title: PAGO EN CONCEPTO DE REMISION DE PAGOS LAUDO ARBITRAL EXP. N. 10-A-2021. SEGUN EL MEMORANDO DL-3065-V-2022 EN EL MARCO DEL ALUDO ARBITRAL PROFERIDO POR EL EXPEDIENTE N. 10-A-2021 REGISTRADO EN EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDIUSTRIAS DE TEGUCIGALPA A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONTRA DE ENEE. SE ADJUNTA COPIA DE ACUERDO DE PAGO ACEPTADO POR LAS PARTES OFICIO N° DL-033-IV-2022 CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022 EN RELACION AL EXPEDIENTE N° 10-A-2021 LA CUAL INFORMA QUE EL TOTAL A PAGAR A RAIZ DE LOS TOTALES DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2021 QUEDANDO UN VALOR DE USD 1346998.08; A RAIZ DE LA PROPUESTA REMITIDA EL CUAL A AUTORIZADO OFERCER UN ARREGLO DE PAGO COMENZANDO DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PAGADEROS EN LEMPIRAS; TOTAL A PAGAR DE USD 1346998.08 EN LEMPIRAS SERIA DE L. 32790378.36 QUEDANDO EL DESGLOSE; CUOTAS EN LEMPIRAS                                                       MESES 4098797.30      ULTIMO VIERNES DE MAYO   ( PAGADO F01-1675-1-1-1 GA:01_GESTION 2022) 4098797.30      ULTIMO VIERNES DE JUNIO    ( PAGADO F01-1675-1-1-2 GA:01_GESTION 2022) 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE JULIO 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE AGOSTO 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE SEPTIEMBRE 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE OCTUBRE 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE NOVIEMBRE 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE DICIEMBRE NOTA DE GRUPO DE CONSULTORES CON FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2022 EN RESPUESTA AL OFICIO DL-033-IV-2022; EN CONSECUENCIA REITERO SE ACEPTA LA TASA DE CAMBIO APLICADA DEL 24.3433 LAS OCHO (8) CUOTAS EN LEMPIRAS QUE ASCIENDE A 4098797.30 ASI COMO LA PROGRAMACION DE PAGOS COMPRENDIDA ENTRE LOS MESES DE MAYO A DIECIEMBRE DEL AÑO 2022. MEMORANDO DL-3065-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-5-10-1739. SEGUN INFORME DEL PROCURADOR LEGAL/ENEE ABOGADO CHRISTIAN SIRYI SOLICITA LA REMISON ADJUNTA EN SU MEMORANDO SIN NUMERO EN ARAS DE QUE LA GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS PUEDA INCLUIR EN SU CRONOLOGÍA DE PAGOS EL ACUERDO PRESENTE YA QUE TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY LOS LAUDOS ARBITRALES SON DE EJECUCION INMEDIATA  Y CUMPLIENDO CON EL ACUERDO DE PAGOS EVITARIAMOPS UN PERJUICIO ECONOMICO A LA ENEE AL EVITAR UN EMBARGO POR LA CANTIDAD DEBIDA. (SE SOLICITO VERBALMENTE AL PROCURADOR LEGAL/ENEE ABOGADO CHRISTIAN SIIRYI REFENCIA DEL EXPEDIENTE NUMERO 10-A-2021 EL CUAL ADJUNTO CONFORME).  A SU VEZ EN LAS NOTAS Y MEMORANDO NO DETALLAN LA CUENTA A PAGAR PERO SI LA SUBRAYAN CON MARCADOR AZUL EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS (HOJA SIAFI) BANCO LAFISE S.S CUENTA CORRIENTE 114503001040. SEGUN EL ACUERDO DE PAGO SON 4098797.30 MOTIVO POR EL CUAL SE CARGA POR L. 0.04 CENTAVOS MÁS.  SE CARGA EN EL OBJETO 27500; EN BASE A MEMORANDUM GFC-582-V-20022 (ANTERIORMENTE SE LLEVO A EL OBJETO PRESUPUESTARIO 21120 RELATIVO A COMPRA DE ENERGIA DEBIDO A QUE ES EL OBEJTO DE DEBATE). REVERCION NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS. (SE CARGA NUEVAMENTE AL OBJETO 21120 PARA CUBRIR CON EL ACUERDO ARBITRAL).

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTE LONAJE SEGUN REQ-2021222425263238 MEMORAMDO-DAG-576-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-21-2818. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001800 26/09/2022.

currency: HNL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTE LONAJE SEGUN REQ-2021222425263238 MEMORAMDO-DAG-576-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-21-2818. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001801 28/09/2022.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1770-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTE LONAJE SEGUN REQ-2021222425263238 MEMORAMDO-DAG-576-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-21-2818.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1770-1-0

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00016704 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 8  LLANTAS DE DIFERENTE LONAJE SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN REQ-2021222425263238 MEMORAMDO-DAG-576-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-21-2818. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001801 28/09/2022. MEMORANDUM DSG-0776-10-2022 HOJA DE RUTA NO. 2022-10-20-3669

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG-508-08 P-GHA0563 REG-426 GHA0521SEGUN REQ-2930 MEMORAMDO-DAG-576-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-21-2818.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007383 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG-508-08 P-GHA0563 REG-426 GHA0521SEGUN REQ-2930 MEMORAMDO-DAG-576-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-21-2818. SEGUN MEMORANDON DSG-0653-09-2022 HR 2022-09-30-3561


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: POR LA COMPRA DE PINTURAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD MEMO 162-VII-2022 HR 2022-07-26-2892


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REVISION DE FALLA GRAVE EN EL MOTOR DEL VEHICULO GRUA INTERNACIONAL CON PLACA No. GHA 0469 REG-555-09 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MEMORANDO DAGD-489-VII-2022 ORDEN DE PAGO 918

WILFREDO CARIAS OSORIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILFREDO CARIAS OSORIO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: OFI


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: POR LA ELBORACION DE SELLOS SEGUN SOLICITUD 2022-1714-0001 Y HOJA DE RUTA 2022-07-26-2895 4200003462

streetAddress: COL. LAS COLINAS

faxNumber: ND

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002910 DE FECHA 27/10/22 POR LA COMPRAD DE SELLOS AUTOMATICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS O/C 4200003462 MEMORANDO DSG-1059-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-08-1095

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1784-1-0


DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN SOLICITUDES N 040/041/042/08 Y HOJA DE RUTA 2022-07-27-2910 ORDEN DE COMPRA No. 4500001778    PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

type: MEMORA

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007473 FECHA 03/10/2022  POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN SOLICITUDES N 040/041/042/08 Y HOJA DE RUTA 2022-07-27-2910 SEGUN MEMO DSG-0766-10-2022 Y HR 2022-10-19-3664


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000209  CON VALOR DE $ 143051.08 CON VALOR DE L 3516667.6  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CHURUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-29-2961 MEMORANDUM DAE 146-07-2022

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO POR RETENCION DEL 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CORRESPONDIENTE AL  F01-CIERRE -  Gestion: 2021 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 3190-1-1 - MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE TROJES. EL CUAL SE TRASLADO COMO DEVENGADO 02932 PARA LE GESTION 2022. OBSERVACION; SE PROVISIONO PAGO EN EL AÑO 2021 Y A SU VEZ AL MOMENTO DE SOLICITAR APROVISIONAMIENTO NO REFLEJARON LA DEDUCCION NI RETENCION MAS QUE EL VALOR TOTAL A PAGAR DURANTE EL AÑO Y POR INICIATIVA PROPIA SE PROYECTO EL ISV. EN EL PRESENTE AÑO 2022 SE PROCEDE REALIZA EL PRESENTE F01 PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DEBIDO A QUE EL ARRENDATARIO ENVIO NOTA PARA LA RETENCION DEL 1%. MEMORANDO DAGD 022-I-2022 HOJA DE RUTA No. 2021-01-19-111.

SAUL JOHANY HERNANDEZ

legalName: SAUL JOHANY HERNANDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00001937-00001938-00001939   AL CONTRATO No.3-2021 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021  SEGUN MEMORANDUN  GARC-016-01-2022 -DRO-023-I-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-01-20-0132 SE HACE RETENCION DE L.18537.03 DE FACTURA No. 002-002-01-00001937 POR INASISTENCIAS SEGUN MEMORANDUM DRO-005-I-2022

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1801-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN MEMORANDUM DAGD-617-VII-2022 HR 2022-07-28-2943


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTORGRASA GRAFITADA SOLICITUD PARA COMPRA No. 2022-1702-0085 MEMORANDO DAGD-609-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-29-2960


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA  AIRE SEGUN MEMORANDUM DAGD-619-VII-2022 HR 2022-07-28-2943 O/C 4000003415

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001558 DE FECHA 02 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA  AIRE ACONDICIONADO ( 160 CAPACITOR MICROFORRADIOS 20 CONECTORES 10 TRANSFORMADOR DE BOBINA 5 CONDENSADOR 5 LIMPIADOR DE TUBERRIA 50 VARILLA PARA ROLDAR  SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD-619-VII-2022 HR 2022-07-28-2943 ORDEN DE COMPRA No.  4000003615 MEMORANDUM DSG-1000-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-2-4052

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000002583  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA  AIRE SEGUN MEMORANDUM DAGD-619-VII-2022 HR 2022-07-28-2943 O/C 4000003613 SEGUN MEMORANDUM DSG-0909-11-2022 HR 2022-11-16-3896


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00029458 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2491369.46 se había PROYECTADO por L. 1049084.43 por lo que se realiza complemento con F01  L. 1442285.03 solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 10 de Febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1740-00012 Y OTRAS   SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGD-944-IX-2022 PROCESO FRACASADO


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1702-00012 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00071327 DE FECHA 29/09/2022 POR LA COMPRA DE LLANTAS 215/70R15/8 SUNFULL LISA SF-05 O/C 4500001786 MEMORANDO DSG-0711-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-14-3634


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1740-00011 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972 ORDEN DE COMPRAS 4500001819

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1740-00011 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972 4500001848

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1836-3-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1740-00011 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972

description: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1740-00011 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972 ORDEN DE COMPRA 45000001818 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00071548 CON FECHA 14/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001818 SEGUN MEMO DSG-1002-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-02-4052

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002118 DE FECHA 10/10/22 POR LA COMPRA DE LLANTAS 255/70/R-16 TODO TERRENO O/C 4500001819 MEMORANDO DSG-1065-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-08-1095

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1836-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1836-3-0


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1838-2-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1741-00009 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1838-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-004-01-00006391 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE2022 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE 11X17 BASE RESMA DE 500 HOJAS O/C 4200003330 MEMORANDO DSG-0842-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-8-3816

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1838-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1838-2-0


title: POR LA COMPRA DE TONER  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1741-00010 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: POR LA COMPRA DE 2 TONER  DE MP 6054 COLOR NEGRO SEGUN SOLICITUD N2022-1741-00010 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 DSG-850-11-2022 HR 2022-8-1-2972 2022-11-8-3826 FACT-000-001-01-00000967 FECHA 29/09/2022.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1840-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1841-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1842-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1844-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1843-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


title: PAGO A EEH  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE JULIO 2022 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 0I-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000194 para el mes de marzo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 7187726.61.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000196 para el mes de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 5658949.96.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000199 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3383842.13.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000197 para el mes de mayo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4023940.78.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00030166 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.  Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18726.99 se había PROYECTADO por L. 18507.36 por lo que se realiza complemento con F01  L. 219.63 solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 10 de Febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: REEMBOLSO  EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION DEL EQUIPO DE COREA DEL SUR (POWER PLUS ENC) SOLICITADOS CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DAGD-404-VI-2022 MEMORANDO DAPF/585/VII/2022 MEMORANDO DAGD-663-VIII-2022

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEGUN MEMDAGD-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097 HOJA DE RUTA 2022-8-5-3047 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEGUN MEMO DAGE-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097  MEMDAGD-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097 HOJA DE RUTA 2022-8-5-3047. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003730

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1853-1-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEGUN MEMO DAGE-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097  MEMDAGD-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097 HOJA DE RUTA 2022-8-5-3047

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1853-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEGUN MEMO DAGE-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097  MEMDAGD-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097 HOJA DE RUTA 2022-8-5-3047       SE REVERSA SEGUN MEMO DAGD-1076-IX-2022


title: POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMO DAGD-683-VIII-2022 PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION BOMBA DE PATIO EN UBICADA EN EL PLANTEL DE SAN PEDRO SULA SEGUN O/C-350000570 MEMORAMDO-DSG-612-IX-2022 HR-2022-9-8-3366 FACT-000-001-01-00398389.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1856-0-0 - POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMO DAGD-683-VIII-2022


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  LA SEGUN MEMO DAGE-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097  MEMDAGD-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097 HOJA DE RUTA 2022-8-5-3047 se reversa segun memo DAGD-1076-IX-2022 POR EL TIEMPO


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO DEL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2021 AL 25 DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO AL PERSONAL DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTALD ACUERDO A CONTRATO No24/2021  SEGUN MEMORANDUM DAGD-044-I-2021 Y HOJA DE RUTA 2022-01-28-249

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PO LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  SEGUN MEMO DAGD-710-VIII-2022 HR2022-8-9-3102 4200003470

title: PO LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  SEGUN MEMO DAGD-710-VIII-2022 HR2022-8-9-3102 4200003471

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1862-2-0 -  PO LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  SEGUN MEMO DAGD-710-VIII-2022 HR2022-8-9-3102

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1862-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1862-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1862-2-0

description: PAGO DE LA FAXCTURA No-000-001-01-00006367 02 DE NOVIEMBRE 2022 LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL USO EN EL TALLER ELECTROMECANICO PARA LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION DE C.S CON ORDEN DE COMPRA 4200003474  SEGUN MEMORANDUM  DSG-1120-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-13-4133


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000193 (ref 95) que presenta la Empresa ECOENERGIA S.A. (hidroeléctrica RIO GUINEO) Contrato No. 159-2010 para el periodo del 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 972612.74 Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponde.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  SEGUN MEMO DAGD-710-VIII-2022 HR2022-8-9-3102 4300001399  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0001305 que presenta la Empresa HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE S.A. (HIDROCCI) por el Proyecto Hidroeléctrico PENCALIGUE Contrato No. 078-2010 para el periodo del  01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 19562666.00 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día martes 16 de agosto de 2022.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000025 que presenta la Empresa SENCO Contrato No. 057-2010 para el periodo del 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5185336.15 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 18 de agosto de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON SEGUN MEMORADUM DAGD-758-VIII-2022 HR 2022-08-15-3150  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003329. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-989-XII-2022 .HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020. FACTURA N° 000-001-01-00000452 03/12/2020. ADENDA DE ARRENDAMIENTO ORIGINAL FIRMADO POR ROLANDO LEAL BU EN FECHA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. MEMORANDO DL-6502-VIII-2022. DICTAMEN LEGAL D.L.369-VIII-2022. PROCURADORA LEGAL/ENEE ABOGADA JESSICA WALDINA MARTINEZ CONCLUYE EN SU INFORME CON FECHA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2022; QUE ES PROCEDENTE QUE SE PAGUE A LA SEÑORA DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ UNA VEZ QUE PRESENTE LA TRADICION DE DOMINIO A SU FAVOR YLA ADENDA RESPECTIVA DEL CONTRATO COMO HEREDERA DE SU DIFUNTO PADRE EL SEÑOR CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE. HOJA DE RUTA No.- 20222-8-11-3125.

DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ

legalName: DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAIMACA CON NUMERO DE CONTRATO NRO.007//2021 SE AGREGA EL CONTRATO ORIGINAL EN EL PRESENTE PAGO Y CON VIEGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ERICKT TEJADA. Y PAGANDO LA TOTALIDAD DEL CONTRATO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000001 27/07/2022. MEMORANDO DAGD-736-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-11-3125.

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO

type: CONT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA EL USO DE LA IMPRESORA DE EL TALLER ELECTRONICO CON No DE SOLICITUD 2022-1738-0018 SEGUN MEMO DAGD-738-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3128 O/C 4200003404

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002928 DE FECHA 12/10/2022 POR LA COMPRA DE TONER HP LASERJET P1102W (NEGRO) 85A CANT.12 O/C 4200003404 MEMORANDO DSG-0836-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-2-3772


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PARA SU DEBIDA REVISION CON No DE FACTURA 000-002-01-10351544 000-002-01-10351546000-002-01-10425923 SEGUN MEMO DAGD-726-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3138

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000408 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12793008.40.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA LA SEGUN MEMO DAGD-763-VIII-2022 PARA EXISTENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 3500000573 SEGUN FACTURA 000-001-01-00406060 27/10/2022 MEMURANDO GARC-856-XI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-11-07-3798.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000073 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 14003565.59.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000082 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 339278.52.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000408 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4995365.09.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación al contrato 060-2010 de la empresa CONTEMPO S.A DE C.V ¿ PH SAN JUAN presenta la factura No. 000-001-01-00000282 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8755952.85.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00006891 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 10.71; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de MARZO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000204 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 387930.08.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000063 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2728227.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 18 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001072 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8960348.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 18 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000358 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 18683720.34. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 18 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR REMODELACION DE EDIFICIO CORDINACION REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN MEMORANDUM DAGD-766-VII-2022 CONTRATO 104/2022   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SIN MEMORANDUM

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000211 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6011935.20. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000207 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 59132926.03. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000109 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5253643.75 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de AGOSTO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000164 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 13587280.17 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de AGOSTO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000109 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2949724.23 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de AGOSTO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura de Junio de 2022 No. 000-001-01-00000221 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6114975.13. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de  Agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000109 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5444259.49 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de AGOSTO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000226 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 692751.14. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000229 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 794543.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00006815 correspondiente al mes de JULIO de 2021 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 56144.10; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de MARZO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000228 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 541099.82 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000230 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1948583.29. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000077 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1393810.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000371 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L511484.64 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000257 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de JUNIO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18055734.01  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de AGOSTO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00007127 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 374650.58; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de MARZO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013569 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de JUNIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 90486857.96.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de agosto del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000273 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 17406055.22  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 21 de agosto de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000768 que presenta la Empresa AGUA VERDE S.A. Contrato No. 084-2014 para el periodo del 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 554788.91 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 22 de agosto de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013568 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de JUNIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 119706746.77.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de agosto del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000210 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8755806.13 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 22 de agosto de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2106 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2970837.73 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 22 de agosto de 2022.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013570 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de JUNIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 54976397.79.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de agosto del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002789 para el mes de JULIO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 114315028.42.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 22 de septiembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000207 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7865525.31 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 29 de agosto de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00007852 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 211516.30; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de AGOSTO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000319 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.144424342.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 MEDIDOR DE TRANSFORMACION DIGITAL DTR. PARA REALIZAR PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER ELECTROMECANICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 30/2022. MEMORANDO DSA/215/08/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000832 para el mes de JULIO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 19117121.45.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día 19 de agosto del 2022 10 días hábiles administrativos después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000309 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de JUNIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 398644971.95.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de agosto del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000192 correspondiente al mes de MAYO de 2022 que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3017036.39 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de AGOSTO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000249 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de junio 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.   12543611.07  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de agosto 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013590  CON VALOR DE $ 349491.53 CON VALOR DE L.8607941.43  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1 A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. CEIBA     CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   2022  HOJA DE RUTA No. 2022-08-18-3183  MEMORANDUM DAE-131-150-08-2022


title: En el mes de junio la planta El Faro entregó  8 297178.13   KWh de los cuales 7210886.13  KWh son asociados a la capacidad firme de 30.0 MW a un costo de variable de 1302983.36 USD (0.1807 USD/KWh). Asimismo se incluye el excedente entre 34.992 y 30.0 MW correspondiente a la energía de la reserva de 4.992 MW de acuerdo a la Cláusula No 3 del Contrato CS-049/2018 de 1086292 KWh a un monto de 185298.02 USD (0.1758 USD/ KWh).  El Cargo asociado a la potencia firme de 30 MW de 457760.70  USD o sea 0.0635   USD/kWh por disponibilidad de la planta.  El total de la factura de energía y potencia a pagar es por 1946042.083  USD con la tasa de cambio de 24.5750 Lps/USD del tercer día hábil previo a que se realice el pago (17 de agosto 2022). El total de la factura de energía y potencia es de  47823984.19  LPS (CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 19/100 LEMPIRAS).   Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 20 de Agosto 2022 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria).  Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.   Esta subgerencia no se hace responsable del pago de intereses por pago tardío de la presente factura según contrato

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00010783   CON VALOR DE $ 558456.32 CON VALOR DE L.13754.723.37 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.FARO    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-18-3183  MEMORANDUM DAE 152-08-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013589   CON VALOR DE $ 75494.41CON VALOR DE L.1859419.77 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-18-3183 MEMORANDUM DAE-151-08-2022 SE CARGA A ESTA CUENTA 01-599-002224-0 EN VISTA QUE EN LA HOJA DE SIAFI ESTA REMARCADA CON FLUORECENTE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000312  CON VALOR DE $ 648693.06  CON VALOR DE L.15977245.19 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-18-3183   MEMORANDUM DAE-153-08-2022


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000256 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 que presenta la empresa ENERGIA BÁSICA S.A. DE C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.8870004.44. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000279 correspondiente al mes JUNIO de 2022 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) Contrato No. 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21884426.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000107 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29217634.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000078 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Ccontrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto apagar es de L.22851345.04. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000361 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisda por nosotros el monto a pagar es de L.87413964.22. solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000310 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisda por nosotros el monto a pagar es de L.70837396.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace resposable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000281 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.93552146.62. Solicitamos continuar con el procoeso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001078 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.41128234.83. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000201 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3170449.62.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000441 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2214045.16.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000158 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1555943.91 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de marzo del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000560 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.24719610.60. Solicitamos continuar con el procoeso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación al contrato 005-2013 de la empresa INVERSIONES LA AURORA S.A DE C.V presenta la factura No. 000-001-01-00000132 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3545278.60.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000257 que presenta la empresaCOMPAÑIA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR SA de CV Contrato N°.14-2014 para el mes de JUNIO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 25279421.73  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de AGOSTO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00200834 y 000-001-01-00200830 correspondientes al mes de JUNIO de 2022 y Nota de Débito No. 000-001-07-00001235 correspondiente a MAYO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total apagar es de L.20314041.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la Facturas que presenta la Empresa ENERCO (Corral de Piedras) Contrato No. 103-2014 por el suministro de Energía del periodo del Noviembre del 2021 a Junio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1626085.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 21 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00176834 correspondiente  a Marzo de 2021 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A.  (CAHSA)  según Contrato No. 044-2004  para el periodo del 01 al 14 de Marzo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4486907.49. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  06 Enero de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: APLICACION DEL 1% DE LA FACTURA 000-001-01-00008241 DE FECHA 03 DE MARZO 2022 PIOR NO SUJETOS DE PAGOS A CUENTAS . F01-CIERRE -  Gestion: 2021 Inst: 801 GA: 1 UE: 59 F-01: 2456-1-1 - MEMORANDO UGC-1229-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002756 29/10/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8064. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).se reversa por retencion del 1% por no estar sujeto de pagos a cuenta segun memorandum DSG-0031-03-2022

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 34100-Cueros y Pieles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000231 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1774424.53. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 25 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER PARA REPARACION DE VEHICULO UNIDAD ADMINISTRATIVA SISTEMA COMAYAGUA PARA USO DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA No 2022-730-0002 SEGUN MEMO DAGT-768-VIII-2022 DATOS DEL VEHICULO PLACA N-05273 MOTOR F805VA34749 AÑO 1996 SERIE 45091853 MARCA FORD MODELO F-800 4300001408 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001343 CON FECHA 21/11/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4300001408 SEGUN MEMO DSG-0997-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-02-4052.


title: RESEVA POR LA COMPRA DE LENTES OSCUROS PARA ELECTRICISTAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-971-VIII-2022 4000003686

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00080290 FECHA 09/11/2022  POR LA COMPRA DE LENTES OSCUROS PARA ELECTRICISTAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-971-VIII-2022 4000003686 SEGUN MEMORANDUM DSG-01018-12-2022 HR 2022-12-07-4076


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000207 que presenta la Empresa CECA (Puringla) Contrato No. 067-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4824928.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 24 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000179 que presenta la Empresa BLUE ENERGY (Rio Cangel) Contrato No. 024-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2197912.94. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 18 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000278 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  24436698.72 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 18 de agosto de 2022

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00007899 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 93630.56; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000194 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 comprendiendo del 01 de junio al 23 de junio debido al cambio de precio por indexación; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2039672.20 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2107 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 51606.07 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 24 de agosto de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000195 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 comprendiendo del 23 de junio al 01 de julio debido al cambio de precio por indexación; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 795332.03 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000194 que presenta la Empresa ECOENERGIA por la energía suministrada por la Hidroeléctrica Rio Guineo al amparo del PPA 056-2010 suscrito con la ENEE para el periodo del 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de  L. 1415436.86   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 26 de agosto de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000140 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V Contrato N°. 007-2014 para el mes de JUNIO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10234437.88 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de AGOSTO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000117 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2107107.63. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 26 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 01 BRAZA LOCO 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE 01 FILTRO DE AIRE  01 FILTRO DE ACEITE 01 MARCO DE BATERIAS Y 02 TERMINALES DE BATERIAS PARA EL VEHICULO TIPO JEEP CON PLACA: GHA0500 REG-277. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1737-00018. MEMORANDO DAGD-785-VIII-2022.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000507 DE FECHA 23 DE SPTIEMBRE 2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS  PARA EL VEHICULO TIPO JEEP CON PLACA: GHA0500 REG-277 SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4500001793 Y  MEMORANDUM DSG-0816-10-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-25-3709.  ( SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA).

description: POR COMPRA DE RESPUESTOS; 1 FILTRO DE ACEITE LUBE FINER NETO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1737-00018. MEMORANDO DAGD-785-VIII-2022 FACT-000-001-01-00017464 DE FECHA 26/09/22 MEMORANDO-DSG-679-10-2022 HOJA DE RUTA # 2022-10-12-3616.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007445 CON FECHA 26/09/2022  POR COMPRA DE RESPUESTOS; 01 BRAZA LOCO 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE 01 FILTRO DE AIRE  01 FILTRO DE ACEITE 01 MARCO DE BATERIAS Y 02 TERMINALES DE BATERIAS PARA EL VEHICULO TIPO JEEP CON PLACA: GHA0500 REG-277. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1737-00018. MEMORANDO DAGD-785-VIII-2022. SEGUN MEMORANDUM DSG-0741-10-2022 HR 2022-10-20-3670


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0512 REG-659. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-725-0008.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-000075957596 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0512 REG-659. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SEGUN ORDEN  DE COMPRA No-4500001853 Y MEMORANDUM -1010-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-2-4055


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA: N-05216 REG-32. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1737-00019. MEMORANDO DAGD-785-VIII-2022.4500001856

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA: N-05216 REG-32. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1737-00019. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001856 31/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00007592 18/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0981-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-01-4042.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000141 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V Contrato N°. 008-2014 para el mes de JUNIO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 14000324.33 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de AGOSTO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0584 REG-622. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-725-0005.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00007594 DE FECHA 18/11/2022  O/C 4500001855POR COMPRA DE RESPUESTOS BARRA CENTRAL DE DIRRECCIONTERMINALES DE DIRECCIONBRAZO LOCO Y OTROS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0584 REG-622. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-725-0005. MEMORANDO DSG-1011-12-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-12-2-4055


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : N-10809 REG-715. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-725-0002. 4500001815

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : N-10809 REG-715. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-725-0002. 4500001817

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007575 DE FECHA 15/11/2022 O/C 4500001815 POR LA COMPRA DE TAMBORES TRASEROS PARA FRENOSJUEGO DE FRICCIONES TRASERASBOMBA AUXILIAR DE CLUTCH MEMORANDO DSG-1038-12-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-12-7-4076

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00024850 CON FECHA 21/ 11/2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA /VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : N-10809 REG-715. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-725-0002. 4500001817 SEGUN MEMORANDUM DAG-1025-12-2022 HR 2022-12-06-4073

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00024849 FECHA 21/11/2022  POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : N-10809 REG-715. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-725-0002. 4500001817 SEGUN MEMORANDUM DSG-1025-12-2022 HR 2022-12-06-4073


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0582 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-795-0001. 450001808

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0582 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-795-0001. 4500001809

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0582 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-795-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001809 FACTURA N° 000-001-01-00024688 25/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1080-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4100.

description: PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0582 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-795-0001. ORDEN EE COMPRA LOCAL: 4500001808 27/09/2022. FACTURA N° 000-001-01-00007524 26/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1020-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-06-4073.


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0566 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-775-0003. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001787 19/09/2022.

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0566 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-775-0003. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001788

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0566 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN ORDEN DE COMPRA  DE COMPRA No.4500001788 FACT.000-001-01-00002119 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007507 DE 10 DE OCTUBRE 2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0566 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001787 Y MEMORANDUM DSG-1029-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-06-4073


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0517 REG-629. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-740-0002.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007593 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0517 REG-629. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001854 Y MEMORANDUM DSG-1102-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-9-4107


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : GHA0560 REG-499. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-730-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001803 26/09/2022.

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : GHA0560 REG-499. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-730-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001804 26/09/2022.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017482 DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : GHA0560 REG-499. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-730-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001803 26/09/2022. MEMORANDUM DSG-1001-12-2022  HOJA DE RUTA No. 2022-12-2-4052

description: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS; 02 TORNILLO REGULADOR PARA BARRA TENSORA  02 TORNILLO REGULADOR DE TIJERA SUPERIOR Y 01 RADIADOR PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : GHA0560 REG-499. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-730-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001804 26/09/2022. FACTURA N° 000-001-01-00007479 04/10/2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-20-3670.