objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS  BASUREROS  PASTES SEGUN MEMORANDUM DAGD-1125-IX-2022 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000799 (044) del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 426484742.13. Se elabora F01 por monto de Lps. 402497742.13 en virtud que se había proyectado F01 3093 que tuvo una reversión por falta de presupuesto; quedando finalmente con devengado 2841 por Lps. 23987000.00.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de febrero del 2021.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

scheme: HN-RTN

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000800 para el mes de DICIEMBRE 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16953704.24. Se elabora F01 por un monto de L. 5455704.24 en virtud que había sido proyectado con devengado 2847 por Lps. 11498000.00. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Enero 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


DOMINGO GUERRINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DOMINGO GUERRINO

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PlASTICOS PARA AGUA PURIFICADA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1125-IX-2022 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

type: MEMORA


ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2502-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FAMACEUTICOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1126-IX--2022


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: RESERVA PARA EL MANTNIMIENTO DEL VEHICULO PLACA GHA-1794 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER 2022-1737-00026 Y MEMORANDUM DAGD-1127-IX-2022  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-750-0002

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-750-0002 ORDEN DE COMPRA No. 4500001916  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-750-0002 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001918 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-750-0002 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001919 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-725-0002

rationale: EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022 PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-725-0002 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001930

description: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-725-0002 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001928 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-725-0002 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001929 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-775-0002

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-775-0002 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001924 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-775-0002 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001920 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-775-0002 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001921 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-775-0002 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001922 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-775-0002 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001923 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-760-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001872  03/11/2022.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-760-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001873 03/11/2022.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-760-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001874 03/11/2022.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-760-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001875 03/11/2022.

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-760-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001872  03/11/2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-760-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001873 03/11/2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-760-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001874 03/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2508-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2508-4-0

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-760-0002. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001875 03/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-775-0002 ORDEN DE COMPRA 4500001864

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2507-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-775-0002

description: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-775-0002 ORDEN DE COMPRA 4500001862 FACT.000-001-00007659 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-775-0002 ORDEN DE COMPRA 4500001863FACT.000-001-01-00024968 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-775-0002 ORDEN DE COMPRA 4500001864 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2509-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-750-0002

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-750-0002 ORDEN DE COMPRA No. 4500001925  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2509-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2509-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2509-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2509-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 32 LLANTAS SOLICITADO POR CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0014. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001877 07/11/2022.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00017345 DE FECHA 16-11-2022 POR LA COMPRA DE 32 LLANTAS SOLICITADO POR CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0014. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001877 07/11/2022.MEMORANDUM DSG-1158-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-14-4151


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2511-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DEFILTROS DE ACEITE FILTROS DE COMBUSTIBLE FILTROS DE AIRE S SOLICITADO POR CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0016-17-18-19-21

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-000013315

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2511-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2511-2-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DEFILTROS DE ACEITE FILTROS DE COMBUSTIBLE FILTROS DE AIRE S SOLICITADO POR CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0016-17-18-19-21 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: Con relación al contrato 263-2014 la EMPRESA SHOL PH OJO DE AGUA FASE II presenta la factura No.000-001-01-0000238 por la energía suministrada en el mes de DICIEMBRE 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps  20767368.02 En atención a GFC-1985-XII-2021 el monto proyectado fue Lps. 19829022.98 por lo que se hace un nuevo F01 por Lps. 938345.04 como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 21 de febrero de 2022

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: CANCELACION DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CONFORMIDAD A LA LICITACION 100-/009-2 SEGUN FACTURAS nO.127561 118562 Y 125457.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR GERENCIA GENERAL A SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION EN MEMORANDUM GG-ENEE-1190-IX-2022 EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) DE  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No.000-001-01-00000838 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2022   CON VALOR DE $ 25477105.81  CON VALOR DE L. 627017051.09 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110 X 1 $ A FAVOR DE ENERGIA RENOVABLE S.A DE C.V. ENERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 MEMORANDUM DAE 186-10-2022 HOJA DE RUTA NO. 2022-10-04-3578


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00077767 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2022 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CARTICHO DE TINTA PARA SER USADO EN LA FOTOCOPIADORA-IMPRESORA MARCA RICOH MODELO IM550 ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE CONTRATO MEMORANDUM DAPF-748-X-2022

ELISUA TORRES PADILLA

legalName: ELISUA TORRES PADILLA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERVA POR LA REPARACION DEL TECHO  DE SUBGERENCIA GENERACION DE CONTRATOS SEGUN SOLICITUD No. 2022-1708-0002- Y 2022-1703-0022 MEMORANDUM DAGD-1149-IX-2022.   ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003655 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-989-XII-2022 .HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: reserva por la compra de aceite para vehiculos ORDEN DE COMPRA 42000003611

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: reserva por la compra de aceite para vehiculos 02 TONEL DE 55 GALONES.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 42000003611 09/11/2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1150-IX-2022 REQ-2022-1710-0018. 4200003538

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2527-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1150-IX-2022 REQ-2022-1710-0018.

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAPELERAS Y INSECTICIDA RAID SEGUN MEMORANDO-DAGD-1150-IX-2022 REQ-2022-1710-0018. 4200003538 SEGUN MEMORANDO-*DSG-1183-12-2022 HOJA DE RUTA # 2022-12-14-4145 FACT-000-001-01-0051608 FECHA 16/11/22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2527-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2527-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00007063 DE FECHA 16/11/2022 POR LA COMPRA DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE (DESODORANTE AMBIENTAL)SAPOLIO DE 360 ML O/C 4200003541 MEMORANDO DSG-1086-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4100


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00405229 CON FECHA 21/10/2022 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-09-070-2022. MEMORANDO DSG-684-X-2022.LA DIFERENCIA DE PRECIOS EN LA ORDEN DE COMPRA Y LA FACTURA  ES PRODUCTO DE EL PRECIO DE REFERENCIA SUMINISTRADO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA EN LA FECHA DE ENRTEGA  CUYO PRECIO ES DE 114.0632 POR GALOR AL DIA DE26 DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-739-X-2022 HR 2022-10-26-3726

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 VALVULA  ISV DE BOMBA DE INYECCION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: N-10583 REGISTRO 654-2012 SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION.SEGUN SOICITUD DE REPUESTOS N°2022-1703-0002.MEMORANDO DAGD -1170-X-2022 4500001915

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00017545 DE FCHA 24 DE NOVIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE 01 VALVULA  ISV DE BOMBA DE INYECCION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: N-10583 REGISTRO 654-2012 SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION.SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4500001915.MEMORANDO DSG -1103-12-2022 HOJA DE RUTA 2022-12-9-4107( SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGO A CUENTAS)


name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2528-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1150-IX-2022 REQ-2022-1710-0017.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1150-IX-2022 REQ-2022-1710-0017.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003572 04/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDO-DAGD-1150-IX-2022 REQ-2022-1710-0017.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003573. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2528-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2528-3-0


title: POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS.MEMORANDO-DSA/230/08/2022 SOLICITUD DE COMPRA No: 03/08/2022 MEMORANDO DAGD-780-VIII-2022 PARA USO DE LA GERENCIA DE TRANSMISION UBICADA EN EL PLANTEL DE SAN ´PEDRO SULA SEGUN FACTURA 000-001-01-00405846 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 3500000579 SEGUN MEMO GARC-838-X-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-11-07-3798.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CORTINA  SEGUN MEMORANDUM DAGD-1170-X-2022 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA PARA USO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 REG.682/ 2013 DOBLE CABINA4X4 PLACA N-10849 SEGUN MEMORANDUM DAGD 1168-X-2022

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00007638 DE FECHA 29/11/2022 PARA USO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 REG.682/ 2013 DOBLE CABINA4X4 PLACA N-10849 SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4000003720 MEMORANDUM DSG-1188-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-15-4164

description: PAGO  PARA USO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 REG.682/ 2013 DOBLE CABINA4X4 PLACA N-10849 SEGUN MEMORANDUM DAGD 1168-X-2022 SEGUN FACTURA 000-002-01-00017547 CON FECHA 25/11/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4000003719 SEGUN MEMO DSG-1164-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-14-4147.


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA DIFERENTES VEHICULOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0086-0079-0059-0084-0068  MEMORANDUM DAGD-1176-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001881 08/11/2022.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2533-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 20 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA DIFERENTES VEHICULOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0086-0079-0059-0084-0068  MEMORANDUM DAGD-1176-X-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2533-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2533-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2533-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2533-1-0

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00017403 FECHA 24/11/2022  POR COMPRA DE 20 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA DIFERENTES VEHICULOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0086-0079-0059-0084-0068  MEMORANDUM DAGD-1176-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001881 08/11/2022. SEGUN MEMORADUM DSG-1178-12-2022 HR 2022-12-14-4146


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2535-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 17 SILLAS EJECUTIVAS Y 10 SILLAS TRIPLE SOLICITADO POR LA ATENCION AL CLIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1742-0050

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2535-1-0

description: COMPRA DE 17 SILLAS EJECUTIVAS Y 10 SILLAS TRIPLE SOLICITADO POR LA ATENCION AL CLIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1742-0050 PROVISION SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO DG-989-XII-2022


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002794 para el mes de AGOSTO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 106048186.74.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 29 de octubre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE CEHICULO NISSAN PLACA  N-09610 VDE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUB MEMORANDUM DAGD-713-IX-2020

JORGE ALBERTO AMADOR NAVAS

legalName: JORGE ALBERTO AMADOR NAVAS


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000313 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de AGOSTO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.385044538.45.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 17 de Octubre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BARRILES DE ACEITE DE DIFRENTE USO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL NOR OCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 002/009/2022. MEMORANDO DAGD 1201-X-2022.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: POR LA COMPRA DE 12 BARRILES DE ACEITE DE DIFRENTE USO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL NOR OCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 002/009/2022. MEMORANDO DAGD 1201-X-2022. ORDEN DE COMPRA No. 400003767  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE 12 BARRILES DE ACEITE DE DIFRENTE USO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL NOR OCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 002/009/2022. MEMORANDO DAGD 1201-X-2022. ORDEN DE COMPRA No. 400003765  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE 12 BARRILES DE ACEITE DE DIFRENTE USO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL NOR OCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 002/009/2022. MEMORANDO DAGD 1201-X-2022. ORDEN DE COMPRA No. 400003766   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: De acuerdo a la Factura correspondiente al mes de Septiembre de 2022 según Factura No. 000-001-01-00037698 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010 se informa que la misma fue revisada por un total de L. 2053801.53. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Octubre de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: De acuerdo a la Factura correspondiente al mes de Agosto de 2022 según Factura No. 000-001-01-00036983 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010 se informa que la misma fue revisada por un total de L. 1931524.21. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Octubre de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2554-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN S.C. No: 2022-1745-0024 MEMORANDO DAGD-1198-X-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2555-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS EJECUTIVAS  OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN S.C. No: 2022-1745-0025 MEMORANDO DAGD-1198-X-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-174-0091 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022 4200003583

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2561-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-174-0091 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2561-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-174-0090 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 42000003605

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-174-0090 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022 4200003605

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-174-0090 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022 4200003606

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2560-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-174-0090 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2560-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2560-2-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2560-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2560-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2560-2-0

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141(CON ORDEN DE COMPRA No-4200003674)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2560-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2560-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-174-0089 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003580 08/11/2022.

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-000020533


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2562-0-0 - RESERVA POR COMBIO DE SWISH DE ENCEDIDO CAMBIO DE MOTOR PARA SUBIR Y BAJAR VIDRIO DE PUERTA SEGUN  O/T # 2022-1739-00035 MEMORANDO-DAGD-1192-X-2022.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 3 CUARTOS DE ACEITE DE TRANMISION ATF-WS SEGUN  SOLICITUD DE REPUESTO # 2022-1702-00019 MEMORANDO-DAGD-1192-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001424  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2556-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2556-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  FILTRO DE ACEITECOMBUSTIBLE Y AIRE DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-174-0092 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE  FILTRO DE ACEITECOMBUSTIBLE Y AIRE DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-174-0092 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001936 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: PAGO  POR LA COMPRA DE  FILTRO DE ACEITECOMBUSTIBLE Y AIRE DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-174-0092 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001932 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: PAGO  POR LA COMPRA DE  FILTRO DE ACEITECOMBUSTIBLE Y AIRE DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-174-0092 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022 COM ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001933 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: PAGO  POR LA COMPRA DE  FILTRO DE ACEITECOMBUSTIBLE Y AIRE DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-174-0092 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001934 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: PAGO  POR LA COMPRA DE  FILTRO DE ACEITECOMBUSTIBLE Y AIRE DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-174-0092 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001935 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-001-01-00030632 Y ORDEN DE COMPRA No-4500001939    RESERVA POR LA COMPRA DE 4 RIN # 14 DE ALUMINIO DE 8 PULGADAS DE ANCHO 6 AGUJEROS DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-761-0007 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK UP REG-7182013 P-GHA0478 AÑO 2013 SEGUN  SOLICITUD DE REPUESTO # 2022-1702-00018 MEMORANDO-DAGD-1192-X-2022.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK UP REG-7182013 P-GHA0478 AÑO 2013 SEGUN  SOLICITUD DE REPUESTO # 2022-1702-00018 MEMORANDO-DAGD-1192-X-2022. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002151 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001941 SEGUN MEMO DSG-1193-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-15-4164.

description: POR COMPRA DE REPUESTO TAMBORES TRASEROS PARA FRENOS Y CREMAYERAS COMPLETA DE DIRECCCION PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK UP REG-7182013 P-GHA0478 AÑO 2013 SEGUN  SOLICITUD DE REPUESTO # 2022-1702-00018 MEMORANDO-DAGD-1192-X-2022 MEMORANDO-DSG-1182-12-2022 HOJA DE RUTA # 2022-12-14-4145 FACT-000-002-01-00017559 FECHA 03/12/2022

description: PAG  POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK UP REG-7182013 P-GHA0478 AÑO 2013 SEGUN  SOLICITUD DE REPUESTO # 2022-1702-00018 MEMORANDO-DAGD-1192-X-2022. CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001943 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SACAPUNTAS ELECTRICOS P/OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-1742-0054 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001670 07/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR POR REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 01/10/2022. MEMORANDO DAGD-1202-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000593 31/10/2022. FACTURA No. 000-001-01-00411902 06/12/2022. MEMORANDO DSG-997-XII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4098.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-001-01-00013314 Y ORDEN DE COMPRA No-4500001906   RESERVA  POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 235-75 R 15 DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES C.S. S.C. No: 2022-1744-0087 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REFRIGERADORA Y OASIS COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR REQUISICION . No: 2022-1736-0028 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 46000001691 FACT.4600001691 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2576-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1740-0017


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SISTEMA COMAYAGUA REQUISICION  No: 2022-730-0001 MEMORANDO DAGD-1209-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003656

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003658.

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003657.

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141 Y (ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4200003720)


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1740-0018.  ORDEN DE COMPRRA LOCAL: 4200003685 22/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE FORRADO No. 6842 PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1740-0016  FACT.000-001-01-00061038  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA DE SOLICITUD DE COMPRA DE RESPUESTOS PARA TALLER MECANICO  PARA REPARACION EN EL VEHICULO CON REGISTRO 479 PLACA GHA0474 SEGUN MEMORNDUM DAGD-1228-X-2022 4500001909

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2618-1-0 - RESERVA DE SOLICITUD DE COMPRA DE RESPUESTOS PARA TALLER MECANICO  PARA REPARACION EN EL VEHICULO CON REGISTRO 479 PLACA GHA0474 SEGUN MEMORNDUM DAGD-1228-X-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2618-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 SEGUN MEMORANDUM DAGD-979-VIII-2022 4200003452

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 0002-002-01-00009010 FECHA 15/11/2022   POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 SEGUN MEMORANDUM DAGD-979-VIII-2022 4200003452  SEGUN MEMORANDUM DSG-1129-12-2022 HR 2022-12-13-4131


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-001-01-00164778 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003644   RESERVA DE SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL PERSONAL DE LA UNIDAD SEGUN SOLICITUD No.2022-1738-0019 Y MEMORANDUM DAGD-1228-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003644 16/11/2022.


GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2621-1-0 - RESERVA DE SOLICITUD PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA GHA 0514 REG 669-12 AÑO 2012 MOTOT DT466 CAMION GRUA SEGUN SOLICITUD No.2022-1744-0109 Y MEMORANDUM DAGD-1228-X-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2621-1-0


INVERSIONES CALA S DE R L

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO KILOMETRO 9, CARRETERA A SANTA LUCIA, F.M

legalName: INVERSIONES CALA S DE R L

rationale: RESERVA DE SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS POR COMPRA DE CABLE TRIPLEX #6 DE ALUMINIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA SUR DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD No-2022-1744-0106 Y MEMORANDUM DAGD-1228-X-2022.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003756 18/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 25 PALINES 25 PALAS CHACHAS MANGO DE MADERA SEGUN REQ-1735/018/08-2022 Y MEMORANDO-DAGD-1226-X-2022.


AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: RESERVA POR LA COMPORA DE 2 BARRAS SDE TORSION SEGUN REQ-1735/005/10/2022 Y MEMORANDO-DAGD-1226-X-2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TENANZA PARA MEDIR IMPEDIR IMPEDANCIA SEGUN S/C-2201001 Y MEMORANDO-DAGD-1226-X-2022.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141 (CON ORDEN DE COMPRA No-4200003719)


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2626-0-0 - RESERVA DE SOLICITUD DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS UNA BALINERA PILOTO DE VOLANTE SEGUN SOLICITUD No.2022-1738-00021 Y MEMORANDUM DAGD-1228-X-2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO SEGUN REQ-1735/003/10/2022 Y MEMORANDO-DAGD-1215-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003790 29/11/2022.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003790.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2628-0-0 - RESERVA DE SOLICITUD DE COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO RECTIFICADOR DE VOLANTE U.L PLACA GHA0505 AÑO 2009 SEGUN SOLICITUD No.2022-1738-00019 Y MEMORANDUM DAGD-1228-X-2022.


rationale: RESERVA DE SOLICITUD PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTALACION DE INODOROS EN PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION NO.206 Y MEMORANDUM DAGD-1218-X-2022. REVERSION


title: RESERVA D SOLICITUD PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTALACION DE INODOROS EN PLANTEL DE DISTRIBUCION CINTA TEFLON PARA BAÑO SUMINISTRO PASADOR Y SUMINISTRO LLAVE SEGUN REQUISICION NO.204 Y MEMORANDUM DAGD-1218-X-2022.

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00002962 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2022 PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTALACION DE INODOROS EN PLANTEL DE DISTRIBUCION CINTA TEFLON PARA BAÑO SUMINISTRO PASADOR Y SUMINISTRO LLAVE SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4000003699 Y MEMORANDUM DSG-1202-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-16-4174


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-664/2013 PLACA No. 10575 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/007/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-664/2013 PLACA No. 10575 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/007/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003754  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-664/2013 PLACA No. 10575 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/007/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4000003752  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-664/2013 PLACA No. 10575 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/007/10/2022 SOLICITADO POR SUB-ZONAS NOROCCIDENTE  MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDERN DE  COMPRA No. 400003753  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000113 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5894540.16 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de OCTUBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000113 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3419001.93 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de OCTUBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-660/2013 PLACA No. 10593 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/010/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000113 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6140877.30 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de OCTUBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/008/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2634-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2634-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-653/2013 PLACA No. 10584 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/009/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-653/2013 PLACA No. 10584 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/009/10/2022 SOLICITADO POR ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003751 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-653/2013 PLACA No. 10584 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/009/10/2022  SOLICITADO POR SUB ZONAS REGIONALES MEMORANDUM DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003748    PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-653/2013 PLACA No. 10584 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/009/10/2022  SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4000003749   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-653/2013 PLACA No. 10584 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/009/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE  MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4000003750  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2637-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-661/2013 PLACA No. 10574 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/011/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-661/2013 PLACA No. 10574 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/011/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDUM DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003726  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2637-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2637-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2637-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2637-2-0

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-661/2013 PLACA No. 10574 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/011/10/2022 SOLICITADO POR SUB-ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No.40003727   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-661/2013 PLACA No. 10574 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/011/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONA NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPTA No.4000003728  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA DISTRIBUCION Y SUB ZONAS N.O. SOLICITUD DE COMPRA No: 1735/014/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003716 15/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

description: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA DISTRIBUCION Y SUB ZONAS N.O. SOLICITUD DE COMPRA No: 1735/014/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003715 15/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 195 R15 PARA USO DEL VEHICULO TOYOTAPLACA GHA4761 REGISTRO No: 710 TIPO PICK UP HILUX AÑO 2013. SOLICITUD DE COMPRA No: 09/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227-X-2022

title: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 195R15/18 PARA USO DEL VEHICULO TOYOTAPLACA GHA4761 REGISTRO No: 710 TIPO PICK UP HILUX AÑO 2013. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No: 09/10/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003711 11/11/2022. FACTURA N° 000-001-01-00072242 22/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1105-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4107.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2641-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-724/2014 PLACA No. 10932 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/012/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-724/2014 PLACA No. 10932 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/012/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE  MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4000003754  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-724/2014 PLACA No. 10932 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/012/10/2022  SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003761   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-724/2014 PLACA No. 10932 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/012/10/2022 SOLICITADO ´POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4000003762  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-724/2014 PLACA No. 10932 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/012/10/2022  SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003763  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR COORDINACION REGIONAL N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.002/09/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022. 4000003773 22/11/2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

description: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR COORDINACION REGIONAL N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.002/09/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003771 22/11/2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.11/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003733 17/11/2022.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2644-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.11/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2644-1-0

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003733.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BROCHAS COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.12/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003738

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2645-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BROCHAS COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.12/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2645-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2645-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2645-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2645-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000283 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 26170581.45 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de OCTUBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR PARA AIRE BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.08/092022  MEMORANDO DAGD 1227/X/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003786 25/11/2022.

SEVCO S DE R L

legalName: SEVCO S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003786


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE 60 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.1 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 1COMPRESOR DE 60 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.1 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022 SEGUN MEMORANDO-DSG-1180-12-2022 HR-2022-12-14-4145 FACT-000-001-01-0001576 DE FECHA 25/11/22


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA GHA4761 REGISTRO No: 710 COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.10/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA GHA4761 REGISTRO No: 710 COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.10/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003775  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA GHA4761 REGISTRO No: 710 COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.10/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022 OEDEN DE COMPRA No. 400003774   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA GHA4761 REGISTRO No: 710 COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.10/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003793   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2650-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE 254 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.002/09/2022  MEMORANDO DAGD 1227/X/2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2651-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE 36000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.26/09/2022  MEMORANDO DAGD 1227/X/2022


title: Con relación a la factura de Agosto de 2022 No. 000-001-01-00000224 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7123481.40. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de  Octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE 8000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.03/09/2022  MEMORANDO DAGD 1227/X/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003782 25/11/2022.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003782.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2654-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE 60000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.01/09/2022  MEMORANDO DAGD 1227/X/2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.4426/13/09/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001740.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2656-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.4426/13/09/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022


rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-001-01-00001578 Y ORDEN DE COMPRA No-4600001726  RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.002 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2657-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.4426/13/09/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2659-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.002 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000134 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 20473754.63.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 Y 24000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.004 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001736.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA LA ADQUISICION DE EXISTENCIA DEL ALMACEN ASI MISMO ENCONTRARA LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM DAGD-1241-X-2022  HACE DEVENGADO SEGUN MEMO DSG-847-XI-2022 APROVISION

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2662-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA LA ADQUISICION DE EXISTENCIA DEL ALMACEN ASI MISMO ENCONTRARA LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM DAGD-1241-X-2022


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000027 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 5116242.72.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000181 PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 4514163.66.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000772 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1506931.65.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000209 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 16842520.27.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2670-1-0 - RESERVA DE SOLICITUD PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA VEHICULO PLACA GHA0514 TIPO GRUA SEGUN REQUISICION No.2022-1744-0110 Y MEMORANDUM DAGD-1249-X-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2670-1-0


title: En el mes de agosto la planta El Faro entregó  11 963373.88   KWh asociados a la capacidad firme de 30.0 MW a un costo de variable de 1 924248.87 USD (0.1608 USD/KWh). El Cargo asociado a la potencia firme de 30 MW de 457623.00  USD o sea 0.0383   USD/kWh por disponibilidad de la planta. Esta subgerencia no se hace responsable del pago de intereses por pago tardío de la presente factura según contrato. El total de la factura de energía y potencia a pagar es por 2 381883.98  USD con la tasa de cambio de 24.6812 Lps/USD mas comisión de cambio del tercer día hábil previo a que se realice el pago (18 de octubre 2022). El total de la factura de energía y potencia es de  59 081379.04  LPS (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL  TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 04/100 LEMPIRAS).   Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 21 de octubre 2022 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria).  Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN MEMO UAC-521-VIIIII-2022 CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE DE DISTRIBUCION 400003574

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003574.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013604 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de AGOSTO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 48248915.09.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de octubre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013603 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de AGOSTO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 82814658.09.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de octubre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013605 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de AGOSTO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 53035281.11.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de octubre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000166 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 15503425.29 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de OCTUBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000082 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.27885628.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualqueir otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000259 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes AGOSTO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9931309.33 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de OCTUBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000284 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 01 de octubre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  17747283.63 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de octubre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000075 para el mes de septiembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 16125563.37.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000281 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de agosto de 2022 al 01 de septiembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  24769113.30  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 21 de octubre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 060-2010 de la empresa CONTEMPO S.A DE C.V ¿ PH SAN JUAN presenta la factura No. 000-001-01-00000285 para el mes de septiembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 11556581.78.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000259 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de agosto 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21585446.29 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de octubre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000411 para el mes de septiembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12089385.81.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.