title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001. 4500001839

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001. 4500001840

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001. 4500001841

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001. 4500001842

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001. 4500001843

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2038-5-0 - RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001.

description: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001839 13/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00007613 23/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1132-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-13-4133.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2038-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2038-2-0

description: POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001. 4500001841         PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00024852 DE FCEHA 21/11/2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4500001842 Y MEMORANDUM DSG-1089-12-20222 HIOJA DE RUTA 2022-12-15-4164

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2038-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2038-5-0


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE ACEITE 04 FILTRO DE COMBUSTIBLE. 04 FILTRO DE AIRE TIPO DONA PARA VEHICULO TIPO: HARD BODY CON PLACA : N-05228 REG-25. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0014. ORDEN DE COMPRA 4500001797

currency: HNL

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE ACEITE 04 FILTRO DE COMBUSTIBLE. 04 FILTRO DE AIRE TIPO DONA PARA VEHICULO TIPO: HARD BODY CON PLACA : N-05228 REG-25. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0014. ORDEN DE COMPRA 4500001798

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE AIRE PARA  VEHICULO TIPO: NISSAN  CON PLACA : N-05228 REG-25. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0014. ORDEN DE COMPRA 4500001797  MEMORANDUM DSG-0905-11-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-15-3884

type: FACT

type: MEMORA

description: POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE ACEITE 04 FILTRO PARA GALOLINA. 04 FILTRO DE AIRE TIPO DONA PARA VEHICULO TIPO: HARD BODY CON PLACA : N-05228 REG-25. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0014. ORDEN DE COMPRA 4500001798 HR-2022-10-13-3623 MEMORANDO-DSG-693-10-2022 FACT-000-002-01-00017475 DE FECHA 30/9/22.

initiationType: tender


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000064 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V (FOTERSA) Contrato N°. 015-2014 para el mes de JUNIO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10225043.51Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de AGOSTO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

faxNumber: ND

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000512 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de JUNIO 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24112910.75 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de AGOSTO  2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 08 FILTRO DE ACEITE 08 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y 08 FILTRO DE AIRE TIPO CILINDRO PARA VEHICULOS TIPO: L200 CON PLACAS : N-09325 GHA0501 REG-537-07 539-07. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007469 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS; 08 FILTRO DE ACEITE 08 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y 08 FILTRO DE AIRE TIPO CILINDRO PARA VEHICULOS TIPO: L200 CON PLACAS : N-09325 GHA0501 REG-537-07 539-07. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0018. ORDEN DE COMPRA No. 4500001796 MEMORANDUM DSG-0765-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-19-3664


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000754 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 8448973.85.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 12 FILTRO DE ACEITE 12 FILTRO DE COMBUSTIBLE. 12 FILTRO DE AIRE TIPO DONA y 12 FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO PARA VEHICULOS TIPO: HARD BODY CON PLACAS : GHA0499 GHA0507 N-08455 REG-462-05 470-05 438-05. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 4500001812. 2022-1741-0015

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 12 FILTRO DE ACEITE 12 FILTRO DE COMBUSTIBLE. 12 FILTRO DE AIRE TIPO DONA y 12 FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO PARA VEHICULOS TIPO: HARD BODY CON PLACAS : GHA0499 GHA0507 N-08455 REG-462-05 470-05 438-05. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.4500001813 2022-1741-0015

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00007492 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2022  POR COMPRA DE RESPUESTOS  PARA VEHICULOS TIPO: HARD BODY CON PLACAS : GHA0499 GHA0507 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001812 Y MEMORANDUM DSG-0801-10-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-25-3709.

type: OFICIO

description: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000517 CON FECHA 17/10/2022  POR COMPRA DE RESPUESTOS; 12 FILTRO DE ACEITE 12 FILTRO DE COMBUSTIBLE. 12 FILTRO DE AIRE TIPO DONA y 12 FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO PARA VEHICULOS TIPO: HARD BODY CON PLACAS : GHA0499 GHA0507 N-08455 REG-462-05 470-05 438-05. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.4500001813 2022-1741-0015 SEGUN MEMORANDUM DSG-0806-10-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-25-3709 REVERCION POR CAMBIO DE NUMERO DE LIBRETA


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE ACEITE 04 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y 04 FILTRO DE AIRE TIPO CILINDRO PARA VEHICULO TIPO: HILUX CON PLACA : N-04479 REG-301. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0017. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001799 26/09/2022.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017480 DE FECHA 04/10/2022 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITEFILTRO DE COMBUSTIBLEFILTRO DE AIRE O/C 4500001799 MEMORANDO DSG-0780-10-2022


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE ACEITE 04 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y 04 FILTRO DE AIRE TIPO CILINDRO PARA VEHICULO TIPO: L200 CON PLACA : GHA0508 REG-117. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0019.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002120 DE FECHA 10/10/2022 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITECOMBUSTIBLE Y AIRE O/C 4500001795 MEMORANDO DSG-1057-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-08-1095


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE ACEITE 04 FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO 04 FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO YB 04 FILTRO DE AIRE TIPO CILINDRO PARA VEHICULO TIPO: HARD BODY CON PLACA : GHA0513 REG-549-08. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0016

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000506 DE FECHA 17/10/2022 POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTROS DE AIRE O/C 4500001789 DSG-0892-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-15-3883

description: POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO TIPO: NISSAN FRONTIER AÑO 2008 4X2  SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0016 MEMORANDO-DSG-705-10-2022 HOJA DE RUTA # 2022-10-14-3634 FACT-000-002-01-00017463.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS  SOLICITUD PARA LA COMPRA No 2022-1701-0018 PARA USO EN LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO DAGD-806-VIII-2022.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 05 ARCHIVOS METALICOS DE CUATRO GAVETAS.  PARA USO EN LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1701-0018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001596 16/09/2022. FACTURA No. 001-003-01-00051805 19/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1074-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4100.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE MESA DE 5.5 PIES PARA USO DE LA GERENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2022-1701-0014 SEGUN MEMO DAGD-806-VIII-2022.ORDEN DE COMPRA LOCAL:4600001595.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DMESRICA PARA USO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2022-1701-0014 ORDEN DE COMPRA LOCAL:4600001595. FACTURA N° 000-001-01-00002571 22/09/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0739-10-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-20-3670.


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: RESERVA PARA REALIZAR OBERHOLL COMPLETO REPUSTOS MANO DE OBRA VARIIAS REPARACIONES PARA EL VEHICULO MARCA ISUZU REG.729/2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION ASIGNADO A SUBESTACION DE COPAN RUINAS SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-1735/001/08/2022 Y MEMORANDUM DAGD 811-VIII-2022  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS PARA USO DE LA SUDGERENCIA DE PLANIFICACION E ING. DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2022-1710-0009 SEGUN MEMO DAGD-806-VIII-2022.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00026395 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS PARA USO DE LA SUDGERENCIA DE PLANIFICACION E ING. DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2022-1710-0009 SEGUN MEMO DAGD-806-VIII-2022. SEGUN MEMORANDUM DSG-0742-10-2022 HR 2022-10-20-3670


title: RESERVA PARA COMPRA DE BATERIAS PARA EL USO DE LA FLOTA VEHICULAR  SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-1735/008/08/2022 Y MEMORANDUM DAGD 811-VIII-2022.  ORDEN DE FOMPRA LOCAL: 4000003768.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141 (ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003768.)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2022-1741-0020 SEGUN MEMO DAGD-806-VIII-2022.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003395.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000443  CON VALOR DE $ 2729.26  CON VALOR DE L.67233.72 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1 A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-23-2022  MEMORANDUM DAE-154-08-2022

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000322   CON VALOR DE $ 241667.25 CON VALOR DE L.5952240.20 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-155-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000166   CON VALOR DE $ 540988.27 CON VALOR DE L.13324486.99 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-157-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000321  CON VALOR DE $ 468595.13 CON VALOR DE L.11541451.19  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1 A FAVOR ENETRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-155-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000409  CON VALOR DE $ 2172833.21  CON VALOR DE L.53516664.67  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-158-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000064   CON VALOR DE $ 121571.44 CON VALOR DE L.2994292.41 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  C CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-159-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000457  CON VALOR DE $ 330354.12 CON VALOR DE L.8136588.394  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-160-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000212  CON VALOR DE $ 26685.51 CON VALOR DE L 644239.25  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5813X1 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CHURUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-1561-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000675   CON VALOR DE $ 2182600.10  CON VALOR DE L.53207994.92 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-137-07-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-163-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO PARA USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2022-1702-0099 SEGUN MEMO DAGT-768-VIII-2022.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002629 DE FECHA 23/11/2022 4200003394 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MEMORANDO DSG-1037-12-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-12-7-4076


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00141295 FECHA 17/10/2022  POR LA COMPRA DE ACEITE DIELECTRICO SEGUN SOLICITUD 187 MEMO DAGD-824-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA No-4200003437 SEGUN MEMORANDUM DSG-1028-12-2022 HR 2022-12-07-4076


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000585  CON VALOR DE $ 402363.53  CON VALOR DE L 9910173.51 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-162-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA  SEGUN SOLICITUD 191  MEMO DAGD-824-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA No-4200003433

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2073-1-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA  SEGUN SOLICITUD 191  MEMO DAGD-824-VIII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2073-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2070-3-0 - POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA GENRECIA DE CONTRATOS  DE ENERGIA

description: POR LA COMPRA DE 3 TONER GPR-54 BLACK CANON PARA GERENCIA DE CONTRATOS  DE ENERGIA MEMORANDO-DSG-700-10-2022 HOJA DE RUTA # 2022-10-13-3623 FACT-000-004-01-00006393 DE FECHA 9/09/2022.

description: POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA GENRECIA DE CONTRATOS  DE ENERGIA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00011169 CON FECHA 27/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003281 SEGUN MEMO DSG-1043-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-07-4077

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2070-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2070-3-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN SOLICITUD 188-189  MEMO DAGD-824-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA No-4000003633

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN SOLICITUD 188-189  MEMO DAGD-824-VIII-20224200003542

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No-000-001-01-00002608 POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN SOLICITUD 188-189  MEMO DAGD-824-VIII-2022 4200003543

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00140876 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE No. 10  36 ROSETA PLASTICA  SEGUN SOLICITUD 188-189  MEMO DAGD-824-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA No-4000003633 MEMORANDUM DSG-0936-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-17-3921

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006381 DE FECHA 17/11/2022 POR LA COMPRA DE LAMINA DE TABLA YESO DE 8 X 4 TACO FISHER S10 CON TORNILLO O/C 4200003542 MEMORANDO DSG-1123-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-13-4133


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000086 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6253256.56. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 01 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 36 FOCOS DE 250 W PARA LA REPARACION DE LOS REGULADORES DE VOLTAJE SSOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° 201.ORDEN DE COMPRA No-4200003436

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002949 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2022  POR LA COMPRA DE 36 FOCOS DE 250 W PARA LA REPARACION DE LOS REGULADORES DE VOLTAJE SSOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003436 Y MEMORANDUM DSG-1009-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-2-4055


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000311   CON VALOR DE $ 22.87 CON VALOR DE L.563.29 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-25-3241  MEMORANDUM DAE -164-08-2022

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y 12 CINTA CORRECTORA MAQUINA DE ESCRIBIR. PARA UTILIZARSE EN LAS TAREAS DIARIAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1742-0039. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003419 28/09/2022.FACT.000-004-01-0000665PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL USO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES (AREA CENTRO AREA SUR Y ORIENTE ) SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-2022-1744-0047 Y MEMORANDUM DAGD-832-VIII-2022

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003692.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIA DE 120 AMP 12 VOLTIOS PARA EL USO DEL VEHICULO ISUZU PLACA GHA 0462  DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN REQUISICION  No-97 Y MEMORANDUM DAGD-832-VIII-2022 4500001849

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01BATERIA DE 120 AMP 12 VOLTIOS. PARA EL USO DEL VEHICULO ISUZU PLACA GHA 0462  DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN REQUISICION  No-97 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL:4500001849 19/10/2022. FACTURA No. 002-002-01-00009009 15/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1130-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-13-4133.


EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2085-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION  DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN REQUISICION  No-198 Y MEMORANDUM DAGD-832-VIII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2085-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS SISTEMAS ELECTRICOS  REGIONALES   SEGUN SOLICITU DE COMPRA No- 2022-1744-00480050005400550058006200630064006700700072007400780083 Y 0085 Y MEMORANDUM DAGD-832-VIII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001870 03/11/2022.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS SISTEMAS ELECTRICOS  REGIONALES   SEGUN SOLICITU DE COMPRA No- 2022-1744-00480050005400550058006200630064006700700072007400780083 Y 0085 Y MEMORANDUM DAGD-832-VIII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001871 03/11/2022.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2086-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS SISTEMAS ELECTRICOS  REGIONALES   SEGUN SOLICITU DE COMPRA No- 2022-1744-00480050005400550058006200630064006700700072007400780083 Y 0085 Y MEMORANDUM DAGD-832-VIII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2086-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2086-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2086-2-0


streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: RESERVA POR SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULO TIPO CANASTA (CAMION) CON PLACA N-10024 REG-561 2010. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TTRABAJAR PARA TALLER No. OT: 2022-1722-00026. reversion segun memorandum dagd-999-ix-2022 donde indica anular el proceso


rationale: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS INCLUYE BATERIA 12 VLT PARA VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA N-08566 REG-469. 01 BATERIA DE 12 VLT PARA VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA N-09603 REG-604-08. REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA N-09603 REG-604 -2008. REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09498 REG-585. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-00014 2022-1724-0023 2022-1724-00010 2022-1724-00011. MEMORANDUM DAGD-842-VIII-2022.  SE REVERSA SEGUN MEMO DAGD-1076-IX-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN SOLICITUD No 2022-1741-0007 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022. PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTO C.S. VEHICULO CON PLACA N-04479 AÑO 1992 REGISTRO 301 MARCA TOYOTA PICK UP DOBLE CABINA 4*4. O/C 4500001811

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00007490 Y 7491 DE FECHA 10/10/2022 POR LA COMPRA DE HULES PARA HOJA DE RESORTEHULES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORABALINERA DE SELLOS DE CAMISABOTA DE FLECHASELLOS DE BUFA Y MAS O/C 4500001811 MEMORANDO DSG-0767-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-19-3664


title: LÑRESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD-835-VIII-2022TV. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003588 09/11/2022.

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003588


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN MARTILLO PRECURSOR DE REFLEJOS PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION C.S SEGUN REQUISICION No 190 CON MEMO DAGD-853-VIII-2022. 4600001651

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 MARTILLO PRECURSOR DE REFLEJOS Y 01 LAMPARA DE CUELLO DE GANSO. PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION C.S SEGUN REQUISICION No 190. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001651 26/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00001596 09/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1126-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-13-4133.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESTETOSCOPIO TENSIOMETRO MANUAL NEBULIZADOR GLUCOMETRO ESFIGMOMANOMETRO PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 192 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022. 4600001615

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESTETOSCOPIO TENSIOMETRO MANUAL NEBULIZADOR GLUCOMETRO ESFIGMOMANOMETRO PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 192 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022. 4600001616

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESTETOSCOPIO TENSIOMETRO MANUAL NEBULIZADOR GLUCOMETRO ESFIGMOMANOMETRO PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 192 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022. 4600001617

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2099-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESTETOSCOPIO TENSIOMETRO MANUAL NEBULIZADOR GLUCOMETRO ESFIGMOMANOMETRO PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 192 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2099-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2099-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2099-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 ESTETOSCOPIO 01 TENSIOMETRO MANUAL 01 NEBULIZADOR PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 192 ORDEN DE COMPRA LOCAL:4600001617 11/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00030128 24/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1050-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-07-4083.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 192 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022 o/c4600001609

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000271 CON FECHA 25/10/2022  POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 192 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022 o/c4600001609 SEGUN MEMORANDUM DSG-1054-12-2022 HR 2022-12-07-4083


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00401036 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2022  POR COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA REGIONAL NOROOCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD-838-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA No. 350000576 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSA-314-09-2022 MEMORANDUM DSG-658-IX-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-27-3526

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS DE SUBZONAS REIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2022-730-0003-004-005-2022-786-0001-2022-720-0003-0004-2022-761-0002--003-2022-775-004-0005-006-2022-780-0002-0003-2022-800-0003-2022-790-0001-2022-800-004-005-2022-765-0003-0004-2022-760-0001-0005-0004-2022-755-0003-004-2022-795-0002-2022-740-004-2022-725-0005-006-007-2022-781-0001-2022-750-0001-2022-740-003- 4500001852

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001852.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE SUBZONAS REIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2022-725-0004-2022-760-0002-2022-775-0007-2022-785-002-2022-730-007-2022-730-006. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001802 26/09/2022.

MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

legalName: MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000176 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 12 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE SUBZONAS REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001802 Y MEMORANDUM DSG-0736-10-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-20-3870.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2108-1-0


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN RELOJ DE PARED PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 194 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003459 10/10/2022.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002589 DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE UN RELOJ DE PARED PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION  SEGUN MEMO DSG-0764-I0-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003459 10/10/2022.Y HOJA DE RUTA 2022-10-20-3669


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000210  CON VALOR DE $ 39191.01  CON VALOR DE L.965270.65 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1 A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO    2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-31-3289   MEMORANDUM DAE-165-08-2022

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS DE DEPARTAMENTO COMERCIAL  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2022-1742-0040 ORDEN DE COMPRA 420003410

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS DE DEPARTAMENTO COMERCIAL  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2022-1742-0040 ORDEN DE COMPRA 420003410 SEGUN LA FACTURA No 039-001-01-00071916 CON FECHA 04/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200003410 SEGUN MEMO DSG-0947-11-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-11-18-3936.


title: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00372413 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL  EL PRECIO UNITARIO DEL DIA DE LA ENTREGA DEL COMBUSTIBLE ES DE 90.24 VALORES PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA  SEGUN ESTRUCTURA DE PRECIOS VIGENTES PARA LA SEMANA  DEL 25 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDUM GARC-169-III-2022 HR 2022-03-03-698


title: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-100-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE Y TRANSMISION NOROCCIDENTE CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN Y EL NISPERO SEGUN MEMORANDUM DAGD-870-VIII-2022

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 CON FACTURAS ORIGINAL No 000-002-01-10493212000-002-01-10493214000-002-01-10523826 SEGUN MEMO DAGD-885-IX-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-09-02-3316.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: POR LA COMPRA LLANTAS SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS DAGD-881-IX-2022

title: PAGO POR LA COMPRA DE 68 LLANTAS 195 R15 SEMITRACTORA PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION Y DEPARTAMENTO DE SUBZONAS NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/006/08/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003682 27/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00071886 01/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1032-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-7-4076.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2149-1-0


title: POR LA COMPRA DE FILTRO  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS orden de compra 4000003710

title: POR LA COMPRA DE FILTRO  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS 4000003709

title: POR LA COMPRA DE FILTRO  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS 4000003710

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003710.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2150-1-0

type: REC

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003709.


title: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS 4000003688

title: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS 4000003689

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2151-1-0 - POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2151-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 60 FILTROS DE ACEITE PARA USO DE  DE LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HILUX 4X2 ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION Y DEPARTAMENTO DE SUBZONAS NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/005/08/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003689 02/11/2022. FACTURA N° 000-001-01-00007614 23/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1133-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-13-4133.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2152-0-0 - POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS


title: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003692.

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003690.

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003691.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2155-0-0 - POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003799. SOLICITADO POR SUBZONAS NOROCCIDENTE  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003797 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003798. SOLICITADO POR ZUB ZONAS NOROCCIDENTE   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS 4000003662

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS. SOLICITADOS POR LA INGENIERIA DE DISTRIBUCION COMERCIAL.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 220802. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003662 13/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00002138 15/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1156-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-14-4148.


description: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-100-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE Y TRANSMISION NOROCCIDENTE CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN Y EL NISPERO SEGUN MEMORANDUM DAGD-870-VIII-2022

legalName: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2158-0-0 - POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS


description: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-00002144

type: AVC


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2162-1-0 - PARA LA COMPRA DE Muebles Varios de Oficina SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2162-1-0

description: PARA LA COMPRA DE Muebles Varios de Oficina SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022 4600001629.   PROVISION SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO DG-989-XII-2022


title: PARA LA COMPRA DE Muebles Varios de Oficina SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022  4600001618

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2161-1-0 - PARA LA COMPRA DE Muebles Varios de Oficina SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2161-1-0


title: PARA LA COMPRA DE Productos De Papel Y CartóN  SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003491 FACT-000-001-01-00000272


