streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DOSMINUCION DE F01-497-1 POR CALOR DE  L.6200.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVIVCIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-123-1-497-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-123-1-497-1-0

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de diciembre de 2022 al 12 de enero de 2023 A continuación se detallan los números asignados : Nombre                        Celular             Factura         Dólares              Total___  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $87.40             2160.11 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40             2160.11 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40             2160.11 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $90.85             2160.11 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2160.11 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40             2160.11                                                                                Total     L. 12960.66 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7153

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de enero al 12 de febrero de 2023 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Factura         Dólares              Total___  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $84.58            2086.67 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $84.58             2086.67 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $84.58             2086.67 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $84.87             2093.83 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $84.58             2086.67 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $84.58             2086.67                                                                                Total     L. 12527.18 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.6710  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVIVCIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de febrero al 12 de marzo de 2023 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Factura         Dólares              Total___  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $87.40             2158.70 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40             2158.70 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40             2158.70 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $90.85             2158.70 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2158.70 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40             2158.70                                                                                Total     L. 12952.20 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.6991 PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVIVCIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de marzo al 12 de abril de 2023  A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares              Total___  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $87.40             2158.30 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40             2158.30 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40             2158.30 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $87.40             2158.30 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2158.30 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40             2158.30                                                                                Total     L. 12949.80 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.6944

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de abril al 12 de mayo de 2023  A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares              Total___  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $87.40             2156.94 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40             2156.94 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40             2156.94 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $87.40             2156.94 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2156.94 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40             2156.94                                                                                Total     L. 12941.64 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.6790

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de mayo al 12 de junio de 2023  A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares              Total___  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $87.40             2160.48 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40              2160.48 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40             2160.48 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $48.28             1193.45 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2160.48 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40             2160.48                                                                                Total            L. 11995.85 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7195  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVIVCIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de junio al 12 de julio de 2023  A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares              Total___  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $87.40             2160.22 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40             2160.22 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40             2160.22 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2160.22 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40             2160.22                                                                                Total        L.10801.10  Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7165  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVIVCIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de julio al 12 de agosto de 2023  A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares              Total___  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $87.40             2159.12 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40             2159.12 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40             2159.12 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2159.12 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40             2159.12                                                                                Total        L.10799.80  Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7039  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVIVCIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de agosto al 12 de septiembre de 2023  A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares              Total___  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $87.40             2162.53 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40             2162.53 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40             2162.53 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $48.28             1162.53 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2162.53 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40             2162.53                                                                                Total     L. 12975.18 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7429

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2023  A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente  Dólares              Total___  Henry Dubon              3158-1266         12250467        $87.40             2165.53 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40             2165.53 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $150.00           3716.59 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2165.53 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40             2165.53                                                                                Total     L. 12378.71  Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7773  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVIVCIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.


title: Anticipo a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (100 números celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de diciembre de 2022 al 12 de enero de 2023

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago de facturas N°000-002-01-00000140 de fecha 28 de febrero de 2023 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L.  en concepto de compra de cinco (5) mesas plegables rectangular de 180cm x 70cm x 74cm según orden de compra N° OC-018-FPIHTT-2023.   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. POR ADQUISICION DE 5 MESAS PLEGABLES DE TRABAJO SEGUN DE ORDEN DE COMPRA N° OC-018-FPIHTT-2023.


LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000151 de fecha 06 de marzo de 2023 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM por compra de una (1) estructura BackDrop estilo tipo acordeón con su respectivo estuche y lona vinílica medida 2.25x2.25 Mts según orden de compra N°OC-20-FPIHTT-2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM POR ADQUISICION DE UN BACKDROP CON LAS MEDIDAS 2.25 METROS X 2.25 METROS SEGUN DE ORDEN DE COMPRA N° OC-020-FPIHTT-2023.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de facturas N°000-004-01-00008010  de fecha 13 de marzo de 2023 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por adquisición de suministros de utensilios de cocina y comedor según orden de compra N°OC-015-FPIHTT-2023.   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-015-FPIHTT-2023.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de enero de 2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 187 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de enero de 2023.


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago de Facturas N°000-001-01-00060760 de fecha 01 de noviembre de 2023 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de noviembre de 2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 100 ESPACIOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DE 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-123-1-523-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-123-1-523-1-0

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00060366 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estancionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo de 2023.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00060411 de fecha 03 de abril de 2023 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estancionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de abril de 2023.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00060444 de fecha 03 de mayo de 2023 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de mayo de 2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 100 ESPACIOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DE 2023

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00060498 de fecha 01 de junio de 2023 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de junio de 2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 100 ESPACIOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DE 2023

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00060545 de fecha 03 de julio de 2023 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de julio de 2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 100 ESPACIOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DE 2023

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00060584 de fecha 01 de agosto de 2023 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de agosto de 2023.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00060636 de fecha 01 de septiembre de 2023 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de septiembre de 2023.   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 100 ESPACIOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DE 2023

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00060733 de fecha 02 de octubre de 2023 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de octubre de 2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 100 ESPACIOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DE 2023


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2023.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

actividadObra: 3 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


title: Pago de factura N°000-001-01-00000152 de fecha 07 de marzo de 2023 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM por Impresión de cinco (5) Banner en lona vinílica full color medida 3x2 Mts según orden de compra N°OC-21-FPIHTT-2023.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00359776 de fecha 17 de marzo de 2023 a favor de Agua La Tigra S. De R.L. Por Adquisición de 500 Botellones de Agua Purificada para La Oficina Regional Sur Choluteca del IHTT Según Orden de Compra N° Oc-010-FPIHTT-2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR  DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SUR CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-010-FPIHTT-2023.


title: Pago de la factura #003-002-01-00513122 por compra de materiales para Servicios Generales del IHTT.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de factura N°000-002-01-00000254 de fecha 02 de marzo de 2023 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS/ COMERCIAL GAMA. Adquisición de 200 bolsas negras para basura tamaño pequeño (papelera) y 200 bolsas negras para basura tamaño grande según orden de compra N°OC-014-FPIHTT-2023.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00359249 de fecha 13 de marzo de 2023 a favor de Agua La Tigra S. De R.L. Por Adquisición de 3000 Botellones de Agua Purificada para La Oficina Central en Tegucigalpa Incluye: Edificio Ejecutivo Edificio de Atención al Ciudadano Predio Colonia Godoy Y ENTT Tegucigalpa Según Orden de Compra N° Oc-007-FPIHTT-2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR  DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICION DE 3000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA CENTRAL EN TEGUCIGALPA INCLUYE: EDIFICIO EJECUTIVO EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO PREDIO COLONIA GODOY Y ENTT TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-007-FPIHTT-2023.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR  DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DE LA ESCUELA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (COMAYAGUA) DEL IHTT SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-012-FPIHTT-2023.

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00359247 de fecha 13 de marzo de 2023 a favor De Agua La Tigra S. De R.L. Por Adquisición de 200 Botellones de Agua Purificada para La Oficina de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) en Comayagua del IHTT Según Orden de Compra N° Oc-012-FPIHTT-2023.


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-000233011 de fecha 17 de marzo de 2023 a favor de DOMINGO GUERRINO/ HIELOS MIMOS  en concepto de compra de 300 botellones de agua purificada para la Oficina Regional Litoral Atlantico La Ceiba según orden de compra N° OC-017-FPIHTT-2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR  DE DOMINGO GUERRINO/ AGUA HIELO Y PURIFICADA (MIMOS) POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (LA CEIBA) DEL IHTT SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-017-FPIHTT-2023.


title: Pago de factura N°000-001-01-00049414 de fecha 02 de marzo de 2023 a favor de INVERSIONES MONSOL S.A. por renta de sanitario portátil por un periodo comprendido del 11 de febrero al 31 de diciembre de 2023 en el Predio del IHTT Col. Godoy según orden de compra OC-001-IHTT-2023.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago de facturas N°000-001-01-00000336 y N°000-001-01-00000337  de fecha 27 de febrero de 2023 a favor de INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. Adquisición de elementos de limpieza y aseo personal para le IHTT según orden de compra N°OC-013-FPIHTT-2023.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M


title: Pago de la Factura #001-004-01-00421907 por compra de Combustible por gira de trabajo a la Ciudad de La Ceiba con el objetivo de ateder varias reuniones con Representantes de Transporte Terrestre de las diferentes modalidades.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para el mes de febrero de 2023

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago de la Factura #000-004-01-01802956 por compra de combustible  por operativo de supervisión e Inspección al transporte Público de pasajeros y Transporte de Carga en Danlí El Paraíso.

OLVIN JAVIER CARRANZA CARRANZA

legalName: OLVIN JAVIER CARRANZA CARRANZA


title: Pago de la factura 007-001-01-03849651 011-001-01-01681229 por compra de lámparas que se utilizaron para realizar mejoras en las nuevas oficinas de la Regional Nor Occidental.

ALFREDO CERROS RIVERA

legalName: ALFREDO CERROS RIVERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de facturas N°000-001-01-00000211 de fecha 16 de febrero de 2023 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L.  en concepto de mano de obra e instalacion de Aire Acondicionado de 24000 BTU que incluye 6 metros de tuberia de cobre cable tsj 3x10 cable tsj 3x8 nraker doble de 30 amperios caja de 12 espacios caja electrica de 4 Espacios par ala Oficina de Archivo en la Regional Nor-Occidental en la Ciudad de San Pedro Sula del IHTT según orden de compra N° OC-019-FPIHTT-2023. Nota: La Diferencia del valor de la factura se paga con el F01-576-1-1 por el monto de L. 37950.00.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de facturas N°000-001-01-00000211 de fecha 16 de febrero de 2023 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L.  en concepto de mano de obra e instalacion de Aire Acondicionado de 24000 BTU que incluye 6 metros de tuberia de cobre cable tsj 3x10 cable tsj 3x8 nraker doble de 30 amperios caja de 12 espacios caja electrica de 4 Espacios par ala Oficina de Archivo en la Regional Nor-Occidental en la Ciudad de San Pedro Sula del IHTT según orden de compra N° OC-019-FPIHTT-2023. Nota: La Diferencia del valor de la factura se paga con el F01-577-1-1 por el monto de L. 36800.00.


title: Pago de la Factura 048-001-01-02173367 por compra de bocadillos para el Lanzamiento de las revisiones físicas técnicas y mecánicas previo a la semana santa 2023.


title: Pago de las Facturas # 000311000003149008150 por pago de Reparación de Llantas de las Patrullas Nissan Frontier  y de la Toyota Hilux.

MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ

legalName: MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2023.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago de factura #125711 por compra de combustible con el objetivo de realizar Operativo de control al transporte terrestre en todas sus modalidades en la Ciudad de Olancho. Se adjunta Documentación Soporte.

WILFREDO MEZA CHOTO

legalName: WILFREDO MEZA CHOTO


title: Pago de facturas # 000-002-01-00200405092-002-01-00005923000-004-01-00155158 por compra de alimentación para el Personal que realizo Tiempo extraordinario con el objetivo de resolver expedientes del rubro de Mototaxi. Se adjunta Documentación Soporte.

JOSE MANUEL AGUILAR RIVAS

legalName: JOSE MANUEL AGUILAR RIVAS

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago de factura #000-001-01-00094954 por compra de Químico para Matar Zacate en los predios de la Regional Del Litoral Atlántico. Se adjunta Documentacion Soporte.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al de febrero de 2023.

name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


title: Pago de las  facturas # 10345185104577390017801810430165por compras varias. Se adjunta Documentacion Soporte.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000756 de fecha 03 de febrero de 2023 a favor de COMERCIALIZADORES Y CONSULTORES S DE RL DE CV. por la compra de doscientos (200) conos color verde limón según orden de compra N°OC-100-2022.

streetAddress: COLONIA GODOY

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00002041 de fecha 18 julio de 2023 a favor de SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL por de Servicios de Seguridad Privada (26 guardias) para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a nivel nacional según Contrato No. GARH-IHTT-001-2023 correspondiente al mes de julio de 2023.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL DEL IHTT SEGÚN CONTRATO N° GARH-IHTT-001-2023 DURANTE LOS MESE DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-123-1-685-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-123-1-685-1-0

description: Pago de factura N°000-001-01-00001967 de fecha 22 marzo de 2023 a favor de SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL por de Servicios de Seguridad Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a nivel nacional según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2023 correspondiente al mes de marzo de 2023.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL DEL IHTT SEGÚN CONTRATO N° GARH-IHTT-001-2023 DURANTE LOS MESE DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2023.

description: Pago de factura N°000-001-01-00001983 de fecha 24 abril de 2023 a favor de SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL por de Servicios de Seguridad Privada (26 guardias) para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a nivel nacional según Contrato No. GARH-IHTT-001-2023 correspondiente al mes de abril de 2023.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL DEL IHTT SEGÚN CONTRATO N° GARH-IHTT-001-2023 DURANTE LOS MESE DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2023.

description: Pago de factura N°000-001-01-00002001 de fecha 23 mayo de 2023 a favor de SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL por de Servicios de Seguridad Privada (26 guardias) para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a nivel nacional según Contrato No. GARH-IHTT-001-2023 correspondiente al mes de mayo de 2023.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL DEL IHTT SEGÚN CONTRATO N° GARH-IHTT-001-2023 DURANTE LOS MESE DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2023.

description: Pago de factura N°000-001-01-00002014 de fecha 19 junio de 2023 a favor de SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL por de Servicios de Seguridad Privada (26 guardias) para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a nivel nacional según Contrato No. GARH-IHTT-001-2023 correspondiente al mes de junio de 2023.


title: Pago de la factura #003-003-01-00464870 por compra de materiales utilizados para el Proyecto de Levantamiento de Datos del IHTT.

JENNY GABRIELA REYES ACEITUNO

legalName: JENNY GABRIELA REYES ACEITUNO


title: Pago de factura N°000-002-01-00005060 de fecha 07 de marzo de 2023 a favor de GRUPO SERVI-MARKET S DE RL. por alquiler de 400 sillas plegables 400 refrescos con hielo hielera y flete según orden de compra N°OC-023-FPIHTT-2023.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: REVERSIÓN DE F01-697-1 POR VALOR DE L. 6928.75. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR ADQUISICION DE 35 ALMUERZOS PARA REUNION CON TRANSPORTISTAS CON EL IHTT EL DIA LUNES 27 DE MARZO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-035-FPIHTT-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-123-1-697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-123-1-697-1-0


title: Pago de la Factura # 005-008-0101417937 por compra de alimentos para el lanzamiento de las revisiones físicas técnicas y mecánicas previo a la semana santa 2023.

IVONNE MARIA ARIAS CORTES

legalName: IVONNE MARIA ARIAS CORTES


title: Pago de facturas N°000-001-01-00000151  de fecha 09 de marzo de 2023 a favor de TSM S. DE R.L. DE C.V por instalaciones de setenta (70) puntos de Red para el Edificio Anexo del IHTT según orden de compra N°OC-016-FPIHTT-2023.

TSM S. DE R.L. DE C.V,

streetAddress: BARRIO LA BOLSA, CALLE PRINCIPAL CASA # 1617, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

legalName: TSM S. DE R.L. DE C.V,

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago de la Factura # 002034 por compra de un arreglo funebre para el Velatorio de la madre de un colaborador del IHTT.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

legalName: EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00000500 de fecha 29 de marzo de 2023 a favor de EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES  en concepto de compra de 700 resmas (C/ Resma de 100 hojas) de papel iris color azul ULTRAMAR tamaño carta según orden de compra N° OC-034-FPIHTT-2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES POR LA COMPRA DE 700 RESMAS DE PAPEL IRIS COLOR AZUL ULTRAMATAR TAMAÑO CARTA (RESMA DE 100 HOJAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-034-FPIHTT-2023.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00000501 de fecha 29 de marzo de 2023 a favor de EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES  en concepto de compra de 216 chalecos en tela tropical confeccionados en color azul turquesa con bolsas tipo bombero consta de 3 bordados y cinta reflectiva y fluorescente según orden de compra N° OC-036-FPIHTT-2023.   PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES POR LA COMPRA DE 216 CHALECOS BORDADOS EN TELA TROPICAL COLOR AZUL TURQUESA CON BOLSAS AL FRENTE Y UNA ATRAS TIPO BOMBERO AL FRENTE CON ZIPER SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-036-FPIHTT-2023.


title: Pago de factura N°000-001-01-00009679 de fecha 22 de marzo de 2023 a favor de INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV por renta de de cinco (5) vehiculos  vehículos para la Gerencia de Planificación y Inspectoría del IHTT según orden de compra N°OC-031-FPIHTT-2023.

INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

streetAddress: ZONA COMERCIAL HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 10

legalName: INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago de factura N°000-001-01-00000283 de fecha 06 de marzo de 2023 a favor de SERGIO ROBERTO GAMEZ FLORES por servicio de reparacion de Bascula para pesar camiones según orden de compra N°OC-026-FPIHTT-2023.

SERGIO ROBERTO GAMEZ FLORES

legalName: SERGIO ROBERTO GAMEZ FLORES


title: Pago de factura N°000-001-01-00010022 de fecha 16 de marzo de 2023 a favor de ASESORES DE VIAJE S DE RL por compra de tres (3) boletos aéreos con ruta Tegucigalpa-Roatán- Tegucigalpa del 17 al 20 de marzo de 2023 según orden de compra N°OC-032-FPIHTT-2023.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de facturas N°000-001-01-00000220 de fecha 15 de marzo de 2023 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L.  en concepto de mantenimiento de aires acondicionados a nivel nacional del IHTT según orden de compra N° OC-029-FPIHTT-2023.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de facturas N°000-001-01-00000499 de fecha 16 de marzo de 2023 a favor de EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES  en concepto de compra de cinco (5) resmas de papel adhesivo tamaño carta  según orden de compra N° OC-027-FPIHTT-2023.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a nivel nacional según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2022 y Adenda N°002-2023 periodo del 01 al 28 de enero de 2023.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: Pago de factura N°000-001-01-00000159 de fecha 27 de marzo de 2023 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM por compra de 150 stickers en vinil adhesivo para vidrio frontal de vehículo según orden de compra N°OC-035-FPIHTT-2023.

LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

legalName: LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago de factura N°000-066-01-00036227 de fecha 11 de abril de 2023 a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. por adquisición de 500 botellones de agua purificada según Orden de Compra N°OC-037-FPIHTT-2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-037-FPIHTT-2023.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena del mes de marzo de 2023.


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago de factura Pro-Forma N°0000783 de fecha 27 de abril de 2023 a favor de SEGUROS CONTINENTAL S.A. por adquisición de Seis fianzas de Fidelidad para empleados del IHTT Comisionados Comisionado Presidente Gerente Administrativo Oficial de Bienes Nacionales y Oficial de Proveduria segun Orden de Compra N°OC-024-FPIHTT-2023.  PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONTRATACION DE 7 FIANZAS DE FIDELIDAD DEL PERSONAL DEL IHTT SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-024-FPIHTT-2023.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00010640 POR LA ADQUISICIÓN DE 3000 BOTES DE AGUAZUL DE 12 ONZ 2000 REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA-COLA A ENVASE LATA 12 ONZ  200 REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE DE LATA 12 ONZ 1 CAJA DE GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES  3 PAQUETES DE GALLETA GAMA SALADA 240 GR 5 BOLSAS DE AZÚCAR MORENA DE 1800 GRAMOS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SOLICITADOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0325-2023

type: FACT


EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: REVERSIÓN DE F01-978-1 POR VALOR DE L. 3643.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS/ COMERCIAL GAMA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 10 BOLSAS DE CAFE ORGANICO Y 320 UNIDADES DE BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 236 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-033-FPIHTT-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-123-1-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-123-1-978-1-0


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: LICENCIA POWER BI (SUSCRIPCION DE POWER BI PREMIUM PER USER POR 12 MESES) HERRAMIENTA PARA EL ANALISIS DE DATOS INSTITUCIONAL Y CONSTRUCCION DEL SIEPSS. SOLICITO: UPEG /INFORMÁTICA MEMORANDO UPEG-DI-024.SETRASS-2023.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00011004  EN CONCEPTO DE LICENCIA POWER BI (SUSCRIPCION DE POWER BI PREMIUM PER USER POR 12 MESES  PARA 10 PERSONAS ) HERRAMIENTA PARA EL ANALISIS DE DATOS INSTITUCIONAL Y CONSTRUCCION DEL SIEPSS. SOLICITO: UPEG /INFORMÁTICA MEMORANDO UPEG-DI-024.SETRASS-2023. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICIÓN DE 100 REFRESCOS CANADADRY GINGER ALE DIETA EN ENVASE DE LATA 12 ONZ  2 CAJAS DE TE VERDE CAJA DE 40 UNIDADES ESSENTIAL EVERY PARA  LA ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SOLICITADOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0325-2023 DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS 018-2023 F-01 1098

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-463-2023 DE LA ORDEN DE COMPRA 020 PRECOMPROMISO 1099 DEBIDO A QUE DICHA EMPRESA MANIFIESTA QUE ELLOS TRABAJAN DE FORMA GLOBAL AL PRESENTAR UNA OFERTA.Y SE LES REALIZO UNA ADJUDICACION PARCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-1099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-1099-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS  10 PAQUETES DE PLATOS TÉRMICOS FOMPAC #10 DE 25 UNIDADES  5 PAQUETES DE VASO POLYCUP 8 ONZ DE 25 UNIDADES  SOLICITO: ABOG. LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0325-23 AUTORIZADO POR: LA GERENTE ADMINISTRATIVO PROCESO N. SETRASS-CM-GC-2023-020 DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-18-2023

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00026263 POR ADQUISICION  DE 10 PAQUETES DE PLATOS TÉRMICOS FOMPAC #10 DE 25 UNIDADES 5 PAQUETES DE VASO POLYCUP 8 ONZ DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE. SOLICITO: ABOG. LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0325-23 AUTORIZADO: POR: LA GERENTE ADMINISTRATIVO PROCESO N. SETRASS-CM-GC-2023-020 DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-18-2023


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  10 UNIDAD DE BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA  150 UNIDAD DE TIJERAS GRANDES DE ACERO INOXIDABLE  SOLICITO: ENCARGADO DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-004-2023 AUTORIZADO POR: LA GERENTE ADMINISTRATIVO PROCESO N. SETRASS-CM-GC-2023-015 DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-22-2023

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003357 POR COMPRA  DE 10 UNIDAD DE BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPONDENCIA 150 UNIDAD DE TIJERAS GRANDES DE ACERO INOXIDABLE  SOLICITADO POR EL  ENCARGADO DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO                        SETRASS-UP-004-2023 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROCESO        SETRASS-CM-GC-2023-015 LOS DOCUMENTOS  ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-022-2023


title: ADQUISICIÓN DE 5 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 312 GRAMOS 3 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO MAYA DE 1 LIBRA 3 CAJAS DE TE DE MANZANILLA 120 GRAMOS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SOLICITADOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0325-2023 DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS 018-2023 F-01

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000--002-01-00026262 POR ADQUISICIÓN DE 5 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 312 GRAMOS 3 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO MAYA DE 1 LIBRA 3 CAJAS DE TE DE MANZANILLA 120 GRAMOS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SOLICITADOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0325-2023 DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS 018-2023


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00174800 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CON EL PROPÓSITO DE SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR LAS OFICINAS CENTRALES REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL (CCI) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN ATENCIÓN A MEMORANDO SETRASS-UP-004-2023 ENVIADO POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO SETRASS-CM-GC-2023-015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-1110-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-1110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-1110-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-1110-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008620 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CON EL PROPÓSITO DE SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR LAS OFICINAS CENTRALES REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL (CCI) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN ATENCIÓN A MEMORANDO SETRASS-UP-004-2023 ENVIADO POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA PROCESO DE COMPRA SETRASS-CM-GC-2023-015.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 150 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON TAPADERA  SOLICITO: SECRETARIA GENERAL EN MEMORANDO SETRASS-SG-328-2023 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO PROCESO N. SETRASS-CM-GC-2023-032

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00174422 POR  COMPRA DE 150 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON TAPADERA  SOLICITO: SECRETARIA GENERAL EN MEMORANDO SETRASS-SG-328-2023 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO PROCESO N. SETRASS.CM-GC-2023-032


title: PAGO DE FACTURAS No. 202304500474 202304500602 POR SUMINISTRO DE  AGUA POTABLE A LOS  CENTROS  DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y No. 10 SAN FRANCISCO  CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL 2023 CCI   MODELO                         No. 203-034-0302                Lps.    3849.89 CCI  SAN FRANCISCO            No. 264-725-0401                 Lps.      895.60

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION


title: PAGO DE FACTURAS No. 202304500724 202304500725 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO UBICADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CÓDIGO COMERCIAL 358-035-0411          Lps.    535.40 CÓDIGO COMERCIAL 358-035-0421          Lps. 1735.17                                                                    Lps. 2270.57


title: PAGO DE FACTURAS No. 202303550035 202303550036 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO UBICADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023                                                                        FEBRERO                     MARZO  CÓDIGO COMERCIAL 358-035-0411    Lps.    465.05              Lps.    667.18 CÓDIGO COMERCIAL 358-035-0421    Lps. 1178.38              Lps. 1047.93                                                                     Lps 1643.43              Lps. 1715.11


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES     INICIO DEL CONTRATO                  1   DE ENERO DE 2023  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2023  MENSUALIDAD                            L. 10462.20    X   12 MES    L. 125546.40 IMPUESTO S/R                            L. 1569.33       X   12 MES   L.   18831.96                         TOTAL                                                                                L. 144378.36

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 2 - INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00006812 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO.000-007-01-00006556 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA NO.000-007-01-00006582 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA NO.000-007-01-00006618 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA NO.000-007-01-00006652 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

description: PAGO DE FACTURA NO.000-007-01-00006684 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA NO.000-007-01-00006718  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL  2023

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00006750 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  LA OFICINA DE EL  SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-007-01-00006783 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-142.2023  A CONTINUACION SE DETALLA LOS VEHICULOS A REPARAR: DESCRIPCION                                 AÑO                 PLACA          HUBICACION                VALOR  VEHÍCULO NISSAN NP 300          2018                GHB0037       TEGUCIGALPA             27203.25 VEHÍCULO NISSAN URBAN          2017                GHB0033       TEGUCIGALPA          11672.50 VEHÍCULO NISSAN URBAN          2017                GHB0036       TEGUCIGALPA           13190.50 VEHÍCULO NISSAN NP 300          2020                HAU7590       TEGUCIGALPA              7981.00 VEHÍCULO MAZDA BT50              2011                GHBOO31       TEGUCIGALPA          10465.00 VEHÍCULO TOYOTA MICROBÚS  2000                GHBOO32       TEGUCIGALPA           30038.00 VEHÍCULO NISSAN NP 300          2020                 HAU4861        TEGUCIGALPA             5738.50 VEHÍCULO NISSAN NP 300          2019                 HAU0775        TEGUCIGALPA           29118.00 VEHÍCULO NISSAN NP 300          2020                 HAU8531        TEGUCIGALPA              3461.50                                                                                138868.25

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003177 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 9 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-142.2023  A CONTINUACIÓN SE DETALLA LOS VEHÍCULOS A REPARAR: DESCRIPCION                                 AÑO                 PLACA          HUBICACION                VALOR  VEHÍCULO NISSAN NP 300             2018                GHB0037       TEGUCIGALPA          27203.25 VEHÍCULO NISSAN URBAN             2017                GHB0033       TEGUCIGALPA          11672.50 VEHÍCULO NISSAN URBAN            2017                GHB0036       TEGUCIGALPA           13190.50 VEHÍCULO NISSAN NP 300             2020                HAU7590       TEGUCIGALPA             7981.00 VEHÍCULO MAZDA BT50                 2011                GHB0031       TEGUCIGALPA           10465.00 VEHÍCULO TOYOTA MICROBÚS   2000                GHB0032       TEGUCIGALPA            30038.00 VEHÍCULO NISSAN NP 300            2020                 HAU4861        TEGUCIGALPA            5738.50 VEHÍCULO NISSAN NP 300            2019                 HAU0775        TEGUCIGALPA           29118.00 VEHÍCULO NISSAN NP 300            2020                 HAU8531        TEGUCIGALPA             3461.50                                                                                138868.25 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: ADQUISICION DE LEYES Y CODIGOS DE HONDURAS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL EN MEMORANDO SG-SETRASS-168-2023 Y POR EL DESPACHO EN MEMORANDO SETRASS-0265-2023 LOS QUE CONSISTEN EN: (7)   Ley del Derecho Administrativo en Honduras (4) Ley de Simplificación Administrativa en Honduras (4) Ley de Servicio Civil  (4) Ley de Contratación del Estado  (4) Ley de las Municipalidades  (5) Código Procesal Penal  (7) Código Procesal Civil (7) Código Civil (4) Código de la Niñez (5) Constitución de la Republica (4) Compendio de Convenio OIT (3) Ley Orgánica DE Congreso Nacional  (4) Ley Orgánica de la P.G.R. (4) Ley de Seguro Social (4) Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (3) Código de Salud (7) Reglamento de Medidas Preventivas (4) Código Notariado y su Reglamento

objeto: 43100-Libros y Revistas

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003365  Y 000-001-01-00003366 EN CONCEPTO DE COMPRA  DE LEYES Y CODIGOS DE HONDURAS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL EN MEMORANDO SG-SETRASS-168-2023 Y POR EL DESPACHO EN MEMORANDO SETRASS-0265-2023 LOS QUE CONSISTEN EN: (7)   Ley del Derecho Administrativo en Honduras (4) Ley de Simplificación Administrativa en Honduras (4) Ley de Servicio Civil  (4) Ley de Contratación del Estado  (4) Ley de las Municipalidades  (5) Código Procesal Penal  (7) Código Procesal Civil (7) Código Civil (4) Código de la Niñez (5) Constitución de la Republica (4) Compendio de Convenio OIT (3) Ley Orgánica DE Congreso Nacional  (4) Ley Orgánica de la P.G.R. (4) Ley de Seguro Social (4) Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (3) Código de Salud (7) Reglamento de Medidas Preventivas (4) Código Notariado y su Reglamento


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01175468 000-001-01-01189577 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2023. ABONADO  No. 4274 ABRIL           L .1929.00 MAYO          L. 1929.00 TOTAL         L. 3858.00

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA


title: COMPRA DE UN PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA- GINEBRA (02 DE JUNIO DEL 2023) GINEBRA-TEGUCIGALPA (18 DE JUNIO DEL 2023) Y UN PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA- GINEBRA (08 DE JUNIO DEL 2023) GINEBRA-TEGUCIGALPA (17 DE JUNIO DEL 2023)

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018418 POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA- GINEBRA (02 DE JUNIO DEL 2023) GINEBRA-TEGUCIGALPA (19 DE JUNIO DEL 2023) Y UN PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA- GINEBRA (08 DE JUNIO DEL 2023) GINEBRA-TEGUCIGALPA (18 DE JUNIO DEL 2023) IDA Y REGRESO POR LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR LABORAL QUE PARTICIPARAN EN LA 111 REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.


title: COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA- GINEBRA (08 DE JUNIO DEL 2023) GINEBRA - MADRID (17 DE JUNIO DEL 2023) MADRID- TEGUCIGALPA (21 DE JUNIO DEL 2023) Y UN PASAJE AEREO TEGUCIGALPA- GINEBRA (03 DE JUNIO DEL 2023) GENEBRA -MADRID (17 DE JUNIO DEL 2023) MADRID- TEGUCIGALPA (21 DE JUNIO DEL 2023)

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00018417 POR COMPRA DE DOS PASAJES AÉREOS DE TEGUCIGALPA- GINEBRA (08 DE JUNIO DEL 2023) GINEBRA - MADRID (17 DE JUNIO DEL 2023) MADRID- TEGUCIGALPA (21 DE JUNIO DEL 2023) Y UN PASAJE AÉREO TEGUCIGALPA- GINEBRA (03 DE JUNIO DEL 2023) GINEBRA -MADRID (17 DE JUNIO DEL 2023) MADRID- TEGUCIGALPA (21 DE JUNIO DEL 2023) IDA Y REGRESO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA QUE NOS REPRESENTARAN  EN LA ´´111 REUNIÓN DE LA CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA OIT´´


title: REEMBOLSO SEGÚN FACTURA ABAJO DETALLADAS POR COMPRA DE 175 ALMUERZOS DE LOS CUALES 118 FUERON ENTREGADOS PARA LOS EFECTIVOS MILITARES QUE PRESTARON APOYO EN EL PROCESO DE TRASLADO DEL ARCHIVO GENERAL Y ALMACÉN DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y LOS 57 ALMUERZOS RESTANTES FUERON ENTREGADOS A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD (EDECANES) DE LA MINISTRA Y VICEMINISTROS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA   FACTURA 000-001-01-00001432 (20 de enero de 2023)       Lps. 10856.00 FACTURA 000-001-01-00001462 (14 de marzo de 2023)       Lps.  5244.00 TOTAL                                                                                Lps. 16100.00

MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

legalName: MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000220 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003378 POR ADQUISICIÓN DE 5 CARRITOS AUXILIARES DE TRES (3) DEPÓSITOS DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS A LO INTERNO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN MEMORANDO No. SETRASS- 0323-23


title: SUMINISTRO DE DOS ´PASAJES AÉREOS DE TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGICIGALPA SALIENDO  EL 14 DE JUNIO DE 2023 REGRESANDO EL 17 DE JUNIO 2023. SOLICITO EL DESPACHO DE  LA SECRETARÍA DE ESTADO  SEGÚN MEMORANDO DSRL - SETRASS -0141-2023.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018505  POR COMPRA DE DOS ´PASAJES AÉREOS DE TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGICIGALPA SALIENDO  EL 14 DE JUNIO DE 2023 REGRESANDO EL 17 DE JUNIO 2023. SOLICITO EL DESPACHO DE  LA SECRETARÍA DE ESTADO  SEGÚN MEMORANDO DSRL - SETRASS -0141-2023.


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE FACTURA No. 000-004-01-00000131 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS  Y MOTOCICLETAS  PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2022.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00009213 POR COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA REPRESENTAR A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EN LA  XIII EDICIÓN DEL CONGRESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN IBEROAMÉRICA PREVENCIA 2023 LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA ESPAÑA DEL LUNES 29 DE MAYO DEL 2023 AL SÁBADO 03 DE JUNIO DEL 2023.

EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ

legalName: EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 001-002-01-01806832 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE 250 CANASTAS DE PRODUCTOS BÁSICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DEL ESPINO VILLA LINDA LAS TABLAS EL WINGLE Y SANTA CLARA UBICADAS EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-11829866 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.  CLIENTE NO. 53444     L. 10546.30

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA SEGÚN NÚMERO 000-002-01-11841985 POR SUMINISTRO  DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL  DE TRABAJO UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DE 2023. CLIENTE No. 14290


title: SUMINISTRO DE UN PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 24 DE JUNIO DE 2023 REGRESANDO EL 30 DE JUNIO DE 2023. SOLICITO EL DESPACHO DE LA SECRETARIA  DE ESTADO MEMORANDO DSRL- SETRASS-0140-2023

INVERSIONES BLU S DE RL

streetAddress: CITY MALL, TEGUCIGALPA, SEGUNDO NIVEL CONTIGUO A CLARO

legalName: INVERSIONES BLU S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000408 POR COMPRA  DE UN PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 24 DE JUNIO DE 2023 REGRESANDO EL 30 DE JUNIO DE 2023 POR PARTE DE UN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA PARA REPRESENTACION EN LA REUNION ANUAL DE LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA REUNION ENTRE LA JUNTA Y FORO DE DIALOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL.  SOLICITO EL DESPACHO DE LA SECRETARIA  DE ESTADO MEMORANDO DSRL- SETRASS-0140-2023


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 137.24 LITROS DE  DIÉSEL SEGÚN FACTURA No.002-004-01-00462943 Y 029-001-01-02037584 POR LA GIRA QUE FUE REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2023.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE REALIZADO EN GIRA DE TRABAJO A LAS REGIONALES DE LA CEIBA SANTA ROSA DE COPAN DEL LUNES 22 AL VIERNES 26 DE MAYO DEL 2023

EVELIN WALDINA OSORTO RIVAS

legalName: EVELIN WALDINA OSORTO RIVAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 102.40 LITROS DE DIÉSEL SEGÚN FACTURAS  No.000-001-01-00951392 Y 031-001-01-02180470 POR LA GIRA QUE FUE REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2023.

CESAR ROBERTO CALIX SANTOS

legalName: CESAR ROBERTO CALIX SANTOS


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00270625 A EFECTO DE ABASTECER EL CAMIÓN MITSUBISHI CON PLACA GHB-0034 EN EL CUAL TRASPORTARON LAS CANASTAS DE PRODUCTOS BÁSICOS A LAS COMUNIDADES DEL ESPINO VILLA LINDA LAS TABLAS EL WINGLE Y SANTA CLARA UBICADAS EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA SOLICITADO POR LA ABOGADA LESLY SARAHI CERNA  MEDIANTE MEMORANDO DE FECHA 18 DE MAYO 2023. DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA O/P 559.


title: PAGO DE  REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA No. 004-002-01-00198281 A EFECTO  DE MOVILIZACIÓN EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE FUERON PROGRAMADAS EN LA GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SANTA ROSA DE COPAN  EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURAS No. 202305500725 202305500726 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO UBICADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 CÓDIGO COMERCIAL 358-035-0411          Lps.    539.79 CÓDIGO COMERCIAL 358-035-0421          Lps. 2004.28                                                                     Lps. 2544.07


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA No. 009-002-01-05106195 PARA ASISTIR A JORNADA DE EMPLEO FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN CONJUNTO CON LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE ROATÁN AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE PAGO 595.

PERCY MANUEL DURON RUBIO

legalName: PERCY MANUEL DURON RUBIO


title: PAGO DE FACTURA NO. 202305500475 202305500603 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y NO. 10 SAN FRANCISCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 CÓDIGO COMERCIAL             NOMBRE                                             VALOR  203-034-0302                      CCI MODELO                                          1164.30 264-725-0401                      CCI NO. 10 SAN FRANCISCO                   539.88  TOTAL                                                                                1704.18

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 NO. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: REEMBOLSO DE 2.25 DÍAS DE VIÁTICOS BOLETO AÉREO Y BOLETO FERRY A FAVOR DEL BENEFICIARIO POR ASISTIR A LA JORNADA DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA OFICINA SI EMPLEO EN CONJUNTO CON LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS  DE ROATÁN REALIZADA EN FECHA JUEVES 27 DE ABRIL DE LOS CORRIENTES Y REUNIÓN CON EL ALCALDE EL DÍA VIERNES 28 REGRESANDO EL DÍA SÁBADO 29 DE ABRIL DEL 2023  FACTURA No. 00910I (Boleto Aéreo   )                                   Lps. 5368.84 FACTURA No. 000-001-01-00080853   ( Viáticos )                 Lps.  5343.75 FACTURA No. 000-001-01-03481964 (Boleto Ferry )             Lps.     858.00


title: REEMBOLSO POR RENTA DE VEHICULO A FAVOR DEL BENEFICIARIO POR ASISTIR A LA JORNADA DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA OFICINA SI EMPLEO EN CONJUNTO CON LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ROATÁN REALIZADA EN FECHA JUEVES 27 DE ABRIL DE LOS CORRIENTES Y REUNIÓN CON EL ALCALDE EL DÍA VIERNES 28 REGRESANDO EL DÍA SÁBADO 29 DE ABRIL DEL 2023  FACTURA No. 003-001-01-00005235    ( Renta de Vehículo )                 Lps.  4669.91


title: ADQUISICIÓN DE 11 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2  DE LA CIUDAD DE  LA CEIBA ATLANTIDA.   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023. PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2023-035

JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

legalName: JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000102 POR ADQUISICIÓN DE 11 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA.   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-035 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: ADQUISICIÓN DE 13 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023. PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2023-035

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000406 POR ADQUISICIÓN DE 13 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023. PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2023-035 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: ADQUISICIÓN DE 30 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA CORTES.   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023. PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2023-035

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000103 POR ADQUISICIÓN DE 30 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES.   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-035 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: ADQUISICIÓN DE 30 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6  DE LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO.   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023. PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2023-035

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000104 POR ADQUISICIÓN DE 30 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO.   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-035 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: ADQUISICIÓN DE 11 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7   DE LA CIUDAD DE  DANLI EL PARAISO.   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023. PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2023-035

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000407 POR ADQUISICIÓN DE 11 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI EL PARAÍSO.   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023. PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2023-035 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO  EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES LABORALES YA QUE EL MISMO SE TRASLADÓ EL DÍA 25 DE ENERO DEL 2023 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A SOLICITUD DE LA EMPRESA GILDAN  MAYAN TEXTILES S. DE R.L. Y EMPLEADOS DE LA MISMA SE ADJUNTA LA FACTURA ORIGINAL No. 000-005-01-00009265 L.540.00

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

legalName: MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028346 POR LA ADQUISICIÓN DE 12 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8  DE LA CIUDAD DE  SANTA ROSA DE COPAN.   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023. PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2023-035 AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICIÓN DE 32 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9  DE LA CIUDAD DE  SANTA RITA.   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023. PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2023-035

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000105 POR ADQUISICIÓN DE 32 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA YORO.   SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-035 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE FACTURAS  NO. 000-001-01-00111443 000-001-01-00111444 000-001-01-00111445 000-001-01-00111446 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS ADIÓS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2023.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 611 CON PRECOMPROMISO 2004 POR HABER PUESTO EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN  GRACIAS ADIOS PEGADO  SIENDO LO CORRECTO GRACIAS A DIOS SE VA UTILIZAR LA MISMA ORDEN DE PAGO 611  INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-2004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-2004-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURAS  NO. 000-001-01-00112148 000-001-01-00112149 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS ADIÓS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 613 CON PRECOMPROMISO No. 2005 POR HABER PUESTO EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN  GRACIAS ADIOS PEGADO  SIENDO LO CORRECTO GRACIAS A DIOS SE VA UTILIZAR LA MISMA ORDEN DE PAGO 613  INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-2005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-2005-1-0


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DEL VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2011 PLACA NÚMERO GHA3433 ASIGNADO A LA CIUDAD  DE EL  PROGRESO SEGÚN  PROCESO SETRASS-CM-GC-2023-014.   SOLICITO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-339-2023 LAS ORIGINALES  ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA  SETRASS -012-2023.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007044 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 TIPO PICK UP COLOR ROJO AÑO 2011 PLACA NÚMERO GHA3433 ASIGNADO A LA CIUDAD DE EL PROGRESO SEGÚN PROCESO SETRASS-CM-GC-2023-014.   SOLICITO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-339-2023.


title: PAGO DE FACTURAS  NO. 000-001-01-00111443 000-001-01-00111444 000-001-01-00111445 000-001-01-00111446 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2023.


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-004-01-00000487  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 6 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURAS  NO. 000-001-01-00112148 000-001-01-00112149 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000548 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 50 TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL CUERPO BAJO B.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 NO. CUENTA: GP424V-13-0001


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-013-01-00106948 POR PAGO DE REEMBOLSO DE DIÉSEL SOLICITADO POR ABOG. EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ MEDIANTE MEMORANDO DSRL-SETRASS-022-2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR ELABORACION DE SEIS CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD PARA TRASPASOS DE VEHICULOS SUBVENCIONADOS POR LA UNION EUROPEA A FAVOR DE LA SETRASSSEGUN  RECIBO  No. 015-001-04-00002664  EXTENDIDO POR RICARDO JOSE ROSA CLAMER. MEMORANDO GA-SETRASS-008-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

RICARDO JOSE ROSA CLAMER

legalName: RICARDO JOSE ROSA CLAMER

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-006-2023 PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CONTINUACION SE DETALLA LOS MISMOS: 1.-   6 TONER CE278A (78A)		                   2.- 13 TONER CE505A (05A)                                       			 3.-   3 TONER CF280A (80A) 				 4.-   1 TONER CF410A (410A)		                    5.-   1 TONER HP CE 410 CF411 CYAN	                     6.-   1 TONER HP CE 410 CF413 MAGENTA	   7.-   7 TONER HP LASERJET P2015DN Q7553X (Q7553A)  8.-   6 TONER Q2612A (12A) 			  9.-   1 CARTUCHO CN045AN HP950XL NEGRO	  10.- 1 CARTUCHO CN050AN HP951 CYAN	  11.- 1 CARTUCHO CN051AN HP951 MAGENTA	  12.- 1 CARTUCHO CN052AN HP951 AMARILLO       13.- 3 TONER HP CF226A (26A)		  14.- 1 TONER CF381A CYAN (312A)		  15.- 1 TONER CF382A AMARILLA (312A) 	  16.- 1 TONER HP LASERJET CE285A    17.- 4 TONER SHARPS AL 2040 ¿ CSXE99121256 (100TD			 18.- 2 TONER XEROX VERSALINK C505 106R03886 AMARILLO  19.- 2 TONER XEROX VERSALINK C505 106R03885 MAGENTA 20.- 2 TONER XEROX VERSALINK C505 106R03884 CYAN 21.- 2 TONER XEROX VERSALINK C505 106R03887 NEGRO 22.- 2 TONER XEROX VERSALINK B7025 106R03394 NEGRO (106R3396) 23.- 1 TONER SHARP MX500NT 24.- 1 TONER XEROX WC6027 106R02758 AMARILLO 25.- 1 TONER XEROX WC6027 106R02759 NEGRO 26.- 1TONER XEROX WC6027 106R02756 CYAN 27.- 1 TONER HP ENTERPRICE 600 M602 90A CE390A 28.- 2 TONER HP 202A CF500A NEGRO 29.-2 TONER HP 202A CF501A CYAN 30.-2 TONER HP 202A CF502A AMARILLO 31.-2 TONER HP 202A CF503A MAGENTA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: EN ATENCION AL MEMORANDO SETRASS-SGRM- 950-2023  ENVIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SE ESTA REALIZANDO EL INCREMENTO AL PRECOMPROMISO 2143 A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V.  DEBIDO A ERROR POR PARTE DEL PROVEEDOR EN EL TONER XEROX  WC6027  106R02759 NEGRO SIENDO EL CORRECTO  Lps. 2905.56  MAS IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-130-1-2143-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-130-1-2143-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00038786 POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-006-2023 PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CONTINUACION SE DETALLA LOS MISMOS: 1.-   1 TONER CF380A NEGRO (312A) 		                   2.-   1 CINTA EPSON 8750 PARA LX-300+II                                       			 3.-   1 TONER HP P4014 CC364A  				 4.-   1 BOTELLA DE TINTA EPSON T504 (T504220-AL) (CYAN) 		                    5.-   1 BOTELLA DE TINTA EPSON T504 (T504320-AL) (MAGENTA)


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00011455 POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-006-2023 PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CONTINUACION SE DETALLA LOS MISMOS: 1.-   5 BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRO 		                   2.-   3 BOTE DE TINTA 190BK PIXMA COLOR NEGRO 				 3.-   2 BOTE DE TINTA 190C PIXMA COLOR AZUL 				 4.-   3 BOTE DE TINTA 190M PIXMA COLOR MAGENTA 			                    5.-   3 BOTE DE TINTA 190Y PIXMA COLOR AMARILLO 	 6.-   1 CARTUCHO CZ115AL MAGENTA (670) 	   7.-   1 TONER SHARP AR-202NT  8.-   1 TONER XEROX WC6027 106R02757 MAGENTA (106R02761) 		  9.-   1 BOTELLA DE TINTA EPSON T504 (T504120-AL) (NEGRO) 	  10.- 1 BOTELLA DE TINTA EPSON T504 (T504420-AL) (YELLOW)


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003464 POR ENMARCADO DE 2 DIPLOMAS MEDIDAS DEL CUADRO LIVIANO ES DE 17 PULGADAS DE ANCHO Y 25 DE LARGO ALTA CALIDAD. SOLICITADO POR EL ASESOR LEGAL DEL DESPACHO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0324-2023. AUTORIZADO:  GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURAS No. 202306500475 202306500603 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL. CCI   MODELO                                     No. 203-034-0302                LPS.    2234.94 CCI No. 10 SAN FRANCISCO             No. 264-725-0401                 LPS.      696.48 TOTAL A PAGAR                                                                                LPS.  2931.42 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000507 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO TICKET DE EQUIPAJE DEL 24 DE JUNIO DEL 2023 Y TICKET DE EQUIPAJE DEL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2023 DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR EL SALVADOR PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ANUAL DE LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL FORO DE DIALOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA NOVENA REUNIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA

EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ

legalName: EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 202306500725 202306500726 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO UBICADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 CÓDIGO COMERCIAL 358-035-0411        Lps.   530.27 CÓDIGO COMERCIAL 358-035-0421        Lps. 1987.69  TOTAL                                                      Lps. 2517.96


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00237467 A FAVOR DE LA COLABORADORA CLARISSA MARISOL ÁVILA COREA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO EL 12 DE JUNIO DEL 2023 EN VIRTUD DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO POR LA INSTALACIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO PARA EL DEBIDO CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE ESA CIUDAD

CLARISSA MARISOL AVILA COREA

legalName: CLARISSA MARISOL AVILA COREA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE SEIS (6) TICKET DE PEAJE PAGADOS EN ZAMBRANO SIGUATEPEQUE YOJOA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE A LA GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A RECOGER LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI COLOR PLATA PLACA MN4165 REALIZADA EL DÍA JUEVES 20 DE JULIO DEL 2023

LUIS MANUEL GARCIA SANTOS

legalName: LUIS MANUEL GARCIA SANTOS


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 000-001-01-00127370 000-001- 01- 00123825 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) Y POWER STERING EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE YORO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 CON EL PROPÓSITO DE VISITAR PROPUESTA PARA EL CAMBIO DE LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE ESTA CIUDAD.

GEOVANNY FRANCISCO SALINAS LICONA

legalName: GEOVANNY FRANCISCO SALINAS LICONA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-11967263000-002-01-12113729 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023.  CLIENTE No. 53444     Lps.      9254.17 (junio)                                    Lps.      9524.44 (Julio)

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-11990676 000-002-01-12123351 POR SUMINISTRO  DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO  A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023 CLIENTE No. 14290   MES           VALOR    JUNIO     L. 2551.26 JULIO         3317.29 TOTAL       5868.55


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01211645  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. ABONADO No. 4274

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 NO. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL SOLICITO: DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO 377-DGPS-2023 PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-042 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO 1-	8 UNIDADES DE TOALLAS DE COCINA 2-	10 YARDAS DE FRANELA-LIMPIADORAS 3-	50 UNIDADES DE MANTAS DE COCINA 4-	10 UNIDADES DE ESCOBAS 5-	10 UNIDADES DE PALOS PARA TRAPEADORES 6-	10 UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADORES #20 7-	10 UNIDADES DE RECOGEDORES DE BASURA 8-	UN BASURERO METÁLICO CON TAPADERA  9-	800 UNIDADES DE PAÑALES (100 TALLAS S 100 TALLAS M 200 TALLAS XL 200 TALLA XXL) 10-	80 PAQUETES DE TOALLITAS HÚMEDAS  11-	10 GALONES DE DESINFECTANTE  12-	60 UNIDADES DE BARRAS DE JABÓN PARA ROPA  13-	100 LIBRAS DE DETERGENTE PARA ROPA  14-	3 UNIDADES DE REGLETAS ELÉCTRICAS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00018000 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL SOLICITO: DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO 377-DGPS-2023 PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2023-042  ACTA DE RECEPCIÓN No. 021-UPG-2023  1-	8 UNIDADES DE TOALLAS DE COCINA 2-	10 YARDAS DE FRANELA-LIMPIADORAS 3-	50 UNIDADES DE MANTAS DE COCINA 4-	10 UNIDADES DE ESCOBAS 5-	10 UNIDADES DE PALOS PARA TRAPEADORES 6-	10 UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADORES #20 7-	10 UNIDADES DE RECOGEDORES DE BASURA 8-	UN BASURERO METÁLICO CON TAPADERA  9-	800 UNIDADES DE PAÑALES (100 TALLAS S 100 TALLAS M 200 TALLAS XL 200 TALLA XXL) 10-	80 PAQUETES DE TOALLITAS HÚMEDAS  11-	10 GALONES DE DESINFECTANTE  12-	60 UNIDADES DE BARRAS DE JABÓN PARA ROPA  13-	100 LIBRAS DE DETERGENTE PARA ROPA  14-	3 UNIDADES DE REGLETAS ELÉCTRICAS


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL SOLICITÓ: DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO 377-DGPS-2023 ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-045-2023. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-042 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO 1-	3 UNIDADES DE ESCOBAS PARA QUITAR TELAS DE ARAÑA 2-	20 GALONES DE CLORO SANICLOR 3-	12 UNIDADES DE REPELENTE PARA ZANCUDOS 120 ML

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003400  POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL SOLICITÓ: DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO 377-DGPS-2023. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-042 ACTA DE RECEPCIÓN NO-022-UPG-2023 1-	3 UNIDADES DE ESCOBAS PARA QUITAR TELAS DE ARAÑA 2-	20 GALONES DE CLORO SANICLOR 3-	12 UNIDADES DE REPELENTE PARA ZANCUDOS 120 ML


title: COMPRA DE PRODUCTO DE BOTIQUÍN PARA LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL SOLICITO: DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO 377-DGPS-2023 ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-047-2023. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-041 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO 1-	12 UNIDADES DE MERTHIOLATE 90ML (EXENTO) 2-	14 UNIDADES DE BOTES DE PEPTOBISMOL 473 ML (EXENTO)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: COMPRA DE PRODUCTO DE BOTIQUÍN PARA LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL SOLICITO: DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO 377-DGPS-2023 PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-041 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO 1-	6 UNIDADES DE YODO 4 OZ (120ML EXENTO) 2-	10 GALONES DE AGUA OXIGENADA (EXENTO) 3-	900 UNIDADES DE SUERO 7.1 G (ORAL SOBRE ENCALMO) 4-	 12 UNIDADES DE BOTES DE ANTIGRIPAL PARA NIÑO 120ML (PULMO GRIP EXENTO) 5-	90 UNIDADES DE PROBIÓTICOS PARA NIÑOS (LACTEOL FORTE SOBRES EXENTO) 6-	88 UNIDADES DE BOTES DE ACETAMINOFÉN PARA NIÑOS 120 ML (EXENTO

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002526 POR COMPRA DE PRODUCTO DE BOTIQUÍN PARA LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL SOLICITO: DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO 377-DGPS-2023 PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-041 ACTA DE RECEPCIÓN N-030-UPG-2023  1-	6 UNIDADES DE YODO 4 OZ (120ML EXENTO) 2-	10 GALONES DE AGUA OXIGENADA (EXENTO) 3-	900 UNIDADES DE SUERO 7.1 G (ORAL SOBRE ENCALMO) 4-	 12 UNIDADES DE BOTES DE ANTIGRIPAL PARA NIÑO 120ML (PULMO GRIP EXENTO) 5-	90 UNIDADES DE PROBIÓTICOS PARA NIÑOS (LACTEOL FORTE SOBRES EXENTO) 6-	88 UNIDADES DE BOTES DE ACETAMINOFÉN PARA NIÑOS 120 ML (EXENTO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA No. 003-004-01-00021744 001-002-01-00528114 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS (LA CEIBA LA LIMA PROGRESO SAN PEDRO SULA Y SANTA RITA) DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2023 CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR EL NUEVO MODELO INTEGRAL EN LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL EQUIPO TÉCNICO QUE REALIZO LA MISIÓN

PERCY MANUEL DURON RUBIO

legalName: PERCY MANUEL DURON RUBIO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA No. 049-001-01-01141193 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE DANLI EL  03 DE MAYO DEL 2023 CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR EL NUEVO MODELO INTEGRAL EN LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL EQUIPO TÉCNICO QUE REALIZO LA MISIÓN


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 UBICADO EN SANTA RITA YORO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERAN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE LA DIRECTORA DEL CCI SOLICITÓ: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO No. 067-DGPS-2023 PROCESO No. SETRASS-CM-2023-050

JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

legalName: JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000114 000-001-01-00000117 000-001-01-00000118 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 UBICADO EN SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 04 UBICADO EN SAN PEDRO SULA  PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERAN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE LA DIRECTORA DEL CCI SOLICITO: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO No. 063-DGPS-2023 PROCESO No. SETRASS-CM-2023-046

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000125 000-001-01-00000126 000-001-01-00000129 000-001-01-00000134 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 UBICADO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 UBICADO EN EL PROGRESO YORO  PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERAN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE LA DIRECTORA DEL CCI SOLICITO: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO No. 064-DGPS-2023 PROCESO No. SETRASS-CM-2023-047

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000119 000-001-01-00000121 000-001-01-00000123 000-001-01-00000124 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 UBICADO EN EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI


title: ADQUISICIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 UBICADO EN LA CEIBA ATLÁNTIDA. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023 MISMO QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE LA DIRECTORA CCI SOLICITO: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO No. 061-DGPS-2023 PROCESO No. SETRASS-CM-2023-044 VO.BO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-720-2023.

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000106 000-001-01-00000107 000-001-01-00000109 000-001-01-00000110 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 UBICADO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7  UBICADO EN DANLI PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERAN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI SOLICITÓ: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO No. 065-DGPS-2023 PROCESO No. SETRASS-CM-2023-048

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000408 000-001-01-00000410 000-001-01-00000411 000-001-01-00000412 000-001-01-00000413 000-001-01-00000414 000-001-01-00000415 000-001-01-00000416 000-001-01-00000417 000-001-01-00000418 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 UBICADO EN DANLI CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 3 MODELO UBICADO EN COMAYAGÜELA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERAN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE LA DIRECTORA DEL CCI SOLICITÓ: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO No. 062-DGPS-2023 PROCESO No. SETRASS-CM-2023-045

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00026572 000-002-01-00026573 000-002-01-00026574 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO No.03 UBICADO EN COMAYAGÜELA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 003-004-01-00188146  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA  MODELO LAND CRUISER TIPO CAMIONETA DE LUJO COLOR NEGRO MOTOR 1VD0273515 CHASIS JTMHV05JX04160126 PLACA HDC9986 AÑO 2015 CIL 4461 PROPIEDAD DE LA EMPRESA ECONO RENT CAR S. DE R.L. EL CUAL ESTARA UTILIZANDO  TEMPORALMENTE  EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORABLES  DE  LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title: PAGO POR REEMBOLSO  DE FACTURAS No. 000-001-01-00003083 004-001-01-00060071 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DEL DESMONTADO E INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO  EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN JUTICALPA OLANCHO.

DARWIN ROLANDO GARCIA MARTINEZ

legalName: DARWIN ROLANDO GARCIA MARTINEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 UBICADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGÜELA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERAN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE LA DIRECTORA DEL CCI SOLICITO: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO No. 068-DGPS-2023 PROCESO No. SETRASS-CM-2023-051

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00026569 000-002-01-00026570 000-002-01-00026571 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO N.10 UBICADO EN COMAYAGÜELA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.  LOS INSUMOS SERÁN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGÚN ESTIME CONVENIENTE EL DIRECTOR DEL CCI


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000307 Y NOTA DE DEBITO No. 000-004-07-00000001 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000308 Y NOTA DE DEBITO No. 000-004-07-00000002 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000406 Y NOTA DE DEBITO No. 000-004-07-00000003 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000407 Y NOTA DE DEBITO No. 000-004-07-00000004 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURAS NO. 202307500480 202307500608 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023  CCI   MODELO                                     NO. 203-034-0302                LPS.    2826.19 CCI NO. 10 SAN FRANCISCO            NO. 264-725-0401                LPS.        919.03 TOTAL A PAGAR                                                  LPS.     3745.22

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO