title: 2022.-DICIEMBRE.-UNIDAD EJECUTORA 006.-JEOVANNY FRANCISCO OCHOA GUEVARA.- REEMBOLSO POR RENTA DE VEHICULO POR DOS DIAS. SEGUN FACTURA 000-001-01-00001560.-MEMORANDUM  ACMA-255-2022.- Y ACMA 252-2022. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JEOVANNY FRANCISCO OCHOA GUEVARA

legalName: JEOVANNY FRANCISCO OCHOA GUEVARA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: 2022.-DICIEMBRE.-UNIDAD EJECUTORA 011. LETY INDIRA MENJIVAR  ANDRADE REEMBOLSO POR COMPRA DE BANDAS PARA BOMBA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS SEGUN FACTURA NO.002-001-01-00769456 Y MEMORANDUM EMCA-OMOA-209-2022. POR LPS. 385.02. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

currency: HNL

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

scheme: HND-IDCARD

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

Dirección de la Marina Mercante

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección de la Marina Mercante

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección de la Marina Mercante

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11: PAGO A IMPRESOS CREARTE (ABILIO AGUILAR BAQUEDANO) POR ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO CUADRADO PARA AUDITORIA INTERNA ORDEN DE COMPRA No 018912 DE FECHA 21/11/2022 Y FACTURA No 000-001-01-00001915 DE FECHA 28/11/2022 POR VALOR DE LPS 550.00 MAS 15% ISV LPS. 82.50=LPS 632.50 SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO.163-2022 DEL 21/11/2022 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ABILIO AGUILAR BAQUEDANO

legalName: ABILIO AGUILAR BAQUEDANO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO POR GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS UTILIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZOVALLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDANDUM CPSL No.105/2022  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

actividadObra: 2 - SERVICIO DE SEGURIDAD  Y REGISTRO DE BUQUES

type: FACT


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 6: PAGO A JUNTA DE AGUA MUECC (VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA) POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE AMAPALA PAGOS CORRESPONDIENTES DE NOVIEMBRE 2019 HASTA NOVIEMBRE 2022 LO CUAL HACEN UN TOTAL DE 34 MESES BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00007358 DE FECHA 22/11/2022 POR VALOR DE LPS 2060.00 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPAM No.082/2022 SE LE ACREDITA ESTE PAGO AL CAPITAN VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA EN VISTA QUE LA JUNTA DE AGUA NO ESTAN REGISTRADOS EN SIAFI SE ESTA HACIENDO EL TRAMITE PARA QUE FINANZA VAYA A REGISTRAR TODOS LOS PROVEDORES QUE NO ESTAN REGISTRADOS EN SIAFI SE ADJUNTA RECIBO SIN  CAI EXTENDIDO POR LA JUNTA DE AGUA  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA

legalName: VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11 MIGUEL ANTONIO RAMIREZ REEMBOLSO POR GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS UTILIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDANDUM CPSL No.105/2022 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ - REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE CASTILLA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT- No. 073-2022

VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ

legalName: VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ


description: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11 MIGUEL ANTONIO RAMIREZ REEMBOLSO POR GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS UTILIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDANDUM CPSL No.105/2022 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ - REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE CASTILLA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT- No. 073-2022


rationale: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11 MIGUEL ANTONIO RAMIREZ REEMBOLSO POR GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS UTILIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDANDUM CPSL No.105/2022 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ - REEMBOLSO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE  LA CAPITANIA DE CASTILLA DEPENDIENTE DE LA DGMM. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT- No. 073-2022

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06 WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDANDUM CT-071-2022 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR

legalName: WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA - PAGO REEMBOLSO POR GASTOS EN CORRESPONDENCIA  EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP-AM No.081-2022


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA - PAGO REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP-AM No.081-2022


description: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA - PAGO REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP-AM No.081-2022

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11 WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDANDUM CT-071-2022 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06 WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDANDUM CT-071-2022 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA - PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE  POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP-AM No.081-2022


rationale: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -VICENTE OTILIO ZUNIGA CASTAÑEDA - PAGO REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE AMAPALA DEPENDIENTE DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP-AM No.081-2022


title: 2022.-DICIEMBREUNIDAD EJECUTORA 11:JOSE MARTIN RENDON MEDINA  GASTOS DE PEAJE POR TRASLADO DE PUERTO CORTES A TEGUCIGALPA CONVOCADO DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PARA ASISTIR A  REUNIONES LOS DIAS 10 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

JOSE MARTIN RENDON MEDINA

legalName: JOSE MARTIN RENDON MEDINA


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:JOSE MARTIN RENDON MEDINA REEMBOLSO POR TRASLADO DE PUERTO CORTES A TEGUCIGALPA LOS DIAS 10 Y 30 DE NOVIEMBRE 2022. CONVOCADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE. COMBUSTIBLE  POR LPS. 2800.20 MEMORANDUM PSC-PC-55-2022.  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE LA OFICINA PRINCIPALPERIODO DEL 17-11-2022 AL 28-11-2022 GASOLINA LPS. 3649.90  DIESEL LPS. 6999.80 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND


title: 2022-DICIEMNBRE-NIDAD EJECUTORA No.006 -BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (SANAA) PAGO DE FACTURA No. 202211500687 L 8704.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA SUMINISTRADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA MARINA MERCANTE

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: 2022.-DICIEMBRE.- CAPITAN MARCIO DONALDO MARTINEZ REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA CAPITANIA  DE PUERTO CORTES DURANTE EL EVENTO DEL SIMULACRO CNPP Y OTRAS ACTIVIDADES DE DICHA CAPITANIA  MEMORANDUM CP-003-2022 POR LPS. 1000.00. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARCIO DONALDO MARTINEZ MONCADA

legalName: MARCIO DONALDO MARTINEZ MONCADA


title: 2022-DICIEMBRE-2022 UNIDAD EJECUTORA No. 006 -ENMA XIOMARA GALO HERNANDEZ - PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000204 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 ARRENDAMIENTO EN EL BARRIO LIMONAL EN CASTILLA COLON DONDE PERNOCTA LOS CAPITANES ASIGNADOS EN LA CAPITANIA DE CASTILLA DEPENDIENTE DE LA MARINA MERCANTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT NO. 076-2022

ENMA XIOMARA GALO HERNANDEZ

legalName: ENMA XIOMARA GALO HERNANDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO


title: 2022-DICIEMBRE-2022 -UNIDAD EJECUTORA No. 006 - EXPRECOS.DE R.L. FACTURA No. 000-003-01-00081542 DETALLA ENVIOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM EN TEGUCIGALPA A LAS DIFERENTES CAPITANIAS Y ESCUELAS MARITIMAS EN LA CEIBA Y OMOA  LAS CUALES DEPENDEN DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA nO.011 -DISTRIBUIDORA K & M S DE RL ORDEN DE COMPRA No. 18915 - FACTURA No. 000-001-01-00000469  DE FECHA  09-DICIEMBRE-2022 PAGO POR LA CONTRATACION DE LOS SEERVICIOS DE ELABORACION DE SOBREMANTELES DE COLORES  ROJO NEGROAZUL MARINO AZUL TURQUESA Y BLANCOS - ELABNORACION DE FORROS PARA SILLAS Y FALDONES PARA MESAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DEL 23-AGOSTO-2022  POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROCESOS Y NOTA INTERNA No. Co. 167-2022

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: 2022.-DICIEMBRE.-UNIDAD EJECUTORA 011 TURYSERVICIOS S DE R.L. COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-ROATAN IDA Y REGRESO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE A FAVOR DE VANESSA RODRIGUEZ Y EDENIA SUAZO.  QUIENES VIAJARAN CON EL PROPOSITO DE INSPECCIONAR BALIZAS A EMBARCACIONES MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PUERTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 018911.Y CO-161-2022.-GC.R41. FACTURA NUMERO 000-001-01-00005340 DE FECHA 17/11/2022. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018941 DEL 05-12-2022 CON FACTURA Nº 000-004-01-00007343 DEL 09-12-2022 CON VALOR DE LPS. 3800.25 MAS I.S.V. 15% LPS. 570.04 TOTAL A PAGAR LPS. 4370.29 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN SOLICITADA SEGUN MEMORANO AL-062-2022 DEL 15-11-2022 Y  CO.182-2022  DEL 05-12-2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: 2022.-DICIEMBRE. UNIDAD EJECUTORA 009.- ADQUISICION DE OBRA DE PICTORICA PARA LA DGMM. SEGUN ORDEN DE COMPRA 018861.- Y CO. 073 DE FECHA 08/09/2022.MEMORANDUM  AD NO. 381-2022. Y FACURA DE CONTADO 000-001-01-00000051 DE FECHA 07/11/2022. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MEDARDO ANTONIO CARDONA LANDA

legalName: MEDARDO ANTONIO CARDONA LANDA

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

objeto: 43400-Obras de Arte Plástica

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CVPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018933  DEL 05-12-2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000402 DEL  07-12-2022 CON VALOR DE LPS. 10581.78  MAS I.S.V. 15% LPS. 1587.27 TOTAL A PAGAR LPS. 12169.05 POR COMPRA DE 15 NUECES MIXTAS 32 ONZAS   Y 6 CREMORAS FANS 22 ONZAS SEGUN MEMORARANDO AL-062-2022  DEL 15-11-2022 Y CO.174  DEL 30-11-2022 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 6:BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS)PAGO DE SERVICIO  DE AGUA FACTURA Nº 202212500501  DEL 30-11-2022PERIODO DE DICIEMBRE-2022 DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA SUR EDIFICIO PIETRAYA QUE SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021YA QUE DEJAMOS DE PERTENECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.VPAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018938 DEL 06-12-2022 POR VALOR DE LPS. 11260.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 1689.00 TOTAL A PAGAR  LPS. 12949.00 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO  TIPO BUS NISSAN URVAN PLACA GHA 1494 SEGUN CO.185  DEL 06-12-2022 DE USO DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: 2022-DICIEMBRE- UNIDAD EJECUTORA No. 011 - RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.- ORDEN DE COMPRA No. 018936 FACTURA No.000-001-01-00005099  DE FECHA 15-12-2022 PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCIONES DE IMPUESTO EN MEDIA PAGINA TAMAÑO CARTA 1 ORIGINAL Y 1 COPIA. TALONARIOS DE BOLETAS DE COMPRA EN MITAD DE PAGINA TAMAÑO CARTA  1 ORIGINAL Y 2 COPIAS AZUL Y VERDE TALONARIOS AUTORIZADOS POR EL SAR SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA CO No. 128Y AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO No. 152-2022

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CVPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018935  DEL 05-12-2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000401 DEL  07-12-2022 CON VALOR DE LPS. 24769.20 EXCENTO LPS. 6575.00  MAS I.S.V. 15% LPS. 2729.13 TOTAL A PAGAR LPS. 27498.33 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN SEGUN MEMORARANDO AL-062-2022  DEL 15-11-2022 Y CO.183  DEL 05-12-2022 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06 DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000064 DE FECHA 12-12- 2022 POR L 7000.00 POR PAGO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION EN SAN LORENZOVALLE DONDE PERNOTAN LOS OFICIALES DE LA CAPITANIA DE PUERTO HENECAN  DE SAN LORENZO VALLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPSL No.110/2022 DEL 12-12-2022  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 009 -SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RLORDEN DE COMPRA No. 018943 FACTURA No. 000-001-01-00000768 DE FECHA 15-12-2022 PAGO COMPRA DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA INSTALACION EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DGMM SOLICITADO MEMORANDO IT No. 137-2022 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO No. 188-2022.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -JM TOURS HONDURAS S DE RL- ORDEN DE COMPRA No. 018942 FACTURA No. 000-001-01-00000618 DE FECHA 06-12-2022 PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA -ROATAN IDA Y VUELTA  A FAVOR DE MARCIO ENAMORADO QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CURSO BASICO DE SEGURIDAD MARITIMA EN LA ISLA DE ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GM No. 229-2022 Y NOTA CO No. 189-2022

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:LUIS ARMANDO VALERIO PONCEPAGO POR REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDO PC-162-2022  DEL 15-12-2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LUIS ARMANDO VALERIO PONCE

legalName: LUIS ARMANDO VALERIO PONCE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:LUIS ARMANDO VALERIO PONCEPAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  SEGUN MEMORANDO PC-162-2022  DEL 15-12-2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:LUIS ARMANDO VALERIO PONCEPAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION  SEGUN MEMORANDO PC-162-2022  DEL 15-12-2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:FEDRA VICTORIA CALOA CRUZ PINEDAPAGO POR REEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES Y NIÑAS   SEGUN MEMORANDO PEI-019-2022  DEL 22-11-2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FEDRA VICTORIA CALOA CRUZ PINEDA

legalName: FEDRA VICTORIA CALOA CRUZ PINEDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:LUIS ARMANDO VALERIO PONCEPAGO POR REEMBOLSO DE ENVIO DE DOCUMENTOS POR EXPRECO Y SUMINISTRO DE AGUA SEGUN MEMORANDO PC-162-2022  DEL 15-12-2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06: CONTRATO ALQUILER KARLA DOLORES GOFF AMADOR PAGO FACTURA Nº 000-001-01-00001001  DEL 02-12-2022 POR LPS. 12000.00 POR ALQUILER DE CASA DE HABITACION  UBICADA EN BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA DEPTO DE GRACIAS A DIOSPARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNA DEPENDIENTE DE LA DGMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 A RAZON DE 4000.00 CADA MES SEFIN-TGR  VISTARAN PROVEEDOR PARA REGISTRO DE BENEFICIARIO EN LA ZONA

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06: CONTRATO ALQUILER  CON INVERSIONES M.G. PROPIETARIA ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS  R.T.N. 11011970000331 PAGO FACTURA Nº 000-001-01-00000162 DEL 07-12-2022 POR LPS. 16000.00 POR ALQUILER DE CASA DE HABITACION  UBICADA EN BARRIO CONSSTELLATION BAY COXEN HOLEROATAN ISLAS DE LA BAHIAPARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN DEPENDIENTE DE LA DGMM MES DE DICIEMBRE-2022 SEFIN-TGR  VISTARAN PROVEEDOR PARA REGISTRO DE BENEFICIARIO EN LA ZONA

FILIBERTO SOLER LARA

legalName: FILIBERTO SOLER LARA


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006-FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA - PAGO REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LC No. 108-2022.

FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA

legalName: FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS  MENORES DE LA CAPITANIA DE  PUERTO BRUS LAGUNAGRACIAS A DIOS  SEGUN  MEMORANDUM CP/BL Nº 061/2022  DEL 09-12-2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL REEMBOLSO DE GASTOS  MENORES DE LA CAPITANIA DE  PUERTO BRUS LAGUNAGRACIAS A DIOS  SEGUN  MEMORANDUM CP/BL Nº 061/2022  DEL 09-12-2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 011-FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA - PAGO REEMBOLSO  COMBUSTIBLE POR GASTOS  REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LC No. 108-2022.


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 011-FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA - PAGO REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LC No. 108-2022.


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA - PAGO REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LC No. 108-2022.


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006 -FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA - PAGO REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LC No. 108-2022.


title: 2022-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06:CORPORACION INMOBILIARIA SAGRUPO LIBERTADPAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO PIETRA CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO-2022SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00012483 DEL 20/01/2022 POR VALOR LPS. 374549.76 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 56182.46 = TOTAL LPS. 430732.22SEGUN MEMORANDUM CO Nº 020/2022 DEL 24/01/2022 Y CONTRATO LG-CA-009-2021 Y ADENDA NUMERO UNO (1) AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BAJO EL CODIGO LG-CA-009-2021DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA


title: 2022-DICIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 009 -FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA - PAGO REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LC No. 108-2022.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2022-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06:CORPORACION INMOBILIARIA SAGRUPO LIBERTADPAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO PIETRA CORRESPONDIENTE AL 27282930 DEL MES DE ENERO-2022 MAS EL MES DE FEBRERO-2022SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00012586 DEL 11/02/2022 POR VALOR LPS. 489795.84 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 73469.38 = TOTAL LPS. 563265.22SEGUN MEMORANDUM CO Nº 052/2022 DEL 14/02/2022 Y CONTRATO LG-CA-009-2021 Y ADENDA NUMERO UNO (1) AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BAJO EL CODIGO LG-CA-009-2021DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 9:SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V(SERSEL)PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018563 DEL 10/02/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00006131DEL 08/02/2022 CON VALOR DE LPS. 183600.00 MAS 15% I.S.V. LPS.27540.00 = TOTAL LPS. 211140.00 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 6 GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL2 GUARDIAS EMCA DE OMOA2 EMCA LA CEIBA2 EMCA PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DGMMCORRESPONDIENTE AL 27 AL 31 DE ENERO-2022 MAS EL MES DE FEBRERO-2022SEGUN MEMORANDUM CO Nº 051/2022 DEL 10/02/2022CONTRATO LG-CS-004-2021 Y ADENDA NUMERO DOS(2) AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DGMM.BAJO EL CODIGO LG-CS-004-2021.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: 2022-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018580 DEL 02/03/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001097 DEL 15/02/2022 CON VALOR DE LPS. 49275.36 MAS 15% I.S.V. LPS. 7391.31 = TOTAL LPS. 56666.67 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA SIGMARH -2022 PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 30 DE ENERO-2022 Y EL MES DE FEBRERO DEL 2022SEGUN MEMORANDUM CO Nº 074/2022  DEL 02/03/2022 CONTRATO LG-CS-011-2021 Y ADENDA NUMERO DOS (2) AL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL SITEMA INTEGRAL DE GESTION MARITIMA DE HONDURAS (SIGMARH)DE LA DGMM DE HONDURAS BAJO CODIGO LG-CS-011-2021

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: 2022-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018555DEL 07/02/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000989 DEL 06/12/2021 CON VALOR DE LPS. 43478.26 MAS 15% I.S.V. LPS. 6521.74 = TOTAL LPS. 50000.00   FACTURA Nº 000-0001-01-00001009 DEL 06/01/2022 CON VALOR DEL LPS. 37681.15 MAS 15% DE I.S.V. LPS. 5652.18 = TOTAL LPS. 43333.33 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA SIGMARHMES DE DICIEMBRE-2021 Y 1 AL 26 DE ENERO DEL 2022SEGUN MEMORANDUM CO Nº 039/2022 DEL 07/02/2022 CONTRATO LG-CS-011-2021 Y ADENDA NUMERO UNO (1) AL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL SITEMA INTEGRAL DE GESTION MARITIMA DE HONDURAS (SIGMARH)DE LA DGMM DE HONDURAS BAJO CODIGO LG-CS-011-2021


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018586  DEL 10/03/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00023587 Y 000-001-01-00023588 DEL 11/03/2022 CON VALOR DE LPS. 8547.90 MAS 15% I.S.V. LPS. 1282.18 = TOTAL LPS. 9830.08 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN NAVARA PLACA 10261NISAN NAVARA PLACA 10263 Y NISSAN URBAN TIPO BUS PLACA 10264 CAMBIO DE ACEITEFILTROS Y FRICIONES DELANTERASSOLICITUD SEGUN MEMORANDUM TTE/008-2022 DEL 08/03/2022 Y MEMORANDUM CO.Nº 084/2022 DEL 10/03/2022 DICHOS VEHICULOS PERTENECEN A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018588  DEL 14/03/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00023634 DEL 22/03/2022 CON VALOR DE LPS. 4121.74 MAS 15% I.S.V. LPS. 618.26 = TOTAL LPS. 4740.00POR COMPRA DE DOS LLANTAS 205/75R15 MAXXIIS PARA EL VEHICULO  NISSAN URBAN TIPO BUS PLACA 10264SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM TTE/008-2022 DEL 08/03/2022 Y MEMORANDUM CO.Nº 087/2022 DEL 14/03/2022 DICHO VEHICULO PERTENECEN A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018613  DEL 28/03/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00005969 DEL 30/03/2022 CON VALOR DE LPS. 198378.68 MAS I.S.V. 15% LPS. 29756.80 TOTAL A PAGAR LPS. 228135.48 POR LA COMPRA DE 4 SERVIDOR DELL POWEREDGE T40 Y 4 DISCOS DUROS EXTERNO ADATA HV320 4TB 2.5 PARA LA SECCION DE INFORMATICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM IT.Nº034/2022 DEL 21/03/2022 Y MEMORANDUM CO.Nº 107/2022 DEL 25/03/2022 DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 42600-Equipos para Computación


CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

rationale: REVERSAR SEGUN INSTRUCCION FINANZAS  2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 9:CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018610 DEL 25/03/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00002464 DEL 29/03/2022 CON VALOR DE LPS. 215000.00 MAS 15% I.S.V. LPS.32250.00= TOTAL LPS. 247250.00 POR ADQUISICION DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBEDICHO ESPACIO ES SOLICITADO PARA ALOJAMIENTO DE LA VENTANILLA UNICA DE TRANSPORTE MARITIMO Y EL SERVIDOR DE CURSOS EN LINEA 10 MESES SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDUM IT Nº 035/2022 DEL 21/03/2022MEMORANDO CO.Nº 104-2022 DEL 25/03/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-121-1-915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-121-1-915-1-0

type: OFI


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018614  DEL 28/03/2022 CON FACTURA Nº 000-004-01-00004792 DEL 31/03/2022 CON VALOR DE LPS. 3425.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 513.75 TOTAL A PAGAR LPS. 3938.75 POR LA COMPRA DE 2 PIZARRAS DE CORCHO DE 32X32/80X80 CMS MARCO DE ALUMINIO 1 GRAPADORA DE FOLLETO CANGARO  CAPACIDAD VARIOS TAMAÑOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARITIMASOLICITADA SEGUN MEMORANDUM SM Nº 20/2022 DEL 21/03/2022 Y MEMORANDO CO Nº 108/2022 DEL 28/03/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018612  DEL 01/04/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00017965 DEL 29/03/2022 CON VALOR DE LPS. 11694.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 1754.10 TOTAL A PAGAR LPS. 13448.10 POR LA COMPRA DE 3 TONER XEROX 6600 CYAN ESTANDARSOLICITADOS POR ALMACEN SEGUN MEMORANDUM AL-Nº.010/2022 DEL 09/03/2022  Y MEMORANDO CO Nº 105/2022 DEL 01/04/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:GRUPO BYMAZ S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018587  DEL 10/03/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00002787 DEL 11/03/2022 CON VALOR DE LPS. 1630.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 244.50 TOTAL A PAGAR LPS. 1874.50 POR LA COMPRA DE 2 SELLO REDONDO AUTOMATICO Y 1 SELLO METALICO FECHADOR DE FECHA HASTA EL 2028 DIA MES Y AÑO SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM GM Nº 025/2022 DEL 11/02/2022MEMORANDUM ACMA-047-2022 DEL 24/02/2022  Y MEMORANDUM CO Nº 085/2022 DEL 10/03/2022 DE LA  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTASPAGO DE LAS  ORDENES DE COMPRA Nº 018608 Y 018617 DEL 25/03/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00002463 DEL  24/03/2022 CON VALOR DE LPS. 80000.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 12000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 92000.00 POR LA  CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSSOPORTE TECNICO POR 5 HORAS PARA DIAGNOSTICO Y SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSSOPORTE TECNICO POR 27 HORAS ADICIONALES PARA RECUPERACION DE INFORMACION DE LAS MAQUINAS VIRTUALESSOLICITADOS POR LA SECCION DE INFORMATICA SEGUN MEMORANDUM IT Nº.027/2022 DEL 15/03/2022 Y MEMORANDO CO-106-2022 DEL 25-03-2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018590  DEL 16/03/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00010595 DEL 24/03/2022 CON VALOR DE LPS. 5217.40 MAS I.S.V. 15% LPS. 782.60 TOTAL A PAGAR LPS. 6000 00   FACTURA Nº 000-001-01-00010597 DEL 25/03/2022 CON VALOR DE LPS. 3478.26 MAS I.S.V. 15% LPS. 521.74 TOTAL A PAGAR LPS. 4000.00 POR LA  CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTRO DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MARITIMA EN OMOA CORTES 1 DESINSECTACION 1 DESINFECCION Y SANITIZACION  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-038-2022 DEL 10/03/2022 Y MEMORANDUM CO. Nº 091/2022 DEL 15/03/2022  DE LA  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.VPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018589 DEL 14/03/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00011720 DEL  31/03/2022 CON VALOR DE LPS. 19000.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 2850.00 TOTAL A PAGAR LPS. 21850.00 POR LA  CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DGMM 4 UBICADOS EN LA CIUDAD DE OMOA CORTESELABORACION DE FICHA 2 UBICADOS EN LA CIUDAD DE LA CEIBAELABORACION DE FICHA 4 MOTOS UBICADAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ELABORACION DE FICHASOLICITADOS SEGUN MEMORANDUM ULAB-Nº 012/2022 DEL 02/03/2022 Y MEMORANDUM CO.Nº 086/2022 DEL 14/03/2022 DICHOS VEHICULOS Y MOTOS PERTENECEN A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de julio de 2022.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

ue: 1 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de julio de 2022.

name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Pago de Factura N°000-001-01-00060236 de fecha 12 de septiembre de 2022  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de septiembre de 2022.  Nota: La diferencia del pago total de la factura se hará a través de Fondos Propios Siafi con número de F01-1403-1-1 por valor de L. 528521.36.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060212 de fecha 24 de agosto de 2022  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de agosto de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR VALOR DE L. 1182497.68 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022


title: Pago de Factura #008-001-01-00007602 por compra de combustible en gira realizada en Omoa-Cortes. El dia 13 de agosto de 2022.

JOSE LEONEL ROJAS ALEMAN

legalName: JOSE LEONEL ROJAS ALEMAN


title: Pago de factura N°000-001-001-00001923 de fecha 01 de agosto a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de agosto de 2022.

INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

streetAddress: BOLEVARD LOS ANDES 16 AVENIDA 6 Y 7 CALLES

legalName: INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.


title: Reembolso de gastos por pago de factura N°000-001-01-00159404 de fecha 06 de agosto de 2022 y factura N°000-022-01-00030157 de fecha 06 de agosto de 2022 por la compra de repuestos para reparaciones vehículo asignado a la Regional Nor-Occidental del IHTT.

ALFREDO CERROS RIVERA

legalName: ALFREDO CERROS RIVERA


title: Reembolso de gastos por pago de factura N°000-001-01-00001583 de fecha 20 de julio de 2022 por la fabricacion de piezas para bascula.


title: Pago de factura N°000-002-01-00000065 de fecha 28 de julio de 2022 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. por la compra de 100 sillas de espera y 6 mesas plegables de 30 x 72 pulgadas según orden de compra N°OC-070-FIHTT-2022

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Reembolso por Reparacion de una Llanta el dia 02/06/2022.

LUIS ALBERTO FLORES RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALBERTO FLORES RODRIGUEZ


title: Reembolso de gastos por la compra de quince (15) linternas de mano recargables 11000 lumens modelo LG-P70.


EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: Pago de factura N° 000-002-01-00000147 de fecha 29 de septiembre de 2022 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS/ COMERCIAL GAMA por compra de insumos de proveeduría productos de limpieza según orden de compra N°OC-073-FPIHTT-2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE  EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS/ COMERCIAL GAMA POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA 500 UNIDADES DE VASO DESECHABLE FOAM Y 500 VASO PLASTICO DE 10 OZ PAQUETES DE 25 UND SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-073-FPIHTT-2022.


LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

legalName: LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00000104 / N°000-001-01-00000105 de fecha 30 de agosto de 2022 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM por la compra de ocho (8) banderas para interior con medidas 70x40 pulgadas ocho (8) astas y una (1) bandera para exterior con medidas 21x1 mts según orden de compra N°OC-074-FPIHTT-2022.  PREOCMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM PARA LA COMPRA DE 1 BANDERA PARA EXTERIOR CON MEDIDAS 2X1 8 ASTAS PARA BANDERA PREAPARADAS CON BARNIZ Y 8 BANDERA PARA INTERIOR CON MEDIDAS DE 70X40 PULGADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-074-FPIHTT-2022.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de factura N° 000-002-01-00000148 de fecha 29 de septiembre de 2022 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS/ COMERCIAL GAMA por compra de insumos de proveeduría productos de limpieza según orden de compra N°OC-077-FPIHTT-2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS/ COMERCIAL GAMA PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE PANA PARA JABON EN CREMA PARA LOSAM 100 UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADOR 150 GALONES DESINFECTANTES PARA PISO 150 UNIDADES DE PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO Y 200 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-77-FPIHTT-2022.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Pago de factura N°006-001-01-00016410 de fecha 07 de septiembre de 2022 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA por compra de 28 llantas según orden de compra N°OC-076-FPIHTT-2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE LLANTAS 4 UNIDADESDE LLANTAS SEMITRACTORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-076-FPIHTT-2022.


rationale: Pago de facturas N°000-002-01-00000077 de fecha 30 de agosto de 2022 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. por la compra de una (1) silla ejecutiva de cuero sintético según orden de compra N°OC-078-FPIHTT-2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-078-FPIHTT-2022.


JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

legalName: JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago de facturas N°000-001-00001676 de fecha 06 de septiembre de 2022 a favor de JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE/ SERVIFRIO por la compra de sesi (6) desisntalaciones de aires acondicionados tipo mini split 12000 BTU cuatro (4) desinstalaciones de aires acondicionados de 24000 BTU  tipo mini split y 3 desintalaciones de aires acondicionados tipo split 36000 BTU según orden de compra N°OC-079-FPIHTT-2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE/ SERVIFRIO POR DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-079-FPIHTT-2022.


rationale: Pago de facturas N°000-002-01-00000078 de fecha 05 de agosto de 2022 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. por la compra de  cuatro (4) cascos para moto y cincuenta y un (51) capotes impermeables reflectivos según orden de compra N°OC-080-FPIHTT-2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. PARA LA COMPRA DE 4 CASCOS PARA MOTOCICLETA Y 51 CAPOTES CONTRA LLUVIA IMPERMEABLES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-080-FPIHTT-2022.


title: Regularizando el gasto de pago por la Adquisicion de estantes para pendaflex estantes para carpetas tipo leitz y archivos de 4 gavetas según la Orden de Compra No. OC-071-FIHTT-2021 y factura No. 001-003-01-00046982.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: Regularizando el gasto por cancelacion de Ultimo Pago Equivalente al 30% por la adquisicion de 4 basculas moviles para el control de pesos y dimensiones  según la Orden de Compra N.- OC -053-FIHTT-2021  y factura N.- 000-001-01-00013103.

F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de junio de 2022.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago de Facturas por Gastos Incurridos  en la Gerencia Administrativa del IHTT.  Segun Memorando IHTT-GARH-170-22.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de facturas No. 000-001-01-00001924 de fecha 01 de julio de 2022 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de consumo energía eléctrica por uso de Aires Acondicionados en la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de julio de 2022.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Pago de Factura por Gasto Incurrido  en la Gerencia Administrativa del IHTT.  Segun Memorando IHTT-GARH-170-22.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso de gastos por pago de facturas N°000-001-01-00150704 / N°000-001-01-01855468 por compra de  seis (6) silbatos y ángulos para la fabricación de ramplas para uso en basculas.

SERGIO JACOBO HANDALL FABREGAS

legalName: SERGIO JACOBO HANDALL FABREGAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de facturas N°000-001-01-00010699 de fecha 15 de julio de 2022 a favor de SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. por la compra de titnas y toner para el IHTT según orden de compra N°OC-020-FPIHTT-2022.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: Pago de pasaje con el objetivo de realizar estudio de IPK en el sector de bus Urbano en las Siguientes Rutas: Anillo Periferico-Ulloa-UNAH-La Sosa Rio Grande -Las Lomas Las Torres-Centro. El Estudio se realizara en las siguientes fechas del 19 de septiembre al 15 de octubre del 2022.

JOHAN DAMERSKY RUIZ BANEGAS

legalName: JOHAN DAMERSKY RUIZ BANEGAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: Pago de pasaje con el objetivo de realizar estudio de IPK en el sector de bus Urbano en las Siguientes Rutas: Anillo Periferico-Ulloa-UNAH-La Sosa Rio Grande -Las Lomas Las Torres-Centro. El Estudio se realizara en las siguientes fechas del 19 de septiembre al 15 de octubre del 2022.

JAMES ANTHONY CONNER CERRATO

legalName: JAMES ANTHONY CONNER CERRATO


LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ

legalName: LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale: Pago de pasaje con el objetivo de realizar estudio de IPK en el sector de bus Urbano en las Siguientes Rutas: Anillo Periferico-Ulloa-UNAH-La Sosa Rio Grande -Las Lomas Las Torres-Centro. El Estudio se realizara en las siguientes fechas del 19 de septiembre al 15 de octubre del 2022.


title: Reembolso de gastos de alimentación por participación de la actividad convocada por las Fuerzas Armadas ceremonia conmemorativa al CLXXX aniversario de la muerte del Gral. Francisco Morazan.Se adjunta documentacion soporte.

RAMON ALEXIS OCHOA DURAN

legalName: RAMON ALEXIS OCHOA DURAN


title: Pago de facturas N°000-001-01-00005725 de fecha 14 de septiembre de 2022 a favor de SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por la compra de un (1) arreglo floral en tripode según orden de compra N°OC-084-FPIHTT-2022.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Reembolso de gastos de alimentación por jornada de trabajo con representantes del transporte de carga con el proposito de dar seguimiento a varios puntos acordados. Se adjunta documentacion soporte.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac con medidor N° 15020852 código comercial N°165-591-0203 y Col. Florencia Norte Atención al Ciudadano; con medidor N°171101022 código comercial N°330-012-1161 correspondiente al mes de agosto de 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversion de F01-1227-1-1 por valor de L. 522.50. . Rembolso de gastos por pago de factura N°000-001-01-00005727 y N°001-001-01-00631011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-123-1-1227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-123-1-1227-1-0


title: Rembolso de gastos por pago de factura N°001-001-01-00160502y N°024-001-01-02109015.

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso por gastos incurridos por compra de coffe brake para reunion con representantes de Transporte Urbano y Representantes de la Secretaria de Seguridad.


title: Rembolso de gastos por pago de factura N°000-001-01-00005727 y N°001-001-01-00631011


title: Reembolso por gastos incurridos por compra de coffe brake para el Lanzamiento de Inspeccion Fisica Mecanica previo a la Celebración del Feriado Morazanico.  Se adjunta documentacion soporte.

KRISELY JULIZA BORJAS GUEVARA

legalName: KRISELY JULIZA BORJAS GUEVARA


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por consumo de agua potable con medidor N°117517 del Edificio donde funcionara la Oficina Regional Nor-Occidental en San Pedro Sula   dicho edificio es entregado en comodato por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI); en el cual existe una deuda de agua potable y uno de los acuerdos inter-institucionales entre el IHTT y la OABI es pagar la deuda antes mencionada.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel  a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de agosto de 2022.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de agosto de 2022.


title: Pago de facturas No. 000-001-01-00001973 de fecha 01 de septiembre de 2022 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de consumo energía eléctrica por uso de Aires Acondicionados en la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de aogsto de 2022.

INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

legalName: INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000013 de fecha 23 de septiembre de 2022 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por a compra de siete (7) computadoras HP 15-dy2032nr/C55- 1135G7/ 8GB/ SSD 256GB/15.6/W10 tres (3) impresoras de inyección mara HP Smart Tank 500 All in One y tres (3) Impresoras HP Laser Jet Pro M428dw según orden de compra N°OC-088-FPIHTT-2022.

streetAddress: RES.SANTA CRUZ,TERCERA ETAPA, BL.II, TEGUCIALPA,D.C.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de agosto de 2022.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago de factura N°000-001-01-00002048 de fecha 16 de agosto de 2022 a favor de INVERSIONES TURISTICAS BAPAZ S. DE R. L. DE C. V. por renta de vehículo tipo camioneta Toyota Prado por 35 días según orden de Pago N°OC-085-FPIHTT-2022

name: INVERSIONES TURISTICAS BAPAZ S DE RL DE CV

streetAddress: AEROPUERTOP INTERNACIONAL JUAN MANUEL GALVEZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago de Factura N°000-001-01-00060176 de fecha 01 de julio de 2022  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de julio de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2022.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060160 de fecha 01 de junio de 2022  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de junio de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2022.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060155 de fecha 02 de mayo de 2022  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de mayo de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2022.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060154 de fecha 01 de abril de 2022  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de abril de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2022.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060152 de fecha 01 de marzo de 2022  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2022.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060151 de fecha 01 de Febrero de 2022  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de febrero de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2022.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060146 de fecha 03 de Enero de 2022  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de enero de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2022.


title: Pago de Factura N°000-001-01-00060236 de fecha 12 de septiembre de 2022  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de septiembre de 2022.  Nota: La diferencia del pago total de la factura se hará a través de Fondos Nacionales Siafi con número de F01-1003-1-2 por valor de L. 326988.16. La documentacion Original esta anexada al F01-1003-1-1.


title: Pago de Factura N°000-001-01-00081620  por compra de seis Tablas que se utilizarón en las básculas.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de enero de 2022.


title: Anticipo de pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Manuel Tejeda Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de febrero de 2022.


JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

legalName: JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000157 de fecha 03 de agosto de 2022 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de agosto de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-123-1-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-123-1-134-1-0

description: Pago de factura N°000-001-01-00000156 de fecha 01 de julio de 2022 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de julio de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000155 de fecha 03 de junio de 2022 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de junio de 2022.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000154 de fecha 05 de mayo de 2022 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de mayo de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000153 de fecha 06 de abril de 2022 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de abril de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000151 de fecha 06 de abril de 2022 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de marzo de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000150 de fecha 25 de febrero de 2022 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de febrero de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000149 de fecha 25 de febrero de 2022 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de enero de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022.


title: Pago de factura N°000-001-01-00139590 de fecha 21 de septiembre de 2022 a favor de INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por compra de un (1) sello automático redondo tres (3) sellos automáticos cuadrados y seis (6) sellos automáticos de 30mm según orden de compra N°086-FIHTT-2022.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de facturas  019-001-01-00105570019-001-01-00105928019-001-01-00106366019-001-01-00108371  por envió de correspondencia através de EXPRECO S DE RL.

MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ

legalName: MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ


title: Pago de factura N°000-002-01-00000026 de fecha 30 de septiembre de 2022 a favor de ATAHUALPA MARADIAGA MEDINA/ ARCOMM por remodelación de las oficinas Nor-occidental en San Pedro Sula del IHTT anticipo del 20% primer pago según contrato N° FPIHTT-CM-001-2022.

ATAHUALPA MARADIAGA MEDINA

legalName: ATAHUALPA MARADIAGA MEDINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de Factura N° 000-001-04-00000865 por Gastos Incurridos en la ENTT en concepto de alquiler de Sonido para desarrollar el proceso de Certificación de Conductores en dichas instalaciónes.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00010981 de fecha 13 de octubre de 2022 a favor de METROTECNIA S DE RL por compra de 5 BC paquetes cuadernillos batería de conductores y paquete de 10 tea ediciones  y 80 paquetes de BC. Baterías de conductores kit corrección (25 hojas de repuestas pin 25 usos) tea ediciones según orden de compra N°OC-091-FPIHTT-2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE METROTECNIA S DE RL POR COMPRA DE 5 BC.PAQUETES DE 10 DE CUADERNILLOS BATERIA DE CONDUCTORES Y PAQUTETE DE 10 TEA EDICIONES  Y 80 PAQUETES DE BC. BATERIAS DE CONDUCTORES KIT CORRECION (25 HOJAS DE REPUESTAS PIN 25 USOS) TEA EDICIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-091-FPIHTT-2022.


title: Pago de factura N°000-002-01-00000029 de fecha 10 de octubre de 2022 a favor de ATAHUALPA MARADIAGA MEDINA/ ARCOMM por remodelación de las oficinas Nor-occidental en San Pedro Sula del IHTT pago final del 80% según contrato N° FPIHTT-CM-001-2022.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de agosto de 2022.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2022.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago de facturas N°000-001-01-00044601 y N°000-001-01-00044602 de fecha 08 de agosto de 2022 a favor de FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L. por adquisición de materiales para remodelación del 2do piso del centro ejecutivo las lomas del IHTT según orden de compra N°OC-064-FIHTT-2022.

FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY FRENTE A LA ESCUELA JF

legalName: FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L.


title: Pago de factura N° 000-001-01-00044603 de fecha 08 de agosto de 2022 a favor de FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L. por adquisición de materiales para instalación de red para el IHTT según orden de compra N°OC-063-FIHTT-2022.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000114 de fecha 13 de octubre de 2022 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM. por elaboración de Rotulo con letras encajueladas preparadas con cuerpo de Aluminio y frente de acrílico resistente a la intemperie con luz leyenda TRANSPORTE TERRESTRE LOGO DE LAS ESTRELLAS según orden de compra N°OC-093-FIHTT-2022.

LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

legalName: LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de factura Pro-Forma de fecha 12 de octubre de 2022 a favor de SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A. por contratación de pólizas de seguros para de cinco (5) NISSAN FRONTIER una (1) Mitsubishi Nativa un (1) Hyundai Veloster y un (1) Kea Sportage según orden de compra N°OC-089-FIHTT-2022.

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de factura N° 000-003-001-00002757 de fecha 13 de octubre de 2022 a favor de COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES por adquisición de cintas etiquetadoras  según orden de compra N°OC-081-FIHTT-2022.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac con medidor N° 15020852 código comercial N°165-591-0203 septiembre correspondiente al mes de septiembre de 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de Factura N°000-001-01-00060259 de fecha 03 de octubre de 2022  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de octubre de 2022.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de septiembre de 2022.


title: Reembolso por compra de diferentes materiales que se utilizaron para realizar mejoras en las nuevas instalaciones de la Oficina Regional Nor Occidental.

ALFREDO CERROS RIVERA

legalName: ALFREDO CERROS RIVERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a favor de INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel  a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de septiembre de 2022.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de septiembre de 2022.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Reembolso por compra de llaves que se utilizaron en las diferentes puertas del nuevo edificio de la Regional Nor Occidental.

JESUS ANTONIO CHINCHILLA AGUILAR

legalName: JESUS ANTONIO CHINCHILLA AGUILAR


title: Reembolso por gastos de alimentación por gira realizada en Trojes el Paraíso con el objetivo de Sostener reuniones Programadas con representantes de Transporte de ese sector para abordar crisis de los Migrantes. El día 21 de Octubre de 2022.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de diciembre de 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

streetAddress: BOLEVARD LOS ANDES 16 AVENIDA 6 Y 7 CALLES

legalName: INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

rationale: Pago de factura N°000-001-01-000-001-01-00001756 de fecha 01 de mayo de 2022 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de mayo de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-123-1-166-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-123-1-166-1-0

description: Pago de factura N°000-001-01-000-001-01-00001662 de fecha 01 de marzo de 2022 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de marzo de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA DEL IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2022.

description: Pago de factura N°000-001-01-00001617 de fecha 01 de febrero de 2022 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de febrero de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA DEL IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2022.

description: Pago de factura N°000-001-01-00001450 de fecha 03 de enero de 2022 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de enero de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA DEL IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2022.

description: Pago de factura N°000-001-01-00001708  de fecha 01 de abril de 2022 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de abril de 2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA DEL IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2022.


title: Pago de factura N° 000-002-01-00000136 de fecha 12 de septiembre de 2022 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS/ COMERCIAL GAMA por adquisición de 30 paquetes de galletas integrales 30 paquetes de galletas saladas 30 paquetes de galletas Oreo 150 bolsas de azúcar y 150 bolsas de café según orden de compra N°OC-075-FPIHTT-2022.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Manuel Tejeda Director Ejecutivo del IHTT correspondiente al periodo del 16 al 27 de enero de 2022.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Reembolso de gastos Incurridos por compra de alimentos al Personal de la Fuerza Nacional de Transporte. Se adjunta Documentación Soporte.

HUMBERTO BARDALES DOMINGUEZ

legalName: HUMBERTO BARDALES DOMINGUEZ


streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Regional Nor-Occidental San Pedro Sula correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2022 y Adenda N°001-2022.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR SERVICIO DE SEGURIADAD EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA IHTT 6 GUARDIAS SEGUN ADENDA N°001-2022 DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DOCIEMBRE DE 2022.

description: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Regional Nor-Occidental San Pedro Sula correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2022 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2022 y Adenda N°001-2022.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR SERVICIO DE SEGURIADAD EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA IHTT 6 GUARDIAS SEGUN ADENDA N°001-2022 DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DOCIEMBRE DE 2022.

description: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Regional Nor-Occidental San Pedro Sula correspondiente al periodo del 21 al 30 de septiembre de 2022 y mes de octubre de 2022 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2022 y Adenda N°001-2022.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR SERVICIO DE SEGURIADAD EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA IHTT 6 GUARDIAS SEGUN ADENDA N°001-2022 DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DOCIEMBRE DE 2022.


title: Reembolso de gastos de alimentación a personal del IHTT con el objetivo de elaboración de planillas para el pago de la Compensación Económica Provisional a la Tarifa de Prestación de Servicio de Transporte Publico.

PATRICIA ROSIBEL SABILLON RAMIREZ

legalName: PATRICIA ROSIBEL SABILLON RAMIREZ


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diesel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de septiembre de 2022.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Reembolso de gastos incurridos en la Oficina Regional Nor Occidental por compra de Tape Utilizado para la Mudanza.

MARIBEL ARACELY SUBILLAGA GUERRA

legalName: MARIBEL ARACELY SUBILLAGA GUERRA


title: Pago de Factura N°003-002-01-00506743; por compra de Felpa  Antigoteo. Solicitado Mediante Memorando IHTT-0424-2022.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


title: Reembolso de gastos incurridos en la Oficina Regional Nor Occidental por Hielo que se utilizó en Coffe Break en reunion con Transportistas de la Zona.


title: Pago de Factura N°004-003-01-00651057; por compra de boquitas para atender reunión. Solicitado mediante Memorando IHTT-0424-2022.


title: Reembolso por compra de de almuerzos al personal de la Fuerza Nacional de Transporte.


title: Reembolso por la compra de un Llavin para uso en la Oficina.

CARLOS ALBERTO MONTALVAN ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO MONTALVAN ANDINO


description: Reembolso por compra de de almuerzos al personal de la Fuerza Nacional de Transporte.


title: Pago de factura N°000-002-01-00000102 de fecha 03 de noviembre de 2022 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. por adquisicion de una (1) Silla Ejecutiva de cuerina según orden de compra N°OC-104-FPIHTT-2022.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago de factura N°000-001-01-00000120 de fecha 07 de noviembre de 2022 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM. por elaboración 27 camisas blancas formales manga larga 27 camisas azul turquesa formales con manga larga 27 camisas negras formales manga larga 54 camisas formales manga larga y 45 camisas polos color negro  según orden de compra N°OC-103-FPIHTT-2022.

LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

legalName: LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de factura N°000-001-01-00005827 de fecha 03 de noviembre de 2022 a favor de SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO 35 bocadillos empacados 35 gaseosas y 1 flete según orden de compra N°OC-106-FPIHTT-2022.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago de factura N°000-002-01-00000156 de fecha 09 de noviembre de 2022 a favor de CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE/ SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL SERPROCI por remodelación Edificio Anexo Tegucigalpa Primer y Segundo nivel del IHTT anticipo del 20% primer pago según contrato N° FPIHTT-CM-002-2022.

CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE

legalName: CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE


title: Pago de factura N°000-003-01-00002809 de fecha 04 de noviembre de 2022 a favor de COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE por adquisición de cinco (5) sets de headset o auriculares con micrófono según orden de compra N°OC-094-FPIHTT-2022.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de las facturas # 157-002-01-00309205000001-01-00265810 en concepto de Gastos de Alimentación por Jornada de Trabajo en la realización de planillas para el pago de la Compensación Económica Provisional a la Tarifa de Prestación del Servicio De Transporte Público de personas en la modalidad de Bus Urbano.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de factura N°000-001-01-00000106 de fecha 11 de octubre de 2022 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L. por servicio de instalación eléctrica de aires acondicionados para las nuevas oficinas del IHTT en la Regional de SPS según orden de compra N°OC-102-FPIHTT-2022.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago de factura N°000-003-01-00009617 de fecha 18 de noviembre de 2022 a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de consumibles para impresora según orden de compra N°OC-109-FPIHTT-2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OC-109-FPIHTT-2022 POR VALOR DE 6072.00.


title: Pago de factura N°000-002-01-00000039 de fecha 21 de noviembre de 2022 a favor de ATAHUALPA MARADIAGA MEDINA/ ARCOMM por remodelación de las oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Nor-Occidental San Pedro Sula pago anticipo 20% según contrato N° FIHTT-CM-003-2022.

ATAHUALPA MARADIAGA MEDINA

legalName: ATAHUALPA MARADIAGA MEDINA


title: Pago de factura N°000-001-001-00001972 de fecha 01 de septiembre a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de septiembre de 2022.

INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

legalName: INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.


title: Pago de la factura # 008-002-01-00104435 en concepto de Gastos de Alimentación por Jornada de Trabajo en la realización de planillas para el pago de la Compensación Económica Provisional a la Tarifa de Prestación del Servicio De Transporte Público de personas en la modalidad de Bus Urbano.


title: Pago de las facturas #000-004-01-0152672700-004-01-01527093000-002-01-00160108000-004-01-01532851004-001-01-0076956 por abastecimiento de combustible con el objetivo de realizar operativos de transporte terrestre en todas las modalidades.

JOSE LEONEL ROJAS ALEMAN

legalName: JOSE LEONEL ROJAS ALEMAN


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de octubre de 2022.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de octubre de 2022.


title: Pago a favor de INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel  a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de octubre de 2022.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de octubre de 2022.

legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago de factura N°000-001-01-00009641 de fecha 16 de noviembre de 2022 a favor de ASESORES DE VIAJE S DE RL por compra de boleto aéreo de ida y regreso con ruta La Ceiba - Roatán - La Ceiba con fecha del 21 al 30 de noviembre de 2022 a favor de Marco Contreras Hernandez según Orden de Compra N°OC-111-FPIHTT-2022

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de factura N°000-001-01-00000014 de fecha 08 de junio de 2022 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por compra de siete (7) impresoras de recibos y etiquetas 3nStar cinco (5) tabletas LTE marca Hyundai 10LB2 QC y  Garatea mínima de 105 Hrs por desperfecto de fábrica según Orden de Compra N°FPIHTT-107-2022. Nota: La diferencia del valor restante de la factura se paga con el F01-2053-1-1 por valor de L. 150937.50 de la Clase de Gasto 3 del Grupo 300.

streetAddress: RES.SANTA CRUZ,TERCERA ETAPA, BL.II, TEGUCIALPA,D.C.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000937 de fecha 05 de noviembre de 2022 a favor de JOSUE ADALID MURILLO RIVERA/ GREEN PLANET por servicio de fumigación a nivel nacional para el IHTT según orden de compra N° OC-103-FPIHTT-2022.

JOSUE ADALID MURILLO RIVERA

legalName: JOSUE ADALID MURILLO RIVERA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio de Atención al Ciudadano en Tegucigalpa con medidor N° 210600320 código comercial N°379-019-0051 correspondiente al mes de agosto de 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de factura N°000-001-01-00000014 de fecha 08 de junio de 2022 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por compra de siete (7) impresoras de recibos y etiquetas 3nStar cinco (5) tabletas LTE marca Hyundai 10LB2 QC y  Garatea mínima de 105 Hrs por desperfecto de fábrica según Orden de Compra N°FPIHTT-107-2022. Nota: el pago original está en el F01-2046-1-1 por valor de L. 93035.00 por pago de la Clase de Gasto 4 del Grupo 400.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago de factura N°000-001-01-00-001011de fecha 14 de octubre de 2022 a favor de DISTRIBUIDORA TOTAL SA DE CV por adquisición de servicio de transporte para los bienes de la OABI que se trasladaron del edificio New Orleans hacia el edificio ubicado en la calle 33 en San Pedro Sula según orden de compra N° OC-114-FPIHTT-2022.

DISTRIBUIDORA TOTAL SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6TA CALLE 11 Y 12 AVE B N 10 SAN PEDRO SULA

legalName: DISTRIBUIDORA TOTAL SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de la Facturas # 001-002-01-01827024000-006-01-00742589 por gasto de combustible para la elaboración de planillas para el pago de la compensación económica provisional a la tarifa de prestación del servicio de transporte publico de personas en la modalidad de bus urbano.

PATRICIA ROSIBEL SABILLON RAMIREZ

legalName: PATRICIA ROSIBEL SABILLON RAMIREZ

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Pago de facturas N°000-001-01-00002468 N°000-001-01-00002469 N°000-001-01-00002470 N°000-001-01-00002471 N°000-001-01-00002484 de fecha 19 y 29 de septiembre de 2022 a favor de INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE RL por servicio de reparación diagnostico ajuste y verificación de basculas móviles según orden de compra N°OC-113-FPIHTT-2022.

streetAddress: RES.ALONDRA,4TA.AVE.10 CALLE,CASA  #4,SAN PEDRO SULA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de la Facturas # 007-002-01-00292785000-001-01-01457804 por gasto de combustible para la elaboración de planillas para el pago de la compensación económica provisional a la tarifa de prestación del servicio de transporte publico de personas en la modalidad de bus urbano.


title: Pago de las Facturas #000-001-01-00136304 015-001-01-00691311000-001-01-00009726 por gastos varios realizados en la ENTT.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de factura N°000-001-01-00009294 18 de noviembre de 2022 a favor de INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE RL por renta de cinco (5) vehículos por un periodo de 30 días capacidad para cinco personas Pick Up 4x4 Transmisión Mecánica Aire Acondicionado Diésel según orden de compra N°OC-117-FPIHTT-2022.

INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE 1 Y 3 CALLE S. O.

legalName: INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago de las facturas 000-001-01-00086813008-001-01-03522225 por gastos realizados  para el funcionamiento de las básculas.

SERGIO JACOBO HANDALL FABREGAS

legalName: SERGIO JACOBO HANDALL FABREGAS


title: Pago de la Factura #00066523 por concepto de pago de Cambio de Aceite a la Unidad #10 con placas GHA0949.

ALFREDO CERROS RIVERA

legalName: ALFREDO CERROS RIVERA


description: Pago de la Factura #00066523 por concepto de pago de Cambio de Aceite a la Unidad #10 con placas GHA0949.

VICTOR YADIR BURGOS MANCIA

legalName: VICTOR YADIR BURGOS MANCIA


title: Pago de la Factura # 058-001-01-00008823 por compra de combustible por gira de trabajo a la Ciudad de San Pedro Sula con el objetivo de sostener reunión con concesionarios de transporte urbano. Gira realizada el 31 de Octubre de 2022.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO


title: Pago de las Facturas #000-001-01-00016712 002-001-01-00497705 por compra de alimentación para la realización de la mesa de trabajo con los Representantes del Sector Transporte de Carga. Se adjunta documentación soporte.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de la Factura #012-001-01-02651231 por compra de suministro decorativos alusivos a la Navidad  mismos que serán utilizados en Comisión Directiva y Planta Baja del Edificio Ejecutivo del IHTT.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000105 de fecha 10 de octubre de 2022 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L. por adquisición de un (1) Aire acondicionado servicios de montaje traslado e instalación de aires acondicionados para las la oficina regional del IHTT en la regional de San Pedro Sula según orden de compra N° OC092-FIHTT-2022. Nota: La diferencia del valor restante de la factura se paga con el F01-2169-1-1 por valor de L. 63250.00 de la Clase de Gasto 3  del Grupo 200.

REFRICLIMA S. DE R.L.

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de las Facturas 000-001-01-00017922000-002-01-00085603 por pago de reparacion de Llanta del vehiculo Nativa con Placa PDÑ1129 lavado y aspirado del vehiculo asignado a la Comision Directiva


title: Pago de factura N°000-001-01-00000105 de fecha 10 de octubre de 2022 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L. por adquisición de un (1) Aire acondicionado servicios de montaje traslado e instalación de aires acondicionados para las la oficina regional del IHTT en la regional de San Pedro Sula según orden de compra N° OC092-FIHTT-2022. Nota: el pago original está en el F01-2168-1-1 por valor de L. 64975.00 por pago de la Clase de Gasto 4 del Grupo 400.


title: Pago de factura N°000-003-01-00002758 de fecha 14 de octubre de 2022 a favor de COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE por adquisición de cuatro (4) parlantes JBL cuatro (4) Wireless vocal cuatro (4) cables de audio seis (6) proyector Epson VS260 y seis (6) pantallas Epson para proyector según orden de compra N°OC-OC-090-FIHTT-2022.  Nota: el pago original está en el F01-2172-1-1 por valor de L. 261826.92 por pago de la Clase de Gasto 4 del Grupo 400.


title: Pago de factura N°000-003-01-00002758 de fecha 14 de octubre de 2022 a favor de COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE por adquisición de cuatro (4) parlantes JBL cuatro (4) Wireless vocal cuatro (4) cables de audio seis (6) proyector Epson VS260 y seis (6) pantallas Epson para proyector según orden de compra N°OC-OC-090-FIHTT-2022.  Nota: La diferencia del valor restante de la factura se paga con el F01-2173-1-1 por valor de L. 1718.97 de la Clase de Gasto 3  del Grupo 200.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago de factura N°000-002-01-00000107 14 de noviembre de 2022 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. por compra de doce (12) unidades de Cinta Métrica Truper 1/2 PLG 20mts según orden de compra N°OC-105-FPIHTT-2022.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 187 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente a los meses de Julio Agosto Septiembre y Octubre de 2022.


title: Pago de Factura N°000-001-01-00060283 de fecha 01 de noviembre de 2022  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de noviembre de 2022.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac con medidor N° 15020852 código comercial N°165-591-0203 septiembre correspondiente al mes de octubre de 2022.


title: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (100 números celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2022.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio de Atención al Ciudadano en Tegucigalpa con medidor N° 210600320 código comercial N°379-019-0051 correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2022.


title: Pago de las  facturas # 1102251104230040020101088176 por envio de correspondecia al Edificio Ejecutivo del IHTT.

MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ

legalName: MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago de factura N°000-001-01-00000118 de fecha 01 de noviembre de 2022 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM. por compra de veinte (20) juegos de uniformes deportivos para equipo femenino y veinte (20) juegos de uniformes deportivos para equipo masculino según orden de compra N°OC-108-FPIHTT-2022.

LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

legalName: LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Reembolso de viáticos por gira de trabajo a la Ciudad de La Ceiba con el objetivo de realizar Planillas para el pago de la Compensación Económica Provisional a la Tarifa de Prestación del Servicio de Transporte Publico en la modalidad de Bus Urbano. Gira realizada del 19 al 21 de noviembre de 2022. Nota la Documentacion Original Se Encuentra en el F01- 2012-1-1.

JORGE EMILIO TERCERO PAVON

legalName: JORGE EMILIO TERCERO PAVON


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000312 de fecha 21 de noviembre de 2022 a favor de INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R.L. por adquisición de Útiles de Escritorio Oficina  Enseñanza y productos de Papel según Orden de Compra N°OC-122-FIHTT-2022.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de factura N°000-002-01-00000112 22 de noviembre de 2022 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. por compra de seis (6) tablas de pino según orden de compra N°OC-112-FPIHTT-2022.


title: Pago de factura N°000-001-01-00011284 de fecha 21 de noviembre de 2022 a favor de SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. por compra de seis (6) cartuchos HP 37A seis (6) cartuchos HP 81X black y diez (10) botellas de tinta color negro marca Epson T544 según orden de compra N°OC-110-FPIHTT-2022.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000309 de fecha 31 de octubre de 2022 a favor de VERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R.L. por adquisición de 40 paquetes de galleta salada 40 paquetes de Galleta mantequilla 40 paquetes de Galletas de Chocolate 50 bolsas de cafe organico 100 bolsas de azucar blanca 100 bolsas de cafe y 240 refrescos carbonatados mini  según Orden de Compra N°OC-095-FIHTT-2022.

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de factura N°000-002-01-00061515 de fecha 18 de noviembre de 2022 a favor de SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA. DE C.V.. por compra de Toner HP CF258A color negro 58A según orden de compra N°OC-118-FPIHTT-2022.

streetAddress: PLAZA SAT, COL. 21 DE OCTUBRE SALIDA A VALLE DE ANGELES


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000308 de fecha 31 de octubre de 2022 a favor de INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R.L. por adquisición 100 paquetes de cucharas desechables 50 paquetes de plato desechable N°5 y 100 paquetes de plato desechable N°10 según Orden de Compra N°OC-096-FIHTT-2022.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000310 de fecha 31 de octubre de 2022 a favor de VERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R.L. por adquisición de suministro de proveeduría y productos de limpieza según Orden de Compra N°OC-098-FIHTT-2022.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal