SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-0000-4356 POR COMPRA DE NEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED1 YEAR GOBIERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-22-10500-1720 CON VIGENCIA DEL 26/4/2021 AL 05/05/2022.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE COOLAM Y LIQUIDO DE FRENOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-225-2022 CON FECHA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

Secretaría de Desarrollo Economico

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE  VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-225-2022 CON FECHA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


name: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

streetAddress: 1era AVE. COMAYAGUELA M.D.C. 7 Y 8 CALLES No.736 BARRIO CONCEPCION

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000619 POR REPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA COMERCIAL SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-118-2022.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-006-01-01058810 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA LTH L-31P-900 PARA VEHICULO MAZDA PLACA GHA-0753 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-227-2022 CON FECHA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

scheme: HND-IDCARD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-152-2022. PARA LA COMPRA DE BATERIA CR2032 MAXELL PARA EL MEDIDOR DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO SIM-NIST (16 UNIDADES) SOLICITADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025541 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA CR2032 MAXELL PARA EL MEDIDOR DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO SIM-NIST (16 UNIDADES) SOLICITADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-154-2022. PARA LA COMPRA DE UNA (1) BOMBA MADRE DEL CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA GHA0750.

EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN

legalName: EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002197 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA (1) BOMBA MADRE DEL CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA GHA0750.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-139-2022. PARA LA COMPRA DE: 1- TONER HP 508A NEGRO (2). 2- TONER HP 508A CYAN (2). 3- TONER HP 508A YELLOW (1).

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00014083. EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1- TONER HP 508A NEGRO (2). 2- TONER HP 508A CYAN (2). 3- TONER HP 508A YELLOW (1).


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-153-2022. PARA LA COMPRA DE LICENCIAS DE EXPORTACION DE MAIZ (1000 UNIDADES) PRIMERA PARTE PAPEL DE SEGURIDAD CON 2 COPIAS EN PAPEL QUIMICO 1 COPIA COLOR AMARILLO COPIA 2 COLOR ROSADA IMPRESO EN 5 TINTAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA COMERCIAL.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00017328 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LICENCIAS DE EXPORTACION DE MAIZ (1000 UNIDADES) PRIMERA PARTE PAPEL DE SEGURIDAD CON 2 COPIAS EN PAPEL QUIMICO 1 COPIA COLOR AMARILLO COPIA 2 COLOR ROSADA IMPRESO EN 5 TINTAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA COMERCIAL.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-151-2022 POR LA COMPRA DE 250  TALONARIOS AUTORIZDOS POR LA DGPC TEGUCIGALPA IMPRESOS FUUL COLOR ORIGINAL Y COPIA DE PAPEL QUIMICO O TERMICO ENUMERADO CORRELATIVO No. 45401. SEGUN COMUNICACION INTERNA  DGPC -718-2022 CON FECHA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001468  POR LA COMPRA DE 250  TALONARIOS AUTORIZDOS POR LA DGPC TEGUCIGALPA IMPRESOS FUUL COLOR ORIGINAL Y COPIA DE PAPEL QUIMICO O TERMICO ENUMERADO CORRELATIVO No. 45401. SEGUN COMUNICACION INTERNA  DGPC -718-2022 CON FECHA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE  8 ALMUERZOS EMPACADOS POLLO A LA PLANCHA VEGETALES SALTEADOS PAPAS CON MANTEQUILLA PANECILLO Y REFRESCO SEGUN MEMORANDUM  DPI-094-2022 CON FECHA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

MARIA ISABEL MONZON FLORES

legalName: MARIA ISABEL MONZON FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000105  POR LA COMPRA DE  8 ALMUERZOS EMPACADOS POLLO A LA PLANCHA VEGETALES SALTEADOS PAPAS CON MANTEQUILLA PANECILLO Y REFRESCO SEGUN MEMORANDUM  DPI-094-2022 CON FECHA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  POR LA COMPRA DE BOLETO PARA FUNCIONARIO MELVIN REDONDO SALIENDO EL 30 DE NOVIEMBRE HACIA GUATEMALA Y REGRESANDO EL 3 DE DICIEMBRE A TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM No.031-SIECE-SDE-2022 CON FECHA DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

rationale: PAGO DE NLA FACTURA No. 000-002-01-00019637   POR LA COMPRA DE BOLETO PARA FUNCIONARIO MELVIN REDONDO SALIENDO EL 30 DE NOVIEMBRE HACIA GUATEMALA Y REGRESANDO EL 3 DE DICIEMBRE A TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM No.031-SIECE-SDE-2022 CON FECHA DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-156-2022. PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA FUNCIONARIA GABRIELA SALINAS SALIENDO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE HACIA GUATEMALA Y REGRESANDO EL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2022.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00019636. POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA FUNCIONARIA GABRIELA SALINAS SALIENDO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE HACIA GUATEMALA Y REGRESANDO EL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00010648.  DEL CONTRATO POR REVISIÓN DE LA UNIDAD DE PRECISIÓN DE 3.5 TONS NIVELACIÓN Y REVISIÓN DE GAS LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS REVISIÓN DE SENSORES REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL REVISIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE CALIENTE LIMPIEZA DE REJILLAS REVISIÓN PARTE MECÁNICA EN GENERAL DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO Y OFICINAS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGÍA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-011-FEBRERO-2022.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL


title: PAGO DIRECTO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-236-2022 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: MEMORA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA  CANTIDAD DE 25 PAQUETES  PARA USO DEL DESPACHO Y REUNIONES DE ESTA SECRETARIA SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-233-2022 CON FECHA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 003-096-01-00026608  POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA  CANTIDAD DE 25 PAQUETES  PARA USO DEL DESPACHO Y REUNIONES DE ESTA SECRETARIA SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-233-2022 CON FECHA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CANTIDAD DE 25 PAQUETES PARA USO  DE REUNIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-234-2022 CON FECHA DEL 29  DE NOVIEMBRE DEL 2022.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00022838 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CANTIDAD DE 25 PAQUETES PARA USO  DE REUNIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-234-2022 CON FECHA DEL 29  DE NOVIEMBRE DEL 2022.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :290 GA :1 F-01: 2099-0-0 - SOLICITUD DE RESERVA DE PRESUPUESTO PARA INICIO DE PROCESO DE LICITACIÓN LPN-SDE-002-2022 RESTRUCTURACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMERCIO EXTERIOR (SECEH) INCORPORACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE ESPORTACIÓN E IMPORTACIÓN AL SITEMA SOLICITADO MEDINATE COMUNICACION INTERNA SGRM-239-2022 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DIRECTO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS VENTANILLAS DE CENTREX UBICADAS EN DANLI Y COMAYAGUA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-237-2022 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DIRECTO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-235-2022 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.  NOTA: LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO NO ESTA ADJUNTA A LA DOCUMENTACIÓN ASI MISMO SE DEVOLVIERON LAS FACTURAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE YA QUE SOBREPASA EL PRESUPUESTO DISPONIBLE.


ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :290 GA :1 F-01: 2100-0-0 - SOLICITUD DE RESERVA DE PRESUPUESTO PARA INICIO DE PROCESO DE LICITACIÓN LPN-SDE-003-2022ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO IMPRESORAS TELEVISORES Y TABLET PARA PROYECTO OBSERVATORIO NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR SOLICITADO MEDINATE COMUNICACION INTERNA SGRM-239-2022 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :290 GA :1 F-01: 2101-0-0 - SOLICITUD DE RESERVA DE PRESUPUESTO PARA INICIO DE PROCESO DE LICITACIÓN LPN-SDE-003-2022 ADQUISISCION DE EQUIPO DE TRASPORTE PARA EL PROYECTO OBSERVATORIO NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR SOLICITADO MEDINATE COMUNICACION INTERNA SGRM-239-2022 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00018824 / 000-001-01-00018825 Y 000-001-01-00018826 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-244-202 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE  DE 2022

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIENCENA DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-008-2022.  NOTA: NO SE ADJUNTA CONTRATO DE COMBUSTIBLE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ÁRTICULO No. 72 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIENCENA DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-012-2022.  NOTA: NO SE ADJUNTA CONTRATO DE COMBUSTIBLE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ÁRTICULO No. 72 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE AIDA RODRIGUEZ DIAZ POR LA COMPRA DE CINCO (5) ALMUERZOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00476506  PARA LAS PERSONAS ASISTENTES A LA SESION DE TRABAJO DE CANASTA BASICA EN FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-A163-2022; 1 TONER HPW2020a NEGRO 2 TONER HP W2021A CIAN 3 TONER HP W2022A AMARILLO 4 TONER HP W2023A MAGENTA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. CI-GA-414-2022.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 000-002-01-00006000 POR CONCEPTO DE; 1 TONER HPW2020A NEGRO 2 TONER HP W2021A CIAN 3 TONER HP W2022A AMARILLO 4 TONER HP W2023A MAGENTA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. CI-GA-414-2022.


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000803 POR LA COMPRA DE LAMPARAS FLUORESCENTES KITS DE INODORO LLAVES GRIFOS LLAVES DE CONTROL PARA PISO PARA INODORO TUBOS DE ABASTO PARA INODORO Y LAVAMANOS ROLLOS DE CABLE CINTA AISLANTE LLAVES DE BOLA PARA BAÑOS SOPORTES PARA LAMPARAS LAMPARAS LED CIRCULA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-161-2022.


description: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-A163-2022; 1 TONER HPW2020a NEGRO 2 TONER HP W2021A CIAN 3 TONER HP W2022A AMARILLO 4 TONER HP W2023A MAGENTA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. CI-GA-414-2022.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00006000 POR CONCEPTO DE; 1 TONER HPW2020A NEGRO 2 TONER HP W2021A CIAN 3 TONER HP W2022A AMARILLO 4 TONER HP W2023A MAGENTA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. CI-GA-414-2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00078712 POR SERVICIO DE MENSAJERÍA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGÚN CONTRATO NO.1815.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00137008. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESIONES DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL GASOLINA Y ACEITES Y LUBRICANTES) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA A TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.  NOTA: LA GASOLINERA REPOTA UN SALDO A FAVOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE L 9426.50 POR LO QUE SE PAGA LA DIFERENCIA DE L. 9069.40 (DIESEL).

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No 002-015-01-00138755 002-015-01-00139006 002-015-01-00139250 002-015-01-00139489 POR  CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-113-2022 CON FECHA DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DIRECTO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-235-2022 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-164-2022; COMPRA DE COFFE BREAK DE 5 UNIDADES (3 DULCES Y 2 SALADAS) CON SU REFRESCO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. CI-GA-416-2022 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2022.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000109; POR CONCEPTO DE  COMPRA DE COFFE BREAK DE 5 UNIDADES (3 DULCES Y 2 SALADAS) CON SU REFRESCO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. CI-GA-416-2022 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DE LAS FACTURAS PROFORMAS DE FECHA 8/DICIEMBRE/2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-253-2022. NOTA: SE ADJUNTA COMPROMISO DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2022 FIRMADO POR EL SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES ARLEN ROLANDO URQUÍA DONDE SE COMPROMETE A RECOPILAR LAS FACTURAS ORIGINALES PARA SU RESPECTIVA LIQUIDACIÓN.


title: PAGO DE LAS FACTURAS PROFORMAS DE FECHA 8/DICIEMBRE/2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL EN LA CUIDA DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-252-2022.  NOTA: SE ADJUNTA COMPROMISO DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2022 FIRMADO POR EL SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES ARLEN ROLANDO URQUÍA DONDE SE COMPROMETE A RECOPILAR LAS FACTURAS ORIGINALES PARA SU RESPECTIVA LIQUIDACIÓN

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE A FAVOR DEL SR ROLANDO ZUNIGA CRUZ EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 ENTRE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE COMAYAGUA (PALMEROLA) Y TEGUCIGALPA. LO ANTERIOR SE DEBIO A QUE VENIA DE PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN UN TALLER DE TRABAJO SOBRE COMERCIO SOSTENIBLE AUSPICIADO POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO Y EL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SINGAPUR.

ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

legalName: ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00004337 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-254-2022 CON FECHA DEL 14 DE DICIEMBRE  DEL 2022.  NOTA:  SE ADJUNTA COMPROMISO DE FECHA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 FIRMADO POR EL SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES ARLEN ROLANDO URQUIA DONDE SE COMPROMETE A RECOPILAR FACTURAS ORIGINALES PARA SU RESPECTIVA LIQUIDACION.


title: PAGO DE  VARIAS FACTURAS  No. 002-015-01-00140209 002-015-01-00140542 002-015-01-00140764 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN COMUNICACION  INTERNA DRNO-GA-118-2022  CON FECHA DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00004348POR SUMINISTRO DE ACEITE YLUBRICANTES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-255-2022. CON FECHA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022. NOTA: SE ADJUNTA COMPROMISO DE FECHA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 FIRMADO POR EL SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES ARLEN ROLANDO URQUIA  DONDE SE COMPROMETE A RECOPILAR LAS FACTURAS ORIGINALES PARA SU RESPECTIVA LIQUIDACION.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00160410 CON  No. 440668 DE CONTRATO PARA EL PAGO DE PUBLICACION EN UN DIARIO DE CIRCULACION DE LICITACION  DE LOS NUMEROS 2345   PARA LA AQUISICION DE  BIENES Y SERVICIOS SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-625-2022 CON FECHA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000945 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA PLACA: GHA0745 AÑO 2008 COLOR BLANCO MODELO HICE. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 1DE JULIO DE 2022.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INCORPORACIÓN DE FONDOS AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN HONDURAS (PNUD) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y LA SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA FACILITAR LAS INVERSIONES EN SECTORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL PNUD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.

PROG. DE LAS N.U. PARA EL DESARROLLO

streetAddress: AVENIDA PANAMA COLONIA PALMIRA

legalName: PROG. DE LAS N.U. PARA EL DESARROLLO

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


description: INCORPORACIÓN DE FONDOS AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN HONDURAS (PNUD) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y LA SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA FACILITAR LAS INVERSIONES EN SECTORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL PNUD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: INCORPORACIÓN DE FONDOS AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN HONDURAS (PNUD) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y LA SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA FACILITAR LAS INVERSIONES EN SECTORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL PNUD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.


SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005405 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-16-2022 POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS EMPAQUETADOS10  REFRESCOS NATURAL LIMONADATRASPORTE DICHOS ALMUERZOS SERAN ENTREGADOS A  REPRESENTANTES QUE CONFORMAN LA MISION TECNICA DEL GRUPO BANCO MUNDIAL  EN SU VISITA A HONDURAS EL DIA MIERCOLES 16 DE MARZO DEL 2022.  NOTA: SE OBSERVA QUE LA FACTURA TIENE FECHA 16 DE MARZO PREVIO A LA FIRMA DEL COMPROMISO EL CUAL FUE FIRMADO EL 01 DE ABRIL DEL 2022.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE RESERVA EN EL OBJETO 45100 APLICACIONES INFORMATICAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CI-GA-038-2022 DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2022 PROCESO DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS OFFICE 365 E3.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE UN RAMO DE FLORES FUNEBRES PARA LOS FAMILIARES DEL SERVIDOR PUBLICO JOSE COELLO QUIEN FALLECIO EL SABADO 12 DE MARZO DEL 2022 QUE LABORABA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA ADJUNTA NO.000-001-01-00 025400.

ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

legalName: ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000704 POR ALQUILER DE MENSUALIDAD DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO  DE 6 CARROS Y 2 MOTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.   NOTA: SE CONTINUA UTILIZANDO EL CONTRATO DEL AÑO 2021.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 002-015-01-00131283 002-015-01-00130958 002-015-01-00130743 EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CI-GA-034-2022.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-81220-2020 A NOMBRE DE MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ CON VIGENCIA DEL 15 DE ENERO DEL 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2023.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001844 POR COMPRA DIRECTA DE BANDERA NACIONAL EN AZUL TURQUESA MISMA QUE SERÁ INSTALADA EN EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SIN NÚMERO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2022 Y SOLICITUD DE REEMBOLSO SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-020-2022.

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-SDE-13-2022 PARA LA COMPRA DE TALONARIOS HOJA DE AUTORIZACION ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL QUIMICO TERMICO ENUMERADOS DEL 4001 TALONARIOS DE 50 JUEGOS C/U IMPRESO SEGUN MUESTRA TAMAÑO CARTA.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001297 EN CONCEPTO DE COMPRA DE TALONARIOS HOJA DE AUTORIZACION ORIGINAL 1 COPIA EN PAPEL QUIMICO O TERMICO ENUMERADOS DEL 4001 TALONARIOS DE 50 JUEGOS C/U IMPRESO SEGUN MUESTRA TAMAÑO CARTA. NOTA: DICHA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN NUMERO 201-22-10500-5466.


SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-000 10861 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 09 POR COMPRA DE 1 ROLL UP CON LOGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOS SIGNOS DE LAS REDES SOCIALES  DE LONA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS T/32.5X82.5 FULL COLOR 1 BACKDROP  DE LONA DE ESTRUCTURA DESPLEGABLE EN FORMA DE ACORDEON CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS T/2. 5X2.5MTS. SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE COMUNNICACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2022-2023 DE LA FLOTA DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-012-2022.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

rationale: SE HACER REVERSION A SOLICITUD DE LA COMUNICACION INTERNA No. SGRM-061-2022 YA QUE EN EL PROCESO DE REVISION FISICA TECNICA NO FUERON ACEPTADOS CINCO VEHICULOS POR NO CUMPLIR LAS CONDICIONES PARA SE ASEGURADOS (RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2022-2023 DE LA FLOTA DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-012-2022).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-389-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000263 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.

CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

legalName: CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017175 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-011-2022.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021SEGÚN F01 No. 1884 FACTURA PROFORMA No. 000-004-01-00003828 POR LA CANTIDAD DE L.L 34000.00 SIN EMBARGO EL CONSSUMO FUE DE L. 47435.20 Y EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGÚN F01 No. 1886 FACTURA PROFORMA No. 000-004-01-00003829 POR LA CANTIDAD DE L. 34000.00 SIN EMBRAGO EL CONSUMO FUE DE L. 39235.60 PARA UN TOTAL DE CONSUMO EN AMBOS MESES DE L. 86670.80 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE EN DIESEL DE L. 18670.80. SE COMPENSÓ LA CANTIDAD DE L. 9169.89 (SALDO A FAVOR EN GASOLINA Y ACEITES Y LUBRICANTES) QUEDANDO UNA DEUDA DE L. 9500.91.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017175 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-011-2022.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE LAS FACTURAS 002-015-01-00129895 002-015-01-00129706 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA EMPRESA AGUAZU LEN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON FECHA DE FACTURAS 08 Y 10 DE ENERO DEL 2022 RECIBIDO EL 27 DE ENERO DEL 2022 EN ESTA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE LA FACTURA 002-015-01-00129198 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA EMPRESA AGUAZUL EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CON FECHA DE FACTURA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 RECIBIDO EL 08 DE FEBRERO DEL 2022EN ESTA SUB GERENCIA DE PRESUPIESTO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 002-015-01-00128139 002-015-01-00128412 002-015-01-00128859 002-015-01-00128651 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA  DE LA EMPRESA AGUAZUL  EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON FECHA DE FACTURAS 0818 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2021 RECIBIDO EL 08 DE FEBRERO DEL 2022 EN ESTA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000674 POR ALQUILER DE MENSUALIDAD DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO DE 6 CARROS Y 2 MOTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00132209 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO P/ COPIA IMPRESION Y SCANEO CANON IR 4025 SECT. PRODUCTIVOS CANON IR 4235 PROT. AL CONSUMIDOR CANON IR 4235 POLITICA COMERCIAL CANON IR 4235 PROMOCION INTERNACIONAL CANON IR SECRETARIA GENERAL CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-0013221 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y ESCANEO DE LA COPIADORA INSTALADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000265 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-0013221 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y ESCANEO DE LA COPIADORA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00135401 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y ESCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 DEL EQUIPO INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00020558 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE ACEITE Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MARCA NISSAN CON PLACA 9362 SEGUN CONTRATO No. SDE-001-2022 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN FOLIADOR PARA USO DE ESTA SUBGERENCIA DADO QUE SE ESTA REALIZANDO LOS FOLIADOS DE LOS EXPEDIENTES REQUERIDOS URGENTEMENTE POR EL TSC.

ISIS PAOLA RODRIGUEZ BETANCOURTH

legalName: ISIS PAOLA RODRIGUEZ BETANCOURTH


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA EN TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO No. SDE-001-2022 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00020685 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA 9860 Y LA FACTURA No. 000-003-01-00020708 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA 12870 SEGUN CONTRATO No. SDE-001-2022 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.


title: ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-18-2022 REALIZADA SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-135-2022 PARA LA COMPRA DE EJEMPLARES DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SU REGLAMENTO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001325 SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DGPC-135-2022 PARA LA COMPRA DE EJEMPLARES DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SU REGLAMENTO. NOTA: DICHA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DE NUMERO 201-22-10500-26393.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA EN TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO No. SDE-001-2022 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADA EN TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO No. 001-2022 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00020866 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE DE AIRE Y BOTE DE ADITIVO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA 10258 SEGUN CONTRATO No. SDE-001-2022 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No.000-002-01-00157810 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No000-002-01-00005146.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-023-2022 PARA LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PARA LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO. NOTA: DICHA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN NUMERO 201-22-10500-3652.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00135614 POR T DE IMAGEN DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA CANON Ir 1025 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-024-2022.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE RENOVACION DEL SERVICIO DE HOSTING PARA ALOJAR EL PORTAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (sde.gob.hn) Y EL PORTAL DE GESTION INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR (pgice.org).

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-049-2022 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2022.


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 YA QUE SEGÚN F01 No. 2007 DEL MES DE NOVIEMBRE FACTURA PROFORMA No. 13 POR LA CANTIDAD DE L. 35000.00 SIN EMBARGO EL CONSUMO FUE DE L. 22503.93 Y MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGÚN F01 No. 2083 Y FACTURA PROFORMA No. 16 POR LA CANTIDAD DE 35000.00 SIN EMBRAGO EL CONSUMO PARA AMBOS MESES FUE DE L. 25299.78 PARA UN TOTAL DE L. 47803.71 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE LA SDE L. 22196.29 Y EL CONSUMO PARA EL MES ENERO DEL 2022 FUE DE L. 28048.35 POR LO QUE SE PAGO LA DIFERENCIA DE L. 5852.06.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00017461 000-001-01-0001762 Y 000-001-01-00017463 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGÚN F01 No. 2005 FACTURA PROFORMA No. 14 POR LA CANTIDAD DE L. 3200.00 SIN EMBARGO EL CONSUMO FUE DE L. 7159.92 Y MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGÚN F01 No. 2079  FACTURA PROFORMA No. 17 POR LA CANTIDAD DE L. 3200.00 SIN EMBARGO EL CONSUMO FUE DE L. 5536.65 PARA UN TOTAL DE CONSUMO EN AMBOS MESES DE L. 12696.47 QUEDADNDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 6296.47.


title: PAGO PARCIAL DE LAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-031-2022. NOTA: EL PAGO ES PARCIAL DEBIDO A QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE SE PAGÓ LA FACTURA PROFORMA No. 000-007-01-00000038 SEGÚN F01 No. 1875 (DIESEL) POR LA CANTIDAD DE L. 20000.00 Y EL F01-1876 GASOLINA Y ACEITES Y LUBRICANTES) POR LA CANTIDAD DE L. 5840.00 Y EN EL MES DE DICIEMBRE SE PAGO LA FACTURA PROFORMA No. 000-007-001-00000039 SEGÚN F01-1877 (DIESEL) POR LA CANTIDAD DE L. 20000.00 Y EL F01-1878 (GASOLINA Y ACEITES Y LUBRICANTES) POR LA CANTIDAD DE L. 5840.00 PARA UN TOTAL DE L. 51680.00 DE LOS CUALES SE CONSUMIÓ LA CANTIDAD DE L. 41763.46 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE L. 9916.54 CANTIDAD QUE FUE REBAJADA DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL 2022 POR LO CUAL QUEDÓ UN MONTO A PAGAR DE L. 16528.98.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-0100020336 Y LA FACTURA No. 000-003-0100020373 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO MARCA KIA PLACA No. 12384 Y EL VEHÍCULO MARCA NISSAN No. 12382 RESPECTIVAMENTE AMBOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ASIGNADOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNIOCACION INTERNA SGRM-009-2022.  NOTA: NO SE ADJUNTA CONTRATOI DE COMBUSTIBLE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ÁRTICULO No. 72 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGANADA A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-050-2022.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000199 POR COMPRA DE DOS TARJETAS DE ACCESO PAR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE)EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG)CON FECHA DE FACTURA  08 DE FEBRERO DEL 2022 Y FECHA DE RECIBO 09 DE MARZO DEL 2022.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V


title: PAGO DE LAS FACTURAS 130112130330 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA EMPRESA AGUAZUL EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CON FECHA CON FECHA 17 Y 24 DE ENERO DEL 2022 RECIBIDO EL 14 DE FEBRERO EN ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :290 GA :1 F-01: 553-1-0 - CONTRAPARTE DE PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADARAS SEGÓUN F01 552 SE RESERVÓ UN VALOR PARCIAL DE L. 118000.00 PARA UN VALOR ANUAL DE L. 132480.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-553-1-0


title: RESERVA PARCIAL PARA PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADARAS POR VALOR ANUAL DE L. 132480.00

rationale: PAGO  PARCIAL DE LA FACTURA NO.000-001-01-00137008. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESIONES DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00136914. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESIONES DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. NOTA. SE MUESTRA UN AUMENTO EN DICHA FACTURA DEBIDO AL INCREMENTO DE DOCUMENTOS IMPRESOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO MISMO QUE MUESTRA LA FACTURA ORIGINAL Y SU RESUMEN.

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00136780. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESIONES DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. NOTA. SE MUESTRA UN AUMENTO EN DICHA FACTURA DEBIDO AL INCREMENTO DE DOCUMENTOS IMPRESOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO MISMO QUE MUESTRA LA FACTURA ORIGINAL Y SU RESUMEN.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00136651. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA COPIA IMPRESIÓN DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00136473. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESIONES DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. NOTA. SE MUESTRA UN AUMENTO EN DICHA FACTURA DEBIDO AL INCREMENTO DE DOCUMENTOS IMPRESOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO MISMO QUE SE MUESTRA LA FACTURA ORIGINAL Y SU RESUMEN.

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00136291 POR PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL2022.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00136069. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA COPIA IMPRESIÓN DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00135826 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDEAMIENTO DE EQUIPOS PARA COPIA IMPRESIÓN Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00135654 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESIÓN Y ESCANEO DEL EQUIPO INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA EN VISTA QUE LA DOCUMENTACION FUE RECIBIDAD ESTE DIA.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00135462 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESIÓN Y ESCANEO DEL EQUIPO INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA EN VISTA QUE LA DOCUMENTACION FUE RECIBIDA ESTE DIA.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00135462 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.

description: REVERSION DE PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00135462 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 YA QUE EL CONTRATO ES EL DE EL LOS MESES DE ENERO Y FEBREO DEL 2022.


title: RESERVA PARA PAGO DEL CONTRATO POR REVISIÓN DE LA UNIDAD DE PRECISIÓN DE 3.5 TONS NIVELACIÓN Y REVISIÓN DE GAS LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS REVISIÓN DE SENSORES REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL REVISIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE CALIENTE LIMPIEZA DE REJILLAS REVISIÓN PARTE MECÁNICA EN GENERAL.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: REVERSION DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00010648.  DEL CONTRATO POR REVISIÓN DE LA UNIDAD DE PRECISIÓN DE 3.5 TONS NIVELACIÓN Y REVISIÓN DE GAS LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS REVISIÓN DE SENSORES REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL REVISIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE CALIENTE LIMPIEZA DE REJILLAS REVISIÓN PARTE MECÁNICA EN GENERAL DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO Y OFICINAS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGÍA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-011-FEBRERO-2022 LO ANTERIOR EN VISTA QUE SE ESTA A LA ESPERA DEL ADENDUM AL CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-554-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00010648.  DEL CONTRATO POR REVISIÓN DE LA UNIDAD DE PRECISIÓN DE 3.5 TONS NIVELACIÓN Y REVISIÓN DE GAS LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS REVISIÓN DE SENSORES REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL REVISIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE CALIENTE LIMPIEZA DE REJILLAS REVISIÓN PARTE MECÁNICA EN GENERAL DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO Y OFICINAS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGÍA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-011-FEBRERO-2022.


GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :290 GA :1 F-01: 556-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO PARA BRINDAR REVISIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL GENERADOR DE ENERGÍ ELÉCTRICA SDMO/J100 MOTOR JOHN DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-556-1-0


title: RESERVA PARA PAGO DEL CONTRATO A DISTRIBUIDORA SPEED POR NIVELACIÓN Y REVISIÓN DE GAS LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS REVISIÓN DE SENSORES REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL REVISIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE CALIENTE LIMPIEZA DE REJILLAS REVISIÓN PARTE MECÁNICA EN GENERAL.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019277  TERCER  PAGO DEL 20% DEL CONTRATO A DISTRIBUIDORA SPEED POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A LAS UNIDADES 12.5 10.0 10.5 TONELADAS Y AIRE DE 12 MIL BTU INDEPENDIENTE DEL EQUIPO DE COMPUTO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y REVISIÓN DE GAS LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS REVISIÓN DE SENSORES REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL REVISIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE CALIENTE LIMPIEZA DE REJILLAS REVISIÓN PARTE MECÁNICA EN GENERAL SEGÚN CONTRATO DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019161 SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL CONTRATO A DISTRIBUIDORA SPEED POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A LAS UNIDADES 12.5 10.0 10.5 TONELADAS Y AIRE DE 12 MIL BTU INDEPENDIENTE DEL EQUIPO DE COMPUTO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y REVISIÓN DE GAS LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS REVISIÓN DE SENSORES REVISIÓN DE SIISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL REVISIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE CALIENTE LIMPIEZA DE REJILLAS REVISIÓN PARTE MECÁNICA EN GENERAL.

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00019160 PRIMER PAGO 40 % DEL CONTRATO A  DISTRIBUIDORA SPEED POR MANTENIMIENTO DE DE TRES (3) AIRES ACONDICIONADOS DE 1012.5 Y 10.5 TONELADAS ADEMAS 1 DE 12 MIL BTU INDEPENDIENTE DEL EQUIPO DE COMPUTO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN Y REVISIÓN DE GAS LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS REVISIÓN DE SENSORES REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL REVISIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE CALIENTE LIMPIEZA DE REJILLAS REVISIÓN PARTE MECÁNICA EN GENERAL.


rationale: REEVERSION RESERVA PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE LA SDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-557-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000263 POR COMPRA DE TARJETAS DE ACCESO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO (SDE) EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) FECHA DE  FACTURA 20 DE ABRIL DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000264POR COMPRA DE TARJETA DE ACCESO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RESERVA DE PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE LA SDE.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000283 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000282 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000281 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000280 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000279 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000278 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000277 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000276 CONTRATO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000269 POR CONTRATO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000268 POR CONTRATO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000736 POR ALQUILER DE MENSUALIDAD DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO  DE 6 CARROS Y 2 MOTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-A027-2022 PARA LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7090SFF MONITOR DELL E2020H-20 VGA PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00005207 EN CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7090SFF MONITOR DELL E2020H-20 VGA PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019115 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LABORATORIOS DE ANALISIS DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN LAS TAPIAS MATEO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-015-2022.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00005206  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  NO. CM-SDE-030-2022 POR COMPRA  DE 4 TONER HP W2110A NEGRO  LASER JET ORIGINAL 4 TONER HP W2111A CYAN  LASER JET ORIGINAL 4 TONER HP W2112A MAGENTA  LASER JET ORIGINAL 4 TONER HP W2113A 206A YELLOW  LASER JET ORIGINAL.SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-SDE-017-2022 PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA 300ML PAQUETE DE 20 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA EL DESPACHO Y PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-008-01-00021509 EN CONCEPTO DE  COMPRA DE AGUA PURIFICADA 300ML PAQUETE DE 20 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA EL DESPACHO Y PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGUN CM-SDE-028-2022 PARA LA COMPRA DE EXTINTORES O EXTINGUIDORES PARA USO DE LA BODEGA DONDE ESTA EL ARCHIVO.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00006275 EN CONCEPTO DE COMPRA DE EXTINTORES O EXTINGUIDORES PARA USO DE LA BODEGA DONDE ESTA EL ARCHIVO. NOTA: DICHA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DE NUMERO 201-22-10500-33379.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00017989 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-031-2022 POR COMPRA DE CUATRO COMPUTADORAS PORTATILES PANTALLA HD ANTIRREFLECTANTE DE 396 CM (15.6)EN DIAGONAL 220 NITS Y 25% DE NTSC (1366X768) TARJETA GRAFICA NVIDIA *GEFORCE* MX130 (DDRS DE 2 GB DEDICADA) GRAFICOS (INTEGRADOS):GRAFICOS INTEL* UHD 620 PUERTOS: 1 USB 3.1 TYPE CGEN 1 (SUMINISTRO DE ENERGIA DISPLAYPORT) ;2 USB 3.1 RANURAS DE EXPANSION :1 DE SD INTERFAS DE RED: REALTEK 10/100/1000 GBE NIC INCLUYE MOCHILA DE AURICULARES Y MICROFONO;1 ALIMENTACION CA GARANTIA DE UN AÑO. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-22-10500-18433 CON VIGENCIA DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00054865 POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICA TRIPLE ALTA CALIDAD CAJA DE 50 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-A025-2022.  ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-22-10500-20492 CON VIGENCIA DEL 21/04/2022 AL 30/06/2022.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-007398 POR LA COMPRA DE SELLOS RECTANGULARES FECHADOR DE RECIBIDO SELLO RECTANGULAR FECHADOR DE ENTREGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2022.


name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013447 POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE FACTURA IMPRESOS TAMAÑO  CARTA FULL COLOR CON 2 COPIAS EN PAPEL QUIMICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-033-2022.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-000 23765 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-025-2022 POR COMPRA DE 2000 MASCARILLAS  KN95 BLANCAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. ESTA EMPRESA ESTÁ SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NO.201-22-10500-27394 CON VIGENCIA DEL 02 DE MAYO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-034-2022 PARA LA COMPRA DE: 1-CAFE EXPRESSO AMERICANO 2-GALLETAS MARIA 3-GALLETAS CAMPECHANAS 4-MANZA TE JENGIBRE LIMON 5-TE VERDE MANZANA 6-AZUCAR MORENA 7-COCA COLA LATA (PAQ.24 UNID).

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00024458 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1-CAFE EXPRESSO AMERICANO 2-GALLETAS MARIA 3-GALLETAS CAMPECHANAS 4-MANZA TE JENGIBRE LIMON 5-TE VERDE MANZANA 6-AZUCAR MORENA 7-COCA COLA LATA (PAQ.24 UNID). NOTA: DICHA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DE NUMERO 201-22-10500-23571.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-034-2022 PARA LA COMPRA DE: 1-PAPEL TOALLA ROLLO 2-PLATOS DESECHABLES #9 3-VASOS DESECHABLES #10 4-CUCHARAS PEQUEÑAS.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00024458 EN CONCEPT DE COMPRA DE: 1-PAPEL TOALLA ROLLO 2-PLATOS DESECHABLES #9 3-VASOS DESECHABLES #10 4-CUCHARAS PEQUEÑAS.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001067 POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA PALMEROLA/WASHINGTON/NEW YORK/MIAMI/PALMEROLA A FAVOR DEL MINISTRO PEDRO JOSE BARQUERO. NO SE HACE RETENCION DE IMPUETO SOBRE VENTA SEGUN EL ARTICULO 21 DE LEGISLACION TRIBUTARIA FOLIO 7 Y 8.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR PERTENECINETE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CI-GA-034-2022.  NOTA: NO SE ADJUNTA CONTRATO DE COMBUSTIBLE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO No. 072 DE LAS DIPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022.


title: PAGO DE VARIAS FACTURA No. 000-006-01-01000743 POR CCAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA 12994 A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CI-GA-034-2022.  NOTA: NO SE ADJUNTA CONTRATO DE COMBUSTIBLE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO No. 072 DE LAS DIPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :290 GA :1 F-01: 630-1-0 - PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-01057341 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (ACEITE Y LUBRICANTES) DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA N6506 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022 Y SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-027-2022 Y SGRM-055-2022.  NOTA: NO CUENTA CON CONTRATO DE COMBUSTIBLE SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO No. 72 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-630-1-0

description: SE HACE REVERSION DEL PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-01057341 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (ACEITE Y LUBRICANTES) DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA N6506 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022 Y SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-027-2022 Y SGRM-055-2022. DEBIDO A QUE EL OBJETO NO ES EL CORRECTO.  NOTA: NO CUENTA CON CONTRATO DE COMBUSTIBLE SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO No. 72 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022 Y SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-026-2022 Y SGRM-055-2022.  NOTA: NO CUENTA CON CONTRATO DE COMBUSTIBLE SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO No. 72 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 Y SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-021-2022 Y SGRM-055-2022.  NOTA: NO CUENTA CON CONTRATO DE COMBUSTIBLE SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO No. 72 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022.


title: PAGO DIRECTO DE LAS FACTURAS No. 002-015-01-00131601 002-015-01-00131822 002-015-01-00132058 002-015-01-00132292 SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-036-2022 RECIBIDA EN FECHA 05/05/2022. EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA A AGUAZUL S.A DE C.V TODO LO ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 Y SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-035-2022 Y SGRM-055-2022.  NOTA: NO CUENTA CON CONTRATO DE COMBUSTIBLE SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO No. 72 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022 Y SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-028-2022 Y SGRM-055-2022.  NOTA: NO CUENTA CON CONTRATO DE COMBUSTIBLE SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO No. 72 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001069 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA PALMEROLA / BRUSELAS / MIAMI / PALMEROLA A FAVOR DE CESAR ANTONIO DIAZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINSTRACION Y NEGOCIACION DE TRATADOS.


title: PAGO DE RECIBO 2022-4-05420 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2022-2023 DE LA FLOTA DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-012-2022).

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGANADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-059-2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-01057341 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (ACEITE Y LUBRICANTES) DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA N6506 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022 Y SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-027-2022 Y SGRM-055-2022.  NOTA: NO CUENTA CON CONTRATO DE COMBUSTIBLE SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO No. 72 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-0100021205 CONSUMO DE COMBSTIBLE (ACEITES Y LUBRICANTES) DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA 12382 PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGANADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-060-2022.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00785756 POR COMPRA DE CARATULASIRIS LIBRETAS BLOCK RAYADAS PAPEL BOND T/C PAPEL BOND T/L BANDERITAS SEÑALADORES LAPIZ TINTA COLOR AZUL SEGUN ORDEN DE COMPRA N. CM-SDE-049-2022.


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001111 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-A036-2022 POR COMPRA DE 100 ARCHIVADORES LEITZ T/OFICIO 20 ROLLO DE TAPE AVANA 2X100 15 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE 2X100 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS NO.CM-SDE-037-2022 POR COMPRA DE UNA LAPTOP DEL LATITUDE 3520 PROCESADOR INTEL CORE 17M 1165G7 208 GHZ 4C/8 DE 11 VA MEMORIA RAM 16GB DDRA SIN ECC 3200MHZ. DISCO DURO 500GB SSD PLANTILLA DE 15.6 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS  10 PRO 64 BIT INGLES FARNCES ESPAÑOL CAMARA HD DE 720 P A 30 FPS CON MICROFONO INDIVIDUAL INTEGRADO CONECCIONE SINALAMBRICAS BLUETOOTH 3 AÑOS DE GARANTIA.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005254 POR COMPRA DE UNA LAPTOP DEL LATITUDE 3520 PROCESADOR INTEL CORE 17M 1165G7 208 GHZ 4C/8 DE 11 VA MEMORIA RAM 16GB DDRA SIN ECC 3200MHZ. DISCO DURO 500GB SSD PLANTILLA DE 15.6 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS  10 PRO 64 BIT INGLES FARNCES ESPAÑOL CAMARA HD DE 720 P A 30 FPS CON MICROFONO INDIVIDUAL INTEGRADO CONECCIONE SINALAMBRICAS BLUETOOTH 3 AÑOS DE GARANTIA. SEGUN DE ORDEN DE COMPRAS NO.CM-SDE-037-2022


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001112 POR LA COMPRA DE PERFORADORA INDUSTRIA FOLIADOR 6 DIGITOS TINTAS ROLL NEGRO TINTAS ROLL ROJO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-A039-2022. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA No. 201-22-10500-12498 CON VIGENCIA DEL 11/3/2022 AL 30/06/2022.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001072 EN CONCEPTO DE EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA GUATEMALA/ WASHINGTON/ PALMEROLA A FAVOR DEL LICENCIADO MELVIN REDONDO SUBSECRETARIO DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-050-2022 PARA LA COMPRA DE LLANTAS #235/60R18 GT ARMADO BALANCEO VALVULAS Y ALINEAMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL VICEMINISTRO MELVIN REDONDO.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001125 EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS #235/60R18 GT ARMADO BALANCEO VALVULAS Y ALINEAMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL VICEMINISTRO MELVIN REDONDO. NOTA: DICHA EMPRESA ESTA BAJO EL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DE NUMERO 201-22-10500-12498.


title: REEMBOLSO POR PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00016509 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE DOMINIO sde.gob.hn DEL 22/05/2022 AL 22/05/2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-124-2022.

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-047-2022 TRES (3) CARTUCHOS DE TONER NEGRO DE XEROX 6605 TRES (3) CARTUCHOS DE TONER CYAN DE XEROX 6605 TRES (3) CARTUCHOS DE TONER MAGENTA DE XEROX 6605 TRES (3) CARTUCHOS DE TONER AMARILLO DE XEROX 6605 DOS (2) TOENER SAMSUNG 1015/ML-2160/2165 CUATRO (4) CARTUCHOS HP NEGRO (662XL) CUATRO (4) CARTUCHOS HP TRICOLOR (662XL) CINCO (5) BOTELLA EPSON NEGRO T5441 CINCO (5) BOTELLA EPSON NEGRO T5442  CINCO (5) BOTELLA EPSON MAGENTA T5443 CINCO (5) BOTELLA EPSON AMARILLO T5444 TRES (3) CARTUCHO DE TINTA CANON TRICOLOR MODELO CL141 TRES (3) CARTUCHO DE TINTA NEGRO MODELO PG-140XL.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005279 COMPRA DE TRES (3) CARTUCHOS DE TONER NEGRO DE XEROX 6605 TRES (3) CARTUCHOS DE TONER CYAN DE XEROX 6605 TRES (3) CARTUCHOS DE TONER MAGENTA DE XEROX 6605 TRES (3) CARTUCHOS DE TONER AMARILLO DE XEROX 6605 DOS (2) TOENER SAMSUNG 1015/ML-2160/2165 CUATRO (4) CARTUCHOS HP NEGRO (662XL) CUATRO (4) CARTUCHOS HP TRICOLOR (662XL) CINCO (5) BOTELLA EPSON NEGRO T5441 CINCO (5) BOTELLA EPSON NEGRO T5442  CINCO (5) BOTELLA EPSON MAGENTA T5443 CINCO (5) BOTELLA EPSON AMARILLO T5444 TRES (3) CARTUCHO DE TINTA CANON TRICOLOR MODELO CL141 TRES (3) CARTUCHO DE TINTA NEGRO MODELO PG-140XL.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM.SDE.A039-2022. PARA LA COMPRA DE SELLADOR FECHADOR AUTOMATICO S-828D RECTANGULARES PARA USO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00007436 EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLADOR FECHADOR AUTOMATICO S-828D RECTANGULARES PARA USO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-048-2022 SESENTA (60) NOTAS ADHESIVAS POST IT 3X3 VARIOS COLORES CUARENTA Y OCHO (48) TABLEROS TAMAÑO OFICIO DIEZ (10) PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA VEINTE (20) TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO CUARENTA Y CINCO (45) LAPIZ TINTA COLOR ROJO (2X1) VEINTE Y CUATRO (24) MARCADORES PERMANENTES DORADOS VEINTE Y CUATRO (24) MARCADORES PERMANENTES PLATEADOS CIENTO VEINTE (120) TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA CIENTO VEINTE (120) TAPE TRANSPARENTE DE 2X100 YARDA CIENTO VEINTE (120) TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO DE 3/4 CIENTO VEINTE (120) CINTA CAFE PARA SELLAR CAJAS 2X100 SEIS (6) CAJAS DE GRAPAS GRANDES DOCE (12) ALMOHADILLAS PARA SELLO SEIS (6) ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 1/4 (100X1) SEIS (6) ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 3/4 (100X1) TREINTA (30) MEMORIAS USB DE 32 GB.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00785805 POR COMPRA DE: SESENTA (60) NOTAS ADHESIVAS POST IT 3X3 VARIOS COLORES CUARENTA Y OCHO (48) TABLEROS TAMAÑO OFICIO DIEZ (10) PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA VEINTE (20) TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO CUARENTA Y CINCO (45) LAPIZ TINTA COLOR ROJO (2X1) VEINTE Y CUATRO (24) MARCADORES PERMANENTES DORADOS VEINTE Y CUATRO (24) MARCADORES PERMANENTES PLATEADOS CIENTO VEINTE (120) TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA CIENTO VEINTE (120) TAPE TRANSPARENTE DE 2X100 YARDA CIENTO VEINTE (120) TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO DE 3/4 CIENTO VEINTE (120) CINTA CAFE PARA SELLAR CAJAS 2X100 SEIS (6) CAJAS DE GRAPAS GRANDES DOCE (12) ALMOHADILLAS PARA SELLO SEIS (6) ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 1/4 (100X1) SEIS (6) ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 3/4 (100X1) TREINTA (30) MEMORIAS USB DE 32 GB.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018007 POR COMPRA DE TONER HP NEGRO CYAN YELLOW MAGENTA TONER XEDROX SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-0A54-2022. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-22-10500-18433 CON VIGENCIA DEL 27/04/2022 AL 30/06/2022.


description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018007 POR COMPRA DE TONER HP NEGRO CYAN YELLOW MAGENTA TONER XEDROX SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-0A54-2022. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-22-10500-18433 CON VIGENCIA DEL 27/04/2022 AL 30/06/2022.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00008398 POR COMPRA DE WEBCAMS O CAMARA PARA COMPUTADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-058-2022. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-22-10500-18433.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-044-2022 POR COMPRA DE 2 TINTA CANON 146 XL 9 BOTES EPSON T504120 9 BOTES EPSON T504220 9 BOTES EPSON T504320 9 BOTES EPSON T504420. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00008363 POR COMPRA DE 2 TINTA CANON 146 XL 9 BOTES EPSON T504120 9 BOTES EPSON T504220 9 BOTES EPSON T504320 9 BOTES EPSON T504420. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  NOTA: ESTA EMPRESAESTA SUJETA A PAGOS HA CUENTAS SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA No.201-22-10500-18433


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-A056-2022 UNA (1) LAPTOP HP PROBOOK 450 G7 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10PRO PROCESADOR INTEL CORE i7 8MB DE CACHE MEMORIA RAM 16GB DISCO DURO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO PCLE NVME DE 512GB/1TB SATA PANTALLA HD ANTIREFLECTANTE CON MICROBORDES DE 39.6 CM EN DIAGONAL TARJETA DE VIDEO NVIDEA GEFORCE MX2510 CAMARA DE PRIVACIDAD HD DE 720 FUNCIONES DE AUDIO ALTAVOCES DOBLE ESTEREO DISPOSITIVO APUNTADOR TAMAÑO COMPLETO RESISTENCIA GARANTIA UN AÑO INCLUYE MOCHILA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-1-00018005 POR COMPRA DE UNA (1) LAPTOP HP PROBOOK 450 G7 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10PRO PROCESADOR INTEL CORE i7 8MB DE CACHE MEMORIA RAM 16GB DISCO DURO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO PCLE NVME DE 512GB/1TB SATA PANTALLA HD ANTIREFLECTANTE CON MICROBORDES DE 39.6 CM EN DIAGONAL TARJETA DE VIDEO NVIDEA GEFORCE MX2510 CAMARA DE PRIVACIDAD HD DE 720 FUNCIONES DE AUDIO ALTAVOCES DOBLE ESTEREO DISPOSITIVO APUNTADOR TAMAÑO COMPLETO RESISTENCIA GARANTIA UN AÑO INCLUYE MOCHILA.  NOTA: ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL PAGOS HA CUENTAS SEGÚN CONSTANCIA ELECTRÓNICA No. 201-22-10500-18433


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005278 POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7990SFF SISTEMA OPERATIVO WIN 10 PRO PROCESADOR INTEL CORE i7 MEMORIA RAM 16GB TECLADO DELL KB216 WIRED MOUSE DELL MS116 PLACA DE VIDEO INTEL INTEGRAD GRAPHICS DISCO DURO 1.51 TB PUERTOS 10 USB 1XUSB TYPE C 3 AÑOS DE GARANTIA; COMPRA DE MONITOR DELL E2020H 20 1600 X 900 VGA DISPLAYPORT SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-056-2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-0100021395 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA No. GHA-0760 Y LA FACTURA No. 000-003-0100021411 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PLACA GHA-0748 AMBOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-072-2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: complemento del pago del contrato de alquiler donde fucniona el Archivo General de esta Secretaria de Estado.

CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

legalName: CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000283 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-071-2022.


GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :290 GA :1 F-01: 781-1-0 - SE HACE RESERVA DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE ALQUILER MENSUAL DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-781-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000810 POR CONTRATO DE ALQUILER MENSUAL DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000772 POR ALQUILER DE ESPACIO MENSUAL DE ESTACIONAMIENTO DE SEIS (6) VEHICULOS Y DOS (2) MOTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005287 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER CANON BOTELLA EPSON CARTUCHOS HP SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-045-2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00158411 EN CONCEPTO DE: 1- PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN SDE 001-2022 FECHA DE PUBLICACION 06/05/2022 2- PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN SDE 001-2022 FECHA DE PUBLICACION 09/05/2022. NOTA: DICHA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DE NUMERO 201-22-10500-21742.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 002-015-01-00133379 Y LA FACTURA No. 002-015-01-00132502 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTAELLADA DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SOLICITADO MEDINTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-038-2022.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :290 GA :1 F-01: 793-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE MANTENIMIENO DE LA OFICNA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA EL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-793-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00019132 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-260-2022 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022. NOTA: EL MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE FUE CANCELADO CON EL F01-793 DEVENGADO 11 Y EL MES DE NOVIEMBRE FUE CANCELADO CON EL F01-793 DEVENGADO 10.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00019092 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDEN DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00019089 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00018520 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00018350 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00018183  POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENO DE LAS  INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-094-2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018015 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-075-2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017829 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-073-2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017661 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-073-2022.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE HASTA EL 26 DE MAYO FUE RECIBIDA LA FACTURA PARA PAGO EN ESTA SUB GERENCIA.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017499 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-073-2022.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE HASTA EL 26 DE MAYO FUE RECIBIDA LA FACTURA PARA PAGO EN ESTA SUB GERENCIA.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017338 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-073-2022.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE HASTA EL 26 DE MAYO FUE RECIBIDA LA FACTURA PARA PAGO EN ESTA SUB GERENCIA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :290 GA :1 F-01: 791-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE ALQUILER DE LA OFICNA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA EL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-791-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00019131 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-260-2022 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022. NOTA:EL ARRENDAMIETO DEL MES DE DICIEMBRE FUE CANCELADO CON EL F01-791 DEVENGADO 10 Y EL MES DE NOVIEMBRE FUE CANCELADO CON EL F01-791 DEVENGADO 9.

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00019091 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00019088 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00018520 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00018350 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00018183 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-094-2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018015 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-075-2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017829 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-073-2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017661 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-073-2022.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE HASTA EL 26 DE MAYO FUE RECIBIDA LA FACTURA PARA PAGO EN ESTA SUB GERENCIA.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017499 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-073-2022.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE HASTA EL 26 DE MAYO FUE RECIBIDA LA FACTURA PARA PAGO EN ESTA SUB GERENCIA.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017338 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-073-2022.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE HASTA EL 26 DE MAYO FUE RECIBIDA LA FACTURA PARA PAGO EN ESTA SUB GERENCIA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00070521 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00071561 POR SERVICIO DE MENAJERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 SEGÚN CONTRATO No. 1815 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2022 SUSCRITO ENTRE LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS (CARGO EXPRESO) Y ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPLENTO DE PAGO DE LA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-046-2022 DOS (2) TONER HP 30A CF30A DOS (2) TONER HP 360A COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 361 COLOR CYAN DOS (2) TONER HP 362 COLOR MAGENTA DOS (2) TONER HP 363 COLOR AMARILLO TRES (3) TONER HP 410 COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 411 COLOR CYAN CUATRO (4) TONER HP 78A CE278A NEGRO TRES (3) TONER HP CE285A NEGRO DOS (2) TONER HP CC364A 64A NEGRO CUATRO (4) TONER HP C280A NEGRO CUATRO (4) TONER HP CF283A NEGRO Y TRES (3) TONER XEROX 106R02249 CYAN.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION DE COMPLENTO DE PAGO DE LA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-046-2022 DOS (2) TONER HP 30A CF30A DOS (2) TONER HP 360A COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 361 COLOR CYAN DOS (2) TONER HP 362 COLOR MAGENTA DOS (2) TONER HP 363 COLOR AMARILLO TRES (3) TONER HP 410 COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 411 COLOR CYAN CUATRO (4) TONER HP 78A CE278A NEGRO TRES (3) TONER HP CE285A NEGRO DOS (2) TONER HP CC364A 64A NEGRO CUATRO (4) TONER HP C280A NEGRO CUATRO (4) TONER HP CF283A NEGRO Y TRES (3) TONER XEROX 106R02249 CYAN EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICÓ QUE NO CUENTA CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS; LA ANULACION FUE SOLICITADA MEDIANTE SGRM-098-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-809-1-0


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-046-2022 DOS (2) TONER HP 30A CF30A DOS (2) TONER HP 360A COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 361 COLOR CYAN DOS (2) TONER HP 362 COLOR MAGENTA DOS (2) TONER HP 363 COLOR AMARILLO TRES (3) TONER HP 410 COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 411 COLOR CYAN CUATRO (4) TONER HP 78A CE278A NEGRO TRES (3) TONER HP CE285A NEGRO DOS (2) TONER HP CC364A 64A NEGRO CUATRO (4) TONER HP C280A NEGRO CUATRO (4) TONER HP CF283A NEGRO Y TRES (3) TONER XEROX 106R02249 CYAN.

rationale: REVERSION DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-046-2022 DOS (2) TONER HP 30A CF30A DOS (2) TONER HP 360A COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 361 COLOR CYAN DOS (2) TONER HP 362 COLOR MAGENTA DOS (2) TONER HP 363 COLOR AMARILLO TRES (3) TONER HP 410 COLOR NEGRO DOS (2) TONER HP 411 COLOR CYAN CUATRO (4) TONER HP 78A CE278A NEGRO TRES (3) TONER HP CE285A NEGRO DOS (2) TONER HP CC364A 64A NEGRO CUATRO (4) TONER HP C280A NEGRO CUATRO (4) TONER HP CF283A NEGRO Y TRES (3) TONER XEROX 106R02249 CYAN EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICÓ QUE NO CUENTA CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS; LA ANULACION FUE SOLICITADA MEDIANTE SGRM-098-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-806-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00072065 POR SERVICIO DE MENAJERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 SEGÚN CONTRATO No. 1815 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2022 SUSCRITO ENTRE LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS (CARGO EXPRESO) Y ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00017730  000-001-01-00017731 Y  000-001-01-00017732 POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 Y SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-075-2022.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA ESTE DIA FUE SOLICITADO EL PAGO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00017609 000-001-01-00017608 Y 000-001-01-00017607 POR CONSUMO DE AGUA LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-078-2022.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA EL DIA DE HOY FUE RECIBIDO POR ESTA SUB GERENCIA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00017900  000-001-01-00017901 Y  000-001-01-00017902 POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 Y SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-075-2022.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA ESTE DIA FUE SOLICITADO EL PAGO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00017957  000-001-01-00017958 Y  000-001-01-00017959 POR CONSUMO DE AGUA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 Y SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-075-2022.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA ESTE DIA FUE SOLICITADO EL PAGO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00017787  000-001-01-00017788 Y  000-001-01-00017789 POR CONSUMO DE AGUA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 Y SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-075-2022.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA ESTE DIA FUE SOLICITADO EL PAGO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000711 POR COMPRA JUEGO DE LLANTAS (8) ARMADO Y BALANCEADO DE VALVULAS Y ALINEAMIENTO A LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE MICROBUS PLACA GHA0745; NISSAN URBAN MICROBUS PLACA GHA0750. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-063-2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  NO. CM-SDE-59 POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR M479 FDW SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE MATERIALES SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA 119-2022

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028752 POR COMPRA  DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR M479 FDW SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE MATERIALES SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA 119-2022. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA No. 201-22-10500-18471 CON VIGENCIA DEL 28/04/2022 AL 30/6/2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017570 000-001-01-00017569 Y 000-001-01-00017568 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-078-2022.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA EN VISTA HASTA EL DIA DE HOY FUE RECIBIDO EN ESTA SUB GERENCIA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00020180 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO CON LISTADO DE EMPRESAS REGISTRADOS EN EL RIT  EN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DGSP-049-2022.  NOTA: ESTA EMPRESA TIENE CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  No. 201-22-10500-16754 LA CUAL VENCE EL 30/06/2022.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00158501 EN CONCEPTO DE PUBLICACION AVISO A LAS EMPRESAS AMPARADAS A LA LEY DE REGIMEN DE IMPORTACION TEMPORAL RIT. NOTA: DICHA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DE NUMERO 201-22-10500-21742.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00072649 POR SERVICIO DE MENAJERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 SEGÚN CONTRATO No. 1815 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2022 SUSCRITO ENTRE LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS (CARGO EXPRESO) Y ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 Y SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-079-2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-067-2022 PARA LA COMPRA DE LAPTOP DELL INSPIRON G5 15 5510 CORE I5-10200H 2.4GB DISCO DURO 512GB SSD.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00013038 EN CONCEPTO DE COMPRA DE LAPTOP MARCA DELL INSPIRON G5 15 5510 CORE I5-10200H 2.4GB DISCO DURO 512GB SSD.


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00073255 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE: 100 TAJETAS DE PRESENTACION DOBLE CARA PARA OFICIAL MICHELLE SAGASTUME PARA GIRA NACIONALES E INTERNACIONALES.

MICHELLE JULISSA SAGASTUME ESCOBAR

legalName: MICHELLE JULISSA SAGASTUME ESCOBAR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00093658 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UN BOLETO HEDMAN ALAS (SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA).

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-075 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2018 PLACAS HGA 0760 COLOR BLANCO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00109595 Y FACTURA No. 001-005-01-00109596 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2018 PLACAS HGA 0760 COLOR BLANCO. NOTA: DICHA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DE NUMERO 201-22-10500-48788.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.CM-SDE-A068-2022 DE SEIS (6) BASUREROS PLÁSTICOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-269-2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00024629 DE SEIS (6) BASUREROS PLÁSTICOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-269-2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.CM-SDE-065-2022 POR CONCEPTO DE COMPRA DE  ESCANER MARCA FUJITSU MODELO F1-7260 SCANNER FULL COLOR SUPERFICIE PLANA TAMAÑO DE PAPEL: CARTA LEGAL Y OFICIO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 80PPM COLOR UNIDAD DUPLEX A DOS LADOS ESCANEADO DE TARJETAS DE CREÉDITO PLÁSTICAS Y CON RELIEVEESCANEADO LED EDOLOGICO RÁPIDO ENCENDIDO EN MENOS DE 4 SEGUNDOS INTERFAZ: USB 3.0 COMPATIBLE CON USB 2.0.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00075128 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESCÁNER MARCA FUJITSU MODELO F1-7260 SCANNER FULL COLOR SUPERFICIE PLANA TAMAÑO DE PAPEL: CARTA LEGAL Y OFICIO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 80PPM COLOR UNIDAD DÚPLEX A DOS LADOS ESCANEADO DE TARJETAS DE CRÉDITO PLÁSTICAS Y CON RELIEVE ESCANEADO LED ECOLÓGICO RÁPIDO ENCENDIDO EN MENOS DE 4 SEGUNDOS INTERFAZ: USB 3.0 COMPATIBLE CON USB 2.0.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.CM-SDE-066-2022 POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUINIENTAS (500) CARPETAS IMPRESAS A 1 COLOR REGISTRO DE DISTRIBUIDORES TAMAÑO 18X14 EN CARTONCILLO BLANCO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SECTORES PRODUTIVOS SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA DGSP-060-2022

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00007564 POR LA COMPRA DE QUINIENTAS (500) CARPETAS IMPRESAS A 1 COLOR REGISTRO DE DISTRIBUIDORES TAMAÑO 18X14 EN CARTONCILLO BLANCO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SECTORES PRODUTIVOS SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA DGSP-060-2022.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-070-2022 PARA LA COMPRA DE CABLE ARGON HDMI MACHO A HDMI MACHO 15 PIES PARA LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00013062 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE ARGON HDMI MACHO A HDMI MACHO 15 PIES PARA LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR.