title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00018087 000-001-01-00018086 000-001-01-00018085 POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA  DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-081-2022.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-070-2022 PARA LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON L5290 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR.

currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

Secretaría de Desarrollo Economico

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00013062 EN CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA EPSON L5290 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE RENOVACION DEL SERVICIO DE HOSTING PARA ALOJAR EL PORTAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (sde.gob.hn/prohondurasorg.wordpress.com). SEGUN RECIBO No. 57427244.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: MEMORA


ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :290 GA :1 F-01: 95-1-0 - PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 02 PARA LA COMPRA DE SELLO RETRACTIL PARA LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SUGERIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-290-1-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-290-1-95-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA Y ALQUILER DE MATERIALES PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA DE OPEN GOV WEEK: GOBIERNO ABIERTO (REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS).

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.01 PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAQUETE DE 20 UNIDADES PET300ml. PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-00020974 EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAQUETE DE 20 UNIDADES PET300ml. PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: Pago por compra de tres(3) webcam 115G4 PLATA 15-DY2060L para uso de la Secretaria de Derechos Humanos .

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 12 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

institucion: 300 - Secretaria de Derechos Humanos

actividadObra: 4 - SISTEMA DE PROTECCIÓN

rationale: Pago por compra de tres(3) Laptop 15 pulgadas CI3-8Gb-256Gb Ssdwebcam 115G4 PLATA 15-DY2060L para uso de la Secretaria de Derechos Humanos Factura No.016-001-01-00164239


title: Pago por compra de suministro de papeleria y utiles de oficina solicitado por la Direccion de Sistema de Proteccion segun memorando SEDH-DGSP-0434-2022.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por suministro de combustible a los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente al periodo del 20 al 31 de octubre de 2022.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

type: OFI


title: Pago por suministro de combustible a los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente al periodo del 01 al 18 de noviembre de 2022.


title: Pago por compra de un sello facsimil solicitado por el Despacho Ministerial segun memorando SEDH-PM-108-2022 Factura No.000-001-01-00002930.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: Pago por servicio de fumigacion en residencial  segun memorandum SEDH-SGRMSG-045-2022 de la Direccion de Sistema de Proteccion.

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago por mantenimiento y reparacion de 3 impresoras versa link C405 segun memorando SEDH-DGSP-425-2022 Factura No.000-001-01-00000309 de la Direccion de Mecanismos de Proteccion.

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por suministro de combustible a los vehiculos asiganados a esta Secretaria de Estado correspondiente al periodo del 19 al 30 de noviembre de 2022.


title: Pago por suscripción de 12 meses de periodico  del 01-04-2022 y terminando el 07/04/2023 segun factura al credito No. 000-012-01-00014214.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago de alquiler donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Diciembre de 2022 según factura No.000-001-01-00000351.

SAMY LESAGE SIWADY

legalName: SAMY LESAGE SIWADY

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

actividadObra: 7 - OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS


title: Pago por consumo de agua potable del edificio Lesage donde funciona actualmente la SEDH correspondiente al mes de noviembre de 2022 Facturas No.202211500690 y 202211500689.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por compra de tintas y tornes segun memorandum No. SEDH-GA-360-2022 y Factura No.001-001-01-00014121.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de suministro de utiles de oficina para uso de la Secretaria de Derechos Humanos segun orden de compra SEDH-CM-GA-2022-102. segun factura No.000-001-01-00019817


title: Pago por reembolso de equipaje de gira a la ciudad de Ginebra Suiza el dia 16 de septiembre de 2022.

MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL

legalName: MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por reembolso de equipaje por gira a la ciudad de Ginebra Suiza el dia 16 de septiembre de 2022.

MARIAJOSSE DIAZ SOSA

legalName: MARIAJOSSE DIAZ SOSA


title: Pago por compra de suministro de papeleria y utiles de oficina para uso de la Secretaria de Derechos Humanos. segun factura No.000-001-01-0000167.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.


title: Pago por compra de boletos aéreos a favor de la Ministra Melina Roque y Erick Vidal por gira de fecha 17 al 21/12/2022 a la ciudad de Buenos Aires Argentina.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


rationale: Pago por compra de suministro de utiles de oficina para uso de la Secretaria de Derechos Humanos.orden de pago No.SEDH segun factura No.000-001-01-00019818.


title: Pago por anuncio publicitario  en media pagina para la eleccion de los Consejales del Consejo Nacional de Proteccion según su Ley para ser publicado el dia 14 de noviembre de 2022 segun factura No.000-008-01-00021306.


title: Pago por anuncio publicitario en media pagina para la eleccion de los consejales del Consejo Nacional de Protección según la Ley para ser publicado el dia 15 de noviembre de 2022 segun factura No.000-002-01-00160074.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por compra de suministros de limpieza para uso de la Secretaria de Derechos Humanos según factura No.000-001-01-00026924.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por suministros de limpieza para uso de la Secretaria de Derechos Humanos segun factura No.000-001-01-00026925.


title: Pago por mantenimiento de puerta de acceso instalacion del equipo biometrico instalacion de botón de salida imanes para sostener y presionar la puerta al mantenerse cerrada lector de huellas e induccion para la creacion de nuevos usuarios de la Secretaria de Derechos Humanos segun factura No.007-001-01-00025857.

G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION S.O. 8 Y 9 AVE. 17 CALLE

legalName: G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por servicio de coffe break y refresco portatil transporte para la realizacion del Taller Cobertura sin Estigmas en los medios de Comunicacion dirigido a los portavoces de la Policia Nacional en el salon de usos multiples el 25 de noviembre de 2022 de la Secretaria de Derechos Humanos. según factura No.000-001-01-00002570.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: Pago por compra de suministro de material plastico platos vasos y cucharas para uso de la Secretaria de Derechos Humanos según factura No.000-001-01-00026936.

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por compra de cisternas de agua para beneficiarias de la Direccion de Mecanismo de Protección segun factura No.000-001-01-00001557.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.


title: Pago por suministro de combustible a los vehiculos de la Secretaria de Derechos Humanos correspondiente al periodo de 01 al 13 de diciembre de 2022.

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title: Pago por contratacion de poliza de seguros para los 12 vehiculos y 08 motocicletas de esta Secretaria de Estado segun Comprobante Provisional para Tramite de Pago.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por servicio de coffe break por Jornada de evaluacion de Mecanismo de Protección y plan de acción 2023 segun factura No.000-002-01-00006204.

CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

legalName: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO


title: Pago por suministro de coffee break para la realizacion de un foro en el marco de los Derechos Humanos evento que se realizara en fecha 13 de diciembre de 2022 en la ciudad de San Pedro Sula Direccion de Sistema de Protección.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

telephone: ND


title: Pago por emisión de póliza del ramo de fianza de fidelidad personal a nombre de la Sra. Ministra Melina Natalie Roque Sandoval Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos.2022-2023


title: Pago por compra de Banners tipo araña vertical con dimensiones de 30 pulgadas de ancho por 70 pulgadas de alto impreso a full color en lona para la celebracion en el marco del Conmemoración del dia de los Derechos Humanos segun factura No.000-001-01-00004464.

PROFESIONALES DE HONDURAS . COM S DE RL

streetAddress: COLONIA PALEMO AVE VENECIA NO. 1818

legalName: PROFESIONALES DE HONDURAS . COM S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Anticipo por pago de suministro de agua del Edificio Lesage donde funciona las oficinas de la Secretaria de Derechos Humanos del mes de diciembre de 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: Anticipo por pago de suministro de combustible a los vehiculos asignados de la Secretaria de Derechos Humanos.


title: Pago por alquiler de vehiculos beneficiarios de la Direccion de Sistemas de Proteccion.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Reversion de pago por alquiler de vehiculos beneficiarios de la Direccion de Sistemas de Proteccion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-300-1-1282-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-300-1-1282-1-0


title: Pago por alquiler de dos manteles alquiler de carpa y adquisicion de dos banner araña con medidas de 30 pulgadas de ancho por 70 pulgadas de alto por actividad en el parque central de Tegucigalpa el dia 27 de septiembre de 2022 en la feria de la Transparencia segun factura No.000-001-01-00001001 se hizo de nuevo el pago porque la cuenta estaba inactiva con el F01-925 y F07-925.

PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: Pago por anuncio publicitario por aviso LPN alquiler de vehiculo blindado de la Secretaria de Derechos Humanos según factura No.000-002-01-00160233.


title: Pago por contratación de siete (7) Fianzas de Fidelidad para los funcionarios que se desempeñan dentro de la Secretaria de Derechos Humanos segun orden de compra No. SEDH-CM-GA-2022-018 y Factura proforma No.0000651.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago por aviso de licitacion publica nacional LPN-SEDH-001-2 de la Secretaria de Derechos Humanos según facura No.000-008-01-00022172.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la Col. Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Abril 2022 segun factura No. 000-001-01-00000314.

SAMY LESAGE SIWADY

legalName: SAMY LESAGE SIWADY

actividadObra: 3 - SECRETARIA GENERAL


title: Pago por contratacion de servicios de telefonia celular correspondiente a los meses de noviembre 2021 al mes de abril de 2022 asignado a la Secretaria de Derechos Humanos .

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por suministro electricos y otros materiales para uso de mantenimiento de la Secretaria de Derechos Humanos segun factura No.000-001-01-00001581.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por compra de 30 tinta en polvo XEROX 106R030508 Negro versalink C400 C405 para uso de la Direccion de Sistemas de Proteccion de la Secretaria de Derechos Humanos segun factura No.001-001-01-00014199.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago por compra de tarjetas de regalo solicitado por la Direccion de Sistemas de Proteccion de la Secretaria de Derechos Humanos.segun factura proforma No.187.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BLV CENTROAMERICA EDIFICIO ANEXO 1PM SEGUNDO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por compra de 800 botellones y 1000 docena de 355 ml para uso de la Secretaria de Derechos Humanos

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DEL PROGRAMA


title: Pago por suministro de coffee break para uso de la Secretaria de Derechos Humanos segun Factura No.000-002-01-00025713

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por mantenimiento de vehiculos asignados a la Secretaria de Derechos Humanos segun factura No.000-001-01-00002048.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por contratacion de servicio brindado por la renta de seis (6) vehiculos blindados y un (1) convencional a favor de beneficiarios acogidos al mecanismo de proteccion de la Secretaria de Derechos Humanos estos son compromisos del fondo de Protección y Seguridad Poblacional adquiridos antes del 13 de junio segun decreto 66-2022. factura No.000-002-01-00006248.


title: Pago por mantenimiento de cinco (5) vehiculos Plaza No.GHA-0612 GHA-0613 GHA-0615 GHA-0618 Y GHA-0621 asignados a la Secretaria de Derechos Humanos. segun facturas No.000-001-01-00002049.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: Pago por gastos de combustible de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente del 09/03/2022 al 31/03/2022  segun orden de entrega 43432-43434-43440-43443-43398-43459-43476-43479-43480-43486-43489-43541-43755-43754- 43543-43545-43751-43801-43802-43815-43854.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: Pago por contratacion de servicio brindado por la renta de seis (6) vehiculos blindados y un (1) convencional a favor de beneficiarios acogidos al mecanismo de proteccion de la Secretaria de Derechos Humanos segun factura No.000-002-01-00006248.

rationale: Reversion pago por contratacion de servicio brindado por la renta de seis (6) vehiculos blindados y un (1) convencional a favor de beneficiarios acogidos al mecanismo de proteccion de la Secretaria de Derechos Humanos segun factura No.000-002-01-00006248.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-300-1-1338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-300-1-1338-1-0


title: Pago por compra de boletos  aereos ida y regreso con ruta Palmerola - Washington D.C a favor de la Secretaria de Estado Melina Roque del 24 al 26 de abrilL-2022 Asistir al Comite de dialogo bilateral segun Memorandum SEDH-102-2022 y con factura de pago No. 000-001-01-00009540.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la Col. Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Mayo - 2022 s/fact. No. 000-001-01-00000321

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: Pago por gastos de combustible de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente los dias del 28 al 30 de Marzo-2022 segun orden de Entrega 43826-43786-43793-43800-43792-43797-43794.


title: Pago por gastos de combustible de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente a los dias del 02 al 10 de Mayo-2022 segun Orden de Entrega 044237-044243-042551-044270-044280-044287-044293-044294-042559-044295-044005-044298-044299-042588-042589-042596-035520-035511-035512-035519.


title: Pago por gastos de combustible de los vehiculos asignados a esta Secretaria de Estado correspondiente a  los dias del 01 al 29 de Abril-2022 segun Orden de Entrega 04904-043877-043873-043880-043915-043891-043889-043916-043921-043931-042533-042520- 042546-043941-044056-044111-044134-044157-044088-044100-044177-044184-044188-044251-044200-044198-044208.


title: Precompromiso por compras varias para uso de diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun orden decompra SEDH-CM-GA-2022-006-B1.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Complemento de de la factura N° 000-004-01-00005566 porcompras varias para uso de diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun orden decompra SEDH-CM-GA-2022-006-B1 a favor de Papelería de Honduras S de RL.

description: Pago parcial de la factura N° 000-004-01-00005566 compras varias para uso de diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun orden decompra SEDH-CM-GA-2022-006-B1 a favor de Papelería de Honduras S de RL. Cuota de compromiso insuficiente para el pago total.


title: Precompromiso por compras varias para uso de diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun orden de compra SEDH-CM-GA-2022-015.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por compras de 90 Coffe Break 04 bocadillas 02 saladas y 02 dulces y un par de postres para la Celebración del Dia de las Madres de esta Secretaria de Estado segun Memorandum SEDH-GA-069-2022 y con factura No. 000-002-01-00000491.


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Febrero-2022 segun factura No.000-001-01-00000307.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Precompromiso por compras varias para uso de diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun orden de compra SEDH-CM-GA-2022-006-D-3.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago  compras de 01 unidad de caja de mantenimiento para impresora  para uso de diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-003-01-00008863.orden de compra SEDH-CM-GA-2022-006-D-3.


title: Precompromiso por compras varias para uso de diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun orden de compra SEDH-CM-GA-2022-006-B-2.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por compras varias de materiales de oficina  para uso de diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun orden de compra SEDH-CM-GA-2022-006-B-2. y factura 001-001-01-00785804

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-300-1-231-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-300-1-231-1-0

type: OFICIO


title: Precompromiso por compras varias para uso de diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun orden de compra SEDH-CM-GA-2022-006-D-1.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: Pago  por compras de 15 Cartuchos Canon 03 Toner HP negro Cyan amarillo magenta y otros  para uso de diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura 000-001-01-00028468 y con orden de compra SEDH-CM-GA-2022-006-D-1.


title: Pago por consumo de agua potable del edificio Lesage donde funciona actualmente la SEDH correspondiente al mes de Abril - 2022 según facturas No. 202204500504-202204500503.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: ORDCOM


title: Compromiso por compras varias para diferntes Direcciones de Esta Secretaria de Estado segun orden de compra SEDH-CM-GA-2022-006-A-2.

rationale: Pago por compra varias de Refrescos  bolsas de cafe galletas varias  para diferntes Direcciones de Esta Secretaria de Estado segun orden de compra SEDH-CM-GA-2022-006-A-2 factura No. 000-002-01-00024533.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSIÓN POR IMPUESTO Pago de renovación del dominio SEDH.GOB.HN y sus dominios los que estan proximos a vencer en el mes de Junio del presente año se encuentra pendeinte el pago de esta renovación del periodo correspondiente del año 2021-2022 segun Memorandum SEDH-UIT-033-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-300-1-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-300-1-259-1-0


title: Pago de renovación del dominio SEDH.GOB.HN y sus dominios los que están próximos a vencerse en el mes de junio de año en curso. Año 2021 Año 2022 Fuente: Memorándum SEDH-UIT-033-2022

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2022 según ordenes de entrega números 35538 35543 42606 42613 42612 42615 y orden de pago N 91-2022


title: Pago por compra de botellones  con agua de 5 galones y botellas con agua de 1 litro para las diferntes oficinas de esta Secretaria de Estado segun Factura No. 000-001-01-00332257.


title: Pago de mantenimieto a vehículos de la SEDH segun faturas 000-001-01-00006543 000-001-01-00006544 y orden de compra n° SEDH-CM-GA-2022-005

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023936 POR PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA USO DE LA SEDH SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SEDH-CM-GA-2022-006-C-2.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 001-001-01-00785862 Y ORDEN DE COMPRA SEDH-CM-GA-2022-6-C-6


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDH SEGUN FACTURA 000-001-01-00000112 Y ORDEN DE COMPRA SEDH-CM-GA-2022-006-C-1

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la Col. Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Junio - 2022 segun factura No. 000-001-01-00000322


title: Pago de mantenimieto a vehículos de la SEDH segun faturas 000-001-01-00006556.


title: Pago de mantenimieto a vehículos de la SEDH segun faturas 000-001-01-00006558 y 000-001-01-00006560 .


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USOS DE LA SEDH SEGUN FACTURA 000-001-01-00024943 Y ORDEN DE COMPRA SEDH-CM-GA-2022-006-C-3

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: Pago por compras de 30 botes de Cremora y 30 Latas de Te frio para uso de varias reuniones de diferentes direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-004-01-00005429.


title: Pago por consumo de agua potable del edificio Lesage donde funciona actualmente la SEDH correspondiente al mes de Mayo - 2022 según facturas No. 202205500686-202205500685.


title: Pago por compra  de varios productos Plasticos para uso de varias direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-004-01-00005429.


title: Pago por gira a la Ciudad de San Pedro Sula del 19 al 24 de Junio-2022 facilitar la asignación de Derechos Humanos para miembros de la Policia Militar del Orden Publico segun Memorandum DECP-21-2022.

ADRIANNA ISABEL CRUZ CRUZ

legalName: ADRIANNA ISABEL CRUZ CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-300-1-339-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-300-1-339-1-0


title: Pago por compra y reparación de bateria LTH para Vehiculo Nissan Microbus color gris con placa GHA0614 pertenece a esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-01-00006555.


title: Pago de Conbustible utilizado del  13 al 31 de mayo  de 2022 según ordenes de entrega números 42652 42634 42633 42635 42637 42645 42649 42663 42669 42673 42676 42709 42708 42725 42729 42733 42696 42742 42743 42699 42746 42752 42765 42764 42763 42766 42772 42785 42790.


title: Pago de Conbustible utilizado del  01al 11  de Junio  de 2022 según ordenes de entrega números 042805-042814-042812-042816-042831-042830-042858-042861-042866-042884-042888-042916- 042891- 042921-042893-042897-042929.


title: Compromiso por adjudicación mediante orden de compra menos #SEDH-CM-GA-2022-017 de una licencia antivirus marca ESET SECURE BUSINESS según cotización No. 2022-407 y los plus o beneficios adicionales comunicados en correo de fecha 02-06-2022

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Se reverso por mala clasificación de objeto del gasto segun Memorandum SEDH-SGPC-51-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-300-1-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-300-1-445-1-0


title: Compromiso de pasajes al exterior a la ciudad de Ginebra Suiza a favor de la Ministra Natalie Roque Mariajosse Díaz y Willy Mejia

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Complemento de compra de pasajes al exterior a la ciudad de Ginebra Suiza a favor de la Ministra Natalie Roque Mariajosse Díaz y Willy Mejia

description: Anticipo de compra de pasajes al exterior a la ciudad de Ginebra Suiza a favor de la Ministra Natalie Roque Mariajosse Díaz y Willy Mejia. Cuota de compromiso insuficiente para el pago total

description: Pago parcial por falta de cuota de pasajes al exterior a la ciudad de Ginebra Suiza a favor de la Ministra Natalie Roque Mariajosse Díaz y Willy Mejia

description: Reversión del pago parcial por falta de cuota de pasajes al exterior a la ciudad de Ginebra Suiza a favor de la Ministra Natalie Roque Mariajosse Díaz y Willy Mejia ya que el documento de respaldo se ingreso equivocado


title: Compromiso por compra varias para uso de diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun orden de compra No. SEDH-CM-GA-2022-006-D-2.

rationale: Pago por compra varias para uso de diferentes toner para  Direcciones de esta Secretaria de Estado segun orden de compra No. SEDH-CM-GA-2022-006-D-2 y con factura No. 000-004-01-00005630.


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la Col. Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Julio-2022 segun factura N. 000-001-01-00000326.

SAMY LESAGE SIWADY

legalName: SAMY LESAGE SIWADY


title: Pago por compra de cartulina Lino/ tamaño carta para uso de diferentes direcciones de Esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-0100786108.


title: Compromiso por adjudicación mediante orden de compra menor #SEDH-CM-GA-2022-017 de una licencia antivirus marca ESET SECURE BUSINESS según cotización No. 2022-407 y los plus o beneficios adicionales comunicados en correo de fecha 02-06-2022

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago 2do complementario por falta de cuota de compromiso de la facrtura N° 000-003-01-00008715 por la adquisición de una licencia antivirus marca ESET SECURE BUSINESS sy los plus o beneficios adicionales segun orden de compra SEDH-CM-GA-2022-017

description: Pago 1er complementario por falta de cuota de compromiso de la facrtura N° 000-003-01-00008715 por la adquisición de una licencia antivirus marca ESET SECURE BUSINESS sy los plus o beneficios adicionales segun orden de compra SEDH-CM-GA-2022-017

description: PAgo parcial por falta de cuota de compromiso de la facrtura N° 000-003-01-00008715 por la adquisición de una licencia antivirus marca ESET SECURE BUSINESS sy los plus o beneficios adicionales segun orden de compra SEDH-CM-GA-2022-017


title: Pago de Conbustible utilizado del 13 al 30 de Junio-2022 según ordenes de entrega número 04293-042948-0429658-042967-042965-042966-042978-042986-042992-042993-042994-042997-043001-043036- 044353- 044311-044312-044313- 044320- 044358- 043045-044322- 044324- 044339- 044350- 044341- 044359- 044364- 044366- 044377- 044375- 044374- 044385-044390.


title: Pago por consumo de agua potable del edificio Lesage donde funciona actualmente la SEDH correspondiente al mes de Junio - 2022 según facturas No.202206500687-202206500686.


title: Pago por reparación de vehiculos de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-002-01-00004199.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: Pago por reparación de vehiculos de esta  Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-01-00006547 y 000-001-01-00006548.

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago por reparción de los vehiculos de Esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-002-01-00004207.


title: Pago por reparación de los vehiculos de esta Secretaria de Esatdo segun factura No.000-002-01-00004187.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-300-1-529-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-300-1-529-1-0


title: Pago por reparación y mantenimiento de los vehiculos de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-002-01-00004188.


title: Pago de Conbustible utilizado del 01 al 13 de Julio-2022 según ordenes de entrega número 044425-044403-044417-044430-044432-044477-044456-044485-044464-044489-044488-044499- 044512.


title: Pago por compra de boletos aereos a Bogota Colombia del 13 al 16 de Julio-2022 segun factura No. 000-001-01-00004761.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: Pago por compra de 15 unidades de Detergente y 100 unidades de Papel Toalla de cocina para uso de varias direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-002-01-00006465.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la Col. Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Marzo 2022 segun factura No. 000-001-01-00000310.


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la Col. Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Agosto-2022 segun factura N. 000-001-01-00000330.


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la Col. Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Enero-2022 s/fact. No. 000-001-01-00000302


title: SERVICIO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MECANISMO NACIONAL DE PROTECCIÓN realizado el 26 de julio de 2022.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por consumo de agua potable del edificio Lesage donde funciona actualmente la SEDH correspondiente al mes de Julio - 2022 según facturas No.202207500688 -202207500689.


title: Pago por compra de llavin para puerta philips para uso en la Secretaria de Derechos Humanos. Factura No.000-001-01-00928470.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago de arrendamiento de inmueble ubicado en la Col. Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Septiembre de 2022 factura No.000-001-01-00000334.


title: Adquisicion de tintas y toner para impresoras de la Secretaria de Derecho Humano segun o/c menor SEDH-CM-GA-2022-027-A


title: Pago de combustible utilizado automoviles de la Secretaria de Derechos Humanos del 02 de agosto al 10 de agosto de 2022

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: Pago de combustible utilizado automoviles de la Secretaria de Derechos Humanos del 13 de julio al 31 de julio de 2022


title: Pago por compra de 60 desayunos 60 almuerzos 60 cenas y 45 Cofee Break para reunion laboral con personas de diferentes Direcciones segun factura No. 000-001-01-00003424.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: Pago de combustible utilizado automoviles de la Secretaria de Derechos Humanos del 12 al 29 de agosto de 2022


title: Pago por consumo de agua potable del edificio Lesage donde funciona actualmente la SEDH correspondiente al mes de agosto de 2022 facturas No. 202208500689 y 202208500690


title: Adquisición de tintas Epson 748XXL Magenta para impresoras de la Secretaría de Derechos Humanos segun o/c menor SEDH-CM-GA-2022-027-B

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago por reembolso segun Memorandum SEDH-069-2022 de la Empresa Nacional de Artes Graficas en referencia a la publicación de acuerdo ejecutivo N. 35-2022 segun factura No. 000-001-01-00064510  de nombramiento de la Secretaria de Estado en el Despacho de derechos Humanos.

MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL

legalName: MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por suministro de combustible para los vehiculos de la Secretaria de Derechos Humanos del 30 y 31 de agosto de 2022


title: Pago por una recarga al numero de telefono 9910-3357 asignado a la Oficina de Asesoría Técnica y Jurídica de la Dirección de Sistema de Protección con Factura No.000-001-01-00939675.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por suministro de combustible a los vehiculos de la Secretaria de Derechos Humanos del 02 al 14 de septiembre de 2022


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversion de Pago por adquisicion de 10 almuerzos empacados que incluyan bebida para desarrollar el taller colectivo de la DSGP para el dia viernes 16 de septiembre de 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-300-1-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-300-1-831-1-0


title: Pago por suministro de combustible a los vehiculos de la Secretaria de Derechos Humanos del 16 al 20 de septiembre de 2022

rationale: Reversion de F01 y se reemplazo con el F01-981 por pago por suministro de combustible a los vehiculos de la Secretaria de Derechos Humanos del 16 al 20 de septiembre de 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-300-1-830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-300-1-830-1-0


FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Mantenimiento general para 10 impresoras de la Secretaría de Derechos Humanos según orden de compra SEDH-CM-GA-2022-035 Factura No.000-001-01-00000295.


title: Liquidación de caja chica según informe realizado el 28 de marzo de 2022

YARIXA AZUCENA GARCIA GOMEZ

legalName: YARIXA AZUCENA GARCIA GOMEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Liquidación de caja chica según informe realizado con fecha 28 de marzo de 2022

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por compra de dos boletos aereos a nombre de Melina Natalie Roque Sandoval y Mariajosse Diaz Sosa por gira oficial viajando el dia 16 al 27 de septiembre de 2022 a Ginebra Suiza. Factura Nº000-001-01-00002402.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: Pago por arrendamiento de los cinco (5) vehiculos blindados asignados como medidas de protección a beneficiarios según facturas Nº 000-002-01-00005926 y 000-002-01-00005927 de la Dirección de Sistema de Protección

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Reversion por falta de documentacion que respalde el pago por arrendamiento de los cinco (5) vehiculos blindados asignados como medidas de protección a beneficiarios según facturas Nº 000-002-01-00005926 y 000-002-01-00005927 de la Dirección de Sistema de Protección.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-300-1-856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-300-1-856-1-0


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: Reversion de Pago por anticipo de servicio publico de agua-SANAA mes de octubre de 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-300-1-863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-300-1-863-1-0


title: Pago por estipendio de combustible a beneficiaria con registro de expediente DGSP-2022-001/D/SIDH MC-1084-2021 correspondientes a L.12000.00 cada mes durante 6 meses; por la cantidad antes mencionada  Dirección del Sistema de Protección.

GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

legalName: GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

rationale: Reversion de pago por estipendio de combustible a beneficiaria con registro de expediente DGSP-2022-001/D/SIDH MC-1084-2021 correspondientes a L.12000.00 cada mes durante 6 meses; por la cantidad antes mencionada  Dirección del Sistema de Protección.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-300-1-870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-300-1-870-1-0


title: Pago por arrendamiento de Edificio Lesage donde funciona la Secretaria de Derechos Humanos correspondiente al mes de octubre de 2022 Factura Nº000-001-01-00000338.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por adquisicion elaboracion de 10 almuerzos empacados que incluyan bebida para desarrollar el Taller Colectivo de la DGSP Factura Nº000-001-01-00000573

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago por compra de llantas para uso de la flota vehicular de la Secretaria de Derechos Humanos.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por compra de materiales y herramientas de ferreteria para reparacion de los urinarios y el inodoro de la Secretaria de Derechos Humanos segun factura No.000-001-01-00000604.

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por consumo de agua potable del edificio Lesage donde funciona actualmente la SEDH correspondiente al mes de septiembre de 2022 facturas No.202209500689 y 202209500690


title: Pago por suministro de combustible a los vehiculos de la Secretaria de Derechos Humanos correspondiente al periodo del 20 al 30 de septiembre de 2022.


title: Pago por publicidad concurso publico de merito para cargo de director unidad de auditoria interna de la Secretaria de Derechos Humanos según contrato 433944 y factura 000-001-01-00226191.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por compra de boleto aereo a Ginebra Suiza a favor de la Viceministra MIrtha Claudina Gutierrez del 14 al 21 de octubre de 2022.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago por publicidad concurso publico de merito para cargo de director unidad de auditoria interna de la Secretaría de Derechos Humanos según contrato 776316 y factura 000-008-01-00020982.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de un sello portatil de tipo metálico para uso Despacho Ministerial de la Secretaria de Derechos Humanos factura 000-001-01-00002898.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por mantenimiento preventivo a vehiculos de la Secretaria de Derechos Humanos según factura 000-002-01-00004520.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por alquiler de dos manteles alquiler de carpa y adquisicion de dos banner araña con medidas de 30 pulgadas de ancho por 70 pulgadas de alto por actividad en el parque central de Tegucigalpa el dia 27 de septiembre de 2022 en la feria de la Transparencia.

PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversion por cuenta inactiva de pago por alquiler de dos manteles alquiler de carpa y adquisicion de dos banner araña con medidas de 30 pulgadas de ancho por 70 pulgadas de alto por actividad en el parque central de Tegucigalpa el dia 27 de septiembre de 2022 en la feria de la Transparencia. adjunto solicitud de Reversion proveedor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-300-1-925-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-300-1-925-1-0


title: Pago por suministro de combusitible a los vehiculos de la Secretaría de Derechos Humanos correspondiente al periodo del 03 al 20 de octubre de 2022.

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title: Pago de alquiler donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes Noviembre de 2022 según factura 000-001-01-00000342.

SAMY LESAGE SIWADY

legalName: SAMY LESAGE SIWADY


title: Pago por compra de Tintas para uso de impresoras de la Secretaria de Derechos Humanos.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de Tintas para uso de impresoras de la Dirección de Mecanismo de Protección de la Secretaria de Derechos Humanos.


title: Pago por compra de Carnets PVC porta carnets y Ribbon para uso empleados de la Secretaría de Derechos Humanos. Segun factura No.000-002-01-00016427.

name: REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LOS ALAMOS CALLE 15


title: Pago por servicio de coffe break por un evento realizado en el Centro Cívico Gubernamental el dia 13 de octubre de 2022.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: Pago por suministro de combustible a los vehiculos de la Secretaría de Derechos Humanos del 16 al 20 de septiembre de 2022.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA


title: SERVICIOS TÉCNICOS  DIGITALES S. DE R.L. DE C.V; COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.   1.	 REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA  CANON MODELO  IMAGE RUNNER  IR -1435IF 1 BANDEJA SERIE YDB04680 Y FICHA  #63397  ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.    2.	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA  CANON MODELO  IR 1435IF  1 BANDEJA COLOR BEIGE / GRIS MARCA  CANÓN SERIE  # YDB04760 Y  FICHA # 63399 ASIGNADA  A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.   SEGÚN SE DETALLA Y DESCRIBE EN LA ORDEN COMPRA CM-GC-2022 -18 MEDIANTE SOLICITUD DE MM AD-SEP-08-2022 SP-PRES-073-2022. REGISTRO SIAFI  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: SERVICIOS TÉCNICOS  DIGITALES S. DE R.L. DE C.V; PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.   1.	 REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA  CANON MODELO  IMAGE RUNNER  IR -1435IF 1 BANDEJA SERIE YDB04680 Y FICHA  #63397  ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.    2.	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA  CANON MODELO  IR 1435IF  1 BANDEJA COLOR BEIGE / GRIS MARCA  CANÓN SERIE  # YDB04760 Y  FICHA # 63399 ASIGNADA  A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.   SEGÚN SE DETALLA Y DESCRIBE EN LA ORDEN COMPRA CM-GC-2022 -18 MEDIANTE SOLICITUD DE MM AD-SEP-08-2022 SP-PRES-073-2022. Comprobante de RETENCIÓN DE IMPUESTO #: 000-001-05-00002273 FACTURA  # 000-001-00001220 RECIBO TGR #: 2856 ACTA DE RECEPCIÓN   REGISTRO SIAFI CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 043 POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 508 COLOR NEGRO ( CF360X) 1 TONER HP 508  COLOR AMARILLO (CF362X) PARA LA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE MFP M 577 SEGUN MEMORANDUM No. 167-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00034456 PENDIENTE L. 7226.77.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 1 - ADMINISTRACIÓN CICESCT

institucion: 301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ PAGO DE REEMBOLSO   POR GASTO INCURRIDOS;  MEDIANTE SOLICITUD DE  REEMBOLSO MM GASP-OI-192-2022  EN EL MISMO SE DETALLA Y DESCRIBE LAS FACTURAS EN CONCEPTO DE ALIMENTOS TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y COPIAS DE LLAVES. RECIBO TGR   REGISTRO  SIAFI   DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN.  NOTA: SE REALIZA UN PRIMER PAGO POR VALOR DE  LPS . 1089.95  CON EL  DEVENGADO  00103.1.1  DEBIDO A QUE SE ESTÁN IMPUTANDO DOS DIFERENTES TIPOS DE CLASES DE GASTO.  EL COMPLEMENTO DEL REEMBOLSO SERÁ CANCELADO  CON EL PRE-COMPROMISO  00104.1.1.

VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ

legalName: VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ


title: VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ PAGO DE REEMBOLSO   POR GASTO INCURRIDOS;  MEDIANTE SOLICITUD DE  REEMBOLSO MM GASP-OI-192-2022  EN EL MISMO SE DETALLA Y DESCRIBE LAS FACTURAS EN CONCEPTO DE ALIMENTOS TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y COPIAS DE LLAVES. RECIBO TGR   REGISTRO  SIAFI   DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN.  NOTA: SE REALIZA UN SEGUNDOY ULTIMO PAGO POR VALOR DE  LPS .3215.93 CON EL  DEVENGADO  00104.1.1  DEBIDO A QUE SE ESTÁN IMPUTANDO DOS DIFERENTES TIPOS DE CLASES DE GASTO.  EL COMPLEMENTO DEL REEMBOLSO SERÁ CANCELADO  CON EL PRE-COMPROMISO  00103.1.1.  QUEDANDO DE ESTA FORMA CANCELADA LA TOTALIDAD DEL REEMBOLSO EFECTUADO  LPS  4305.88.


name: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 01 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007634 Y MEMORANDUM No. 018-CICESCT-2022 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTRIER COLOR AZUL CON No. DE PLACA GHA 2977 PROPIEDAD DE LA CICESCT. PENDIENTE DE PAGO L. 8514.00

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

programa: 11 - FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 2 - CONFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMITÉ LOCALES


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 043 POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 508 COLOR NEGRO ( CF360X) 1 TONER HP 508  COLOR AMARILLO (CF362X) PARA LA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE MFP M 577 SEGUN MEMORANDUM No. 167-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00034456

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 045 POR LA COMPRA DE 4 TONER DE LOS SIGUIENTES COLORES NEGRO AMARILLO MAGENTA CYAN PARA LA IMPRESORA COLOR LASERJET MFP M281FDW SEGUN FACTURA No. 2022-27

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM CICESCT-198-2022.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 046 POR LA COMPRA DE 17 ALMUERZOS Y BEBIDAS PARA LOS PATICIPANTES DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ASESORES Y PERSONAL DE LA CICESCT EL DIA JUEVES 26 DE MAYO 2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00009690

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 1 - DISEÑO Y LOGISTICA DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN


title: DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 Y ARTICULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SE HACE EL PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDUM No. 195-CICESCT-2022

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title: CORPORACIÓN TERRAVISTA SA DE CV;   PAGO POR ALQUILER DE OFI- BODEGA. PARA RESGUARDAR ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE PAGO MM GASP-OI-202-2022 COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS N° 000-001-05-00002275 FACTURA N° 001-004-01-00000017 RECIBO TGR N° 28032022-010 CONTRATO DE  ARRENDAMIENTO. REGISTRÓ SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO A LUBIA ESTELA COREA OLIVA POR CONCEPTO DE COPIA  DE LLAVE DE OFICINA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001801 Y MEMORANDUM No. 212-CICESCT-2022

LUBIA ESTELA COREA OLIVA

legalName: LUBIA ESTELA COREA OLIVA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 03 POR LA ELABORACIÓN DE LA TARJETA DE ACCESO DE LA ABOGADA DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA DE  LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM No. 029-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00000201

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 048 POR LA COMPRA DE MERIENDAS CON SUS BEBIDAS A SER CONSUMIDAS EL 24 DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDUM No. 223-CICESCT-2022 Y FACTURA 000-002-01-00009844

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: BOCADEMULA S.A.  PAGO  POR ALQUILER DE OFI- BODEGA CON UNA MEDIDA DE 679.4 M2. PARA RESGUARDAR ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. MM GASP-OI-153-2022 COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS N° 000-001-05-00002267 FACTURA N°000-001-01-00000219 RECIBO TGR N° S/N REGISTRO SIAFI SOLVENCIA  FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN.

BOCADEMULA S.A.

streetAddress: PASO AL PICACHO

legalName: BOCADEMULA S.A.

rationale: BOCADEMULA S.A.  REVERSION POR FALTA DEL DOCUMENTO (SOLVENCIA FISCAL VIGENTE).  POR ALQUILER DE OFI- BODEGA CON UNA MEDIDA DE 679.4 M2. PARA RESGUARDAR ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. MM GASP-OI-153-2022 COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS N° 000-001-05-00002267 FACTURA N°000-001-01-00000219 RECIBO TGR N° S/N REGISTRO SIAFI SOLVENCIA  FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-30-1-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-30-1-114-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 056 POR LA COMRA DE 13 BOLSAS DE CAFE 10 BOLSAS DE AZUCAR 2 CAJAS DE TE SEGUN MEMORANDUM No. 222-CICESCT-2022N Y FACTURA No. 000-002-01-00000112 A SER CONSUMIDAS EN LA CICESCT.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 047 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A SER CONSUMIDAS EL DÍA VIERNES 17 DEL MES DE JUNIO 2022 EN REUNIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA ASESORES PRENSA Y EMPLEADOS DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM No. 220-CICESCT-2022. SALDO PENDIENTE L. 4655.25.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA CICESCT SEGUN MOMORANDUM No. 243-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 052 POR LA COMPRA DE 5 TONER 2 TONER NEGRO 1 TONER AMARILLO TONER MAGENTA TONER CYAN PARA LA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE SEGUN MEMORANDUM No. 224-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 051 POR LA COMPRA DE MERIENDAS CON REFRESCO AGUA PARA CONSUMIRSE EL VIERNES 01 DE JULIO 2022POR  LOS MIEMBROS DEL PLENO Y PERSONAL DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM No. 232-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00009883


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 053 POR LA COMPRA DE 3 MARCADORES PARA ROTULAR Y REALIZAR EL INVENTARIO DE LA CICESCT SEGUN  MEMORANDUM No. 221-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00000099


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 057 POR LA RENOVACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER NP 300 COLOR AZUL PLACA GHA 2799  PROPIEDAD DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM No. 237-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 1

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: BOCADEMULA S.A.  PAGO  POR ALQUILER DE OFI- BODEGA CON UNA MEDIDA DE 679.4 M2. PARA RESGUARDAR ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. MM GASP-OI-205-2022 COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS N° 000-001-05-00002276 FACTURA N°000-001-01-00000221 RECIBO TGR N° S/N REGISTRO SIAFI SOLVENCIA  FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN.

rationale: BOCADEMULA S.A.   REVERSIN DE PAGO POR FALTA DEL DOCUMENTO ( SOLVENCIA FISCAL VIGENTE)  POR ALQUILER DE OFI- BODEGA CON UNA MEDIDA DE 679.4 M2. PARA RESGUARDAR ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. MM GASP-OI-205-2022 COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS N° 000-001-05-00002276 FACTURA N°000-001-01-00000221 RECIBO TGR N° S/N REGISTRO SIAFI SOLVENCIA  FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-30-1-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-30-1-115-1-0


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE F01-133 Y DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 47 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN EL DIA VIERNES 17 DE JUNIO 2022 EN  REUNION DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA ASESORES PRENSA Y EMPLEADOS DE LA CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 55 POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS 10 PAQUETES DE TENEDORES 10 PAQUETES DE SERVILLETAS 10 PAQUETES DE CUCHARITAS 5 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES SEGUN MEMORANDUM No. 259-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00004643 PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 058 POR LA ELABORACIÓN DE 8 CARNET DE ACCESO PARA LOS SIGUIENTES  EMPLEADOS DE LA CICESCT SUA MADAI MARTÍNEZ IBARRA STEFANY GARCIA JHONNY QUITO MARCELA LÓPEZ KEYLA MARTÍNEZ DANIEL RUBIO SAÚL HERNANDEZ DAVID VARELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000323 PENDIENTE DE PAGO L. 483.04


title: PARA LOS SIGUIENTES  EMPLEADOS DE LA CICESCT SUA MADAI MARTÍNEZ IBARRA STEFANY GARCIA JHONNY QUITO MARCELA LÓPEZ KEYLA MARTÍNEZ DANIEL RUBIO SAÚL HERNANDEZ DAVID VARELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000323


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 059 POR EL ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS EMPLEADOS DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2022

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 06 POR EL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS EMPLEADOS DE LA CICESCT SEGUN MEMORNADUM No. 295-CICESCT-2022 Y FACRURA No. 07-2022-17

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 054 POR LA ELABORACIÓN DE UN  TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN SEGUN MEMORANDUM No. 254-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00004795

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 050 POR LA COMPRA DE UNA BANDERA NACIONAL DE HONDDURAS Y UNA ASTA DE MANERA QUE SEUTILIZARA EN LA OFICINA DE LA CICESCTSEGUN MEMORANDUM No. 200-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00000003

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE REEMBOLOS A LA LICENCIADA SUA MARTINES IBARRA POR EL VALOR DE 500.00 LEMPIRAS SEGUN MEMORANDUM-233-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00149419 POR CONSUMO DE CONBUSTIBLE

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

legalName: SUA MADAI MARTINEZ IBARRA


title: PAPELERÍA HONDURAS S. DE  R.L.  ;  COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN  BIENES DE CONSUMO SEGÚN SE DETALLA Y DESCRIBE EN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-19 MEDIANTE MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE COMPRA GASP-OI-158-2022 ( DOCUMENTO  ORIGINAL); REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL   PERMISO DE OPERACIÓN  DE NEGOCIO REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAPELERÍA HONDURAS S. DE  R.L.  ;  PAGO POR LA ADQUISICIÓN  BIENES DE CONSUMO SEGÚN SE DETALLA Y DESCRIBE EN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-19 MEDIANTE MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE COMPRA GASP-OI-158-2022 ( DOCUMENTO  ORIGINAL) COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS # 000-001-05-00002282  FACTURA #  000-004-01-00004833RECIBO TGR # 57211  ACTA DE RECEPCIÓN  COMPROBANTE DE ENTREGA # S/N. REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 056 POR LA COMRA DE 13 BOLSAS DE CAFE 10 BOLSAS DE AZUCAR 2 CAJAS DE TE SEGUN MEMORANDUM No. 222-CICESCT-2022N Y FACTURA No. 000-002-01-00000112 A SER CONSUMIDAS EN LA CICESCT.

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: PAGO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM No. 312-CICESCT-2022 A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO 2022

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 064 SEGUN MEMORANDUM No. 305-2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00010069 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN CONSUMIDAS POR  MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT EN REUNIÓN DEL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO 2022


title: CORPORACIÓN TERRAVISTA SA DE CV;   PAGO POR ALQUILER DE OFI- BODEGA. PARA RESGUARDAR ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE PAGO MM GASP-OI-217-2022 COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS N° 000-001-05-00002280 FACTURA N° 001-004-01-00000018 RECIBO TGR N° 01042022-011. REGISTRÓ SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO CONTRATO DE  ARRENDAMIENTO.


title: PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2022 SEGUN MEMORANDUM No. 326-CICESCT-2022 Y RECIBO BANCARIO DEL BANCO BAN PAÍS S.A 002739653

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: REC


title: PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2022SEGUN MEMORANDUM No. 326-CICESCT-2022 Y RECIBO BANCARIO No. TT22203MS517 DEL BANO FICOHSA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ENERO 2022 DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 Y ARTÍCULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM No. 011-CICESCT-2022.

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title: OPERADORA CENTRO CÍVICO S.A. DE C.V.; COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN SEGÚN SE DETALLA Y DESCRIBE  EN LA COTIZACIÓN: COT_2022_038  REFERENTE  A 15 TARJETAS DE ACCESO PARA EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL (CCG). ORDEN DE COMPRA N. CM-GC-2022-21; SOLICITADO MEDIANTE MM  GASP-OI-219-2022 SEP- RRHH-236-2022 LISTADO DE EMPLEADOS -SEP. REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL RTN  # DE COTIZACIÓN COT_ 2022_038.

rationale: OPERADORA CENTRO CÍVICO S.A. DE C.V.; PAGO POR LA ADQUISICIÓN  DE 15 UNIDADES  DE TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL (CCG); PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN  SE ADJUNTA  MM DE AUTORIZACIÓN DE PAGO: GASP -OI -253-2022; COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS  # 000-001-05-00002288; FACTURA # 000-001-01-00000259; RECIBO  TGR # S/N.  SE DETALLA Y DESCRIBE EN LA COTIZACIÓN: COT_2022_038  REFERENTE  A 15 TARJETAS DE ACCESO PARA EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL (CCG). ORDEN DE COMPRA N. CM-GC-2022-21; MM  DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS SEP-RRHH-294-2022; MM DE  SOLICITUD GASP-OI-219-2022;  MM DE ELABORACIÓN SEP-RRHH-236-2022; LISTADO DE EMPLEADOS -SEP. REGISTRÓ SIAFI SOLVENCIA FISCAL RTN.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PRADO COLOR BLANCO DONADO POR LA OABI SEGUN MEMORANDUM No. 391-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00035503


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 062 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN PICK COLOR AZUL PLACA GHA 2799 PROPIEDAD DE LA CICESCT  SEGUN MEMORANDUM No. 302-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00007998

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 065 POR LA ELABORACION DE 7 CARNET DE ACCESO PARA EL PERSONAL DE LA CICESCT SEGUN FACTURA PROFORMA No. COT-2022-158 Y MEMORANDUM No. 356-CICESCT-2022

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 061 POR EL SERVICIO DE CONTRATCIÓN DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA IINTERACIONAL  CONTRA LA TRATA DE PERSONAS PROFECIONAL SEGUN MEMEORANDUM No. 286-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00009994


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN MEMORANDUM No. 395-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 70 POR EL PAGO DEL ESTACIONAMIENTO  DE UN VEHÍCULO Y UNA MOTOCICLETA DEL PERSONAL DE  LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM 415-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00001409 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 69 POR  DEL ESTACIONAMIENTO AL APOERSONAL DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DE UN VEHICULO  Y DE UNA MOTOCICLETA SEGUN MEMORANDUM No. 415-CICESCT-2022 Y No. FACTURA 000-001-01-00001410


title: PAGO DE TELEFONIA QUE CORREPONDE AL MES DE AGOSTO2022 SEGUN MEMORANDUM No. 414-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 068 POR LA COMPRA DOS COMPUTADORAS LAPTOT DELL LATITUDE 14 3420 CI5-1135G7 4GB / 1TB WIN SEGUN MEMORANDUM No. CICESCT NO. 403-2022

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE TELEFONIA QUE CORREPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM No. 461-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 071 POR EL ESTACIONAMIENTO DE UN VEHÍCULO Y UNA MOTOCICLETA DEL PERSONAL DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDUM No. 415 Y FACTURA No. 000-001-01-00001410


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 066 LA COMPRA DE  DE 30 MERIENDAS  HACER CONSUMIDAS EN REUNIÓN CON LA EMBAJADORA Y VICE CANCILLER DE LA REPUBLICA DE PANAMA Y PEROSNAL DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM No. 361-CICESCT-2022

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 072 LA COMPRA DE  DE 30 MERIENDAS  HACER CONSUMIDAS EL DIA MARTES 27 DE SEPTIEMBRE EN EL EVENTO DE DONACIÓN POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES Y PEROSNAL DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM No. 441-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 067 POR LA ELABORACION DE 2 CARNET DE ACCESO PARA EL PERSONAL DE LA CICESCT SEGUN FACTURA  No. 000-004-01-00000011 Y MEMORANDUM No. 397-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 05 POR LA COMPRA DE 4 TÓNER DE LOS SIGUIENTE COLORES BLACK CYAN YELLOW MAGENTA DE LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP M281FDW Y 1 TÓNER COLOR MAGENTA. PENDIENTE DE PAGO L. 7692.90

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM No. 494-CICESCT-2022


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DE LOS MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE  SEGUN MEMORANDUM NO. 514-2022 SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. SUA MARTINEZ


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.73 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICKUP COLOR AZUL PLACA GHA 2799 QUE PERTENECE A LA CICESCT. PARA SU EFECTIVO FUNCIONAMIENTO. SEGUN MEMORANDUM No. 495-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.75 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCA CON PLACA PBK-7784 PRESTADA A LA CICESCT PARA SU EFECTIVO FUNCIONAMIENTO  SEGUN MEMORANDUM No. 496-CICESCT-2022


title: DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 Y EL ARTÍCULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO 2022  SEGUN MEMORANDUM No. 040-CICESCT-2022


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ELABORACIÓN DE TALONARIO DE RETENCIONES NECESARIO PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM No. CICESCT-275-2021.

LUBIA ESTELA COREA OLIVA

legalName: LUBIA ESTELA COREA OLIVA


description: DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 Y EL ARTÍCULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO 2022  SEGUN MEMORANDUM No. 040-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 74 DE 9 MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS PARA SER APLICADAS A LAS COMPUTADORAS DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 515-CICESCT-2022 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.79 POR EL ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS DEL PERSONAL DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2022 CON FACTURA NO.000-001-01-00001433 SEGUN MEMORANDUM NO.553-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 80 POR EL ESTACIONAMIENTO DE CUATRO CARROS Y UNA MOTOCICLETA DEL PERSONAL DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 CON FACTURA NO. 000-001-01-00001434


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO.76 POR LA COMPRA DE 8 TONER 2 TONER NEGRO 2 TONER AMARILLO 2 TONER MAGENTA 2 TONER CYAN PARA LA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MFP M577 COLOR LASER JET PRO M281FDW LOS C UALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO.536-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.77 DE 100 CHALECOS CICESCT CON APERTURA EN V CUELLO CON 8 BOLSAS DE LAS CUALES DOS LLEVAN ZIPPER DOS LOS DE 10000 PUNTADAS EN LOS PECTORALES Y UNO DE 22000 PUNTADAS EN LA ESPALDA CON LA PALABRAS CICESCT Y ABAJO HONDURAS CON CINTA REFLECTIVA DELGADA COLOR GRIS EN LA CINTURA. SEGUN MEMORANDUM NO.537-CICESCT-2022

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.78 POR LA COMPRA DE 30 MERIENDAS CON REFRESCOS Y AGUA 30 ALMUERZOS CON REFRESCOS Y AGUA. LAS CUALES FUERON CONSUMIDAS EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM NO.540

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO 81 POR EL ESTACIONAMIENTO DE CUATRO VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA DEL PERSONAL DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 CON FACTURA NO. 000-001-01-00001435


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.85 DE 4 TALONARIO DE ORDEN DE ENTREGA PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CICESCT 50 JUEGOS ORIGINAL + 2 COPIAS;TAMAÑO CARTA IMPRESO A NEGRO SOLO TIRO EN PAPEL QUIMICO ENUMERADOS SEGUN MEMORANDUM NO.564-CICESCT-2022

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.82 DE 75 MERIENDAS CON JUGO Y 75 BOTELLAS DE AGUA PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE MESA DE TRABAJO DE LA CICESCT LOS DIAS 78 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA LAS REFORMAS AL CODIGO PENAL VIGENTE Y LA LEY CONTRA LA TRATA SOBRE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS SEGUN MEMORANDUM NO. 561-CICESCT-2022


title: PAGO PENDIENTE DE F01 11 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 01 FACTURA No. 000-001-01-00007634 Y MEMORANDUM No. 018-CICESCT-2022 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL CON No. DE PLACA GHA 2977 PROPIEDAD DE LA CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.83 DE LEY Y REGLAMENTO LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 50 116 PAGINAS IMPRESAS A NEGRO EN PAPEL BOND B20 CARATULA IMPRESA A FULL COLOR SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 ENCUADERNACION: CABALLETE TAMAÑO 1/2 CARTA SEGUN MEMORANDUM NO.562-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA COMPRA NO.89 DE 35 ALMUERZO CON REFRESCO Y POSTRE PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE MESA DE TRABAJO DE LA CICESCT EL MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA LA REFORMAS AL CODIGO PENAL VIGENTE. SEGUN MEMORANDUM NO.577-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.87 DE CUATRO COMPROBANTES DE RETENCION PARA LA CICESCT IMPRESO A UN COLOR TIRO EN PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL DOS COPIAS TAMAÑO 8.5*11 NUMERADO PERFORADO Y CON CARTULINA ENVOLVENTE SEGUN MEMORANDUM NO.569-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.84 DE CUADERNOS 100 HOJAS IMPRESAS A NEGRO TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND B20 4 HOJAS IMPRESAS A CARATULA RIGIDA IMPRESA A COLORES EN PAPEL ADHESIVO PLASTIFICADO BRILLANTE MONTADO SOBRE CARTON DE EMPASTE ENCUADERNACION: ESPIRAL METALICO TAMAÑO 7X9 PARA LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM NO.563-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.86 DE 6 BANNER ROLLUP PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA CICESCT IMPRESION LONA VINILICA BRILLANTE; TAMAÑO 31.5X80. SEGUN MEMORANDUM NO.565-CICESCT-2022


title: PAGO DE COMPRA NO.90 DE 25 ALMUERZO CON REFRESCO Y POSTRE PARA SER CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO DE LA CICESCT EL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN MEMORANDUM NO.578-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA COMPRA NO.91 DE 2 TONER PARA LA IMPRESORA CANON GPR-22 PROOPIEDAD DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM NO.583-CICESCT-2022


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION DE LA COPIADORA CANON 1025 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO.601-CICESCT-2022


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM No. 067-CICESCT-2022.


title: PAGO DE LA COMPRA NO.93 DE 20 MERIENDAS CON JUGO PARA LA REUNION DE TRABAJO DE LA CICESCT SE REALIZARA EL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM NO.608-CICESCT-2022


title: DANDO CUMPLIMIENTO  AL ARTICULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 Y ARTICULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MARZO 2022 SEGUN MEMORANDUM No. 068-CICESCT-2022 PENDIENTE L. 320.72


title: PAGO DE LA COMPRA NO.94 DE 1 MICROONDAS FRIGIDAIRE DE 0.6 PIES BLANCO 1 MINIBAR KALLEY DE 3.2 LTS 1 PERCOLADORA DE 45 TAZAS HB PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT PROFORMA NO.1669274.SEGUN MEMORANDUM NO.624-CICESCT-2022

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: COMPLENTO DE F01-31 DANDO CUMPLIMIENTO  AL ARTICULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 Y ARTICULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MARZO 2022 SEGUN MEMORANDUM No. 068-CICESCT-2022.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE 5 ENCUADERNADOS DEL INFORME ANUAL DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM No. CICESCT-041-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00601336

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: REVERSIÓN DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.96 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA PDS-4501 PROPIEDAD DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO.634-CICESCT-2022 Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014306 POR MOTIVO DE CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-301-1-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-301-1-321-1-0


title: PAGO DEL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD REALIZADA EN FECHA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DICHO PAGO SE REFIERE AL DIESEL PARA EL VEHICUOO DE LA CICESCT DICHA ACTIVIDAD FUE APROBADA EN MEMORANDUM NO. 619-CICESCT-2022 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN MEMORANDUM NO.657-CICESCT-2022

RINA LOPEZ ANDRADE

legalName: RINA LOPEZ ANDRADE


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.97 DE 45 ALMUERZO CON REFRESCOS Y 38 BOTELLAS DE AGUA PARA SER CONSUMIDOS EN LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA Y MESA TECNICA DE LA CICESCT EL JUEVES 24 DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN MEMORANDUM NO.643-CICESCT-2022


title: COMPLEMENTO DE F01 25 POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 05 POR LA COMPRA DE 4 TÓNER DE LOS SIGUIENTE COLORES BLACK CYAN YELLOW MAGENTA DE LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP M281FDW Y 1 TÓNER COLOR MAGENTA.


title: .PAGO DE TELEFONIA QUE CORREPONDE AL MES DE NOVIIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM No. 660-CICESCT-2022


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION A VICTIMA DIRECTA Y DOS VICTIMAS INDIRECTAS EN CONCEPTO DE TENCION PRIMARIA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM CICESCT. 637-2022

VICTOR ANTONIO RIOS MEMBREÑO

legalName: VICTOR ANTONIO RIOS MEMBREÑO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM No. CICESCT-071-2022


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO PRESTADO A LA CICESCT POR MOTIVOS DE DILIGENCIAS REALIZADAS POR PARTE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO.669-CICESCT-2022 CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.


title: PAGO DE ALIMENTACION A VICTIMAS RESCATADAS POR EL MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA CONSTA EN EL EXPEDIENTE NO.047-2022 DICHA ACTIVIDAD APROBADA EN MEMORANDUM NO.619-CICESCT-2022 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM NO.659-CICESCT-2022

SAUL HERNANDEZ GARCIA

legalName: SAUL HERNANDEZ GARCIA


title: PAGO DE REEMOLSO POR PAGO DE IMPRESION DE BANNER DE LA OFICINA DE LA CICESCT SEGUN FACTURA NO. 000-008-01-00074683. SEGUN MEMORANDUM NO.672-CICESCT-2022 CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

legalName: SUA MADAI MARTINEZ IBARRA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE DOS ALQUILERES DE SALON Y ARREGLO FLORAL EN CONCEPTO DE ACTIVIDADES Y TALLERES QUE ESTUVIERON ENFOCADAS A LA PREVENCION DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS. SEGUN MEMORANDUM NO. 670-CICESCT-2022

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A LA LIC. SUA MADAI MARTINEZ IBARRA SEGUN MEMORANDUM NO.673-CICESCT-2022

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LIC. VICTOR ANTONIO RIOS MEMBREÑO PSICOLOGO DEL ERI-CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO.974-CICESCT-2022

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION AL LIC. VICTOR ANTONIO RIOS MEMBREÑO A DOS VICTIMAS DIRECTAS CON EXPEDIENTE 027-2022 Y 028-2022. SEGUN MEMORANDUM NO.676-CICESCT-2022


title: PADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 022 POR EL ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN MEMORANDUM No. 072-CICESCT-2022  Y FACTURA No. 000-001-01-00000709

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.97 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 2799 AÑO 2018. PROPIEDAD DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 707-CICESCT-2022

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.98 POR PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 708-CICESCT-2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM NO. 706-CICESCT-2022.

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.99 POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 713-CICESCT-2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA JHONNY ARIEL QUITO POR GIRA TEGUCIGALPA- OLANCHITO EN EL CARRO DE LA CICESCT TIPO PICKUP NISSAN FRONTIER NP300 PLACA GHA2799 SEGUN MEMORANDUN 717-CICESCT-2022

JHONNY ARIEL QUITO

legalName: JHONNY ARIEL QUITO


PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.100 POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO.714-CICESCT-2022 POR MOTIVO DE CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-301-1-365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-301-1-365-1-0


title: REEMBOLSO POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA VICTOR MEMBREÑO RIOS PSICOLOGO DEL ERI-CI9CECST ESTOS FUERON UTILIZADOS EN ATENCION A VICTIMA DIRECTA SEGUN EXPEDIENTE 014-2018 ESTE REEMBOLSO ES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM CICESCT-715-2022


title: ANTICIPO AL LABORATORIO FRANCELIA POR LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS VICTIMAS DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 721-CICESCT-2022

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 023 POR EL ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM No. 073-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00000710


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION DE LA CICESCT AL SEÑOR GERSON ALBERTO ARTEAGA ESPINAL POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DE TRES MESES (OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DE SERVICIOS AUDIOVISUALES DE IGUAL FORMA POR EL MANTENIMIENTO Y LA ALIMENTACION QUE SE LE ESTA HACIENDO A LA PAGINA WEB Y TODAS LAS DEMAS REDES DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y LA TRATA DE PERSONAS CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 747-CICESCT-2022

GERSON ALBERTO ARTEAGA ESPINAL

legalName: GERSON ALBERTO ARTEAGA ESPINAL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: POR LA ORDEN DE COMPRA NO.101 POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA LAS VICTIMAS CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 720-CICESCT-2022

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER CONSUMIDOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 740-CICESCT-2022

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 740-CICESCT-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-301-1-379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-301-1-379-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 024  POR EL ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM 074-CICESCT-2022 Y  FACTURA No. 000-001-01-00000711


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE 1 DISEÑO DE REVISTA PARA LA GESTION DEL AÑO 2022 LA CUAL PERTENECE A LA LICENCIADA SUA MADAI MARTINEZ IBARRA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 745-CICESCT-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-301-1-382-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-301-1-382-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VICTIMAS CICESCT EN ATENCION PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA QUE SE LE SUMINISTREN LOS INSUMOS NECESARIOS DEPENDIENDO DE SUS NECESIDADES BASICAS DE HIGIENE PERSONAL Y ALIMENTACION. SEGUN CAPITULO VI DE LA ATENCION Y PROTECCION A LAS VICTIMAS BASADOS EN LOS ARTICULOS 26 Y 27 DE LA LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. SEGUN MEMORANDUM NO. 742-CICESCT-2022.

rationale: EN LA ORDEN DE COMPRA Y COTIZACION NO VENIA REBAJADO EL IMPUESTO DE LOS PRODUCTOS EXENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-301-1-380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-301-1-380-1-0


title: .F01 PARA PAGO DE PUBLICACION DEL INFORME ANUAL DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.


title: PAGO DE LA ORDEN DE PAGO NO.105 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DE 1 TONER HP CF360A NEGRO 1 TONER HP CF362A AMARILLO 1 TONER HP CF363A MAGENTA Y 3 TONER HP CF361A CYIAN PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA M577 PROPIEDAD DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 756-CICESCT-2022.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 740-CICESCT-2022


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE PERSONAL PARA VICTIMAS EN ATENCION PRIMARIA Y SECUNDARIA SEGUN CAPITULO VI DE LA ATENCION Y PROTECCION A LAS VICTIMAS BASADOS EN LOS ARTICULOS 26 Y 26 DE LA LEY CONTRA LA TRATA.


title: COMPLEMENTO DEL F01383 A NOMBRE DE CASH BUSINESS MEMORANDUM NO.756-CICESCT-2022 Y NO. DE ORDEN DE COMPRA NO.105 CON FECHA 09 DE DICIEMBRE 2022. DICHO COMPLEMENTO CORRESPONDE AL PAGO PENDIENTE DEL F01-383 DE TONER HP PARA LA IMPRESORA M577 PROPIEDAD DE LA CICESCT 1 TONER HP CF360A NEGRO 1 TONER HPCF362A AMARILLO 1 TONER HP CF363 A MAGENTA 3 TONER HP CF361A CYIAN.


rationale: REVERSIÓN DE PAGO PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 106 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN CONSUMIDOS EN LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 762-CICESCT-2022. POR MOTIVO DE CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-301-1-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-301-1-402-1-0


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 751-CICESCT-2022.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 752-CICESCT-2022

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


rationale: REVERSIÓN DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.107 POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA CICESCT. SEGUN MEMORNADUM NO. 764-CICESCT-2022. POR MOTIVO DE CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-301-1-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-301-1-405-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA QUE CORREPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM No. 795-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.110 POR EL ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS Y DOS MOTOCICLETAS DEL PERSONAL DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 CON FACTURA NO. 000-004-01-00000159. SEGUN MEMORANDUM NO. 789-CICESCT-2022.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 108 POR 1 PAQUETE DE ANTIVIRUS PARA 10 COMPUTADORAS PROPIEDAD DE LA CICESCT (1 ESET INTERNET SECURITY 10 PCS 1 AÑO). SEGUN MEMORANDUM NO.774-CICESCT-2022

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 106 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN CONSUMIDOS EN LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 762-CICESCT-2022. Y FACTURA 000-004-01-00007435


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.110 POR EL ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS Y DOS MOTOCICLETAS DEL PERSONAL DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 CON FACTURA NO. 000-004-01-00000158. SEGUN MEMORANDUM NO. 788-CICESCT-2022.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.112 17 CERTIFICADOS DE COMPRA DE CANASTA NAVIDEÑA PARA EL EQUIPO DE REPUESTA INMEDIATA CICESCT EN YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGUN MEMORANDUM NO. 791-CICESCT-2022.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.113 110 LEY Y REGLAMENTO LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS (116 PAGINAS IMPRESAS A NEGRO EN PAPEL BOND B20 CARATULA IMPRESA A FULL COLOR SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 BARNIZADA UV SOLO TIRO ENCUADERNACION: CABALLETE TAMAÑO 1/2 CARTA. SEGUN MEMORANDUM NO.790-CICESCT-2022.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.109 POR 3 PIEZAS DE REPOSICION DE LLAVES PARA SER USADAS EN PUERTAS NO. 09 10 Y 11 EN LA OFICINA DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO.780-CICESCT-2022.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.96 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA PDS-4501 PROPIEDAD DE LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO.634-CICESCT-2022 Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014306

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 106 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN CONSUMIDOS EN LA CICESCT. SEGUN MEMORANDUM NO. 762-CICESCT-2022. Y FACTURA 000-0041-001-00007409


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.107 POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA CICESCT. SEGUN MEMORNADUM NO. 764-CICESCT-2022. Y FACTURA 000-004-01-00007410


title: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. ; COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN  BINES DE CONSUMO SEGÚN SE DETALLA Y DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-20. MEDIANTE MEMORÁNDUMS DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SELLOS: MM GASP- OI -207-2022; MM SP-PRES-095-2022; SEP-ULAB-081-2022. REGISTRÓ SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. ; PAGO POR LA ADQUISICIÓN  BINES DE CONSUMO SEGÚN SE DETALLA Y DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-20. MEDIANTE MEMORÁNDUMS DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SELLOS: MM GASP- OI -207-2022; MM SP-PRES-095-2022; SEP-ULAB-081-2022.   COMPROBANTE DE RETENCIÓN  DE IMPUESTOS # 000-001-05-00002289; FACTURA #  000-004-01-00004997 RECIBO TGR  # 57958 ACTA DE RECEPCIÓN COMPROBANTE DE ENTREGA # S/N ; ANEXOS DE  MUESTRAS.    REGISTRÓ SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.30 POR LA RENOVACIÓN DE LOS SIGIENTES SERVICIOS CODEGUARD PROFESSIONAL BUSINESS CLOUD SITELOCK PROFESSINAL  DOMINIO SEGUN MEMORANDUM No. 086-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00016127 PENDIENTE DE PAGO L. 8253.78

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 32 POR EL REGISTRO DE CERTIFICADO POSITIVE SSL PARA EL DOMINIO CICESCT.GOB.HN POR UN AÑO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016278


title: PAGO PENDIENTE DE F01 1129 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 01 FACTURA No. 000-001-01-00007634 Y MEMORANDUM No. 018-CICESCT-2022 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL CON No. DE PLACA GHA 2977 PROPIEDAD DE LA CICESCT.


title: DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 Y EL ARTICULO 31 NEMURAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL PAGO DE TELEFONIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2022 SEGUN MEMORANDUM No. 119-CICESCT-2022

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA CICESCT.SEGUN MEMORANDUM No. CICESCT-120-2022.


title: PAGO PENDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA No.30 POR LA RENOVACIÓN DE LOS SIGIENTES SERVICIOS CODEGUARD PROFESSIONAL BUSINESS CLOUD SITELOCK PROFESSINAL  DOMINIO SEGUN MEMORANDUM No. 086-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00016127.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N.O36 POR EL ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL  PARA EL PERSONAL DE LA CICESCT. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000737 Y MEMORANDUM No. 120-CICESCT-2022

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: GRUPO BYMAZ S DE RL; COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN  BINES DE CONSUMO SEGÚN SE DETALLA Y DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-22;  SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MM SP-PRES-095-2022;. REGISTRÓ SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: GRUPO BYMAZ S DE RL;  PAGO POR LA ADQUISICIÓN  BIENES DE CONSUMO SEGÚN SE DETALLA Y DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-22;  SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MM GASP-OI-194-2022; PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. SEGÚN ORDEN DE PAGO CM-GC-2022-22 COMPROBANTE DE RENTENCION DE IMPUESTOS N° 000-001-05-000022301  FACTURA N° 000-001-01-00002803 ACTA DE RECEPCION RECIBO TGR  REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ONCAE.


title: REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM No. CICESCT-128-2022 POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE COMO COMPLEMENTO AL CAMIO DE ACEITE QUE NECESITABA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PROPIEDAD DE LA CICESCT.

GUSTAVO RAFAEL ZUNIGA HERNANDEZ

legalName: GUSTAVO RAFAEL ZUNIGA HERNANDEZ

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM No. CICESCT-140-2022.


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE DOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS  DE LA CICESCT QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN MEMORANDUM No. 150-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00000785


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 38 POR LA COMPRA DE 17 ALMUERZOS Y BEBIDAS PARA LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA ASESORES Y EMPLEADOS DE LA CICESCT SEGUN MEMOMRANDUM No. 136-CICESCT-2022 Y FACTURAS No. 000-002-01-00009547

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO PARA LA CICECST SEGUN MEMORANDUM No. CICESCT-166-2022.


title: DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 Y ARTÍCULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIASE REALIZA EL PAGO DE TELEFONIA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN MEMORANDUM No. 152-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 040 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA CICESCT CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000761


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM No. CICESCT-129-2022.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 039 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN PICKUP COLOR AZUL CON PLACA GHA 2799 QUE PERTENECE A LA CICESCT SEGUN No. DE FACTURA No. 000-001-01-00007828 Y MEMORANDUM No. 136-CICESCT-2022


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 041SEGUN MEMORANDUM No. 153-CICESCT-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00001169 POR LA REPARACIÓN  LIMPIEZA AJUSTE LUBRICACIÓN Y COMBIO DE REPUESTO DE UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA KIT DE ENGRANAJES DE UNIDAD DE CAJA DE REVELADO Y REVISIÓN GENERAL A LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON  IMAGEN RUNNER 1025IF SERI (21)DRL90769

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO PARA LA CICECST SEGUN MEMORANDUM No. CICESCT-XX-2022.


title: VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ PAGO DE REEMBOLSO  POR GASTO INCURRIDOS;  MEDIANTE SOLICITUD DE REEMBOLSO MM GASP-OI-247-2022  EN EL MISMO SE DETALLA Y DESCRIBE LA  FACTURA # 000-001-01-00000891 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS;  LISTADO DE  ASISTENCIA.  SE ANEXA: MM SDP-039-2022 DE SOLICITUD; OFICIO # SDP-140-2022; OFICIO # SDP 141-2022; OFICIO # SDP 142-2022; OFICIO # SDP 143-2022; OFICIO # SDP 144-2022; OFICIO # SDP 145-2022; OFICIO # SDP 149-2022;  RECIBO TGR  REGISTRO  SIAFI  DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN.

VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ

legalName: VANESSA ELIZABETH MARADIAGA RODRIGUEZ


description: DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 Y ARTÍCULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIASE REALIZA EL PAGO DE TELEFONIA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN MEMORANDUM No. 152-CICESCT-2022