title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE RRMM/27309 Y DICSPS/26610SEGUN ORDENES DE COMPRA SAP (4500025337)CATALOGO ELECTRONICO (70-1-2-3361-2023) ORDEN DE PAGO 06572-2023 Y NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00009729.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE COMPROMISIO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOSPARA LA DIRECCION DE MODERNIZACION SUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNASEGUN FACTURA 000-001-01-00005904ORDEN DE COMPRA 4500025317ORDEN DE PAGO 06437-2023.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

scheme: HN-RTN

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

faxNumber: ND

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN COL.HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO No.06919-2023 FACTURA No.000-001-01-00000060.

VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRODE LA CIUDAD DE CHOLUTCACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.06988-2023FACT.No.000-001-01-00001074.

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS SAP Y ERP Y CORREO INSTITUCIONAL PARA EL  SIG CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00035345.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025505ORDEN DE PAGO 05798-2023.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION Y COOPERACION EXTERNA (DMAICE) CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO SEGUN ORDEN DE PAGO No.6299-2023.

BAYRON  JHOSET CACERES ALEMAN

legalName: BAYRON  JHOSET CACERES ALEMAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION Y COOPERACION EXTERNA (DMAICE) CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO SEGUN ORDEN DE PAGO No.6299-2023.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO POR COMBUSTIBLE VIAJE DEL 14 AL 24 DEL AGOSTO DEL 2023DE LA OFICINA DICSPS AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA NACAOME VALLE AMAPALA GIRA DE INSPECCION A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN FINES DE LUCRO Y VEHICULO BLINDADOSSEGUN ORDEN DE PAGO 05063-2023.

PABLO EMILIO PERALTA CASTILLO

legalName: PABLO EMILIO PERALTA CASTILLO

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UMEP #04. INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00004451 O/P- 06809-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.1) LOS DOLORES. ORDEN DE PAGO No. 06975-2023 FACTURA No. 000-002-01-00105818


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-002-01-00095539 O/P. 07004-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL (D.E.P) ORDEN DE PAGO No. 06812-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040640

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00645813. O/P. 06801-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UMEP #03. INVERSIONES RASM. SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00050024. O/P- 06797-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN. CON FACTURA N° 000-006-01-00024158. O/P-06798-2023

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.01) LA CEIBA; ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO No. 06977-2023 FACTURA No. 000-001-01-00751896

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA UDEP. #06 FACTURA # 000-001-01-00040396 O/P. 07000-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. (UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA TEXACO MAYALAND. CON FACTURA N° 000-002-01-00002842 O/P- 06999-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU* FACTURA N° 000-001-01-00040373 O/P. 06997-2023

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00039582 O/P. 07003-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UMEP #16 FACTURA # 000-001-01-03808211 O/P- 06925-2023

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

telephone: ND


title: TRANSFERENCIA DE FONOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA  DE AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF).ORDEN DE PAGO No.06966-2023 FACTURA No.234-002-01-00000347.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UDEP #15. TEXACO EL TRIANGULO. CON FACTURA 000-001-01-02841526. O/P-06808-2023

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA UMEP #07 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01239221 O/P- 06800-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #18 DE LA GASOLIENRA PUMA MONTE CRISTO. SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00010846 O/P-06802-2023

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG MES DE SEPTIEMBRE 2023 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES.(DNFE-COBRAS).FACTURA No.234-003-01-00000939.O/P-06953-2023.


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 203DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO No.06811-2023 FACTURA No.000-01-00040625.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°18 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00127792 OP. 07042-2023

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 ( UDEP No.05) PUERTO CORTES ; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 07092-2023 FACTURA No. 003-001-01-02334059

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.POR (CCPCS)POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00040631 O/P-06805-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO No.07073-2023 FACTURA No. 000-002-01-00112621

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE 2023.POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTORPOCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA  CONTINUA CON FACTURA No.001-003-01-00645060.O/P-06803-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO OLANCHITO. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00060437. O/P- 07068-2023

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.# 07 DANLI).FACTURA No.000-003-01-01562772 O/P.06810-2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES ; CORTES. ORDEN DE PAGO No.07091-2023 FACTURA No. 003-001-01-02305627


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF). ORDEN DE PAGO No. 07063-2023  FACTURA No. 000-001-01-00040645

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD AEROPLICIAL (AEROPOLICIAL) ORDEN DE PAGO No.07005-2023 FACTURA No.004-001-01-00001818.

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA. ORDEN DE PAGO No. 06978-2023 FACTURA No. 004-007-01-00306638

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.POR LA UDEP # 13.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040664.O/P-06804-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR LA UMEP #07 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01235019. O/P. 06799-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) /UDEP #03 COMAYAGUA. FACTURA N° 004-002-01-00079383 O/P- 07001-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2023DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AEREO POLICIALA  FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.ORDEN DE PAGO No.06858-2023FACTURA No.000-003-01-00001626.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO; YORO. ORDEN DE PAGO No. 06976-2023 FACTURA No. 000-001-01-03001019

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2023DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN ORDEN DE PAGO No.06873-2023 FACTURA No.000-001-01-00000161.

YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023DEL INMUEBLE QUE UTILIZA DIPOL EN LA COLONIA TREJO DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.06884-2023FACTURA No.000-001-01-00000007.

CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA

legalName: CESAR GERARDO BUSTILLO AMENDOLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNPSC SEGUN ORDENES DE PAGO 03974-202303871-2023 03873-20230387403875-2023 03877-2023 03888-2023 03893-2023 03895-2023 3903-2023 3904-2023 3913-2023. CON FACTURA N° 000-001-01-00015031 N° 000-001-01-00015123 N°000-001-01-00015045 N°000-001-01-00015041000-001-01-00015032 N° 000-001-01-00015044 N°000-001-01-00015042 N°000-001-01-00015083 N°000-001-01-00015081 N°000-001-01-00015084 N°000-001-01-00015082 N°000-001-01-00015085

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.3 LA CEIBA (DNPA-URAN No.01 LA CEIBA).ORDEN DE PAGO No.07058-2023 FACTURA No.000-001-01-00751965.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. ORDEN DE PAGO N° 02907-2023

SULMA SELENIA REYES AMAYA

legalName: SULMA SELENIA REYES AMAYA

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDALLAS PARA PERSONAL PROPUESTO PARA CONDECORACIONES Y DISTINCIONES EN EL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO MEDIANTE INSTRUCTIVO 037-2023S EGUN ORDEN DE COMPRA N° 029 ORDEN DE PAGO 06651-2023 Y FACTURA N° 000-001-01-00012508

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS).ORDEN DE PAGO No.07061-2023 FACTURA No..000-001-01-00040654.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: BONO DE ALIMENTACION A 368 ASPIRANTES A POLICIAS; PROMOCION ITP-109-2023 SEGUN ACUERDO SEDS.1767-2023

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.07056-2023 FACTURA No.000-002-01-00106401.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERECIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.07060-2023 FACTURA No.000-001-01-01245473.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DE AGOSTO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC.) FACTURA # 000-002-01-00100573 O/P.07051-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS AL AGENTE DE POLICIA ANGEL ALFREDO COREA GOMEZ SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL FACTURA # 000-006-01-00027889 O/P. 7149-2023

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001238POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL F.MDURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004ORDEN DE COMPRA 4500025793ORDEN DE PAGO 07047-2023.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No. 06630-2023 FACTURA No. 000-001-01-00000128

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-0002616 ORDEN DE COMPRA 4500025315 ORDEN DE PAGO 06438-2023

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIPAMPCO ORDEN DE COMPRA 4500025462 ORDEN DE PAGO 06751-2023


title: PAFO DE FACTURA # 000-002-01-00050101/00050100/0050102POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE LA POLICIASEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025148/24794/05149ORDEN DE PAGO 063550635106348-2023.

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN DIPAMPCO FACTURAS 000-001-01-00001580 001581 001589 001590 001585 001587 001582 001583 001579 O/C 4500025267 O/P 06195-2023 CUENTA 745721811 BANCO DE MERICA CENTRAL HONDURAS S.A

CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN

legalName: CARLOS ARNALDO PINEDA ALEMAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE DIPLOMAS TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS SOLICITAOS PARA EL ANIVERSARIO DE DPI. ORDEN DE COMPRA 4500025309 ORDEN DE PAGO 06344-2023 FACTURA # 000-001-01-00001018.

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002864POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A (CETEP)SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025576ORDEN DE PAGO 06667-2023.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO D-MAX P-U D3 UL2776 CON NUMERO DE EQUIPO 10003623 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA. FACTURA 000-001-01-00032823 O/C 4500025548 O/P 06293-2023. CUENTA 100101547 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

streetAddress: CARRERTERA LA BATALLON, CONTIGUO AL DIARIO LA TRIBUNA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO ISUZU FVR CAM DALPO 212017 DE04-071 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA. FACTURA 000-001-01-00008188 O/C 4500025398 O/P 06294-2023. CUENTA 1024018199 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN BASE A FACTURA 000-001-01-00008159 ORDEN DE COMPRA 4500025056 ORDEN DE PAGO 06315-2023

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002798 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ASIGNADO EN CETEPSEGUN ORDEN DE PAGO 05338-2023 Y ORDEN DE COMPRA 4500025138.

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICKUPMOTOR YD25696915P CHASIS 3N6CD33BXZK404474 AÑO 2019 BLANCO SOLPED 10027715 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS. FACTURA 000-001-01-00002848 O/C 4500025394 O/P 06261-2023 CUENTA 730381241 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA; SS08-007 SEGUN SOLP N° 10026807 FACTURA 000-001-01-00008143 ORDEN DE COMPRA 4500025019 ORDEN DE PAGO 06313-2023


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00002619-2620 ORDEN DE COMPRA 450025575 ORDEN DE PAGO 06674-2023


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION NACIONAL FR EDUCACION POLICIAL UNIVERSIDAD DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURAS 000-001-01-002520 ORDEN DE COMPRA 4500024701 ORDEN DE PAGO 06654-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP # 3. SRA. MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES. OP 06855-2023.

MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES

legalName: MARIA DE JESUS RAMIREZ MORALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2023DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 06920-2023.FACTURA No.000-001-01-00000364.

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2023 DE INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPSC EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. FACTURA 000-001-01-00000112 OP 06922-2023.

ARACELY PASCUA PAZ

legalName: ARACELY PASCUA PAZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL. OP 06924-2023.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCOEN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. ORDEN DE PAGO No.06912-2023 FACTURA No.000-001-01-00000129.

legalName: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO ISUZU PICKUP ASIGNADO A LA UDEP 14 ORDEN DE COMPRA 4500025441 OP 06441-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION ORDEN DE COMPRA 4500025407 OP 06224-2023 FACTURA 000-001-01-00003673.

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001551 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024585 ORDEN DE PAGO 06319-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA DPI SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025401/70-1-2-3388-2023. OP 06896-2023 FACTURA 000-001-01-00088543.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA.ORDEN DE PAGO 06796-2023FACTURA No.000--001-01-00181530.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2023DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11CUENTAS # 22292185721389379020650ORDEN DE PAGO 06792-2023.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELVEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS PLACA HAT8444 ASIGNADO A LA DIPAMPCO SOLPED 10027320 FACTURA 000-001-01-00002608 O/P 06295-2023 O/C 4500025483 CUENTA 726591611.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00387106 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025107 ORDEN DE PAGO 06307-2023.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIPAMPCO CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001593 001594 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025477 ORDEN DE PAGO 06546-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS FACTURA 000-001-00002536 ORDEN DE COMPRA 4500024907 ORDEN DE PAGO 04584-2023

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIPAMPCO OFICIO DIPAMPCO-699-2023 SOLPED 100027144 FACTURA 000-001-01-00003095 OC 4500025296 OP 06422-2023.

REPUESTOS EXPRESS HN S DE RL

streetAddress: PORTAL DEL BOSQUEZ 1 CLOSTER C VILLA 26

legalName: REPUESTOS EXPRESS HN S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 002-001-01-00005901-00005904 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIPAMPCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025286 CON ORDEN DE PAGO 06947-2023.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE QUIMICOS PARA FUMIGACIONES PARA USO DE LA DAFPN CON NUMERO DE FACTURA 000-002-1-00000238 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025062 ORDEN DE PAGO 06715-2023.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OPERACIONES EN BASE A FACTURA 000-001-01-00002828 ORDEN DE COMPRA 4500023033 CON OP 05839-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARICION Y MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS FACTURA 000-001-01-00007695 ORDEN DE COMPRA 4500024969 ORDEN DE PAGO 05779-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO MITSUBISHI TIPO CAMIONETA No. EQUIPO 10003343 ASIGNADO A DIRECTOR NACIONAL CECOP FACTURA 000-001-01-00002554 ORDEN DE COMPRA 4500025116 ORDEN DE PAGO 05835-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A SANIDAD POLICIAL EN BASE A FACTURA 000-001-01-00002758 ORDEN DE COMPRA 4500024640 ORDEN DE PAGO 05833-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO FRONTIER PU-D3 WLA T944404 ASIGNAD0 A LA DIRECCION PLANEAMIENTO OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA FCT 000-001-01-00032700 ORDEN DE COMPRA 4500025299 ORDEN DE PAGO 05830-2023

CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

legalName: CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARICION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN M/ BUS DE04-063 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA FACTURA 000-001-01-00000090 ORDEN DE COMPRA 4500024768 ORDEN DE PAGO 05610-2023

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER N. EQUIPO 10001693 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL  FACTURA 000-001-01-00005878 ORDEN DE COMPRA 4500025281 ORDEN DE PAGO 05962-2023

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA HIACE  ASIGNADO A LA DIRECCION  DE LOGISTICA FACTURA 000-001-01-00002506 ORDEN DE COMPRA 4500024779 ORDEN DE PAGO 05600-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR GASTOS DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA DG06-008  FACTURA 000-001-01-00000066 ORDEN DE COMPRA 4500024781 ORDEN DE PAGO 05612-2023

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA:PDL7670 ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONA DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZO FACTURA 000-001-01-00008089 ORDEN DE COMPRA 4500025156 ORDEN DE PAGO 05725-2023.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00040126 O/P. 07052-2023

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040878.O/P-07165-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023POR LA UDEP # 13.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040881.O/P-07107-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UDEP # 15. TEXACO EL TRIANGULO CON FACTURA 000-003-01-00174629 O/P. 07097-2023

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA UDEP. #06 FACTURA N° 000-001-01-00040665 O/P. 07075-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2023POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO /DIPAMPCO.*DSTU/DIPAMPCO*.FACTURA No.000-001-01-00040866.O/P-07118-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA UMEP# 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU. CON FACTURA N° 006-002-01-00663806. O/P. 07105-2023

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TGU.** FACTURA # 00-002-01-00105982 O/P. 07130-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040633.O/P-07071-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) /UDEP. #03 COMAYAGUA. FACTURA N° 004-002-01-00082288 O/P. 07127-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00040660.O/P-07113-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UDEP # 14.DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00600695 O/P-07110-2023.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DNFE- PROGRESO** FACTURA # 000-001-01-03001251 O/P. 07131-2023

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UDEP # 14.DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00599473. O/P-07109-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA DIPAMPCO/ UDEP.# 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-002-01-00137628 O/P. 07121-2023

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.POR INSPECTORIA GENERAL INVERSCIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-006-01-00051302.O/P-07119-2023.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA).SEGUN FACTURA No.001-002-01-00563325.ORDEN DE PAGO No.07116-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE. SEGUN FACTURA N° 001-001-00039401 OP. 07064-2023

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UDEP # 14. GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00040879. O/P-07112-2023.


title: TRSNSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*. FACTURA # 000-007-01-01178001 O/P.07055-2023.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UMEP # 04. INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-00005099.O/P-07067-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.02) BELEN. ORDEN DE PAGO No.07070-2023.FACTURA No.003-005-01-00070618.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA No.001-002-01-00563537.O/P-07065-2023.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA DGPN.FACTURA No.001-003-01-00646726 O/P.07048-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURTA No.000-008-01-00170935.O/P-07128-2023.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No. 10) CHOLOMA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 07124-2023 FACTURA No. 000-001-01-01243287

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO /ROSA HESILDA CRUZ SAENZ. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00112769 OP. 07057-2023

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.07150-2023 FACTURA No.000-001-01-01239270.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023  DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.12) VILLANUEVA;CORTES.ORDEN DE PAGO 07135-2023.FACTURA No.000-001-01-01243249.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No.12) VILLANUEVA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 7134-2023 FACTURA No. 000-005-01-02464608

INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

streetAddress: VILLANUEVA, CORTES, CARRETERA A SAN MANUEL, CONTIGUO AL SUPERMERCADO EXITO 2

legalName: INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO CON TARJETA. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01562353 OP. 07066-2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN ) INVERSIONES EBA S DE RL. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00282985 OP.7096-2023

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No. 07146-2023 FACTURA No. 000-001-01-01243156


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS. ORDEN DE PAGO No. 07122-2023 FACTURA No. 000-001-01-00013653

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UDEP #14 GASOLINERA VEDDEPESSA. FACTURA N° 000-001-01-00040662. O/P-07111-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO De TEGUCIGALPA M.D.C. (DIPOL)GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040629.OP.07168-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VL LA PAZ (DIPOL) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040638.OP.07162-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP VI LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL. SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00081940 OP. 7132-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP I (DIPOL).TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040637.OP.07172-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023. POR (FESITRANH) POR DA-GAS. CON FACTURA N° 002-00-01-00037305 002-002-01-00037356 002-025-01-00003113 002-002-01-00037558. O/P. 07159-2023

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP III- LA CEIBA). GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00751902 O/P- 07129-2023

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II-SPS (DIPOL) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040636.OP.07123-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ)  GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040628.OP.07175-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG). ORDEN DE PAGO No. 07166-2023 FACTURA No. 000-002-01-00180461

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL- URIP I TEGU). GASOLINERA ESSO EL PRADO. FACT N° 000-002-0100648855 O.P- 07120-2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15( CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00171698 OP. 07183-2023

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)  GASOLINERA TEXACO MAYALAN. CON FACTURA N° 000-002-01-00002205 O/P- 07178-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000951 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025147 ORDEN DE PAGO 06154-2023 PARA ADMINISTRACION CENTRAL

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUTBRE DEL 2023.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES).O/P 07167-2023 FACTURA 906 Y 905.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00458492 O/P. 07007-2023

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA # 002-006-01-00048264 O/P. 06606-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00456591O/P. 07084-2023

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00453824 O/P - 06635-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00453970 O/P. 06608-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00460376 O/P. 07115-2023


title: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00012801-12802-12803-12804-12805-12806-12807EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA ANAPO  EN LA PAZ

YENNY SOLEDAD URQUIA VELASQUEZ

legalName: YENNY SOLEDAD URQUIA VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00459465 FACTURA N° 000-001-01-00459465 O/P. 07054-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA # 002-006-01-00054447 O/P. 07133-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DNVT -TGU. FACTURA N° 000-001-01-00457533 O/P. 07053-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202. POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01240425 O/P. 07160-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DNVT- TGU. FACTURA N° 000-001-01-00458481 O/P. 07085-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2023 DE 5 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS. ORDEN DE PAGO No. 06945-2023 FACTURA No. 000-002-01-00000040

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO SEDS-LPN-GA-DGPN-2022-008 DIRECCION DE AEROPOLICIAL FACTURA 000-001-01-00001542 O/C 4500025176 O/P. 05695-2023

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00133205 OP. 7213-2023

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN ) INVERSIONES EBA S  DE RL. SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00287210 OP. 7215-2023

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.2) BELEN. ORDEN DE PAGO No. 7210-2023. FACTURA No. 003-005-01-00075502

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) ORDEN DE PAGO No. 07193-2023 FACTURA No. 000-002-01-00105809

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011985EN CONCEPTO DE ELABORACION DE GAFETES PARA OFICIALES INSTRUCTORES Y DIRECTOR DE LA ANAPOEN LA PAZ.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #10 FACTURA N° 000-001-01-00510391 O/P. 7205-2023

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 (UDEP No.02) ORDEN DE PAGO No. 07208-2023 FACTURA No. 000-001-01-00348871

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023 POR LA DNVT-TGU. FACTURA N° 000-001-01-00453330 O/P. 06729-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023POR LA DNVT-TGU.FACTURA No.000-001-01-00458488 O/P.07087-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPOPRTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00901760. O/P . 6939-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00033591 O/P.07062-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP V (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA No.000-001-01-00040639 O.P.07114-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA  01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023POR LA DNVT-TGU.FACTURA No.000-001-01-00454488 O/P.07006-2023..


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023POR (CCPCS)POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00040848.O/P-07163-2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023POR DPPOMC.(DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.001-004-01-00516659.O/P.07161-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL *ITP* FACTURA # 000-001-01-00040870 O/P.07204-2023.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL *ITP* FACTURA # 000-001-01-00040653 O/P.07203-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DPI/SPS.FACTURA No.000-001-01-01239265 O/P.07201-2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL.FACTURA No.000-005-01-01099399 O/P.07202-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SR. SECRETARIO DE ESTADO ASIGNADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD FACTURA 000-001-01-00000971. ORDEN DE COMPRA 4500025136 ORDEN DE PAGO 05379-2023

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN BASE A FACTURA 000-001-01-00008163/00008164ORDEN DE COMPRA 4500025241ORDEN DE PAGO 06192-2023.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTESEGUN ORDEN DE COMNPRA 4500024650ORDEN DE PAGO 03089-2023FACTURA 000-001-01-00007909.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN BASE A FACTURA 000-001-01-00008053ORDEN DE COMPRA 4500025123ORDEN DE PAGO 05765-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE LA EMPRESA SERIBORTEX DE LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE BANDERAS DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS PARA EXTERIOR TAMAÑO DE 2*1 METROS. ASIGNADA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CON NUMERO DE FACTURA No. 000-002-01-00002382 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025707 ORDEN DE PAGO 06700-2023

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN BASE A FACTURA 000-001-01-00008156/00008158/00008157ORDEN DE COMPRA 4500025243ORDEN DE PAGO 06193-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00010409 POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO COLUMBIA SOLICITADAS  POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024748 ORDEN DE PAGO 6918-2023

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE APLICADORES PARA POLVOS REACTIVOS UTILIZADOS EN LEVANTAMIENTO DE HUELLAS EN ESCENAS DEL CRIMEN UTILIZADOS EN LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACION (DPI) FACTURA 000-002-01-00000228 ORDEN DE COMPRA 4500024899 ORDEN DE PAGO 05770-2023.

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP #07 DANLI FACTURA N° 000-003-01-01575645 O/ P . 07290-2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE CULTERETES PARA APLICACION DE PRUEBAS DE ABSORCION UTILIZADOS EN LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIGACIONFACTURA 000-002-01-00000009 ORDEN DE COMPRA 4500024901 ORDEN DE PAGO 05769-2023.

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITU DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE DNVT SOLPED 27653SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP (4500025355)CATALOGO ELECTRONICO (70-1-2-3370-2023)ORDEN DE PAGO 06540-2023 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-000-10676.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE DNVT SOLPED 27653SEGUN ORDENES DE COMPRA SAP (4500025353) Y CATALOGO ELECTRONICO (70-1-2-3378-2023) CON ORDEN DE PAGO 06547-2023 Y NUMERO DE FACTURA 000-01-00028046.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)EN BASE A FACTURA 000-001-01-00002440ORDEN DE COMPRA 4500024449ORDEN DE PAGO 06104-2023.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023POR LA UDEP #13. DE PUMA CIRCUNVALACION. SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03350937 O/P. 07303-2023

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00203595 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL PESONAL DE DNVT SOLPED 27653SEGUN ORDENES DE COMPRA SAP (45000025359) Y CATALOGO ELECTRONICO (70-1-2-3373-2023) Y ORDEN DE PAGO 06542-2023.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION REUNION CONVOCADA POR MINISTRO DE SEGURIDAD CON MIEMBROS DEL CNSV E INVITADO ESPECIAL DE LA ONU.PROGRAMA:FACTURA 000-002-01-00012214 O/C 4500025426 O/P. 5932-2023 SOLPED 10027742.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP# 03. FACTURA N° 004-002-01-00082282 O /P. 07294-2023

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP # 01 CEIBA FACURA N° 000-001-01-00754408 O /P- 07291-2023

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE CEDULAS DE CITACION E IMPLEMETACION DE INFRACCIONES CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00008166 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025268 ORDEN DE PAGO 06489-2023.

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA UMEP #07 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01243276 O /P. 07219-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA UDEP #12. LA PAZ. FACTURA # 000-007-01-00037969 O / P. 7292-2023

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #18 DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO. SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00011867. O /P -7228-2023

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 GASOLINERA UNO SANTA RITA POR LA UDEP #04 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00131433 O /P-07231-2023

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P. FACTURA N° 234-002-01-00000354 O /P - 7198-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO GASTOS EMERGENTES GERENCIA ADMINISTRTIVA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023.

JOSUE NOE GODOY JAQUE

legalName: JOSUE NOE GODOY JAQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. POR LA UMEP #13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU. CON FACTURA N° 006-002-01-00678359. O / P .07304-2023

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA UMEP #16 FACTURA N° 000-001-01-03832221 O /P -7293-2023

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DIPAMPCO- REGIONALM II / SPS. FACTURA N° 000-001-01-01245299 O/P. 7288-2023

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) // UDEP #04 COPAN. FACTURA # 000-002-01-00012363 O /P. 07289-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06-17 DE NOVIEMBRE DEL 2023A LAS CIUDADES DE OLANCHOTOCOALA CEIBASAN PEDRO SULACOPAN GRACIASINTIBUCA Y SANTA BARBARAPARA AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO LEGALDIRIGIDA A LA DIRECCION DE LOGISTICA POLICIALSEGUN ORDEN DE PAGO No.07224-2023.

CARLOS ARTURO OLIVERA

legalName: CARLOS ARTURO OLIVERA

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP III- LA CEIBA)  GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00753568 O /P. 7313-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES O/P-07108-2023 FACTURA 000-001-01-00040382.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 DE LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI LA PAZ (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00040855 O /P -7315-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00113214.O/P.07218-2023.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTURA # 000-001-01-00040869 O /P. 07321-2023

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:07209-2023 FACTURA No.000-001-01-00349982.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR EL INSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS **IPEE** FACTURA # 000-001-01-00040383 O /P . 7320-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP I TGU). GASOLINERA ESSO EL PRADO FACT. N° 000-002-0100650220 O.P 7324-2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOEN LA PRIMRA QUINCENA DEL MS DE OCTUBRE DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:07211-2023 FACTURA No.000-01-01-0349017.


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 02 AL 10 DE SEPTIEMBREPOR LA DNVT-TGU.FACTURA No.000-001-01-00455689 O/P.07082-2023.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRASNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA TEXACO MAYALAN.CON FACTURA No.000-002-01-00012800 O/P-07325-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.POR LA DIRECCION NACIIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES.SEGUN FACTUR No.000-001-01-01234979.O/P-06940-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-001-01-01513800 O/P.06595-2023.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040846 OP.07323-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-007-01-00035069 O/P.06957-2023.


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS GASTO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE MISION A LA CIUDAD  DE LA CEIBA E ISLAS DE LA BAHIACON EL OBJETIVO DE INSPECCIONAR CAPACITAR A LOS ENCARGADOS DE MEDIDAS DE CARACTER LOS DIAS 17-26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO No.7239-2023.

WILMER LEVI GONZALES AGUILERA

legalName: WILMER LEVI GONZALES AGUILERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LA DNVT.PAGO PARCIAL DE L.100685.01 QUEDANDO PENDIENTE L.212782.33.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE SIETE (7) ARTICULOS PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO MINISTERIALSOLICITADO POR EL JEFE DE ESQUEMA DE SEGURIDAD INTERNA-SEDSCORRESPONDIENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023SEGUN ORDEN DE PAGO No.07222-2023.

LAZARO VIRGILIO FLORES CASTELLANOS

legalName: LAZARO VIRGILIO FLORES CASTELLANOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DGPN.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-7113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-7113-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y ALQUILERES PARA GRADUACION DE LA PROMOCION 108-2023 ITP MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025414 ORDEN DE PAGO 6682-2023 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003914 Y 000-001-01-00003916

ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

streetAddress: BO.CABAÑAS, 1 AVE. NO, 7 CALLE SUR

legalName: ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE LOS DIAS 12-13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE LA PAZ Y CORTES SEGUN ORDEN DE PAGO No.7207-2023.

RUBEN ISAIAS CRUZ GARCIA

legalName: RUBEN ISAIAS CRUZ GARCIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA MARCOPOLO BUS CON NUMERO DE PROFORMA 1700326951.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024379

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00017160 EN CONCEPTO DE ADQUISIONES DE MATERIAL DE OFICINA DE LA ACTIVIDADES DE LA ANAPOEN LA PAZ.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ

legalName: BRAYAN RICARDO TRIMINIO DIAZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: REVERSIONPAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16-18 DE OCTUBRE DEL 2023 AL DEPARTAMENTO DE COLONDONDE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON EL MECANISMO DE PROTECCION Y LOS BENEFICIARIOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD GARIFUNASEGUN ORDEN DE PAGO No.07214-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-7116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-7116-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A DE C.V. (INARSA) O /P# 02974-2023

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812

legalName: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO DE FIANZA DEL COMISIONADO DE POLICIA DARIO MANFREDO MEJIA DIAZ DIRECTOR DE LA ANAPO EN LA CIUDAD DE LA PAZ PARA EL MANEJO DE FONDO ROTATORIO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 06 (UMEP No. 06) CHAMELECON. ORDEN DE PAGO 7353-2023 FACTURA No. 000-001-01-01243169


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) ORDEN DE PAGO No. 7384-2023 FACTURA No. 000-002-01-00108631

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE) ORDEN DE PAGO No. 7366-2023 FACTURA No. 000-002-01-00108600


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA. (JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO No. 7327-2023 FACTURA No. 000-001-01-01247522

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.1)  LOS DOLORES. ORDEN DE PAGO No. 7328-2023 FACTURA No. 000-002-01-00108592


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. 7356-2023 FACTURA No. 000-002-01-00109343


title: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00065012EN CONCEPTO DE ADQUSICIONES DE PLATOS DE VIDRIO USO DE LA COCINA ANAPOEN LA PAZ

ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION  MEDIA CUADRA ARRIBA

legalName: ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN ; ISLAS DE LA BAHIA ORDEN DE PAGO No. 7329-2023 FACTURA No. 004-007-01-00309218

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA UDEP #12 LA PAZ FACTURA N° 005-001-01-00972992 O/P. 07399-2023

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No.00445-2023.

JULIAN HERNANDEZ REYES

legalName: JULIAN HERNANDEZ REYES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL  AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS).ORDEN DE PAGO No.07417-2023 FACTURA No.000-001-01-00040871.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL  AÑO 2023 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP).ORDEN DE PAGO No.07354-2023 FACTURA No.000-001-01-00040847.

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL  AÑO 2023 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACIONFINANCIERA (DPIF) ORDEN DE PAGO No.07330-2023 FACTURA No.000-001-01-00040865.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL  AÑO 2023 DEL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP)..ORDEN DE PAGO No.07355-2023 FACTURA No.000-001-01-00040849.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA UDEP #12 LA PAZ FACTURA N° 000-007-01-00034963 O/P. 7059-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL  AÑO 2023 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.07369-2023 FACTURA No.000-001-01-00040842.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA UDEP #17. FACTURA # 000-002-01-00329368 O /P. 7362-2023

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040845 OP.07317-2023.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP V (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA No.000-001-01-00040856 O.P..07322-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UDEP #12 LA PAZ. FACTURA # 005-001-01-00968199

legalName: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSODE GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No.00445-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II.SAN PEDRO (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00040853 O/P-07318-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP NO.06) CHAMELECON ORDEN DE PAGO 07359-2023 FACTURA No. 000-001-01-01246940

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 7444-2023 FACTURA No. 000-001-01-01250488


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION EDUCACIONAL POLICIAL (D.E.P.) ORDEN DE PAGO No.07368-2023 FACTURA No.000-001-01-00040857.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO No. 7358-2023 FACTURA No. 000-002-01-00115937

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA). ORDEN DE PAGO No. 7385-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040860


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.07383-2023 FACTURA No.000-001-01-01247262.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS ORDEN DE PAGO No. 7360-2023 FACTURA No. 000-001-01-00013709

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. POR LA UDEP #15 GASOLINERA LA UNION (GALUBRI) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014452 O/P. 7225-2023

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DPI/SPS.FACTURA No.000-001-01-01243148 O/P.07309-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO; YORO. ORDEN DE PAGO No. 7431-2023 FACTURA No. 000-001-01-03003631

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023 POR LA UNIDAD MUERTE DEMENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00645653 O/P.07312-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. 7357-2023 FACTURA No. 001-001-01-00412344

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-002-01-00648134 O/P.07314-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA No.000-004-01-00004905 O/P.07316-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.003-001-01-001718101 OP.07373-2023.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTUILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL-URIP VL LA PAZ).GASOLINERA INSA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.004-002-01-00082419 OP.07319-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.3 LA CEIBA (DNPA-URAN No.3-LACEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.07382-2023 FACTURA No.000-001-01-00755156.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N°7 EL PARAISO)  GASOLINERA ROADY OROCUINA. SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00054068 OP. 7493-2023

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (EIC) ORDEN DE PAGO No.07503-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040867

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU). ORDEN DE PAGO No. 07502-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040864


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. JOSE MAURICIO CHIRINOS CORTES FACTURAS 000-001-01-0030583 LPS.5311.00003-001-01-00024717 LPS.170.00003-001-01-00024660 LPS.1819.00003-001-01-00024668 LPS.374.01000-001-01-00000562 LPS.11500000-001-01-00000568 LPS.57000.00006-001-01-00001365 LPS.1500.00001-001-01-00000263 LPS 9680.00.001-001-01-00000269 LPS.1230.00.

JOSE MAURICIO CHIRINOS CORTES

legalName: JOSE MAURICIO CHIRINOS CORTES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE SPETIEMBRE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00178845 O/P. 7446-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) FACTURA # 001-002-01-00567203 O/P. 7469-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00040375 O/P. 7447-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-004-01-01631437 O/P. 7432-2023

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 09 (UMEP No.09) LA LIMA; CORTES. ORDEN DE PAGO No. 7421-2023 FACTURA No. 000-001-01-01246858


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00040644 O/ P. 7450-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO No. 7415-2023 FACTURA No. 000-001-01-00040862

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00180906 O/P. 7449-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO COMODIN MISION. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01561849 OP. 7365-2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CISTERNA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTIVO (DALPO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024469.

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00040861 O/P. 7451-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS)- PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00458483. O/ P . 7395-2023

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ALIMENTACION A LA CIUDAD DE CATACAMAS SOLICITADO POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025331 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000004 Y 000-001-01-00000003 Y ORDEN DE PAGO 6894-2023

GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOA

legalName: GILDA ESPERANZA CRUZ ULLOA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00461442. O / P . 7427-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00459445. O /P. 7400-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.12 (UMEP No12) VILLANUEVA;CORTES. ORDEN DE PAGO No.07416-2023 FACTURA No.000-001-01-01246953.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01243872. O / P . 7402-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE).ORDEN DE PAGO No.07434-2023.FACTURA No.000-001-01-012243932.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 02 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00455801 O /P. 7392-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA. (ANAPO) FACTURA N° 234-002-01-00000459 O /P. 7364-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE FIANZA A NOMBRE SEL SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIEQUE LAINEZ CRUZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICIA NACIONAL. ZC-FF-85038-202.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLES UTILIZADOS  EN LOS DIAS DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE  DEL 2023POR LA DNVT-TGU.FACTURA No.000-001-01-00461492 O/P.07467-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2023DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO CON TARJETA.SEGUN FACTURA 000-003-01-01574128 OP.07440-2023..


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDA METROPOLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.07425-2023 FACTURA No.000-004-01-01074406.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.01) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.07433-2023 FACTURA No.000-001-01-00753644.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTILES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No15 (CATACAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00039995.OP.07406-2023.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DEL CALSE I JORGE ANTONIO LOBO MARTINEZ (Q.D.D.G.) SEGUN ACUERDO No. 0969-20 22 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL.

DORIS MILADY LOVO AYESTAS

legalName: DORIS MILADY LOVO AYESTAS

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE AGOSTO POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC) FACTURA # 000-002-01-00098124 O/P.07442-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO* FACTURA # 000-007-01-00038051 O/P.07422-2023.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.07 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO COMODIN MISION.SEGUN FACTURA No.000-003-01-01575184 OP.07443-2023.