title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE TIJERAS DE ARRIBA CAMBIO DE ROTULAS DE ABAJO CAMBIO DE BOMBAS DE RUEDA TRASERA CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO PLACA MI 5306 REGISTRO S/R MOTOR YD25604137P SERIE 3N6PD23Y1ZK927656 AÑO 2014 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. FACTURA NO 000-001-01-00004912 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE REPARACION NO RFO-011-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-028-2023 CON VALOR DE L. 14260.00


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS ORDEN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO L200 4X4 TIPO PICK UP PLACA N11625 COLOR PLATEADO METALICO AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFT0155 CHASIS MMBJNKB40GD002415 SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-023-2023 L. 33902.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

currency: HNL

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS ORDEN DE PAGO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO L200 4X4 TIPO PICK UP PLACA N11625 COLOR PLATEADO METALICO AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFT0155 CHASIS MMBJNKB40GD002415 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-023-2023 FACTURAS # 000-001-01-00001506 000-001-01-00001507 RECIBO # 000608 L. 33902.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V. REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES DE DIFERENTES ESPECIESLOS CUALES SE UTILIZARAN EN ACCIONES DE INCIDENCIAS Y ATENCIONES CON FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDENES DE PAGO # CM-ICF-SGM-032-2023-A L. 9490.00 CM-ICF-SGM-032-2023-B L. 7935.00 TOTAL L. 17425.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

scheme: HN-RTN

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V. REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES DE DIFERENTES ESPECIESLOS CUALES SE UTILIZARAN EN ACCIONES DE INCIDENCIAS Y ATENCIONES CON FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDENES DE PAGO # CM-ICF-SGM-032-2023-A FACTURA # 000-002-01-00053267 RECIBO S/N L. 9490.00 CM-ICF-SGM-032-2023-B L. 7935.00 TOTAL L. 17425.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

description: SURAGRO S. DE R.L. DE C.V. Y REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.ORDEN DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES DE DIFERENTES ESPECIESLOS CUALES SE UTILIZARAN EN ACCIONES DE INCIDENCIAS Y ATENCIONES CON FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDENES DE PAGO # CM-ICF-SGM-032-2023-A L. 9490.00 CM-ICF-SGM-032-2023-B L. 7935.00 FACTURA REFRISAN # 000-001-01-00002341 RECIBO # S/N  TOTAL L. 17425.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO DE COMPRA DE REPUESTOS: BANDA POLI V DE MOTOR VEHICULOS CON A / C 21 1 / 8X1555mm VER 03L-903-13 TENSOR DE  BANDA RODILLO DE INVERSION DE BANDA (PATIN) POLEA DE BOMBA DE HIDRAULICO. DEL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN TIPO PICK UP D/CABINA MOTOR: CNF033465 SERIE : WV1ZZZ2HZEA040037 S/P COLOR GRIS OSCURO MODELO AMAROK AÑO 2014 FACTURA: 000-004-01-00021036 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-020-2023 CON VALOR L.10569.28

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU COMPRA DE COMBUSTIBLE (393.2363 LITROS GASOLINA) PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DEL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-OLTO-02-2023 FACTURA PROFORMA # 742 RECIBO # 21401 L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2505.2192 LITROS) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-020-2023 FACTURA # 000-001-01-00356392 RECIBO # 66835 L. 60000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOR-OCCIDENTE

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU COMPRA DE COMBUSTIBLE (2036.6598 LITROS DE DIESEL) PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DEL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-OLTO-01-2023 FACTURA PROFORMA # 741 RECIBO # 21400 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA


title: SEGUROS CREFISA PAGO POR TRAMITE RENOVACION FIANZA DE OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ ADMINISTRADORA REGIONAL FORESTAL OLANCHO No. ZC-FF-70155-2018 CON VIGENCIA DEL 19/03/2023 AL 19/03/2024. FACTURA NO 20294 RECIBO NO 20294 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-031-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-031-2023 CON VALOR DE L. 1771.69

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ERLIN  SANILTA  JAMES  ARRECHAVALA  ANTICIPO  DE  VIATICOS  DEL 24-27 ABRIL 2023  TEGUCIGALPA  FRANCISCO  MORAZAN  (ESTADIA  EN TEGUCIGALPA  DEL 24 AL  26  ABRIL 2023   PARA   REALIZAR  GIRA  A  LA  CIUDAD  DE  TEGUCIGALPA  PARA  PARTICIPAR EN  JORNADA  DE  TRABAJO  PARA  ABORDAR  VARIOS  TEMAS  ADMINISTRATIVOS   MISMA  QUE  SE  DESARROLLARA DEL  24 AL  27  DE ABRIL  DE 2023  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DE  LA SUBDIRECCION  EJECUTIVA   SEGUN MEMO DE VIAJE  ICF-RFLM-08-2023  VALOR  L.5779.88  DIFERENCIA  EN F01  2296  L.1000.00  F.01  2293  L4671.88  Y F01. 2300   L. 108.00  .EN   FUENTE   11   PEAJE  TRANPORTE  VIATICOS

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA PARA: 2 UNIDADES MANGUERA PA/AIRE MAN-P1-15-1/4/15MTS 1 UNIDAD DE MANGUERA P/AIRE MAN-PI-10-1/4 10MTS COMPRESOR 1 UNIDAD DE COMPRESOR COMP-200LB 1 UNIDAD PISTOLA DE IMPACTO 1/2 NEUMATICA 2 UNIDAD GATA HIDRAULICA TIPO LAGARTO 4 TONELADAS PROFES T84007 2 UNIDAD GATA HIDRAULICA GAPRO -12-12 TONELADAS T/BOTELLA  1 UNIDAD DE SOLDADORA SOIN-130/200 INVERTER 200 AMP 1 JUEGO DE TALADRO+BROCAS 9PZS 1 UNIDAD PULIDORA GRANDE 1 UNIDAD DE ESMERIL DW-758 8 PULG 3/7HP DE BANCO 1 UNIDAD DE PRENSA DE BANCO GRANDE 1 UNIDAD HIDROLAVADORA DE GASOLINA 1 UNIDAD DE PLUMA HIDRAULICA PARA BAJAR MOTOR 2 UNIDAD DE RAMPLA PARA LEVANTAR VEHICULOS 5 TONELADAS PORTATIL DE HIERRO 1 UNIDAD COMPRIMIDOR DE VALVULA 1 UNIDAD RECTIFICADORA DE DISCO DE BANCO MARCA HGHT-8 1 UNIDAD PRENSA HIDRAULICA 20-30 TONELADAS MARCA TRUPER 1 UNIDAD DE PISTOLA ELECTRICA DE 1/2 RECARGABLE MARCA TOTAL 1 UNIDAD DE PISTOLA ELECTRICA DE 3/8 RECARGABLE MARCA TOTAL 1 UNIDAD DE RASH ELECTRICO 3/8 1 UNIDAD DE MANOMETRO PARA AIRE ACONDICIONADO DICHAS HERRAMIENTAS QUE SERVIRAN COMO USO EN LAS INSTALACIONES DE ICF CENTRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS   SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQUISICION ICF-TRANSPORTE-007-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-047-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-047-2023 CON VALOR DE L.269905.00

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. / PAGO POR:: 2 UNIDADES MANGUERA PA/AIRE MAN-P1-15-1/4/15MTS 1 UNIDAD DE MANGUERA P/AIRE MAN-PI-10-1/4 10MTS COMPRESOR 1 UNIDAD DE COMPRESOR COMP-200LB 1 UNIDAD PISTOLA DE IMPACTO 1/2 NEUMATICA 2 UNIDAD GATA HIDRAULICA TIPO LAGARTO 4 TONELADAS PROFES T84007 2 UNIDAD GATA HIDRAULICA GAPRO -12-12 TONELADAS T/BOTELLA  1 UNIDAD DE SOLDADORA SOIN-130/200 INVERTER 200 AMP 1 JUEGO DE TALADRO+BROCAS 9PZS 1 UNIDAD PULIDORA GRANDE 1 UNIDAD DE ESMERIL DW-758 8 PULG 3/7HP DE BANCO 1 UNIDAD DE PRENSA DE BANCO GRANDE 1 UNIDAD HIDROLAVADORA DE GASOLINA 1 UNIDAD DE PLUMA HIDRAULICA PARA BAJAR MOTOR 2 UNIDAD DE RAMPLA PARA LEVANTAR VEHICULOS 5 TONELADAS PORTATIL DE HIERRO 1 UNIDAD COMPRIMIDOR DE VALVULA 1 UNIDAD RECTIFICADORA DE DISCO DE BANCO MARCA HGHT-8 1 UNIDAD PRENSA HIDRAULICA 20-30 TONELADAS MARCA TRUPER 1 UNIDAD DE PISTOLA ELECTRICA DE 1/2 RECARGABLE MARCA TOTAL 1 UNIDAD DE PISTOLA ELECTRICA DE 3/8 RECARGABLE MARCA TOTAL 1 UNIDAD DE RASH ELECTRICO 3/8 1 UNIDAD DE MANOMETRO PARA AIRE ACONDICIONADO DICHAS HERRAMIENTAS  SERVIRAN COMO USO EN LAS INSTALACIONES DE ICF CENTRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS   SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQUISICION ICF-TRANSPORTE-007-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-047-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-047-2023 FACTURA 000-001-01-00002346 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-047-2023 CON VALOR DE L.269905.00


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V. / PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 CLIENTE NO. 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-11617271 RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-S-SGM-OP-044-2023 CON VALOR DE L.12161.46

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L DE C.V. (REDIPO) / PAGO POR 1 UIDAD DE TONER TASKALFA KYOCERA 1 UNIDAD DE TONER CANON GPR-48 PARA ABASTECER ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-01-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-014-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-014-2023-B FACTURA 000-002-01-00001627 RECIBO 000364 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-014-2023-B CON VALOR DE L.5420.41

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: ROSA LINA MARTINEZ AVILA SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L. 5000.00 PARA CUBRIR GASTOS DEL CENTRO DE ACOPIO DE VIDA SILVESTRE DE LA REGION FORESTAL DEL ATLANTICO DE LOS OBJETOS DE GASTO 31200 ALIMENTO PARA ANIMALES Y 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-01-2023 RECIBO S/N L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA

type: REC


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2023 TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO. 200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202303500397 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGN-OP-045-2023 L.23810.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL. (SOLUSERHN) /  COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE : 4 UNIDAD DE CABLE HDMI DE 5 METROS DICHA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO SERA PARA COMPUTADORAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL CIPF SOLICITADO POR EL CIPF EN REQUISICION ICF-CIPF-10-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-048-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-048-2023-A CON VALOR L.1058.00

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

actividadObra: 9 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL. (SOLUSERHN) /  PAGO POR LA COMPRA DE :  4 UNIDAD DE CABLE HDMI MACHO- MACHO 15 PIEST/4.6M (XTECH) DICHA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO SERA PARA COMPUTADORAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL CIPF SOLICITADO POR EL CIPF EN REQUISICION ICF-CIPF-10-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-048-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-048-2023-A FACTURA 000-001-01-00000938 RECIBO 20230422 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-048-2023-A  CON VALOR L.1058.00


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) 156.25 GALONES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-022-2023 FACTURA PROFORMA S/N RECIBO # 32192 L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO TRAMITE DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE JOSE DANIEL OSEGUERA CABALLERO ADMINISTRADOR REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO VIGENCIA 14/02/2023 AL 14/02/2024 SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-013-2023 FACTURA PROFORMA # 20229 RECIBO # 20229 L. 1563.75 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 2013.6930 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-013-2023 FACTURA PROFORMA # 378 RECIBO # 00006595 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S DE RL DE CV (REDIPO) / COMPROMISO PARA LA ORDEN  DE COMPRA DE : 3 UNIDAD DE BARRA MULTICONTACTO CON SUPRESOR DE PICOS DICHA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO SERA PARA COMPUTADORAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL CIPF SOLICITADO POR EL CIPF EN REQUISICION ICF-CIPF-10-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-048-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-048-2023-B  CON VALOR L.469.20

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S DE RL DE CV (REDIPO) /  PAGO POR:  3 UNIDAD DE BARRA MULTICONTACTO CON SUPRESOR DE PICOS DICHA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO SERA PARA COMPUTADORAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL CIPF SOLICITADO POR EL CIPF EN REQUISICION ICF-CIPF-10-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-048-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-048-2023-B FACTURA 000-002-01-00001648 RECIBO 000428 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-048-2023-B  CON VALOR L.469.20


title: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO (PUMA LOS LLANOS) COMPRA DE COMBUSTIBLE (2000.8003 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-035-2023 FACTURA # 000-001-01-0063094 RECIBO # 5244 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: PROMOCIONES TURISTICAS S. DE R.L. / PROMOTUR ORDEN PARA LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DE TEGUCIGALPA A ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EL DIA MIERCOLES 03 DE MAYO DEL 2023 Y REGRESO DE ROATAN A TEGUCIGALPA EL VIERNES 05 DE MAYO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-071-2023 L. 7805.00 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS

PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 7 Y 8 CALLE LOCAL 1  HOTEL LOS ANDES

legalName: PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: PROMOCIONES TURISTICAS S. DE R.L. / PROMOTUR ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DE TEGUCIGALPA A ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  PARA IDENTIFICAR LAS ZONAS DE RECARGA Y DEFINICION DE ACCIONES PARA LAS DECLARATORIAS COMO ZONAS DE PROTECCION FORESTAL Y MICROCUENCAS MONTE PLACENTERO EL DIA 29 DE MAYO DEL 2023 Y REGRESO DE ROATAN A TEGUCIGALPA EL 31 DE MAYO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-071-2023 FACTURA # 001-002-01-00002818 RECIBO # 000018080 L. 7805.00 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: RENE  FERNANDO  ORDOÑEZ  REEMBOLSO DE VIATICOS  DEL 10  al  13    DE  ABRIL 2023   MUNICIPIOS  DE  MARCOVIA  PUEBLO  NUEVO  Y  EL  GUAPINOL  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA  (ESATADIA  EN  CHOLUTECA  DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2023   INSPECCIONAR  CAMARONERAS  EN EL  MUNICIPIOS    DE  MARCOVIA  PUEBLO  NUEVO   Y  EL  GUAPINOL  DEPARTAMENTO  DE  CHOLUTECA  SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  DAT-11-2023  VALOR L. 5687.50 REEMBOLSO   L .1100.00 PARA   DAR CUMPLIMIENTO   A  LO  SOLICITADO  POR  DIRECCION  EJECUTIVA  EN   ATENDER  INSPECICONES    EN   CAMARONERAS   EN  LA   ZONA   DE   CHOLUTECA  Y  EN   VISTA  QUE   EN  EL  VIAJE   REALIZADO  SE   DAÑARON   LAS   FRIICIONES  DEL  VEHICULO   MITSUBISHI  L200   4X4  TIPO  PICK-UP  COLOR   NEGRO PLACA   N11544  EL   CUAL  FUE  ASIGNADO  PARA  DICHA  ACCION  SURGIO  LA   NECESIDAD   DE   CAMBIARSELA  Y  ASI  EVITAR   UN  DAÑO   MAYOR  AL   VEHICULO  POR   LO   QUE  SE REALIZO  LA  COMPRA  POR  UN  VALOR  1100.00   LPS   CON FACTURA  No.  000-001-01-00406006  LA   CUAL  SE  ADJUNTA   COPIA  YA   QUE   LA  ORIGINAL  SE   ANEXA  A  LA  LIQUIDACION  PARA  EL   RESPECTIVO  REEMBOLSO

RENE FERNANDO ORDOÑEZ AGUILERA

legalName: RENE FERNANDO ORDOÑEZ AGUILERA

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L DE C.V (DISPROA S DE RL.) / COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE :  10 CAJAS DE ARCHIVADOR TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO CAJA DE 50 UNDS 100 C/U PEGAMENTO EN BARRA GRANDE 40 GRS TINY LINE 450 RESMAS PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA COPY LASER  100 CAJAS FOLDERS TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES 100 CAJAS FOLDERS TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES LAS CUALES NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2023  PROCESO CM-ICF-SGM-060-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-060-2023-A CON VALOR DE L.102868.08

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L DE C.V (DISPROA S DE RL.) / PAGO POR LA COMPRA DE :  10 CAJAS DE ARCHIVADOR TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO CAJA DE 50 UNDS 100 C/U PEGAMENTO EN BARRA GRANDE 40 GRS TINY LINE 450 RESMAS PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA COPY LASER  100 CAJAS FOLDERS TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES 100 CAJAS FOLDERS TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS A NIVEL CENTRAL DEL ICF  SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2023 L.77328.38 PROCESO CM-ICF-SGM-060-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-060-2023-A FACTURA : 001-001-01-00792061 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-060-2023-A CON VALOR DE L.102868.08


title: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS (COMERCIAL GAMA) / COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE: 60 UNIDAD DE LIBRETA BLOCK RALLADO DE 50 HOJAS 36 UNIDAD DE ORGANIZADOR METALICO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA MISMO MATERIALES Y/O SERVICIOS LOS CUALES NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-060-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-060-2023-B CON VALOR DE L.14503.80

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS (COMERCIAL GAMA) / PAGO POR : 60 UNIDAD DE LIBRETA BLOCK RALLADO DE 50 HOJAS 36 UNIDAD DE ORGANIZADOR METALICO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA MISMO MATERIALES SON PARA SER UTILIZADAS A NIVEL CENTRAL DEL ICF. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2023 L.77328.38 PROCESO CM-ICF-SGM-060-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-060-2023-B FACTURA 000-002-01-00000301 RECIBO : 841 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-060-2023-B CON VALOR DE L.14503.80


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA (AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) PAGO POR LA COMPRA DE 26 LLANTAS 265/75R16 SEMI TRACTORA (LLANTAS DOBLE PROPOSITO) LONAJE 8 5 NEOMATICOS # 3.00-21 Y 5 NEOMATICOS # 4.10-18 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-015-2023 FACTURA # 000-001-01-00008778 RECIBO S/N L. 94999.95  SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L / COMPROMISO PARA LA ORDEN DE COMPRA: 48 ROLLO DE TAPE SELLADOR TRANSPARENTE DE 2X 100 TDA ABRO 48 ROLLO DE MASKING TAPE 1'' X 30 YARDAS ABRO/ GENIAL 200 PAQUETE BANDERILLAS PARA FIRMAR DE 5 COLORES BEIFA PAQ/125 UNIDADES 10 RESMA CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 36 CAJAS DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO AMPO CAJA /25 UNIDADES MISMO MATERIALES Y/O SERVICIOS LOS CUALES NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF DE LA OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2023 PROCESO CM-ICF-SGM-060-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-060-2023-C CON VALOR DE L.14503.98

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L /  PAGO POR LA COMPRA DE : 48 ROLLO DE TAPE SELLADOR TRANSPARENTE DE 2X 100 TDA ABRO 48 ROLLO DE MASKING TAPE 1'' X 30 YARDAS ABRO/ GENIAL 200 PAQUETE BANDERILLAS PARA FIRMAR DE 5 COLORES BEIFA PAQ/125 UNIDADES 10 RESMA CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 36 CAJAS DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO AMPO CAJA /25 UNIDADES MISMO MATERIALES SERAN UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL DEL ICF. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQUISICION ALM-02-2023 L.77328.38 PROCESO CM-ICF-SGM-060-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-060-2023-C FACTURA 000-004-01-00008520 RECIBO: 59410 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-060-2023-C  CON VALOR DE L.14503.98


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR 60 MERIENDAS (HAMBURGUESAS INFANTIL CON GALLETA Y JUGO INCLUIDO) PARA EVENTO CHARLA DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA ESCUELA NUEVO ORIENTE EL COYOLAR VALLE DE JAMASTRAN DANLI EL PARAISO TEMATICA CUENCAS HIDROGRAFICAS Y SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE LA REGION EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-010-2023 FACTURA # 000-001-01-00029838 RECIBO S/N L. 4140.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI (ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION) PAGO POR 6 CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL FORESTAL NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-023-2023 FACTURA PROFORMA # 012-2023 RECIBO # 12465 L. 17998.65  SOLICITADO POR: REGIONAL NOR-OCCIDENTE

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL UN FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE COMBUSTIBLE 2 PARABRISAS #17 PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO 1999 COLOR BLANCO PN-06549 REG. 771 SERIE LN166-0021461 MOTOR # 3L-4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-023-2023 FACTURA # 000-002-01-00037092 FACTURA S/N L. 1955.00 (35650 L. 1260.00 39600 L. 695.00) SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (CAR STORE EL DORADO) COMPRA DE 12 LLANTAS 245/75/R16 DE 10 LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI COLOR GRIS OSCURO SIN PLACA ASIGNADA AL JEFE REGIONAL NISSAN NP-300 SIN PLACA SIN REGISTRO ASIGNADO AUDITORIA TECNICA Y SANIDAD FORESTAL Y MITSUBISHI COLOR GRIS PLACA 11545 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL OJO DE AGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-009-2023 FACTURA # 000-001-01-00107044 RECIBO # 42689 L. 44399.98 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL UN FILTRO DE ACEITE 2 PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER COMBUSTIBLE DIESEL SIN PLACA Y SIN REGISTRO SERIE # 3N6CD31B9ZK388030 COLOR GRIS METALICO  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-026-2023 FACTURA # 000-002-01-00037547 FACTURA S/N L. 1325.00 (35650 L. 1080.00 39600 L. 245.00) SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


description: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL UN FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE COMBUSTIBLE 2 PARABRISAS #17 PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO 1999 COLOR BLANCO PN-06549 REG. 771 SERIE LN166-0021461 MOTOR # 3L-4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-023-2023 FACTURA # 000-002-01-00037092 FACTURA S/N L. 1955.00 (35650 L. 1260.00 39600 L. 695.00) SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


description: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL UN FILTRO DE ACEITE 2 PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER COMBUSTIBLE DIESEL SIN PLACA Y SIN REGISTRO SERIE # 3N6CD31B9ZK388030 COLOR GRIS METALICO  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-026-2023 FACTURA # 000-002-01-00037547 FACTURA S/N L. 1325.00 (35650 L. 1080.00 39600 L. 245.00) SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA (PUMA CIRCUNVALACION) PAGO POR LA COMPRA DE 1232.5391 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA REGIONAL OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-027-2023 FACTURA  PROFORMA # 200 RECIBO S/N L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR EL CAMBIO DE LA BANDA DENTADA AL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP AÑO 1999 COLOR BLANCO PN-06549 REG. 771 MOTOR # 3L-4678862 SERIE # LN166-0021461 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-024-2023 FACTURA # 000-002-01-00037093 RECIBO S/N L. 350.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: INVERSIONES DEL ANGEL S.A. PAGO POR COMPRA DE 44 ALMUERZOS (1 CARNE DE POLLO Y 3 COMPLEMENTOS INCLUYE SALSA BARBACOA Y REFRESCO NATURAL) Y 88 MERIENDAS (EMPAREDADO DE POLLO Y PINCHO DE FRUTAS INCLUYE REFRESCO NATURAL) MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR UNA REUNION CON PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION FORESTAL A COMAYAGUA Y PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL / ICF CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR AL PERSONAL EN LO RELACIONADO A LA GESTION PRODUCTIVA DEL TIEMPO Y CHARLA SOBRE EL CONTRATO COLECTIVO Y EL REGLAMENTO INTERNO INSTITUCIONAL Y QUE A SU VES SE LLEVO A CABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2023 EN EL ESTABLECIMIENTO HOTEL DEL ANGEL S.A. DE LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-015-2023 FACTURA # 000-001-01-00011627 RECIBO S/N L. 21999.87 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

INVERSIONES DEL ANGEL S.A

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA MERCEDES

legalName: INVERSIONES DEL ANGEL S.A

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIOS EDUARDO'S PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ( 2 POLVERAS PUNTA DE FLECHA 8 HULES DE BALACINES 1 REYENEDOR DE FLECHA 1 RETENEDOR DEL TRANSFER 1 BARRA DE DIRECCION 2 TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA 1 REPARACION DE BOMBA DIESEL 1 PREMIADORA COMPLETA 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS 1 PITO MANO DE OBRA DEL VEHICULO: TOYOTA PLACA; N-08056 REGISTRO: 132 MODELO: HI LUXE TIPO:PICK UP COLOR: ROJO MICA MOTOR: 3L-4980696 CHASIS: LN166-0047677 AÑO: 2000 CIL: 2800 SEGUN FACTURAS NO 000-001-01-00000654 Y 000-001-01-00000655 ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL YORO. FACTURA NO 000-001-01-00000654/ 655 SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ARFY-06-2023 RECIBO S/N CON ORDEN DE PAGO NO ARFY-18-2023 CON VALOR DE L. 33568.50

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: REVERSION POR LA COMPRA DE 8 BINOCULARES PRISMATICOS POTENTES Y DE ALTO ALCANCE 30X60 (PROFESIONALES) YA QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICASIONES REQUERIDAS SEGUN REQUISICION # CR-DSSF-005-2023 L. 30000.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDA FORESTAL


streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA DE GANCHOS DE METAL TAMAÑO ESTANDAR AJUSTABLES PARA ESCALAR ARBOLES Y POSTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN LAS AREAS QUE LO REQUIERAN PARA LA INSPECCION DE PLAGAS POR EL PERSONAL TECNICO ASIGNADO PARA DICHA ACTIVIDAD SEGUN REQUISICION # RC-DSSF-007-2023 L. 19800.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ / REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-002-2023 CON VALOR DE L.4270.56 DIFERENCIA EN F01 L.1965.55 F01 L.210.00 L.2095.01 F0 13043 L.210.00

GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

legalName: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ / REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-002-2023 CON VALOR DE L.4270.56 DIFERENCIA EN F01 L.1965.55 F01 L.210.00 L.2095.01 F0 13043 L.210.00


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE CAMBIO DE VENDIS Y CABONES CAMBIO DEL VOLANTE REPARACION DEL SUICH CAMBIO DE ACEITE CAJA Y TRANSFER CAMBIO DE RETENEDOR TRASERO SIGUEÑAL DE PISTA AL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP PLACA N08402 REG. 37 AÑO 2005 COLOR ROJO METALICO MOTOR # QD32-195699 CHASIS JN1CJUD22Z0738795 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-022-2023 FACTURA # 000-001-01-00002491 RECIBO S/N L. 16675.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE AL VEHICULO COLOR PLATA MARCA VOLKSWAGEN PLACA N11246 SIN REGISTRO SERIE # WV1ZZZ2HZB8021557 MOTOR# CDC027343 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-018-2023 FACTURA # 000-001-01-00002485 RECIBO S/N L. 10695.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE AL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA TIPO PIK UP AÑO 2009 PLACA N10876 SIN REGISTRO COLOR BLANCO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR # ZD30217220K ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-021-2023 FACTURA # 000-001-01-00002490 RECIBO S/N L. 21850.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DOBCHIGH4X TIPO PIK UP AÑO 2000 PLACA N08420REGISTRO 845 SERIE # JN1CJUD22Z0725445  MOTOR# QD32099748 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL SANTA RITA DE COPAN REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-019-2023 FACTURA # 000-001-01-00002486 RECIBO S/N L. 14720.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER 4X4 TIPO PIK UP SIN PLACA SIN REGISTRO COLOR BLANCO SERIE # 3N6PD23Y1ZK944134 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL GRACIAS LEMPIRA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-020-2023 FACTURA # 000-001-01-00002489 RECIBO S/N L. 5865.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: MARLENE ARIAS  LACAYO  REEMBOLSO  DE  VIATICOS  DEL  20 AL  27  FEBRERO  2023 TEGUCIGALPA  FRANCISCO  MORAZAN  (ESTADIA  EN  TEGUCIGALPA FRANCISCO  MORAZAN  )PARTICIPAR    EN   TALLER  DE  SOCIALIZACION  Y REVERSION  PARA  LA  APROBACION  DE  LA ESTRATEGIA    NACIONAL  DE  RESTAURACION  FORESTAL  EVENTO  QUE  SE  LLEVO  A  CABO  EN  EL  HOTEL  PLAZA   SAN  MARTIN   TEGUCIGALPA  FRANCISCO  MORAZAN  DURANTE  LOS DIAS  2021222324252627 DE FEBRERO  2023 SEGUN  MEMO  DE  VIAJE  ICF-RLFM-01-2023  VALOR 4550.00  L. 9011.09   DE GASTOS  DE  TRANSPORTE  AEREO  SEGUN  FACTURA  No.VTAB/2023/7402 PARA  PARTICPAR  EN TALLER  DE SOCIALIZACION  Y  REVISION   PARA  LA  APROBACION DE  LA ESTRATEGIA  NACIONAL   DE  RESTAURACION  FORESTAL  EVENTO  QUE  SE  LLEVO  A  CABO  EN  EL  HOTEL  PLAZA  SAN  MARTIN  TEGUCIGALPA  FRANCISCO  MORAZAN  DURANTE  LOS  DIAS  201222324252627  VFEBRERO 2023 DIFERENCIA  FO1.2825 L.800.00 DIFERENCIA F01.2826 L.20.00

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO


title: INGRID CAROLINA GODOY FLORES REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 20 DARDOS (5 UNIDADES POR CAJA) YA QUE EL 16 DE MARZO DEL 2023 EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE REALIZO TRASLADO DE FAUNA SILVESTRE (9 VENADOS) EN EL AREA DE SAN JERONIMO COMAYAGUA HACIA LA ESTACION EXPERIMENTAL LA SOLEDAD TAMBIEN COMAYAGUA SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES # 000-001-04-00000303 AL BIOLOGO OLVIN FRANCISCO ANDINO MENDEZ A FAVOR DE LA BIOLOGA INGRID CAROLINA GODOY FLORES SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DVS-022-2023 RECIBO TGR S/N L. 4650.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

INGRID CAROLINA GODOY FLORES

legalName: INGRID CAROLINA GODOY FLORES

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: MARLENE  ARIAS  LACAYO  REEMBOLSO  DE  VIATICOS  DEL  20  AL  27  FEBRERO  2023  TEGUCIGALPA FRANCISCO  MORAZAN  (ESTADIA  EN  TEGUCIGALPA  FRANCISCO  MORAZAN ) PARTICIPAR  EN  TALLER  DE  SOCIALIZACION  Y  REVERSION  PARA   LA  APROBACION  DE  LA  ESTRATEGIA  NACIONAL  DE  RESTAURACION  FORESTAL  EVENTO  QUE SE  LEVO  A  CABO  EN  EL  HIOTEL  PLAZA  SAN  MARTIN   TEGUCIGALPA  FRANCISCO  MORAZAN  DURANTE  LOS  DIAS  2021222324252627  DE FEBRERO 2023  SEGUN  MEMO  DE VIAJE  ICF-RFLM-01-2023  VALOR  L.800.00  DIFERENCIA  F01. 2824 L.13561.09  DIFERENCIA F01.2826  L.20


title: ANNYA MELLISA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MAQUINA PARA FABRICAR HIELO SOLICITADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA PARA LA ATENCION TOTAL EN EL DESARROLLO DE REUNIONES EN LA MAYOR PARTE DE TIEMPO CON PERSONAL EXTERNO COMO INTERNO. FACTURA 006-005-01-01429091 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-093-2023 ICF-GA-222-2023 MAS FICHA DE ASIGNACION. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-062-2023 CON VALOR DE L.3499.95

ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO


title: ANNYA MELLUSA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE PARA LAS ATENCIONES EN EL DESARROLLO DE REUNIONES PERSONAL EXTERNO COMO INTERNO. FACTURA 019-001-01-00298824 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-065-2023 CON VALOR DE L.1302.00


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO S DE R.L. C.V. (SICO' S) PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER XEROX WC 5325 1 TAMBOR XEROX WC5325 2 TONER XEROX 3315 2 BOTES TINTAS EPSON NUMERO 664 COLOR NEGRO 1 BOTE TINTA EPSON NUMERO 664 COLOR CYAN 1 BOTE TINTA EPSON NUMERO 664 COLOR MAGENTA 1 BOTE TINTA EPSON NUMERO 664 COLOR AMARILLO PARA SER URTILIZADAS EN TODAS LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA-22023. FACTURA NO 000-001-01-00050927 RECIBO NO 0000025 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO RFO-039-2023 CON ORDEN DE PAGO NO RFO-039-2023 CON VALOR DE  L. 49960.00

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY) ORDEN PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR SERGIO ANTONIO MARTINEZ A GIRA DE CAMPO DEL 29 AL 31 DE MAYOMDEL 2023 PARA IDENTIFICAR LAS ZONAS DE RECARGA Y DEFINICION DE ACCIONES PARA LAS DECLARATORIAS COMO ZONAS DE PROTECCION FORESTAL Y MICRO CUENCA MONTE PLACENTERO SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-077-2023 L. 5203.68 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR SERGIO ANTONIO MARTINEZ A GIRA DE CAMPO DEL 29 AL 31 DE MAYOMDEL 2023 PARA IDENTIFICAR LAS ZONAS DE RECARGA Y DEFINICION DE ACCIONES PARA LAS DECLARATORIAS COMO ZONAS DE PROTECCION FORESTAL Y MICRO CUENCA MONTE PLACENTERO SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-077-2023 FACTURA # 000-001-01-00009007 RECIBO # 0-00003185 L. 5203.68 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: ROSA LINA MARTINEZ AVILA SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L. 5000.00 PARA CUBRIR GASTOS DEL CENTRO DE ACOPIO DE VIDA SILVESTRE DE LA REGION FORESTAL DEL ATLANTICO DE LOS OBJETOS DE GASTO 31200 ALIMENTO PARA ANIMALES Y 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-01-2023 RECIBO S/N L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: ROSA LINA MARTINEZ AVILA/ REVERSION PARCIAL POR DEVOLUCION EN EFECFECTIVO POR UN VALOR DE L.22.65 PARA LA LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA OBTENIDA POR ICF CENTRAL SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L. 5000.00 PARA CUBRIR GASTOS DEL CENTRO DE ACOPIO DE VIDA SILVESTRE DE LA REGION FORESTAL DEL ATLANTICO DE LOS OBJETOS DE GASTO 31200 ALIMENTO PARA ANIMALES Y 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-01-2023 RECIBO S/N L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-2858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-2858-1-0

type: OFICIO


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 206 CAJAS DE 64 UNIDADES BARRAS ENERGIZANTES DE GRANOLA Y CHOCOLATE 198 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BEBIDA HIDRATANTE VARIOS SABORES Y 111 CAJAS DE 54 UNIDADES DE SUERO EN POLVO PARA REHIDRATACION DE 0.25 Onz PARA SER UTILIZADOS POR LAS 18 CUADRILLAS PERTENECIENTES A ICF COLPROFORH Y PPAT DICHOS INSUMOS SERAN EXCLUSIVAMENTE PARA CONSUMO DE LOS COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-079-2023 FACTURA # 000-002-01-00000678 RECIBO S/N L. 299515.02 (SE SOLICITA QUE LAS ENTREGAS SEAN PARCIALES) SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: DIXY MARIA PONCE SORIANO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE PODER NOTARIAL DE REPRESENTACION AL SEÑOR LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO  CON IDENTIDAD NO. 1807-1980-01927 EN SU CONDICION DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) A FAVOR DE LA ABOGADA DIXY MARIA PONCE SORIANO CON CARNET NO. 23681 RECIBO 000-001-01-04-00004832 S/N MEMORANDUM ICF-DL-421-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DL-001-2023 CON VALOR DE L.1500.00

DIXY MARIA PONCE SORIANO

legalName: DIXY MARIA PONCE SORIANO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN LEGAL


description: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 206 CAJAS DE 64 UNIDADES BARRAS ENERGIZANTES DE GRANOLA Y CHOCOLATE 198 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BEBIDA HIDRATANTE VARIOS SABORES Y 111 CAJAS DE 54 UNIDADES DE SUERO EN POLVO PARA REHIDRATACION DE 0.25 Onz PARA SER UTILIZADOS POR LAS 18 CUADRILLAS PERTENECIENTES A ICF COLPROFORH Y PPAT DICHOS INSUMOS SERAN EXCLUSIVAMENTE PARA CONSUMO DE LOS COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-079-2023 FACTURA # 000-002-01-00000678 RECIBO S/N L. 299515.02 (SE SOLICITA QUE LAS ENTREGAS SEAN PARCIALES) SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA. DE C.V / PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR - OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 CLIENTE NO 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-11754359 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-055-2023 CON VALOR DE L.12282.59

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: CORPORACION GENESIS S. DE R.L. EDY RAUL MARADIAGA VALERIO (MV FARMA) ORDEN  PARA LA ADQUISICION DE UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS QUE CONTENGA: 1 CAJA DEACETAMINOFEN 1X100 1 LITRO DE ALCOHOL ETILICO 1 BOLSA ALGODON 100g 1 CAJA DE ALKA-SELTZER (azul) CLASICA DE 12 TABLETAS 1 CAJA DEALKA SELTZER (ALKA D) ANTIDEARREICO DE 12 TABLETAS 1 BETADERM GC CREMA TUBO 30gm ESPARADRAPO PLASTICO (TRANSPORE) 1X10 GASA ESTERIL4X4 DE 100 IBUPROFENO 600mg. 1 de 100 LANSOPRAZOL 30mg. 1 de 100 1 REPELENTE PARA MOSQUITOS 177ml. PONSTAM 500mg. PASTILLAS ANTIGRIPALES CAPSULAS 1 DE 100 2 PAQUETES TOALLAS SANITARIA CON ALAS 8 UNIDADES 2 PAQUETES TOALLAS SANITARIAS CON ALAS 10 UNIDADES VENDA GASA 2X10 YARDA VENDA GASA 3X10 YARDA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO LEGAL DEL ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-082-2023-A L. 729.52 CM-ICF-SGM-082-2023-B L. 3893.07 TOTAL PROCESO L. 4622.59 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO LEGAL

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CORPORACION GENESIS S. DE R.L. EDY RAUL MARADIAGA VALERIO (MV FARMA) ORDEN  DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS QUE CONTENGA: 1 CAJA DEACETAMINOFEN 1X100 1 LITRO DE ALCOHOL ETILICO 1 BOLSA ALGODON 100g 1 CAJA DE ALKA-SELTZER (azul) CLASICA DE 12 TABLETAS 1 CAJA DEALKA SELTZER (ALKA D) ANTIDEARREICO DE 12 TABLETAS 1 BETADERM GC CREMA TUBO 30gm ESPARADRAPO PLASTICO (TRANSPORE) 1X10 GASA ESTERIL4X4 DE 100 IBUPROFENO 600mg. 1 de 100 LANSOPRAZOL 30mg. 1 de 100 1 REPELENTE PARA MOSQUITOS 177ml. PONSTAM 500mg. PASTILLAS ANTIGRIPALES CAPSULAS 1 DE 100 2 PAQUETES TOALLAS SANITARIA CON ALAS 8 UNIDADES 2 PAQUETES TOALLAS SANITARIAS CON ALAS 10 UNIDADES VENDA GASA 2X10 YARDA VENDA GASA 3X10 YARDA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO LEGAL DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-082-2023-A FACTURA # 000-001-01-00028993 RECIBO # 016104 L. 729.52 CM-ICF-SGM-082-2023-B FACTURA # 000-001-01-00032153 RECIBO # 25202 L. 3893.07 TOTAL PROCESO L. 4622.59 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO LEGAL


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLES (1485.5687 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFO-040-2023 FACTURA # 000-001-01-00292631 RECIBO # 187 L. 35000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA POR LOS 12 MESES DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO # ICF-GA-UCL-006-2023 L. 139476.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILL  PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # ICF-GA-UCL-006-2023  FACTURA NO 000-001-01-00004116 / 4117 / 4118 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFA-OLTO-02-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFA-OLTO-04-2023 CON VALOR DE L. 34869.00   SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-2929-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-2929-1-0

description: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO # ICF-GA-UCL-006-2023 ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-OLTO-01-2023 FACTURAS # 000-001-01-00004041 000-001-01-00004042 000-001-01-00004043 000-001-01-00004044 RECIBOS S/N L. 46492.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

description: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2023 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO ICF-GA-UCL-006-2023 FACTURA NO 000-001-01-00004050/ 51/ 52 SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFA-OLTO-02-2023 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFA-OLTO-02-2023 CON VALOR DEL. 34869.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

description: MAIGUEL AANGUEL LEIVA

description: MAIGUEL AANGUEL LEIVA

type: OFI

description: MAIGUEL ANGUEL LEIVA CHINCHILLA PAGO POR ALQUILER DE LA CXASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO ICF-GA-UCL-006-2023 FACTURA 000-001-01-00004114 / 4115 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ICF-ORFA-OLTO-02-2022 CON ORDEN DE PAGO NO ICF-ORFA-OLTO-03-2023 CON VALOR DE L.23246.00  NOTA:LA ELABORACION DEL F-07 02929 SE DEBE A QUE EN EL F-01 02929 DEL MISMO VALOR DE L 23246.00 NO SE ELABORO EL RESUMEN CORRESPONDIENTE PARA SU RESPECTIVO DETALLE.


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R.L. DE C.V. (DIRGEN) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS COMO MATERIAL PLASTICO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-08-2023 FACTURA # 000-004-01-00002144 RECIBO # 7441 TOTAL L. 74942.26 35800 L.   4975.65 33100 L. 29974.58 34400 L. 39992.03 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO EUTHANEX PARA 9 VENADOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2023;EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ASI MISMO SE REALIZARON GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE TRABAJO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS VENADOS DECOMISADOS CABE MENCIONAR QUE DEBIDO A LA EMERGENCIA SE UTILIZO EL VEHICULO PROPIEDAD DEL VETERINARIO Y EL BIOLOGO ABASTECIENDO DICHOS VEHICULOS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA; LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION: 1. PLACA HAJ8482 MARCA FORD TIPO CAMIONETA MODELO ESCAPE XLT  CHASIS 1 FMCU0DG3BKA80681 COMBUSTIBLE (GASOLINA) 2. PLACA HCK2566 MARCA NISSAN TIPO PICK UP MODELO: FRONTI NP300 CHASIS 3N6CD33AXZK375114 COMBUSTIBLE DIESEL EL TRASLADO DE LOS VENADOS HACIA SU DESTINO FINAL SE REALIZO EN SAN JERONIMO COMAYAGUA HACIA LA SOLEDAD COMAYAGUA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2023 FACTURA 000-002-01-00045447 (MEDICAMENTO VETERINIARIO)  000-002-01-00452458 (GASOLINA)  000-002-01-00024080 (DIESEL) 000-001-01-00020719 (ALIMENTACION) RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-085-2023 COPIA DE CONSTANCIA DICTAMEN VETERINARIO ACTA DE TRASLADO DE VENADOS LISTADO Y REVIISIONES DE LOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-015-2023 CON VALOR DE L.5808.60 DIFERENCIA EN F01 2936 L.2658.60 F01 2937 L.2100.00 F01 2934 L.1050.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


description: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R.L. DE C.V. (DIRGEN) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS COMO MATERIAL PLASTICO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-08-2023 FACTURA # 000-004-01-00002144 RECIBO # 7441 TOTAL L. 74942.26 35800 L.   4975.65 33100 L. 29974.58 34400 L. 39992.03 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.


description: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO EUTHANEX PARA 9 VENADOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2023;EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ASI MISMO SE REALIZARON GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE TRABAJO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS VENADOS DECOMISADOS CABE MENCIONAR QUE DEBIDO A LA EMERGENCIA SE UTILIZO EL VEHICULO PROPIEDAD DEL VETERINARIO Y EL BIOLOGO ABASTECIENDO DICHOS VEHICULOS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA; LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION: 1. PLACA HAJ8482 MARCA FORD TIPO CAMIONETA MODELO ESCAPE XLT  CHASIS 1 FMCU0DG3BKA80681 COMBUSTIBLE (GASOLINA) 2. PLACA HCK2566 MARCA NISSAN TIPO PICK UP MODELO: FRONTI NP300 CHASIS 3N6CD33AXZK375114 COMBUSTIBLE DIESEL EL TRASLADO DE LOS VENADOS HACIA SU DESTINO FINAL SE REALIZO EN SAN JERONIMO COMAYAGUA HACIA LA SOLEDAD COMAYAGUA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2023 FACTURA 000-002-01-00045447 (MEDICAMENTO VETERINIARIO)  000-002-01-00452458 (GASOLINA)  000-002-01-00024080 (DIESEL) 000-001-01-00020719 (ALIMENTACION) RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-085-2023 COPIA DE CONSTANCIA DICTAMEN VETERINARIO ACTA DE TRASLADO DE VENADOS LISTADO Y REVIISIONES DE LOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-015-2023 CON VALOR DE L.5808.60 DIFERENCIA EN F01 2936 L.2658.60 F01 2937 L.2100.00 F01 2934 L.1050.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO EUTHANEX PARA 9 VENADOS EL DIA 15 DE MARZO DE 2023;EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C ASI MISMO SE REALIZARON GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE TRABAJO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS VENADOS DECOMISADOS CABE MENCIONAR QUE DEBIDO A LA EMERGENCIA SE UTILIZO EL VEHICULO PROPIEDAD DEL VETERINARIO Y EL BIOLOGO ABASTECIENDO DICHOS VEHICULOS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA; LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION: 1. PLACA HAJ8482 MARCA FORD TIPO CAMIONETA MODELO ESCAPE XLT  CHASIS 1 FMCU0DG3BKA80681 COMBUSTIBLE (GASOLINA) 2. PLACA HCK2566 MARCA NISSAN TIPO PICK UP MODELO: FRONTI NP300 CHASIS 3N6CD33AXZK375114 COMBUSTIBLE DIESEL EL TRASLADO DE LOS VENADOS HACIA SU DESTINO FINAL SE REALIZO EN SAN JERONIMO COMAYAGUA HACIA LA SOLEDAD COMAYAGUA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2023 FACTURA 000-002-01-00045447 (MEDICAMENTO VETERINIARIO)  000-002-01-00452458 (GASOLINA)  000-002-01-00024080 (DIESEL) 000-001-01-00020719 (ALIMENTACION) RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-085-2023 COPIA DE CONSTANCIA DICTAMEN VETERINARIO ACTA DE TRASLADO DE VENADOS LISTADO Y REVIISIONES DE LOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-015-2023 CON VALOR DE L.5808.60 DIFERENCIA EN F01 2936  L.2658.60 F01 2937 L.2100.00  F01 2934 L.1050.00


title: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S. DE R.L DE C.V (EMISE) / PAGO POR LOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S. DE RL DE C.V (EMISE) DE OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DE 15 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2024  CUOTA 8/17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-005-2022 FACTURA 000-001-01-00004108 RECIBO 011080 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-053-2023 CON VALOR DE L.1167250.00

name: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA BLOQUE #2, CASA#6207, AVE SUR OESTE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 4 LICENCIAS DE MICROSOTF WINDOWS SERVER PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE UN SERVIDOR DE DATOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-081-2023 L. 34500.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - INFORMÁTICA

rationale: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 4 LICENCIAS DE MICROSOTF WINDOWS SERVER PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE UN SERVIDOR DE DATOS SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-081-2023 FACTURA # 000-001-01-00002356 RECIBO S/N L. 34500.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA


title: NERY DANIEL PADILLA LOPEZ PAGO POR REEMBOLSO DE LA REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2019 PLACA HAA1778 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25681003P SERIE 3N6CD33B5ZK391388 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA REGIONAL FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-011-2023 FACTURA # 000-001-01-00000103 (TALLER MECANICO PAVON) RECIBO S/N L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

NERY DANIEL PADILLA LOPEZ

legalName: NERY DANIEL PADILLA LOPEZ


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE REALIZADOS EN GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 30 Y 31 MARZO DE 2023 EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA; CON EL PROPOSITO DE ATENDER LA EMERGENCIA DEL INCENDIO EN LA MONTAÑA DE CELAQUE. FACTURA 000-001-01-0000638 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-018-2023 L.1400.00


title: ANNYA MELLISA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE COMBOS DE REFIREGRANTE R410 DE 25 LBS Y ADAPTADOR PARA 410 PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT  EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECTUVA FACTURA 013-002-01-00160395 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-063-2023 CON VALOR DE L.2358.09

objeto: 35100-Productos Químicos


title: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ / REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-002-2023 CON VALOR DE L.4270.56 DIFERENCIA EN F01 L.1965.55 F01 L.210.00 L.2095.01 F0 13043 L.210.00

GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

legalName: GERMAN ORLANDO BUSTILLO CRUZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R.L DE C.V. (EVOLUTION CARS) / COMPROMISO PARA LA ORDEN DE REPARACION DEL VEHICULO MERCEDES BENZ AÑO 1985 VOLQUETA COLOR AMARILLO PLACA N-03414 MOTOR 34499110808888 CHASIS 34502112674451 SE HARA LO SIGUIENTE : 1 ZAPATAS DELANTERAS DE FRENO 1 ZAPATAS TRASERAS DE FRENO 2 ESPEJOS RETROVISORES 1 CAMBIO DE TUBO DE ESCAPE DE 4 PULGADAS INCLUYE FLEXIBLE 1 EMPAQUE DE ESCAPE 4 ENGRASE DE BALINERAS DE RUEDAS 4 RETENEDORES ( 2 BUFAS DELANTEROS Y 2 TRASEROS) 1 SERVICIO DE MECANICA GENERAL DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION OFICINA CENTRAL DE ICF SOLICITADO POR REFORESTACION EN REQUISICION DE COMPRA ICF-PNR-RC-009-2023 L.31500.00 PROCESO CM-ICF-PNR-RC-001-2023 ORDEN DE REPARACION ICF-PNR-OR-001-2023 L.45885.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R.L DE C.V. (EVOLUTION CARS) / PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MERCEDES BENZ AÑO 1985 VOLQUETA COLOR AMARILLO PLACA N-03414 MOTOR 34499110808888 CHASIS 34502112674451 SE HARA LO SIGUIENTE : 1 ZAPATAS DELANTERAS DE FRENO 1 ZAPATAS TRASERAS DE FRENO 2 ESPEJOS RETROVISORES 1 CAMBIO DE TUBO DE ESCAPE DE 4 PULGADAS INCLUYE FLEXIBLE 1 EMPAQUE DE ESCAPE 4 ENGRASE DE BALINERAS DE RUEDAS 4 RETENEDORES ( 2 BUFAS DELANTEROS Y 2 TRASEROS) 1 SERVICIO DE MECANICA GENERAL DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION OFICINA CENTRAL DE ICF SOLICITADO POR REFORESTACION EN REQUISICION DE COMPRA ICF-PNR-RC-009-2023 L.31500.00 PROCESO CM-ICF-PNR-RC-001-2023 ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OR-010-2023 L.59501.00 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00040696


title: ANNYA MELLISA CHAVEZ OSORTO / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE CIENTO CUARENTA Y CINCO SACOS NUEVOS QUINTALERO 22X36 A RAZON DE TRECE (13.00) CADA UNO PARA UN TOTAL DE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (1885.00) PARA PREPARAR 145 CANASTAS FAMILIARES QUE SE ENTREGARAN A LOS BRIGADISTAS FORESTALES EN EL MARCO DEL DIA NACIONAL DEL COMBATIENTE FORESTAL A DESARROLLARSE EL 4 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS  Y LA COMPRA DE UN CANDADO POR UN VALOR DE QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.545.00)  PARA USO DE LOS PORTONES DE LA ENTRADA A INSTALACIONES DE ICF HACIENDO UN TOTAL DE DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (2430.00) FACTURAS 000-001-01-00855825 001-01-01-04704473 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-064-2023 L.2430.00

ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO

legalName: ANNYA MELISSA CHAVEZ OSORTO


title: MARCIO ARNALDO MARTINEZ MENJIVAR REEMBOLSO POR ASISTENCIA MEDICO VETERINARIA DE FAUNA SILVESTRE (VENADO COLA BLANCA Y GAVILAN COLA ROJA) PROVENIENTE DE RESCATE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN LA CUAL SE DEPOSITO EN EL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE (C9)  SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-DVS-002-2023 FACTURA # 000-001-01-00000651 RECIBO S/N L. 3670.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

MARCIO ARNOLDO MARTINEZ MENJIVAR

legalName: MARCIO ARNOLDO MARTINEZ MENJIVAR

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO) PAGO POR LA COMPRA DE 5226.48100 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-08-2023 FACTURA # 000-003-01-00141470 RECIBO # 9781 L. 120000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR COMPRA DE 5 LLANTAS 245/75/R16 SEMITARCTORAS DE 10 LONAS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI S/P COLOR GRIS METALICO MOTOR 4D56UAN4299 CHASIS MMBJNKL30JH003582 4 LLANTAS 245/70/R17 SEMI TRACTORAS 10 LONAS PARA USO VEHICULO TOYOTA PLACA N-11562 COLOR SILVER METALICO MOTOR MR0FS8CB7005200696 CHASIS 2KDS575582 S/R ASIGNADOS A LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-009-2023 FACTURA # 000-001-01-00004881 RECIBO S/N L. 43700.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA REEMBOLSO POR BOLETO AEREO DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA Y VECEVERSA PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE TRABAJO PARA ABORDAR VARIOS TEMAS ADMINISTRATIVOS MISMA QUE SE DESARROLLO DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2023 EN LA SALA DE SECIONES DE LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-17-2023 FACTURA S/R RECIBO S/R L. 8600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GRUPO AC S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES (22172 LITROS DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-DSL-002-2023 FACTURA PROFORMA # 202305102 RECIBO S/N L. 490666.36 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: REFRISAN S DE R.L DE C.V / ORDEN DE COMPRA: 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 9000 BTU  24 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 12000.00 BTU 23 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 18000 BTU 13 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24000 BTU 5 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 30000 BTU 9 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 36000 BTU 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 48000 BTU 8 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 60000 BTU MISMOS QUE SON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO 2023 (QUE COMENZARA A PARTIR DE MAYO) EN PERIODO MENSUAL ASI MISMO AGREGAMOS PARAMETROS PARA COTIZACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DETALLADO ASI:  (PLACA ELECTRICA SENSOR DE AMBIENTE FAN DE MOTOR RELAY CAPACITOR DE COMPRESOR CAPACITOR DE FAN SENSOS DE HIELO BALINERAS COMPRESOR Y FAN DEL COMPRESOR BLOWER-VENTILADORA CONDENSADORA EVAPORADOR  CONTROL REMOTO TUBERIA DE COBRE LLENADO DE REFRIGERANTE) DURACION POR 6 MESES (SE ADJUNTA LISTADO TOTAL DE LOS AIRES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF) SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-010-2023 CON VALOR DE L.300000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-066-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-066-2023 L.231840.00

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REFRISAN S DE R.L DE C.V / PAGO POR:: 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 9000 BTU  24 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 12000.00 BTU 23 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 18000 BTU 13 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24000 BTU 5 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 30000 BTU 9 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 36000 BTU 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 48000 BTU 8 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 60000 BTU MISMOS QUE SON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO 2023 (QUE COMENZARA A PARTIR DE JUNIO AL NOVIEMBRE)  DURACION POR 6 MESES (SE ADJUNTA LISTADO TOTAL DE LOS AIRES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF) CUOTA 6 / 6 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 VISITA EL 17-NOVIEMBRE-2023 CON UN VALOR DE L.38640.00 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-010-2023 CON VALOR DE L.300000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-066-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-066-2023 L.231840.00 FACTURA 000-001-01-00002419 RECIBO S/N INFORME TECNICO + 84 FICHAS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-066-2023-E CON VALOR L.38640.00

description: REFRISAN S DE R.L DE C.V / PAGO POR:: 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 9000 BTU  24 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 12000.00 BTU 23 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 18000 BTU 13 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24000 BTU 5 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 30000 BTU 9 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 36000 BTU 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 48000 BTU 8 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 60000 BTU MISMOS QUE SON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINA CENTRAL MISMO QUE TIENE UNA DURACION DE 6 MESES INICIANDO DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. CUOTA 1/6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 (VISITA REALIZADA LOS DIAS 0113 Y 21 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON UN VALOR DE L.38640.00 QUEDANDO  5 VISITAS PENDIENTES CON UN VALOR DE L.38640.00 CADA CUOTA SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-010-2023 CON VALOR DE L.300000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-066-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-066-2023  FACTURA 000-001-01-00002358 RECIBO S/N INFORME DE REFRISAN + FICHAS TECNICAS DE LAS VISITAS DE 84 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-066-2023 CON UN VALOR DE L.231840.00

description: REFRISAN S DE R.L DE C.V / PAGO POR: 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 9000 BTU  24 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 12000.00 BTU 23 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 18000 BTU 13 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24000 BTU 5 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 30000 BTU 9 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 36000 BTU 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 48000 BTU 8 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 60000 BTU  DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF CON DURACION DE 6 MESES DESDE EL PRIMERO DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-010-2023 CON VALOR DE L.300000.00 CUOTA 2 /6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 (VISITA REALIZADA LOS DIAS 03 04 Y 05 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON UN VALOR DE L.38640.00 QUEDANDO 4 VISITAS PENDIENTES CON UN VALOR DE L.38460.00 DE CADA VISITA PROCESO CM-ICF-SGM-066-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-066-2023 L.231840.00 FACTURA 000-001-01-00002374 RECIBO S/N INFORME TECNICO Y FICHAS TECNICAS DE REFRISAN  DE LOS 84 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-066-20023-A CON VALOR DE L.38640.00

description: REFRISAN S DE R.L DE C.V / PAGO POR: 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 9000 BTU  24 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 12000.00 BTU 23 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 18000 BTU 13 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24000 BTU 5 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 30000 BTU 9 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 36000 BTU 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 48000 BTU 8 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 60000 BTU MISMOS QUE SON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO 2023 (QUE COMENZARA A PARTIR DE JUNIO) EN PERIODO MENSUAL ASI MISMO AGREGAMOS PARAMETROS PARA COTIZACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DETALLADO ASI:  (PLACA ELECTRICA SENSOR DE AMBIENTE FAN DE MOTOR RELAY CAPACITOR DE COMPRESOR CAPACITOR DE FAN SENSOS DE HIELO BALINERAS COMPRESOR Y FAN DEL COMPRESOR BLOWER-VENTILADORA CONDENSADORA EVAPORADOR  CONTROL REMOTO TUBERIA DE COBRE LLENADO DE REFRIGERANTE) DURACION POR 6 MESES (SE ADJUNTA LISTADO TOTAL DE LOS AIRES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF) DURACION DE (6) MESES DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CUOTA 3 / 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 (VISITAS REALIZADAS LOS DIAS 03 04 11 Y 14 DE AGOSTO DEL 2023 CON UN VALOR DE L.38640.00 POR CADA VISITA SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION  ICF-SGM-RC-010-2023 CON VALOR DE L.300000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-066-2023 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-066-2023 CON VALOR DE L.231840.00 FACTURA 000-001-01-00002377 RECIBO S/N + INFORME MENSUAL CON FICHAS TECNICAS DE 84 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-066-2023-B CON VALOR DE L.38640.00

description: REFRISAN S DE R.L DE C.V / PAGO POR:: 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 9000 BTU  24 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 12000.00 BTU 23 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 18000 BTU 13 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24000 BTU 5 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 30000 BTU 9 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 36000 BTU 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 48000 BTU 8 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 60000 BTU MISMOS QUE SON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO 2023 (QUE COMENZARA A PARTIR EL 01 JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023) EN PERIODO MENSUAL DURACION DE 6 MESES) CUOTA 4 / 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 VISITA REALIZADA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO  2023 CON UN VALOR DE L.38640.00 QUEDANDO 2 VISITAS PENDIENTES CON UN VALOR DE L.38640.00 CADA VISITA. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-010-2023 CON VALOR DE L.300000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-066-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-066-2023 L.231840.00 INFORME DE NOVEDADES + 84 FICHAS TECNICAS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS FACTURA 000-001-01-00002393 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-066-2023-C CON VALOR DE L.38640.00

description: REFRISAN S DE R.L DE C.V / PAGO POR:: 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 9000 BTU  24 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 12000.00 BTU 23 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 18000 BTU 13 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24000 BTU 5 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 30000 BTU 9 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 36000 BTU 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 48000 BTU 8 UNIDADES MANTENIMIENTO Y EVALUACION PARA EL SIGUIENTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 60000 BTU MISMOS QUE SON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ICF CENTRAL PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO 2023 ( CON UNA DURACION DE 6 MESES DESDE EL 01 JUNIO AL 30 NOVIEMBRE 2023)  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION  ICF-SGM-RC-010-2023 CON VALOR DE L.300000.00 PROCESO CM-ICF-SGM-066-2023 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-066-2023 L.231840.00 CUOTA 5 / 6 CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 VISITA REALIZADA EL DIA 16-10-2023 CON UN VALOR DE L.38640.00 QUEDANDO UNA (1) VISITA PENDIENTE CON UN VALOR DE L.38640.00 DE CADA VISITA. FACTURA 000-001-01-00002405 RECIBO S/N INFORME + 84 FICHAS TECNICAS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-066-2023-D CON UN VALOR DE L.38640.00


title: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S. DE R.L DE C.V. (EMISE) PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRE INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV (EMISE)  DE LAS OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DEL 15 AGOSTO 2022 AL 24 DE ENERO DEL 2024. CUOTA 09/17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2023 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-005-2022 FACTURA 000-001-01-00004121 RECIBO 011090 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-058-2023 L.1167250.00

legalName: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES Y ATENCION AL PERSONAL INTERNO / EXTERNO QUE COORDINAN ACTIVIDADES CON EL DEPARTAMENTO LEGAL DEL ICF SEGUN REQUISICION # ICF.DL-004-2023 L. 13510.00 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO LEGAL


title: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 18 LLANTAS 235/70 R16 SUNFULL AT 8 LLANTAS 245/75 R16/10 FEDEREAL AT 4 LLANTAS 235/75 R15/6 SUNFULL AT 2 LLANTAS 120/80-18 MAXXIS Y UNA LLANTA 3.00-21/4 MAXXIS MISMAS QUE SE UTILIZARAN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES DEPENDIENTES SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-005-2023 FACTURA # 000-001-01-00073907 RECIBO S/N L. 90000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS (TALLER REPA-AUTO) PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION SISTEMA DE FRENOS Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2018 SIN PLACA COLOR PLATEADO METALICO MOTOR 4D56UAN4435 SERIE # MMBJNKL30JH003594 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA REGIONAL FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-004-2023 FACTURA # 000-001-01-00001462 RECIBO S/N L. 28738.50 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ACERTA COMUNICACIONESTRATEGICAS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN  PARA LA ADQUISICION DEL HOSPEDAJE PARA EL SITIO WEB DE ICF POR UN PERIODO DE 2 AÑOS COMPRENDIDO DEL 01/02/2023 AL 01/02/2025 ESTE SERVICIO PROPORCIONA EL ALMACENAMIENTO ADMINISTRACION Y PUBLICACION DE LA INFORMACION EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION A USUARIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ESPECIFICIONES TECNICAS REQUERIDAS: 1. 40GBEN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO. 2. ADMINISTRACION COMPLETA DEL SITIO MEDIANTE CPANEL. 3. ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS My SQL Y PHP. 4. SOPORTE DEL GESTOR DE CONTENIDO WORDPRESS. 5. ASISTENCIA REMOTA DE ALTA DISPONIBILIDAD 24/7/365. 6. CERTIFICADO SSL POR 2 AÑOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA  # CM-ICF-SGM-009-2023 L. 39857.60 SOLICITADO POR: INFORMATICA

name: ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VALLE DEL SOL SANTA LUCIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICAS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN  PARA PAGO DE LA ADQUISICION DEL HOSPEDAJE PARA EL SITIO WEB DE ICF POR UN PERIODO DE 2 AÑOS COMPRENDIDO DEL 01/02/2023 AL 01/02/2025 ESTE SERVICIO PROPORCIONA EL ALMACENAMIENTO ADMINISTRACION Y PUBLICACION DE LA INFORMACION EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION A USUARIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ESPECIFICIONES TECNICAS REQUERIDAS: 1. 40GBEN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO. 2. ADMINISTRACION COMPLETA DEL SITIO MEDIANTE CPANEL. 3. ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS My SQL Y PHP. 4. SOPORTE DEL GESTOR DE CONTENIDO WORDPRESS. 5. ASISTENCIA REMOTA DE ALTA DISPONIBILIDAD 24/7/365. 6. CERTIFICADO SSL POR 2 AÑOS. SEGUN ORDEN DE PAGO  # CM-ICF-SGM-009-2023 FACTURA # 000-001-01-00000121 RECIBO # 001-2023 L. 39857.60 SOLICITADO POR: INFORMATICA


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L. (PUNTO HN) ORDEN PARA LA ADQUISICION DEL DOMINIO ICF.GOB. HN DEL 04/10/2023 AL 04/10/2025 Y PLAN PROFESIONAL DE HOSPEDAJE WEB DE LA INSTITUCION QUE PROPORCIONA EL NOMBRE DE LA PAGINA Y SERVICIOS DE CORREOS ELECTRONICOS POR UN PERIODO DE TIEMPO DE 2 AÑOS DEL 26/04/2023 AL 26/04/2025. ESTE SERVICIO ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL EL CUAL REQUIRE: 1. DOMINIO INDIVIDUAL CON SUBDOMINIOS. 2. 55 GB DE ESPACIO DISCO. 3. TRANSFERENCIA DE DATOS DE AL MENOS 600 GB. 4. ILIMITADAS CUENTAS DE CORREO. 5. GESTION DE DNS. 7. PROTECCION CONTRA ROBO DE DOMINIO. 8. ADMINISTRACION MEDIANTE CPANEL. SEGUN REQUISICION # CM-ICF-SGM-010-2023 L. 13404.61 SOLICITADO POR: INFORMATICA

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L. (PUNTO HN) PAGO PARA LA ADQUISICION DEL DOMINIO ICF.GOB. HN DEL 04/10/2023 AL 04/10/2025 Y PLAN PROFESIONAL DE HOSPEDAJE WEB DE LA INSTITUCION QUE PROPORCIONA EL NOMBRE DE LA PAGINA Y SERVICIOS DE CORREOS ELECTRONICOS POR UN PERIODO DE TIEMPO DE 2 AÑOS DEL 26/04/2023 AL 26/04/2025. ESTE SERVICIO ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL EL CUAL REQUIRE: 1. DOMINIO INDIVIDUAL CON SUBDOMINIOS. 2. 55 GB DE ESPACIO DISCO. 3. TRANSFERENCIA DE DATOS DE AL MENOS 600 GB. 4. ILIMITADAS CUENTAS DE CORREO. 5. GESTION DE DNS. 7. PROTECCION CONTRA ROBO DE DOMINIO. 8. ADMINISTRACION MEDIANTE CPANEL. SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-010-2023 FACTURA # 000-002-01-00018896 RECIBO # 08019009244300 L. 13404.61 SOLICITADO POR: INFORMATICA


title: FERRETERIA Y AGENCIA LA UNIVERSAL S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  ELECTRODOS 60/13 1 CAJA Y 100 UNIDADES  DE AISLADOR DE ESQUINA TIPO PERA SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-088-2023 L. 3639.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE CALLEJON LAS VEGAS C# 1771 FRENTE ESCUELA VALLE

legalName: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: FERRETERIA Y AGENCIA LA UNIVERSAL S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  ELECTRODOS 60/13 1 CAJA Y 100 UNIDADES  DE AISLADOR DE ESQUINA TIPO PERA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCAS DE PROTECCION EN RELACION A CONFLICTOS DE FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-088-2023 FACTURA # 000-002-01-00036594 RECIBO # 000162 L. 3639.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE


title: GRUPO AC S. DE R.L. (ALMACENAM IMPORT EXPORT DE TRANSP DERIVADOS DE PETROLEO) PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES (4374.453 LITROS DE DIESEL) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONAL FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-004-2023 FACTURA PROFORMA # 202305101 RECIBO S/N L. 100000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR (ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA) PAGO POR COMPRA DE 1201.9231 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-025-2023 FACTURA # 000-004-01-00000091 RECIBO # 1309 L. 30000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S. DE R.L. ORDEN PARA LA ADQUISICION DE LAS LICENCIAS ANTIVIRUS POR 1 AÑO PARA PC O LAPTOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL Y REGIONALES PAGO ANUAL DE 500 LICENCIAS MULTIPLES POLITICAS ACTUALIZACIONES CONTROLADAS CONTROL DE APLICACIONES CONTROL PERIFERICO CONTROL WEB / BLOQUEO DE URL BASADO EN CATEGORIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-011-2023 L. 109250.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

rationale: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE LAS LICENCIAS ANTIVIRUS POR 1 AÑO PARA PC O LAPTOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL Y REGIONALES PAGO ANUAL DE 500 LICENCIAS MULTIPLES POLITICAS ACTUALIZACIONES CONTROLADAS CONTROL DE APLICACIONES CONTROL PERIFERICO CONTROL WEB / BLOQUEO DE URL BASADO EN CATEGORIAS SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-011-2023 FACTURA # 000-002-01-00001027 RECIBO # 000531 L. 109250.00 SOLICITADO POR: INFORMATICA


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y UN FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER PICK UP COLOR GRIS MOTOR # YD25688093P CHASIS 3N6CD33B7ZK397371 PLACA N-12613 S/R ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-029-2023 FACTURA # 000-002-01-00038123 RECIBO S/N L. 1260.00 TOAL PROCESO L. 1505.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y UN FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER PICK UP COLOR GRIS MOTOR # YD25688093P CHASIS 3N6CD33B7ZK397371 PLACA N-12613 S/R ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-029-2023 FACTURA # 000-002-01-00038123 RECIBO S/N L. 1260.00 TOAL PROCESO L. 1505.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255X70R16K RING #16 DE 6 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER NP300 TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR # YD25688093P CHASIS # 3N6CD33B7ZK397371 PLACA N-12613 SIN REG. ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-028-2023 FACTURA # 000-002-01-00037851 FACTURA # S/N L. 14400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: REVERSION  PARA LA ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN REQUISICION # RC-DSSF-008-2023 L. 4995.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: CORPORATE SOLUCIONS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA ADQUISICION DE LICENCIA PARA FIREWALL XGS 3100 (CORTA FUEGO) POR 1 AÑO LICENCIA DE SOPHOS STANDARD PROTECCION PARA EQUIPO XGS 3100 MISMO QUE PROVEE LA SEGURIDAD CONTRA ATAQUES WEB DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION COMO LA APLICACION DE POLITICAS DE ACCESO WEB INSTITUCIONAL SEGUN REQUISICION # CM-ICF-SGM-012-2023 L. 68925.30 SOLICITADO POR: INFORMATICA

CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA,COL.HERNANDEZ MOREL,22 CALLE B,7Y8 AVE.CASA # 730

legalName: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

rationale: CORPORATE SOLUCIONS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE LICENCIA PARA FIREWALL XGS 3100 (CORTA FUEGO) POR 1 AÑO LICENCIA DE SOPHOS STANDARD PROTECCION PARA EQUIPO XGS 3100 MISMO QUE PROVEE LA SEGURIDAD CONTRA ATAQUES WEB DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION COMO LA APLICACION DE POLITICAS DE ACCESO WEB INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-012-2023 FACTURA # 001-001-01-00000011 RECIBO # 01154 L. 68925.30 SOLICITADO POR: INFORMATICA


title: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA (TALLER MECANICO HERNANDEZ) PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION SISTEMA DE FRENOS Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2018 SIN PLACA COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25676972P CHASIS 3N6CD31B7ZK388057 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA LOCAL LA LIBERTAD DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-016-2023 FACTURAS # 000-001-01-00003806 000-001-01-00003807 RECIBO S/N L. 31475.50 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

legalName: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA


legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  REQUISICION PARA LA ADQUISICION DE 2 LICENCIAS TABLEAU EXPLORER Y 2 LICENCIAS TABLEAU CREATOR LAS 2 POR UN PERIODO DE 2 AÑOS MISMO QUE SERA UTILIZADO POR EL SIGMOF Y OTRAS PLATAFORMAS PARA LOS CUADROS DE MANDOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL SECTOR FORESTAL SEGUN REQUISICION # ICF-INF-005-2023 L. 107410.00 SOLICITADO PIR: INFORMATICA


title: DAVID VALERIANO PINTO (GASOLINERA TEXACO D VALERIANO) PAGO POR COMPRA DE 1788.10 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-017-2023 FACTURA # 000-003-01-01779791 RECIBO S/N L. 39999.80 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOAGA / IMPRENTA E INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE 30 LIBRETAS DE ESPIRAL TAMAÑO 18 CM ANCHO X 25 CM LARGO PAGINAS RAYADAS COLORES PANTONE 3105 C Y BLANCO DOS LOGOS Y UNA LEYENDA QUE CONTENGA 200 HOJAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-008-2023 L. 4830.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

rationale: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOAGA / IMPRENTA E INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO ORDEN DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE 30 LIBRETAS DE ESPIRAL TAMAÑO 18 CM ANCHO X 25 CM LARGO PAGINAS RAYADAS COLORES PANTONE 3105 C Y BLANCO DOS LOGOS Y UNA LEYENDA QUE CONTENGA 200 HOJAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-008-2023 FACTURA # 000-001-01-00004867 RECIBO # 000609 L. 4830.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR:2 GALONES  DE ACEITE 15w40 FILTRO DE ACEITE 2 SOPORTES DE MOTOR 2 TERMINAL LARGO 1 ROTULA 4 BUJES DEV TIJERA DE ARRIBA 1 MANECILA DE COMPUERTA 2 SENSORES DE DOBLE Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA: MAZDA S/R PLACA NO-10018 SERIE: MM7UNYOW490828542 MOTOR: WLTA140336 SEGUN FACT. # 000-001-01-00000160 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO.  FACTURA NO 000-001-01-00000160 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE REPARACION NO ICF-RFP-045-2023 CON ORDEN DE PAGO NO IF-RFP-045-2023 CON VALOR DE L. 17170.00 PROCESO DE REPARACION ICF-RFP-045-2023 FACTURA 000-001-01-00000160 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-045-2023 L.18170.00 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE PACIFICO

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR:2 GALONES DE ACEITE 15WW40 1FILTRO DE ACEITE RECTIFICADO DE DISCO 6 ESPARRAGOS ARMADOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI S/R SERIE: MMBJNKL30JH003599 MOTOR: No 4D56UAN4841 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000161 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. PROCESO REPARACION ICF-RFP-044-2023 FACTURA 000-001-01-00000161 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-044-2023 L.9660.00 SOLICITADO POR LA REGIONAL DEL PACIFICO


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON DIFERENTES PERSONAL DE PROTECCION FORESTAL REFORESTACION MANEJO FORESTAL DESARROLLO COMUNITARIO CUENCAS HIDROGRAFICAS AREAS PROTEGIDAS VIDA SILVESTRE Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-006-2023 L. 17347.11 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON DIFERENTES PERSONAL DE PROTECCION FORESTAL REFORESTACION MANEJO FORESTAL DESARROLLO COMUNITARIO CUENCAS HIDROGRAFICAS AREAS PROTEGIDAS VIDA SILVESTRE Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-012-2023 FACTURA # 000-002-01-00026434 RECIBO S/N L. 17347.11 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L. (PUNTO HN) PAGO POR 2 UNIDAD DE LICENCIA TABLEAU EXPLORER POR UN PERIODO DE 2 AÑOS ADQUISICION DE LICENCIA TABLEAU CREATOR POR UN PERIODO DE 2 AÑOS MISMO QUE SERA UTILIZADO POR EL SIGMOF Y OTRAS PLATAFORMAS PARA LOS CUADROS DE MANDOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL SECTOR FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-013-2023 FACTURA # 000-002-01-00019433 RECIBO S/N L. 96213.60 SOLICITADO POR: UNIDAD DE INFORMATICA


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) PAGO POR LA COMPRA DE 4444.4444 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-031-2023 FACTURA PROFORMA # 216 RECIBO S/N L. 100000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: MARIA VICTORIA LARIOS / ABARROTERIA LA COPANECA PAGO POR COMPRA DE 8 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 30 PAQUETES DE VASOS CONICOS 11 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO. FACTURA NO 000-001-01-00004655 RECIBO S/N SEGUN PROCESO DE COMPRA NO ARFY-12-2023 CON PROCESO DE PAGO NO ARFY-16-2023 CON VALOR DE L. 12493.60

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: CABLE COLOR S.A DE C.V / COMPROMISO POR LA CONTRATACION SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE (12) MESES DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-005-2022 (VIGENCIA DEL 03 DE MARZO DEL 2023 AL 03 DE MARZO DEL 2024)  POR UN MONTO DE L.724500.00 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-002-2023 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.60375.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: CABLE COLOR S.A DE C.V / PAGO POR: CONTRATACION SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE (12) MESES DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-005-2022 (VIGENCIA DEL 03 DE MARZO DEL 2023 AL 03 DE MARZO DEL 2024)  POR UN MONTO DE L.724500.00 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-002-2023 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.60375.00 CUOTA 10 Y 11 DE  / 12 EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-002-2023. PROCESO ICF-GA-LPN-005-2022 +COPIA CONTRATO ICF-SGM-002-2023 FACTURA 056-005-01-00132609 056-005-01-00132610 056-005-01-00132611 056-005-01-00132612 RECIBO 1495110 1495109 1495111 1495112 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-183-2023 L.120750.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-28-1-3490-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-28-1-3490-1-0

description: CABLE COLOR S.A DE C.V / PAGO POR LA CONTRATACION SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL  AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL DE DOCE (12) MESES DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-005-2022 (VIGENCIA DEL 03 DE MARZO DEL 2023 AL 03 DE MARZO DEL 2024)  CUOTA 123 / 12 PAGO POR LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2023 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-002-2023 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.60375.00 FACTURAS: 056-005-01-00112934 056-005-01-00112933 056-005-01-00112935 056-005-01-00112936 056-005-01-00112937 056-005-01-00112938 056-005-01-00112939 RECIBOS:   1452782 1452783 1452779 1452780 1452781 1452777 1452778 PROCESO ICF-GA-LPN-001-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-059-2023 CON VALOR DE L.181225.00

description: CABLE COLOR S.A DE C.V / PAGO POR LA CONTRATACION SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE (12) MESES SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-005-2022 (VIGENCIA DEL 03 DE MARZO DEL 2023 AL 03 DE MARZO DEL 2024)  POR UN MONTO DE L.724500.00 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-002-2023 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.60375.00 PAGO POR EL MESE CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 4/12 DEL MES DE JUNIO 2023 FACTURA 056-005-01-00115847 056-005-01-00115848 RECIBOS 14601201460121 PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LPN-005-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-084-2023 CON VALOR DE L.60375.00

description: CABLE COLOR S.A DE C.V / PAGO  POR LA CONTRATACION SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE (12) MESES DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-005-2022 (VIGENCIA DEL 03 DE MARZO DEL 2023 AL 03 DE MARZO DEL 2024)   SEGUN CONTRATO ICF-SGM-002-2023 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.60375.00 PAGO A LA CUOTA 5 / 12 DEL MES DE JULIO DEL 2023. FACTURA 056-005-01-00117853 056-005-01-00117854 RECIBO : 1462178 1462179 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-091-2023 CON VALOR DE L.60375.00

description: CABLE COLOR S.A DE C.V / PAGO :POR LA CONTRATACION SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE (12) MESES DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-005-2022 (VIGENCIA DEL 03 DE MARZO DEL 2023 AL 03 DE MARZO DEL 2024)  POR UN MONTO DE L.724500.00 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-002-2023 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.60375.00 CUOTA DE PAGO: 6 / 12 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURAS: 056-005-01-00122282 056-005-01-00122283 RECIBOS: 1482265 1482266 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-120-2023 CON VALOR DE L.60375.00

description: CABLE COLOR S.A DE C.V /  PAGO : POR LA CONTRATACION SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE (12) MESES DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-005-2022 (VIGENCIA DEL 03 DE MARZO DEL 2023 AL 03 DE MARZO DEL 2024)  POR UN MONTO DE L.724500.00 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-002-2023 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.60375.00 CUOTA 7 / 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL: ICF-GA-LPN-005-2023 FACTURAS 056-005-01-124459 056-005-01-00124460 RECIBOS 1484125 1484126 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-138-2023 CON VALOR DE L.60375.00

description: CABLE COLOR S.A DE C.V / PAGO POR: LA CONTRATACION SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE (12) MESES DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-005-2022 (VIGENCIA DEL 03 DE MARZO DEL 2023 AL 03 DE MARZO DEL 2024)  POR UN MONTO DE L.724500.00 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-002-2023 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.60375.00 CUOTA 8 / 12 DEL MES DE OCTUBRE 2023. PROCESO ICF-GA-LPN-005-2022 FACTURAS 056-005-01-00128170 056-005-01-00128171 RECIBOS: 1484825 1484826 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-147-2023 CON VALORL.60375.00

description: CABLE COLOR S.A DE C.V / PAGO POR: CONTRATACION SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE (12) MESES DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-GA-LPN-005-2022 (VIGENCIA DEL 03 DE MARZO DEL 2023 AL 03 DE MARZO DEL 2024)  POR UN MONTO DE L.724500.00 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-002-2023 CADA CUOTA TIENE UN VALOR DE L.60375.00 CUOTA 09 / 12 EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO NO. ICF-SGM-002-2023. PROCESO ICF-GA-LPN-005-2022 +COPIA CONTRATO ICF-SGM-002-2023 FACTURA 056-005-01-00130549 056-005-01-00130550 RECIBO 1492216 / 1492217 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-165-2023 L.60375.00


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCAS DE PROTECCION (PRODUCTOS FERROSOS) EN RELACION A CONFLICTOS CON FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-092-2023 L. 34500.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCAS ELECTRIFICADAS DE PROTECCION (PRODUCTOS FERROSOS) EN RELACION A CONFLICTOS CON FAUNA SILVESTRE SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-092-2023 FACTURA # 000-001-01-00002368 RECIBO S/N L. 34500.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE