title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2010 COLOR BLANCO PLACA N-12022 SIN REGISTRO MOTOR # QD32285441 CHASIS # JN1CJUD22Z0110968 ASIGNADO A LA OFICIN REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-REP-001-2023 L. 54993.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2010 COLOR BLANCO PLACA N-12022 SIN REGISTRO MOTOR # QD32285441 CHASIS # JN1CJUD22Z0110968 ASIGNADO A LA OFICIN REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-REP-010-2023 FACTURA # 000-001-01-00041478 RECIBO S/N L. 54993.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO PAGO POR REEMBOLSO DE 180 DESAYUNOS  PROPORCIONADOS POR GRUPO CEDRO S. DE R.L. (AGROAGUA) (2 HUEVOS UNA SALSA RANCHERA 1 MANTEQUILLA 1 CHORIZO PLATANO FRITO FRIJOLES FRITOS 3 TORTILLAS JUGO DE NARANJA) LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DENOMINADO DIA DEL COMBATIENTE EL 04 DE MAYO DEL 2023 DE 8:AM A 11:AM SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-DPF-016-2023 FACTURA # 000-001-01-00000251 RECIBO S/N L. 36018.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

currency: HNL

SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COLONIA TOROCAGUA 7 AVE. SUR 3 CALLE CASA 893

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: REVERSION DE REQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES LOS CUALES SERAN PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQUISICION # RFFM-009-2023 L. 232000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DONDE SE LLEVAN DIFERENTES REUNIONES CON LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF Y PARA OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-004-2023 L. 22878.62 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DONDE SE LLEVAN DIFERENTES REUNIONES CON LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF Y PARA OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-004-2023 FACTURA # 000-002-01-00058510 RECIBO # 85907 L. 22878.62 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING Y MAS PAGO POR:  1 ANIMACION ARTISTICA SHOW DE 2 HORAS Y UN CANTANTE Y UNA HORA DE KARAOKE 135 ALMUERZOS EN CALENTADOR: CORDON BLUE DE POLLO 4 ONZAS FILET MIGÑON DE RES 4 ONZAS DE PAPAS A LA PARISIN VEGETALES A LA PLANCHA PANECILLO ESPECIAL Y POSTRE (CHESSE CAKE DE FRESA) 135 ESTACION DE REFRESCO SODA VARIOS SABORES 15 CENTROS DE MESA: HORTENCIAS FOLLAJE VERDE EN BASE DE BARRO 10 SERVICIO DE MESERO ESTILO BUFFET 1 TRANSPORTE GENERAL MISMO QUE FUERON UTLIZADOS EN EL ALMUERZO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL ICF QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 19 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON TODAS LAS MADRES DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARECNIA EN REQUISICION ICF-UTI-001-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-070-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-070-2023 FACTURA 000-001-01-00000088 RECIBO : 015 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-070-2023 CON VALOR DE L.98468.75 DIFERENCIA EN F01 3498 POR L.64428.75 Y F01 3497 L.34040.00

ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

legalName: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO COMPROMISO PARA LA SOLICITUD DE COMPRA DE : 1 UNIDAD DE ENFRIADOR DE ACEITE PARA RESPUESTO DEL VEHICULO: MITSUBISHI L200 PICK UP 4X4 AÑO 2016 EL CUAL ES UTILIZADO EN LA OFICINA CENTRAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION. SOLICITADO POR REFOSRESTACION EN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-010-2023 L.8970.00 PROCESO CM-ICF-PNR-RC-015-2023

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: PAGO A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR LA COMPRA DE: 1 UNIDAD DE ENFRIADOR DE ACEITE PARA RESPUESTO DEL VEHICULO: MITSUBISHI L200 PICK UP 4X4 AÑO 2016 EL CUAL ES UTILIZADO EN LA OFICINA CENTRAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-012-2023 L.8970.00 FACTURA:000-002-01-00001188 PROCESO CM-ICF-PNR-RC-015-2023


title: ERIKA YESENIA ACOSTA MEJIA / EVENTOS CATERING Y MAS PAGO POR:  1 ANIMACION ARTISTICA SHOW DE 2 HORAS Y UN CANTANTE Y UNA HORA DE KARAOKE 135 ALMUERZOS EN CALENTADOR: CORDON BLUE DE POLLO 4 ONZAS FILET MIGÑON DE RES 4 ONZAS DE PAPAS A LA PARISIN VEGETALES A LA PLANCHA PANECILLO ESPECIAL Y POSTRE (CHESSE CAKE DE FRESA) 135 ESTACION DE REFRESCO SODA VARIOS SABORES 15 CENTROS DE MESA: HORTENCIAS FOLLAJE VERDE EN BASE DE BARRO 10 SERVICIO DE MESERO ESTILO BUFFET 1 TRANSPORTE GENERAL MISMO QUE FUERON UTLIZADOS EN EL ALMUERZO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL ICF QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 19 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON TODAS LAS MADRES DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPARECNIA EN REQUISICION ICF-UTI-001-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-070-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-070-2023 FACTURA 000-001-01-00000088 RECIBO : 015 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-070-2023 CON VALOR DE L.98468.75 DIFERENCIA EN F01 3498  POR L.64428.75 Y F01 3497 L.34040.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE ABRIL 2023 TRANSFERENCIA A LA CUENTA #200013433347 FACTURA: 202304500584 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-063-2023 L.23810.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI. MODELO L200 TIPO PICK UP AÑO 2018 COLOR PLATEADO METALICO SIN PLACA SIN REG. MOTOR # 4D56UAN4474 CHASIS # MMBJNK30JH003596 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-REP-002-2023 L. 27968.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI. MODELO L200 TIPO PICK UP AÑO 2018 COLOR PLATEADO METALICO SIN PLACA SIN REG. MOTOR # 4D56UAN4474 CHASIS # MMBJNK30JH003596 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-009-2023 FACTURA # 000-001-01-00041392 RECIBO S/N L. 27968.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REPARACION GENERAL DE INYECTORES Y CAMBIO DE PUNTAS Y CAMISAS AL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA MI-1267 AÑO 2013 PICK UP 4X4 DOBLE CABINA COLOR BEIGE MOTOR # WLAT1370652 SERIE # MM7UNYO4D0928682 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-032-2023 FACTURA # 000-001-01-00002562 RECIBO S/N L. 14950.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S DE R.L. DE C. V./ AVICOLA GUALIQUEME PAGO POR LA COMPRA DE 216 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (BOTELLONES DE 5 GALONES) PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO (OFICINA DE JUTICALPA LA UNION Y CATACAMAS)  FACTURA NO 002-001-01-00006758 RECIBO NO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-043-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-043-2023 CON VALOR DE L. 7992.00

name: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL CAMBIO DE ZAPATAS Y LA BOMBA DE RUEDA AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-10876 SIN REG. COLOR BLANCO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR # ZD30217220K ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-033-2023 FACTURA # 000-002-01-00038999 RECIBO S/N L. 2000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

faxNumber: ND


title: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L. (INHOSPIT) ORDEN PARA LA COMPRA DE LEYES Y DICCIONARIOS LOS CUALES SE NECESITAN LOS EJEMPLARES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL PARA SER UTILIZADOS POR LOS ASESORES LEGALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-095-2023 L. 15885.00 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO LEGAL

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN LEGAL

rationale: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L. (INHOSPIT) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE LEYES Y DICCIONARIOS LOS CUALES SE NECESITAN LOS EJEMPLARES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL PARA SER UTILIZADOS POR LOS ASESORES LEGALES SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-095-2023  FACTURAS # 000-001-01-00006851 000-001-01-00006850 RECIBO S/N 006128 L. 15885.00 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO LEGAL


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS (TALLER REPA-AUTO) PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR (OVERHAUL) SISTEMA DE DIRECCION SISTEMA DE FRENOS SISTEMA DE SUSPENSION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MARCA TOYOTA DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 1998 PLACA N-06456 COLOR BLANCO MOTOR # 3L4460048 CHASIS # LN1660003732 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA REGIONAL REGIONAL FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-018-2023 FACTURAS # 000-001-01-00001547 000-001-01-00001548 000-001-01-00001549 000-001-01-00001550 RECIBO S/N TOTAL PROCESO L. 189850.00 FUENTE 11 L. 149367.30 FUENTE 12 L.   40482.70 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


description: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS (TALLER REPA-AUTO) PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR (OVERHAUL) SISTEMA DE DIRECCION SISTEMA DE FRENOS SISTEMA DE SUSPENSION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MARCA TOYOTA DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 1998 PLACA N-06456 COLOR BLANCO MOTOR # 3L4460048 CHASIS # LN1660003732 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA REGIONAL REGIONAL FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-018-2023 FACTURAS # 000-001-01-00001547 000-001-01-00001548 000-001-01-00001549 000-001-01-00001550 RECIBO S/N TOTAL PROCESO L. 189850.00 FUENTE 11 L. 149367.30 FUENTE 12 L.   40482.70 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES)  PAGO POR 2 GALONES DE ACIETE 15w40 FILTRTO DE ACEITE 2 TERMINALES DE DIRECCION 2 MUÑEQUINES DE DIRECCION 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 2 GALONES DE ACEITE 85w40 1 GALON DE ACITE 80w40 2 HULES DE U 2 CRUZ DE CARDAN Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA: NISSAN: S/R PLACA: NO N-12614 SERIE: 3N6CD3383ZK400637 MOTOR: YD25691381P SEGUN FACTURAS NO 000-001-01-00000167 000-001-01-00000168 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. FACTURAS NO 000-001-01-00000167/ 168 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ICF-RFP-048-2023 CON PROCESO DE PAGO NO ICF-RFP-048-2023 CON VALOR DE L. 19895.00

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA CVOMPRA DE 9 CAMBIOS DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE SUR DE LEMPIRA Y SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-034-2023 FACTURA PROFORMA # 000-002-01-PRELIMIN RECIBO S/N L. 14400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. / PAGO DE LA ADENDA NO. 1 DEL CONTRATO ICF-SGM-002-2022 DE LA LICITACION ICF-GA-LPN-003-2022 DE LA ''CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE NUEVE (9) MESES'' POR UN PERIODO DE 2 MESES A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO DEL 2023 AL 10 DE ABRIL DEL 2023 CADA CUOTA MENSUAL ES DE L.73590.02 CUOTA 1 Y 2 / 2 SIENDO UN TOTAL DE L.147180.04 PROCESO DE LICITACION: ICF-GA-LPN-003-2022 RECIBO : AB-22713 ADENDUM No.01 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-048-2023 POR UN VALOR DE L.147180.04

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) / PAGO POR : 2 UNIDAD DE SPLITTER HDMI: AGILER 1X4 3D 1080P (HDMI HASTA 3840X2160/30HZ) DICHO EQUIPO SE REQUIERE PARA EL SALON DE VIDEO CONFERENCIA DE LA DIRECION EJECUTIVA; CON EL OBEJTIVO DE PODER COMPARTIR PANTALLA DE SUS COMPUTADORAS A LOS TELEVISORES PARA LAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-009-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-097-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-097-2023 L.1676.26 DICTAMEN TECNICO ICF-INF-132-2023 INCF-INF-DT-157-2023 MEMORANDUM ICF-SGM-273-2023 FACTURA 001-001-01-00015167 RECIBO 003710 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-097-2023 CON VALOR DE L.1676.26

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES G.I. PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE KENNELS (CAJAS DE TRANSPORTE PARA FAUNA) 2 GRANDES 6 MEDIANOS 4 PEQUEÑOS PARA SER UTILIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE VIDA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA  # CM-ICF-SGM-100-2023 L. 41181.50 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES G.I. PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE KENNELS (CAJAS DE TRANSPORTE PARA FAUNA) 2 GRANDES 6 MEDIANOS 4 PEQUEÑOS PARA SER UTILIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES EN EL TRANSPORTE DE FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE PAGO  # CM-ICF-SGM-100-2023 FACTURA # 000-002-01-00000706 RECIBO S/N L. 41181.50 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V / LA TRIBUNA ORDEN DE COMPRA: 1/2 PAGINA DE AVISO PARA EL PROCESO DE SELECCION DE JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA . SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN REQUISICION ICF-RRHH-001-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-007-2023  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-007-2023-A CON VALOR DE L.9775.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V / LA TRIBUNA PAGO POR PUBLICACION DEL AVISO : INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ICF COMUNICA: A LOS INTERESADOS (AS) EN PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECCION DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  LA TRIBUNA UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS  SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN REQUISICION ICF-RRHH-001-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-007-2023  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-007-2023-A FACTURA 000-008-01-00022617 RECIBO 0000897  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-007-2023-A CON VALOR DE L.9775.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 176.3047 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-017-2023 FACTURA PROFORMA # 381 RECIBO # 00006717 L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 4380.2015 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-015-2023 FACTURA PROFORMA # 380 RECIBO # 00006716 L. 100000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2023 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 4586256 Y EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-20-2023 FACTURAS # 000-001-01-00110865 000-001-01-00110866 000-001-01-00110867 000-001-01-00110868 RECIBO S/N L. 22644.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ (INVERSIONES MENDOZA) PAGO POR LA COMPRA DE 48.5 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS Y GENERADORES ELECTRICOS LAS QUE SE UTILIZAN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-21-2023 FACTURA # 000-001-01-00001478 RECIBO # 0004 L. 5044.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER LCV COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR # YD25619865P CHASIS # 3N6PD23Y5ZK941690 VEHICULO ASIGNADO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA LA CUAL SERA DEPOSITADO A LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA # 010111005137 DE ICF CON FIRMAS MANCOMUNADAS JEFE REGIONAL Y ADMINISTRADORA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-16-2023 FACTURAS # 000-001-01-00000574 000-001-01-00000575 RECIBO S/N L. 29523.95 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ (INVERSIONES MENDOZA) PAGO POR EL SUMINISTRO DE 961.5 GALONES DE DIESEL LAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-19-2023 FACTURA # 000-001-01-00001477 RECIBO S/N L. 99996.00  SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A / EL HERALDO ORDEN DE COMPRA: ESPACIO MEDIA PAGINA PARA EL  AVISO PARA EL PROCESO DE SELECCION DE JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA . SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN REQUISICION ICF-RRHH-001-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-007-2023  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-007-2023-B CON VALOR DE L.10350.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A / EL HERALDO PAGO POR PUBLICACION DEL AVISO : INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ICF COMUNICA: A LOS INTERESADOS (AS) EN PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECCION DE JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  EL HERALDO UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS  SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN REQUISICION ICF-RRHH-001-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-007-2023  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-007-2023-B  FACTURA 000-002-01-00160812 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-007-2023-B CON VALOR DE L.10350.00


title: FRANCIS MARIA MATUTE MARTINEZ (INDUSTRIAS METALICAS M&M) PAGO POR LA COMPRA DE 103 UNIDADES DE MATAFUEGO Y 12 UNIDADES DE BOMBA DE MOCHILA TERMOPLASTICA LAS CUALES SE USARAN EN LA PROTECCION PREVENCION CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-18-2023 FACTURA # 000-001-01-00000653 RECIBO S/N L. 139800.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

FRANCIS MARIA MATUTE MARTINEZ

legalName: FRANCIS MARIA MATUTE MARTINEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SELVIN ANTONIO BAQUEDANO CERRITOS/ FERRETERIA MODERNA N 2 PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00108407 POR LA COMPRA DEL SIGUENTE MATERIAL 27 BOLSA EN ROLLO PARA BASURA 24X 32 (ROLLO 50UNIDADES) 17 RECIPIENTES PLASTICO RECTANGULAR DE 9.6 LITROS TRANSPARENTE CON TAPADERA 4 HACHAS 1-1/2 2 Lbs 14 plg DE MANO MANGO DE MADERA 5 LLAVES DE CRUZ 18 PULIDA Y CROMADA TAMAZÑO DE BOCAS 17 mm 3/413/16 CUERPO DE ACERO FORJADO AL MEDIO CARBONO DE COMPRA DE HACHAS Y RECIPIENTES PLASTICOS PARA REALIZAR DIAGNOSTICOS DE ATAQUES DE INSECTOS DESCORTESADORES ADEMAS TOMAR MUESTRAS DE VAGENTES CAUSALES DE INSIDENCIAS FITOSANITARIAS EN LA COORDINACION DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL TAMBIEN BOLSAS PARA LA RECOLECCION DE LA BASURA DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y SUS OFICINAS LOCALES LLAVES DE RUEDAS PARA CAMBIO DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION. FACTURA NO 000-001-01-00108407 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-044-2023 CON PROCESO DE PAGO NO RFO-044-2023 CON VALOR DE L. 4986.56 CON DIFERENCIA EN F01-04231 CON VALOR DE L. 1471.62 VALOR DE F01-03721 L. 8000.00 TOTAL DE L.9471.62

SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

legalName: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: FRANCISCO NERY NUÑEZ (TALLER MECANICO Y ALQUILERES FRANCISCO NERY NUÑEZ) PAGO POR LA COMPRA DE DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA MI-5307 REGISTRO 10 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25604080P CHASIS 3N6PD23Y7ZK927645 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-019-2023 FACTURAS # 000-001-01-00001390 000-001-01-00001392 RECIBO S/N L. 16951.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

FRANCISCO NERY NUÑEZ

legalName: FRANCISCO NERY NUÑEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) PAGO POR LA COMPRA DE 6720.430 LITROS DE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-0017-2023 FACTURA # 000-001-01-00107079 RECIBO # 42907 L. 150000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR LA COMPRA DE100 MERIENDAS (EMPAREDADOS DE DOS PISOS CON GALLETA Y REFRESCO DE 257 ML. INCLUIDO DE VARIOS SABORES) EVENTO DIA DEL ARBOL EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION DANLI EL PARAISO EL A CELEBRARSE EL 30 DE MAYO DE 2023 A LAS 8: AM SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-016-2023 FACTURA # 000-001-01-00030268 RECIBO S/N L. 6900.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


title: MARIA VICTORIA LARIOS/ ABARROTERIA LA COPANECA PAGO POR LA COMPRA DE 8 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL KILOS  25 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS OLOR MANZANA (8) UVA (8) FLORAL (99 23 BOTES DE REPUESTOS DE AEROSOL PARA DISPENSADOR OLOR LAVANDA (8) MANZANA (4) VAINILLA (8) FRUTAS (3) 21 GALONES DE CLORO 6 PALOS DE TRAPEADOR 12 MECHAS PARA TRAPEADOR NO 18 10PAQUETES DE JABON EN BARRA (OLOR LIMON 425 GR PAQUTE DE 4 UNIDADES) 13 PANAS DE JABON LAVAR TRASTOS OLOR LIMON 12 BOTES DE ACEITE PARA MUEBLES 237 ML 19 BASUREROS MEDIANOS PLASTICOS 10 ESCOBAS GRANDES 10 CEPILLOS DE LIMPIEZA CON MANGO DE PLASTICO 15 PASTES DE LAVAR TRASTES 35 PASTILLAS DE GANCHO PLASTICO DE DIVERSOS OLORES 23 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS FRESA (10) MANZANA (3) 5 BALDES PLASTICOS PARA ALMACENAR AGUA DE 20 LITROS 10 PANAS DE PLASTICO MEDIANAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL TORO SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00004658 Y 000-001-01-00004659. FACTURA NO 000-001-01-00004658/ 59 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ARFY-10-2023 CON PROCESO DE PAGO NO ARFY-13-2023 CON VALOR DE L. 29998.90 EL CUAL SE REEMPLAZA POR EL F01-2294 A FAVOR DE LA MISMA PERSONA Y CON EL MISMO VALOR EL CUAL FUE ELIMINADO POR SIAFI POR VENCIMIENTO DE TIEMPO.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR LA COMPRA DE 250 MERIENDAS (EMPAREDADOS DE DOS PISOS CON GALLETA Y REFRESCO DE 257 ML. INCLUIDO DE VARIOS SABORES) EVENTO PRIMERA FERIA UDUCATIVA AMBIENTAL CEB. HELIODORO VALLE COMUNIDAD DE EL CHAUITE LINACA MINICIPIO DE DANLI EL PARAISO CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO EVENTO PARA EL 02 DE JUNIO DE 9 A 12 M. SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-018-2023 FACTURA # 000-001-01-00030315 RECIBO S/N L. 17250.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (CAR STORE EL DORADO)  PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 205/70 R14 RADIALES DE 10 LONAS PARA VEHICULO TOYOTA PLACA 07753 REGISTRO 715 Y 12 LLANTAS 245/75 R16 SEMI TRACTORAS DE 10 LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS TOYOTA SIN PLACA REGISTRO 826 TOYOTA PLACA 07752 REGISTRO 714 NISSAN MI-5307 REGISTRO 10 ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-014-2023 FACTURA # 000-001-01-00107077 RECIBO # 42906 L. 49999.98 FUENTE 12 L. 45000.00 FUENTE 11 L.   4999.98 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ORDEN DE COMPRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L (DISPROA) PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-ICF-PNR-RC-018-2023. SE DETALLAN A CONTINUACION:Papel bond base 20 tamaño Carta Report Papel bond base 20 tamaño Oficio Report Papel bond base 20 tamaño Legal Folder tamaño carta Folder tamaño Oficio Sobre manila tamaño tamaño oficio (paquete de 10 unidades) Sobre manila tamaño legal (paquete de 10 unidades) Marcador permanente negro 12x1 Marcador para pizarra color negro 12x1 Marcador para pizarra color rojo 12x1 Lápiz porta mina 0.5 Scriva Tubos de Minas 0.5 Tiny Line Pegamento en barra grande 40 grs Tiny Line Lapiz tinta negro bic Cuaderno espiral de 1 materia sin diseño Corrector blanco tipo lápiz de 7 ml Borradores de goma de 30 unidades Sacapuntas de metal Perforadora 8cm Calculadora canon basica de 12 digitos 1200ts Glicerina de 1.5 onz Azor Engrapadora grande tira completa Tiny Line Grapas estándar 26/6 Separadores de hojas de colores de 8 divisiones Pinza Sujeta papel de 51mm caja de 12 unds Pinza Sujeta papel de 25mm caja de 12 unds Banderitas señaladores de firmas paq de 100 grapas grandes 23/10 caja de 1000 unidades

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L (DISPROA) PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-ICF-PNR-RC-018-2023. SE DETALLAN A CONTINUACION: Papel bond base 20 tamaño Carta Report Papel bond base 20 tamaño Oficio Report Papel bond base 20 tamaño Legal Folder tamaño carta Folder tamaño Oficio Sobre manila tamaño tamaño oficio (paquete de 10 unidades) Sobre manila tamaño legal (paquete de 10 unidades) Marcador permanente negro 12x1 Marcador para pizarra color negro 12x1 Marcador para pizarra color rojo 12x1 Lápiz porta mina 0.5 Scriva Tubos de Minas 0.5 Tiny Line Pegamento en barra grande 40 grs Tiny Line Lapiz tinta negro bic Cuaderno espiral de 1 materia sin diseño Corrector blanco tipo lápiz de 7 ml Borradores de goma de 30 unidades Sacapuntas de metal Perforadora 8cm Calculadora canon basica de 12 digitos 1200ts Glicerina de 1.5 onz Azor Engrapadora grande tira completa Tiny Line Grapas estándar 26/6 Separadores de hojas de colores de 8 divisiones Pinza Sujeta papel de 51mm caja de 12 unds Pinza Sujeta papel de 25mm caja de 12 unds Banderitas señaladores de firmas paq de 100 grapas grandes 23/10 caja de 1000 unidades SEGUN FACTURA 001-001-01-00792842 POR L.24734.20


description: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (CAR STORE EL DORADO)  PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 205/70 R14 RADIALES DE 10 LONAS PARA VEHICULO TOYOTA PLACA 07753 REGISTRO 715 Y 12 LLANTAS 245/75 R16 SEMI TRACTORAS DE 10 LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS TOYOTA SIN PLACA REGISTRO 826 TOYOTA PLACA 07752 REGISTRO 714 NISSAN MI-5307 REGISTRO 10 ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-014-2023 FACTURA # 000-001-01-00107077 RECIBO # 42906 L. 49999.98 FUENTE 12 L. 45000.00 FUENTE 11 L.   4999.98 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO POR A CORPORACION GENESIS S. DE R.L PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN SEGUN REQUISICION N. CM-ICF-PNR-RC-021-2023. POR L.4835.66. Desinfectante industrial magic clean varios aromas galon Detergente industrial azul clinox 5 kilos Cloro liquido Maxi Cloro al 5% galon exento* Paste verde Scoth Britte und Jabon en cilindro 400 Gramos Crema lavaplatos limpiox de 825 gramos pana Ambiental Spray glade 400ml varios aromas aroma Manzana Canela Mechas #16 onz color blanco de algodón Palos para trapeador americano base plastico con baston de madera und Recogedor plastico con baston de madera und Escoba cerda larga con baston de madera und Limpia vidrios industrial Mr. Clean galon Franela microfibra 40x40cm varios colores Bolsa para basura color negro en rollo 1x50 Bolsa para papelera color blanco en rollo 1x50. SEGUN FACTURA 000-001-01-00029607.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.  / ORDEN DE COMPRA DE: 20 UNIDAD BANDEJA DE FIBRAN  20 UNIDAD DE CHONGO 20 UNIDAD DE EMPAQUE 20 UNIDAD DE VINO SPUM LA MARCHESINA BRUT. 489048 20 UNIDAD DE SMUKERS CONC GRAPE JAM 12 ONZ. 0830 20 BOLSA DE CAFE WELCHEZ 12 ONZ SANTA ISABEL 800019 20 UNIDAD DE PRINGLES 40G SOUR CREAM CHIVES 6748 20 UNIDAD DE SPAM LESS SODIUM 12OZ 5445 20 UNIDAD DEVIL HAM UNDERWOOD 4.25 OZ 20 UNIDAD CACAHUATE SALADO PROMOS 20 UNIDAD COSTA CHOCO VIZZIO 72G 20 UNIDAD CHORICITOS VIENNA LIBBYS 130G. 20 UNIDAD GALLETAS SODA CUBO 54G 20 UNIDAD VEGGIE CRISPS ÑEL RANCH DARE 20 UNIDAD ACEITUNAS RELLENAS GOYA 159G DICHAS CANASTAS SERAN UTILIZADAS COMO INCENTIVO A LOS PERIODISTAS QUE APOYAN AL ICF DANDO COBERTURA A LOS EVENTOS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA  EL PROXIMO JUEVES 25 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. SOLICITADO POR COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-04-2023 L.25493.00 PROCESO CM-ICF-SGM-089-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-089-2023 CON VALOR DE L.25492.91

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.  / PAGO POR: 20 UNIDAD BANDEJA DE FIBRAN  20 UNIDAD DE CHONGO 20 UNIDAD DE EMPAQUE 20 UNIDAD DE VINO SPUM LA MARCHESINA BRUT. 489048 20 UNIDAD DE SMUKERS CONC GRAPE JAM 12 ONZ. 0830 20 BOLSA DE CAFE WELCHEZ 12 ONZ SANTA ISABEL 800019 20 UNIDAD DE PRINGLES 40G SOUR CREAM CHIVES 6748 20 UNIDAD DE SPAM LESS SODIUM 12OZ 5445 20 UNIDAD DEVIL HAM UNDERWOOD 4.25 OZ 20 UNIDAD CACAHUATE SALADO PROMOS 20 UNIDAD COSTA CHOCO VIZZIO 72G 20 UNIDAD CHORICITOS VIENNA LIBBYS 130G. 20 UNIDAD GALLETAS SODA CUBO 54G 20 UNIDAD VEGGIE CRISPS ÑEL RANCH DARE 20 UNIDAD ACEITUNAS RELLENAS GOYA 159G DICHAS CANASTAS SERAN PARA SER UTILIZADAS COMO INCENTIVO A LOS PERIODISTAS QUE APOYAN AL ICF DANDO COBERTURA A LOS EVENTOS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA  DEL 25 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. SOLICITADO POR COMUNICACIONES EN REQUISICION ICF-DCI-04-2023 L.25493.00 PROCESO CM-ICF-SGM-089-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-089-2023  FACTURA 000-002-01-00026334 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-089-2023 CON VALOR DE L.25492.91


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S. A. DE C. V./ RENDILLANTAS  PAGO POR MANTENIMIENTOS REPARACIONES Y SUMINISTROS QUE SE DETALLAN: (2) BOMBA AUXILIARES DE FRENOS LAND CRUISER Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA MODELO CAMIONETA LAND CRUISER PLACA MI 3398 S/R CHASIS JTECB01J201013968 MOTOR 1HZ-0434463 AÑO 2004 COLOR BLANCO ASIGNADO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE OFICINA EN S.P.S. FACTURA NO 007-001-01-00019707 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ICF-ORFNO-008-2023 CON PROCESO DE PAGO NO ICF-ORFNO-032-2023 CON VALOR DE L. 4945.00

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V / UNICOMER DE HONDURAS / PAGO POR:: 1 UNIDAD DE SECADORA MARCA WHIRPOOL 22 KG ''ACERO INOXIDABLE 1 UNIDAD DE MICROONDAS MARCA OSTER 1.1 ''ACERO INOXIDABLE 1 UNIDAD DE CAFETERA 12 TAZAS CON FILTRO PERMANENTE 1 UNIDAD DE PERCOLADORA HAMILTON BEACH ACERO MISMOS ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLANCA SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EN EL AREA DE ASEO ( SECADORA)  EL DEPTO DE DESARROLLO COMUNITARIO (1 MICROONDAS) Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA (01 MICROONDAS 1 PERCOLADORA Y CAFETERA) EN EL CASO DE LA LINEA BLANCA SERA UTILIZADOS PARA EL LAVADO DE LA MANTELERIA Y BANDERAS QUE SE USAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-015-2023 CON VALOR DE L.69000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-061-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-061-2023-A FACTURA 056-007-01-00111054 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-061-2023-A  L.20227.98 DIFERENCIA EN F01 3764  L.17230.99 Y F01 3762 L.2996.99

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


description: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V / UNICOMER DE HONDURAS / PAGO POR:: 1 UNIDAD DE SECADORA MARCA WHIRPOOL 22 KG ''ACERO INOXIDABLE 1 UNIDAD DE MICROONDAS MARCA OSTER 1.1 ''ACERO INOXIDABLE 1 UNIDAD DE CAFETERA 12 TAZAS CON FILTRO PERMANENTE 1 UNIDAD DE PERCOLADORA HAMILTON BEACH ACERO MISMOS ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLANCA SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EN EL AREA DE ASEO ( SECADORA)  EL DEPTO DE DESARROLLO COMUNITARIO (1 MICROONDAS) Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA (01 MICROONDAS 1 PERCOLADORA Y CAFETERA) EN EL CASO DE LA LINEA BLANCA SERA UTILIZADOS PARA EL LAVADO DE LA MANTELERIA Y BANDERAS QUE SE USAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-015-2023 CON VALOR DE L.69000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-061-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-061-2023-A FACTURA 056-007-01-00111054 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-061-2023-A  L.20227.98 DIFERENCIA EN F01 3764  L.17230.99 Y F01 3762 L.2996.99


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L (SOLUSERHN) / PAGO POR: 1 UNIDAD DE MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 PIES DICHO ELECTRODOMESTICO SERA UTILIZADO POR DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-015-2023 CON VALOR DE L.69000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-061-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-061-2023-C  FACTURA 000-001-01-00000959 RECIBO 20230511 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-061-2023-C L4025.00

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: LEONIDAS CASTILLO RUBIO PAGO POR LA COMPRA DE 596.3740 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN FACTURA N. 001-001-01-000-07129 DE ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACASTE SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-020-2023 POR L.50000.00

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: INVERSIONES DEL ANGEL S.A. PAGO POR COMPRA DE 28 ALMUERZOS (1 CARNE DE POLLO Y 3 COMPLEMENTOS INCLUYE SALSA MIEL Y REFRESCO NATURAL) Y 56 MERIENDAS (EMPARADEDADO DE POLLO Y PINCHO DE FRUTAS INCLUYE REFRESCO NATURAL) MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR UNA REUNION CON PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION FORESTAL COMAYAGUA/ICF CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR EL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTOS DE TALLERES IMPARTIDOS AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION FORESTAL COMAYAGUA Y QUE A SU VES SE LLEVO ACABO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL ESTABLECIMIENTO HOTEL DEL ANGEL DE LA CIUDAD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-019-2023 FACTURA # 000-001-01-00011785 RECIBO S/N L. 13999.92 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

INVERSIONES DEL ANGEL S.A

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA MERCEDES

legalName: INVERSIONES DEL ANGEL S.A


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIO EDUARDO' S PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BUSHING TIJERA SUPERIOR HULU BARRA ESTABILIZADORA RETENEDOR DE CAJA CRUZ DE CARDAN BARRA ESTABILIZADORA IZQUIERDA BARRA ESTABILIZADORA DERECHA JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO CREMALLERA JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERAS HULE DE RESORTE HULE AMORTIGUADOR BUSHING TIJERA ARRIBA VIDRIO FRONTAL BOMPER CROMO TRASERO MOTOR DE LA DOBLE DE LA CAJA PITO MANO DE OBRA) DEL VEHICULO: TOYOTA PLACA: GHA3611. REGISTRO: 864 MODELO: HI LUXE TIPO: PICK UP COLOR: BLANCO MOTOR: 2KD7265878 CHASIS:8AJFR22G50A516920 AÑO:2018 CIL:2500 SEGUN FACTURAS NO 000-001-01-00000670  000-001-01-00000671 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL YORO. FACTURA NO 000-001-01-00000670/ 71 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ARFY-07-2023 CON PROCESO DE PAGO NO ARFY-23-2023 CON VALOR DE L.53045.99

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS/ FERRETERIA MODERNA N 2 PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00108480 POR LA COMPRA DE LO SIGUIENTE: 79 LAMINAS DE ZINC 12 PIES DE LARGO CALIBRE 28 Y 88 cm DE ANCHO PARA REALIZAR TECHADO DE AREA DE ALMACENAMIENTO DE TIERRA Y ESPACIO DONDE ESTA EL PERSONAL DE VIVERO ENCARGADO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE LENADO DE BOLSA EN EL VIVERO DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y OFICINA LOCAL DE LA UNION. FACTURA NO 000-001-01-00108480 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE PAGO NO RFO-046-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-046.2023 CON VALOR DE L. 13299.53

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) COMPRA DE 6813.9097 LITROS DE DIESEL PARA USO EN LAS OFICINAS REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-035-2023 FACTURA PROFORMA # ICF-ORFNO-030-2023 RECIBO # 12477 L. 145000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOR-OCCIDENTE

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV / PAGO POR: 13500 MA DE GUIAS DE MOVILIZACION DE MADERA ASERRADA 23X575+275 Y 39000 MA DE GUIAS DE MOVILIZACION DE MADERA EN ROLLO (48X600+200) (117X575+225) DE LA COMPRA DIRECTA NO. CD-ICF-SGM-01-2023 1/2 ENTREGAS SEGUN CONTRATO ICF-SGM-003-2023. CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO / FORMA DE PAGO:  EL MONTO DE ESTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE ''NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS (955305.00) CON TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS EN ADELANTE DENOMINADO '' PRECIOS DEL CONTRATO'' VALOR QUE INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; CANTIDAD QUE SERA CANCELADA A '' EL PROVEEDOR'' MEDIANTE DOS ENTREGAS DEL PRODUCTO A TRAVEZ DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2023. CONTRATO : ICF-SGM-003-2023 PROCESO DE COMPRA DIRECTA : CD-ICF-SGM-01-2023 DICTAMEN DE MANEJO FORESTAL DMDF-175-2023  MEMORANDUM DMDF-889-2023 FACTURA : 002-001-01-00018446 RECIBO : R-230523-04 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-064-2023 CON VALOR DE L.428662.50 SALDO PENDIENTE POR  L.526642.50

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) COMPRA DE 419.1114 LITROS DE GASOLINA REGULAR PARA SER USADOS EN LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-036-2023 FACTURA PROFORMA # ICF-ORFNO-031-2023 RECIBO S/N L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOR-OCCIDENTE

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY) ORDEN  PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO (TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA) PARA DESARROLLAR GIRA DE CAMPO DEL MIERCOLES 21 AL LUNES 26 DE JUNIO DEL 2023 A LA ZONA DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-098-2023 L. 11029.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO (TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA) PARA DESARROLLAR GIRA DE CAMPO DEL MIERCOLES 21 AL LUNES 26 DE JUNIO DEL 2023 A LA ZONA DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-098-2023 FACTURA # 000-001-01-00009042 RECIBO # 0-00003200 L. 11029.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR 3 GALONES DE ACIETE 15w40 1 FILTRO DE ACEITE 4 ESPARRAGOS ARMADOS 1 FLOWER DE A/C 1 SERVICIO MECANICO Y 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA N- 11244 S/R SERIE: JTERB71J000059045 MOTOR: 1HZ06558823 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000169 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO. FACTURA NO 000-001-01-00000169 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ICF-RFP-047-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-047-2023 CON VLOR L. 13685.00

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CELSO PAVON MEJIA / REEMBOLSO DE VIATICOS Y POR BOLETO AEREO (IDA Y VUELTA) GIRA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2023 A LA CEIBA ATLANTIDA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN (ESTADIA EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 192021 Y 22-02-2023 ( ESTADIA EN LA CEIBA 23 Y 24-02-2023  GIRA PARA PARTICIPAR EN CURSO BASICO DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES '' CBSC  LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 192021222324 Y 25 DE FEBRERO DEL 2023 NOTA: SE RECONOCE EL 0.20% DE LAS FECHAS 2122 Y 23 DE FEBRERO DE 2023 DEBIDO A QUE SE BRINDO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SEGUN MEMORANDUN DE VIAJE ICF-RFLM-02-2023 CON VALOR DE L.14319.13 F01 3864 POR BOLETO AEREO Y VIATICOS L.13425.00 F01 3874 POR TRANSPORTE INTERNO (TAXI) L.780.00  F01 3876  (FTE 11) TAX AEROPUESTARIO POR L.54.13

CELSO PAVON MEJIA

legalName: CELSO PAVON MEJIA

type: MEMORA


title: CELSO PAVON MEJIA / REEMBOLSO POR TRANSPORTE INTERNO (TAXI) GIRA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2023 A LA CEIBA ATLANTIDA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN (ESTADIA EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 192021 Y 22-02-2023 ( ESTADIA EN LA CEIBA 23 Y 24-02-2023  GIRA PARA PARTICIPAR EN CURSO BASICO DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES '' CBSC  LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 192021222324 Y 25 DE FEBRERO DEL 2023 NOTA: SE RECONOCE EL 0.20% DE LAS FECHAS 2122 Y 23 DE FEBRERO DE 2023 DEBIDO A QUE SE BRINDO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SEGUN MEMORANDUN DE VIAJE ICF-RFLM-02-2023 CON VALOR DE L.14319.13 F01 3864 POR BOLETO AEREO Y VIATICOS L.13425.00 F01 3874 POR TRANSPORTE INTERNO (TAXI) L.780.00  F01 3876 (FTE 11) TAX AEROPUESTARIO POR L.54.13

objeto: 25100-Servicio de Transporte


INVERSIONES TACTICAL SA

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES TACTICAL SA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  REQUISICION PARA LA COMPRA DE BOTAS ESPECIALES PARA CAMPO CON PLANTILLA TRACTORA PARA MAYOR AGARRE (FRICCION) MATERIAL CUERO COLOR NEGRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL COORDINADORES TECNICOS REGIONALES DE PROTECCION FORESTAL CON LAS SIGUIENTES TALLAS: 7=1 8=1 8.5=1 9=5 10=3 10.5=1; 12=1 TALLA 36=2 37=10 38=4 39=1 40=2 41=2 42=3 Y 43=2 SEGUN REQUISICION # DPF-002-2023 L. 49725.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  REQUISICION PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO L200 4X4 TIPO PICK UP PLACA N11625 COLOR PLATEADO METALICO AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFT0155 CHASIS MMBJNKB40GD002415 SEGUN REQUISICION # DPF-004-2023 L. 60150.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER S/R PLACA N-11244 SERIE # JTERB71J000059045 MOTOR # 1HZ0655823 QUE SE UTILIZA EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-020-2023 FACTURA # 000-001-01-00000154 RECIBO S/N L. 41515.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: JUAN CARLOS PADILLA MENDOZA REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN TONER GPR 42 PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA MARCA CANON 4051 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # DMDF-001-2023 FACTURA # 000-001-01-00038019 RECIBO S/N L. 1728.45 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

JUAN CARLOS PADILLA MENDOZA

legalName: JUAN CARLOS PADILLA MENDOZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO. 200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202212500400 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-010-2023 CON VALOR DE L.23810.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX /OBC GLOBAL SERVICES  PAGO POR FACTURA NO 000-001-01-00001108 POR ELABORACION DE:  1 UNIDAD DE ROTULO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 11/2 FORRADO EN LAMINA LISA CON VINIL RESISTENTE A RAYOS UV ARTES GRAFICAS IMPRESAS FULLCOLOR CON LOGO INSTITUCIONAL ¿INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ESCUDO Y LEYENDA HONDURAS ¿GOBIERNO DE LA REPUBLICA¿ # XIOMARA CASTRO PRESIDENTA REGION FORESTAL DE OLANCHO COLORES AZUL TURQUEZA BLANCO Y ROJO MEDIDAS ANCHO 65 PULGADAS ALTO 59 PULGADAS PATAS 33.5 PULGADAS INSTALADOS EN DOS BASES FUNDIDAS AL PISO A LA PAR DEL PORTON PRINCIPAL DE LA ENTRADA DE LA REGIONAL. 1 UNIDAD DE ROTULO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2 FORRADO EN LAMINA LISA CON VINIL RESISTENTE A RAYOS UV ARTES GRAFICAS IMPRESAS FULLCOLOR CON LOGO INSTITUCIONAL ¿INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE¿ ESCUDO Y LEYENDA HONDURAS GOBIERNO DE REPUBLICA¿ # XIOMARA CASTRO PRESIDENTA OFICINAL LOCAL DE CATACAMAS COLORES AZUL TURQUEZA BLANCO Y ROJO MEDIDAS ANCHO 65 PULGADAS ALTO 59 PULGADAS PATAS 33.5 PULGADAS INSTALADOS EN DOS BASES FUNDIDAS AL PISO AL FRENTE DEL EDIFICIO DE MADERA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE JUTICALPA. 1 UNIDAD DE ROTULO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2 FORRADO EN LAMINA LISA CON VINIL RESISTENTE A RAYOS UV ARTES GRAFICAS IMPRESAS FULLCOLOR CON LOGO INSTITUCIONAL ¿INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE¿ ESCUDO Y LEYENDA HONDURAS ¿GOBIERNO DE LA REPUBLICA¿ # XIOMARA CASTRO PRESIDENTA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS COLORES AZUL TURQUEZA BLANCO Y ROJO MEDIDAS ANCHO 65 PULGADAS ALTO 59 PULGADAS PATAS 33.5 PULGADAS INSTALADOS EN DOS BASES FUNDIDAS FRENTE A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  1 UNIDAD DE ROTULO CON TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2 FORJADO EN LAMINA VINIL RESISTENTE A RAYOS UV ARTES GRAFICAS IMPRESAS FULLCOLOR CON LOGO INSTITUCIONAL ¿INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE¿ ESCUDO Y LEYENDA HONDURAS ¿GOBIERNO DE LA REPUBLICA¿ # XIOMARA CASTRO PRESIDENTA OFICICINA LOCAL DE LA UNION COLORES AZUL TURQUEZA BLANCO Y ROJO MEDIDAS: ANCHO 65 PULGADAS ALTO 59 PULGADAS PATA 33.5 PULGADAS INSTALADO EN DOS BASES FUNDIDAS FRENTE A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION. FACTURA NO 000-001-01-00001108 RECIBO S/N SEGÚN PROCESO DE COMPRA NO RFO-042-2023 CON PROCESO DE PAGO NO RFO-042-2023 CON VALOR DE L. 20700.00

BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX

legalName: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S. A. DE C.V./ RENDILLANTAS  PAGO POR COMPRA DE (12) LLANTAS 265/70R16P FIRESTONE DETINATION A/T 110/111S (1) JUEGO PARA NISSAN NP300 AÑO 2019 PLACA: N12615 S/R CHASIS: 3N6CD33B1ZK400569 MOTOR: YD25691195P CLOR: GRIS METALICO DOBLE CABINA OFICINA EN SAN PEDRO SULA. (1 JUEGO) PARA MITSUBISHI L200 CHASIS MMBJNK840GD001820 MOTOR 4D56UCFRS4257 PLACA N11541 S/R AÑO 2016 COLO GRIS DOBLE CABINA OFICINA DEL LAGO DE YOJOA. (1 JUEGO) TOYOTA HILUX AÑO 2007 CHASIS 8AJFR22G804516846 MOTOR 2KD7264275 PLACA N09125 REGISTRO 856 COLOR BLANCO DOBLR CABINA OFICINA EN SAN PEDRO SULA.  (2) LLANTA 285/75R16LT HILO X-TERRAIN MTT 126/123Q  PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CAMIONETA AÑO 2004 PLACA MI3398 MOTOR 1HZ-0434463 CHASIS JTECB01J201013868 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA  OFICINA EN SAN PEDRO SULA.  (4) LLANTA 265/70R15LT BRIDGESTONE DUELER AT REVO 2 1095 PARA NISSAN NP300 AÑO 2018 CHASIS 3N6CD31BXZK387985 MOTOR YD25677235P SIN PLACA S/R CABINA SENCILLA COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA. FACTURA NO 007-001-01-00018822 RECIBO S/N SEGÚN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFNO-010-2023 CON PROCESO DE PAGO NO ICF-ORFNO-022-2023 CON VALOR DE L. 62846.40

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: Compra de combustible (2210.4332 litros de diesel) mismo que sera utilizado en los vehiculos asignados a la regional en Juticalpa con el fin de dar cumplimientos a las actividades enmarcadas en el POA de esta region forestal de Olancho. Solicitado por Reforestación proceso de compra RFO-049-2023. Factura #000-001-01-00294084 Recibo N. 270. Segun orden de Pago RFO-049-2023.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

type: ORDCOM


title: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC TECNOLOGIA DE OFICINA) PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER RICOH BLACK TYPE 1140D AF-1015/1018/1018d/1113 USO EN COPIADORA MARCA RICOH OFICIO AF1018 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-035-2023 FACTURA # 003-001-01-00003699 RECIBO S/N L. 1253.50 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (CAR STORE EL DORADO) PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 90 AMP PARA VEHICULO TOYOTA PLACA 07753 REGISTRO 715 Y 2 BATERIAS DE 115 AMP PARA LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA 09131 REGISTRO 858 VEHICULO TOYOTA PLACA 07752 REGISTRO 714 REGISTRO 10 ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DEL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-015-2023 FACTURA # 000-001-01-00107087 RECIBO # 42959 L. 13000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A SEGUROS CREFISA POR TRAMITE DE EMISION DE CERTIFICADO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EJERCER EL CARGO DE ADMINISTRADORA REGIONAL EN LA REGION NOROCCIDENTE POLIZA No. ZN-FF-97356-2023 CON VIGENCIA DEL 02/05/2023 AL 02/05/2024. RECIBO NO 5382502023 SEGUN PROCESO DE PAGO NO ICF-ORFNO-034-2023 POR VALOR DE L. 1743.92

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 6 - INFORMÁTICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DE REQUISICION PARA LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES PARA SOPORTE TECNICO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN REQUISICION # ICF-INF-009-2023 L. 54325.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE RL (TULIPANES) / PAGO POR LA COMPRA DE: 100 UNIDAD DE COFFEE BREAK EMPACADOS  COFFE BREAK AM #1 EMPANADITAS DE PLATANO Y FRIJOLES DUQUEZAS DE POLLO  DEDITO DE QUESO NORMAL  MINI CHILENITAS DE DULCE DE LECHE TARTALETA DE FRESA ESPECIAL REFRESCO EN LATA 12 ONZ SERVICIO DE EMPACADO DICHOS ALIMENTOS FUERON UTILIZADOS EN LA  INAUGURACION PUNTO DE CONTROL DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS FORESTALES Y VIDA SILVESTRE EL 13 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE GUIAMACA FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQUISICION ICF-UTI-002-2023 L.15500.00 PROCESO CM-ICF-SGM-096-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-096-2023  FACTURA 000-002-01-00011811 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-096-2023 CON VALOR DE L.14375.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV / PAGO POR COMPRA DE : 13 UNIDAD DE LAMPARAS PARA POSTES LED COBRA DE 50 WATHSS CON BRAZO 10 ROLLOS DE CAJAS DE CABLE  NO 12 MARCA PHELPS DODGE 7 ROLLOS DE CAJAS DE CABLE NO. 10 PHELPS 4 ROLLOS DE CAJAS DE CABLE CORDON  2X12 PHELPS 5 ROLLOS DE CAJAS DE CABLE NO. 14 PHELPS MISMOS SON PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION  ICF-SGM-RC-016-2023 L.86729.75 PROCESO CM-ICF-SGM-078-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-078-2023  FACTURA 000-001-01-00010215 RECIBO 23616 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-078-2023 CON VALOR DE L.82980.55

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO/ UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE MAYO 2023 TRANSFERENCIA A LA CUENTA #200013433347 FACTURA 202305500585 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-073-2023 CON VALOR DE L.23810.00


title: MARIA  ELENA  COLEMAN  FINLEE  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL 15  AL  19  DE  JUNIO 2023 LA  CEIBA  ATLANTIDA TEGUCIGALPA  FRANCISCO  MORAZAN  (ESTADIA  EN  TEGUCIGALPA  DURANTE  LOS  DIAS  151617  DE  JUNIO  DE  2023  ESTADIA  EN  LA  CEIBA  LOS  DIAS  1718  DE  JUNIO  2023  ANTICIPO  DE  VIATICOS  PARA PARTICIPAR  EN  CONVOCATORIA  PARA  REUNION  OBLIGATORIA   E  INDELEGABLE  CON  EL  DIRECTOR  DEL  ICF A REALIZAR  EL  DIA  VIERNES  16  DE  JUNIO  EN  LAS  INSTALACIONES  DE   LA OFICINA  CENTRAL  A  LAS  10  DE  LA  MAÑANA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  ICF-RLFM-13-2023  VALOR  L.8337.50   CON DIFERENCIAS   F01. FO1.4160  L.1140.00   F01.4171  L.74.13

MARIA ELENA COLEMAN FINLEE

legalName: MARIA ELENA COLEMAN FINLEE


title: MARIA  ELENA  COLEMAN  FINLEE  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL 15  AL  19  DE  JUNIO 2023 LA  CEIBA  ATLANTIDA TEGUCIGALPA  FRANCISCO  MORAZAN  (ESTADIA  EN  TEGUCIGALPA  DURANTE  LOS  DIAS  151617  DE  JUNIO  DE  2023  ESTADIA  EN  LA  CEIBA  LOS  DIAS  1718  DE  JUNIO  2023  ANTICIPO  DE  VIATICOS  PARA PARTICIPAR  EN  CONVOCATORIA  PARA  REUNION  OBLIGATORIA   E  INDELEGABLE  CON  EL  DIRECTOR  DEL  ICF A REALIZAR  EL  DIA  VIERNES  16  DE  JUNIO  EN  LAS  INSTALACIONES  DE   LA OFICINA  CENTRAL  A  LAS  10  DE  LA  MAÑANA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  ICF-RLFM-13-2023  VALOR  L.1140.00  CON  DIFERENCIA  FO1.4156  L.8337.50  F01. 4171  L.74.13


HONDURAS YACHT SA DE CV

streetAddress: SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: HONDURAS YACHT SA DE CV

rationale: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO-PROGRAMA DE REFORESTACION. SOLICITADO POR LA REQUISICION CM-ICF-PNR-RC-020-2023 L80536.00. PROCESO DE COMPRA CM-ICF-PNR-RC-020-2023.


title: GRUPO ACCESO S.A DE C.V. (TRAVEL TODAY) / COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE : 2 UNIDAD DE PASAJE AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA CON FECHAS DE VIAJE  05 AL 07 DE JULIO DEL 2023 - (IDA) CM 05 JUL 23 TGU-PEU 9:30 AM - 11:00 AM -(REGRESO) CM 07 JUL 23 PEU-TGU 11:20 AM - 12:50 PM  2 UNIDAD DE PASAJE AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA CON FECHAS DE VIAJE 05 AL 10 DE JULIO 2023 -(IDA) CM 05 JUL 23 TGU-PEU 09:30 AM - 11:00 AM -REGRESO CM 10 JUL 23 PEU-TGU 11:20 AM - 12:50 PM  DICHA COMPRA DEL BOLETO AEREO ES CON EL OBJETIVO DE LA GIRA EN APOYAR A LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE POA-PRESUPUESTO 2024. SOLICITADO POR UPEG EN REQUISICION ICF-UPEG-001-2023 L.14200.00 SOLICITADO POR LA OCP EN REQUISICION ICF-OCP-005-2023 L.L.14200.00 SOLICITADO POR MANEJO FORESTAL EN REQUISICION ICF-DMDF-002-2023 L.12500.00 SOLICITADO POR CUENCAS HIDROGRAFICAS EN REQUISICION DCHA-RC-ICF-005-2023 L.14200.00 OCP: GIRA DEL 05-07 JULIO 2023 DCHA: GIRA DEL 05-07 JULIO 2023 MANEJO FORESTAL: GIRA DEL 05-10 JULIO 2023 UPEG: GIRA DEL 05-10 JULIO 2023 PROCESO CM-ICF-SGM-093-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-093-2023 L.42916.00 DIFERENCIA EN F01 4180  L.10629.00 Y F01 4182 CON VALOR DE L.10629.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: GRUPO ACCESO S.A DE C.V. (TRAVEL TODAY) / PAGO POR : 2 UNIDAD DE PASAJE AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA CON FECHAS DE VIAJE  05 AL 07 DE JULIO DEL 2023 - (IDA) CM 05 JUL 23 TGU-PEU 9:30 AM - 11:00 AM -(REGRESO) CM 07 JUL 23 PEU-TGU 11:20 AM - 12:50 PM  2 UNIDAD DE PASAJE AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA CON FECHAS DE VIAJE 05 AL 10 DE JULIO 2023 -(IDA) CM 05 JUL 23 TGU-PEU 09:30 AM - 11:00 AM -REGRESO CM 10 JUL 23 PEU-TGU 11:20 AM - 12:50 PM  DICHA COMPRA DEL BOLETO AEREO ES CON EL OBJETIVO DE LA GIRA EN APOYAR A LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE POA-PRESUPUESTO 2024. SOLICITADO POR UPEG EN REQUISICION ICF-UPEG-001-2023 L.14200.00 SOLICITADO POR LA OCP EN REQUISICION ICF-OCP-005-2023 L.L.14200.00 SOLICITADO POR MANEJO FORESTAL EN REQUISICION ICF-DMDF-002-2023 L.12500.00 SOLICITADO POR CUENCAS HIDROGRAFICAS EN REQUISICION DCHA-RC-ICF-005-2023 L.14200.00 OCP: GIRA DEL 05-07 JULIO 2023 DCHA: GIRA DEL 05-07 JULIO 2023 MANEJO FORESTAL: GIRA DEL 05-10 JULIO 2023 UPEG: GIRA DEL 05-10 JULIO 2023 PROCESO CM-ICF-SGM-093-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-093-2023 BOLETOS UTILIZADOS POR: DIDIE NINOSTHSKA PORTILLO (CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE) ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA (OCP) GLENDA SUYAPA RAPALO UMAÑA (MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL) LILIANA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ (UPEG) FACTURA : 000-001-01-00009046 RECIBO : 0-00003209 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-093-2023 CON VALOR DE L.42916.00 DIFERENCIA EN F01 04180  L.32287.00 Y F01 04182 CON VALOR DE L.10629.00


title: GRUPO ACCESO S.A DE C.V. (TRAVEL TODAY) / COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE : 2 UNIDAD DE PASAJE AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA CON FECHAS DE VIAJE  05 AL 07 DE JULIO DEL 2023 - (IDA) CM 05 JUL 23 TGU-PEU 9:30 AM - 11:00 AM -(REGRESO) CM 07 JUL 23 PEU-TGU 11:20 AM - 12:50 PM  2 UNIDAD DE PASAJE AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA CON FECHAS DE VIAJE 05 AL 10 DE JULIO 2023 -(IDA) CM 05 JUL 23 TGU-PEU 09:30 AM - 11:00 AM -REGRESO CM 10 JUL 23 PEU-TGU 11:20 AM - 12:50 PM  DICHA COMPRA DEL BOLETO AEREO ES CON EL OBJETIVO DE LA GIRA EN APOYAR A LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE POA-PRESUPUESTO 2024. SOLICITADO POR UPEG EN REQUISICION ICF-UPEG-001-2023 L.14200.00 SOLICITADO POR LA OCP EN REQUISICION ICF-OCP-005-2023 L.L.14200.00 SOLICITADO POR MANEJO FORESTAL EN REQUISICION ICF-DMDF-002-2023 L.12500.00 SOLICITADO POR CUENCAS HIDROGRAFICAS EN REQUISICION DCHA-RC-ICF-005-2023 L.14200.00 OCP: GIRA DEL 05-07 JULIO 2023 DCHA: GIRA DEL 05-07 JULIO 2023 MANEJO FORESTAL: GIRA DEL 05-10 JULIO 2023 UPEG: GIRA DEL 05-10 JULIO 2023 PROCESO CM-ICF-SGM-093-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-093-2023 L.42916.00 DIFERENCIA EN F01 4180 L.32287.00 Y F01 4182 CON VALOR DE L.10629.00

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 8 - OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP)

description: GRUPO ACCESO S.A DE C.V. (TRAVEL TODAY) / PAGO POR : 2 UNIDAD DE PASAJE AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA CON FECHAS DE VIAJE  05 AL 07 DE JULIO DEL 2023 - (IDA) CM 05 JUL 23 TGU-PEU 9:30 AM - 11:00 AM -(REGRESO) CM 07 JUL 23 PEU-TGU 11:20 AM - 12:50 PM  2 UNIDAD DE PASAJE AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA CON FECHAS DE VIAJE 05 AL 10 DE JULIO 2023 -(IDA) CM 05 JUL 23 TGU-PEU 09:30 AM - 11:00 AM -REGRESO CM 10 JUL 23 PEU-TGU 11:20 AM - 12:50 PM  DICHA COMPRA DEL BOLETO AEREO ES CON EL OBJETIVO DE LA GIRA EN APOYAR A LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE POA-PRESUPUESTO 2024. SOLICITADO POR UPEG EN REQUISICION ICF-UPEG-001-2023 L.14200.00 SOLICITADO POR LA OCP EN REQUISICION ICF-OCP-005-2023 L.L.14200.00 SOLICITADO POR MANEJO FORESTAL EN REQUISICION ICF-DMDF-002-2023 L.12500.00 SOLICITADO POR CUENCAS HIDROGRAFICAS EN REQUISICION DCHA-RC-ICF-005-2023 L.14200.00 OCP: GIRA DEL 05-07 JULIO 2023 DCHA: GIRA DEL 05-07 JULIO 2023 MANEJO FORESTAL: GIRA DEL 05-10 JULIO 2023 UPEG: GIRA DEL 05-10 JULIO 2023 PROCESO CM-ICF-SGM-093-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-093-2023 BOLETOS UTILIZADOS POR: DIDIE NINOSTHSKA PORTILLO (CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE) ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA (OCP) GLENDA SUYAPA RAPALO UMAÑA (MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL) LILIANA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ (UPEG) FACTURA : 000-001-01-00009046 RECIBO : 0-00003209 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-093-2023 CON VALOR DE L.42916.00 DIFERENCIA EN F01 04180  L.32287.00 Y F01 04182 CON VALOR DE L.10629.00


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-005-2023 L. 12221.49 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-011-2023 FACTURA # 000-004-01-00008876 RECIBO # 60068 L. 12221.49 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL TALLER DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO-PROGRAMA DE REFORESTACION. SOLICITADO POR LA REQUISICION CM-ICF-PNR-RC-020-2023. L80536.00 PROCESO DE COMPRA ICF-PNR-RC-020-2023.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V /  PAGO POR:  9 PAQ 6UNI 7UP 3L NO RET. 1102116 57 PAQUETE PAQ 6UNI CHURROS MIXTOS 20 CAJA CHIPS AHOY 342G 744748 20 PAQUETE GALLETA MANTEQUILLA POZUE 3126.07317 3 PAQUETE PAQ 24 UNI JUGOS NATURAS LATA 330 ML VARIOS 5 BOLSA CAFE WELCHEZ 48OZ 2800026 40 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #9 25 S.003096 60 PAQUETE VASO SUPERFOM 25 S 8ONZ S/T.002679 11 PAQUETE SERVILLETAS MAX PAPPEL 100 S.4200597 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER CAPACITACIONES QUE SE REALIZARAN A NIVEL DE OFICINA CENTRAL  Y REGIONAL. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN REQUISICION RRHH-004-2023 CON VALOR DE L.38255.00 PROCESO CM-ICF-SGM-040-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-040-2023-A FACTURA 000-002-01-00026087 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-040-2023-A CON VALOR DE L.21680.54 DIFERENCIA EN F01 04191 POR L.18699.37 Y F01 4193 L.2981.17

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V /  PAGO POR:  9 PAQ 6UNI 7UP 3L NO RET. 1102116 57 PAQUETE PAQ 6UNI CHURROS MIXTOS 20 CAJA CHIPS AHOY 342G 744748 20 PAQUETE GALLETA MANTEQUILLA POZUE 3126.07317 3 PAQUETE PAQ 24 UNI JUGOS NATURAS LATA 330 ML VARIOS 5 BOLSA CAFE WELCHEZ 48OZ 2800026 40 PAQUETE PLATOS DYNAPACK #9 25 S.003096 60 PAQUETE VASO SUPERFOM 25 S 8ONZ S/T.002679 11 PAQUETE SERVILLETAS MAX PAPPEL 100 S.4200597 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER CAPACITACIONES QUE SE REALIZARAN A NIVEL DE OFICINA CENTRAL  Y REGIONAL. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN REQUISICION RRHH-004-2023 CON VALOR DE L.38255.00 PROCESO CM-ICF-SGM-040-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-040-2023-A FACTURA 000-002-01-00026087 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-040-2023-A CON VALOR DE L.21680.54 DIFERENCIA EN F01 04191 POR L.18699.37 Y F01 4193 L.2981.17

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REPARACION GENERAL DEL MOTOR TRABAJO EN TORNO POR ENCAMISAR BLOCK REPARACION GENERAL DE CULATA Y RECTIFICAR CIGUEÑAL AL VEHICULO TODO TERRENO (PICK UP) MODELO HILUX 2.8 4X4 D/C COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 5 PERSONAS SIN PLACA Y SIN REGISTRO SERIE # JTFDE626-500110282 COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-040-2023 FACTURA # 000-001-00002594 RECIBO S/N L. 151225.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / PAGO POR: 180 UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS 54 UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS 72 UNIDAD JUGO PETIT DE MELOCOTON 340 ML 72 UNIDAD JUGO PETIT DE PERA 340 ML 8 BOLSA AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER CAPACITACIONES QUE SE REALIZARAN A NIVEL DE OFICINA CENTRAL  Y REGIONAL. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN REQUISICION RRHH-004-2023 CON VALOR DE L.38255.00 PROCESO CM-ICF-SGM-040-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-040-2023-B FACTURA 000-005-01-00010490 RECIBO 851 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-040-2023-B CON VALOR DE L.15147.00

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REPARACION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO MANGUERAS BOMBA BANDA BARRA ACEITE REPARACION DE CHASIS PARTE FRONTAL LADO IZQUIERDO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RADIADOR CAMBIO DE MANGUERA COOLANT Y ABRAZADERAS AL VEHICULO TIPO PICK UP AÑO 1999 COLOR BLANCO PN-06549 REG. 771 SERIE # LN166-0021461 MOTOR # 3L-4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-039-2023 FACTURA # 000-001-01-00002590 RECIBO S/N L. 12075.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 30X9.5X15 RING 15 DE 6 LONAS PARA EL VEHICULO TOYOTA TODO TERRENO (PICK UP) HILUX 2.8 4X4 D/C DIESEL CON CAPACIDAD 5 PERSONAS SIN PLACA SIN REG. SERIE: JTFDE626-50011082 COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-038-2023 FACTURA # 000-002-01-00039631 RECIBO S/N L. 14740.00 SOLICITADO POR: REGONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: EDGAR YOVANY SANABRIA BUESO (EL MUNDO DEL REPUESTO) PAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE MANGUERA DE DEPURADOR TIJERA DE ARRIBA LADO DERECHO BOMBA CALIPER POLVERA DE CAJA TREBOL TORNILLOS Y HULES DE LA BARRA ESTABILIZADORA Y VENTILADORA AL VEHICULO NISSAN MODELO DOBCHIGH4X TIPO PICK UP AÑO 2000 PN-08420 REG. 845 MOTOR : QD32099748 SERIE: JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-037-2023 FACTURA # 002-001-01-00000474 002-001-01-00000475 RECIBO S/N L. 13510.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

EDGAR YOVANY SANABRIA BUESO

legalName: EDGAR YOVANY SANABRIA BUESO


title: SAUL ANTONIO CORRALES/ (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELEMENTOSA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER: 75 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 140 AMBIENTAL EN SPAY 50DETERGENTE EN POLVO (1500G) 60CREMAS LAVA PLATOS 150 PASTILLAS DE BAÑO 4 FARSOS DE PAPEL HIGUIENICO (1000 HOJAS) 4 FARDOS DE PAPEL TOALLA. 3 FARSOS DE SERVILLETAS 2 FARDOS DE PLATOS #9 UN FARDO DE VASOS #101 CON FACTURA # 000-001-01-00000164/ 000-001-01-00000165 PARA LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. FACTURA NO 000-001-01-00000164/ 165 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-RFP-025-2023 CON PROCESO DE PAGO NO ICF-RFP-025-2023 CON VALOR DE L. 49283.25 CON DIFERENCIA EN F01- 4211 L. 17913.25 F01 4210 CON VALOR DE L. 31370.00

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES


title: ERLIN  SANITA  JAMES  ARRECHAVALA / ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  26  AL  30  DE  JUNIO  2023 GIRA A LA CEIBA  ATLANTIDA  TEGUCIGALPA  FRANCISCO  MORAZAN  (ESTADIA  EN  TEGUCIGALPA  DEL  2627 28  DE  JUNIO  2023   ESTADIA  EN  LA  CEIBA  ATLANTIDA  EL  DIA  29  DE  JUNIO  2023 ANTICIPO  DE   GASTOS  DE  VIATICOS  PARA  REALIZAR  GIRA  A  LA  CIUDAD  DE    LA  CEIBA  ATALNTIDA  Y  TEGUCIGALPA  FRANCISCO  MORAZAN  PARA  ATENDER  CONVOCATORIA  A  REUNION  EN  OFICINA  DE   RECURSOS  HUMANOS  PARA  LA  FECHA  27Y  28  DE  JUNIO  PARA  LA  AUTUALIZACION  DE  VACACIONES  DEL  PERSONAL  DE  LA REGION  LA  MOSQUITIA  FECHA  DE   SALIDA  LUNES  26  DE  JUNIO  DEL 2023  Y  FECHA  DE  REGRESO  EL  VIERNES  30  DE  JUNIO  DE  2023 SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  ICF-RFLM-14-2023  VALOR  L.7009.38

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: ERLIN  SANITA  JAMES  ARRECHAVALA / REVERSION PARCIAL  EL  DIA  15  DE  JUNIO SOLICITE  ANTICIPO  PARA REALIZAR  GIRA  A  LA  CIUDAD  DE  LA  CEIBA  ATLANTIDA  Y  TEGUCIGALPA  FRANCISCO  MORAZAN PARA  ATENDER  CONVOCATORIA  A  REUNION  EN  OFICINA  DE  RECURSOS  HUMANOS  PARA  LAS  FECHAS  27 Y  28  DE  JUNIO  PARA  LA  ACTUALIZACION  DE  VACACIONES  DEL  PERSONAL  REGIONAL  LA  MOSQUITIA  FECHA  DE  SALIDA  LUNES  26  DE  JUNIO  2023  Y  FECHA  DE  REGRESO  EL  VIERNES  30  DE  JUNIO DE 2023  SIN  EMBARGO POR  LA  COMPLEJIEDAD  EN  LOS  DATOS  DE  LAS  VACACIONES  DE  LOS  EMPLEADOS  DE  LA  REGIONAL  ME VI OBLIGADA  A  ESTAR POR UN DIA MAS  CABE  SEÑALAR  QUE  PARA  GASTOS  DE  TRANSPORTE  TERRESTRE ( BUS  ) DE  LA CEIBA  A  TEGUCIGALPA  Y VICEVERSA  ME  DIERON  L.900.00  LEMPIRAS  DE  ANTICIPOS  SIN  EMBARGO  SOLO  UTILICE  360.00 YA  QUE  CUBRI  MI  PASAJE  DE  AVION  DE  TEGUCIGALPA  A  LA  CEIBADEVOLVIENDO  LA  SUMA  DE  LPS.540.00  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL  26  AL  30  DE  JUNIO  2023 GIRA A LA CEIBA  ATLANTIDA  TEGUCIGALPA  FRANCISCO  MORAZAN  (ESTADIA  EN  TEGUCIGALPA  DEL  2627 28  DE  JUNIO  2023   ESTADIA  EN  LA  CEIBA  ATLANTIDA  EL  DIA  29  DE  JUNIO  2023 ANTICIPO  DE   GASTOS  DE  VIATICOS  PARA  REALIZAR  GIRA  A  LA  CIUDAD  DE    LA  CEIBA  ATALNTIDA  Y  TEGUCIGALPA  FRANCISCO  MORAZAN  PARA  ATENDER  CONVOCATORIA  A  REUNION  EN  OFICINA  DE   RECURSOS  HUMANOS  PARA  LA  FECHA  27Y  28  DE  JUNIO  PARA  LA  AUTUALIZACION  DE  VACACIONES  DEL  PERSONAL  DE  LA REGION  LA  MOSQUITIA  FECHA  DE   SALIDA  LUNES  26  DE  JUNIO  DEL 2023  Y  FECHA  DE  REGRESO  EL  VIERNES  30  DE  JUNIO  DE  2023 SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  ICF-RFLM-14-2023  VALOR  L.7009.38

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-4208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-4208-1-0

type: OFICIO


title: SAUL ANTONIO CORRALES/ (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELEMENTOSA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COMO SER: 75 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 140 AMBIENTAL EN SPAY 50DETERGENTE EN POLVO (1500G) 60CREMAS LAVA PLATOS 150 PASTILLAS DE BAÑO 4 FARSOS DE PAPEL HIGUIENICO (1000 HOJAS) 4 FARDOS DE PAPEL TOALLA. 3 FARSOS DE SERVILLETAS 2 FARDOS DE PLATOS #9 UN FARDO DE VASOS #101 CON FACTURA # 000-001-01-00000164/ 000-001-01-00000165 PARA LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. FACTURA NO 000-001-01-00000164/ 165 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-RFP-025-2023 CON PROCESO DE PAGO NO ICF-RFP-025-2023 CON VALOR DE L. 49283.25 CON DIFERENCIA EN F01- 4210 CON VALOR DE L. 31370.00 F01 4211 CON VALOR DE L. 17913.25


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR LA COMPRA DE 2 PASAJES NACIONALES (BOLETOS AEREOS) DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA Y VICEVERSA UNO PARA LA JEFA REGIONAL CON FECHA DE SALIDA 15 DE JUNIO DE 2023 Y FECHA DE REGRESO EL 19 DE JUNIO DE 2023 PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIA PARA REUNION OBLIGATORIA E INDELEGABLE CON EL DIRECTOR DE ICF A REALIZARCE EL DIA VIERNES 16 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA CENTRAL A LAS 10 AM 1 BOLETO AEREO PARA LA ADMINISTRADORA REGIONAL CONVOCADA A REUNION EN OFICINA DE DE RECURSOS HUMANOS PARA LAS FECHAS 27 Y 28 DE JUNIO PARA LA ACTUALIZACION DE VACACIONES DEL PERSONAL DE LA REGIONAL LA MOSQUITIA FECHA DE SALIDA LUNES 26 DE JUNIO DE 2023 Y FECHA DE REGRESO EL JUEVES 29 DE JUNIO DEL 2023 LA CUAL SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 BANCO ATLANTIDA CON FIRMAS MANCOMUNADAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-24-2023 RECIBO S/N L. 12600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. ORDEN PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS POR ESTA UNIDAD PARA DIVERSOS USOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-111-2023 L. 115448.50 SOLICITADO POR: INFORMATICA

title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. (SOLUSERHN) ORDEN PARA LA ADQUISICION DE MATERRIALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS POR ESTA UNIDAD PARA DIVERSOS USOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-111-2023-B L. 37927.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA

title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. (CENTROMATIC) ORDEN PARA LA ADQUISICION DE MATERRIALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS POR ESTA UNIDAD PARA DIVERSOS USOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN # CM-ICF-SGM-111-2023-C L. 16206.95 SOLICITADO POR: INFORMATICA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. (CENTROMATIC) ORDEN DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS HERRAMIENTAS MENORES Y REPUESTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS POR ESTA UNIDAD PARA DIVERSOS USOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO# CM-ICF-SGM-111-2023-C FACTURA # 000-003-01-00011492 RECIBO S/N L. 16206.95 SOLICITADO POR: INFORMATICA

description: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PRODUCTOS CON PROPIEDADES AISLANTES Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA REQUERIDOS POR ESTA UNIDAD PARA DIVERSOS USOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-111-2023-A FACTURA # 000-002-01-00001082 RECIBO # 0935 L. 115448.50 SOLICITADO POR: INFORMATICA

description: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. (SOLUSERHN) ORDEN DE PAGOPARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO HERRAMIENTAS MENORES Y REPUESTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS POR ESTA UNIDAD PARA DIVERSOS USOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-111-2023-B FACTURA # 000-001-01-00001054 RECIBO # 20230807 L. 37927.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA


rationale: DEVOLUCION CON CHEQUE # 01000337 DE BANCO ATLANTIDA PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA FECHA DE SALIDA 03 DE JULIO 2023 AL 07 DE JULIO 2023 PARA CELSO PAVON PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERMEDIO DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES EVENTO TENDRA LUGAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS DIAS 03040506 Y 07 DE JULIO 2023 LA CUAL SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010111005137 DE BANCO ATLANTIDA CON FIRMAS MANCOMUNADAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-23-2023 RECIBO S/N L. 9019.60 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-4226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-4226-1-0


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA (LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS #1) PAGO POR COMPRA DE UNA PIZARRA MEDIANA 2 TABLEROS PARA ANUNCIOS 4 CAJAS DE CHINCHETAS Y 10 UNIDADES DE TIJERAS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONLA FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-014-2023 FACTURA # 000-001-01-00055108 RECIBO # 000257 L. 2257.94 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SELVIN ANTONIO BAQUEDANO CERRITOS/ FERRETERIA MODERNA N 2 PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00108407 POR LA COMPRA DEL SIGUENTE MATERIAL 27 BOLSA EN ROLLO PARA BASURA 24X 32 (ROLLO 50UNIDADES) 17 RECIPIENTES PLASTICO RECTANGULAR DE 9.6 LITROS TRANSPARENTE CON TAPADERA 4 HACHAS 1-1/2 2 Lbs 14 plg DE MANO MANGO DE MADERA 5 LLAVES DE CRUZ 18 PULIDA Y CROMADA TAMAZÑO DE BOCAS 17 mm 3/413/16 CUERPO DE ACERO FORJADO AL MEDIO CARBONO DE COMPRA DE HACHAS Y RECIPIENTES PLASTICOS PARA REALIZAR DIAGNOSTICOS DE ATAQUES DE INSECTOS DESCORTESADORES ADEMAS TOMAR MUESTRAS DE VAGENTES CAUSALES DE INSIDENCIAS FITOSANITARIAS EN LA COORDINACION DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL TAMBIEN BOLSAS PARA LA RECOLECCION DE LA BASURA DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y SUS OFICINAS LOCALES LLAVES DE RUEDAS PARA CAMBIO DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION. FACTURA NO 000-001-01-00108407 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-044-2023 CON PROCESO DE PAGO NO RFO-044-2023 CON VALOR DE L. 4986.56 CON DIFERENCIA EN F01-03721 CON VALOR DE L. 8000.00 VALOR DE F01-0431 L. 1471.62 TOTAL DE L.9471.62

SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

legalName: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA MODELO UL7K LAE TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2018 MOTOR# P4AT2450501 CHASIS # MM7UR4DB5JW730807 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R05-2023 FACTURA # 000-001-01-00005020 RECIBO S/N L. 101027.50 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX (DISTRIBUIDORA MEJIA) COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS DE BASURA 24X32 BOLSAS PARA BASURA DE BARRIL ROLLOS DE BOLSA PARA PAPELERA 2 PAPELERAS ALTA DENSIDAD 1 BASURERO DE PEDAL 60 LITROS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-019-2023 FACTURA # 000-003-01-00006463 RECIBO # 00000377 L. 4975.98 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

LUIS FERNANDO MEJIA CALIX

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX


title: ANNYA MELLISA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS) EN ATENCION A LA CONVOCATORIA DE REUNION OBLIGATORIA E INDELEGABLE A LOS JEFES REGIONALES EL DIA VIERNES 16 DE JUNIO DEL 2023 EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA A LAS 10:00 AM MEMORANDUM ICF-DE-161-2023 + LISTADO  FACTURA 007-001-01-00000091 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-066-2023 CON VALOR DE L.2420.00

ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN EVENTO DE FIRMA Y ENTREGA DEL CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO AGUA FRIA MINERAL EN EL MUNICIPIO DE DANLI EL PARAISO; EN FECHA 27 DE MAYO DE 2023 Y REGRESANDO EL 28 DE MAYO DE 2023 EN EL VEHICULO MARCA: TOYOTA MODELO: LAND CRUISER PRADO TIPO: CAMIONETA DE LUJO PLACA : MI0011 COLOR GRIS METALICO MOTOR 1KD2423486 CHASIS: JTBH9FJ05079381 AÑO: 2014  FACTURA 019-001-01-02014563 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-152-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-024-2023 CON VALOR DE L.500.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL /  PAGO POR COMPRA DE : 30 UNIDAD DE SILLA SEMI EJECUTIVA APOYA BRAZO ASIENTO EN TELA CON ESPONJA; NEUMATICO DE ALTURA 8-9 BASE DE ESTRELLA CROMADA PESO DE 250 A 300 LIBRAS MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIREFENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-021-2023 L.150000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-074-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-074-2023  FACTURA 000-002-01-00000806 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-074-2023 CON VALOR DE L.95047.50 DIFERENCIA EN F01 4251 L.78560.46 Y F01 4333 POR L.16487.04

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL /  REVERSION TOTAL POR CUOTA PAGO POR COMPRA DE : 30 UNIDAD DE SILLA SEMI EJECUTIVA APOYA BRAZO ASIENTO EN TELA CON ESPONJA; NEUMATICO DE ALTURA 8-9 BASE DE ESTRELLA CROMADA PESO DE 250 A 300 LIBRAS MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIREFENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE ICF CENTRAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-021-2023 L.150000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-074-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-074-2023  FACTURA 000-002-01-00000806 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-074-2023 CON VALOR DE L.95047.50 DIFERENCIA EN F01 4251 L.78560.46 Y F01 4333 POR L.16487.04

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-4251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-4251-1-0


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ (INVERSIONES SAUCEDA) ORDEN PARA LA COMPRA DE 6 BOMBILLOS DED 60W 7 TUBO LED 9W 70 TUBO LED 18W LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LA OFICINA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-009-2023 L. 9995.80 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ (INVERSIONES SAUCEDA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 6 BOMBILLOS DED 60W 7 TUBO LED 9W 70 TUBO LED 18W LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LA OFICINA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-015-2023 FACTURA # 000-001-01-00001863 RECIBO # 00958 L. 9995.80 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R.L DE C.V/ COMPROMISO DE ORDEN DE REPARACION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN NISSAN NP300 FRONTIER PICK UP AÑO 2019 COLOR GRIS MOTOR: YD25688362P PLACA: GHA3634 CHASIS 3N6CD33B6ZK397328/ NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO 2014 COLOR GRIS METALICO MOTOR: YD25604111P PLACA MI5312 CHASIS 3N6PD23Y8ZK927590. las cuales seran utilizadas en oficina central y regional de Nor-occidente para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación  SOLICITADO POR LA REQUISICION CM-ICF-PNR-RC-022-2023 ORDEN DE REPARACION: ICF-PNR-OR-002-2023 L.39054.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO A TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R.L DE C.V POR COMPRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN  NISSAN NP300 FRONTIER PICK UP AÑO 2019 COLOR GRIS MOTOR: YD25688362P PLACA: GHA3634 CHASIS: 3N6CD33B6ZK397328 POLVERA DE FLECHA LH(1) ABRAZADERA METALICA(4) GRASA GRAFITADA(1) PUNTAS FLECHA(1) BARRA LINK NP300(1) BARRA LINK NP300(1) ZAPATA DE FRENO KASHIMA NP300(1) SERVICIO DE MECANICA GENERAL. NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO 2014 COLOR GRIS METALICO PLACA: MI5312 MOTOR:  YD25604111P CHASIS: 3N6PD23Y8ZK927590 TERMINALES DE DIRRECCION 555 JAPONES (4) BRAZO LOCO 555 JAPONES(1) BARRA CENTRAL DE DIRECCION 555 JAPONES(1) FLECHAS DELANTERAS 4X4(2) ACEITE 15W40(5) FILTRO DE ACEITE(1) FILTRO DE AIRE(1) COOLAND TECSERVICE(2) ALINEAMIENTO DE DIRECCION(1) SERVICIO DE MECANICA GENERAL(1). las cuales seran utilizadas en oficina central y regional de Nor-occidente para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-015-2023 POR L.39054.00. FACTURA #000-001-01-00041257


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. / PAGO POR  : 20 PAQUETES DE ROSQUILLA GDE FAM TABORA 3009 0908030 20 BOLSAS DE HOJALDRAS TABORA 120G 0906051 10 BOLSAS FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227G 2406417 10 BOLSAS DE HARINA DE TRIG LA ROSA 1LB 2410025 10 BOLSAS DE HARINA MAIZ NATIVA 1LS 24066911 5 PAQUETES TOSTADAS MILPA REAL 360G. 9500141 20 PAQUETES GALLETA CAMPECHANA 228G 180300 5 BOLSAA FRIJOL ROJO ART ALICIA 1400G 9900029 3 CAJA 6UNI LECHE SEMIDESCREMADA SULA 1L 0800392 10 UNIDAD FRISTY NARANJA 473ML 0851950 20 PAQUETE CHIPS AHOY 342G 0744748 10 PAQ 24 UNI COCA COLA S/AZ LATA 354 ML 1589090 19 PAQ 24UNI COCA COLA ORIG LATA 354 ML 1800231 10 PAQ 24 UNI 7UP LATA 355 ML 5904035 25 BOLSA AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G 3 96LBS 5700168 40 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339G (5UN) 0267667 12 PAQ 24UNI NECTAR NATURAS LATA 330 ML MANZANA 0072 12 PAQ NECTAR NATURAS LATA 330ML PIÑA 00743 15 LATA TE MANZANILLA MCCORMICK 100G 0230756 20 BOLSA CAFE WELCHEZ 48OZ 2800026 5 BOLSA ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS 002538 30 PAQUETES PLATOS DYNAPACK #9 25'S 003096 10 PAQUETE PAPEL TOALLA ROSAL 3 PACK 304711 5 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 100 300416 30 PAQUETE PLATOS DYNAPACK  #8 25'S 003089 30 PAQUETE VASOS DYNAPACK 312 25'S 013125 30 PAQUETE VASO DYNAPACK 100ONZ 25'S 2501409 12 PAQUETE COCA COLA 1.5 L NO RET 010553 48 PAQUETE COCA COLA LATA 354 ML 1800231 5 BOLSA AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 G 3.96 LBS 5700168 10 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339G (5UNI) 0267667 36 PAQUETE PAPAS ZIBA'S CLA YUMMIES 80G 609826 36 DORITOS QUESO ACELERADO 150G 300434 10 BOLSA CAFE WELCHEZ 48OZ 280026 (SOLICITADO POR: DIRECCION EJECUTIVA)  1 BOTE DE CREMORA NEW STAR 35 3ONZ 120049 6 BOLSA SOFRITO ISSIMA 106G 680405 24 UNIDAD ZAMBOS CHICHARRON 138G 600106 2 PAQUETE GALLETAS RITZ 368.89 0673688 10 PAQUETE CHIPS AHOY 342G 0744748 60 PAQUETE SERVILLETAS ROSAL 100'S 304391 3 PAQUETE CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S 000033 6 PAQUETE POLYCUPS 4ONZ 25 UNI 2507104 5 PAQUETE PLATO FOMPAC #6 25'S 2000014 12 PAQUETE VASO DYNAPACK 10ONZ 25'S 2501409 (SOLICITADO POR : GERENCIA ADMINISTRATIVA)  12 BOLSA ESPRESSO AMERICANO 1LB 1100127 10 BOLSA AZUCAR MORENA DOÑA MATILDE 1800G 3.96LBS 570001 48 PAQUETE COCA COLA S/AZ LATA 354 ML 1889090 4 CAJAS DE TE SUPREMO MANZANILLA 20G 20'S 5058065 48 UNIDAD COCA COLA ORIG LATA 354ML 1800231 6 PAQUETE DE ZIBA'S CLA YUMMIES 80G 609826 10 PAQUETE GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312G 07317 6 PAQUETE ZAMBOS YUQUITA 130G 611973 10 PAQUETE GALLETA CAMPECHANA 228G 180300 6 PAQUETE ZAMBOS CHICHARRON 138G 600106 6 PAQUETE ZIBAS PAPITAS MIEL MOSTAZA 80G 610006 (SOLICITADO POR: LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP)  DICHOS INSUMOS COMESTIBLES Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SERAN UTILIZADOS EN ATENCIONES DE REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN DIRECCION EJECUTIVA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS OCP SOLICITADOS EN REQUISICION (DIRECCION EJECTUIVA ICF-DE-008-2023) (GERENCIA ADMINISTRATIVA  ICF-GA-001-2023) (OCP ICF-OCP-004-2023) PROCESO CM-ICF-SGM-058-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-058-2023  FACTURAS: 000-002-01-00026290 000-002-01-00026291 000-002-01-00026292 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-058-2023 CON VALOR DE L.65239.95 DIFERENCIA EN F01 04264 POR L.59312.26 Y F01 04265 L.5927.69

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. / PAGO POR  : 20 PAQUETES DE ROSQUILLA GDE FAM TABORA 3009 0908030 20 BOLSAS DE HOJALDRAS TABORA 120G 0906051 10 BOLSAS FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227G 2406417 10 BOLSAS DE HARINA DE TRIG LA ROSA 1LB 2410025 10 BOLSAS DE HARINA MAIZ NATIVA 1LS 24066911 5 PAQUETES TOSTADAS MILPA REAL 360G. 9500141 20 PAQUETES GALLETA CAMPECHANA 228G 180300 5 BOLSAA FRIJOL ROJO ART ALICIA 1400G 9900029 3 CAJA 6UNI LECHE SEMIDESCREMADA SULA 1L 0800392 10 UNIDAD FRISTY NARANJA 473ML 0851950 20 PAQUETE CHIPS AHOY 342G 0744748 10 PAQ 24 UNI COCA COLA S/AZ LATA 354 ML 1589090 19 PAQ 24UNI COCA COLA ORIG LATA 354 ML 1800231 10 PAQ 24 UNI 7UP LATA 355 ML 5904035 25 BOLSA AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G 3 96LBS 5700168 40 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339G (5UN) 0267667 12 PAQ 24UNI NECTAR NATURAS LATA 330 ML MANZANA 0072 12 PAQ NECTAR NATURAS LATA 330ML PIÑA 00743 15 LATA TE MANZANILLA MCCORMICK 100G 0230756 20 BOLSA CAFE WELCHEZ 48OZ 2800026 5 BOLSA ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS 002538 30 PAQUETES PLATOS DYNAPACK #9 25'S 003096 10 PAQUETE PAPEL TOALLA ROSAL 3 PACK 304711 5 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 100 300416 30 PAQUETE PLATOS DYNAPACK  #8 25'S 003089 30 PAQUETE VASOS DYNAPACK 312 25'S 013125 30 PAQUETE VASO DYNAPACK 100ONZ 25'S 2501409 12 PAQUETE COCA COLA 1.5 L NO RET 010553 48 PAQUETE COCA COLA LATA 354 ML 1800231 5 BOLSA AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 G 3.96 LBS 5700168 10 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339G (5UNI) 0267667 36 PAQUETE PAPAS ZIBA'S CLA YUMMIES 80G 609826 36 DORITOS QUESO ACELERADO 150G 300434 10 BOLSA CAFE WELCHEZ 48OZ 280026 (SOLICITADO POR: DIRECCION EJECUTIVA)  1 BOTE DE CREMORA NEW STAR 35 3ONZ 120049 6 BOLSA SOFRITO ISSIMA 106G 680405 24 UNIDAD ZAMBOS CHICHARRON 138G 600106 2 PAQUETE GALLETAS RITZ 368.89 0673688 10 PAQUETE CHIPS AHOY 342G 0744748 60 PAQUETE SERVILLETAS ROSAL 100'S 304391 3 PAQUETE CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S 000033 6 PAQUETE POLYCUPS 4ONZ 25 UNI 2507104 5 PAQUETE PLATO FOMPAC #6 25'S 2000014 12 PAQUETE VASO DYNAPACK 10ONZ 25'S 2501409 (SOLICITADO POR : GERENCIA ADMINISTRATIVA)  12 BOLSA ESPRESSO AMERICANO 1LB 1100127 10 BOLSA AZUCAR MORENA DOÑA MATILDE 1800G 3.96LBS 570001 48 PAQUETE COCA COLA S/AZ LATA 354 ML 1889090 4 CAJAS DE TE SUPREMO MANZANILLA 20G 20'S 5058065 48 UNIDAD COCA COLA ORIG LATA 354ML 1800231 6 PAQUETE DE ZIBA'S CLA YUMMIES 80G 609826 10 PAQUETE GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312G 07317 6 PAQUETE ZAMBOS YUQUITA 130G 611973 10 PAQUETE GALLETA CAMPECHANA 228G 180300 6 PAQUETE ZAMBOS CHICHARRON 138G 600106 6 PAQUETE ZIBAS PAPITAS MIEL MOSTAZA 80G 610006 (SOLICITADO POR: LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP)  DICHOS INSUMOS COMESTIBLES Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SERAN UTILIZADOS EN ATENCIONES DE REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN DIRECCION EJECUTIVA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS OCP SOLICITADOS EN REQUISICION (DIRECCION EJECTUIVA ICF-DE-008-2023) (GERENCIA ADMINISTRATIVA  ICF-GA-001-2023) (OCP ICF-OCP-004-2023) PROCESO CM-ICF-SGM-058-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-058-2023  FACTURAS: 000-002-01-00026290 000-002-01-00026291 000-002-01-00026292 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-058-2023 CON VALOR DE L.65239.95 DIFERENCIA EN F01 04264 POR L.59312.26 Y F01 04265 L.5927.69

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023  CLIENTE 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-11894604 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-077-2023 CON VALOR DE L.11030.85

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S. DE R.L. DE C.V. (EMISE) PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF SEGUN LICITACION #ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DE 15 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2024. CUOTA 10/17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2023 Y SEGUN CONTRATO # ICF-SGM-005-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-OP-083-2023 FACTURA # 000-001-01-00004143 RECIBO # 011164 L. 1167250.00 SOLICITADO POR: ICF

name: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA BLOQUE #2, CASA#6207, AVE SUR OESTE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRISMA DIGITAL S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 38 CAMISAS CON CUELLO COLOR BLANCO CON 2 LOGOS COLOR AZUL TURQUEZA CON LETRA PLUTO: 1 LOGO INSTITUCIONAL PECTORAL DERECHO 2 LOGO ESCUDO NACIONAL PECTORAL IZQUIERDO COLOR BLANCO VARIAS TALLAS (MUJER S=4 M=2 L=1 XXL=1) (HOMBRE M=15 L=11 XL=3 XXXXL=1) SEGUN OORDEN DE PAGO # RFFM-005-2023 FACTURA # 000-001-01-00001144 RECIBO # 2023-04-00061 L. 19228.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADO EN LA JORNADA DE REFORESTACION EN EL HATILLO EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023; DICHO GASTO FUE REALIZADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. FACTURA 000-001-01-00015381 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-153-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-025-2023 L.3000.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES G.I. PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS TEXTILES (COBIJAS TOALLAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANIPULACION DE FAUNA SILVESTRE SEGUN REQUISICION # ICF-DVS-047-2023 L. 6946.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES G.I. PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS TEXTILES (COBIJAS TOALLAS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANIPULACION DE FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-112-2023 FACTURA # 000-002-01-00000730 RECIBO S/N L. 6946.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L. (VERMACO) ORDEN  PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CUERO Y PIELES (GUANTES) PARA SER IMPLEMENTADOS EN LA MANIPULACION DE FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-114-2023 L. 3674.25 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

name: VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL ESQUINA OPUESTA DE REMAQ

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L. (VERMACO) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CUERO Y PIELES (GUANTES) PARA SER IMPLEMENTADOS EN LA MANIPULACION DE FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-114-2023 FACTURA # 000-001-01-00253719 RECIBO # 0699 L. 3674.25 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.  (DIARIO LA TRIBUNA)  PAGO POR 2 UNIDAD DE PUBLICACIONES DE AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS DETALLANDO LO SIGUIENTE: CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ICF. (1/2 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO) DICHOS AVISOS FUERON PUBLICADOS EN LAS FECHAS 06-06-2023 Y EL 08-06-2023 SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN REQUISICION ICF-RRHH-006-2023 L.24000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-080-2023  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-080-2023  FACTURA 000-008-01-00023555 RECIBO 0001332 CONTRATO DE PUBLICACION NO. 778438 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-080-2023 CON VALOR DE L.19435.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones