title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A.con un monto total del contrato de US$ 602459.03. No. Objeción No. CID/CHO/1277/2020  del 17/11/2020

name: CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS S.A DE CV

streetAddress: EDIFICIO LOS JARROS, TERCER PISO #313, BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A.con un monto total del contrato original de US$ 602459.03. No. Objeción No. CID/CHO/1277/2020  del 17/11/2020 mas enmiendas No. 1  2 y 3 Monto actual del contrato  US$ 7413 Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-67-1-43 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-67-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-67-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-67-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-67-1-40 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-67-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-67-1-41 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-67-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  mas enmiendas No.12 y 3 para un monto actual del contrato de US$ 741365.13. Pago No. 14  por el producto del Diseño Urbanístico Jefaturas de La Esperanza y Nacaome-Informe especial replanteo de Nacaome conforme a los entregables y forma de pago establecida en la enmienda No. 3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  más enmiendas No.1 2 y 3 para un monto actual del contrato de US$ 741365.13. Pago No. 16.1 por servicios de supervisión de las obras correspondiente al item 6.1 de la construcción de la Jefatura de Tela Atlántida con la presentación del Informe periódico No. 11 y Avance de Obra por estimación No. 11 Certificada 2.60%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  mas enmiendas No.12 y 3 para un monto actual del contrato de US$ 741365.13.  Pago No. 15.1 por servicios de supervisión de las obras correspondiente al item 6.1 de la construcción de la Jefatura de Tela Atlantida con la presentación del Informe periodico No. 10 y Avance de Obra por estimación No. 10 Certificada 2.53%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  mas enmiendas No.12 y 3 para un monto actual del contrato de US$ 741365.13.  Pago No. 16.2 por servicios de supervisión de las obras correspondiente al item 6.2 de la construcción de la Jefatura de Olanchito Yoro con la presentación del Informe periodico No. 11 y Avance de Obra por estimación No. 11 Certificada 10.34%.

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  mas enmiendas No.12 y 3 para un monto actual del contrato de US$ 741365.13. Pago No. 14.1 por servicios de supervisión de las obras correspondiente al item 6.1 de la construcción de la Jefatura de Tela con la presentación del Informe periodico No. 9 y Avance de Obra por estimación No. 9 Certificada 1.05%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  mas enmiendas No.12 y 3 para un monto actual del contrato de US$ 741365.13.  Pago No. 13.1 por servicios de supervisión de las obras correspondiente al item 6.1 de la construcción de la Jefatura de Tela con la presentación del Informe periodico No. 8 y Avance de Obra por estimación No. 8 Certificada 0.91%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  mas enmiendas No.12 y 3 para un monto actual del contrato de US$ 741365.13.  Pago No. 12.1 por servicios de supervisión de las obras correspondiente al item 6.1 de la construcción de la Jefatura de Tela con la presentación del Informe periodico No. 7 y Avance de Obra por estimación No. 7 Certificada 0.40%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  mas enmiendas No.1 y 2 para un monto actual del contrato de US$ 676650.46.  Pago parcial final  No. 11.1 por servicios de supervisión de las obras de construcción de la Jefatura de Tela con la presentación del Informe periodico No. 6 y Avance de Obra por estimación No. 6 Certificada 0.48%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto total del contrato mas enmienda No.1 y mas enmienda No.2 de US$ 676650.46 No. Objeción No. CID/CHO/1277/2020  del 17/11/2020.   Pago No.13 dos (2) Diseños Prototipo - Pago producto enmienda 2 CAM Segundo Informe Diseño urbanistico JEMU La Esperanza y Nacaome.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  más enmiendas No. 1 2 3 4 Y 5 para un monto actual del contrato de US$ 760266.35.  Pago Informe pormenorizado final por servicios de supervisión de las obras de la construcción de la Jefatura de Olanchito Yoro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  más enmiendas No. 1 2 3 4 Y 5 para un monto actual del contrato de US$ 760266.35.  Pago  1  Informe de avance final por servicios de supervisión de las obras de construcción de la Jefatura de Tela.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  más enmiendas No. 1 2 3 4 Y 5 para un monto actual del contrato de US$ 760266.35.  Pago  No. 19 por servicios de supervisión de las obras de construcción de la Jefatura de Tela con la presentación del Informe periódico No. 1 y Avance de Obra por estimación No. 16.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  más enmiendas No. 1 2 3 4 Y 5 para un monto actual del contrato de US$ 760266.35.  Pago  No. 18 por servicios de supervisión de las obras de construcción de la Jefatura de Tela con la presentación del Informe periódico No. 15 y Avance de Obra por estimación No. 15.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  mas enmiendas No.12 y 3 para un monto actual del contrato de US$ 741365.13.  Pago  No. 17 por servicios de supervisión de las obras de construcción de la Jefatura de Tela con la presentación del Informe periodico No. 14 y Avance de Obra por estimación No. 14.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  más enmiendas No.1 2 3 4 y 5 para un monto actual del contrato de US$ 760266.35.  Pago No. 19.2 por servicios de supervisión de las obras correspondiente al item 6.2 de la construcción de la Jefatura de Olanchito Yoro con la presentación del Informe periodico No. 12 y Avance de Obra por estimación No. 12 Certificada 13.23%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  más enmiendas No.1 2 y 3 para un monto actual del contrato de US$ 741365.13.  Pago No. 18.1 por servicios de supervisión de las obras correspondiente al item 6.1 de la construcción de la Jefatura de Tela Atlántida con la presentación del Informe periódico No. 13 y Avance de Obra por estimación No. 13 Certificada 0.92%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  más enmiendas No.1 2 y 3 para un monto actual del contrato de US$ 741365.13.  Pago No. 17.1 por servicios de supervisión de las obras correspondiente al item 6.1 de la construcción de la Jefatura de Tela Atlántida con la presentación del Informe periódico No. 12 y Avance de Obra por estimación No. 12 Certificada 1.51%.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  mas enmiendas No.12 y 3 para un monto actual del contrato de US$ 741365.13.  Pago No. 15  por el producto del Diseño Urbanístico Jefaturas de La Esperanza y Nacaome- tercer Informe  conforme a los entregables y forma de pago establecida en la enmienda No. 3.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  más enmiendas No.1 2 3 4 y 5 para un monto actual del contrato de US$ 760266.35.  Pago No. 16  por el producto del Diseño Urbanístico Jefaturas de La Esperanza y Nacaome- cuarto Informe  conforme a los entregables y forma de pago establecida en la enmienda No. 3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-2 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  más enmiendas No. 1 2 3 4 Y 5 para un monto actual del contrato de US$ 760266.35.  Pago  2  Informe de avance final por servicios de supervisión de las obras de construcción de la Jefatura de Tela.


currency: HNL

CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-85-2021-2 con resumen: Contrato No. BID4518-85-2021 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN  AGUILAR por Consultoría Individual PROFESIONAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPLEJO ESPECIALIZADO  PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. Monto total del contrato US$ 37900. No. Objeción No. CID/CHO/1086/2021 del 12/08/2021. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-70-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-70-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-85-2021-2 con resumen: Contrato No. BID4518-85-2021 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN  AGUILAR por Consultoría Individual PROFESIONAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPLEJO ESPECIALIZADO  PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. Monto total del contrato US$ 37900.00 mas enmienda No. 1 2 y 3 valor actual del contrato US$ 47280.00  No. Objeción No. CID/CHO/1086/2021 del 12/08/2021. Cuarto pago US$ 12775.99 (X 24.30 = L. 310456.56) de honorarios profesionales por avance de obra 26.12% de la Estimación No. 3. (Pago parcial por L. 238456.42 ya que solo se cuenta con este saldo disponible de fondos COSUDE el complemento por L. 72000.14 será pagado con fondos BID F01 No. 179-01-01)

type: OFI

description: SE REVERSA POR FALTA DE FONDOS EN LA CUENTA DE LA DONACION. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-85-2021-2 con resumen: Contrato No. BID4518-85-2021 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN  AGUILAR por Consultoría Individual PROFESIONAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPLEJO ESPECIALIZADO  PARA LA SIMULACIÓN DE INTERVENCIONES POLICIALES. Monto total del contrato US$ 37900.00 mas enmienda No. 1 2 y 3 valor actual del contrato US$ 47280.00  No. Objeción No. CID/CHO/1086/2021 del 12/08/2021. Cuarto pago de honorarios profesionales (por avance de obra 26.12% de la Estimación No. 3).

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-86-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-86-2021 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de enero  al 31 de diciembre de 2021 Monto total del contrato $14244.00 (sin impuestos).

name: CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO UNIDOS POR EL DESARROLLO

streetAddress: ALDEA LA GUARUNA, MUNICIPIO CONCEPCION DE MARIA

scheme: HN-RTN

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-72-1-0


VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-062-2022 con resumen: Contrato BID4518-062-2022 a favor de VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 27 de enero al 31 de marzo de 2022 No Objeción  No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 y  No. CID/CHO/145-2022 del 03 de marzo de 2022 pago mensual US$ 1498.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-76-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-76-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-061-2022 con resumen: Contrato BID4518-061-2022 a favor de VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 27 de enero al 31 de marzo de 2022 No Objeción  No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 y  No. CID/CHO/145-2022 del 03 de marzo de 2022 pago mensual US$ 1498.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-061-2022 con resumen: Contrato BID4518-061-2022 a favor de VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 27 de enero al 31 de marzo de 2022 No Objeción  No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 y  No. CID/CHO/145-2022 del 03 de marzo de 2022 pago mensual US$ 1498.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.


SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-059-2022 con resumen: Contrato BID4518-059-2022 a favor de SONIA MARIA RIVERA MENDEZ contratada como Coordinadora de Prevención por el periodo comprendido del 27 de enero al 31 de marzo de 2022 No Objeción  No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 y  No. CID/CHO/145-2022 del 03 de marzo de 2022 pago mensual US$ 2675.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-73-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-73-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-059-2022 con resumen: Contrato BID4518-059-2022 a favor de SONIA MARIA RIVERA MENDEZ contratada como Coordinadora de Prevención por el periodo comprendido del 27 de enero al 31 de marzo de 2022 No Objeción  No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 y  No. CID/CHO/145-2022 del 03 de marzo de 2022 pago mensual US$ 2675.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01 al 16 de marzo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-059-2022 con resumen: Contrato BID4518-059-2022 a favor de SONIA MARIA RIVERA MENDEZ contratada como Coordinadora de Prevención por el periodo comprendido del 27 de enero al 31 de marzo de 2022 No Objeción  No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 y  No. CID/CHO/145-2022 del 03 de marzo de 2022 pago mensual US$ 2675.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.


DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

legalName: DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-060-2022 con resumen: Contrato BID4518-060-2022 a favor de DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE contratado como Gestor de la Unidad de Planificación  por el periodo comprendido del 27 de enero al 31 de marzo de 2022 No Objeción  No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 y  No. CID/CHO/145-2022 del 03 de marzo de 2022 pago mensual US$ 2140.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-74-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-74-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-060-2022 con resumen: Contrato BID4518-060-2022 a favor de DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE contratado como Gestor de la Unidad de Planificación  por el periodo comprendido del 27 de enero al 31 de marzo de 2022 No Objeción  No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 y  No. CID/CHO/145-2022 del 03 de marzo de 2022 pago mensual US$ 2140.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-060-2022 con resumen: Contrato BID4518-060-2022 a favor de DAMARYS ALKAANA CASTELLANOS MATUTE contratado como Gestor de la Unidad de Planificación  por el periodo comprendido del 27 de enero al 31 de marzo de 2022 No Objeción  No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 y  No. CID/CHO/145-2022 del 03 de marzo de 2022 pago mensual US$ 2140.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO-G1251-34-2021 con resumen: Contrato No. HO-G1251 34 2021 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DONACION COSUDE periodo del 01 de enero  al 31 de diciembre de 2021 Monto total del contrato $9983.00 (sin impuestos). Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-77-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-77-1-0

description: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO CON FONDOS DEL BID (Se efectuó cambio de fuente al valor total del contrato de COSUDE a BID según No. Objeción No. O-CID/CHO-583-2022 del 08 de julio de 2022). Generación de F01/F07 por Contrato: HO-G1251-34-2021 con resumen: Contrato No. HO-G1251 34 2021 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DONACION COSUDE periodo del 01 de enero  al 31 de diciembre de 2021 Monto total del contrato $11481.00 monto honorarios $9983.48 (sin impuestos).  Pago No. 1 de Honorarios correspondiente al 20% al  inicio de la auditoría contra entrega de plan de trabajo y cronograma por auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 del GRT/CF-17829-HO. US$

description: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO CON FONDOS DEL BID (Se efectuó cambio de fuente al valor total del contrato de COSUDE a BID según No. Objeción No. O-CID/CHO-583-2022 del 08 de julio de 2022). Generación de F01/F07 por Contrato: HO-G1251-34-2021 con resumen: Contrato No. HO-G1251 34 2021 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DONACION COSUDE periodo del 01 de enero  al 31 de diciembre de 2021 Monto total del contrato $11481.00 monto honorarios $9983.48 (sin impuestos).  Pago No. 2 de Honorarios correspondiente al 50% contra entrega de borrador del informe de los estados financieros al 31de diciembre de 2021 del GRT/CF-17829-HO.

description: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO CON FONDOS DEL BID (Se efectuó cambio de fuente al valor total del contrato de COSUDE a BID según No. Objeción No. O-CID/CHO-583-2022 del 08 de julio de 2022). Generación de F01/F07 por Contrato: HO-G1251-34-2021 con resumen: Contrato No. HO-G1251 34 2021 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DONACION COSUDE periodo del 01 de enero  al 31 de diciembre de 2021 Monto total del contrato $11481.00 monto honorarios $9983.48 (sin impuestos).  Pago No. 3  de Honorarios correspondiente al 30% contra entrega de informe final por auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 del GRT/CF-17829-HO.


SELDEN MATA POSADAS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: SELDEN MATA POSADAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-061-2022 con resumen: Contrato BID4518-061-2022 a favor de SELDEN MATA POSADAS contratado como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 27 de enero al 31 de marzo de 2022 No Objeción  No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 y  No. CID/CHO/145-2022 del 03 de marzo de 2022 pago mensual US$ 1498.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-75-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-75-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-062-2022 con resumen: Contrato BID4518-062-2022 a favor de SELDEN MATA POSADAS contratado como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 27 de enero al 31 de marzo de 2022 No Objeción  No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 y  No. CID/CHO/145-2022 del 03 de marzo de 2022 pago mensual US$ 1498.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-062-2022 con resumen: Contrato BID4518-062-2022 a favor de SELDEN MATA POSADAS contratado como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 27 de enero al 31 de marzo de 2022 No Objeción  No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 y  No. CID/CHO/145-2022 del 03 de marzo de 2022 pago mensual US$ 1498.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2022.


OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-014-2022 con resumen: Contrato BID4518-014-2022 a favor de OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS contratado como Especialista informático de la UCP por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2022.


title: Pago complementario a la Fact. No. 001-005-01-00100727 a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo revisión 50mil kmts. NISSAN FRONTIER placa No. N-12883/GHA2794 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/122/2022 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-001-2022-M.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2019-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20 menos ENMIENDA NEGATIVA No. 1 monto actual del contrato  $ 56702.70. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-84-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-84-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-84-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-84-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-84-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-84-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-84-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2019-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20 menos ENMIENDA NEGATIVA No. 1 monto actual del contrato  $ 56831.50.  Pago No. 5  contra la quinta entrega satisfactoria de los bienes segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2019-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20 menos ENMIENDA NEGATIVA No. 1 monto actual del contrato  $ 56831.50.  Pago de complemento del pago No. 4 contra entrega complementaria de la cuarta entrega satisfactoria de los bienes segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2019-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20 menos ENMIENDA NEGATIVA No. 1 monto actual del contrato  $ 56831.50.  Pago No. 3 contra entrega satisfactoria de los bienes segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2019-2 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20 menos ENMIENDA NEGATIVA No. 1 monto actual del contrato  $ 56702.70.   Pago No. 6 POR US$ 11191.44 contra la sexta entrega satisfactoria de los bienes segun contrato.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 15584812.4.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REVERSA PARA CORREGIR EL MONTO A PAGAR Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 15584812.40. Mas enmienda No. 1 VALOR ACTUAL DEL CONTRATO L. 16347841.31.  Pago No. 6  Equipamiento Mobiliario Municipios Tela Atlántida y La Puerta SPS. (50% BODEGA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-82-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-82-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-82-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-82-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 15584812.40. Mas enmienda No. 1 VALOR ACTUAL DEL CONTRATO L. 16347841.31.  Pago contra entrega 100% del Equipamiento Mobiliario contratado para las jefaturas de Olanchito y Las Vegas.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 15584812.40. Mas enmienda No. 1 VALOR ACTUAL DEL CONTRATO L. 16347841.31.   Pago No. 5 contra cuarta  entrega 100% del Equipamiento Mobiliario contratado para la JEMU  de SPS-CORTES

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 15584812.40. Mas enmienda No. 1 VALOR ACTUAL DEL CONTRATO L. 16347841.31.   Pago No. 4 contra entrega 100% del Equipamiento Mobiliario contratado para la Jefaturas de Tela.

description: SE ANULA ESTE F01 PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 15584812.40. Mas enmienda No. 1 VALOR ACTUAL DEL CONTRATO L. 16347841.31.   Pago parcial No. 5 contra entrega 100% del Equipamiento Mobiliario contratado para la UMEP de San Pedro Sula Cortes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 84-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 84-2021 a favor de INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CUATRO (4) JEFATURAS DE POLICÍA (LA PUERTA SPS; LAS VEGAS SANTA BÁRBARA; TELA ATLÁNTIDA; OLANCHITO YORO) Y LA UNIDAD DE TUTORÍA Y MENTORÍA DE LA PNH No: PCCMB-365-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 15584812.40. Mas enmienda No. 1 y 2 VALOR ACTUAL DEL CONTRATO L. 16914790.16.  Pago No. 6  Equipamiento Mobiliario Municipios Tela Atlántida y La Puerta SPS. (50% BODEGA)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2022 con resumen: Contrato BID4518-015-2022 a favor de LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA contratado como Asistente Administrativo para la DMAICE por el periodo comprendido del 01 al 26 de enero de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00.

LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

legalName: LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-9-1-0


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 89-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 89-2021 a favor de REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. DE C.V. (LUFERGO) Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (La Puerta SPS; Las Vegas Santa Bárbara; Tela Atlántida; Olanchito Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la PNH No: PCCMB-366-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 9369262.00. (Enmienda No. 1 para ampliación de tiempo)  Pago No. 3 por L. 266603.00 que corresponde a la entrega e instalación de Equipo Informático en la Unidad Tuturía y  Mentoria de la Policía Nacional  y en el Sistema de Educación Policial. (Pago parcial por L. 265264.00 y se complementa con el F01 180-01-01 por L. 1339.00).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-85-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-85-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 89-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 89-2021 a favor de REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. DE C.V. (LUFERGO) Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (La Puerta SPS; Las Vegas Santa Bárbara; Tela Atlántida; Olanchito Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la PNH No: PCCMB-366-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 9369262.00. (Enmienda No. 1 para ampliación de tiempo)  Pago No. 2 que corresponde a la entrega e instalación de Equipo Informático en diferentes dependencias en la Secretaría de Seguridad.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 89-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 89-2021 a favor de REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. DE C.V. (LUFERGO) Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (La Puerta SPS; Las Vegas Santa Bárbara; Tela Atlántida; Olanchito Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la PNH No: PCCMB-366-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 9369262.00. (Enmienda No. 1 para ampliación de tiempo)   Pago No. 1 que corresponde a la entrega e instalación de Equipo Informático en la Ciudad de Olanchito Departamento de Olancho.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 89-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 89-2021 a favor de REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. DE C.V. (LUFERGO) Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (La Puerta SPS; Las Vegas Santa Bárbara; Tela Atlántida; Olanchito Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la PNH No: PCCMB-366-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 9369262.00. (Enmienda No. 1 para ampliación de tiempo)  Pago No. 6 por L. 1916490 que corresponde a la entrega e instalación de Equipo Informático en la Ciudad de Tela Departamento de Atlántida.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 89-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 89-2021 a favor de REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. DE C.V. (LUFERGO) Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (La Puerta SPS; Las Vegas Santa Bárbara; Tela Atlántida; Olanchito Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la PNH No: PCCMB-366-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 9369262.00. (Enmienda No. 1 para ampliación de tiempo)  Pago No. 5 por L. 1916490.00 que corresponde a la entrega e instalación de Equipo Informático en la Ciudad de Las Vegas Departamento de Santa Barbara.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 89-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 89-2021 a favor de REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. DE C.V. (LUFERGO) Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (La Puerta SPS; Las Vegas Santa Bárbara; Tela Atlántida; Olanchito Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la PNH No: PCCMB-366-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 9369262.00. (Enmienda No. 1 para ampliación de tiempo)  Pago No. 4 que corresponde a la entrega e instalación de Equipo Informático en la Jefatura Regional de Policía de San Pedro Sula. L. 470847.00.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 89-2021-2 con resumen: CONTRATO No. BID4518 89-2021 a favor de REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. DE C.V. (LUFERGO) Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía (La Puerta SPS; Las Vegas Santa Bárbara; Tela Atlántida; Olanchito Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de la PNH No: PCCMB-366-LPI-B-2021. CON UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 9369262.00. (Enmienda No. 1 para ampliación de tiempo)  Pago No. 3 por L. 266603.00 que corresponde a la entrega e instalación de Equipo Informático en la Unidad Tuturía y  Mentoria de la Policía Nacional (Fondos COSUDE L. 188003.00)  y en el Sistema de Educación Policial. (Fondos BID L. 78600.00)


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo revisión 40mil kmts. NISSAN FRONTIER placa No. N-12882/GHA2793 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/122/2022 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-002-2022-M.


ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

legalName: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 30 de junio de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-99-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-99-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-99-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 30 de junio de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Abril de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00.  PAGO POR AJUSTE AL DIFERENCIAL CAMBIARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL VALOR DE $  6152.26.


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-97-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-97-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-97-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 30 de junio de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Abril de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de dieiembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  PAGO POR AJUSTE AL DIFERENCIAL CAMBIARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL VALOR DE $ 6395.61.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2022 con resumen: Contrato BID4518-067-2022 a favor de LUIS MOISES LOPEZ PADILLA contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de abril  al 30 de junio de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.

LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2022 con resumen: Contrato BID4518-067-2022 a favor de LUIS MOISES LOPEZ PADILLA contratado como Coordinador de Planeación Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-98-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-98-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2022 con resumen: Contrato BID4518-067-2022 a favor de LUIS MOISES LOPEZ PADILLA contratado como Coordinador de Planeación Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de abril  al 30 de junio de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Abril de 2022.


title: OPERADORA CC. SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN DE CONRTINAS EN TORRE I PISOS 19 Y 20 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN OFICINAS EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00000288.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-002-01-10142292. CLIENTE NO. 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN RESOLUCIÓN NO 005-2022 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005739.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 0000-001-01-00005736.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00005651.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVIICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-003-01-00075421.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE INSTALACION DE (74) CORTINAS TIPO ROLLER EN DIFERENTES AREAS DE DIDADPOL UBICADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-002-01-00000758.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN. DEL 06 AL 10 DE JUNIO 2022. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00095179.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA N 10970 CHASIS JN1TC2E26Z0000743 AÑO 2014. FACTURA NO. 000-001-01-00001127.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (39) ALMUERZOS PARA ATENDER EVENTO EN ESCUELA DE CAPACITACION DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO. FACTURA NO. 000-002-01-00009766.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN. DEL 06 AL 10 DE JUNIO 2022. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00095179.


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (25) PLACAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00011585.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE APERTURA Y REPARACIÓN DE BOVEDA DE DIDADPOL CAMBIO DE COMBINACIÓN Y CAMBIO DE LLAVIN UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE I FACTURA NO. 000-001-01-00001513.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETA SUZUKI COLOR BLANCO MODELO DR-200 ASIGNADA A LA UNIDAD DE CITACIONES (SECRETARIA GENERAL). FACTURA NO. 000-002-01-00000591.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE CHASIS MM7UNY0W390689552 AÑO 2007 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00001149.


title: ASESORES Y DESEÑADORES DE PROYECTOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (279) CAMISAS INSITUTCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001558.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ / AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACA N10734 COLOR GRIS CHASIS 3N6PD23Y2ZK926905 AÑO 2014 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-002-01-00000596.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO ENCONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN TUS ACCIONES TRANSFORMAN POR UNA BUENA CONDUCTA POLICIAL IMPARTIDAS POR PERSONAL DE DIDADPOL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS. FACTURA NO. 000-004-01-00005501.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE (2) PUBLICACIONES DE CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS VACANTES EN DIDADPOL. FACTURA NO. 000-008-01-00020395.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 112 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-066-01-00032242.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLÓGICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 059-2022.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLÓGICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 059-2022.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CHASIS JTFED426300112060 AÑO 2005. ORDEN DE COMPRA NO. 053-2022.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE BIENES. ORDEN DE COMPRA NO. 57-2022.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE BIENES. ORDEN DE COMPRA NO. 57-2022.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOY PINTURA GENERAL DE VEHICULO KIA 2700 COLOR BLANCO ASIGNADA A LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. AÑO 2007. CHASIS # KNCSE961287299683. ORDEN DE COMPRA NO. 60-2022.


title: INDUSTRIA PRINT COLOR.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CONTENIENDO 970 PAGINAS. TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA NO. 061-2022.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA


title: TELEFONICA CELULAR S.A..- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. LINEA ASIGNADA 9439-6106 (DIRECCIÓN). FACTURA NO. 000-311-01-04304229.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: TELEFONICA CELULAR S.A..- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO. LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). FACTURAS NO. 000-311-01-04743281 000-311-01-04727845 Y 000-311-01-04722572.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA


title: AGENCIA DE VIAJE AGUILA DE ORO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A ROATÁN SALIENDO EL DIA JUEVES 30 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 1 DE JULIO. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 63-2022.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: SISTEMAS C&C S.A. DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PLAN DE SERVICIO DE SOPORTE. SERVICIO EN SITIO DESPUES DEL CONTROL REMOTO Y RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD. ORDEN DE COMPRA NO. 58-2022.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: COMERCIAL A&A S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA EL DIA 8 DE JULIO SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO.000-001-01-00000122.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA


title: SISTEMAS C&C S.A DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PLAN DE SERVICIO DE SOPORTE SERVICIO EN SITIO DESPUES DEL CONTROL REMOTO (ON-SITE SERVICE AFTER REMOTE) Y RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD. ORDEN DE COMPRA NO. 58-2022.


title: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CONTENIENDO 970 PÁGINAS. TAMAÑO OFICIO. FACTURA NO. 000-001-01-00013408.

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-003-01-00076441.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL 28 DE MAYO AL 11 DE JULIO 2022. FACTURAS NO. 11201 14140 73163 31872 897162 408922 195053 195062 26131 43 9608163 221654 19100 19124 6084332 17319 19256 19257.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL 18 DE MAYO AL 28 DE JUNIO. FACTURAS NO. 97696 35425 86125 5535 03 42595 50488 81389 58 05.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000883.

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000883.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-002-01-10283693. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV.- PAGO TOTAL EN CONEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLÓGICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFOMACIÓN. FACTURA NO. 000-002-01-00001349.


title: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (3000) TRIFOLIOS EN TAMAÑO STANDAR PAPEL SANITADO FULL COLOR. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.  PARA SER ENTREGADOS A FUNCIONARIOS POLICIALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN TUS ACCIONES TRANSFORMAN POR UNA BUENA CONDUCTA POLICIAL. FACTURA NO. 000-001-01-00013578.


title: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN (7) SELLOS PARA USO DE SECRETARÍA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00013577.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA N 10983 CHAS 3N6PD23Y8ZK931817 AÑO 2014 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRAS. FACTURA NO. 000-001-01-00001265.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO  EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAQUETE DE 12 UNIDADES DE REACTIVOS MARCA ACTUA (PRUEBA PARA DETECCIÓN DE DROGAS) PARA REALIZAR PRUEBA TOXICOLOGICA A ASPIRANTES A PLAZAS DE DIDADPOL. FACTURA NO. 028-005-01-00687513.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: LEOPLAST S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00153814.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: LEOPLAST S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA INSUMOS  DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00153814.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUGAR TURÍSTICO PARA REALIZAR TALLER DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE ALMUERZOS SALÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2022

name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA

rationale: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV.- REVERSIÓN POR ERROR EN CALCULO. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUGAR TURÍSTICO PARA REALIZAR TALLER DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE ALMUERZOS SALÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-1682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-1682-1-0

type: OFICIO


description: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUGAR TURÍSTICO PARA REALIZAR TALLER DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE ALMUERZOS SALÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2022

legalName: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-1684-1-0

description: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV.- REVERSIÓN POR ERROR EN CALCULO. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUGAR TURÍSTICO PARA REALIZAR TALLER DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE ALMUERZOS SALÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2022


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA 15 VEHICULOS. ASIGNADOS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA.


title: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUGAR TURISTICO PARA REALIZAR TALLER DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE ALMUERZOS SALÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2022.


description: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUGAR TURISTICO PARA REALIZAR TALLER DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE ALMUERZOS SALÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2022.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ LA OFICINA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. NO. CLIENTE 97055. FACTURA NO. 000-002-01-10352739. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-002-01-10423764. NO. DE CLIENTE 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.


rationale: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUGAR TURISTICO PARA REALIZAR TALLER DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE ALMUERZOS SALÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2022.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL).


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE 12 FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO. DPL-0801-2022-0671 EL CUAL CONSTA DE 1101 PÁGINAS. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 001-001-01-00412744.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-003-01-00077467.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURAS NO. 19239 45 19337 6464 4385 488764 488656 488648 2393 21997 74928 11736 46 5388 4952 5661 29106.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (K DIPROVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN TUS ACCIONES TRANSFORMAN POR UNA BUENA CONDUCTA POLICIAL. ORDEN DE COMPRA NO. 86-2022.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: RONAL NOE ESPINAL FLORES.- TRASLADO DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE DEPÓSITO EN GARANTIA A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES REGISTRO: PP165/2021 (SDSP-0802-2021) DE LA CASA EN COMODATO EN LA CUAL FUNCIONARAN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA UBICADA EN LA COL. TREJO AVE. 23 ENTRE 12 Y 21 CALLE.

RONAL NOE ESPINAL FLORES

legalName: RONAL NOE ESPINAL FLORES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: MEMORA


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 5 IMPRESORAS MOVILES INALÁMBRICAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00010817. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (7) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL IMPRESIÓN A COLOR Y BLANCO / NEGRO. (1) IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA HP. FACTURA NO. 000-001-01-00010814. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N66CD33B4ZK434490 AÑO 2022. FACTURA NO. 001-005-01-00111007.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE3 ENDOSO DE INCLUSIÓN DE ASEGURADOS A LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. NO. 582592.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE 40KW POR UN PERÍODO DE 3 SEMANAS PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA EN COMODATO EN LA CIUDAD SAN PEDRO SULA DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.- REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR EXIGE PAGO DE CONTADO PARA REALIZAR EL ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE 40KW POR UN PERÍODO DE 3 SEMANAS PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA EN COMODATO EN LA CIUDAD SAN PEDRO SULA DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-1856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-1856-1-0


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 11 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. NO. CLIENTE 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN REEMBOLSO EN CONCEPTO DE (27) FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO. DPL-0108-2022-0671 EL CUAL CONSTA DE 4 TOMOS CONUN TOTAL DE 1101 PAGINAS SOLICITADAS POR SECRETARÍA GENERAL.FACTURA NO. 001-001-01-00413648.


title: PETROLERA DEL NORTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 180 GALONES DE COMBUSTIBLE AL JET-1 PROPIEDAD DE LA FUERZA AÉREA PARA TRASLADAR DE EMERGENCIA DESDE EL HOSPITAL DE ROATÁN AL IHSS DE TEGUCIGALPA AL COLABORADOR  WILMER CUEVAS MOLINA YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO CRITICO DE SALUD.

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 5 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DECASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: FERNANDO ANTONIO CRUZ CHAVEZ / MULTISERVICIOS MAYS.- PAGO EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N10734 CHASIS 3N6PD23Y22K926905 AÑO 2014 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001466.

FERNANDO ANTONIO CRUZ CHAVEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO CRUZ CHAVEZ


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-002-01-10494414. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE  9 VEHICULOS Y 5 MOTOCICLETAS DE LA INSITUCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-002-01-10494414. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE 40KW POR UN PERIODO DE 3 SEMANAS PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA EN COMODATO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE SE UBICARÁ LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL POSTERIORMENTE. (PROVEEDOR CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV). ORDEN DE COMPRA NO. 90-2022.

rationale: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- REVERSIÓN DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO EL TOTAL A PAGAR SALIÓ L. 49.54 MENOS. PARA EL SERVICIO DE  ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-1886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-1886-1-0


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIETNO DE VEHICULOS MAZDA COLOR GRIS CHASIS MM7UNY0W390695694 AÑO 2009 MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE CHASIS MM7UNY0W390686219 AÑO 2009 Y MAZDA COLOR ROJO CHASIS MM7UNNY0W390696783 AÑO 2009 ASIGNADOS A TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00001331.


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTO PARA USO EN OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 095-2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTODE COMPRA DE (85) DESAYUNOS TIPO BURRITAS PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL QUE PARTICIPARAON EN EL TALLER DE INTEGRACIÓN DE PERSONAL QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 19 DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00002478.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LOCAL QUE CUENTE CON AREAS DE ESPARCIMIENTO EXCLUSIVA PARAEL GRUPO DE 90 PERSONA QUE CUENTE CON PERSONAL DE ASEO VISITA EDUCATIVA JUEGOS DINÁMICOS. INCLUYE MESAS SILLAS MANTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA. FECHA DEL EVENTO EL 09 DE SEPTIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 93-2022.


description: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTO PARA USO EN OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 095-2022.


title: UNICOMER DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BIENES (6) MICROONDA Y (6) REFRIGERADORAS PARA USO DE LAS DIFERENTES GERENCIAS Y DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 97-2022.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y DIPLOMADOS PRA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (19) PERSONAS Y DIPLOMADO EN CURSO DE REDACCIÓN DE INFORMES Y ORTOGRAFIA (10) PERSONAS). FACTURAS NO. 000-001-01-00000588 Y 000-001-01-00000589.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SERVICIOS DIVERSOS RIVAS / JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REMODELACIÓN POR REPARACIONES VARIAS EN LA CASA EN COMODATO EN DONDE SE UBICARA POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000091.

JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ

legalName: JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: SERVICIOS DIVERSOS RIVAS / JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REMODELACIÓN POR REPARACIONES VARIAS EN LA CASA EN COMODATO EN DONDE SE UBICARA POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000091.


title: SEGUROS CREFISA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA Y FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA DIRECTORA INTERINA ABOGADA SILVIA MARCELA AMAYA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 228 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS (UTH).- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y DIPLOMADO S PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL. CONTRATACIÓN DEL CURSO LIDERAZGO INSTITUCIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-01116530.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS


title: SEGUROS CREFISA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE EMISIÓN DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA Y FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA DIRECTORA INTERINA ABOGADA SILVIA MARCELA AMAYA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 228 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2022.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL DIA LUNES 22 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 24 DE AGOSTO CIUDAD DE SALIDA TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00097060.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL DIA LUNES 22 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 24 DE AGOSTO CIUDAD DE SALIDA TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00097060.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CONFITES Y DESECHABLES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJ@S DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 99-2022.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD33BZZK434052 AÑO 2022. ASIGNADO A DIDADPOL TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 001-005-01-00111312.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 15 PIZZAS GIGANTES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJ@S DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 98-2022.


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION Y DIPLOMADO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN DIPLOMADO DEL CCNA DE CISCO (2) PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 79-2022.

legalName: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (54) CERTIFICADOS DE REGALO  PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJ@S DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 101-2022.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION Y DIPLOMADO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN DIPLOMADO EN COMPRA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (3) PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 79-2022.


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION Y DIPLOMADO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN DIPLOMADO LEGISLACION LABORAL Y GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN (2) PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 79-2022.


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION Y DIPLOMADO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN CURSO DE PROTOCOLO  (1) PERSONA. ORDEN DE COMPRA NO. 79-2022.


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION Y DIPLOMADO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN CURSO DISEÑO PARA REDES SOCIALES (1) PERSONA. ORDEN DE COMPRA NO. 79-2022.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA DEL 01 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-002-01-10565725. NO. CLIENTE 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001698.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001698.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDIENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES. DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SE APLICA N/C NO. 000-001-06-00008300.SALDO A FAVOR DEL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO.. 000-003-01-00071246

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE LOCAL QUE CUENTE CON AREAS DE ESPARCIMIENTO CON JUEGOS Y TOBOGANES QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 104-2022.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- COMPLEMENTO DE PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CONFITES Y DESECHABLES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. FACTURA NO. 006-012-01-01314230.


description: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE LOCAL QUE CUENTE CON AREAS DE ESPARCIMIENTO CON JUEGOS Y TOBOGANES QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 104-2022.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS PARA TEG. Y SAN PEDRO SULA DE ENERO A MARZO DEL 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00010006.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA.- PAGO EN CONCEPTO DE (74) DESAYUNOS TÍPICOS EMPACADOS PARA ATENDER CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA BANDER NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. EL DIA JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:00 AM. FACTURA NO. 000-004-01-00018743.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA CUBRIR EL ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 137-2021.

rationale: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00011067.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-198-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-198-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-198-1-0

description: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE  ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRES DE ABRIL A JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00010484.

description: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 7 FOTOCOPIADORAS PARA TEG. Y SAN PEDRO SULA COORESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00010931.


title: SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DECORACIÓN A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.

SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO

legalName: SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DECORACIÓN A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.


title: ERIKA BILLER GARCIA ZAMBRANO .- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DECORACIÓN A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.

ERIKA BILLER GARCIA ZAMBRANO

legalName: ERIKA BILLER GARCIA ZAMBRANO


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DECORACIÓN A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.