rationale: REVERSION DE PROCESO POR INDICACIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF 32 RESMAS DE CARTONCILLO LINO (BLANCO) 30 RESMAS DE CARTONCILLO LINO (BEIGE) 60 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA 60 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO 15 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES 80 CAJAS DE PAPEL BOND BASE TAMAÑO CARTA BASE 20 40 CAJAS DE PAPEL BOND BASE TAMAÑO OFICIO BASE 20 13 CAJAS DE PAPEL BOND BASE TAMAÑO LEGAL BASE 20 35 RESMAS DE CARATULA DE CARTULINA PARA ENCUADERNAR DE VARIOS COLORES 800 UNIDADES DE NOTAS AUTOADHESIVAS 2X2 800 UNIDADES DE NOTAS AUTOADHESIVAS 3X3 800 UNIDADES DE NOTAS AUTOADHESIVAS 2X3 VALOR L. 269819.90 REQUISICION ICF-UCL-RC-007-2022 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V// CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CLIENTE No. 57652 VALOR L. 7163.85 FACTURA 000-002-01-09348247 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-001-2022 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA DE MATERIALES.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: ESTACION TEXACO EL OBELISCO S.A. PAGO POR LA COMPRA DE 9360 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER USADO EN LA FLOTA VEHICULATR DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-UCL-051-2021 (ORDEN DE PAGO #ICF-UCL-002-2022)FACTURA # 002-001-01-00933062 L. 211536.00 (PAGO PENDIENTE DEL 2021)

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Orden de raparacion de vehiculos  que se detallan  a continuación: 1.Vehículo Mazda BT  50 Color GRIS OSCURO METALICO  Placa N-11665 Motor P5AT2060687 Serie MM7UP4DF7GW460089 asignado a la Direccion Ejecutiva de  ICF    Tensor Faja automatica Balero de Aire acondicionado Banda de motor Filtro de cabina Mano de Obra 2. Vehículo VW AMAROK Color verde   Placa S/P Motor  CNE 019179 Serie WV1ZZZ2HZDA012321 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF. 1. Vidrio puerta delantero Lado Izquierdo 2 .Mano de Obra SEGUN ORDEN DE REPARACION ICF-PNR-OR-004-2022 con valor de L.15065.00

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Orden de raparacion de vehiculos  que se detallan  a continuación: 1.Vehículo Mazda BT  50 Color GRIS OSCURO METALICO  Placa N-11665 Motor P5AT2060687 Serie MM7UP4DF7GW460089 asignado a la Direccion Ejecutiva de  ICF    Tensor Faja automatica Balero de Aire acondicionado Banda de motor Filtro de cabina Mano de Obra 2. Vehículo VW AMAROK Color verde   Placa S/P Motor  CNE 019179 Serie WV1ZZZ2HZDA012321 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF. 1. Vidrio puerta delantero Lado Izquierdo 2 .Mano de Obra SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-028-2022 con valor de L.15065.00 FACTURA 000-002-01-00000727 RECIBO S/N


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR ERROR DE APROBAR UN PRECOMPROMISO SOLICITUD PARA LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS MAQUINAS DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF; 4 UNIDADES TONER C-5235 CANON NEGRO 4 UNIDADES TONER C-5235 CANON CYAN 4 UNIDADES TONER C-5235 CANON MAGENTA 4 UNIDADES TONER C-5235 CANON YELLOW 4 UNIDADES TONER XEROX 3325 COLOR NEGRO 2 UNIDADES TONER HP LASERJET PRO 400 COLOR NEGRO (CE410A) 2 UNIDADES TONER HP LASERJET PRO 400 COLOR CYAN (CE411A) 2 UNIDADES TONER HP LASERJET PRO 400 COLOR YELLOW (CE412A) 2 UNIDADES TONER HP LASERJET PRO 400 COLOR MAGENTA (CE413A) 7 UNIDADES DE TONER HP LASERJET 400 MFP 80-A 6 UNIDADES DE TINTA RELOJ MARCADOR  VALOR L. 185200.00 REQUISICION ICF-UCL-RC-008-2022 SOLICITADOM POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) GIRA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2022 A TRUJILLO COLON A LA COMUNIDAD DE COCALITOS IRIONA (SEDE EN TRUJILLO) DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2022  ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO DE LA ENTREGA DE DECLARATORIA DE SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE (SIPVS) IRIONA-LIMON NOTA: SE SOLICITA EL 0.20% YA QUE LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION FUERON CUBIERTOS POR LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-016-2022

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: MEMORA


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (535.8737 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-060-2022 FACTURA # 000-001-01-00289579 RECIBO # 192 L. 18000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: TECNICENTER S. DE R.L // PAGO POR LA REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: MARCA MODELO YAMAHA MODELO : XT250 PLACA MN 4892 COLOR AZUL AÑO 2014 MOTOR: G3A9E002729 CHASIS DG24E002032 : 1 BATERIA 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS AFINAMIENTO DE VALVULAS  1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y MANO DE OBRA 2.VEHICULO MARCA : MITSUBISHI MODELO: L-200 4X4 TIPO PICK UP PLACA: N11546 COLOR PLATEADO METALICO AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFS7026 CHASISMMBJNKB40G002348: 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y UNO (1) TRASERAS 1 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO 1 JUEGO DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS MANO DE OBRA 3.VEHICULO MARCA: TOYOTA MODELO HILUX 4X4 TIPO PICK UP PLACA N111668 COLOR SUPER BLANCO AÑO 2014MOTOR 1KDA331247 CHASIS MR0FZ29G402527539: 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y UNO MAS DE TRASEROS 1 JUEGO DE BUJES DE TIJERAS DELANTEROS 1 JUEGO DE BUJES DE HOJAS DE RESORTE MANO DE OBRA. 4.VEHICULO: MARCA NISSA MODELO FROTIER NP300 4X4 TIPO PICK UP SIN PLACA COLOR GRIS METALICO AÑO 2019  MOTOR YD25683508P CHASIS 3N6CD33B9ZK393497 : 1 MANGUERA DE ENTRADA DE TURBO 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR. VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 4X4 TIPO PICK UP PLACA N11627 COLOR PLATEADO METALICO AÑO 2016 MOTOR 4D56UCF8351 CHASIS MMBJNKB40G002295 1 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS 1 JUEGO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 JUEGO DE BARRAS ESTABILIZADORAS 1 CARGA DE AIRE ACONDICIONADO  1 FILTRO DE ACEITE AIRE ACONDICIONADO 1 KIT DE EMBRAGUE DE MANO DE OBRA. VEHICULO WOLKSWAGEN MODELO AMAROK 4X4 TIPO PICK UP S/N GRIS OSCURO AÑO 2013 MOTOR CNF018686 CHASIS WV1ZZZ2HHZDA008592 1 JUEGO DE AMORTGUADORES DELANTEROS  1 JUEGO DE ROTULAS 1 JUEGO TERMINALES DE DIRECCION 1 FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS 1 REPARACION DE CABINA 1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA. FACTURAS 000-001-01-0000085600000855000008540000085200000851 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-065-2022-A CON VALOR DE L.76820.00

title: BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA / AMERICA'S CENTER MOTOCICLETA MARCA HONDAMODELO XL-200PLACA ME 0600COLOR BLANCOAÑO 2013MOTOR MD28E9D203312CHASIS 9C2MD289DR203312: 1 BATERIA1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS 1 JUEGO DE RETROVISORES 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y MANO DE OBRA VEHICULO: MARCA MAZDA MODELO BT-20 4X4 TIPO PICK UP PLACA N11518 COLOR GRIS METALICO AÑO 2016 MOTOR P5AT2047435 CHASIS MM7UPDF3GW447002 :  1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 1 CAMBIO DE DIFERENCIAL TRASERO 1 FILTRO DE COMBUSTBLE 1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE MOTOR Y MANO DE OBRA. FACTURA 000-001-01-00000183 RECIBO S/N REQUISICION ICF-TRANSPORTE-001-2022 PROCESO CM-ICF-SGM-065-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-065-2022-C CON VALOR DE L.12591.42

title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V Y R PAGO POR LA REPARACION DE 2 VEHICULOS:  1.WOLKSWAGEN AMAROK PICK UP PLACA S/N COLOR VERDE  AÑO 2013 MOTOR: CNE020168 CHASIS WV1ZZZ2HZDA01242: 1 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 1 CAMBIO DE ACEITE DE TRANFER 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y Y UNA TRASERA 1 CREMALLERA HIDRAULICA 1 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS 1 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS REPARACION DE CREMALLERA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA MANO DE OBRA. 2. VECHICULO MARCA MITSUBISHI L200 4X4 PICK UP PLACA N11972 GRIS OSCURO AÑO 2016 MOTOR: 4D5UCFR3645 CHASIS MMBJNKB40GD001019: RECTIFICACION DE ACELERADOR POR PERDIDA DE PONTENCIA A LAS 2000 REVOLUCIONES 1 CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA DEL LADO IZQUIERDO 1 EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA 1 TAPON DE MOTOR DE ACEITE. FACTURA 000-002-01-00000760 RECIBO S/N SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PROCESO CM-ICF-SGM-065-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-065-2022-B CON VALOR L.25070.00 DIFERENCIA

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.

BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA

legalName: BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 3544-0-0 - SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: MOTOCICLETA MARCA HONDAMODELO XL-200PLACA ME 0600COLOR BLANCOAÑO 2013MOTOR MD28E9D203312CHASIS 9C2MD289DR203312 MOTOCICLETA MARCA YAMAHAMODELO XT250PLACA MN482COLOR AZULAÑO 2014MOTOR G3A9E002729CHASIS DG24E002032 VEHICULO MACA MAZDAMODELO BT-50 4X4TIPO PICK UPPLACA N11518COLOR GRIS METALICOAÑO 2016 MOTOR P5AT2047435CHASIS MM7UP4DF3GW447002 VEHICULO MARCA MITSUBISHIMODELO L-200 4X4 TIPO PIK UPPLACA N11546COLOR PLATEADO METALICOAÑO 2016MOTOR 4D56UCFS7026CHASIS MMBJNKB40GD002348 VEHICULO MARCA TOYOTAMODELO HILUX 4X4TIPO PICK UPPLACA N11668COLOR SUPER BLANCO AÑO 2014MOTOR IKDA331247CHASIS MROFZZ9G402527539 VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP300 4X4TIPO PICK UP´S/ PLACA COLOR GRIS METALICO AÑO 2019MOTOR YD25683508P CHASIS 3N6CD33B9ZK393497 VEHICULO MARCA MITSUBISHIMODELO L-200 4X4TIPO PIK UP PLACA N11627COLOR PLATEADO METALICO AÑO 2016MOTOR 4D56UCFS8351CHASIS MMBJNKB40GD002295 VEHICULO MARCA VOLKSWAGENMODELO AMAROK 4X4TIPO PIK UP S/ PLACACOLOR GRIS OSCURO AÑO 2013MOTOR CNF018686CHASIS WV1ZZZ2HDA008592 VEHICULO MARCA VOLKSWAGENMODELO AMAROK 4X4TIPO PICK UPS/ PLACACOLOR VERDEAÑO 2013 MOTOR CNE020168 CHASIS WV1ZZZ2HZDA012420 VEHICULO MARCA MITSUBISHIMODELO L200 4X4 TIPO PICK UP PLACA N11972COLOR GRIS OSCUROAÑO 2016MOTOR 4D56UCFR3645CHASIS MMBJNKB40GD001019  DICHOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE REQUISICION N° ICF-TRANSPORTE -001-2022 CON VALOR DE L.160000.00


title: AGUA LA TRIGAS. DE R.L. SOLICITUD POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA (CANTIDAD DE 5000 DE 5 GALONES) QUE SERA UTILIZADA POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL Y  POR LAS DIFERENTES BRIGADAS DE APAGA FUEGO Y DE REFORESTACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS MEDIANTE BOLETOS TODAS LAS SEMANAS MISMA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA ASI MISMO LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA HARA EL SUMINISTRO DE 90 OASIS EN CALIDAD DE PRESTAMOPARA USO DE TODAS LAS OFCINAS DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR  SUB-GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-053-2022 CON VALOR DE L.160000.00

