title: PAGO POR VIATICOS DEL 13-23 DE MARZO DEL 2023 A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ GIRA DE INSPECCION Y SEGUIMIENTO A EMPRESAS Y SIN FINES DE LUCRO Y VEHICULOS BLINDADOS DICSPS SEGUN ORDEN DE PAGO No.00550-2023.

MARIO HERNAN AMADOR VALLADARES

legalName: MARIO HERNAN AMADOR VALLADARES

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL DIARIO EL HERALDO  FACTURA 000-002-01-00160680 Y 160702 CON ORDEN DE  COMPRA 4500024407  ORDEN DE PAGO 01009-2023

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP # 16.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA  PLUS MES DE JULIO 2022ORDEN DE PAGO 01185-2023 FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ GALVESTON TEXAS ESTADOS UNIDOS ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE GABRIELA MARÍA MATAMOROS CABALLERO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35151 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017724 DEL 10/03/2023. SE ADJUNTA OFICIO NO. 063-DICIHT DEL 28/02/2023 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA NO. 19 TRUJILLO (UMEP NO. 19).

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.  QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA UDEP. # 03.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO PAGO DE ALQUILER DE FLOTA VEHICULAR DE LA POLICIA NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1142-1-0


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

organismo: 99 - Misma Institución


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP).

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA PLUS MES DE JUNIO DE 2022 ORDEN DE PAGO 01181-2023 FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049064 000-002-01-00048761 000-002-01-00049487 000-002-01-00049704 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024409 OP 00451-2023.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2023 POR EL INSTITUO TECNICO POLICIAL (ITP). ORDEN DE PAGO No.1098-2023.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00050076 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE PAGO 00775-2023.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00050077 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLAS Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ORDEN DE PAGO 00781-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA. QUINCENA POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC.)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA A FAVOR DEL LICENCIADO MIGUEL ANTONIO ANDINO CERRATO SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34824 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00017429 DEL 20/01/2023.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP.#04 COPAN.O/P.01085-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMIEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP # 03 COMAYAGUA O/P 01070-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II/SPS. O/P.01082-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: RANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMIEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP # 07 DANLI O/P 01087-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-006-01-00022060 A NOMBRE DE DIGNA GABRIELA AMAYA MANZANARES 000-005-01-00093247 A NOMBRE DE CESAR ENRIQUE SANCHEZ FLORES 000-006-01-00022309 A NOMBRE DE JAVIER ESAU MARTINEZ ILOVARES 000-006-01-00022058 A NOMBRE DE KEVIN DANIEL LOPEZ JIMENEZ 000-006-01-00022369 A NOMBRE DE DIGNA GABRIELA AMAYA MANZANARES 000-006-01-00022075 A NOMBRE DE KENY YAEL URBINA SILVA. HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE EL HATO.

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/02/2023 AL 14/03/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11545406 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35194 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/ UDEP.07 DANLI.O/P.01088-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO DALPO O/P 01090-2023.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/ UDEP # 06 CHOLUTECA. OP 01080-2023.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO AÑO 2023 POR LA UDEP#18.O/P-01091-2023.

JOSE ANTONIO MEDINA CANO

legalName: JOSE ANTONIO MEDINA CANO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ CORDOBA ARGENTINA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE SANTIAGO JAIME RUIZ ALVAREZ SOLICITADO POR LA RECTORÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35192 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017806 DEL 21/03/2023. SE ADJUNTA OFICIO NO. 080-DICIHT DEL 07/03/2023 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS SEGUN FACTURAS 000-001-01-00459252 LPS.11284.55 A NOMBRE DE JOSE RAMON VALLADARES RAMOS000-001-01-00459251 LPS.8015.30 A NOMBRE DE ANDY FABRICIOS LAINEZ VASQUEZ000-001-01-00459250 LPS.7929.30 A NOMBRE DE WUALTER ANTONIO MENDOZA SOLORZANO000-001-01-00458629 LPS.89602.08 A NOMBRE DE FREDY GERARDO RAMIREZ FUNEZ 000-001-01-00459555 LPS.55857.55 A NOMBRE DE HEZER MADAHI SANDOVAL Y 000-001-01-00461492 LPS.2000.00 A NOMBE DE PEDRO ADONAY MEZA AMAYA.

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE(DNVT) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 SEGUN FACTURAS No000-002-002-01-00022203/000-002-01-00022202 ORDEN DE COMPRA# 4500024141ORDEN DE PAGO No 01159-2023.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA NO. 04 COPAN (UDEP NO. 04).


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00015889 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA. OP-01258-2023.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP).ORDEN DE PAGO No.01096-2023.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2023 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP#11 CUENTAS # 22292185721389379020650 ORDEN DE PAGO 00769-2023.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA FACT.No.000-001-01-00166668ORDEN DE PAGO 00767-2023.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL APRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE LA POLICIA No. 19 TRUJILLO (UMEP No. 19) orden de pago nO. 01099-2023

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2023 POR LA UDEP # 16. O/P-01219-2023.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. POR LA UDEP # 13.O/P-01176-2023.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE  MARZO DEL 2023. POR INSPECTORIA GENERAL. OP-01183-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP V (DIPOL-TEGUCIGALPA) GASOLINERA VEDDEPESSA. OP-01130-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA. OP-01112-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DE LA URIP II-SPS. OP-01134-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023. POR LA UDEP # 13. VEDDEPESSA. OP-01189-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/02/2023 AL 14/03/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11552844 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35263 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA QUINCENA DEL MES MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DE TEGUCIGALPA. OP-01197-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1era. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN O/P 01118-2023

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 COPAN (UDEP No.04). OEDEN DE PAGO No.01229-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II (DIPOL-SPS). OP-01209-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PUBLICACIONES EN DIARIO LA PRENSA DE VARIOS PROCESOS DE LICITACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 SEGÚN FACTURAS VARIAS ADJUNTAS  ORDEN DE PAGO No 01214-2023 ORDEN DE COMPRA 4500024180.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023. POR DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL. OP-01224-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DE LA URIP V DE TEGUCIGALPA. OP-01210-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTON DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO / DIPAMPCO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO 01128-2023

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). OP-01092-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). OP-01094-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UDEP # 14.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DEL CENTRO C.C.P. LA PAZ. OP-01132-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE DMAICE Y DDHH  SEGÚN FACTURA No-006-001-01-00016341CORRESPONDIENTE A EL AÑO 2022ORDEN DE COMPRA 4500023259 ORDEN DE PAGO 01215-2023

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DE LA URIP II DE SAN PEDRO SULA. OP-01192-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049673 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 00807-2023.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049676 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO INP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 00780-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP).


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003679 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 08695-2022.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049678 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 00806-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000257 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLAS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 00779-2023.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049677 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONGRESO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 00782-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003681 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLAS Y TIPO CIVILES ASIGNADOS A SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 00778-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003680 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA ASIGNADO A SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 00776-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00049517 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PICK UP PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 08602-2022.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 POR LA UDEP#10 ORDEN DE PAGO #01114-2023.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE EL MES DE MARZO 2023POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA(ANAPO) ORDEN DE PAGO 01120-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP).

TROPIGAS DE HONDURAS SA

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR LA UDEP#12 LA PAZ ORDEN DE PAGO 01115-2023.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DE LA URIP III LA PAZ. OP-01133-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR LA UDEP#15 ORDEN DE PAGO 01167-2023.

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR LA  DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP) ORDEN DE PAGO 01196-2023.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO GASTOS EMERGENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2023

JOSUE NOE GODOY JAQUE

legalName: JOSUE NOE GODOY JAQUE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CUOTA 2/4 DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. RECIBO No. 2361760

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA(DPI-TEGUCIGALPA) ORDEN DE PAGO 01239-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CUOTA 2/4 DE LA PRIMA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICÍA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. RECIBO No. AB-18682.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ LA HABANA CUBA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE SILVIA ELIZABETH VALLEJO CERRATO SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35184 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017787 DEL 18/03/2023. SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO FCCSS NO. 286-2023 DEL 01/03/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTÓ EN LA SOLICITUD DE VIÁTICOS NO. 26538/ORDEN DE PAGO NO.103410.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS SOCIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CUOTA 3/4 DE LA PRIMA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICÍA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. RECIBO No. AB-18683.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023DE LA UDEP # 09 GRACIAS A DIOS ORDEN DE PAGO 01237-2023.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CUOTA 3/4 DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. RECIBO No. 2361764.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/12/2022 AL 08/01/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34829 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002229 DEL 12/01/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 58-2023 DEL 19/01/2023 Y CORREO DEL 02/02/2023 ENMENDANDO ERROR EN LA SOLICITUD.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA UNIDAD AEROPOLICIAL. OP-01109-2023

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


description: SOLICITUD DE REEMBOLSO GASTOS EMERGENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2023

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No2 (UDEP No2) ORDEN DE PAGO 01279-2023.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No4 (UDEP No4). ORDEN DE PAGO 01278-2023.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE COMAYAGUA ¿ SANTIAGO CHILE ¿ COMAYAGUA (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA) A FAVOR DE JASMI CELESTINA BAUTISTA SOTO Y ZARELA KARENINA ALVARADO PEÑA SOLICITADOS POR EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35290 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017912 DEL 31/03/2023. SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO D-CURC ¿ 075-2023 DEL 06/03/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTÓ EN LA SOLICITUD DE VIÁTICOS INTERNACIONALES NO. 26860/ORDEN DE PAGO NO.103894.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR  LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No4 (UDEP No 4) ORDEN DE PAGO 01276-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA CUBRIR GASTOS MENORES INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PAPELERIA LIMPIEZA DE EQUIPOS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL PACIFICO UNAH - CURLP.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE EL MES DE ENERO 2023 POR LA COCINA COMPLEJO FESITRANH-SPS.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023POR  LA UDEP # 15 CAMPAMENTO OLANCHO ORDEN DE PAGO 01280-2023.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DE LA URIP VI DE CHOLUTECA. OP-01201-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/01/2023 AL 08/02/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35385 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002242 DEL 10/02/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 186-2023 DEL 15/02/2023.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ BUENOS AIRES ARGENTINA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE NANCY CAROLINA LAGOS MACÍAS SOLICITADO POR LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35239 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017916 DEL 31/03/2023. SE ADJUNTA OFICIO LU-160-2023 DEL 08/03/2023 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA PAZ. OP-01207-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DE LA URIP V DE TEGUCIGALPA. OP-01202-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL **DIPOL** DE LA URIP III DE LA PAZ. OP-01206-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DNPSC.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/03/2023 AL 13/04/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11681383 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35390 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA DPI/SPS. OP-01227-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/03/2023 AL 13/04/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11681581 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35389 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000443 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DTERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DE LA ANAPO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024528 ORDEN DE PAGO 01270-2023.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000451 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DE LA ANAPO SEGUN ORDEN DE COMPRA 450004529 ORDEN DE PAGO 01269-2023.


rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000441 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGUIRDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DE LA DNVT SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024528ORDEN DE PAGO 01270-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1244-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00007364ORDEN DE COMPRA 4500023931.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA No 006-001-01-00018518 ORDEN DE PAGO 00801-2023.ORDEN DE COMPRA 4500024410.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PROTOCOLARIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE HONDUREÑO CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00004424SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024460ORDEN DE PAGO 01108-2023.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2023 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00168521 ADQUISICION DE BANDEJAS FON CON MEDIDAS 8X8 PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO  DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024312.OP-01168-2023.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE JOSE CAMILO MARTINEZ LOPEZ AUXILIAR DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE UTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35226. SE ADJUNTA OFICIO NO DFCM-0472-2023 DEL 29/03/2023.

SPARTAN SECURITY AND CONSULTING S.A.

streetAddress: EDIFICIO STA ELENA #2935,AVE. LA PAZ,2DO NIVEL,LOCAL#18

legalName: SPARTAN SECURITY AND CONSULTING S.A.

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCION ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS MÉDICAS


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007574 ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS PARA LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2023 EN EL CUAL VIAJARA EL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD Y ACOMPAÑANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024328 ORDE DE PAGO 01231-2023.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - COORDINACION OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN SANITARIO PORTATIL ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00049015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024347 ORDEN  DE PAGO 01158-2023.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000339/000-001-01-00000340 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024411.OP-01166-2023.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-000000033 ADQUISICION DE BANDEJAS FOAM CON MEDIDAS 8X8 PARA USO DEL PERSONAL DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL  SEÑOR MINISTROSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024456 ORDEN DE PAGO 01230-2023

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CUOTA 4/4 DE LA PRIMA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICÍA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. RECIBO No. AB-18684.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURAS # 0290291 POR SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023.

NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ

legalName: NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA NO. 03 LA ROSA (UMEP NO. 03).

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO DEL 2023 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.O/P # 00993-2023.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO DEL 2023 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.O/P # 00999-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DEL 2023 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.O/P # 01002-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DEINTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA.GLORIA ELIZABEHT CASTRO PINEDA.O/P # 01071-2023.

GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

legalName: GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DEINTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA.GLORIA ELIZABEHT CASTRO PINEDA.O/P # 01076-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DEINTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA.GLORIA ELIZABEHT CASTRO PINEDA.O/P # 01073-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FBRERO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DEINTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA.MARLENE CLAUDINO PINEDA.O/P # 01081-2023.

YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DEINTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA.MARLENE CLAUDINO PINEDA.O/P # 01079-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DEINTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA.MARLENE CLAUDINO PINEDA.O/P # 01084-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/03/2023 AL 16/04/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35480 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002279 DEL 18/04/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 477-2023 DEL 27/04/2023.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/02/2023 AL 16/03/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35479 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002264 DEL 21/03/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 476-2023 DEL 27/04/2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35404 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00008248 DEL14/04/2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR INSPECTORIA GENERAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQULERES MES DE ENERO DEL 2023 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ. OP-00804-2023.

ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

legalName: ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35406 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-001-01-00791958 DEL 14/04/2023.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERES MES DE MARZO DEL 2023 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ. OP-00811-2023.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL ITP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1277-1-0


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE DE GASTOS MENORES PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA JDU

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE DE GASTOS MENORES PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA JDU

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE LIBROS RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN POR LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35222 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000001-01-00017937 NO.000001-01-00017939 DEL 27/03/2023 Y NO.000001-01-00017952 DEL 29/03/2023. SE ADJUNTAN OFICIOS N° LU-310-2022 DEL 25/11/2022 N° LU-308-2022 DEL 24/11/2022 N° LU-307-2022 DEL 24/11/2022 N°LU-309-2022 DEL 25/11/2022 N°-LU-180-2022 DEL 18/08/2022 N° LU-17-2023 DEL 13/01/2023 N° LU-41-2023 DEL 25/01/2023 N° LU-60-2023 DEL 01/02/2023 N° LU-74-2023 DEL 03/02/2023 N° LU-100-2023 DEL 16/02/2023 N° LU-133-2023 DEL 23/02/2023 N° 138-2023 DEL 27/02/2023 N° LU-174-2023 DEL 13/03/2023 N° 172-2023 DEL 13/03/2023 Y N° LU-57-2023 DEL 30/01/2023.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES TGU (DNFE).

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR AUDITORIA INTERNA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35453 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-001-01-00791999 DEL 20/04/2023.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LEGAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35462 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00026122 DEL 25/04/2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 21410-Correo Postal


title: ALQUILERES UNIDAD EJECUTORA 33 DIPAMCO MARZO 2023

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1283-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SEDS.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1284-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIPAMCO MES DE MARZO 2023

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LEGAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35462 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00026122 DEL 25/04/2023.

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DGPN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1286-1-0


title: TRANSFERECIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DNPSC.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1287-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DNPSE.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE CAPACITACION (DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO) SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35457 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00668890 DEL 21/04/2023. SE ADJUNTA OFICIO N. 184 DEL 16/02/2023.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO PAGO MUEBLAS VARIOS DE OFICINA EMPRESA DE SEGURIDDA PRIVADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1288-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/02/2023 AL 08/03/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35524 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002256 DEL 09/03/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 482-2023 DEL 27/04/2023.


title: PAGO VARIOS

description: PAGO VARIOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO PAGO VARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1292-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1292-1-0

description: PAGO VARIOS

description: PAGO VARIOS

description: PAGO VARIOS

description: PAGO VARIOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ PANAMÁ ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE OSCAR ARQUIMIDES ZELAYA VILLAFRANCA SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35227 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017808 DEL 21/03/2023. SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO DCET-NO.167 DEL 01/03/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EL OFICIO ORIGINAL SE ADJUNTÓ EN LA SOLICITUD DE VIÁTICOS INTERNACIONALES NO. 26589/ORDEN DE PAGO NO. 103465.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 12 - DECANATO CIENCIAS ECONÓMICAS

subPrograma: 4 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS ECONÓMICA, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR DNPA

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DNFE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1290-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/03/2023 AL 08/04/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35525 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002273 DEL 11/04/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 481-2023 DEL 27/04/2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DNSPF.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1293-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DPI.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1294-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMISIONES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35388 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00026026 DEL 25/03/2023.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DNPA.


title: ASDASF

description: ASDASF

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO ASDASF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1297-1-0

description: ASDASF

description: ASDASF

description: ASDASF

description: ASDASF


title: FONDOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA DNEP.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1298-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35493 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00026039 DEL 25/04/2023.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS JURÍDICAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/01/2023 AL 16/02/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35478 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002247 DEL 20/02/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 222-2023 DEL 25/04/2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/12/2022 AL 12/01/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11261383 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34808 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS RN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. POR LA DNVT/SPS.O/P.01026-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDU-UNAH

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PRENDAS DE VESTIR DE DIPAMPCO.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1301-1-0


legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: FAGDFASGHFDHG

description: FAGDFASGHFDHG

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERSIO POR ERROR EN BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1302-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1302-1-0

description: FAGDFASGHFDHG

description: FAGDFASGHFDHG

description: FAGDFASGHFDHG

description: FAGDFASGHFDHG

description: REVERSIO POR ERROR EN BENEFICIARIO

description: REVERSIO POR ERROR EN BENEFICIARIO


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.O/P.00785-2023.

HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ

legalName: HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ROTATORIO EL CUAL SERÀ PARA CUBRIR GASTOS NECESARIOS DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES EN GENERAL PARA APOYO A ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP


title: SAGHJGFJAG

description: SAGHJGFJAG

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1304-1-0

description: SAGHJGFJAG

description: SAGHJGFJAG

description: SAGHJGFJAG

description: SAGHJGFJAG

description: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO.

description: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO.


objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DE TERRENO DE LA DNVT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1306-1-0


title: DFDFDFDFDFDFD

description: DFDFDFDFDFDFD

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1309-1-0

description: DFDFDFDFDFDFD

description: DFDFDFDFDFDFD

description: DFDFDFDFDFDFD

description: DFDFDFDFDFDFD

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP # 06.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: FFDSFDSFS

description: FFDSFDSFS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-1307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-1307-1-0

description: FFDSFDSFS

description: FFDSFDSFS

description: FFDSFDSFS

description: FFDSFDSFS

description: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO.

description: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADADOS EN LA 1 ERAQUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR LA DNVT.HUBO UN PAGO PARCIAL EN EL PRECOMPROMISO No.00711-2023.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023POR LA UMEP# 15 TEXACO EL TRIANGULO ORDEN DE PAGO 01295-2023

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023POR LA UMEP# 15 TEXACO EL TRIANGULO ORDEN DE PAGO 01292-2023.

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFEEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP.# 15 OLANCHO. O/P.00099-2023.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA UDEP.# 15.TEXACO EL TRIANGULO.O/P-01299-2023.


title: TRANSFENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP.# 15 OLANCHO. O/P.01345-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF).ORDEN DE PAGO 01249-2023.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LACEIBA).ORDEN DE PAGO 01240-2023.

legalName: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERECIONES ESPECIALES (DOPE) (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO 01255-2023.


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ BUENOS AIRES ARGENTINA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE ARMANDO JOSE SARMIENTO NEY SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35490 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017998 DEL 23/04/2023. SE ADJUNTA ORIGINAL DEL SEDI-OFICIO NO. 89  DEL 17/04/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 6 - SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR LA DNPA.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE CAFÉ AZUCAR Y CREMORA SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35537 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00026118 DEL 24/04/2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE UN SELLO MECANICO SOLICITADO POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35414 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.007-002-01-00095188 DEL 08/02/2023. SE ADJUNTA OFICIO D-FCQF NO. 206-2023 DEL 02/05/2023.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE QUÍMICA Y FARMACIA.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN QUÍMICA Y FARMACIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE DEL PROGRESOYORO (DNFE) ORDEN DE PAGO No.01333-2023.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049672 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 01300-2023.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA PRADO 2017 BLINDADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. FACTURA 000-001-01-00001985. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 01320-2023. ORDEN DE COMPRA 4500024555.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001984 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024552 ORDEN DE PAGO 01322-2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001979 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500024569 ORDEN DE PAGO 01329-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.05 GUAMILITO (UMEP No.05).ORDEN DE PAGO N: 01289-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002138 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024562 ORDEN DE PAGO 01326-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001982 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022 PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE APGO 01323-2023


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001842 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 01319-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE TONERS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35435 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00023494 DEL 13/04/2023. SE ADJUNTA OFICIO D-FCQF N° 207-2023 DEL 05/05/2023.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002142 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500024561. ORDEN DE PAGO 01325-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.02 (UMEP No.2) BELEN.ORDEN DE PAGO 01261-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP No 10

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ASIGNACIÓN MENSUAL PARA SUFRAGAR COSTOS DE VIVIENDA EL CUAL CORRESPONDE AL 25% DEL SUELDO BASE QUE DEVENGA EL BENEFICIARIO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2023 AL AMPARO DEL ARTICULO NO. 46 DEL ACUERDO NO. CU-E-060-06-2021 ACTA NO. CU-E-003-06-2021 OFICIO NO. SCU-NO.062-2021 DEL 30/06/2021 Y ACUERDO NO. 10-2022-JDU A.I-UNAH DEL 25/04/2022.

CELEO EMILIO ARIAS MONCADA

legalName: CELEO EMILIO ARIAS MONCADA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-0001978 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PENDIENTE DE FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024558 ORDEN DE PAGO 01321-2023


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR AUDITORÍA INTERNA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35450 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00008272 DEL 18/04/2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 203 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE TGU (DNFE).ORDEN DE PAGO N: 01291-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001860 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500024566 ORDEN DE PAGO 01328-2023.


title: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-0002152 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 PENDIENTE DE FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024568 ORDEN DE PAGO 01330-2023


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMISIONES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35458 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00026104 DEL 19/04/2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35405 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00359799 DEL 17/04/2023.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS MÉDICAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES  FRONTERIZOS (DNSPF) ORDEN DE PAGO 01251-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/04/2023 AL 13/05/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11829060 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35700 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE:FRANCISCO MORAZAN. ORDEN DE PAGO 01268-2023.

SANTOS ANGEL SIERRA ESPINAL

legalName: SANTOS ANGEL SIERRA ESPINAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMISIONES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35516 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00372058 DEL 17/04/2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO AÑO 2022 SEGUN FACTURA 000-00-01-00001859 ORDEN DE PAGO 01324-2023 CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002136 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PENDIENTE DE FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024564 ORDEN DE PAGO 01327-2023


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35494 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00011411 DEL 29/03/2023. SE ADJUNTA OFICIO NO. 36 ADMON/SG-2023 DEL 22/05/2023.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD MES DE MARZO AÑO 2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002151 ORDEN DE PAGO 01331-2023 CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA UDEP. # 17.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE COMAYAGUA ¿ COSTA RICA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE BELINDA FLORES PADILLA Y SARA ELEDINA FIALLOS VARELA SOLICITADOS POR LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35411 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017968 DEL 15/04/2023.     SE ADJUNTAN COPIA DE LOS OFICIOS VRA-UNAH NO. 349-023 Y VRA-UNAH NO. 350-2023 DEL 24/03/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR LOS OFICIOS CON VISTO BUENO ORIGINAL SE ADJUNTARON EN LAS SOLICITUDES DE VIÁTICOS NO.26747 (OP N.103807) Y NO.26748 (OP N.103805).

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35339 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-001-01-00791848 DEL 28/03/2023.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS JURÍDICAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE INSPECTORIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PARA SUPERVISION DE CONVENIO DEL BAJO AGUAN EN COLON CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 00578-2023.

SALVADOR ALEJANDRO LANDAVERDE FUNES

legalName: SALVADOR ALEJANDRO LANDAVERDE FUNES

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ BOSTON ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNANDEZ CAÑADAS SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION EN TECNOLOGIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35434 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00018012 DEL 24/04/2023. SE ADJUNTA ORIGINAL DEL OFICIO 441-DEGT/DE-2023 DEL 29/03/2023 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR.

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/04/2023 AL 08/05/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35684 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002289 DEL 09/05/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 562-2023 DEL 17/05/2023.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.O/P.00785-2023.

HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ

legalName: HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA UNAH CON PLACA GHA-2605 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2013 ASIGNADO A TRANSPORTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35728 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00028796 DEL 25/05/2023.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.O/P.00785-2023.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE INSPECTORIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PARA SUPERVISION DE CONVENIO DEL BAJO AGUAN EN COLON CORRESPONDIENTE DEL 16 FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023SEGUN ORDEN DE PAGO No-00577-2023.

JOSE FRANCISCO BLANCO ULLOA

legalName: JOSE FRANCISCO BLANCO ULLOA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA UNAH CON PLACA GHA-2605 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2013 ASIGNADO A TRANSPORTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35728 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00028796 DEL 25/05/2023.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/04/2023 AL 13/05/2023 FACTURA NO. 000-002-01-11845618 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.35711 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVICION CONVENIO BAJO AGUAN COLON; PERIODO DEL 02 AL 16 ENERO 2023


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PLAN SE SEMANA SANTA PARA CADA MIEMBRO POLICIAL QUE BRINDARÁ SEGURIDAD DURANTE LA SEMANA SANTA 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.O/P.00785-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000450 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DE LA CCOP SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000024529 ORDEN DE PAGO 01269-2023.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ BUENOS AIRES ARGENTINA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE LILY AZUCENA PEREZ PINEDA SOLICITADO POR LA RECTORÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35632 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00017999 DEL 23/04/2023.     SE ADJUNTA VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR EN LA SOLICITUD DE PAGO.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA RECTORIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35721 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00372080 DEL 16/05/2023.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35737 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00026413 DEL 23/05/2023.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIÓN EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DÍA 10/03/2023 BAJO EL TÍTULO ¿CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO CP-SEDP 001-2023 PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439938 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00161130 DEL 17/03/2023. SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 118 DEL 30/03/2023.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00006293-6294-6296-6297-6298-6299-6300-6301-6302-6303-6304-6305-6306-6307-6308-6309-6310-6311-6312-6313 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024549 ORDEN DE PAGO 01332-2023 PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002135 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO DE FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024583 ORDEN DE PAGO 01412-2023.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35621 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00026404 DEL 04/05/2023.

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

subPrograma: 3 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL BOND AGENDAS PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADMISIONES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35477 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00008267 DEL 18/04/2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001861 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO DE FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024586 ORDEN DE PAGO 01406-2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO LEGAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35629 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00372069 DEL 10/05/2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/04/2023 AL 16/05/2023 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.12-2021-SEAF-UNAH PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS (SE INCLUYE EL SERVICIO DE LIMPIEZA AL PARANINFO) VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35808 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002293 DEL 18/05/2023. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 596-2023 DEL 31/05/2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35726 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00008488 DEL 19/05/2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000448 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DE LA DNVT SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024529 ORDEN DE PAGO 01269-2023.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049674POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL /SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 014-2023 ORDEN DE COMPRA 4500024598.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL BOND AGENDAS PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADMISIONES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35477 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00008267 DEL 18/04/2023.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-  CEIBA ¿ TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA SOLICITADO POR LA DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TEGNOLOGICA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35703 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00018178 DEL 18/05/2023.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 21 - DIRECCIÓN DE CARRERAS TECNOLÓGICAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN LAS CARRERAS TECNOLÓGICAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) ORDEN DE PAGO 00095-2023

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPTOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE INGENIERÍA.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPTOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPTOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 35643 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-009-01-00031476 DEL 10/05/2023.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000447 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DE LA DNSPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000024529 ORDEN DE PAGO 01269-2023.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 16. OP-01377-2023.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS