title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGANADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-223-2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-01119275 POR CAMBIO DE ACEITE  Y FILTROS DE MOTOR Y AIRE DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP PLACA GHA 0760  ASIGANADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-257-2023.

currency: HNL

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

Secretaría de Desarrollo Economico

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00021196/000-001-01-00021197/000-001-01-00021198 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-223-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES

type: FACT


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGANADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-246-2023.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00021152/000-001-01-00021153/000-001-01-00021154 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-222-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA EN BOTELLON EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-259-2023.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 038-001-01-03297111 POR COMPRA DE DOS BATERÍAS DE 9 VOLTIOS DEBIDO AL TRASLADO DE UNO DE LOS EQUIPOS QUE SERÁN ENVIADOS AL LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LCM) SOLICITADOS MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-0104-SEPTIEMBRE-2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

JENNY ELIZABETH PINEDA CANO

legalName: JENNY ELIZABETH PINEDA CANO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-161-2023 PARA LA COMPRA DE: BOTELLAS DE AGUA DE 300ML POR 20 UNIDADES EL PAQUETE. PARA SU USO EN DIFERENTES REUNIONES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00024274 POR CONCEPTO DE COMPRA DE: BOTELLAS DE AGUA DE 300ML POR 20 UNIDADES EL PAQUETE. PARA SU USO EN DIFERENTES REUNIONES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0220-2023 PARA LA COMPRA DE: 1- CUATRO (4) LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL MARCA DUNLOP. 2- CUATRO (4) LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIALMARCA DUNLOP

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00036332 POR LA COMPRA DE: 1- CUATRO (4) LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL MARCA DUNLOP. 2- CUATRO (4) LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIALMARCA DUNLOP  NOTA:SE OBSERVA QUE EL COMPROBANTE DE ENTREGA NO VIENE CON SELLO NI FIRMA DE LA PERSONA QUE RECEPCIONÓ EL PRODUCTO.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00002988 EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL 01/09/2023 AL 15/09/2023.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00003213 POR SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES SEPTIMBRE 2023.


KEILA PATRICIA ZERON FIGUEROA

legalName: KEILA PATRICIA ZERON FIGUEROA

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS Nos. 000-001-01-00000868 000-001-01-00000869 NOTAS DE DEBITO Nos. 000-001-07-00000184 000-001-07-00000185 POR LOS TRAMITE DE TRASLADO DE EQUIPO A COSTA RICA. DEL CEHM AL LABORATORIO COSTARRICENCE DE METROLOGIA LCM.

type: REC


VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE HACE REVERSION POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS DE SALIDA DEL PAIS EN EL PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001256 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A FAVOR DE LA MSC. CINTHYA ARTEAGA. SEGUN ACUERDO 133-E-SEP-2023.  NO SE HACE RETENCION DE IMPTO. S/VTA. SEGUN ARTICULO 21 DE LEGISLACION TRIBUTARIA FOLIO 7 Y 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-290-1-2856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-290-1-2856-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-221-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-0100025733 y 000-003-0100025734 POR CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA GHA0755 Y DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA GHA0748.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-175-2023. COMPRA DE BOLETOS DE LAS FUNCIONARIAS DESCRITAS MELISSA NICOLE HANDAL Y SOCHI DEL CARMEN SUAZOGONZALES QUIENES VIAJARAN A LA CUIDAD DE BEIJING. CHINA. DEL 28 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. DP.051-SDE.2023 DE FECHA 9 DE OCTUBRE 2023.

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001259 POR COMPRA DE BOLETOS DE LAS FUNCIONARIAS DESCRITAS MELISSA NICOLE HANDAL Y SOCHI DEL CARMEN SUAZOGONZALES QUIENES VIAJARAN A LA CUIDAD DE BEIJING. CHINA. DEL 28 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. DP.051-SDE.2023 DE FECHA 9 DE OCTUBRE 2023.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-176-2023 COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL FUNCIONARIO CESAR ANTONIO DÍAZ QUIEN VIAJARA A REINO UNIDO LONDRES DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTO AÑO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO.193-DGANT-SDE-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023.

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001257. COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL FUNCIONARIO CESAR ANTONIO DÍAZ QUIEN VIAJARA A REINO UNIDO LONDRES DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTO AÑO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO.193-DGANT-SDE-2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001260. POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SEÑORES ROBERTO CARLOS ARGUETA HERNANDEZ Y BRENDA YAMILETH SALGADO GALO QUIENES VIAJARAN A SHANGAI LOS DIAS DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023.  SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 095-2023.  NOTA: NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO S/VTA. SEGUN ART. 21 DE LEGISLACION TRIBUTARIA FOLIO 7 Y 8.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-227-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NO. 005-001-01-00938126 POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DSL-SDE-245-2023.

NANCY JULISSA ROMERO REYES

legalName: NANCY JULISSA ROMERO REYES


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001666 POR LA COMPRA DE BOLSAS CON AGARRADERA FULL COLOR LAPICES GRABADOS CON LOGO DE  LA SDE/SNC CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR TROQUELADAS TAMAÑO CARTA CON SOLAPA IMPRESION DOBLE CARA MEDIDAS 18X14.5 PULGADAS LIBRETAS PASTA DURA CON PORTADA Y CONTRAPORTADA MEDIDAS 15.5X22.5 CENTIMETROS AFICHES INFORMATIVOS IMP. A FULL COLOR TAMAÑO CARTA DOBLE CARA PAPEL TIPO REVISTA 100 EJEMPLARES POR DISEÑO (SNC/OHN/OHA/CEHM) BANNER IMPRESO A FULL COLOR CON DISEÑO TIPO ROLL UP MEDIDAS 30X70 PULGADAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-227-2023.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-025-2023 PARA LA COMPRA DE RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 81E 24X7 LICENCIAMIENTO POR DOCE (12) MESES SOLICITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008352 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LA RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 81E 24X7 LICENCIAMIENTO POR DOCE (12) MESES SOLICITADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-183-2023 PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE PROTECCION AL CONSUMIDOR JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023 QUIEN VIAJARA A SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001258 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO AL EXTERIOR PARA EL DIRECTOR DE PROTECCION AL CONSUMIDOR JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023 QUIEN VIAJARA A SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA.


title: COMPLEMENTO DE COMPROMISO. SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0221-2023 PARA LA COMPRA DE: 1- DIEZ (10) CAJA DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL. 2- DIEZ (10) CAJA PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL. QUE SE UTILIZARAN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPLEMENTO DEL PAGO A LA FACTURA No. 000-001-01-00028369 POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 1- DIEZ (10) CAJA DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL. 2- DIEZ (10) CAJA PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL. QUE SE UTILIZARAN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: COMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0223-2023 PARA LA COMPRA DE: 1- PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL. 2- PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00793389 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1- PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL. 2- PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA QUE SE UTILIZARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: COMPROMISO PARCIAL. SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0221-2023 PARA LA COMPRA DE: 1- DIEZ (10) CAJA DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL. 2- DIEZ (10) CAJA PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL. QUE SE UTILIZARAN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

rationale: PAGO PARCIAL A LA FACTURA No.000-001-01-00028369 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1- DIEZ (10) CAJA DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL. 2- DIEZ (10) CAJA PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL. QUE SE UTILIZARAN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: COMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0223-2023 PARA LA COMPRA DE: 1- CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA. 2- TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO. 3-GRAPAS DE 26/6.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00793389 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1- CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA. 2- TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO. 3-GRAPAS DE 26/6.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-40-2023.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00021378/000-001-01-00021377/000-001-01-00021376 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-240-2023 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023


title: DE LA FACTURA NO.000-01-01-00021433/000-001-01-00021434/000-001-01-00021435 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-239-2023 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0227-2023 CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-230-2023 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00028370 CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-230-2023 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) Y PAGO DE FILTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-48-2023.


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 23248 POR SERVICIO DE COFFEE BREAK AM 5 BOCAS LECHE JUGO CAFE; ESTACION DE CAFE POR PERSONA; ALMUERZOS ENTRADA 2 CARNES 2 GUARNICIONES POSTRE; REFRESCOS GASEOSOS; ALQUILER EQUIPO AUDIO CON 4 MICROFONOS; DATA SHOW; PANTALLA MEDIANA; CABLE RGB; INTERNET 20 MEGAS WIFI; PERSONAL DE SERVICIO; ALQUILER SALA GALERIA MONTAJE EN MESAS REDONDAS 5to. PISO ACCESO POR EL 4to. PISO UN NIVEL POR GRADAS.


title: COMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-177-A-2023 PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL FUNCIONARIO MARIO ALEXANDER PEÑA QUIEN VIAJARA DE TEGUCIGALPA PANAMA AMSTERDAN TAIPEI SHANGAI CHINA DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2023.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001261 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL FUNCIONARIO MARIO ALEXANDER PEÑA QUIEN VIAJARA DE TEGUCIGALPA PANAMA AMSTERDAN TAIPEI SHANGAI CHINA DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2023.


title: COMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-184-2023 PARA LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA LONDRES BEIJING SHANGAI TEGUCIGALPA PARA LOS FUNCIONARIOS FREDIS ALONSO CERRATO Y MELVIN REDONDO SALIENDO EL 24 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023. NOTA: EL VALOR DEL BOLETO AEREO ES MAYOR QUE EL VALOR AUTORIZADO EN EL ACUERDO DE VIAJE. NOTA: LA COTIZACION A PROMOTOUR NO ESTIPULARON EL IMPUESTO. NO ES EL PROVEEDOR QUE GANO LA MEJOR OFERTA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001262 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA LONDRES BEIJING SHANGAI TEGUCIGALPA PARA LOS FUNCIONARIOS FREDIS ALONSO CERRATO Y MELVIN REDONDO SALIENDO EL 24 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023. NOTA: EL VALOR DEL BOLETO AEREO ES MAYOR QUE EL VALOR AUTORIZADO EN EL ACUERDO DE VIAJE.


title: COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL MINISTRO FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES A LA CIUDAD DE MALPENSA - ITALIA LOS DIAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN ACUERDO No.133-B-SEP-2023.  NOTA: EL RESUMEN DE COTIZACION NO VIENE FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001265 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL MINISTRO FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES A LA CIUDAD DE MALPENSA - ITALIA LOS DIAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN ACUERDO No.133-B-SEP-2023.  NOTA: NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO S/VTA. SEGUN ART. 21 DE LEGISLACION TRIBUTARIA FOLIO 7 Y 8.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-238-2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0231-2023 COMPRA DE TREINTA Y SEIS (36) GRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO DE COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS ALTA CALIDAD Y CUARENTA Y OCHO (48) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-230-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00009783 POR COMPRA DE TREINTA Y SEIS (36) GRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO DE COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS ALTA CALIDAD Y CUARENTA Y OCHO (48) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-230-2023.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VIAJE REALIZADO A LA ADUANA EL AMATILLO CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DE LA DECLARACION UNICA CENTROAMERICANA PARA LAS MERCANCIAS ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS PARTE (DUCA-F) ANTICIPADA.

FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES

legalName: FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-0100025963 PORCAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTS MODELO HIACE PLACA GHA 0746 PERTENECIENTE A DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-238-2023.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE MATERIALES E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DPI-124-2023.

ILEANA BEATRIZ BONILLA

legalName: ILEANA BEATRIZ BONILLA


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-177A-2023 COMPRA DE BOLETOS PARA 3 FUNCIONARIOS AIDA ALEJANDRA RODRÍGUEZ MABEL ONDINA GUTIÉRREZ ILENA BONILLA QUIENES VIAJARAN DE TEGUCIGALPA HOUSTON TAIPEISHANGHAI CHINA DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO-DPI-113-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001266 COMPRA DE BOLETOS PARA 3 FUNCIONARIOS AIDA ALEJANDRA RODRÍGUEZ MABEL ONDINA GUTIÉRREZ ILENA BONILLA QUIENES VIAJARAN DE TEGUCIGALPA HOUSTON TAIPEI SHANGHAI CHINA DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO-DPI-113-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-190-2023 CONFITES PARTY MIX 5 LIBRAS 2268G CHOCOLATES HERSEY´S125 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA  CISGRH-369-2023 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2023.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-01099376 CONFITES PARTY MIX 5 LIBRAS 2268G CHOCOLATES HERSEY´S125 UNIDADES. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA  CISGRH-369-2023 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2023.


title: ORDEN DE COMPRA N.290.-1-3-0230-2023 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICAS CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-230-2023 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2023.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00793483 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICAS CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-230-2023 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2023


SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006847 POR LA COMPRA DE BOCADILLOS Y ALMUERZOS EMPACADOS Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACION EN EL TEMA DE METROLOGIA LOS DIAS 25 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-188-2023. (EVENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD)


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00003408 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 . CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.


title: SOLICITUD DE COMPRA No. CM-SDE-192-2023 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CALIDAD (CNCA) LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 23 DE OCTUBRE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CNC 0101-SEPTIEMBRE-2023.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028076 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CALIDAD (CNCA) LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 23 DE OCTUBRE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CNC 0101-SEPTIEMBRE-2023.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001269 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 A FAVOR DE GABRIELA SALINAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 113-2023.  NOTA: NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE  VENTA SEGUN ARTICULO 21 LEY DE LEGISLACION TRIBUTARIA FOLIO 7 Y 8.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-049-2023 POR DIECIOCHO (18) COFFE BREAK DE CINCO (5) UNIDADES (TRES (3) DULCES Y (2) DOS SALADAS) CON JUGO EN LATA POR LA MAÑANA; DIECIOCHO (18) COFFE BREAK DE CINCO (5) UNIDADES (TRES (3) DULCES Y (2) DOS SALADAS) CON REFRESCO  EN LATA POR LA TARDE; PARA LOS DIAS 8 9 Y 10 DE MARZO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 052-DGIEPC-SDE-2023.

MARIA ISABEL MONZON FLORES

legalName: MARIA ISABEL MONZON FLORES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000117 POR DIECIOCHO (18) COFFE BREAK DE CINCO (5) UNIDADES (TRES (3) DULCES Y (2) DOS SALADAS) CON JUGO EN LATA POR LA MAÑANA; DIECIOCHO (18) COFFE BREAK DE CINCO (5) UNIDADES (TRES (3) DULCES Y (2) DOS SALADAS) CON REFRESCO  EN LATA POR LA TARDE; PARA LOS DIAS 8 9 Y 10 DE MARZO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 052-DGIEPC-SDE-2023.  NOTA: SE OBSERVA QUE LAS LISTAS DE ASISTENCIA ADJUNTAS LOS PARTICIPANTES SON MENORES POR LO CUAL NO CUBRE LO SOLICITADO.


title: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-186-2023 BOLSA DE AZÚCAR BOLSA DE CAFÉ  AGUAZUL 750 ML GALLETAS MANTEQUILLA GALLETAS CREMA LIDO AGUAZUL 355ML PEPSI MINI 237ML Y PAR DE BATERÍAS RAYOVAC AA-2 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-230-2023 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00026927  PAR DE BATERÍAS RAYOVAC AA-2 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-230-2023 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023.


description: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-186-2023 BOLSA DE AZÚCAR BOLSA DE CAFÉ  AGUAZUL 750 ML GALLETAS MANTEQUILLA GALLETAS CREMA LIDO AGUAZUL 355ML PEPSI MINI 237ML Y PAR DE BATERÍAS RAYOVAC AA-2 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-230-2023 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023.

rationale: PAGO PARCIA DE LA FACTURA NO.000-002-01-00026927 BOLSA DE AZÚCAR BOLSA DE CAFÉ  AGUAZUL 750 ML GALLETAS MANTEQUILLA GALLETAS CREMA LIDO AGUAZUL 355ML PEPSI MINI 237ML Y PAR DE BATERÍAS RAYOVAC AA-2 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-230-2023 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023.


rationale: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-186-2023 BOLSA DE AZÚCAR BOLSA DE CAFÉ  AGUAZUL 750 ML GALLETAS MANTEQUILLA GALLETAS CREMA LIDO AGUAZUL 355ML PEPSI MINI 237ML Y PAR DE BATERÍAS RAYOVAC AA-2 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-230-2023 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2023.


title: ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-191-2023 SELLO REDONDO AUTOMÁTICO PARA LA UNIDAD DE AUDITORÍA CON EL LOGO NUEVO SELLO PARA LA DIRECCIÓN LEGAL CON NUEVO LOGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-UAI-04-2023 Y COMUNICACIÓN INTERNA DSL-265-2023.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009217 POR COMPRA DE SELLO REDONDO AUTOMÁTICO PARA LA UNIDAD DE AUDITORÍA CON EL LOGO NUEVO Y SELLO PARA LA DIRECCIÓN LEGAL CON NUEVO LOGO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-UAI-04-2023 Y COMUNICACIÓN INTERNA DSL-265-2023 RESPECTIVAMENTE.


title: COMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-174-2023 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA GHA0753: 1-REPARACION DE TOMA DE AIRE DEL INTERCOOLER. 2- ABRAZADERAS. 3- JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS. 4- KIT DE BOTAS DE FLECHA. 5- RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS. 6- CRUCES DE CARDAN. 7- RECONSTRUIR BARRA DE TRANSMISION TRASERA. 8- FILTRO DE AIRE. 9-FILTRO DE ACEITE. 10- FILTRO DE DIESEL. 11- ACEITE 05W40 CASTROL SINTETIC. 12- ACEITE 75W90 DIFERENCIAL. 13- MULTIPLE DE ESCAPE. 14- BUJES DE TIJERA INFERIOR. 15- MANO DE OBRA.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-245-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-0100026099 POR CAMBIO DE ACEITE DE LA MOTOCICLETA PLACA GBA0225 Y PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-002-0100650152 Y 000-002-0100650934 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-245-2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-056-2023 COMPRA DE UNA (1) RESMA CARTULINAS OPALINA T/C RESMA SEIS (6) PORTA RETRATERA DIPLOMA 8 1/2 X11 DOS (2) ROLLOS DE CINTA MANTEQUILLA 1X100 UNA (1) BOLSA DE GANCHOS AMARILLOS PEQUEÑOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM INTERNO COMITE DE GENERO 01-2023.  NOTA: SE DEVOLVIÓ PARA CORRECCIÓN DEL RESUMEN MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGP-062-2023 SIN EMBARGO NO SE REALIZO LA CORRECIÓN EN EL INCISO 3.- No. DE REQUISICIÓN.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00025953 POR COMPRA DE UNA (1) RESMA CARTULINAS OPALINA T/C RESMA SEIS (6) PORTA RETRATERA DIPLOMA 8 1/2 X11 DOS (2) ROLLOS DE CINTA MANTEQUILLA 1X100 UNA (1) BOLSA DE GANCHOS AMARILLOS PEQUEÑOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM INTERNO COMITE DE GENERO 01-2023.  NOTA: SE DEVOLVIÓ PARA CORRECCIÓN DEL RESUMEN MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGP-062-2023 SIN EMBARGO NO SE REALIZO LA CORRECIÓN EN EL INCISO 3.- No. DE REQUISICIÓN.


title: COMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-193-2023 PARA LA COMPRA DE: 1- DOS (2) SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. 2- UN (1) SELLO DE BOLSILLO PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00009216  POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 1- DOS (2) SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. 2- UN (1) SELLO DE BOLSILLO PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-146-2023 POR COMPRA DE UN (1) SANITARIO CON TODOS SUS ACCESORIOS MARCA ECOLINE PARA SUSTITUIR EL SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-204-2023.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00003600  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022. CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2023.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA # 20181 EMISIÓN DE FIANZA A NOMBRE DE ELISA MARIA SALINAS AGUILAR CON VIGENCIA DEL 01/07/2022 AL 01/07/2023 Y DE LA FACTURA PROFORMA # 20182 EMISIÓN DE FIANZA A NOMBRE DE MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ CON VIGENCIA DEL 15/01/2023 AL 15/01/2024; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. CI-GA-099-2023.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: INCORPORACIÓN DE FONDOS AL PROGAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN HONDURAS (PNUD) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES PARA FACILITAR LAS INVERSIONES EN SECTORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL PNUD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.

PROG. DE LAS N.U. PARA EL DESARROLLO

streetAddress: AVENIDA PANAMA COLONIA PALMIRA

legalName: PROG. DE LAS N.U. PARA EL DESARROLLO

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


description: INCORPORACIÓN DE FONDOS AL PROGAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN HONDURAS (PNUD) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES PARA FACILITAR LAS INVERSIONES EN SECTORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL PNUD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.CM-SDE-198-2023 POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TRAMITE DE TRASLADO DE EQUIPO DE MEDICION DEL CENAM DE MEXICO PARA SER CALIBRADOS EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE VOLUMEN DEL CEHM ; FLETE MEX A HONDURAS MAS GASTOS DE EXPORTACION TEMPORAL DOCUMENTOS Y SEGURO Y MERCANCIA ; FLETE DE TGUU A MEX MAS GASTOS DE EXPORTACION TEMPORAL DOCUMENTOS Y SEGUROS DE MERCANCIA ; TRAMITE DE EXPORTACION DE HONDURAS HACIA MEXICO ; IMPUESTOS ADUANEROS EN HONDURAS; STD ALMACENAJE MANEJO DE DOCUMENTOS SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-0118- OCTUBRE-2023 CON FECHA DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2023.

AGENCIA ADUANERA GOMEZ VEGA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CASCADA CALLE PRINCIPAL CASA NO. 04

legalName: AGENCIA ADUANERA GOMEZ VEGA S DE RL


Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: INCORPORACIÓN DE FONDOS AL PROGAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN HONDURAS (PNUD) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES PARA FACILITAR LAS INVERSIONES EN SECTORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL PNUD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.


title: INCORPORACIÓN DE FONDOS AL PROGAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN HONDURAS (PNUD) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y LA SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES PARA FACILITAR LAS INVERSIONES EN SECTORES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL PNUD Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.  NOTA: SE HACE TRANSFERENCIA PARCIAL DE VIATICOS NACIONALES.


title: COMPRA DE TRE MANDIBULAS VINILO PARA USO EL LA DIRECCION DE SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-197-2023 POR LA COMPRA DE  DOS (2) BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SDE-USG-15-23.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008644 POR LA COMPRA DE  DOS (2) BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SDE-USG-15-23.


title: REEMBOLSO POR LA FACTURA NO.000-001-01-00001111 POR REPARACIÓN DE LLANTA AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. GHA-0760 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-279-2023 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023.

HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

legalName: HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-054-2023 TREITA Y SEIS (36) COFFE BREAK (APERITIVOS DULCES Y SALADOS) CON BEBIDA ENTREGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LUNES 6 DE MARZO: SEIS (6) COFFE BREAK ENTREGADOS A LAS 9:00 a.m.; MIERCOLES 8 DE MARZO: QUINCE (15) COFFE BREAK ENTREGADOS A LAS 2:00 p.m.; JUEVES 09 DE MARZO: QUINCE (15) COFFE BREAK (APERITIVOS DULCES Y SALADOS) CON CAFÉ ENTREGADOS A LAS 10:00 a.m.; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INTERNO COMITE DE GENERO 02-2023.  NOTA: SE DEVOLVIÓ PARA CORRECCIÓN MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGP-061-2023  Y SGP-064-2023 SIN EMBARGO NO SE REALIZO LA CORRECIÓN EN LA ORDEN DE COMPRA YA QUE LA SOLICITUD FUE REALIZADA POR EL COMITE DE GENERO ASI MISMO EN LA COTIZACIÓN DE ISABELA´S FOOD LOS COFFE BREAK ESTAN PARA EL LUNES 6 Y MIERCOLES 08 DE MARZO SIENDO LAS FECHAS CORRESTAS LUNES 6 MIERCOLES 8 Y JUEVES 09 DE MARZO SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INTERNO COMITE DE GENERO 02-2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000113 COMPRA DE TREITA Y SEIS (36) COFFE BREAK (APERITIVOS DULCES Y SALADOS) CON BEBIDA ENTREGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LUNES 6 DE MARZO: SEIS (6) COFFE BREAK ENTREGADOS A LAS 9:00 a.m.; MIERCOLES 8 DE MARZO: QUINCE (15) COFFE BREAK ENTREGADOS A LAS 2:00 p.m.; JUEVES 09 DE MARZO: QUINCE (15) COFFE BREAK (APERITIVOS DULCES Y SALADOS) CON CAFÉ ENTREGADOS A LAS 10:00 a.m.; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INTERNO COMITE DE GENERO 02-2023.  NOTA: SE DEVOLVIÓ PARA CORRECCIÓN MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGP-061-2023  Y SGP-064-2023 SIN EMBARGO NO SE REALIZO LA CORRECIÓN EN LA ORDEN DE COMPRA YA QUE LA SOLICITUD FUE REALIZADA POR EL COMITE DE GENERO ASI MISMO EN LA COTIZACIÓN DE ISABELA´S FOOD LOS COFFE BREAK ESTAN PARA EL LUNES 6 Y MIERCOLES 08 DE MARZO SIENDO LAS FECHAS CORRESTAS LUNES 6 MIERCOLES 8 Y JUEVES 09 DE MARZO SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INTERNO COMITE DE GENERO 02-2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-196-2023 IMPRESIÓN DE 200 TALONARIOS DE AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ORIGINAL Y COPIA CALCA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUÍMICO O TÉRMICO ENUMERADO DE 50 JUEGOS C/U TAMAÑO CARTA INICIANDO CON EL No. 42451 CORRELATIVAMENETE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DGPC-813-2023.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-034-2023 PARA LA COMPRA DE VEINTICUATRO (24) UPS CENTRA 800VA LCD120V/400W 8 SALIDAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00014523 PARA LA COMPRA DE VEINTICUATRO (24) UPS CENTRA 800VA LCD120V/400W 8 SALIDAS.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028066 POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA CLORO LIQUIDO CREMA LAVAPLATOS SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-042-2023.


title: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-149-2023 LICENCIAS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 3000 MILLARES MEDIDAS 9 ½ X 11 PARTES 3 TINTAS AL FRENTE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA MEMORÁNDUM NO. 241-DGIEPC-SDE-2023 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2023.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00019664 POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE LICENCIAS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 3000 MILLARES MEDIDAS 9 ½ X 11 PARTES 3 TINTAS AL FRENTE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA MEMORÁNDUM NO. 241-DGIEPC-SDE-2023 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2023.


title: COMPRA DE COFFEE BREAK REFRESCO Y JUGO TRANSPORTE SERVICIO SOLITADO  PARA LA REUNION DONDE SE PRESENTO EL PLAN DE TRABAJO DEL COMITE DE GENERO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR SERMUJER EN RELACION A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.  (SOLICITADO POR EL COMITE DE GENERO)

MARIA ISABEL MONZON FLORES

legalName: MARIA ISABEL MONZON FLORES

rationale: REVERSION POR QUE SE HARA LA COMPRA CON MENOS CANTIDAD DE COFFEE BREAK REFRESCO Y JUGO TRANSPORTE SERVICIO SOLITADO  PARA LA REUNION DONDE SE PRESENTO EL PLAN DE TRABAJO DEL COMITE DE GENERO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR SERMUJER EN RELACION A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.  (SOLICITADO POR EL COMITE DE GENERO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-290-1-3163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-290-1-3163-1-0


title: PRECOMPROMISO PARCIAL REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-169-2023 PARA LA COMPRA DE: CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCADERIA EURO 1 COMPRA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIACION DE TRATADOS.


title: COMPLEMENTO AL PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-169-2023 PARA LA COMPRA DE: CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCADERIA EURO 1 COMPRA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIACION DE TRATADOS.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00021600/000-001-01-00021601/000-001-01-00021602 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-262-2023 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009250 POR LA COMPRA DE SELLO PARA RECIBIR DOCUMENTOS AUTOMATICO AUDITORIA INTERNA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00038972 POR COMPRA DE TONER HP 85A (CE285A) NEGRO PARA USO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-256-2023.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00003858 POR SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE 2023.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-272-2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-187-2023 POR COMPRA DE 300 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 36 CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA GIRATORIO CLIP DE PLASTICO 24 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7 DE 50 UNIDADES 48 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 480 LAPIZ TINTA NEGRO 200 ANILLO PLASTICO DE 7/8 Y 12 MEMORIAS USB DE 32 GB.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMPBUSTIBLE (ACEITES Y LUBRICANTES Y GASOLINA) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGANADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-253-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA FACTURA No. 049-001-01-12325041 POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONTRATO 1159373 CLIENTE No. 1050000793 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2023.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO D ELA FACTURA 002-002-01-01325536 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA BOLETO DE AUTO BUS DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA EL DÍA 25/02/2023 POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA.

REINALDO ANTONIO IRIAS SALINAS

legalName: REINALDO ANTONIO IRIAS SALINAS

ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-01119780 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (ACEITES Y LUBRICANTES) DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA  GHA 0750 ASIGANADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DNRO-GA-298-2023.


title: COMPRA DE COFFEE BREAK REFRESCO O JUGO TRANSPORTE SERVICIO SOLITADO  PARA LA REUNION DONDE SE PRESENTO EL PLAN DE TRABAJO DEL COMITE DE GENERO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR SERMUJER EN RELACION A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.  (SOLICITADO POR EL COMITE DE GENERO)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA No. 049-001-01-12325105 POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONTRATO No. 768271 DESDE EL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 049-001-01-12325040 POR SERVICIO DE INTERNET SEGÚN CONTRATO No. 1024246 DESDE EL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.


title: SOLITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0236-2023 POR COMPRA DE 60 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS ALTA CALIDAD MARCA UHU Y 30 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0236-2023 POR COMPRA DE 12 UNIDADES CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS Y 48 UNIDADES LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS.


title: COMPRA DE PAPEL BOND T/C PAPEL BOND T/L. TIJERAS DE ACERO REGLAS DE PLASTICO SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0235-2023.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-212-20223 COMPRA DE 30 COFFE BREAK INCLUYE 2 BOQUITAS SALADAS Y 3 DULCES JUGO NATURAL Y BOTES CON AGUA COMO APOYO AL EVENTO DE LANZAMIENTO DE PUESTO FRONTERIZO EL AMATILLO SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DCI-10-2023.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-SDE-039-2023 PARA LA COMPRA DE: 1) VEINTICINCO (25) CAJAS AGUAZUL PRESENTACION DE 355ML. 2) QUINCE (15) CAJAS AGUAZUL PRESENTACION DE 500ML.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.003-096-01-00030814 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE: 1) VEINTICINCO (25) CAJAS AGUAZUL PRESENTACION DE 355ML. 2) QUINCE (15) CAJAS AGUAZUL PRESENTACION DE 500ML.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031081 POR LA COMPRA DE TONER HP 204A CF510A NEGRO 204A CF511A CYAN 204A CF512A AMARILLO 204A CF513A MAGENTA; TONER HP 360A COLOR NEGRO (508Q) 361A COLOR CYAN (508A) HP 362A COLOR AMARILLO (508A) HP 363A COLOR MAGENTA (508A); PARA USO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-048-2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-053A-2023 IMPRESION DE BANNER DE LONA VINILICA FULL COLOR TAMAÑO 30X70 CON ESTRUCTURA METALICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INTERNO COMITE DE GENERO 01-2023.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019145 POR IMPRESION DE BANNER DE LONA VINILICA FULL COLOR TAMAÑO 30X70 CON ESTRUCTURA METALICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INTERNO COMITE DE GENERO 01-2023.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01044894 POR LA COMPRA DE CONFITES MIX CHOCOLATE HERSEYS NUGGETS GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-057-2023.


TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00022590 POR COMPRA DE TONER HP 410A CF410A COLOR NEGRO HP 410A CF411A COLOR CYAN HP 410A CF412A COLOR YELLOW HP 410A CF413A COLOR MAGENTA HP 414A W2020A COLOR NEGRO HP 414A W2021A COLOR CYAN HP 414A W2022A COLOR YELLOW HP 414 W2023A COLOR MAGENTA SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-046-2023.


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO BRINDAR REVISION Y MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE ENFRIAN LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO; CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.  NOTA: SE OBSERVA QUE EN LA OPINION LEGAL No. 015-2023 EN LA SEGUNDA RECOMENDACIONHACE REFERENCIA AL ARTICULO No. 84 DE LA LEY GENERAL DE PRESUPUESTO DEL 2023 LA CUAL NO EXISTE.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019724 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO BRINDAR REVISION Y MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE ENFRIAN LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO; CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.  NOTA: SE OBSERVA QUE EN LA OPINION LEGAL No. 015-2023 EN LA SEGUNDA RECOMENDACIONHACE REFERENCIA AL ARTICULO No. 84 DE LA LEY GENERAL DE PRESUPUESTO DEL 2023 LA CUAL NO EXISTE.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019516 CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO BRINDAR REVISION Y MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE ENFRIAN LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO; CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.  NOTA: SE OBSERVA QUE EN LA OPINION LEGAL No. 015-2023 EN LA SEGUNDA RECOMENDACIONHACE REFERENCIA AL ARTICULO No. 84 DE LA LEY GENERAL DE PRESUPUESTO DEL 2023 LA CUAL NO EXISTE.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019590 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO BRINDAR REVISION Y MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE ENFRIAN LAS DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO; CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.  NOTA: SE OBSERVA QUE EN LA OPINION LEGAL No. 015-2023 EN LA SEGUNDA RECOMENDACIONHACE REFERENCIA AL ARTICULO No. 84 DE LA LEY GENERAL DE PRESUPUESTO DEL 2023 LA CUAL NO EXISTE.


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO POR ALQUILER DE OCHO (8) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA; CON VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00139749 SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00137600 SUMINISTRO POR ALQUILER DE OCHO (8) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00137600 SUMINISTRO POR ALQUILER DE OCHO (8) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00138441 SUMINISTRO POR ALQUILER DE OCHO (8) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00138680 SUMINISTRO POR ALQUILER DE OCHO (8) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00138871 SUMINISTRO POR ALQUILER DE OCHO (8) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00139067 SUMINISTRO POR ALQUILER DE OCHO (8) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00139230 SUMINISTRO POR ALQUILER DE OCHO (8) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00139412 SUMINISTRO POR ALQUILER DE OCHO (8) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00139615 SUMINISTRO POR ALQUILER DE NUEVE (9) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-040A-2023 PARA LA COMPRA DE: 1) CREMORA FANS (20 UNI). 2) CAFE BOLSAS (300 UNI). 3) COCA COLA EN LATA (25 UNI). 4) GALLETA POZUELO MANTEQUILLA (25 UNI). 5) GALLETAS CAMPECHANA 12 PAQ (30 UNI). 6) GALLETAS MARIA (30 UNI). 7) TE SUPREMO GENGIBRE/LIMON (25 UNI). 8) TE MANZANILLA (25 UNI). 9) SEMILLAS VARIAS (100 UNI). CORRESPONDIENTES A LA PRIMER TRIMESTRE.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00028115. EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1) CREMORA FANS (20 UNI). 2) CAFE BOLSAS (300 UNI). 3) COCA COLA EN LATA (25 UNI). 4) GALLETA POZUELO MANTEQUILLA (25 UNI). 5) GALLETAS CAMPECHANA 12 PAQ (30 UNI). 6) GALLETAS MARIA (30 UNI). 7) TE SUPREMO GENGIBRE/LIMON (25 UNI). 8) TE MANZANILLA (25 UNI). 9) SEMILLAS VARIAS (100 UNI). CORRESPONDIENTES A LA PRIMER TRIMESTRE.


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE COPIAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO POR ALQUILER DE OCHO (8) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA COMERCIAL E INTEGRACIÓN ECONÓMICA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS AUDITORIA INTERNA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA LAS CUALES TIENEN UN COSTO DE 0.30 CTVS. POR COPIA; CON VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00139615 POR COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN LA CLÁUSULA CUARTA.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00137601 POR COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN LA CLÁUSULA CUARTA.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00138441 POR COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE  MARZO DE 2023. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN LA CLÁUSULA CUARTA.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00138680 POR COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN LA CLÁUSULA CUARTA.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00138871 POR COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN LA CLÁUSULA CUARTA.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00139067 POR COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN LA CLÁUSULA CUARTA.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00139230 POR COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN LA CLÁUSULA CUARTA.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00139412 POR COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN LA CLÁUSULA CUARTA.


title: PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTA PALMEROLA/ARGELIA/ MIAMI/ PALMEROLA A FAVOR DE MELVIN REDONDO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001086 DEL AÑO 2022 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 2022-SE-2907 EL CUAL FUE DECLARADO CON LUGAR LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE PAGO PARA QUE SE PAGUE LA DEUDA CONTRAIDA EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO A VIAJES Y CULTURA MEDIANTE RESOLUCION No. 062-2023

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-045-2023 PARA LA COMPRA DE: 1) TONER HP 78A NEGRO (5 UNIDADES). 2) TONER HP 85A NEGRO (5 UNIDADES). 3) TONER HP (206A) BLACK (5 UNIDADES). 4) TONER HP (206A) CYAN (5 UNIDADES). 5) TONER HP (206A) AMARILLO (5 UNIDADES). 6) TONER HP (206A) MAGENTA (5 UNIDADES). NOTA: EL PROVEEDOR QUE GANÓ NO OFRECE TODOS LOS PRODUCTOS.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00031133 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1) TONER HP 78A NEGRO (5 UNIDADES). 2) TONER HP 85A NEGRO (5 UNIDADES). 3) TONER HP (206A) BLACK (5 UNIDADES). 4) TONER HP (206A) CYAN (5 UNIDADES). 5) TONER HP (206A) AMARILLO (5 UNIDADES). 6) TONER HP (206A) MAGENTA (5 UNIDADES). NOTA: EL PROVEEDOR QUE GANÓ NO OFRECE TODOS LOS PRODUCTOS.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-043-2023 PARA LA COMPRA DE: 1) ALMOHADILLA PARA SELLO COLOR NEGRO (CANT. 10). 2) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES (CANT. 150). 3) CLIP 33MM. STAND (CANT. 50). 4) CLIP 50MM JUMBO (CANT. 50). 5) CLIPS ESTRELLA (CANT. 10). 6) CORRECTOR LIQUIDO (CANT. 200). 7) CUBIERTA FILMINA TAMAÑO CARTA (CANT.30). 8) FASTENERS (CANT. 60). 9) FILMINAS TRANSPARENTE (CANT.25). 10) GLICERINA (CANT.30). 11) GRAPAS STANDARD 26/6 (CANT.15). 12) HULES GRUESOS #33 (CANT.10). 13) LAPIZ TINTA NEGRO (CANT.100). 14) LAPIZ MINA 0.7 (CANT.50). 15) MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CANT.50). 16) MASKING TAPE 15X30 YDS. (CANT.10). 17) MASKING TAPE 2/8X40 YDS. (CANT.25). 18) NOTAS ADHESIVAS 4X5 CM (CANT.200). 19) PEGAMENTO BARRA UHU (CANT.75). 20) RESALTADOR FLUORESCENTE AMARILLO (CANT.100). 21) RESALTADOR FLUORESCENTE AZUL (CANT.10). 22) ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 2X100 YDS (CANT.35). 23) ROLLO SELLADOR DE CAJA 2X100 AVANA COLOR CAFE (CANT.3). COMPRAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00791718 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1) ALMOHADILLA PARA SELLO COLOR NEGRO (CANT. 10). 2) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES (CANT. 150). 3) CLIP 33MM. STAND (CANT. 50). 4) CLIP 50MM JUMBO (CANT. 50). 5) CLIPS ESTRELLA (CANT. 10). 6) CORRECTOR LIQUIDO (CANT. 200). 7) CUBIERTA FILMINA TAMAÑO CARTA (CANT.30). 8) FASTENERS (CANT. 60). 9) FILMINAS TRANSPARENTE (CANT.25). 10) GLICERINA (CANT.30). 11) GRAPAS STANDARD 26/6 (CANT.15). 12) HULES GRUESOS #33 (CANT.10). 13) LAPIZ TINTA NEGRO (CANT.100). 14) LAPIZ MINA 0.7 (CANT.50). 15) MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CANT.50). 16) MASKING TAPE 15X30 YDS. (CANT.10). 17) MASKING TAPE 2/8X40 YDS. (CANT.25). 18) NOTAS ADHESIVAS 4X5 CM (CANT.200). 19) PEGAMENTO BARRA UHU (CANT.75). 20) RESALTADOR FLUORESCENTE AMARILLO (CANT.100). 21) RESALTADOR FLUORESCENTE AZUL (CANT.10). 22) ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 2X100 YDS (CANT.35). 23) ROLLO SELLADOR DE CAJA 2X100 AVANA COLOR CAFE (CANT.3). COMPRAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: REEMBOLSO DE LA FATURA No. 000-001-01-01205390 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN GHA-0760 DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-048-2023.

HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA

legalName: HIPOLITO GUTIERREZ MEJIA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE L A FACTURA No. 001-001-01-00014576 POR LA COMPRA DE BOTE EPSON T504120 T504220 T504320 T504420 T544120 T544220 T544320 T544420; BATERIAS ALCALINAS AAA CARTUCHOS HP C4902A (940) NEGRO HP C4903A (940) CYAN HP C4904A (940) MAGENTA; CINTA EPSON SO15329; TONER HP CF280A NEGRO TONER CANON GPR-22 TONER CANON 137. SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-047-2023.


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE LA FACTURA NO. 000-001-01-02401356 POR COMPRA DE FOLDER NEGRO PARA EL EVENTO DE FORO DE INVERSIONES REALIZADO EL DÍA 6 DE MARZO DEL 2023.SOLICTADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DPI-017-2023

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE COFFEE BREAK APERITIVOS DULCES SALADOS CON BEBIDAS ENTREGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA 13 DE MARZO: 8 POR LA MAÑANA Y 8 POR LA TARDE14 DE MARZO: 8 POR LA MAÑANA Y 8 POR LA TARDE15 DE MARZO: 8 POR LA MAÑANA Y 8 POR LA TARDE 16 DE MARZO: 8 POR LA MAÑANA Y 8 POR LATARDE 17 DE MARZO: 8 POR LA MAÑANA  SEGUN MEMORANDUN No. 062-DGIEPC-SDE-2023  CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2023    NOTA: LA FECHA DE LA COTIZACION  NO COINSIDE CON LA FECHA DEL PROCESO DE COMPRA.

MARIA ISABEL MONZON FLORES

legalName: MARIA ISABEL MONZON FLORES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000116 POR LA COMPRA DE COFFEE BREAK APERITIVOS DULCES SALADOS CON BEBIDAS ENTREGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA 13 DE MARZO: 8 POR LA MAÑANA Y 8 POR LA TARDE14 DE MARZO: 8 POR LA MAÑANA Y 8 POR LA TARDE15 DE MARZO: 8 POR LA MAÑANA Y 8 POR LA TARDE 16 DE MARZO: 8 POR LA MAÑANA Y 8 POR LATARDE 17 DE MARZO: 8 POR LA MAÑANA  SEGUN MEMORANDUN No. 062-DGIEPC-SDE-2023  CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2023    NOTA: LA FECHA DE LA COTIZACION  NO COINSIDE CON LA FECHA DEL PROCESO DE COMPRA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-037-2023: KID DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE MANGUERA DE DEPURADOR KIT DE REPARACIÓN DE BOMBA DE HIDRAULICOBANDAS DE MOTOR BUJES DE TIJERAS TERMINALES DE DIRECCIONBRAZO LOCOBRAZO PITMANBOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS LITRO DE LÍQUIDO DE FRENOS SOPORTÉ INFERIOR DE CAJA SOPORTE LATERAL DE CAJAKING PINES DEBARRA ESTABILIZADORAEMPAQUE DE TAPA DE VALVULASPIE DE MANGUERA HIDRAULICO ABAZADERAS. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSIÓN DE PAGO POR INSTRUCCION GIRADA EN LA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-105-2023  DE LA  FACTURA No.000-001-01-00014339 POR MANTENIMIENTO; KID DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE MANGUERA DE DEPURADOR KIT DE REPARACIÓN DE BOMBA DE HIDRAULICO BANDAS DE MOTOR BUJES DE TIJERAS TERMINALES DE DIRECCION BRAZO LOCO BRAZO PITMAN BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS LITRO DE LÍQUIDO DE FRENOS SOPORTÉ INFERIOR DE CAJA SOPORTE LATERAL DE CAJA KING PINES DE BARRA ESTABILIZADORA EMPAQUE DE TAPA DE VALVULAS PIE DE MANGUERA HIDRAULICO ABAZADERAS. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-290-1-428-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-290-1-428-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014339 POR MANTENIMIENTO ;KID DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE MANGUERA DE DEPURADOR KIT DE REPARACIÓN DE BOMBA DE HIDRAULICOBANDAS DE MOTOR BUJES DE TIJERAS TERMINALES DE DIRECCIONBRAZO LOCOBRAZO PITMANBOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS LITRO DE LÍQUIDO DE FRENOS SOPORTÉ INFERIOR DE CAJA SOPORTE LATERAL DE CAJAKING PINES DEBARRA ESTABILIZADORAEMPAQUE DE TAPA DE VALVULASPIE DE MANGUERA HIDRAULICO ABAZADERAS. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023.

type: OFI


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-062-2023 COFFEE BREAK APERITIVOS DULCES Y SALADOS CON BEBIDAS LA MAÑANA 15 DE MARZO: 40. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-182-2023 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000115 POR COMPRA; COFFEE BREAK APERITIVOS DULCES Y SALADOS CON BEBIDAS LA MAÑANA 15 DE MARZO: 40. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-182-2023 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-052-2023. TALONARIOS DE ACTA DE INSPECCIÓN DRPC PARA SAN PEDRO SULA 50 UNIDADES CADA TALONARIO TAMAÑO LEGAL ORIGINAL Y COPIA EN AMARILLO CALCA TALONARIOS DE ACTA DE INSPECCIÓN DGPC PARA SAN PEDRO SULA 50 UNIDADES CADA TALONARIO TAMAÑO LEGAL ORIGINAL Y COPIA EN AMARILLO CALCA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-151-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001550. TALONARIOS DE ACTA DE INSPECCIÓN DRPC PARA SAN PEDRO SULA 50 UNIDADES CADA TALONARIO TAMAÑO LEGAL ORIGINAL Y COPIA EN AMARILLO CALCA TALONARIOS DE ACTA DE INSPECCIÓN DGPC PARA SAN PEDRO SULA 50 UNIDADES CADA TALONARIO TAMAÑO LEGAL ORIGINAL Y COPIA EN AMARILLO CALCA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-151-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-007-01-00000541POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA  DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 026-001-01-07109848 POR LA COMPRA DE TRES (3) PAQUETES DE PLATOS TERMICOS #6 UN (1) PAQUETE DE TENEDORES DOS (2) PAQUETES DE VASOS DE 8 OZ. DE CINCUENTA (50) UNIDADES UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-058-2023.

PABLO ERICK BARDALES PINEDA

legalName: PABLO ERICK BARDALES PINEDA

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00000293 POR ELABORACION DE 15 TARJETAS DE ACCESO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: COMPLEMENTO DE PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 026-001-01-07109848 POR LA COMPRA DE UNA (1) BOLSA DE HIELO DE 15 LB. DOS (2) COCA COLAS Y DOS (2) BABANA TROPICAL DE 3L Y FACTURA No. 141-012-0100498452 POR COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. DRNO-GA-058-2023.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-035-2023 CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2023

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-054-2023 CON FECHA DEL 08 DE MARZO DEÑ 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-006-01-01117375 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN PLACA GHA-0760 CON ORDEN DE COMBUSTIBLE No.005556SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-055-2023 CON FECHA DEL 08 DE MARZO DEL 2023.

rationale: REVERSION DE PAGO DE LA FACTURA No.000-006-01-01117375 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN PLACA GHA-0760 CON ORDEN DE COMBUSTIBLE No.005556SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-055-2023 CON FECHA DEL 08 DE MARZO DEL 2023 EN VISTA QUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMBUSTIBLE ES INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-290-1-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-290-1-500-1-0


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000917 POR LA COMPRA DE QUEMADOR DE DVD EXTERNO ORICO + LECTOR MEMORIAS MULTIPLES MEMORIA RAM DE 8GB DDR3 DIMM DE 240 PINES VELOCIDAD DE HASTA 1600 MHZ PC3-12800/PC3-12800U; MEMORIA RAM 4GB DDR4 2400 MHZ SODIMM PC4-19200 (PC4-2400) CL17 MODULO DE MEMORIA RAM PARA PORTATIL.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000917 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3250 (WIFI).


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-059-2023 POR COMPRA DE 40 CAJAS PARA ARCHIVO EMPRESARIAL CAPACIDAD TAMAÑO OFICIO TAPA ESTANDAR HECHAS DE CARTON CORRUGADO RESISTENCIA (KRAFT) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION Y NEGOCIACION DE TRATADOS MEDIANTE MEMORANDUM No. 035-DGANT-SDE-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00008218 POR COMPRA DE 40 CAJAS PARA ARCHIVO EMPRESARIAL CAPACIDAD TAMAÑO OFICIO TAPA ESTANDAR HECHAS DE CARTON CORRUGADO RESISTENCIA (KRAFT) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINITRACION Y NEGOCIACION DE TRATADOS MEDIANTE MEMORANDUM No. 035-DGANT-SDE-2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-066-2023 POR LA COMPRA DE DESKTOP DELL SFF OPTIPLEX 7000 INTEL CORE i7 CPU INTEL CORE i7-12700 2.1 GHz 12C/20T CACHE 25MB DE 12ava Gen. MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 DISCO DURO DE 1 TB SATA LICENCIA OEM WINDOWS 11 PRO TECLADO Y MOUSE USB MONITOR DELL E1920H LED DE 18.5 VGA Y D 3 AÑOS DE GARANTIA PRO SUPPORT.  NOTA: SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2023-18 SE SUGIERE REEMPLAZAR EL DISCO DURO POR UNO NUEVO SIN EMBARGO SEGUN INSTRUCCION DE FECHA 06/03/2023 SE SOLICTA LA COMPRA DE EQUIPO.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007388 POR LA COMPRA DE DESKTOP DELL SFF OPTIPLEX 7000 INTEL CORE i7 CPU INTEL CORE i7-12700 2.1 GHz 12C/20T CACHE 25MB DE 12ava Gen. MEMORIA RAM DE 16GB DDR4 DISCO DURO DE 1 TB SATA LICENCIA OEM WINDOWS 11 PRO TECLADO Y MOUSE USB MONITOR DELL E1920H LED DE 18.5 VGA Y D 3 AÑOS DE GARANTIA PRO SUPPORT.  NOTA: SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2023-18 SE SUGIERE REEMPLAZAR EL DISCO DURO POR UNO NUEVO SIN EMBARGO SEGUN INSTRUCCION DE FECHA 06/03/2023 SE SOLICTA LA COMPRA DE EQUIPO.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE DEL VEHICULO NISSAN URBAN TIPO: MICROBUS AÑO: 2010 PLACAS: GHA0750 COLOR: BLANCO PARA LA REPARACION DE: EJE PROPULSOR DE CAJA BASE DE COLLARIN BUJE DE VOLANTE RECTIFICADO DE VOLANTE SEGURO DE HORQUILLA BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH LIQUIDO DE FRENOS Y MANO DE OBRA. CON COMUNICACION INTERNA SIN NUMERO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CON FECHA DEL 10 DE MARZO DEL 2023.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA CM- SDE-063-2023  POR LA COMPRA Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTES DEL VEHICULO NISSAN URBAN TIPO MICROBUS AÑO: 2010 PLACAS: GHA0750 COLOR: BLANCO PARA LA REPARACION DE : EJE PROPULSOR DE CAJA BASE DE COLLARIN BUJE DE VOLANTE RECTIFICADO DE VOLANTE SEGURO DE HORQUILLA DE CLUTCH LIQUIDO DE FRENOS Y MANO DE OBRA CON COMUNICACION INTERNA SIN NUMERO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CON FECHA DEL 10 DE MARZO DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-290-1-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-290-1-506-1-0


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CON VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR UN MONTO MENSUAL DE L 60375.00 PARA UN TOITAL DE L 724500.00 ANUAL.

CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

legalName: CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000307 POR CONTRATO DE ARQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000284 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.  NOTA: MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGP-085-2023  DE FECHA 10 DE ABRIL DE LOS CORRIENTES NUMERAL TRES (3) SE REALIZARON OBSERVACIONES MISMAS QUE NO FUERON TOMADAS EN CONSIDERACION POR LO QUE ESTA SUB GERENCIA DEJA EVIDENCIA QUE NO SE SIGUIÓ EL DEBIDO PROCESO.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000285 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2023.  NOTA: MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGP-085-2023 DE FECHA 10 DE ABRIL DE LOS CORRIENTES NUMERAL TRES (3) SE REALIZARON OBSERVACIONES MISMAS QUE NO FUERON TOMADAS EN CONSIDERACION POR LO QUE ESTA SUB GERENCIA DEJA EVIDENCIA QUE NO SE SIGUIÓ EL DEBIDO PROCESO.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000286 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000287 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA DE DEESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000301POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023..

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000302 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.

description: PAGO DE LA  FACTURA No 000-001-01-00000303 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000304 POR CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000305 POR CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000306 POR CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS  POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-073-2023 CON FECHA DEL 28 DE MARZO DEL 2023


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-007-01-00000635 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-006-01-01117375 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN PLACA GHA-0760CON ORDEN DE COMBUSTIBLE No.005596 SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-055-2023 CON FECHA DEL 08 DE MARZO DEL 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-007-01-00000815POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOYA TIPO: MICROBUS AÑO: 2008 PLACAS: GHA0745 COLOR:BLANCO  PARA REALIZAR LO SIGUIENTE REPARACION DE PRENSA DE EMBRAGUE DISCO DE EMBRAGUE BALINERA DE COLLARIN BALINERA PILOTO KIT DE BANDA DE TIEMPO BANDAS DE MOTOR RODO LOCO DE BANDA BALINERAS DE BUFAS DISCOS DELANTEROS DE FRENOS JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS SET DE ESCOBILLAS DE PRABRISAS BULBOS DE DOS CONTACTOS REPARACION LIMPIEZA Y CARGA DE A/C FILTRO DE A/C VALVULA DE CONTROL DE FRENOS MANO DE OBRA SEGUN COMUNICACION  INTERNA SIN NUMERO SOLICITADO  POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CON FECHA DEL 13 DE MARZO DEL 2023.

rationale: REVERSION DE PAGO POR INSTRUCCION GIRADA EN COMUNICACION INTERNA SGR105-2023 DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014351  POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOYA TIPO: MICROBUS AÑO: 2008 PLACAS: GHA0745 COLOR:BLANCO  PARA REALIZAR LO SIGUIENTE REPARACION DE PRENSA DE EMBRAGUE DISCO DE EMBRAGUE BALINERA DE COLLARIN BALINERA PILOTO KIT DE BANDA DE TIEMPO BANDAS DE MOTOR RODO LOCO DE BANDA BALINERAS DE BUFAS DISCOS DELANTEROS DE FRENOS JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS SET DE ESCOBILLAS DE PRABRISAS BULBOS DE DOS CONTACTOS REPARACION LIMPIEZA Y CARGA DE A/C FILTRO DE A/C VALVULA DE CONTROL DE FRENOS MANO DE OBRA SEGUN COMUNICACION  INTERNA SIN NUMERO SOLICITADO  POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CON FECHA DEL 13 DE MARZO DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-290-1-532-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-290-1-532-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014351  POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOYA TIPO: MICROBUS AÑO: 2008 PLACAS: GHA0745 COLOR:BLANCO  PARA REALIZAR LO SIGUIENTE REPARACION DE PRENSA DE EMBRAGUE DISCO DE EMBRAGUE BALINERA DE COLLARIN BALINERA PILOTO KIT DE BANDA DE TIEMPO BANDAS DE MOTOR RODO LOCO DE BANDA BALINERAS DE BUFAS DISCOS DELANTEROS DE FRENOS JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS SET DE ESCOBILLAS DE PRABRISAS BULBOS DE DOS CONTACTOS REPARACION LIMPIEZA Y CARGA DE A/C FILTRO DE A/C VALVULA DE CONTROL DE FRENOS MANO DE OBRA SEGUN COMUNICACION  INTERNA SIN NUMERO SOLICITADO  POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CON FECHA DEL 13 DE MARZO DEL 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-0100024126 POR CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO PLACA GHA0745 Y PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-56-2023.  NOTA: EL TOTAL DEL RESUMEN EN GASOLINA NO COINCIDE CON EL VALOR DE LA FACTURA EL CUAL FUE DEVUELTO MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS SGP-081 Y 085-2023 SIN EMBARGO NO FUE CORREGIDO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FROTIER TIPO:PINCK-UP AÑO: 2020 PLACAS: GHA0748 COLOR GRIS METALICO PARA REALIZARLE LO SIGUIENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE  55819 KILOMETROS CAMBIO DE CREMALLERA DIAGNOSTICO MECANICO RUIDOS1 REPARAR CREMALLERA ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE A/C CAMBIO DE FILTRO DE AIRE AC DIESE TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO FILTRO DE ACEITE  MOC LIMP DE FRENOS Y PARST SPRAY DE 13 ONZ ACEITE ATF D3M 950ML  SELLO DE CREMALLERA NP300 SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS DE 200ML (6.7) ARANDELA DE CARTER. SEGUN COMUNICACION INTERNA SIN NUMERO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES CON FECHA DEL 28 DE MARZO DEL 2023.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00121488  POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FROTIER TIPO:PINCK-UP AÑO: 2020 PLACAS: GHA0748 COLOR GRIS METALICO PARA REALIZARLE LO SIGUIENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE  55819 KILOMETROS CAMBIO DE CREMALLERA DIAGNOSTICO MECANICO RUIDOS1 REPARAR CREMALLERA ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE A/C CAMBIO DE FILTRO DE AIRE AC DIESE TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO FILTRO DE ACEITE  MOC LIMP DE FRENOS Y PARST SPRAY DE 13 ONZ ACEITE ATF D3M 950ML  SELLO DE CREMALLERA NP300 SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS DE 200ML (6.7) ARANDELA DE CARTER. SEGUN COMUNICACION INTERNA SIN NUMERO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES CON FECHA DEL 28 DE MARZO DEL 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00310777 POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA GIRA A CHOLUTECA Y VALLE  REALIZADA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. DICHA COMPRA DE REALIZO PARA EL RETORNO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA YA QUE EL VEHICULO SE QUEDO SIN COMBUSTIBLE. SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-256-2023 CON FECHA DEL 10 DE ABRIL DEL 2023.

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-70-2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-006-01-01117759 CON ORDEN DE PAGO No.012-2023  Y ORDEN DE COMBUSTIBLE No.005618 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA  LTH L-24F-710 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTER PLACA GHA-0760 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-088-2023 CON FECHA DEL 13 DE ABRIL DEL 2023.   NOTA: NO SE ESTA CONSIDERANDO LO QUE DICE LA CIRCULAR STLCC-ONADICI  No.026-04-2023 EN  SU ULTIMO PARRAFO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00016681 POR ALQUILER DE MANTEL PARA MESA RECTANGULAR QUE SE UTILIZÓ EN EL EVENTO ¿LANZAMIENTO DEL CONCURSO: PONLE UN NOMBRE A NUESTRO PROYECTO DE EMPRENDEDURISMO¿ QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DPI-026-2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00000979 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 CON FECHA CEL 18 DE ENERO DEL 2022.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-082-2023 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GABRIELA SALINAS OSORTO- SUB DIRECTORA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA COMERCIAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR EL SALVADOR; SALIENDO EL 24 Y REGRESANDO EL 28 DE ABRIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. 107-DGIEPC-SDE-2023.  NOTA:SE OBSERVA QUE LA COTIZACIÓN DE OTHSA NO TIENE FIRMA NI SELLO DEL PROVEEDOR Y ESTÁ A NOMBRE DE SECRETARIA DE ECONOMIA SIENDO LO CORRECTO SECRETARÍA DE DESAROLLO ECONÓMICO SIN EMBARGO Y EN APEGO AL ARTÍCULO No. 84 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO VIGENTES PARA EL VALOR COTIZADO SON NECESARIAS DOS COTIZACIONES VÁLIDAS.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005905 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GABRIELA SALINAS OSORTO- SUB DIRECTORA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA COMERCIAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR EL SALVADOR; SALIENDO EL 24 Y REGRESANDO EL 28 DE ABRIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. 107-DGIEPC-SDE-2023.  NOTA:SE OBSERVA QUE LA COTIZACIÓN DE OTHSA NO TIENE FIRMA NI SELLO DEL PROVEEDOR Y ESTÁ A NOMBRE DE SECRETARIA DE ECONOMIA SIENDO LO CORRECTO SECRETARÍA DE DESAROLLO ECONÓMICO SIN EMBARGO Y EN APEGO AL ARTÍCULO No. 84 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO VIGENTES PARA EL VALOR COTIZADO SON NECESARIAS DOS COTIZACIONES VÁLIDAS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS RENOVACION DEL DOMINIO sde. gob.hn. DEL 22/05/2023 AL 22/05/2024. SEGUN COMUNICACION  INTERNA UST-2023-003 CON FECHA DEL 13 DE ENERO DEL 2023.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00019341  POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS RENOVACION DEL DOMINIO sde. gob.hn. DEL 22/05/2023 AL 22/05/2024. SEGUN COMUNICACION  INTERNA UST-2023-003 CON FECHA DEL 13 DE ENERO DEL 2023.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00026159 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA PLATOS #9 #6 VASOS #10 #8 TENEDORES DESECHABLES SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-073-2023.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00026159 POR LA COMPRA DE 25 LATAS DE TE SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-073-2023.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00792115 POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA TAMAÑO OFICIO; CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA CUADERNO ESPIRAL #2 RAYADO CUADERNO UNICO LARGO 400 PAGINAS FOLDER PLASTICO T/CARTA FOLDER T/LEGAL FOLDER T/CARTA FOLDER T/OFICIO LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA; CUCHARAS DINAPACK SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-074-2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE SEPARADORES DE HOJAS DE 8  DIVISIONES TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO ENGRAPADORA PEQUEÑA CAP 20 HOJAS PERFORADORA PEQUEÑA CAP 20 HOJAS. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-080-2023 CON FECHA DEL 18 DE ABRIL DEL 2023.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00792114  POR LA COMPRA DE SEPARADORES DE HOJAS DE 8  DIVISIONES TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO ENGRAPADORA PEQUEÑA CAP 20 HOJAS PERFORADORA PEQUEÑA CAP 20 HOJAS. SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-080-2023 CON FECHA DEL 18 DE ABRIL DEL 2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-071-2023 LLANTAS N.265/70R16 TIPO RADIAL DE 10 LONAS TIPO SEMITRATORA PARA USO DEL VEHÍCULO MARCA: MAZDA BT-50 TIPO PICK-UP AÑO 2019 PLACAS: GHA-0753 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE  LLANTAS N.265/70R16 TIPO RADIAL DE 10 LONAS TIPO SEMITRATORA PARA USO DEL VEHÍCULO MARCA: MAZDA BT-50 TIPO PICK-UP AÑO 2019 PLACAS: GHA-0753 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023.


title: PAGO DE  VARIAS FACTURAS 002-015-01-00143900 002-015-01-00144116 002-015--01-00144468 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-101-2023 CON FECHA DEL 20 DE ABRIL DEL 2023.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION (MARCA STULZ) PARA CLIMATZACION DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGÍA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UNIDAD DE PRECISIÓN DE 3.5 TONS  REVISIÓN Y NIVELACIÓN DE GAS LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS REVISIÓN DE SENSORES REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL REVISIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE CALIENTE LIMPIEZA DE REJILLAS REVISIÓN PARTE MECÁNICA EN GENERAL LIMPIEZA DE REJILLAS REVISION PARTE MECANICA EN GENERAL PARA EL AÑO FISCAL 2023.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00011436 CONTRATO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION (MARCA STULZ) PARA CLIMATZACION DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGÍA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UNIDAD DE PRECISIÓN DE 3.5 TONS  REVISIÓN Y NIVELACIÓN DE GAS LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS REVISIÓN DE SENSORES REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL REVISIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE CALIENTE LIMPIEZA DE REJILLAS REVISIÓN PARTE MECÁNICA EN GENERAL LIMPIEZA DE REJILLAS REVISION PARTE MECANICA EN GENERAL PARA EL AÑO FISCAL 2023.


title: COMPLEMENTO DE RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO A SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A (SAISA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.  NOTA: SOLICITUD REALIZADA VIA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 02 DE MAYO DE LOS CORRIENTES POR EL SUGERENTE DE RECURSOS MATERIALES SIN PROPORCIONAR COPIA DE CONTRATO.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: RESERVA PARCIAL DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO A SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A (SAISA) POR VALOR TOTAL DE L 44160.00; CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023   NOTA: SOLICITUD REALIZADA VIA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 02 DE MAYO DE LOS CORRIENTES POR EL SUGERENTE DE RECURSOS MATERIALES SIN PROPORCIONAR COPIA DE CONTRATO.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005921 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA LOS DIAS DEL  8 AL 16 DE JULIO DEL 2023 A NOMBRE DE WENDY GABRIELA RODRIGUEZ SARAVIA Y AQUILES YAMAL ANDINO BARAHONA.


title: PUBLICACION DE AVISO CP-002-2023 (CONCURSO PUBLICO DE MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA DE LA SDE).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00019618/000-001-01-0019619/000-001-01-00019620 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-064-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00019556/000-001-01-0019557/000-001-01-00019558 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-063-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00019847/000-001-01-0019848/000-001-01-00019849 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-066-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00019822/000-001-01-0019823/000-001-01-00019824 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-065-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CP-002-2023 PARA LA PUBLICACION DE AVISO CONCURSO DE AUDITOR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00020087/000-001-01-00020088/000-001-01-00020089 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-082-2023 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.CM-SDE-085-2023 POR LA COMPRA DE BOLETO AERIO  A FAVOR DE MELVIN REDONDO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 6 AL 13 DE MAYO A EMIRATOS ARABES UNIDOS DICHO BOLETO TIENE VALOR DE LPS. 62395 SALIENDO DE PALMEROLA A LONDRES Y CON EL CREDITO DE AMERICAN DE LPS.11137.50 DEL BOLETO ANTERIOR A  FRANCIA CONTINUIDAD DE LA RUTA DEL BOLETO LONDRES /ABU DHABI EMIRATOS ARABES UNIDOS DEL 7 AL 12 DE MAYO LLEGANDO EL 13 A HONDURAS. SEGUN MEMORANDUM No.127-DGIEPC-SDE-2023 CON FECHA DEL 03 DE MAYO DEL 2023.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001166  POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO  A FAVOR DE MELVIN REDONDO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 6 AL 13 DE MAYO A EMIRATOS ARABES UNIDOS DICHO BOLETO TIENE VALOR DE LPS. 62395 SALIENDO DE PALMEROLA A LONDRES Y CON EL CREDITO DE AMERICAN DE LPS.11137.50 DEL BOLETO ANTERIOR A  FRANCIA CONTINUIDAD DE LA RUTA DEL BOLETO LONDRES /ABU DHABI EMIRATOS ARABES UNIDOS DEL 7 AL 12 DE MAYO LLEGANDO EL 13 A HONDURAS. SEGUN MEMORANDUM No.127-DGIEPC-SDE-2023 CON FECHA DEL 03 DE MAYO DEL 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00019984/000-001-01-0019985/000-001-01-00019986 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-081-2023 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-01404666 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA INGENIERA AIDA RODRIGUEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2023.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