title: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00065193 00065260 00065192 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 1313608.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CON NUMERO DE CONTRATO NO. 08-2022-SS Y RESOLUCION No. 190-2022-SS SEGUN OFICIO No. 880-2023-GA SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION:  OFICIO No. 243-SGP-2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00276537 00276538 00276539 00277052 277053 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 7301418.96 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CON NUMERO DE CONTRATO NO. 19-2022-SS Y RESOLUCION No. 190-2022-SS SEGUN OFICIO No. 1011-2023-GA DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION:  OFICIO No. 269-SGP-2023 E FECHA 16 DE MARZO DEL 2023 OFICIO No. 5107-2022-GA DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.

currency: HNL

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

scheme: HN-RTN

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00252141 CON UN TOTAL DE LPS.487560.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CON NUMERO DE CONTRATO NO. 23-2022-SS Y RESOLUCION No. 190-2022-SS SEGUN OFICIO No. 908-2023-GA DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION:  OFICIO No. 261-SGP-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO DE TRES  FIANZAS DE  FIDELIDAD POR UN  VALOR DE LPS.12000.00 C/U A FAVOR DE; ALBERTO SIERRA MONCADA/COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD DE EJECUTORA DE PROYECTOS DE GESALUD ROSA ANGELA NARVAEZ SANCHEZ/ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR/COORDINADOR DE ADQUISICIONES GESALUD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: FACTURA No.20208 23/03/2023 OFICIO No. 370-SGP-2023 13/04/2023 OFICIO No. 1293-2023-GA 10/04/2023 OFICIO No. 393-2023-GESALUD 03/04/2023

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: OFI


title: PAGO DE FACTURAS No: 002-002-01-00122734 00123165 -00123166 00124051 00124835. 00124836 00124853 00124854 00124867 00124868 00124869 00124870 00124875 00124876 00124877 00124878 00124879 00124910 00124911 00124912 00124913 00124914 00124957 00124975 00124976 00124977 00124978 00124979 00124980 00124985 00124986 00124987 00124988 00124989 00125070 0012507100125072 00125078 00125079 00125118 00125119 00125120 00125121 00125122 00125199 00125200 00125201 00125217 00125218 00125219 00125221 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 3547596.96. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CON NUMERO DE CONTRATO NO. 24-2022-SS Y RESOLUCION No. 190-2022-SS SEGUN OFICIO No. 237-SGP-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023 OFICIO No. 800-2023-GA DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION: OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20 DE MARZO EL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACIÓN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R. FIRMADO EN FECHA 31 DE MARZO DE 2023.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

telephone: ND

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-012-01-00018126 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.13860.00 POR SUSCRIPCION 12 MESES COMPRENDIDOS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 SEGUN OFICIO N° 1546-2023-GA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL Y HEMODIALISI BRINDADOS  A  LOS  PACIENTES DE LAS CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  DEL  01 AL  31  ENERO  DEL  2023 SEGUN RESOLUCION No. 316-2023-SS DE FECHA  8 DE MAYO DEL 2023  CON  EXPEDIENTE No.316-2023  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1985-2023-GA DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2023 Y OFICIO No. 278-SGP-2023 16 DE MARZO DEL 2023. MONTO TOTAL A EMPRESA DIALISI DE HONDURAS LPS.41033600.00   CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-001-01-00010877 - LPS.416724.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00010879 - LPS.419676.00 CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00010781- LPS.20336.00 CLINICA DE TEGUCIGALPA  FACTURACION DESDE  No. 000-001-01-00010783 HASTA 000-001-01-00010812 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.13626144.00 CLINICA DE SAN LORENZO  FACTURACION DESDE  No. 000-001-01-00010827 HASTA 000-001-01-00010834 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3630312.00 CLINICA  DE CHOLUTECA  FACTURACION DESDE No. 000-001-01-00010836 HASTA 000-001-01-00010854 POR UN VALOR  TOTAL  DE LPS.8716680.00 CLINICA DE JUTICALPA  FACTURACION DESDE No. 000-001-01-00010867 HASTA 000-001-01-00010872 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2726136.00 CLINICA DE SIGUATEPEQUE  FACTURACION DESDE No. 000-001-01-00010814 HASTA 000-001-01-00010824 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5080320.00 CLINICA DE NACAOME  FACTURACION  DESDE No.  000-001-01-00010856 HASTA 000-001-01-00010865 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4221504.00 CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00003963- LPS.294840.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00003970 - LPS.77112.00 CLINICA DE SANTA BARBARA - FACT.# 000-002-01-00003974 - LPS.192024.00 CLINICA LA ENTRADA - FACT.# 000-002-01-00003982 - LPS.72576.00 CLINICA EL PROGRESO  - FACT.# 000-002-01-00003990 - LPS.192024.00 CLINICA DE TELA -  FACT.# 000-002-01-00003995 - LPS.13608.00 CLINICA LA CEIBA - FACT.#000-001-00010763 - LPS.252504.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00010770 - LPS.204120.00 CLINICA DE ROATAN  -  FACT.# 000-001-01-00010773 - LPS.98280.00 CLINICA SALA HMCR -  FACT.# 000-001-01-00010776 ¿ LPS.3024.00 CLINICA SALA  H/E - FACT.#000-001-01-00010874 ¿ LPS.465696.00 CLINICA SALA  H/E - FACT.#000-001-01-00010875 ¿ LPS.309960.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIAS CAMION DE CARGA GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. CON No.000-003-01-00195067.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2023; CUYO MONTO SE CANCELARA CON PAGOS PARCIALES HASTA SALDAR EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO ADJUDICADO.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL AÑO 2023; CUYO MONTO SE CANCELARA CON PAGOS PARCIALES HASTA SALDAR EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO ADJUDICADO SEGÚN FACTURAS: 000-001-01-00001063 000-001-01-00001064 000-001-01-00001065 000-001-01-00001066 000-001-01-00001067 000-001-01-00001068 000-001-01-00001069 000-001-01-00001070 000-001-01-00001071 000-001-01-00001072 000-001-01-00001073; CABE MENCIONAR QUE SUMANDO LOS F-01 DEVENGADO EXISTE UNA DIFERENCIA DE L.63545.00 CON RESPECTO AL F-01 NO.00930 EN ESTADO COMPROMISO APROBADO SALDO QUE CORRESPONDE A PRODUCTOS NO RECIBIDOS QUE SERÁN PAGADOS AL TENER LAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

description: PAGO PARCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2023; SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00001063 000-001-01-00001064 000-001-01-00001065 000-001-01-00001066 000-001-01-00001067 000-001-01-00001068 000-001-01-00001069 000-001-01-00001070 000-001-01-00001071 000-001-01-00001072 000-001-01-00001073.

description: PAGO FINAL POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2023; CON EL CUAL SE SALDA EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SUSCRITO CON No. DE FACTURAS; 000-001-01-00001132 000-001-01-00001138 000-001-01-00001139 000-001-01-00001140 000-001-01-00001141 000-001-01-00001142 000-001-01-00001143.

type: OFICIO

description: SE HACE F-07 DEL F-01 930 DEVENGADO DEBIDO A QUE EN EL RESUMEN NO SE DIO A CONOCER  UN  MONTO POR UNA DIFERENCIA DE L.63545.00 EXISTENTE EN EL MONTO DEL CONTRATO Y LA SUMATORIA DE LOS F-01 DEVENGADO YA QUE NO SE HA RECIBIDO LOS PRODUCTOS CON EL VALOR ANTES MENCIONADO. POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2023;


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS: AMBULANCIAS CAMION DE CARGA GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 CON NUMERO DE FACTURA No.001-001-01-00003184

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

rationale: SE SE REALIZÓ F-07 POR REVERSIÓN DEL F-01 00932 DEBIDO A QUE EL MONTO A PAGAR ES ERRÓNEO; EN PAGO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: AMBULANCIAS CAMIÓN DE CARGA GENERADOR ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON NÚMERO DE FACTURA No.001-001-01-00003184 DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DEL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-12-932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-12-932-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A LA EMPRESA REGISTRADORES INTENACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE RL (ITR)POR LA COMPRA DE 1 RELOJ BIOMETRICO FACIAL/HUELLA DIGITAL TM-F630 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  CON UN VALOR DE  L.12075.00 CON ORDEN DE COMPRA N° 0347-2022 FACTURA N° 000-001-01-00003724 Y OFICIO N°0136-SGRMYSG-2023 OFICIO N°639-GA-2023

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A FAVOR DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV (IMARE) POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA N° 0406-2022 FACTURA N° 000017541/ 17542 CON UN VALOR DE L.16784.25 SEGUN OFICIO N° 0136-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 639-GA-2023

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS VINCULADAS AL MES DE ABRIL 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: REVERSIÓN DEL F01-095 POR UN ERROR INVOLUNTARIO AL ASIGNAR LA LIBRETA DE PAGO DE CONTRIBUCIÓN A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 CON NÚMERO DE FACTURA 004-001-01-00080106.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-12-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-12-95-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018386 ORDEN DE COMPRA N° 0068-2023  SOLICITADO POR LA DRA ELVIA MARIA ARDON DIRECTORA GENERAL DE NORMALIZACION CON UN VALOR DE L.265247.50 POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN OFICIO N° 1402-2023-GA Y OFICIO N° 236-DGN-SS-2023


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025701  ORDEN DE COMPRA N° 0073-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON UN VALOR DE L.10600.01 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/70/R16 LISA 6 LONAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP 4X4 AÑO 1999  P-N°07527 S/R BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 1268-2023-GA OFICIO N° 315-SS-2023 OFICIO N° 44-DGDRHS-2023


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001665 ORDEN DE COMPRA N° 0071-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1401-2023-GA CON UN VALOR DE L.34500.00 POR LA COMPRA DE 10000 FORMULARIO COVID N°1  10000 FORMULARIOS COVID N° 2 Y 500 TARJETAS DE PRESENTACION  PARA EL SECRETARIO DE ESTADO DR JOSE MANUEL MATHEU AMAYA  OFICIO N° 351-PAI-2023


CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000862  ORDEN DE COMPRA N° 0072-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1401-2023-GA CON UN VALOR DE L.4312.50 POR LA COMPRA DE 1000 DIAGRAMACION E IMPRESION DE CARNET DE VACUNACION COVID-19  Y OFICIO N° 351-PAI-2023


title: SE REALIZA LICITACION PRIVADA No LP-1235-2023 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006997 A LA LICITACION PRIVADA No LP-1235-2023 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00278573000-001-01-00278574000-001-01-00278575000-001-01-00278576 CON UN TOTAL DE LPS.204059.50 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS A TRAVEZ DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No. 03-2020 No.01-2021 Y 01-2022-BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No.48-2022-SS SEGUN OFICIO No. 2041-2023-GA DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION:  OFICIO No. 267-SGP-2023 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2023 OFICIO No. 1009-2023-GA DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023 OFICIO No.1073-2023-GA DE FECHA 20 MARZO 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023 OFICIO No.3938-2022-GA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 OFICIO 835-2022-ULMI DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2022 DICHO PAGO SE REALIZO $ 204059.50 AL  TIPO DE CAMBIO VENTA  LPS. 24.6845 DE FECHA 24-05-2023 $ 204059.50 X 24.6845 =LPS.5037106.72 SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE REALIZA LICITACION PRIVADA No LP-1237-2023 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTALY MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 001-001-01-00007487 001-001-01-00007488 001-001-01-00007489 A LA LICITACION PRIVADA No LP-1237-2023 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTALY MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CON FACTURA No 004-001-01-00085026 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1241-2023 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00008548 A LA ORDEN DE COMPRA No 1241-2023 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1204-2023 A FAVOR DE BODEGUITA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO SUMINISTRO DE GAS LPG A USARSE EN ATECION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

legalName: CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00051459 A LA ORDEN DE COMPRA No 1204-2023 A FAVOR DE BODEGUITA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO SUMINISTRO DE GAS LPG A USARSE EN ATECION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SEGUN OFICIO CIRCULAR No 6054-GA-2023 SE REALIZA PAGO A CONSUMO PROYECTADO PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CON FACTURA No 004-001-01-00085037 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1206-2023 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007998 A LA ORDEN DE COMPRA No 1206-2023 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN OFICIO No SDGR-001-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-13-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-13-133-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007998 A LA ORDEN DE COMPRA No 1206-2023 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1210-2023 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO POR TIEMPO INDEFINIDO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 1210-2023 CON FACTURA No 001-001-01-00014722 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0003-2023 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2023


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1214-2023 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00014768 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1214-2023 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1215-2023 A FAVOR DE MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS / IMPRENTA NAJERA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00020593 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1215-2023 A FAVOR DE MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS / IMPRENTA NAJERA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1213-2023 A FAVOR DE MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS / IMPRENTA NAJERA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00020592 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1213-2023 A FAVOR DE MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS / IMPRENTA NAJERA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00023290 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.19435.00 POR LA PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CONSISTENTE EN UNA PAGINA  PUBLICADO LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO 2023 SEGUN OFICIO N° 385-SGRMYSG-2023  OFICIO N° 2035-2023-GA Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 779979


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No 1205-2023 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES J. / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA REVERSION AL  PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007810 A LA COMPRA DIRECTA No 1205-2023 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES J. / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN OFICIO No SDGR-001-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-13-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-13-152-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007810 A LA COMPRA DIRECTA No 1205-2023 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES J. / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO DE FACTURAS No: 000-004-01-00066384 POR UN MONTO DE LPS. 2693060.54 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CON NUMERO DE CONTRATO NO. 08-2022-SS Y RESOLUCION No. 190-2022-SS SEGUN OFICIO No. 1984-2023-GA DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2023 OFICIO No. 1087-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION: OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20 DE MARZO EL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00036917 000-002-01-0037018 000-002-01-00036919 000-002-01-00036920 000-002-01-00036921 000-002-01-00036922 000-002-01-00036923 CON UN TOTAL DE LPS. 3707830.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. 016-2023-SS DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2023 Y RESOLUCION No. 114-2023-SS Y RECTIFICACION DE RESOLUCION 125-2023-SS SEGUN OFICIO No. 1781-2023-GA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION:  OFICIO No. 1779-2023-GA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No 1203-2023 A FAVOR DE BODEGUITA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA REVERSION AL  PAGO CON FACTURAS No 51460 51461 51464 A LA COMPRA DIRECTA No 1203-2023 A FAVOR DE BODEGUITA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN OFICIO SDGR-001-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-13-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-13-149-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 51460 51461 51464 A LA COMPRA DIRECTA No 1203-2023 A FAVOR DE BODEGUITA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00037500 000-002-01-00037741 000-002-01-00037742 000-002-01-00037819 CON UN TOTAL DE LPS. 4380165.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. 13-2023-SS DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2023 Y RESOLUCION No. 114-2023-SS Y RECTIFICACION DE RESOLUCION 125-2023-SS SEGUN OFICIO No. 1860-2023-GA DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2023 OFICIO No. 1781-2023-GA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION:  OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023

rationale: SE REALIZA REVERCION YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REFLEJO EL AÑO 2022 SIENDO EL CORRECTO 2023 EN EL F 01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-3213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-3213-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00161363 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.11270.00 POR PUBLICACION ADENDUM N° 1 LICITACION PUBLICA NACIONAL N°04-2023-SS  LOS DIAS 12 Y 13  DE ABRIL 2023 SEGUN OFICIO N° 0313-SGRMYSG-2023 OFICIO N° 1549-2023-GA Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N°430540

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000602 A FAVOR DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV ( PRODAL) CON UN VALOR DE L.325233.80  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINA NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN OFICIO N°399-SGRMYSG-2023 OFICIO N° 1710-2023-GA  RESOLUCION N° 234-2023-SS  ACUERDO N° 12505-2022 CONTRATO DE SERVICIO N° 06-2022-SS

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000601 A FAVOR DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV ( PRODAL) CON UN VALOR DE L.165862.50 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINA NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN OFICIO N°399-SGRMYSG-2023 OFICIO N° 1710-2023-GA  RESOLUCION N° 234-2023-SS  ACUERDO N° 12505-2022 CONTRATO DE SERVICIO N° 06-2022-SS

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000603 A FAVOR DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV ( PRODAL) CON UN VALOR DE L.264550.60 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINA NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 SEGUN OFICIO N°399-SGRMYSG-2023 OFICIO N° 2087-2023-GA  RESOLUCION N° 234-2023-SS  ACUERDO N° 12505-2022 CONTRATO DE SERVICIO N° 06-2022-SS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00037500 000-002-01-00037741 000-002-01-00037742 000-002-01-00037819 CON UN MONTO TOTAL DE LPS. 4380165.00 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MEDICAMENTOS ( PRODUCTOS FAMARCEUTICOS) MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. 13-2023-SS DE FECHA 27-02-2023 Y RESOLUCION No. 114-2023-SS Y RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023 SEGUN OFICIO No. 1860-2023-GA DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2023 OFICIO No. 1781-2023-GA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION: OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECGA 05 DE MAYO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO 2023.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000755  ORDEN DE COMPRA N° 0080-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2097-2023-GA CON UN VALOR DE L.16100.00 POR LA COMPRA DE 4 PLACAS DE RECONOCIMIENTO BASE DE MADERA Y PLACA DE METAL A PETICION DEL DR. JOSE MANUEL MATHEU AMAYA SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No 1208-2023 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES J. / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA REVERSION AL  PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007809 A LA COMPRA DIRECTA No 1208-2023 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES J. / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN OFICIO NO SDGR-006-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-13-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-13-222-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007809 A LA COMPRA DIRECTA No 1208-2023 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES J. / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No 1207-2023 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA REVERSION AL  PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006809 A LA COMPRA DIRECTA No 1207-2023 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN OFICIO No SDGR-007-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-13-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-13-223-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006809 A LA COMPRA DIRECTA No 1207-2023 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0004-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No 1201-2023 A FAVOR DEINFRA DE HONDURAS SA DE CV SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA REVERSION A LA COMPRA DIRECTA No 1201-2023 A FAVOR DEINFRA DE HONDURAS SA DE CV SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN OFICIO No SDGR-003-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-13-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-13-224-1-0


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No 1216-2023 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007807 A LA COMPRA DIRECTA No 1216-2023 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN OFICIO No SDGR-004-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-13-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-13-240-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007807 A LA COMPRA DIRECTA No 1216-2023 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. SEGUN PCM-04-2023 POR CONCEPTO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006680  ORDEN DE COMPRA N° 0078-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1562-GA-2023 CON UN VALOR DE L.73554.00  POR COMPRA DE 5 REFRIGERADORA CROMADA DE 1 PUERTA CON DISPENSADOR  8 PIES CUBICOS  NO FROST Y 3 MICROONDAS 0.7 PIES CUBICOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00008871 ORDEN DE COMPRA N° 0079-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1562-GA-2023 CON UN VALOR DE L.6020.25  POR COMPRA DE 3 CAFETERAS TERMICA DIGITAL PROGRAMABLE  CAPACIDAD 12 TAZAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00008741 ORDEN DE COMPRA N° 0074-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1343-GA-2023 CON UN VALOR DE L.74771.28  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD CON OFICIO N°822-DGRISS-2023


DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00017923  ORDEN DE COMPRA N° 0075-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1343-2023-GA CON UN VALOR DE L.14297.38   POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA LA DIRECCION GENERAL REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD CON OFICIO N° 822-DGRISS-2023


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010324 POR UN TOTAL DE LPS. 6383181.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. 055-2022-SS DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y RESOLUCION No. 324-2022-SS SEGUN OFICIO No. 1934-2023-GA DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2023 OFICIO No. 2125-2023-GA DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION:  OFICIO No. 1934-2023-GA DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010620 POR UN TOTAL DE LPS. 328140.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. 013-2022 CONTRATO No-017-2023-SS DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2023 RESOLUCION No. 114-2032-SS SEGUN OFICIO No. 1958-2023-GA DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023 OFICIO No. 2125-2023-GA DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION:  OFICIO No. 1956-2023-GA DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1218-2023 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACIONDE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE GASOLINA A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00220452 A LA ORDEN DE COMPRA No 1218-2023 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACIONDE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE GASOLINA A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010406 POR UN TOTAL DE LPS. 229655.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. 12-2022 Y CONTRATO No. 010-2023-SS RESOLUCION No. 323-2022-SS SEGUN OFICIO No. 1957-2023-GA DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023 OFICIO No. 2125-2023-GA DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO: OFICIO No. 1956-2023-GA DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1217-2023 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE DIESEL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00220451 A LA ORDEN DE COMPRA No 1217-2023 A FAVOR DE HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO POR CONCEPTO DE DIESEL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II Y EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0005-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010106 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No. 02-2020 03-2020 - BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 46-2022-SS DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 ACTA DE ADJUDICACION No 02/2020 Y ACTA DE ADJUDICACION 03/2020. LO ANTERIOR SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 1911-2023-GA DE FECHA 14/05/2023 OFICIO No. 2125-2023-GA DE FECHA 24/05/2023. OFICIO No. 1909-2023-GA DE FECHA 11/05/2023. VALOR DE LA FACTURA $295000.00 MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS LPS. 7284081.00 EN BASE A LA CLAUSULA No. TERCERA Y CUARTA CLAUSULA DE DICHO CONTRATO


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL   Y  HEMODIALISI BRINDADOS  A  LOS  PACIENTES DE LAS CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  DEL  01 AL  28 FEBRERO    DEL  2023 SEGUN RESOLUCION No.321-2023-SS DE FECHA  17  DE MAYO DEL 2023  CON  EXPEDIENTE No.505-2023 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2222-2023-GA DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2023 OFICIO No. 244-2023-UCEG 29 DE MAYO DEL 2023 Y OFICIO No. 278-SGP-2023 DEL 16 DE MARZO DEL 2023. MONTO TOTAL A EMPRESA DIALISI DE HONDURAS LPS.38106824.00   CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00004172 - LPS.361784.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL  ESCUELA - FACT. 000-002-01-00004174 - LPS.355880.00 CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00004079- LPS.17056.00 CLINICA DE TEGUCIGALPA  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00004082 HASTA 000-002-01-00004109 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.12676608.00 CLINICA DE SAN LORENZO  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00004123 HASTA 000-002-01-00004130 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3380832.00 CLINICA  DE CHOLUTECA  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004132 HASTA 000-002-01-00004149 POR UN VALOR  TOTAL  DE LPS.8257032.00 CLINICA DE JUTICALPA  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004161 HASTA  000-002-01-00004166 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2520504.00 CLINICA DE SIGUATEPEQUE  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004111 HASTA 000-002-01-00004120 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4620672.00 CLINICA DE NACAOME  FACTURACION  DESDE No.  000-002-01-00004151 HASTA 000-002-01-00004159 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3878280.00 CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00004021- LPS.275184.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00004028 - LPS.83160.00 CLINICA DE SANTA BARBARA - FACT.# 000-002-01-00004032 - LPS.179928.00 CLINICA LA ENTRADA - FACT.# 000-002-01-00004040 - LPS.60480.00 CLINICA EL PROGRESO  - FACT.# 000-002-01-00004048 - LPS.164808.00 CLINICA DE TELA -  FACT.# 000-002-01-00004053 - LPS.19656.00 CLINICA LA CEIBA - FACT.#000-002-00004061 - LPS.213192.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00004068 - LPS.185976.00 CLINICA DE ROATAN  -  FACT.# 000-002-01-00004071 - LPS.84672.00 CLINICA SALA HMCR ¿  FACT.# 000-002-01-00004074 ¿ LPS.1512.00 CLINICA DE CATACAMAS ¿ FACT.#000-002-01-00004168-LPS.92232.00 CLINICA SALA  H/E ¿ FACT.#000-002-01-00004169 ¿ LPS.465696.00 CLINICA SALA  H/E ¿ FACT.#000-002-01-00004070 ¿ LPS.211680.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-0001088 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No. 03-2019- BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 31-2022-SS DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ACTA DE ADJUDICACION No 03/2019. LO ANTERIOR SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 1908-2023-GA DE FECHA 11/05/2023 OFICIO No. 2125-2023-GA DE FECHA 24/05/2023. OFICIO No. 1909-2023-GA DE FECHA 11/05/2023. VALOR DE LA FACTURA $ 376943.68 MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS LPS. 9307417.95. EN BASE A LA CLAUSULA No. TERCERA Y CUARTA CLAUSULA DE DICHO CONTRATO

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 138 - República Federal de Alemania


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1202-2023 A FAVOR DE BAZAR DIANA S DE RL POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR A BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA CANCELACION A LA CON FACTURA No 000-001-01-00032117 A LA ORDEN DE COMPRA No 1202-2023 A FAVOR DE BAZAR DIANA S DE RL POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR A BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1219-2023 A FAVOR DE BAZAR DIANA S DE RL POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS A BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00032108 A LA ORDEN DE COMPRA No 1219-2023 A FAVOR DE BAZAR DIANA S DE RL POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS A BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1222-2023 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE R L  POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA No 1222-2023 CON FACTURA No 000-001-01-00027582 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE R L  POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1223-2023 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE R L  POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA No 1223-2023 CON FACTURA No 000-001-01-00027583 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE R L  POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-002-01-00020342/20343  ORDEN DE COMPRA N° 0024-2023 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV (IMARE) CON UN VALOR DE L.43067.50 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN TIPO PICK-UP AÑO 2013 PLACA N°10705 COLOR BLANCO Y VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP  AÑO 2012 PLACA N° 10702 COLOR BLANCO SEGUN OFICIO N° 856-2023-GA Y OFICIO N°0176-2023-SSRISS


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE COALSA CORRESPONDIENTE AL MES  DE MAYO DEL PRESENTE AÑOEN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE: FACTURA #000-001-01-00019348 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACTURA #000-001-01-00019349 ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA FACTURA #000-001-01-00019350  ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS ELECTRICO FACTURA #000-001-01-00019351 MANTENIMIENTO CONTROL PERIMETRAL  TODO SEGUN LO DESCRITO EN CONTRATO FIRMADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2023. -OFICIO DE AUTORIZACION No. 2133-2023-GA DE FECHA 24/ DE MAYO DEL 2023 -CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO FIRMADA POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SALUD  DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2023

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00100914 000-001-01-00101232 000-001-01-00101402 000-001-01-00101504 000-001-01-00101331 000-001-01-00100678 000-001-01-00101330 000-001-01-000101403 000-001-01-00101503 POR UN MONTO DE LPS. 4500602.60 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CON NUMERO DE CONTRATO NO. 13-2022-SS Y RESOLUCION No. 190-2022-SS RESOLUCION No. 201-2022-SS SEGUN OFICIO No. 1199-2023-GA DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2023 OFICIO No. 1087-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION: OFICIO No. 1086-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO EL 2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.

FRANCESCA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. INDEPENDENCIA

legalName: FRANCESCA S DE RL DE CV


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0006-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: SE REALIZA REVERSION A LA PLANILLA DE PAGO No 0006-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 POR INGRESO ERRONEO SEGUN OFICIO No SDGR-024-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-13-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-13-381-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1224-2023 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 002-001-01-00011765 A LA ORDEN DE COMPRA No 1224-2023 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00037817 000-002-01-00037951 000-002-01-00038216 POR UN TOTAL DE LPS. 1633000.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. 13-2022 Y CONTRATO No. 016-2023-SS RESOLUCION No. 114-2023-SS SEGUN OFICIO No. 2060-2023-GA DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2023 OFICIO No. 1781-2023-GA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO: OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA CANCELACION A LA FACTURA No 004-001-01-00080155 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL I MONITOREO 2023 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE MARZO DEL 2023.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0007-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00071737 000-001-01-00071489 000-001-01-00070763 000-001-01-00070729 POR UN TOTAL DE LPS. 3496660.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. 13-2022 Y CONTRATO No. 019-2023-SS RESOLUCION No. 114-2023-SS SEGUN OFICIO No. 2033-2023-GA DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2023 OFICIO No. 2125-2023-GA DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023.

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

rationale: DEVOLUCION QUE REALIZA LA EMPRESA  DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A  POR EL VALOR DE LPS.50000.00 DEL PAGO REALIZADO MEDIANTE F-01 No. 3503  DE  LAS FACTURA No. 000-001-01-00071737 000-001-01-00071489 000-001-01-00070763 000-001-01-00070729 POR UN TOTAL DE LPS. 3496660.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. 13-2022 Y CONTRATO No. 019-2023-SS RESOLUCION No. 114-2023-SS SEGUN OFICIO No. 2033-2023-GA DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2023 OFICIO No. 2125-2023-GA DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-3503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-3503-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No: 002-002-01-00126225 002-002-01-00126272 002-002-01-00126273 002-002-01-00126274 002-002-01-00126365 002-002-01-00126370 002-002-01-000126381 POR UN MONTO DE LPS.2758009.50 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CON NUMERO DE CONTRATO NO. 24-2022-SS Y RESOLUCION No. 190-2022-SS RESOLUCION No.196-2022-SS SEGUN OFICIO No. 1994-2023-GA DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2023 OFICIO No. 1087-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION: OFICIO No. 1087-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO EL 2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00098929 000-001-01-00100642 000-001-01-00100798 000-001-01-00101199 POR UN TOTAL DE LPS. 1576284.04 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. 01-2022 Y CONTRATO No. 13-2022-SS RESOLUCION No. 190-2022-SS RESOLUCION No. 201-2022-SS SEGUN OFICIO No. 1200-2023-GA DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2023 OFICIO No. 1087-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO: OFICIO No. 1086-2023-GA DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023 OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20 DE MARZO DE 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001359/1360  ORDEN DE COMPRA N° 0085-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  A SOLICITUD DE  DIRECCION DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  CON VALOR DE L.6095.00 PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP 4X4 AÑO 1999 PLACA N°07527  BLANCO  Y EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK-UP AÑO 1995 PLACA N° 4594 COLOR ROJO SEGUN OFICIO N° 1170-2023-GA Y OFICIO N° 107


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL SEÑOR FLORENTINO PAVON SALAZAR A LA EMPRESA SEGUROS CREFISA S.A POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 12000.00. SEGÚN OFICIO No. 637-SGP-2023 DE FECHA 31 DE MAYO EL 2023 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO: OFICIO No. 2226-2023-GA DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2023 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 20463 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023 FACTURA PROFORMA No. 20463 CON VIGENCIA DEL 10-02-2023 AL 10-02-2024 RTN DE SEGUROS CREFISA RTN Y ID DEL SEÑOR FLORENTINO PAVON SALAZAR

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ORDEN DE COMPRA N° 0084-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  A SOLICITUD DE  DIRECCION DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  CON VALOR DE L.18883.00 PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP 4X4 AÑO 1999 PLACA N°07527  BLANCO Y EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK-UP AÑO 1995 PLACA N°4594 COLOR ROJO SEGUN OFICIO N° 1170-2023-GA Y OFICIO N°107

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0084-2023 Y F-01#03524 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE RL CON UN VALOR DE L.18883.00 SE REVERSA PORQUE EN EL ITEM 2 FILTRO A/C SE CONFUNDIO EL PRECIO UNITARIO COLOCANDO L.3800.00 SIENDO EL DATO REAL             L.380.00 POR TANTO Y CON FINES DE REPARAR EL ERROR DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA SE HACE LA REVERSION PARA ELABORAR LA ORDEN DE COMPRA CON LOS DATOS CORRECTOS SEGUN OFICIO N° 280-COMPRAS-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-3524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-3524-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 20335 20336 20337 20338 203392034020341 ORDEN DE COMPRA N° 0083-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  A SOLICITUD DE  DIRECCION DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  CON VALOR DE L.55688.75 PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP 4X4 AÑO 1999 PLACA N°07527  BLANCO Y EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK-UP AÑO 1995 PLACA N° 4594 COLOR ROJO  SEGUN OFICIO N° 1170-2023-GA Y OFICIO N°107


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001579 ORDEN DE COMPRA N° 0081-2023 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) CON UN VALOR DE L.48994.60 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK-UP AÑO 2011 PLACA N° 10466COLOR BLANCO SEGUN OFICIO N° 1291-2023-GA Y OFICIO N°36-UPEG-2023


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE MANUEL MATHEU AMAYA A LA EMPRESA SEGUROS CREFISA S.A POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 12000.00. SEGÚN OFICIO No. 636-SGP-2023 DE FECHA 31 DE MAYO EL 2023 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO: OFICIO No. 2225-2023-GA DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2023 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 20464 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023 FACTURA PROFORMA No. 20464CON VIGENCIA DEL 02-02-2023 AL 02-02-2024 RTN DE SEGUROS CREFISA RTN Y ID DEL SEÑOR JOSE MANUEL MATHEU AMAYA.


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE LA SEÑORA SUANI VIOLETA MONTALVAN A LA EMPRESA SEGUROS CREFISA S.A POR UN MONTO TOTAL DE LPS.24000.00. SEGÚN OFICIO No. 635-SGP-2023 DE FECHA 31 DE MAYO EL 2023 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO: OFICIO No. 2157-2023-GA DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2023 OFICIO NO. 177-SSPI-2023 E FECHA 24 DE MAYO EL 2023 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 20432 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2023 FACTURA PROFORMA No. 20432 CON VIGENCIA DE 27-01-2022- AL 27-01-2024 RTN DE SEGUROS CREFISA RTN Y ID DE LA SEÑORA SUANI VIOLETA MONTALVAN.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-00501-00010902  ORDEN DE COMPRA N° 0098-2023 SOLICITADO POR CARLOS ARGEÑAL ENCARGADO DE BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON UN VALOR DE L.25047.13 POR LA COMPRA DE 250 CHURROS PAPAS ALTA CALIDAD 6.5 OZ Y 300 PAQUETE GALLETAS DULCES 228G PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N°02-2023


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAA N° 006-001-01-00019515  ORDEN DE COMPRA N° 0082-2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS CON UN VALOR DE L.9108.00 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS # 225/70/R16 INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 1999  PLACA N° 07527 COLOR BLANCO SEGUN OFICIO N° 1411-2023-GA Y OFICIO N° 181-DGSRHS-2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1211-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA No 1211-2023 CON FACTURA No 000-001-01-000003008 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1220-2023 A FAVOR DE IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00028746 A LA ORDEN DE COMPRA No 1220-2023 A FAVOR DE IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1226-2023 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA No 1226-2023 CON FACTURA No 000-002-01-00000379 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1216-2023 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA No 1216-2023 CON FACTURA No 000-001-01-00008015 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1206-2023 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA No 1206-2023 CON FACTURA No 000-001-01-00007808 A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA

legalName: NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009225  ORDEN DE COMPRA N° 0096-2023 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENEFRALES CON UN VALOR DE L.2760.00 POR COMPRA DE 6 SELLOS RETRACTIL Y 1 SELLO DE BOLSILLO SEGUN OFICIO N°305-SGRMYSG-2023


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00020330 ORDEN DE COMPRA N° 0086-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  CON UN VALOR DE L.1776.75 POR COMPRA DE 3 LATA GRASA #2 TEXACO Y 2 GALON ACEITE  (CAJA Y TRANSFER 90) PARA EL VEHICULO TOYOTA  PICK-UP 4X4 AÑO 1999 PLACA N° 07527 COLOR BLANCO Y VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK-UP 4X4 AÑO 1995 PLACA N° 4594 COLOR ROJO  ASIGNADOS A DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N°1170-2023-GA Y OFICIO N°182-DGDRHS-2022


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00008750 ORDEN DE COMPRA N° 0097-2023 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENEFRALES CON UN VALOR DE L.1863.00 POR COMPRA DE 3 SELLO RETRACTIL FOLIADOR (AUTOMATICO) SEGUN OFICIO N° 305-SGRMYSG-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 0093-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON UN VALOR DE L.33304.00 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA  NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2011 S/P COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1687-2023-GA Y OFICIO N° 904-DGRISS-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No CD-1201-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE OXIGENO MEDICO FAVOR DE INFRA DE HONDURAS SA DE CV A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 012-002-01-00147939 A LA COMPRA DIRECTA No CD-1201-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE OXIGENO MEDICO FAVOR DE INFRA DE HONDURAS SA DE CV A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No CD-1203-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS FAVOR DE BODEGUITA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

legalName: CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00054304 000-001-01-00054305 000-001-01-00054306 A LA COMPRA DIRECTA No CD-1203-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS FAVOR DE BODEGUITA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No CD-1208-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA CANCELACION CON FACTURA No 000-001-01-00008016 A LA COMPRA DIRECTA No CD-1208-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No CD-1205-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007813 COMPRA DIRECTA No CD-1205-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No CD-1207-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A  FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006932 A LA COMPRA DIRECTA No CD-1207-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A  FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CON FACTURA No 004-001-01-00085002 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001676 ORDEN DE COMPRA N° 0032-2023 A FAVOR DE INFERCON S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.33419.00 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE NIVEL CENTRAL  EDIFICIO ANEXO DEL CORREO POOL DE VEHICULOS EDIFICIO BANMA 1Y 2 CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO ALMACENTRAL DE MEDICAMENTOS BODEGA SANTA ANA BODEGA EL GUANABANO SEGUN OFICIO N° 045-DSG-2023

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  POR COMPRA DE 2 ENFRIADOR DE AGUA HELADA/CALIENTE   PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA  CON ORDEN DE COMPRA N° 0155-2022 Y FACTURA N° 000-004-01-00006871  POR L.9660.00 SEGUN OFICIO N° 0136-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 639-GA-2023

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON    PARA LA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS (UTGP)  CON ORDEN DE COMPRA N° 0227-2022 Y FACTURA N° 000-004-01-00006930  POR L.3670.80  SEGUN OFICIO N° 0136-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N° 639-GA-2023

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000193331 ORDEN DE COMPRA N° 0108-2023 A FAVOR DE X MEDIA S DE RL SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL REDES INTEGRADAS CON UN VALOR DE L.31349.00 POR COMPRA DE 10000 VOLANTES EN PAPEL SATINADO FUUL COLOR 10 BANNERS Y 20 IMPRESIONES DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO  SEGUN  OFICIO N° 1477-DGRISS-2023 Y OFICIO N°2180-GA-2023


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006501  ORDEN DE COMPRA N° 0109-2023 A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS S DE RL  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL REDES INTEGRADAS CON UN VALOR DE L.8335.20  POR COMPRA DE 500 AFICHES EN PAPEL SATINADO B-100 FULL COLOR  5 BANNERS VERTICALES TIPO ARAÑA  SEGUN  OFICIO N° 1477-DGRISS-2023 Y OFICIO N°2180-GA-2023


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00037818 Y 000-002-01-00037890 POR UN TOTAL DE LPS. 338000.00  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-13-2022  CONTRATO No. 016-2023-SS Y RESOLUCION No. 114-2023-SS DOCUMENTOS ADJUNTOS.  OFICIO No.2115-2023-GA DE FECHA 24/05/2023  OFICIO No.1781-2023-GA  DE FECHA 05/05/2023  CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00028084 000-001-01-00028085 CON UN MONTO DE LPS. 3 082100.00 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-13-2022 CON NUMERO DE CONTATO  No. 028-2023-SS DE FECHA 16 -02-2023 Y RESOLUCION 114-2023-SS SEGÚN OFICIO No. 2367-2023-GA DE FECHA 06-06-2023 OFICIO No. 2125-2025-GA DE FECHA 24-05-2023 OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05-05-2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08-02-2023

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO A DEUDA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN OFICIO No 980-2023-GA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CON FACTURA No 004-001-01-00085015 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 0070-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1122-2023-GA CON UN VALOR DE L.17099.35 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA (UGD) OFICIO N° 0293-2023-SSRISS

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00008806 ORDEN DE COMPRA N° 0069-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1122-2023-GA CON UN VALOR DE L.21762.60 POR LA COMPRA DE 10 CAJA ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA 4 CAJA FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA 3 CAJA FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA CON OFICIO N° 0293-2023-SSRISS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00036918  000-002-01-00037182 Y 000-002-01-00037183 POR UN TOTAL DE LPS.788250.00  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-13-2022  CONTRATO No. 016-2023-SS Y RESOLUCION No. 114-2023-SS DOCUMENTOS ADJUNTOS. OFICIO No. 554-SGP-2023 DE FECHA 17/05/2023  OFICIO No.1780-2023-GA DE FECHA 05/05/2023  OFICIO No.1778-2023-GA  DE FECHA 05/05/2023  CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023


title: ORDEN DE COMPRA N°0088-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1267-2023-GA CON UN VALOR DE L.16905.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT50  TIPO PICK-UP AÑO 2011S/PCOLOR DORADO Y EL VEHICULO MARCA FORD RANGER TIPO PICK-UP AÑO 2011 S/P COLOR GRIS DEL DEPTO ASESORIA SEGAL CON OFICIO N° 1193-SG-2023

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0042-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 611-2023-GA CON UN VALOR DE L.2114.09 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) OFICIO N° 084-UTGP-2023


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00011269  ORDEN DE COMPRA N° 0067-2023 SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SUB GERENCIA RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON UN VALOR DE L.29802.25 POR LA COMPRA DE 10 TONER HP 35A (CB435) Y 5 TONER HP 83A (CF283A) CON OFICIO N°01-2023


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032281 ORDEN DE COMPRA N° 0066-2023 SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SUB GERENCIA RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON UN VALOR DE L.101769.25 POR LA COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS   CON OFICIO N°01-2023


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001706 ORDEN DE COMPRA N° 0095-2023 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 44-DSG-2023 CON UN VALOR DE L.67505.00 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA LLAVINES DE BOLA  PARA PUERTA PARA ARCHIVOS PARA ESCRITORIOS Y CANDADOS GRANDES Y MEDIANOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-3802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-3802-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000946 ORDEN DE COMPRA N° 0112-2023 SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS Y INSUMOS (ULMI) SEGUN OFICIO N° 269-2023-ULMI CON UN VALOR DE L.58103.75 POR LA COMPRA DE 47 CAJA CINTA PARA PALETIZAR 18 PULGADAS X 1200 PIES (CAJA X 6 ROLLOS) Y OFICIO N° 1746-2023-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0102-2023-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1507-GA-2023  CON UN VALOR DE L.278909.50 POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0102-2023 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION  DE OFICINA SA DE CV CON UN VALOR DE L.242530.00 SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON EL TIEMPO DE ENTREGA Y CREDITOSEGUN OFICIO N° 0745-SGRMYSG-2023 OFICIO N° 015- COMISION EVALUADORA COMPRA MENOR-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-3804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-3804-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00011265 ORDEN DE COMPRA N° 0103-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1697-2023-GA  CON UN VALOR DE L.18400.00 POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA CON OFICIO N°0493-2023-SSRISS


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016552 ORDEN DE COMPRA N° 0104-2023 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 289-DGN-SS-2023 CON UN VALOR DE L.127167.00 POR LA COMPRA DE 582 PARES DE BOTAS Y OFICIO N° 1876-2023-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0089-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1267-2023-GA CON UN VALOR DE L.9430.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER TIPO PICK-UP AÑO 2011 SIN PLACA COLOR GRIS ASIGNADO A  ASESORIA LEGAL CON OFICIO N°1193-SG-2023

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N°0089-2023 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE RL CON UN VALOR DE L.9430.00 SE REVERSA PORQUE SE CONFUNDIO EN EL ITEM 18 FILTRO DE ACEITE EL PRECIO UNITARIO COLOCANDO  L.1200.00 SIENDO EL DATO REAL L.120.00 SEGUN OFICIO N° 273-COMPRAS-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-3810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-3810-1-0


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00020326  ORDEN DE COMPRA N° 0087-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1267-2023-GA CON UN VALOR DE L.20723.00 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER TIPO PICK-UP AÑO 2011 SIN PLACA COLOR GRIS  ASIGANADO DEPTO ASESORIA LEGAL  EL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2017 SIN PLACA COLOR BLANCO  ASIGNADO A  DEPTO SECRETARIA GENERAL Y EL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 TIPO PICK-UP AÑO 2011 SIN PLACA COLOR DORADO  ASIGNADO A DEPTO ASESORIA LEGAL  CON OFICIO N°1193-SG-2023


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00027651 000-001-01-00027650 000-001-01-00027652 000-001-01-00027649 CON UN TOTAL DE LPS. 2336720.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-SESAL -13-2022 No. CONTRATO 028-2023-SS Y RESOLUCIÓN N0. 114-2023-SS SEGUN OFICIO No. 2412-2023-GA DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION:  OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No CD-1221-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS FAVOR DE BODEGUITA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

legalName: CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00055154 000-001-01-00055155 000-001-01-00055156 000-001-01-00055157 000-001-01-00055158 000-001-01-00055159 000-001-01-00055160 000-001-01-00055161 A LA COMPRA DIRECTA No CD-1221-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS FAVOR DE BODEGUITA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00171598 000-002-01-00171600 000-002-01-00171601 CON UN TOTAL DE LPS. 1132780.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-SESAL -13-2022 No. CONTRATO 038-2023-SS   DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2023 Y RESOLUCIÓN N0. 114-2023-SS SEGUN OFICIO No. 2413-2023-GA DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2023 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION:  OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


title: SE REALIZA LICITACION PRIVADA No LP-1227-2023 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00008502 A LA LICITACION PRIVADA No LP-1227-2023 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA LICITACION PRIVADA No LP-1225-2023 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00008501 A LA LICITACION PRIVADA No LP-1225-2023 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0002-2023 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No CD-1209-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000312 A LA COMPRA DIRECTA No CD-1209-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA COMPRA DIRECTA No CD-1212-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00018057 A LA COMPRA DIRECTA No CD-1212-2023 SEGUN PCM No. PCM No. 04-2023 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1230-2023 A FAVOR DE MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS / IMPRENTA NAJERA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00021613 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1230-2023 A FAVOR DE MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS / IMPRENTA NAJERA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1232-2023 A FAVOR DE MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS / IMPRENTA NAJERA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00021612 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1232-2023 A FAVOR DE MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS / IMPRENTA NAJERA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1231-2023 A FAVOR DE BODEGUITA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO SUMINISTRO DE GAS LPG A USARSE EN ATECION DE PACIENTES Y EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00055177 A LA ORDEN DE COMPRA No 1231-2023 A FAVOR DE BODEGUITA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO SUMINISTRO DE GAS LPG A USARSE EN ATECION DE PACIENTES Y EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1239-2023 SEGUN A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA DE CV POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00115438 A LA ORDEN DE COMPRA No 1239-2023 SEGUN A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA DE CV POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1229-2023 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00002512 A LA ORDEN DE COMPRA No 1229-2023 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1240-2023 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002509 A LA ORDEN DE COMPRA No 1240-2023 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1228-2023 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00002510 A LA ORDEN DE COMPRA No 1228-2023 A FAVOR DE DRODIME S. DE R. L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES QUE ACUDEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000922  ORDEN DE COMPRA N° 0110-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1702-GA-2023 CON UN VALOR DE L.105754.00 POR LA COMPRA DE 19 SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZO AJUSTABLE 3D CON PESO MAXIMO DE 300 LIBRAS ESTRUCTURA DE METAL CON TELA


title: PAGO POR  RENOVACION  DEL DOMINIO DE LA SECRETARIA DE SALUD (SALUD GOB.HN) CON UN VALOR DE L.1574.93 YA QUE ESTA PROXIMO A EXPIRAR(21 JUNIO 2023) SOLICITUD SUSCRITA POR EL DIRECTOR DE LA UGI CON OFICIO N° 221-UGI-2023 Y CON OFICIO N° 506-SGRMYSG-2023 OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO N° 2576-2023-GA  LA FACTURA ORIGINAL SERA ENTREGADA A LA SECRETARIA DE SALUD AL  CANCELAR ESTE VALOR

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA No. CD-SESAL-12-2022 AMPARADO EN LOS DECRETOS DE EMERGENCIA PCM-07-2022 Y PCM 16-2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00070341 DE FECHA 22/2/2023 CON UN VALOR DE LPS 147000.00 Y FACTURA No. 000-001-01-00070339  DE FECA 22/2/2023 CON UN VALOR DE LPS 39000.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: OFICIO No. 2572-2023-GA DE FECHA 14/6/2023 OFICIO No. 2305-2023-GA DE FECHA 01/6/2023 OFICIO No. 2032-2023-GA DE FECHA 18/5/2023 CONTRATO No. 009-2023-SS DE FECHA 07/02/2023 RESOLUCION No. 323-2022-SS DE FECHA 28/12/2022

DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: FINCA SAN NICOLAS ANTES DEL OROPEL. BOULEVARD UTH  CALLE ALA IZQUIERDA 1ER EDIFICIO

legalName: DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00015858 ORDEN DE COMPRA N°0114-2023 SOLICITADO GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1810-2023-GA CON UN VALOR DE L.99061.00 POR LA COMPRA DE 4 REFRIGERADORA ELECTRICA DE DOS PUERTAS 15 PIES DE ALTURA CON DISPENSADOR DE AGUA Y HIELOSISTEMA NO FROST 1 MICROONDAS 0.7 PIES CUBICOS  Y 1 OASIS DISPENSADOR DE AGUA  CON OS TIPOS DE TEMPERATURA FRIA Y CALIENTE  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°284-DGN-SS-2023