2.Para el objeto de gasto 39300 se hara el ajuste de L211412.50 en vista que no se cubre el monto solicitado.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago en concepto de compra de distintas Banderas con sus respectivas Astas el cual se detalla a continuacion:                          Descripcion                                                    Total  Confecciones Textiles                             L 104775.00 Maderacorcho y sus manufacturas       L 21611.00                                                               _________________                               Total.............................L 126386.00 Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-1461 con el monto de L8049.00 y asi completar el monto total de L134435.00 Segun: Orden de Compra-035-2022 Solicitud de Compra ADUANAS-IRM-SC-0011-2022 FDP-048-2022

name: REYNA MARIA FLORES ESCOBER/INVERSIONES REKA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago parcial en concepto de compra de distintas Banderas con sus respectivas Astas el cual se detalla a continuacion:                          Descripcion                                    Valor Uni        Subtotal         Impuesto       Total 6 Astas de pino                           L3400.00       L20400.00    L3060.00    L23460.00 26 banderas de Honduras         L2300.00      L59800.00    L8970.00     L68770.00   1 bandera de Guatemala           L2400.00      L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera Institucional Aduanas  L2400.00    L2400.00     L360.00         L2760.00 1 bandera Institucional OMA       L2400.00     L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera Nicaragua                   L2400.00     L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera El Salvador                 L2400.00     L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera Panama                      L2400.00     L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera Costa Rica                 L2400.00     L2400.00       L360.00        L2760.00 1 bandera Mexico                        L2400.00     L2400.00       L360.00        L2760.00 1 bandera Estados Unidos         L3000.00     L3000.00       L450.00        L3450.00 4 banderas Instituc Aduana        L2400.00     L9600.00      L1440.00       L11040.00                                                                                ______________                                                                               total.....................................L128800.00 Cabe mencionar que en este F01 -720 se pagara el monto de L126386.00 y el complemento se pagara en el F01-1461 por el monto de2414.00 para un total de L128800.00 Segun: Factura-000-001-01-00001097 Factura-000-001-01-00001103 Orden de Compra-035-2022 Solicitud de Compra ADUANAS-IRM-SC-0011-2022 Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-606-2022 FDP-048-2022


title: Con el  fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso de compra de 5 talonarios de retención de impuesto que fue adquirido por el Jefe de contabilidad mediante factura 000-001-01-00000108 por un valor de L 2 875.00. Segun memorando ADUANAS-SCON-074-2021.

BYRON ALEXANDER SANCHEZ GODOY

legalName: BYRON ALEXANDER SANCHEZ GODOY


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de Reembolso al colaborador Rigoberto Cruz Garcia subadmnistrador de Aduana Roatan quien procedio a realizar pago de Energia Electrica correspondiente a los meses noviembre y diciembre del añon 2021 el cual se detalla a continuacion: Mes                                       Factura                            Medidor             Valor a pagar noviembre 2021        000-001-01-00818508          R0004946                L32.62 noviembre 2021        000-001-01-00818509          R00004947             L488.12        noviembre 2021        000-001-01-00818506          R00004944            L1041.37 noviembre 2021        000-001-01-00818507          R00004945            L3517.08                                                                                ____________                                                                                Total noviembre        L5079.19 diciembre 2021        000-001-01-00849874          R0004946             L12.64 diciembre 2021        000-001-01-00849875          R0004947             L460.73 diciembre 2021        000-001-01-00849872          R0004944             L2152.73 diceimbre 2021        000-001-01-00849873          R0004945             L4488.27                                                                                _______________                                                                               Total diciembre           L7114.37  Total a pagar: L5079.19 + L7114.37= 12193.56 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-119-2022


rationale: Se realiza Reversion total por un monto de L2379129.00 ya que no se realizara proceso de Licitacion de Abastecimiento de Combustibe segun correo adjunto por la jefatura de Recursos Financieros. FDP-087-2022


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 761-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso para la adquisicion de elementos de limpieza y uso personal para abastecer al Almacen de la Admnistracion Aduanera de Honduras segun: Memorando-ADUANAS-IRM-0010-2022 FDP-044-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para la adquisicion de baterias  Segun memorando ADUANAS-GNT-146-2021/ ADUANAS-GNAF-385-2021 FDP-017-2022. NOTA:  se realiza la disponibilidad presupuestaria mediante F01-1179 F01-762 y F01-1437.  CONTRATO ADUANAS-GNAF-015-2022.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 762-1-0 - Con el fin  de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para adquisicion de garantias  de equipo segun FDP-017-2022 y Memorando ADUANAS-GNAF-385-2021ADUANAS-GNT-146-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-762-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de adquisición de 40 escaner marca HP Modelo SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5 Contrato ADUANAS-GNAF-012-2022 Proceso LPN-ADUANAS-004-2022. Factura 000-001-01-00002927 FDP-015-2022 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-530-2022CN22ABM01D CN22PBM001 CN22PBM002 CN22PBM03P CN22QBM011 CN22QBM01F CN22QBM01H CN22QBM01M CN22QBM01P CN22QBM01R CN22QBM01T CN22QBM024 CN22QBM02F CN22QBM02N CN22SBM002 CN22SBM004 CN22SBM005 CN22SBM00C CN22SBM00F CN22SBM00M .CN22SBM00Q	 CN22SBM00W	 CN22SBM00Z	 CN22SBM019	 CN22SBM01B	 CN22SBM01D	 CN22SBM025	 CN22SBM026	 CN22SBM02D	 CN22SBM02G	 CN22SBM02R	 CN22SBM02S	 CN22SBM02V	 CN22SBM02W	 CN22SBM02Y	 CN22SBM02Z	 CN22SBM031	 CN22SBM037	 CN22SBM038	 CN22SBM039

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  para equipo de 50 computadora portatil  segun FDP-015-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-SA-2021 Factura 006-011-01-00009299. detallado a continuación: Modelo: LAT5530 SERIES 8NPZQL3 7LPZQL3 GLPZQL3 FJNZQL3 8MPZQL3 4LNZQL3 6LNZQL3 BMPZQL3 7MPZQL3 6KL9PL3 7LNZQL3 FLNZQL3 HMPZQL3 HLPZQL3 JLPZQL3 DMPZQL3 HLNZQL3 8MQ4RL3 5MPZQL3 BMQ4RL3 CNQ4RL3 JJNZQL3 DJNZQL3 1JNZQL3 3JNZQL3 2MPZQL3 6MPZQL3 BLNZQL3 FLPZQL3 DLPZQL3 9NQ4RL3 3MQ4RL3 2LNZQL3 5NPZQL3 3LPZQL3 GKPZQL3 BLPZQL3 2MQ4RL3 HJNZQL3 4LPZQL3 9NPZQL3 CLPZQL3 8LNZQL3 3LNZQL3 BKNZQL3 GLQ4RL3 JLNZQL3 1NPZQL3 2ZC9PL3 GLNZQL3.  Segun memorando de aceptación ADUANAS-GNT-DI-108-2022. ADUANAS-GNAF-SA-463-2022.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 776-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula detallado a continuación. Descripcion.........................3 días...........................11 meses.............................total contrato Renta.............................L.14577.03....................L.1603472.75........................L. 1618049.78 Manten estacionaiento..L..10706.57..................L. 1177723.03.......................L.1188429.60 Seguridad.......................L.5864.32....................L.645075.20............................L.  650939.52 Agua..............................L.540.00.......................L. 59400.00..............................L. 59940.00 Total...............................L.31687.92..................L.3485670.98..........................L. 3517358.90  3 días enero-2022 Alquiler.....................L.14577.03 Agua........................L.     540.00 Total.........................L. 15117.03  Febrero - Diciembre -2022 Alquiler..................... L 145770.25  Agua..........................L. 5400.00 Total .........................L. 151170.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-776-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato de arrendamiento del inmueble de Regional de San Pedro Sula diciembre  2021 detallado a continuación: Agua 000-003-01-00003210................L. 5400.00 Alquiles 000-003-01-00003211............L. 145770.25 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1133-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato de arrendamiento del inmueble de Regional de San Pedro Sula noviembre  2021 detallado a continuación: Agua 000-003-01-00003107................L. 5400.00 Alquiles 000-003-01-00003091............L. 145770.25 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1001-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato de arrendamiento del inmueble de Regional de San Pedro Sula octubre 2021 detallado a continuación: Agua 000-003-01-00003007................L. 5400.00 Alquiles  000-003-01-00002999............L. 145770.25  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-905-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de servicio de agua potable y alquiler según contrato de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula Septiembre 2022 detallado a continuación. Agua .....000-003-01-00002892............L. 5400.00 Alquiler...000-003-01-00002891..............L.145 770.25 Total a pagar............................................L. 151170.25 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-836-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza  pago de servicio de agua potable y alquiler según contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula  Agosto  2022 detallado a continuación.  Agua .....000-003-01-00002774............L. 5400.00 Alquiler....000-003-01-00002773.............L.145 770.25 Total a pagar............................................L. 151170.25  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-684-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula  julio 2022 detallado a continuación.  Agua .......000-003-01-00002670............L. 5400.00 Alquiler....000-003-01-00002667.............L.145 770.25 Total a pagar............................................L. 151170.25  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-586-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula correspondiente al mes de junio 2022 detallado a continuación.  000-003-01-00002554..........Renta.................L. 145770.25 000-003-01-00002556..........Agua.................L. 5400.00  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-501-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula correspondiente al mes de mayo 2022 detallado a continuación.  Factura 000-003-01-00002464..................   L. 5400.00 Factura 000-003-01-00002462.....................L.145770.25 Total..............................................................L.151170.25  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-366-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula detallado a continuación. Abril...........Arrendamiento......000-003-01-00002354.......L. 145770.25 Abril...........Agua.....................000-003-01-00002356.......L. 5400.00  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-300-2022 ADUANAS-GNAF-DSG-297-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula detallado a continuación. Marzo...........Arrendamiento............000-003-01-00002260.................L. 145770.25 Marzo...........Agua...........................000-003-01-00002262.................L.5400.00  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-200-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula detallado a continuación. 000-003-01-00002199 ........................ L14577.02 ................3 días enero 2022 000-003-01-00002202 .........................L145770.25...............Febrero 2022 000-003-01-00002197................................ L540.00 ...............3 días enero 2022 000-003-01-00002205............................. L5400.00 ...............Febrero 2022  Segun meorando ADUANAS-GNAF-DSG-140-2022 ADUANAS-GNAF-DSG-198-2022.


rationale: Se reversa F01 en su totalidad ya que el valor en ambos objetos de gasto aumento.


rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para  el pago de una publicación decreto N°153-2021  en cuatro paginas segun Oficio SDP N° 104-2022. FDP-132-2022.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago para la adquisicion de talonarios para comprobantes de retencion el cual se detalla a continuacion:  Cantidad              Precio Unidad             Total    8                            L255.00                   L2040.00                                 Impuesto                   L   306.00                                                         __________________                               Total........................   L2346.00 Segun: Orden de Compra-047-2022 Solicitud de Compra: ADUANAS-IRM-SC-0035-2022 FDP-130-2022

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 777-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso para la adquisicion de talonarios para comprobantes de retencion el cual se detalla a continuacion:  Cantidad              Precio Unidad             Total    8                            L400.00                    L3200.00 Segun: Solicitud de Compra: ADUANAS-IRM-SC-0035-2022 FDP-130-2022

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por la adquisicion de ocho (8)  talonarios para comprobantes de retencion el cual se detalla a continuacion:  Cantidad              Precio Unidad             Total    8                            L255.00                   L2040.00                                 Impuesto                   L   306.00                                                         __________________                               Total........................   L2346.00 Segun: Factura 000-001-01-00004867 Orden de Compra-047-2022 Solicitud de Compra: ADUANAS-IRM-SC-0035-2022 FDP-130-2022


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 779-0-0 - Con el fin de efiicientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para pago de 10 publicaciones de licitación de la Administración Aduanera de Honduras en 1/4 de pagina segun solicitud ADUANAS-GNAF-SA-038-2022. FDP-20-2022. FDP Original ..................L.108000.00 FDP disminución............L. -20600.00 FDP Ampliación...............L.3105.00 F01-177..........................L.55200.00  (Orden de Compra 002-2022)


title: Con el fin de eficientizar la gestion aduanera se realiza reembolso por combustible (Disel) de la gira del 10 al 14 de enero 2021 con el proposito de validar procesos aduaneros en sitio para observar el alcance del Sistema de Gestion de Calidad de Aaduanas Depositos Aduaneros y Zonas Libres de la region Occidental. Segun MEMORANDO ADUANAS DEA-AE-044-2022. N° FACTURA -------------------------------------------------- VALOR 000-001-01-00046571                                                 L. 1000.00 000-002-01-00171372                                                        500.00 000-004-01-00164524                                                      1400.03

RENE  FERNANDO GALO

legalName: RENE  FERNANDO GALO

LORENA SUYAPA HERNANDEZ AGUILAR

legalName: LORENA SUYAPA HERNANDEZ AGUILAR

HEYDY RUTH FONSECA GODOY

legalName: HEYDY RUTH FONSECA GODOY


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de consumo de energia electrica en las oficinas de la Regional de San Pedro Sula Segun meorando ADUANAS-GNAF-DSG-230-2022. Detallado a continuación: 000-003-01-00002195 ......28 al 30 de enero 2022 000-003-01-00002206........Febrero 2022 000-003-01-00002303........Marzo 2022


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza gira de trabajo a nivel nacional; con el propósito de realizar levantamiento verificación etiquetado de inventario asignación de mobiliario y equipo para la administración aduanera de Honduras socialización de formato para utilizar controles en las asignaciones y cargos y descargos a los colaboradores. Según detalle adjunto: *Zona Norte -------16 al 28 de mayo de 2022 1. Carlos Antonio Mena Acosta 2. José Ramon Donaire       * Zona Sur-------------23 de mayo al 04 de junio de 2022                 1. Carlos Luis Pagoaga                 2. Selvin José Banegas         * Zona Litoral--------30 de mayo al 7 de junio de 2022                  1.Josue Alejandro Rovelo                  2. María José Turcios Bustamante         *Zona Occidente--------6 de junio al 14 de junio de 2022                  1.Carlos Antonio Mena Acosta                  2.Jose Ramon Donaire          *Zona Centro------------- 8 de junio al 10 de junio de 2022                  1.Carlos Luis Paguaga                   2.Selvin José Banegas          *Zona Oriente--------------13 de junio al 15 de junio de 2022                  1.Josue Alejandro Mejía                  2.Maria José Turcios Según Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-046-2022.

JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

legalName: JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

MARIA JOSE TURCIOS BUSTAMANTE

legalName: MARIA JOSE TURCIOS BUSTAMANTE


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se reliza pago de proyecto Habitacional de modulos en la Aduana El Amatillo Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-499-2022 FDP-133-2022Recibo de honorarios 000-001-04-00000113  contrato de obra / orden de compra 199-2021. Resolución GNAF-SGN-016-2022. Valor del contrato........................................... .L. 2557341.50 (-) 2 dias de multa 0.36% multa por dia.............L. 18412.86 Total a pagar ....................................................L.2538928.64

ADOLFO RAQUEL QUAN

legalName: ADOLFO RAQUEL QUAN

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago para la contratación de 4 fumigaciones cada 3 meses por un valor de L.12305.00 por fumigación haciendo un total de L.49220.00 Segun orden de compra 039-2022 FDP-042-2022 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-072-2022.

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago para la contratación de 1 fumigaciones segun acta de recepción ADUANAS-DSG-034-2022  Segun orden de compra 039-2022 FDP-042-2022 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-072-2022. Factura- 000-002-01-00000216.  Primer pago     - F01-891- COMPROMISO 01 - DEVENGADO 01 Segundo pago - F01-891- COMPROMISO 01 - DEVENGADO 02 Tercer pago     - F01-891- COMPROMISO 01 - DEVENGADO 03 Cuarto  pago     - F01-891- COMPROMISO 01 - DEVENGADO 04

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza tercer  pago por la  contratación de 1 fumigaciones por fumigación segun acta de recepción ADUANAS-DSG-031-2022 Segun orden de compra 039-2022 FDP-042-2022 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-072-2022. FACTURA 000-002-01-00000214.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago para la contratación siendo la segunda pago parcial  de acuerdo a acta de recepción ADUANAS-DSG-024-2022 y factura 000-002-01-00000206  Segun orden de compra 039-2022 FDP-042-2022 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-072-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago para la contratación de fumigación siendo el primer pago parcial de acuerdo a acta de recepción  ADUANAS-DSG-019-2022 segun factura 000-002-01-00000204 Segun orden de compra 039-2022 FDP-042-2022 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-072-2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 893-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la proceder a la compra de tarjetas de acceso al centro  civico gubernamental. Segun solicitud de compra ADUANAS-GNGTH-1337-2022 y FDP-137-2022.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 894-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago en solicitud de compra que se detalla a continuacion: Descripcion                                                    Cantidad                   Total    Basureros plasticos con tapadera                      4                       L6000.00 Cadena de acero con eslabones gruesos         2                       L500.00 Cadena de acero con eslabones tamaño mediano.                                                           2                            L145.00 Candado grande 2 copias de la llave             2                          L400.00 Candado mediano 2 copias de la llave            1                        L150.00                                                                                ___________________                                                                              Total.............      L7195.00 Segun: Solicitud de Compra: ADUANAS-IRM-SC-0034-2022 FDP-138-2022 MEMORANDOS- ADUANAS-AT-001-2022 ADUANAS-ALM-087-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago para la adquisicion de herramientas y equipo el cual se detalla a continuacion:  Descripcion                         Cantidad                      Total  Aire Comprimido                      30                         L6990.00 Espuma limpiadora                  30                         L6540.00                                                                                ______________________                                                Total:                     L15000.00 Segun: Orden de Compra-056-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-027-2022 FDP-136-2022 en la cual se detalla lo siguiente: 1.Para el objeto de gasto 32100 se hara el ajuste de L500.00 en vista que no se cubre con el monto solicitado. 2.Para el objeto de gasto 36930 se hara el ajuste de L29000.00 en vista que no se cubre con el monto solicitado. 3.Para el objeto de gasto 39300 se hara el ajuste de L35000.00 en vista que no se cubre con el monto solicitado.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por la adquisicion de herramientas y equipo el cual se detalla a continuacion:  Descripcion                         Cantidad                      Total  Aire Comprimido                      30                         L6990.00 Espuma limpiadora                  30                         L6540.00                                                                                ______________________                                                Total:                     L15000.00 Segun: Factura-000-002-01-00001400 Orden de Compra-056-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-027-2022 FDP-136-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago para la adquisicion de herramientas y equipo el cual se detalla a continuacion:  Descripcion                                               Cantidad                   Precio  Aspiradora para Computadora                     3                        L15000.00                                                                                ________________                                                                      Total...................    L15000.00 Cabe mencionar que en el F01-1603 esta el complemento del pago por un monto de L4740.00 ya que en su momento no se cubria el monto requerido. Orden de Compra-056-2022 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-027-2022 FDP-136-2022 en la cual se detalla lo siguiente: 1.Para el objeto de gasto 42600 se hara el ajuste de L150000.00 en vista que no se cubre el monto solicitado. Cabe mencionar que este F01 es complemento del F01-900

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  Pago por la adquisicion de herramientas y equipo el cual se detalla a continuacion:  Descripcion                                               Cantidad                   Precio  Aspiradora para Computadora                     3                        L15000.00                                                                                Cabe mencionar que en el F01-1603 esta el complemento del pago por un monto de L7701.00 para poder completar el total. Orden de Compra-056-2022 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-027-2022 FDP-136-2022 Cabe mencionar que este F01 es complemento del F01-900 y F01-1601


title: Con el fin de eficientar al gestion aduanera se realiza pago del objeto del gasto 24710 por servicios de consultoria de Gestion Administrativa y Financiera para la contratación de experto en base de datos oracle  que permita contar con una alta disponibilidad de la información electronica de la institución  asi  como implementar una herramienta de replicación de información que permita contar conRTO y RPO optimos considerando un factor cambiario de L. 25.00 y el valor total es de $2000.00. Segun solicitud ADUANAS-GNT-202-2022 y FDP-151-2022.  factura .......000-001-04-00000510..........................L. 70169.65  F01-922----L. 50.000.00 F01-4269...L. 20169.65 TOTAL.......L. 70169.65  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-639-2022.  NOTA: NO SE LE REALIZAN RETENCIONES YA QUE PRESENTA SOLVENCIA DE PAGOS A CUENTA AL DIA.

MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ

legalName: MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por consumo de energia electrica correspondiente al mes de abril 2022 de la Regional de San Pedro Sula Segun factura 000-003-01-00002388 y memorando ADUANAS-GNAF-DSG-366-2022.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: PAGO PARA EVENTO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

ga: 10 - ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN EXTERNA

ue: 67 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN EXTERNA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 17 - ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN EXTERNA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 40 - Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO ALIMENTO Y BEBIDAS PARA EVENTO REALIZADO POR SGJD.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago #4 Proceso CM-22-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL Asistencia Tecnica para el Estudio de Acceso a Mercados. Se retiene el 12.5% de Impuestos Sobre la Renta al no presentar Constancia de Pagos a Cuenta

name: CYPCOR CONCRETO Y PAVIMENTACION COREA, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC, KILOMETRO 4, 200 METROS ABAJO DEL RETORNO DE LA QUEZADA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 2 - APOYO A PROGRAMA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-40-10-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-40-10-101-1-0

type: CONT

type: CON


title: PAGO DE DEVOLUCIÓN DEL 10% DE GARANTÍA SEGÚN CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO

KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

legalName: KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: CONTRATO NO.CM27 -2022 ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 2 SE APLICA 10% RETENCIÓN DE GARANTÍA Y 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

name: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA

streetAddress: COL. EL COUNTRY CALLE AL COUNTRY CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS, CONTIGUO A LA GASOLINERA PUMA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-40-10-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-40-10-104-1-0


title: CONTRATO NO.CM27 -2022 ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DE 10% DE GARANTIA  SEGUN CONTRATO.

legalName: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-40-10-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-40-10-107-1-0


title: CONTRATO NO.CM27 -2022 ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO.3 SE APLICA 10% RETENCIÓN DE GARANTÍA Y 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-40-10-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-40-10-106-1-0


title: Devolución de garantía Proceso CM-22-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL Asistencia Tecnica para el Estudio de Acceso a Mercados. Se retiene el 12.5% de Impuestos Sobre la Renta al no presentar Constancia de Pagos a Cuenta

legalName: CYPCOR CONCRETO Y PAVIMENTACION COREA, S. DE R.L.

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-40-10-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-40-10-105-1-0


title: PAGO # 1 PROCESO-22-2022- SGJD- COPEX-EUROSANDeL ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTUDIO DE ACCESO A MERCADOS.


title: PAGO # 2 PROCESO-22-2022- SGJD- COPEX-EUROSANDeL ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTUDIO DE ACCESO A MERCADOS.


title: PAGO # 3 PROCESO-22-2022- SGJD- COPEX-EUROSANDeL ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTUDIO DE ACCESO A MERCADOS.


title: PAGO #1 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN POLITICA Y APOYO REGIONAL CM-182-SGJD-COPEX A DINA ELIZABETH MOREL CARBAJAL ID 0318-1960-00526 CON RTN N. 03181960005265 SOLICITADO MEDIANTE CONTRATO NO. 013/2022 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES SE APLICA 10% DE RETENCIÓN POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY. SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR NO PRESENTAR CONSTANCIA PAGOS A CUENTA.

DINA ELIZABETH MOREL CARBAJAL

legalName: DINA ELIZABETH MOREL CARBAJAL


title: PAGO # 4  PROCESO-22-2022- SGJD- COPEX-EUROSANDeL ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTUDIO DE ACCESO A MERCADOS.


title: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA  PROCESO-22-2022- SGJD- COPEX-EUROSANDeL ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTUDIO DE ACCESO A MERCADOS.


title: CONTRATO NO. CM-27-2022 ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO.1.


description: CONTRATO NO. CM-27-2022 ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO.1.


rationale: CONTRATO NO. CM-27-2022 ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO.1.


title: PAGO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTIA CONTRATO NO. CM-27-2022 ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PAGO NO.1.


title: Pago #1 ADDENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PERSONALES No. 005-E-2022.

JOSE ALEXANDER MOLINA LEIVA

legalName: JOSE ALEXANDER MOLINA LEIVA


title: PAGO #1 DE ADDENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PERSONALES NO.007-G-2022.

JESSY GUISSELL MUÑOZ ORTIZ

legalName: JESSY GUISSELL MUÑOZ ORTIZ


title: PAGO #1 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALISTA EN ESTRATEGIA COMUNICACIÓN E IMAGEN CM-183-SGJD-COPEX A VICTOR HUGO ORDOÑEZ NAVARRO ID 0512-1995-01059 CON RTN N. 05121995010593 SOLICITADO MEDIANTE CONTRATO NO. 012/2022 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES SE APLICA 10% DE RETENCIÓN POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY. SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y POR NOR PRESENTAR CONSTANCIA PAGOS A CUENTA.

VICTOR HUGO ORDOÑEZ NAVARRO

legalName: VICTOR HUGO ORDOÑEZ NAVARRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-40-10-12-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-40-10-12-1-0


title: PAGO #1 CONTRATO N.011-2022 ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACIÓN

TESLA MARITZA MARADIAGA SUAZO

legalName: TESLA MARITZA MARADIAGA SUAZO


title: PAGO PARA EVENTO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. EVENTO LÍDERES DE LA COMUNIDAD MISQUITA.


title: PAGO ALIMENTO Y BEBIDAS PARA EL EVENTO REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.


title: PAGO #2 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PERSONALES No. 218-2022 COPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA PARA ESPECIALISTA EN EL AREA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS.

JENIFER ALEJANDRA COLLIER ALVARADO

legalName: JENIFER ALEJANDRA COLLIER ALVARADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-40-10-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-40-10-129-1-0


title: PAGO #2 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PERSONALES No. 200-2022 COPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME DE TRAMO VARIABLE 2021 CONCENSUADO Y VALIDADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.

JORGE ARMANDO CALIX HERNANDEZ

legalName: JORGE ARMANDO CALIX HERNANDEZ


title: PAGO #1 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PERSONALES No. 200-2022 COPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME DE TRAMO VARIABLE 2021 CONCENSUADO Y VALIDADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.


title: PAGO #1 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PERSONALES No. 218-2022 COPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA PARA ESPECIALISTA EN EL AREA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS.


title: PAGO GARANTIA AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PERSONALES No. 200-2022 COPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME DE TRAMO VARIABLE 2021 CONCENSUADO Y VALIDADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.


title: PAGO #3 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PERSONALES No. 200-2022 COPEX-EUROSAN-DEL ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME DE TRAMO VARIABLE 2021 CONCENSUADO Y VALIDADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.


title: SE ADQUIEREN MANUALES DE PERFIL MUNICIAPL Y MANUALES DE CATEGORIZACIÓN PARA BRINDAR INSTRUCCIONES A LOS ALCALDES MUNICIPALES SOBRE EL MANEJO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS MUNICIAPLES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO..011-A-CGD-2002

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones