streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: REVERSION POR OBJETO DE GASTO INCORRECTO 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019419 DEL 27-10-2023 POR VALOR LPS. 1050.60 CON FACTURA AL CREDITO Nº 001-001-01-00793639 DEL 13-11-2023  CON VALOR DE LPS. 747.04  MAS I.S.V. 15% LPS. 112.03 VALOR EXENTO LPS. 191.50 = VALOR TOTAL  LPS.  1050.60 POR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM COPRA ELECTRONICA Nº 121-1-13-0202-2023 DEL 26-10-2023SEGUN MEMORANDO AL-031-2023 DEL 12-09-2023 Y  CO.413  DEL 26-10-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-121-1-8509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-121-1-8509-1-0


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019433 DEL 06-11-2023 POR VALOR DE LPS. 3450.00 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001536 DEL 13-11-2023 CON VALOR DE LPS. 3000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 450.00 = TOTAL LPS. 3450.00 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE 2 IMPRESORA HP LASER JET MFP578 UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR Y DEPARTAMENTO DE ITSEGUN  MEMORANDO IT-48 DEL 13-09-2023  Y  Nº. CO. 431-2023 DEL 06-11-2023  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

currency: HNL

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Dirección de la Marina Mercante

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección de la Marina Mercante

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección General de la Marina Mercante

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GRUPO BYMAZ S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019421 DEL 01-11-2023 POR VALOR LPS. 3162.50  CON FACTURA  Nº 000-001-01-00003467 DEL 15-11-2023  CON VALOR DE LPS. 2750.00  MAS I.S.V. 15%  LPS. 412.50 = VALOR TOTAL  LPS.  3162.50 POR ADQUISICION DE 5 SELLOS AUTOMATICOSSEGUN MEMORANDO  DDM-003-2023 DEL 25-10-2023 Y  CO.417  DEL 30-10-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

GRUPO BYMAZ S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR OBJETO DE GASTO INCORRCTO 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019418 DEL 27-10-2023 POR LPS. 49626.81 CON FACTURA Nº 000-004-01-00009847 DEL 08-11-2023  CON VALOR DE LPS. 43153.75 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 6473.06 = TOTAL A PAGAR LPS. 49626.81POR COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN NEMORANDO AL-031-2023 DEL 12-09-2023 Y CO.412 DEL 26-10-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-121-1-8514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-121-1-8514-1-0

type: OFI


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019419 DEL 27-10-2023 POR VALOR LPS. 1050.60 CON FACTURA AL CREDITO Nº 001-001-01-00793639 DEL 13-11-2023  CON VALOR DE LPS. 747.04  MAS I.S.V. 15% LPS. 112.03 VALOR EXENTO LPS. 191.50 = VALOR TOTAL  LPS.  1050.60 POR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM COPRA ELECTRONICA Nº 121-1-13-0202-2023 DEL 26-10-2023SEGUN MEMORANDO AL-031-2023 DEL 12-09-2023 Y  CO.413  DEL 26-10-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019418 DEL 27-10-2023 POR LPS. 49626.81 CON FACTURA Nº 000-004-01-00009847 DEL 08-11-2023  CON VALOR DE LPS. 43153.75 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 6473.06 = TOTAL A PAGAR LPS. 49626.81POR COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN NEMORANDO AL-031-2023 DEL 12-09-2023 Y CO.412 DEL 26-10-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 006 TECHO OFFICE SUPPLIES S DE RL PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 019439 DE FECHA 08/11/2023 FACTURA No 001-001-01-00001405 DE FECHA 16/11/2023 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN MEMORANDO AL-031-2023 EN EL PROCESO PUBLICADO BAJO CODIGO DGMM-CM-289-2023 POR LA CANTIDAD DE LPS. 18278.91

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADEREEMBOLSO DE   GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE EMCA-OMOASEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-135-2023  DEL 13-11-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: MEMORA


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 09:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADEFONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA IMPARTIR EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDO EN LA FECHA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE-2023 SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-130-2023 DEL 06-11-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADEREEMBOLSO DE  GASTOS  EFECTUADOS  EN LA EMCA OMOA PUERTO  CORTESSEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-135-2023 DEL 13-11-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADEREEMBOLSO DE   GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE EMCA-OMOASEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-135-2023  DEL 13-11-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:DELI KITCHEN SERVICE S DE R.LPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019458 DEL 13-11-2023 POR LPS. 17480.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000233 DEL 14-11-2023 CON VALOR DE LPS. 15200.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 22280.00 = TOTAL LPS. 17480.00POR CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA EVENTO EN CONMERACION AL DIA DE LOS OCEANOSSEGUN MEMORANDO CO Nº.206-2022 DEL 07-06-2022 Y CO.458-2023 DEL 13-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DELI KITCHEN SERVICE S DE R.L

streetAddress: COLONIA EL RECREO

legalName: DELI KITCHEN SERVICE S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019461  DEL 16-11-2023 CON VALOR DELPS. 13207.75 Y FACTURA Nº 000-001-01-00001535 DEL 13-11-2023 POR  LPS. 11485.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1722.75 = TOTAL  LPS. 13207.75 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE  2 IMPRESORAS HP-LASERJET M-4555 MFP 1 COPIADORA CANON IR-2525 1 COPIADORA IR-ADV-C5250DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2023 SEGUN CONTRATO LG-CS-013-2022 DEL 30-12-2022 Y  Nº. CO-461-2023 DEL 16-11-2023  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 06:GRUPO Q HONDURAS S A DE C V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019016 DEL 07-02-2023 POR LPS. 1945650.00  FACTURA No 001-004-01-00024288 DEL 30-01-2023 POR VALOR DE LPS. 845934.78  MAS 15%  I.S.V. LPS. 126890.22 = TOTAL A PAGAR LPS. 972825.00  Nº 001-004-01-00024289 DEL 30-01-2023 POR VALOR DE LPS. 845934.78  MAS 15%  I.S.V. LPS. 126890.22 = TOTAL A PAGAR LPS. 972825.00  POR PRIMER PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS MICROBUS MARCA NISSAN URVAN COLOR AZUL OSCURO B DIESEL AÑO-2023 MODELO TVL2LDRE26KWA---B- NUEVOS MOTOR YD25114786B Y YD25114653B CHASIS JN1TC2E26Z0095319 Y JN1TC2E26Z0095207 PROCESO DE DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº LPN 001/2022 ADJUDICADOS A LA EMPRESA GRUPO Q DE HONDURAS S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO LG-CS-010-2022 DEL 08-12-2022 Y SEGUN NOTA INTERNA:CO.044-2023 DEL 07-02-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019430 DEL 03-11-2023 POR LPS. 10745.60 FACTURA Nº000-001-01-00004617  DEL 25-10-2023 CON VALOR DE LPS. 9344.00 MAS EL I.S.V.15% LPS. 1401.60 = TOTAL  LPS. 10745.60 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO CATERING Y ALIMENTACION PARA EVENTO FERIA DE TRANSPARENCIA EN LOS BAJOS DEL CONGRESO NACIONAL EN FECHA 25-10-2023 SEGUN MEMORANDO PEI-095-2023 DEL 24-08-2023 Y CO.429 DEL 03-11-2023 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019454 DEL 09-11-2023 POR VALOR LPS. 12765.00 CON FACTURA Nº 000-002-01-00042349 DEL 01-11-2023 POR VALOR LPS. 11100.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1665.00= TOTAL LPS. 12765.00  PUBLICACION   CIRCULAR AD Nº 20-2023 EN FECHA 20-10-2023 PUBLICACION AVISO DE LICITACION LPI Nº 001-2023 EN FECHA 20-10-2023 Y 01-11-2023  SEGUN CONTRATO  Nº 03100 DEL 19-10-2023 MEMORANDUM CO.158/2023 DEL 19-10-2023 Y  CO.452  DEL 09-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: NOVIEMBRE -2023 UNIDAD EJECUTORA 06 ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA PAGO DE COMBUSTIBLE DE  TEGUCIGALPA A LA CEIBA  CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DGMM QUIENES BRINDARAN FORMACION A ESTUDIANTES SOBRE SENCIBILISACION CON ENFOQUE DE GENERO  SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 2 NOVIEMBRE -2023 SALIDA 27 DE NOVIEMBRE  2023 REGRESO 29 DE NOVIEMBRE  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. TOTAL A PAGAR L.2000.00

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2023-NOVIEMBRE-2023 UNIDAD EJECUTORA Nº 6:IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019428 DEL 03-11-2023 POR LPS. 12420.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00001165 DEL 06-11-2023 CON VALOR DE LPS. 10800.00 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS.  1620.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 12420.00 POR COMPRA DE 100 MINI LIBRETAS PARA COLOCAR EN EL STAND DE EXHIBICION EN LA FERIA PACIFIC MARINE EXPOSEGUN MEMORANDUM  EMB 032-2023  DEL 31-10-2023 Y  CO.427-2023 DEL 03-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR EDIFICIO VENECIA APARTAMENTO-5

legalName: IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:TELEVENTURS.A.DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019456 DEL 10-11-2023 POR LPS. 32780.61 Y FACTURA Nº 000-001-01-00009779 DEL 02-11-2023 CON VALOR DE LPS. 32780.61 POR COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO GM Nº 149-2023 DEL 19-10-2023 Y CO.455-2023 DEL 10-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOSPAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000091  DEL 09/11/2023 POR LPS. 7000.00 ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2023UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE EN LA 3 TERCERA AVENIDA DEL BARRIO LA CRUZ CONTRATO LG-CA-003-2023 DEL 06-01-2023 PAGO SOLICIADO MEDIANTE MEMORANDUM CPSL/111/2023 DEL 10/11/2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

legalName: DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE  GASTOS DE LA CAPITANIA DE SAN LORENZO VALLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDU CP-SL-109-2023 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MIGUEL ANTONIO RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO RAMIREZ


title: 2023-NOVIEMBREE-UNIDAD EJECUTORA 009 LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA IMPARTIR CURSO DE MANEJO DE EMBARCACION NO RAPIDO EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE AL AL 01 DE DICIEMBRE 2023  BOLETA DE COMPRA No  000-001-11-00007772 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO EMCA OMOA-131-2023 DGMM.


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE LA CAPITANIA DE SAN LORENZO VALLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDU CP-SL-109-2023 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE LA CAPITANIA DE SAN LORENZO VALLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDU CP-SL-109-2023 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2023-NOVIEMBRE - UNIDAD EJECUTORA 009 REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S.DE R.L. (RECASA) PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 019464 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 No 000-001-01-00014661 DE FECHA 14/12/2023 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO LC PRDO CON PLACA HDX-1009 ASIGNADO A LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD 563-2023 Y CO.459 TOTAL LPS. 32481.75

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PRINCIPAL UBICADA EN COLONIA FLORENCIA  EDIFICIO PIETRA CONTIGUO A ALUPAC PAGO DE MES DE NOVIEMBRE CON FACTURA No 202311500691 POR LPS. 8704.00 Y FACTURA No 202312500691 MES DE DICIEMBRE POR LPS. 8704.00  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:MIGUEL ANTONIO RAMIREZREEMBOLSO DE LA CAPITANIA DE SAN LORENZO VALLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDU CP-SL-109-2023 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ ALEMA INVERSIONESPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019466 DEL 21-11-2023 POR LPS. 27853.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00001541 DEL 20-11-2023 CON VALOR LPS. 24220.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 3633.00 = TOTAL  LPS. 27853.00  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADAS EN EMCA OMOA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO CORTES EMCA LA CEIBAY CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2023 (6/6) SEGUN  CONTRATO  LG-CS-012-2022 DEL 30-12-2022 Y NO.CO.464-2023 DEL 21-11-2023 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 09:JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTEREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS POR COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE CAMPO EJECUTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO MARINO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO DGAMP-RTN 002-2023   DEL 17-11-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

legalName: JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V- PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE ROATAN DEPENDIENTE DE LA DGMM FACTURA No. 000-001-01-011305366 L 6198.27 FACTURA No. 000-001-01-01305696  L1643.16 FACTURA No. 000-001-01-01305697  L492.36 Y FACTURA No. 000-001-01-01305698 L 95.01 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP -RO-No. 61/2023 DGMM.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MARINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-11-2023 AL 15-11-2023 SEGUN FACTURAS Y ORDEN DE COMBUSTIBLE ADJUNTAS.DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

type: FACT


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 06:ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKSPAGO CONTRATO LG-CA-006-2023 DEL 06-01-2023  DE ALQUILER  IDENTIDAD Nº 1101-1970-00033 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000211 DE FECHA 07-11-2023  POR VALOR DE LPS. 16000.00 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION UBICADA EN EL BARRIO CONSTELLATION BAY COXEN HOLEMUNICIPIO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIADONDE PERNOTAN LOS  CAPITANES  DE PUERTO ASIGNADOS A LA CAPITANIA DE ROATAN  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE -2023SEGUN MEMORANDUM CP-R0-Nº60/2023  DEL  17-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS

legalName: ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 09:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MARINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-11-2023 AL 15-11-2023 SEGUN FACTURAS Y ORDEN DE COMBUSTIBLE ADJUNTAS.DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALPAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CELULAR Nº 32842909 SEGUN FACTURA Nº 047-001-01-29188361  DEL 13-11-2023 POR EL PERIODO DEL 13-10-2023 AL 12-11-2023 EN BASE  A LAS DIPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS  Y INGRESOS DE LA REPUBLICA SEGUN DECRETO Nº 157-2022 ARTICULO 261 PUBLICADO EN LA GACETA Nº 36127 DEL 12-01-2023 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIACAPITULO X REFERENTE AL GASTO PUBLICO ARTICULO Nº 31 NUMERAL 2 BIENES Y SERVICIOS LETRA CNUMERO 4 SEGUN MEMORANDO DA-66-2023 DEL 22-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. $ 42.54 X LPS. 24.8056 = 1055.23

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 006-ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA- COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES SUPERVIZARAN  EL TORNEO DE PESCA EN OMOA CORTES DEL 01 AL 05 DE MARZO 2023 Y SUPERVICION DE BALIZAS A EMBARCACIONES MAYORES EN LA CEIBA ATLANTIDA DEL 06 AL 10 DE MARZO 2023. SALIDA: 01 DE MARZO-2023 REGRESO: 10 DE MARZO-2023. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 07 DE FEBRERO 2023


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 09:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS SEGUN MEMORANDO DA-071-2023  DEL 22-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLAPAGO DE TRANSPORTE POR TRABAJO INHABILES CORRESPONDIENTE A CARGA DE FORMULARIOS F01 DE LAS PLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO CT-176-2023 POR LPS. 150.00 Y MEMORANDO CT-178-2023 POR LPS 150.00 UN TOTAL DE LPS. 300.00 DGMM

GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

legalName: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019457 DEL 13-11-2023 POR LPS. 195710.30 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000206 DEL 20-11-2023 POR LPS.  195710.30  POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 20% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO LPS. 978551.49 LG-CS-ALA-001-2023  DEL 03-11-2023 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONSUMINISTRO Y ACONDICIONAMIENTO DE MODULO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS EN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA UBICADA EN OMOADEPARTAMENTO DE CORTES DEPENDIENTE DE LA DIRRECION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN NOTA INTERNA:CO.457-2023 DEL 13-11-2023 ADJUNTO DOCUMENTOS Y FIANZA DE ANTICIPO Nº FA-230309 CON VIGENCIA DEL 06-11-2023 AL 06-02-2024 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Nº FC-231011 CON VIGENCIA  DESDE EL 06-11-2023 HASTA EL 06-02-2024 ORIGINALES.

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJO INHABILES CORRESPONDIENTE A CARGA DE FORMULARIOS F01 DE LAS PLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-176-2023 POR LPS. 200.00 Y MEMORANDO CT-178-2023 POR LPS 200.00 UN TOTAL DE LPS. 400.00 DGMM.


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019463  DEL 17-11-2023 CON VALOR DE LPS. 258097.00 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000020  DEL 20-11-2023 POR  LPS. 251737.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 37760.55 = TOTAL  LPS. 289497.55 Nº 000-001-01-00000021  DEL 20-11-2023 POR  LPS. 6360.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 954.00 = TOTAL  LPS. 7314.00 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO AL-031-2023  DEL 12-09-2023 Y   CO-454 DEL 10-11-2023  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS SEGUN MEMORANDO DA-071-2023  DEL 22-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

type: PLANILLA


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:OSCAR JOSUE GALO ESTRADAREEMBOLSO DE  GASTO  REALIZADO POR ALQUILER DE CANCHASEGUN MEMORANDO OIP-011-2023 DEL 17-11-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

legalName: OSCAR JOSUE GALO ESTRADA


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06: RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE BOLETO AEREO   GUANAJA  A LA CEIBA DEL 30-10-2023 FACTURA Nº 000-001-01-00000808 DEL  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-GU-053-2023 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO

legalName: RICARDO JOSUE HERNANDEZ SUAZO


title: 2023 UE 006 ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA COMBUSTIBLE PARA VIAJE  LA ESPERANZA INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ELOISA NUÑEZ QUIEN PARTICIPA EN MESA DE TRABAJO NACIONAL DE MONITOREO BIOLOGICO DONDE REPRESENTA A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARES SUN S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019459 DEL 14-11-2023 POR LPS. 4112.06 FACTURA Nº 000-001-01-00028849 DEL 08-11-2023 POR LPS. 3575.70 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 536.36 = TOTAL A PAGAR LPS.  4112.06 POR LA SUSCRIPCION  MESUAL SEGUIMIENTO BASICO A MONITOREO GPS DE 18 A FLOTA VEHICULAR DE LA DGMM SEGUN NOTA INTERNA:CO.459-2023 DEL 14-11-2023 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE-2023  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ARES SUN S.A.

streetAddress: COLONIA ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE

legalName: ARES SUN S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADOPAGO DE 25 DIAS DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE-2023SEGUN PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES  FUENTE -12 RECURSOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 01/2023 DEL 06-11-2023 POR LPS. 45000.00 MENOS EL 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES I.S.R.

ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

legalName: ARIANY AUDELINA CISNEROS GUARDADO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: 2023 NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11 FILIBERTO SOLER LARA PAGO POR ALQUILER DE PARQUE PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2023 EN LA CAPITANIA DE ROATAN SOLICITADO  SEGUN MEMORANDO CP-RO-No-58/2023. EL VALOR MENSUAL EL POR L. 500.00 MENSUALES TOTAL A PAGAR L. 1500.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FILIBERTO SOLER LARA

legalName: FILIBERTO SOLER LARA


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:LITHOGRAF S. DE R L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019472 DEL 21-11-2023 Y FACTURA Nº 000-001-01-0003238 DEL 24-11-2023 POR VALOR DE LPS. 3500.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 525.00 = TOTAL A PAGAR LPS.  4025.00  POR LA COMPRA DE500TRIFOLIOS FULL COLOR Y 1 BANNER FUL COLOR TIPO ARAÑA  SEGUN MEMORANDUM E.G.-002-2023 DEL 15-11-2023  Y  Nº.CO.472-2023  DEL 21-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:CASH BUSINESS S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019328 DEL 01-09-2023 Y FACTURA Nº 000-001-01-00038966 DEL 23-11-2023 POR VALOR DE LPS. 60505.51 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 9075.83 = TOTAL A PAGAR LPS.  69581.34 COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO NUMERO ORDEN DE COPRA Nº 121-1-13-0196-2023 DEL 30-08-2023 POR LA COMPRA DE TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SEGUN MEMORANDO AL-029-2023 DEL 25-08-2023 Y CO.332 DEL 01-09-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJO INHABILES CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVE 23/11/2023 (IMPRIMIR FORMULARIOS F01 DE LAS PLANILLAS DE AUMENTO SALARIAL DE ENERO A OCTUBRE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-181-2023 POR LPS. 200.00.


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06: GERMAN ARTURO GUILLEN BONILLA PAGO DE TRANSPORTE POR TRABAJO INHABILES CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVE 23/11/2023 (IMPRIMIR FORMULARIOS F01 DE LAS PLANILLAS DE AUMENTO SALARIAL DE ENERO A OCTUBRE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CT-181-2023 POR LPS. 150.00


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019479 DEL 27-11-2023 POR LPS. 75612.50  FACTURA Nº000-001-01-00004633  DEL 10-11-2023 CON VALOR DE LPS. 65750.00 MAS EL I.S.V.15% LPS. 9862.50 = TOTAL  LPS. 75612.50 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA EVENTO EN CONMEMORACION AL 196 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE LA TRINIDAD REALIZADO EN CASA MORAZAN EN FECHA 10-11-2023 SEGUN MEMORANDO DMM-017-2023 DEL 07-11-2023 Y CO.477-2023  DEL 27-11-2023 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURASPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019478 DEL 27-11-2023 POR LPS. 8107.50  FACTURA Nº000-001-01-00004636  DEL 16-11-2023 CON VALOR DE LPS. 7050.00 MAS EL I.S.V.15% LPS. 1057.50 = TOTAL  LPS. 8107.50 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO CATERING PARA EVENTO DEL DIA 16-11-2023ACTOS DE PIRATERIA SEGUN MEMORANDO DMM-018-2023 DEL 10-11-2023 Y CO.476-2023  DEL 27-11-2023 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019436 DEL 07-11-2023 POR VALOR LPS. 140907.20 CON FACTURA Nº 000-001-01-00033990  DEL 10-11-2023  CON VALOR DE LPS. 122528.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 18379.20= VALOR TOTAL  LPS.  140907.20 POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL REALIZADA ELETRONICAMENTEORDEN DE COMPRA Nº 121-1-13-0203-2023 DEL 07-11-2023  SEGUN MEMORANDO AL-031-2023 DEL 12-09-2023  Y   CO.446   DEL  07-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ARES SUN S.A..PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019400 DEL 16-10-2023 Y FACTURA Nº 000-001-01-00028867 DEL 14-11-2023 POR VALOR DE LPS. 9918.20 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 1487.73 = TOTAL A PAGAR LPS.  11405.93  POR LA INSTALACION DE EQUIPO GPS PARA 12 VEHICULOS Y 8 MOTOCICLETAS DE LA DGMM  SEGUN MEMORANDO BN-33-2023 DEL 19-09-2023  Y  Nº.CO.386   DEL 11-10-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. NOTA ESTOS DIPOSITIVOS SON EN CALIDAD DE PRESTAMOSPROPIEDAD DE ARES SUN.


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019460 DEL 15-11-2023 POR LPS. 9435.75 FACTURA Nº000-003-01-00010036  DEL 14-11-2023 CON VALOR DE LPS. 8205.00 MAS EL I.S.V.15% LPS. 1230.75 = TOTAL  LPS. 9435.75 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES EN TEGUCIGALPA COMO LA EMCA-OMOA DE LA  DGMM SEGUN MEMORANDO CO-136-2023 DEL 23-10-2023   DRH-394-2023 DEL 24-10-2023 Y CO.460-2023   DEL 15-11-2023 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE GASTO REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE AMAPALA VALLESEGUN  MEMORANDO CPAM-1118-2023 DEL 26-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO

legalName: ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:OSCAR JOSUE GALO ESTRADAREEMBOLSO DE  GASTO  REALIZADO POR ALQUILER DE CANCHASEGUN MEMORANDO OIP-012-2023 DEL 24-11-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZOREEMBOLSO DE  GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA  DE PUERTO DE AMAPALA VALLESEGUN MEMORANDO  CPAM-118-2023 DEL 26-11-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 09:ITALO BONILLA MEJIAREEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO PMM 020/2023 DEL 27-11-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ITALO BONILLA MEJIA

legalName: ITALO BONILLA MEJIA


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA No. 006 - GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL- PAGO PENDIENTE DEL MES OCTUBRE-2023 POR LA CANTIDAD DE LPS. 4000.00 DE ALQUILER DE LA CAPITANIA DE BRUS LAGUNA  MAS EL MES DE NOVIEMBRE    LPS. 4.000.00  Y DICIEMBRE-2023  A NOMBRE DE LA SEÑORA KARLA DOLORES GOFF AMADOR -SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP/BL No. 75/2023 DE FECHA 18/112023 CONTRATO LG-CA-002-2023 DEL 06-01-2023  VALOR ACREDITADO AL CAPITAN  GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL  EN VISTA EL BENEFICIARIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO SIAFI .

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:LAURA ESTER RIVERA CARBAJALPAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CELULAR Nº 94411973  SEGUN FACTURA Nº 000-311-01-12909441  DE FECHA 03-11-2023  Y PERIODO DEL 04-10-2023 AL 03-11-2023 POR LPS. 598.71 EN BASE A LAS DIPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS  Y INGRESOS DE LA REPUBLICA SEGUN DECRETO Nº 157-2022 ARTICULO 261 PUBLICADO EN LA GACETA Nº 36127 DEL 12-01-2023 Y LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIACAPITULO X REFERENTE AL GASTO PUBLICO ARTICULO Nº 31 NUMERAL 2 BIENES Y SERVICIOS LETRA CNUMERO 4   SEGUN MEMORANDO AD-589-2023 DEL 23-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

legalName: LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019475  DEL 23-11-2023 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000825  DEL  27-11-2023 CON VALOR DE LPS.  15164.00  MAS 15% I.S.V. LPS. 0.00 = VALOR TOTAL LPS. 15164.00 POR LA COMPRA DE DOS  BOLETOS AEREOS  A FAVOR DE MIREYA MURILLO Y GABRIELA GARCIA QUIENES VIAJARAN A ROATAN  SEGUN MEMORANDUM EMB 034-2023 DEL 1/-11-2023 Y CO.473  DEL 23-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 06:REFRICLIMA S. DE R.L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019477 DEL 28-11-2023 POR LPS. 119025.00  FACTURA No 000-001-01-00000340 DEL 27-11-2023 POR VALOR DE LPS. 1035000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 15525.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 119025.00 POR LA ADQUISICION DE 3 TRES UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS 36000 BTU PARA USO DE LA CAPITANIA DE TELAPUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO SEGUN MEMORANDO CO-151-2023  DEL 22-11-2023 Y Nº.CO.475-2023 DEL 24-11-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L..PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019413 DEL 24-10-2023 Y FACTURA Nº 000-001-01-00010862 DEL 20-11-2023 POR VALOR DE LPS. 5025.00 MAS EL 15% I.S.V. LPS. 407.25= TOTAL A PAGAR LPS.  5432.25 VALOR EXCENTO LPS. 2310.00 POR LA  COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO NUMERO ORDEN DE COPRA Nº 121-1-13-0196-2023 DEL 30-08-2023 COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA Nº 121-1-13-0199-2023 DEL 20-10-2023 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM  SEGUN MEMORANDO AL-031-2023 DEL 12-09-2023 Y CO.408 DEL 24-10-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2023 UE 006 MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE  EN COMPAÑIA DE OTROS INSTRUCTORES AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA PARA IMPARTIR CURSO BASICO DE SEGURIDAD MARITIMA SENSIBILISACION CONTROL DE MULTITUDES GESTION DE EMERGENCIAS  Y  BUQUES DE PASAJE  QUE BRINDA LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA

legalName: MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA


title: 2023-NOVIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA Nº 6:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019469 DEL 21-11-2023 POR LPS. 5060.00 FACTURA Nº002-003-01-00001740  DEL 20-11-2023 CON VALOR DE LPS. 2600.00 MAS EL I.S.V.15% LPS. 390.00 = TOTAL  LPS. 2990.00   Nº002-003-01-00001741  DEL 20-11-2023 CON VALOR DE LPS. 1800.00 MAS EL I.S.V.15% LPS. 270.00 = TOTAL  LPS. 2070.00 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES EN DISTINTAS OFICINAS  Y EN LAS ESCUELAS DE LAS DGMM SEGUN Nº. CO.467-2023   DEL 21-11-2023  Y CONTRATOLG-CS-2023 DEL 01-02-2023 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 06:ENMA XIOMARA GALO HERNANDEZPAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000207 DEL 08-02-2023 POR LPS. 8400.00 POR ARRENDAMIENTO DE UN APARTAMENTO DE HABITACION UBICADO EN EL BARRIO LIMONAL DE TRUJILLO CON TRES CUARTOS DOS BAÑOSDONDE VIVE EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO CASTILLACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2023CONTRATO LG-CA-004-2023 DEL 06-01-2023 Y MEMORANDO CT-016-2023 DEL 17-02-2023

ENMA XIOMARA GALO HERNANDEZ

legalName: ENMA XIOMARA GALO HERNANDEZ


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 09:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-02-2023 AL 15-02-2023 GASOLINA LPS. 1996.70    DIESEL LPS. 5827.10 SE ADJUNTA DOCUMENTOS.


MILDRED PAOLA MARQUEZ GODOY

legalName: MILDRED PAOLA MARQUEZ GODOY

rationale: REVERSION DE F01 POR INSTRUCCION DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION-2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:MILDRED PAOLA MARQUEZ GODOY BOLETA DE COMPRA Nº 000-001-11-00007607 POR VALOR DE LPS.3450.00 ASIGNACION DE FONDO PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA ZONA COSTERA DE PUERTO CORTES A DESARROLLARSE DEL 15 AL 17 DE MARZO -2023 SEGUN MEMORANDUM PMM Nº 034/2023 DEL 22-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-121-1-871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-121-1-871-1-0

type: OFICIO


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 11:GRUPO Q HONDURAS S A DE C V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019025 Y 019026 DEL 12-02-2023 POR VALOR DE LPS.64653.82 CON FACTURA DE CREDITO Nº 004-001-01-00052142 DEL 16-02-2023  CON VALOR DE LPS. 56220.71 MAS 15% I.S.V. LPS. 8433.11 = VALOR TOTAL  LPS. 64653.82 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARARACION DEL  VEHICULO  NAVARA COLOR CHAMPAGNE CON PLACA Nº GHA1493 SEGUN MEMORANDO AD-056-2023 DEL 31-01-2023 Y NOTA INTERNA: CO.056-2023 DEL 12-02-2023

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION DE F01 POR INSTRUCCION DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION-2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA Nº 11:MILDRED PAOLA MARQUEZ GODOY SEGUN BOLETA DE COMPRA Nº 000-001-11-00007607 POR VALOR DE LPS.3450.00 ASIGNACION DE FONDO PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA ZONA COSTERA DE PUERTO CORTES A DESARROLLARSE DEL 15 AL 17 DE MARZO -2023 SEGUN MEMORANDUM PMM Nº 034/2023 DEL 22-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-121-1-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-121-1-872-1-0


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019031 DEL 01-02-2023 POR VALOR DE LPS. 17319.00 CON FACTURA  Nº 000-001-01-00013765  DEL 31-01-2023  CON VALOR DE LPS. 11150.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1672.50 = VALOR TOTAL  LPS. 12822.50 Nº 000-001-01-00013766  DEL 31-01-2023  CON VALOR DE LPS. 3910.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 586.50 = VALOR TOTAL  LPS. 4496.50 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARARACION DE LOS  VEHICULOS TOYOTA PRADO BLANCA PLACA Nº HDX-1009 Y NISSAN URVAN  CON PLACA Nº GHA1494 SEGUN MEMORANDO TTE-001-2023 DEL 19-01-2023 Y NOTA INTERNA: CO.030 DEL 27-01-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 011-JESUS EDGARDO MADRID OBANDO- COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA SUR DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN AUDITORIA INTERNA A LAS CAPITANIAS DE PUERTO DE SAN LORENZO GUAPINOL Y AMAPALA DEPENDIENTES. SALIDA: 27 - FEBRERO - 2023 REGRESO: 03 -MARZO -2023. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GC No. 12-2023

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 011-EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS- COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN AUDITORIA INTERNA A LAS CAPITANIAS DE PUERTO DE LA CEIBA  TELA  PUERTO CORTES Y OMOA  DEPENDIENTES. SALIDA: 05-MARZO - 2023 REGRESO: 10 -MARZO -2023. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GC No. 13-2023

EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS

legalName: EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL OBJETIVO TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN AUDIENCIA DE DESCARGO EN OMOA CORTES. SALIDA: 01-MARZO-2023 REGRESO: 02-MARZO-2023. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 108-2023


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA - COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES  REALIZAN  JORNADA DE CAPACITACION Y LIMPIEZA DE PLAYA EN PUERTO CORTES Y OMOA SALIDA: 15-MARZO-2023. REGRESO: 17-MARZO-2023. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PMM No. 034-2023

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018971 DEL 01-02-2023 POR VALOR DE LPS. 34155.00 CON FACTURA  Nº 000-001-01-00013735  DEL 25-01-2023  CON VALOR DE LPS. 29700.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 4455.00 = VALOR TOTAL  LPS. 34155.00  POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARARACION DEL  VEHICULO TOYOTA PRADO BLANCA PLACA Nº HDX-1009 SEGUN MEMORANDO AD-A003-2022 DEL  DEL 03-01-2023 Y NOTA Nº. CO.010 DEL 20-01-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023 FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 009 PAGO A REYTEL S DE R L DE C V POR EL SERVICIO DE REDUNDADIA DE  INTERNET PREMIUM DE  15 IP PUBLICAS PARA LA DGMM ADJUDICADO MEDIANTE CONTRATO:LG-CS-014-2023 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA No 000-002-01-00009766 POR L. 4500.00 15% DE IMP L. 675.00 TOTAL L. 5175 PAGO MES DE FEBRERO 2023  FACTURA No 000-002-01-00009930 L. 9000.00 MAS 15 % IMP L. 1350.00 TOTAL L. 10350.00 ORDEN DE COMPRA No 019013 SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO.048-2023  TOTAL A PAGAR AL PROVEEDOR LPS 13500.00 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 06:INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019005 DEL 06-02-2023 POR LPS. 22080.00  FACTURA AL CREDITO No 001-003-01-00053164 DEL 12-01-2023 POR VALOR DE LPS. 19200.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 2280.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 22080.00  POR COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA LA ABOGADA LAURA RIVERA SUB-DIRECTORASEGUN MEMORANDO AD-514/2022 DEL 16-11-2022 Y  CO.005-2023 DEL 09-01-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 06:INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018976 DEL 17-01-2023 POR LPS. 5023.27  FACTURA AL CREDITO No 001-003-01-00053509 DEL 01-02-2023 POR VALOR DE LPS. 4368.06 MAS 15% I.S.V. LPS. 655.21 = TOTAL A PAGAR LPS. 5023.27  POR COMPRA DE DOS SILLAS SEMI EJECUTIVASSEGUN MEMORANDO AD-585-2022 DEL 22-12-2022 Y   Nº. CO.017-2023 DEL 17-01-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023 FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 011 PAGO AIMPRENTA SE-RO (SERVELLON LORENZANA ) PORLA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CARTON DURADERO PARA LA ALTA DIRECCION  FACTURA No 000-001-01-00001501 POR L. 6500.00 15% DE IMP L. 975.00 TOTAL L. 7475.00  ORDEN DE COMPRA No 018982 SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO.022-2023 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -EDIN HEBERTO CRUZ RAMOS - COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR A LA ZONANORTE DEL PAIS CON EL OBJETIVO TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES DE REALIZAN REVISION DE INGRESOS RECAUDADOS EN LA EMCA CAPITANIA DE OMOA Y CAPITANIA DE PUERTO CORTES SALIDA: 12-MARZO-2023 REGRESO 17-MARZO-2023. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO RF No. 006-2023


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 11:DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019049 DEL 21-02-2023 POR VALOR DE LPS. 1288.00 CON FACTURA Nº 000-001-01-00002683 DEL 23-02-2023 CON VALOR DE LPS. 1120.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 168.00 = VALOR TOTAL LPS. 1288.00 POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA SOLICITADOS POR ALMACENSEGUN MEMORANDO AL-006-2023 DEL 15-02-2023 Y  Nº. CO.077-2023  DEL 21-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 -EDIS ROBERTO ESCOBAR REYES- COMBUSTIBLE  PARA VIAJAR A LA ZONA CENTRO DEL PAIS CON EL OBJETIVO IMPARTIR CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES NO RAPIDA EN TEGUCIGALPA SALIDA: 05-MARZO-2023 REGRESO 10 - MARZO -2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA No. 037-2023

EDIS ROBERTO ESCOBAR REYES

legalName: EDIS ROBERTO ESCOBAR REYES


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 11:DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL.SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LPS 2830.00 MAS 15% 424.50 = LPS. 3254.50  DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 01903201933019034 DEL 15-02-2023 POR VALOR DE LPS. 30574.71 CON FACTURA Nº 000-001-0100002669 DEL 22-02-2023 CON VALOR DE LPS. 8328.60 MAS 15% I.S.V. LPS. 1249.29 = VALOR TOTAL LPS. 9577.89 Nº 000-001-0100002670 DEL 22-02-2023 CON VALOR DE LPS. 9039.40 MAS 15% I.S.V. LPS. 1355.91 = VALOR TOTAL LPS. 10395.31Nº 000-001-0100002671 DEL 22-02-2023 CON VALOR DE LPS. 9218.70 MAS 15% I.S.V. LPS. 1382.81 = VALOR TOTAL LPS. 10601.51POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y CECAMARHSEGUN MEMORANDO Nº -08-2023 DEL 19-01-2023 DEL 15-02-2023  DRH Nº 18/2023 DEL 03-01-2023 Y   CO.059-2023  DEL 15-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 11:DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL.PRIMER PAGO PARCIAL POR  LPS. 23124.20 MAS 3468.63 I.S.V. 15% = LPS. 26592.83  DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 01903201933019034 DEL 15-02-2023 POR VALOR DE LPS. 30574.71 CON FACTURA Nº 000-001-0100002669 DEL 22-02-2023 CON VALOR DE LPS. 8328.60 MAS 15% I.S.V. LPS. 1249.29 = VALOR TOTAL LPS. 9577.89 Nº 000-001-0100002670 DEL 22-02-2023 CON VALOR DE LPS. 9039.40 MAS 15% I.S.V. LPS. 1355.91 = VALOR TOTAL LPS. 10395.31Nº 000-001-0100002671 DEL 22-02-2023 CON VALOR DE LPS. 9218.70 MAS 15% I.S.V. LPS. 1382.81 = VALOR TOTAL LPS. 10601.51POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y CECAMARHSEGUN MEMORANDO Nº -08-2023 DEL 19-01-2023 DEL 15-02-2023  DRH Nº 18/2023 DEL 03-01-2023 Y   CO.059-2023  DEL 15-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 09:DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL.TERCER PAGO PARCIAL POR LPS 632.50 MAS 15% 94.88 = LPS. 727.38  DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 01903201933019034 DEL 15-02-2023 POR VALOR DE LPS. 30574.71 CON FACTURA Nº 000-001-0100002669 DEL 22-02-2023 CON VALOR DE LPS. 8328.60 MAS 15% I.S.V. LPS. 1249.29 = VALOR TOTAL LPS. 9577.89 Nº 000-001-0100002670 DEL 22-02-2023 CON VALOR DE LPS. 9039.40 MAS 15% I.S.V. LPS. 1355.91 = VALOR TOTAL LPS. 10395.31Nº 000-001-0100002671 DEL 22-02-2023 CON VALOR DE LPS. 9218.70 MAS 15% I.S.V. LPS. 1382.81 = VALOR TOTAL LPS. 10601.51POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y CECAMARHSEGUN MEMORANDO Nº -08-2023 DEL 19-01-2023 DEL 15-02-2023  DRH Nº 18/2023 DEL 03-01-2023 Y   CO.059-2023  DEL 15-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 11:LUIS ARMANDO VALERIO PONCEREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CPC-012-2023 DEL 16-02-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LUIS ARMANDO VALERIO PONCE

legalName: LUIS ARMANDO VALERIO PONCE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 06:CORPORACION GENESIS S DE RL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018992 DEL 01-02-2023 POR LPS. 1763.67  FACTURA No 000-001-01-00027807 DEL 10-02-2023 POR VALOR DE LPS. 1533.62 MAS 15% I.S.V. LPS. 230.05 = TOTAL A PAGAR LPS. 1763.67  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMMSEGUN MEMORANDO AL-003-2023 DEL 18-02-2023 Y    CO.032-2023 DEL 01-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 09:CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019048 DEL 21-02-2023 POR VALOR DE LPS. 15381.25 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000061 DEL 24-02-2023 CON VALOR DE LPS. 13375.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 2006.25= VALOR TOTAL LPS. 15381.25 POR ADQUISICION DE 250 TAZAS PERSONALIZADAS PARA EMPLEADOS DE LA DGMM E INVITADOS ESPECIALES EN VONMEMORACION DEL 80 ANIVERSARIO  SEGUN MEMORANDO PEI-025-2023 DEL 14-02-2023  Y  CO.069  DEL 17-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA ERCANTE.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 09:CORPORACION GENESIS S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019050 DEL 21-02-2023 POR VALOR DE LPS. 6115.15 CON FACTURA Nº 000-001-01-00027939 DEL 23-02-2023 CON VALOR DE LPS. 5705.50 MAS 15% I.S.V. LPS. 409.65 = VALOR TOTAL LPS. 6115.15POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL ALMACEN GENERAL SEGUN MEMORANDO AL-006-2023 DEL 15-02-2023 Y  Nº.  CO.076-2023  DEL 21-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 09:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADEREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES EN LA EMCA OMOAGASOLINAACEITES Y LUBRICANTESSEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-211-2022 DEL 02-12-2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

legalName: LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 09:LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADEREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES EN LA EMCA OMOACORREO POSTAL Y ALQUILER DE TRANSPORTESEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-211-2022 DEL 02-12-2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 09:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIACORREO POSTAL Y LUZ SEGUN MEMORANDO CP-UT-007-2023 DEL 09-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

legalName: GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 09:GERMAN ANTONIO GOMEZ MEJIAREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIAAGUA SEGUN MEMORANDO CP-UT-007-2023 DEL 09-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 11:SAUL ANTONIO MORENO VELASQUEZREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDUM CP-GU-011-2023 DEL 15-02-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SAUL ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: SAUL ANTONIO MORENO VELASQUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: 023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 11:SAUL ANTONIO MORENO VELASQUEZREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDUM CP-GU-011-2023 DEL 15-02-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 11:SAUL ANTONIO MORENO VELASQUEZREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDUM CP-GU-011-2023 DEL 15-02-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 11:SAUL ANTONIO MORENO VELASQUEZREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA SEGUN MEMORANDUM CP-GU-011-2023 DEL 15-02-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


description: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 11:LUIS ARMANDO VALERIO PONCEREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CPC-012-2023 DEL 16-02-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


rationale: 2023-FEBRERO-UNIDAD EJECUTORA 11:LUIS ARMANDO VALERIO PONCEREEMBOLSO DE VARIOS  GASTOS REALIZADOS EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO CPC-012-2023 DEL 16-02-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


CLAUDIA DANIELA CORRALES CASTRO

legalName: CLAUDIA DANIELA CORRALES CASTRO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSAR POR CAMBIO DE BENEFICIARIOS 2023-FEBRERO UNIDAD EJECUTORA 011 PAGO DE REEMBOLSO A CLAUDIA DANIELA CORRALES REEMBOLSO POR REALIZAR DILIGENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  PAGO SOLICITADO MEDIANTE DOS  NOTA DE FECHA 24/02/2023 BOLETAS DE COMPRA No 000-001-11-00007617 Y 000-001-11-00007618.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-121-1-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-121-1-940-1-0


title: 2023-FEBRERO UNIDAD EJECUTORA 011 PAGO DE REEMBOLSO A MIRNA YANETH CASTILLO REEMBOLSO POR REALIZAR DILIGENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  PAGO SOLICITADO MEDIANTE DOS  NOTA DE FECHA 24/02/2023 BOLETAS DE COMPRA No  000-001-11-00007617.

MIRNA YANETH CASTILLO

legalName: MIRNA YANETH CASTILLO


title: MARZO 2023-UNIDAD EJECUTORA 006 ROATAN ELECTRIC COMPANY  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE ROATAN CUENTA No R0004686 FACTURA No 000-001-01-01098145 POR L. 6786.33 EL SALDO ANTERIOR SE PAGO CON EL F01 No 435 CASA DE HABITACION 1 FACTURA No  000-001-01-0101098476 CUENTA No 1098476 POR L. 648.62 CASA DE HABITACION 2  FACTURA No  000-001-01-0101098477 CUENTA No 1098476 POR L. 725.32 PAGO POR EL SERVICIO DE BOMBA DE AGUA CUENTA No R0005177 Y FACTURA No 000-001-01-01098478 L. 96.44 TOTAL L. 8256.71 PERIODO DEL 02-03-2023 AL 01/04/2023 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: 2023-FEBRERO UNIDAD EJECUTORA 011 PAGO DE REEMBOLSO A CLAUDIA DANIELA CORRALES REEMBOLSO POR REALIZAR DILIGENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  PAGO SOLICITADO MEDIANTE DOS  NOTA DE FECHA 24/02/2023 BOLETAS DE COMPRA No  000-001-11-00007618.


title: MARZO-2023 UNIDAD EJECUTORA 006 BONACCO ELECTRIC COMPANY PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CAPITANIA DE GUANAJA FACTURA No 000-001-01-00166655 No CONTADOR 53043527 PAGO POR LPS. 5174.25 PERIODO DE 01-01-2023 AL 01-02-2023 EL SALDO ANTERIOR FUE PAGADO CON EL F01 No 427 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: 2023 MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06 OSCAR JOSUE GALO ESTRADA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD Y FACTURA No 002-002-01-001195196 POR MOVILIZARSE A VARIOS LUGARES A ENTREGAR CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

legalName: OSCAR JOSUE GALO ESTRADA


title: 2023-MARZO- UNIDAD EJECUTORA 006 PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA EL LIC. EFRAIN MEDINA PARA MOVILIZACION DE EMPLEADOS A DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS LPS. 1106.30  Y AL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR DIRECTOR TOYOTA PRADO LPS. 3330.00 TOTAL REEMBOLSO LPS. 4436.40 DIECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL

legalName: JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL


title: 2023 MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06 EXPRECO PAGO FACTURA # 000-003-01-00087251 POR MOVILIZAR Y TRAER CORRESPONDENCIA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: 2023 MARZO UNIDAD EJECUTORA 009 ZINA ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ REEMBOLSO SEGUN MEMORANDO AD No. 085-2023 Y FACTURA 004-002-01-00002720 POR COMPRA DE MARCO DE MADERA DE 70 X 40 QUE SERA UTILIZADO EN PINTURA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ

legalName: ZINA MARCELA CARVAJAL GOMEZ


title: 2023 MARZO UNIDAD EJECUTORA 0011 CLAUDIA DANIELA CORRALES CASTRO REEMBOLSO PAGO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDUM Y BOLETA DE COMPRA NUMERO 000-001-11-00007606 POR TRASLADO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y REGRESAR A LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA No. 011 - JESUS EDGARDO MADRID OBANDO - COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA ZONA NORTE DEL PAIS CON PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS BIENES ASIGNADOS POR LA OABI ATRAVES DEL CONVENIO No. 011-2015.SALIDA 13-ABRIL -2023 REGRESO: 17-ABRIL-2023. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 01 DE MARZO 2023

JESUS EDGARDO MADRID OBANDO

legalName: JESUS EDGARDO MADRID OBANDO


title: 2023-FEBRERO- UNIDAD EJECUTORA 11:CORPORACION GENESIS S DE RL  PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019064 DEL 01-03-2023 Y FACTURA Nº 000-001-01-00027979 DEL 28-02-2023 POR VALOR DE LPS. 4850.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 0.00= VALOR A PAGAR LPS. 4850.00  POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE AZUCAR  DE 1800 GRAMOSSEGUN MEMORANDO AL-006-2023 DEL 15-02-2023 NOTA   Nº.CO.078-2023 DEL 01-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019039 DEL 17-02-2023 POR VALOR DE LPS. 43485.30 CON FACTURA Nº 000-001-01-00002688 DEL 24-02-2023 CON VALOR DE LPS. 37813.30 MAS 15% I.S.V. LPS. 5672.00 = VALOR TOTAL LPS. 43485.30 POR ADQUISICION DE UN SMART TV DE 70 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE MARINOS  UN SOPORTE PARA SMART TV SEGUN  MEMORANDO PEI-014-2023 DEL 25-01-2023 Y NOTA Nº CO.068-2023 DEL 17-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06:REFRICLIMA S. DE R.L. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019045 DEL 20-02-2023 POR LPS. 31280.00  FACTURA No 000-001-01-00000212 DEL 01-03-2023 POR VALOR DE LPS. 27200.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 4080.00 = TOTAL A PAGAR LPS. 31280.00 POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADA PARA AUDITORIA INTERNA 12000 BTU SEER 15  KIT TUBERIA EXTRA  BOMBA DE DRENAJE ALTO FLUJO DESCARGA 220  SEGUN MEMORANDUM UAI Nº 007-2023 DEL 09-02-2023 Y NOTA .CO.071-2023 DEL 20-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REFRICLIMA S. DE R.L.

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019071 DEL 01-03-2023 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000639 DEL 23-02-2023 CON VALOR DE LPS. 62540.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 0.00 = VALOR TOTAL LPS. 62540.00 POR LA COMPRA DE SEIS  BOLETOS AEREOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN CO.095-2023 DEL 01-03-2023

JM TOURS HONDURAS S DE RL

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2003-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019056 DEL 22-02-2023 POR LPS. 1705.50 CON FACTURA 000-004-01-00007912 DEL 28-02-2023 POR VALOR DE LPS. 1548.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 157.50 EXCENTAS LPS. 498.00 = TOTAL  LPS. 1705.50 POR LA COMPRA DE 40 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y 500 PAPEL OPALINASOLICITADOS POR ALMACEN SEGUN MEMORANDO AL-006-2023 DEL 15-02-2023 Y CO. 082-2023 DEL 22-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019059 DEL 22-02-2023 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000637 DEL 17-02-2023 CON VALOR DE LPS. 50715.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 0.00 = VALOR TOTAL LPS. 50715.00 POR LA COMPRA DE OCHO  BOLETOS AEREOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN CO.080-2023 DEL 22-02-2023

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019063 DEL 27-02-2023 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000638 DEL 22-02-2023 CON VALOR DE LPS. 29984.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 0.00 = VALOR TOTAL LPS. 29984.00 POR LA COMPRA DE SEIS  BOLETOS AEREOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN CO.085-2023 DEL 22-02-2023


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018899 DEL 10-11-2022 POR VALOR DE LPS. 114383.82  CON FACTURA Nº 000-002-01-00000507 DEL 28-10-2022 CON VALOR DE LPS. 99464.19 MAS 15% I.S.V. LPS. 14919.63= VALOR TOTAL LPS. 114383.82 POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA RELIZADA EN LA FECHA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE -2022 RENOVACION DEL LA CERTIFICACION ISO 9001-2015 3 DIAS AMPLIACION CERTIFICACION ISO 9001-SGC 0.5 DIAS  SEGUN CO.148-2022 DEL 10-11-2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE METROPOLIS II  12 AVO PISO LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

legalName: ICONTEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 011 JESUS EDGARDO MADRID OBANDO PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CEIBA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DGMM QUIENES REALIZARAN INSPECCION CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE OBRA QUE HAN INICIADO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS ADJUDICADOS SOLICITADO MEDIANTE NOTA INTERNA No CO.105-2023 DGMM

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06:JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTEREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DE CAMPO EJECUTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO MARINO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO PMM-RTN 003-2023  DEL 27-02-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE

legalName: JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTE


description: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 06:JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTEREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DE CAMPO EJECUTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO MARINO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO PMM-RTN 003-2023  DEL 27-02-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S.DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019091 DEL 07-03-2023 POR VALOR DE LPS. 20512.00 CON FACTURA  Nº 000-001-01-00000761  DEL 18-02-2023  CON VALOR DE LPS. 17836.52 MAS 15% I.S.V. LPS. 2675.48 = VALOR TOTAL  LPS. 20512.00  POR CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL EDIFICIO DE LA DGMM EN TEGUCIGALPAY EMCA OMOA NOTA Nº. CO.107-2023 DEL 07-03-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 09:JOEL DOLAND MC LAUGHLIN MATUTEREEMBOLSO DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DE CAMPO EJECUTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO MARINO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIASEGUN MEMORANDO PMM-RTN 003-2023  DEL 27-02-2023 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 11:JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 019066 DEL 01-03-2023 POR VALOR DE LPS. 23000.00 CON FACTURA  Nº 000-001-01-00007212  DEL 01-03-2023  CON VALOR DE LPS. 20000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 3000.00 = VALOR TOTAL  LPS. 23000.00  POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPO22-4 Y MANTEMIMIENTO CORRECTIVO DE INVERSOR 2236 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DGMM SEGUN NOTA Nº. CO.090  DEL 27-02-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: 2023-MARZO UNIDAD EJECUTORA 006 PAGO A BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA SUR EDIFICIO PRIETA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO FACTURA No 202302500498 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: 2023-MARZO UNIDAD EJECUTORA 006 OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S A DE C V PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DGMM OFICINA PRINCIPAL PERIODO DEL 16/2/2023 AL 28/02/2023.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: 2023-MARZO-UNIDAD EJECUTORA 006 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE R L DE C V PAGO POR COMPRA DE UN ARCHIVO METALIC DE 4 GAVETAS SOLICITADO POR SUB-DIRECCION MEDIANTE MEMORANDO No AD-585-2022 ORDEN DE COMPRA No 18969 FACTURA No 005-001-01-00008448 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (100 números celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de febrero al 12 de marzo de 2023.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

ue: 1 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (100 números celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de enero al 12 de febrero de 2023.


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al de marzo de 2023..

name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


title: Pago de las # 000-004-01-04901822 004-002-01-01506533000-004-01-04901823 en concepto  de compra de alimentación para sostener reunion con representantes de transporte terrestre de carga. Se adjunta documentación Soporte.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2023.


streetAddress: COLONIA FCO MORAZAN Y VILLA LOS LAURELES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago de Factura N°000-002-01-00013134 de fecha 05 de junio de 2023 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de junio de 2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA EXPEDIENTES DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-123-1-1165-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-123-1-1165-1-0

description: Pago de Factura N°000-002-01-00013044 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial pago por Deposito en Garantía.   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA EXPEDIENTES DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2023

description: Pago de Factura N°000-002-01-00013045 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de abril de 2023.   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV POR ALQUILER DE BODEGA PARA EXPEDIENTES DEL IHTT DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2023

description: Pago de Factura N°000-002-01-00013088 de fehca 02 de mayo de 2023 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de mayo de 2023.


title: Pago de facturas N°000-001-01-00000007 de fecha 16 de febrero de 2023 a favor de POMPILIO COELLO ZELAYA  en concepto de servicio de transporte de 1 unidad (microbús) de 15 pasajeros por 4 días según orden de compra N° OC-156-FPIHTT-2023.

POMPILIO COELLO ZELAYA

legalName: POMPILIO COELLO ZELAYA


title: Pago de facturas N°000-001-01-00000008 de fecha 16 de febrero de 2023 a favor de POMPILIO COELLO ZELAYA  en concepto de servicio de transporte de 12 Unidades (microbús) por 1 días según orden de compra N° OC-155-FPIHTT-2023.


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel  a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para el mes de marzo de 2023.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago de facturas N°000-001-01-00000009 de fecha 16 de febrero de 2023 a favor de POMPILIO COELLO ZELAYA  en concepto de servicio de transporte de 1 Unidad (microbús) por 7 días según orden de compra N° OC-154-FPIHTT-2023.


title: Pago de la Facturas #002-002-01-00064077004-003-01-00239337 por compra de combustible por gira de trabajo a la Ciudad de Choluteca y aistir a las actividades del CONAPREMM. Gira realizada del 03 al 05 de abril de 2023.


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2023.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: Pago de la Factura #002-001-01-00617006 por compra de alimentación para reunión con Empresa Tecnología Kent kart y representantes del transporte de la modalidad de Urbanos. Se adjunta documentación Soporte.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2023.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago de factura N°000-001-01-00000164 de fecha 20 de abril de 2023 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM por compra de 5 Chalecos con 4 bolsas gorro y broche 5 bordado maya en la espalda y detalle de cuerina en la cintura según orden de compra N°OC-039-FPIHTT-2023.

LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

legalName: LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00008536 de fecha 04 de mayo de 2023 a favor de MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FEMCOL por compra de cinco (5) Carpas de 10x10 color blanco según Orden de Compra N°OC-028-FPIHTT-2023.  PREOCMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FEMCOL POR COMPRA DE 05 CARPAS DE 10X10 COLOR BLANCO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-028-FPIHTT-2023.


title: Reembolso de viáticos por gira de trabajo a la Ciudad de San Pedro Sula con el objetivo de realizar reunión con la modalidad de Transporte del Sector Interurbano. Gira realizada el día 24 de abril de 2023.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES


title: Pago de factura N°000-001-01-00041632 de fecha 18 de abril de 2023 a favor de LUIS ARMANDO GIRON GODOY/ EL RINCON DE LAS FLORES por compra de Arreglo Funebre según Orden de Compra N°OC-042-FPIHTT-2023.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de factura N°000-001-01-00006156 de fecha 14 de marzo de 2023 a favor de SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por compra de Un (1) Arreglo Floral Funebre según Orden de Compra N°OC-025-FPIHTT-2023.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago de factura N°000-002-01-00006463 de fecha 27 de abril de 2023 a favor de COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV por compra de tres (3) Toner Xerox de alta capacidad color negro según Orden de Compra N°OC-038-FPIHTT-2023.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de factura N°000-001-01-00011973 de fecha 27 de abril de 2023 a favor de SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. por compra de nueve (09) Tóner de Impresora HP según Orden de Compra N°OC-039-FPIHTT-2023.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de abril de 2023.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente a los meses de febrero y marzo 2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de las facturas #004-003-01-04915231 # 025-002-01-01019211 por compra de alimentación para Equipo de Verificadores e Inspectores de Tegucigalpa. Se adjunta documentación Soporte.

ALFREDO CERROS RIVERA

legalName: ALFREDO CERROS RIVERA


title: Pago en concepto de reembolso de gastos por mantenimiento de limpieza General e instalación de control a unidad de aire acondicionado ubicado en la Posta Policial Los Fuertes en Roatán Islas de la Bahía donde funcionaran las oficinas de atención al ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

legalName: JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 187 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2023.


title: Pago de la factura #00022140 por compra de sello automatico. Se adjunta Documentación Soporte.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-0000000241 de fecha 22 de marzo de 2023 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L.L mantenimiento Generador Electrico del Edificio ejecutivo y adquisicion de bateria según Orden de Compra: N°OC-041-FPIHTT-2023 - Proceso: CM-037-2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REFRICLIMA S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO DEL EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT Y ADQUISICIÓN DE BATERIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-041-FPIHTT-2023.


title: Pago de aviso de cobro N°158 a favor de SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A. en concepto de pago deducible daños causados a terceros y restitución de suma asegurada según Póliza AU125-00001186 en relación a los daños suscitados al Vehículo Nissan Frontier Placa GHA-0949 año 2018 asignado a la Oficina regional No-Occidental San Pedro Sula del IHTT.

SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN

legalName: SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de factura N°015-003-01-00336321 de fecha 02 de mayo de 2023 a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  por compra de cuarenta y cuatro (44) Tóner de Impresora HP según Orden de Compra: N°OC-040-FPIHTT-2023- Proceso : CM-33-FPIHTT-23.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V. POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-043-FPIHTT-2023- PROCESO:CM-039-FPIHTT-2023.

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00000646 y N°000-001-01-00000647 fecha 22 de mayo de 2023 a favor de HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V. Adquisición de suministros de papel y cartón según Orden de Compra: OC-43-FPIHTT-2023 - Proceso: CM-39-FPIHTT-2023.


title: Pago de la Factura 003-003-0100241139 por compra de combustible para le traslado del establecimiento de Omoa donde se llevo acabo el Taller Laboral de la Institución. Se adjunta documentación soporte.

PATRICIA ROSIBEL SABILLON RAMIREZ

legalName: PATRICIA ROSIBEL SABILLON RAMIREZ


title: Pago de facturas N°000-001-01-0000000336 de fecha 20 de febrero de 2023 a favor de INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L por compra de 5 ventiladores industriales según Orden de Compra: N°OC-22-FPIHTT-2023 - Proceso: CM-20-FPIHTT-2023.  Nota: La Diferencia del valor de la factura se paga con el F01-1431-1-1 por el monto de L. 9878.50.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000405 de fecha 22 de mayo de 2023 a favor de INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L por adquisición de suministros de Papel y Cartón Útiles de oficina y Enseñanza según Orden de Compra: OC-44-FPIHTT-2023 - Proceso: CM-39-FPIHTT-2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-044-FPIHTT-2023 - PROCESO: CM-039-FPIHTT-2023.


title: Pago de la Factura 000-001-01-00011872 por compra de Rodo tensor Completo Gates Banda Aiseun 7PK3135  los cuales  se utilizaron para el vehiculo MAZDA BT-50 con placa GHA0945.Se adjunta documentación soporte.

ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA

legalName: ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de facturas N°000-001-01-0000000336 de fecha 20 de febrero de 2023 a favor de INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L por compra de  5 extensiones de 100 pies y 2 luces reflectoras para interiores según Orden de Compra: N°OC-22-FPIHTT-2023 - Proceso: CM-20-FPIHTT-2023.  Nota: La documentación original y la diferencia del valor de la factura se paga con el F01-1424-1-1 por el monto de L. 56925.00


title: Pago de la Factura #00372638  por reembolso de alimentación solicitado por la Directora Ejecutiva ya que se quedaron elaborando Planillas de Bono Compensación Excepcional. Se adjunta Documentación Soporte.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


title: Pago por reparacion de una (1) llanta solicitado por el área de RRHH. Se adjunta documentación Soporte.


title: Pago de las facturas # 000-002-01-01997721 000-002-01-00148744 por compra de combustible por gira realizada a Omoa Cortes  ya que se impartio Taller sobre los problemas y Soluciones existentes en cada área presentador por los Jefes. Se adjunta documentción soporte.

HENRRY DUBON FERRERA

legalName: HENRRY DUBON FERRERA


title: Pago de las facturas # 003-001-01-0067981 por compra de Pita para Amarre para realizar el traslado de los expedientes de la extinta DGT. Se adjunta Documentos soporte.


title: Pago de las facturas # 003-001-01-00636140 003-001-01-00469801003-001-01-00635586 por compras varias para realizar actividades para el traslado de los expedientes de la extinta DGT  a las bodegas instaladas en los los Laureles. Se adjunta Documentación Soporte.


title: Pago de las factura # 000-001-01-000-11659 por compra de 50 impresiones Legal full color  y 107 copias 8.5*14. Se adjunta documentación soporte.

ALEJANDRO PINEDA RAMIREZ

legalName: ALEJANDRO PINEDA RAMIREZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (100 números celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de marzo al 12 de abril de 2023.


title: Pago de la facturas#000-001-01-00166439003-003-01-00002352 por compra de combustible por gira de trabajo a la Ciudad de la Ceiba con el objetivo Supervisión e Inspección al transporte publico y de carga. Gira realizada del 01 al 09 de abril de 2023.

KEVIN ALBERTO FLORES FUNES

legalName: KEVIN ALBERTO FLORES FUNES


title: Pago de la facturas # 000-001-01-00177450158-001-01-00011020015-001-01-00871401000-001-01-01825000 por compra de  gastos varios que se realizaron. Se Adjunta documentación soporte.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA


title: Pago de la factura # 003-002-01-00517687 por compra de Pita para Amarre para el traslado de los expedientes de la extinta DGT. Se adjunta Documentación Soporte.


title: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (100 números celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de abril al 12 de mayo de 2023.


streetAddress: RES.SANTA CRUZ,TERCERA ETAPA, BL.II, TEGUCIALPA,D.C.

rationale: Pago de facturas N°000-001-01-00000017 de fecha 17 de mayo de 2023 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. pro soporte especializado para revisión de equipo de Hardware Servidores y Servicios de Seguridad en Data Center del IHTT según Orden de Compra: N°OC-046-FPIHTT-2023 - Proceso: CM-043-2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. POR SOLICITUD DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA REVISION DE EQUIPO DE HARDWARE SERVIDORES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DATACENTER DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: N°OC-046-FPIHTT-2023 - PROCESO: CM-043-FPIHTT-2023.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000016 de fecha 10 de febrero de 2023 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por adquisición de ampliación de licencias controlador WMWARE NIMBLE ICSI para el IHTT según orden de compra N°OC-148-2022.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago de factura N°001-002-01-00625191 de fecha  de febrero de 2023 a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. Pago por publicación de aviso de LPN-01-FIHTT-2023 en diario La Prensa según orden de compra N°OC-002-2023.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de factura N°000-002-01-00160609 de fecha 18 de enero de 2023 a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. Pago por publicación de aviso de LPN-01-FIHTT-2023 fecha 17 y 18 de enero de 2022 en diario El Heraldo según orden de compra N°OC-001-2023.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de abril 2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de abril de 2023


title: Pago de la factura #003-001-01-00839163 por compra de alimentación a la unidad de RRHH por trabajar tiempo extraordonario. Se adjunta documentación soporte.

MARIBEL MARTINEZ PLATA

legalName: MARIBEL MARTINEZ PLATA


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena del mes de abril de 2023.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2023.

legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.


EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00000281 de fecha 18 de abril de 2023 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS/ COMERCIAL GAMA. Adquisición de dos mil (2000) Botes de Agua Purificada de 236ML para el IHTT según Orden de Compra: OC-47-FPIHTT-2023 - Proceso: CM-41-FPIHTT-2023  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS/ COMERCIAL GAMA POR COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-047-FPIHTT-2023 - PROCESO: CM-041-FPIHTT-2023.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

rationale: REVERSIÓN DE F01-1562-1 POR VALOR TOTAL DE L.58604.00. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL POR REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA: OC-050-FPIHTT-2023 - PROCESO: CM-048-FPIHTT-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-123-1-1562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-123-1-1562-1-0


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2023.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago de facturas N°000-001-01-00000170 de fecha 05 de mayo de 2023 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM por compra de un banner en lona vinílica a Full Color Medida 6x1.30 Metros según Orden de Compra: N°OC-048-FPIHTT-2023 - Proceso: CM-045-2023.

LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

legalName: LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de abril de 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de facturas N°000-008-01-00023266 de fecha 10 de mayo de 2023 a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por publicación de concurso publico de méritos para optar al cargo de director de la unidad de auditoria interna del IHTT en media pagina en blanco y negro publicado el dia 08 de mayo de 2023 según Orden de Compra: N°OC-044-FPIHTT-2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena del mes de mayo de 2023.


title: Pago de facturas N°0000-001-01-00000172 de fecha 17 de mayo de 2023 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM por compra de doscientos treinta y cuatro (234) Sticker Reflectivos Impresos a Full Color Medida 25x20cm según Orden de Compra: N°OC-045-FPIHTT-2023 - Proceso: CM-042-2023.


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel  a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para el mes de abril de 2023.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00007836 N°7837 N°7838 N°7839 N°7840 de fecha 30 de mayo de 2023 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por reparación y mantenimiento de 13 vehículos de Inspectoría y Administración según Orden de Compra: OC-049-FPIHTT-2023 - Proceso: N° CM-047-FPIHTT-2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPTARACIÓN DE TRECE (13) VEHICULOS DE INSPECTORIA Y ADMINISTRACION SEGUN ORDEN DE COMPRA: OC-049-FPIHTT-2023 - PROCESO: CM-047-FPIHTT-2023.


title: Pago de la factura#001-004-0100440626 por  Gastos de Combustible con el objetivo de realizar Supervisión  e Inspección al Transporte de Pasajeros y de Carga. Se adjunta la Documentación Soporte.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES


title: Reembolso de Gastos de Combustible con el objetivo de realizar Operativos de Supervisión e Inspección al Transporte de Pasajeros y de Carga. Se adjunta la Documentación Soporte.

WILFREDO MEZA CHOTO

legalName: WILFREDO MEZA CHOTO


title: Pago de factura N°000-001-01-00009907 de fecha 29 de mayo de 2023 a favor de INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV por renta de  seis (6) vehículos   para la Gerencia de Planificación y Inspectoría del IHTT correspondiente al periodo del 28 de abril al 27 de mayo de 2023 según Contrato N° GARH-IHTT-001-2023

INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

streetAddress: ZONA COMERCIAL HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 10

legalName: INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago de la facturas #002-001-01-0242855009940009939  por gastos realizados con el objetivo de realizar Operativos de Supervisión e Inspección al Transporte de Pasajeros y de Carga. Se adjunta la Documentación Soporte.Nota la documentacion original se encuentra en el F01 1590-1-1.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: Pago de factura N°000-002-01-00000311 de fecha 31 de mayo de 2023 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS/ COMERCIAL GAMA. Adquisición de insumos de proveeduría alimentos y bebidas para el IHTT según Orden de Compra: OC-54-FPIHTT-2023 - Proceso: CM-52-FPIHTT-2023  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS/ COMERCIAL GAMA POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-54-FPIHTT-2023 - PROCESO: CM-52-FPIHTT-2023.


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago de factura N°001-005-01-00003209 de fecha 12 de julio de 2023 a favor de MILANO S.DE R.L. compra de 1 escritorio de 136x60 + pedestal de piso color 1 mueble para impresora con 4 gavetas 56x90 1 escritorio de 135x165x75 cm + credenza de 135 10 unidades de 2 islas de trabajo de trabajo de 5 escritorios de 135x60  según Orden de Compra: OC-51-FPIHTT-2023 - Proceso: CM-44-FPIHTT-2023.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MILANO S.DE R.L. POR ADQUISICION DE MUEBLES MODULARES PARA EL AREA DE SECRETARIA LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: OC-51-FPIHTT-2023 - PROCESO: CM-44-FPIHTT-2023.


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000586 de fecha 01 de junio de 2023 a favor de FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA/ HABLEMOS DE NOCHE Y HABLEMOS DE DIA por contrato de prestación de servicios publicitarios y propaganda por divulgación de información relativa al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023.

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000453 de fecha 01 de junio de 2023 a favor de ISABEL CALIX NUÑEZ/ PUBLICACIONES CALIX por contrato de prestación de servicios publicitarios y propaganda por divulgación de información relativa al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023.

ISABEL CALIX NUÑEZ

legalName: ISABEL CALIX NUÑEZ


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000908 de fecha 01 de junio de 2023 a favor de GLENDA JAMILETH CARCAMO/ ALTERNATIVAS Y MAS REPRODUCCIONES por contrato de prestación de servicios publicitarios y propaganda por divulgación de información relativa al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023.

GLENDA JAMILETH CARCAMO

legalName: GLENDA JAMILETH CARCAMO


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000467 de fecha 01 de junio 2023 a favor de LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA por contrato de prestación de servicios publicitarios y propaganda por divulgación de información relativa al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023.

LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA

legalName: LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA


title: Pago de Factura N°001-001-01-00000612 de fecha 01 de junio de 2023 a favor de DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO/ ESCENARIO TV por contrato de prestación de servicios publicitarios y propaganda por divulgación de información relativa al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023.

DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

legalName: DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000402 de fecha 01 de junio de 2023 a favor de BELKYS LETICIA ORDOÑEZ MARTINEZ/ PRODUCCIONES BLOOM por contrato de prestación de servicios publicitarios y propaganda por divulgación de información relativa al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023.

BELKYS LETICIA ORDOÑEZ MARTINEZ

legalName: BELKYS LETICIA ORDOÑEZ MARTINEZ


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000401 de fecha 01 de junio de 2023 a favor de PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO/ STATUS PUBLICIDAD por contrato de prestación de servicios publicitarios y propaganda por divulgación de información relativa al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023.

PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO

legalName: PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000123 de fecha 01 de junio de 2023 a favor de JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ/ PRODUCCIONES JM C por contrato de prestación de servicios publicitarios y propaganda por divulgación de información relativa al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023.

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000126 de fecha 31 de mayo de 2023 a favor de ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V. por contrato de prestación de servicios publicitarios y propaganda por divulgación de información relativa al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023.

streetAddress: VALLE DEL SOL SANTA LUCIA


title: Pago de Factura N°000-002-01-00000202 de fecha 01 de junio de 2023 a favor de GLOBAL TELECOM ENTERPRISE SA DE CV por contrato de prestación de servicios publicitarios y propaganda por divulgación de información relativa al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023.

GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO LOTE 3 FCO MORAZAN

legalName: GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000540 de fecha 01 de junio de 2023 a favor de GUILLERMO ENRIQUE FIALLOS ESPINAL/ ASE-COPRELP por contrato de prestación de servicios publicitarios y propaganda por divulgación de información relativa al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023.

GUILLERMO ENRIQUE FIALLOS ESPINAL

legalName: GUILLERMO ENRIQUE FIALLOS ESPINAL


title: Pago de Factura N°001-001-01-00008331 de fecha 01 de junio de 2023 a favor de ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR/ GRUPO GLOBO por contrato de prestación de servicios publicitarios y propaganda por divulgación de información relativa al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2023.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: Pago de la factura #006-001-01-07767296  por gastos realizados en la unidad de Pesos y Dimensiones. Se adjunta documentación Soporte.

SERGIO JACOBO HANDALL FABREGAS

legalName: SERGIO JACOBO HANDALL FABREGAS