title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR LA COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES ASIGNADOS A LAS MESAS DE AYUDA QUE ESTARAN UBICADAS A NIVEL NACIONAL CON EL FIN DE BRINDAR ATENCION A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE RENTA PERIODO 2021  A PARTIR DEL 20 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-059-D-2022SAR-DNAF-JDA-294-2022.

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

legalName: DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

SCARLETH FABIOLA AMADOR BAQUEDANO

legalName: SCARLETH FABIOLA AMADOR BAQUEDANO

DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

legalName: DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

MARCO ALEJANDRO CORDOVA HERRERA

legalName: MARCO ALEJANDRO CORDOVA HERRERA

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

legalName: ELIAS GABRIEL GODOY SOSA

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

GLORIA ESTEFANY SABILLON LOPEZ

legalName: GLORIA ESTEFANY SABILLON LOPEZ

SUSAN GABRIELA PEREZ DUBON

legalName: SUSAN GABRIELA PEREZ DUBON

MARIA ALEJANDRA PADILLA OLIVA

legalName: MARIA ALEJANDRA PADILLA OLIVA

GIMMY YOSIRIS FIGUEROA ELVIR

legalName: GIMMY YOSIRIS FIGUEROA ELVIR

CARMEN IRANIA ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: CARMEN IRANIA ORDOÑEZ CASTILLO

MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA

legalName: MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-556  REINTEGRO AL ¿BANCO CENTRAL DE HONDURAS¿ POR LA CANTIDAD DE LPS. 1278.00 POR CONCEPTO ASIGNACION PARA SUFRAGAR LA COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS LAS CUALES SERIAN UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES ASIGNADOS A LAS MESAS DE AYUDA QUE ESTUBIERON UBICADAS A NIVEL NACIONAL CON EL FIN DE BRINDAR ATENCION A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE RENTA PERIODO 2021 A PARTIR DEL 20 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2022. EL REINTEGRO SE REALIZA DE LA SIGUIENTE FORMA: CARMEN ORDOÑOZ SCARLETH AMADOR ELIAS GABRIEL GODOY CON VALOR DE LPS. 153.00 C/U ARIS TERCERO CON VALOR DE LPS. 322.00 WENDY MEJIA CON VALOR DE LPS. 51.00 DANIXA LOPEZ CON VALOR DE LPS. 446.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 1278.00. EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO QUE LOS COLABORADORES NO UTILIZARON EL VALOR ASIGNADO SEGÚN INFORMADO MEDIANTE MEMO DNCT-DACN-134-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-556-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2022 Y DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y OTROS DEPARTAMENTOS DE LA CIUDAD DE MARCALA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-298-2022.  NOTA: LOS COLABORADORES DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO RETORNAN A MARCALA EN TODAS LA FECHAS DE LA GIRA.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA ADJUNTA EN F01-00569 Y 00570.

currency: HNL

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA-DNAF  POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON VEHICULO TIPO CAMION COLOR BLANCO MARCA ISUZU PLACA GHA 0146 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR SUMINISTROS DE OFICINA DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA Y POSTERIORMENTE AL RETORNAR DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL CUAL TRANSPORTARA EQUIPO Y MATERIALES SIN UTILIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION NOR-ORIENTAL LA GIRA SE LLEVARA A CABO DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2022 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-302-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00613.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  A LOS MOTORISTAS DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL AEROPUERTO PALMEROLA CIUDAD DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-292-2022.  EL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA VIAJO EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A CONSULTORES DEL CIAT DESDE EL AEROPUERTO HACIA EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA.  EL COLABORADOR LUIS MIGUEL RAMIREZ VIAJO EL DIA 06 DE ABRIL 2022 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A CONSULTORES DEL CIAT DE TEGUCIGALPA HACIA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 00617.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA-DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL TOCOA-COLON DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL LA CEIBA-ATLANTIDA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO-YORO LA CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-308-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 00633 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00637.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA-DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL TOCOA-COLON DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL LA CEIBA-ATLANTIDA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO-YORO LA CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-308-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 00633 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00635.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RETIRO DE MOBILIARIO DEL AREA DE REUNIONES NIVEL 1 DEL EDIFICIO CUERPO BAJO A ASI COMO LA DESCONEXIÓN DE PUNTOS DE RED RETIRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA LIMPIEZA DESMONTE Y EMBALADO DE MESA DE JUNTAS Y SILLAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-221-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000164 BENEFICIARIO: OPERADORA CC S.A DE C.V.  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DECRETO N° 83-2004.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

scheme: HN-RTN

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

type: FACT


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE  DEL INMUEBLE ARRENDADO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2022 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-314-2022.  FACTURA # 000-003-01-00165103

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-320-2022.  BENEFICIARIO CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA FACTURA 000-001-01-00008947 Y CONTRATO N° SAR-DNAF-004-2022.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2022 A LAS CIUDADES DE TOCOA-COLON LA CEIBA Y TELA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-322-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00668 Y DOCUMENTACION RELACIONADA F-01 00670.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: RESERVA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL PERIODO FISCAL 2022.  EL VALOR DE LA RESERVA SE CARGA POR  L. 236468.17 DEBIDO A QUE DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 240000.00 SE REALIZÓ UN PAGO DIRECTO DE L. 3531.83 MEDIANTE F-01 00399.  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROCESO DE COMPRA CM-SAR-063-2021 ORDEN DE COMPRA 002-2022 SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00399

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEBIDO A QUE NO SE EJECUTARA LA TOTALIDAD DE LA RESERVA LA CUAL FUE SOLICITA SE SOLICITADA EN CORREO ELECTRONICO DEL FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 ENVIADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-667-1-0

description: PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2085-2022.  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROCESO DE COMPRA CM-SAR-063-2021 ORDEN DE COMPRA 002-2022 SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00399.

description: PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2046-2022.  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROCESO DE COMPRA CM-SAR-063-2021 ORDEN DE COMPRA 002-2022 SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00399

description: PAGO  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL  2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1656-2022.  EL VALOR DE LA RESERVA SE CARGA POR  L. 236468.17 DEBIDO A QUE DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 240000.00 SE REALIZÓ UN PAGO DIRECTO DE L. 3531.83 MEDIANTE F-01 00399.  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROCESO DE COMPRA CM-SAR-063-2021 ORDEN DE COMPRA 002-2022 SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00399

description: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1414-2022.  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROCESO DE COMPRA CM-SAR-063-2021 ORDEN DE COMPRA 002-2022 SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00399

description: PAGO  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2022 Y COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1198-2022..   NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROCESO DE COMPRA CM-SAR-063-2021 ORDEN DE COMPRA 002-2022 SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00399

description: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-944-2022.  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROCESO DE COMPRA CM-SAR-063-2021 ORDEN DE COMPRA 002-2022 SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00399

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-762.2022.  EL VALOR DE LA RESERVA SE CARGA POR  L. 236468.17 DEBIDO A QUE DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 240000.00 SE REALIZÓ UN PAGO DIRECTO DE L. 3531.83 MEDIANTE F-01 00399.  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROCESO DE COMPRA CM-SAR-063-2021 ORDEN DE COMPRA 002-2022 SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00399.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-552-2022.  EL VALOR DE LA RESERVA SE CARGA POR  L. 236468.17 DEBIDO A QUE DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 240000.00 SE REALIZÓ UN PAGO DIRECTO DE L. 3531.83 MEDIANTE F-01 00399.  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROCESO DE COMPRA CM-SAR-063-2021 ORDEN DE COMPRA 002-2022 SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00399

description: PAGO  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-372-2022.  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROCESO DE COMPRA CM-SAR-063-2021 ORDEN DE COMPRA 002-2022 SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00399

description: PAGO  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL  2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-253-2022.   NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROCESO DE COMPRA CM-SAR-063-2021 ORDEN DE COMPRA 002-2022 SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00399


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2022 A LAS CIUDADES DE TOCOA-COLON LA CEIBA Y TELA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-322-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00668 Y DOCUMENTACION RELACIONADA F-01 00669.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-323-2022.  NOTA: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00673.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-336-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00856972.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-337-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00870686


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO SERIE M11B088534 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-334-2022.

JESUS OCTAVIO VILLANUEVA LINARES

legalName: JESUS OCTAVIO VILLANUEVA LINARES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL PROGRESO-YORO TELA Y LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SUBDIRECTOR EJECUTIVO Y LA JEFA DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-331-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00689.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO FISCAL 2022 MEMORANDUM SAR-DNAF-878-2021 SAR-DNAF-JDA-190-2022.  ORDEN DE COMPRA 072-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-082.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-692-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2103-2022.  BENEFICIARIO MARIO HECTOR LAGOS MELARA  ORDEN DE COMPRA 072-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-082.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1903-2021.  ORDEN DE COMPRA 072-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-082.

description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1643-2022.  ORDEN DE COMPRA 072-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-082.

description: PAGO POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE L21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL  2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1439-2022.  ORDEN DE COMPRA 072-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-082.

description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-1163-2021  BENEFICIARIO MARIO HECTOR LAGOS MELARA ORDEN DE COMPRA 072-2021 Y REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-082.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-940-2022.  ORDEN DE COMPRA 072-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-082.

description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-726-2022.  ORDEN DE COMPRA 072-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-082.

description: PAGO  POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-559-2022.  ORDEN DE COMPRA 072-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-082.

description: PAGO  POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2022 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-349-2022.  ORDEN DE COMPRA 072-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-082.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO SE ADJUNTA EN ESTE F-01 00692 DEVENGADO 1


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO CAMION PLACA HGA-0146 Y PLACA ANTERIOR 12252 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-351-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000880.  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-327-2022.  ORDEN DE COMPRA:087-2021 PROCESO DE COMPRA: 039-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00696.  SE PAGA LPS. 35674.83 FUENTE 12 Y LPS. 996.31 FUENTE 11.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-327-2022.  ORDEN DE COMPRA:087-2021 PROCESO DE COMPRA: 039-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00697.  SE PAGA LPS. 35674.83 FUENTE 12 Y LPS. 996.31 FUENTE 11.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2022 A LAS CIUDADES DE GRACIAS-LEMPIRA SANTA ROSA DE COPAN-COPAN Y SAN MARCOS-OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-355-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00699.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACA ACTUAL GHA0065 (PLACA ANTERIOR N-12322) SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 Y  MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-362-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00000904  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-374-2022.  FACTURA # 000-002-01-09938798.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA ACTUAL GHA4804 (PLACA ANTERIOR N-11329) SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-363-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00000893  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA POR GIRA DE TRABAJO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUIENES VIAJARAN CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SEXTA REUNION DE LA DECLARACION DE PUNTA DEL ESTE INICIATIVA REGIONAL DE LA OCDE EN AMERICA LATINA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-072-2022 SEGUN DETALLE:  EL DIRECTOR EJECUTIVO MARLON DAVID OCHOA VIAJARA EL DIA 02 DE MAYO  Y REGRESA EL 06 DE MAYO 2022.  EL SUB DIRECTOR CHRISTIAN DAVID DUARTE VIAJARA EL DIA 03 DE MAYO Y REGRESA EL 06 DE MAYO 2022.  ORDEN DE COMPRA 013-2022 REQUERIMIENTO CM-016-SAR-2022.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA POR GIRA DE TRABAJO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS QUIENES VIAJARAN CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SEXTA REUNION DE LA DECLARACION DE PUNTA DEL ESTE INICIATIVA REGIONAL DE LA OCDE EN AMERICA LATINA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-072-2022 Y SAR-DNAF-JDA-401-2022 SEGUN DETALLE:  EL DIRECTOR EJECUTIVO MARLON DAVID OCHOA VIAJARA EL DIA 02 DE MAYO  Y REGRESA EL 06 DE MAYO 2022.  EL SUB DIRECTOR CHRISTIAN DAVID DUARTE VIAJARA EL DIA 03 DE MAYO Y REGRESA EL 06 DE MAYO 2022.  BENEFICIARIO ASESORES DE VIAJE S DE RL ORDEN DE COMPRA 013-2022 REQUERIMIENTO CM-016-SAR-2022 CODIGO CUBS 78111502 Y FACTURA 000-001-01-00009542.  NOTA: IMPORTE EXENTO L.50600.00 IMPORTE GRAVADO L.700.00 ISV L.105.00.


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 63 COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS GESTION 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-1281-2021.  ORDEN DE COMPRA 001-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-086-2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROCESO DE ADQUISICION AUN NO HA SIDO COMPLETADO SEGUN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-445-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-73-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA ACTUAL GHA0119 (PLACA ANTERIOR N-11331) SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-370-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00000889 Y 000-001-01-00000888  SE APLICA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESO Y EGRESOS DE LA REPUBILCA EJERCICIO FISCAL 2021.  VALOR GRAVABLE L.37677.00 ISV L.5651.55  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.


title: ASIGNACIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-05-04-2022 Y SAR-DNAF-JDA-386-2022.  RECIBO: 135774  NOTA: SE ASIGNA LPS. 467.51 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y LPS. 46.76 POR INTERESES MORATORIOS.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO-YORO OMOA Y SAN PEDRO SULACORTES DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-369-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00728.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A PARTIR DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-368-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F- 01 00731.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CIENTO TREINTA MIL ( 130000 ) LAMINAS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MATE POR AMBOS LADOS CON GRAMAJE ENTRE 150 Y 190 CON DISEÑO DE LA PALABRA SAR EN COLOR GRIS MARCA DE AGUA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-044-2022.  ORDEN DE COMPRA 006-2022 REQUERIMIENTO CM-005-SAR-2022.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 130000 LAMINAS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MATE POR AMBOS LADOS CON GRAMAJE ENTRE 150 Y 190 CON DISEÑO DE LA PALABRA SAR EN COLOR GRIS MARCA DE AGUA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-044-2022 Y SAR-DNAF-JDA-563-2022.  BENEFICIARIO PUBLIGRAFICAS S DE R L ORDEN DE COMPRA 006-2022 REQUERIMIENTO CM-005-SAR-2022 CODIGO CUBS 14111519 Y FACTURA 000-001-01-00005623.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 ADAPTADORES USB TIPO C A HDMI 2 ADAPTADORES USB 3.0 A HDMI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-015-2022.  ORDEN DE COMPRA 005-2022 REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2022 CODIGO CUBS 26121630

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ADAPTADORES USB TIPO C A HDMI Y 2 ADAPTADORES USB 3.0 A HDMI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0447-2022.  PAGO FACTURA: 000-001-01-00016299. ORDEN DE COMPRA 005-2022 REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2022 CODIGO CUBS 26121630.


title: RESERVA POR COMPRA DE 400 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON MEDIDAS 12X18X1.15 MISMAS QUE SIRVEN PARA EL PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS CIERRES BANCARIOS QUE SE RECIBEN DE FORMA DIARIA POR PARTE DE LAS DIFERENTES ENTIDADES RECAUDADORAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-043-B-2021.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA M & M S DE RL ORDEN DE COMPRA 007-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-007-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 24111503.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON MEDIDAS 12X18X1.15 MISMAS QUE SIRVEN PARA EL PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS CIERRES BANCARIOS QUE SE RECIBEN DE FORMA DIARIA POR PARTE DE LAS DIFERENTES ENTIDADES RECAUDADORAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-043-B-2021.  BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA M & M S DE RL ORDEN DE COMPRA 007-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-007-SAR-2022 CODIGO CUBS 24111503 Y FACTURA 000-001-01-00004426.  NOTA: SE APLICA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESO Y EGRESOS DE LA REPUBILCA EJERCICIO FISCAL 2022.  SUB-TOTAL L.7200.00 ISV L.1080.00 MULTA L.29.81


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE BOLSA DE BARRIL 35X52 Y 900 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 24X32 PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA PARA LA GESTION 2022 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-176-2022.  BENEFICIARIO CORPORACION GENESIS S DE RL ORDEN DE COMPRA 012-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-010-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 47121701.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE BOLSA DE BARRIL 35X52 Y 450 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 24X32 PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA PARA LA GESTION 2022 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-176-2022 SAR-DNAF-JDA-444-2022.  FACTURA # 000-001-01-00024724 A FAVOR DE  CORPORACION GENESIS S DE RL   ORDEN DE COMPRA 012-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-010-SAR-2022   CODIGO CUBS 47121701.


title: RESERVA POR LA RENOVACION DEL CERTIFICADO SSL WILDCARD DEL DOMINIO DEL SAR (SAR.GOB.HN) SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-072-2022.  ORDEN DE COMPRA 010-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-011-SAR-2022. CODIGO CUBS 43231512

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR LA RENOVACION DEL CERTIFICADO SSL WILDCARD DEL DOMINIO DEL SAR (SAR.GOB.HN) SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-072-2022.  BENEFICIARIO CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 010-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-011-SAR-2022 CODIGO CUBS 43231512 Y FACTURA  000-003-01-00008284.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-405-2022 SEGUN DETALLE:  EL MOTORISTA MELVIN CELIN PRUDENCIO SE LE ASIGNA PARA EL VEHICULO GHA-023 TIPO MICRO BUS.  EDWING RODOLFO CACERES PARA EL VEHICULO GHA-0145 TIPO MICRO BUS.  JOSE FERNANDO PALACIOS PARA EL VEHICULO GHA-0001 TIPO PICK UP.  JOSE ANGEL HERNANDEZ PARA EL VEHICULO GHA-0022 TIPO MICRO BUS.  PEDRO LUIS BARRIENTOS PARA EL VEHICULO GHA-0016 TIPO PICK UP.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PICK UP NISSAN/NAVARA PLACA N11334 AÑO 2015 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-248-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000788 ORDEN DE COMPRA: 024-2021.  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN URBAN GHA-0019 TIPO MICRO BUS PLACA N12205 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-247-2022.  FACTURA # 000-001-01-00000813 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 4 DIAS DE ENERO HASTA DICIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2022.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1967-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000808.

description: PAGO  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1871-2022.  FACTURA # 000-001-01-00000802 A FAVOR DE FLORA DOLORES ESPINAL REYES.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2022 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1578-2022.  BENEFICIARIO FLORA DOLORES ESPINAL REYES FACTURA 000-001-01-00000788.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2022 SOLICITADO CON MEMORADO SAR-DNAF-JDA-1382-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000780.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1142-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00000774

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-910-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000767.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-716-2022.  BENEFICIARIO FLORA DOLORES ESPINAL REYES Y FACTURA 000-001-01-00000749.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL  DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL  2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-450-2022.  FACTURA # 000-001-01-00000741

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO-YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL MARZO 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-411-2022.  BENEFICIARIO FLORA DOLORES ESPINAL REYES Y FACTURA 000-001-01-00000737.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO-YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-412-2022.  BENEFICIARIO FLORA DOLORES ESPINAL REYES Y FACTURA 000-001-01-00000738.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO-YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2022 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-429-2022.  BENEFICIARIO FLORA DOLORES ESPINAL REYES Y FACTURA 000-001-01-00000740.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO-YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-429-2022.  BENEFICIARIO FLORA DOLORES ESPINAL REYES Y FACTURA 000-001-01-00000739.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL 2022 A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO-YORO Y SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-409-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00789.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) Y ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-423-2022.

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-SRC-17-04-2022 SAR-DNAF-JDA-415-2022.


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PICP UP PLACA GHA4813 NOMENCLATURA SAR-030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-416-2022.

JESUS OCTAVIO VILLANUEVA LINARES

legalName: JESUS OCTAVIO VILLANUEVA LINARES

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-0795 REINTEGRO AL BCH POR LA CANTIDAD DE LPS. 1000.00 REALIZADO POR JESUS OCTAVIO VILLANUEVA LINARES DE LA ASIGNACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PICP UP PLACA GHA4813 NOMENCLATURA SAR-030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-416-2022.SE REALIZA EL REINTEGRO DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL VALOR ASIGNADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-795-1-0

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SESENTA Y CINCO (65) COFFEE BREAK LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN EL 5° PISO DEL EDIFICIO CUERPO BAJO B DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DONDE SE SOSTENDRA EL EVENTO DE LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y EL INSTITUTO CENTRO AMERICANO DE ESTUDIOS FISCALES (ICEFI) EN FECHA 11 DE MAYO DEL 2022  QUINCE (15) ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN EL 3° PISO DEL  EDIFICIO CUERPO BAJO A DEL CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-052-2022.  ORDEN DE COMPRA 015-2022 REQUERIMIENTO CM-017-SAR-2022. CODIGO CUBS 40101801

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SESENTA Y CINCO (65) COFFEE BREAK LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL 5° PISO DEL EDIFICIO CUERPO BAJO B DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DONDE SE SOSTUVO EL EVENTO DE LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y EL INSTITUTO CENTRO AMERICANO DE ESTUDIOS FISCALES (ICEFI) EN FECHA 11 DE MAYO DEL 2022  QUINCE (15) ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS EN EL 3° PISO DEL  EDIFICIO CUERPO BAJO A DEL CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-052-2022.  BENEFICIARIO KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA ORDEN DE COMPRA 015-2022 REQUERIMIENTO CM-017-SAR-2022  CODIGO CUBS 90101801 Y FACTURA 000-002-01-00001772.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI BAJO CONTRATO SAR-DNAF-007-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-421-2022

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI BAJO CONTRATO SAR-DNAF-007-2022 CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-421-2022 SAR-DNAF-JDA-1948-2022.  FACTURA # 000-001-01-00062745 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS NELSON/NELSON ANTONIO FERRERA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI BAJO CONTRATO SAR-DNAF-007-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1877-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00062436.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI BAJO CONTRATO SAR-DNAF-007-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1586-2022  BENEFICIARIO NELSON ANTONIO FERRERA AVILES FACTURA 000-001-01-00061946

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI BAJO CONTRATO SAR-DNAF-007-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1355-2022.  FACTURA 000-001-01-00061442 A FAVOR DE NELSON ANTONIO FERRERA.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI BAJO CONTRATO SAR-DNAF-007-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1160-2022.  FACTURA 000-001-01-00060971

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI BAJO CONTRATO SAR-DNAF-007-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-909-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00060393

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI BAJO CONTRATO SAR-DNAF-007-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-721-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00060000.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI BAJO CONTRATO SAR-DNAF-007-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-475-2022.  BENEFICIARIO NELSON ANTONIO FERRERA AVILES Y FACTURA 000-001-01-00059398

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI BAJO CONTRATO SAR-DNAF-007-2022 CORRESPONDIENTE A 04 DIAS DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-390-2022.  BENEFICIAIRO NELSON ANTONIO FERRERA AVILES Y FACTURA 000-001-01-00059035.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI BAJO CONTRATO SAR-DNAF-007-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-422-2022.  FACTURA # 000-001-01-00059055

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI BAJO CONTRATO SAR-DNAF-007-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-421-2022.  FACTURA # 000-001-01-00059054

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-007-2022 SOLCITADO CON MEMORAND9 SAR-DNAF-JDA-424-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00059056.


title: RESERVA POR COMPRA DE 450 GALONES DE CLORO 395 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA 600 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO  328 TARRONES DE JABON DE COCINA Y 220 UNIDADES DE PASTE VERDE PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA GESTION 2022 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-209-2022 Y SAR-DNAF-JDA-210-2022.  BENEFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 009-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2022 CODIGO CUBS 47131803 12141901 53131608 47131603 Y 422881704.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.50000.00 Y POR FUENTE 12 SE CARGO LA CANTIDAD DE L.11628.00 EN F-01 00799.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 225 GALONES DE CLORO Y 360 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA GESTION 2022 SEGUN MEMORANDOS SAR-DNAF-JDA-209-2022 SAR-DNAF-JDA-210-2022 Y SAR-DNAF-JDA-01049-2022.  BENEFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 009-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2022 CODIGO CUBS 47131803 12141901 53131608 47131603 Y 422881704 Y FACTURA 000-001-01-00000205.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.50000.00 Y POR FUENTE 12 SE CARGO LA CANTIDAD DE L.11628.00 EN F-01 00799.

description: PAGO POR COMPRA DE 225/450 GALONES DE CLORO 35/395 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA 600 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO  328 TARRONES DE JABON DE COCINA Y 220 UNIDADES DE PASTE VERDE PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA GESTION 2022 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-209-2022 Y SAR-DNAF-JDA-210-2022 SAR-DNAF-JDA-0568-2022.  FACTURA # 000-001-01-00000050 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV   ORDEN DE COMPRA 009-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2022  CODIGO CUBS 47131803 12141901 53131608 47131603 Y 422881704.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L.31143.20 Y POR FUENTE 12 SE CARGO LA CANTIDAD DE L.11628.00 EN F-01 00799.  VALOR GRABADO ISV 15% L.9056.00 VALOR EXENTO L. 20728.80


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE 1800G DE AZUCAR Y 2 BOLSA DE CAFE PARA EL EVENTO FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS Y EL INSTITUTO CENTRO AMERICANO DE ESTUDIOS FISCALES EL 11 DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-052-2022 Y SAR-DE-079-2022.  BENEFICIARIO: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 016-2022 Y PROCESO DE COMPRA: 018-2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 BOLSAS DE 1800G DE AZUCAR Y 2 BOLSA DE CAFE PARA EL EVENTO FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS Y EL INSTITUTO CENTRO AMERICANO DE ESTUDIOS FISCALES REALIZADO EL DIA 11 DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-642-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00024448 BENEFICIARIO: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 016-2022 Y PROCESO DE COMPRA: 018-2022.  VALOR GRAVADO: LPS. 845.14 VALOR EXENTO: LPS. 87.80


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORREO MASIVO-MAILJET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) AÑO  SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-073-2022.  ORDEN DE COMPRA 011-2022 REQUERIMIENTO CM-013-SAR-2022.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORREO MASIVO-MAILJET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) AÑO  SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-073-2022 SAR-DNAF-JDA-0468-2022.  FACTURA # 000-003-01-00008286 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V (CENTROMATIC)  ORDEN DE COMPRA 011-2022 REQUERIMIENTO CM-013-SAR-2022.


title: RESERVA COMPLEMENTARIA POR COMPRA DE 325 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA GESTION 2022 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-209-2022 Y SAR-DNAF-JDA-210-2022.  BENEFICIARIO CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 009-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2022 CODIGO CUBS 47131803 12141901 53131608 47131603 Y 422881704.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.11628.00 Y POR FUENTE 11 SE CARGO LA CANTIDAD DE L.50000.00 EN F-01 00798.

rationale: PAGO  COMPLEMENTARIA POR COMPRA DE 325 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA GESTION 2022 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-209-2022 Y SAR-DNAF-JDA-210-2022 SAR-DNAF-JDA-0568-2022.  FACTURA 000-001-01-00000050 A FAVOR DE  CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV   ORDEN DE COMPRA 009-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-006-SAR-2022  CODIGO CUBS 47131803 12141901 53131608 47131603 Y 422881704.  NOTA: SE CARGO POR FUENTE 12 LA CANTIDAD DE L.11628.00 Y POR FUENTE 11 SE CARGO LA CANTIDAD DE L.50000.00 EN F-01 00798.  PRODUCTO EXENTO DEL ISV


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL MOTORISTA POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO Y SUB-DIRECTOR EJECUTIVO DEL SAR A LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-049-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00801.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 12 DE MAYO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FISCAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-442-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 00806.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A CANCELACION DE GIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNTH-786-2022 DNAF-JDA-452-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-807-1-0

type: OFICIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACA ACTUAL GHA0065 ANTERIOR N-12322 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-437-2022.  FACTURA # 000-001-01-00000878 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ.  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO TIPO MICRO BUS PLACA ACTUAL GHA0017 PLACA ANTERIOR N12200 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-434-2022.  FACTURA # 000-001-01-00000852.  NOTA: SE APLICA EL COBRO DE MULTA DE UN 0.36% POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA POR 30 DIAS HABILES DE ACUERDO CON LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 POR UN VALOR DE L. 1780.50.  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA ACTUAL GHA0145 (PLACA ANTERIOR N-11319) SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 Y  MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-441-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00000901  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRASPORTE FERRY (IDA Y REGRESO) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2022 A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTO JUDICIAL PRESENTAR ESCRITOS DE ENTERA SATISFACCION DE PRECLUSION DE PLAZO DE AVERIGUACION DE DOMICILIO Y NOTIFICARSE DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE ROATAN SEGUN MEMORANDO LCB-AF-041-SAR-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00812 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00815.

RONEY OLIVER SMITH GOMEZ

legalName: RONEY OLIVER SMITH GOMEZ

CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE

legalName: CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE

LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

legalName: LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICRO BUS PLACA N-11333 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-440-2022.  FACTURA # 000-001-01-00000850 POR L. 18850.80 FACTURA # 000-001-01-00000549 POR L. 14547.50  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRASPORTE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2022 A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REQUERIMIENTO JUDICIAL PRESENTAR ESCRITOS DE ENTERA SATISFACCION DE PRECLUSION DE PLAZO DE AVERIGUACION DE DOMICILIO Y NOTIFICARSE DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE ROATAN SEGUN MEMORANDO LCB-AF-041-SAR-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00812 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00814.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER VEHICULO Y MOTOCICLETAS SEGUN DETALLE:   EDGARDO  YOSUED CANALES ABASTECERA EL VEHICULO TIPO PICK UP/NISSAN PLACA GHA0066.  ALBIN ADAN GUZMAN LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-5016.  LUIS ENESTOR CENTENO LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-5015.  JORGE ROBERTO AVILA LA MOTOCICLETA YAMAHA MN-5021.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-448-2022.

ALBIN ADAN GUZMAN IZAGUIRRE

legalName: ALBIN ADAN GUZMAN IZAGUIRRE

LUIS ENESTOR CENTENO BETANCOURTH

legalName: LUIS ENESTOR CENTENO BETANCOURTH

JORGE ROBERTO AVILA FLORES

legalName: JORGE ROBERTO AVILA FLORES

rationale: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN F01 N° 00816 REINTEGRO POR DEVOLUCION DEL COLABORADOR ALBIN ADAN GUZMAN IZAGUIRRE YA QUE NO UTILIZO EL TOTAL DE LO ASIGNADO PARA SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PLACA MN-5016. .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-816-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA ACTUAL GHA003 (PLACA ANTERIOR N-09219) SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-451-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00000856 Y 000-001-01-00000857  SE APLICA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESO Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONTRATO.  VALOR GRAVABLE L.65367.00 ISV L.9805.05  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 20 DE MAYO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL AREA DE COBRANZAS RNOCC RETORNANDO A SAN PEDRO SULA EL MISMO DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-053-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00817

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES HACIA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO EL VEHICULO TIPO MICRO BUS CON PLACA GHA0017 COLOR BLANCO Y SUMINISTRO DE PROVEEDURIA EL DIA 17 DE ENERO DEL 2022 RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-065-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 00821.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES HACIA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO EL VEHICULO TIPO MICRO BUS CON PLACA GHA0017 COLOR BLANCO Y SUMINISTRO DE PROVEEDURIA EL DIA 17 DE ENERO DEL 2022 RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-065-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 00820.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO TIPO MICRO BUS PLACA ACTUAL GHA4804 PLACA ANTERIOR N11329 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-458-2022.  FACTURA # 000-002-01-00000549.  NOTA: SE APLICA EL COBRO DE MULTA DE UN 0.36% POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA POR 10 DIAS HABILES DE ACUERDO CON LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 POR UN VALOR DE L. 94.80  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA ACTUAL GHA001 (PLACA ANTERIOR N-11335) SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-450-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00000903  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN EL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO LEGAL RETORNANDO EL MISMO DIA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-067-2022.   NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 00831.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA ACTUAL GHA006 (PLACA ANTERIOR N-09225) SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021. SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-459-2022.  FACTURA N° 000-002-01-00000550 Y 000-001-01-00000860  SE APLICA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESO Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONTRATO. LPS. 3028.20  VALOR GRAVABLE L. 48763.20 ISV L. 7314.48  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 63 COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS GESTION 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-1281-2021 SAR-DNAF-JDA-445-2022.  ORDEN DE COMPRA 001-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-086-2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE NO SE EJECUTARA LA TOTALIDAD DE LA RESERVA LA CUAL FUE SOLICITADA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19/12/2022 ENVIADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-826-1-0

description: PAGO  POR EL SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD SEGUN ENDOSO N° 5 DE LA EMPLEADA  IVIS DANELIA ZUNIGA MORALES GESTION 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-974-2022.  AVISO DE COBRO 1216767.  ORDEN DE COMPRA 001-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-086-2021.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 1/63 COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS GESTION 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-1281-2021 SAR-DNAF-JDA-445-2022 SAR-DNAF-JDA-732-2022.  ORDEN DE COMPRA 001-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-086-2021.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 59 COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CON VIGENCIA DEL 27 DE ENERO DEL 2022 HASTA EL 27 DE ENERO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-1281-2021 SAR-DNAF-JDA-619-2022.  BENEFICIARIO SEGUROS ATLANTIDA S A ORDEN DE COMPRA 001-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-086-2021.  AVISO DE COBRO (ENDOSO N°0) 1183205 POR L.174019.74 AVISO DE COBRO (ENDOSO N°1) 1191233 POR L.5750.00 AVISO DE COBRO (ENDOSO N° 2) 1191615 POR L.2980.80 ENDOSO N°4 DE EXCLUSION DE DOS COLABORADORES POR EL VALOR DE (L.4140.00)  NOTA: PRIMA GRAVADA L.154878.73 ISV L.23231.81 Y GASTO DE EMISION L.500.00.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-448-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00009015.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 19 DE MAYO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-447-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 00872.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 12 DE MAYO DEL 2022 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-464-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 00874.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 23 DE MAYO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR SUMINISTROS DE PROVEEDURIA EN EL CAMIÓN MARCA ISUZU PLACA GHA0146 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-467-2022.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00899.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA LOS DIAS 24 Y 28 DE MAYO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL CONSULTOR DIEGO GONZALEZ DEL PROGRAMA DE RELACIONES GLOBALES GRP DESDE EL AEREOPUERTO DE PALMEROLA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA 24 Y VICEVERSA EL DIA 28 DE MAYO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-456-2022.  NOTA: SE LE ASIGNA 0.25 POR DIA.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00901.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: RESERVA POR COMPRA DE 228 UNIDADES DE BLINDER CLIP 51MM 150 UNIDADES DE MASKIN TAPE 1 100 PARES DE BATERIA ALCALINA AA Y 100 PARES DE BATERIA ALCALINA AAA PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-220-2022 SAR-DNAF-JDA-219-2022 SAR-DNAF-JDA-267-2022 Y SAR-DNAF-JDA-268-2022.  BENEFICIARIO WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN DE COMPRA 017-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-015-SAR-2022 CODIGO CUBS 31163229 31201517 Y 26111717.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 228 UNIDADES DE BLINDER CLIP 51MM 150 UNIDADES DE MASKIN TAPE 1 100 PARES DE BATERIA ALCALINA AA Y 100 PARES DE BATERIA ALCALINA AAA PARA ABASTECER PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0566-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00018410 BENEFICIARIO WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ORDEN DE COMPRA 017-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-015-SAR-2022 CODIGO CUBS 31163229 31201517 Y 26111717.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRAS DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE MARCALA-LA PAZ DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZARA TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES DE LA DNAF ASI MISMO PASAR DEJANDO ESE MISMO PERSONAL A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 24 DE MAYO DEL 2022 Y EL 27 DE MAYO DEL 2022 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR ESE MISMO PERSONAL DESDE LA CIUDAD DE COMAYAGUA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-472-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00913.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2022 A LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ATENCIONES DE SOPORTE TECNICO EN DICHA ZONA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-127-2022.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00916.

RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ

legalName: RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2022 A LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ATENCIONES DE SOPORTE TECNICO EN DICHA ZONA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-127-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00915.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE Y PARQUEO AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SUB-DIRECTOR EJECUTIVO CHRISTIAN DAVID DUARTE HACIA AL AEROPUERTO DE PALMEROLA EL DIA 03 DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-469-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 00917

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA-CORTES Y LA CEIBA-ATLANTIDA DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTORA NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y JEFE DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA SEGUN MEMORANDO SAR-DE-094-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00920.

EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS

legalName: EDGARDO YOSUED CANALES LARIOS


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA GHA 0008 Y GHA 0024 CON EL PROPOSITO DE CANCELAR DEUDA AL PROVEEDOR QUE BRINDA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DEL SAR DICHO COMBUSTIBLE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO  SAR-DNAF-JDA-449-2022.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00931 Y 00932.


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE 12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA KONE 630KG INSTALADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA COLONIA PALMIRA   1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-054-2021.  ORDEN DE COMPRA 059-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-083

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR LA INSTALACION DE 4 BATERIAS PARA ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2060-2022  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 059-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-083 Y FACTURA N° 000-001-01-00005165.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-92-1-0

description: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA KONE 630KG INSTALADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA COLONIA PALMIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-054-2021 SAR-DNAF-JDA-1932-2022.  FACTURA # 000-001-01-00005119 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A   ORDEN DE COMPRA 059-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-083

description: PAGO POR EL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA KONE 630KG INSTALADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA COLONIA PALMIRA   1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1714-2022.  FACTURA # 000-001-01-00005066 A FAVOR CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A   ORDEN DE COMPRA 059-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-083

description: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1499-2022.  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 059-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-083 Y FACTURA 000-001-01-00004996.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA KONE 630KG INSTALADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA COLONIA PALMIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1207-2022.  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A.ORDEN DE COMPRA 059-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-083 Y FACTURA 000-001-01-00004907.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA KONE 630KG INSTALADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA COLONIA PALMIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-996-2022.  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A.ORDEN DE COMPRA 059-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-083 Y FACTURA 000-001-01-00004849.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA KONE 630KG INSTALADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA COLONIA PALMIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-810-2022.  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 059-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-083 Y FACTURA 000-001-01-00004810.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA KONE 630KG INSTALADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA COLONIA PALMIRA   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-631-2022.  FACTURA # 000-001-01-00004754 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A DE C.V  ORDEN DE COMPRA 059-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-083

description: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MARCA KONE 630KG INSTALADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-425-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00004705 BENEFICIARIO: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 059-2021 Y REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-083.

description: PAGO  POR EL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA KONE 630KG INSTALADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA COLONIA PALMIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-054-2021 SAR-DNAF-JDA-335-2022.  FACTURA # 000-001-01-00004635 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 059-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-083  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL F- 01 00092 DEVENGADO 1.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE 12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA KONE 630KG INSTALADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA COLONIA PALMIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-054-2021 SAR-DNAF-JDA-125-2022.  FACTURAS # 000-001-01-00004520 000-001-01-00004584 A FAVOR DE CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A.  ORDEN DE COMPRA 059-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-083 CODIGO CUBS 72101506

description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2061-2021.  BENEFICIARIO CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. ORDEN DE COMPRA 059-2021 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2021-083 Y FACTURA N° 000-001-01-00005161.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS DETALLADAS A CONTINUACION:   -RUFINO PONCE ARTICA PARA LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON PLACA MN-5019  -BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA PARA LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON PLACA MN-5023  AMBAS CON EL PROPOSITO DE CANCELAR DEUDA AL PROVEEDOR QUE BRINDA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS MOTOCICLETAS DEL SAR DICHO COMBUSTIBLE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR RECORRIDO INTERNO EN LA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-449-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00930 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00932.

BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA

legalName: BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA

RUFINO PONCE ARTICA

legalName: RUFINO PONCE ARTICA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DETALLADOS A CONTINUACION:  -LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA GHA 0019  -EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA GHA 0025  -IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA GHA 0145  -MARLON JOEL PONCE DIAZ PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA N-11334  -IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA GHA 0022  -MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA GHA 0023  -MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA GHA 0020  CON EL PROPOSITO DE CANCELAR DEUDA AL PROVEEDOR QUE BRINDA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SAR DICHO COMBUSTIBLE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-449-2022.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00930 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00931.

MARLON JOEL PONCE DIAZ

legalName: MARLON JOEL PONCE DIAZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2022 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTESCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-523-2022.  FACTURA 000-003-01-00168791

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-532-2022.  FACTURA # 000-002-01-10080719.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO DE EL POY DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA  Y PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-526-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 00949.

RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ

legalName: RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01  00950 DEVOLUCION DEL COLABORADOR RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ POR EXTRAVIO DE (1) PEAJE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-950-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-950-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-1-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-1-950-1-0

description: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 ¿ 00950 DEVOLUCION DE L.66.00 DEL MOTORISTA RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ POR ASIGNACION DE PEAJES EN GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO DE EL POY DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2022.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA ACTUAL GHA0012 PLACA ANTERIOR N-12203 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-534-2022.  FACTURA # 000-001-01-00000879 A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-540-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00888623.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO A LA MOTOCICLETA CON PLACA ACTUAL MN-5023 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2021 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-535-2022.  FACTURA N° 000-001-01-00000900  SE APLICA MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESO Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONTRATO.  VALOR GRAVABLE L.7620.00 ISV L.1143.00  NOTA: PAGO DE GESTION 2021 AUTORIZADO SEGUN CORREO DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022 EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 43-GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2022 Y DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO No. SAR-DNAF-008-2022.

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-008-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1940-2022.  BENEFICIARIO JOSE ANGEL RAMOS AVILA Y FACTURA N° 000-001-01-00077013.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO No. SAR-DNAF-008-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1878-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00076780.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022  SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-008-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1604-2022.  FACTURA 000-001-01-00075813

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022  SEGUN CONTRATO No. SAR-DNAF-008-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1410-2022.  FACTURA # 000-001-01-00074932 A FAVOR DE JOSE ANGEL RAMOS AVILA.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN CONTRATO No. SAR-DNAF-008-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1148-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00074097.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022  SEGUN CONTRATO No. SAR-DNAF-008-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-994-2022.  FACTURA # 000-001-01-00073179 A FAVOR DE JOSE ANGEL RAMOS AVILA.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2022 SEGUN CONTRATO No. SAR-DNAF-008-2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-771-2022.  FACTURA # 000-001-01-00072576.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2022 SEGUN CONTRATO No. SAR-DNAF-008-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-609-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00071963.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SEGUN CONTRATO No. SAR-DNAF-008-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-558-2022.  BENEFICIARIO JOSE ANGEL RAMOS AVILA Y FACTURA 000-001-01-00071256.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SEGUN CONTRATO No. SAR-DNAF-008-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-557-2022.  BENEFICIARIO JOSE ANGEL RAMOS AVILA Y FACTURA 000-001-01-00071244.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 SEGUN CONTRATO No. SAR-DNAF-008-2022 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-556-2022.  BENEFICIARIO JOSE ANGEL RAMOS AVILA Y FACTURA 000-001-01-00071243.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN CONTRATO No. SAR-DNAF-008-2022. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-554-2022.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00071242.


title: RESERVA POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-878-2021.  ORDEN DE COMPRA 075-2021 REQUERIMIENTO SAR-CG-CM-2021-082.  NOTA: EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES POR L. 63277.50 DEL CUAL YA SE REALIZÓ EL PRIMER PAGO POR L. 800.00 MEDIANTE DOCUMENTO F-01 # 00440 RAZON POR LA CUAL SE CARGA LA DIFERENCIA POR L. 62477.50.  DOCUMENTOS DEL PROCESO COMPLETO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00440.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE  DEL 2022  SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-2108-2022.  BENEFICIARIO JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ORDEN DE COMPRA 075-2021 REQUERIMIENTO SAR-CG-CM-2021-082.  DOCUMENTOS DEL PROCESO COMPLETO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00440.  NOTA: SE PAGO CON EL F-01 00963 DEVENGADO 07 LA CANTIDAD DE L.17868.89 Y CON EL F-01 02824 LA CANTIDAD DE L.15447.20.

description: PAGO  EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-878-2021 SAR-DNAF-JDA-1907-2022.  ORDEN DE COMPRA 075-2021 REQUERIMIENTO SAR-CG-CM-2021-082.   DOCUMENTOS DEL PROCESO COMPLETO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00440.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1319-2022.  ORDEN DE COMPRA 075-2021 REQUERIMIENTO SAR-CG-CM-2021-082.  DOCUMENTOS DEL PROCESO COMPLETO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00440.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1319-2022.  ORDEN DE COMPRA 075-2021 REQUERIMIENTO SAR-CG-CM-2021-082.  DOCUMENTOS DEL PROCESO COMPLETO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00440.

description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1166-2022.  ORDEN DE COMPRA 075-2021 REQUERIMIENTO SAR-CG-CM-2021-082.    DOCUMENTOS DEL PROCESO COMPLETO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00440.

description: PAGO EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-764-2022.  ORDEN DE COMPRA 075-2021 REQUERIMIENTO SAR-CG-CM-2021-082.  DOCUMENTOS DEL PROCESO COMPLETO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00440.

description: PAGO  POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-537-2022.  ORDEN DE COMPRA 075-2021 REQUERIMIENTO SAR-CG-CM-2021-082.  DOCUMENTOS DEL PROCESO COMPLETO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00440.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 24 DE MAYO DEL 2022 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-495-2022.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 00969.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-562-2022.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL TALLER DE EXONERACIONES REALIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DURANTE LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-SDE-065-2022 SAR-DNAF-JDA-567-2022.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B007-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-007-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 6: Adquisición y Mantenimiento de Equipo Electromecánico de Centro de Datos Alterno y Lote 8: UPS para Respaldo de Computadora de Escritorio con la empresa ROSABAL ELECTRÓNICA S. DE R. L. DE C. V. (GRUPO ROEL) por un valor de USD. 139330.00

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 1 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - Modernización de los Sistemas y de la infraestructura Técnologica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-10-1-0


BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

legalName: BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Enmienda 4 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 28/01/2022 al 31/12/2022 con incremento en el monto de USD. 46953.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-1-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre del 2022 por un monto $4230.00  a una tasa de cambio de $24.6162.

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre del 2022 por un monto $4230.00  a una tasa de cambio de $24.6162.

description: Generación de F01/F07 por Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre del 2022 por un monto de USD. 4230.00 a una tasa de cambio L. 24.6904 de fecha 28/10/2022 valor en Lempiras 104440.39.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541-CI-003-2020 Enmienda 3  al Contrato  suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de $ 4230.00 a una tasa cambiaria de $24.6359 equivalente en Lempiras a 104209.85 correspondiente al mes de septiembre del 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Enmienda 3 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2022 al 27/01/2022 con incremento en el monto de USD. 3807.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto del 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Enmienda 4 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) con extensión del plazo del 28/01/2022 al 31/12/2022. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio del 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Enmienda 3 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio del 2022 por un monto de  $ 4230.00 a una tasa de $24.4321.

description: Generación de F01/F07. Enmienda 3 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) Pago de Honorarios Profesionales mes de mayo de 2022 por un valor de USD.4230.00 equivalente a L. 103211.15 tasa utilizada 24.3998.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Pago de Honorarios Profesionales mes de abril de 2022 según Enmienda 4 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)  por el valor de L. 102963.70 (USD. 4230.00) tasa: 24.3413 precio de compra de fecha 28/04/2022.

description: Generación de F01/F07: Pago de Honorarios Profesionales con fondos del Contrato de Préstamo No.3541/BL-HO Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria a Coordinadora General de la UCP/SAR por un monto de US$4230.00 a una Tasa de Cambio de 24.3414 equivalente a L102964.12 en concepto de pago de Honorarios Profesionales correspondiente del mes de Marzo de 2022 respectivamente según ENMIENDA No. 4 Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: Pago de Honorarios Profesionales con fondos del Contrato de Préstamo No.3541/BL-HO Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria a Coordinadora General de la UCP/SAR por el período correspondiente del 28 al 30 de enero de 2022 por un monto de US$423.00 a una Tasa de Cambio de 24.3397 equivalente a 10295.69 en concepto de pago de Honorarios Profesionales según ENMIENDA No. 4 Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020.

description: Generación de F01/F07 Pago de Honorarios Profesionales con fondos del Contrato de Préstamo No.3541/BL-HO Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria a Coordinadora General de la UCP/SAR por un monto de US$4230.00 a una Tasa de Cambio de 24.4956 equivalente a L103616.39 en concepto de pago de Honorarios Profesionales correspondiente del mes de Febrero de 2022 respectivamente según ENMIENDA No. 4 Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020.

type: CON

description: Reversión por ajuste de pago al mes correspondiente de Generación de F01/F07 con resumen: Pago de Honorarios Profesionales con fondos del Contrato de Préstamo No.3541/BL-HO ¿Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria¿ a Coordinadora General de la UCP/SAR por el período correspondiente del 28 al 30 de enero y del 01 al 28 de Febrero de 2022 por un monto de US$4653.00 a una Tasa de Cambio de 24.4956 equivalente a  CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 03/100   (L113978.03) en concepto de pago de Honorarios Profesionales correspondiente del 28 al 30 de enero y del 01 al 28 de Febrero de 2022 respectivamente según ENMIENDA No. 4 Contrato SAR-BID-3541-CI-003-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B008-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-008-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 7: Equipo Ofimático Laptop y Computadora de Escritorio con la empresa JETSTEREO S. A. DE C. V. por un valor de USD. 410657.30

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-11-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-11-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CD001-2022 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CD-001-2022 Servicios de Auditoría Externa Financiera para el año 2021 del proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria BID 3541/BL-HO suscrito con KPMG S. de R. L.

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-13-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-13-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B002-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-002-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 4: Fortalecimiento de plataforma Contact Center y Solución Unificada de Telefonía IP con herramientas de Colaboración con la empresa REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S. A. DE C. V. por un valor de USD. 248068.67.

name: REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA9448-88-66

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-15-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-15-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B005-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-005-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 3: Controladora de Ancho de Banda con la empresa SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A. por un valor de L. 1422750.00.

SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

rationale: Generación de F01/F07 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-005-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 3: Controladora de Ancho de Banda con la empresa SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A. por un valor de L. 1422750.00.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CD001-2022 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CD-001-2022 Servicios de Auditoría Externa Financiera para el año 2021 del proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria BID 3541/BL-HO suscrito con KPMG S. de R. L. con un monto de USD. 22900.00. equivalente a L. 557415.77.


legalName: REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-17-1-0

description: GCONTRATO No. SAR-BID-3541-B-002-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 4: Fortalecimiento de plataforma Contact Center y Solución Unificada de Telefonía IP con herramientas de Colaboración con la empresa REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S. A. DE C. V. por un valor de USD. 248068.67. Pago del 30% Item 4.1 entrega de los servicios conexos por un monto de L. 1526867.87 ($ 62173.19) y 30% del Item 4.2 contra entrega de los servicios conexos por un monto de L. 1711722.86 ($7527.19) haciendo un monto total de L. 1711722.86 según la factura No. 000-001-01-00005568 (corresponde al lote 4).

description: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-002-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 4: Fortalecimiento de plataforma Contact Center y Solución Unificada de Telefonía IP con herramientas de Colaboración con la empresa REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S. A. DE C. V. por un valor de USD. 248068.67. Pago de la factura No. 000-001-01-00005568 contra entrega de los Lotes 4.1 y 4.2 por un monto de L. 1711722.86 contra entrega de los productos a satisfacción.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B002-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-002-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 4: Fortalecimiento de plataforma Contact Center y Solución Unificada de Telefonía IP con herramientas de Colaboración con la empresa REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S. A. DE C. V. del 70% sobre la base de USD207243.97 equivalente a USD 145070.78 contra entrega de los Bienes Avaya IP Office Productos incluídos: Contact Center Avaya Modelo ACCS CRM Marca Vigiter Software de Control de llamadas propio Teléfonos J39 Diademas Poly Modelo C3320 Soporte de Fábrica 24x7 por 2 años y Soporte Local.

description: Generación de F01/F07 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-002-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 4: Fortalecimiento de plataforma Contact Center y Solución Unificada de Telefonía IP con herramientas de Colaboración con la empresa REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S. A. DE C. V. Pago 70% del Lote 4 Ítem 4.2 por un valor de L. 431328.47.

description: Generación de F01/F07 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-002-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 4: Fortalecimiento de plataforma Contact Center y Solución Unificada de Telefonía IP con herramientas de Colaboración con la empresa REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S. A. DE C. V. monto Total del Contrato de USD. 248068.67 el pago corresponde a los Ítem 4.3.1 y 4.3.2 por un valor de L.386401.78 tasa utilizada 24.5583.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B002-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-002-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 4: Fortalecimiento de plataforma Contact Center y Solución Unificada de Telefonía IP con herramientas de Colaboración con la empresa REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S. A. DE C. V. por un valor de USD. 248068.67. Pago de la factura No. 000-001-01-00005491. Corrección del resumen.

description: Reversión corrección de la gloza

description: Reversión corrección de la gloza