RUBEN ISAAC REYES MELGAR

legalName: RUBEN ISAAC REYES MELGAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion gastos correspondiente al producto 2 Octavo Informe Mensual aceptados a conformidad por la DMA segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000223 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-180-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-180-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-180-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-180-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion gastos correspondiente al producto 2 Sexto Informe Mensual aceptados a conformidad mediante Memorando DMA-548-XI-2022 segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000219 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion honorarios profesionales correspondiente al producto 2 Sexto Informe Mensual aceptados a conformidad mediante Memorando DMA-548-XI-2022 segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000218 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518. Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 ley de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar.  Pago porcion gastos correspondiente al producto 2 Quinto Informe Mensual aceptados a conformidad mediante Memorando DMA-513-X-2022 segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000217 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion honorarios profesionales correspondiente al producto 2 Quinto Informe Mensual aceptados a conformidad mediante Memorando DMA-513-X-2022 segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000216 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518. Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 ley de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion gastos correspondiente al producto 2 Cuarto Informe Mensual aceptados a conformidad mediante Memorando DMA-455-IX-2022 segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000215 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion honorarios profesionales correspondiente al producto 2 Cuarto Informe Mensual aceptados a conformidad mediante Memorando DMA-455-IX-2022 segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000214 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518. Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 ley de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de gastos correspondiente al producto 2 Tercer Informe Mensual aceptados a conformidad mediante Memorando DMA-382-VIII-2022 segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000213 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion honorarios profesionales correspondiente al producto 2 Tercer Informe Mensual aceptados a conformidad mediante Memorando DMA-382-VIII-2022 segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000212 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518. Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 ley de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion gastos correspondiente al producto 2 Segundo Informe Mensual aceptados a conformidad mediante Memorando DMA-320-VII-2022 segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000210 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion honorarios profesionales correspondiente al producto 2 Segundo Informe Mensual aceptados a conformidad mediante Memorando DMA-320-VII-2022 segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000208 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518. Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 ley de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de gastos correspondiente a los productos 1 y 2 aceptados a conformidad mediante Memorando DMA-163-V-2022 y DMA-251-VI-2022 respectivamente segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000207 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518.  El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion honorarios profesionales correspondiente a los productos 1 y 2 aceptados a conformidad mediante Memorando DMA-163-V-2022 y DMA-251-VI-2022 respectivamente segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000206 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518. Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 ley de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion honorarios profesionales correspondiente al producto 2 Octavo Informe Mensual aceptados a conformidad por la DMA segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000222 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518. Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 ley de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion gastos correspondiente al producto 2 Septimo Informe Mensual aceptados a conformidad por la DMA segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000221 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion honorarios profesionales correspondiente al producto 2 Septimo Informe Mensual aceptados a conformidad por la DMA segun terminos de referencia. Recibo No. 000-001-04-00000220 CAI  ACE56C-AC2717-974699-C27C84-D78D93-B8 RTN 08011991006518. Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 ley de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


currency: HNL

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-18-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 128/2021 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-000000327 CAI 49D4FE-704AC5-FB4E91-322903-6CBFB9-CC RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.

initiationType: tender


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-181-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-181-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-181-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-181-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-181-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-181-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 66/2021 con resumen: Contrato No. 66/2021 Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de Transmisión Nacional entre la ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Pago del saldo del Contarto (85% del precio de los bienes importadoscorrespondiente al 80% contra entrega y 5% contra aceptacion) conforme a  Clausula GCC 16.1 y clausula 13.1 aceptados para  pago mediante notas del 01-06-2022 31-03-2022 Certificado de Recepcion y Aceptacion de Bienes  Facturas No. 002-001-01-00025259 al 25264 exenta de Impuesto sobre Ventas con OC varias CAI 22F65C-645B5F-084FB0-FC7DF9-5D0F22-8A RTN 08019995344765 Constancia de pagos a cuenta y Solvencia fiscal vigentes. El pago se efectua con fondos externos del  prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 66/2021 con resumen: Contrato No. 66/2021 Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de Transmisión Nacional entre la ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Pago del 85% del precio de los bienes importados  (correspondiente al 80% contra entrega y 5% contra aceptacion) por 56 medidores de calidad de  potencia conforme a  Clausula GCC 16.1 y clausula 13.1 aceptados para  pago mediante notas del 01-06-2022 31-03-2022 Certificado de Recepcion y Aceptacion de Bienes  Factura No. 002-001-01-00025231 exenta de Impuesto sobre Ventas con OC 2022058175 CAI 22F65C-645B5F-084FB0-FC7DF9-5D0F22-8A RTN 08019995344765 Constancia de pagos a cuenta y Solvencia fiscal vigentes. El pago se efectua con fondos externos del  prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 66/2021 con resumen: Contrato No. 66/2021 Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de Transmisión Nacional entre la ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Pago del 85% del precio de los bienes iimportados (correspondiente al 80% contra entrega y 5% contra aceptacion) de acuerdo a la Clausula GCC 16.1 y clausula 13.1 aceptados  a conformidad y solicitud de pago mediante nota del 26-5-2022 Certificado de Recpcion y Aceptacion de Bienes  Factura No. 002-001-01-00025228 exenta de Impuesto sobre Ventas con OC 2022046998 CAI 22F65C-645B5F-084FB0-FC7DF9-5D0F22-8A RTN 08019995344765 Constancia de pagos a cuenta y Solvencia fiscal vigentes. El pago se efectua con fondos externos del  prestamo BID 4598/BL-HO.


LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 129/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 129/2021 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al periodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000041 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO


title: Reserva de presupuesto proforma 1700297834 orden de trabajo 55 al vehiculo Toyota No. de VIN 8AJHA8CD202622924 Motor 1GD-4444069 modelo Hilux 4X4 tela color silver metalico placa GHA0493 Registro 743 por revisión y mantenimiento de los 45000 KM Vehiculo utilizado para ralizar las actividades de la UCP-BID-JICA/ENEE.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-194-1-0


GERSON ELIUTH URTECHO FIGUEROA

legalName: GERSON ELIUTH URTECHO FIGUEROA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 5 - INVERSION EN OBRAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACION DE HONDURAS AL SIEPAC

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-191-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-191-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-191-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-191-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago porcion de gastos correspondientes al producto No. 4 Evaluacion de los usos de la cuenca del Lago de Yojoa aprobados mediante Memorando UH-165-VII-2022 de conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de Contrato. Recibo No. 000-001-04-00000096 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al producto No. 4 Evaluacion de los usos de la cuenca del Lago de Yojoa aprobados mediante Memorando UH-165-VII-2022 de conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de Contrato. Recibo No. 000-001-04-00000095 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-41362. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago porcion de gastos correspondientes al producto No. 3 Evaluacion de los Recursos Hidricos Superficiales en su Regimen Natural aprobados mediente Memorando UH-109-V-2022 de conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de Contrato. Recibo No. 000-001-04-00000090 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al producto No. 3 Evaluacion de los Recursos Hidricos Superficiales en su Regimen Natural aprobados mediente Memorando UH-109-V-2022 de conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de Contrato. Recibo No. 000-001-04-00000089 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-41362. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al producto No. 5 Balance Hidrico de la cuenca del Lago de Yojoa aprobados mediante Certificado de Aprobacion No. UH-211-IX-2022 Memorando UH-212-IX-2022 de conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de Contrato. Recibo No. 000-001-04-00000105 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-41362. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO Se registra complemento al pago de 249973.09 swgun recibo en vista que el  techo mensual aprobado por SIREP de es de L216700.00

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago porcion de gastos correspondientes al producto No. 5 Balance Hidrico de la cuenca del Lago de Yojoa aprobados mediante Certificado de Aprobacion No. UH-211-IX-2022 Memorando UH-212-IX-2022 de conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de Contrato. Recibo No. 000-001-04-00000106 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al producto No. 5 Balance Hidrico de la cuenca del Lago de Yojoa aprobados mediante Certificado de Aprobacion No. UH-211-IX-2022 Memorando UH-212-IX-2022 de conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de Contrato. Recibo No. 000-001-04-00000105 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-41362. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO  REVERSION POR TECHO REGISTRADO EN SIREP.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al producto No. 5 Balance Hidrico de la cuenca del Lago de Yojoa aprobados mediante Certificado de Aprobacion No. UH-211-IX-2022 Memorando UH-212-IX-2022 de conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de Contrato. Recibo No. 000-001-04-00000105 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-41362. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO REVERSION COMPLETA DE F01 POR HONORARIO ESTBALECIDO EN SIREP


title: Corporación Flores Reserva de presupuesto proforma 1700297834 orden de trabajo 55 al vehiculo Toyota No. de VIN 8AJHA8CD202622924 Motor 1GD-4444069 modelo Hilux 4X4 tela color silver metalico placa GHA0493 Registro 743 por revisión y mantenimiento de los 45000 KM Vehiculo utilizado para ralizar las actividades de la UCP-BID-JICA/ENEE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CORPORACION FLORES S.A. pago orden de trabajo 55 al vehiculo Toyota No. de VIN 8AJHA8CD202622924 Motor 1GD-4444069 modelo Hilux 4X4 tela color silver metalico placa GHA0493 Registro 743 por revisión y mantenimiento de los 45000 KM Orden de Compra No. 4300001320 Proforma No. 1700297834 Vehículo utilizado para realizar las actividades de la UCP-BID-JICA/ENEE autorizado mediante Memorandum UGC-0138-VI-2022. Este pago se realizara afectando los Fondos de Contraparte del Préstamo 3435/BL-HO.

type: MEMORA


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Orden de Compra 4600001600 CARLOH-SP-012-2022 compra de 5 sillas para escritorio y 2 sillas para mesa de reuniones según DAGE-J-0173-VI-2022 para uso de CH Cañaveral-Rio Lindo. Afectando los Fondos de Contraparte Préstamo 3435/BL-HO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Orden de Compra 4600001600 CARLOH-SP-012-2022 compra de 5 sillas para escritorio y 2 sillas para mesa de reuniones según DAGE-J-0173-VI-2022 para uso de CH Cañaveral-Rio Lindo.Factura No. 001-003-01-00051828 CAI 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE. Remitido para pago mediante Memorando DSG-0881-11-2022 Afectando los Fondos de Contraparte Préstamo 3435/BL-HO.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 198-0-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 Camara Fotografica según DAGE-J-0173-VI-2022 para uso de CH Cañaveral-Rio Lindo. Afectando los Fondos de Contraparte Préstamo 3435/BL-HO.


title: Orden de Compra No. 4600001528 por compra de 3 Armarios metalicos con puerta tipo cortina con llavin de seguridad cinco espacios según DAGE-J-0173-VI-2022 para uso de CH Cañaveral-Rio Lindo.  Afectando los Fondos de Contraparte Préstamo 3435/BL-HO.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: Pago DISTRIBUIDORA SOAL recibo No 0137 RTN 08241992004758 CAI: 55667A-3388BO-9B4A9D-13154E-544024-03 Factura No. 000-001-01-00000740 fecha 21 de septiembre de 2022 Orden de Compra No. 4600001528 por compra de 3 Armarios metalicos con puerta tipo cortina con llavin de seguridad cinco espacios según DAGE-J-0173-VI-2022 para uso de CH Cañaveral-Rio Lindo Memorándum DSG-0712-10-2022 y Memorándum 1102-10-2022. Afectando los Fondos del Contraparte Préstamo 3435/BL-HO.


PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-20-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-20-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2021 con resumen: Contrato de Suma Global Servicio de Consultoría Individual No. 130/2021 como Asistente Técnico de la UCP/BID/JICA-ENEE entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales peridodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000151 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87  RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 202-1-0 - Reserva Presupuestaria según solicitud Memorándum DMA-248-VI-2022 donde requiere la gestion de pago del mantenimiento preventivo correctivo del Vehículo Toyota Hilux Color Blanco Placa GHA0520 por 5000 kms y registro ENEE 742-2018 asignado a la DMA para realizar visitas técnicas de supervisión para los proyectos BID/ENEE. Afectando los Fondos de Aporte Local del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-202-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-202-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-202-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-202-1-0

description: Pago a Corporación Flores por mantenimiento de Vehiculo DMA según solicitud Memorándum DMA-248-VI-2022 Y Memorándum DMA-276-VI-2022 pago del mantenimiento preventivo correctivo del Vehículo Toyota Hilux Color Blanco Placa GHA0520 por 60000 kms y registro ENEE 742-2018 asignado a la DMA para realizar visitas técnicas de supervisión para los proyectos BID/ENEE. Afectando los Fondos de Aporte Local del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PSPEL BOND CARTA Y LEGAL Y ARTICULOS DE OFICINA REQUSICION No: 010203 MEMORANDO DGR-03-III-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-03-29-1094 REVERSION POR SEPARACION DE OBJETO DE GASTO

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-011-003-01-00089170 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS S.A de C.V POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y LEGAL Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN MEMORANDUM DSG-0075-05-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-23-1976

type: FACT


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 203-0-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 un Analizador de Interruptor según DAGE-0400-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaverall-Rio Lindo según CARLOH-24-2022 (DI 502).


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 JUGO DE NARANJA CON PULPA 50 CAJAS DE 24 UNID. DE AGUA Y 20 CAJAS DE REFRESCOS PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 36 MEMURANDUM ENEE-352-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1251 ORDEN DE COMPTRA No. 4200002814

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002502 DE FECHA 06/05/2022 POR LA COMPRA DE 150 JUGO DE NARANJA CON PULPA50 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA240 REFRESCOS COCA COLA MEMORANDO DSG-0257-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-19-2766

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1204-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1204-1-0


title: orden de compra No. 4600001504 por adquisición de 1 un Analizador de Motor Eléctrico según DAGE-0400-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaverall-Rio Lindo según CARLOH-20-2022 (DI 503).

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: CENAID LOPEZ CASTRO RTN 0801-1958-015290 pago según FACTURA No. 000-001-01-00000954 de fecha 1 de septiembre de 2022 recibo No. 000836 orden de compra No. 4600001504 por adquisición de 1 un Analizador de Motor Eléctrico según DAGE-0400-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaverall-Rio Lindo según CARLOH-20-2022 (DI 503) autorizado mediante DSG-0570-09-2022 del departamento de Compras y Memorandum 1015-09-2022 Gerencia de Finanzas Corporativas. Afectando los fondos de Contraparte del Préstamo 3435/BL-HO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 205-0-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 un Calibrador de RTD y de Lazo de Corriente en MA según DAGE-J-0177-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-25-2022 (DI 498).


title: Orden de compra No.4600001544 por  compra de 1 un medidor de baja resistencia según DAGE-J-0177-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-8-2022 (DI 499).

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: Pago DISTRIBUCIONES LEO S DE RL Factura No. 000-001-01-00000060 del 30 de noviembre de 2022 RTN 08019021314240 CAI FB9F74-D74B43-564A90-9A31CF-5AD07FE6 Orden de compra No.4600001544 por  compra de 1 un medidor de voltaje o corriente modelo 6292 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-8-2022 (DI 499). Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435 /BL-HO.


rationale: SE REVERSA Debido a que el proveedor no mantiene el precio ofertado según oficio remito el 22 de agosto 2022 al depto de Compras PROCESO ENEE-CM-GG-2022-50002127 Y O/C 4600001536 por la adquisición de 4 cuatro Tenaza Amperimétrica según DAGE-J-0177-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-7-2022 (DI 500).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-207-1-0


title: BUSINESS SUPPLY Orden de Comprra No. 4600001686 Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 un calibrador de procesos de Multifunción según DAGE-J-0177-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-26-2022 (DI 505).

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 209-1-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 un calibrador de procesos de Multifunción según DAGE-J-0177-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-26-2022 (DI 505).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-209-1-0


title: Solicitud de reserva de presupuesto compra de 5 cinco Multimetro Digitales según DAGE-J-0177-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-6-2022 (DI 504) Acta de Cotización para compra menor Proceso ENEE-CM-2022-50002265.

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: Pago a PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA Facturas No. 000-001-01-00025867 de fecha 9 de Noviembre de 2022 recibo de caja No. 004612 CAI: 5F4877-BE71A0-EF48A5-4C884A-124378-43. Orden de Compra No. 4600001640 por la compra de 5 cinco Multimetro medidor portatil de rigidez para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-6-2022 (DI 504) Proceso ENEE-CM-2022-50002265 autorizado mediante DSG 1173-12-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -211 DE FECHA 25 DE ABRIL 2022 AL 29 DE ABRIL 2022 VIAJE POR SUPERVISION DE PROYECTOS OBRAS DE AMPLIACION SUBESTACION SAN PEDRO SULA SUR Y LINEA DE TRANSMISION SAN BUENA VENTURA-SAN PEDRO SULA SUR SEGUN MEMORANDUM DMA-105-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1241

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 210-0-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 5 Cinco Vehículos Doble Cabina Tipo Pick Up según DAGE-J-0177-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-53-2022 (DI 507).


MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1210-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO ENEE Y SUBESTACIONES SEGUN REQ. No. 35-36 MEMORANDUM DRO-217-04-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1269

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1210-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00401848 DE FECHA 08/06/2022 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO ENEE Y SUBESTACIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200002892 Y MEMORANDUM DRO-DSG-0211-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-12-2677

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1210-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1210-2-0

description: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00029892 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO ENEE Y SUBESTACIONES SEGUN REQ. No. 35-36 MEMORANDUM DRO-217-04-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1269 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 4200002890 SEGUN MEMO DSG-0316-07-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-02-3009.


SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

legalName: SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-21-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 131/2021 con resumen: Contrato No. 1312021 Contratación de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento contrato suma global entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales peridodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000182 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D  RTN 08011984210751. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1211-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 750 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 30 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQ. No. 1-CON SU SELLO PACC MEMORANDUM DTH-94-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1263


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (FASTENER SOBRES DE MANILA TINTA PARA SELLO VARIEDAD DE COLORES LAPIZ TINTA Y GRAFITO MARCADORES LEITZ  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQ. No. 2-CON SU SELLO PACC MEMORANDUM DTH-94-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1263

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004527 DE FECHA 09 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (50 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA COLOR NEGRO 50 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA COLOR ROJO 60 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1 PULGAGADA 60 UNIDADES DE GOMA -PEGAR UHU  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQ. No. 2-CON SU SELLO PACC MEMORANDUM DTH-94-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1263 ORDEN DE COMPRA No. 400003352 MEMORANDUM DSG-0076-05-2022 DSG-0125-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-15-2324

description: PAGO DE FACTURA 011-003-01-00089517 CON FECHA 17/05/2022  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (FASTENER SOBRES DE MANILA TINTA PARA SELLO VARIEDAD DE COLORES LAPIZ TINTA Y GRAFITO MARCADORES LEITZ  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQ. No. 2-CON SU SELLO PACC MEMORANDUM DSG-0079-05-222 HR 2022-05-24-1994

description: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00785751 A FAVOR DE DSITRIBUIDORA DE PRODUCTOS D OFICINA Y ASEO S.de. R.L (DSIPROA)  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (FASTENER SOBRES DE MANILA TINTA PARA SELLO VARIEDAD DE COLORES LAPIZ TINTA Y GRAFITO MARCADORES LEITZ  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDUM DSG-0076-05-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-05-23-1976

description: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00005229 DEL 18/05/2022  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (FASTENER SOBRES DE MANILA TINTA PARA SELLO VARIEDAD DE COLORES LAPIZ TINTA Y GRAFITO MARCADORES LEITZ  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQ. No. 2-CON SU SELLO PACC MEMORANDUM DSG-0078-05-2022 HR 2022-05-24-1994


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 SELLOS PARA USO DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQ. No. 9-CON SU SELLO PACC MEMORANDUM DTH-94-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1263

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002508 DE FECHA 07 DE JUNIO/22 POR LA COMPRA DE 12 SELLOS AUTOMATICOS O/C 4200002832 MEMORANDO DSG-0144-06-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-21-2418


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 340   MASKING TAPE E  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQ. No.5-CON SU SELLO PACC MEMORANDUM DTH-94-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1263


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE  LAPIZ TINTA ROJO NEGRO GRAPAS GLICERINA SACAPUNTA METALICO HULES FOLDER CLIP SACAGRAPAS BORRADORES TINTAS PARA SELLO LEITZ GRAPAS GANCHO SUJETA PAPELES TIJERAS  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQ. No. 3-CON SU SELLO PACC MEMORANDUM DTH-94-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1263


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de reserva de presupuesto compra de útiles y materiales de oficina según DAGE-0422-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-14-2022 (DI 535).


title: Orden de Compra No. 4000003547 Solicitud de reserva de presupuesto compra de 35 guantes según DAGE-0422-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-03-2022 (DI 532).

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago a BUSINESS SUPPLY S. DE R.L Factura No. 000-001-01-00002553 de fecha 22 de agosto 2022 recibo No. 000978 RTN 08019005462669 Orden de Compra No. 4000003547 compra de 35 guantes de cuero piel de vaca para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-03-2022 (DI 532). Autorizado mediante Memorándum DSG-0670-10-2022 y Memorándum 1102-10-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: O/C 4200003256 por la adquisición de Material de Aseo según DAGE-0422-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-15-2022 (DI 536).

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) FACTURA No. 000-001-01-00006504 de fecha 16 de septiembre de 2022 CAI: 763266-BE5370-5E4EAF-F7EE48-247BAD-57 Recibo No. 006049 Orden de Compra No. 4200003256 por la adquisición de Material de Aseo para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-15-2022 según Memorandum DSG-986-XII-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: Orden de Compra No. 4200003250 Solicitud de reserva de presupuesto compra de Papel Bond T/L T/O T/C T/Tabloide  según DAGE-0422-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-13-2022 (DI 534).

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 218-1-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de Papel Bond T/L T/O T/C T/Tabloide  según DAGE-0422-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-13-2022 (DI 534).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-218-1-0

description: Pago a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Factura No.001-001-01-00787538 de fecha 25 de noviembre de 2022 RTN 08019995290621 CAI: DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67 Orden de Compra No. 4200003250 Solicitud de reserva de presupuesto compra de Papel Bond T/L T/O T/C T/Tabloide para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-13-2022 (DI 534) según memorandum DSG-986-XII-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME CARLOH-SP-016-2022 compra de papel higienico servilletas papel toalla y vasos desechables según DAGE-0422-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-16-2022 (DI 533).

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME Factura No. 000-001-01-00002930 de fecha 13 de octubre de 2022 RTN: 08011981005210 CAI: 625FC8-019116-B94184-49B65E-119720-48 orden de compra 4200003382 según solicitud CARLOH-SP-016-2022 (DI 533) por la compra de papel higiénico servilletas papel toalla y vasos desechables según DAGE-0422-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo autorizado según memorándum DSG-0837-11-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: Orden de Compra 4000003541 por  compra de 500 mettros de lazos de alta resistencia según DAGE-0422-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-09-2022 (DI 537).

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS S.A. RNT 05019017910950 Factura No. 000-001-01-00025471 de fecha 14 de septiembre de 2022 Orden de Compra 4000003541 por  compra de 500 mettros de lazos de alta resistencia para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-09-2022 (DI 537). autorizado mediante DSG-1210-12-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-22-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-22-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 132/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 132/2021 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre ENEE y Karla Patricia Andrade Obando.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000351 CAI 6967CC-C0AFD1-A14F99-6E9EDA-ABBADB-3E RTN 08011978044227. el pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO


rationale: Se unifica con el F01-222-2022 a solicitud del DAGE-J-222-VII-2022 Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 un medidor de corriente según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-19-2022 (DI 546).


rationale: Solicitud de reserva de presupuesto compra de 3 Medidor de ruido según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-38-2022 (DI 547).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 222-0-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 2 dos Medidor digital de corriente de agua en canales abiertos punta de prueba de caudal manual telescopico con electronica integrada según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-17-2022 (DI 546).


title: Orden de Compra No. 4600001662  DISTRIBUCIONES LEO S DE RL y Orden de Compra No. 4600001661  CASTILLO IT S. DE R.L Solicitud de reserva de presupuesto compra de 2 Medidor de espesor de pintura según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-39-2022 (DI 547) y 3 Medidor de ruido para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-38-2022 (DI 547).

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-224-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-224-1-0


title: ORDEN DE COMPRA 4600001638 por compra de 3 Reloj comparador con base magnética según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-35-2022 (DI 548).

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 225-1-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 3 Reloj comparador con base magnética según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-35-2022 (DI 548).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-225-1-0


title: SEV CO Orden de Compra No. 4600001712 Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 Bomba de agua de alta presión según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-44-2022 (DI 550).

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 229-1-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 Bomba de agua de alta presión según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-44-2022 (DI 550).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-229-1-0


rationale: Unificación de reservas con el F01 227 segun solicitud DAGE-467-VII-2022.  Solicitud de reserva de presupuesto compra de un 1 calibrador según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-43-2022 (DI 549).


title: Equipos Industriales O/C 4600001656 Solicitud de reserva de presupuesto compra de 2 juegos de Galgas según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-42-2022 (DI 549).

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 227-1-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 2 juegos de Galgas según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-42-2022 (DI 549).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-227-1-0


title: Orden de Compra No. 4600001577 Solicitud de reserva de presupuesto compra de 2 Vernier según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-34-2022 (DI 548).

rationale: CENAID LOPEZ CASTRO pago según factura No. 000-001-01-00000995 de fecha 08 de noviembre de 2022 RTN: 08011958015290 CAI:C47B0D-3D914E-5C45AC-067AE4-D83CA5-D4 Recibo No. 000932 Orden de Compra No. 4600001577 por la compra de 4 Vernier para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-34-2022 (DI 548).


DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-23-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-23-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 136/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.136/2021 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000290 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E RTN 08031956001983. el pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.


title: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V orden de compra No. 46000015445 por compra de 3 Rectificadores de matrices según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-36-2022 (DI 55).

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 231-1-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 3 Rectificadores de matrices según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-36-2022 (DI 55).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-231-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE UAN REFRIGERADORA PARA USO DE LA OFICINA SEGUN REQUISION No. 1 MEMORAMDO-DSG-0120-04-2022 2022-04-08-1301.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. FA4-003-004-01-00045644 DE FECHA 05 DE MAYO 2022 POR COMPRA DE 1  REFRIGERADORA PARA USO DE LA OFICINA SEGUN REQUISION No. 1 MEMORAMDO-DSG-0120-04-2022 2022-04-08-1301.ORDEN DE COMRA No. 4600001378 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0130-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-15-2344


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Se unifica con  el F01 229 segun solicitud DAGE -465-VII-2022; Solicitud de reserva de presupuesto compra de 2 Taladro eléctrico según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-49-2022 (DI 550).


title: Orden de compra No.4600001550 por compra de 2 Blower según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-31-2022 (DI 552).

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a favor de CENAID LOPEZ CASTRO RTN 0801-1958-015290 según Factura No. 000-001-01-00000994 de fecha 08 de noviembre de 2022  recibo No. 000930 orden de compra No. 4600001550 por la compra de 2 Blower para espacio confinados para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-31-2022 autorizado mediante DSG-1017-12-2022 del departamento de Compras. Este pago se raliza con Fondos Propios del Préstamo 3435/BL-HO.


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1233-1-0 - RESERVA ´POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 55 HOJA DE RUTA No. 2022-04-04-1201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1233-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007154 DE FECHA 14/06/22 POR LA COMPRA DE BUJES DE TIJERABARRITAS LINKJUEGO DE FRICCIONES DELANTERASTERMINAL DE DIRECCIONHULES PARA HOJA DE RESORTE TRASERO O/C 4500001646 MEMORANDO DSG-0166-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-27-2483

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1233-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1233-3-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00006249 DE FECHA 20/06/2022 POR LA COMPRA DE ROULAS SUPERIORES E INFERIORESTERMINAL DE DIRECCION LARGA. O/C 4500001647 MEMORANDO DSG-0185-07-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-8-2632


URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1234-3-0 - RESERVA ´POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 56 HOJA DE RUTA No. 2022-04-04-1201

description: PAGO EN CONCEPTO DE REPUESTOS; 02 BANDA DEL ALTERNADOR Y 04 BOTAS DE FLECHA PAR EL VEHICULO PICK-UP AÑO 2000 CON PLACA N-07511 REG-376 (4x4) SOLICITADOS POR RIEGOS OCUPACIONALES VEHICULO ASIGNADO A AUDITORIA INETRNA SEGUN REQUISICION N° 56 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001637 25/05/2022  FACTURA 000-001-01-00006250 20/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0205-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-11-2650.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1234-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1234-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1234-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1234-3-0

description: PAGO DE  FACTURA 000-001-01-00007153 CON FECHA 14/06/2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 56 SEGUN MEMORANDUM DSG-0151-06-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1235-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ALMOHADILLA CLIPS PERORADORAS Y TORRE DE CD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 5 MEMORANDUM DGR-03-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1272


TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE 7 Y 8 AVENIDA S. OESTE EDIFICIO INTEXY LOCAL 1

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

proyecto: 22 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELECTRICA EN AREAS RURALES AISLADAS DE LA RED

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2021 con resumen: Contrato de Suministro de Bienes y Servicios No. 116/2021 entre la ENEE y TECNOSOL HONDURAS S. A. DE C. V. (TECNOSOL) Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en El Corpus y Concepción de María Departamento de Choluteca. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-236-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-236-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-236-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-236-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2021 con resumen: Contrato de Suministro de Bienes y Servicios No. 116/2021 entre la ENEE y TECNOSOL HONDURAS S. A. DE C. V. (TECNOSOL) Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en El Corpus y Concepción de María Departamento de Choluteca. Pago correspondiente al 40% del precio total de los bienes embarcados contra la presentacIon de documentos especificados en la clausula 13.1  de las CGC del contrato aceptados a conformidad segun Memorando FOSODE 034-VI-2022. Factura No.  000-002-01-00009307 CAI 31E8DC-A0327A-8E4198-AFE78F-99145F-D6 RTN 05019012514984. Factura exenta de impuesto sobre ventas mediante OCE2022065333. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica  201-22-10500-32482. El pago se financia  con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2021 con resumen: Contrato de Suministro de Bienes y Servicios No. 116/2021 entre la ENEE y TECNOSOL HONDURAS S. A. DE C. V. (TECNOSOL) Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en El Corpus y Concepción de María Departamento de Choluteca. Pago correspondiente a servicios conexos items 1.2 2.2 Enmienda No. 2 Capacitacion sobre tematicas  de instalacion y puesta en marcha de los sietams foltovoltaicos domiciliarios en el municipio del Corpus y Concepcion de Maria departamento de Choluteca contra la presentacIon de acta de aceptacion de servicos conexos remitido para pago con  Memorandum FOSODE-013-VIII-2022. Factura No.  000-002-01-00009437 CAI 31E8DC-A0327A-8E4198-AFE78F-99145F-D6 RTN 05019012514984. Factura exenta de impuesto sobre ventas mediante OCE2022104495. Se aplico multa por entrega tardia de los servicos d ecapacitacion de 1 dia segun CEE26.1 del contrato 116/2021 Contratista sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica  201-22-10500-67472.  El pago se financia  con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2021 con resumen: Contrato de Suministro de Bienes y Servicios No. 116/2021 entre la ENEE y TECNOSOL HONDURAS S. A. DE C. V. (TECNOSOL) Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en El Corpus y Concepción de María Departamento de Choluteca. Pago correspondiente al 100% del precio total de los servicios conexos de instalacion y puesta en marcha de los sistemas foltovoltaicos domiciliarios en el municipio del Corpus y Concepcion de Maria departamento de Choluteca Item 1.1 2.1 segun Enmienda No. 2 contrato 116/2021 contra la presentacIon de acta de aceptacion remitido para pago con  Memorandum FOSODE-082-IX-2022. Factura No.  000-002-01-00009453 CAI 31E8DC-A0327A-8E4198-AFE78F-99145F-D6 RTN 05019012514984. Factura exenta de impuesto sobre ventas mediante OCE2022105697. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica  201-22-10500-67472. El pago se financia  con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2021 con resumen: Contrato de Suministro de Bienes y Servicios No. 116/2021 entre la ENEE y TECNOSOL HONDURAS S. A. DE C. V. (TECNOSOL) Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en El Corpus y Concepción de María Departamento de Choluteca. Pago correspondiente al 60% del precio total de los bienes recibidos  contra la presentacIon de acta de aceptacion. Factura No.  000-002-01-00009367 CAI 31E8DC-A0327A-8E4198-AFE78F-99145F-D6 RTN 05019012514984. Factura exenta de impuesto sobre ventas mediante OCE2022079903. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica  201-22-10500-32482. El pago se financia  con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1236-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESOTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 6 MEMORANDUM DGR-03-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1272

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1236-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1236-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1236-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 17 TONERS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQUISICION. No. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002872 17/05/2022. FACTURA No. 000-001-01-00034661 19/07/2022. 000-001-01-00034763 09/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0525-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-7-3354.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1236-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1236-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00008671 DE FECHA 30 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 30 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESOTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 6 MEMORANDUM DGR-03-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1272 ORDEN DE COMPRA No. 4200002873 MEMORANDUM DSG-0470-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-26-3253


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre  2022 Recibo No. 000-001-04-00000287 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-237-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-237-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-237-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-237-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes a mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000282 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.Pago de Honorarios Profesionales correspondientes a mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000281 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.Pago de Honorarios Profesionales correspondientes a mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000280 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes 27-30 de mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000280 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de noviembre  2022 Recibo No. 000-001-04-00000286 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de noviembre 2022 según recibo No.000-001-04-00000076 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-238-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-238-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-238-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-238-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-238-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-238-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de julio 2022 según recibo No.000-001-04-00000072 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de junio 2022 según recibo No.000-001-04-00000071 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes del 27-30 de mayo 2022 según recibo No.000-001-04-00000071 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de agosto 2022 según recibo No.000-001-04-00000073 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


LOURDES ELENA MEJIA BUESO

legalName: LOURDES ELENA MEJIA BUESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-24-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-24-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 137/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No.137/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000161 CAI 44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9 RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO


title: PAGO DE  (DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA A LA CEIBA DEL 04/04/2022 AL 05/04/2022 A OPERATIVO  DER CAMPAÑA DE ILUNINACION EN COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-08-IV-2022 HR 2022-04-08-1311

CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MELGAR

legalName: CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MELGAR


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAPEL PARA ESCRITORIO  PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION No-11 Y MEMORANDUM DTH-121-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-08-1297

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00785885  DE FECHA 27 DE MAYO 2022 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAPEL PARA ESCRITORIO  PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200002887 Y MEMORANDUM DSG-0094-06-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-06-2188


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 42/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000361 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-239-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-239-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-239-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-239-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 42/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000357 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 42/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000356 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 42/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 27-30 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000356 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-240-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-240-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 43/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 43/2022 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA UCP-BID-JICA/ ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000339 CAI 49D4FE-704AC5-FB4E91-322903-6CBFB9-CC RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 43/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 43/2022 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA UCP-BID-JICA/ ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000338 CAI 49D4FE-704AC5-FB4E91-322903-6CBFB9-CC RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 43/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 43/2022 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA UCP-BID-JICA/ ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 27-30 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000338 CAI 49D4FE-704AC5-FB4E91-322903-6CBFB9-CC RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TINTA PARA IMPRESORA  PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION No-18 Y MEMORANDUM DTH-121-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-08-1297

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-004-01-00005557 DE FECHA 21 DE JUNIO2022 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESO CANTIDAD 12 O/C No: 4200002931 MEMORANDO DSG-0231-07-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-18-2737

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00034424 17/05/202  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TINTA PARA IMPRESORA  PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION No-18 Y MEMORANDUM DSG-0172-06-2022 HR 2022-06-28-2499

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1242-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1242-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1241-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ULTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION No-12 Y MEMORANDUM DTH-121-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-08-1297

description: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00785746 DE FECHA 16 DE MAYO2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA O/C 4200002839 MEMORANDO DSG-0090-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2188


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia lagos.

LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes mes de noviembre Recibo No. 000-001-04-00000050 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-241-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-241-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-241-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-241-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes mes de agosto Recibo No. 000-001-04-00000047 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes mes de julio Recibo No. 000-001-04-00000046 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes mes de junio Recibo No. 000-001-04-00000045 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes del 27-30 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000045 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.


SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

legalName: SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-242-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-242-1-0

description: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 45/2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales por el periodo del 1-15 de agosto  2022 Recibo No. 000-001-04-00000233 CAI E3CAFC-63E938-A84DB0-C7A876-E88EEC-06 RTN 08011984210751. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 45/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 45/2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio  2022 Recibo No. 000-001-04-00000232 CAI E3CAFC-63E938-A84DB0-C7A876-E88EEC-06 RTN 08011984210751. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 45/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 45/2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio  2022 Recibo No. 000-001-04-00000227 CAI E3CAFC-63E938-A84DB0-C7A876-E88EEC-06 RTN 08011984210751. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 45/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 45/2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 27-30 de mayo  2022 Recibo No. 000-001-04-00000227 CAI E3CAFC-63E938-A84DB0-C7A876-E88EEC-06 RTN 08011984210751. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1243-6-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA UTILES DE ESCRITORIO  PARA LA UNIDAD DE CONTRATACIONES  SEGUN REQUISICION No-21 Y 22  MEMORANDUM DTH-121-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-08-1297

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1243-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1243-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1243-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1243-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1243-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA UTILES DE ESCRITORIO  PARA LA UNIDAD DE CONTRATACIONES  SEGUN REQUISICION No-21 Y 22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002894 25/05/2022. FACTURA No. 001-001-01-00786047 15/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0385-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3101.

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA UTILES DE ESCRITORIO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTRATACIONES  SEGUN REQUISICION No-21 22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002896 25/05/2022. FACTURA No. 011-003-01-00091044 24/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0376-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3101.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1243-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1243-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1243-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1243-6-0


PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000160 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-243-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-243-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-243-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-243-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000157 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000156 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000155 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 27-30 de mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000155 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TINTA PARA IMPRESORA  PARA LA UNIDAD DE CONTRATACIONES  SEGUN REQUISICION No-29 Y MEMORANDUM DTH-121-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-08-1297

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 24 CINTAS DE IMPRESORA SOLICITADAS PARA LA UNIDAD DE CONTRATACIONES SEGUN REQUISICION No-29 ORDEN DE COMPRA: 4200002897 25/05/2022 FACTURA N. 000-001-01-00000922 30/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0224-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-14-2710.


CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS  CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000161 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-244-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-244-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-244-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-244-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-244-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-244-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS  CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000156 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3535/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS  CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000155 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3535/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS  CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 27-30 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000155 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3535/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS  CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000158 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3535/BL-HO.


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000160 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-245-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-245-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-245-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-245-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000157 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000156 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000155 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales 27-30 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000155 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000339 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-246-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-246-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-246-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-246-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000334 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000333 CAI 8FD61D-5905C8-468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000331 CAI 8FD61D-5905C8-A468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 27-30 de mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000331 CAI 8FD61D-5905C8-A468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de noviembre  2022 Recibo No. 000-001-04-00000183 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-247-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-247-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-247-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-247-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000179 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000178 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000177 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 27-30 de mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000177 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1248-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 15