BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: SE REALIZA REVERSION POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA PRESENTACIÓN   DE LA SOLVENCIA FISCAL EN POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  N° 18-038-2022 CON  FACTURA N° 000-001-01- 00031325 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCSESORIOS Y MATERIAL MEDICO (GUANTES DESCARTABLES).CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-19-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-19-279-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01- 00031325 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  N° 18-038-2022 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCSESORIOS Y MATERIAL MEDICO (GUANTES DESCARTABLES) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: PAGO DE DEUDA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  VALOR PENDIENTE  DE PAGO DEL AÑO 2021. PAGO SE REALIZA CON BASE AL OFICIO N° 135-2022-GA Y AL  ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. TRANSFERENCIA SE REALIZA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL  A CUENTA DE SU BANCO FIDUCIARIO (FICOHSA) SEGUN OFICIO DE SOLCITUD N° GG-314-2022 DEL 28 DE MARZO DEL AÑO 2022 DE LA GERENCIA GENERAL DEL SANAA.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00062802  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4249-2022-GA DE FECHA 26/10/2022 Y OFICIO  No. 1265-SGP-2022 DE FECHA No. 01/11/2022.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: CONT


title: PAGO DE DEUDA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN VALOR DE  8131.44 L Y EL MES DE NOVIEMBRE POR UN VALOR DE 29337.76 L VALORES PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2021. PAGO SE REALIZA CON BASE AL OFICIO N° 135-2022-GA Y AL  ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. TRANSFERENCIA SE REALIZA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL  A CUENTA DE SU BANCO FIDUCIARIO (FICOHSA) SEGUN OFICIO DE SOLCITUD N° GG-314-2022 DEL 28 DE MARZO DEL AÑO 2022 DE LA GERENCIA GENERAL DEL SANAA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00009586  Y   000-002-01-00009593  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No.14-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 201-2022-SS Y RESOLUCION No. 196-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO.4253-2022-GA DE FECHA 26/10/2022 Y OFICIO  No. 1266-SGP-2022 DE FECHA No. 01/11/2022.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00034386 000-002-01-00034099 000-002-01-00034103 000-002-01-00034101 000-002-01-00034098 Y 000-002-01-00034102 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5065-2022-GA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  CONTRATO No. 11-2022-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4251-2022-GA 4267-2022-GA 4268-2022-GA 4269-2022-GA 4270-2022-GA Y 4271-2022-GA  DE FECHA 26/10/2022 Y 27/10/2022  Y OFICIO  No. 1264-SGP-2022 DE FECHA No. 01/11/2022.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00064365  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 18-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 201-2022-SS Y RESOLUCION No. 196-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4443-2022-GA DE FECHA  04/11/2022 Y OFICIO  No. 1325-SGP-2022 DE FECHA No. 08/11/2022.

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00009588  000-002-01-00009589 000-002-01-00009590 Y 000-002-01-00009591  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 14-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4960-2022-GA DE FECHA 23/11/2022  Y OFICIO  No. 1266-SGP-2022 DE FECHA No. 01/11/2022.

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 SEGUN OFICIO GG-97-2022. N° DE CLAVE 166-598-0251

type: PLANILLA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000519 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V. (PRODAL) CON UN VALOR DE L.219038.20 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINA NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 4819-2022-GA RESOLUCION N° 80-2022-GA Y CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTO N° 06-2022-SS

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

faxNumber: ND

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: REVERSION  POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO SGR-211-HPMM-2022 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-040-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-19-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-19-406-1-0


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00000007 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  N°18-039-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS) CORRESPONDIENTE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

type: FACT


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00000006 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-042-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (EMBUTIDOS) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR EN MANTENIMIENTO DE PRECIO SGR-112-HPMM-2022 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-043-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (EMBUTIDOS) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-19-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-19-409-1-0


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-002-01-00061595 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-041-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000005 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-044-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (POLLO) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000004 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-045-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNES) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000002 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-046-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (FRUTAS Y VERDURAS) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-048-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (frutas y verduras) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION  DE FACTURA N° 000-002-01-00061594 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-048-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (FRUTAS Y VERDURAS) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-0100070566 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-049-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (FRUTAS Y VERDURAS) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°  000-001-01-00000251 000-001-01-00000252 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-047-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (FRUTAS Y VERDURAS) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00640200 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-055-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES (LORAZEPAM 2MG)  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00041834 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-056-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES (TIAMINA 100MG) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: PAGO A LA UNIDAD  MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022. N° DE CLAVE 166-598-0251


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00024267 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-054-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (ENVASE DISPENSADOR) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00026432 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-060-2022 POR ADQUISICION  DE HILADOS Y TELAS PARA PERSONAL DE ENFERMERIA Y PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022.


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00070903 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-053-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS)  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°  000-001-01-00001662  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-058-2022 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS ESTILO POLO Y JEANS AZUL) UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022.


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00026495 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-059-2022 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (JEANS PARA HOMBRE BLANCO Y JEANS PARA MUJER AZUL) UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022


name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000271 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-062-2022  POR ADQUISICION DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL BOND OFICIO)  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA REVERSION  SEGUN OFICIO SGR-161-HPMM  POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-057-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  (CLONAZEPAN 2MG) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-19-463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-19-463-1-0


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00024392 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-061-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00071288 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-065-2022 POR ADQUISICION NDE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DELAÑO 2022.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-000786327 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-063-2022 POR MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DELAÑO 2022.

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN LA FACTURA YA QUE NO ESTABA EN RANGO AUTORIZADO POR LA SAR DE CANCELACION DE FACTURA N° 001-002-01-000786327 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-063-2022 POR MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DELAÑO 2022.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°  000-002-01-00071037 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-064-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (FRIJOLES) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION A LA UMAPS POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. CLAVE 166-598-0251

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO SGR-165-HPMM  DEBIDO A CAMBIO DE PRECIO EN OFERTA YA QUE NO OBTUVO VISTO BUENO DE LA UNIDAD DE PRECIO SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-066-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (OLANZAPINA IM 10MG)CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-19-505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-19-505-1-0


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 9517-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0483-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4347-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0395-2022 POR COMPRA DE  1 DISCO DE CLOUTCH 1 PRENSA DE CLOUTCH LUK 1 BALINERA DE COLLARIN DE LA CAJA PARA VEHICULO MAZDA BT50 TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2017 S/P COLOR BLANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-9517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-9517-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 9531-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0491-2022 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 3493-SG-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0380-2022 POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA CON REPOSABRAZOS 2 SILLA VISITA SIT TIPO SOFA 3 ASIENTOS PLATA Y 1 MESA REDONDA PARA REUNIONES CON 4 SILLAS PARA ESTUDIANTES NEGRA PARA USO DE LAS OFICINAS SECRETARIA GENERAL GERENCIA ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-9531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-9531-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000638  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 21-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 201-2022-SS Y RESOLUCION No. 196-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4936-2022-GA DE FECHA 22/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°  000-001-01-00042143 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-067-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (CLOZAPINA 100mg) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000644  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 21-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 201-2022-SS Y RESOLUCION No. 196-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4936-2022-GA DE FECHA 22/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00034514 Y 000-002-01-00034775  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5065-2022-GA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DL 2022  CONTRATO No. 11-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4950-2022-GA DE FECHA 23/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (OLANANZAPINA IM 10MG) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00611430 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-066-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (OLANANZAPINA IM 10MG) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

rationale: REVERSION POR FALTA DE INVENTARIO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO   SGR-210-HPMM-2020 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-068-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS (AGUA DESTILADA) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-19-558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-19-558-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00034388  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN   CONTRATO No. 11-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4950-2022-GA DE FECHA 23/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-070-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004497 POR SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-070-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00034532  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 11-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4950-2022-GA DE FECHA 23/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00034955 Y 000-002-01-00034987  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  SEGÚN   CONTRATO No. 11-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5061-2022-GA DE FECHA 28/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00005821 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-069-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00034387  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN  CONTRATO No. 11-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No.196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4950-2022-GA DE FECHA 23/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00027822 000-001-01-00027823 000-001-01-00027824 000-001-01-00027825 Y 000-001-01-00027849  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN   CONTRATO No. 16-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4979-2022-GA DE FECHA 24/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICTUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-072-2022 POR ADQUISICION DE DIESEL (4843.00 LITROS)CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00036692 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-072-2022 POR ADQUISICION DE DIESEL (4843.00 LITROS) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SOLICTUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-073-2022 POR ADQUISICION DE GASOLINA (787 LITROS)CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00036691 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-073-2022 POR ADQUISICION DE GASOLINA (787 LITROS)CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: CANCELACIÓN DE FCATURA N° 000-001-01-00001392 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-071-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: SE REALIZA REVERSION POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PRECIOS POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO SGR-00197-HPMM-2022 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 18-050-2022 POR ADQUISICION  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE  AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-19-590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-19-590-1-0


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: RE REALIZA REVERSION POR CAMBIO DE PRECIO0 EN  INSUMOS Y PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLI CON LOS MISMOS SEGUN OFICIO SGR-00196-HPMM-2022 SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-051-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-19-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-19-591-1-0


title: PAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 AL HOSPITAL MARIO MENDOZA. N° DE CLAVE 166-598-0251.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-19-593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-19-593-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000631  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 21-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4936-2022-GA DE FECHA 22/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000643 000-001-01-00000636 000-001-01-00000642 000-001-01-00000632 000-001-01-00000633 000-001-01-00000634 y  000-001-01-00000637 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 21-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4936-2022-GA DE FECHA 22/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000630  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 21-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4936-2022-GA DE FECHA 22/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00009628  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 14-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 201-2022-SS Y RESOLUCION No. 196-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4949-2022-GA DE FECHA 23/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00005305 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-079-2022 POR ADQUICISION   DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00034513  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 11-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 201-2022-SS Y RESOLUCION No. 196-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4950-2022-GA DE FECHA 23/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00034534  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  SEGUN OFICIO DE ACLARATORIA EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5065-2022-GA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  CONTRATO No. 11-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 201-2022-SS Y RESOLUCION No. 196-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4950-2022-GA DE FECHA 23/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00012282 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-078-2022 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEÑ AÑO 2022.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-004-01-00062338 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-075-2022 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEÑ AÑO 2022.


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00065118 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-077-2022 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEÑ AÑO 2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00164768 164769 164771 165450 165076 165221 165222 165446 165448 165449 165451 164203 164216 164454 164455 164765 164810 165640 165641 165741 165835 Y 165919   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 27-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4953-2022-GA DE FECHA 23/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-002-01-00003630 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-076-2022 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEÑ AÑO 2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00275126  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 19-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5008-2022-GA DE FECHA 25/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00275664  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 19-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5008-2022-GA DE FECHA 25/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00009654 000-002-01-00009655 000-002-01-00009656 000-002-01-00009657 000-002-01-00009658 000-002-01-00009674  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 14-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4949-2022-GA DE FECHA 23/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00163332 164401 164205 164808 164171 164165 164456 163968 165075 164010 165115 165116 164361 Y  164016  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 27-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4970-2022-GA DE FECHA 24/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: PAGO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.(EMSULA) CON UN VALOR DE                   L.220695.34  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO  AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2326 DEL 21/09/2021 Y F-01 # 06216  OFICIO DE AUTORIZACION N° 4968-2022-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00039341 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-082-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. (FLUOXETINA 20MG)CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


LABORATORIOS KARNEL S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CALLE No.26 EDIFICIO 301 COMAYAGUELA

legalName: LABORATORIOS KARNEL S. A.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00007468 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  (CLONAZEPAN 2MG) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00034100 Y  000-002-01-00034533  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 11-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4950-2022-GA DE FECHA  23/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00273918  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 19-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5008-2022-GA  DE  FECHA  25/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 14 DE JULIO DE 2022.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-004-01-00031624 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-085-2022 POR ADQUISICION DE  GAS LPG 3186.00 GALONES COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PROYECCION DE METAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 14 DE JULIO DE 2022.


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00008783 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-084-2022 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA COMPRAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL(FMI) EN BASE PCM-108-2021 EL 04  DE OCTUBRE DEL 2021 CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-00001010 FAVOR  DE  SERVICIOS HIGIA  CON UN VALOR DE  L.918850.00  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E  HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  DEL  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZCION N° 4963-2022-GA   ACUERDO N° 14424-2022 P

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL(FMI) EN BASE PCM-108-2021 EL 04  DE OCTUBRE DEL 2021 CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-00001009 FAVOR  DE  SERVICIOS HIGIA  CON UN VALOR DE  L.918850.00  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E  HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  DEL  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZCION N° 4962-2022-GA     ACUERDO N° 14424-2022


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00013678 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-086-2022 POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL(FMI) EN BASE PCM-108-2021 EL 04  DE OCTUBRE DEL 2021 CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-00001011 FAVOR  DE  SERVICIOS HIGIA  CON UN VALOR DE  L.918850.00  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E  HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  DEL  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZCION N° 4964-2022-GA     ACUERDO N° 14424-2022


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL(FMI) EN BASE PCM-108-2021 EL 04  DE OCTUBRE DEL 2021 CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-00001012 FAVOR  DE  SERVICIOS HIGIA  CON UN VALOR DE  L.918850.00  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E  HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  DEL  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022  SEGUN OFICIO DE AUTORIZCION N° 4965-2022-GA   ACUERDO N° 14424-2022


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00023083 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-08I-2022 POR ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICOCORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00030082 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-090-2022 POR ADQUISICION DE REACTIVO  PARA LABORATORIOCORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-090-2022 POR ADQUISICION DEINSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOCORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00005360 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-090-2022 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOCORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 AL HOSPITAL MARIO MENDOZA. CLAVE 166-598-0251

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-091-2022 POR ADQUISICION DEINSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOCORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MACC MEDICAL, S DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, 1/2 CUADRA AL SUR DEL HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES,

legalName: MACC MEDICAL, S DE R.L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-003-01-00001602 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-091-2022 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOCORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00640303 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  N° 18-093-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS FENOBARBITAL 100MG CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIEMESTRE DEL AÑO 2022.


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00001189 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-092-2022  POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS TOPIRAMATO 100MG CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-005-01-00009283 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-095-2022 POR ADQUIISCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00941867  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-094-2022 POR ADQUIISCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00072492 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-096-2022 POR ADQUIISCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA N° 0044-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 11-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0037-2022 POR COMPRA DE 6 CAJA GALLETA CAMPECHANA PAQUETE DE 228G  15 CAJA GALLETA DE MANTEQUILLA PAQUETE DE 312G Y 126  REFRESCO DE 3 LITROS PAQUETE DE 6 UNIDDES

legalName: Secretaría de Salud

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0044-2022 A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR UN VALOR DE L.75070..85  SE REVERSA PORQUE SE LE CALCULO IMPUESTO SOBRE VANTAS A PRODUCTOS QUE NO TIENEN GRAVEM SEGUN OFICIO N° 018-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-971-1-0


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00003108 POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGÚN RESOLUCION N°156-2022-SS DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2022.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00024451  ORDEN DE COMPRA N° 0045-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 11-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0037-2022 POR COMPRA DE 20 CAJA GALLETAS CAMPECHANA PAQUETE DE 228G(8.04OZ)


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00906649  ORDEN DE COMPRA N° 0046-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 11-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0037-2022 POR COMPRA DE 5 CAFE EN BOLSA DE ALTA CALIDAD BOLSA DE 340G (12OZ) CADA CAJA CONTIENE 60 UINADEDES DE BOLSAS


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00013913 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-088-2022 POR ADQUIISCION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (UPS) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028371  ORDEN DE COMPRA N° 0047-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 13-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0038-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000444  ORDEN DE COMPRA N° 0048-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 13-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0038-2022 POR COMPRA DE 30 TINTA EPSON T544 JUEGO DE COLORES( NEGRO MAGENTA AMARILLO Y CYAN)


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°  000-001-01-00000015 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-099-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (HUEVOS) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-097-2022 DE LICITACION  PRIVADA 002-2022-HPMM POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS (QUETIAPINA 300MG) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRRE DEL AÑO 2022.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-002-01-00040280 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-097-2022 DE LICITACION  PRIVADA 002-2022-HPMM POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS (QUETIAPINA 300MG) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: PAGO A LA UMAPS POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. CLAVE 166-598-0251


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°  000-002-01-00001215 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-100-2022 POR ADQUIISCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  (AMITRIPTILINA 25MG) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00040367 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-098-2022 POR ADQUIISCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (BIPERIDENO 2MG) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


LABORATORIOS KARNEL S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CALLE No.26 EDIFICIO 301 COMAYAGUELA

legalName: LABORATORIOS KARNEL S. A.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00007705 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-101-2022 POR ADQUIISCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (LORAZEPAN 2MG) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  N° 000-001-01-00028501 ORDEN DE COMPRA N° 0049-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0039-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00063693  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4954-2022-GA  DE FECHA  23/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00036475  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 10-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4961-2022-GA  DE FECHA  23/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00062803 Y 000-004-01-00062947  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4954-2022-GA  DE FECHA  23/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 004-002-01-00001481 Y 004-002-01-00001482  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 22-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5060-2022-GA  DE FECHA  28/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 004-002-01-00001460 Y 004-002-01-00001478  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 22-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5060-2022-GA  DE FECHA  28/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00012844  ORDEN DE COMPRA N° 0050-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 14-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0039-2022 POR COMPRA DE 4 TINTA HP 664 COLOR NEGRO


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 9836-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0513-2022 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4497-2022-GA  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0419-2022  POR COMPRA DE 1 BOMBA MADRE DE EMBRAGUE PARA CARRO MAZDA BT50 PICK-UP 4X4 AÑO 2017 PLACA #12665 COLOR BLANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-9836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-9836-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00164224 164225 164259 164522 164806 164819 165223 166232 166455 Y  166795   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 27-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5114-2022-GA  DE FECHA  01/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00034956 Y 000-002-01-00034988  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 11-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5111-2022-GA  DE  FECHA  01/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00040558 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-103-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (DIVALPROATO SODICO 500MG) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00042948 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-102-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (HALOPERIDOL 5MG) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00633031 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 18-104-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (SERTRALINA 50MG)  CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00034931 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-105-2022  POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (FLUOXETINA 20MG) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: SE REALIZA REVERSION POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDOR EN LA CANTIDAD SOLICITADA DEL MEDICAMNETO SEGUN OFICIO SGR-00289-HPMM-2022 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-106-2022  POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (OLANZAPINA IM 10MG) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-19-942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-19-942-1-0


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA  N° 000-002-01-00073399 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-110-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (ABARROTERIA) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00632575 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-106-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (OLANZAPINA 10 MG IM ) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00003122 POR CONCEPTO DE SERVICIOS SUBROGADOS DE  LIMPIEZA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ DE FINANZAS OFICIO NO. 16-2022-HPC-ADM Y PLANILLA NO. PSP-10-2022.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ DE FINANZAS OFICIO NO. 16-2022-HPC-ADM Y PLANILLA NO. PSP-11-2022.


title: PAGO A GESTOR DE HOSPITAL  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL 1 AL 26 DE ENERO DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 004-2022-FUMATREP.

FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SAN RAMON 3 AVE 2 CALLE

legalName: FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ DE FINANZAS OFICIO NO. 16-2022-HPC-ADM Y PLANILLA NO. PSP-12-2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ DE FINANZAS OFICIO NO. 16-2022-HPC-ADM Y PLANILLA NO. PSP-14-2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ DE FINANZAS OFICIO NO. 16-2022-HPC-ADM Y PLANILLA NO. PSP-13-2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ DE FINANZAS OFICIO NO. 16-2022-HPC-ADM Y PLANILLA NO. PSP-15-2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ DE FINANZAS OFICIO NO. 16-2022-HPC-ADM Y PLANILLA NO. PSP-16-2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ DE FINANZAS OFICIO NO. 16-2022-HPC-ADM Y PLANILLA NO. PSP-18-2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ DE FINANZAS OFICIO NO. 16-2022-HPC-ADM Y PLANILLA NO. PSP-17-2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ DE FINANZAS OFICIO NO. 16-2022-HPC-ADM Y PLANILLA NO. PSP-19-2022.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 006-2022-FUMATREP.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCION DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 005-2022-FUMATREP.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 007-2022-FUMATREP.


title: PAGO POR LA MONITORIA Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO REALIZADA A LA FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO POR PARTE DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA ENTRE LAS FECHAS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 008-2022-FUMATREP.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 SEGUN ACUERDO NO. 2326-2021 CONTRATO NO. 14-2021-SS RESOLUCION NO. 82-2022-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005233.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-20-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-20-192-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 SEGUN ACUERDO NO. 2326-2021 CONTRATO NO. 14-2021-SS RESOLUCION NO. 82-2022-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005377.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-7.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-20-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-20-194-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN ACUERDO NO. 2326-2021 CONTRATO NO. 14-2021-SS RESOLUCION NO. 82-2022-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005312.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-20-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-20-193-1-0


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 009-2022-FUMATREP.


title: PAGO A GESTOR DE HOSPITAL POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUN NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA MONITORIA Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO REALIZADA POR PARTE DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA ENTRE LAS FECHAS DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2022 SEGUN OCNVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 003-2022-FUMATREP.


title: PAGO A GESTOR DE HOSPITAL POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUN NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS DEL 1 AL 27 DE ENERO DE 2022 SEGUN OCNVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 002-2022-FUMATREP.

rationale: REVESION DE DOCUMENTOS SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-20-23-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-20-23-1-0


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL 01 AL 27 DE ENERO DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 004-2022-FUMATREP.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-20-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-20-31-1-0


description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN ACUERDO NO. 2326-2021 CONTRATO NO. 14-2021-SS RESOLUCION NO. 82-2022-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005312.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCION DEL 01 DE MAYO DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 010-2022-FUMATREP.


description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 SEGUN ACUERDO NO. 2326-2021 CONTRATO NO. 14-2021-SS RESOLUCION NO. 82-2022-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005233.


description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 SEGUN ACUERDO NO. 2326-2021 CONTRATO NO. 14-2021-SS RESOLUCION NO. 82-2022-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005377.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTE SANGUINEOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN ACUERDO NO. 9209-2022 CONTRATO NO. 005-2022 Y FACTURA # 003-001-01-00080975.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTE SANGUINEOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO NO. 9209-2022 CONTRATO NO. 005-2022 Y FACTURA # 003-001-01-00081111.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS BIMESTRALES DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-00-01-00000001.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS BIMESTRALES DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-00-01-00000002.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000007.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS BIMESTRALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-00-01-00000003.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000005.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-00-01-00000009.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTOS SEGUN OFICIO # HPC-REV-9.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-20-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-20-581-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTE SANGUINEOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN ACUERDO NO. 9209-2022 CONTRATO NO. 005-2022 Y FACTURA # 003-001-01-00081279.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO VARIABLE CORRESPONDIENTE A LA MONITORIA REALIZADA EN FECHA 01 AL 04 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000008.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000006.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO # HPC-REV-8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-20-544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-20-544-1-0


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000010.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE AGOSTO DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000012.


title: PAGO A GESTOR DE HOSPITAL  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS DEL 1 AL 26 DE ENERO DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 002-2022-FUMATREP.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTE SANGUINEOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 PAGO ANTICIPADO POR CIERRE DE AÑO SEGUN ACUERDO NO. 9209-2022 CONTRATO NO. 005-2022 Y FACTURA # 003-001-01-00081622 Y OFICIO NO. 4822-GA-2022.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000013.


title: PAGO A GESTOR DE HOSPITAL  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL DE PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL 1 AL 26 DE ENERO DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 004-2022-FUMATREP.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-20-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-20-65-1-0

description: REVERSION SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-3.

description: REVERSION SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-3.


title: PARA SER UTILIZADOS COMO UNIFORMES POR LOS VIGILANTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-001.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-20-780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-20-780-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS COMO UNIFORMES POR LOS VIGILANTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-001 Y FACTURA # 000-001-01-00000558.


title: PARA SER UTILIZADOS POR LOS VIGILANTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-002.

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-20-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-20-781-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS POR LOS VIGILANTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-002 Y FACTURA # 000-001-01-00000559.

description: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-15.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000015.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION PROYECTADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000016.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-20-839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-20-839-1-0


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS BIMESTRALES DEL 01 D NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000017.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DEUDA DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 SEGUN PLANILLA NO. PSP-57-2022 OFICIO NO. 1393-SGP-2022.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MONITOREO DEL CONVENIO DE GESTION Y ADENDA NO. 1 CON VIGENCIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000018.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DEUDA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 SEGUN PLANILLA NO. PSP-59-2022 OFICIO NO. 1393-SGP-2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DEUDA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 SEGUN PLANILLA NO. PSP-58-2022 OFICIO NO. 1393-SGP-2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2022 SEGUN PLANILLA NO. PSP-60-2022 OFICIO NO. 1393-SGP-2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN PLANILLA NO. PSP-62-2022 OFICIO NO. 1393-SGP-2022 ABONO COMO ANTICIPO SEGUN LINEAMIENTOS DE CIERRE.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000026.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-20-910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-20-910-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN PLANILLA NO. PSP-61-2022 OFICIO NO. 1393-SGP-2022.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000029.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION PROYECTADA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000028.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-20-911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-20-911-1-0

description: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-14.


title: ORDEN DE COMPRA # 2 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022

VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

legalName: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

ga: 21 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

ue: 20 - DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 2 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00093288  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION PROYECTADA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN COVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO FACTURA # 000-002-01-00000030.


rationale: SE HACE LA REVERSION A SOLICITUD DE PREINTERVENCIA DEUDA 2021 Y 2022 DEBE DE SER SEPARADO EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN GLOBUOS ROJOSPLASMA FRESCO CONGELADO MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO FEBRERO Y MARZO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-21-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-21-177-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 1 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 1 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00006760  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA # 3 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE FUE CAMBIADA LA CUENTA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 3 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003075 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-21-206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-21-206-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No.06 COMPRA DE ALIMENTOS (VERDURAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

ALEJANDRA MICHELLE GUIFARRO CABRERA

legalName: ALEJANDRA MICHELLE GUIFARRO CABRERA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.06 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000219 000-001-01-00000221 000-001-01-00000223 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (VERDURAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA No. 04 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE FUE CAMBIADA LA CUENTA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 04 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003076 000-001-01-00003077 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-21-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-21-207-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. 05 POR COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 05 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000225 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA No.07 POR COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES) LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES DE HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.07 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000224 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (CARNES) LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES DE HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA No.08 COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES DE HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.08 SEGUN FACTURA # 0001-001-01-00000226 000-001-01-00000217 000-001-01-00000218 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES DE HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA No. 09 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO CIRCULAR # 5405-GA-2022 AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 09 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00116505 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-21-219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-21-219-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 10 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 10 SEGUN FACTURA  # 000-004-01-00060551 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA # 11 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 11 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00060553 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA # 12 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022

DROGUERIA CAFI S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DROGUERIA CAFI S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 12 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001115 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA # 13 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 13 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00021154 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #  14 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA #  14 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00021153 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA # 15 POR COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2022

IMLAB FARMACEUTICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAB CARLOS FRENTE A ESTACIONAMIENTO LOS CASTAÑOS

legalName: IMLAB FARMACEUTICA, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-21-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-21-282-1-0

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 15 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000001 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2022

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ORDEN DE COMPRA # 17 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2022

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 17 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004926 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA # 16 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2022

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 16 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004928 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA # 18 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 18 SEGUN FACTURA #  000-004-01-00061694  POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA # 22 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2022

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 22 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00036042 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA # 20 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 20 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00023036 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2022


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE GLOBULOS ROJOS AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022


rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO CON UN MONTO ERRONEO EL PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE GLOBULOS ROJOS PLASMA FRESCO CONGELADO POOL DE PLAQUETAS INACTIVADO AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA  DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-21-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-21-302-1-0


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO CONGELADO AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EL CUAL SE ESTA PAGANDO CON PRESUPUESTO DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA # 24 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL AÑO 2021 Y QUE SERA PAGADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

rationale: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO CIRCULAR # 5405-GA-2022 AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 24 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00116532 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL AÑO 2021 Y QUE SERA PAGADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-21-315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-21-315-1-0

type: OFICIO


title: ORDEN DE COMPRA # 25 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO  QUE FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL AÑO 2021 Y QUE SERA PAGADO CON PRESUPUESTO 2022

rationale: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO CIRCULAR # 5405-GA-2022 AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 25 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00116533 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO  QUE FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL AÑO 2021 Y QUE SERA PAGADO CON PRESUPUESTO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-21-316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-21-316-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 26 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL AÑO 2021 Y QUE SERA PAGADO CON PRESUPUESTO 2022

rationale: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO CIRCULAR # 5405-GA-2022 AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 26 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00116534 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL AÑO 2021 Y QUE SERA PAGADO CON PRESUPUESTO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-21-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-21-317-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 27 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL AÑO 2021 Y QUE SERA PAGADO CON PRESUPUESTO 2022

rationale: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO CIRCULAR # 5405-GA-2022 AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 27 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00116535  POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL AÑO 2021 Y QUE SERA PAGADO CON PRESUPUESTO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-21-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-21-318-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 28 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL AÑO 2021 Y QUE SERA PAGADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO CIRCULAR # 5405-GA-2022 AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 28 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00116536 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL AÑO 2021 Y QUE SERA PAGADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-21-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-21-319-1-0


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE GLOBULOS ROJOS PLASMA FRESCO CONGELADO POOL DE PLAQUETAS INACTIVADO. AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA # 4 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022

rationale: SE REALIZA REVERSION  YA QUE HAY PROBLEMAS CON LA CUENTA DE BANCO PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 4 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003076 000-001-01-00003077 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-21-336-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-21-336-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 3 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE HAY PROBLEMA CON LA CUENTA DE BANCO CON EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 3 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003075 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-21-335-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-21-335-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 29 POR COMPRA DE EQUIPO DE QUIMICA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA EN EL AÑO 2022  POR UN TIEMPO INDEFINIDO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 29 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022214  POR SUMINISTRO  DE EQUIPO DE QUIMICA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA EN EL AÑO 2022  POR UN TIEMPO INDEFINIDO