title: PAGO A FAVOR DE UMAPS EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS EDIFICIOS PROPIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-932-2022.  EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CLAVE CATASTRAL 153-547-0581 L. 4082.70 FACTURA: 202205500219. EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CLAVE CATASTRAL 105-040-0251 L. 2007.90 FACTURA: 202205500349. SE REALIZA EL PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO CUENTA 200013433347 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-932-2022 Y OFICIO GG-126-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-926-2022.  FACTURA # 000-002-01-10362497. CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: RESERVA POR COMPRA DE 270 UNIDADES DE BOTELLON CON AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-026-2022.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 003-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-001-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 91486.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 270 UNIDADES DE BOTELLON CON AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-026-2022.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 003-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-001-SAR-2022  CODIGO CUBS 91486 Y FACTURA 000-001-01-00310977.

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE UMAPS EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS EDIFICIOS PROPIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-912-2022.  EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CLAVE CATASTRAL 153-547-0581 L. 2371.90 FACTURA: 202206500350.  SE REALIZA EL PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO CUENTA 200013433347 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-932-2022 Y OFICIO GG-126-2022.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIEMNTACION Y HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL DEL TALENTO HUMANO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA APLICACION DE EXAMENES DE CONOCIMIENTO Y EVALUACIONES PSICOMETRICAS A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE RECLUTAMIENTO INTERNO 01-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-1129-2022.

SAID ISRRAEL ANDINO CARVAJAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: SAID ISRRAEL ANDINO CARVAJAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR COMPRA DE 900 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL Y 157 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-722-2022.  BENEFICIARIO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN DE COMPRA: 033-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-040-SAR-2022 Y PACC: 14111507

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR COMPRA DE 900 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL Y 157 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-981-2022  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00018809  BENEFICIARIO: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN DE COMPRA: 033-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-040-SAR-2022 Y PACC: 14111507


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE MARCALA LA PAZ Y COMAYAGUA A PARTIR DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-920-2022.   NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 01415.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE FYDUCA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO Y TENIENDO COMO SEDE EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-921-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01409.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2022 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-158-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01449.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL COLABORADOR RAFAEL GIRON DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA POR GIRA DE EMERGENCIA QUIEN TENIA QUE TRASLADAR UNA IMPRESORA E INSTALARLA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA EL 22 DE JULIO DEL 2022 RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-916-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01451.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO DEL VEHICULO PICK UP PLACA GHA-0016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-790-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000614 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO. CONTRATO SAR-DNAF-010-2022

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO FISCAL 2022.  ORDEN DE COMPRA 018-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-019-SAR-2022.  NOTA: SE CARGO EN F-01 01457 EL DIESEL POR LA CANTIDAD DE L.236432.00 POR FUENTE 12.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE NO SE EJECUTARA LA TOTALIDAD DE LA RESERVA LA CUAL FUE SOLICITADA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19/12/2022 ENVIADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1458-1-0

description: PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2110-2022.  BENEFICIARIO OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 018-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-019-SAR-2022.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1659-2022.  ORDEN DE COMPRA 018-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-019-SAR-2022.  NOTA: SE CARGO EN F-01 01457 EL DIESEL POR LA CANTIDAD DE L. 28906.10 POR FUENTE 12.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1435-2022.  ORDEN DE COMPRA 018-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-019-SAR-2022.  NOTA: SE CARGO EN F-01 01457 EL DIESEL POR LA CANTIDAD DE L. 70345.40 POR FUENTE 12.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1201-2022.  ORDEN DE COMPRA 018-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-019-SAR-2022.  SE CARGA LPS. 72899.35 F01-01457 (FUENTE 12) Y LPS 717.05 F01-01689 (FUENTE 11)   DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01457 DEVENGADO 01

description: RESERVA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO SARDNAF-JDA-960-2022.  BENEFICIARIO OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 018-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-019-SAR-2022.  NOTA: SE CARGO EN F-01 01457 EL DIESEL POR LA CANTIDAD DE L.236432.00 POR FUENTE 12.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO DE COMPRA 018-2022 EN F-01 01457.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO ESPECIFICADO REALIZADO AL VEHICULO MICRO BUS PLACA GHA-0019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-845-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000623 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: RESERVA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA  DURANTE EL PERIODO DEL AÑO FISCAL 2022.  ORDEN DE COMPRA 018-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-019-SAR-2022.  NOTA: SE CARGO EN F-01 01458 LA GASOLINA POR LA CANTIDAD DE L.10000.00 POR FUENTE 11.

rationale: REVERSION DE SOBRANTE DEL VALOR TOTAL EJECUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1457-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1659-2022.  ORDEN DE COMPRA 018-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-019-SAR-2022.  NOTA: SE CARGO EN F-01 01458 LA GASOLINA POR LA CANTIDAD DE L. 724.50 POR FUENTE 11.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA  DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1435-2022.  ORDEN DE COMPRA 018-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-019-SAR-2022.  NOTA: SE CARGO EN F-01 01458 LA GASOLINA POR LA CANTIDAD DE L. 245.80 POR FUENTE 11.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA  DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1201-2022.  ORDEN DE COMPRA 018-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-019-SAR-2022.  SE CARGA LPS. 550.20 F01-01689 (FUENTE 11) Y LPS. 72899.35 F01-01457 (FUENTE 12)  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01457 DEVENGADO 01

description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2022  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-960-2022.  BENEFICIARIO OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 018-2022 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-019-SAR-2022.  NOTA: SE CARGO EN F-01 01458 LA GASOLINA POR LA CANTIDAD DE L.10000.00 POR FUENTE 11.  NOTA: SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO DE COMPRA 018-2022.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICRO BUS NISSAN URVAN PLACA GHA-0012 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-985-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000688 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN LAS SIGUIENTES FECHAS:  COLABORADOR PEDRO LUIS BARRIENTOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO TIPO MICRO BUS N-11324 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA PARA QUE SE REALICE EL CAMBIO DE LLANTAS Y BALANCEO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.  COLABORADOR MARIO DAVID CABALLERO DIA 05 DE AGOSTO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR VEHICULO TIPO MICRO BUS N-11324 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA.  LO ANTERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-949-2022.  NOTA: LO ANTERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-949-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01459.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022  DEL VEHICULO PICK UP NISSAN NAVARA PLACA GHA-0024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-966-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000647 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (9) CORRECTIVO (1) Y NO ESPECIFICADO (2) DEL VEHICULO MICRO BUS NISSAN URVAN PLACA GHA-0145 (PLACA ANTERIOR N-11319) SOLICITADO CON MEMORADO SAR-DNAF-JDA-965-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000645 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO CON PLACA GHA-0119 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-984-2022 Y CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA 000-002-01-00000689.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y NO ESPECIFICADO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA GHA-0065  (PLACA ANTERIOR N-12322) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-987-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000641 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGENICO RUMBO Y 250 ROLLOS DE PAPEL TOALLA JUMBO PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-724-2022.  BENFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA: 035-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-042-SAR-2022 Y PACC: 14111703 Y 14111704.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGENICO RUMBO Y 250 ROLLOS DE PAPEL TOALLA JUMBO PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-724-2022.  BENFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 035-2022 PROCESO DE COMPRA CM-042-SAR-2022 CODIGO CUBS 14111703 Y 14111704 Y FACTURA 000-001-01-00000232.  SE APLICA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2022 QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE: EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO 0.36% EN RELACIÓN CON EL MONTO TOTAL DEL SALDO DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO.  SUB-TOTAL L.57662.50 ISV L.8649.38 MULTA L.954.89


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-080-SAR-2022.  DAVID ARNALDO ROSALES VIAJARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO TIPO MICRO BUS MARCA TOYOTA PLACA GHA-0006 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.  NESTOR BENJAMIN MERAZ VIAJARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN COLOR BLANCO PLACA GHA-0009 ASIGANDO A LA OFICINA DEPARTAMETAL DE TOCOA COLON.   NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F- 01 01490.

NESTOR BENJAMIN MERAZ LAGUARDIA

legalName: NESTOR BENJAMIN MERAZ LAGUARDIA

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: RESERVA POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES WXD10066 Y XLG01780 MODELO IR-ADVC5550 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y LA DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES RESPECTIVAMENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-225-2022 Y SAR-DGCT-29-C-2022.  BENEFICIARIO: YASSER BONILLA CASTRO ORDEN DE COMPRA: 037-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-022-SAR-2022 PACC: 44103125.

YASSER BONILLA CASTRO

legalName: YASSER BONILLA CASTRO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO  POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES WXD10066 Y XLG01780 MODELO IR-ADVC5550 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y LA DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES RESPECTIVAMENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-225-2022 Y SAR-DGCT-29-C-2022 SAR-DNAF-JDA-1958-2022.  FACTURA # 000-001-01-00000856 A FAVOR DE  YASSER BONILLA CASTRO (CONEXA)  ORDEN DE COMPRA: 037-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-022-SAR-2022  PACC: 44103125.


title: RESERVA POR COMPRA DE 54 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 5GL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA-OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-045-2022.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 038-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-046-SAR-2022 Y PACC 50202301.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 54 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 5GL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA-OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-045-2022.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 038-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-046-SAR-2022 PACC 50202301 FACTURA 000-001-01-00338195 (L.700.00) Y  000-001-01-00338196 (L.1190.00).


title: RESERVA POR LA COMPRA DE QUINIENTOS (500) UNIDADES DE TUBO LED 18WATTS 100-240V SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-365-2022 SAR-DNAF-650-2022.  ORDEN DE COMPRA 036-2022 REQUERIMIENTO CM-050-SAR-2022. CODIGO CUBS: 39101605

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE QUINIENTOS (500) UNIDADES DE TUBO LED 18WATTS 100-240V SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1140-2022.  BENEFICIARIO: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL FACTURA: 000-001-01-00000557 ORDEN DE COMPRA 036-2022 REQUERIMIENTO CM-050-SAR-2022. CODIGO CUBS: 39101605


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: LAS VEGAS SAN PEDRO ZACAPA SANTA BARBARA CONCEPCION DEL SUR SAN FRANCISCO DE OJUERA SANTA BARBARA A PARTIR DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DEL 2022 CON ELPROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO DE EDUCACION FISCAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-031-07-2022 SAR-DNAF-JDA-989-2022.   NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 01486.

JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

legalName: JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA Y AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA CON EL PROPOSITO DE ATENDER MESA DE ATENCION A OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN EL MUNICIPIO ANTE MENCIONADO EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1015-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01528.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA-COMAYAGUA EL 15 DE AGOSTO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1014-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01531.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AZUL TURQUESA 2.50 MTX 1.25 MT 4 BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AZUL TURQUESA 1 MT X 2 MT Y 18 BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AZUL TURQUESA 0.80 MTX 1.60 MT PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS A NIVEL NACIONAL . SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-029-2022.  BENEFICIARIO: PERLAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA: 032-2022 PROCESO DE COMPRA CM-038-SAR-2022 Y PACC: 11161804.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AZUL TURQUESA 2.50 MTX 1.25 MT 4 BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AZUL TURQUESA 1 MT X 2 MT Y 18 BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AZUL TURQUESA 0.80 MTX 1.60 MT PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS A NIVEL NACIONAL . SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-029-2022 SAR-DNAF-JDA-01173-2022.  FACTURA # 000-001-01-00005595 A FAVOR DE PERLAS S. DE R. L.   ORDEN DE COMPRA: 032-2022 PROCESO DE COMPRA CM-038-SAR-2022 Y PACC: 11161804.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO PARA EL COLABORADOR DE DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA POR VIAJE QUE REALIZARA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2022 A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR-EL SALVADOR CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA RONDA TRINACIONAL DE NEGOCIACIONES EN LA MESA DE TRABAJO DE TRIBUTOS INTERNOS E INFORMATICOS EN EL MARCO DEL  PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE MERCANCIAS Y PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA HONDURAS Y EL SALVADOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-218-2022.

JAVIER ARMANDO MARTINEZ PINEDA

legalName: JAVIER ARMANDO MARTINEZ PINEDA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE TERRESTRE (BUS) AL EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR EL SALVADOR A PARTIR DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA RONDA TRINACIONAL DE NEGOCIACIONES EN LA MESA DE TRABAJO DE TRIBUTOS INTERNOS E INFORMATICOS EN EL MARCO DEL  PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA LIBRE TRANSITO DE MERCANCIAS Y PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA HONDURAS Y EL SALVADOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-FYDUCA-164-2022.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 35 CAJAS DE  TORNILLOS PUNTA BROCA PARA TABLA YESO 30 CAJAS DE TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO 10 CAJAS DE CLAVO DE ACERO DE 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-364-2022.  ORDEN DE COMPRA 034-2022 REQUERIMIENTO CM-033-SAR-2022. CODIGO CUBS: 31161503

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 35 CAJAS DE  TORNILLOS PUNTA BROCA PARA TABLA YESO 30 CAJAS DE TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO 10 CAJAS DE CLAVO DE ACERO DE 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-364-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1111-2022.  BENEFICIARIO INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV ORDEN DE COMPRA 034-2022 REQUERIMIENTO CM-033-SAR-2022 PACC 31161503 Y FACTURA 000-009-01-00027846.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HABER SUFRAGADO COMPRA DE 12 ALMUERZOS EN REUNION SOSTENIDA CON EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) CON EL OBJETIVO DE REACTIVAR EL ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE APOYO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE PROPIEDAD EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-142-2022.

MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ

legalName: MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EL DIA 20 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE POR DESARROLLO DE FERIA TRBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1038-22.  DOCUMENTACION RELACIONDA EN F01-01539.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-06-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1043-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-003-01-00180105

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (DIRECCION SUPERIOR) POR LABORAR EL HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE JULIO DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-141-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1048-2022.  DOCUMENTACIÓ RELACIONADA EN F01-01552

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO  CORRECTIVO  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GMA0009 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-988-2022. CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  FACTURA 000-002-01-00000685 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: RESERVA POR COMPRA DE SIENTO TREINTA Y SEIS (136) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-064-G-2022.  ORDEN DE COMPRA 040-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-052-SAR-2022. CODIGO CUBS: 50202301

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 / 136 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2080-2022.  BENEFICIARIO INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 040-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-052-SAR-2022 CODIGO CUBS 50202301 Y FACTURA 000-005-01-00023801.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 30 / 136 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1835-2022.  FACTURA: 000-004-01-00023614 ORDEN DE COMPRA 040-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-052-SAR-2022 Y CODIGO CUBS: 50202301.

description: PAGO  POR COMPRA DE 30 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-064-G-2022 SAR-DNAF-JDA-1589-2022.  FACTURA # 000-008-01-00022248  ORDEN DE COMPRA 040-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-052-SAR-2022. CODIGO CUBS: 50202301

description: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE TREINTA Y SEIS (36)/136 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-064-G-2022 SAR-DNAF-JDA-1442-2022.  FACTURA # 000-008-01-00022227 A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN S. DE R.L. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 040-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-052-SAR-2022. CODIGO CUBS: 50202301


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE (MOTORISTAS) QUIENES REALIZARON LABORES EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1020-2022 SAR-DNAF-JDA-1086-2022.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA (REEMBOLSO DE TRANSPORTE) EN EL F- 01 01556.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (DIRECCION SUPERIOR) POR LABORAR EL HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE JULIO DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-141-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1048-2022.  DOCUMENTACIÓ RELACIONADA EN F01-01551.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE (MOTORISTAS) QUIENES REALIZARON LABORES EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1020-2022 SAR-DNAF-JDA-1086.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA ORIGINAL  (REEMBOLSO DE ALIMENTACION) EN EL F- 01 01553.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 24 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS HORAS PARA LOS INVERSORES DE LOS PANELES SOLARES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-DR-G-084-2022.  BENEFICIARIO: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S. ORDEN DE COMPRA: 042-2022 PROCESO DE COMPRA CM-051-SAR-2022 Y PACC: 26111701.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS HORAS PARA LOS INVERSORES DE LOS PANELES SOLARES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-DR-G-084-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1112-2022.  BENEFICIARIO TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S. ORDEN DE COMPRA 042-2022 PROCESO DE COMPRA CM-051-SAR-2022  PACC: 26111701 Y FACTURA 000-001-01-00003336.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL 10 DE AGOSTO DEL 2022 RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR UNA IMPRESORA Y TONER SOLICITADO POR SECRETARIA REGIONAL-OFICINA NOR-OCCIDENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1027-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01564.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE VALVULA TIPO COMPUERTA DE 1 1/2 1 UNIDAD DE TUBO DE HIERRO GALVANIZADO 1 1/2 X 6 METROS 1 JUEGO DE TERRAJAS PARA TUBOS DE 1/2 A 2 2 UNIDADES DE NIPLE HG 1 1/2 X 7 2 UNIDADES DE CODOS HG 90° 1 1/2 Y 1 UNIDAD DE SELLADOR PARA TUBERIA HG DEBIDO A LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA PROVOCADA POR EL DESPERFECTO DE LA TUBERIA HG DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL SOTANO 2 LA CUAL ALIMENTA LA CISTERNA DE AGUA POTABLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-44-2022 Y SAR-DNAF-JDB-372-2022.   BENEFICIARIO GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 039-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-047-SAR-2022 Y PACC 40171617.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE VALVULA TIPO COMPUERTA DE 1 1/2 1 UNIDAD DE TUBO DE HIERRO GALVANIZADO 1 1/2 X 6 METROS 1 JUEGO DE TERRAJAS PARA TUBOS DE 1/2 A 2 2 UNIDADES DE NIPLE HG 1 1/2 X 7 2 UNIDADES DE CODOS HG 90° 1 1/2 Y 1 UNIDAD DE SELLADOR PARA TUBERIA HG DEBIDO A LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA PROVOCADA POR EL DESPERFECTO DE LA TUBERIA HG DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL SOTANO 2 LA CUAL ALIMENTA LA CISTERNA DE AGUA POTABLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1282-2022.   PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00010051 BENEFICIARIO GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 039-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-047-SAR-2022 Y PACC 40171617.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VEINTE (20) CENAS LAS CUALES SERAN BRINADADAS AL PERSONAL CONVOCADO A LA SESION DEL COMITE DE RIESGOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2022 EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CUERPO BAJO A CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-150-2022.  ORDEN DE COMPRA 044-2022 REQUERIMIENTO CM-068-SAR-2022. CODIGO CUBS:90101801

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE VEINTE (20) CENAS LAS CUALES SERAN BRINADADAS AL PERSONAL CONVOCADO A LA SESION DEL COMITE DE RIESGOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2022 EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CUERPO BAJO A CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-150-2022 SAR-DNAF-JDA-1403-2022.  ORDEN DE COMPRA 044-2022 REQUERIMIENTO CM-068-SAR-2022. CODIGO CUBS:90101801  FACTURA # 000-001-01-00005050 A FAVOR DE CONCLASE S.A


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA EFECTUADA AL TELEFONO N°9475-0559 OPERADOR TIGO LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA DEL VPN EN MESA DE ATENCION A OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI-EL PARAIOSO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DDD-AC-H-22-2022.

ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

legalName: ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 21 (RICARDO BONILLA) Y 26 (IVAN MARADIAGA) DE AGOSTO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1068-2022.  NOTA: EL PERSONAL RETORNARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA EN AMBAS FECHA.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01572.


title: PAGO A FAVOR DE UMAPS EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS EDIFICIOS PROPIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1095-2022.  -EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CLAVE CATASTRAL 153-547-0581 L. 2917.90 FACTURA: 202208001310 (MES DE JULIO).  -EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CLAVE CATASTRAL 105-040-0251 L. 741.60 FACTURA: 202207500219 (MES DE JULIO).  --EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CLAVE CATASTRAL 105-040-0251 L. 741.60 FACTURA: 202208000172 (MES DE JUNIO).  SE REALIZA EL PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO CUENTA 200013433347 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-932-2022 Y OFICIO GG-126-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DEL 2022 A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE RECOGER Y ENTREGAR OFICIOS PRESENTAR ESCRITOS DE ENTERA SATISFACCION DE PRECLUSION DE PLAZO DE AVERIGUACION DE DOMICILIO NOTIFICARSE DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE ROATAN SEGUN MEMORANDO LCB-AF-086-SAR-2022.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01589.

LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

legalName: LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DEL 2022 A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE RECOGER Y ENTREGAR OFICIOS PRESENTAR ESCRITOS DE ENTERA SATISFACCION DE PRECLUSION DE PLAZO DE AVERIGUACION DE DOMICILIO NOTIFICARSE DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE ROATAN SEGUN MEMORANDO LCB-AF-086-SAR-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01588.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1091-2022. CONTRATO SAR-DNAF-004-2022.  FACTURA # 000-001-01-00009232 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL ROBLE S.A.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1114-2022.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01599.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1601  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 44.00 DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA POR VIAJE QUE REALIZO DEL 25 AL 28 DE AGOSTO 2022 EL CUAL DICHA ASIGNACION NO FUE UTILIZADA POR TAL RAZON SOLAMENTE UTILIZO 2 PEAJES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1601-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE DOS (2) SELLOS MECANICOS 10K13 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA HIDRAULICA UBICADA EN LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1108-2022.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE TAPE PARA TABLA YESO 2X250 PIES QUE FUE UTILIZADO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE TABLA YESO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-569-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01605.

ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

legalName: ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDADE DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EQUIPO Y ACCESORIO UBICADOS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA HACIA LAS OFICINAS DEL SAR EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1113-2022.  NOTA: SE HARA USO DEL CAMION GHA 0146.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIOANDA EN F01-01602.


title: RESERVA POR RENOVACION DE 250 LICENCIAS ANYCONNECT VPN VIGENCIA DE 1 AÑO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA CON MEMORANDO SAR-DNT-227-2022.  BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 046-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-070-SAR-2022.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR RENOVACION DE 250 LICENCIAS ANYCONNECT VPN VIGENCIA DE 1 AÑO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA CON MEMORANDO SAR-DNT-227-2022 SAR-DNAF-JDA-1233-2022.  FACTURA # 000-003-01-00002738 A FAVOR DE REPRESENTACIONES  LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA: 046-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-070-SAR-2022. CODIGO CUBS: 81112501


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO 60 POSTES PARA TABLA YESO 60 SOLERAS PARA TABLA YESO 60 ESQUINERAS PARA TABLA YESO Y 10 CINTAS PARA TABLA YESO PARA REPARACIONES DE PUERTAS DE VIDRIO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-GM-60-2022.  BENEFICIARIO: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 041-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-057-SAR-2022 Y PACC: 31201605.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO 60 POSTES PARA TABLA YESO 60 SOLERAS PARA TABLA YESO 60 ESQUINERAS PARA TABLA YESO Y 10 CINTAS PARA TABLA YESO PARA REPARACIONES DE PUERTAS DE VIDRIO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-GM-60-2022.  BENEFICIARIO: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV ORDEN DE COMPRA 041-2022 PROCESO DE COMPRA CM-057-SAR-2022  PACC: 31201605 Y FACTURA 003-005-01-00048817.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES Y DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE TABLA YESO Y PINTURA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-569-2022.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01606.

ALEXIS JAVIER OSORIO SALGADO

legalName: ALEXIS JAVIER OSORIO SALGADO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1143-2022.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 REALIZADO AL VEHICULO PICK UP PLACA GHA0020 NISSAN-NAVARA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1131-2022 Y SAR-DNAF-JDB-544-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000705.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SAR POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1098-2022.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1167-2022.  FACTURA # 000-002-01-10504217 CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1158-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01647.

JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

legalName: JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LAS CIUDADES DE MARCALA-LA PAZ COMAYAGUA-COMAYAGUA Y CHOLUTECACHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1109-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01648.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1650   REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE 22.00 LEMPIRAS DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR JOSE FERNANDO PALACIOS MOTORISTA POR VIAJE QUE REALIZO DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LAS CIUDADES DE MARCALA-LA PAZ COMAYAGUA-COMAYAGUA Y CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA DEBIDO QUE SE FUERON PORELCANAL SECOPOR TAL RAZON SOLAMENTE UTILIZARON UN PEAJE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1650-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL ANALISTA DE FYDUCA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 02 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL PUESTO FRONTERIZO DE EL AMATILLO DE LA UNION ADUANERA SIENDO LA SEDE EN LA CIUDAD DE NACAOME-VALLE CON EL PROPOSITO DE CUBRIR LAS VACACIONES Y TIEMPO COMPENSATORIO DEL COLABORADOR JUAN BERNARDO MEDINA ARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/09/2022 AL 16/09/2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-FYDUCA-184-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01643.

ALEX JOSUE MATUTE VILCHEZ

legalName: ALEX JOSUE MATUTE VILCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO CON PLACA GHA-0006 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1170-2022 Y CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA N° 000-002-01-00000706.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA N11317 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1171-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000708 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REVISAR DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TIC SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-236-2022.  ASI MISMO SE ASIGNAN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE QUE TRASLADA AL PERSONAL ANTES MENCIONADO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE MOTORISTA MELVIN PRUDENCIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y A QUIEN LOS RETORNARA A TEGUCIGALPA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE MOTORISTA RICARDO BONILLA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1107-2022.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01653.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

EDWIN SAMUEL FRANCO GUARDADO

legalName: EDWIN SAMUEL FRANCO GUARDADO

GERSON DANIEL GARCIA ZELAYA

legalName: GERSON DANIEL GARCIA ZELAYA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE TECNOLOGIA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES ELECTRICAS EN LA REVISION DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ATIC RELACIONADO A LA PREPARACION DEL SITIO INTERNO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-574-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION TRANPORTE URBANO) EN EL F-01 # 01658.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

rationale: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN F01  01657 DEVOLUCION DEL COLABORADOR JOSE GERARDO LANZA COLINDRES POR EL NO USO DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1657-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE URBANO (TAXI) AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE TECNOLOGIA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES ELECTRICAS EN LA REVISION DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ATIC RELACIONADO A LA PREPARACION DEL SITIO INTERNO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-574-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS) EN EL F-01 # 01657.

rationale: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN F01  01658  DEVOLUCION DEL COLABORADOR JOSE GERARDO LANZA COLINDRES POR EL NO USO DE TRANSPORTE URBANO (TAXI) EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1658-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE VENENO INSECTICIDA PIRETROIDE DELTAMETRINA PARA REALIZAR FUMIGACIONES COMPLETAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-69-2022 Y SAR-DNAF-JDB-500-2022.  BENEFICIARIO E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 049-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° CM-061-SAR-2022 Y PACC 10191509.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE VENENO INSECTICIDA PIRETROIDE DELTAMETRINA PARA REALIZAR FUMIGACIONES COMPLETAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1286-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-007-01-00056554 BENEFICIARIO E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 049-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° CM-061-SAR-2022 Y PACC 10191509.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA N-11317 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1172-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000642 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO. CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VEINTE (20) LIBRAS DE ELECTRODOS PARA SOLDAR 6013 1/8 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-365-2022.  ORDEN DE COMPRA 050-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-067-SAR-2022. CODIGO CUBS:39101605

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VEINTE (20) LIBRAS DE ELECTRODOS PARA SOLDAR 6013 1/8 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-365-2022.  BENEFICIARIO LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 050-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-067-SAR-2022 CODIGO CUBS:39101605 Y FACTURA 000-002-01-00214791


title: ASIGANCION DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR GIRA DE TRABAJO A CIUDADES QUE CORRESPONDEN A LA ZONA 1 A PARTIR DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS AUTORIDADES DE DICHA DIRECCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-162-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION DE VIATICOS ) EN EL F-01 01707

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1709  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 22.00 DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR EDGARDO YOSUED CANALES POR VIAJE QUE TENIA PROGRAMADO REALIZAR DEL 6 AL 9 SEPTIEMBRE Y QUE REALIZO DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LA ZONA 1 Y DICHA GIRA SOLAMENTE LA REALIZARON POR 2.25 DIAS. POR TAL RAZON SOLAMENTE UTILIZO 5 PEAJES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1709-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA  DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1201-2022.  ORDEN DE COMPRA 018-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-019-SAR-2022.  SE CARGA LPS. 550.20 F01-01458 (FUENTE 11) Y LPS. 72899.35 F01-01457 (FUENTE 12)  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01457 DEVENGADO 01

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y LA ESPERANZA DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1213-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01708.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01  01710 DEVOLUCION DEL COLABORADOR JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO POR EL NO USO DE (1) PEAJE YA QUE EL ANTES REFERIDO UTILIZO RUTA ALTERNA LA GIRA SE DESARROLLO EN LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y LA ESPERANZA DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 20222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1710-1-0


title: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SAR-005-2021 PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR (LICENCIAMIENTO OFFICE 365 PROJECT Y VISIO) SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-027-2022 Y ADENDUM N.1 RENOVACION DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT MPSA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1202-2022.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004060 BENEFICIARIO: 000-001-01-00004060.  QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS. 3780912.10

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA GHA0006 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1187-2022 CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  FACTURAS: 000-002-01-00000701 POR L. 9775.00                      000-002-01-00000702 POR L. 14547.50  NOTA: SE REALIZA COBRO DE MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA POR L. 87.56  MONTO GRABADO CON EL 15% L. 21150.00

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUPERIOR POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-159-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01713.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUPERIOR POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-159-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01712.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR (10 TONER XEROX WC3615 COLOR NEGRO) CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA NACIONAL LP-SAR-003-2022 CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1226-2022.  FACTURA # 000-003-01-00009094 A FAVOR DE CENTROMATIC S.A DE C.V. CONTRATO N° SAR-DNAF-014-2022 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N° 300215635

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1215-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01716.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 CUARTOS DE ACEITE DE 4 TIEMPOS 20W50 (PARA MOTOCICLETA) Y 2 BOTES DE LUBRICANTE PARA CADENA DE MOTOCICLETA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA ASIGNADAS A LOS CONSERJES DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2022.  BENEFICIARIO: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV ORDEN DE COMPRA: 043-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-063-SAR-2022 Y PACC: 15121501.

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE CARGÓ EL PAGO Y LA  CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR SE ENCUENTRA  INACTIVA RAZON POR LA CUAL NOS FUE PROPORCIONADA LA NUEVA CUENTA BANCARIA VIGENTE  POR EL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1715-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 5 CUARTOS DE ACEITE DE 4 TIEMPOS 20W50 (PARA MOTOCICLETA) Y 2 BOTES DE LUBRICANTE PARA CADENA DE MOTOCICLETA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA ASIGNADAS A LOS CONSERJES DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2022 SAR-DNAF-JDA-1284-2022.  FACTURA # 000-003-01-00113225 A FAVOR DE  LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV ORDEN DE COMPRA: 043-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-063-SAR-2022  CODIGO CUBS: 15121501.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1227-2022.

FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

legalName: FRANCISCO GERONIMO GONZALEZ MARTINEZ

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LA CIUDAD DE DANLI-EL PARAISO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-578-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01719.

ALEXIS JAVIER OSORIO SALGADO

legalName: ALEXIS JAVIER OSORIO SALGADO

ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

legalName: ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

JOSE ENRIQUE LOPEZ ROSALES

legalName: JOSE ENRIQUE LOPEZ ROSALES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRASNPORTE POR VIAJE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA COMAYAGUA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A CONSULTORES EXTRANJEROS AL SITIO ANTES MENCIONADO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1240-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01760.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL EN TRIPODE QUE SE UTILIZARA PARA LA CONMEMORACION DEL 201 ANIVERSARIO Y CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DE HONDURAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-178-2022.  BENEFICIARIO INVERSIONES MARCUS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 052-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-074-SAR-2022 Y PACC 80141902.

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL EN TRIPODE QUE SE UTILIZARA PARA LA CONMEMORACION DEL 201 ANIVERSARIO Y CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DE HONDURAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-178-2022 SAR-DNAF-JDA-2082-2022.  FACTURA # 000-001-01-00002908 A FAVOR DE  INVERSIONES MARCUS SA DE CV  ORDEN DE COMPRA 052-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-074-SAR-2022   PACC 80141902.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE FACTURACIÓN DRCS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1250-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01771.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1197-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01777.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO-YORO LA CEIBA-ATLANTIDA Y TOCOA-COLON DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF- JDA-1249-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 01778.

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01  01780 DEVOLUCION DEL COLABORADOR MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN POR EL NO USO DE (1) PEAJE CORRESPONDIENTE A LA ESTACION DE PEAJES DE YOJOA (IDA) EN VIRTUD QUE DICHA CASETA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA GIRA SE LLEVO A CABO EN LAS CIUDADES DE EL PROGRESO-YORO LA CEIBA-ATLANTIDA Y TOCOA-COLON DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1780-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR- DNAF-JDA-1269-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01785 (ASIGNACION DE VIATICOS)

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A CONSULTORES EXTRANJEROS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1239-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-1786.

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MALLA ELECTROESTATICA DE ALTA FRECUENCIA DEL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-172-2022.  ORDEN DE COMPRA 048-2022 REQUERIMIENTO CM-058-SAR-2022. CODIGO CUBS:11162111

ITBMEDICAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CALLE 13, 5 Y 6 AVE.

legalName: ITBMEDICAL S DE RL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MALLA ELECTROESTATICA DE ALTA FRECUENCIA DEL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1539-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000103 BENEFICIARIO: ITBMEDICAL S DE RL ORDEN DE COMPRA 048-2022 REQUERIMIENTO CM-058-SAR-2022. CODIGO CUBS:11162111


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA COLABORADORA DORIS MARINA RODRIGUEZ ROSALES  CON EL OBJETIVO DE SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL VEHICULO PICK UP CON PLACA N-11334 NOMENCLATURA SAR-041 ASIGNADO A LA OFICINA TRIBUTARIA EN DANLI/ EL PARAISO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1272-2022.

DORIS MARINA RODRIGUEZ ROSALES

legalName: DORIS MARINA RODRIGUEZ ROSALES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUARENTA (40) CUBETAS DE PINTURA DE AGUA MATE COLOR BLANCO Y QUINCE  (15) GALONES DE ANTI HONGO PARA PARED LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-530-2022 SAR-DNAF-JDB-GM-73-2022.  ORDEN DE COMPRA 054-2022 REQUERIMIENTO CM-069-SAR-2022 CODIGO CUBS: 31211501

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUARENTA (40) CUBETAS DE PINTURA DE AGUA MATE COLOR BLANCO Y QUINCE  (15) GALONES DE ANTI HONGO PARA PARED LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-530-2022 Y SAR-DNAF-JDB-GM-73-2022.  BENEFICIARIO INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV ORDEN DE COMPRA 054-2022 REQUERIMIENTO CM-069-SAR-2022  CODIGO CUBS 31211501 Y FACTURA 003-005-01-00049021.  SE APLICA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2022 QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE: EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO 0.36% EN RELACIÓN CON EL MONTO TOTAL DEL SALDO DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO.  SUB-TOTAL L.115630.44 ISV L.17344.57 MULTA L.1914.84


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 DEL VEHICULO PICK UP NISSAN NAVARA PLACA GHA-0016 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1277-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00000710.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA LO QUE RESTA DEL AÑO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDCH-367-08-2022.  BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 058-2022  REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-073-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 50202301.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE CINCUENTA (50) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA LO QUE RESTA DEL AÑO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDCH-367-08-2022 SAR-DNAF-JDA-01981-2022.  FACTURA # 000-001-01-00345377 A FAVOR DE  AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 058-2022  REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-073-SAR-2022   CODIGO CUBS 50202301.

description: PRIMER Y SEGUNDO PAGO PARCIAL POR 50 UNIDADES DE 100 DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1848-2022.  PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00345364 Y 000-001-01-00345372 BENEFICIARIO AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 058-2022  REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-073-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 50202301.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) MANOMETRO PARA AIRE ACONDICIONADO Y DOS (2) BOQUILLAS PARA SOLDAR CON GAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REFRIGERACION EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-476-2022 SAR-DNAF-JDB-GM-61-2022.  ORDEN DE COMPRA 057-2022 REQUERIMIENTO CM-053-SAR-2022. CODIGO CUBS: 41103311

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) MANOMETRO PARA AIRE ACONDICIONADO Y DOS (2) BOQUILLAS PARA SOLDAR CON GAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REFRIGERACION EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-476-2022 SAR-DNAF-JDB-GM-61-2022 Y SAR-DNAF-JDA-01650-2022.   BENEFICIARIO GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 057-2022 REQUERIMIENTO CM-053-SAR-2022 CODIGO CUBS 41103311 Y FACTURA 000-001-01-00010095.  SE APLICA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2022 QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE: EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO 0.36% EN RELACIÓN CON EL MONTO TOTAL DEL SALDO DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO.  SUB-TOTAL L.5200.00 ISV L.780.00 MULTA L.387.54


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA GHA-0024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1280-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000761 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO. CONTRATO SAR-DNAF-010-2022


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA DE ACUERDO A LO DETALLADO A CONTINUACION:  - SEILY NOHEMI PADILLA VARELA CINTHIA MARIA MATUTE SOLIS DENNISSE GARCIA GONZALES GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA Y WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EJECUTAR FERIA TRIBUTARIA Y CAPACITACIONES A CONTRIBUYENTES RECLASIFICADOS  - JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS (LAPTOPS IMPRESORAS EXTENSIONES SWITCH PACTHCORE Y DATA SHOW) ASIMISMO LAS PRUEBAS DE CONECTIVIDAD DE VPN DE PERSONAL ASIGNADO  - EDGAR ALEXIS MENCIA ALMENDARES POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA BRINDAR CAPACITACIONES A CONTRIBUYENTES RECLASIFICADOS  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-097-SAR-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01810.

DENNISSE GARCIA GONZALES

legalName: DENNISSE GARCIA GONZALES

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

EDGAR ALEXIS MENCIA ALMENDARES

legalName: EDGAR ALEXIS MENCIA ALMENDARES

CINTHIA MARIA MATUTE SOLIS

legalName: CINTHIA MARIA MATUTE SOLIS

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE MOTOGENERADOR Y TRANSFEREnCIAS AUTOMATICAS DEL CENTRO DE DATOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-170-2022.  BENEFICIARIO: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV ORDEN DE COMPRA: 047-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-059-SAR-2022 Y CUBS: 81112502 72181517.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOGENERADOR Y TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS DEL CENTRO DE DATOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-170-2022 Y SAR-DNAF-JDA-01513-2022.  BENEFICIARIO CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV ORDEN DE COMPRA 047-2022 PROCESO DE COMPRA CM-059-SAR-2022 CUBS 81112502 Y 72181517 Y FACTURA 000-001-01-00000962.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAFJDA-1281-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01819.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1820  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE 22.00 LEMPIRAS DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA POR VIAJE QUE REALIZO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEBIDO QUE LA CASETA DE PEAJES UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA LA ESTAN REPARANDO EN LA IDA POR TAL RAZON SOLAMENTE UTILIZO 5 PEAJES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1820-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE AZUCAR 30 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE CALIDAD MEDIA 600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 12 OZ 90 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE ALTA CALIDAD 120 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 320 UNIDADES DE GASEOSA DE LATA 200 UNIDADES DE GASEOSA SIN AZUCAR 25 LATAS DE TE FRIO EN POLVO 4 CAJAS DE BOLSITAS DE TE DE MANZANILLA 4 CAJAS DE BOLSITAS DE TE DE LIMON 5 BOTES DE CREMORA Y 10 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS PARA PODER ATENDER LOS 3 EVENTOS DE LANZAMIENTO DE SIISAR CAPACITACIONES TALLERES Y EVENTOS EN GENERAL ORGANIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA PARA EL RESTO DEL AÑO 2022 Y EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-193-2022.  BENEFICIARIO: SUPER MERCADO CANTON S DE R L ORDEN DE COMPRA 060-2022 PROCESO DE COMPRA CM-081-SAR-2022 Y CUBS 50201706.  VALOR GRAVADO:      LPS. 10503.80  VALOR EXENTO:          LPS. 30140.00 ISV:                                LPS.   1575.57  AZUCAR GALLETAS REFRESCO DE LATA Y CAFE ESTAN EXENTOS DEL PAGO DE IMPUESTO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE AZUCAR 15 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE CALIDAD MEDIA 300 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 355 ML 46 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE ALTA CALIDAD 60 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 150 UNIDADES DE GASEOSA DE LATA 100 UNIDADES DE GASEOSA SIN AZUCAR 12 LATAS DE TE FRIO EN POLVO 4 CAJAS DE BOLSITAS DE TE DE MANZANILLA 4 CAJAS DE BOLSITAS DE TE DE LIMON 3 BOTES DE CREMORA Y 5 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS PARA PODER ATENDER LOS 3 EVENTOS DE LANZAMIENTO DE SIISAR CAPACITACIONES TALLERES Y EVENTOS EN GENERAL ORGANIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA PARA EL RESTO DEL AÑO 2022 Y EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-193-2022.  BENEFICIARIO: SUPER MERCADO CANTON S DE R L ORDEN DE COMPRA 060-2022 PROCESO DE COMPRA CM-081-SAR-2022 CUBS 50201706 Y FACTURA 000-001-01-00949326.  VALOR GRAVADO:      L.5407.00  VALOR EXENTO:          L.15080.00 ISV:                               L.811.05

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 15/30 BOLSAS DE AZUCAR 60/120 PAQUETES DE GALLETAS POZUELO 170/320 UNIDADES DE GASEOSA EN LATA 100/200 UNIDADES DE GASEOSA EN LATA SIN AZUCAR 13/25 LATAS DE TE 15/30 BOLSA DE CAFE MOLIDO CALIDAD MEDIA 44/90 BOLSAS DE CAFE MOLIDO ALTA CALIDAD 300/600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZ 2/5 BOTES DE CREMORA Y 5/10 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS PARA PODER ATENDER LOS 3 EVENTOS DE  LANZAMIENTO DE SIISAR CAPACITACIONES TALLERES Y EVENTOS EN GENERAL ORGANIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA PARA EL RESTO DEL AÑO 2022 Y EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1405-2022.   FACTURA: 000-001-01-00940936  BENEFICIARIO: SUPER MERCADO CANTON S DE R L ORDEN DE COMPRA 060-2022 PROCESO DE COMPRA CM-081-SAR-2022 Y CUBS 50201706.  VALOR GRAVADO:      LPS. 5096.80  VALOR EXENTO:          LPS. 15060.00 ISV:                                LPS.   764.52  AZUCAR GALLETAS POZUELO REFRESCO DE LATA Y CAFE ESTAN EXENTOS DEL PAGO DE IMPUESTO.  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS. 21298.05


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 85 SOPORTES PARA LAMPARA LED 240 TUBOS LED 900 METROS DE CLABE #12 BLANCO 900 METROS DE CABLE #12 NEGRO 1000 METROS CABLE #14 VERDE Y 400 METROS CABLE #8 ROJO CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL LAS OFICINAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-66-2022.  BENEFICIARIO: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 051-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-060-SAR-2022 Y CUBS: 39121529.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 100 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 85 SOPORTES PARA LAMPARA LED 240 TUBOS LED 900 METROS DE CLABE #12 BLANCO 900 METROS DE CABLE #12 NEGRO 1000 METROS CABLE #14 VERDE Y 400 METROS CABLE #8 ROJO CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL LAS OFICINAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-66-2022 SAR-DNAF-JDA-01495-2022.  FACTURA # 000-002-01-00215428 A FAVOR DE  LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.   ORDEN DE COMPRA: 051-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-060-SAR-2022   CUBS: 39121529.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE A LOS MOTORISTAS DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL  DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1285-2022.  EL MOTORISTA AMILCAR NEPTALY ZUNIGA VIAJARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 01825 (ASIGNACION VIATICOS)

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1826  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 112.00 DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DE LOS COLABORADORES IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ LPS. 22.00 Y AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA LPS. 90.00 POR VIAJE QUE REALIZARON DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y DEBIDO QUE LA CASETA DE PEAJES UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA LA ESTAN REPARANDO EN LA IDA POR TAL RAZON SOLAMENTE HICIERON USO DE 5 PEAJES CADA UNO DE ELLOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1826-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR MEDIANTE LICITACION PRIVADA NACIONAL LP-SAR-003-2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° SAR-DNAF-015-2022 Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N° 300215684 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1292-2022.  FACTURA # 000-001-01-00029357 A FAVOR DE LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01302-2022.

SUYAPA CAROLINA FUNEZ CASTELLANOS

legalName: SUYAPA CAROLINA FUNEZ CASTELLANOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE INSTALACION DE CUATRO (4) CUADROS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS UBICADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) CUERPO BAJO A SOLICITADO POR EL SUB DIRECTOR DE DICHA INSTITUCION MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-644-2022.  FACTURA: 000-004-01-00000004 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 21 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (RETORNANDO A TEGUCIGALPA EN EL MISMO DIA EN AMBAS FECHAS) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA Y GESTION TRIBUTARIA DRCS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1295-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01831.

JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

legalName: JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01  01835 DEVOLUCION DEL COLABORADOR JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO POR EL NO USO DE (1) PEAJE CORRESPONDIENTE A LA ESTACION DE PEAJES DE YOJOA (IDA) EN VIRTUD QUE DICHA CASETA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA GIRA SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1835-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1835-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1835-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1835-1-0

description: REINTEGRO CORESPONDIENTE AL F01-1820  REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE 22.00 LEMPIRAS DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL COLABORADOR MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA POR VIAJE QUE REALIZO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEBIDO QUE LA CASETA DE PEAJES UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA LA ESTAN REPARANDO EN LA IDA POR TAL RAZON SOLAMENTE UTILIZO 5 PEAJES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE MANTENIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 16 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LA CIUDAD DE JUTICALPA-OLANCHO SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES-CORTES EL PROGRESO-YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS OFICINAS DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-586-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01789.

MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

legalName: MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 ROTULOS PVC CON LA LEYENDA TODOS NUESTROS TRAMITES SON GRATIS Y 3 ROTULOS PVC CON LA LEYENDA NO OCUPAS UN GESTOR PARA TUS TRAMITES ESTAMOS PARA SERVIRTE SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-130-H-2022.  BENEFICIARIO: X MEDIA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 061-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-075-SAR-2022 Y CUBS: 55121718.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 ROTULOS PVC CON LA LEYENDA TODOS NUESTROS TRAMITES SON GRATIS Y 3 ROTULOS PVC CON LA LEYENDA NO OCUPAS UN GESTOR PARA TUS TRAMITES ESTAMOS PARA SERVIRTE SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1510-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00018250 BENEFICIARIO: X MEDIA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 061-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-075-SAR-2022 Y CUBS: 55121718.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 CUARTOS DE ACEITE DE 4 TIEMPOS 20W50 (PARA MOTOCICLETA) Y 2 BOTES DE LUBRICANTE PARA CADENA DE MOTOCICLETA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA ASIGNADAS A LOS CONSERJES DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-899-2022 SAR-DNAF-JDA-1284-2022.  FACTURA # 000-003-01-00113225 A FAVOR DE  LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV   ORDEN DE COMPRA: 043-2022 PROCESO DE COMPRA: CM-063-SAR-2022  CODIGO CUBS: 15121501.  NOTA: DICHO PAGO SE HABIA REALIZADO MEDIANTE DOC. F-01 01715 DEBIDO A QUE LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR SE ENCONTRÓ INACTIVA SE REVERSÓ DICHO DOCUMENTO CARGANDOSE NUEVAMENTE CON F-01 01843 EN LA NEUVA CUENTA BANCARIA VIGENTE PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA DE ACUERDO A LO DETALLADO A CONTINUACION:  - SEILY NOHEMI PADILLA VARELA CINTHIA MARIA MATUTE SOLIS DENNISSE GARCIA GONZALES GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA Y WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EJECUTAR FERIA TRIBUTARIA Y CAPACITACIONES A CONTRIBUYENTES RECLASIFICADOS  - JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS (LAPTOPS IMPRESORAS EXTENSIONES SWITCH PACTHCORE Y DATA SHOW) ASIMISMO LAS PRUEBAS DE CONECTIVIDAD DE VPN DE PERSONAL ASIGNADO  - EDGAR ALEXIS MENCIA ALMENDARES POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA BRINDAR CAPACITACIONES A CONTRIBUYENTES RECLASIFICADOS  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-097-SAR-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01810 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01811.

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

DENNISSE GARCIA GONZALES

legalName: DENNISSE GARCIA GONZALES

rationale: REINTEGRO CORREPONDIENTE AL F01-1837 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EL VALOR DE LPS. 80.00 DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A FAVOR DEL COLABORADOR EDGAR ALEXIS MENCIA ALMENDARES POR VIAJE QUE REALIZO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y DEBIDO QUE NO PUDO SER LIQUIDADO POR NO PRESENTAR DOCUMENTO DE RESPALDO; INDICA EL COLABORADOR EDGAR QUE SE LE ACABARON LOS RECIBOS QUE LLEVABA PUESTO QUE EL LLEVABA JUSTO SOLAMENTE 6 RECIBOS YA QUE ASUMÍA QUE TODOS LOS TAXIS LE IBAN A COBRAR LPS. 80.00 PERO ALGUNOS LE COBRARON MÁS Y OTROS MENOS Y ESO OCASIONO QUE GASTARA TODOS LOS RECIBOS IMPRESOS QUE LLEVABA LO QUE OCASIONO NO PODER PRESENTAR DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE EL VALOR TOTAL DE LA ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE QUE SE LE DIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1837-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE VENIR A TRAER EL VEHICULO TIPO MICRO BUS CON PLACA GHA 0013 ASIGNADO A LA DICHA DEPARTAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1303-2022.

JOSE ROLANDO SANTOS PAVON

legalName: JOSE ROLANDO SANTOS PAVON


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1243-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01865

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO-YORO Y OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1324-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01864.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE Y OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1330-22

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title: RESERVA PARA 30 UNIDADES DE PUBLICACIONES DE AVISOS EN DIARIO A NIVEL NACIONAL DEBIDO AL LANZAMIENTO DE PROCESOS DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES POR PARTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CADA PUBLICACION SERA DE UN TAMAÑO DE 1/4 PAGINA Y EN BLANCO Y NEGRO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-022-2022.  BENEFICIARIO PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. ORDEN DE COMPRA 004-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-002-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 82101504.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEBIDO A QUE NO SE EJECUTARA LA TOTALIDAD DE LA RESERVA LA CUAL FUE SOLICITA SE SOLICITADA EN CORREO ELECTRONICO DEL FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 ENVIADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-187-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-187-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-187-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE AVISOS DE LICITACION DETALLADO A CONTINUACION:   - 02 AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-006-2022 PARA LA CONTRATACION DEL  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL GESTION 2023  CON FACTURAS  000-002-01-00159712 Y 000-002-01-00159681.  - 02 AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-005-2022 PARA LA RENOVACION DEL  SOPORTE DE LICENCIAMIENTO ORACLE RENOVACION DEL SOPORTE PLATINUM MICROSTRATEGY Y ADQUISICION DE LICENCIAS ENDPOINT PROTECCION-ANTIVIRUS GESTION 2023  CON FACTURAS 000-002-01-00159815 Y 000-002-01-00159682.  -  02 AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-004-2022 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LOS CENTROS DE DATOS DEL SAR GESTION 2023  CON FACTURAS 000-002-01-00160010 Y 000-002-01-00159764.  - 02 AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-002-2022 PARA LA ADQUISICION DEL  SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL SAR GESTION 2023  CON FACTURAS 000-002-01-00159711 Y 000-002-01-00159551.  SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1721-2022.  BENEFICIARIO PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. ORDEN DE COMPRA 004-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-002-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 82101504.

description: PAGO DE DOS (2)  PUBLICACIONES DE AVISOS DE LA LICITACION LPN-SAR-003-2022 RENOVACION LICENCIAMIENTO MICROSOFT MPSA  SOLICITADO  MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1332-2022.  FACTURAS: 000-002-01-00159518 000-002-01-00159376 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.   ORDEN DE COMPRA 004-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-002-SAR-2022   CODIGO CUBS 82101504.

description: PAGO DE 2 PUBLICACIONES DE AVISOS DE LICITACIÓN LPN-SAR-001-2022 EN FECHA 18 Y 22 DE FEBRERO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-138-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00157670  BENEFICIARIO PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. ORDEN DE COMPRA 004-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-002-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 82101504.

description: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE DOS AVISOS DE LICITACION DE  ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMARIO GESTION 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2058-2022.   BENEFICIARIO PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. ORDEN DE COMPRA 004-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-002-SAR-2022 CODIGO CUBS 82101504 FACTURA N° 000-002-01-00160310 Y 000-002-01-00160137.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA Y TOCOA COLON A PARTIR DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE DICHAS CIUDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-657-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION VIATICOS) EN EL F-01 01886.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

JOSE ENRIQUE LOPEZ ROSALES

legalName: JOSE ENRIQUE LOPEZ ROSALES

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01  01887 DEVOLUCION DE LOS COLABORADORES JOSE GERARDO LANZA COLINDRES (L.125.00) Y JJOSE ENRIQUE LOPEZ ROSALES (L.125.00) POR ASIGNACION PARA GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) EL REINTEGRO SE DEBE A QUE LOS ANTES REFERIDOS NO PRESENTARON DOCUMENTACION ALGUNA QUE JUSTIFIQUE DICHO GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-1887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-1887-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1243-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01863.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

legalName: JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA

legalName: AMILCAR NEPTALY ZUNIGA MIRANDA


title: ASIGNACION DE PEAJE A LOS MOTORISTAS DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.  EL MOTORISTA IVAN ADOLFO MARADIAGA VIAJARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO QUE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO UTILIZARA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS.  EL MOTORISTA MELVIN CELIN PRUDENCIO VIAJARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1337-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (ASIGNACION VIATICOS)  EN EL F-01 01886


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE DE SAN PEDRO SULA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1341-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01905.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE DE SAN PEDRO SULA QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1341-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01904.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 40 ESCOBAS PLASTICAS 20 UNIDADES DE ESPUMA LIMPIADORA PARA MUEBLES 100 PASTILLAS PARA INODORO 150 TOALLAS DE MICROFIBRA 40 CEPILLOS PARA EXTERIOR TIPO ESCOBA 40 CEPILLOS DE MANO SOLICITADO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-190-2022.  ORDEN DE COMPRA 059-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-080-SAR-2022 CODIGO CUBS:47132102

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 40 UNIDADES DE ESCOBA  20 UNIDADES DE ESPUMA LIMPIADORA PARA MUEBLES 100 UNIDADES DE PASTILLA PARA INODORO 150 UNIDADES DE TOALLA DE MICROFIBRA 40 UNIDADES DE CEPILLO PARA EXTERIOR TIPO ESCOBA 40 UNIDADES DE CEPILLO DE MANO SOLICITADO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-190-2022.  BENEFICIARIO CORPORACION GENESIS S DE RL ORDEN DE COMPRA 059-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-080-SAR-2022  CODIGO CUBS 47132102 Y FACTURA 000-001-01-00026300.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE BIENES SPS Y TEG A LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS Y OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1333-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01889.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1351-2022.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-01907.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 CENAS LAS CUALES SERAN BRINDADAS AL PERSONAL CONVOCADO A LA SESION DEL COMITE DE RIESGOS QUE SERA LLEVADO A CABO EN FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022 QUE TIENE COMO FINALIDAD DESARROLLAR UNA AGENDA ENFOCADA EN DISCUTIR TEMAS RELACIONADOS A LAS ASISTENCIAS TECNICAS BRINDADAS POR PARTE DEL FMI EN EL MES DE JULIO PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA ENTRE OTROS TEMAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-150-2022.  BENEFICIARIO CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA ORDEN DE COMPRA 044-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° CM-068-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 90101801.  NOTA: ES LA AMPLIACION DEL F-01 01562 (ORDEN DE COMPRA 044-2022)  EN VISTA QUE SE CONTARA CON LA PRESENCIA DE PERSONAL DE SEFIN SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-954-2022.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 2 CENAS LAS CUALES SERAN BRINDADAS AL PERSONAL CONVOCADO A LA SESION DEL COMITE DE RIESGOS QUE SERA LLEVADO A CABO EN FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022 QUE TIENE COMO FINALIDAD DESARROLLAR UNA AGENDA ENFOCADA EN DISCUTIR TEMAS RELACIONADOS A LAS ASISTENCIAS TECNICAS BRINDADAS POR PARTE DEL FMI EN EL MES DE JULIO PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA ENTRE OTROS TEMAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-150-2022 SAR-DNAF-JDA-1403-2022  FACTURA # 000-001-01-00005050 A FAVOR DE CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA   ORDEN DE COMPRA 044-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° CM-068-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 90101801.  NOTA: ES LA AMPLIACION DEL F-01 01562 (ORDEN DE COMPRA 044-2022)  EN VISTA QUE SE CONTARA CON LA PRESENCIA DE PERSONAL DE SEFIN SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-954-2022.


title: RESERVA POR COMPRA DE 08 ALMUERZOS PARA EL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SIISAR EN FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN LAS INSTALACIONES DEL SAR EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA GTT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-203-2022.  BENEFICIRIO KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA ORDEN DE COMPRA 064-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° CM-083-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 90101801.

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 08 ALMUERZOS POR  EL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SIISAR EN FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN LAS INSTALACIONES DEL SAR EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA GTT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-203-2022 SAR-DNAF-JDA-2064-2022.  FACTURA # 000-002-01-00001831 A FAVOR DE  KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA/ KAVA´S CATERING SERVICE.  ORDEN DE COMPRA 064-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° CM-083-SAR-2022   CODIGO CUBS 90101801.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO GRABIEL A. MEJIA CON CLAVE CATASTRAL 153-547-0581 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1358-2022.  FACTURA: 202208500350  SE REALIZA EL PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO CUENTA 200013433347 SEGUN  OFICIO GG-126-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO REALIZADO AL VEHICULO CON PLACA GHA-0003 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1359-2022 Y CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  BENEFICIARIO OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Y FACTURA N° 000-002-01-00000711.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: RESERVA POR COMPRA DEL 6 UNIDADES DE KIT DE MANTENIMIENTO HP MFP 605 F2G76A Y 4 UNIDADES DE KIT DE MANTENIMIENTO HP MPF M630 (PIEZA 110V-B3M77A) PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1029-2022 Y SAR-DNAF-JDA-1028-2022.  BENEFICIARIO RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 062-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° CM-072-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 44103103.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DEL 3 UNIDADES DE KIT DE MANTENIMIENTO HP MFP 605 F2G76A Y 4 UNIDADES DE KIT DE MANTENIMIENTO HP MPF M630 (PIEZA 110V-B3M77A) PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1837-2022.  FACTURA: 000-001-01-00102358 BENEFICIARIO RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 062-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° CM-072-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 44103103.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA GHA0013 ASIGNADO A LA OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1360-2022. CONTRATO SAR-DNAF-010-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000777 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.