title: COMPRA DE NYLON Y AGUJAS PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL DONDE SE NECESITE  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-008-2023 SEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: REVERSION DE F01 00108 DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y NUMERO DE FACTURA 1 EN EL RESUMEN DE LA  OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-108-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001475 POR LA COMPRA DE NYLON Y AGUJAS PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL DONDE SE NECESITE  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-008-2023 DEL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

description: REVERSION DE F01 No.00108 POR ERROR EN INGRESO DEL NUMERO DE FACTURA SEGUN OFICIO No. 026-2023


currency: HNL

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00070127 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-11-2023-HSMO SEGUN CONTRATO NUMERO 25-2023-HSMO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO

legalName: LABORATORIO AMERICANA S. DE R.L.

LABORATORIO AMERICANA S. DE R.L.

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00003827 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-11-2023-HSMO SEGUN CONTRTAO NUMERO 24-2023-HSMO. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

faxNumber: ND

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000351 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS SEGUN PROCESO DE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-11-2023-HSMO MEDIANTE CONTRATO NUMERO 26-2023-HSMO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00046604  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-11-2023-HSMO SEGUN CONTRATO NUMERO 27-2023-HSMO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00019210 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-14-2023-HSMO MEDINATE CONTRATO NUMERO 22-2023-HBSM DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00011694 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-14-2023-HSMO SEGUN CONTRATO NUMERO 23-2023-HBSM DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION DE COMPRA DE REACTIVOS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-10-2023-HSMO SEGUN CONTRATO NUMERO 20-2023-HSMO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-1134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-1134-1-0


GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00032328 POR LA COMPRA DE REACTIVOS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-10-2023-HSMO SEGUN CONTRATO NUMERO 19-2023-HSMO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00023024 POR LA COMPRA DE REACTIVOS  MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-10-2023-HSMO SEGUN CONTRATO NUMERO 21-2023-HSMO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Pago de factura numero 000-001-01-00031012 por la compra de equipo para ser utilizado en el banco de sangre y laboratorio del Hospital San Marcos Ocotepeque compra durante el cuarto trimestre del año 2023


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00007907 POR LA COMPRA DE REACTIVOS MEDIANTE COMPRA DIIRECTA NUMERO CD-10-2023-HSMO MEDIANTE CONTRATO NUMERO 18-2023-HSMO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS  ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00010148 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA  VEHICULO PARA VIAJES ADMINISTRATIVOS Y  LAS AMBULANCIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE A DIFERENTES HOSPITALES DEL PAIS

GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

legalName: GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA  VEHICULO PARA VIAJES ADMINISTRATIVOS Y  LAS AMBULANCIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE A DIFERENTES HOSPITALES DEL PAIS


legalName: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00010153 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-12-2023-HSMO SEGUN CONTRATO NUMERO 28-2023-HSMO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00011646 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-12-2023-HSMO SEGUN CONTRATO NUMERO 29-2023-HSMO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00011695 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-12-2023-HSMO SEGUN CONTRATO NUMERO 30-2023-HSMO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00008035 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIECTA  NUMERO CD-12-2023-HSMO  SEGUN CONTRATO NUMERO 31-2023-HSMO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00031057 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-10-2023-HSMO SEGUN CONTRATO NUMERO  CD -17-2023-HSMO DURANT EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-1190-1-0


MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

legalName: MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURAS NUMEROS000-001-01-00 002151 002152 002153 002154002155 002156 002157POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-13-2023-HSMO SEGUN CONTRATO NUMERO 32-2023-HSMO  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CPAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00010122 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-25-24-0168-2023 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00028650 POR LA COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOPSITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-25-24-0169-2023 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00058003 POR LA COMPRA DE REACTIVOS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA  DIRECTA NUMERO CD-10-2023-HSMO SEGUN CONTRATO NUMERO 20-2023-HSMO. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00034140 POR LA COMPRA  DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-25-24-0170-2023 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-25-24-0171-2023 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR MEDIANTE LICITACION PRIVADA NUMERO LP-04-2023-HSMO SEGUN CONTRATO NUMERO 34-2023-HSMO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA DURANT EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: REVERSION DE COMPRA DE VENDAGES PARA FRACTURA SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS QUE NECESITE EL HOSPITAL . ORDEN DE COMPR ANUMERO 24-007-2023. DURANTE EL PROMER TRIMETRE DEL AÑO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-124-1-0


title: COMPRA DE ROPA HOSPITALARIA MEDIANTE  LICITACION PRIVADA NUMERO LP-HSMO-24-01-2023  SEGUN CONTRATO NUMERO 35-2023-HSMO

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-0002166 POR LA COMPRA DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS USUARIOS DEL HSMO  MEDIANTE  LICITACION PRIVADA NUMERO LP-HSMO-24-01-2023  SEGUN CONTRATO NUMERO 35-2023-HSMO


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00087838 POR LA COMPRA DE GUANTES ESTERILES  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL   HOSPITAL  COMPRA SEGUN ORDEN NUMERO 24-008-2023 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00005811POR COMPRA DE VENDA GAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS SALAS DEL HOSPITAL  QUE LO REQUIERAN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-002-2023 DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023


title: COMPRA DE VENDA GAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SE UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-06-2023 DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

rationale: CPAGO DE FACCTURA NUMERO 000-001-01-00007820 POR COMPRA DE VENDA GAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SRE UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-06-2023 DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGIO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007716 PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS  QUE REQUIERA EL HOSPITAL ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-004-2023 DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: COMPRA DE ROPA HOISPITALARIA MEDIANTE LICITACION PRIVADA LP-HSMO-24-01-2023 SEGUN CONTRATO NUMERO  36-2023-HSMO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00029955 POR LA COMPRA DE ROPA HOISPITALARIA PQARA LOS USUARIOS DEL HSMO MEDIANTE LICITACION PRIVADA LP-HSMO-24-01-2023 SEGUN CONTRATO NUMERO  36-2023-HSMO


legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

rationale: REVERSION  DE F01 NUMERO 00128  POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOIMENTO DE ESCRIBIR EL AÑO EN EL RESUMEN DE OPERACION DE  LOS F01 APROBADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-128-1-0

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00005810 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL DONDE  LO NECESITE ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-001-2023.CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 23023

type: OFICIO


CONSTRUCTORA Y TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN, COPAN

legalName: CONSTRUCTORA Y TECNOLOGIA S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000102 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00011647 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-076-2023 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00005903 POR COMPRA DE PAPEL PARA ULTRASONIDO EL CUAL SERA USADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL  DONDE LO SOLICITEN. ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-009-2023 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


rationale: Pago de fact 000-001-01-00087844 por Compra de papel para ultrasonido ser utilizado en las salas de labor y parto y Ginecologia del Hospital San Marcos Ocotepeque orden de compra numero 24-010-2023 correspondiente al primer trimestre del año 2023


title: COMPRA DE PAPEL CREPADO PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL DE EQUIPOS  DEL HOSPITAL ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-011-2023 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00018171 POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS MEDIANTE LICITACION PRIVADA NUMERO LP-03-2023-HSMO SEGUN CONTRATO NUMERO 33-2023-HSMO


title: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-016-2023 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO  000-002-001-00006019  POR LA COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-016-2023 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: RES. EL PORTAL BL-B CASA 5

legalName: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00033976 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  POR EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA  ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-017-2023. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00005904 POR LA COMPRA DE PAPEL PARA ESTERILIZAR SERA UTILIZADO EN LAS SALAS QUE REQUIERA EL HOSPITAL ESPECIALMENTE EN EL AREA DE CIRUGIA.  ORDEN DE COMPRA NUMER0 24-0012-2023 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00044427 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-023-2023 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SE USARAN EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS. ORDEN DE COMPRA NUMERO 21-022-2023 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION DEL F01 00202 EN ESTADO DE PRE COMPROMISO Y DEVENGADO DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE ESCRIBIR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL RESUMEN DE LA OPERACION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-202-1-0

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00051455 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SE USARAN EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS.  SEGUN  ORDEN DE COMPRA NUMERO 21-022-2023 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

type: OFI


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00006134 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIALES PARA LABORATOORIO PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS .  ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-021-2023  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 08019003248703 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS  DEPARTAMENTOS  DE FARMACIA  ADMI ISTRACION ADMISION Y ARCHIVO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-020-2023 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000865 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-019-2023 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE


SELCO HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV ANTIGUA TERMINAL DE TRANSPORTES HEDMAN ALAS

legalName: SELCO HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversion de Pago de factura numero 000-001-01-00012986 por la compra de utiles y materiales electricos debido a error involuntario al momento de ingresar el numero de orden.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-231-1-0

description: Pago de factura numero 000-001-01-00012986 por la compra de utiles y materiales electricos los cuales seran utilizados para realizar reparaciones electricas en las diferentes salas y departamentos del Hospital San Marcos Ocotepequebajo orden de compra No.24-010-2023 correspondiente al segundo trimestre del año2023


CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000808 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS   SEGUN ORDEN NUMERO 24-018-2023 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00005360 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ESPECIALMENTE AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-030-2023 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE BAJO LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-029-2023 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION DE F01 No. 00239 por error al momento de ingresar el numero de proceso de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-239-1-0


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO NUMERO 24-076-2023-AHBSMO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DE F01 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-249-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-249-1-0

description: PAGO DE FACTURA NUMERO  000-002-01-00006552  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN SALAS Y DEPARTARMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-032-2023 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: C0MPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-031-2023 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DE F01 00250 POR MAL CALCULO EN EL IMPUESTO SEGUN OFICIO No. 025-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-250-1-0


rationale: REVERSION MEDIANTE OFICIO NUMERO 24-077-2023-AHBSMO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA RECEPCION EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-257-1-0

description: PAGO DE FACTURA 016-001-01-00172450-POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-029-2023. DURANTE  ELSEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: REVERSION DE LA COMPRA DE ROPA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA POR PACIENTES Y PERSONAAL DE DIFERENTES SALAS  DEL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-041-2023 POR ERROR EN EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-322-1-8 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-322-1-0

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00029472 POR COMPRA DE ROPA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA POR PACIENTES Y PERSONAAL DE DIFERENTES SALAS  DEL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-041-2023 POR ERROR EN EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA


MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

legalName: MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO  000-001-01-00001956 POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA REALIZAR CAMBIOS DE ACEITE A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULO PICK-UP DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-039-2023


rationale: CPAGO DE FACTURA NUMERO 016-001-01-00174484 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-031-2023CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2023


rationale: PAGO DE FACTIRA NUMERO 000-002-01-00006553 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA DE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-043-2023


rationale: pago de factura numero   000-001-01-00002111 por la COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS  EN EL AREA DE COCINA DEL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023  SEGUN PROCESO DE COMPRA NUMERO 24-044-2023


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00027057 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL SAN MARCOS COCTEPEQUE  ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-042-2023 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 031949 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL SAN MARCOS COCTEPEQUE  ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-042-2023 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

description: REVERSION DEL F01 00325 EN ESTADO DEVENGADO DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE ESCRIBIR EL NUMERO DE FACTURA EN EL NUMERO DE DOCUMENTO Y EN EL RESUMEN DE LA OPERACION


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-037-2023

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE F01 NUMERO 00326 POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA REALIZADA EN ESTE OBJETO POR LO QUE SE REALIZARA UN NUEVO PROCESO DE COMPRAL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-326-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE LABOR Y PARTO Y CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE CONPRA NUMERO 24-038-2023 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE F01 00327 POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA REALIZADA POR LO CUAL SE INICIARA UN NUEVO PROCESO DE COMPRA  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-327-1-0


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: REVERSION DE LA COMPRA DE  ROPA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA POR LOS PACIUENTES Y PERSONAL  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-040-2023. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR ERROR EN EL PROCESO DE LICITACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-339-1-0


RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: boulevard morazan avenida san martin de porres barrio morazan

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO NUMERO 24-078-2023 AHBSMO YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO  SE CALCULO UN IMPUESTO SOBRE VENTA P

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-341-1-0

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00015687 POR  LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN RAYOS X PARA TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-045-2023


title: COMPRA DE SIESEL PARA EL USO DE LAS  AMBULANCIAS  GENERADOR ELECTRICO Y VEHICULOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00-017912

GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

legalName: GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

rationale: REVERSION DEL PROCESO DE COMPRA   DE SIESEL SEGUN OFICIO NUMERO 65 POR ERROR EN  LOS DOCUMENTOS SOPORTES POR FALTAR REQUSITOS SEGUN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA UCEG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-365-1-0


title: Pago de Gasolina  la cual se a utilizado en los vehiculos del hospital basico san Marcos  ambulancias para traslado de pacientes y viajes administrativos durante el segundo trimestre segun factura 000-002-01-00017914.del año 2023

RONALD GERARDO MEJIA MEJIA

legalName: RONALD GERARDO MEJIA MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN EL NOMBRE DEL  BENEFICIARIO SEGUN OFICIO No. 52-2023 HSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-366-1-0


title: PAGO DE  DEUDA POR CONSUMO DE DIESEL SEGUN FACTURA 000-002-01-00-017769 DEL AÑO 2022 EL COMBUSTIBLE SE UTILIZO PARA MOVILIZAR AMBULANCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES  VEHICULO PARA MOVILIZAR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO  ADEMAS SE UTILIZO PARA EL GENERADOR DE ENERGIA DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS. COPMPRA BAJO LA ORDEN NUMERO 24-209-2022.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EL AÑO 2022 SEGUN  FACTURA NUMERO 000-001-01-00000558 POR PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO  PINTURA DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N0 24-211-2022 CORRESOPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA


title: PAGO DE GASOLINA LA CUAL SE UTILIZARA EN VEHICULOS Y AMBULANCIAS EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMETRE DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00017914.

rationale: REVERSION DEL PROCESO DE PAGO DE GASOLINA SEGUN OFICION NUMERO 66 POR FALTA DE DOCUMENTACION SOPORTE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA UCEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-372-1-0


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REVERSION DEL  F01 00403  EN ESTADO DE DEVENGADO Y PRE COMPROMISO APROVADO   SEGUN OFICIO NUMERO 24-115-2023-AHBSMO POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL INGRESO DE LA FECHA DEL PRE COMPROMISO Y EL NUMERO DE FACTURA DEL DEVENGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-403-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00029463 POR LA COMPRA DE TELAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONFECCION DE ROPA DE CAMAS DE DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-053-2023-DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00032148 POR LA COMPRA DE TELAS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPPRA NUMERO 24-052-2023 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00006786 POR  COMPRA  DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  PARA SER UTILIZADOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-061-2023 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 USO TIEMPO INDEFINIDO


INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA  NUMERO 000-002-01-00009529 COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y CONSULTORIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  24-060-2023 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 USO POR TIEMPO INDEFINIDO


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00304784 POR LA COMPRA DE TELAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONFECCION DE CORTINAS PARA SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-054-2023 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00006787 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITALA D ESAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-059-2023 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 016-001-01-00175909 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA REALIZADA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-058-2023 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 20223


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE  FACTURA NUMERO 000-002-01-00006788 COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA`PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE COMEDOR  Y ALMACEN DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE CONPRA 24-055-2023 DEL TERECER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 USO TIEMPO INDEFINIDO


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00009528  POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE COMPRA SEGUN ORDEN NUMERO 24-057-2023 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 015-003-01-00342410 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFINA`PARA SER UTILIZADOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-056-2023 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: COMPRA  DE DIESEL SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS PARA TARSLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-062-2023  DEL TERCER TRIMESTE DEL AÑO 2023

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00017930 POR COMPRA  DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS PARA TARSLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-062-2023  DEL TERCER TRIMESTE DEL AÑO 2023


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00-017936 POR COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN DISTINTOS VEHICULOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-063-2023 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ¨Pago de Factura numero 000-001-01-00027735 por la Compra de productos de material plastico para ser utilizados en todas las areas de Hospital  San  Marcos Ocotepeque segun orden de compra numero 24-064-2023 compra durante el tercer trimestre del año 2023


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURAS NUMEROS 000-001-01-00002101  002102 002103 002104 002105 002106 002107 002108 002110 POR LA COMPRA DIRECTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER CONSUMIDAS POR USUARIOS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOT  SEGUN CONTRATO NUMERO No  01-2023-HBSMO COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

description: PAGO DE FACTURAS NUMEROS 000-001-01-00002052000-001-01-00002053 000-001-01-00002054 000-001-01-00002055 000-001-01-00002056000-001-01-00002057000-001-01-00002058 PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE LEMPIRAS   1014575.50.QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO POR  UN SALDO DE LEMPIRAS  1039798.50 POR LA COMPRA DIRECTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER CONSUMIDAS POR USUARIOS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOT  SEGUN CONTRATO NUMERO No  01-2023-HBSMO COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN CLINICA  DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  COMPRA SEGUN ORDEN NUMERO 24-066-2023 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00009696 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN CLINICA DE ODONTOLOGIA DE HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OPCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE NUMERO 24-066-2023 DURANTRE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00022811000-001-01-00022812000-001-01-00022813 000-001-01-00022814 POR LA  COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIUO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS COMPRA DIRECTA NUMERO CDHSMO-24-03-2023 SEGUN CONTRATO NUMERO 08-2023 HBSM  COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO M2023


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTUTA NUMERO 000-001-01-00056494 POR LA  COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS PARA REALIZAR EXAMENES A LOS USUARIOS COMPRA MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIRECTA  CD-HSMO-24-03-2023 SEGUN CONTRATO NUMERO 06-2023 HBSM  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00002444 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL  2023.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO  DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00055077 POR LA COMPAR DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-05-2023-HBSM CONTRATO NUMERO 04-2023-HBSM DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00010498 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA UTILIZAR EN DIFERENTES SALAS DEL HOPITAL PROCESO DE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-05-2023 CONTRATO NUMERO 03-2023HBSM


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA CONSUMO DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMEOR CD-007-2023-HBSM Y CONTRATO NUMERO 02-2023-HBSMO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 012-002-01-00146765 POR COMPRA  DE OXIGENO MEDICO PARA CONSUMO DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-007-2023-HBSM Y CONTRATO NUMERO 02-2023-HBSMO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00011389 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PROCESO DE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-05-2023-HBSM CONTRATO NUMERO 05-2023HBSM DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACRTURA NUMERO  016-001-01-00172450 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-029-2023 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  2023


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00006552     POR LA COMPRA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEANZA PARA SER UTILIZADOS EN SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN RX DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS EN ATENCION A LOS USUARIOS COMPRA SEGUN ORDEN NUMERO 24-045-2023 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: REVERSION DE PROCESO POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO A PAGAR  OFICIO DE REVERSION NUMERO 24-079-2023-AHBSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-567-1-0


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000170 POR LA COMPRA DIRECTA PARA EL SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  SEGUN PROCESO  DE COMPRA NUMERO CD-006-2023-HBSMO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEO HOSPITAL BASICO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00056538 POR LA COMPRA DIRECTA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN COMPRA DIRECTA NUMERO CD-006-2023-HBSMO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DEL  HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00015812 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE RX DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  SEGUN ORDEN  DE COMPRA NUMERO 24-045-2023 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  2023


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00011388 POR LACOMPRA DIRECTA PARASUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN PROCESO NUMERO CD.0006-2023-HBSMO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS Y VEHICULO 4X4 DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-068-2023 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000443 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS  HICULO 4X4 DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-068-2023 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago de factura  numero 000-001-01-00027923 por Servicios de fumigacion en diferentes areas del Hospital Basico San Marcos ocotepeque segun  orden de compra numero 24-069-2023 durante el tercer trimestre del año 2023


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-00-01-00000442 POR LA COMPRA DE RINES  PARA UTILIZARLOS EN LAS LLANTAS DE LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-067-2023 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


rationale: PAGO DE FQACTURA NUMERO  000-004-01-00010497.POR LA COMPRA DIRECTA PARA EL SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN PROCESO NUMERO CD-006-2023-HBSMO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00007620 POR COMPRA DIRECTA PARA EL SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS PROCESO DE COMPRA NUMERO CD006-2023-HBSMO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE


title: COMPRA DIRECTA PARA EL SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS  PARA AVASTECER  EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE MEDIANTE PROCESO COMPRA NUMERO CD 08-2023-HBSMO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO  000-002-01-00004466 POR COMPRA DIRECTA PARA EL SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS  PARA ABASTECER  EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE MEDIANTE PROCESO COMPRA NUMERO CD 08-2023-HBSMO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: COMPAR DIRECTA PARA EL SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROSPARA EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE MEDIANTE PROCESO CD-08-2023HBSM DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00010500 POR LA COMPRA  DIRECTA PARA EL SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROSPARA EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE MEDIANTE PROCESO CD-08-2023HBSM DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


SELCO HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV ANTIGUA TERMINAL DE TRANSPORTES HEDMAN ALAS

legalName: SELCO HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00012986 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN LAS REPARACIIONES ELECTRICAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-024-2023 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTER DEL AÑO 2023


streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA  NUMERO 000-002-01-00005810 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HBSMO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-001-2023  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001475 POR LA  COMPRA DE MATERIAL  MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ESTE HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-014-2023 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


name: SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUTEC S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN, COL. LA ESTANCIA CC PLAZA MARTE, LOCAL No. 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA  INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE DERANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 POR ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-780-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-780-1-0

description: 'PAGO DE FACTURA NUMERO 00000102 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA  INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE DERANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

description: REVERSION DEL PAGO DE FACTURA NUMERO 00000102 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA  INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE DERANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 DEBIDO A ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00051455 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE  LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-022-2023 CORRESPONNDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTE DEL AÑO 2023


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00030693 POR LA COMPRA DIRECTA DE REACTIVOS MEDIANTE PROCESO NUMERO CD-HSMO-24-03-2023  PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE  BAJO CONTRATO NUMERO 07-2023 HBSM CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00028258 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIAZA Y ASEO PERSONAL  PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSIPTAL  SEGUN ORDEN  DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-25-24-0163-2023 DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00029463 POR LA COMPRA DE TELAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CONFECCION DE ROPA HOSPITALARIA DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-053-2023 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO  DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.

name: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

streetAddress: BARRIO LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

ga: 26 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

ue: 25 - DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE ENERO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.

legalName: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE FEBRERO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE MARZO Y ABRIL  DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE I MONITOREO DEL 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE ABRIL DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DEL INCENTIVO VINCULADO AL RESULTADO DEL I MONITOREO DEL 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE MAYO Y JUNIO  DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: Pago de servicios brindados por la cruz roja del mes de Mayo 2023 segun factura No 000-003-01-00130397  recibo  albaranes 044103 del 06 -05-2023   0044318 de 22-05-2023  044434 del 31-05-2023 ademas del acta de recepcion y solicitud por parte del hospital.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: Pago de servicios brindados de la cruz roja del mes de Marzo 2023 segun factura No 000-003-01-00130220 recibo albaranes No 043397 del 7 de Marzo y 043680 del 31 de Marzo del 2023 ademas de acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital .

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL  DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: Pago de Servicios brindadospor la cruz roja del mes de abril 2023 segun factura No 000-003-01-00130298  recibo albaranes 043798 del 13-04-2023 ademas del acta de recepcion y solicitud por parte del hospital .


title: Pago de servicios brindados por la cruz roja del mes de julio 2023 segun contrato de suministro de sangre acuerdo No. 1763-2023 factura No. 000-003-01-00130598 recibo albaranes 044907 de 11/07/2023 045013 del 18/07/2023 y 044871 del 07/07/2023 ademas de la acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital.


title: Pago de servicios brindados por la cruz roja del mes de Junio 2023 segun contrato de suministro de sangre acuerdo No. 1763-2023 factura No. 000-003-01-00130518 recibo alabaranes 044748 del 27/06/2023 y 044783 del 30/06/2023 ademas de acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital.


title: pago por servicios brindados por la cruz roja del mes de febrero 2023segun factura No. 000-003-01-00130138 acuerdo No. 1763-2023 recibo. albaranes No. 043229 del 21 de febrero y 043309 del 28 de febrero 2023 ademas de acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital. con este pago se concilia el saldo a favor (Excedente) del hospital con el proveedor cruz roja hondureña del año 2022 por lo que se paga el diferencial de dicha conciliacion.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL SEGUNDO MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 96% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES)  Y ADENDA 1 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL SEGUNDO MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 96% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES)  Y ADENDA 1 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO  DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE  AGOSTO DEL 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: Pago de servicios brindados por la cruz roja del mes de agosto 2023 segun contrato de suministro acuerdo No. 1763-2023 factura No. 000-003-01-00130690 recibo albaranes No. 045557 con fecha 25/08/2023 y 045455 con fecha 18/08/2023 ademas de acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital.


title: pago por servicios brindados por la cruz roja del mes de septiembre 2023 segun contrato de suministro acuerdo No. 1763-2023 factura No. 000-003-01-00130783 recibo albaran No. 045833 del 19/09/2023 ademas de acta de recepcion y solicitudes del hospital.


title: pago por servicios brindados por la cruz roja del mes de octubre 2023 segun contrato de suministro acuerdo 1763-2023 factura No. 000-003-01-00130849 recibo albaranes No. 045997 del 02/10/2023 046305 del 27/10/2023 ademas de la acta de recepcion y soliictudes del hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00000926 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE RL. DE CV POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN ACUERDO No.2227-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE III MONITOREO NOTA OBTENIDA 98.5%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO NOTA OBTENIDA 100%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 27 DE ABRIL DE 2023.


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001627 A LA EMPRESA DE PROTECCION Y SEGURIDAD EMPRESARIAL S DE R.L. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA BRINDADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION No.077-2023-SS DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO 2023

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002093 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA BRINDADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION NO. 077-2023-SS DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO 2023

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001595 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION NO.077-2023-SS DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001613 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA BRINDADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022. SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION NO.077-2023-SS DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-000130788 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR VALOR DE LPS.191400.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002654 POR VALOR DE LPS.483000.00 A FAVOR DE LA EMPRESA SERMUSA S DE RL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION No.529-2023-SS DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001453 POR LA CONTRATACION PRIVADA No. LP.SESAL-HR-006-2023 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN TODOS LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2023


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00000021 POR LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-016-2023-HR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN TODOS LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2023


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-01255623 POR VALOR DE LPS.60398.39 FACTURA NO.000-001-01-01255621 POR VALOR DE LPS.49002.47 FACTURA NO.000-001-01-01255622 POR VALOR DE LPS.117702.28

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: PLANILLA


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000022 POR LA CONTRATACION DIRECTA NO.CD-018-2023-HR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN TODOS LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2023


legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001452 POR LA CONTRATACION PRIVADA No.LP-SESAL-HR-005-2023 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN EL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2023


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00015875 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00012206 POR LA CONTRATACION PRIVADA No.LP-SESAL-HR-004-2023 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN TODOS LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00000934 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN ACUERDO No.2227-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION D EFACTURA No.000-003-01-00130848 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR VALOR DE LPS. 225700.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00038896 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONER) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00000943 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN ACUERDO No.2227-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00000949 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN ACUERDO No.2227-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000319 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


title: PAGO POR EL SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA No.000-001-01-01276065 POR VALOR DE LPS.140243.18 FACTURA NO.000-001-01-01276066 POR VALOR DE LPS.100929.73 FACTURA NO.000-001-01-01276067 POR VALOR DE LPS.51712.30


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: CANCCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00090113 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DUFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000034 POR LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-019-2023-HR  ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN TODOS LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2023


title: CANCELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00002836 POR EL VALOR DE LPS. 562695.00 A LA EMPRESA SERMUSA S. DE. R.L SERVICIO DE LIMPIEZA IGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPIRAL ROATAN SEGUN RESOLUCION N0. 247-2023-Ss  DE FECHA 15 DE MARZO 2023

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000035 POR LA CONTRATACION DIRECTA NO.CD-020-2023-HR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN TODOS LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2023


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000036 POR LA CONTRATACION PRIVADA No.LP-SESAL-HR-007-2023 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2023


title: CANCELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00002903 POR VALOR DE LPS.582695.00 A LA EMPRESA SERMUSA S. DE. R.L SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DRINDDO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION NO. 247-2023-Ss DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA PROFORMA S/N POR EL VALOR DE LPS.292885.21 EN BASE AL OFICIO CIRCULAR No.5206-2023-GA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023


title: PARA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA PROFORMA S/N POR EL VALOR DE LPS.1220299.85 DICHO VALOR DEBE TOMARSE COMO ANTICIPO PARA EL AÑO 2024 SEGUN OFICIO CIRCULAR No.5604-2023-GA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN FACTURA PROFORMA S/N POR VALOR DE LPS.292885.21 EN BASE AL OFICIO CIRCULAR NO.5206-2023-GA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023


title: CANCELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00002919 POR VALOR DE LPS562695.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION NO. 247-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL PRECOMPROMISO NO. F01-00345 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 EN VIRTUD QUE SE COLOCO MAL LA CANTIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-27-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-27-345-1-0


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-00006858 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADOS CON EL FIN DE QUE LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO ADMINISTRACION DIRECCION Y DEMAS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN MANTENGAN SU RESPALDO EN LOS ARCHIVOS DE TODOS LOR PROCESOS QUE SE INGRESAN A LA SESAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00000002 POR LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-003-2023-HR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN TODOS LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2023


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00006859 000-001-01-00006860 POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023


rationale: CANCELACION DE FACTURAS NO. 000-001-01-00006862 000-001-01-00006864 000-001-01-00006865 000-001-01-00006866 000-001-01-00006867 000-001-01-00006868 000-001-01-00006869 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001391 POR LA CONTRATACION DIRECTA NO.CD-005-2023-HR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO Y DAR RESPUESTA A LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA No.000-001-01-01074627POR VALOR DE LPS.53038.03. FACTURA No. 000-001-01-01074628 POR VALOR DE LPS.75203.97 FACTURA No. 000-001-01-01074629 POR VALOR DE LPS.46387.25


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-01070786 POR VALOR DE LPS.53038.03 FACTURA NO.000-001-01-01070814 POR VALOR DE LPS.82544.69 FACTURA NO.000-001-01-01070876 POR VALOR DE LPS.48576.10


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-01133442 POR VALOR DE LPS.56812.71 FACTURA NO.000-001-01-01133482 POR VALOR DE LPS.105883.69 FACTURA NO.000-001-01-01133002 POR VALOR DE LPS.46767.55


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-01120861 POR VALOR DE LPS.57323.34 FACTURA NO.000-001-01-01120862 POR VALOR DE LPS.102803.09 FACTURA NO.000-001-01-01120863


INVERSIONES BLU S DE RL

streetAddress: CITY MALL, TEGUCIGALPA, SEGUNDO NIVEL CONTIGUO A CLARO

legalName: INVERSIONES BLU S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00445 A FAVOR DE INVERSIONES BLU S DE R.L. POR VALOR DE LPS.155000.00 DEBIDO A UN ERROR EN EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-27-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-27-445-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000407 POR LA COMPRA DE PASAJES NACIONALES (BOLETOS AEREOS) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2023 EN EL HOSPITAL ROATAN


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.00000003 POR LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-008-2023-HR ADQUISIION DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO Y DAR RESPUESTA A LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0.000-002-01-00000227 POR LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-011-2023-HR  ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (SISTEMA RADIOLOGICO DIGITAL DETECTOR DR)  NECESARIO PARA EL SERVICO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-01184120 POR VALOR DE LPS.56401.44 FACTURA NO.000-001-01-01152634 POR VALOR DE LPS.120947.92 FACTURA NO.000-001-01-01152638 POR VALOR DE LPS.53317.62


title: CANCELACION DEL SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00130399 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS.18880.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-12110 POR LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-004-2023-HR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO Y DAR RESPUESTA A LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000004 POR LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-006-2023-HR ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA BRINDADO EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001394 POR LA CONTRATACION DIRECTA NO.007-2023-HR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO Y DAR RESPUESTA A LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00012125 POR LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-012-2023-HR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN TODOS LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2023

description: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO CON F01-00570 DE LA CD-012-2023 A LA DE LA EMPRESA DOGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR VALOR DE LPS.289317.47 LO ANTERIOR EN VISTA DE QUE POR  UN ERROR EN LA FECHA DE LA FACTURA RECIBO Y ACTA DE RECEPCION SE CARGO CON FECHA 11 DE JULIO SIENDO LO CORRECTO 17 DE JULIO 2023


CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002157 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: CANCELACION D EFACTURA No.000-003-01-00130515 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS.220500.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00015419 000-001-01-00015420 000-001-01-00015421 000-001-01-00015422 000-001-01-00015423 000-001-01-00015424 000-001-01-00015425 Y 000-001-01-00015426 POR LA CONTRATACION DIRECTA NO.CD-009-2023-HR ADQUISICION DE REACTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO EN ATENCION DE PACIENTES BRINDADOS EN EL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2023


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000.001-01-00001397 POR LA LICITACION PRIVADA No.LP-SESAL-HR-002-2023 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO Y DAR RESPUESTA A LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00009577 POR LA CONTRATACION PRIVADA No.LP-SESAL-HR-001-2023 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00006772 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA AL HOSPITAL ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 PPR VALOR DE LPS.228064.16

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 001-001-01-00000204 POR LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-010-2023-HR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2023

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000204 POR LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-010-2023-HR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN PARA EL AÑO 2023

description: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA CON F01-00617 POR VALOR DE LPS.2230511.15 DEBIDO A UN ERROR EN LA NUMERACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000204. SIENDO LO CORRECTO 001-001-01-00000204


title: CONTRATACION DIRECTA No.CD-014-2023 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00636 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICOS(DIPRODI) EN VISTA QUE POR ERROR SE COLOCO MAL EL NUEMRO DE CONTRATO EN EL RESPALDO. SIENDO LO CORRECTO CONTRATO No.13-2023-HR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-27-636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-27-636-1-0


rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00638 A FAVOR DE INVERSIONES BLUE S DE RL DEBIDO QUE HONDUCOMPRAS NO PERMITIO CREAR LA LINEA PACC Y NO SE DIFUNDIO EL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-27-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-27-638-1-0

description: CANCELACION D EFACTURA N0.000-001-01-00000430 POR LA COMPRA DE PASAJES NACIONALES (PASAJES AEREOS) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2023 EN EL HOSPITAL ROATAN


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-00130608 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR VALOR DE LPS.149800.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00015557 POR LA CONTRATACION DIRECTA No.CD-014-2023-HR ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00029679 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS EN UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00029653 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE CORTINAS PIJAMAS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL ROATAN EN EL AÑO 2023


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00012164 POR LA CONTRATACION DIRECTA NO.CD-013-2023-HR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO EN EL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL AÑO 2023


title: POR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE  EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-01199924 POR VALOR DE LPS.58163.87 FACTURA NO. 000-001-01-01199926 POR VALOR DE LPS.125006.98 FACTURA NO.000-001-01-01199860 POR VALOR DE LPS.53720.79

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000909 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE LA EMPRESA HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN ACUERDO NO. 2227-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-000000010 POR LA CONTRATACION DIRECTA NO.CD-015-2023-HR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL NECESARIO PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO PROGRAMADO EN EL AREA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL ROATAN EN EL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002935 POR VALOR DE LPS.562695.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L. SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION N0.529-2023-SS DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00828 A FAVOR DE LA EMPRESA SERMUSA S DE RL POR LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL ROATAN POR VALOR DE LPS.562695.00 DEBIDO QUE EN RESUMEN SE COLOCO ABRIL DEL 2023 SIENDO LO CORRECTO ABRIL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-27-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-27-828-1-0


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00133565 POR LA COMPRA DE GAS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA EN ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


title: COMPRA DE PASAJES NACIONALES (PASAJES AEREOS) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2023 EN EL HOSPITAL ROATAN

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00727 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES BLU S DE R.L. EN VISTA QUE TENIA UN ERROR EN EL MONTO TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-27-727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-27-727-1-0


rationale: CANCELACION D EFACTURA NO.000-001-01-00133505 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00000913 POR VALOR DE LPS.470925.00 A FAVOR DE HONDULIMPIEZAS S DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN ACUERDO N0.2227-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002950 POR VALOR DE LPS.562695.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L. SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION N0. 529-2023-SS DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00829 A FAVOR DE LA EMPRESA SERMUSA S DE RL. POR LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL ROATAN POR VALOR DE LPS.562695.00 DEBIDO QUE EN EL RESUMEN SE PUSO MES DE MAYO 2023 SIENDO LO CORRECTO MES DE MAYO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-27-829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-27-829-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002961 POR VALOR DE LPS. 562695.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L. SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION NO.529-2023-SS DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00830 A FAVOR DE LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L. SERVICIOS MULTIPLES POR VALOR DE LPS.562695.00 DEBIO A QUE EL RESUMEN DICE PAGO DE JUNIO DEL AÑO 2023 SIENDO LO CORRECTO JUNIO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-27-830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-27-830-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002935 POR VALOR DE LPS.562695.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE RL. SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION NO.529-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO CON F01-00840 POR VALOR DE LPS.562695.00 A FAVOR DE SERMUSA S DE R.L. DEBIDO A QUE POR ERROR SE COLOCO EN EL RESUMEN AÑO 2022 Y LA FACTURA DICE AÑO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-27-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-27-840-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002950 POR VALOR DE LPS.562695.00 A FAVOR DE LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L. SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION NO.529-2023-SS DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO CON F01-00842 POR VALOR DE LPS.562695.00 A FAVOR DE SERMUSA S. DE R.L. DEBIDO A QUE EN EL RESUMEN SE COLOCO AÑO 2022 Y LA FACTURA DICE 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-27-842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-27-842-1-0


title: CANCELACION D EFACTURA NO.000-001-01-00002961 POR VALOR DE LPS.562695.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE RL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION No.529-2023-SS DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO CON F01-00841 POR VALOR DE LPS.562695.00 A FAVOR DE SERMUSA S DE R.L. DEBIDO A QUE EN EL RESUMEN DICE 2022 Y LA FACTURA ES DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-27-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-27-841-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-00130692 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR VALOR DE LPS.188100.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023


VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0.000-001-01-00000716 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00002677 POR VALOR DE LPS. 483000.00  A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L. SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION No.529-2023-SS DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITA ROATAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA No.000-001-01-01224347 POR VALOR DE LPS.59594.44 FACTURA No.000-001-01-01224348 por valor de lps.119227.35 FACTURA No.000-001-01-01229133 POR VALOR DE LPS.51306.46

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002703 POR VALOR DE LPS.483000.00 A FAVOR DE LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L. SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION No.529-2023-SS DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002752 POR VALOR DE LPS. 483000.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE RL. SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION NO.543.2023-SS DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002729 POR VALOR DE LPS.483000.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L. SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION NO.543-2023-SS DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00000018 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS(PELICULAS RADIOGRAFICAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001613 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA BRINDADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022. SEGUN CERTIFICACION DE RESOLUCION NO.077-2023-SS DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO 2023

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO CON F01-00923 A  FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA SIENDO LO CORRECTO 31/05/2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-27-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-27-923-1-0