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: AGUA LA TRIGAS. DE R.L. PAGO  POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS MEDIANTE BOLETOS TODAS LAS SEMANAS MAS SUMINISTROS DE 90 OASIS EN CALIDAD DE PRESTAMO FACTURA 000-001-01-00332295  RECIBO 1881 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-053-2022 CON VALOR DE L.160000.00  EN ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-053-2022 CON VALOR DE L.160000.00


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF 32 LLANTAS N° 265/65 R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL 30 LLANTAS N° 265/65 R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL 4 LLANTAS POR VEHICULO Y 2 LLANTAS QUEDARAN DE RESERVA MARCA VOLKSWAGEN CHASIS WV1ZZHHZDA012420 MOTOR CNEAZ0193639335 MODELO AMAROK TIPO PICK UP AÑO 2014 S/PLACA COLOR VERDE MARCA VOLKSWAGEN CHASIS VW1ZZZ2HZDA008592 MOTOR CNE018686 MODELO AMAROK TIPO PICK UP AÑO 2013 S/PLACA COLO GRIS OSCURO MARCA MAZDA CHASIS MM7UP4DF3GW447002 MOTOR P5AT2047435 MODELO BT-50 4X4 TIPO PICK UP AÑO 2016 PLACA N11518 COLOR GRIS PLATEADO MARCA NISSAN CHASIS 3N6CD33B9ZK393497 MOTOR YD25DDTI2488 MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2019 S/PLACA COLOR GRIS METALICO MARCA MITSUBISHI CHASIS MMBJNKB40GD002348 MOTOR 4D56UCFS7026 MODELO L-200 TIPO PICK UP AÑO 2016 PLACA N-11546 COLOR PLATEADO METALICO MARCA MITSUBISHI CHASIS MMBJNKKB4060002295 MOTOR 4D56UCFS8351 MODELO L-200 TIPO PICK UP AÑO 2016 PLCA N-11627 COLOR PLATEADO METALICO MARCA TOYOTA CHASIS MROFZ29GA02627539 MOTOR 1KDA331247 MODELO HILUX TIPO PICK UP AÑO 2014 PLACA N-11688 COLOR BLANCO MARCA YAMAHA CHASIS DG24E002032 MOTOR G3A9E002729 MODELO XT-250 TIPO MOTOCICLETA AÑO 2014 PLACA MN4892 COLOR AZUL MARCA HONDA 9C2MD2892DR203312 MOTOR MD28E9D203312 MODELO XL200 TIPO MOTOCICLETA AÑO 2013 PLACA ME-0600 COLOR BLANCO MARCA NISSAN CHASIS VSKJVWR15Z0517228 MOTOR YD25828984B MODELO PATHFINDER TIPO CAMIONETA AÑO 2014 PLACA MI-1816 AZUL METALICO MARCA TOYOTA CHASIS H23750044137 MOTOR 1HZZO248147 MODELO LAND CRUISER TIPO PICK UP AÑO 1998 PLACA N-06469 COLOR BLANCO MARCA NISSAN CHASIS JN1CJUD22Z0110924 MOTOR QD32285447 MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2010 PLACA MI-4825 COLR BLANCO MARCA TOYOTA CHASIS LN1660017433 MOTOR 3L4631784 MODELO 2.8 TIPO PICK UP AÑO 1998 PLACA N-08430 COLOR VERDE MARCA NISSAN CHASIS 3N6PVDED23Y3ZK927612 MOTOR YD255604005P MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2014 PLACA MI-5308 COLOR GRIS PLATEADO MARCA JEEP CHASIS 1CANJDAB6CD715676 MOTOR 1CANJDAB6CD715677 MODELO COMPASS TIPO CAMIONETA AÑO 2012 PLACA HAT8782 COLOR BLANCO  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-062-2022 CON VALOR DE L.249573.00

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF 32 LLANTAS N° 265/70 R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL 30 LLANTAS N° 265/70 R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL 4 LLANTAS POR VEHICULO Y 2 LLANTAS QUEDARAN DE RESERVA MARCA VOLKSWAGEN CHASIS WV1ZZHHZDA012420 MOTOR CNEAZ0193639335 MODELO AMAROK TIPO PICK UP AÑO 2014 S/PLACA COLOR VERDE MARCA VOLKSWAGEN CHASIS VW1ZZZ2HZDA008592 MOTOR CNE018686 MODELO AMAROK TIPO PICK UP AÑO 2013 S/PLACA COLO GRIS OSCURO MARCA MAZDA CHASIS MM7UP4DF3GW447002 MOTOR P5AT2047435 MODELO BT-50 4X4 TIPO PICK UP AÑO 2016 PLACA N11518 COLOR GRIS PLATEADO MARCA NISSAN CHASIS 3N6CD33B9ZK393497 MOTOR YD25DDTI2488 MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2019 S/PLACA COLOR GRIS METALICO MARCA MITSUBISHI CHASIS MMBJNKB40GD002348 MOTOR 4D56UCFS7026 MODELO L-200 TIPO PICK UP AÑO 2016 PLACA N-11546 COLOR PLATEADO METALICO MARCA MITSUBISHI CHASIS MMBJNKKB4060002295 MOTOR 4D56UCFS8351 MODELO L-200 TIPO PICK UP AÑO 2016 PLCA N-11627 COLOR PLATEADO METALICO MARCA TOYOTA CHASIS MROFZ29GA02627539 MOTOR 1KDA331247 MODELO HILUX TIPO PICK UP AÑO 2014 PLACA N-11688 COLOR BLANCO MARCA YAMAHA CHASIS DG24E002032 MOTOR G3A9E002729 MODELO XT-250 TIPO MOTOCICLETA AÑO 2014 PLACA MN4892 COLOR AZUL MARCA HONDA 9C2MD2892DR203312 MOTOR MD28E9D203312 MODELO XL200 TIPO MOTOCICLETA AÑO 2013 PLACA ME-0600 COLOR BLANCO MARCA NISSAN CHASIS VSKJVWR15Z0517228 MOTOR YD25828984B MODELO PATHFINDER TIPO CAMIONETA AÑO 2014 PLACA MI-1816 AZUL METALICO MARCA TOYOTA CHASIS H23750044137 MOTOR 1HZZO248147 MODELO LAND CRUISER TIPO PICK UP AÑO 1998 PLACA N-06469 COLOR BLANCO MARCA NISSAN CHASIS JN1CJUD22Z0110924 MOTOR QD32285447 MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2010 PLACA MI-4825 COLR BLANCO MARCA TOYOTA CHASIS LN1660017433 MOTOR 3L4631784 MODELO 2.8 TIPO PICK UP AÑO 1998 PLACA N-08430 COLOR VERDE MARCA NISSAN CHASIS 3N6PVDED23Y3ZK927612 MOTOR YD255604005P MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2014 PLACA MI-5308 COLOR GRIS PLATEADO MARCA JEEP CHASIS 1CANJDAB6CD715676 MOTOR 1CANJDAB6CD715677 MODELO COMPASS TIPO CAMIONETA AÑO 2012 PLACA HAT8782 COLOR BLANCO  FACTURA 000-001-01-00002206 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-062-2022 CON VALOR DE L.249573.00


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ASIGNACION DE AREAS EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION:  1.-A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA COOPERATIVA AGROFORESTAL LA GUADALUPE LIMITADA AREA FORESTAL DENOMINADA LA GUADALUPE UBICADA EN LA JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. 2.-A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PAULAYA AREA FORESTAL DENOMINADA PAULAYA UBICADA EN LA JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 3.-A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES NORESTE DE OLANCHO (APANEO) AREA FORESTAL DENOMINADA CORONADO UBICADA EN LA JURUDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN ORDENES DE COMPRA # CM-ICF-SGM-068-2022-A L. 5635.00 CM-ICF-SGM-068-2022-B L. 5750.00 TOTAL L. 11385.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) PAGO PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ASIGNACION DE AREAS EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION:  1.-A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA COOPERATIVA AGROFORESTAL LA GUADALUPE LIMITADA AREA FORESTAL DENOMINADA LA GUADALUPE UBICADA EN LA JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. 2.-A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PAULAYA AREA FORESTAL DENOMINADA PAULAYA UBICADA EN LA JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 3.-A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES NORESTE DE OLANCHO (APANEO) AREA FORESTAL DENOMINADA CORONADO UBICADA EN LA JURUDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-068-2022-B  FACTURA # 000-008-01-00020739 RECIBO # 0000373 L. 5750.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

description: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) PAGO PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ASIGNACION DE AREAS EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION:  1.-A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA COOPERATIVA AGROFORESTAL LA GUADALUPE LIMITADA AREA FORESTAL DENOMINADA LA GUADALUPE UBICADA EN LA JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. 2.-A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PAULAYA AREA FORESTAL DENOMINADA PAULAYA UBICADA EN LA JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 3.-A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES NORESTE DE OLANCHO (APANEO) AREA FORESTAL DENOMINADA CORONADO UBICADA EN LA JURUDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-068-2022-A FACTURA # 000-002-01-00159314 RECIBO S/N L. 5635.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES CON PERSONAL INTERNO/EXTERNO PARA ACTIVIDADES CON EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE LAS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACION: 8 UNIDADES DE CAFE MOLIDO DE 12 ONZ 8 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1800 GRAMOS 1 UNIDAD DE CREMORA PARA CAFE DE 35.3 ONZ 1 PAQUETE DE LATAS DE BEBIDA CARBONATADA EN LATA DE 354ML (12 UNIDADES) 1 PAQUETE  DE BEBIDA CLARA EN LATA DE 354 ML (12 UNIDADES) 4 PAQUETES DE GALLETA DE AVENA (5 UNIDADES) 4 PAQUETES DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE (5 UNIDADES) 3 CAJAS DE TE SABOR MANZANILLA (20 UNIDADES) SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL.  SEGUN REQUISICION N. DSSF-007-2022 CON VALOR DE L.2496.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-051-2022-A CON VALOR L.1419.90

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR CORRECCION  YIIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES CON PERSONAL INTERNO/EXTERNO PARA ACTIVIDADES CON EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE LAS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACION: 8 UNIDADES DE CAFE MOLIDO DE 12 ONZ 8 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1800 GRAMOS 1 UNIDAD DE CREMORA PARA CAFE DE 35.3 ONZ 1 PAQUETE DE LATAS DE BEBIDA CARBONATADA EN LATA DE 354ML (12 UNIDADES) 1 PAQUETE  DE BEBIDA CLARA EN LATA DE 354 ML (12 UNIDADES) 4 PAQUETES DE GALLETA DE AVENA (5 UNIDADES) 4 PAQUETES DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE (5 UNIDADES) 3 CAJAS DE TE SABOR MANZANILLA (20 UNIDADES) SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL.  SEGUN REQUISICION N. DSSF-007-2022 CON VALOR DE L.2496.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-051-2022-A CON VALOR L.1419.90

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-3583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-3583-1-0


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV// SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES CON PERSONAL INTERNO/EXTERNO PARA ACTIVIDADES CON EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE LAS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACION: 8 UNIDADES DE CAFE MOLIDO DE 12 ONZ 8 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1800 GRAMOS 1 UNIDAD DE CREMORA PARA CAFE DE 35.3 ONZ 1 PAQUETE DE LATAS DE BEBIDA CARBONATADA EN LATA DE 354ML (12 UNIDADES) 1 PAQUETE  DE BEBIDA CLARA EN LATA DE 354 ML (12 UNIDADES) 4 PAQUETES DE GALLETA DE AVENA (5 UNIDADES) 4 PAQUETES DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE (5 UNIDADES) 3 CAJAS DE TE SABOR MANZANILLA (20 UNIDADES) SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL.  SEGUN REQUISICION N. DSSF-007-2022 CON VALOR DE L.2496.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-051-2022-B CON VALOR L.421.60

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES CON PERSONAL INTERNO/EXTERNO PARA ACTIVIDADES CON EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE LAS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACION:1 UNIDAD DE CREMORA PARA CAFE  1 PAQUETE DE LATAS DE BEBIDA CARBONATADA EN LATA DE 354ML (12 UNIDADES)  4 PAQUETES DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE (6 UNIDADES) SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL.  SEGUN REQUISICION N. DSSF-007-2022 CON VALOR DE L.2496.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-051-2022-B  FACTURA 000-005-01-00009024 RECIBO 734 SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-SGM-051-2022-B CON VALOR L.421.60


rationale: SOLICITUD DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL ACUERDO DE-029-2022 DELEGAR PROVISIONALMENTE A LOS JEFES REGIONALESLA FIRMA Y AUTORIZACION DE LICENCIAS NO COMERCIALES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMESTICO PERSONAL O FAMILIARY LOS CORTES DE ARBOLES QUE ESTEN EN EL AREA DONSE SE REQUIERE CONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICASIEMPRE QUE CUENTEN CON TODA LA DOCUMENTACION LEGAL QUE AMPARE  LA POSESION EL USO O EL GOCE Y EN EL CASO DE LAS OBRAS PÚBLICAS LOS ÁRBOLES PODRAN SER APROVECHADOS POR EL CASO DE BOSQUES ESTATALES POR LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS Y EN SU DEFECTO POR LOS GOBIERNOS LOCALES 2  PAGINAS ( DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO EN B/N REQUISICION SG-009-2022 CON VALOR DE L.7000.00 SOLCIITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALESS.DE R.L.DE C.V.// PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (15 PANAS DE JABON 20 PASTES VERDES 20 GALONES DE DESINFECTANTE 20 BOLSAS DE DETERGENTE 16 DESINFECTANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 15 GALONES DE CLORO 15 ESCOBAS 10 GALONES DE JABON LIQUIDO 24 MECHAS DE TRAPEADOR  12 PALOS DE TRAPEADOR 12 DESINFECTANTE DE PARA SUPERFICIE. PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL Y OFICINAS LOCALES DE TELA TOCOA Y ROATAN. FACTURA 000-004-01-00002078 RECIBO 007403 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-22-2022 CON VALOR DE L.21999.58

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. COMPRA DE TONER BOTELLAS DE TINTA CARTUCHOSY CILINDROS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA ELABORAR INFORMES DICTAMENES Y RESOLUCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-006-2022 L. 34983.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE TONER BOTELLAS DE TINTA CARTUCHOSY CILINDROS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA ELABORAR INFORMES DICTAMENES Y RESOLUCIONES SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-015-2022 FACTURA # 000-001-01-00004811 RECIBO S/N L. 34983.00 FUENTE 12 L. 25000.00 FUENTE 11 L.   9983.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA) COMPRA DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE EL PORVENIR Y GUAIMACA SEGUN ORDEN DE COMPRA  # RFFM-003-2022 L. 8012.73 DE UN TOTAL L. 15217.93 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. COMPRA DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE EL PORVENIR Y GUAIMACA SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-004-2022 L. 7205.20 DE UN TOTAL L. 15217.93 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PAGO DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE EL PORVENIR Y GUAIMACA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-013-2022 L. 7205.20 DE UN TOTAL L. 15217.93 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA) PAGO DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE EL PORVENIR Y GUAIMACA SEGUN ORDEN DE PAGO  # RFFM-012-2022 L. 8012.73 FACTURA # 001-001-01-00786714 RECIBO S/N DE UN TOTAL L. 15217.93 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTAS ORDEN PARA LA COMPRA DE LLANTAS 8 UNIDADES 255-70 R/16 TODO TERRENO 8 LONAS 4 UNIDADES 245-75 R/16 TODO TERRENO 8 LONAS 4 UNIDADES 265-70 R/16 8 LONAS. 1 JUEGO (4 UNIDADES)PARA NISSAN FRONTIER NP300 4X4 TIPO PICK UP GRIS METALICO S/P AÑO 2019 MOTOR YD25684413P CHASIS 3N6CD33BXZK394075 1 JUEGO (4 UNIDADES) PARA NISSAN FRONTIER NP300 4X4 TIPO PICK UPCOLOR GRIS METALICO S/P MOTOR YD25680869P CHASIS 3N6CD33B6ZK391335 AÑO 2018 1 JUEGO (4 UNIDADES) PARA TOYOTA HILUX 4X4 TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N09129 MOTOR 2KD7284730 CHASIS 8AJFR22G904517889 AÑO 2007 1 JUEGO (4 UNIDADES) PARA MITSUBHISHI L200 4X4 TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-11299 MOTOR 4D56UCFH4373 CHASIS MMBJNKB40FD031054 AÑO 2015 ASIGNADOS A LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL GUAIMACA SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-007-2022 L. 62656.60 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTAS  COMPRA DE LLANTAS 8 UNIDADES 255-70 R/16 TODO TERRENO 8 LONAS 4 UNIDADES 245-75 R/16 TODO TERRENO 8 LONAS 4 UNIDADES 265-70 R/16 8 LONAS. 1 JUEGO (4 UNIDADES)PARA NISSAN FRONTIER NP300 4X4 TIPO PICK UP GRIS METALICO S/P AÑO 2019 MOTOR YD25684413P CHASIS 3N6CD33BXZK394075 1 JUEGO (4 UNIDADES) PARA NISSAN FRONTIER NP300 4X4 TIPO PICK UPCOLOR GRIS METALICO S/P MOTOR YD25680869P CHASIS 3N6CD33B6ZK391335 AÑO 2018 1 JUEGO (4 UNIDADES) PARA TOYOTA HILUX 4X4 TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N09129 MOTOR 2KD7284730 CHASIS 8AJFR22G904517889 AÑO 2007 1 JUEGO (4 UNIDADES) PARA MITSUBHISHI L200 4X4 TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-11299 MOTOR 4D56UCFH4373 CHASIS MMBJNKB40FD031054 AÑO 2015 ASIGNADOS A LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL GUAIMACA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-008-2022 FACTURA # 006-001-01-00016040 RECIBO # 113824 L. 62656.60 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA REEMBOLSO POR TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  GIRA DEL 03 AL 10 DE ABRIL DEL 2022 A TELA ATLANTIDA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN Y LA CEIBA ATLANTIDA (ESTADIA EN TEGUCIGALPA DEL 03 AL 06 DE ABRIL Y ESTADIA EN LA CEIBA DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2022) NOTA: BOLETO DE AVION DE IDA Y VUELTA IDA Y REGRESO SON PAGADOS POR FONDOS EXTERNOS. NOTA: SE RECONOCE EL 0.25% DE LAS FECHAS 07-08 Y 09 DE ABRIL DEBIDO A QUE SE BRINDO HOSPEDAJE  GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA SOSTENER REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE COLPROFOR EN TEMA DE CONTRATACION DE LAS BRIGADAS EN LA REGIONAL DE MOSQUITIA REVISAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA REGIONAL PARA SER SUBSANADOS SOSTENER REUNION CON LA NUEVA GERENTE ADMINISTRATIVO ING ANNYA CHAVEZ Y LA LIC YANIRA ESCOTO ENTRE OTRAS GESTIONES COMO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RRHH DEL DIA 03 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL DEL 2022. SE ADJUNTA MEMO No. ICF-RFLM-45-2022 DE LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITANDO EL VISTO BUENO POR TRES DIAS INHABILES DEL DIA DOMINGO 03 SABADO 09 Y DOMINGO 10 DE ABRIL DEL 2022. VALOR L.1655.00 F01 03672 VALOR L. 7187.50 + 1655.00 = 8842.50 SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-RFLM-02-2022

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA (COMERCIAL ARCE) COMPRA DE TONER BOTELLAS DE TINTA CARTUCHOSY CILINDROS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA ELABORAR INFORMES DICTAMENES Y RESOLUCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-005-2022 L. 8199.50 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

rationale: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA (COMERCIAL ARCE) PAGO POR COMPRA DE TONER BOTELLAS DE TINTA CARTUCHOSY CILINDROS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA ELABORAR INFORMES DICTAMENES Y RESOLUCIONES SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-014-2022 FACTURA # 000-001-01-00001155 RECIBO # 00393 L. 8199.50 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: MARLENE ARIAS LACAYO REEMBOLSO POR GASTO DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) GIRA DEL 03 AL 08 DE ABRIL DEL 2022 A TELA ATLANTIDA Y TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN (ESTADIA EN TEGUCIGALPA DEL 03 AL 06 DE ABRIL DEL 2022) NOTA: SE RECONOCE EL 0.25% DE LAS FECHAS 06 Y 07 DE ABRIL DEL 2022 DEBIDO A QUE SE BRINDO HOSPEDAJE. NOTA: BOLETOS DE AVION DE IDA Y REGRESO PROPORCIONADOS CON FONDOS EXTERNOS.  GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA SOSTENER REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE COLPROFOR EN TEMA DE CONTRATACION DE LAS BRIGADAS EN LA REGIONAL DE MOSQUITIA REUNION CON EL MINISTRO DIRECTOR DE ICF A PETICION DE MI PERSONA REVISAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA REGIONAL PARA SER SUBSANADOS SOSTENER REUNION CON LA NUEVA GERENTE ADMINISTRATIVA ING ANNYA CHAVEZ Y LA LIC YANIRA ESOCOTO REUNION CON DIFERENTES COORDINADORES A NIVEL DE OFICINA CENTRAL DEL DIA 03 AL 08 DE ABRIL DE 2022 SE ADJUNTA MEMO No. ICF-RFLM-54-2022 A LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITANDO VISTO BO. POR DIA INHABIL DEL DIA DOMINGO 03-04-2022. VALOR L.845.00 F01 3685 L.6562.50 + F01 3688 L.845.00 = 7047.50 SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-RFLM-01-2022

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO


title: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES// REEMBOLSO POR TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES CON POLIZA N.ZL-FF-77793-2019 CON VIGENCIA DEL 25 DE JULIO DE 2022 AL 25 DE JULIO DEL 2023 LABORANDO COMO ADMINISTRADORA EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA RECIBOS 5013772022 / 3200005305 TGR S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-25-2022 CON VALOR DE L.1591.42

DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

legalName: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R.L. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASUTENCILIOS DE COCINA MISMOS QUE SE NECESITAN PARA LA ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS QUE SE ATIENDEN DENTRO DE DIRECCION EJECUTIVA Y SUS SUB-DIRECCIONES 10 PAQUETE REFRESCO CARBNATADO OSCURO SIN AZUCAR EN ENVASE LATA 12 ONZ/ PAQUETE 24 UNIDADES 12 PAQUETE NECTAR SABOR PERA EN LATA DE 330 ML/ PAQUETE 24 UNIDADES 12 PAQUETE NECTAR SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML/ PAQUETE 24 UNIDADES 12 PAQUETE NECTAR SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML/ PAQUETE 24 UNIDADES 12 PAQUETE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML./ PAQUETE 24 UNIDADES 20 PAQUETES TAJADITA DE PAPA CON SALSA (80 GRAMOS) 10 BOTE CREMORA DE 1K FACTURA 000-001-01-00917373 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO  ICF-SGM-023-B-2022 CON VALOR DE L.16792.17 DIFERENCIA EN F-01 3698  CON VALOR DE L.672.75

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PAGO POR COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL (244.0512 LITROS) PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (FONDOS PROTECCION FORESTAL) SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-OLTO-03-2022 FACTURA PROFORMA # 00690 RECIBO 20653 L. 8000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTICO

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R.L. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASUTENCILIOS DE COCINA MISMOS QUE SE NECESITAN PARA LA ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS QUE SE ATIENDEN DENTRO DE DIRECCION EJECUTIVA Y SUS SUB-DIRECCIONES 25 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES MEDIANO 30 PAQUETES DE SERVILLETAS  FACTURA 000-001-01-00917373 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO  ICF-SGM-023-B-2022 CON VALOR DE L.16792.17 DIFERENCIA EN F-01 3697  CON VALOR DE L.16119.42

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: YIP SUPERMERCADO S. A DE C.V. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASUTENCILIOS DE COCINA MISMOS QUE SE NECESITAN PARA LA ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS QUE SE ATIENDEN DENTRO DE DIRECCION  EJECUTIVA Y SUS SUB-DIRECCIONES 18 PAQUETE REFRESCO CARBONATADO CLARO EN ENVASE  PET 2  LITROS/ PAQUETES 6 UNODADES 18 PAQUETE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE PET 2 LITROS PAQUETE DE 6 UNIDADES 15 PAQUETE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE LATA 12 ONZ./PAQUET 24 UNIDADES 10 PAQUETE REFRESCO CARBONATADO CLARO EN ENVASE LATA 12 ONZ. /PAQUETE 24 UNIDADES 5 PAQUETE REFRESCOS CARBONATADO SABOR NARANJA EN ENVASE  LATA 12 EN ENVASE LATA 12 ONS./ PAQUETE 24 UNIDADES 30 CAJA GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR 30 CAJAS GALLETA SALADA DE 8 UNIDADES 25  BOLSA DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA  1.8 KG 30 CAJA GALLETA DE AVENA CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR 30 PAQUETE GALLETA DULCE RELLENA VAINILLA/ PAQUETE DE 12 UNIDADES 20  PAQUETE TORTILLITA DE MAIZ SABOR A QUESO ( 150 GRAMOS) PRESENTACION DE 6 UNIDADES 20 PAQUETE TAJADITAS DE PLATANO CON CHILELIMON Y SAL 100-150 GRAMOS/ PAQUETE DE 6 UNIDADES 15 CAJA TE DE MANZANILLA EN BOLSITA 12 BOLSA DE AVENA EN HOJUELA  DE 300G 30 UNIDAD DE SEMILLAS MIXTO 10.3 ONZ/ BOTE 20 PAQUETE TAJADITA DE PLATANO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES 20 BOLSA DE CAFÉ DE PALO CLARO 48 ONZ.  FACTURAS 000-002-01-00024524 000-002-01-0002470  RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-023-A-2022 CON VALOR DE L.51935.87 DIFERENCIA EN  F-01 3700  CON VALOR DE L5538.98


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASUTENCILIOS DE COCINA MISMOS QUE SE NECESITAN PARA LA ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS QUE SE ATIENDEN DENTRO DE DIRECCION EJECUTIVA Y SUS SUB-DIRECCIONES 25 PAQUETE PLATO DESECHABLE MEDIANO 25 PAQUETE PLATO DESECHABLE GRANDE 25 PAQUETE VASO DESECHABLE GRANDE 25 PAQUETE VASO DESECHABLE MEDIANO 25 PAQUETE TERMICOS MEDIANO CON TAPADERA 25 PAQUETE VASOS CONICOS FACTURAS 000-002-01-00024524 000-002-01-0002470 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM--023A-2022 CON VALOR DE L.5538.98 DIFERENCIA EN  F-01 3699 CON VALOR DE L.51935.87


title: PAPELERIA HONDURAS S.A.DE R.L. COMPRA DE ALIMENTOSBEBIDAS Y UTENCILIOS DE COCINA MISMO QUE SE NECESITAN PARA LA ATENCION DE REUNIONESS Y VISITAS QUE SE ATIENDEN DENTRO DE DIRECCION EJECUTIVA Y SUBDIRECCIONES 8  LATA TE FRIO SABOR LIMON ORDEN DE PAGO  ICF-SGM-023C-2022 CON VALOR DE L1895.20 DIFERENCIA EN F-01 3702 CON VALOR DE L.2485.44


title: SEGUROS CREFISA S.A. DE C.V. PAGO TRAMITE DE EMISION DE FIANZA DE DAS. RENE ARMANDO RIVERA ARDON JEFE REGION FORESTAL EL PARAISO CON VIGENCIA DEL 01/07/2022 AL 01/07/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-023-2022 FACTURA PROFORMA # 19633 RECIBO 19633 L. 1260.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: PAPELERIA HONDURAS S.A.DE R.L. COMPRA DE ALIMENTOSBEBIDAS Y UTENCILIOS DE COCINA MISMO QUE SE NECESITAN PARA LA ATENCION DE REUNIONESS Y VISITAS QUE SE ATIENDEN DENTRO DE DIRECCION EJECUTIVA Y SUBDIRECCIONES 15 PAQUETES DE FILTRO PARA COLAR CAFE DE 500 UNIDADES 25 PAQUETE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS ORDEN DE PAGO ICF-SGM-023C-2022 CON VALOR DE L.2485.44  DIFERENCIA EN F-01 3701 CON VALOR DE L.1895.20

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ// REEMBOLSO POR TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ  CON POLIZA N.ZL-FF-92121-2022 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 01 DE JULIO DEL 2023 LABORANDO COMO JEFE DE LA REGIONAL RECIBOS 5017032022 / 3200005315 TGR S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-26-2022 CON VALOR DE L.1541.42

ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

legalName: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ


title: BANCO ATLANTIDA//PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE DEL 10  DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2022 VALOR QUE DEBERA DEPOSITARSE A LA CUENTA N.010-11100513-7 A NOMBRE DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA. RECIBO S/N CONTRATOS ICF-RH-40-01-2022 ICF-RH-39-01-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-108-OP-2022 CON VALOR DE L.18362.24

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS // PAGO POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES SUMINISTROS COMO : (2) CRUCES DE CARDAN (2) BARRAS ESTABILIZADORAS (2) GALONES DE ACEITE 15W40 (1) FILTRO DE ACEITE Y LA MANO DE OBRA MECANICA. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER CAMIONETA PLACA MI3398 S/R CHASIS JTECB01J201013868 MOTOR 1HZ-0434463 AÑO 2004 COLOR BLANCO VEHICULO ASIGNADO EN LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE OFICINA EN SAN PEDRO SULA. FACTURA 007-001-01-00007433 RECIBO S/N  VALOR L.7302.50 ORDEN DE PAGO No. ICF-ORFNO-019/2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


streetAddress: LOS NARANJOS, SANTA CRUZ DE YOJOA CALLE PRINCIPAL FTE ESCUELA TERESA MOREJON DE BOGRAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION DE PROCESO POR COLOCAR MAL EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE  SERVICIOS MULTIPLES TROCHEZ S. DE R.L. DE C.V Orden de compra para la adquisicion de 500000 Bolsas plásticas color negro 4X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.0015+2 FF  material de polietileno con perforación 300000 Bolsas plásticas color negro 5X7 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.0015+2 FF  material de polietileno con perforación y 150000 Bolsas plásticas color negro 6X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.0015+2 FF (Baja Densidad)  material de polietileno perforadas SEGUN ORDE DE COMPRA ICF-PNR-RC-014-2022 POR LPS 231000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-3706-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-3706-1-0


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS PAGO POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES  SUMINISTROS COMO: ACEITE DE MOTOR 15W40 FILTRO DE ACEITE LIMPIEZA DE INTERCOOLER Y TURBO  FILTRO DE AIRE. DEL VEHICULO NISSAN NP300 PICK UP PLACA N12615 S/R AÑO 2019 CHASIS 3N6CD33B1ZK400569 MOTOR YD25691195P COLOR GRIS METALICO  DOBLE CABINA  VEHICULO ASIGNADO PARA USO EN LA OFICINA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE. FACTURA 007-001-01-00007957 RECIBO S/N VALOR L. 3691.93 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-023/2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO SWICH DE ENCENDIDO PAR DE PEINETAS DE DOS LINEAS JUEGO DE TERMINAL DE OJO CHICHARRA FUSIBLE BATERIA DE 115 AMP CALENTADORES MODULOS Y CIRCUITOS DEL VEHICULO MARCA MAZDA MODELO B2500 PLACA N08494 REGISTRO No. 842 SERIE/CHASIS MM7UNY0W100109253 MOTOR WLAT-114153 AÑO 2000 PICK UP COLOR BLANCO DOBLE CABINA ASIGANADO A LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE FACTURA 007-001-01-00008260 RECIBO S/N VALOR L. 15499.01 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-024/2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS // PAGO POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE SE DETALLAN: ACEITE 15W40 VENTILADORA KIT DE TIEMPO COMPLETO COOLANT BASE DE ACEITE Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO:  MITSUBISHI L-200 4X4 CON PLACA N11541 REGISTRO S/R CHASIS MMBJNKB40GD001820 MOTOR 4D56UCFS4257 DOBLE CABINA AÑO 2016 COLOR GRIS OSCURO  VEHICULO ASIGNADO EN LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE OFICINA EN SAN PEDRO SULA. FACTURA 007-001-01-00007650 RECIBO S/N VALOR L.41400.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-012/2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) ORDEN PARA COMPRA DE 20 CAMBIOS DE ACEITE CON LOS FILTROS PARA LOS VEHICULOS MARCAS TOYOTA CON PLACAS N-11564 N-09129 N-09164 NISSAN PLACAS MI-5310 MI-5214 N12022 SIN PLACAS (2) Y MITSUBISHI PLACA N-11299 Y SIN PLACA (1) ASIGNADOS A LAS OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-008-2022 L. 28520.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) PAGO PARA COMPRA DE 20 CAMBIOS DE ACEITE CON LOS FILTROS PARA LOS VEHICULOS MARCAS TOYOTA CON PLACAS N-11564 N-09129 N-09164 NISSAN PLACAS MI-5310 MI-5214 N12022 SIN PLACAS (2) Y MITSUBISHI PLACA N-11299 Y SIN PLACA (1) ASIGNADOS A LAS OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-016-2022 FACTURA # PROFORMA # 009-2022 RECIBO # 009-2022 L. 28520.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA PAGO  DE 7 VIAJES DE CAMIÓN DE TIERRA NEGRA  Y 5 VIAJES DE CAMIÓN DE ARENA FINA  PARA SER UTILIZADOS EN EL VIVERO DE LA REGIONAL LA MOSQUITIA LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 010111005137 FACTURA S/N Y RECIBO S/N POR L. 9600.00  SEGUN O/P ICF-RFLM-28-2022

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.)// TECNOLOGIA DE CLASE MUNDIAL //  PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y CAMBIO DE DISCO DURO DE LA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO 7260HMWAN SERIE CM03XL COLOR NEGRO ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA FACTURA 000-001-01-00035785 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-040-2022 CON VALOR DE L.2364.01

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: AGUAS DE SAN PEDROS.A. D C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 CLIENTE N° 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-10196142 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-112-2022 CON VALOR DE L.13537.46

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD DE MUNICIPALIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) CONSUMO DE SERVICIO DE  AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE JUNIO 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA N°200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202206500582 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-111-2022 CON VALOR DE L.23810.00 DIEFERNCIA EN F-01 3758CON VALOR DE L.3810.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD DE MUNICIPALIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) CONSUMO DE SERVICIO DE  AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE JUNIO 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA N°200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202206500582 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-111-2022 CON VALOR DE L.23810.00 DIEFERNCIA EN F-01 3757 CON VALOR DE L.3810.00


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.)// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER PARA IMPRESORA HP-LASER JET M1212NF MFP N. CE285A 6 TONER PARA IMPRESORA EPSON L565 T664-120 NEGRO6 TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 T544 COLOR NEGRO 2 TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 T504 COLOR AMARILLO 2 TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 T504 COLOR CYAN 2 TONER PARA IMPRESORA EPSON L5190 T544 COLOR MAGENTA 2 TONER PARA IMPRESORA EPSON L4150 T504 COLOR NEGRO  2 TONER PARA IMPRESORA EPSON L4150 T504 COLOR AMARILLO  2 TONER PARA IMPRESORA EPSON L4150 T504 COLOR MAGENTA  2 TONER PARA IMPRESORA EPSON L4150 T504 COLOR CYAN 2 TONER PARA IMPRESORA HP-LASER JET CE278A 1 TONER PARA IMPRESORA HP-LASER JET PRO MFP-CE255A2 TONER PARA IMPRESORA HP-LASER JET PRO 400 MFP N. CF280A 4 BATERIAS 12 VOLTIOS 9 AMPERIOS PARA UPS FACTURA 000-001-01-00035836 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-041-2022 CON VALOR L.32683.91

legalName: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO DC4X4 TIPO PICK UP COLOR PLATEADO CLARO PLACA N 10873 MOTOR YD25076423T CHASIS MNTCCUD40Z0000701 AÑO 2009 POR CAMBIO DE KIT DE BUJES DE CREMALLERA CAMBIO DE TIJERA DE ARRIBA PUNTA DE FLECHA ROTULA DE ABAJO ROTULA DE ARRIBA FAJAS PLÁSTICAS LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MECÁNICA SEGÚN ORDEN DE PAGO RFO-058-2022 FACTURA 000-001-01-00004341  POR LPS 13432.00 Y RECIBO S/N

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ ORDEN DE COMPRA Para la elaboracion de: 60 Camisas tipo Polo color azul turquesa Tela U-WFITTS  con cinco (5) logos bordados 1. Logo gubernamental Pectoral Izquierdo 2. Logo ICF Pectoral Derecho  3. Logo de bosque 030 manga derecha.    4. Leyenda PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  manga izquierda 5. Logo de gobierno parte trasera. Mujer S= 10 M=10 L = 7 XL = 3  total=30  Hombre  M = 10 L = 10 XL = 5  XXL=5 total =30 75 Chalecos de seguridad color verde con 3 logos subliminado 1. Logo ICF Pectoral Derecho  2. Logo subliminado bosque 030 con el lema Programa Nacional de Reforestación en parte trasera. 3. Letras Subliminado con el lema Programa Nacional de Reforestación en parte trasera (Letras color negro).Dos franjas fluorescente color gris en la parte de enfrente y parte trasera.  chalecos Talla M=30 Chalecos Talla L =40 Chalecos Talla XL =5 150  Pulseras de Tela con Mensajes Personalizados: 75 pulseras en Color azul turquesa letras en color Blanco  y 75 pulseras en color verde  letras en color Blanco  Material Poliéster Tamaño  de 1.5 * 25cm (longitud y anchura). con el lema (Bosque y Agua para toda la vida) serigrafiadas  150 Gorras bordado parte de enfrente logo  ICF en azul turquesa en la  Parte posterior  logo Bosque 030 (75 gorras Color  Azul Oscuras 75 gorras Color Negro) SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-013-2022 POR LPS 55717.50

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ Pago por la elaboracion de: 60 Camisas tipo Polo color azul turquesa Tela U-WFITTS  con cinco (5) logos bordados 1. Logo gubernamental Pectoral Izquierdo 2. Logo ICF Pectoral Derecho  3. Logo de bosque 030 manga derecha.    4. Leyenda PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  manga izquierda 5. Logo de gobierno parte trasera. Mujer S= 10 M=10 L = 7 XL = 3  total=30  Hombre  M = 10 L = 10 XL = 5  XXL=5 total =30 75 Chalecos de seguridad color verde con 3 logos subliminado 1. Logo ICF Pectoral Derecho  2. Logo subliminado bosque 030 con el lema Programa Nacional de Reforestación en parte trasera. 3. Letras Subliminado con el lema Programa Nacional de Reforestación en parte trasera (Letras color negro).Dos franjas fluorescente color gris en la parte de enfrente y parte trasera.  chalecos Talla M=30 Chalecos Talla L =40 Chalecos Talla XL =5 150  Pulseras de Tela con Mensajes Personalizados: 75 pulseras en Color azul turquesa letras en color Blanco  y 75 pulseras en color verde  letras en color Blanco  Material Poliéster Tamaño  de 1.5 * 25cm (longitud y anchura). con el lema (Bosque y Agua para toda la vida) serigrafiadas  150 Gorras bordado parte de enfrente logo  ICF en azul turquesa en la  Parte posterior  logo Bosque 030 (75 gorras Color  Azul Oscuras 75 gorras Color Negro) SEGUN FACTURA 000-001-01-00001580 RECIBO-0034 ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-014-2022 POR LPS 55717.50


title: CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV. Orde de compra de  Camisas  tipo columbia Manga larga Color Blanco con cinco (5) logos bordados color azul turquesa    1. Logo gubernamental Pectoral Izquierdo       2. Logo ICF Pectoral Derecho  3. Logo de bosque 030 manga derecha con el lema Programa Nacional de Reforestación. 4. Leyenda PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  manga izquierda   5. Logo de gobierno parte trasera.  con las tallas siguientes: Mujer S=10 M=10 L = 7 XL= 3 total 30 Hombre  M = 10 L=10 XL=5  XXL=5. total=30 Chalecos Forestales forrados con bolsas elaborados en color negro con dos logos bordados enfrente.1. Logo gubernamental Pectoral Izquierdo  (Bordado) 2. Logo ICF Pectoral Derecho (Bordado)  - Parte traera dos logos subliminado 3. Logo subliminado bosque 030 4. Letras Subliminado con el lema Programa Nacional de Reforestación en parte trasera (Letras color Blanco). Dos franjas fluorescente color gris en la parte de enfrente y una franja en la parte inferior trasera. Chalecos Talla S =5 chalecos Talla M=20 Chalecos Talla L =20 Chalecos Talla XXL =5 SEGUN  ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-014-2022.

CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE GUJARRO SUR CALLE SOFIA LOTE NO. 3

legalName: CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV

rationale: CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV. Pago por compra de Camisas  tipo columbia Manga larga Color Blanco con cinco (5) logos bordados color azul turquesa  1. Logo gubernamental Pectoral Izquierdo       2. Logo ICF Pectoral Derecho  3. Logo de bosque 030 manga derecha con el lema Programa Nacional de Reforestación. 4. Leyenda PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  manga izquierda   5. Logo de gobierno parte trasera.  con las tallas siguientes: Mujer S=10 M=10 L = 7 XL= 3 total 30 Hombre  M = 10 L=10 XL=5  XXL=5. total=30 Chalecos Forestales forrados con bolsas elaborados en color negro con dos logos bordados enfrente.1. Logo gubernamental Pectoral Izquierdo  (Bordado) 2. Logo ICF Pectoral Derecho (Bordado)  - Parte traera dos logos subliminado 3. Logo subliminado bosque 030 4. Letras Subliminado con el lema Programa Nacional de Reforestación en parte trasera (Letras color Blanco). Dos franjas fluorescente color gris en la parte de enfrente y una franja en la parte inferior trasera. Chalecos Talla S =5 chalecos Talla M=20 Chalecos Talla L =20 Chalecos Talla XXL =5 SEGUN  FACTURA 000-002-01-00000143 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-024-2022.POR L.75842.50


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/ EVENTOS CATERING Y MAS ADQUISICION DE  PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTLIZADOS PARA ACTIVIDAD DEL  DIA  DE LA BANDER NACIONALMISMO QUE SE LLEVARA A CABO DEL JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 250 YUCA COCIDA CON CHICHARRON TAMAÑO MEDIANOEMPACADA CON TODOS SUS COMPLEMENTOS( ENCURTIDO ENSALADA Y LIMON) 250 HORCHATA EN VASO DE 16 ONZAS CON TAPADERA Y PAJILLA ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-079-2022 CON VALOR DE L.41170.00 DIFERENCIA EN F-01 3772  CON VALOR DE L.920.00

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

rationale: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/ EVENTOS CATERING Y MAS PAGO POR COMPRA DE 250 YUCASCON CHICHARRON TAMAÑO MEDIANOEMPACADA CON TODOS SUS COMPLEMENTOS( ENCURTIDO ENSALADA Y LIMON) 250 HORCHATAS EN VASO DE 16 ONZAS CON TAPADERA Y PAJILLA 1 SERVICIO DE TRANSPORTE. FACTURA 000-001-01-00000064 RECIBO S/N VALOR TOTAL POR L. 41170.00 DIFERENCIA EN F-01 03772  CON VALOR DE L.920.00 SEGUN ORDEN PAGO CM-ICF-SGM-079-2022 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/ EVENTOS CATERING Y MAS ADQUISICION DE PRODUCTOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA BANDERA NACIONALMISMO QUE SE LLEVARA  ACABO EL JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1 SERVICIO DE TRASNPORTE  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-079-2022 CON VALOR DE L41170.00 DIFERENCIA EN F-01 3766 CON VALOR DE L.40250.00

rationale: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/ EVENTOS CATERING Y MAS PAGO POR COMPRA DE 250 YUCASCON CHICHARRON TAMAÑO MEDIANOEMPACADA CON TODOS SUS COMPLEMENTOS( ENCURTIDO ENSALADA Y LIMON) 250 HORCHATAS EN VASO DE 16 ONZAS CON TAPADERA Y PAJILLA 1 SERVICIO DE TRANSPORTE. FACTURA 000-001-01-00000064 RECIBO S/N VALOR TOTAL POR L. 41170.00 DIFERENCIA EN F-01 03766 CON VALOR DE L. 40250.00 SEGUN ORDEN PAGO CM-ICF-SGM-079-2022 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES


title: CONFECCION CON EXCELENCIAS.DE R.L. DE C.V./ CONFEX COMPRA DE PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIONLOS CUALES SERAN UTLIZADOS PARA LA CELEBRACION DE LA BANDERA NACIONAL L 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12 BANDERA DE HONDURASBANDERA CON FRANJA CENTRAL EN COLOR BLANCO Y FRANJAS HORIZONTALES EN COLOR TURQUEZACON 5 ESTRELLAS EN EL CENTROMEDIDAS 72X 48 PULGADASBANDERA PARA EXTERIOR 2  BANDERA DE HONDURAS BANDERA CON FRANJA CENTRAL EN COLOR BLANCO Y FRANJAS HORIZONTALES EN COLOR TURQUEZA CON 5 ESTRELLAS  EN EL CENTRO( ESTRELLAS EN BORDADO) MEDIDAS 72 X48 PULGADASBANDERA PARA INTERIOR 1 BANDERA DEL ICFCON LOGO DEL ICF Y LOGO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA (CINCO ESTRELLAS Y LA H) MEDIDA 72X48 PULGADAS BANDERA PARA INTERIOR 1 LAZO CON BLANCO TAMAÑO 20 METROS DE 1/2 PULGADA DE GROSOR.PARA IZAR LA BANDERA NACIONAL EN ACTO CIVICO DE 1° DE SEPTIEMBRE 81 BANDERIN DE TELA CON SOPORTE PARA INSTALAR EN VEHICULO INSTITUCIONAL TAMAÑO DE 12 X 18 PULGADAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-078-2022 CON VALOR DE L.35845.50

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CONFECCION CON EXCELENCIAS.DE R.L. DE C.V./ CONFEX PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIONLOS CUALES SERAN UTLIZADOS PARA LA CELEBRACION DE LA BANDERA NACIONAL L 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12 BANDERA DE HONDURASBANDERA CON FRANJA CENTRAL EN COLOR BLANCO Y FRANJAS HORIZONTALES EN COLOR TURQUEZACON 5 ESTRELLAS EN EL CENTROMEDIDAS 72X 48 PULGADASBANDERA PARA EXTERIOR 2  BANDERA DE HONDURAS BANDERA CON FRANJA CENTRAL EN COLOR BLANCO Y FRANJAS HORIZONTALES EN COLOR TURQUEZA CON 5 ESTRELLAS  EN EL CENTRO( ESTRELLAS EN BORDADO) MEDIDAS 72 X48 PULGADASBANDERA PARA INTERIOR 1 BANDERA DEL ICFCON LOGO DEL ICF Y LOGO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA (CINCO ESTRELLAS Y LA H) MEDIDA 72X48 PULGADAS BANDERA PARA INTERIOR 1 LAZO CON BLANCO TAMAÑO 20 METROS DE 1/2 PULGADA DE GROSOR.PARA IZAR LA BANDERA NACIONAL EN ACTO CIVICO DE 1° DE SEPTIEMBRE 81 BANDERIN DE TELA CON SOPORTE PARA INSTALAR EN VEHICULO INSTITUCIONAL TAMAÑO DE 12 X 18 PULGADAS FACTURA 000-002-01-00000206 RECIBO S/N SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-078-2022 PROCESO CM-ICF-SGM-078-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-078-2022 CON VALOR L.35845.50


title: DAVID VALERIANO PINTO (TEXACO D VALERIANO) PAGO POR COMPRA DE 917.15 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-015-2022 FACTURA # 000-003-01-01607662 RECIBO S/N L. 29999.98 (FONDOS PROTECCION FORESTAL) SOLICITADO POR: REGIONAL DE COMAYAGUA

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 446.56 LITROS DE DIESEL PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-20-2022 FACTURA PROFORMA # 351 RECIBO # 00005479 L. 14999.95 (FONDOS PROTECCION FORESTAL) SOLICITADO POR: BIOSFERA RIO PLATANO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV / CONFEX PAGO POR COMPRA DE: 15 MANTEL REDONDO DE 1.8 MT POR 0.75CM EN TELA ESTUARDO DE CAIDA DE TIERRA EN TELA ESTUARDO COLOR BLANCO PARA MESA REDONDA 15 SOBRE MANTEL CUADRADO DE 60 CM POR 60 CM PARA CENTRO DE MESA COLOR DORADO 15 SOBRE MANTEL CUADRADO DE 60 CM POR 60 CM PARA CENTRO DE MESACOLOR TURQUEZA 5 UNIDAD DE FALDON SENCILLO CON PALETON SUELTO ANCHO 0.75CM  LARGO 1.82 MTSCAIDA A TIERRA DE 0.75CM COLOR BLANCO PARA MESA RECTANGULAR. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES FACTURA 000-002-01-00000216 RECIBO S/N REQUISICION ICF-DCI-018-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-075-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-075-2022 CON VALOR DE L.28635.00


title: PUBLIGRAFICAS S. DE R.L / PAGO POR:  150 CARPETAS DE DOCUMENTOS. 60 LIBRETAS DE ESPIRAL PASTA DURA LOS CUALES SERAN UTILIZADS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSTITUCION PARA PERSONAL INTERNO Y EXTERNO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES REQUISICION ICF-DCI-016-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-074-2022-A FACTURA 000-001-01-00006031 RECIBO NO. 011505 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-074-2022-A CON VALOR DE L.23267.15

title: X MEDIA S DE R.L / PAGO POR  300 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO PRESENTACION DE VARIOS COLORES ( OCRENEGRO BLANCO IMAGEN ADJUNTA)  CON LOGO INSTITUCIONAL GRABADO A 1 COLOR. 50 BOLSAS DE PAPEL KRAFT GRANDE PARA REGALO 13 PULGADAS DE ALTO 10 PULG DE ANCHO Y 5 PULG DE LATERAL. 100 BOLSAS DE PAPEL KRAFT MEDIANA PARA REGALO DE 10.5 PULG 8 PULG DE ANCHO Y 4.25 PULG DE LATERAL  100 BOLSAS DE PAPEL KRAFT PEQUEÑA PARA REGALO 8 PULG DE ALTO 5.25 PULG DE ANCHO Y 3.75 PULG DE LATERAL. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSTITUCION PARA EL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO. SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES REQUISICION ICF-DCI-016-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-074-2022-B FACTURA 000-001-01-00018470 RECIBO NO. 05803 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-074-2022-B CON VALOR DE L.22022.50

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 3780-0-0 - SOLICITUD PARA LA ADQUISICION QUE SE DETALLAN A CONTINUACION LOS CUALES SERAN UTILIZADS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSTITUCION PARA PERSONAL INTERNO Y EXTERNO 150 CARPETAS PARA DOCUMENTOS TAMAÑO 9 PULGADAS DE ANCHO POR  11.5 PULGADSAS DE LARGOIMPRESAS EN CARTONCILLO B-12 FULL COLORIMPRESO A 2 CARASARMADO NORMAL CON 2 PESTAÑASCOLOR TURQUEZA CON FRANJA COLOR BLANCO EN FRENTE PARTE DE ATRAS LOGO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICADIRECCION Y LAS REDES SOCIALES DEL ICF 300 LAPIZ TINTA COLOR NEGROPRESNTACION DE VARIOS COLORES  ( OCRENEGRO Y BLANCOIMAGEN ADJUNTO ) CON LOGO INSTITUCIONAL GRABADO A 1 COLOR 60 LIBFRETA DE ESPIRAL  PASTA DURA CARATULA IMPRESA EN ADHESIVO CON PASTA DURA EN UVTAMAÑO 7X10 PULGADASINTERIOR EN BOND B-20 A UN COLOR DE 200 PAGINAS (100 HOJAS) CON UNA HOJA SATINADA PARA COLOCAR INFORMACION 50 BOLSA DE PAPEL KRAFT GRANDE PARA REGALO 10.5 PULGADAS DE ANCHO 13´PULGADAS DE ALTO Y 5  PULGADAS DE LATERAL 100 BOLSA DE PAPEL KRAFT MEDIANA PARA REGALO10.5 PULGADAS DE ALTO 8 PULGADAS DE ANCHO Y 4.25 PULGADAS DE LATERAL 100 BOLSA DE PAPEL KRAFT PEQUEÑAPARA REGALO5.25 PULGADAS DE ANCHO8 PULGADAS DE ALTO Y 3.75 PULGADAS DE LATERAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACONES REQUISICION ICF-DCI-016-2022 CON VALOR DE L.54550.00


title: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA APERTURA DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO ICF-AC-GA-002-2022 CON VALOR DE L.30000.00

JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

legalName: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA / REVERSDION POR LIQUIDACION TOTAL FONDO DE CAJA CHICA OTORGADA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AÑO 2022. APERTURA DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO ICF-AC-GA-002-2022 CON VALOR DE L.30000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-3793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-3793-1-0

type: OFI


title: VITIA JAEL LEON CARBAJAL // REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A SEGUROS CREFISA POR TRAMITE DE RENOVACION DE CERTIFICADO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL CARGO DE ADMINISTRADORA REGIONAL EN LA REGION DE NOROCCIDENTE. POLIZA N. ZN-FF-77673-2019 CON VIGENCIA DEL 01/07/2022 AL 01/07/2023. RECIBO 4992312022 VALOR L.1337.59 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-027/2022

VITIA JAEL LEON CARBAJAL

legalName: VITIA JAEL LEON CARBAJAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA APERTURA DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO ICF-AC-GA-002-2022 CON VALOR DE L.30000.00

objeto: 21410-Correo Postal


title: JJUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA APERTURA DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO ICF-AC-GA-002-2022 CON VALOR DE L.30000.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA APERTURA DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO ICF-AC-GA-002-2022 CON VALOR DE L.30000.00


title: CORPORACION PETROLERA DANLI S. DE R.L. DE C.V. (TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE) COMPRA DE 282.8054 LITROS DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-025-2022 FACTURA # 001-004-01-01480397 RECIBO # 00482 L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

name: CORPORACION PETROLERA DANLI S DE R L DE C V

streetAddress: DANLI EL PARAISO COLONIA GUALIQUEMOS


title: MERCEDES MIRANDA REYES// PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA QUE SE UTILIZA PARA LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 FACTURA 000-001-01-00000156 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-38/2022 CON VALOR DE L.12000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES// REEMBOLSO POR EL PAGO DE FACTURAS POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA HACIA LA OFICINA LOCAL Y OFICINA CENTRAL EN TEGUCIGALPA. FACTURAS 000-001-01-00066317 019-001-01-00107519 019-001-01-107903 019-001-01-107994 019-001-01-108139 019-001-01-108090 RECIBOS S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-027-2022 CON VALOR DE L.1120.00

DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

legalName: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA (INVERSIONES HAYLOCK) PAGO POR LA COMPRA DE 136 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR200SE COLOR BLANCO CON PLACA MN4673 SIN REGISTRO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR200SE COLOR BLANCO CON PLACA MN4674 SIN REGISTRO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR200SEL5 COLOR BLANCO CON PLACA MN4938 SIN REGISTRO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR200SEL5 COLOR BLANCO CON PLACA MN4939 SIN REGISTRO MOTOCICLETA SUZUKI EN125-2A AÑO 2017 SIN PLACA SIN REGISTRO DONADO POR LA GIZ MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO AN125HK SIN PLACA SIN REGISTRO DONADO POR GIZ MOTOCICLETA HONDA SIN PLACA CHASIS LTMKD1100J5101614 SIN REGISTRO DONADO POR GIZ GENERADOR ELECTRICO MARCA YAMAHA COLR AZUL MODELO 2600D GENERADOR ELECTRICO YAMAHA MODELO 950 LAS QUE SE UTILIZAN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-02-2022 FACTURA # 000-001-01-00044510 RECIBO # 004594 L. 14960.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE 917.4312 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO 10000.00 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL Y 20000.00 DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-024-2022 FACTURA # 000-001-01-00106787 RECIBO # 41144 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (2977.0765 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-059-2022 FACTURA # 000-001-01-00289566 RECIBO # 167 L. 100000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLES (743.8262 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-057-2022 FACTURA # 000-001-01-00021869 RECIBO # 000003 L. 25000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OLANCHO

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA (MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR) PAGO POR LA COMPRA DE 451.6217 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULO ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-037-2022 FACTURA # 000-001-01-00063077 RECIBO # 710 L. 15000.00 (FONDOS DSSF). SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) LA CANTIDAD DE 613.3088 LITROS EL CUAL SE UTILIZARA PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNO-026-2022 FACTURA # 000-001-01-00334659 RECIBO # 65613 L. 20000.00 (FONDOS PROTECCION FORESTAL) SOLICITADO POR: REGIONAL NOR OCCIDENTE

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: ERIKA MICHELLE SANOVAL HANDAL (0801-1989-08814) REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLEPARA ASISTIR A LA REUNION DEL COMITE AMBIENTAL DE INTIBUCA FACTURA 000-016-01-00348030 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-019-2022 CON VALOR DE L.1 885.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO TRAMITE EMISION DE FIANZA DE JULIO SESAR CRUZ ZUNIGA ENCARGADO DE CAJA GENERAL ICF FIANZA N° ZC-FF-86598-2021 CON VIGENCIA DEL 01/03/2022 AL 01/03/2023 FACTURA PROFORMA 19658 RECIBO 19658 ORDEN DE PAGO ICF-GA-016-2022 CON VALO DE L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL (0801-1989-08814) REEMBOLSO DE GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA TOYOTA TIPO CAMIONETA LAND CRUISER PRADO TURBOMOTOR 1KD2423486 SERIE JTEBH9FJ705079381SIN PLACA COLOR GRIS METALICOMODELO KDJL-GKFEYAÑO 2014 7 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO ACEITE1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE 1 SUISPENSION DIRECCION FRENOS NV 4 CALIBRACION DE LLANTASMANO DE OBRA (INCLUIDA) FACTURA 000-001-01-00035356  RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-018-2022 CON VALOR DE L.3082.00


title: SEGUROS CREFISAS.A PAGO TRAMITE RENOVACION FIANZA DE LIC. YANIRA MERCEDES ESCOTO TURCIOS SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO Y PROYECTOS FIANZA ZC-FF-42857-2013 CON VIGENCIA DEL 23/01/202 AL 23/01/2023 FACTURA PROFORMA 19659 RECIBO 19659 ORDEN DE PAGO ICF-GA-015-2022 CON VALOR DE L.12000.00


title: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 22 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLES EN CAJA DE 50 UNIDADES PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO  FACTURA 000-003-01-00005850 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-019-2022 CON VALOR DE L.1980.00

LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA( LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS #1) // PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 69 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION FORESTAL DEL NORESTE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00049550 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-018-2022 CON VALOR DE L.10004.44

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA// PAGO POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS 265/75/R16 LT PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS METALICO AÑO 2018 MODELO NP300 S/P S/R MOTOR YD25676404P CHASIS 3N6CD33B3ZK387274 ASIGNADO  A EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-042-2022 CON VALOR DE L.21112.90

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA(LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS #1)// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA LOS CUALES SON MENCIONADOS A CONTINUACION 10 ENGRAPADORAS TAMAÑO MEDIANO 20 PERFORADORAS TAMAÑO MEDIANAS 24 MARCADORES PERMANENTES DE VARIOS COLORES 23 MARCADORES PERMANENTES DE VARIOS COLORES PARA PIZARRA 20 PEGAMENTOS EN BARRA(21 GRAMOS) 20 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS(10 UNIDADES CADA UNO) 7 MASKING TAPE TRANSPARENTE (2 PUL DE ANCHO) 20 RESALTADORES VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFCINAS DE LA REGION FORESTAL DEL NORESTE DE OLANCHO  FACTURA 000-001-01-00049561 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-017-2022 CON VALOR DE L.7674.53

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALESS.DE R.L.DE C.V. (DIRGEN)// PAGO POR LA COMPRA DE 61 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑA CARTA 50  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑA OFICIO50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑA LEGAL 68 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y SUS REGIONALES  TELA TOCOA Y ROATAN. FACTURA 000-004-01-00002079 RECIBO 007404 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-28-2022 CON VALOR DE L.30494.27

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/// SOLICITUD DE 45 MERIENDAS (SANDWICH DE JAMON Y QUESO DEDITO DE QUESO EMPANADITA DE POLLO TARTALETAS DE FRUTASMINI QUEQUITO DE CHOCOLATE O VAINILLA REFRESCO EN LATA SEGUN REQUISICION N. DPF-011-2022 CON VALOR DE L.4950.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-073-2022 CON VALOR DE L.6210.00

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/ EVENTOS CATERING Y MAS  PAGO POR COMPRA DE 45 COFFE BREAK  EMPACADO INCLUYE : 1 MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO 1 DEDITO DE QUESO NORMAL 1 EMPANADITA DE POLLO 1 TARTALETA DE FRUTAS 1 MINI ROLLS DE CANELA 1 REFRESCO EN LATA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL FACTURA 000-001-01-00000062 RECIBO S/N VALOR POR L.6210.00 REQUISICION No. DPF-011-2022 PROCESO COMPRA CM-ICF-SGM-073-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-073-2022


BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA

legalName: BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 3872-0-0 - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 GRIS METALICO AÑO 2018 MOTOR YD25676404P CHASIS 3N6CD33B3ZK387274 DE L CUAL SE NECESITA REALIZARSE EL CAMBIO DE ACEITE DEL FILTRO DE ACEITE Y DEL FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR  KILOMETRAJE 92500 SEGUN REQUISICION DSSF-009-2022 CON VALOR DE L.4674.75 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: APERTURA DE FONDO CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  DEL ICFNECESARIOS  PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ORDEN DE PAGO ICF-DE-002-2022 CON VALOR DE L.10000.00 DIFERENCIA EN F-01 3878 CON VALOR DE 4000

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: APERTURA DE FONDO CAJA CHICA AÑO 2022REVERSION POR LIQUIDACION TOTAL DE FONDOS DE CAJA CHICA DE ANTICIPO OTORGADO MEDIANTE F01-03877 Y 03878-2022 POR VALOR DE L. 4628.96  PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  DEL ICFNECESARIOS  PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ORDEN DE PAGO ICF-DE-002-2022 CON VALOR DE L.10000.00 DIFERENCIA EN F-01 3878 CON VALOR DE 4000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-3877-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-3877-1-0

type: OFICIO


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA DE:  3 BOLSAS JUMBO CANDY MIX DOLCHE DE  5 LBS 24 REFRESCOS VARIOS ( 12: COCA COLAS DE 3L UNIDAD  12: 7UP DE 3L UNIDAD)  LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES REQUISICION ICF-DCI-21-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-076-2022 CON VALOR DE L.2844.96 DIFERENCIA EN F-01 03912 CON VALOR DE L.843.48

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 3885-1-0 - SOLICITUD DE SERVICIOS DE PIÑATAS Y BEBIDAS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A CONTINUACION SE DETALLA: 3 BOLSA DE DULCES VARIADOS DE 5 A 6 LIBRAS 24 REFRESCO CARBONATADO12 UNIDADES OSCURO Y 12 UNIDADES DEL CLARO  EN TAMAÑO DE 3 LITROS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES REQUISICION ICF-DCI-21-2022 CON VALOR DE L.5000.00 DIFERENCIA EN F-01 3912 CON VALOR DE L.2000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-3885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-3885-1-0

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / PAGO POR LAS ADQUISICION :   DE (2) UNIDADES DE PIÑATAS MEXICANAS 24 UNIDADES DE BEBIDAS DE (12 COCA COLAS DE 3LTRS 12 7 UP DE 3 LTRS Y 3 BOLSAS JUMBO CANDY MIX DOLCHE DE  5 LBS  LOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL. FACTURA 000-002-01-00025067 RECIBO S/N VALOR POR L.2844.96 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES REQUISICION ICF-DCI-21-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-076-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-076-2022 CON VALOR DE L. 2844.96 DIFERENCIA EN F-01 03912 CON VALOR DE L.970.00


title: APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICFNECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ORDEN DE PAGO ICF-DE-002-2022 CON VALOR DE L.10000.00 DIFERENCIA EN F-01 3877 CON VALOR DE L.6000.00

rationale: APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 REVERSION POR LIQUIDACION TOTAL DE FONDOS DE CAJA CHICA DE ANTICIPO OTORGADO MEDIANTE F01-03877 Y 03878-2022 POR VALOR DE L. 4.628.96 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICFNECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ORDEN DE PAGO ICF-DE-002-2022 CON VALOR DE L.10000.00 DIFERENCIA EN F-01 3877 CON VALOR DE L.6000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-3878-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-3878-1-0


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/ EVENTOS CATERING Y MAS ADQUISICION Y SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDASCARPAMOBILIARIOANIMACION ARTISTICA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ICF  300 ALIMENTOS SERVIDOS:1 ENTRADA ( ANAFRE INDIVIDUAL DE FRIJOLES FUNDIDOS CON BACONQUESO Y TOTOPOS) PLATO TIPICO CON 1 CARNE6 COMPLEMENTOS (CHURRASCO DE FILETE DE RES DE 4 ONZ.CHORIZO BARBACOARICE AND BEANSCHISMOLPLATANO EN GLORIACUAJADAPORCION DEA AGUACATE Y TORTILLA DE MAIZ(3)POSTRE PASTEL CON 2 GASEOSAS POR PESONA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-077-2022 CON VALOR DE L.226964.00 DIFERENCIA EN F-01 3915 CON VALOR DE L.44689.00 F-01 3887 CON VALOR DE L.46000.00

rationale: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA /  EVENTOS CATERING Y MAS PAGO POR: SERVICIO Y ALQUILER QUE SE DETALLAN ACONTINUACION: SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CARPA MOBILIARIO ANIMACION ARTISTICA Y SERVICIO DE TRANSPORTE LOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL: ALQUILER DE 1 CARPA GRANDE CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS TAMAÑO 12X36 ALQUILER DE 23 MESAS REDONDAS CON CAPACIDAD DE 8 A 10 PERSONAS ALQUILER DE 210 SILLAS PLASTICAS PLEGABLES PARA JARDIN ACOLCHONADA ALQUILER 38 MANTELES PARA MESA  REDONDA 1 SERVICIO DE ANIMACION ARTISTICA: SHOW MUSICAL DE 2 HORAS CON 4 MUSICOS Y 1 CANTANTE 300 PLATOS DE ALIMENTOS SERVIDOS: 1 ENTRADA (ANAFRE INDIVIDUAL DE FRIJOLES FUNDIDOS CON BACON QUESO Y TOTOPOS) PLATO TIPICO CON 1 CARNE 6 COMPLEMENTOS (CHURRASCO DE FILETE DE RES DE 4 ONZAS CHORIZO BARBACOA RICE AND BEANS CHISMOL PLATANO EN GLORIA CUAJADA PORCION DE AGUACATE Y TORTILLA DE MAIZ (3) POSTRE PASTEL CON 2 GASEOSAS. 20 MESEROS MAS 1 UNIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE. TRES (3) MESEROS ADICIONALES. FACTURA 000-001-01-00000068 RECIBO S/N VALOR L.229034.00 PROCESO CM-ICF-SGM-077-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-077-2022 CM-ICF-SGM-077-2022-B  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-077-2022 CON VALOR DE L.229034.00 DIFERENCIA EN F-01 3915 CON VALOR DE L.44689.00 F-01 3887 CON VALOR DE L.48070.00


title: INVERSU S. DE R.L. DE CV. ORDEN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER USADO EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-011-2022 L. 8765.93 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: INVERSU S. DE R.L. DE CV. PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER USADO EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-021-2022 FACTURA # 000-001-01-00000461 RECIBO S/N L. 8765.93 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/ EVENTOS CATERING Y MAS ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS CARPAMOBILIARIOANIMACION ARTISTICA Y SERVICIO DE TRANSPORTE LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL 20 SERVICIO DE MESERO ESTILO BUFFET 1 SERVICIO DE TRANSPORTE GENERAL 1 ANIMACION ARTISTICA:SHOW MUSICAL DE 2 HORAS CON 4 MUSICOS Y 1 CANTANTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-077-2022 CON VALOR DE L.226994.00 DIFERENCIA EN F-01 3886 CON VALOR DE L.138275.00 F-01 3915 CON VALOR DE L.44689.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA /  EVENTOS CATERING Y MAS PAGO POR: SERVICIO Y ALQUILER QUE SE DETALLAN ACONTINUACION: SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CARPA MOBILIARIO ANIMACION ARTISTICA Y SERVICIO DE TRANSPORTE LOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL: ALQUILER DE 1 CARPA GRANDE CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS TAMAÑO 12X36 ALQUILER DE 23 MESAS REDONDAS CON CAPACIDAD DE 8 A 10 PERSONAS ALQUILER DE 210 SILLAS PLASTICAS PLEGABLES PARA JARDIN ACOLCHONADA ALQUILER 38 MANTELES PARA MESA  REDONDA 1 SERVICIO DE ANIMACION ARTISTICA: SHOW MUSICAL DE 2 HORAS CON 4 MUSICOS Y 1 CANTANTE 300 PLATOS DE ALIMENTOS SERVIDOS: 1 ENTRADA (ANAFRE INDIVIDUAL DE FRIJOLES FUNDIDOS CON BACON QUESO Y TOTOPOS) PLATO TIPICO CON 1 CARNE 6 COMPLEMENTOS (CHURRASCO DE FILETE DE RES DE 4 ONZAS CHORIZO BARBACOA RICE AND BEANS CHISMOL PLATANO EN GLORIA CUAJADA PORCION DE AGUACATE Y TORTILLA DE MAIZ (3) POSTRE PASTEL CON 2 GASEOSAS. 20 MESEROS MAS 1 UNIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE. TRES (3) MESEROS ADICIONALES. FACTURA 000-001-01-00000068 RECIBO S/N VALOR L.229034.00 PROCESO CM-ICF-SGM-077-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-077-2022 CM-ICF-SGM-077-2022-B  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-077-2022 CON VALOR DE L.229034.00 DIFERENCIA EN F-01 3886 CON VALOR DE L.136275.00 F-01 3915 L.44689.00


title: INVERSU S. DE R.L. DE C.V. ORDEN  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS REUNIONES CON DIFERENTES ACTORES ENCARGADOS DE PROTECCION FORESTAL REFORESTACION MANEJO FORESTAL DESARROLLO COMUNITARIO CUENCAS HIDROGAFICAS AREAS PROTEGIDAS VIDA SILVESTRE Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-010-2022  L. 8762.20 SOLICITADO POR: REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: INVERSU S. DE R.L. DE C.V. PAGO  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS REUNIONES CON DIFERENTES ACTORES ENCARGADOS DE PROTECCION FORESTAL REFORESTACION MANEJO FORESTAL DESARROLLO COMUNITARIO CUENCAS HIDROGAFICAS AREAS PROTEGIDAS VIDA SILVESTRE Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-020-2022  L. 8762.20 FACTURA # 000-001-01-00000462 RECIBO S/N SOLICITADO POR: REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. /  ORDEN DE COMPRA POR: 2 PIÑATAS MEXICANAS.  QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES REQUISICION ICF-DCI-21-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-076-2022 CON VALOR DE L.2844.96 DIFERENCIA F-01 3885 CON VALOR DE L.1800.63

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 3912-0-0 - ADQUISICION DE SERVICIOS DE PIÑATAS Y BEBIDAS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEAVARA A CABO EL VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A CONTINUACION SE DETALLAN: 2 PIÑATAS DE ESTRELLA ESTILO MEXICANOCOLORIDA DE PICOS TAMAÑO GRANDE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES REQUISICION ICF-DCI-21-2022 CON VALOR DE L.5000.00 DIFERENCIA F-01 3885 CON VALOR DE L.3000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-3912-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-3912-1-0

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. /  PAGO POR LA ADQUISICION: DE (2) UNIDADES DE PIÑATAS MEXICANAS 24 UNIDADES DE DE BEBIDAS (12 COCA COLAS DE 3 LTS 12) 7 UP DE 3 LTS) Y 3 BOLSAS DE JUMBO CANDY MIX DOLCHE DE 5 LIBRAS LOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEVO ACABO EL VIERNES EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL. FACTURA 000-002-01-00025067 RECIBO S/N  VALOR L.2844.96 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES REQUISICION ICF-DCI-21-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-076-2022  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-076-2022 CON VALOR DE L.2844.96 DIFERENCIA F-01 3885 CON VALOR DE L.1874.96


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/ EVENTOS CATERING Y MAS ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS CARPAMOBILIARIOANIMACION ARTISTICA Y SERVICIO DE TRANSPORTE LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL 1 CARPA GRANDE CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS 23 MESAS REDONDAS CON CAPACIDAD DE 10 PERSONAS 210 SILLAS PLASTICAS PLEGABLE ACOLCHONADA 38 ALQUILER DE MANTEL REDONDOS ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-077-2022 CON VALOR DE L.226994.00 DIFERENCIA EN F-01 3886 CON VALOR DE L.138275.00 F-01 3887 CON VALOR DE L.46000.00

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA /  EVENTOS CATERING Y MAS PAGO POR: SERVICIO Y ALQUILER QUE SE DETALLAN ACONTINUACION: SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CARPA MOBILIARIO ANIMACION ARTISTICA Y SERVICIO DE TRANSPORTE LOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL ICF QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON TODOS LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL: ALQUILER DE 1 CARPA GRANDE CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS TAMAÑO 12X36 ALQUILER DE 23 MESAS REDONDAS CON CAPACIDAD DE 8 A 10 PERSONAS ALQUILER DE 210 SILLAS PLASTICAS PLEGABLES PARA JARDIN ACOLCHONADA ALQUILER 38 MANTELES PARA MESA  REDONDA 1 SERVICIO DE ANIMACION ARTISTICA: SHOW MUSICAL DE 2 HORAS CON 4 MUSICOS Y 1 CANTANTE 300 PLATOS DE ALIMENTOS SERVIDOS: 1 ENTRADA (ANAFRE INDIVIDUAL DE FRIJOLES FUNDIDOS CON BACON QUESO Y TOTOPOS) PLATO TIPICO CON 1 CARNE 6 COMPLEMENTOS (CHURRASCO DE FILETE DE RES DE 4 ONZAS CHORIZO BARBACOA RICE AND BEANS CHISMOL PLATANO EN GLORIA CUAJADA PORCION DE AGUACATE Y TORTILLA DE MAIZ (3) POSTRE PASTEL CON 2 GASEOSAS. 20 MESEROS MAS 1 UNIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE. TRES (3) MESEROS ADICIONALES. FACTURA 000-001-01-00000068 RECIBO S/N VALOR L.229034.00 PROCESO CM-ICF-SGM-077-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-077-2022 CM-ICF-SGM-077-2022-B  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-077-2022 CON VALOR DE L.229034.00 DIFERENCIA EN F-01 3886 CON VALOR DE L.136275.00 F-01 3887 CON VALOR DE L.48070.00


title: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA (AGUA PURIFICADA XALLI) COMPRA DE 350 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-026-2022 FACTURA # 000-001-01-00075152 RECIBO S/N L. 7000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA


title: CONFECCIONCON EXELENCIA S. DE R.L. DE C.V. (CONFEX) ORDEN DE COMPRA DE 45 CAMISAS MANGA LARGA TIPO COLUMBIA COLOR AZUL TURQUESA CON 5 LOGOS BORDADOS COLOR GRIS LOGO GUBERNAMENTAL 80 CAMISETAS TIPO POLO COLOR BLANCO TELA U-WFITTS CON 5 LOGOS BORDADOS EN COLOR AZUL TURQUEZA LOGO GUBERNAMENTAL 40 CHALECOS FORESTALES (TELA RIPSTOP) FORRADOS CON BOLSA ELABORADOS EN COLOR BEIGE CON 2 LOGOS EN LA PARTE FRONTAL DE COLOR AZUL TURQUEZA BORDADOS ENFRENTE 100 UNIFORMES CAMISAS MANGA LARGA CON 2 BOLSILLOS EN LA PARTE DELANTERA CON CIERRE DE BOTON TELA TROPICAL MATERIAL DE ALGODON Y POLIESTER COLOR AMARILLO PANTALON COLOR VERDE MUSGO TIPO BOMBERO CON REFLECTIVOS EN LA PARTE INFERIOR DE AMBAS PIERNAS A LA ALTURA DE LAS PANTORRILLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL COORDINADORES TECNICOS REGIONALES DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-085-2022 L. 236008.75 SOLICITADO POR: EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL

CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV

legalName: CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CONFECCIONCON EXELENCIA S. DE R.L. DE C.V. (CONFEX) ORDEN PARA PAGO DE 45 CAMISAS MANGA LARGA TIPO COLUMBIA COLOR AZUL TURQUESA CON 5 LOGOS BORDADOS COLOR GRIS LOGO GUBERNAMENTAL 80 CAMISETAS TIPO POLO COLOR BLANCO TELA U-WFITTS CON 5 LOGOS BORDADOS EN COLOR AZUL TURQUEZA LOGO GUBERNAMENTAL 40 CHALECOS FORESTALES (TELA RIPSTOP) FORRADOS CON BOLSA ELABORADOS EN COLOR BEIGE CON 2 LOGOS EN LA PARTE FRONTAL DE COLOR AZUL TURQUEZA BORDADOS ENFRENTE 100 UNIFORMES CAMISAS MANGA LARGA CON 2 BOLSILLOS EN LA PARTE DELANTERA CON CIERRE DE BOTON TELA TROPICAL MATERIAL DE ALGODON Y POLIESTER COLOR AMARILLO PANTALON COLOR VERDE MUSGO TIPO BOMBERO CON REFLECTIVOS EN LA PARTE INFERIOR DE AMBAS PIERNAS A LA ALTURA DE LAS PANTORRILLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL COORDINADORES TECNICOS REGIONALES DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-085-2022 FACTURA # 000-002-01-00000245 RECIBO S/N L. 236008.75 SOLICITADO POR: EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25622736P CHASIS 3N6PD23Y7ZK943912 S/P S/R DEL CUAL SE LE REALIZO 1 SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE 2 SERVICIOS DE CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL 1 SERVICIO DE CAMBIO DE BANDA DE MOTOR 1 SERVICIO DE CARGA DE FRION DEL AIRE ACONDICIONADO 1 SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS  INYECTOR 1 SERVICIO DE REPARACION DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 1 SERVICIO DE REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE 1 SERVICIO DE CAMBIO DE LA BANDA DEL AIRE ACONDICIONADO DICHO MONTO DEBERA DEPOSITARSE A LA CUENTA 010-11100513-7 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE JEFE Y ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL FACTURA S/N RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-027-2022 CON VALOR DE L.8228.57

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ (GASOLINERA UNO GUAIMACA) ORDEN PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1143.2046 LITROS) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-009-2022 L. 37600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 3926-1-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1143.2046 LITROS) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) SEGUN REQUISICION # RFFM-007-2022 L. 37600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-3926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-3926-1-0


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION DEL DEL F_01 POR COLOCAR MAL EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO A COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Adquisición de herramientas para vivero que se detallan a continuación las que serán utilizados en el marco de las actividades del PNR.  10 Carretas de mano CAT -45 4FT CUB	 25 Palas mango de  madera	 20 Piocha de 5lbs. Mango de madera	 60 Machete largo de 16	 12 Cajas de Limas planas de 6 (12 unidades)	 20 Rastrillo Jardinero de 1/4 de 16D	 25 Chancha mango de madera 45 	 25 Azadones 2.0 mango madera	 SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-016-2022 POR LPS 58693.20.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-3928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-3928-1-0


title: MERCEDES MIRANDA REYES// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF- EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO MENSUALIDAD L.12000.00 FACTURA 000-001-01-00000157 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-060-2022 CON VALOR DE L.12000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO ORDEN DE REPARACION POR SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE LOS VEHICULOS SIGUIENTES: 1. VEHICULO	NISSAN NP 300	S/R	N-12611	 Vin:3N6CD33B6ZK397328 	YD25688362P  1 Juego de Fricciones delanteras 1 juego de Fricciones traseras 1 Filtro de aire   Mano de Obra 2. VEHICULO	Isuzu 4X4 	S/R	N-06414	 chasis JAATFS55HW7103725  	518477 1 (uno) Candado de doble (4x4) lado derecho 1 Juego de Fricciones delanteras Mano de Obra SEGUN ORDEN DE REPARACION ICF-PNR-OR-003-2022 POR LPS 16905.00

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO PAGO POR REPARACION POR SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION DE LOS VEHICULOS SIGUIENTES: 1. VEHICULO	NISSAN NP 300	S/R	N-12611	 Vin:3N6CD33B6ZK397328 	YD25688362P  1 Juego de Fricciones delanteras 1 juego de Fricciones traseras 1 Filtro de aire   Mano de Obra 2. VEHICULO	Isuzu 4X4 	S/R	N-06414	 chasis JAATFS55HW7103725  	518477 1 (uno) Candado de doble (4x4) lado derecho 1 Juego de Fricciones delanteras   Mano de Obra SEGUN FACTURA 000-002-01-00000697 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-026-2022 POR LPS 16905.00


title: RODRIGO LEZAMA PINEDA / REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) FACTURA 003-001-01-00130097 VALOR L.500.00 GIRA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2022. ESTADIA EN TRUJILLO COLON DEL 12 AL 13 DE JULIO) Y SAN ESTEBAN Y GUALACO OLANCHO ( ESTADIA EN SAN ESTEBAN OLANCHO DEL 14-15 DE JULIO DEL 2022)  ATENDER CITA AL JUZGADO DE LO PENAL DE TRUJILLO COLON ; INSPECCIONES A PLANES DE SALVAMENTO Y PLAN DE MANEJO EL SUYATAL EN SAN ESTEBAN OLANCHO. SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-020-2022

RODRIGO LEZAMA PINEDA

legalName: RODRIGO LEZAMA PINEDA


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) Orden de compra para la adquisicion  de  2535 litros combustible (DIESEL) para ser utilizado en el cumplimiento de metas del Programa Nacional de Reforestacion en la Oficina Central SEGÚN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-023-2022 POR LPS 74909.25

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) Pago para la adquisicion  de  2535 litros combustible (DIESEL) para ser utilizado en el cumplimiento de metas del Programa Nacional de Reforestacion en la Oficina Central SEGÚN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-027-2022 FACTURA PROFORMA No. 011-2022 RECIBO No.011-2022  POR LPS 74909.25


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) ORDEN PARA REPARACION EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP AÑO 2014 COLOR GRIS METALICO PLACA MI5310 SIN REGISTRO MOTOR YD25603999P CHASIS 3N6PD23Y6ZK927538 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE REPARACION # RFFM-REP-007-2022 L. 16445.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) PAGO PARA REPARACION EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP AÑO 2014 COLOR GRIS METALICO PLACA MI5310 SIN REGISTRO MOTOR YD25603999P CHASIS 3N6PD23Y6ZK927538 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-018-2022 FACTURA # 000-002-01-00000792 RECIBO S/N L. 16445.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE ( CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 FACTURA 000-001-01-00000072 RECIBO SN- ORDEN DE ´PAGO RFO-068-2022 CON VALOR DE L.17250.00

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