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PARA LA COMPRA DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022 4200003518 SEGUN FACTURA No 001-001-01-00787471 CON FECHA 16/11/2022 Y FECHA DE VENCIMIENTO 16/12/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003518 SEGUN MEMO DSG-1111-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-09-4107.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001306 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE JULIO 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 11880547.35.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PARA LA COMPRA DE Productos De Papel Y CartóN PARA LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1736-0020. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003450 04/10/2022.  PROVISION SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO DG-989-XII-2022


title: PARA LA COMPRA DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 420000003595

title: PARA LA COMPRA DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 4200003598

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

title: PARA LA COMPRA DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022 ORDENJ DE COMPRA 4200003591

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2166-2-0 - PARA LA COMPRA DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2166-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2166-2-0

description: PARA LA COMPRA DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022   ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003598 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003591.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000769 y 000-001-01-00000770 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 807393.30.   DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: POR LA COMPRA DE Muebles Varios de Oficina SEGUN MEMO DADG-901-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 4600001603

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00007930 DE FECHA 25/10/2022 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS VERSALLES HIDRAULICA CUERO NEGRO O/C 4600001603 MEMORANDO DSG-1199-12-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-12-15-4164

description: PAGO POR LA COMPRA DE 03 SILLAS EJECUTIVAS  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA: 2022-1742-0034 2022-1742-0032. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001601. FACTURA No. 001-003-01-00051806 19/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1079-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4100.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS  VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD-911-IX-20224500001869

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2178-1-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS  VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD-911-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2178-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00035520 que presenta la Empresa CARACOL KNITS del Contrato No. 036-2010 para el mes de JUNIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 301874.65.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Septiembre del 2022.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD-911-IX-2022 4500001844

rationale: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZASEGUN MEMO DAGD-911-IX-2022 4500001844   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00036263 que presenta la Empresa CARACOL KNITS del Contrato No. 036-2010 para el mes de JULIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 314614.83.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Septiembre del 2022.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000201  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de MARZO de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9019908.80 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  11 de SEPTIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000202  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de ABRIL de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9022332.74 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  11 de SEPTIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000203  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de MAYO de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8670218.82Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  11 de SEPTIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AAIGNADO AL ING JOEL AMBROSIO MOLINA HERNANDEZ CON IDENTIDAD 1807-1966-01039 EL CUAL SERA UTLIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO  OPERACION Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM DAPF/678/IX/2022

JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ

legalName: JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-018-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES MONOFAFICOS Y FRIFASICOS SEGUN MEMORANDUM DLI-651-IX-2022

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


description: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AAIGNADO AL ING JOEL AMBROSIO MOLINA HERNANDEZ CON IDENTIDAD 1807-1966-01039 EL CUAL SERA UTLIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO  OPERACION Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM DAPF/678/IX/2022

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-018-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES MONOFAFICOS Y FRIFASICOS SEGUN MEMORANDUM DLI-651-IX-2022


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000204  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de JUNIO de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8084221.16 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  11 de SEPTIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PIZARRA DE VIDRIO 1.20 X 1 METRO SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1736-0022 MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (DEPTO COMERCIAL S.C.) O/C 4600001614 FACT.000-001-01-00001580  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-018-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES MONOFAFICOS Y FRIFASICOS SEGUN MEMORANDUM DLI-651-IX-2022


title: REEMBOLSO DEBIDO A LA COMPRA DE UN REPUESTO (CUNA DE DIFERENCIAL) PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO PICK UP AÑO 2008 PLACA 9610 REG-588 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.MEMORANDO CRCS-093-IX-2022 FACTURA SOPORTE No. 000-001-01-00001710 DE FECHA 2-9-2022 MEMORANDO DAPF/679/IX/2022

JORGE ALBERTO AMADOR NAVAS

legalName: JORGE ALBERTO AMADOR NAVAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR LA LLANTAS RADIAL Y SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0051  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (ZUBZONAS REGIONALES C.S.SAN LORENZOCOMAYAGUASIGUATEPEQUE) 4500001866

title: RESERVA POR LA LLANTAS RADIAL Y SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0051  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (ZUBZONAS REGIONALES C.S.SAN LORENZOCOMAYAGUASIGUATEPEQUE) 4500001867

title: RESERVA POR LA LLANTAS RADIAL Y SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0051  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (ZUBZONAS REGIONALES C.S.SAN LORENZOCOMAYAGUASIGUATEPEQUE) 4500001868

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

legalName: MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2208-3-0 - RESERVA POR LA LLANTAS RADIAL Y SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0051  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (ZUBZONAS REGIONALES C.S.SAN LORENZOCOMAYAGUASIGUATEPEQUE)

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02 LLANTAS RADIAL 1000-20 PARA VEHICULO CON PLACA N-04226 REG-4269-93 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0051 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001866 02/11/2022. FACTURA No. 000-001-01-00072101 15/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1035-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-7-4076.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2208-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2208-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2208-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2208-3-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00400713 DE FECHA 17/09/2022  POR LA COMPRA DE 2000.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR MEMORANDO DSG-639-IX-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-22-3483

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2209-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMO BC-09-064-2022 DSG-622-IX-2022.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2207-2-0 - RESERVA POR LA LLANTAS RADIAL Y SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0065  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (ZUBZONAS REGIONALES C.S.EL PARAISOMARCALASIGUATEPEQUEDANLI)

description: PAGO  POR LA LLANTAS RADIAL Y SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0065  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (ZUBZONAS REGIONALES C.S.EL PARAISOMARCALASIGUATEPEQUEDANLI) SEGUN FACTURA No 000-001-01-00072335 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001937 SEGUN MEMO DSG-1191-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-15-4164.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2207-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2207-2-0

description: PAGO DE FACTURA  006-001-01-00017418 FECHA 25/11/2022 POR LA LLANTAS RADIAL Y SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0065  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (ZUBZONAS REGIONALES C.S.EL PARAISOMARCALASIGUATEPEQUEDANLI) SEGUN MEORANDUM DSG-1179-12-2022 HR 2022-12-14-4146


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0022  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS )4200003661

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-00002619

description: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0022  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS ) 4200003562PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2211-0-0 - RESERVA POR REAPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA INTERNACIONAL 2009 REG-551 TIPO CAMION SEGUN S/C-1735-003-08-2022 MEMORANDO-DAGD-935-IX-2022 DSA-267-09-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 LAMINAS MINERAL 48X25 CIELO FALSO SEGUN S/C-005/08/2022 MEMORANDO-DAGD-935-IX-2022 DSA-267-09-2022 4000003678

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001564 DE FECHA 26/10/2022 POR LA COMPRA DE LAMINA FIBRA MINERAL 48X25 CIELO FALSO CANT.500 UNIDAD O/C 4000003678 MEMORANDO SDG-0929-11-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-11-17-3922


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000311 del contrato N°04/2018 para LUFUSSA 240MW del mes de JULIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 326186836.82.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el VIERNES 16 de septiembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: RESERVA PARA LA ADJUDICION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-018-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS Y TRIFASICOS SEGUN MEMORANDO DLI-651-IX-2022

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000026 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 4700605.18.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000180 PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 3939878.92.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013587 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de JULIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 78795206.86.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 18 de septiembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑOS SEGUN MEMORANDUM DSA 280/09/2022 Y MEMORANDUM DGD 947-IX-2022.   ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003758 18/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.

description: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑOS SEGUN MEMORANDUM DSA 280/09/2022 Y MEMORANDUM DGD 947-IX-2022.   ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003759 18/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013586 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de JULIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 117513980.57.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 18 de septiembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013588 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de JULIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 82293550.19.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 18 de septiembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO SEGUN MEMORANDUM DAGD-953-VIII-2022 400003656  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000376 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 869505.08 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de septiembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: En el mes de julio la planta El Faro entregó  16 308205.50 KWh los cuales son asociados a la capacidad firme de 30.0 MW a un costo de variable de 2948213.14 USD (0.1808 USD/KWh). Asimismo se incluye un Cargo asociado a la potencia firme de 30 MW de 454777.20  USD o sea 0.0279  USD/kWh por disponibilidad de la planta.  El total de la factura de energía y potencia a pagar es por 3402990.34 USD con la tasa de cambio mas  comisión de cambio de 24.7085 Lps/USD del tercer día hábil previo a que se realice el pago (13 de septiembre 2022). El total de la factura de energía y potencia es de 84082786.82 LPS (OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS  MIL  SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS   CON 82/100 LEMPIRAS).   Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 18 de septiembre 2022 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria).  Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  Esta subgerencia no se hace responsable del pago de intereses por pago tardío de la presente factura según contrato

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000258 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 7745180.62 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 17 de septiembre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2108 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2821163.86 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 24 de septiembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000279 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 27094786.40  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 18 de septiembre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000409 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12822169.18.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2239-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE TRIPLEX SEGUN MEMORANDUM DAGD-968-IX-2022


title: Con relación al contrato 060-2010 de la empresa CONTEMPO S.A DE C.V ¿ PH SAN JUAN presenta la factura No. 000-001-01-00000284 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10906128.92.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000210 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7606040.98 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 26 de septiembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000834 para el mes de AGOSTO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 19112475.29.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Septiembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000444 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2680552.62.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000111 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3848373.58 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000111 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6670561.40 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000111 correspondiente al mes de JULIO de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6955449.42 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000080 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 27786763.51 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 17 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000164 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA BÁSICA S.A. DE C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 10276209.56 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 17 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000281 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) Contrato No. 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 25099815.44 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00201727 y 000-001-01-00201723 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 15623222.85 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000409 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4743393.17.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN S/C-02/8/22 MEMORANDO-DAGD-978-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003704.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2252-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2252-1-0


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2253-0-0 - RESERVA POR LA REPARACION DE BOMBA DE INYECCION SEGUN S/C-1735/002/08/2022 MEMORANDO-DAGD-978-IX-2022.

description: RESERVA POR LA REPARACION DE BOMBA DE INYECCION SEGUN S/C-1735/002/08/2022 MEMORANDO-DAGD-978-IX-2022. 4300001420 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000222 que presenta la Empresa FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR S.A. de C.V. del Contrato No. 19-2014 para el mes de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 7072331.49.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de septiembre del 2022.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y RESTAURACION DE ESCRITORIO DE MADERA ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2022-1714-0002 Y MEMORANDUM DAGD-IX-2022 ORDEN DE COMPRA No-4200003438

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000518 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022 LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y RESTAURACION DE ESCRITORIO DE MADERA ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003438 Y MEMORANDUM DSG-0760-10-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-10-20-3671


title: RESERVA POR COMPRA DE LLAVIN BRAZOS PARA PUERTA DE MADERA SEGUN S/C-03/08/2022 MEMORANDO-DAGD-978-IX-2022. 4000003667

title: RESERVA POR COMPRA DE LLAVIN BRAZOS PARA PUERTA DE MADERA SEGUN S/C-03/08/2022 MEMORANDO-DAGD-978-IX-2022. 4000003668

title: RESERVA POR COMPRA DE LLAVIN BRAZOS PARA PUERTA DE MADERA SEGUN S/C-03/08/2022 MEMORANDO-DAGD-978-IX-2022. 400003669

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA PARA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN NOR OCCIDENTE REPARACION DE LAS PUERTAS Y BAÑOS EN EL PLNATEL LA PUERTA COORDINACION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRE No. 03/08/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003668 18/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00002966 30/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1192-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-15-4164.

description: PAGO DE FACTURA No. 28/10/2022 POR COMPRA DE LLAVIN BRAZOS PARA PUERTA DE MADERA O/C 4000003667 MEMORANDO DSG-1144-12-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-12-14-4149

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141 (SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4000003669)


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 SEGUN MEMORANDUM DAGD-979-VIII-2022


title: reseva por la compra de materia para oficiona segun memorandum DAGD-979-VIII-2022 4200003493

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787306 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE  60 MARCADORES COLOR AMARILLO AZUL ROSA 120 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO AZUL 5 ENGRAPADORA 20 GRAPAS STANDAR5  FOLDER MANILA 20 BLISTER DE NOTAS 10 BOLSAS DE HULE  SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA  SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1739-0001 SEGUN MEMORANDUM DAGD-979-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200003493 MEMORANDUM DSG-1072-12-2022 HOJA DE RUTA NO. 2022-12-9-4107


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000771 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 503873.77.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000195 PARA EL MES DE AGOSTO 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 305075.63.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000205 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 364883.38.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.