title: SUMINISTRO DE: (1) ADQUISICION DE INODORO I.S. PETIT GARZON DUAL FLUSH BONE		 (1) ADQUISICION DE LAVAMANOS INCE OLYMPUS PEDES 4 BONES S/ACCS		 (1) ADQUISICION DE GRIFO LAVAM 2M 4 CROMA 19.00369.002		 (1) ADQUISICION DE TUBO ABASTO MET AS-B-40 3/8X7/8X16 COFLEX		 (2) ADQUISICION DE VALV ESCUADRA P/LAVAM 1/2X3/8 VB 579		 (1) ADQUISICION DE TUBO ABASTO MET AS-B-40 3/8X7/8X16 COFLEX		 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  MEMORANDO SFP-33-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-059 ORDEN DE COMPRA 052-2022 ACTA DE APERTURA SEFIN-02-2022

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO:: (1) ADQUISICION DE INODORO I.S. PETIT GARZON DUAL FLUSH BONE		 (1) ADQUISICION DE LAVAMANOS INCE OLYMPUS PEDES 4 BONES S/ACCS		 (1) ADQUISICION DE GRIFO LAVAM 2M 4 CROMA 19.00369.002		 (1) ADQUISICION DE TUBO ABASTO MET AS-B-40 3/8X7/8X16 COFLEX		 (2) ADQUISICION DE VALV ESCUADRA P/LAVAM 1/2X3/8 VB 579		 (1) ADQUISICION DE TUBO ABASTO MET AS-B-40 3/8X7/8X16 COFLEX		 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  MEMORANDO SFP-33-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-059 ORDEN DE COMPRA 052-2022 ACTA DE APERTURA SEFIN-02-2022 FACTURA N° 000-009-01-00026164 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

scheme: HN-RTN

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

faxNumber: ND

telephone: ND

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE : (01) SUSCRIPCION DE SERVICIOS POR PERIODO DE UN AÑO DE @ RISK IND-G371YR (1000-1-1005-R) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTINGENCIAS FISCALES  MEMORANDO UCF-084-2022 ORDEN DE COMPRA 775-2022 DICTAMEN TECNICO UIT-M-191-2022 PROCESO DE COMPRA : SEFIN-CM-GC-DCS-2022-307 ACTA DE APERTURA N°039-2022 FACTURA 000-001-01-00005835 ACTA DE RECEPCION  ACTA DE COMPROMISO

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS QUIENES PARTICIPARON EN EL EVENTO: GRAN LANZAMIENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE).  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. DM-098-2022

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

type: REC


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE¨: (01)SERVICIO DE  ARRENDAMIENTO DE HP JET MANAGED MFP E62655DN SERVICIO DURENTE UN PERIODO DE UN MES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEMORANDO UAI-510-2022 ORDEN DE COMPRA:800-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-328 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-328 FACTURA 000-001-01--00011378 ACTA DE RECEPCION


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO DE FECHA 03 DE OCTUBRE / 2022 ORDEN DE COMPRA 605-2022 NUMERO DE PROCESO:SEFIN-CM-GC-DCS-2022-258 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-258 FACTURA 000-001-01-00009474 Y 000-001-01-00009473 ACTA DE RECEPCION


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL. COLOR BLANCO DE 400 MTS (10)  ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MINI ROLL COLOR BLANCO DE 300 MTS (10) CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES COLOR BLANCO (CAJA GRANDE) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-075 ORDEN DE COMPRA 798-2022 ACTA DE APERTURA No.039-2022 FACTURA:000-002-01-00001534 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO ADGP-0206-2022


title: SUMINISTRO DE: (2000) ADQUISICION DE 2000 MERIENDAS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS PARCIALMENTE DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA A LAS 10:00AM Y POR LA TARDE A LAS 2:30PM Y 4:00PM EN EL MES DE MAYO 2022 A LOS BENEFICIARIOS DEL PPICPU SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORNADO UCP-046-2022 ORDEN DE COMPRA 48-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-01 ACTA DE SELECCION Y ADJUDICACION DE COTIZACION  MEMORANDO UCP-053-2022 ACTA DE APERTURA SEFIN-03-2022

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2000)  MERIENDAS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS PARCIALMENTE DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA A LAS 10:00AM Y POR LA TARDE A LAS 2:30PM Y 4:00PM EN EL MES DE MAYO 2022 A LOS BENEFICIARIOS DEL PPICPU. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORNADO UCP-046-2022. ORDEN DE COMPRA No.048-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-01. ACTA DE SELECCION Y ADJUDICACION DE COTIZACION.  MEMORANDO UCP-053-2022. ACTA DE APERTURA SEFIN-03-2022. SE AFECTA LA ACTIVIDAD 1 EN VISTA QUE AÙN NO SE HABIA HECHO LA SEPARACION DE PRESUPUESTO. FACTURA No.006-001-01-00000505. ACTA DE RECEPCIÒN. INFORME DE LA EMPRESA. MEMORANDUM UCP-144-2022.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (400)  COCA COLA LATA 12 ONZ SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDO ADGP-0183/2022 ORDEN DE COMPRA 741-2022 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DGP-2022-076 ACTA DE APERTURA Nª039-2022 FACTURA 000-001-01-00958455 ACTA DE RECEPCION  MEMORANDO ADGP-0207/2022


title: ADQUISCION DE ; ALIMENTOS VARIOS  SOLICITADOS POR  EL DESPACHO MINISTERIAL  SEGUN MEMORANDO DM-080 Y MEMORANDO DM-092 DE SEFIN  SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-2022 SEGUN PROCESO DE COMPRA  SEFIN-CM-GC-DCS-324 SEGUN ACTA DE APERTURA No SEFIN-CM-GC-DCS-324

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  ALIMENTOS VARIOS  SOLICITADOS POR  EL DESPACHO MINISTERIAL   SEGUN MEMORANDO DM-080 Y MEMORANDO DM-092 DE SEFIN  SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-2022 SEGUN PROCESO DE COMPRA  SEFIN-CM-GC-DCS-324 SEGUN ACTA DE APERTURA No SEFIN-CM-GC-DCS-324 FACTURA 000-001-01-00009863 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE ACTA DE RECEPCION


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

ue: 28 - COMISIÓN TÉCNICA LIQUIDADORA SEFIN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 12 - LIQUIDADORA

rationale: PARA PAGO DE SUMINISTRO DE: 25 SILLAS RESPALDO DE MAYA CON MARCO DE POLIPROPILENO ASIENTO TAPIZADO EN TELA BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO BASE GIRATORIA DE PVC REFORZADO CON 05 RUEDAS SOPORTE LUMBAR FIJO CAPACIDAD DE PESO DE 240 LIBRAS COLOR NEGRO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL CORDINACIÓN DE FRAMQUICIA ADUANERA  MEMORANDUM DGCFA-DG-790-2022 ORDEN DE COMPRA 809-2022 NUMERO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2022-329 ACTA NUMERO 329-2022 SE UTILIZAN ESTOS FONDOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL CORDINACIÓN DE FRANQUICIA ADUANERA POR NO CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PARA LA COMPRA DE ESTAS SILLAS. FACTURA No. 001-005-01-00002956


ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR ROMULO HERNANDEZ MEJIA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS (F01-10666).  PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR A LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA TRIBUTARIA QUIEN ESTARÁ PARTICIPANDO EN TALLER PARA LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS ORGANIZADO POR EL COHEP.  SE ADJUNTA: - MEMORANDO No. DGCFA-DG-782-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-10666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-10666-1-0

type: OFI


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (01) ENGRAPADORA INDUSTRIAL 240H SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDO SFP-131-2022 ORDEN DE COMPRA 813-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-274 ACTA DE APERTURA N°037-2022 FACTURA 000-001-01-00009867 ACTA DE RECEPCION


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS CON LEYENDA SECRETARÍA DE FINANZAS SECRETARÍA GENERAL ESCUDO DE HONDURAS. (1) SELLO AUTOMATICO FACSIMIL CON FIRMA COMPLETA. (1) SELLO AUTOMATICO FACSIMIL CON MEDIA FIRMA. (10) BOTES DE TINTA EN GOTERO COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-194-2022. ORDEN DE COMPRA No.058-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-COM-GC-DCS-2022-064. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.003-2022. FACTURA No.000-004-01-00005177. ACTA DE RECEPCIÓN.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (01) PERFORADORA  INDUSTRIAL  SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDO SFP-131-2022 ORDEN DE COMPRA 814-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-274 ACTA DE APERTURA N°037-2022 FACTURA 000-002-01-00001538 ACTA DE RECEPCION


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (01) ENCUADERNADORA DE ANILLOS PLASTICO MANUAL SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDO SFP-131-2022 ORDEN DE COMPRA 760-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-274 ACTA DE APERTURA N°037-2022 FACTURA 000-001-01-00009868 ACTA DE RECEPCION DE BIENES  FICHA DE BIENES


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (01) GUILLOTINA PARA CORTAR PAPEL SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDO SFP-131-2022 ORDEN DE COMPRA 759-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-274 ACTA DE APERTURA N°037-2022 FACTURA 000-002-01-00001527 ACTA DE RECEPCION DE BIENES FICHA DE BIENES


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2022 CON EL CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRANSPORTARÁ AL SUB SECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO BINACIONAL CON AUTORIDADES PORTUARIAS DE LA HERMANA REPÚBLICA DE EL SALVADOR SOBRE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OTROS TEMAS A REALIZARSE EN EL SALÓN EMPERADOR I Y II DEL CENTRO DE CONVENCIONES COPANTL EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP).  SE ADJUNTA MEMORANDO No. SCIP-026-2022.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


title: SUMINISTRO DE: (2) TÓNER CANON GPR-55 COLOR YELLOW. (2) TÓNER CANON GPR-55 COLOR CYAN. (2) TÓNER CANON GPR-55 COLOR MAGENTA. (3) TÓNER CANON GPR-55 COLOR NEGRO. (5) TÓNER GPR-57. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL Y LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM AL-155-2022 / PI-001-2022. ORDEN DE COMPRA No.060-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-065. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.003-2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) TÓNER CANON GPR-55 COLOR NEGRO. (5) TÓNER GPR-57. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL Y LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM AL-155-2022 / PI-001-2022. ORDEN DE COMPRA No.060-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-065. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.003-2022. FACTURA No.000-003-01-00008735. ACTA DE RECEPCIÒN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-1071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-1071-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (01) SELLO ESTILO FACSIMILE BASE DE MADERA 10X4.5CM (01) SELLO ESTILO BOLSILLO SHINY SHINY MODELO S-Q32 (01) SELLO ESTILO BOLSILLO SHYNI MODELO S-Q32 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDO DM-033-2022 ORDEN DE COMPRA 061-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DM-2022-067 ACTA DE APERTURA N° 003 FACTURA 000-004-01-00005172 ACTA DE RECEPCION


title: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 008-2022 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2022-035 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 EMPRESA ADJUDICADA CENTROMATIC CREDITO PÚBLICO  SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-003-01-00009734 RECIBO L 1149.98 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO  NOTA: SE GENERA NUEVO F01 EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE TOMO UN OBJETO DEL GASTO DIFERENTE AL DESCTITO EN EL CONTRATO 008-2022 (RESERVA PRESUPUESTARIA F01-4831)

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


LA CASA DEL PINTOR S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: 3ERA Y 4TA AVENIDA 7TA CALLE

legalName: LA CASA DEL PINTOR S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: SUMIINISTRO DE: (50) POSTES DE 2 1/2X0.36MM  (500) CLAVO ALEMAN DE ACERO 1X2.7 25MM (3000) TORNILLO P/AGLOMERADO 6-20X7/16 (2) CEMENTO UNO ARGOS BOLSA SOLIICTADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES PARA REALIZAR VARIAS REMODELACIONES EN OFICINAS DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-330 ORDEN DE COMPRA 816-2022 ACTA DE APERTURA  SEFIN-CM-GC-DCS-2022-330 FACTURA:001-002-01-00001935 ACTA DE RECEPCION


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMIINISTRO DE: (30) ESQUINEROS METALICOS (CODIGO 573) SOLIICTADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES PARA REALIZAR VARIAS REMODELACIONES EN OFICINAS DE LA SEFIN PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-330 ORDEN DE COMPRA 818-2022 ACTA DE APERTURA  SEFIN-CM-GC-DCS-2022-330 FACTURA:000-001-01-00010138 ACTA DE RECEPCION


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR :ADQUISICION DE : 1000 BOLSAS PLASTICAS COLOR ROJO DE BIOSEGURIDAD DE 24X32 TIPO GRUESA SOLICITADO POR LA CLINICA DE SEFIN SEGUN MEMORANDO No SF-157-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No820-2022 SEGUN PROCESO No SEFIN-CM-GC-DCS-333 SEGUN ACTA DE APERTURA  No SEFIN-CM-GC-DCS-333 SEGUN FACTURA No000-001-01-00009901


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) UNIDADES DE LAMINAS TABLA YESO REGULAR 4X8X1/2 GPN (10) BALDES DE MASILLA P/TABLA YESO JUNTEX 28KG (2) UNIDADES DE TIJERA HOJALATERO 10´´ ONSITE 713153 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  MEMORANDO SG-033-2022 ORDEN DE COMPRA 815-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-330 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-330 FACTURA N° 000-009-01-00029539 RECIBO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) UNIDADES DE SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2 1/2X2X10´´ (3000) UNIDADES DE TORNILLO P/MET. PAN SDPP#6X7/16 NEG. PUNTA (20) GALONES DE PINTURA L. KAT. PRO-9017-GLN BLCO. HUESO (2) CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGX250´ 221651(604-6601) SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  MEMORANDO SG-033-2022 ORDEN DE COMPRA 817-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-330 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-330 FACTURA PRODORMA S01T11CO339982 RECIBO SOLVENCIA FISCAL VIGENTE ACTA DE COMPROMISO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMSOLSO POR GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR INSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DGCFA-DG-077-2022.

MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL

legalName: MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 012-2022 DERIVADO DE LA   LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-007-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EMPRESA ADJUDICADA CONSORCIO DATUM-SOAINT EMPRESA LIDER DATUM  HONDURAS

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 2 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 1 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas

actividadObra: 1 - MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE APOYO DE LA GESTION DE FINANZAS PUBLICAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :100 GA :1 F-01: 1077-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-007-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-1077-1-0


title: CONTRATACION DE SUMINISTRO DE: (1) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CON VIDRIO POLARIZADO BRAZO HIDRÁULICO Y CONTRAMARCO CON MEDIDAS: ALTO: 2.09 CENTÍMETROS Y DE ANCHO: 1.06 CENTÍMETROS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEMORANO CON FECHA DEL 28-03-2022 ORDEN DE COMPRA 78-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-057 ACTA DE APERTURA N° 3-2022

ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE SUMINISTRO:: (1) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CON VIDRIO POLARIZADO BRAZO HIDRÁULICO Y CONTRAMARCO CON MEDIDAS: ALTO: 2.09 CENTÍMETROS Y DE ANCHO: 1.06 CENTÍMETROS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEMORANO CON FECHA DEL 28-03-2022 ORDEN DE COMPRA 78-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-057 ACTA DE APERTURA N° 3-2022 FACTURA N° 000-001-01-00000352 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) TÓNER HP COLOR NEGRO CF410A. (6) TÓNER HP COLOR CYAN CF411A. (6) TÓNER HP COLOR NEGRO CE255A. (5) TÓNER HP CF287A. (4) TÓNER HP COLOR YELLOW CF412A. (4) TÓNER HP COLOR MAGENTA CF413A. (4) TÓNER HP COLOR NEGRO CF360A. (1) TÓNER HP COLOR CYAN CF361A. (4) TÓNER HP COLOR YELLOW CF362A. (4) TÓNER HP COLOR MAGENTA CF363A. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-001-2022. ORDEN DE COMPRA No.085-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-066. ACTA DE APERTURA No.003-2022. FACTURA No.000-001-01-00028393. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE: (2) BOLETOS AEREOS A FAVOR DE: EDGARDO ALBERTO NÚÑEZ FLORES REIVI GADIEL CASTRO ZAMBRANO DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022  A ROATÁN ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE INTERCONEXIÓN DE LAS ALCALDÍAS Y UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SAMI Y SIAFI ASÍ COMO TAMBIÉN SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA: - MEMORANDO No. UIT-M-372-2022.


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE: (3) BOLETOS AEREOS A FAVOR DE: ADA LORENA GODOY LILIAM ELIZABETH MEDINA QUIÑONEZ FREDY ANTONIO CERRATO AGUILAR DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR INSPECCIÓN IN SITU EN LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE PETRÓLEOS DE ROATÁN S.A. (PETROA) ROATÁN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (RECO) INVERSIONES DEL CARIBE S.A. (INVERCA) BAY ISLAND PETROLEUM S.A. (BIP) COMISIÓN ADMINISTRADORA DE ZONAS LIBRES TURÍSTICAS DE ROATÁN ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA.  SE ADJUNTA: - MEMORANDO No. DGPT-M-673-2022.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE: (1) BOLETO AEREO A FAVOR DE: LA SEÑORA MINISTRA RIXI MONCADA GODOY POR VIAJE DE RETORNO A HONDURAS EL SABADO 03 DE DICIEMBRE DEL 2022. CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA DELEGACIÓN QUE VIAJÓ A LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA PARA ASISTIR EN LA NEGOCIACIÓN DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA CICIH EN HONDURAS. CABE MENCIONAR QUE LAS REUNIONES SE EXTENDIERON AL DIA VIERNES POR LA TARDE-NOCHE POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA NUEVA COMPRA DEL BOLETO AEREO EN VISTA QUE CON LA AEROLINEA QUE DE INICIO SE ADQUIRIERON LOS BOLETOS AEREOS NO CONTABA CON DISPONIBILIDAD PARA EL DIA SABADO 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.  SE ADJUNTA: - MEMORANDO No.DM-100-2022. - MEMORANDO No.DM-096-2022. -OFICIO No. GA-220-2022. -OFICIO No. GA-242-2022. -AUTORIZACIÓN No. 010-2022-A-. - OFICIO No.DSM_143-2022.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) TÓNER ESTANDAR PARA B400/05 MARCA XEROX ORIGINAL. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-AA-109-2022 / CGR-AA-004-2022. ORDEN DE COMPRA No.049-2022. MEMORANDUM AA-016-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2022-004. ACTA DE APERTURA No.003-2022. FACTURA No.000-002-01-00021688. MEMORANDUM CGR-AA-21-2022. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM CGR-AA-23-2022.


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO PARA EL MES DE ABRIL 2022. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TÉCNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-M-059-2022. ORDEN DE COMPRA No.046-2022. MEMORANDUM UIT-M-076-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2022-004. ACTA DE APERTURA No.002-2022. SE ADJUNTA FORMATO DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO SEFIN-CM-GC-UIT-2022-004. FACTURA No.000-002-01-00010285. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÒN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CONTRATACION DE DESINSTALACION TRASLADO E INSTALACION DE PIZARRA DE VIDRIO CON MEDIDAS 2.31MTS DE ANCHO X 1.14MTS DE ALTO. EL TRASLADO ES DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO EN EL SALON DE SESIONES HECTOR MEDINA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS HACIA EL EDIFICIO DEL MERCEDITAS AGURCIA EN LAS OFICINAS DEL COODINADOR DEL PROGRMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  MEMORANDO SFP-051-2022 ORDEN DE COMPRA 88-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-078 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-078 FACTURA N° 000-001-01-00000351 CONSTANCIA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMSOLSO POR GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR EXPEDIENTES A LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA 2022.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DGCFA-DG-128-2022.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: PAGOS POR SUMINISTRO DE: (120) COFFE BREAK EMPACADOS INCLUYENDO 2 BOQUITAS SALADAS Y 2 DULCES Y REFRESCO DE LATA PEQUEÑO (2) PASTELES GRANDE SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDO SFP-056-2022 ORDEN DE COMPRA 94-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-090 ACTA DE APERTURA N° SEFIN-CM-GC-DCS-2022-090 FACTURA N° 000-001-01-0002509 RECIBO 004458 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE CAFETERA HAMILTON 45 TAZAS CON MEDIDOR  SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  MEMORANDO SFP-038-2022 ORDEN DE COMPRA 79-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-060 ACTA DE APERTURA N°003-2022 FACTURA N° 000-001-01-00007598 CERTIFICADO DE GARANTIA FICHA DE BIENES EN EL SISTEMA DE SIAFI ACTA DE RECEPCION DEL BIEN  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE; (1) UNIDAD DE ITB PARA FOTOCOPIADORA CANON IR ADV-555Oi (1) UNIDAD DE RODO DE PRESION PARA FOTOCOPIADORA CANON IR ADV-555Oi SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  MEMORANDO GAD-209-2022 ORDEN DE COMPRA 90-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-061 ACTA DE APERTURA N° 3-2022 FACTURA N° 000-001-01-00001151 RECIBO N°1011 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE DE CAMBIO DE REPUESTO POR PARTE DE BIENES NACIONALES SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) UNIDADES DE CALCULADORAS DE 12 DIGITOS CASIO (7) UNIDADES DE TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-249-2022 ORDEN DE COMPRA 81-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-62 ACTA DE APERTURA N°3-2022 FACTURA N° 000-001-01-00007632 RECIBO 2082 ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :100 GA :1 F-01: 1094-1-0 - SUMINISTRO DE: (102) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20/ TAMAÑO CARTA MARCA ICOPY SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS  MEMORANDO DGID- 063-2022 ORDEN DE COMPRA 066-2022 MEMORANDO DGID- 091-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DGID-2022-005 ACTA DE APERTURA N°003-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-1094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-1094-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (86) UNIDADES DE AMBIENTAL SAPOLIO DESINFECTANTE EN AERO360ML CJX12(BT) (21) GALONES DE JABON JABON CLASICO GEMELA´S / CON AROMA (GL) (22) UNIDADES DE PASTE VERDE BRITEX SIN MARCA CJ144U. (U) (31) UNIDADES DE AMBIENTAL GLADE AE BX400ML (12B) VARIADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDO DGID 064-2022 ORDEN DE COMPRA 067-2022 MEMORANDO DGID-091-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DGID-202-006 ACTA DE APERTURA N°003-2022 FACTURA 000-001-01-00149091 MEMORANDO 107-2022 ACTA DE RECEPCION


name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (45) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL400 MTS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS  MEMORANDO DGID-061-2022 ORDEN DE COMPRA 064-2022 MEMORANDO DGID-091-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DGID-2022-003 ACTA DE APERTURA N° 003 - 2022 FACTURA 000-001-01-00000119 ACTA DE RECEPCION  MEMORANDO DGID-182-2022


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (219) PAQUETES DE TOALLAS DESINFECTANTE CON ALCOHOL /PAQ DE 50 UNIDADES AL 75% ALCOHOL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTUTUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDO DGID- 065-2022 ORDEN DE COMPRA 068-2022 MEMORANDO DGID- 091-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DGID-2022-007 ACTA DE APERTURA N°003-2022 FACTURA 000-001-01-00009660 ACTA DE RECEPCION


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :100 GA :1 F-01: 1099-1-0 - SUMINISTRO DE: (1) BANDERA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS EN TELA SATÍN COLOR TURQUESA PARA INTERIOR CON MEDIDAS 82x42. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-214-2022. ORDEN DE COMPRA No.096-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-077. ACTA DE APERTURA No.004-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-1099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-1099-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (17) PAQUETE DE CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR (01) CAJA DE TE SUPREMO MANZANILLA 20 UN 20 G  (01) CAJA DE TE MCCORMICK JAMAICA 35 GR 25´S (02) LATA DE TE LIPTON LATA 5 LIBRAS  (03) BOTES DE CREMORA RED WHITE 35.3OZ (03) PAQUETES DE REFRESCOS PEPSI LATA 24X355 ML  (01) PAQUETES DE REFRESCOS CANADA DRY LATA 24X12 OZ (01) PAQUETES DE REFRESCOS NORMA/ LATA 12 OZ X 24 UN SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS  MEMORANDO DGID-059-2022 ORDEN DE COMPRA 062-2022 MEMORANDO DGID-097-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DGID-2022-001 ACTA DE APERTURA N° 003 - 2022 FACTURA 000-001-01-00918322 MEMORANDO DGID-209-2022 ACTA DE RECEPCION


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2022-2023 DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-GC-017-2021 ADJUDICADA MEDIANTE RESOLUCION INTERNA N° 016-2022 A LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL S.A.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO TOTAL DE LA POLIZA No 01-01-08-00-02019466 CORRESPONDIENTE A  LA ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2022-2023 DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-GC-017-2021 ADJUDICADA MEDIANTE RESOLUCION INTERNA N° 016-2022 A LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. SE ADJUNTA: N° DE FACT 0000490 RECIBO L 158236.10 SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE POLIZA DE VEHICULOS COPIA DE COMPROBANTE DE STICKERS COPIA DE RESERVA APROBADA COPIA DE CERTIFICACIÓN


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :100 GA :1 F-01: 1102-1-0 - SUMINISTRO DE: (11) PAQUETES DE VASOS SUPERFOM 25´S#6 (08) PAQUETES DE 25 VASOS 10OZ POLYCUPS (08) PAQUETES DE VASOS PLASTIVAL 8OZ PAQ DE 50 UNI (12) PAQUETES DE VASOS DYNAPACK # 10 25´S (08) PAQUETES DE VASOS DYNAPACK # 12 25´S (21) PAQUETES DE VASOS DYNAPACK # 5 PAQ 25 UNI. (14) PAQUETES DE PLATOS # 6 PARTY FOAM 25 UNI  (14) PAQUETES DE PLATOS TERMICOS # 7 FOMPAC PAQU 25UNI (09) PAQUETES DE FOMPAC PLATO TERMICO #9 PAQ 25UNID (148) SERVILLETAS ROSAL 100S (21) ROLLOS DE PREMIER TOALLA MEGAROLL  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDO DGID-060-2022 ORDEN DE COMPRA 063-2022 MEMORANDO DGID-097-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DGID-2022-002 ACTA DE APERTURA N° 003-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-1102-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: (11) PAQUETES DE VASOS SUPERFOM 25´S#6 (08) PAQUETES DE 25 VASOS 10OZ POLYCUPS (08) PAQUETES DE VASOS PLASTIVAL 8OZ PAQ DE 50 UNI (12) PAQUETES DE VASOS DYNAPACK # 10 25´S (08) PAQUETES DE VASOS DYNAPACK # 12 25´S (21) PAQUETES DE VASOS DYNAPACK # 5 PAQ 25 UNI. (14) PAQUETES DE PLATOS # 6 PARTY FOAM 25 UNI  (14) PAQUETES DE PLATOS TERMICOS # 7 FOMPAC PAQU 25UNI (09) PAQUETES DE FOMPAC PLATO TERMICO #9 PAQ 25UNID SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDO DGID-060-2022 ORDEN DE COMPRA 063-2022 MEMORANDO DGID-097-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DGID-2022-002 ACTA DE APERTURA N° 003-2022 FACTURA 000-002-01-00024623 ACTA DE RECEPCION  MEMORANDO DGID-194-2022


objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR PROCESP FRACASADO SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA N° 022-2022


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 TIPO PICK UP PLACA GHA 0112 CHASIS 3N6CD33B400341 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARÌA DE CRÈDITO E INVERSIÒN PÙBLICA Y PERTENECE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN. SOLICITADO POR EL JEFE DEL POOL DE MOTORISTAS. MEMORANDUM CON FECHA 04 DE MAYO 2022. ORDEN DE COMPRA No.112-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-091. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-091. FACTURA No611852089.


title: PAGO EN CONCPETO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A REALIZADO A LA CIUDAD DE TOCOA COLÓN A SOSTENER REUNIONES DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TOCOA COLÓN A EFECTO DE SUSTANCIAR AUDIENCIA EN TRÁMITE DE LA DEMANDA NO. 028-2022 POR CARMELINA MOLINA Y OTROS (79 EMPLEADOS) Y QUE ES PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS). ASÍ MISMO PRESENTARSE EL 17 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO A EFECTO DE SUSTANCIAR AUDIENCIA EN TRÁMITE DE LA DEMANDA NO. 09-2022 PROMOVIDA POR GERMAN ADALID LAGOS Y OTROS (70 EMPLEADOS) Y QUE ES PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS).  SE ADJUNTA: - MEMORANDO No. CIT-456-2022.

CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ

legalName: CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO REEMBOLSO POR DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR AL VICEMINISTRO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA QUIEN ASISTIÓ A SESIÓN ORDINARIA PRESENCIAL NO. 912-2022 A REALIZARSE EN LA SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.  SE ADJUNTA: -MEMORANDO No. SCIP-073-2022.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS Y ATENCIONES  DERIVADAS DE VARIAS REUNIONES REALIZADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DETALLANDO LAS SIGUIENTES FACTURAS:  012-001-01-02676879	L. 835.10 000-001-01-00508954	L. 228.57 001-001-01-00203811	L. 750.00 000-001-01-00290198	L. 128.00 000-001-01-00032505 	L. 980.00 __________________________________ __ TOTAL A REEMBOLSAR    L.   2921.67  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-0104-2022  Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE REFERENTE A LA CREACIÓN DE FONDO ROTATORIO.

GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

legalName: GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 008-2022 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2022-035 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. EMPRESA ADJUDICADA CENTROMATIC CREDITO PÚBLICO  SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-003-01-00009759 RECIBO L 1149.98 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO NOTA: SE GENERA NUEVO F01EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE TOMO UN OBJETO DEL GASTO DIFERENTE AL DESCRITO EN EL CONTRATO NO 008-2022 (RESERVA PRESUPUESTARIA F01-4831)

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE LOTES MODERNOS S.A EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022   NOTA: SE ADJUNTAN LAS FACTURAS Y EL CONTRATO

LOTES MODERNOS S A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS

legalName: LOTES MODERNOS S A

ue: 29 - COMITE TECNICO ADMINISTRACION Y ADQUISICIONES DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL (LIQUIDACION)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: SUMINISTRO DE: AARENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DGCFA TEGUCIGALPA PARA EL MES DE DICIEMBRE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANDUM DGCFA-ADMON-790-2022. ORDEN DE COMPRA No.819-2022. MEMORANDUM DGCFA-DG-782-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2022-021. ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2022-021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE: ARENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DGCFA TEGUCIGALPA PARA EL MES DE DICIEMBRE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANDUM DGCFA-ADMON-790-2022. ORDEN DE COMPRA No.819-2022. MEMORANDUM DGCFA-DG-782-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2022-021. ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2022-021. FACTURA No.006-008-01-00040851. ACTA DE RECEPCION. MEMORANDUM DGCFA-DG-816-2022.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO A FAVOR DE LA EMPRESA INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. (ITG) POR SERVICIOS DE DATA CENTER  AL COMITE DE ADMINISTRACION TECNICO DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD (TASA DE SEGURIDAD) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIUO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.  NOTA: A ESTE BENEFICIARIO ANTERIORMENTE SE LE REALIZO UN PRIMER PAGO POR UN MONTO DE L.301806.00 SEGUN CONTRATO ADJUNTO A ESTE MONTO SE LE APLICO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR UN VALOR DE L.39366.00 DICHA RETENCION NO APLICA POR QUE LA INSTITUCION CUENTA CON UNA RESOLUCION DE EXONERACION DEL PAGO DE IMPUESTO Y LA EMPRESA TAMBIEN ESTA SOMETIDA A PAGOS A CUENTA POR LO TANTO ESTA GERENCIA ESTA PROCEDIENDO A LA DEVOLUCION DE ESTE IMPUESTO A LA EMPRESA (ITG)

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO POR SERVICIO  DE PUBLICIDAD BRINDADO A LA SECRETRAIA DE FINANZAS  A ATRAVES DE DIARIO EL PAIS MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.   1) FACTURA N° 000-002-01-00036979 AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN -LPN-GC-005-2022 PARA LA ADQUISICION DE DOS ELEVADORES MONTO FACTURA 6900.00 IS. 900.00 TOTAL A PAGAR LPS. 6000.00 2) FACTURA N° 000-002-01-00038003 PUBLICIDAD 8X3 SECCION CARTA DE INVITACION CONCURSO PUBLICO NACIONAL SEFIN-CPN-003-GC-003-2022 TOTAL FACTURA LPS. 6900.00 I.S.V LPS. 900.00 TOTAL A PAGAR LPS. 6000.00 3) FACTURA N° 000-002-01-00038004 AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-EC-004-2022 PARA LA ADUISICION DE INFRASESTRUCTURA Y EQUIPO DE COMPUTACION TOTAL FACTURA LPS 6900.00 I.S.V 900.00 TOTAL A PAGAR LPS. 6000.00

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS  A TRAVES DE DIARIO  LA PRENSA  ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.   1)  FACTURA N° 001-002-01-00528037 AVISO SEFIN-LPN-GC-008-2022 CONTRATACION DE SUMINISTROS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL.   MONTO DE  FACTURA             LPS     9200.00 I.S.V.                                        LPS.    1200.00 MONTO A PAGAR                   LPS.     8000.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO VARIOS DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADO POR PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PI-012-2022 PROCESO DE COMPRA  SEFIN-CM-GC-DCS-2022-332 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-332 ORDEN DE COMPRA: 823-2022 FACTURA:000-001-01-00009911 ACTA DE RECEPCION


ADVICEGROUP S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, PASEO LOS PROCERES, TORRES NOVACENTRO, 8VO PISO

legalName: ADVICEGROUP S.A.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (970) LICENCIAS DOWNGRADE ESET DYNAMIC ENDPOINT PROTECTION POR UN PERIODO DE 6 MESES. SOLICITADO POR EL PROYECTO GALEL DE LA SEFIN. MEMORANDUM GALEL-M-030-2022. ORDEN DE COMPRA No.821-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2022-020. CUADRO DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2022-020. ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-UEP-2022-020. MEMORANUM GALEL-M-038-2022. FACTURA No.000-003-01-00000114. ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM GALEL-039-2022.


title: PAGO POR SERVIVICIOS DE PUBLICACIONES BRINDADO A LA  SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE DIARIO LA TRIBUNA  PERIODICOS Y REVISTAS  S.A. DE C.V.   1) FACTURA N° 000-008-01-00022117 AVISO DE LICITACION PUBLICA SEFIN-LPN-GC-008-2022   POR LPS. 6900.00 ISV. 900.00 MONTO A PAGAR FACTURA LPS. 6000.00   2). FACTURA N° 000-008-01-00022147 AVISO DE LICITACION PUBLICA SEFIN-LPN-006-2022 TOTAL FACTURA LPS. 6900.00 ISV. 900.00 TOTAL A PAGAR LPS. 6000.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA TESSA MICHELL FLORES ESPINOZA POR GASTOS Y ATENCIONES DERIVADAS DE VARIAS REUNIONES REALIZADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-006-2022 (DM-089-2021).

TESSA MICHELL FLORES ESPINOZA

legalName: TESSA MICHELL FLORES ESPINOZA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: PRODUCTOS VARIOS DE PAPEL Y CARTÒN. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÙBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-AA-003-2022 / CGR-AA-125-2022. ORDEN DE COMPRA No.055-2022. MEMORANDUM AA-018-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2022-001. ACTA DE APERTURA No.003-2022. FACTURAS No.000-004-01-00005549. MEMORANDUM CGR-AA-032-2022. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM CGR-AA-033-2022.


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (1) CORTINA DE 1.40 MTS DE ANCHO X 1.83 MTS DE ALTO                                   (1) CORTINA DE 1.65 MTS DE ANCHO X 1.83 MTS DE ALTO                                 (1) CORTINA DE 1.35 MTS DE ANCHO X 1.83 MTS DE ALTO                                     (1) CORTINA DE 1.65 MTS DE ANCHO X 1.83 MTS DE ALTO                                    (1) CORTINA DE 1 MTS DE ANCHO X 1.83 MTS DE ALTO                                        (1) CORTINA DE 1 MTS DE ANCHO X 1.83 MTS DE ALTO                                        (1) CORTINA DE 2.16 MTS DE ANCHO X 1.83 MTS DE ALTO                                 (1) CORTINA DE 1.62 MTS DE ANCHO X 1.83 MTS DE ALTO                                     SE HARA INSTALACION Y MANO DE OBRA JUNTO CON LOS MATERIALES SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDO DM-084-2022 ORDEN DE COMPRA 824-2022 MEMORANDO ADGP-0202-2022 DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-340 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-340 FACTURA N° 000-001-01-00009988 RECIBO 3327 COMPROBANTE DE ENTREGA  CERTIFICADO DE GARANTIA  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  ACTA DE RECEPCION


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS VARIOS. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÙBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-AA-002-2022 / CGR-AA-126-2022. ORDEN DE COMPRA No.095-2022. MEMORANDUM AA-018-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2022-003. ACTA DE APERTURA No.003-2022. FACTURA No.000-001-01-00916327. MEMORANDUM CGR-AA-030-2022. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM CGR-AA-029-2022.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVESRION TOTAL POR ERROR EN ASIGANCION DE OBJETOS DE GASTO. SUMINISTRO DE: (20) GALONES DE JABÒN LIQUIDO P/MANOS. (60) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL P/DISPENSADOR DE 400 MTS. (30) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MINI ROLL P/DISPENSADOR DE 150 MTS. (30) ROLLOS DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADA P/DISPENSADOR. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÙBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-AA-124-2022 / CGR-AA-001-2022. ORDEN DE COMPRA No.053-2022. MEMORANDUM AA-018-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2022-002. ACTA DE APERTURA No.003-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-1466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-1466-1-0


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :100 GA :1 F-01: 180-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 001 AL CONTRATO N° 015-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2021  EMPRESA ADJUDICADA CABLE COLOR CON VIGENCIA DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2022 LOTES N° 2 4 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-180-1-0

description: PAGO DE LOS 26 DIAS DEL MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 001 AL CONTRATO N° 015-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2021  EMPRESA ADJUDICADA CABLE COLOR CON VIGENCIA DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2022 LOTES N° 2 4 5 SE ADJUTA: N° DE FACTURA 056-005-01-00073483 RECIBO L 249136.83 SOLVENCIA FISCAL  DICTAMEN UIT-0-0033-2022 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE PRORROGA N° 001  COPIA DE CONTRATO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA PRORROGA N° 001 AL CONTRATO N° 022-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-011-2020 EMPRESA ADJUDICADA INGELMEC  VIGENCIA DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2022

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE LOS 26 DIAS DEL  MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A  LA PRORROGA N° 001 AL CONTRATO N° 022-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-011-2020 EMPRESA ADJUDICADA INGELMEC  VIGENCIA DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2022 SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-002-01-00010018 RECIBO L 68263.60 INFORME DE SERVICIO TÉCNICO  DICTAMEN UIT-0-0024-2022 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE PRORROGA N°1  COPIA DE CONTRATO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA PRORROGA N° 001 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA DEL 03 AL 26 DE ENERO DEL 2022 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE LOS 26 DIAS DEL MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A  LA PRORROGA N° 001 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA DEL 03 AL 26 DE ENERO DEL 2022 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00002078 RECIBO L 866499.00 SOLVENCIA FISCAL  INFORME DE LA EMPRESA  REQUISICIÓN DE MATERIALES  CONSTANCIAS DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE PRORROGA N° 1 FIRMADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO


REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :100 GA :1 F-01: 183-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA PRORROGA N° 001 AL CONTRATO N° 014-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2020 EMPRESA ADJUDICADO REYTEL S.DE RL DE CV VIGENCIA DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2022 LOTES N° 1 Y 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-183-1-0

description: PAGO DE LOS 26 DIAS DEL MES DE ENERO PARA LA PRORROGA N° 001 AL CONTRATO N° 014-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2020 EMPRESA ADJUDICADO REYTEL S.DE RL DE CV VIGENCIA DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2022 LOTES N° 1 Y 3 SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-002-01-00007992 RECIBO L 103686.52 SOLVENCIA FISCAL  DICTAMEN UIT-0-039-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE PRORROGA N° 1


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 024-2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN 2022 II ETAPA  DERIVADO DE LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-014-2021   LOTE ADJUDICADO UNO (1) EMPRESA ADJUDICADA CENTROMATIC S.A.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 025-2022  PARA LA AQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN 2022 II ETAPA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-014-2021 LOTE ADJUDICADO DOS (2) EMPRESA ADJUDICADA LUFERGO

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 026-2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN 2022 II ETAPA  DERIVADO DE LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-014-2021 LOTE ADJUDICADO TRES (3) EMPRESA ADJUDICADA COMPONENTES EL ORBE S.A.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 025-2022  PARA LA AQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN 2022 II ETAPA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-014-2021 LOTE ADJUDICADO DOS (2) EMPRESA ADJUDICADA LUFERGO  NOTA: EL PAGO DEL PROCESO N° SEFIN-LPN-GC-014-2021 SE REALIZARA AFECTANDO FLUJO DE CAJA 2023 Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2022.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 024-2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN 2022 II ETAPA  DERIVADO DE LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-014-2021   LOTE ADJUDICADO UNO (1) EMPRESA ADJUDICADA CENTROMATIC S.A. NOTA: EL PAGO DEL PROCESO N° SEFIN-LPN-GC-014-2021 SE REALIZARA AFECTANDO FLUJO DE CAJA 2023 Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2022.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 026-2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN 2022 II ETAPA  DERIVADO DE LA  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-014-2021 LOTE ADJUDICADO TRES (3) EMPRESA ADJUDICADA COMPONENTES EL ORBE S.A. NOTA: EL PAGO DEL PROCESO N° SEFIN-LPN-GC-014-2021 SE REALIZARA AFECTANDO FLUJO DE CAJA 2023 Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2022.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA PRORROGA N° 002 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2021 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX VIGENCIA DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

rationale: PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022 A  LA PRORROGA N° 002 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2021 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX VIGENCIA DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022 SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00002093 RECIBO L 1083123.75 N° DE FACT 000-001-01-00002092 RECIBO L 1083123.75 CONSTANCIAS DE SERVICIOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022 INFORME DE CODELEX REQUISICION DE MATERIALES  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE PRORROGA N° 2  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DE LOS CUATRO DIAS DEL MES DE ENERO PARA LA PRORROGA N° 002 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2021 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX VIGENCIA DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022 SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00002091 RECIBO L 144416.50 CONSTANCIAS DE LAS DIRECCIONES  INFORME DE CODELEX COPIA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES ORIGINAL EN EL PRIMER PAGO CON F01-181 COPIA DE SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE PRORROGA N° 2  COPIA DE CONTRATO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :100 GA :1 F-01: 199-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA PRORROGA N° 002 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 014-2021 PARA  LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2020 EMPRESA ADJUDICADA REYTEL S.DE R.L.DE CV  VIGENCIA DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022 LOTES N° 1 Y 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-199-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A  LA PRORROGA N° 002 DEL CONTRATO N° 014-2021 PARA  LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2020 EMPRESA ADJUDICADA REYTEL S.DE R.L.DE CV  VIGENCIA DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022 LOTES N° 1 Y 3 SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-002-01-00008166 RECIBO L 119638.42 N° DE FACTURA 000-002-01-00008305 RECIBO L 119638.42 DICTAMEN UIT-0-046-2022 SOLVENCIA FISCAL  RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE PRORROGA N° 2 COPIA DE CONTRATO FIRMADO


ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :100 GA :1 F-01: 209-1-0 - SUMINISTRO DE: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EL MES DE ENERO AÑO 2022 POR VALOR DE 70000 LPS CON UN PORCENTAJE DE 5% DE GASOLINA Y 95% DE DIESEL  SEGUN CRITERIOS A EVALUAR  SOLICITADO POR POLL DE MOTORISTAS FECHA 03/01/2022 MEMORANDO CON FECHA 03/01/2022 ORDEN DE COMPRA 02-2022 DICTAMEN TECNICO POOL DE MOTORISTAS 07/01/2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-001 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-209-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EL MES DE ENERO AÑO 2022 POR VALOR DE 70000 LPS CON UN PORCENTAJE DE 5% DE GASOLINA Y 95% DE DIESEL  SEGUN CRITERIOS A EVALUAR  SOLICITADO POR POLL DE MOTORISTAS FECHA 03/01/2022 MEMORANDO CON FECHA 03/01/2022 ORDEN DE COMPRA 02-2022 DICTAMEN TECNICO POOL DE MOTORISTAS 07/01/2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-001 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-001 RECIBO 25012018-406 CUADRO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ENERO 2022 FACTURAS VARIAS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :100 GA :1 F-01: 200-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 2 AL CONTRATO N° 015-2021 PARA  LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2021 EMPRESA ADJUDICADA CABLE COLOR S.A DE C. V.  LOTES n° 2 4 Y 5 VIGENCIA DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-200-1-0

description: PAGO DE LOS CUATRO DIAS DEL MES DE ENERO Y DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N° 2 AL CONTRATO N° 015-2021 PARA  LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2021 EMPRESA ADJUDICADA CABLE COLOR S.A DE C. V.  LOTES n° 2 4 Y 5 VIGENCIA DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022 SE ADJUNTA: N° DE FACT 056-005-01-00077767 RECIBO L 38328.75 N° DE FACT 056-005-01-00077768 RECIBO L 287465.50 N° DE FACT 056-005-01-00077769 RECIBO L 287465.50 DICTAMEN UIT-0-051-2022 SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE PRORROGA N° 2


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA PRORROGA N° 002 AL CONTRATO N° 022-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-011-2020 EMPRESA ADJUDICADA INGELMEC  VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

rationale: PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 20222  PARA LA PRORROGA N° 002 AL CONTRATO N° 022-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-011-2020 EMPRESA ADJUDICADA INGELMEC  VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2022 SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-002-01-00010286 RECIBO L 68263.30 DICTAMEN UIT-0-045-2022 INFORME TECNICO  N° DE FACT 000-002-01-00010287 RECIBO L 68263.60 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE PRORROGA N° 2 DEL CONTRATO  COPIA DE CONTRATO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA PRORROGA N° 003 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2021 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA UNO (1) DE ABRIL AL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2022 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2023 PARA LA PRORROGA N° 003 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2021 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA UNO (1) DE ABRIL AL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2022 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX  SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00002119 RECIBO L 1083123.75 INFORME DE LA EMPRESA  REQUISICIÓN DE MATERIALES ENTREGADOS  CONSTANCIAS DE LA DIRECCIONES  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE PRORROGA N° 3

description: PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2022  PARA LA PRORROGA N° 003 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2021 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA UNO (1) DE ABRIL AL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2022 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX  SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00002095 RECIBO L 1083123.75 CONSTANCIAS DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  INFORME DE LA EMPRESA  REQUISICIÓN DE MATERIALES COPIA DE RESERVA APROBADA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE PRORROGA N° 3

description: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2022 A  LA PRORROGA N° 003 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2021 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA UNO (1) DE ABRIL AL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2022 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX  SE ADJUNTA: N° 000-001-01-00002094 RECIBO L 1083123.75 CONSTANCIAS DE SERVICIO DEL MES DE ABRIL DEL 2022 INFORME DE CODELEX  REQUISICIÓN DE MATERIALES  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUIESTARÍA  COPIA DE PRORROGA 3 COPIA DE CONTRATO


rationale: REVERSIÓN TOTAL  PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-008-2021A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES DE CLIMATIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2022


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. (200) RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO. (70) RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL. (500) CAJAS DE CARTÒN T/OFICIO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-001-2022. ORDEN DE COMPRA No.005-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-009. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-009. FACTURA No.010-001-01-00552344. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (70) CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES (100 UNIDADES POR CAJA). (40) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 6x400 MTS. (12) PAQUETES DE PAPEL INTERFOLIADO P/MANO (20 UNIDADES POR PAQUETE). (36) ROLLOS DE PAPEL TOALLA JUMBO 240 MTS. (80) PAQUETES DE SERVILLETAS (500 UNIDADES POR PAQUETE). (200) PAQUETES DE SERVILLETAS PEQUEÑA (100 UNIDADES POR PAQUETE) SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-001-2022. ORDEN DE COMPRA No.006-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-008. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-008. FACTURA No.000-001-01-00903961. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÒN.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 009-2022 PARA  LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2021 EMPRESA ADJUDICADA CABLE COLOR S.A. DE C.V. VIIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 LOTES ADJUDICADOS LOTE No 1 3 4 Y 5

title: RESERVA PRESUPUESTARIA  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 010-2022 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2021 EMPRESA ADJUDICADA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A DE C.V (SERCOM DE HONDURAS)  VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 LOTE ADJUDICADO LOTE No. 2

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :100 GA :1 F-01: 218-2-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  SEFIN-LPN-GC-009-2021 A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-218-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 009-2022 PARA  LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2021 EMPRESA ADJUDICADA CABLE COLOR S.A. DE C.V. VIIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 LOTES ADJUDICADOS LOTE No 1 3 4 Y 5 SE ADJUNTA: N° DE FACT 056-005-01-00097002 RECIBO L 250447.00 N° DE FACT 056-005-01-00097001 RECIBO L 249205.00 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  DICTAMEN UIT-O-0103-2022 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 009-2022 PARA  LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2021 EMPRESA ADJUDICADA CABLE COLOR S.A. DE C.V. VIIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 LOTES ADJUDICADOS LOTE No 1 3 4 Y 5 SE ADJUNTA: N° DE FACT 056-005-01-00094739 RECIBO L 249205.00 SOLVENCIA FISCAL  DICTAMEN UIT-0-0095-2022 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 009-2022 PARA  LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2021 EMPRESA ADJUDICADA CABLE COLOR S.A. DE C.V. VIIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 LOTES ADJUDICADOS LOTE No 1 3 4 Y 5 SE ADJUNTA: N° DE FACT 056-005-01-00091706 RECIBO L 249205.00 SOLVENCIA FISCAL  DICTAMEN UIT-0092-2022 COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 009-2022 PARA  LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2021 EMPRESA ADJUDICADA CABLE COLOR S.A. DE C.V. VIIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 LOTES ADJUDICADOS LOTE No 1 3 4 Y 5 SE ADJUNTA: N° DE FACT 056-005-01-00088901 RECIBO L 249205.00 SOLVENCIA FISCAL  DICTAMEN UIT-0-084-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 009-2022 PARA  LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2021 EMPRESA ADJUDICADA CABLE COLOR S.A. DE C.V. VIIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 LOTES ADJUDICADOS LOTE No 1 3 4 Y 5 SE ADJUNTA: FACT N° 056-005-01-00085164 RECIBO L 249205.00 SOLVENCIA FISCAL  DICTAMEN UIT-0-070-2022 RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2022  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 009-2022 PARA  LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2021 EMPRESA ADJUDICADA CABLE COLOR S.A. DE C.V. VIIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 LOTES ADJUDICADOS LOTE No 1 3 4 Y 5 SE ADJUNTA: N° DE FACT 056-005-01-00083363 RECIBO L 247963.00 N° DE FACT 056-005-01-00083364 RECIBO L 1242.00 SOLVENCIA FISCAL  DICTAMEN UIT-0-067-2022 COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 009-2022 PARA  LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2021 EMPRESA ADJUDICADA CABLE COLOR S.A. DE C.V. VIIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 LOTES ADJUDICADOS LOTE No 1 3 4 Y 5 SE ADJUNTA: N° DE FACT MES DE ABRIL 056-005-01-00080895 RECIBO L 247963.00 N° DE FACT MES DE MAYO 056-005-01-00080896 RECIBO L 247963.00 SOLVENCIA FISCAL  DICTAMEN UIT-0-60-2022 COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE GARANTIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-218-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-218-2-0

description: PAGO DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2022  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 010-2022 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2021 EMPRESA ADJUDICADA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A DE C.V (SERCOM DE HONDURAS)  VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 LOTE ADJUDICADO LOTE No. 2 SE ADJUNTA: N° DE FACT 046-001-01-14453097 RECIBO L 36653.51 MAYO  N° DE FACT 046-001-01-14578670 RECIBO L 36724.23 JUNIO  N° DE FACT 046-001-01-14701725 RECIBO L 36760.11JULIO N° DE FACT 046-001-01-14830939 RECIBO L 36742.32 AGOSTO  N° DE FACT 046-001-01-14959860 RECIBO L 36855.49 SEPTIEMBRE N° DE FACT 046-001-01-1415089825 RECIBO L 37022.93 OCTUBRE  N° DE FACT 046-001-01-15219933 RECIBO L 37090.65 NOVIEMBRE  N° DE FACT 046-001-01-15351660 RECIBO L 36991.23 DICIEMBRE  NOTA DE CLARO  DICTAMEN UIT-O-001-2022 CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO  NOTA: TOTAL SEGUN CONTRATO POR OCHO MESES L 304980.00 MENOS VALOR FACTURADO POR SERCOM DE L 294840.47 DIFERENCIA DE 10139.53 LA CUAL SERA ABSORVIDA POR SERCOM YA QUE ESTA SE DEBE AL DIFERENCIAL CAMBIARIO SEGUN NOTA ADJUNTA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-007-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECILIAZADOS PARA EL DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  SEFIN-LPN-GC-005-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2)  ELEVADORES PARA EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  SEFIN-LPN-GC-011-2021 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE Y RED HAT PARA EL AÑO 2022 EMPRESA ADJUDICADA: DATUM HONDURAS S.A. DE C.V.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

rationale: CUARTO Y ULTIMO PAGO  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  SEFIN-LPN-GC-011-2021 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE Y RED HAT PARA EL AÑO 2022 EMPRESA ADJUDICADA: DATUM HONDURAS S.A. DE C.V. SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00002717 RECIBO L 3070560.95 SOLVENCIA FISCAL  MEMORANDO UIT-M-393-2022 DICTAMEN A FACTURA DE LA LICITACIÓN  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  SEFIN-LPN-GC-011-2021 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE Y RED HAT PARA EL AÑO 2022 EMPRESA ADJUDICADA: DATUM HONDURAS S.A. DE C.V. SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00002681 RECIBO L 3070560.95 SOLVENCIA FISCAL  DICTAMEN UIT-0-073-2022 COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  SEFIN-LPN-GC-011-2021 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE Y RED HAT PARA EL AÑO 2022 EMPRESA ADJUDICADA: DATUM HONDURAS S.A. DE C.V. SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00002630 L 3070560.95 DICTAMEN UIT-0-054-2022 SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2022 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  SEFIN-LPN-GC-011-2021 PARA LA  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE Y RED HAT PARA EL AÑO 2022 EMPRESA ADJUDICADA: DATUM HONDURAS S.A. DE C.V. SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00002619 RECIBO L 6822292.20 ORIGINAL DICTAMEN UIT-0-050-2022 ORIGINAL ACTA DE RECEPCIÓN  COPIA DE SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO


TRUST ARMORED S DE RL

streetAddress: COL. LA SOSA ATRAS DE LA FERRETERIA FANASA

legalName: TRUST ARMORED S DE RL

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO MITSUBISHI MONTERO SPORT AÑO 2019 PLACA HGA0104 CHASIS MMBGUK510KH00163 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL Y PERTENECE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN. SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS. MEMORANDUM CON FECHA 04 DE FEBRERO 2022. ORDEN DE COMPRA No.007-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-023. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-023. FACTURA No.000-001-01-00002517. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÒN.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SUSCRIPCION ANUAL DE CUATRO EJEMPLARES DEL DIARIO LA TRIBUNA PARA SER ENTREGADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y LA DIRECCIÒN DE COMUNCACIÒN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN DE COMUNICACIÒN INSTITUCIONAL. MEMORANDUM SF-DCI-015-2022. ORDEN DE COMPRA No.016-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-028. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-028. FACTURA No.000-012-01-00014322 / 000-012-01-00014321. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) KITS DE PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO PARA LA DETECCIÒN DEL COVID PARA SER APLICADAS A LOS EMPLEADOS DE LA SEFIN. SOLICITADAS POR LA CLINICA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CLINICA-SF-016-2022. ORDEN DE COMPRA No.018-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-022. SE ADJUNTA DICTAMEN DE LA CLINICA CLINICA-SF-024-2022. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-022. FACTURA No.000-001-01-00006496. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) BOLSAS DE AZÙCAR DE 1800 GRAMOS. (15) PAQUETES DE CAFÈ MOLIDO. (15) PAQUETES DE MANTEQUILLA. (15) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS. (5) PAQUETES DE CHURROS ZAMBO CON SAL. (2) PAQUETES DE REFRESCO EN ENVASE LATA. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÒN Y REFORMA INSTITUCIONAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-122-2022. ORDEN DE COMPRA No.084-2022. MEMORANDUM UDEM-149-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2022-001. ACTA DE APERTURA No.004-2022. FACTURANo.000-001-01-00007666. ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UDEM-162-2022.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (01) TIMBRE INALAMBRICO MARCA VOLTEC  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDO DM- 012-2022 ORDEN DE COMPRA 004-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DCS-2022-020 ACTA DE APERTURA 2022-20 FACTURA 000-001-01-00897219 ACTA DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2022 CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR AL SEÑOR VICE MINISTRO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO QUIEN ASISTIRÁ A SESIÓN ORDINARIA PRESENCIAL NO. 908-2022 A REALIZARSE EN LA SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.  SE ADJUNTA COPIA DE MEMORANDO No. SCIP-032-2022

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :100 GA :1 F-01: 425-1-0 - SUMINISTRO DE: RENOVACIÒN DE SUSCRIPCIÒN ANUAL DE (2) EJEMPLARES DEL DIARIO EL PAÌS PARA SER DISTRIBUIDO EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y LA DIRECCIÒN DE COMUNICACIÒN. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN DE COMUNICACIÒN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM SF-DCI-015-2022. ORDEN DE COMPRA No.019-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-032. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-031.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-425-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.013-2022  PARA LA RENOVACION DE SOPORTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-006-2021 EMPRESA ADJUDICADA: GBM DE HONDURAS S.A. PARA LOS LOTES (1) Y (2) MONTO ADJUDICADO: L.3695914.85

title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.014-2022  PARA LA RENOVACION DE SOPORTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-006-2021 EMPRESA ADJUDICADA:SEGA HONDURAS S.A DE C.V PARA EL LOTE (3) MONTO ADJUDICADO: L.4947748.71

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: PAGO TOTAL  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.013-2022  PARA LA RENOVACION DE SOPORTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-006-2021 EMPRESA ADJUDICADA: GBM DE HONDURAS S.A. PARA LOS LOTES (1) Y (2) MONTO ADJUDICADO: L.3695914.85 SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00009396  RECIBO L 3695914.85 SOLVENCIA FISCAL  DICTAMEN UIT-0-078-2022 ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SERVICIOS  NOTA DE GBM COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.014-2022  PARA LA RENOVACION DE SOPORTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-006-2021 EMPRESA ADJUDICADA:SEGA HONDURAS S.A DE C.V PARA EL LOTE (3) MONTO ADJUDICADO: L.4947748.71 SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00004776 RECIBO L 4947748.71 DICTAMEN UIT-0-062-2022 SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE GARANTIA COPIA DE LINCENCIAS MICROSOFT  COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO


title: SUMINISTRO DE: (5)  UNIDADES DE PLATO 087-900023 SECO 20.6CM BLANCO PORCELANA (5) UNIDADES DE VASOS 751-7064 530ML DUBAI VIDRIO (5) UNIDADES DE TENEDOR 23742/000 MALIBU P/MESA (5) UNIDADES DE CUCHARA 23743/000 MALI P/MESA (5) UNIDADES DE CUCHILLO 23751/404 P/MESA TRAMONTINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA  MEMORANDO DT-OIP-259-04-2022 ORDEN DE COMPRA 83-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DT-OIP-2022-006 MEMORANDO DT-OIP-292-05-2022 ACTA DE APERTURA N°004-2022

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5)  UNIDADES DE PLATO 087-900023 SECO 20.6CM BLANCO PORCELANA (5) UNIDADES DE TENEDOR 23742/000 MALIBU P/MESA (5) UNIDADES DE CUCHARA 23743/000 MALI P/MESA (5) UNIDADES DE CUCHILLO 23751/404 P/MESA TRAMONTINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA  MEMORANDO DT-OIP-259-04-2022 ORDEN DE COMPRA 83-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DT-OIP-2022-006 MEMORANDO DT-OIP-292-05-2022 ACTA DE APERTURA N°004-2022 PROFORMA S01T11CO329652 SOLVENCIA FISCAL  MEMORANDO DT-OIP-347-05-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-4265-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-4265-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL AÑO 2022 CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR VACACIONES DE LA JEFE REGIONAL BESSY BERTRAND Y HACER REVISIÓN DE LOS PROCESOS QUE REALIZAN EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN No. DGCFA-DG-167-2022.

MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

legalName: MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO


title: SUMINISTRO DE: (1) ADQUISICION DE PINTURA METALTEC 3 EN 1 CAOBA T-76 EN PRESENTACION DE GALON (1) ADQUISICION DE THINNER LACA EN PRESENTACION DE GALON (5) ADQUISICION DE PANDELI LIJA PARA HIERRO N-150 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  MEMORANDO 99-2022 ORDEN DE COMPRA 15-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-024

LA CASA DEL PINTOR S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: 3ERA Y 4TA AVENIDA 7TA CALLE

legalName: LA CASA DEL PINTOR S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ADQUISICION DE PINTURA METALTEC 3 EN 1 CAOBA T-76 EN PRESENTACION DE GALON (1) ADQUISICION DE THINNER LACA EN PRESENTACION DE GALON (5) ADQUISICION DE PANDELI LIJA PARA HIERRO N-150 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  MEMORANDO 099-2022. ORDEN DE COMPRA 15-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-024. ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-024. FACTURA No.001-001-01-00072361. ACTA DE RECEPCIÓN.


rationale: REVERSION PARCIAL DE SUMINISTRO DE: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE FEBRERO A MAYO 2022.  SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTA MEMORANDO DE FECHA 03-02-2022 ORDEN DE COMPRA 14-2022 MONTO TOTAL HASTA 240000.00 PAGADERO SEGUN RECEPCION Y ACEPTACION DE LOS INFORMES PARA LA CONCILIACION POR PARTE DE LA SECRETARIA EFECTUANDO MEDIANTE LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE SUMINISTRA A LA FLOTA VEHICULAR DE SEFIN. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-018 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-018 EN VISTA QUE YA SE TERMINO EL TIEMPO DEL PROCESO Y ESTO FUE EL EXCEDENTE POR LO CUAL SE REVERSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-427-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE FEBRERO A MAYO 2022.  SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTA MEMORANDO DE FECHA 03-02-2022 ORDEN DE COMPRA 14-2022 MONTO TOTAL HASTA 240000.00 PAGADERO SEGUN RECEPCION Y ACEPTACION DE LOS INFORMES PARA LA CONCILIACION POR PARTE DE LA SECRETARIA EFECTUANDO MEDIANTE LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE SUMINISTRA A LA FLOTA VEHICULAR DE SEFIN. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-018 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-018 PAGO DEL MES DE MAYO 2022 POR L66536.80 RECIBO 25012018-388 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE FACTURAS VARIAS DEL MES DE MAYO

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE FEBRERO A MAYO 2022.  SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTA MEMORANDO DE FECHA 03-02-2022 ORDEN DE COMPRA 14-2022 MONTO TOTAL HASTA 240000.00 PAGADERO SEGUN RECEPCION Y ACEPTACION DE LOS INFORMES PARA LA CONCILIACION POR PARTE DE LA SECRETARIA EFECTUANDO MEDIANTE LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE SUMINISTRA A LA FLOTA VEHICULAR DE SEFIN. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-018 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-018 PAGO DEL MES DE ABRIL 2022 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  RECIBO 25012018-364 CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEFIN ABRIL 2022 FACTURAS VARIAS  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE FEBRERO A MAYO 2022.  SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTA MEMORANDO DE FECHA 03-02-2022 ORDEN DE COMPRA 14-2022 MONTO TOTAL HASTA 240000.00 PAGADERO SEGUN RECEPCION Y ACEPTACION DE LOS INFORMES PARA LA CONCILIACION POR PARTE DE LA SECRETARIA EFECTUANDO MEDIANTE LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE SUMINISTRA A LA FLOTA VEHICULAR DE SEFIN. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-018 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-018 FACTURAS VARIAS MES DE MARZO RECIBO N° 25012018-356 CUADRO CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS SEFIN MES DE MARZO 2022 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE

description: SUMINISTRO DE: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE FEBRERO A MAYO 2022  COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2022 SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTA MEMORANDO DE FECHA 03-02-2022 ORDEN DE COMPRA 14-2022 MONTO TOTAL HASTA 240000.00 PAGADERO SEGUN RECEPCION Y ACEPTACION DE LOS INFORMES PARA LA CONCILIACION POR PARTE DE LA SECRETARIA EFECTUANDO MEDIANTE LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE SUMINISTRA A LA FLOTA VEHICULAR DE SEFIN. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-018 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-018 ESTADO DE CUENTA POR PARTE DE LA GASOLINERA CUADRO CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEFIN RECIBO N° 25012018-424


title: PAGO EN CONCEPTO DE:  SERVICIO DE PUBLICACIONES BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR LA DIRECCCION DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM SF-DCI-07-2022 PARA PERIODICOS Y REVISTA S.A. DE C.V.  LA TRIBUNA  SEGUN DETALLE DE FACTURAS A CANCELAR :  FACTURA N° 000-008-01-00019170 POR LPS. 6900.00 FACTURA N° 000-008-01-00019171 POR LPS. 6900.00 TOTAL                                                       LPS. 13800.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: CORRECCION POR ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-4329-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-4329-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO CONDUCIRI EL VEHICULO QUE TRANSPORTARÁ AL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL QUIEN ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL EVENTO DEL SÉPTIMO ENCUENTRO DE ALIANZA LATINOAMERICANA ANTI-CONTRABANDO.  SE ADJUNTA COPIA DEL MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN No. DM-036-2022.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE:  SERVICIO DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL  MEDIANTE MEMORANDUM SF-DCI-06-2022 PARA MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. EL PAIS   SEGUN DETALLE DE FACTURAS A CANCELAR:   FACTURA N° 000-002-01-00027736 MONTO  POR LPS.4416.00 TOTAL                                                                      LPS. 4416.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-4336-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-4336-1-0

description: CORRECCION POR ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ( UMAPS )  SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS EN EL MES DE ABRIL 2022. MEDIANTE  OFICIO GG-140-2022  DE FECHA 26-04-2022 Y OFICIO  GG-314-2022 DE FECHA 22-03-2022 SALDO  ALGUNAS CUENTAS  PENDIENTE  DE CANCELAR POR CREDITO FINALIZADO EN LA FACTURA PARCIAL QUE SE ACREDITA A LA SECRETARIA DE FINANZAS LA CANTIDAD DE LPS.382880.40 SEGUN OFICIO GA 198-2021 DEL 02-08-2021 VALOR ASIGNADO AL SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS EN LAS CUENTAS 105 040 0251 SAR LPS. 150445.39 Y LA CUENTA 153-547 0581 SAR LPS.232435.01 CANCELADO EL 12-1-2016 A LOS CUALES SE HA REVERSADO DICHO VALOR AL CONSUMO MENSUAL.( SE ADJUNTA COPIA )   CUENTA       	            FACTURA                              VALOR LPS.     	 104-037-0101         202204500026                            3791.50     104-037-0102         202204500027                            2335.50    104-136-0252         202204500024                               526.00    103-028-0401         202204500016                            1135.00   247-047-0422         202204500380                            1971.50   103-028-0461         202204500017                                   0.00                                 108-075-0601         202204500053                            2335.50  103-028-0651         202204500018                            3791.50 216-147-0711         202204500329                            2335.50   TOTAL  MES DE ABRIL 2022 ............................      18222.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE:  SERVICIO DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM SF-DCI-05-2022 PARA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  EL HERALDO   SEGUN DETALLE DE FACTURA A CANCELAR:  FACTURA N° 000-002-01-00157423 POR LPS.  7475.00 TOTAL                                                        LPS.  7475.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-4332-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-4332-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :100 GA :1 F-01: 4345-1-0 - SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANUM DGCFA-SDG-0134-2022. ORDEN DE COMPRA No.093-2022. MEMORANDUM DGCFA-DG-149-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2022-003. ACTA DE APERTURA No.004-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-4345-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-4345-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-4345-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-4345-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-4345-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-4345-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANUM DGCFA-SDG-0134-2022. ORDEN DE COMPRA No.093-2022. MEMORANDUM DGCFA-DG-149-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2022-003. ACTA DE APERTURA No.004-2022. FACTURA No.006-008-01-00039442. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORAMDUM DGCFA-DG-671-2022.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANUM DGCFA-SDG-0134-2022. ORDEN DE COMPRA No.093-2022. MEMORANDUM DGCFA-DG-149-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2022-003. ACTA DE APERTURA No.004-2022. FACTURA No.006-008-01-00038703. ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM DGCFA-ADMON-557-2022.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANUM DGCFA-SDG-0134-2022. ORDEN DE COMPRA No.093-2022. MEMORANDUM DGCFA-DG-149-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2022-003. ACTA DE APERTURA No.004-2022. FACTURA No.006-008-01-00038118. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM DGCFA-DG-493-2022.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO POR SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANUM DGCFA-SDG-0134-2022. ORDEN DE COMPRA No.093-2022. MEMORANDUM DGCFA-DG-149-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2022-003. ACTA DE APERTURA No.004-2022. FACTURAS 006-008-00037139 / 006-008-01-00037141 / 006-008-00037160. ACTA DE RECEPCIÓN.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANUM DGCFA-SDG-0134-2022. ORDEN DE COMPRA No.093-2022. MEMORANDUM DGCFA-DG-149-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2022-003. ACTA DE APERTURA No.004-2022. FACTURA No.006-008-01-00040305. ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM DGCFA-DG-769-2022. FACTURA No. 006-008-01-00040444. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM DGCFA-DG-779-2022.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANUM DGCFA-SDG-0134-2022. ORDEN DE COMPRA No.093-2022. MEMORANDUM DGCFA-DG-149-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2022-003. ACTA DE APERTURA No.004-2022. FACTURA No.006-008-01-00040305. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM DGFCA-DG-769-2022.


title: PAGO EN CONCEPTO DE: SERVICIO PUBLICITARIO BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM  SF-DCI-04-2022 PAGO PARA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.  LA PRENSA   SEGUN DETALLE A FACTURAS A CANCELAR:  FACTURA N° 001-002-01-00428415 MONTO POR LPS. 9200.00 TOTAL                                                                     LPS. 9200.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-4343-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-4343-1-0


title: SUMINISTRO DE: (150) PAQUETES DE AGUA DE 36 UNIDADES TAMAÑO 100 A 499 ML (12 ONZ) (60) PAQUETES DE AGUA DE 24 UNIDADES TAMAÑO 500 A 999 ML (750 ML) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDO DM- 025-2022 ORDEN DE COMPRA 127-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DCS-2022-068 ACTA DE APERTURA N°003-2022

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (150) PAQUETES DE AGUA DE 36 UNIDADES TAMAÑO 100 A 499 ML (12 ONZ). (60) PAQUETES DE AGUA DE 24 UNIDADES TAMAÑO 500 A 999 ML (750 ML). SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL. MEMORANDO DM- 025-2022. ORDEN DE COMPRA 127-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DCS-2022-068. ACTA DE APERTURA N°003-2022. FACTURA No.000-005-01-00008884. ACTA DE RECEPCIÒN.


title: SUMINISTRO DE: (20) CAJAS DE GINGER ALE LATA 12 ONZ (480 UNIDADES) (40) CAJAS DE REFRESCO COCA COLA LATA 12 ONZ (960 UNIDADES ) (05) CAJAS DE REFRESCO COCA COLA ZERO 12 ONZ ( 120 UNIDADES )  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDO DM-030-2022 ORDEN DE COMPRA 124-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DM-2022-073 ACTA DE APERTURA N° 003-2022

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) CAJAS DE GINGER ALE LATA 12 ONZ (480 UNIDADES) (40) CAJAS DE REFRESCO COCA COLA LATA 12 ONZ (960 UNIDADES ) (05) CAJAS DE REFRESCO COCA COLA ZERO 12 ONZ (120 UNIDADES). SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL. MEMORANDO DM-030-2022. ORDEN DE COMPRA 124-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DM-2022-073. ACTA DE APERTURA N° 003-2022. FACTURA No.000-005-01-00008794. ACTA DE RECEPCIÒN.