title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZIDENTIDAD 0209-1973-00828 REEMBOLSO DE GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA MITSUBISHITIPO PICK UPPLACA N.11972MODELO L-200 4X4AÑO 2016MOTOR 4D56UCFR3645SERIE MMBJNKB40GD001019COLOR GRIS OSCUROCON LAS SIGUIENTES REPARACIONES:7 ACEITE1 FILTRO ACEITE1 PASTILLA JUEGO1 FILTRO AIREMANO DE OBRA (INCLUIDA) FACTURA 000-001-01-00030183 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-005-2022CON VALOR DE L.4671.00 PAGO PENDIENTE 2022

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ


region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: Requisicion para  capacitaciones para el año 2022 el cual se tiene contemplado el desarrollo del Diplomado Prestador de Servicios Ambientales para el Fortalecimiento de  capacidades del personal  del Programa Nacional de Reforestación a realizarce del 14 al 24 de junio del año 2022 dicho diplomado lo recibira la Ing. Nelly Mitchel Castro como parte de las capacitaciones comtemplados en el Plan Operativo Anual. SEGUN REQUISICION ICF-PNR-RC-018-2022 por Lps 14000.00

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ UNO EL NORTE)  Orden de compra de  adquisicion de combustible (DIESEL) para ser utilizado en el cumplimiento de metas del Programa Nacional de Reforestacion en la Oficina Central-PNR-ICF ( 1910.00 litros) SEGUN ORDEN DE COMPRA  ICF-PNR-OC-019-2022 POR LPS 61120.00.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

scheme: HND-IDCARD

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ UNO EL NORTE)   adquisicion de combustible (DIESEL) para ser utilizado en el cumplimiento de metas del Programa Nacional de Reforestacion en la Oficina Central-PNR-ICF ( 1910.00 litros) SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-013-2022 POR LPS 61120.00. FACTURA PROFORMA 004-2022 RECIBO 004/2022

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: MULTICERVICE CARS S. DE R.L. ORDEN DE REPARACION  PARA MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2019 TIPO PICK UP DOBLE TRACCION COLOR GRIS METALICO CHASIS 3N6CD33B7ZK393496 PLACA N12648 MOTOR YD25683510P EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA SEGUN ORDEN DE REPARACION # ICF-SGM-038-2022 L. 18241.08 SOLICITADO POR: AUDITORIA TECNICA

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE. ENTRE 9 Y 10 CALLE

scheme: HN-RTN

legalName: MULTISERVICE CARS S DE RL

MULTISERVICE CARS S DE RL

faxNumber: ND

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: REQUISICION PARA MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2019 TIPO PICK UP DOBLE TRACCION COLOR GRIS METALICO CHASIS 3N6CD33B7ZK393496 PLACA N12648 MOTOR YD25683510P EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA SEGUN REQUISICION ICF-DAT-03-2022 L. 18241.08 SOLICITADO POR: AUDITORIA TECNICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-2428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-2428-1-0


title: MULTICERVICE CARS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 50 CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULOS PICK UP DIESEL 8 CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOR PARA MOTOCICLETA 22 CAMBIOS DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS PARA VEHICULOS PICK UP DIESEL 5 CAMBIOS DE ACETE PARA MOTOR VEHICULOS CAMIONETA GASOLINA 4 CAMBIOS DE ACEITE PARA VEHICULO TIPO BUS EJECUTIVO PARA VEHICULOS DE LA FLOTA CENTRAL ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-SGM-033-2022 L. 144463.58 SOLICITADO POR: OFICINA CENTRAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: MULTICERVICE CARS S. DE R.L. PAGO PARA LA COMPRA DE 50 CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULOS PICK UP DIESEL 8 CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOR PARA MOTOCICLETA 22 CAMBIOS DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS PARA VEHICULOS PICK UP DIESEL 5 CAMBIOS DE ACETE PARA MOTOR VEHICULOS CAMIONETA GASOLINA 4 CAMBIOS DE ACEITE PARA VEHICULO TIPO BUS EJECUTIVO PARA VEHICULOS DE LA FLOTA CENTRAL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-033-2022 FACTURAS # 000-001-01-00000569 000-001-01-00000570 RECIBO # 000241 L. 144463.58 SOLICITADO POR: OFICINA CENTRAL


title: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA compra de sustrato para produccion de plantas en tubete en el vivero central de ICF  en el marco del Programa Nacional de Reforestación: 20 FARDOS DE SUSTRATO (TURBA) 10 FARDOS DE PERLITA 10 FARDOS DE VERMICULITA SEGUN ORDEN DE COMPRA IICF-PNR-OC-018-2022 POR LPS 98000.00

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA compra de sustrato para produccion de plantas en tubete en el vivero central de ICF  en el marco del Programa Nacional de Reforestación: 20 FARDOS DE SUSTRATO (TURBA) 10 FARDOS DE PERLITA 10 FARDOS DE VERMICULITA SEGUN ORDEN DE pago ICF-PNR-OP-018-2022 POR LPS 98000.00 FACTURA 000-001-01-00000651 RECIBO 000651


title: AMERCAS CENTER / BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA COMPRA PARA MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 MODELO 4X4 AÑO 2016 TIPO PICK UP DOBLE TRACCION COLOR GRIS OSCURO CHASIS MMBJNKB40GD002405 PLACA N11543 MOTOR 4D56UCFS9962 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA SEGUN ORDEN DE REPARACION # ICF-SGM-039-2022 L. 33860.46 SOLICITADO POR: AUDITORIA TECNICA

BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA

legalName: BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA

rationale: AMERCAS CENTER / BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 MODELO 4X4 AÑO 2016 TIPO PICK UP DOBLE TRACCION COLOR GRIS OSCURO CHASIS MMBJNKB40GD002405 PLACA N11543 MOTOR 4D56UCFS9962 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-039-2022 FACTURA # 000-001-01-00000156 RECIBO S/N L. 33860.46 SOLICITADO POR: AUDITORIA TECNICA


title: SEGUROS CREFISA PAGO POR TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ ADMINISTRADORA REGION FORESTAL DE OLANCHO FIANZA N° ZC-FF-70155-2018 CON VIGENICA DEL 19/03/2022 AL 19/03/203 FACTURA PROFORMA 19373 RECIBO 19373 ORDEN DE PAGO RFO-36-2022 CON VALOR DE L.1440.75

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: LUBRICENTRO BONILLA S DE R L DE C.V// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA MI-5212 SERIE N. 3N6PD23Y5K916143 MOTOR YD25475920T ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO FACTURA 000-002-01-00000617 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-RFP-019-2022 CON VALOR DE L.3500.00

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: LUBRICENTRO BONILLA S DE R.L. DE C.V// PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE BATERIA LTH L-27F-700 DE 115 AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N.05038 SERIE N.0118674 MOTOR 3L38811789 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. FACTURA 000-002-01-00000604 RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO N.ICF-RFP-013-2022 CON VALOR L.3500.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS/ COMERCIAL GAMA SOLICITUD DE TONERBOTELLA DE TINTA DE LOS CUALES NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL 2 BOTELLA DE TINTA EPSON T544120 (NEGRO) 2 BOTELLA DE TINTA EPSON T54420 (CYAN) 2 BOTELLA DE TINTA EPSON T54430 (MAGENTA) 2 BOTELLA DE TINTA EPSON T544420 (AMARILLA) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMCEN SEGUN REQUICION N° ALM-003-2022 CON VALOR DE L.244480.00O Y EN ORDEN DE COMPRAA ICF-SGM-034-2022-A CON VALOR DE L.225313.31 CON LA DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-034-2022-B CON VALOR DE L.2070.00 F-01 2442COMPROMISO 1

title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C. SOLICITUD DE TONERBOTELLA DE TINTA DE LOS CUALES NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL 10 UNIDADES DE TONER HP 80A LASER JET CF280A 4 UNIDADES TONER HP CE285 (85A) 544120 4  UNIDADES TONER SHARP MX312-NT 10 UNIDADES TONER XEROX 3315 (106R02310) 4 UNIDADES TONER HP 305 (CE410) NEGRO 4 UNIDADES TONER HP 305( CE413) MAGENTA 4 UNIDADES TONER HP 305( CE412) YELLOW 4 UNIDADES TONER HP 305( CE411) CYAN 2 UNIDADES TONER HP CE311A (CYAN) 2 UNIDADES TONER HP CE312A (AMARILLO) 2 UNIDADES TONER HP CE313( MAGENTA) 2 UNIDADES TONER HP CE310A (NEGRO) 2 UNIDADES TONER HP 35A 1 TONER CANON GPR-6 2 TONER TK-6327 TASKALFA KYOCERA 2 UNIDADES TONER HP CE278 (78A) 3 UNIDADES TONER HP CF226A (26A) 2 UNIDADES TONER HP CB436A (36A) 2 UNIDADES TONER XEROX 6605 106R02249 CYAN 2 UNIDADES TONER XEROX 6605 106R02250 MAGENTA 2 UNIDADES TONER XEROX 6605 106R02251 YELLOW 2 UNIDADES TONER XEROX 6605 106R02252 BLACK ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-034-2022-ACON VALOR DE L.225313.31 DIFERENCIA EN ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-034-2022-B CON VALOR DE L.2070.00 F-01 2442 COMPROMISO 2

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C. SOLICITUD DE TONERBOTELLA DE TINTA DE LOS CUALES NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL 10 UNIDADES DE TONER HP 80A LASER JET CF280A 4 UNIDADES TONER HP CE285 (85A) 544120 4  UNIDADES TONER SHARP MX312-NT 10 UNIDADES TONER XEROX 3315 (106R02310) 4 UNIDADES TONER HP 305 (CE410) NEGRO 4 UNIDADES TONER HP 305( CE413) MAGENTA 4 UNIDADES TONER HP 305( CE412) YELLOW 4 UNIDADES TONER HP 305( CE411) CYAN 2 UNIDADES TONER HP CE311A (CYAN) 2 UNIDADES TONER HP CE312A (AMARILLO) 2 UNIDADES TONER HP CE313( MAGENTA) 2 UNIDADES TONER HP CE310A (NEGRO) 2 UNIDADES TONER HP 35A 1 TONER CANON GPR-6 2 TONER TK-6327 TASKALFA KYOCERA 2 UNIDADES TONER HP CE278 (78A) 3 UNIDADES TONER HP CF226A (26A) 2 UNIDADES TONER HP CB436A (36A) 2 UNIDADES TONER XEROX 6605 106R02249 CYAN 2 UNIDADES TONER XEROX 6605 106R02250 MAGENTA 2 UNIDADES TONER XEROX 6605 106R02251 YELLOW 2 UNIDADES TONER XEROX 6605 106R02252 BLACK SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN CON COTIZACION ALM-003-2022 FACTURAS 000-001-01-00018053   000-001-01-00018055 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM*034-2022-A CON VALOR DE L.225.313.31

description: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS/ COMERCIAL GAMA PAGO POR COMPRA DE TONERBOTELLA DE TINTA DE LOS CUALES NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL 2 BOTELLA DE TINTA EPSON T544120 (NEGRO) 2 BOTELLA DE TINTA EPSON T54420 (CYAN) 2 BOTELLA DE TINTA EPSON T54430 (MAGENTA) 2 BOTELLA DE TINTA EPSON T544420 (AMARILLA) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMCEN SEGUN REQUICION N° ALM-003-2022 CON VALOR DE L.244480.00O ORDEN DE PAGO ICF-SGM-034-2022-B CON VALOR DE L.2070.00 CON DIFERENCIA  F-01 2442COMPROMISO 1  CON VALOR DE L.225313.31


title: LUBRICENTRO BONILLA S DE R.L. DE C.V// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PLACA N-10018 SERIE MM7UNY0W490828542 MOTOR WLTA140336 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO. DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA 7 CUARTOS DE ACEITE CASTROL CRB PLUS 15W40 1 FILTRO DE ACEITE WIX 1 ALINEAMIENTO DE EQUIPO LIVIANO 2 BALANCEOS DE RIN DE ALUMINIO SERVICIOS MECANICOS FACTURA 000-002-01-00000619 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-011-2022 CON VALOR DE L.2530.03


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA MI5307 REGISTRO 10 COLR GRIS METALICO MOTOR YD25604080P CHASIS 3N6PD23Y72K927645 AÑO 2014 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-015-2022 FACTURA # 000-001-01-00034400 RECIBO S/N L. 122038.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE RITA ESPERANZA GEORGE MARTINEZ ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL DE YORODEPARTAMENTO DE YOROFIANZA  N° ZC-FF-54137-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2022 AL 04/01/2023 FACTURA PROFORMA 19374  RECIBO 19374 ORDEN DE PAGO ARFY-22-2022 CON VALOR DE L.1260.00

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: LUBRICENTRO BONILLA S DE R.L DE C.V// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA PLACA N.10019 MOTOR WLTA144701 SERIE MM7UNYDW490829548 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO DEL CUAL SE LE REALIZO 2 RECTIFICACIONES DE DISCOS COMPRA DE FRICCION RECTIFICACION DE ROSCA DE CARTER COMPRA DE FILTRO CAMBIO DE 1 GALON 3/4 DE ACEITE COMPRA DE TAPON DE CARTER. FACTURA 000-002-01-00000622 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-018-2022 CON VALOR DE L.4690.02


title: LUBRICENTRO BONILLA S DE R.L DE C.V PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIERNTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REGISTRO 600 PLACA N.05038 SERIE 0118674 MOTOR 3L3881789ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO  DEL CUAL SE LE REALIZO ENGRASE DEL EQUIPO LIVIANO SERVICIO MECANICO TORNILLO 5/8X6 RETENEDOR NJ344 PAYEN BALINERA NSK 62TB08113B01 LIMPIADOR DE FRENOS BERRYMAN BANDA DE TIEMPO TOYOTA 3 DE 129 DIENTES EMPAQUE ORIGINAL POLEA OSAKA BANDA DENTADA 13033 (A31)  ARMORMACK ABRAZADERA METALMTRIDON GCC-20 7 CUARTOS DE ACEITE QUAKER 15W40 FILTRO PH8A LUBER FINER. FACTURA 000-002-01-00000623 000-002-01-00000624 RECIBO S/N SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-012-2022 CON VALOR DE L.9885.03


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REGISTRO 860 COLOR BLANCO CON MOTOR 2K7269654 CHASIS 8AJFR22G804517107 PLACA N.09134 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL NORESTE DE OLANCHO DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE DOS SELLOS DE RUEDA BOMBA AUXILIAR DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS Y DOS GLONES DE ACEITE  FACTURA 000-001-01-00003949 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-001-2022 CON VALOR DE L9625.50  **** PAGO PENDIENTE 2021 POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBUSHI COLOR PLATEADO METALICO PLACA N11625 MODELO L200 4X4 MOTOR 4D56UCFT0155 CON CHASIS MMBJNKB40GD002415 AÑO 2016 KILOMETRAJE 176491 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL DEL CUAL SE NECESITA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE CRUCES DEL TRANSFER ALINEAMIENTO Y BALANCEO CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS CAMBIO DE PARABRISAS Y JUEGO DE ALFOMBRA SEGUN REQUISICION DPF-004-2022 CON VALOR DE L.12200.00 ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-025-2022 CON VALOR DE L.11960

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: OLVIN ALEXANDER VAQUEZ ROMERO// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBUSHI COLOR PLATEADO METALICO PLACA N11625 MODELO L200 4X4 MOTOR 4D56UCFT0155 CON CHASIS MMBJNKB40GD002415 AÑO 2016 KILOMETRAJE 176491 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL DEL CUAL SE NECESITA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE CRUCES DEL TRANSFER ALINEAMIENTO Y BALANCEO CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS CAMBIO DE PARABRISAS Y JUEGO DE ALFOMBRA REQUISICION DPF-004-2022  ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-025-2022  FACTURA 000-002-01-00000592 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-025-2022 CON VALOR DE L.11960.00


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) ORDEN PARA REPARACION  DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP AÑO 2014 COLOR GRIS METALICO PLACA MI5310 SIN REGISTRO MOTOR YD25603999P Y CHASIS 3N6PD23Y6ZK927538 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE REPARACION # RFFM-REP-001-2022 L. 17641.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)  REPARACION  DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP AÑO 2014 COLOR GRIS METALICO PLACA MI5310 SIN REGISTRO MOTOR YD25603999P Y CHASIS 3N6PD23Y6ZK927538 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-007-2022 FACTURA # 000-002-01-00000693 RECIBO S/N  L. 17641.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) ORDEN  PARA REPARACION  DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2010 COLOR BLANCO PLACA N-12022 SIN REGISTRO MOTOR QD32285441 Y CHASIS JN1CJUD22Z0110968 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE REPARACION # RFFM-REP-002-2022 L. 4255.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) REPARACION  DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2010 COLOR BLANCO PLACA N-12022 SIN REGISTRO MOTOR QD32285441 Y CHASIS JN1CJUD22Z0110968 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-006-2022 RECIBO # 000-002-01-00000652 RECIBO# S/N L. 4255.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN  PARA REPARACION  DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2018 COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25680869P Y CHASIS 3N6CD33BB6ZK391355 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE REPARACION # RFFM-003-2022 L. 6962.10 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE REPARACION  DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2018 COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25680869P Y CHASIS 3N6CD33BB6ZK391355 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-009-2022 FACTURA # 000-001-01-00035762 RECIBO S/N L. 6962.10 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: LUBRICENTRO BONILLA S DE R.L DE C.V// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI S/P S/R SERIE MMBJNKL30JH003599 MOTOR 4D56UAN4841 DEL CUAL SE LE REALIZO CAMBIO DE 7/4 DE ACEITE CASTROL CRB PLUS 15W40 FILTRO DE ACEITE  LP´805 LUBER FINER  ESPARRAGOS DE RUEDA 14MM MTS L200. TUERCA 1.5 12 MM TUERCA SENCILLA 12X1.5 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO  FACTURA 000-002-01-00000621 RECIBO S/N SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF- RFP-017-2022 CON VALOR DE L.2160.00


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) ORDEN PARA REPARACION  DEL VEHICULO MARCA NISSAN NP300 MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2019 COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25684413P Y CHASIS 3N6CD33BXZK394075 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-REP-004-2022 L. 5405.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) PAGO PARA REPARACION  DEL VEHICULO MARCA NISSAN NP300 MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2019 COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25684413P Y CHASIS 3N6CD33BXZK394075 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-010-2022 FACTURA # 000-002-01-00000692 RECIBO S/N  L. 5405.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SOLICITUD DE PUBLICACION DE ACUERDO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL ACUERDO N°020-2022 REFORMAR DE FORMA PARCIAL EL ACUERDO N°015-2022 DE FECHA VEINTE (20) DE ABRIL DEL AÑO 2022 Y PUBLICAD EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N°35924 QUE ACUERDA REFORMAR  DE FORMA PARCIAL EL ACUERDO N°020-2012 4´PAGINAS (DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO) EN B/N REQUISICION ICF-SG-05-2022CON VALOR DE L.5000.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-036-2022 CON VALOR DE L.131110.00 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN  PARA REPARACION  DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 TIPO PICK UP AÑO 2018 COLOR PLATEADO METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR 4D56UAN4474 Y CHASIS MMBJNKL30JH003596 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE REPARACION  # RFFM-REP-005-2022 L. 9993.50 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V.  REPARACION  DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 TIPO PICK UP AÑO 2018 COLOR PLATEADO METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR 4D56UAN4474 Y CHASIS MMBJNKL30JH003596 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO  # RFFM-005-2022 FACTURA # 000-001-01-00035267 RECIBO S/N L. 9993.50 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) ORDEN PARA REPARACION  DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUXE TIPO PICK UP AÑO 2007 COLOR BLANCO  PLACA N-09129 SIN REGISTRO MOTOR 2KD7284730 Y CHASIS 8AJFR22G904517889 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-006-2022 L. 53169.10 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) PAGO DE REPARACION  DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUXE TIPO PICK UP AÑO 2007 COLOR BLANCO  PLACA N-09129 SIN REGISTRO MOTOR 2KD7284730 Y CHASIS 8AJFR22G904517889 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-011-2022 FACTURA # 000-002-01-00000695 RECIBO S/N L. 53169.10 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: LUBRICENTRO BONILLA S DE R L DE CV// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA BLANCO PLACA N.10874 SERIE LN166-0030227 MOTOR 3L-4788755 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA DE TORNILLO M8.8 150 14X55 BALINERAS RETENEDORES TUERCA DE MUÑON TUBO DE GRASA 7 CUARTOS DE ACEITE FILTRO DE ACEITE ABRAZADERA LIMPIEZA DE FRENOS REGULACION Y LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS SOPORTE DE MOTOR FACTURA 000-002-01-00000626 000-002-01-00000627 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N.ICF-RFP-016-2022 CO9N VALOR L.7147.00


title: LUBRICENTRO BONILLA// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA N.11244 SERIE JTERB71J000059045 MOTOR 1HZ0655823 DEL CUAL SE LE REALIZO ARMADO DE LLANTAS ALINEAMIENTO DE EQUIPO LIVIANO CAMBIO DE NEUMATICO 700-16 TR75A VKAVULA LARGA Y PROTECTOR DE NEUMATICO  700-16 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO  FACTURA 000-001-01-00000629 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-020-2022 CON VALOR DE L.1870.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 1185.5407 LITROS DE DIESEL PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-015-2022 FACTURA PROFORMA # 345 RECIBO # 00005202 L. 40012.00 SOLICITADO POR: BIOSFERA RIO PLATANO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO PAGO POR LA COMPRA DE 1 LLANTA 265/70R16 A/T SEMI TRACTORA 4 LLANTAS 245/65R17 SEMI TRACTORA 8 LLANTAS  255/70R16 SEMI TRACTORA 1 LLANTA 245/70R16 A/T SEMI TRACTORA PARA SER UTLIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHIMODELO L-200TIPO PICK UP MOTOR 4D56UAN4420 CHASIS MMBJNKL30JH003591 COLOR PLATEADO METALICOAÑO 2018 S/REGISTRO NISSAN MODELO NP300 FRONTITIPO PICK UPCOLOR BLANCOMOTOR YD25674760PCHASIS 3N6CD33B5Z385929AÑO 2018PLACA HAA1781S/R TOYOTAMODELO HILUXETIPO PICK UPCOLOR SILVER METALICOMOTOR 2KDS577875CHASIS MROFS8CB700520780AÑO 2016PLACA N11565S/R TOYOTA MODELO HI LUXTIPO PICK UPCOLOR BLANCOMOTOR 2KD7265878CHASIS 8AJFR22G50A516920AÑO 2007PLACA N09127REGISTRO 864 PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGIOON FORESTAL DE YORO FACTURA 000-005-01-00004375 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-23-2022 CON VALOR DE L.6150.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: reversion por diferencia de 0.01 cts de lempira  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA// SOLICITUD DE COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS 265/75/R16 LT PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS METALICO AÑO 2018 MODELO NP300 S/P S/R MOTOR YD25676404P CHASIS 3N6CD33B3ZK387274 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL. SEGUN REQUISICION DSSF-006-2022  ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-042-2022 CON VALOR DE L.21112.89

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-2579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-2579-1-0


title: MARIA VICTORIA LARIOS/ ABARROTERIA LA COPANECA PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y BIOSEGURIDAD 37 CLORO GALON15 DESINFECTANTE PARA PISO GALON 2 PALOS PARA TRAPEADOR45 PASTILLA DE GANCHO DE BAÑO2 DISPENSADOR PARA AEROSOL9  REPUESTOS PARA AEROSOL PARA DISPENSADOR 133 CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA FACTURA 000-001-01-00004076 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-21-2022 CON VALOR DE L.16285.72

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


rationale: SOLICITUD DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL ACUERDO N° 018-2022  DELEGAR  EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HIUMANOS A TRAVES DEL SERVICIO QUE EJERCE LA TITULARIDAD EL DOCTOR CARLOS MAXIMILIANO LEIVA CHIRINOS LAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO Y ASI COMO LA FACULTAD DE CITAR Y CELEBRAR AUDIENCIAS DE DESCARGO EN NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA EN 3 PAGINAS ( DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO Y REDACTADO EN TANAÑO LEGAL) EN B/N REQUISICION ICF-DRH-014-2022 CON VALOR DE L.13000.00 S/ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-043-2022 CON VALOR DE L.7360.00 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 303.398 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-25-2022 FACTURA PROFORMA # 91 RECIBO # 31627 L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS PAGO PORR COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA XEROX (106R02310)COLOR NEGRO SOLICITADOPARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGIONAL FORESTAL DE YORO  FACTURA 00-002-01-00020562 RECIBO 808 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-CATALOGO ELECTRONICO-001-2022 CON VALOR DE L.8533.00 PAGO PENDIENTE 2021

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: CLICK S. DE R.L DE C.V// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA ORIGINAL WDX0R PARA COMPUTADORA MARCA DELL MODELO INSPIRON 17 SERIE 1MLYXR2 PROCESADOR CORE I5 RAM 8GB DISCO DURO SE 150 GB Y 71 G COLOR PLATEADA ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS Y COMPRA  DE 2 TONER SAMSUNG MLT-D104S  1500 Y 15 TINTAS EPS T664120 NEG L110-20 PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL DE BIOSFERA DE RIO PLATANO.  RECIBO 000556 FACTURA 000-001-01-00051439 SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-016-2022 CON VALOR DE L.11148.04

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE #50 PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N11246 SIN REGISTRO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK COLOR PLATA AÑO 2011 MOTOR # CDC027343 Y CHASIS # WV1ZZZ2HZ88021557 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-019-2022 FACTURA # 000-002-01-00024923 RECIBO # S/N L. 480.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: COMPROMISO PARA PAGO DE INTERNET A CABLE COLOR

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CABLE COLOR S.A DE C.V / PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 10 / 10 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-002-2022 POR EL PERIODO DE DIEZ (10) MESES SEGUN CONTRATO ICF-SGM-001-2022 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.68034.00 FACTURAS: 056-005-01-00094762 056-005-01-00094763 RECIBOS: 1391423 1391422 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-197-2022 CON VALOR DE L.68034.00

description: CABLE COLOR S.A DE C.V / PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRAL  OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 9/10 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-002-2022 POR EL PERIODO DE DIEZ (10) MESES SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-001-2022 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.68034.00 FACTURAS: 056-005-01-00094760 056-005-01-00094761 RECIBOS: 1391424 1391425 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-195-2022 CON VALOR DE L.68034.00

description: CABLE COLOR S.A DE C.V / PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRAL  OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF. CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 8/10 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MO. ICF-GA-LPN-002-2022 POR EL PERIODO DE DIEZ (10) MESES SEGUN CONTRATO ICF-SGM-001-2022 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.68034.00 FACTURAS: 056-005-01-00091994 056-005-01-00091995 RECIBOS: 1388679 1388680 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-176-2022 CON VALOR DE L.68034.00

description: CABLE COLOR S.A DE C.V / PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 7/10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. ICF-GA-LPN-002-2022 POR EL PERIODO DE DIEZ (10) MESES SEGUN CONTRATO No. ICF-SGM-001-2022. CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE LPS. 68034.00. FACTURAS :  056-005-01-00088872 056-005-01-00088873 RECIBOS :  13700931370081 PROCESO ICF-GA-LPN-002-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-155-2022 CON VALOR DE L.68034.00

description: CABLE COLOR SA. DE C.V. PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONLES DEL ICF CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 6/10 DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° ICF-GA-LPN-002-2022 POR EL PERIODO DE DIEZ (10) MESES SEGUN CONTRATO N° ICF-SGM-001-2022 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.68034.00 FACTURA 056-005-01-00086771 056-005-01-00008770 RECIBO 1370054 1370053 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-146-2022 CON VALOR DE L.68034.00

description: CABLE COLOR S.A.DE C.V. PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 5/10 DEL MES DE JULIO DEL 2022SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° ICF-GA-LPN-002-2022 POR EL PERIODO DE DIEZ  (10) MESES SEGUN CONTRATO N° ICF-SGM-001-2022 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.68034.00 FACTURAS  056-005-01-00082258 056-005-01-00082257  RECIBOS 1347882 1347883 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-109-2022 CON VALOR DE L.68034.00

description: CABLE COLOR S.A DE CV. PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 4/10 DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° ICF-GA-LPN-002-2022  POR EL PERIODO DE DIEZ (10) MESES SEGUN CONTRATO N° ICF-SGM-001-2022  CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.68034.00 FACTURA 056-001-01-00079766 Y 056-005-01-00079767 RECIBOS 1348891 Y 1348892 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-073-2022 CON VALOR DE L.68034.00


title: CABLE COLOR S.A DE C.V. PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS CORREPSOENDIENTE A LAS CUOTAS 1/10 2/10 3/10 DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DE 2022 PARA LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF SEGUN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-002-2022 POR EL PERIODO DE 10 MESES SEGUN CONTRATO N°ICF-SGM-001-2022  VALOR DE L68304.00 POR CADA MES  FACTURAS 056-005-01-00078696  056-005-01-00078697  056-005-01-00078694  056-005-01-00078695  056-005-01-00078692  056-005-01-0007869 RECIBOS 1343865 1343866 1343867  1343868 1343869 1343870 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-063-2022CON VALOR DE L.204102.00


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR 1 SERVICIO DE DESINTALACION Y 1 SERVICIO DE  INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER 18000 BTU EL CUAL FUE DESINSTALADO DE LA OFICINA DE PROYECTO MARINO E INSTALADO EN LA JEFATURA DE LA REGIONAL Y 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DTIPO SPLITERDE 24 MIL BTU DEL CUAL TAMBIEN SE LE CARGO EL FRION SOLICITADO POR LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA DICHO MONTO DEBE DE DEPOSITARSE A LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA DE LA REGIONAL N.010111005137 FACTURA S/N RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-25-2022 CON VALOR DE L.6857.14

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V./ ICIS S. DE R.L. DE C.V. PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 6940.00 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-047-2022 L. 223329.20 SOLICITADO POR: OFICINA CENTRAL ICF

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V./ ICIS S. DE R.L. DE C.V. PAGO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 6940.00 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-047-2022 FACTURA # 000-002-01-00007100 RECIBO S/N  L. 223329.20 SOLICITADO POR: OFICINA CENTRAL ICF


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICFOFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 CLIENTE N°57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-10054983 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-066-2022. CON VALOR DE L.8016.59

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD: ESCOBAS COMPLETAS; PASTES PARA LAVAR LOSA DESINFECTANTE PARA PISO CLORO LIQUIDO DESINFECTANTE EN AEROSO DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL ALCOHOL EN GALON DE 120ML. GEL ANTIBACTERIAL PASTILLAS PARA SANITARIO JABON PARA LAVAR LOSA DETERGENTE EN POLVO JABON LIQUIDO PARA MANOS CEPILLOS PARA SANITARIO ¿ ACEITE PARA LIMPIAR VIDRIOS  RECOGEDOR DE BASURA  DESTAPADOR DE BAÑO BASUREROS PLASTICOS MEDIANOS DE PEDAL TOALLAS DE LIMPIEZA ACEITE ROJO PARA MUEBLES PALOS Y MECHAS DE TRAPEADOR Y MASCARILLAS QUIRURGICAS (EN CAJA). USO EN LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA Y OFICINA REGIONAL SEDE EN SAN PEDRO SULA. RFNO. FACTURA 001-001-01-00785209 RECIBO 00055557 VALOR  L.38380.42 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-004-2022 CON VALOR DE L.46996.30

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: GABRIEL LINO ALVAREZ// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES  DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ICF MOSQUITIA LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION 10 DETERGENTE S EN POLVO 5KG 12 JABONES DE MANO LIQUIDOS DE 4600 ML 14 MPASTES VERDES 4 PALOS CON SU TRAPEADOR 7 MECHAS DE TRAPEADOR #16 20 PASTILLAS SANITARIAS 4 ESCOBAS 8 DESODORANTES AMBIENTALES DE 400 ML 4 JABONES PARA LAVAR EN BARRA 12 DESIFECTANTES DE PISO DE 2L 11 JABONES PARA LAVAR PLATOS 425 GR 12 CLOROS LIQUIDOS DE 3.875L. FACTURAS 000-001-01-00002968000-001-01-00002969 RECIBO 000341 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-026-2022 CON VALOR L. 8998.00

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: BANCO ATLÁNTIDA//PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER LCV COLOR GRIS METÁLICO SIN PLACA  SIN REGISTRO MOTOR YD25623320P CHASIS 3N6PD23Y6ZK944355 DETALLADO ASÍ: 2 UNIDADES DE PUNTAS DE DIRECCIÓN LARGAS 2 UNIDADES DE PUNTAS DE DIRECCIÓN CORTAS 2 UNIDADES DE ESFÉRICAS DE ARRIBA 2 UNIDADES DE ESFÉRICAS DE ABAJO 12 UNIDADES DE BUJES DE HOJA DE RESORTE 2 UNIDADES DE BUJES DE TIJERA DE ARRIBA 2 UNIDADES DE BUJES DE TIJERA DE ABAJO 1 UNIDAD E BOMBA DE CLUCH 1 UNIDAD DE BRAZO LOCO (DIRECCIÓN) 1 UNIDAD DE BARRA DE DIRECCIÓN CENTRAL 1 UNIDAD DE FRICCIONES DELANTERAS 2 UNIDADES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 UNIDADES DE AMORTIGUADORES TARSEROS 1 UNIDAD DE MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN VEHÍCULO QUE SE USA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIÓN FORESTAL LA MOSQUITIA EL CUAL SERÁ DEPOSITADO A LA CUENTA NO. 010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA VALOR L. 21977.14 FACTURA S/N RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-12-2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA


title: TALLER DE MECANICA PINEDA (SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ) PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE BOMBA DE INYECCION AL VEHICULO TOYOTATIPO TURISMOCOLOR BLANCO PLACA N.04178REG.572AÑO 1988MOTOR 3L3320527SERIE LN1060085420 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-001-01-00002078RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-001-2022CON VALOR DE L.8050.00 PAGO PENDIENTE 2021

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PORTATILES Y DE ESCRITORIO DETALLADAS ACONTINUACION COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 645G1 COLOR NEGRO Y GRIS SERIE 65CG5453ZCW PROCESADOR AMD6550M ASIGNADO A LA TECNICO JOAQUINA CALDERON COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO INSPIRON 3647 COLOR NEGRO SERIE 1CXQT52 PROCESADOR CORE I3 ASIGNADA A ERNESTO COLEMAN COMPUTADORA PORTATIL HP MODELO PROBOOK 645G1 COLOR NEGRO SERIE 5CG5453ZFO PROCESADOR AMDA6535O ASIGNADO AL TECNICO CELSO PAVON  COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX 7040COLOR NEGRO SERIE 6XC4QD2 PROCESADOR I7 ASIGNADA A LA ADMINISTRADORA ERLIN JAMES COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 645G1 COLOR NEGRO SERIE 5CG5453ZDT AMDA6550M ASIGNADO AL TECNICO  JORGE ROMERO COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 645G1 COLOR GRIS  SERIE 8C68211551 PROCESADOR  CORE I3 ASIGNADA A LA JEFA DE LA REGIONAL MARLENE ARIAS COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 645G1 COLOR GRIS /NEGRO SERIE 2CE2382WZ8 PROCESADOR CORE I5 ASIGNADO A LA JEFA DE LA REGIONAL MARLENE ARIAS COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 4540S COLOR GRIS /NEGRO SERIE 5CD6284YG7 PROCESADOR CORE I5 ASIGNADO AL TECNICO JUAN CARLOS FLORES COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 450GB COLOR GRIS /NEGRO SERIE 2C2382WW7 PROCESADOR AMDA6535OM ASIGNADA A LA TECNICA JOAQUINA CALDERON EN DONDE SE REALIZO:  9 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA6 SERVICIOS DE ACTIVACION DE WINDOWS Y OFFICE8 SERVICIOS DE INSTALACION DE ANTIVIRUS5 SERVISIOS DE INSTALACION DE MEMORIA RAM DE 4 GB3 SERVICIOS DE CAMBIO DE FUENTE DE PODER 1 COMPRA DE DISCO DURO 1 REPARACION DE PLACA 2 COMPRA DE BATERIAS PARA COMPUTADORA PARA PORTATIL DICHOS EQUIPOS SE UTILIZAN EN DISTINTAS COORDINACIONES TANTO ADMINISTRATIVAS COMO DE JEFATURA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA DICHO MONTO DEBE DE DEPOSITARSE EN LA CUENTA DE LA REGIONAL EN BANCO ATLANTIDA CON CUENTA N. 010111005137. FACTURA S/N RECIBO S/N SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-20-2022 CON VALOR L.20000.00

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  (UMAPS) CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICFOFICINA CENTRAL DEL MES DE ABRIL 2022. TRANSFERENCIA A LA CUENTA N°200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202204500399 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-058-2022 CON VALOR DE  L.23810.00 DIFERENCIA EN F-01 2883 CON VALOR DE L.3810.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: GRUPO Q HONDURAAS S.A DE C.V. PAGO POR LA INSPECCION MULTIPUNTOCAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTORINSPECCION DE ALINEAMIENTOINSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOSROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS AL VEHICULO NISANPLACA N12613MODELO NP300 FRONTITIPO PICK UPCOLOR GRISCHASIS 3N6CD3387ZK397371MOTOR YD25688093P ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA 006-004-01-00097333 RECIBO 2113 ORDEN DE PAGO ARFO-002-2022CON VALOR DE L.5221.66 PAGO PENDIENTE 2021

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS// PAGO POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES SUMINISTROS COMO:  BARRAS ESTABILIZADORAS HULES DE MEDIA LUNA AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS LIQUIDO DE FRENOS SUPER S 300ML REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA MECANICA DEL VEHICULO: MARCA TOYOTA MODELO: LAND CRUISER CAMIONETA PLACA MI3398S/R CHASIS JTECB01J201013868 MOTOR 1HZ-0434463 AÑO 2004 COLOR BLANCO VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE OFICINA EN SAN PEDRO SULA. FACTURA 007-001-01-00005707 RECIBO S/N VALOR: 23322.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-008/2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: DISTRIBUIDORA M & M / MARTINEZ ZERON GODOY PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONNER XEROX 3325 PARA SER UTLIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA 000-001-01-00004507 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-26-2022CON VALOR DE L.18750.75

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  (UMAPS) CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICFOFICINA CENTRAL DEL MES DE ABRIL 2022. TRANSFERENCIA A LA CUENTA N°200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202204500399 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-058-2022 CON VALOR DE  L.23810.00 DIFERENCIA EN F-01 2703CON VALOR DE L.20000.00


title: TALLER DE MECANICA PINEDA (SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ) PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE LA DOBLECAMBIO DE BALINERA DE CENTRO Y DISCOS FRONTALESCAMBIO DE ACEITE DE MOTORCAJA Y TRANSFERINSTALAR FLOTE DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSANMODELO FRONTIERTIPO PICK UPPLACA N08402AÑO 2005COLOR ROJO METALICOMOTOR QD32-195699CHASIS JN1CJUD22Z0738795 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA FACTURA 000-001-01-00002126 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-003-2022CON VALOR DE L.19000.00 PAGO PENDIENTE 2021


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE MAYO 2022 TRANSFERECNIA A LA CUENTA 200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202205500581 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-067-2022CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F-01 2902CON VALOR DE L.3810.00


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO/ UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE MAYO DEL 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA N°200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202205500581 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-*SGM-067-2022CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F-01 2901 CON VALOR DE L.20000.00


title: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES// PAGO PORREEMBOLSO POR EL PAGO DE FACTURAS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA HACIA LA OFICINA ICF CENTRAL FACTURAS 019-001-01-00105371 019-001-01-00106541 019-001-01-00105809 019-001-01-00105466 019-001-01-00104725 019-001-01-00104631 019-001-01-00102336 019-001-01-00101560 019-001-01-00101990 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-15-2022 CON VALOR DE L.1 750.00

DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

legalName: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 21410-Correo Postal


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE SE UBICA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022 RECIBO S/N FACTURA 000-001-01-00000082 VALOR L.16400.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-001-2022 CON VALOR DE L.16400.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DE ARMANDO RODRIGUEZ ZERON ADMINISTRADOR REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN POLIZA DE FIANZA # ZC-FF-54370-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2022 AL 04/01/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-003-2022 FACTURA PROFORMA # 19371 RECIBO # 19371 L. 1426.52 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 60 PLATOS DE COMIDA (ALMUERZO CON REFRESCO INCLUIDO) PARA PERSONAL QUE ASISTIO A EVENTO SOCIALIZACION DE IMPLEMENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA DEL SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE CON LAS COMUNIDADES Y AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD DE LA MUSICA MIRAMAR VALLE DE JAMASTRAN DANLI EL PARAISO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2022 COORDINADO POR LA ING. MARIA ELETIS MARTINEZ AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-016-2022 FACTURA # 000-001-01-00027161 L. 7200.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE RENOVACION FIANZA DE JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ JEFE REGIONAL FORESTAL OLANCHO N° ZC-FF-42993-2013 CON VIGENCIA DEL 19/03/2022 AL 19/03/2023 FACTURA PROFORMA 19372 RECIBO 19372 ORDEN DE PAGO RFO-35-2022CON VALOR DE L.1440.75


title: SEGUROS CREFISA  S.A TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DEL ING. JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE JEFE REGION FORESTAL DEL PACIFICO CHOLUTECA CON FIANZA N.ZC-FF-50820-2015 CON VIGENCIA DEL 02-03-2022 AL 02-03-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-021-2022 CON VALOR DE L. 1327.41


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA (INVERSIONES HAYLOCK) PAGO POR LA COMPRA DE 800 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25622736P CHASIS 3N6PD23Y7ZK943912 COLOR GRIS METALICO VEHICULO NISSAN FRONTIERLCV SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25619865P CHASIS 3N6PD23Y5ZK941690 COLOR GRIS METALICO VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25623320P CHASIS 3N6PD23Y6ZK944355 COLOR GRIS METALICO VEHICULO HI LUXE MOTOR 2KD72711471 CHASIS 8AJFR22G484517198 PLACA N09133 COLOR BLANCO AÑO 2007 LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-03-2022 FACTURA # 000-001-01-00043051 RECIBO # 0003972 L. 80000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/ EVENTOS CATERING & MAS PAGO POR 10 SERVICIO DE MESERO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ICFPARA LA CAPACITACION MOTIVACIONAL PARA EL DIA DE  MADRE EL DIA 19 DE MAYO 2022 FACTURA 000-001-01-00000054 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-021-2022 CON VALOR DE L.104075.00

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/ EVENTOS CATERING & MAS PAGO POR COMPRAS DE 30 ANAFRES TIPICOS SERVICIOS ACOMPAÑADOS DE (FRIJOLESQUESILLOTORTILLA FRITAS) 130 ALMUERZOS SERVIDOS CON 1CARNE3 COMPLEMENTOS1 PANECILLO130 POSTRES DULCE SERVIDO ( FLAN DE VAINILLA/ FLAN DE COCO) CON 1 ESTACION DE REFRESCO DE VARIOS SABORESSERVIDO QUE INCLUYE REFIL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ICFPARA LA CAPACITACION MOTIVACIONAL PARA EL DIA DE  MADRE  EL DIA 19 DE MAYO 2022 FACTURA 000-001-01-00000054 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-021-2022CON VALOR DE L.104075.00


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/ EVENTOS CATERING & MAS PAGO DE 15 MANTELES 8 COLOR ROSA CLARO Y 7 COLOR FUCSIA FUERTE PARA MESA REDONDA CON CAPACIDAD DE 10 PERSONAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ICFPARA LA CAPACITACION MOTIVACIONAL PARA EL DIA DE  MADRE EL DIA 19 DE MAYO 2022 FACTURA 000-001-01-00000054 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-021-2022 CON VALOR DE L.104075.00

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS (REPA-AUTO)// SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BUFA DELANTERA LADO DERECHO  DEL VEHICULO MITSUBUSHI COLOR PLATEADO METALICO PLACA N11625 MODELO L200 4X4 MOTOR 4D56UCFT0155 CON CHASIS MMBJNKB40GD002415 AÑO 2016  REQUISICION DPF-010-2022  SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-056-2022 CON VALOR DE L.5060.00

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS (REPA-AUTO)// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BUFA DELANTERA LADO DERECHO  DEL VEHICULO MITSUBUSHI COLOR PLATEADO METALICO PLACA N11625 MODELO L200 4X4 MOTOR 4D56UCFT0155 CON CHASIS MMBJNKB40GD002415 AÑO 2016 FACTURA 000-001-01-00001064 RECIBO S/N REQUISICION DPF-010-2022  SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-056-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-056-2022 CON VALOR DE L.5060.00


title: CELSO PAVON MEJIA ANTICIPO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (TAXI) GIRA DEL 18 AL 28 DE JUNIO DEL 2022 A TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN VALLE DE ANGELES FM (ESTADIA EN TEGUCIGALPA FM EL 18 Y DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2022 Y ESTADIA EN VALLE DE ANGELES DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2022)  NOTA: SE RECONOCE EL 0.25% DE LAS FECHAS 19 AL 28 DE JUNIO YA QUE SE BRINDA HOSPEDAJE. SE ADJUNTA MEMO ICF-RFLM-50-2022 VISTO BO. DE DIRECCION EJECUTIVA PARA QUE SE RECONOZCA 2 DIAS INHABILES (SABADO Y DOMINGO) YA QUE NO PODRE ASISITR AL EVENTO EN VALLE DE ANGELES ES NECESARIO MOVILIZARSE EL 18-06-22 DEBIDO A QUE LOS DOMINGOS NO NAY TRANSPORTE AEREO. GIRA DONDE SE ESTARA PARTICIPANDO EN EL PRIMER TALLER DE CAPACITACION ''CURSO SCI-100 INTRODUCCION AL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES ''CURSO SCI-200 SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES PARA RECURSOS SINGULARES Y LA ACCION INICIAL DE INCIDENTES Y SCI-402 SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES PARA EJECUTIVOS'' SE REALIZARA EN VALLE DE ANGELES 20 AL 22 JUNIO 2022SEGUNDO CURSO ''TALLER DE CAPACITACION E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE TECNICOS PROFESIONALES FORESTALES Y ORGANIZACIONES DE HONDURAS-MEXICO EN LA APLICACION DE METODOS DE CONTROL PARA INSECTOS DESCORTEZADORES DIAGNOSTICO Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN VIVERO PLANTACIONES Y REGENERACION NATURAL DE PINO'' EL CUAL SE LLEVARA A CABO A PARTIR DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2022 EN TEGUCIGALPA FM  F01 2980 ANTERIOR L13700.00  TOTAL L14382.00 SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-RFLM-03-2022

CELSO PAVON MEJIA

legalName: CELSO PAVON MEJIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: CELSO PAVON MEJIA ANTICIPO DE VIATICOS GIRA DEL 18 AL 28 DE JUNIO DEL 2022 A TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN VALLE DE ANGELES FM (ESTADIA EN TEGUCIGALPA FM EL 18 Y DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2022 Y ESTADIA EN VALLE DE ANGELES DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2022)  NOTA: SE RECONOCE EL 0.25% DE LAS FECHAS 19 AL 28 DE JUNIO YA QUE SE BRINDA HOSPEDAJE. SE ADJUNTA MEMO ICF-RFLM-50-2022 VISTO BO. DE DIRECCION EJECUTIVA PARA QUE SE RECONOZCA 2 DIAS INHABILES (SABADO Y DOMINGO) YA QUE NO PODRE ASISITR AL EVENTO EN VALLE DE ANGELES ES NECESARIO MOVILIZARSE EL 18-06-22 DEBIDO A QUE LOS DOMINGOS NO NAY TRANSPORTE AEREO. GIRA DONDE SE ESTARA PARTICIPANDO EN EL PRIMER TALLER DE CAPACITACION ''CURSO SCI-100 INTRODUCCION AL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES ''CURSO SCI-200 SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES PARA RECURSOS SINGULARES Y LA ACCION INICIAL DE INCIDENTES Y SCI-402 SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES PARA EJECUTIVOS'' SE REALIZARA EN VALLE DE ANGELES 20 AL 22 JUNIO 2022SEGUNDO CURSO ''TALLER DE CAPACITACION E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE TECNICOS PROFESIONALES FORESTALES Y ORGANIZACIONES DE HONDURAS-MEXICO EN LA APLICACION DE METODOS DE CONTROL PARA INSECTOS DESCORTEZADORES DIAGNOSTICO Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN VIVERO PLANTACIONES Y REGENERACION NATURAL DE PINO'' EL CUAL SE LLEVARA A CABO A PARTIR DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2022 EN TEGUCIGALPA FM F01 2981 POR L.450.00 TOTAL ANTICIPO L.14150.00 SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-RFLM-03-2022

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA //PAGO POR HOJAS DE RESORTE FRONTAL Y MANO DE OBRA.  DEL VEHICULO MARCA TOYOTA 2.8 PICK UP PLACA N05513 REGISTRO 670 COLOR BLANCO D/C AÑO 1996 CHASIS No.  LN1060142786 MOTOR 3L4189392 ASIGNADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTE. VALOR. L.6440.00 FACTURA 007-001-01-00005969 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-014/2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE


title: MIGUEL ANGEL NUÑEZ GUITY// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBUSHI DOBLE CABINA CHASIS MMBJKB40GD002416 MOTOR 4D56UCFT0192 PLACA N11540 VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA. DEL CUAL SE LE REALIZO CAMBIO DE PRENSA DISCO DE CLUTH BALINERA DE COLLARINFILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE DIESEL Y MANO DE OBRA FACTURA 000-001-01-00000646 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-017-2022 CON VALOR L.25116.00

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA ) // PAGO POR ACEITE 15W40 CASTROL COOLANT ANTI FREEZE FILTRO DE AIRE 16546-9S001 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO 16405-01T70 Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO: MARCA NISSAN PLACA MI5309 MODELO FRONTIER NP300 SERIE / CHASIS 3N6PD23Y6ZK927488 MOTOR YD25604032P AÑO 2014 PICK UP D/C COLOR GRIS METALICO VEHICULO ASIGNADO EN LA OFICINA LOCAL DE YOJOA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE. FACTURA 007-001-01-00005836 RECIBO S/N VALOR L. 3347.51 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF-ORFNO-013/2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA/ EVENTOS CATERING & MAS  1 PAQUETE DE EQUIPO DE COMUNICACION 2 PARLANTES2 MICROFONOS1 CONSOLA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES PARA LA CAPACITACION MOTIVACIONAL PARA EL DIA DE LA MADRE   EL DIA 19 DE MAYO DEL 2022 FACTURA 000-001-01-00000054 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-021-2022 CON VALOR DE L.104075.00

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINERA UNO CENTRO YORO) PAGO POR COMPRA DE BRAZO P/PARABRISA LM3716 SAITRANCADOR P/ TONO HILUX EAC TWPARABRISA 16 BOSCHPAR LODERA TOYOTA 4X4 DELANTERAPAR LODERA TOYOTA 4X4 TRASERAFOCO H6054 CUAD.WAGNERREGULADOR P/FOCOSOPORTE P/ TONO RANURADO AMARILLOPARABRISA 18 CHAMPION CHC-18PARABRISA 19 ANCOPARABRISA 22 ANCOFOCO TOYOTA VIGO 06-07 LH DEPO FOCO TOYOTA VIGO 06-07 DEPO PARA SER UTLIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA MODELO HILUXTIPO PICK UPCOLOR SILVER METALICOMOTOR 2KDS577875CHASIS MROFS8CB700520712AÑO 2016REG.S/R TOYOTAPLACA N08056REG.132COLOR ROJO MICAMODELO HI LUXETIPO PICK UPMOTOR 3L-4980696CHASIS LN166-0047677AÑÑO 2000 TOYOTAPLACA N05147REG.655COLO ROJOTIPO PICK UPMOTOR 3L4030405CHASIS 01294548AÑO 1996 MITSUBISHIMODELO L-200TIPO PICK UPMOTOR 4D56UAN4420CHASIS MMBJNKL30JH003591COLOR PLATEADO METALICOPLACA S/P ISUZUMODELO S/NTIPO PICK UPCOLOR BLANCOMOTOR 552836CHASIS JAATFSS5HX7102563AÑO 1998PLACA N-06431REG.740 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA 000-005-01-00003422 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-01-2022 CON VALOR DE L.7195.04 PAGO PENDIENTE 2021

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA// SOLICITUD COMPRA DE 45 COFFEE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN LA SESION ORDINARIA XLI DEL COMITE NACIONAL DE PROTECCION FORESTAL (CONAPROFOR) A CELEBRARCE EL DIA LUNES 4 DE JULIO DEL 2022 EN UN HORARIO DE 8:30 AM A 11:30 AM CADA UNA DE LAS MERIENDAS CONTIENE UN SANDWICH CUBANO EN PAN BAGUETTE PAPALINAS Y UN REFRESCO DE 12 ONZAS  SEGUN REQUISICION DPF-008-2022  ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-055-2022 CON VALOR DE L.7452.00

rationale: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA// EVENTOS CATERING Y MAS // PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 45 COFFEE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN LA SESION ORDINARIA XLI DEL COMITE NACIONAL DE PROTECCION FORESTAL (CONAPROFOR) A CELEBRARCE EL DIA LUNES 4 DE JULIO DEL 2022 EN UN HORARIO DE 8:30 AM A 11:30 AM CADA UNA DE LAS MERIENDAS CONTIENE UN SANDWICH CUBANO EN PAN BAGUETTE PAPALINAS Y UN REFRESCO DE 12 ONZAS  FACTURA 000-001-01-00000056 RECIBO S/N SEGUN REQUISICION DPF-008-2022  ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-055-2022  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-55-2022 CON VALOR DE L.7452.00


title: ESTACION GASOLINERA PUMA LOS LLANOS / SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO COMPRA DE COMBUSTIBLE (602.5910 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-055-2022 FACTURA # 000-001-01-00063061 RECIBO # 004874 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OLANCHO

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SOLICITUD DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL ACUERDO No. 024-2022 ''DELEGAR EN LA ABOGADA ALBA ROSARIO MURILLO LARA LAS FUNCIONES Y FACULTADES DE LA SECRETARIA GENERAL DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO COMPRENDIDO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DEL 2022'' 1 PAGINA (DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO) EN B/N VALOR L.3000.00 SEGUN REQUISICION DE COMPRA ICF-SG-07-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-054-2022 CON VALOR DE L.3220.00


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (CASA) DONDE FUNCIONA DE LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022 FACTURA 000-001-01-00000069 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-054-2022 CON VALOR DE L.20700.00

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-012-2022 FACTURA # 000-001-01-00000451 RECIBO S/N L. 9500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

legalName: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-013-2022 FACTURA # 000-001-01-00000452 RECIBO S/N L. 9500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA


title: MERCEDES MIRANDA REYES// PAGO POR EL ALQUILAR DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. EXPEDIENTE ICF-177-2022 RECIBO S/N FACTURA 000-001-01-00000153 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-027-2022 CON VALOR DE L.24000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


title: MERCEDES MIRANDA REYES// PAGO POR EL ALQUILAR DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022 CON CONTRATO ICF-GA-UCL-004-2022 RECIBO S/N FACTURA 000-001-01-00000155 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-027-2022 CON VALOR DE L.48000.00


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. PAGO LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS: CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2021CON VIGILANCIA DEL 10 DE JUNIO DEL 2021 AL 10 DE MARZO DE  2022  MAS ADENDA N°1 POR EMPLIACION DE DOS MESES CUOTA DE ADENDUM 1 1 DE 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE MARZO  AL 10 DE ABRIL  DEL 2022 SEGUN CONTRATO N° ICF-GA-SGM-009-2021 FACTURA 000-001-01-00005417 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-057-2022CON VALOR DE L.819807.40

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. PAGO LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS: CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2021CON VIGILANCIA DEL 10 DE JUNIO DEL 2021 AL 10 DE MARZO DE 2022 MAS ADENDA N°1 POR EMPLIACION DE DOS MESES CUOTA DE ADENDUM 1  2 DE 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2022 SEGUN CONTRATO N° ICF-GA-SGM-009-2021 FACTURA 000-001-01-00005463 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-059-2022CON VALOR DE L.819807.40


title: ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ // REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A SEGUROS CREFISA  PARA EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA PODER EJERCER EL CARGO DE JEFE DE LA REGION NOROCCIDENTE. POLIZA No. ZN-FF-79789-2019 CON VIGENCIA DEL 01/02/2022 AL 01/02/2023. RECIBO No. 2200023224 VALOR L.1260.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-009/2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE.

ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ

legalName: ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDOMISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAM A CABO EN EL ICF 1 COLUMNA AMPLIFICADA DE 15 CON BLUETOOTH CLASE D TORNADO 1 BAJO AMPLIFICADO 18 CLASE D TORNADO STAND PARA BOCINA 1 CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON 15FT 2 MICROFONOS ALAMBRICOS VOCAL CARDIOIDE SHURE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-058-2022 CON VALOR DE L.47931.14

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR ADQUISICION DE  EQUIPO DE AUDIO Y SONIDOMISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAM A CABO EN EL ICF 1 COLUMNA AMPLIFICADA DE 15 CON BLUETOOTH CLASE D TORNADO 1 BAJO AMPLIFICADO 18 CLASE D TORNADO STAND PARA BOCINA 1 CABLE PARA MICROFONO CANON A CANON 15FT 2 MICROFONOS ALAMBRICOS VOCAL CARDIOIDE SHURE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES FACTURA 001-001-01-00013389  RECIBO 002872 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-058-2022 CON VALOR DE L.47931.14


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN S. DE R.L. / ROLANDO ENRIQUE BARAHONA KURWAHN PAGO POR COMPRA DE 161.32935 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-010-2022 FACTURA # 000-005-01-00231976 RECIBO # S/N L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA FONDOS SALUD Y SANIDAD

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 12 CAMBIOS DE ACEITE INCLUYE FILTRO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-22-2022 FACTURA PROFORMA # 349 RECIBO # 00005365 L. 19996.20 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: DAVID VENTURA PORTILLO / ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA PAGO POR COMPRA DE 243.86278 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA MISMO QUE SERA UTILIZADO PAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-009-2022 FACTURA # 000-001-01-00441001 RECIBO S/N L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: LEONIDAS CASTILLO RUBIO / ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACASTE PAGO POR COMPRA DE 485.3976 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-014-2022 FACTURA # 001-001-01-00006766 RECIBO S/N L. 60000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


rationale: SOLICITUD DE PUBLICACION DE ACUERDO N.21-2022 CORRESPONDIENTE QL PRECIO BASE PARA LA COMERCIALIZACION DE LA MADERA DE BOSQUE DE PINO. -SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  SEGUN REQUISICION N.ICF-DMDF-001-2022 CON VALOR DE L.9400.00


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO TRAMITE DE FIANZA DEL ING. ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO GERENTE ADMINISTRATIVO FIANZA N°ZC-FF-91436-2022 CON VIGENCIA DEL 01-04-2022 AL 01-04-2023 FACTURA PROFORMA 19567 RECIBO 19567 ORDEN DE PAGO ICF-GA-014-2022 CON VALOR DE L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A (EL HERALDO) ESPACIO C-3 (CUARTO DE PAGINA) PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL DEL  PAISAVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONALICF-GA-LPN-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF  POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  EN 1/4 DEB PAGINA ORDEN DE COMPRA N° ICF-SGM-049-2022 CON VALOR DE L.9660.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A (EL HERALDO) PAGO POR PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL DEL  PAISAVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONALICF-GA-LPN-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF  POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  EN 1/4 DE PAGINA FACTURA 000-002-01-00158834 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-049-2022 CON VALOR DE L.9660.00


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. ( LA PRENSA) ESPACION C-3 (1/4 DE PAGINA) PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE DEL PAISAVISO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICNA CENTRALOFICINA REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN 1/4 DE PAGINA ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-050-2022CON VALOR DE L.12650.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. ( LA PRENSA) PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE DEL PAISAVISO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICNA CENTRALOFICINA REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN 1/4 DE PAGINA FACTURA 001-002-01-00526469 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-050-2022 CON VALOR DE L.12650.00


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGIO POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL PARA USO EN VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N10876 SIN REGISTRO SERIE JN1CNUD22Z0015530 MOTOR ZD30217220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-026-2022 FACTURA # 000-002-01-00025877 RECIBO S/N L. 1440.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGIO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE PARA  USO EN VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N10876 SIN REGISTRO SERIE JN1CNUD22Z0015530 MOTOR ZD30217220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-026-2022 FACTURA # 000-002-01-00025877 RECIBO S/N L. 200.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIAS.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO FEBREROY MARZO DEL AÑO 2022 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR N.4586256 EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR N.63226130 FACTURAS 000-001-01-00100391 000-001-01-00100394 000-001-01-00100392 000-001-01-00100395 000-001-01-00100393 000-001-01-00100396 RECIBOS S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-24-2022 CONVALOR DE L.14760.69

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA EN DONDE ES LA CEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2022 FACTURAS 000-001-01-00003654 000-001-01-00003666 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-012-2022

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA// PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 20 SELLOS REDONDOS A PRESION PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE LA BIOSFERA DE RIO PLATANO (4 SELLOS PARA JEFATURAS LOCALES 4 SELLOS PARA ADMINISTRACION LOCALES 1 SELLO DE PARA JEFATURA DE BIOSFERA 1 SELLO PARA ADMINISTRACION BIOSFERA  1 SELLO PARA SECERATARIA DE BIOSFERA  1 SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE  PROTECCION FORESTAL  1 SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE  CUENCAS HIDROGRAFICAS  1 SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  1 SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE REFORESTACION  1 SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESAROLLO FORESTAL COMUNITARIO  1 SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA  1 SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS  1 SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRESTRE  1 SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD) FACTURA 000-001-01-00048974 RECIBO 000491 SEGUN REQUISICION RBRP-ICF-021-2022 CON VALOR DE L 4600.00

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) // PAGO POR COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA BOLSA MANILA EXTRA LEGAL CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO. USO EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA Y EN LA OFICINA REGIONAL SEDE EN SAN PEDRO SULA REGION NOR-OCCIDENTE. FACTURA 001-001-01-00785797 RECIBO 00055653 VALOR L. 14988.53 SEGUN O/ P ICF-ORFNO-017/2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. COMPRA DE 10 LLANTAS 275-70 R16 DISTRIBUIDAS ASI: (4) LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 08859 REGISTRO 849 (02) LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN MI PLACA 5307 REGISTRO 10 Y (04) LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PLACA 09131 REGISTRO 858 Y COMPRA DE (1) LLANTA # 245-75 R16 PARA VEHICULO TOYOTA SIN PLACA REGISTRO 826 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-018-2022 FACTURA # 003-001-01-00032732 RECIBO # 01458 L. 31250.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) CONSUMO DE SERVCIO DE AGUA POTABLE DEL ICFOFICINA REGIONAL DE ATLANTIDACORRESPONDINETE AL MES DE FEBREROMARZO Y ABRIL DE 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 200013433347 DE BANCO FICOHSA RECIBOS N° 15335359 15355949 15377062 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-079-2022 CON VALOR DE L.2372.50

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R.L// SOLICITUD DE 45 COFFE BREAK QUE CONTIENEN 1 SANDWICH CUBANO EN PAN BAGUETTE PAPALINAS Y UN REFRESCO DE 12 OZ  PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA FORESTALQUE SE LLEVO A CABO EL  DIA 20  DE MAYO DE 2022 EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 9:05 AM EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL. ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-026-2022 FACTURA 000-001-01-00000055 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-026-2022 CON VALOR DE L.7452.00 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPESS.A. DE C.V. PAGO DE 08 ALMUERZOS Y08 REFRESCOSDE LATA DE 12 ONZ.MISMOS QUE SE UTILIZARON PARA ATENDER A PARTICIPAR DE REUNION DEL COMITE DE GESTIONPARA FORMULAR ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PLAN  DE MANEJO DEL MONUMENTO NATURAL ELBOQUERON QUE SE LLEVO A CABO EN EL SAON DE REUNIONES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EL 19 DE MAYO 2022 FACTURA 000-001-01-00285549 RECIBO S/N ORDEN  DE PAGO  RFO-047-2022CON VALOR DE L.1140.80

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: TALLER MECANICOACOSTA/ MARCO TULIOA ACOSTA BREVE PAGOPOR COMPLETAR NIVELES DE ACEITE DE MOTOR COMPLETAR NIVELES DE ACEITE DE DIFERENCIALCOMPLETAR NIVELES DE ACEITE HIDRAULICOPINTADO DE BANDERA Y LETRASCAMBIO DE SOPORTE DE MOTORCAMBIO DE SENSOR DE FLUJO DE AIRE CAMBIO DE TUERCASLAVADO A PRESIONESCANEO CAMBIO DEFILTRO DE AIRECAMBIO DE ARRANQUESERVICIO ELECTRICOCAMBIO DE RINESCAMBIO DE BORNES DE BATERIAALINEAMINETOBALANCEO Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSANMODELO NP300 FRONTIERTIPO PICK UPCOLOR GRIS METALICOCHASIS 3N6CD33BXZK400618MOTOR YD25692257PPLACA N°12616S/RAÑO 2019 ASIGNADO A LA REGIONALDE OLANCHO FACTURAS 000-001-01-00004332 000-001-01-00004333 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-051-2022CON VALOR DE L.37885.60 DIFERENCIA EN F-01 3147 CON VALOR DE L.30000.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPES.A DE C.V. PAGO DE 18 ALMUERZOS Y 18 REFRESCOS DE LATA DE 12 ONZASMISMOSQUE SE UTILIZARON PARA ATENDER A PARTICIPANTES DE REUNIONES DE COMITE DE GESTIONPARA FORMULAR ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTA QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA RE3GION FORESTAL DE OLANCHO EL 18 DE MAYO DEL 2022 FACTURA 000-001-01-00285632 RECIBO N°89 ORDEN DE PAGO RFO-046-2022CON VALOR DE L.2566.80

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: TALLER MECANICOACOSTA/ MARCO TULIOA ACOSTA BREVE PAGOPOR COMPLETAR NIVELES DE ACEITE DE MOTOR COMPLETAR NIVELES DE ACEITE DE  DIFERENCIALCOMPLETAR NIVELES DE ACEITE HIDRAULICOPINTADO DE BANDERA Y LETRASCAMBIO DE SOPORTE DE MOTORCAMBIO DE SENSOR DE FLUJO DE AIRE CAMBIO DE TUERCASLAVADO A PRESIONESCANEO CAMBIO DEFILTRO DE AIRECAMBIO DE ARRANQUESERVICIO ELECTRICOCAMBIO DE RINESCAMBIO DE BORNES DE BATERIAALINEAMINETOBALANCEO Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSANMODELO NP300 FRONTIERTIPO PICK UPCOLOR GRIS METALICOCHASIS 3N6CD33BXZK400618MOTOR YD25692257PPLACA N°12616S/RAÑO 2019 ASIGNADO A LA REGIONALDE OLANCHO FACTURAS 000-001-01-00004332 000-001-01-00004333 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-051-2022CON VALOR DE L.37885.60 DIFERENCIA EN F-01 3141 CON VALOR DE L.7885.60


title: LIBRERIA Y PAPELERIA MELO´S N°1/ JOSE MANUEL GALVEZ AYALA COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA EPSON NUMERO 664 COLOR NEGRO3 BOTES TINTA EPSON NUMERO 664 COLOR CYAN3 BOTES TINTAS NUMERO 664 COLOR MAGENTA3 BOTES TINTA EPSON NUMERO 664 COLOR AMARILLO1 TONER HP NUMERO 78A Y 2 TONER XEROX 3315 PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN ELPOA 2022 FACTURA 000-001-01-00048878 RECIBOS/N ORDEN DE PAGO RFO-050-2022CON VALOR DEL.18516.15


title: LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS´S N°1 / JOSE MANUEL GALVEZ AYALA PAGO POR ELABORACION DE 17 NUEVOS SELLOS DE HULE Y MADERA REDONDO A PRESION CON LA MARCA DE IDENTIDAD ACTUAL GOBIERNO DE LA REPUBLICA PARA LA JEFATURA Y ADMINISTRACION REGIONALJEFATURA Y ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS LOCALES (JUTICALPACATACAMASLA UNION) Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES ( AUDITORIA TECNICAMANEJO Y DESARROLLO FORESTALAREAS PROTEGIDASVIDA SILVESTREPROTECCION FORESTALCUENCAS HIDROGRAFICASSALUD Y SANIDADPROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIONDESARROLLO COMUNITARIO) Y CONTROL VOLUMETRICO NECESARIOS PARA SELLAR LA DOCUMENTACION FIRMADA POR CADA UNO DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-01-00049097 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-027-2022CON VALOR DE L.3910.00


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERASCAMBIO DE BOMBA DE RUEDA RECTIFICACION DE BOMBA DE FRENOSLIQUIDODE FRENO SERVICIO MECANICOALINEAMINETO Y BALANCEOFILTRO DE AIRE  DELVEHICULO MARCA MITSUBISHIMODELO L200 4X4 TIPO PICKUPCHASIS MMBJNKL30JH003586MOTOR 4D56UAN4415COLOR GRIS METALICOAÑO 2018 PLACA N°12336 S/R ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00004334 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-052-2022CON VALOR DE L.7072.50


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE QUE SE ENVIO DE PARTE DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO A LAFUNERARIA SAN MIGUEL ARCANGEL DE COLONIA ALAMEDIA TEGUCIGALPA DONDE SE LLEVARON A CABO LOS ACTOS FUNEBRES DE LA ABOGADA KAREN GABRIELA ALMENDADEZ HERRERA (Q.D.D.G.) HERMANA DE NUESTRO COMPAÑERO RUBEN EDSON ARANTE ALMENDAREZ VIERA TECNICO FORESTAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00000355 RECIBO S/N ORDEN DE PAGORFO-058-2022CON VALOR DE L.12000.00

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: ERICKA MICHELLE SANDOVAL HANDALREEMBOLSO DE DIESEL DE GIRA A NOR-OCCIDENTES.P.S.CORTES DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-01403755  ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO FIRMA DEL CONVENIO DE CO-MANEJO ENTRE EL ICF Y LAS ORGANIZACIONES: CUERPO DE CONSERVACION DE OMOA (CCO) CENTRO DE ESTUDIOS MARINOS (CEM) Y MUNICIPALIDAD DE OMOA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE ICF Y LA EMPRESA  MOLINOS DE HONDURAS Y FIRMA DE CONVENIO CO-MANEJO ENTRE ICF Y LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA. SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-004-2022

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: LUBRICENTRO BONILLA S DE R.L DE C.V// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 12 CUARTOS DE ACEITE CASTROL SERVICIO MECANICO  FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA N-11244 SERIE JTERB71000059045 MOTOR 1HZ0655823 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO FACTURA 000-002-01-00000632 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-022-2022 CON VALOR DE L.4997.32

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: RUBEN DARIO GIRON DUARTE REEMBOLSO DE DIESEL SEGUN FACTURA 000-001-01-00084149 CON VALOR DE L.1000.00 DE GIRA DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2022A SIGUATEPEQUEDEPARTAMENTO DE COMAYAGUA (ESTADIA EL 03 DE JUNIO) Y EL DIA 04 DE JUNIO EN TELA ATLANTIDA ACOMPAÑAMIENTO A LA INAUGURACION DE LA X EDICION DE LA EXPOFERIA NACIONALFORESTAL 2022 Y AL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE UNA SOLA TIERRA SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-006-2022

RUBEN DARIO GIRON DUARTE

legalName: RUBEN DARIO GIRON DUARTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: MULTICERVICE CARS S. DE R.L. ORDEN DE REPARACION  PARA MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2019 TIPO PICK UP DOBLE TRACCION COLOR GRIS METALICO CHASIS 3N6CD33B7ZK393496 PLACA N12648 MOTOR YD25683510P EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA SEGUN ORDEN DE REPARACION # ICF-SGM-038-2022 L. 18421.08 SOLICITADO POR: AUDITORIA TECNICA

MULTISERVICE CARS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE. ENTRE 9 Y 10 CALLE

legalName: MULTISERVICE CARS S DE RL

rationale: MULTICERVICE CARS S. DE R.L. PAGO DE REPARACION  PARA MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2019 TIPO PICK UP DOBLE TRACCION COLOR GRIS METALICO CHASIS 3N6CD33B7ZK393496 PLACA N12648 MOTOR YD25683510P EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-038-2022 FACTURA # 000-001-01-00000572 RECIBO # 174 L. 18421.08 SOLICITADO POR: AUDITORIA TECNICA


title: ERIKA MICHELLE SANDOVALHANDAL REEMBOLSO DE GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LADIRECCION EJECUTIVA MARCA NISSANTIPO PICK UPMOTOR YD25-665746PSERIE 3N6CD33B8ZK378974S/PCOLOR ROJO AÑO2018 CON LAS SIGUIENTES REPARACIONES 6 ACEITE1 FILTRO ACEITE1 PASTILLA1 FILTRO DE AIRE1MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE1 LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS1 SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV4 CALIBRACION DE LLANTAS1 MANO DE OBRA DE PASTILLAS PARA VEHICULO UTILIZADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA FACTURA 000-001-01-00034387 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-014-2022CON VALOR DE L.4830.00


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL REEMBOLSOGASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA MITSUBISHITIPO PICK UPMOTOR 4D56UCFR3645SERIE MMBJNKB40GD001019S/PCOLOR GRISAÑO 2016 7 ACEITE1 FILTRO PARA ACEITE1 FILTRO DE AIRE1 PASTILLA1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE1 MANO DE OBRA CAMBIODE PASTILLA1 SUSPENSION DIRECCION DE FRENOS NV4 CALIBRACIONES DE LLANTAS1 LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATASMANO DE OBRA (INCLUIDA) FACTURA 000-001-01-00034388 RECIBO S/N ORDEN DE PAGOICF-DE-015-2022CON VALOR DE L.4830.00


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL REEMBOLSO GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA MAZDA BT-50TIPO PICKUPMOTORP5AT-2457152SERIE MM7UR4DF8JW735776 S/P COLOR BLANCOAÑO2018 CON LAS SIGUIENTES REPARACIONES: 9 ACEITE1 FILTRO DE ACEITE1 JUEGO DE PASTILLA1 SUSPENSION DIRECCION DE FRENOS NV 4 CALIBRACION DE LLANTAS1 FILTRO AIRE 2 LIQUIDO PARABRISASMANO DE OBRA FACTURA 000-001-01-00033448RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-013-2022CON VALOR DE L.5520.00


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CIOMBUSTIBLEPARA LA GIRA REALIZADA DEL09 AL11 DE JUNIO DEL2 022A FIN DE CUBRIR EVENTO REFERENTE ALSEGUIMIENTO ESTRATEGICO LAGESTION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DELSINAPH LIFEWEBEN LA REGION DE NOR-OCCIDENTE Y OFICINA LOCALDE TELA EN COORDINACION CON REPRESENTANTES DE KFW Y ATP FACTURA 000--004-01-00931740 RECIBOS/N ORDEN DE PAGO DE-ICF-016-2022CON VALOR DE L.1990.00


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE// TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA MOTOR 2KD7269654 CHASIS 8AJFR22G804517107 REGISTRO 860 PLACA N.09134 COLOR BLANCO VEHICULO ASIGNADO ALA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO  DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. FACTURA 000-001-01-00004338 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFENEO-013-2022 CON VALOR DE L.19550.00


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER ACOSTA) // PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N.06455 COLOR BLANCO MOTOR 3L4459514 CHASIS LN1660003661 REGISTRO 720 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL NORESTE DE OLANCHO EL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH DE ABAJO KIT DE CLUTCH DE ARRIBA  FACTURA 000-001-01-00004340 RECIBO S/N SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF- ORFNEO-015-2022 CON VALOR DE L. 1725.00


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER ACOSTA) // PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N.11562 COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KDS565582 CHASIS MR0FS8CB700520696 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL NORESTE DE OLANCHO EL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE JUEGO DE FRICCIONES TERMINALES DE DIRECCION MARCO DE BATERIA ALINEAMIENTO Y BALANCEO. FACTURA  000-001-01-00004339 RECIBO S/N SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF- ORFNEO-014-2022 CON VALOR DE L. 5347.50


title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. COMPRA DE TINTAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE: SECRETARIA TONER WORK CENTRE 6605 YELOW TONER XEROX IMPRESORA 5325 NEGRO ADMINISTRACION TONER XEROX PARA IMPRESORA 3325 PARA OFICINA LOCAL TINTA EPSON 664 YELOW MAGNETA NEGRO Y AZUL CONTROL VOLUMETRICO TONER LASER JET 78 A CE278A AUDITORIA TECNICA E INDUSTRIAS TONER SAMSUNG 101 ML-2165 AREAS PROTEGIDAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-017-2022 FACTURA # 000-001-01-00004588 RECIBO S/N L. 40218.95 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) COMPRA DE 30 PLATOS DE COMIDA (ALMUERZO 1 CARNE CON DOS COMPLEMENTOS CON REFRESCO INCLUIDO) PARA PERSONAL QUE ASISTIO A EVENTO SOCIALIZACION DE EXCLUSION DE AREAS CON 7 COOPERATIVAS EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO EL DIA JUEVES 23 DE JUNIO DE 2022 COORDINADO POR LA ING. ESTELA MEJIA DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-019-2022 FACTURA # 000-001-01-00027286 RECIBO # S/N L. 3600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD: ESCOBAS COMPLETAS; PASTES PARA LAVAR LOSA DESINFECTANTE PARA PISO CLORO LIQUIDO DESINFECTANTE EN AEROSO DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL ALCOHOL EN GALON DE 120ML. GEL ANTIBACTERIAL PASTILLAS PARA SANITARIO JABON PARA LAVAR LOSA DETERGENTE EN POLVO JABON LIQUIDO PARA MANOS CEPILLOS PARA SANITARIO ¿ ACEITE PARA LIMPIAR VIDRIOS  RECOGEDOR DE BASURA  DESTAPADOR DE BAÑO BASUREROS PLASTICOS MEDIANOS DE PEDAL TOALLAS DE LIMPIEZA ACEITE ROJO PARA MUEBLES PALOS Y MECHAS DE TRAPEADOR Y MASCARILLAS QUIRURGICAS (EN CAJA). USO EN LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA Y OFICINA REGIONAL SEDE EN SAN PEDRO SULA. RFNO. FACTURA 001-001-01-00785209 RECIBO 00055557 VALOR  L8615.88 RESTANTES L.38380.42 EN F01 2698 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-004-2022 CON VALOR DE L.46996.30

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA CEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO RECIBOS S/N FACTURAS 000-001-01-00003582 000-001-01-00003589 000-001-01-00003590 000-001-01-00003591 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFA-013-2022 CON VALOR DE L. 44092.00

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIAS.A.// PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE  ALOS MESES DE ABRIL Y DE MAYO DE 2022 EN LA OFICINA PRINCIPAL Y EL SALON DE REUNIONES CON CONTADORES N.4586256 Y N.63226130 DE ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA  FACTURAS 000-001-01-00102054 000-001-01-00102056 000-001-01-00102055 000-001-01-00102057 RECIBOS S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-29-2022 CON VALOR DE L.14847.87

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS DETALLADOS ASI: 120 PIES DE ALAMBRE ELECTRICO TSG # 12 12 UNIDADES DE APAGADOR SENCILLO PARA CONCRETO 9 UNIDADES DE ROSETAS PARA FOCOS 15 UNIDADES DE FOCOS INCANDESCENTES DE 10 WATS 8 UNIDADES DE TOMACORRIENTE DOBLES PARA CONCRETO MISMAS QUE SE UTILIZARAN PARA EL CAMBIO DE ALGUNAS LINEAS DEL FLUIDO ELECTRICO DE LA OFICINA REGIONAL LA MOSQUITIA LA CUAL SERA DEPOSITADO A LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA # 010111005137 DE ICF CON FIRMAS MANCOMUNADAS JEFE REGIONAL Y ADMINISTRADORA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-22-2022 FACTURA # 000-001-01-00009806 RECIBO # 000026 L. 4987.55 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE R L// POR COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE UTP CAT 6 EXTERIORES 6 UNIDADES DE ROUTER DE 1200 MPS A 2000 MBPS CON UN RANGO DE DISTANCIA DE 15 A 25 MTS 2 UNIDADES CONECTORES CAT 6 BOLSA DE 100 UNIDADES 40 UNIDADES DE ADAPTADORES DE WIFI 600 MBPS 40 UNIDADES DE CANALETAS 1 UNIDAD DE CABLE HDMI CON UN LARGO DE 20 PIES 1 JUEGO DE INTERCOMUNICADOR DE 2 PIEZAS CON DISTANCIAMIENTO DE 5 A 10 METROS VALOR L. 92172.50 FACTURA 000-001-01-00003961 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES-009-2022 PAGO PENDIENTE AÑO 2021 POR ASIGNACION DE CUOTA SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAOFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2022 DICHO VALOR DEBERA SER DEPOSITADO A LA CUENTA  N. 010-11100513 A NOMBRE DE ICF REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA  RECIBO S/N CONTRATOS ICF-RH-39-01-2022 ICF-RH-40-01-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-091-2022 CON VALOR DE L.16526.02


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDEIENTES A LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022 CONTRATO ICF-GA-UCL-005-2022 RECIBO S/N FACTURA 000-001-01-00000083 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-002-2022 CON VALOR DE L.32800.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES// REEMBOLSO POR EL PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDIENCIA DESDE OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA HACIA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA Y OFICINA CENTRAL. RECIBO S/N FACTURAS 019-001-01-00106774 019-001-01-00106983 019-001-01-00107273  019-001-01-00107296 019-001-01-00107376 004-001-01-00006640  004-001-01-00007705 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-21-2022 CON VALOR DE L.1250.00

DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

legalName: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

objeto: 21410-Correo Postal


title: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DICHA LOCALIDAD DE LA REGION FORESTAL COMAYAGUA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INCLUYE AGUA POTABLE ENERGIA ELECTRICA E INTERNET SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-011-2022 FACTURA # 000-001-01-00000453 RECIBO S/N L. 59800.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

legalName: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE ( CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2022 FACTURA 000-001-01-00000070 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-056-2022 CON VALOR DE L.69000.00

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER MECANICO PINEDA) // PAGO POR LA REPARACION DE RADIADOR FUGAS Y BAQUETEO REPARACION DE LA  BOQUILLA Y SOLDURA DE LA  BASE DEL TERMOSTATO AL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1994 PLACA N04469 REGISTRO 575 MOTOR 1HZ0115360 SERIE N.0019760 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE  RECIBO S/N FACTURA 000-001-01-00002310 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-029-2022 CON VALOR DE L.3565.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ// PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE REPARACION Y SOLDADURA DE PAILA PARA EL VEHICULO COLOR BLANCO PLACA 06549 REGISTRO 771 SERIE LN166-0021461 MOTOR N. 3L467862 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE RECIBO S/N FACTURA 000-001-01-0002311 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-031-2022 CON VALOR DE L.1725.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ// PAGO POR REPARACION GENERAL DEL ESCAPE INSTALACION DEL FLEXIBLE Y TUBERIA REPARACION DEL PUENTE CENTRAL DE LA CAJA Y SOLDAR BASES DE CABINA Y AJUSTE DE CARROCERIA AL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP PLACA N08402 REGISTRO 37 AÑO 2005 COLOR ROJO METALICO MOTOR QD32-195699 CHASIS JN1CJUD22Z073895 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LEMPIRA. RECIBO S/N FACTURA 000-001-01-00002307 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-030-2022 CON VALOR DE L.8280 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ ( TALLER MECANICO PINEDA)// PAGO POR EL CAMBIO DE POLVERA DE FLECHA BALINERA DE CENTRO BOMBA AUXLIAR DE FRENOS REVISION GENERAL DE DIRECCION AL VEHICULO NISSAN MODELO DOBHIGH4X TIPO PICK UP COLOR  BLANCO AÑO 2000 PLACA 08420 REGISTRO 845 MOTOR QD32099748 SERIE JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO ALA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN  SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-032-2022 CON VALOR DE L.10375.00 SOLICITADO EN OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL PARA VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD TRES PERSONAS SIN PLACA SIN REGISTRO CON SERIE # 3N6CD31B9ZK388030 COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-033-2022 l. 1755.00  FACTURA # 000-002-01-00026760 L. 1080.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD TRES PERSONAS SIN PLACA SIN REGISTRO CON SERIE # 3N6CD31B9ZK388030 COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-033-2022 L. 1755.00 FACTURA # 000-002-01-00026760 L. 675.00 RESTO ESTA EN F01-3258 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY/ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CABINA SENCILLA COLOR GRIS CHASIS 3N6CD31B8ZK388035 MOTOR YD25677357P S/P S/R DEL CUAL SE LE REALIZO CMABIO DE ACEITE DE MOTOR DE CAJA DE TRANFER MOTOR DE LA DOBLE TRANSFER DE LA DOBLE VEHICULO ASIGNADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA RECIBO S/N FACTURA 000-001-01-00000647 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-19-2022 CON VALOR DE L.18423.00

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR # YD25688093P CHASIS # 3N6CD33B7ZK397371 PLACA NACIONAL 12613 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-035-2022 L. 1505.00 FACTURA # 000-002-01-00027056 L. 425.00 RESTO ESTA EN F01-3260 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR # YD25688093P CHASIS # 3N6CD33B7ZK397371 PLACA NACIONAL 12613 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-035-2022 L. 1505.00 FACTURA # 000-002-01-00027056 L. 1080.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: SOLICITUD DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LOS ACUERDOS  DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS COMO ZONAS DE PROTECCION FORESTAL  ACUERDOS: DCHA-015-2022 DCHA-016-2022  DCHA-017-2022 DCHA-018-2022 DCHA-019-2022 DCHA-0120-2022 DCHA-021-2022 DCHA-022-2022 DCHA-023-2022 DCHA-024-2022 DCHA-025-2022 DCHA-026-2022. SEGUN REQUISICION DE COMPRA N. DCHA-ICF-015-2022 CON VALOR L.38640.00


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR AZUL CHASIS 3N6PD23Y5ZK927417 PLACA MI-5300 MOTOR YD25603975P S/R DEL CUAL SE LE REALIZO CAMBIO DE BATERIA  DE 135 AMP FRICCIONES DELANTERAS BANDA DEL ALTERNADOR BANDA  HIDRAHULICA BANDA DE AIRE ACONDICIONADO ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE REPARACION DE AIRE ACNDICIONADO BORNERS REPARACION DE LA DOBLE VEHICULO ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA  RECIBO S/N FACTURA 000-001-01-00000648 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-20-2022 CON VALOR DE L.22126.00


rationale: REVERSION DE PROCESO POR INDICACIONES DE LA GERENCIA  SOLICITUD POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA 120 UNIDADES DE GLISERINA PARA CONTAR 130 UNIDADES DE REGLAS PLASTICAS 12 PULG 130 SACAGRAPA 200 UNIDADES DE SACAPUNTAS METALICOS 68 UNIDADES DE CALCULADORAS DE 12 DIGITOS 117 CAJAS DE CLIPS METALICOS GRANDES 118 CAJAS DE CLIPS METALICOS PEQUEÑOS 125 UNIDADES DE GRAPADORAS ESTANDAR 200 CAJAS DE GRAPAS 23/10 200 GRAPAS 23/15 150 PINZAS SUJETA PAPEL 1/2 CAJA DE 12 UNIDADES 150 CAJAS DE FASTENERS DE 8CM 200 CAJAS GRAPAS 23/17 300 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 2X100 YD 300 ROLLOS DE MASKING TAPE 1X36 100 YARDAS 100 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 12 UNIDADES 100 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL 12 UNIDADES 50 CAJAS LAPIZ TINTA GEL COLOR NEGRO 12 UNIDADES 100 CAJAS LAPIZ TINTA GEL COLOR AZUL 12 UNIDADES 100 CAJAS DE LAPIZ TINTA ROJO 12 UNIDADES 100 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO PARA DIBUJO 12 UNIDADES 110 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES 110 PAQUETES DE  SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL 50 UNIDADES 30 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA FINA DE 12 UNIDADES 30 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA GRUESA DE 12 UNIDADES 30 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO PUNTA GRUESA DE 12 UNIDADES 30 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL PUNTA GRUESA DE 12 UNIDADES 110 CAJAS DE MARCADOR RESALTADOR AMARILLO 12 UNIDADES 70 CAJAS DE MARCADOR RESALTADOR ANARANJADO 12 UNIDADES 70 CAJAS DE MARCADOR RESALTADOR ROSA 12 UNIDADES 70 CAJAS DE MARCADOR RESALTADOR AZUL 12 UNIDADES 60 PAQUETES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1/4 50 UNIDADES 60 PAQUETES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 3/8 50 UNIDADES 60 PAQUETES DE ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1/2 50 UNIDADES 35 UNIDADES DE TINTA PARA SELLO COLORR NEGRO  35 UNIDADES DE TINTA PARA SELLO COLOR AZUL  35 UNIDADES DE TINTA PARA SELLO COLOR ROJO 180 BARRAS DE PEGAMENTO EN BARRA GRANDE 21G. VALOR L. 267512.53 REQUISICION ICF-UCL-RC-006-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES


title: JEOVANY TORRES JEREZANO / TORRES AUTOSERVICIOS) PAGO POR: BALINERA DE RUEDA DELANTERAS GRANDES Y MEDIANAS GRASA BALINERA DE CENTRO CRUZ DE CARDAN Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO: MARCA NISSAN MODELO NP300 S/P SR CHASIS/SERIE 3N6PD23Y5ZK943987 MOTOR YD25622925P COLOR GRIS DOBLE CABINA VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA. VALOR 6923.00 FACTURA 000-001-01-00004357 RECIBO S/N VALOR L.6923.00 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-011/2022 SOLICITADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTE

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO