title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000208 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 11783750.87.     DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: cON RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000242 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 QUE PRESENTO LA EMPRESA ENERGÍA EOLICA DE HONDURAS (EEHSA) CONTRATOS NO. 049-2008M LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR ES DE L. 68371873.57 LOS CUALES FUERON GRABADOS MEDIANTE F-01 2142 Y 2349 EN FECHA 01-12-2020. SE GRABA EL PRSENTE F-01 POR INSTRUCCIÓN RECIBIDA MEDIANTE MEMORANDUM GFC-953-V-2022 DE FECHA 05/09/2022.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

scheme: HN-RTN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESELPARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR.MEMORANDO BC-02-006-2022 Y GARC-085-II-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-11-419 ORDEN DE COMPRA LOCAL 3500000522 22/02/2022 L. 250350.00. FACTURA No. 000-001-01-00372531 25/02/2022 L. 255390.00 CONSTANCIA JEFE DE ALMACEN GERARDO GARCIA DIFERENCIA DE PRECIOS FACTURA N° 000-001-01-00372531. MEMORANDO GARC-156-III-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-03-01-665.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE TRIPLEX SEGUN MEMORANDUM DAGD-981-09-2022 400003665

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10000 PIES DE CABLE TRIPLEX N.6 Y 10000 PIES DE CABLE BTRIPLEX N. 4. PARA ATENDER SOLICITUDES DE NUEVOS SUMINISTROS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1701-0028. ORDEN E COMPRA LOCAL: 4000003665 17/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00051771 14/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1089-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4110.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-995-09-2022 O/C 4200003441

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 039-001-01-00072222 DE FECHA 19/10/2022 POR LA COMPRA DE PINTURA ACEITE  O/C 4200003441 MEMORANDO DSG-1058-12-2022 HOJA DE RUTA 2022-12-08-1095


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000362 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.57321098.76. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacer efectivo a más tardar el 17 de septiembre de 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CASCOS  DIELECTRICO COLOR BLANCO Y  AMARILLOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-992-IX-2022.ORDEN DE COMPRA LOCAL 4000003796 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

type: MEMORA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001074 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 13217453.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000359 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 20556575.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000065 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3714308.92. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000212 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5864773.10. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 23 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACUERDO A SOLICITUD PARA COMPRA No-2022-1740-0010 Y MEMORANDUM DAGD-1017-IX-2022.ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003637.

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACUERDO A SOLICITUD PARA COMPRA No-2022-1740-0010 Y.ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003637 21/11/2022. FACTURA No. 000-002-01-00143400 18/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1088-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4110.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002109 PARA EL MES DE AGOSTO 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1874006.19.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS SEMI-TRACTORAS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN PLACA GHA0499 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2022-1741-0023 Y MEMORANDUM DAGD-991-IX-2022 4500001851

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001851.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX No-6 PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO L-79 DE ACUERDO A SOLICITUD PARA COMPRA No-2022-1740-0009 Y MEMORANDUM DAGD-1017-IX-2022   4000003652

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2279-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX No-6 PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO L-79 DE ACUERDO A SOLICITUD PARA COMPRA No-2022-1740-0009 Y MEMORANDUM DAGD-1017-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2279-1-0

description: PAGO PARA LA COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX No-6 PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO L-79 DE ACUERDO A SOLICITUD PARA COMPRA No-2022-1740-0009 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003679 20/10/2022. FACTURA: 000-002-01-00143040 14/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1087-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4110.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000211 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8860959.62 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de octubre de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013607  CON VALOR DE $ 290598.32 CON VALOR DE L.7151915.25  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1 A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. CEIBA   CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3430   MEMORANDUM DAE-171-09-2022

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000280 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de agosto de 2022 al 01 de septiembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  21087511.55 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 21 de septiembre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000458  CON VALOR DE $ 340367.39 CON VALOR DE L.8376781.87  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3430   MEMORANDUM DAE-173-09-2022

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000211  CON VALOR DE $ 52422.11  CON VALOR DE L.290160.55 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1 A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)  CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3430   MEMORANDUM DAE-174-09-2022

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000314  CON VALOR DE $ 1052022.18   CON VALOR DE L.25891317.87  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3430   MEMORANDUM DAE-170-09-2022

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013606   CON VALOR DE $ 65724.17CON VALOR DE L.1617537.55 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA    CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3430   MEMORANDUM DAE-172-09-2022 SE CARGA A ESTA CUENTA 01-599-002224-0 EN VISTA QUE EN LA HOJA DE SIAFI ESTA REMARCADA CON FLUORECENTE


title: RESERVA PAERA LA COMPRA DE MEDIDORES PARA SER UTILIZADO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE NUEVOS SERVICIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2022-1739-0016 Y MEMORANDUM DAGD-1016-IX-2022 4000003663

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00141626 FECHA 21/10/2022  PAERA LA COMPRA DE MEDIDORES PARA SER UTILIZADO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE NUEVOS SERVICIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2022-1739-0016 Y MEMORANDUM DAGD-1016-IX-2022 4000003663 SEGUN MEMORANDUM DSG-1030-12-2022 HR 2022-12-07-4076


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000258 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de JULIO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22654051.42  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de SEPTIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000214  CON VALOR DE $ 1051.60  CON VALOR DE L 25888.31  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CHURUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3430   MEMORANDUM DAE-175-09-2022

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000165 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa GENERACIÓN RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. (HELIOS) Contrato No. 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.16758218.27. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000123 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2037882.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 23 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000208 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 59176316.86. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 26 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000078 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1562428.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 26 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000232 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1488638.45. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 28 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000083 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 559965.54.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000205  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de 1 a 21 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.5640044.18 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  26 de SEPTIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA 4X2 CON PLACA N-04247 REG-200. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-00021. MEMORANDO DIDRCS-059-IX-2022. 4500001845

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA 4X2 CON PLACA N-04247 REG-200. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-00021. MEMORANDO DIDRCS-059-IX-2022. 4500001846

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA 4X2 CON PLACA N-04247 REG-200. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-00021. MEMORANDO DIDRCS-059-IX-2022. 4500001847

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

scheme: HND-IDCARD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00007591 FECHA 18/12/2022  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA 4X2 CON PLACA N-04247 REG-200. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-00021. MEMORANDO DIDRCS-059-IX-2022. 4500001847 SEGUN MEMORANDUM DSG-1119-12-2022 HR 2022-12-16-4174

description: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA 4X2 CON PLACA N-04247 REG-200. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-00021. MEMORANDO DIDRCS-059-IX-2022. 4500001845 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00024854 CON FECHA 21/11/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001845 SEGUN MEMO DSG-1166-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-14-4147

description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA 4X2 CON PLACA N-04247 REG-200. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-00021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001846 13/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00002140 15/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1155-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-14-4148.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000206  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de 21 a 31 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3461726.75 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  26 de SEPTIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000259 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de agosto de 2022 al 01 de septiembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 7159424.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 20 de octubre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000250 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de JULIO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 15817755.35 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE ENERO 2022POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA  OI-JE-EX-08 2014ACTA N. 2 BANCO FICOHSA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000323 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.88911820.30. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000108 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30956234.58. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000212 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de agosto de 2022 al 01 de septiembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10530765.69 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de octubre de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000213 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de agosto de 2022 al 01 de septiembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2907979.71 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 27 de octubre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000282 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.60285956.07. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000258 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30596669.95. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000561 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30650205.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000322  12/09/2022 CON VALOR DE $ 1164294.04 CON VALOR DE L. 28654440.62  CON TASA DE CAMBIO DE L. 24.6110X1$ A FAVOR ENETRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN MEMORANDO DAE-176-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-21-3473.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000410  CON VALOR DE $ 2592241.97  CON VALOR DE L.63797667.13  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110 X 1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN MEMO DAE-182-09-2022 HOJA DE RUTA 2022-9-21-3473

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000168   CON VALOR DE $ 583548.25 CON VALOR DE L.14361705.98 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN MEMO DAE-180-09-2022 HOJA DE RUTA 2022-09-21-3473

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000313 DE FECHA- 9/09/22   CON VALOR DE $ 52.18 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD  (Pot. FIRME) DE US$ 0.0 MW; PARA UN TOTAL A PAGAR  DE LA FACTURA DE US$ 46.56 LO QUE PRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1449 US$/KWH CON VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE L.1284.20 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-21-3473  MEMORANDUM DAE -178-09-2022.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000323   CON VALOR DE $ 138609.32 CON VALOR DE L. 3411313.97 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$ A FAVOR HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN MEMO DAE-177-09-2022. HOJA DE RUTA N° 2022-9-21-3473.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000445 FECHA 10/09/22  CON VALOR DE $ 31922.02  CON VALOR DE L.785632.83 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1 A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-21-3473 MEMORANDUM DAE-179-09-2022

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2378-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN TD-27 AÑO 20072008 2009 2012 TIPO PICK-UP DE VARIAS UNIDADES COMO SER: GESTION DE MEDIDAS COD ALUMBRADO PUBLICO SANTA BARBARA PUERTO CORTES PROGRESO YORO SAN MARCO OCOTEPEQUE GRACIAS SEGUN REQUSICION No 1735-016-08-2022 SEGUN MEMO DAGD-1040-IX-2022.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000066   CON VALOR DE $ 148331.33 CON VALOR DE L.3650582.36CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  C CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-181-9-2022 HOJA DE RUTA 2022-9-21-3473

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000142 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12106988.06. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemponaro de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000143 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.16985460.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00000066 y 000-001-01-00000067 correspondientes el mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No. 015-2014 le informamos que las mismas han sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.12396453.89. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual deberá hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de estas facturas.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000087 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4836744.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 26 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000265 que presenta la Empresa ENERCO (Corral de Piedras) Contrato No. 103-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 329049.67. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 26 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2386-0-0 - RESERVA POR TAPIZADO DE ASIENTO DE VEHICULOS 518 MARCA MISUBISHI SEGUN MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1723-0003 SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE IDRAULICO  SEGUN MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1702-0003  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS.. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003732 09/12/2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000074 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 14027527.37.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000755 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2113610.24.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: RESERVA POR TAPIZADO DE SILLA EJECUTIVA SEGUN MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1725-0003 SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA  SOLICITUD 2022-1702-36/37/38 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS  falta presupuesto


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2390-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 ORDEN DE TALLER 2022-1726-00024  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: RESERVA OT-2022-1702-39 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS 4200003508  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-001-01-00002624  RESERVA POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REUQISICION 40  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


rationale: RESERVA POR BOMBA DE AGUA MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1723-0067  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2395-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEGUN MEMDAGD-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097 HOJA DE RUTA 2022-8-5-3047  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-001-01-00164778 CON ORDEN DE COMPRA No-4200003536   RESERVA POR LA COMPRA DE MENBRETADO ENEE  SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REUQISICION 1702 SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS 4200003536


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2399-0-0 - RESERVA OT-2022-1722-5/6/7/8/9 Y 10 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2396-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTORGRASA GRAFITADA SOLICITUD PARA COMPRA No. 2022-1702-0085 MEMORANDO DAGD-609-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-29-2960  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS

description: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTORGRASA GRAFITADA SOLICITUD PARA COMPRA No. 2022-1702-0085 MEMORANDO DAGD-609-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-29-2960  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2396-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2396-2-0


title: RESERVA POR 6SILLA SE EJECUITIVA Y ARCHIVO METALICO SEGUN MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1723-0003  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001680 10/11/2022.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001680.


title: POR LA COMPRA DE PINTURAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD MEMO 162-VII-2022 HR 2022-07-26-2892  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS 4200003496

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

rationale: POR LA COMPRA DE PINTURAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD MEMO 162-VII-2022 HR 2022-07-26-2892  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS    ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003496  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-989-XII-2022 .HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2397-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2397-1-0


T N ROATAN SA

streetAddress: BOL. SOLARES NUEVOS EDIFICIO PINA FRENTE A CASA RAFAEL LOCAL 5 LA CEIBA

legalName: T N ROATAN SA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE FUMIGACION Y LIMPIEZA SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REUQISICION 1742  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS 4300001418  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA 2022-1722-32/04/05/15/10/11/02/07/08 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS PRDEN DE COMPRA 46000001678

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001678

type: REC


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 REGLETAS ELECTRICAS Y 04 EXTENSIONES ELECTRICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CONEXONES DE DIFERENTE EQUIPO ELECTRICO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1742-0049. MEMORANDO DAGD-1061-IX-2022. 4200003101

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 REGLETAS ELECTRICAS Y 04 EXTENSIONES ELECTRICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CONEXONES DE DIFERENTE EQUIPO ELECTRICO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1742-0049. MEMORANDO DAGD-1061-IX-2022.4200003502

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2408-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 REGLETAS ELECTRICAS Y 04 EXTENSIONES ELECTRICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CONEXONES DE DIFERENTE EQUIPO ELECTRICO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1742-0049. MEMORANDO DAGD-1061-IX-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2408-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 EXTENSION ELECTRICA PARA SER UTILIZADAS EN LAS CONEXONES DE DIFERENTE EQUIPO ELECTRICO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1742-0049. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003502 20/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00006368 02/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1033-12--2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-7-4076.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000312 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.69692262.76. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemponareo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA CON PLACA: GHA0464 REG-650 2012. PLACA: GHA0476 REG- 565 SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1739-00032. 2022-1739-00033. MEMORANDO DAGD-1061-IX-2022.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA CON PLACA: GHA0464 REG-650 2012. PLACA: GHA0476 REG- 565 SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1739-00032. 2022-1739-00033. MEMORANDO DAGD-1061-IX-2022.  ORDEN DE COMPRA No 450001872   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA CON PLACA: GHA0464 REG-650 2012. PLACA: GHA0476 REG- 565 SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1739-00032. 2022-1739-00033. MEMORANDO DAGD-1061-IX-2022.  ORDEN DE COMPRA No. 4500001860   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DE ALTA TENSION AL PERSONAL DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN REQ 1701-0030 ORDEN DE COMPRA 4600001606

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE LA FACTURA No- 000-002-01-00140842 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE GUANTES DE ALTA TENSION AL PERSONAL DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON ORDEN COMPRA No- ORDEN DE COMPRA 4600001606 Y MEMORANDUM DSG-0915-11-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-11-16-3903


title: En relación a la Factura No.000-001-01-00001079 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.1040701.49. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000109 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.31254870.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses difrencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO DE CABALLO AL PERSONAL DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN REQ 1701-029 ORDEN DE COMPRA No-4200003439

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008623 DE FECHA 03/11/2022 POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO CORTO O/C 4200003439 MEMORANDO DSG-1061-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-08-1095 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2416-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  LA SEGUN MEMO DAGE-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097  MEMDAGD-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097 HOJA DE RUTA 2022-8-5-3047 SEGUN MEMO 1076 IX-2022


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO 2020 A JULIO 2022 SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-223-IX-2022 Y RECIBO DE LA ALCALDIA DE TELA MEMORANDUM DAGD-1046-IX-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-26-3510

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2417-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEGUN MEMO DAGE-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097  MEMDAGD-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097 HOJA DE RUTA 2022-8-5-3047       SEGUN MEMO 1076 IX-2022


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS INCLUYE BATERIA 12 VLT PARA VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA N-08566 REG-469. 01 BATERIA DE 12 VLT PARA VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA N-09603 REG-604-08. REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA N-09603 REG-604 -2008. REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09498 REG-585. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-00014 2022-1724-0023 2022-1724-00010 2022-1724-00011. MEMORANDUM DAGD-842-VIII-2022. SEGUN MEMO 1076 IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001955 25/11/2022.

rationale: POR COMPRA DE REPUESTOS INCLUYE BATERIA 12 VLT PARA VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA N-08566 REG-469. 01 BATERIA DE 12 VLT PARA VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA N-09603 REG-604-08. REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA N-09603 REG-604 -2008. REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09498 REG-585. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-00014 2022-1724-0023 2022-1724-00010 2022-1724-00011. MEMORANDUM DAGD-842-VIII-2022. SEGUN MEMO 1076 IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001955 25/11/2022.     PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REUQISICION 33350102240405060910 SEGUN MEMO 1076 IX-2022 ORDEN DE COMPRA 4200003565

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003735.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REUQISICION 33350102240405060910 SEGUN MEMO 1076 IX-2022 ORDEN DE COMPRA 4200003564 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2419-2-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2419-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2419-3-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2419-3-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REUQISICION 33350102240405060910 SEGUN MEMO 1076 IX-2022 ORDEN DE COMPRA 4200003566 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2420-0-0 - RESERVA POR LLANTAS RADIALES I SEGUN MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1723-0003 SEGUN MEMO 1076 IX-2022


title: RESERVA OT-2022-1702-004-1720-3/1722-11/12/14/15/13 1726-19/20/21/22  MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SEGUN MEMO 1076 IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001931 15/11/2022.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: OT-2022-1702-004-1720-3/1722-11/12/14/15/13 1726-19/20/21/22  MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SOLICITADO POR DEPTO ADMINISTRATIVO  SEGUN MEMO 1076 IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001931 15/11/2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DELTRAMETINA TORSABETCIPEMETRINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REQUISICION 2022-1702-0043. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003569 04/11/2022.

MELISSA SABILLON VALLADARES

legalName: MELISSA SABILLON VALLADARES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-00005540


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2425-0-0 - RESERVA OT-2022-1718-3-1724-6/7-1721-6 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SEGUN MEMO 1076 IX-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2427-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 LLANTAS; 02 LLANTAS RADIALES 16 Y 04 LLANTAS SEMITRACTORA 16. PARA LA CANASTA CON PLACA: N-05240 REG-50. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0071. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2427-1-0


title: RESERVA OT-2022-1721-19/21/23 1722-12-1726-10 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SEGUN MEMO 1076 IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001663 01/11/2022.

rationale: RESERVA OT-2022-1721-19/21/23 1722-12-1726-10 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SEGUN MEMO 1076 IX-2022.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001663.   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS;04 LLANTAS SEMITRACTORA R 15. PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 CON PLACA: N-05372 REG-120-96. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0077. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022. ORDEN DE COMPRRA LOCAL: 4500001878.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00017337 DE FECHA 16-11-2022 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS;04 LLANTAS SEMITRACTORA R 15. PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 CON PLACA: N-05372 REG-120-96. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0077. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022. ORDEN DE COMPRRA LOCAL: 4500001878. MEMORANDUM DSG-1157-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-14-4151


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 LLANTAS; 02 LLANTAS RADIALES 16 Y 04 LLANTAS SEMITRACTORA 16. PARA LA CANASTA CON PLACA: N-04233 REG-406-93. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0052. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022.

rationale: POR LA COMPRA DE 06 LLANTAS 04 LLANTAS SEMITRACTORA 18 LONAS PARA LA CANASTA CON PLACA: N-04233 REG-406-93. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0052. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022 FACT-00-001-01-00072210 FECHA 21/11/22 MEMORANDO-DSG-1184-12-2022 HR-2022-12-14-4145.

description: POR LA COMPRA DE 06 LLANTAS; 02 LLANTAS RADIALES 16 Y 04 LLANTAS SEMITRACTORA 16. PARA LA CANASTA CON PLACA: N-04233 REG-406-93. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0052. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022. SEGUN FACTURA No 006-001-01-00017356 CON FECHA 18/11/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001897 SEGUN MEMO DSG-1135-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-13-4133.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000513 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de julio 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28930154.12 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de septiembre  2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORA R 15. PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 CON PLACA: N-05374 REG-119-96. SOLICITADO POR EL SISTEMA  DE TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0075. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2430-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORA R 15. PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 CON PLACA: N-09335 REG-498. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0080. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2430-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORA R 15. PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 CON PLACA: GHA0498 REG-172-96. SOLICITADO POR EL SISTEMA  DE SALAMA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0073. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORA R 15. PARA EL VEHICULO HILUX CON PLACA: N-10809 REG-715-13. SOLICITADO POR EL SISTEMA  ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0061. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS CON PLACAS 108031081410817N-10800N-10820N-10799N-10818 N-10821 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 1735/013/08/2022  SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTALY MEMORANDUM USG 047/09/2022 Y MEMORANDUM DAGD 1069-IX-2022

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

LLANTI JER S DE RL

legalName: LLANTI JER S DE RL

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS CON PLACAS 108031081410817N-10800N-10820N-10799N-10818 N-10821 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 1735/013/08/2022  SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTALY MEMORANDUM USG 047/09/2022 Y MEMORANDUM DAGD 1069-IX-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003785

description: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS CON PLACAS 108031081410817N-10800N-10820N-10799N-10818 N-10821 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 1735/013/08/2022  SOLICITADO POR LA COORDINACION NOROCCIDENTALY MEMORANDUM USG 047/09/2022 Y MEMORANDUM DAGD 1069-IX-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4000003783  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORA R 15. PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 CON PLACA: N-00953 REG-424-86. SOLICITADO POR EL SISTEMA  DE AMAPALA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0069. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022.

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-000013315

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003653 FACT-000-001-01-000017389


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORA R 14. PARA EL VEHICULO NISSAN HARD BODY CON PLACA: GHA0585 REG-452-2005. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0066. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO ISUZU DMAX CON PLACA: GHA0462 REG-369-2000 SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1736-0005. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022. 4500001857

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO ISUZU DMAX CON PLACA: GHA0462 REG-369-2000 SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1736-0005. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022. 4500001858

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO ISUZU DMAX CON PLACA: GHA0462 REG-369-2000 SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1736-0005. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022. 4500001857  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: PAGO DE FACTURA 000-0001-01-00007643 FECHA 30/11/2022 POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO ISUZU DMAX CON PLACA: GHA0462 REG-369-2000 SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1736-0005. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022. 4500001858 SEGUN MEMORANDUM DSG-11274-12-2022


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0512  REG-659-2012 SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1736-0002. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001907 11/11/2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0512  REG-659-2012 SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1736-0002. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001908 11/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2439-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION; RECTIFICACION DE CULATA PRUEBA HIDROESTATICA CALIBRACION DE VALVULAS EXTRACCION DE CALENTADOR DE VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA: GHA0512 REG-659-2012. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER  No. OT: 2022-1736-0006. MEMORANDO DAGD-1074-IX-2022.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2440-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO (BOMBA MAESTRA DE CLOCTH) AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 REG-684/2013 DOBLE CABINA 4X4 P-10827 SEGUN S/C-1735-022-08-2022 MEMORANDO-DAGD-1063-IX-2022.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO (BOMBA MAESTRA DE CLOCTH) AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 REG-684/2013 DOBLE CABINA 4X4 P-10827 SEGUN S/C-1735-022-08-2022 MEMORANDO-DAGD-1063-IX-2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2442-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 AUTO CUT 46-2 27 mm STIHL CABEZAL DE CORTE REPUESTO Y 15 HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 33 mmX48 m. PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y LIMPIEZA DEL PLANTEL DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 006/08/2022. MEMORANDO DAGD 1082-IX-2022.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO (SELENCIADOR DE MOTOOR DE ARRAQUE Y BALINERA DE ALTERNADOR) AL VEHICULO NISSAN FRONTIER REG-505/2008 DOBLE CABINA 4X2 P-9341 SEGUN S/C-1735-021-08-2022 MEMORANDO-DAGD-1063-IX-2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2443-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 PLACA GHA0578 AÑO 1989 ORDEN DE TRABAJO No: 2022-720-0001 MEMORANDO DAGD-1066-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2443-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2443-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2443-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2443-1-0

description: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 PLACA GHA0578 AÑO 1989 ORDEN DE TRABAJO No: 2022-720-0001 MEMORANDO DAGD-1066-IX-2022  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PLACA GHA0577 AÑO 2005 ORDEN DE TRABAJO No: 2022-720-0002 MEMORANDO DAGD-1066-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001889 08/11/2022.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PLACA GHA0577 AÑO 2005 ORDEN DE TRABAJO No: 2022-720-0002 MEMORANDO DAGD-1066-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001890 08/11/2022.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2444-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PLACA GHA0577 AÑO 2005 ORDEN DE TRABAJO No: 2022-720-0002 MEMORANDO DAGD-1066-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2444-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2444-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2444-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2445-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 PLACA N-00956 AÑO 1989 ORDEN DE TRABAJO No: 2022-765-0002 MEMORANDO DAGD-1066-IX-2022


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 04/08/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2450-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 PLACA N-06662 AÑO 2000 ORDEN DE TRABAJO No: 2022-740-0001 MEMORANDO DAGD-1066-IX-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2449-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 PLACA GHA0516 AÑO 2013 ORDEN DE TRABAJO No: 2022-760-0006 MEMORANDO DAGD-1066-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2449-1-0

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-001-01-000007647 Y ORDEN DE COMPRA No-4500001895   RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 PLACA GHA0516 AÑO 2013 ORDEN DE TRABAJO No: 2022-760-0006 MEMORANDO DAGD-1066-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 45000001895


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-001-01-00002635   RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARTA PINTAR LAS OFICINAS DE DISTRIBUCION CENTRO SUR Y SISTEMAS REGIONALES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0108. MEMORANDO DAGD-1056-IX-2022.


ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT SEGUN MEMORANDUM DAGD-1079-IX-2022 (REVERSION POR NO TENER SUFICIENTE DISPONIBILIDAD EN EL OBEJTO  DE GASTO)


rationale: RESERVA POP LA COMPRA DESILLAS EJECUTIVAS SEGUN MEORANDUM DAGT-1079-IX-2022


title: RESERVA POP LA COMPRA DE SELLOS SEGUN MEORANDUM DAGT-1079-IX-2022 4200003550

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA POP LA COMPRA DE SELLOS SEGUN MEORANDUM DAGT-1079-IX-2022  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003550.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARTA PINTAR LAS OFICINAS DE DISTRIBUCION CENTRO SUR Y SISTEMAS REGIONALES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0109. MEMORANDO DAGD-1056-IX-2022.4000003684

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2453-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARTA PINTAR LAS OFICINAS DE DISTRIBUCION CENTRO SUR Y SISTEMAS REGIONALES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0109. MEMORANDO DAGD-1056-IX-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2453-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2447-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PLACA GHA0585 AÑO 2005 ORDEN DE TRABAJO No: 2022-720-0004 MEMORANDO DAGD-1066-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2447-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2447-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2447-2-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007650 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2022 PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PLACA GHA0585 AÑO 2005 ORDEN DE COMPRA 4500001912 MEMORANDO DSG-1052-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-07-4083


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARTA PINTAR LAS OFICINAS DE DISTRIBUCION CENTRO SUR Y SISTEMAS REGIONALES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0110. MEMORANDO DAGD-1056-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003635

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO D LA FACTURA No-001-001-01-00787520 DE FCEHA 24 DE NOVIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARTA PINTAR LAS OFICINAS DE DISTRIBUCION CENTRO SUR Y SISTEMAS REGIONALES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003635 Y  MEMORANDO DSG-1115-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-13-4133


rationale: RESERVA POP LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN MEORANDUM DAGT-1079-IX-2022 (REVERSION POR FALTA DE DISPONIBLIDAD EN EL OBJETO )


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: RESERVA POP LA COMPRA DE PUERTAS DE VIDRIO  SEGUN MEORANDUM DAGT-1079-IX-2022.   ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003551. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: RESERVA POR REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE  PACA GHA0476 SEGUN MEMORAND DAGD-1079-IX-2022

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001433.


rationale: RESERVA POP LA COMPRA DE TONER SEGUN MEORANDUM DAGT-1079-IX-2022


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1077-IX-2022 MANTENIMIENTO DEL VEHICILO GHA051 REGISTRO 669-2012 FACTURAS nO. 000-002-01-00000558-000-001-01-00004180-000-001-01-00520969 MEMORANDUM DAGD-1077-IX-2022 ORDEN DE PAGO No. 1269

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2465-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 15638 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL. SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. 07/09/2022. MEMORANDO DSA/330/09/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2465-1-0


CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

rationale: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) DE LA  ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000586 CON VALOR DE $ 956111.94 CON VALOR DE L.23.530890.95 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$  A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A.DE C.V. (CISA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 MEMORANDUM DAE 183-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-28-3541 SE REVERSA DEBIDO QUE SEGUN ORDEN DEL JUZGADO SEGUN DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL QUE SE REGISTRA BAJO EL NUMERTO 0801-2022-03107-CPEEPROMOVIDA POR LOS ABOGADOS REPRESENTANTES  PROCESALES DE BANCO ATLANTIDA SA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2467-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No: 000-002-01-106347131064545710634711 DE FECHA 14 Y 19/09/2022 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022  DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE N.O. MEMORANDO DSA/A190-2022 Y DAGD 1097-IX-2022 R/P No. AD 0132 2022 HOJA DE RUTA No: 2022-9-28-3542

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000712 12/09/2022   CON VALOR DE $ 1317930.27 CON VALOR DE L. 32435581.55 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X 1$ A FAVOR  DE PROGRESSIVE ENERGY CORPORATION SA DE CV. PECSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. MEMORANDO DAE-185-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-28-3541.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00010849   CON VALOR DE $ 399897.02 CON VALOR DE L.9841865.57 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.FARO    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-28-3541 MEMORANDUM DAE 184-09-2022

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00007990 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 83760.36; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 17 de OCTUBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000197 correspondiente al mes de JULIO de 2022; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2551133.16 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 17 de OCTUBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADA POR LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-06/09/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000590 27/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00408400 11/11/2022. MEMORANDO DSG-871-XI-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-18-3925.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2474-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 877 GALONES DE DIESEL PARA USO DE EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTE  A LA CORDINACION REGIONAL DE VALLE AGUAN TOCOA TRUJILLO SEGUN S/C-2022-1745-0023 Y MEMROANDO-CRVA-072-IX-2022 DAGD-1104-IX-2022.


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION  Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) DE LA  ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000586 CON VALOR DE $ 956111.94 CON VALOR DE L.23.530890.95 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$  A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A.DE C.V. (CISA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 MEMORANDUM DAE 183-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-28-3541  SE HACE LA DEDUCCION  DEBIDO QUE SEGUN ORDEN DEL JUZGADO SEGUN DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL QUE SE REGISTRA BAJO EL NUMERTO 0801-2022-03107-CPEE PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS REPRESENTANTES  PROCESALES DE BANCO ATLANTIDA SA.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000133 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2022 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 6959744.81.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL USO DE EN LAS OFICINAS PERTENESIENTES A LA COORDINACION REGIONALES DEL VALLE DE AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2022-1745-0022 Y MEMORANDUM DAGD-1105-IX-2022

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003699.

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003698.


title: RESERVA PARA COMPRA DE LLANTAS ORDEN DE TALLER 2022-1737-00022/23/24/25 PARA LOS VEHICULOS DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001880.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00072212 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2022 POR COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS SOLICITADO CON ORDEN DE TALLER 2022-1737-00022/23/24/25 PARA LOS VEHICULOS DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001880 MEMORANDUM DSG-1084-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4100


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA GHA0500 AÑO 1988  ASIGNADO INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL ORDEN DE TALLER 2022-1737-00027 MEMORANDO DAGD-1116-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001891

title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA GHA0500 AÑO 1988  ASIGNADO INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL ORDEN DE TALLER 2022-1737-00027 MEMORANDO DAGD-1116-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001892

title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA GHA0500 AÑO 1988  ASIGNADO INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL ORDEN DE TALLER 2022-1737-00027 MEMORANDO DAGD-1116-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001966

LLANTI JER S DE RL

legalName: LLANTI JER S DE RL

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2488-3-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA GHA0500 AÑO 1988  ASIGNADO INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL ORDEN DE TALLER 2022-1737-00027 MEMORANDO DAGD-1116-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2488-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2488-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2488-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2488-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2488-3-0