name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00002502 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 069-03-2022 EQUIPO MEDICO SANITORIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DE SALUD COMAYAGUA III TRIMESTRE 2022


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00002501 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 054-03-2022 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DE SALUD COMAYAGUA III TRIMESTRE 2022

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00020376 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 070-03-2022 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION COMAYAGUA REGION III TRIMESTRE 2022


streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00007596 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 062-03-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS DE IMPRESORA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00007597 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 063-03-2022 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 003-002-01-00017157 003-002-01-00017158 003-002-01-00017159 003-002-01-00017160 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 064-03-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV TRIMESTRE 2022


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00237295 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 065-03-2022 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010131 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 045-03-2022 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTUAS N° 003-002-01-00017150 003-002-01-00017151003-002-01-00017152 003-002-01-00017153 003-002-01-00017154 003-002-01-00017155 003-002-01-00017156 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 061-03-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 24 PARTOS MES DE OCTUBRE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022

name: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ

streetAddress: CENTRO DE SALUD TAULABE

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-1703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-1703-1-0

type: OFICIO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PAGO VARIABLE PERCAPITA MONITORIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2022 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL MONITOREO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00025484 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 073-03-2022 PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003808 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 072-03-2022 VENDAJE PARA FACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 071-03-2022 REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00237300 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 075-03-2022 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


name: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA DIAZ S DE R.L (CODICON)

streetAddress: BARRIO LA PAVA FTE A DISTRIBUIDORA CANALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000109 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 076-03-2022  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES QUE SE REALIZARAN EN LA JEFATURA DE LA REGION DE SALUD  REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00302699 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 074-03-2022 HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE ENERO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 24 DE ENERO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 119 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO VARIABLE PERCAPITA DEL MES DE ENERO DE 2022 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL PRIMER MONITOREO DEL MES DE ENERO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 24 DE ENERO DEL 2022

type: PLANILLA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PAGO VARIABLE PERCAPITA MONITORIA DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTEIMBRE DE 2022 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL MONITOREO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 110 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


description: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 24 PARTOS MES DE OCTUBRE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047292 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 079-03-2022 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION COMAYAGUA REGION IV TRIMESTRE 2022


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047359 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 078-03-2022 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION COMAYAGUA REGION IV TRIMESTRE 2022


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00128729 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 080-03-2022 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV TRIMESTRE 2022


Y MEDICAMENTOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO CONCE, FTE MOLINEROS COMERCIAL

legalName: Y MEDICAMENTOS S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 055-ADMOND-2022 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000001 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° LP-001-03-2022 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-2068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-2068-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000007 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022

type: OFI


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00158426 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 081-03-2022 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000001 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° LP-001-03-2022 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00229290 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 007-03-2022 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00229291 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 008-03-2022 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2022


title: PAGO DE FACTURA N° 19993 POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE DILCIA ALEJANDRA BARRIENTOS ESCOTO CON VIGENCIA 2022 AL 2023

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00612507 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 009-03-2022 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2022

description: PAGO DE FACTURA N° 000-007-01-00479971 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 009-03-2022 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2022


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EVALUACIONES TRIMESTRALES ANUALES DE LOS INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN ESTA REGION II TRIMESTRE 2022

LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

legalName: LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-257-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR CORRESPONDIENTE Al MES DE MAYO DEL 2021 DURACION DEL 1 AL 30 DE MAYO 2021 NO SE PAGO EN SU TIEMPO POR FALTA DE RESOLUCION PARA PAGO  ACUERDO 4142-2019-SS CONTRATO 14-2019 SS RESOLUCION 227-2021 SS PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002332

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR EEROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA POR LO CUAL SE INGRESARA NUEVAMENTE.   REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-07-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-225-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DURACION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 29-2021 S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002459  NOTA: NO SE PAGO EN SU TIEMPO POR FALTA DE PRESUPUESTO

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-10-2022 SE HACE REVERSIOS EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-227-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR (TORAX) CORRESPONDIENTE A LA RPIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021. DURACION PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021 NO SE PAGO EN SU TIMEPO POR FALTA DE RESOLUCION DE PAGO NOTA: LA SEGUNDA QUINCENA SE PAGO CON F01 1275 SEGUN CONTRATO 20-2021 FACTURA 000-001-01-00002362  ACUERDO 4142-2019-SS CONTRATO 14-2019- SS RESOLUCION 227-2021- SS PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002355

rationale: SE HACE ESTA  REVERSION EN VISTA QUE SE INGRESO AL SISTEMA POR EL MONTO ESTABLECIDO EN LA FACTURA CON VALOR DE L. 523250.00 Y SEGUN RESOLUCION N° 227-2021-SS CON EL MONTO DE L. 488366.67 POR LO CUAL SE INGRESARA NUEVAMENTE TAL COMO LO ESTABLECE LA RESOLUCION.  ESTE PROCESO CORRESPONDE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 PAGO DE LIMPIEZA. OFICIO N° SD-GR-05-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-226-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001521 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 013-03-2022 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  II TRIMESTRE 2022


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DURACION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 29-2021 S.S PAGO DE FACTURA  N° 000-001-01-00002479  NOTA: NO SE PAGO EN SU TIEMPO POR FALTA DE PRESUPUESTO

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-11-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DE ESNGRESO ERRONEA LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-228-1-0


title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  II TRIMESTRE 2022

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-309-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001522 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  II TRIMESTRE 2022


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001520 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 011-03-2021 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  II TRIMESTRE 2022


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001523 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 010-03-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS DE IMPRESORA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2022


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001524 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 014-03-2022 EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  II TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 2 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 14 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO (02 AL 28 DE FEBRERO 2022) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 40 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 40 PARTOS PRODUCIDOS DEl 01 ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022


title: POR LA COMPRA DE APLICADORES DE MADERA CAJA PORTAOBJETOS ESMERILADOS Y CUBREOBJETOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO  DEL INSTITUTO NACINAL DEL TORX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION IV TRIMESTRE  AÑO 2022 SEGUN O/C 241 - COTIZ. 584 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014253  NOTA: SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y OFOCIO 5054-SS-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIGUE ACTIVO SE INGRESO NUEVAMENTE.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2373-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES Y GUANTES ESTERILES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 224 - LIC. 077 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047560  NOTA: SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIGUE ACTIVO SE INGRESO NUEVAMENTE.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2374-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE VENOCLISIS PARA SUMINISTRAR SUERO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C211-COTZ.537 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006633

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2375-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 223 COTIZ. 578 PAGO DE FACTURA N° 000-001-00164633  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIAFI SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2376-1-0

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title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VENTILADORES MECANICOS MEKICS MODELO (EVO2 Y EVO5) DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS COVID Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NO COVID DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA SOLICITUD REALIZADA EN EL II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 222 - LICIT. 065 DURACION 20 DIAS HABILES CORRESPONDIENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO ESTABLECIDO . PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000016  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA HECHO REVERSION POR OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 EN VISTA QUE EL SISTEMA SIGUE ACTIVO SE INGRESO DE NUEVO.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2379-1-0

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title: POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO HIPOALERGENICO TRASPARENTE PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 213 COTIZ. 536 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006631.  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIAFI SIGUE ACTIVO SE INGRESA DE NUEVO.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2378-1-0

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title: POR LA COMPRA DE INSULINA HUMANA HPH PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 229 - LICIT. 097  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00041002

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2377-1-0

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title: POR LA COMPRA DE JERINGAS DE 20 CC PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 212- COTIZ.540 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006632.  NOTA; SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIAFI SIGUE ACTIVO SE INGRESA DE NUEVO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2380-1-0

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title: POR LA COMPRA DE JERINGAS PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 DEGUN O/C 194 -LICT- 083 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047174.  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIAFI SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2381-1-0

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description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE MASCARILLA Y MARIPOSAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTLILLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022SEGUN O/C 195- COTIZ. 554  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001363.  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2382-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

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title: POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S GUANTES ESTERILES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 202 SEGUN O/C 225- LICT. 078 PAGO DE DE FACTURA N° 000-001-01-00047732.  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIAFI SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2385-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE VICRYL PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 233-COTIZ.541. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006629.  NOTA:SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS 2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA ESTA ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2384-1-0

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description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE BISTURI BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA ADULTO CANULAS DE OXIGENO ADULTO Y CATETER PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 216- COTIZ. 538 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006335.  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE YA SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 EN VISTA QUE EL SISTEMA ESTA ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2383-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS CON BOLSA DE RESERVORIO PEDIATRICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 196- COTIZ. 554 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014978.  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 EN VISTAQUE EL SISTEMA SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2386-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE CEPILLOS QUIRURGICOS CON JABON PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 217- COTIZ. 538 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014914.  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2387-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE ELECTRODOS DESCARTABLES ADULTOS Y PEDIATRICOS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 214 - LICIT. 082  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006630  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE SE HABIA HECHO UNA REVERSION SEGUN OFICIOS 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 PERO DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIGUE ACTIVO SE INGRESA DE NUEVO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2388-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE AGUA DESTILADA 500 ML PEDODO SOLICITADO POR LAFARMACIA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 231- COTIZ. 577  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002029   NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA HECHO UNA REVERSION POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 EN VISTO QUE EL SISTEMA SIAFI SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2389-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE JERINGAS INYECTOR DUAL PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGENES DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LAS TOMOGRAFIAS CONSTRASTADAS DURACION I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 001 - COTIZ. 065 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00026359


title: POR LA COMPRA DE CLIP LAPICES FOLDER Y LEITZ PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFRENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 016 - COTIZ. 098

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: REVERSION: SEGUN OFICIO N° SD-GR-13-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE YA NO TIENE EL PRODUCTO  EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-243-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO VARIABLE PERCAPITA DEL 2 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DE 2022 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL PRIMER MONITOREO E INCENTIVO AL DESEMPEÑO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DE 2022. NOTA OBTENIDA 99%.  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022

streetAddress: CENTRO DE SALUD TAULABE

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ


title: POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES EXECUTIVE TAMAÑO CARTA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 018 - COTIZA. 098

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: REVERSION: SEGUN OFICIO N° SD-GR-15-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO PODRA HACER ENTREGA DEL PRODUCTO  YA HUBO UN INCREMENTO DE PRECIOS  EN EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-245-1-0


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 034 - COTIZ. 040 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009554


title: POR  LA COMPRA DE DE TUBOS VACUTAINER PEDIDO SOLICIRADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO DEPARTAMENTO. DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 240 - COTIZ. 569 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047709  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 EN VISTA QUE EL SISTEMA SAIFI SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2475-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (ABARROTERIA) PEDIDO SOLOCITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 131 - COTIZ. 378 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0455  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE  ESTE PROCESO YA SE ENCONTRABA EN DEVENGADO APROBADO Y FIRMADO Y SE HIZO UNA REVERSION DE ESTE PROCESO SEGUN OFICIO SD-GR-041-2022  POR ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR.

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (ABARROTERIA) PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA L PREPARCION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 132 - COTIZ. 398 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0456  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE ESTE PROCESO YA SE ENCONTRABA EN DEVENGADO APROBADO Y FIRMADO Y SE HIZO UNA REVERSION DE ESTE PROCESO SEGUN OFICIO N° SD-GR-041- 2022 POR ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR.


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (ABARROTERIA) PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENETEX DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIEMSTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 133-LICIT. 026 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0457  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE ESTE PROCESO YA SE ENCONTRABA EN DEVENGADO APROBADO Y FIRMADO Y SE HIZO UNA REVERSION DE ESTE PROCESO SEGUN OFICIO N° SD-GR-041-2022 POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO.


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (VERDURAS) PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCAIL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 134 - COTIZ. 380 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0458  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE ESTE PROCESO YA SE ENCONTRABA ES ESTADO DEVENGADO APROBADO Y FIRMADO. Y SE HIZO UNA REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-041-2022 POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO.


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (FRUTAS) PEDIDOS SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTEN Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 135-COTIZ. 379 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0459  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE QUE ESTE PROCESO YA SE ENCONTRBA EN ESTADO DEVENGADO APROBADO Y FIRMADO Y SE HIZO UNA REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-041-2022 POR ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR.


title: POR LA COMPRA DE TAJO MOLIDO DE RES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 136- LICIT. 025  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0460  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE ESTE PROCESO YA SE ENCONTRABA EN ESTADO DEVENGADO APROBADO Y FIRMADO Y SE HIZO UNA REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-041-2022 POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFIACIARIO.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024127 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 017-03-2022 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2022


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL CREPADO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN CENTRAL DE ESTERILIZACION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 04 - COTIZ. 020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006283


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002768 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 019-03-2022 CONFECCIONES TEXTILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  II TRIMESTRE 2022


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006688 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 021-03-2022 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE 2022


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 003-002-01-00014834 003-002-01-00014835 003-002-01-00014836 003-002-01-00014837 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 023-03-2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE 2022


LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

legalName: LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00000662 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 015-03-2022 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EVALUACIONES TRIMESTRALES ANUALES DE LOS INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN ESTA REGION II TRIMESTRE 2022


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000742 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 006-03-2022 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURAS N° 003-002-01-00014847 003-002-01-00014848 003-002-01-00014849 003-002-01-00014850003-002-01-00014851 003-002-01-00014852 003-002-01-00014853 003-002-01-00014854 003-002-01-00014855 003-002-01-00014856 003-002-01-00014857 003-002-01-00014858 003-002-01-00014859 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 024-03-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE 2022


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00302697 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 018-03-2022 PRENDAS DE VESTIR  QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA II TRIMESTRE


title: HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2022

objeto: 32100-Hilados y Telas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-822-1-0


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00027014 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 032-03-2022 PRENDAS DE VESTIR  QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA II TRIMESTRE


title: MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION COMAYAGUA REGION II TRIMESTRE 2022

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043195 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 025-03-2022 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION COMAYAGUA REGION II TRIMESTRE 2022


description: HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-824-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-824-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00302473 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 020-03-2022 HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2022


title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  III TRIMESTRE 2022

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-890-1-0


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00063000 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 034-03-2022 PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000777 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 031-03-2022 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00999005 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 033-03-2022 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006919 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 037-03-2022 PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001929 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 038-03-2022 PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003586 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 040-03-2022 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00063783 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 028-03-2022 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: DISMINUCION SEGUN OFICIO N° 053-2022-ADMON-RDSN°3 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-898-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-898-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00021058 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 041-03-2022MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001220 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 039-03-2022 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043988 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 042-03-2022 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00022688 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 027-03-2022 REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


title: REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-901-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004273 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 035-03-2022 EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  III TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004097 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 030-03-2022 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  III TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00045044 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 036-03-2022 REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL MONITOREO PERIODO DEL 2 DE FEBRERO A 1 DE MAYO 2022 CON UN PORCENTAJE OBTENIDO DEL 96% MAS EL 0.5% DE INSENTIVO AL RESULTADO EN EL PRIMR NIVEL DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO DEL DEPARATMENTO DE COPAN ( RED EL JARAL)

name: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)

streetAddress: BARRIO LLANO DE CONEJO ATRAS ANEXO DEL ESTUDIO MUNICIPAL SANTA BARBARA

ga: 33 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN

ue: 32 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN


title: TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PARTOS ATENDIDOS EN EL PRIMER NIVEL DE SALUD EN LOS MUNICIPIO DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO DEL DEPARATMENTO DE COPAN ( RED EL JARAL) MES DE FEBRERO 2022.

legalName: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)


title: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DEL 2022  POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA SAN JERONIMO Y CABAÑAS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (RED EL JARAL) SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 17 DE MARZO 2022 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)


title: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PARTOS ATENDIDOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (RED EL JARAL) EN EL MES DE MARZO 2022


title: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION DICIEMBRE 2021  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 154  COMPRA BASADA EN LOS PCM 05-2020 Y 026-2020  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110146 NO SE PAGO EL AÑO PASADO POR FALTA DE PRESUPUESTO  PAGO DE DEUDA SEGUN  OFICIO N° 1238-2022 GA

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: REVERSION SEHUN OFICIO N° 037-2022  EN BASE A OFICIO CIRCULAR 5405-GA-2022 POR LA PROXIMIDAD DEL CIERRE DE LA GESTION 2022 Y QUE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO DE INFRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y NO PODRA SER RESUELTO ESTE AÑO SE INSTRUYE A LIBERAR LOS MONTOS QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS MEDIANTE F-01 EN EL SISTEMA SIAFI CON EL PROPOSITO QUE DICHOS VALORES PUEDAN SER REUBICADOS EN OTRAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-320-1-0


title: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR 36 PARTOS ATENDIDOS DEL 1 DE ABRILL AL 1 DE MAYO 2022 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS SAN JERONIMO COPAN RUINAS Y SANTA RITA DEL DEPARTAMENTO DE COPAN ( RED EL JARAL) SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 17 DE MARZO DEL 2022 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA ( ADASBA).


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE OCTUBRE DE 2021 POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASITENCIAL. DURACION OCTUBRE 2021  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110106 COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN ORDEN 152 COMPRA DIRECTA BASADO EN LOS PCM 005-2020 023-2020  NOTA: SE HIZO PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO EL PIRMER PAGO SE REALIZO POR EL MONTO DE L.670823.14 CON F01 1793 MONTO TOTAL DE LA OC L.863743.24 PAGO DE DEUDA BASADO EN OFICIO CIRCULAR N° 1238-2022-GA

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-035-2022 SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO CIRCULAR 5405-GA-2022 POR LA PROXIMIDAD DEL CIERRE DE LA GESTION 2022 Y QUE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO DE INFRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y NO PODRA SER RESUELTO ESTE AÑO SE  SE INTRUYE A LIBERAR LOS MONTOS QUE ESTAN INGRESADOS MEDIANTE F-01 EN EL SISTEMA SIAFI. CON EL PROPOSITO QUE DICHOS VALORES PUEDAN SER REUBICADOS EN OTRAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-318-1-0


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR AL INGRESAR EL MONTO A PAGAR. OFICIO N° SD-GR- 08-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-322-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-322-1-0

description: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 40 - COTIZ. 144  PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 10468 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA  QUEDA PENDIENTE L. 102180.55


title: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 153  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00110111  COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 05-2020 Y PCM 023-2020  NOTA: NO SE PAGO EL AÑO PASADO POR FALTA DE PRESUPUESTO. PAGO DE DEUDA BASADO EN OFICIO CIRCULAR N° 1238-2022-GA

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N°036-2022 EN BASE A OFICIO CIRCULAR 5405-GA-2022 POR LA P´ROXIMIDAD DEL CIERRE DE LA GESTION 2022 Y QUE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO DE INFRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y NO PODRA SER RESUELTO ESTE AÑO SE INTRUYE A LIBERAR LOS MONTOS QUE ESTAN INGRESADOS MEDIANTE F-01 EN EL SISTEMA SIAFI CON EL PROPOSITO QUE DICHOS VALORES PUEDAN SE REIBICADOS EN OTRAS NECESIDADES DE LA SECRETRARIA DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-319-1-0


title: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO DEL MES DE ENERO  POR UN PORCENTAJE OBTENIENDO DE  UN 98% MAS EL 05.% DE INCENTIVO AL DESEMPEÑO VINCULADO CON EL PORCENTAJE OBTENIDO MAS EL 0.5% DE INCENTIVO AL RESULTADO EN EL  PRIMER NIVEL DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO DEL DEPARTAMENTO DE COPAN RED EL JARAL.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 030 - COTIZ. 056  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00015654


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO DURACION I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/ 031 - COTIZ. 056  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013238


title: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL   PRIMER NIVEL DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO DEL DEPARTAMENTO DE COPAN RED EL JARAL.


title: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PARTOS ATENDIDOS EN EL  PRIMER NIVEL DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO DEL DEPARTAMENTO DE COPAN RED EL JARAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA SAN JERONIMO Y CABAÑAS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (RED EL JARAL) SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) .


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA SAN JERONIMO Y CABAÑAS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (RED EL JARAL) SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) .


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR 55 PARTOS ATENDIDOS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022  EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA SAN JERONIMO Y CABAÑAS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (RED EL JARAL) SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) .


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR 52 PARTOS ATENDIDOS DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2022  EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA SAN JERONIMO Y CABAÑAS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (RED EL JARAL) SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) .


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR 53 PARTOS ATENDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2022  EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA SAN JERONIMO Y CABAÑAS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (RED EL JARAL) SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) .


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DESEMBOLSO VARIABLE SEGUN RESULTADO DEL PRIMER MONITOREO NOTA OBTENIDA 80% REALIZADO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED DESCENTRALIZADA DE EL JARAL EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) EL 20 DE JULIO DE 2022.


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000318 SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-2022 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD REDES Y OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DEPAETAMENTAL DE COPAN CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2022.-


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DESEMBOLSO POR ATENCION DE 37 PARTOS  DEL MES DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022  EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED DESCENTRALIZADA DE EL JARAL EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) EL 20 DE JULIO DE 2022.-

objeto: 24130-Servicios MéDicos


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000322 SEGUN ORDEN 006-2022 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD REDES Y OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2022.-


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00019837 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2022.-


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00019838 POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS (INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES  ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00019839 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2022.-


GRUPO ARQCONTEC SA DE CV

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIO, VILLA LAS VIRGENES C-14

legalName: GRUPO ARQCONTEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000371 POR  COMPRA DE INSUMOS VARIOS (PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD REDES Y OFICINAS  DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2022.-


title: COMPRA DE 136 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000270 POR COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000372 000-001-01-00000373 000-001-01-00000374 Y 000-001-01-00000375 POR  COMPRA DE INSUMOS (UTILES VARIOS DE OFICINA) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD REDES Y OFICINAS  DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2022.-

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000372 POR COMPRA DE INSUMOS (UTILES VARIOS DE OFICINA) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD REDES Y OFICINAS  DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2022.-

description: REVERSION QUE SE HACE POR ERROR INVOLUNTARIO AL NO COLOCAR TODOS LOS NUMEROS DE FACTURA EN EL RESUMEN DE OPERACIONES.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL ES UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2022.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: PAGO DE FACTURA 000268 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (4827 DIESEL) DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN.


title: TRANSFERENCIA  QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO  PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SAN JERONIMO SANTA RITA Y CABAÑAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DE AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA  QUE CORRESPONDE POR 40 PARTOS ATENDIDOS EN EL MES  DE SEPTIEMBRE  DE 2022 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SAN JERONIMO SANTA RITA Y CABAÑAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DE AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000-10654 SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-2022  POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA SAN JERONIMO Y CABAÑAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DE AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


name: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA AMERICA 1ERA. CALLE II-CALLE # 6213

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001157 SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-2022 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ENFERMERIA PERSONAL DE CAMPO PERSONAL  ADMINISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDEN AL AÑO 2022


title: TRANSFERENCIA  QUE CORRESPONDE POR AJUSTE SALARIAL MINIMO  EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SAN JERONIMO SANTA RITA Y CABAÑAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DE AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000274 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022.


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 023 - LICIT. 021

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: REVERSION:  SEGUN OFICIO SD-GR-12-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE NO SE COMPRARA LA CANTIDAD SOLICITADA EN LA ORDEN DE COMPRA  SEGUN NOTIFICACION DEL USUARIO  (JEFATURA DE LABORATORIO CLINICO) SE PROCEDERA A  DISMINUIRA LA CANTIDAD SOLICITADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-382-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR (TORAX) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AÑO 2021. DURACION PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021. NO SE PAGO EN SU TIEMPO POR FALTA DE RESOLUCION PARA EFECTUAR EL PAGO. NOTA: LA SEGUNDA QUINCENA SE PAGO CON F-01 1275 SEGUN CONTRATO 29-2021 FACTURA N° 000-001-01-00002362 ACUERDO N° 4142-2019-SS CONTRATO 14-2019-SS ESTE PAGO SE HACE EN BASE A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION N° 227-2021-SS FACTURA N° 000-001-01-00002355

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO POR 33 PARTOS ATENDIDOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SAN JERONIMO CABAÑAS Y SANTA RITA COPAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN CNOVENIO FIRAMDO EL 20 DE JULIO DE 2022 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DE AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA).

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO POR 148 PARTOS PROYECTADOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SAN JERONIMO CABAÑAS Y SANTA RITA COPAN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DE AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA).


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO POR 148 PARTOS PROYECTADOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SAN JERONIMO CABAÑAS Y SANTA RITA COPAN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DE AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA).


rationale: REVERSION QUE SE REALIZA POR ERROR COMETIDO EN LA EMISION DE LA FACTURA POR TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO VARIABLE SEGUN RESULTADO DEL SEGUNDO MONITOREO PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 OBTENIENDO NOTA DE 93%//DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL MONITOREO (0.5% DEL TOTAL CAPITADO) DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022//DESEMBOLSO POR INCENTIVO A EVALUACION DE DESEMPEÑO (70% DEL TOTAL CAPITADO) CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DONDE SE OBTUVO UNA NOTA DE 89%  EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SAN JERONIMO CABAÑAS Y SANTA RITA COPAN SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DE AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-33-846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-33-846-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO POR INCENTIVO A EVALUACION DEL DESEMPEÑO (70% DEL TOTAL CAPITADO) CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 NOTA OBTENIDA  DE 89%  EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS SAN JERONIMO COPAN RUINAS Y SANTA RITA  SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DE AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA).


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO VARIABLE SEGUN RESULTADO DE II MONITOREO PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 NOTA OBTENIDA 93%//DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL MONITOREO (O.5% DEL TOTAL CAPITADO) CORRESPONDIENTE ALI PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS SAN JERONIMO COPAN RUINAS Y SANTA RITA  SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DE AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA).


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LOS CIS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

ga: 34 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE  CORTÉS

ue: 33 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DIO DE BAJA AL ITEMS 6 Y NO PODRIA HACER LA ENTREGA DE ESE ITEMS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-34-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-34-1000-1-0


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-34-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-34-1026-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE FORMULA INFANTIL  DE LA REGION DEPARTAEMNTAL DE CORTES N5 QUE SERAN DISTRIBUIDO  POR PUNTO FOCAL VIH-CORTES A  HIJOS DE MADRES CON VIH ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ALIMENTACION A LOS NEONATOS POR 6 MESES COMO MEDIDA DE PREVENSION DE TRANSMISION VERTICAL POR VIH. SE REALIZA TERCER PAGO POR UN MONTO DE LPS 4854.49. QUEDANDO TOTALMENTE DEVENGADO. SE REALIZARON PAGOS PARCIAL DEBIDO A QUE NO CONTABAMOS CON LA CUOTA SUFICIENTE PARA REALIZAR EL PAGO

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE FORMULA INFANTIL  DE LA REGION DEPARTAEMNTAL DE CORTES N5 QUE SERAN DISTRIBUIDO  POR PUNTO FOCAL VIH-CORTES A  HIJOS DE MADRES CON VIH ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ALIMENTACION A LOS NEONATOS POR 6 MESES COMO MEDIDA DE PREVENSION DE TRANSMISION VERTICAL POR VIH. SE REALIZA SEGUNDO PAGO POR UN MONTO DE LPS.10000.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE  DE DEVENGAR  DE LPS 4854.49. SE RELIZA PAGO PARCIAL  DEBIDO A QUE LA CUOTA EXISTENTE NO AJUSTA PARA REALIZAR EL PAGO COMPLETO

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00007246 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE FORMULA INFANTIL  DE LA REGION DEPARTAEMNTAL DE CORTES N5 QUE SERAN DISTRIBUIDO  POR PUNTO FOCAL VIH-CORTES A  HIJOS DE MADRES CON VIH ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ALIMENTACION A LOS NEONATOS POR 6 MESES COMO MEDIDA DE PREVENSION DE TRANSMISION VERTICAL POR VIH. SE REALIZA PRIMER PAGO POR UN MONTO DE LPS 104852.35 QUEDANDO UN SALDO POR DEVENGAR DE LPS 14854.49 SE REALIZA PAGO PARCIAL DEBIDO A QUE LA CUOTA EXISTENTE NO AJUSTA PARA REALIZAR EL PAGO COMPLETO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5. COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR SEGUN SUS PROCESOS Y POLITICAS SOBRE LA ENTREGA DEL PRODUCTO NO PROCEDE A ENTREGAR EL PRODUCTO SIN ANTES ESTAR PAGADO EL F01 Y NO REALIZAN NINGUN TIPO DE GARANTIA BANCARIA. POR TAL MOTIVO SE MODIFICARA LA ORDEN DE COMPRA Y SE ASIGNARA AL SEGUNDO OFERENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-34-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-34-1032-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00030873 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LOS CIS. PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL  DE CORTES N5. COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022

RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00004976 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LOS CIS. PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL  DE CORTES N5. COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES PERTENECIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LOS CIS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00007040 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LOS CIS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00005880 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENECIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. SE REALIZA PAGO CON FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEBIDO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LOS CIS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00010115 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LOS CIS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SE REALIZA PAGO CON FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEBIDO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES A LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENECIENTE AL AÑO 202. DICHA COMPRA QUEDO EN DEUDA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR TUVO ATRASOS EN LA ADUADA CON LA MATERIA PRIMA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA DEL AÑO 2021 PARA PAGO DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENECIENTES AL AÑO 2021. DICHA DEUDA SE ADQUIRIO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUDO ENTREGAR LOS UNIFORMES EN EL TIEMPO ESTIPULADO DEBIDO A QUE TUVIERON ATRASOS EN LA ADUADA PARA RECEPCIONAR LA MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE LOS UNIFORMES DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19. SE REALIZA EL PAGO HASTA LA FECHA DEBIDO A QUE ESPERABAMOS LA APROBACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022


title: PLANILLA N° 01 PAGO COMPLEMENTO DEL MES DE AGOSTO 2021 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACOIONAL DEL TORAX. EL PRIMER PAGO SE REALIZO POR LPS. 831838.98 CON F-01 1278 QUEDO PENDIENTE DE PAGO LPS. 7114.08 DE LA CLAVE 145-424-0601 POR FALTA DE PRESUPUESTO.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE VENOCLISES PARA SUMINISTRAR SUERO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 046 - COTIZ. 214 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011630


title: PLANILLA N° 2 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DEL INCP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 NO SE PAGO EN SU TIEMPO POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PLANILLA N° 03 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. NO SE PAGO EL AÑO PASADO POR FALTA DE PRESUPUESTO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00029854 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: PLANILLA N° 06 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES. PERIDODO QUE CONTEMPLA  DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00029852 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5. SE REALIZA SEGUNDO PAGO POR UN MONTO DE  LPS 2688.80 QUEDANDO TOTALMENTE DEVENGADO. ESTO DEBIDO A QUE NO CONTABAMOS CON LA SUFICIENTE CUOTA PRESUPUESTARIA POR TAL RAZON SE REALIZON DOS PAGOS

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00029852 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5. SE REALIZA PRIMER PAGO POR UN MONTO DE LPS 606815.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR DEVENGAR DE LPS 2688.80


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES. PERIODO QUE CONTEMPLA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022.

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00024022 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 PERTENECIENTE AL AÑO 2021.PROCESO EL CUAL QUEDO EN DEUDA. Dicha deuda se adquirió debido a que el proveedor tuvo atrasos con la materia prima en la Aduana por tal motivo no pudo realizar la entrega en los tiempos establecidos.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DE LA REGION DEPARTAMETAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERROR EN EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-34-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-34-261-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00164617 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00045039 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVO QUE SERAN DISTRIBUIDO EN LOS LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00013763 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE REACTIVO QUE SERAN DISTRIBUIDO EN LOS LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. DURACION DEL 01 AL 30 DE MAYO 2021 NO SE PAGO EN SU TIEMPO POR FALTA DE RESOLUCION PARA REALIZAR PAGO.  ACUERDO 4142-2019-S.S CONTRATO 14-2019-S.S RESOLUCION 227-2021-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002332


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70% QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00006506 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70% QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00006506PERTENECIENTE A LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70% QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO EN FECHA DE FACTURA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00033437 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 015-003-01-00301823 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: se solicita reversion por error en la orden de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-34-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-34-297-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES  2022

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-004-01-00060739 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES  2022 / DOCUMENTOS ORIGINALES EN PROCESO DE COMPRA CM-RSDC-4-2022/  CM-RSDC-4-2022-1 /  CM-RSDC-4-2022-2


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 001-002-01-00002144 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022. COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2O22

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00033435 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2O22


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALGODON Y GORROS DESCARTABLES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-004-01-00060712 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE ALGODON Y GORROS DESCARTABLES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-004-01-00005495 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERROR INVOLUNARIO EN LA FACTURA Y RECIBO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL MES DE MAYO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00033574 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO (PIPETAS AUTOMATICAS Y TIMER) QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVIO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPENBAJAAR Y TRAVESIA PERTENECIENTE AL MES DE MAYO 2022. DICHAS FACTURAS CONTABAN CON SALDO A FAVOR A DE LA REGION POR TAL MOTIVO SE REALIZO EL PAGO DE LA DIFERENCIA DEL SALDO

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS COFFEE BREAK DE LAS REUNIONES DE LA REGION

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERROR EN ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-34-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-34-482-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS COFFEE BREAK DE LAS REUNIONES DE LA REGION.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00062828 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS COFFEE BREAK DE LAS REUNIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE  A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUE SERA UTILIZADO EN EL COFFEE BREAK DE LAS REUNIONES DE LA REGION

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00922952 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUE SERA UTILIZADO EN EL COFFEE BREAK DE LAS REUNIONES DE LA REGION. COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES 2022

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00024423 PERTENECIENTE A  LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES 2022. COMPRA PERTENECIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00003391 PERTENECIENT A  LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2022. COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022