title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  SUB DIRECCION INA .

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 6653.23 POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  SUB DIRECCION INA SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305211 DE FECHA 22-12-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-509-1-0


title: REPARACION DE FLOTE DE COMBUSTIBLE A VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-036-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

currency: HNL

OSCAR EDGARDO GUZMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - SANTA ROSA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 793.50 POR COMPRA DE 12 POST IT DE VARIOS TAMAÑO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA SEGUN REQUISICION NO. 269

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: FACT


title: PRECOMPROMISO POR LPS.7192.42 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-268 POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA OFICINA DE PRESUPUESTO. Y FACTURA 001-000387

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

faxNumber: ND

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO POR SUMINTRO DE AGUA POTABLE   A LA REGIONAL DE CHOLUTECA

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO CONTRA GOLPE PUERO USB DE 2 TB PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REQUISICION # 253.Y FACTURA 001-01-000385

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR L.776.25  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE UN ADAPTADOR DE SEÑAL WIFI PARA PUERTO USB A OFICINA DE PROVEEDURIA OFICINA CENTRAL.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-235. Y FACTURA 001-0004719

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO PARA LA  COMPRA DE 4 LLANTAS 255/60/R18 A ELECTRO LLANTAS POR LPS. 17800.02 CON REQ #245 Y FACTURA 001-0068407

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA LA CANTIDAD DE L. 1716.75 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN REQUISICION NO. 207 DEL DEVENGADO 2649/2022

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ALEMA INVERSIONES LA CANTIDAD DE L. 105.00 POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANNON DEL DEVENGADO 2096/2022

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 9500.00 POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADO A REGIONAL CHOLUTECA INA

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

type: OFI


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 578-0-0 - PRECOMPROMISO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-265 A FAVOR DE TAPICERIAS MONTOYA MONTOYA POR UN VALOR DE L.34456.00REPRACION COMPLETA DE ASIENTOS TRASEROS Y DELANTEROS TAPIZADO EN VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-483210945106108 Y 113 ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL.


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 1363.78 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. VICTOR MANUEL ORDOÑEZ SEGUN REQUISICION NO. 325 DEL DEVENGADO 2061

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER MES MARZO DEL 2022 DONDE FUNCIONA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 327

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LPS.12967.4 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-234 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  POR COMPRA DE 2 TONERS PARA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACTURA  001-000194.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 12 - BAJO AGUAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGOA FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR COMPRA DE UN TONER HP 35 A SOLICITUD HECHA POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO REQUISICION # 295. Y FACTURA 0001-000191


title: PAGO POR LPS.28520.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-303 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR COMPRA DE  UN BARRIL ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. Y FACTURA 0001-0006960

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTA EN PAGO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2022  DE EXPRECO DEV-2057

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y CIA SEGUN DP-038-2022

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN PAGO DE FIANZA DEL SR. RAFAEL ALEGRIA DE VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO 2022 AL 03 DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A DEV-2061


title: PAGOA FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1770.00 POR COMPRA DE BANDAS DENTADAS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 110 ASIGNADO REGIONAL COPAN


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN REGIONAL CEIBA  CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2022

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE DOS TONER 55 AY 90 A SEGUN REQUISICION #-244/2022 L.8222.50 PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y FACTURA 0001-000192


title: PAGO A FAVOR DE AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 3365.47 POR COMPRA DE 1 TANQUE  DE 21 GALONES PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  Y CONTABILIDAD  SEGUN REQUISICION NO. 41

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

type: ORDCOM


title: PAGO PARA COMP'RA DE 6 POS IT DE VARIOS TAMAÑOS A PAPALERIA HONDURAS POR VALOR DE LPS. 396.75 PARA RRHH CON REQ # 230 SEGUN FACTURA 004-001-0004712


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO NO 37 ASIGNADO A REGIONAL CEIBA INA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 862.50 POR COMPRA DE 1 CALCULADORA CANON PARA SER UTILIZADA E LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 128


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A  FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 600.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO CORTES  SAN PEDRO SULA DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2022

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR LA  COMPRA 4 PRENSA DE CLUTCH DISCO DE CLUTCH Y SOPORTES DE CAJA A AUTOREPUESTOS BLESSING POR LPS. 8740.00 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 305 Y FACTURA 001-00038217

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR L.10243.05 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-255 A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA POR LA COMPRA DE UNA PUERTA DE VIDRIO QUE SE INSTALARA EN RECONVERSION EMPRESARIAL.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 4600.00 POR COMPRA DE 2 BANNERS INSTITUCIONALES SOLICITADOS POR EL MINISTRO DIRECTOR INA SEGUN REQUISICION NO. 343

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022 A LA SECTORIAL DEL BAJO AGUAN A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU SEGUN DP-044-2022

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 LLANTAS 255/70/R16(40) A ELECTROLLANTAS POR LPS. 116000.04 CON REQ# 317 Y FACTURA 000-68630

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-040-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022  A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL DORADO ( CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ)

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1650.00 POR COMPRA DE TINTA Y REVISION DE IMPRESORA ASIGNADA A REGIONAL DE COPAN INA

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN RENOVACION DE FIANZA DEL SR RONY RODIMIRO CASTRO DE FECHA DEL 12 DE MARZO 2022 AL 12 DE MARZO 2023 DE SEGUROS CREFISA

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE 11425.00 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SRA ESMELDA GALLARDO RAMOS CON VIGENCIA DEL 01/02/2022/ AL 01/02/2023 SEGUN REQUISICION NO. 346


title: PAGO POR FOTOCOPIAS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE COPY MAX SEGUN FACTURA 0049699

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 10304.00 POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS EN REGIONAL SAN PEDRO SULA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE  RENDILLANTAS POR COMPRA DE 12 LLANTAS 8 7.00/R16 Y 4 235/70R15 PAR VEHICULOS DE LAS REGINALES Y SECTORIALES REQUISICION # 317.FACTURA 0001-15120

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS LA CANTIDAD DE L. 1583.25 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 38


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ LA CANTIDAD DE L. 5490.00 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACANO. HAW 6280 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 349

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR POR COMBUSTIBLE A CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO LA CANTIDAD DE L. 300.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA- COLON DEL 21 AL 26 DE MRAZO DEL 2022

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO


title: PAGO POR SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE GRACIAS SEGU DP-051-2022 SEGUN RECIBO 01381 A FAVOR DE WALTER YOVANY POLANCO ROSA

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2022 DE LA SECTORIAL DEL PROGRESO YORO SEGUN DP-055-2022 A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN DP-052-2022 A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ DE LA SECTORIAL DE GRACIAS

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE 40 BOTELLLONES DE AGUA  SEGUN DP-053-2022 A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ DE LA SECTORIAL DE GRACIAS


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN REG.110 SEGUN DP-049-2022 A OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 8000.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA GUAIMACA F.M CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR 300 FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD  A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-050-2022 A OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR INTERNET DEL MES DE ABRIL 2022 A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-054-2022 A OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO PO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-057-2022  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1296.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2022

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 8357.25 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 198 DE DEVEN- 2046

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO PO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-056-2022  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL LA CANTIDAD DE L. 6075.00 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADA EN INA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE LOS MESES MARZO ABRIL MAYO 2022 SEGUN REQUISICION NO. 198 DEL DEVEN- 2046

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL 02 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2022 SEGUN DP-058-2022 A LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR L. 8000.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DEL 2022 SEGUN REQUISICION 362/2022

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 10-2022 DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2022 POR L. 15000.00

LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

legalName: LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA POR L. 12000.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA SEGUN CONTRATO DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2022

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGUN CONTRATO 011-2022  CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2022

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO CORTES AMADOR  POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  07-2022 DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2022 POR L. 15000.00

EMILIO CORTES AMADOR

legalName: EMILIO CORTES AMADOR


title: PAGO A FAVOR DE JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 09-2022 DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2022 POR L. 15000.0

JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

legalName: JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO   POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  12-2022 DEL 28 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2022

BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

legalName: BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO


title: PAGO POR LPS.8151.92 SEGUN REQUISICION DE BIERNES N.-236 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L. POR LA INSTALACION D UNAIRE ACONDIIONADOPARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y EVALUACION EN OFICINA CENTRAL. Y FACTURA 001-000410

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 13011.43 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 352


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 15W40 A RENDILLANTAS SEGUN FACTURA 001-00015069 DEV-2131

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SILLAS EN ASAMBLEA REGIONAL DE LAS BASES CAMPESINAS EL 12 DE ABRIL 2022 A FAVOR DE GERSON NOE SOLER

GERSON NOE SOLER VALLADARES

legalName: GERSON NOE SOLER VALLADARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FIANZA DEL PERIODO 01 DE MARZO 2022 AL 02 DE MARZO 2023 A SEGUROS ATLANTIDA A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 10555.41 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL INA LOS MESES MARZO  ABRIL MAYO DEL 2022 DEL DEVENGADO 2046

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CORPORACION FLORES LA CANTIDAD DE L. 4347.47 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 246

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


INA MARGOTH ZAPATA FLORES

legalName: INA MARGOTH ZAPATA FLORES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION CONO BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INA MARGOTH ZAPATA FLORES LA CANTIDAD DE L. 2000.00POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI COMAYAGUA GRACIAS  LEMPIRA DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302338 DE FECHA 03-05-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-828-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 1530.00 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL 2022

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE INTERSEG S.A.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 2872.00 POR GASTOS VARIOS EN REGIONAL COMAYAGUA INA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR TAPICERIA MONTOYA  LA CANTIDAD DE L. 652.17 POR TAPIZERIA DE MUEBLE DE ASIGNADO  EN DIVISION DE RECURSOS HUMANOS INA

CARLOS HUMBERTO MONTOYA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MONTOYA HERNANDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 924.00 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2022 REGIONAL COMAYAGUA INA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 4628.75 POR COMPRA DE 1 TONER HPPARA SER UTILIZADO REGIONAL COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 29

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 1363.78 POR RENOVACION FIANZA DE LA SRA. ANA MARIA PINEDA DURANT

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 073 A FAVOR DE FREDY FERNANDO HUEZO EN GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 20-25 DE ABRIL 2022

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ DE VARIAS SOLICITUDES PAGADAS POR TESORERIA

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPLEMENTO DEL PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ DE VARIAS SOLICITUDES PAGADAS POR TESORERIA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 800.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA  BARBARA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2022

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO AL OFICIAL DE SEGURIDAD A LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 AL SR. OSCAR ARMANDO TABORA SEGUN FACTURA 0002439

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022  SECTORIAL YORO YORO INA

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES FEBRERO  SECTORIAL YORO YORO

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES MARZO DEL 2022 SECTORIAL  YORO  YORO

title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN SECTORIAL DE YORO DEL MES DE ABRIL DEL 2022 SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE L. 1100.00 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

title: PAGO DE INTERNET DEL MES E MAYO 2022 A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-127-2022 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ  ( ARCONET S.DE.R.L. ) POR L. 1100.00

title: PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-265-2022 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ SEGUN DP-265-2022 POR L. 2200.00

title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN DP-301-2022 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ POR L. 1100.00

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES OCTUBRE DEL 2022 SECTORIAL YORO YORO  INA

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 2200.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 SECTORIAL YORO INA

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 96-0-0 - PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN SECTORIAL DE YORO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE L. 1100.00 MENSUALES.


title: PAGO POR LPS.1768.70 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL COMPRA DE UN TONER 35-A. SEGUN FACTURA 0001-000702

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL IMPTO POR COMPRA DE RELOJ MARCADOR PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA 001-0006703 DEV-2253

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO PARA COMPRA DE 1 TARJETA MADRE DELL OPTIPLEX 790  TORRE CN-0HY9JP-73604-242-0143-A02 POR LPS. 3507.50 A SUPROS PARA TITULACION DE TIERRAS CON REQ # 359 SEGUN FACTURA 0001-004266

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-393  Y FACTURA 0009716 A FAVOR DE FERRERTERIA GERMAR POR  COMPRA DE ACCESORIOS PARA PINTAR DIFERENTES CUBICULOS DE OFICINA CENTRAL.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 976-0-0 - PRECOMPROMISO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-393 A FAVOR DE FERRERTERIA GERMAR POR  COMPRA DE ACCESORIOS PARA PINTAR DIFERENTES CUBICULOS DE OFICINA CENTRAL.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE MOTOCICLETA REG.082 ASIGANDA A LA SECTORIAL DE TELA A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DEL 2022

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ


title: PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO EN GASTOS VARIOS EN REUNIONES EN DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 5502.34

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAAGO POR LA COMPRA DE 4 CALCULADORAS PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO SEGUN DP-065-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGAARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL REEMBOLSO EN GASTOS VARIOS EN REUNIONES EN DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 5602.65

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA SEGUN DP-066-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR FOTOCOPIAS Y COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-072-2022 A FAVOR DE DIANY QUIROZ

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS ASIGANDOS A ESTA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-071-2022 A FAVOR DE DIANY QUIROZ


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA 001-009706 A FAVOR DE GERMAR FERRETERA DEV-2558


title: PAGO DEL IMPTO POR LA COMPRA DE UNA PUERTA DE VIDRIO A PROCURADURIA A VIDRIERIA LA COSTEÑA DEV-2575 A

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA 00009707  A FAVOR DE GERMAR FERRETERA DEV-2558


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. DEL MES DE MARZO  POR SUMINTRO DE AGUA POTABLE   A LA REGIONAL DE CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN LICITACION 0003-2022 POR L. 1140762.51 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

title: OBJETO 42110 MONTO DE L. 259237.00 TRAMITES NO CULMINADOS COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ga: 2 - GERENCIA DE INVERSION SOCIAL

ue: 13 - UNIDAD INVERSION SOCIAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :2 F-01: 1-0-0 - PRECOMPORMISO PARA LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN LICITACION 0003-2022 POR L. 1400.000.00


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA  VARIOS DE OFICINA SEGUN LICITACION 0003-2022 POR L. 1180136.00 A FAVOR DE INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA, 20 AVENIDA, ENTRE 15 Y 12 CALLES

legalName: INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE VEHICULOS A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR L. 5600000.00 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO ( GPS ) SEGUN LICITACION 0002-2022 POR L. 5658000.00 A FAVOR DE HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V.

title: OBJETO 42520 MONTO DE L.  342000.00 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO (

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: COMPLEMENTO DEL F01-02 POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ARCHIVOS SEGUN REQUISICION 1344 A FAVOR DE INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIASPOR L. 30814.00


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LOTES DE TERRENO AL MUNICIPIO DE ORICA FM  A FAVOR DE ERICK FERNANDO ROJAS SEGUN REQUISICION 1347 DEPOSITADO A FICOHSA YA QUE NO TIENE PIN SIAFI POR L.8000000.00

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO PARA COMPRAS VARIAS DEPOSITADO A FICOHSA POR L. 8289050.00

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

objeto: 42600-Equipos para Computación


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de material de oficina vario para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Gracias a Dios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: Pago parcial a la factura por la Adquisicion de material de oficina vario para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Gracias a Dios


LENIN SANCHEZ FENLY

legalName: LENIN SANCHEZ FENLY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Abono a F01 155 por el Pago de pasajes y viaticos por gira realizada a Tegucigalpa con motivo de Ingresar nombramientos en Escalafon de Feb a Junio Media Licencias de Prebasica CEB y Media Presencia Prorrogas de los Docentes de Gracias a Dios periodo 2022. los dias 10 11 12 14 y 15 de Febrero -Lenin


title: Pago de pasajes y viaticos por gira realizada a Tegucigalpa con motivo de Ingresar nombramientos en Escalafon de Feb a Junio Media Licencias de Prebasica CEB y  Media Presencia Prorrogas de los Docentes de Gracias a Dios periodo 2022. los dias 10 11 12 14 y 15 de Febrero -Enamorado

ENAMORADO CALDERON MATEO

legalName: ENAMORADO CALDERON MATEO


INA CAROL JOHNS FLORES

legalName: INA CAROL JOHNS FLORES

rationale: Abono l a F01 159 por el Pago de pasajes y viaticos por gira realizada a Tegucigalpa con motivo de Ingresar nombramientos en Escalafon de Feb a Junio Media Licencias de Prebasica CEB y Media Presencia Prorrogas de los Docentes de Gracias a Dios periodo 2022. los dias 10 11 12 14 y 15 de Febrero -Ina


FAJARDO BLANDON MORALES

legalName: FAJARDO BLANDON MORALES

rationale: Reversion de Abono a F01 157 por el Pago de pasajes y viaticos por gira realizada a Tegucigalpa con motivo de Ingresar nombramientos en Escalafon de Feb a Junio Media Licencias de Prebasica CEB y Media Presencia Prorrogas de los Docentes de Gracias a Dios periodo 2022. los dias 10 11 12 14 y 15 de Febrero -Blandon

type: OFICIO


LUCILA CASTELLON MARTINEZ

legalName: LUCILA CASTELLON MARTINEZ

rationale: Abono al l F01 160 por el Pago de pasajes y viaticos por gira realizada a Tegucigalpa con motivo de Ingresar nombramientos en Escalafon de Feb a Junio Media Licencias de Prebasica CEB y  Media Presencia Prorrogas de los Docentes de Gracias a Dios periodo 2022. los dias 10 11 12 14 y 15 de Febrero - Lucila


SPODIAN KILTON HAYLOCK RIVAS

legalName: SPODIAN KILTON HAYLOCK RIVAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversion de devengado por errro en la cuenta bancarias por la Cancelacion de factura por la adquisición de Servicios de Reparación y Mantenimiento de Vehículos de La Dirección Departarmanteal de Gracias a Dios: Lancha Deep sea Magnum Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L-5422907 Chasis JTFDE626000121500Placa N-09839 Y Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L5420483 Chasis JTFDE628200121093

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-10-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-10-185-1-0

description: Reversion de devengado por error en cuenta bancaria Pago parcial a la factura por la adquisición de Servicios de Reparación y Mantenimiento de Vehículos de La Dirección Departarmanteal de Gracias a Dios: Lancha Deep sea Magnum Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L-5422907 Chasis JTFDE626000121500Placa N-09839 Y Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L5420483 Chasis JTFDE628200121093


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelcion de factura por la adquisición de material impreso: Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para educación Pre básica ; Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para educación Básica 9no.grado Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica. con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Media. con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra; Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas en papel químico Original Y Tres Copias

description: Pago parcial a la factura por la dquisición de material impreso: Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para educación Pre básica ; Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para educación Básica 9no.grado Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica. con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Media. con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra; Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas en papel químico Original Y Tres Copias


rationale: Cancelacion e factura por la adquisición de suministros para las impresoras: Tinta Epson T544 Negro  Tinta Epson T544 color (3 de cada color)  para las impresorasd e las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Gracias a Dios


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio Archivador leitz tamaño CartaArchivador leitz tamaño Oficio 30; Resma de Folder manila Tamaño Carta 30; Resma de Folder manila Tamaño Oficio  sobre manila t/legal.


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición insecticida en aerosol: Bote de Raid productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Paquetes de Papel higiénico doble hoja de 24 unidades: Recogedor para basura10: Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg 20; cepillo para lavar inodoros; Par de Guantes de hule 10; Bomba despacañas para sanitario ; Toalla para limpieza 20; Jabon en barra para ropa


title: Pago de Viaticos y Pasaje por gira a la Ciudad  de TELA  para  participar en la   jornada de Trabajo de FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO 2023 MEMORIA  DE CALCULO  Y  NARRATIVA Para los dias 02 al  09 de Julio de 2022. segun orden de viaje 06-22-LENIN


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion de factura por la dquisición de material de bioseguridad: Mascarilla KN95 de 20 unidades color blanco  Caja de Mascarilla quirúrgica de 3 capas caja de 50 unidades para uso del personal de la Direccion Departamental de Educacion de Gracias a Dios


title: Pago de Viaticos y Pasaje por gira a la Ciudad  de TELA  para  participar en la   jornada de Trabajo de FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO 2023 MEMORIA  DE CALCULO  Y  NARRATIVA Para los dias 02 al  09 de Julio de 2022. segun orden de viaje 07-22-Josefa

JOSEFA AMANDA ECHEVERRIA BENDLESS

legalName: JOSEFA AMANDA ECHEVERRIA BENDLESS


INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: Cancelacion de factuira por la Adquisición de Diesel y Gasolina  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios; segun proceso de compra CM-006-DDGA-2022

description: 1er Pago parcial a la factura por la Adquisición de Diesel y Gasolina  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios; segun proceso de compra CM-006-DDGA-2022


title: Pago de  Pasaje por gira a la Ciudad  de TELA  para  participar en la   jornada de Trabajo de FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO 2023 MEMORIA  DE CALCULO  Y  NARRATIVA Para los dias 02 al  09 de Julio de 2022. segun orden de viaje 09-22-SANTIAGO

SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

legalName: SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA


title: Pago de pasaje de Puerto Lempira a Ceiba y pago de viaticos por gira realizda a Tegucigalpa para asitir a la jornada de cpacitacion de gerentes y enlaces de bienes nacionales para el manejo de inventarios de biens muebles e inmubles que se lleva a cabo en egucigalpa del 25 al 30 de Julio en La direccion  General de profesiona segun orden de viaje -10-22-Enamorado


title: Pago de pasaje de Puerto Lempira a Ceiba y pago de viaticos por gira realizda a Tegucigalpa para asitir a la jornada de cpacitacion de gerentes y enlaces de bienes nacionales para el manejo de inventarios de biens muebles e inmubles que se lleva a cabo en egucigalpa del 25 al 30 de Julio en La direccion  General de profesiona segun orden de viaje -11-22-Maribel

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN


title: Pago de Pasajes y  Viaticos por gira a la Ciudad  de TELA  para  participar en la   jornada de Trabajo de FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO 2023 MEMORIA  DE CALCULO  Y  NARRATIVA Para los dias 02 al  09 de Julio de 2022. segun orden de viaje 12-22-Enamorado


title: Pago de  Pasaje y   Viaticos por gira realizada a  Tegucigalpa  para la entrega de Nombramientos de los Docentes de PROHECO- (Contratos curriculumvitaeoficios Constancias de AECO Para Febrero a Noviembre de 2022. viceversa Puerto Lempira -La Ceiba  de fecha 28 29 30 Y 31 DE MARZO DE 2022. -BELKIS

BELKIS PLATINO JULIAN

legalName: BELKIS PLATINO JULIAN


title: PARTICIPAR EN  EL SEMINARIO TALLER  DE  COORDINACION  Y PLAMIFICACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE Y SUS HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE REFUNDACION  NACIONAL 17 18 Y 19 DE MAYO DE 2022. en la ciudad de Tegucigalpa.-JOSE LUIS

JOSE LUIS CARCAMO MARTINEZ

legalName: JOSE LUIS CARCAMO MARTINEZ


title: Pago de pasaje y viaticpos para asistir a la Capacitación sobre el proceso administrativo que corresponde a las Direcciones Departamentales  se contará con la presencia del Ministro los 3 Vice Ministros  los 2 Sub Directores Docente y Administrativo personal técnico de apoyo y Jefes de unidades  deberán ser acompañados nada más con el Secretario y Sub Director de Talento Humano de cada Dirección Departamento  fecha 10 al 12 de marzo de 2022.


rationale: Cancelacion de factur a por la Adquisición de Servicios de Reparación y Mantenimiento de Vehículos de La Dirección Departarmanteal de Gracias a Dios: Lancha Deep sea Magnum Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L-5422907 Chasis JTFDE626000121500Placa N-09839 Y Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L5420483 Chasis JTFDE628200121093

description: Pago parcial a la factura por la adquisición de Servicios de Reparación y Mantenimiento de Vehículos de La Dirección Departarmanteal de Gracias a Dios: Lancha Deep sea Magnum Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L-5422907 Chasis JTFDE626000121500Placa N-09839 Y Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L5420483 Chasis JTFDE628200121093


description: Pago de pasaje y viaticpos para asistir a la Capacitación sobre el proceso administrativo que corresponde a las Direcciones Departamentales  se contará con la presencia del Ministro los 3 Vice Ministros  los 2 Sub Directores Docente y Administrativo personal técnico de apoyo y Jefes de unidades  deberán ser acompañados nada más con el Secretario y Sub Director de Talento Humano de cada Dirección Departamento  fecha 10 al 12 de marzo de 2022.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de factua por la Adquisición de Banderas de Honduras bordadas por ambos lados medida Oficial 40 x 80 para uso en las distintas unidades de La  Direccion Departamental y Centros Educativos del departamento de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-016-DDGA-2022


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Lps. 80000.00 de Diesely L. 20000.00 de Gasolina  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios


title: Pago de Pasaje y viaticos por Viaje a la Ciudad  de Ceiba para  participar en la   jornada de Trabajo de evaluar la gestion educativa a nivel de Direccion departamental de educacion la ejecucion de metas fisica  financieras de POA Para los dias 15 al  20 de Noviembre de 2022. Oficio_427-UPEG-SE-2022.


rationale: Pago de pasaje y viaticpos para asistir a la Capacitación sobre el proceso administrativo que corresponde a las Direcciones Departamentales  se contará con la presencia del Ministro los 3 Vice Ministros  los 2 Sub Directores Docente y Administrativo personal técnico de apoyo y Jefes de unidades  deberán ser acompañados nada más con el Secretario y Sub Director de Talento Humano de cada Dirección Departamento  fecha 10 al 12 de marzo de 2022.


description: Pago de Pasaje y viaticos por Viaje a la Ciudad  de Ceiba para  participar en la   jornada de Trabajo de evaluar la gestion educativa a nivel de Direccion departamental de educacion la ejecucion de metas fisica  financieras de POA Para los dias 15 al  20 de Noviembre de 2022. Oficio_427-UPEG-SE-2022.


CERAFIN BLACKHAUSE LOPEZ

legalName: CERAFIN BLACKHAUSE LOPEZ

rationale: Reversion por error en la redaccion del F01 por el Pago de Pasajes y viaticos´por Viaje a la Ciudad  de Ceiba para  participar en la   jornada de Trabajo de evaluar la gestion educativa a nivel de Direccion departamental de educacion la ejecucion de metas fisica  financieras de POA Para los dias 15 al  20 de Noviembre de 2022. Oficio_427-UPEG-SE-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-10-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-10-412-1-0


title: Pago de Pasajes y Viaticos por Viaje a la Ciudad  de CEIBA para  participar en la   jornada de Trabajo de CON los con los  Repesentantes DE PUEBLOS indigenas Alcaldes Municipales de GAD Para los dias 04 al  08 de ULIO  de 2022.


rationale: eversion por error en la redaccion del Pago de pasajes y viaticos por Viaje a la Ciudad  de Ceiba para  participar en la   jornada de Trabajo de evaluar la gestion educativa a nivel de Direccion departamental de educacion la ejecucion de metas fisica  financieras de POA Para los dias 15 al  20 de Noviembre de 2022. Oficio_427-UPEG-SE-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-10-413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-10-413-1-0


title: I JORNADA DE CAPACITACION CON LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA DE  LOS DEPATAMENTOS  DEL NORTE DEL PAIS  La cual se desarrollara los dias 2728 y 29 de julio de 2022.  Bajo el Oficio No 21-UTRC-SE-2022.

ROSA LINDA ZAVALA CRUZ

legalName: ROSA LINDA ZAVALA CRUZ


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA A REALIZAR PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION CON LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA DE  LAS DDE-  Sobre las  ESCUELAS DE TANSPARENCIA  La cual se desarrollara los dias 2223 24 y 25 de noviembre de 2022.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: Reversion por error en la redaccion de la gira pago de pasaje y viaticos por Viaje a la Ciudad  de Ceiba para  participar en la   jornada de Trabajo de evaluar la gestion educativa a nivel de Direccion departamental de educacion la ejecucion de metas fisica  financieras de POA Para los dias 15 al  20 de Noviembre de 2022. Oficio_427-UPEG-SE-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-10-414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-10-414-1-0


description: PAGO DE PASAJE POR GIRA A REALIZAR PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION CON LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA DE  LAS DDE-  Sobre las  ESCUELAS DE TANSPARENCIA  La cual se desarrollara los dias 2223 24 y 25 de noviembre de 2022.


title: Viaje a la Ciudad  de Tegucigalpa para entrega de informes de Bienes Nacionales Administacion temas varios TGR Para los dias 21 al  25 de NOVIEMBRE de 2022.


description: I JORNADA DE CAPACITACION CON LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA DE  LOS DEPATAMENTOS  DEL NORTE DEL PAIS  La cual se desarrollara los dias 2728 y 29 de julio de 2022.  Bajo el Oficio No 21-UTRC-SE-2022.


objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN EL NO0MBRE DEL BENEFICIARIO POR LA CANCELACION E FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DE PUERTO LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-10-512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-10-512-1-0


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA CAPACITACION Y EJECUCION DE LINEAMIENTOS Y SANCIONES A LOS DOCENTES  EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES RLACIONADOS EN LA OFICINA DE BIENS NACIONALES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES DE ENTREGA DE RESULTADOS FINALES DEL CONCURSO Y OTROS TRAMITES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

LENIN SANCHEZ FENLY

legalName: LENIN SANCHEZ FENLY


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES DE ENTREGA DE INFORMES DEL AÑO 2022 DE LOGROS RESULTADOS FINALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES DEL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA DE DIRECCION DEPARTAMENTAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL RELACIONADOS CON LA MATRICULA GRATIS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

ENAMORADO CALDERON MATEO

legalName: ENAMORADO CALDERON MATEO


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES DE ENTREGA DEMEMORIA FINAL Y ACTIVIDADES RELEVANTES EN EL AÑO 2022 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR LA  ENTREGA DE RESULTADOS FINALES DEL CONCURSO Y OTROS TRAMITES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES DE ENTREGA DE RESULTADOS FINALES DELMUNICIPIO DE BRUS LAGUNA  EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

KEN JASSER GONZALES VALLE

legalName: KEN JASSER GONZALES VALLE


name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINAS MUNICIPAL DE EDUCACON EN PUERTO LEMPIRA


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: Cancelacion factura por la Adquisición de combustible  Diesel y Gasolina  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso CM-001-DDGA-2022

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de combustible  Diesel y Gasolina  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso CM-001-DDGA-2022

description: pago parcial a la factura por la Adquisición de combustible  Diesel y Gasolina  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso CM-001-DDGA-2022


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de suministros para las impresoras: Tinta Epson T544 Negro  Tinta Epson T544 color (3 de cada color) segun proceso CM-004-DDGA-2022


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio segun proceso 	CM-003-DDGA-2022


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancealcion de factura por la Adquisición de Productos para Limpieza: Galones de Cloro  Bolsas de detergente de 500 gms Botes de Azistin forta limpiador multiusos de 2000 ml de varios aromas; Galón de jabón liquido; Basurero con tapadera tamaño grande insecticida en aerosol: Bote de Raid de 400 ml segun proceso CM-002-DDGA-2022


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL AÑO ES INCORRECTO DE PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD No. 19303 A NOMBRE DE FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE CON VIGENCIA DEL 01/02/202- 01/02/2023 CONFORME A LA LEY DE LA ADMINISTRACCION PUBLICA Y LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-1013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-1013-1-0


MARIO ERNESTO ESTRADA CALIX

legalName: MARIO ERNESTO ESTRADA CALIX

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO POR DAÑOS Y GASTOS DE REPARACION DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONO EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN EL BARRIO LA PLAZUELA EN LA AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES TEGUCIGALPA SEGUN RESOLUCION No. 077-SE-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000059 DE FECHA 31/01/2022


NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

objeto: 25100-Servicio de Transporte

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO MEMORANDO NO. 126-GFYA-2022 NANCY EVY RIVERA MANZANARES valor que corresponde a reembolso de caja chica debido a que los viaticos al esterior del señor Ricardo Martinez se entregaron en efectivo del fondo de caja chica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1002-1-0


title: ODEP NO. 200-2022 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. pago de alquiler del edificio Europa en areas de mezanine segundo nivel azotea estacionamiento en el sotano correspondiente al mes de Febrero 2022.

INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO

legalName: INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

rationale: ODEP NO. 618-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 29-2022 A FAVOR DE WNET WIZZARD NETWORKING S. DE R.L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-037 adquisicion de dispositivo de almacenamiento segun especificaciones en la solicitud de compra


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ue: 18 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA TURISTICA

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UN TURISMO SOSTENIBLE

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO.245-2022 ODEC NO. 025-2022 ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-36 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de Dora Roque para reunion con la ministra en presentacion de proyecto construccion de alcantarillado sanitario yplanta de tratamiento  para aguas residuales


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  ODEP NO. 196-2022 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ y pago de sobre equipaje por la recoleccion de muestras de agua para seguimiento a Programa Bandera Azul Ecologico en Roatan inspeccion al relleno sanitario capacitacion a lancheros en atencion al cliente del 28 al 31 de marzo de 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1007-1-0


title: ODEP NO. 197-2022 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS  transporte interno in situ seguimiento a Programa Bandera Azul Ecologico en Roatan inspeccion al relleno sanitario del 28 al 31 de marzo de 2022

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  ODEP NO. 196-2022 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR compra de hielo por la recoleccion de muestras de agua para seguimiento a Programa Bandera Azul Ecologico en Roatan inspeccion al relleno sanitario capacitacion a lancheros en atencion al cliente del 28 al 31 de marzo de 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1008-1-0


rationale: REVERSION POR DISMINUCION EN VISTA QUE EL VALOR ADJUDICADO FUE MENOR AL VALOR DE DISPONIBILDAD PRESUPUESTARIA. SOLICITUD DE COMPRAS NO.IHT-CM-GC-2022-39  COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A FAVOR DE: FERNANDO DUARTE Y KENIA MEJIA CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN TEGUCIGALPA.

description: ODEP NO. 327-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 27-2022 A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRAS NO.IHT-CM-GC-2022-39  COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A FAVOR DE: FERNANDO DUARTE Y KENIA MEJIA CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN TEGUCIGALPA.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 208-2022 A FAVOR DE OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ POR DIESEL para transportar a personal del IHT a la zona de occidente del pais en las fechas comprendidas del 22 al 27 de marzo del 2022.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN TURISTICA


title: ODEP NO. 205-2022 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L  PAGO DE COMBUSTIBLE ABASTECIDO EN TEGUCIGALPA A LOS VEHICULOS DEL IHT CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO.209-2022 DIESEL A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Transportar a la Licenciada Yadira Gomez Presidente Ejecutiva del IHT a la zona de Occidente del pais en las fechas comprendidas del 22 al 27 de marzo de 2022.

GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS


MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

legalName: MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO  ORDEN DE PAGO NO.211-2022 MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ PARA pago de atenciones a periodistas y tecnicos del Foro canal 11  previo a semana santa en santa rosa de copan del 25 al 27 de marzo del 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1025-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO.210-2022 DIESEL A FAVOR DE ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO Transportar al Sr. Viceministro Luis Chevez con el objetivo de atender invitacion al lanzamiento del proyecto impulsando el turismo a traves de actividades al aire libre en la ciudad de la Esperanza en las fechas comprendidas del 25 al 26 de marzo de 2022.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

legalName: LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO  ORDEN DE PAGO NO.212-2022 A FAVOR DE LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA DISEL correspondiente a imprevistos durante gira de trabajo en la zona occidente con el objetivo de atender reuniones con miembros de la Ruta Lenca Lanzamiento oficial Guia Auditiva del sitio maya copan y participar en el foro frente a frente y canal 11 del 22 al 26 de marzo de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1027-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  ORDEN DE PAGO NO.212-2022 A FAVOR DE LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA correspondiente a imprevistos durante gira de trabajo en la zona occidente con el objetivo de atender reuniones con miembros de la Ruta Lenca Lanzamiento oficial Guia Auditiva del sitio maya copan y participar en el foro frente a frente y canal 11 del 22 al 26 de marzo de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1026-1-0


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADEO DIGITAL

actividadObra: 5 - PROMOCIÓN TURÍSTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 300-2022 ORDEN DE PAGO NO. 30-2022 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-40Pasajes nacionales Compra de dos boletos aereos r a favor de Kisnas Perez y Dulce Godoy empleados IHT con ruta Tegucigalpa Roatan Utila Tegucigalpa acompañamiento a generadores de contenido/Influencers que vienen en gira de La habana Cuba.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 300-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 30-2022 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-40Pasajes al Exterior Compra de dos boletos al exterior a favor de generadores de contenido Influencers Sofia Macarena Prado Daniel Burgos Subirina con ruta La habana Cuba- Roatan Islas de la Bahia Honduras para generacion de contenido a Islas de la Bahia (Roatan y Utila).


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 214-2022 DIESEL  A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ para transportar a personal de la Unidad de Comunicaciones y Equipo de Produccion del foro de canal 11 a las Ciudades de Marcala La paz La Paz y Santa Rosa de Copan Copan en las fechas comprendidas del 25 al 27 de marzo de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1031-1-0


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  ORDEN DE PAGO NO. 223-2022 PAGARE A FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZORGastos por atenciones de tours terreste alimentacion y entradas a parques nacionales para los periodistas de viaje e influencers Sofia Prado y  Daniel Burgos quienes resalizan gira de coordinacion con personal de la Gerencia de Mercadeo en las fechas comprendidas del 27 al 31 de marzo del 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1037-1-0


title: SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO.228-2022 DIESEL A FAVOR DE ROGER ADALID REYES OSORTO para transportar a un periodista y un camarografo del foro Frente a Frente  en las Ciudades de San Lorenzo y Amapala en las fechas comprendidas del 25 al 26 de marzo del 2021.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :501 GA :1 F-01: 1048-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA IHT-CM-GC-2022-38 ENVIO VIA COURRIER DE 4 EJEMPLARES DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Y LAS EMPRESAS TRANSAT TOURS Y SUNWING VACATIONS  SEGUN DESCRIPCION DE LA SOLICITUD.


AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :501 GA :1 F-01: 1049-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA IHT-CD-GC-2022-01 Reactivos y Materiales solicitados que se requieren para el funcionamiento del equipo de laboratorio con el que cuenta la unidad de sostenibilidad ambiental para la ejecucion del programa Bandera Azul Ecologica de Honduras segun lo descrito en la solicitud de compra.

description: ODEP NO. 2484-2022 ODEC NO. 111-2022 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA IHT-CD-GC-2022-01 Reactivos y Materiales solicitados que se requieren para el funcionamiento del equipo de laboratorio con el que cuenta la unidad de sostenibilidad ambiental para la ejecucion del programa Bandera Azul Ecologica de Honduras segun lo descrito en la solicitud de compra.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 251-2022 ODEC NO. 014-2022 PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-012 contratacion de dos ejemplares de Diario El Heraldo de un año a partir del 20 de marzo de 2022.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 457-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 46-2022 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-42  para la adquisicion de cintas para maquina rotuladora de la unidad de Bienes Nacionales para mantener identificados los bienes muebles del inventario del IHT.


ue: 16 - UNIDAD NORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DEL SECTOR Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 240-2022 DIESEL A FAVOR DE ROGER ADALID REYES OSORTO para transportar al personal del IHT a las ciudades de tela y ceiba Atlantida en fechas comprendidas del 27 al 31 de marzo del 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1062-1-0


rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE EL PROCESO FUE FRACASADO POR EL VALOR ADJUDICADO Y SEGUN LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA 2022 SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-043 contratacion de empresa de mudanza que proporcione servicios de transporte carga y descarga de cjas que contiene documentacion institucional estanteria de madera y equipo ubicado en el Edificio Europa Colonia San Carlos para traslado a la colonia San Ignacio donde funcinara las bodegas y alamcen del IHT/SETUR


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :501 GA :1 F-01: 1067-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-41 Compra de alimentos y bebidas para atenciones duarante reuniones en Presidencia Ejecutiva correspondientes del mes de marzo a diciembre de 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1067-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 2407-2022 ODEC NO. 50-2022 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-41 Compra de alimentos y bebidas para atenciones duarante reuniones en Presidencia Ejecutiva correspondientes del mes de marzo a diciembre de 2022

description: ODEP NO. 2091-2022  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 ODEC NO. 50-2022 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-41 Compra de alimentos y bebidas para atenciones duarante reuniones en Presidencia Ejecutiva correspondientes del mes de marzo a diciembre de 2022

description: ORDEN DE PAGO NO. 1843-2022  Compras correspondientes al mes de Octubre 2022.ODEC NO. 50-2022 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-41 Compra de alimentos y bebidas para atenciones duarante reuniones en Presidencia Ejecutiva correspondientes del mes de marzo a diciembre de 2022

description: ODEP NO. 1512-2022 ODEC NO. 50-2022 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-41 Compra de alimentos y bebidas para atenciones duarante reuniones en Presidencia Ejecutiva correspondientes del mes de marzo a diciembre de 2022

description: ODEP NO. 1358-2022 ODEC NO. 50-2022 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-41 Compra de alimentos y bebidas para atenciones duarante reuniones en Presidencia Ejecutiva correspondientes del mes de marzo a diciembre de 2022

description: ODEP NO. 1063-2022 COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 ODEC NO. 50-2022 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-41 Compra de alimentos y bebidas para atenciones duarante reuniones en Presidencia Ejecutiva correspondientes del mes de marzo a diciembre de 2022

description: ORDEN DE PAGO NO. 910-2022 ODEC NO. 50-2022 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-41 Compra de alimentos y bebidas para atenciones duarante reuniones en Presidencia Ejecutiva correspondientes del mes de marzo a diciembre de 2022

description: ODEP NO. 765-2022 VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022 ODEC NO. 50-2022 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-41 Compra de alimentos y bebidas para atenciones duarante reuniones en Presidencia Ejecutiva correspondientes del mes de marzo a diciembre de 2022


title: ORDEN DE PAGO NO. 241-2022 A FAVOR DE OPERADORA CC S.A DE C.V VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR GASTO E ELABORACION DE 8  TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :501 GA :1 F-01: 1066-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-44 Contaratacion de servicio de internet movil de 1GB o superior para transferir informacion a  para 40 tabletas electronicas a un servidor de datos IHTla informacion que se trasmite corresponde a las encuestas que se levanten producto de las investigaciones que implemente la Gerencia de Estadistica de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1066-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1066-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1066-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1066-1-0

description: ODEP NO. 1839-2022 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ODEC NO. 45-2022 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-44 Contaratacion de servicio de internet movil de 1GB o superior para transferir informacion a  para 40 tabletas electronicas a un servidor de datos IHTla informacion que se trasmite corresponde a las encuestas que se levanten producto de las investigaciones que implemente la Gerencia de Estadistica de Turismo.

description: ODEP NO. 1424-2022 PAGO CORRESOPNDIENTE DEL 28/07/2022 AL 27/08/2022 ODEC NO. 45-2022 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-44 Contaratacion de servicio de internet movil de 1GB o superior para transferir informacion a  para 40 tabletas electronicas a un servidor de datos IHTla informacion que se trasmite corresponde a las encuestas que se levanten producto de las investigaciones que implemente la Gerencia de Estadistica de Turismo.

description: ODEP NO. 1198-2022 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 28/06/2022 AL 27/07/2022 ODEC NO. 45-2022 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-44 Contaratacion de servicio de internet movil de 1GB o superior para transferir informacion a  para 40 tabletas electronicas a un servidor de datos IHTla informacion que se trasmite corresponde a las encuestas que se levanten producto de las investigaciones que implemente la Gerencia de Estadistica de Turismo.

description: ODEP NO. 1042-2022 ODEC NO. 45-2022 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-44 Contaratacion de servicio de internet movil de 1GB o superior para transferir informacion a  para 40 tabletas electronicas a un servidor de datos IHTla informacion que se trasmite corresponde a las encuestas que se levanten producto de las investigaciones que implemente la Gerencia de Estadistica de Turismo.

description: ODEP NO. 2340-2022 ODEC NO. 45-2022 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-44 Contaratacion de servicio de internet movil de 1GB o superior para transferir informacion a  para 40 tabletas electronicas a un servidor de datos IHTla informacion que se trasmite corresponde a las encuestas que se levanten producto de las investigaciones que implemente la Gerencia de Estadistica de Turismo.

description: ODEP NO. 1962-2022 PAGO CORRESPONDIENTE PERIODO 28/09/22 AL 27/10/2022 ODEC NO. 45-2022 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-44 Contaratacion de servicio de internet movil de 1GB o superior para transferir informacion a  para 40 tabletas electronicas a un servidor de datos IHTla informacion que se trasmite corresponde a las encuestas que se levanten producto de las investigaciones que implemente la Gerencia de Estadistica de Turismo.


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL COMITE EVALUADOR DEL PROCESO DE COMPRA DE BATERIAS PORTATILES Y CABLES PARA TABLET LO HA DECLARADO FRACASADO SE REQUIERE REALIZAR LA ACCION CORRESPONDIENTE PARA LIBERAR LOS FONDOS. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-45 para compra de baterias portatiles de 5000mAh para recargar tabletas que seran utilizadas por la Gerencia de Estadistica de Turismo en la aplicacion de encuestas.


title: ODEP NO. 244-2022 ASESORES DE VIAJE S DE RL pago por penalidad de boletos aereos en hora a favor de Luis Chevez vice ministro y boleto aereo en fecha y ruta a favor de yadira Gomez Ministra

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL COMITE EVALUADOR DEL PROCESO DE COMPRA DE BATERIAS PORTATILES Y CABLES PARA TABLET LO HA DECLARADO FRACASADO SE REQUIERE REALIZAR LA ACCION CORRESPONDIENTE PARA LIBERAR LOS FONDOS. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-45 para compra de cargadores originales y cable de datos USB Micro B para reponer los cargadores y cables dañados de las tabletas que seran utilizadas por la Gerencia de Estadistica de Turismo en el levantamiento de informacion.


title: SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO.247-2022 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel) para transportar a Ingrid Diaz e Indira Oyuela de la Gerencia de Facilitacion e Infraestructura Turistica a las Ciudades de San Pedro Sula Cortes y Tela Atlantida en las fechas comprendidas del 05 al 08 de abril de 2022.


title: ODEP NO. 249-2022 MARCASOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA pago complememento de la unica estimacion del contrato de obra publica no. 605-2021 Proyecto Construccion del Cerco Perimetral en predio del IHT ubicado en el Restaurante  Turistico de Valle de Angeles.

name: MARCA,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA LAGUNA PLANES STA. MARIA LA PAZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: ORDEN DE COMPRA NO. 31-2022 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2022-46 (2) BOLETOS AEREOS ruta San Pedro Sula Roatan Roatan- San Pedro Sula a favor de Dania Gisselle Alvarado MesaInstructor de la Universidad Tecnologica de Honduras UTH  Ruta de Tegucigalpa a Roatan Roatan- Tegucigalpa a Favor de Gisselle Cecilia Menjivar Ayala Tecnico IHT para realizar capacitaciones a las puertas de la reapertura del Parrot Tree Plantation Beach Resort & Marina en Roatan.

ue: 22 - UNIDAD COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION

programa: 13 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE LA INDUSTRIA TURISTICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :501 GA :1 F-01: 1075-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2022-46 (2) BOLETOS AEREOS ruta San Pedro Sula Roatan Roatan- San Pedro Sula a favor de Dania Gisselle Alvarado MesaInstructor de la Universidad Tecnologica de Honduras UTH  Ruta de Tegucigalpa a Roatan Roatan- Tegucigalpa a Favor de Gisselle Cecilia Menjivar Ayala Tecnico IHT para realizar capacitaciones a las puertas de la reapertura del Parrot Tree Plantation Beach Resort & Marina en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1075-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1075-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1075-1-0


rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE EL NUMERO DE LA SOLICUTD DE COMPRA ESTA INCORRECTO SEGUN CORREO ELECTRONICO DE LA UNIDAD DE COMPRAS SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-46 CEREMONIAL Y PROTOCOLO Contratacion de Hotel que proporcione los servicios de hospedaje traslados internos en Roatan Alimentacion y bebidas no alcoholicas Hospedaje(7 dias y 6 noches) Alimentacion y Bebida no alcoholica ( 1 dia cena 5 dias desayuno y cena y 1 dia desayuno y almuerzo).


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO.256-2022 DIESEL A FAVOR DE ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO transportar a Kenia Mejia y Shary Zepeda de la Gerencia de Facilitacion e Infraestructura Turistica a las ciudades de Trujillo Colon y Ceiba Atlantida en las fechas comprendidas del 04 al 08 de abril del 2022.


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 255-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ Tipo de Cambio 24.3414 para atender convocatoria para participar en la CXXIII Reunion Ordinaria del Consejo Centro Americano de Turismo (CCT) LXVII Reunion de Consejo Directivo de CATA y Reunion Intersectorial entre los Ministros de Ambiente y Turismo en la fecha comprendida del 03 al 06 de abril del 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1083-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1083-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1083-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1083-1-0


title: SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 258-2022 DIESEL A FAVOR DE JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ para transportar a Fernando Duarte y Dan Mejia de la Unidad de Sostenibilidad Ambiental a las ciudades de San Lorenzo Amapala Valle y Choluteca Choluteca en fecha comprendidas del 04 al 07 de abril de 2022.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 259-2022 DIESEL A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA para transportr a Zoila MadridDora Roque Gabriela Suazo de la Unidad de Infraestructura Turistica a la Ciudad de Comayagua. el 31 de marzo de 2022.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE LA LIBRETA UTILZADA ESTA INCORRECTA SIENDO LO CORRECTO TASA TURISTICA SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 261-2022 DIESEL A FAVOR DE ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO Transportar al Viceministro Luis Chevez a la Ciudad de la Ceiba Atlantida en las fechas comprendidas del 31 al 02 de abril de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1093-1-0


title: ODEC NO. 34-2022 EURYCKO S SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2022-48 Adquisicion de memorias USB con revestimiento de madera para uso de MERCHANDISING solicitados por Presidencia Ejecutiva.

EURYCKO S

streetAddress: MARCALA LA PAZ

legalName: EURYCKO S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :501 GA :1 F-01: 1097-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2022-48 Adquisicion de memorias USB con revestimiento de madera para uso de MERCHANDISING solicitados por Presidencia Ejecutiva.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1097-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 262-2022DIESEL A FAVOR DE REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK para asistir al V festival de Chocolate Artesanal Proyecto de reciclaje de la Cerveceria y Laznzamiento de la campaña de verano del 03 al 05 de abril de 2022.

REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

legalName: REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK


rationale: ODEP NO. 333-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 35-2022 A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-49 compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de Daniella Patricia Moya y Viviam Ramos seguimiento y capacitacion a prestadores de servicio de turismo en temas de cultura turistica atencion al cliente seguridad maritima y demas


title: SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 266-2022 VIATICOS Y TRANSPORTE FERRY A FAVOR DE DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA En seguimiento a las acciones de fortalecimiento al sector mediante jornadas de sensibilizacion y capacitacion a prestadores de servicios turisticos con enfasis en el sector de transporte turistico acuatico(lancheros)en el destino de Roatan y Utila en tema de cultura turistica atencion al cliente seguridad maritima medio ambiente y guias turisticos en la fecha comprendida del 04 al 07 de abril de 2022.

DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA

legalName: DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA


title: SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 261-2022 DIESEL A FAVOR DE ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO Transportar al Viceministro Luis Chevez a la Ciudad de la Ceiba Atlantida en las fechas comprendidas del 31 al 02 de abril de 2022.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 267-2022 VIATICOS Y TRANSPORTE FERRY A FAVOR DE VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ En seguimiento a las acciones de fortalecimiento al sector mediante jornadas de sensibilizacion y capacitacion a prestadores de servicios turisticos con enfasis en el sector de transporte turistico acuatico(lancheros) en el destino de Roatan y Utila en tema de cultura turistica atencion al cliente seguridad maritima medio ambiente y guias turisticos en la fecha comprendida del 04 al 07 de abril de 2022.

VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ

legalName: VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 266-2022  TRANSPORTE INTERNO IN SITU A FAVOR DE DANIELLA PATRICIA MOYA ASFURA En seguimiento a las acciones de fortalecimiento al sector mediante jornadas de sensibilizacion y capacitacion a prestadores de servicios turisticos con enfasis en el sector de transporte turistico acuatico(lancheros) en el Destino de Roatan y Utila en tema de cultura turistica atencion al cliente seguridad maritima medio ambiente y guias turisticos en la fecha comprendida del 04 al 07 de abril de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1104-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. 269-2022A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por servicios de alquiler de seis(6) equipo para impresion y fotocopiado monocromatico pago que corresponden al mes de febrero;  excedentes por copia o impresion menos ajuste a favor del IHT por error en el conteo para los meses de diciembre 2021 y enero 2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :501 GA :1 F-01: 1108-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-47 CEREMONIAL Y PROTOCOLO Contratacion de Hotel que proporcione los servicios de hospedaje traslados internos en Roatan Alimentacion y bebidas no alcoholicas Hospedaje(7 dias y 6 noches) Alimentacion y Bebida no alcoholica ( 1 dia cena 5 dias desayuno y cena y 1 dia desayuno y almuerzo).


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 267-2022 TRANSPORTE INTERNO IN SITU A FAVOR DE VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ En seguimiento a las acciones de fortalecimiento al sector mediante jornadas de sensibilizacion y capacitacion a prestadores de servicios turisticos con enfasis en el sector de transporte turistico acuatico(lancheros) en el destino de Roatan y Utila en tema de cultura turistica atencion al cliente seguridad maritima medio ambiente y guias turisticos en la fecha comprendida del 04 al 07 de abril de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1106-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 272-2022 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS  transporte interno in situ para gira con el fin de brindar capacitacion a lancheros en temas de atencion al cliente seguridad maritima medio ambiente en San Lorenzo Amapala y Choluteca del 4 al 8 de abril de 2022.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 271-2022 DAN ELI MEJIA RAUDALES transporte interno in situ para gira con el fin de brindar capacitacion a lancheros en temas de atencion al cliente seguridad maritima medio ambiente en San Lorenzo Amapala y Choluteca del 4 al 8 de abril de 2022.

DAN ELI MEJIA RAUDALES

legalName: DAN ELI MEJIA RAUDALES


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE EL NUMERO DE LA SOLICITUD ESTABA INCORRECTO SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2022-052 publicacion en La Gaceta del acuerdo ad honorem IHT No. 010-IHT-2022 a nombre de Ricardo Alfredo MArtinez Castañeda  Asesor de desarrolo estrategico ad homorem de SETUR y al ciudado Mario Roberto Nuila como asesor ejecutivo ad honorem de SETUR


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 656-2022 ODEC NO. 36-2022 PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-52 CONTRATACION DE EMPRESA QUE PROVEA SERVICIOS DE CATERING PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL OPERATIVO NACIONAL DE PREVENCION  EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM) PREVIO A LA SEMANA SANTA A REALIZARSE EN EL CAMPO DE FUTBOL DE CAFE EL INDIO EN LA ALDEA AMARATECA. EN FECHA VIERNES 08 DE ABRIL DE 2022


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 282-2022 DIESEL A FAVOR DE ROGER ADALID REYES OSORTO para transportar a Adriana Mora de la Gerencia de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales a la Ciudad de La Esperanza Intibuca el dia 06 de abril de 2022.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE EL ALOR ADJUDICADO ES MENOR AL VALOR DE LA SOLICITUD DE COMPRA SOLICITUD DE COMPRA NO.IHT-CM-GC-2022-051 publicacion en La Gaceta del acuerdo ad honorem IHT No. 010-IHT-2022 a nombre de Ricardo Alfredo Martinez Castañeda  Asesor de desarrolo estrategico ad homorem de SETUR y al ciudado Mario Roberto Nuila como asesor ejecutivo ad honorem de SETUR


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2022 EN VISTA QUE PERSONAL DE OTRA INSTITUCION SE OFRECIO A BRINDARLE TRASLADO A LA aRQUITECTA MORA. SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 283-2022 DIESEL A FAVOR DE CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA transportar a la Arquitecta Adriana Mora de la Gerencia de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales a la ciudad de la Esperanza Intibuca a Tegucigalpa el dia viernes 08 de abril de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1129-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO. 287-2022 DIESEL A FAVOR DE ROGER ADALID REYES OSORTO Para transportar a personal de la unidad de comunicaciones y equipo tecnico y periodistas del foro de canal 11 a las Ciudades de San Lorenzo Amapala y Valle en fecha comprendidas del 08 al 09 de abril de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1135-1-0


rationale: SE REALIZA REVERSION POR DISMINUCION DE PRECOMPROMISO NO.1136 EN VISTA QUE EL VALOR ADJUDICADO FUE MNOR A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-55 Publicacion con el objetivo de invitar empresas a participar en el proceso de precalificacion NO. PREC-GC-2022-01 Precalificacion de Proyectos de Infraestructura Desarrollados por el Instituto Hondureño de Turismo en el diario Oficial la Gaceta.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 397-2022. ORDEN DE COMPRA NO. 38-2022 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-56 Publicacion de aviso de Precalificacion No. IHT-PREC-GC-2022-01 Pre- Calificacion de Proyectos de Infraestructura Desarrollados por el Instituto Hondureño de Turismo en el diario La Tribuna. 1/4 pagina blanco y negro requerido para el 08 de abril de 2022.


title: ORDEN DE PAGO NO. 596-2022 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-54 Publicacion de aviso de precalificacion No. IHT-PREC-GC-2022-01 Pre- Calificacion de Proyectos de Infraestructura Desarrollados por el Instituto Hondureño de Turismo en el diario El Heraldo. 1/4 de pagina blanco y negrorequerido para el 19 de abril de 2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: odep no. 512-2022 ODEC NO. 42-2022 REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-57 Contratacuon de servicio de taller mecanico para la reparacion de camioneta Toyota Prado Color Silver Placa GHA2678 ya que presenta problemas mecanicos en disco prensa y balinera de clutch.


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :501 GA :1 F-01: 1145-0-0 - SOLICUTD D ECOMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-050 compra de talonarios de retencion de impuesto impresos a tres colores talonarios de facturas impresos a tres colores elaboracion de papel bond tamaño carta oficio y sobres blancos membretado con logo del gobierno segun especificaciones de la solicitud de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1145-1-0

description: ORDEN DE PAGO NO. 1023-2022ORDEN DE COMPRA NO. 37-2022 A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. SOLICUTD D ECOMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-050 compra de talonarios de retencion de impuesto impresos a tres colores talonarios de facturas impresos a tres colores elaboracion de papel bond tamaño carta oficio y sobres blancos membretado con logo del gobierno segun especificaciones de la solicitud de compra

description: ORDEN DE PAGO NO. 2083-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 37-2022 A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. SOLICUTD D ECOMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-050 compra de talonarios de retencion de impuesto impresos a tres colores talonarios de facturas impresos a tres colores elaboracion de papel bond tamaño carta oficio y sobres blancos membretado con logo del gobierno segun especificaciones de la solicitud de compra


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1023-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 37-2022 A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.SOLICUTED DE COMPRA NBO. IHT-CM-GC-2022-050 elaboracion de 250 tarjetas de presentacion tamalño standar con el logo del gobierno version horizontal segun especificaciones de la solicitud de compra


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1023-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 37-2022 A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRAS NO. IHT-CM-GC-2022-050 elaboracion de 1600 tarjetas de presentacion tamaño standar segun detalle de la solicutd de compra


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 1023-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 37-2022 A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. solicutd de compra no. IHT-CM-GC-2022-050 rotulos para diferenciacion de documentos impresos a full color segun especificaciones de la solicutd de compra


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :501 GA :1 F-01: 1150-0-0 - SOLICICTUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-50 Talonarios para ordenar el abastecimiento de combustible en tegucigalpa a los vehiculos asignados al IHT debn contar con su debida copia logo oficial del IHT numeracion correlativa de facil extracion y con numero de 50 ordenes papel tipo quimico con impresion blanco y negro diseño requerido adjunto  a la solicitud.


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :501 GA :1 F-01: 1151-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-59 Para adquisicion de un boleto aereo ruta de Roatan- Tegucigalpa a nombre de Carlos Amilcar Corea Jefe de Servicios Generales.

description: ORDEN DE PAGO NO. 629-2022 ODEC NO. 40-2022 ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-59 boleto aereo ruta de Roatan- Tegucigalpa a nombre de Carlos Amilcar Corea Jefe de Servicios Generales.


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 296-2022 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON combustible (Diesel) para trasladar vehiculo hacia Roatan del 10 al 11 de abril  de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1153-1-0


MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

legalName: MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

rationale: SE REALIZA REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO.  ORDEN DE PAGO NO. 294-2022 A FAVOR DEMAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ Valor que corresponde para pago de atenciones para periodistas y tecnicos del foro canal 11 y levantamiento de contenido para dicho medio previo a la semana santa en la zona sur del pais los dias 08 y 09 de abril de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1149-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 296-2022 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON compra de boleto ferry  para trasladar vehiculo hacia Roatan del 10 al 11 de abril  de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1154-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 298-2022 DIESEL A FAVOR DE JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ Para transportar a personal de la Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones de la Ciudad de Comayagua a Tegucigalpa en fecha comprendida del 14 al 15 de abril de 2022.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

rationale: CORRECCION DE OBJETO DE GASTO EN VISTA DE QUE SE AFECTO DIESEL SIENDO LO CORRECTO GASOLINA SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 297-2022 DIESEL A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Para transportar al Sr. Viceministro Luis Chevez a las ciudades de la Ceiba Atlantida y Zona de Occidente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1158-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1158-1-0


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD No. 19282 A NOMBRE DE EDITH MARISSELA FIGUEROA CON VIGENCIA DEL 03/02/202- 03/03/2023 CONFORME A LA LEY DE LA ADMINISTRACCION PUBLICA Y LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ORDEN DE PAGO NO.299-2022 A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS Valor que corresponde a  gastos de exceso de equipaje por material promocional llevado en la  cobertura al Programa de Becas Protect Our Pride en fecha 18 y 19 de marzo.

LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

legalName: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. 305-2022 DIESEL  A FAVOR DE OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ Transportar a la Sra. Ministra a las Ciudades de Tela La Ceiba Atlantida y TrujilloColon quien atendera la supervision de actividades durante la semana santa fechas comprendidas del 10 al 17 de abril de 2022..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1164-1-0


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTOS DE VIAJE NO. 307-2022 DIESEL A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA Transportar a Dora Roque de la unidad de Infraestructura Turistica a la Ciudad de Comayagua Proyecto Paseo Los Monumentos en fecha 19 de abril de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1170-1-0