title: SE REALIZA PAGO POR  L. 6602.50 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (1ER MANTENIMIENTO). No. DE PROCESO: DNPCM-CM-30-2023  LOTE 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CIUDAD MUJER JUTICALPA 1	TOYOTA HILUX AÑO 2014 COLOR BLANCO CON NO.PLACA HDY0176					 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40	        1	 L1750.00  L1750.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                 	1	 L550.00 	 L550.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		1	 L600.00 	 L600.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			1	 L600.00 	 L600.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			        1	 L500.00 	 L500.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION	1	 L550.00 	 L550.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DEL ESTADO DE LA  BATERIA **		1	 L-   	 L-    1.9	REVISION DE FUSIBLES **			                1	 L-   	 L-    1.10	LIMPIEZA DE BORNES	                             		1	 L450.00 	 L450.00  1.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			1	 L-   	 L-    1.12	M.O.		                                                   	        1	 L-   	 L-    1.13	OABI		                                        	        1	 L800.00 	 L800.00  					SUBTOTAL	                L5800.00  					TOTAL GRAVADO	        L5350.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	L802.50  					TOTAL EXENTO 	        L450.00  					TOTAL	                        L6602.50


title: SE REALIZA PAGO POR  L. 13737.50 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (2DO MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023  LOTE 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER+B20:H57						 1	NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2018 COLOR GRIS CON NO. PLACA GHA0733				 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40	      1	 L1700.00  L1700.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			              1	 L500.00 	 L500.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	      1	 L550.00 	 L550.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		      1	 L550.00 	 L550.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			      1	 L450.00 	 L450.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION     1	 L500.00 	 L500.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    1.9	REVISION DE FUSIBLES **			              1	 L-   	 L-    1.10	LIMPIEZA DE BORNES	                         	      1	 L400.00 	 L400.00  1.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **		      1	 L-   	 L-    1.12	M.O.				                                                         L-   	 L-    2	TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2012 COLOR GRIS OSCURO MICA CON NO.PLACA HDY0175.					 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40		1	 L1700.00 	 L1700.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                1	 L650.00 	 L650.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		1	 L750.00 	 L750.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			1	 L750.00 	 L750.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			        1	 L750.00 	 L750.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION	1	 L500.00 	 L500.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    2.9	REVISION DE FUSIBLES **			                1	 L-   	 L-    2.10	LIMPIEZA DE BORNES			                        1	 L400.00 	 L400.00  2.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			1	 L-   	 L-    2.12	M.O. **			                                                1	 L-   	 L-    2.13	OABI			                                                1	 L800.00 	 L800.00  3	MOTOCICLETA SUZUKI DR200  AÑO 2018 COLOR BLANCO S/P					 3.1	CAMBIO DE ACEITE 20W50 			                1	 L300.00 	 L300.00  3.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                1	 L400.00 	 L400.00  3.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE			                1	 L400.00 	 L400.00  3.6	LIMPIEZA DE BUJIAS **			                        1	 L-   	 L-    3.7	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			1	 L-   	 L-    3.8	M.O.				 L-   	 L-    					SUBTOTAL	         L12050.00  					TOTAL GRAVADO	 L11250.00  					TOTAL I.S.V. (15%) L1687.50  					TOTAL EXENTO 	 L800.00  					TOTAL                      L13737.50

currency: HNL

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR  L.  13765.00 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (2DO MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER-SAN PEDRO SULA						 1	NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2019 COLOR BLANCO CON NO. PLACA GHA0734			 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40		          	1	 L1800.00  L1800.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                                	1	 L600.00 	 L600.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		             	1	 L650.00 	 L650.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		                	1	 L650.00 	 L650.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		                           	1	 L550.00 	 L550.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			1	 L600.00 	 L600.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS		1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DE FUSIBLES		                                        	1	 L-   	 L-    1.90	LIMPIEZA DE BORNES		                                        	1	 L500.00 	 L500.00  1.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO	                           		1	 L-   	 L-    1.11	M.O.		                                                                              L-   	 L-    2	MICROBUS NISSAN URVAN AÑO 2019 COLOR GRIS METALICO CON NO. DE PLACA GHA0735					 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40		            	1	 L1800.00  L1800.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                                	1	 L600.00 	 L600.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		        	1	 L650.00 	 L650.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		                	1	 L650.00 	 L650.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		                         	1	 L550.00 	 L550.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			1	 L600.00 	 L600.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS		1	 L-   	 L-    2.8	REVISION DE FUSIBLES			                                        1	 L-   	 L-    2.90	LIMPIEZA DE BORNES			                                        1	 L500.00 	 L500.00  2.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO		                               	1	 L-   	 L-    2.11	M.O.			                                                                        1	 L-   	 L-    3	MOTOCICLETA SUZUKI DR200  AÑO 2018 COLOR BLANCO S/P					 3.1	CAMBIO DE ACEITE 20W50 			                                1	 L400.00 	 L400.00  3.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                                1	 L500.00 	 L500.00  3.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE			                                1	 L500.00 	 L500.00  3.4	LIMPIEZA DE BUJIAS			                                        1	 L-   	 L-    3.5	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO		                        	1	 L-   	 L-    3.6	M.O.			                                                                        1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL	           L12100.00  					TOTAL GRAVADO	   L11100.00  					TOTAL I.S.V. (15%)   L1665.00  					TOTAL EXENTO 	   L1000.00  					TOTAL	                   L13765.00

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS


title: SE REALIZA PAGO POR  L.  25807.50 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (2DO MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE CIUDAD MUJER MOVIL			 1	 NISSAN FRONTIER NP300 FRONTIER AÑO 2018 COLOR GRIS METALICO CON NO. PLACA GHA0731					 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			1	 L1800.00 	 L1800.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                         	1	 L600.00 	 L600.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			1	 L650.00 	 L650.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		               	1	 L650.00 	 L650.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		                	1	 L550.00 	 L550.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION		1	 L600.00 	 L600.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **    1		 L-    1.8	REVISION DE FUSIBLES **		                         	1		 L-    1.90	LIMPIEZA DE BORNES		                                    	1	 L500.00 	 L500.00  1.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			        1		 L-    1.11	M.O.			                                                                	 L-   	 L-    2	CAMION HINO AÑO 2018  COLOR BLANCO S/P					 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			1	 L2600.00 	 L2600.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                        	1	 L1200.00 	 L1200.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			1	 L1200.00 	 L1200.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		        	1	 L1200.00 	 L1200.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		                 	1	 L1200.00 	 L1200.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION		1	 L700.00 	 L700.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    2.9	REVISION DE FUSIBLES **		                               	1	 L-   	 L-    2.10	LIMPIEZA DE BORNES		                                	1	 L550.00 	 L550.00  2.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **		        	1	 L-   	 L-    2.12	M.O. **	                                                           		1	 L-   	 L-    3	CAMION FUSO AÑO 2018 COLOR BLANCO S/P					 3.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			1	 L2600.00 	 L2600.00  3.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                            	1	 L1200.00 	 L1200.00  3.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			1	 L1200.00 	 L1200.00  3.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		        	1	 L1200.00 	 L1200.00  3.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		                	1	 L1200.00 	 L1200.00  3.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION		1	 L700.00 	 L700.00  3.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS		1	 L-   	 L-    3.9	REVISION DE FUSIBLES		                                 	1	 L-   	 L-    	LIMPIEZA DE BORNES	                                        	1	 L550.00 	 L550.00  3.1	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **		         	1	 L-   	 L-    	M.O.		                                                                 	1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL              	 L22650.00  					TOTAL GRAVADO	         L21050.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L3157.50  					TOTAL EXENTO 	         L1600.00  					TOTAL	                         L25807.50

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR  L.  6867.50 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (2DO MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA						 1	 NISSAN FRONTIER NP300  AÑO 2018 COLOR GRIS CON NO. PLACA GHA0729				 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			          1	 L1700.00  L1700.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                                  1	 L500.00 	 L500.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			          1	 L550.00 	 L550.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			                  1	 L550.00 	 L550.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                          1	 L450.00 	 L450.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			  1	 L500.00 	 L500.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DE FUSIBLES **			                                  1	 L-   	 L-    1.90	LIMPIEZA DE BORNES			                                          1	 L400.00 	 L400.00  1.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			                  1	 L-   	 L-    1.11	M.O.				                                                                         L-   	 L-    2	MOTOCICLETA  ZMOTO SX1  AÑO 2017 COLOR NEGRO S/P					 2.1	CAMBIO DE ACEITE 20W50 			                                  1	 L300.00 	 L300.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                                  1	 L500.00 	 L500.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE			                                  1	 L400.00 	 L400.00  2.4	REVISION DE DISCOS  FRENOS DELATEROS Y TRASEROS. 1	 L200.00 	 L200.00  2.5	LIMPIEZA DE BUJIAS			                                          1	 L-   	 L-    2.6	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO			                          1	 L-   	 L-    2.70	M.O. **			                                                                  1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL	                L6050.00  					TOTAL GRAVADO	        L5450.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	L817.50  					TOTAL EXENTO 	        L600.00  					TOTAL                     	L6867.50


title: SE REALIZA PAGO POR  L. 14180.00 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (2DO MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA						 1	 NISSAN FRONTIER NP300  AÑO 2019 COLOR BLANCO CON NO. PLACA GHA0736			 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			1	 L1800.00  L1800.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                        1	 L600.00 	 L600.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			1	 L650.00 	 L650.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			        1	 L650.00 	 L650.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                1	 L550.00 	 L550.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION		1	 L600.00 	 L600.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DE FUSIBLES **			                        1	 L-   	 L-    1.90	LIMPIEZA DE BORNES	                                		1	 L500.00 	 L500.00  1.10	M.O.		                                                                		 L-   	 L-    2	  MICROBUS NISSAN URVAN AÑO 2019 COLOR GRIS S/P					 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			1	 L1800.00  L1800.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                        1	 L600.00 	 L600.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			1	 L650.00 	 L650.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			        1	 L650.00 	 L650.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                1	 L550.00 	 L550.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION		1	 L600.00 	 L600.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    2.8	REVISION DE FUSIBLES **			                        1	 L-   	 L-    2.90	LIMPIEZA DE BORNES			                                1	 L500.00 	 L500.00  2.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			        1	 L-   	 L-    2.11	M.O. **			                                                        1		 L-    3	MOTOCICLETA  ZMOTO SX1  AÑO 2017 COLOR NEGRO S/P					 3.1	CAMBIO DE ACEITE 20W50 			                        1	 L400.00 	 L400.00  3.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                        1	 L600.00 	 L600.00  3.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			1	 L500.00 	 L500.00  3.4	REVISION DE DISCOS  FRENOS DELATEROS Y TRASEROS.	1	 L300.00 	 L300.00  3.5	LIMPIEZA DE BUJIAS		                	                1	 L-   	 L-    3.6	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO			                1	 L-   	 L-    3.7	M.O.	                                                        	                1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL	           L 12500.00  					TOTAL GRAVADO	   L 11200.00  					TOTAL I.S.V. (15%)   L 1680.00  					TOTAL EXENTO 	   L 1300.00  					TOTAL	                   L 14180.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6602.50 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (2DO MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CIUDAD MUJER JUTICALPA	 1	TOYOTA HILUX AÑO 2014 COLOR BLANCO CON NO.PLACA HDY0176					 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40		1	 L1750.00 	 L1750.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                1	 L550.00 	 L550.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		1	 L600.00 	 L600.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			1	 L600.00 	 L600.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			        1	 L500.00 	 L500.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION	1	 L550.00 	 L550.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DE FUSIBLES **			                1	 L-   	 L-    1.90	LIMPIEZA DE BORNES			                        1	 L450.00 	 L450.00  1.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			1	 L-   	 L-    1.11	M.O.			                                                        1	 L-   	 L-    1.12	OABI		                                                 	1	 L800.00 	 L800.00  					SUBTOTAL	           L5800.00  					TOTAL GRAVADO	   L5350.00  					TOTAL I.S.V. (15%)   L802.50  					TOTAL EXENTO 	   L450.00  					TOTAL             	   L6602.50


title: SE REALIZA PAGO POR  L. 12155.00 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (2DO MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL  CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA						 1	NISSAN FRONTIER NP300  AÑO 2017 COLOR GRIS METALICO GHA0732					 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			        1	 L1800.00 	 L1800.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                                1	 L600.00 	 L600.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			        1	 L650.00 	 L650.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			                1	 L650.00 	 L650.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                        1	 L550.00 	 L550.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			1	 L600.00 	 L600.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS		1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DE FUSIBLES			                                        1	 L-   	 L-    1.90	LIMPIEZA DE BORNES			                                        1	 L500.00 	 L500.00  1.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO			                        1	 L-   	 L-    1.11	M.O.				                                                                         L-   	 L-    2	MICROBUS  HYUNDAI  H-1 AÑO 2017 COLOR BLANCO CON NO.PLACA GHA0730			 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40	         		1	 L1800.00 	 L1800.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	                                		1	 L600.00 	 L600.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			        1	 L650.00 	 L650.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			                1	 L650.00 	 L650.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                        1	 L550.00 	 L550.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			1	 L600.00 	 L600.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS		1	 L-   	 L-    2.8	REVISION DE FUSIBLES			                                        1	 L-   	 L-    2.90	LIMPIEZA DE BORNES			                                        1 	 L500.00 	 L500.00  2.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO                  			1	 L-   	 L-    2.11	M.O.			                                                                        1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL	                 L10700.00  					TOTAL GRAVADO	         L9700.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L1455.00  					TOTAL EXENTO 	         L1000.00  					TOTAL                      	 L12155.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 13737.50A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (3ER MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023. LOTE 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER						 1	NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2018 COLOR GRIS CON NO. PLACA GHA0733			 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40		1	 L1700.00 	 L1700.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                	1	 L500.00 	 L500.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		1	 L550.00 	 L550.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			1	 L550.00 	 L550.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		        	1	 L450.00 	 L450.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION	1	 L500.00 	 L500.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    1.9	REVISION DE FUSIBLES **			                1	 L-   	 L-    1.10	LIMPIEZA DE BORNES		                        	1	 L400.00 	 L400.00  1.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			1	 L-   	 L-    1.12	M.O.			                                                        	 L-   	 L-    2	TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2012 COLOR GRIS OSCURO MICA CON NO.PLACA HDY0175.					 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40		1	 L1700.00 	 L1700.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                1	 L650.00 	 L650.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		1	 L750.00 	 L750.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			1	 L750.00 	 L750.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			        1	 L750.00 	 L750.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION	1	 L500.00 	 L500.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    2.9	REVISION DE FUSIBLES **		                   	1	 L-   	 L-    2.10	LIMPIEZA DE BORNES		                        	1	 L400.00 	 L400.00  2.11	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			1	 L-   	 L-    2.12	M.O. **		                                                	1	 L-   	 L-    2.13	OABI		                                                 	1	 L800.00 	 L800.00  3	MOTOCICLETA SUZUKI DR200  AÑO 2018 COLOR BLANCO S/P					 3.1	CAMBIO DE ACEITE 20W50 	                 		1	 L300.00 	 L300.00  3.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                	1	 L400.00 	 L400.00  3.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE		                	1	 L400.00 	 L400.00  3.6	LIMPIEZA DE BUJIAS **		                         	1	 L-   	 L-    3.7	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			1	 L-   	 L-    3.8	M.O.			                                                         	 L-   	 L-    					SUBTOTAL	                 L12050.00  					TOTAL GRAVADO	         L11250.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L1687.50  					TOTAL EXENTO 	         L800.00  					TOTAL                     	 L13737.50


title: SE REALIZA PAGO POR   L13765.00 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (3ER MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023  LOTE 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER-SAN PEDRO SULA						 1	NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2019 COLOR BLANCO CON NO. PLACA GHA0734			 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40		               	1	 L1800.00 	 L1800.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                                	1	 L600.00 	 L600.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		        	1	 L650.00 	 L650.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		                       	1	 L650.00 	 L650.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		                          	1	 L550.00 	 L550.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			1	 L600.00 	 L600.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS		1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DE FUSIBLES		                                          	1	 L-   	 L-    1.90	LIMPIEZA DE BORNES		                                        	1	 L500.00 	 L500.00  1.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO		                           	1	 L-   	 L-    1.11	M.O.			                                                                         	 L-   	 L-    2	MICROBUS NISSAN URVAN AÑO 2019 COLOR GRIS METALICO CON NO. DE PLACA GHA0735					 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40		         	1	 L1800.00 	 L1800.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                                	1	 L600.00 	 L600.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		        	1	 L650.00 	 L650.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		                 	1	 L650.00 	 L650.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                        1	 L550.00 	 L550.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			1	 L600.00 	 L600.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS		1	 L-   	 L-    2.8	REVISION DE FUSIBLES		                 	                       1	 L-   	 L-    2.90	LIMPIEZA DE BORNES		                 	                       1	 L500.00 	 L500.00  2.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO	                                       1	 L-   	 L-    2.11	M.O.		                                                	                       1	 L-   	 L-    3	MOTOCICLETA SUZUKI DR200  AÑO 2018 COLOR BLANCO S/P					 3.1	CAMBIO DE ACEITE 20W50 		             	                       1	 L400.00 	 L400.00  3.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		          	                       1	 L500.00 	 L500.00  3.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE			                               1	 L500.00 	 L500.00  3.4	LIMPIEZA DE BUJIAS		                                       	       1	 L-   	 L-    3.5	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO		                               1	 L-   	 L-    3.6	M.O.	                                                     		                       1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL	                 L12100.00  					TOTAL GRAVADO	         L11100.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L1665.00  					TOTAL EXENTO        	 L1000.00  					TOTAL	                         L13765.00


title: SE REALIZA PAGO POR   L 25807.50 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (3ER MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE CIUDAD MUJER MOVIL			 1	 NISSAN FRONTIER NP300 FRONTIER AÑO 2018 COLOR GRIS METALICO CON NO. PLACA GHA0731					 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40		         	1	 L1800.00 	 L1800.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                                	1	 L600.00 	 L600.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		         	1	 L650.00 	 L650.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		                  	1	 L650.00 	 L650.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		                          	1	 L550.00 	 L550.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			1	 L600.00 	 L600.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1		 L-    1.8	REVISION DE FUSIBLES **			                                1		 L-    1.90	LIMPIEZA DE BORNES			                                        1	 L500.00 	 L500.00  1.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			                1		 L-    1.11	M.O.				                                                                         L-   	 L-    2	CAMION HINO AÑO 2018  COLOR BLANCO S/P					 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			        1	 L2600.00 	 L2600.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                                1	 L1200.00 	 L1200.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			        1	 L1200.00 	 L1200.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			                1	 L1200.00 	 L1200.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                        1	 L1200.00 	 L1200.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			1	 L700.00 	 L700.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    2.8	REVISION DE FUSIBLES **		                                   	1	 L-   	 L-    2.90	LIMPIEZA DE BORNES		                                         	1	 L550.00 	 L550.00  2.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **	                       		1	 L-   	 L-    2.11	M.O. **		                                                                   	1	 L-   	 L-    3	CAMION FUSO AÑO 2018 COLOR BLANCO S/P					 3.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40		          	1	 L2600.00 	 L2600.00  3.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                                	1	 L1200.00 	 L1200.00  3.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		            	1	 L1200.00 	 L1200.00  3.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		                  	1	 L1200.00 	 L1200.00  3.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		                           	1	 L1200.00 	 L1200.00  3.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			1	 L700.00 	 L700.00  3.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS		1	 L-   	 L-    3.8	REVISION DE FUSIBLES		                          	                1	 L-   	 L-    3.9	LIMPIEZA DE BORNES		                         	                1	 L550.00 	 L550.00  3.1	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **		                  	1	 L-   	 L-    3.11	M.O.	                                                            		                1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL	                 L22650.00  					TOTAL GRAVADO   	 L21050.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L3157.50  					TOTAL EXENTO       	 L1600.00  					TOTAL	                         L25807.50

type: MEMORA


title: SE REALIZA PAGO POR   L 14180.00 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (3ER MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA						 1	 NISSAN FRONTIER NP300  AÑO 2019 COLOR BLANCO CON NO. PLACA GHA0736			 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			                1	 L1800.00  L1800.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                                        1	 L600.00 	 L600.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			                1	 L650.00 	 L650.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			                        1	 L650.00 	 L650.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                                1	 L550.00 	 L550.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			        1	 L600.00 	 L600.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **   1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DE FUSIBLES **			                                        1	 L-   	 L-    1.9	LIMPIEZA DE BORNES			                                                1	 L500.00 	 L500.00  1.10	M.O.				                                                                            L-   	 L-    2	  MICROBUS NISSAN URVAN AÑO 2019 COLOR GRIS S/P					 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			                1	 L1800.00  L1800.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                                        1	 L600.00 	 L600.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			                1	 L650.00 	 L650.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			                        1	 L650.00 	 L650.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                                1	 L550.00 	 L550.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION		         	1	 L600.00 	 L600.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS ** 1	 L-   	 L-    2.8	REVISION DE FUSIBLES **		                                               	1	 L-   	 L-    2.9	LIMPIEZA DE BORNES		                                                	1	 L500.00 	 L500.00  2.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **		                          	1	 L-   	 L-    2.11	M.O. **		                                                                              1		 L-    3	MOTOCICLETA  ZMOTO SX1  AÑO 2017 COLOR NEGRO S/P					 3.1	CAMBIO DE ACEITE 20W50 		                                        	1	 L400.00 	 L400.00  3.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                                         	1	 L600.00 	 L600.00  3.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		                	1	 L500.00 	 L500.00  3.4	REVISION DE DISCOS  FRENOS DELATEROS Y TRASEROS.	1	 L300.00 	 L300.00  3.5	LIMPIEZA DE BUJIAS		                                     	                1	 L-   	 L-    3.6	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO		                                	1	 L-   	 L-    3.7	M.O.		                                                                              1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL	                 L12500.00  					TOTAL GRAVADO	         L11200.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L1680.00  					TOTAL EXENTO          	 L1300.00  					TOTAL                     	 L14180.00


title: SE REALIZA PAGO POR   L. 6867.50  A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (3ER MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA						 1	 NISSAN FRONTIER NP300  AÑO 2018 COLOR GRIS CON NO. PLACA GHA0729				 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40		                  	1	 L1700.00    L1700.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                         	                1	 L500.00 	 L500.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		                	1	 L550.00 	 L550.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE		                        	1	 L550.00 	 L550.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR		                                	1	 L450.00 	 L450.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION		        	1	 L500.00 	 L500.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DE FUSIBLES **		                                               	1	 L-   	 L-    1.9	LIMPIEZA DE BORNES		                                                 	1	 L400.00 	 L400.00  1.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **		                            	1	 L-   	 L-    1.11	M.O.			                                                                             L-   	 L-    2	MOTOCICLETA  ZMOTO SX1  AÑO 2017 COLOR NEGRO S/P					 2.1	CAMBIO DE ACEITE 20W50 		                                         	1	 L300.00 	 L300.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE		                                            	1	 L500.00 	 L500.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE		                                        	1	 L400.00 	 L400.00  2.4	REVISION DE DISCOS  FRENOS DELATEROS Y TRASEROS.	1	 L200.00 	 L200.00  2.5	LIMPIEZA DE BUJIAS		                                                	1	 L-   	 L-    2.6	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO		                                	1	 L-   	 L-    2.7	M.O. **		                                                                           	1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL	                 L6050.00  					TOTAL GRAVADO	         L5450.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L817.50  					TOTAL EXENTO         	 L600.00  					TOTAL                       	 L6867.50


title: SE REALIZA PAGO POR   L 12155.00 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (3ER MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL  CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA						 1	NISSAN FRONTIER NP300  AÑO 2017 COLOR GRIS METALICO GHA0732					 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			        1	 L1800.00 	 L1800.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                                1	 L600.00 	 L600.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			        1	 L650.00 	 L650.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			                1	 L650.00 	 L650.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                        1	 L550.00 	 L550.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			1	 L600.00 	 L600.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DE FUSIBLES			                                        1	 L-   	 L-    1.9	LIMPIEZA DE BORNES			                                        1	 L500.00 	 L500.00  1.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO			                        1	 L-   	 L-    1.11	M.O.				                                                                         L-   	 L-    2	MICROBUS  HYUNDAI  H-1 AÑO 2017 COLOR BLANCO CON NO.PLACA GHA0730			 2.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			        1	 L1800.00 	 L1800.00  2.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                                1	 L600.00 	 L600.00  2.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			        1	 L650.00 	 L650.00  2.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			                1	 L650.00 	 L650.00  2.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                        1	 L550.00 	 L550.00  2.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			1	 L600.00 	 L600.00  2.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS	1	 L-   	 L-    2.8	REVISION DE FUSIBLES			                                         1	 L-   	 L-    2.90	LIMPIEZA DE BORNES			                                         1	 L500.00 	 L500.00  2.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO			                         1	 L-   	 L-    2.11	M.O.			                                                                         1	 L-   	 L-    					SUBTOTAL	                 L10700.00  					TOTAL GRAVADO	         L9700.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L1455.00  					TOTAL EXENTO 	         L1000.00  					TOTAL                     	 L12155.00

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA PAGO POR   L 6602.50 A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. (3ER MANTENIMIENTO). PROCESO DE COMPRA No: DNPCM-CM-30-2023 LOTE 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS CIUDAD MUJER JUTICALPA	 1	TOYOTA HILUX AÑO 2014 COLOR BLANCO CON NO.PLACA HDY0176					 1.1	CAMBIO DE ACEITE SEMI SINTETICO 15W40			        1	 L1750.00 	 L1750.00  1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE			                                1	 L550.00 	 L550.00  1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			        1	 L600.00 	 L600.00  1.4	CAMBIO FILTRO DE  COMBUSTIBLE			                1	 L600.00 	 L600.00  1.5	CAMBIO FILTRO AIRE MOTOR			                        1	 L500.00 	 L500.00  1.6	CAMBIO COOLANT ROJO LARGA DURACION			1	 L550.00 	 L550.00  1.7	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS **	1	 L-   	 L-    1.8	REVISION DE FUSIBLES **			                                1	 L-   	 L-    1.9	LIMPIEZA DE BORNES			                                        1	 L450.00 	 L450.00  1.10	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO **			                1	 L-   	 L-    1.11	M.O.			                                                                        1	 L-   	 L-    1.12	OABI			                                                                1	 L800.00 	 L800.00  					SUBTOTAL	                 L5800.00  					TOTAL GRAVADO	         L5350.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L802.50  					TOTAL EXENTO 	         L450.00  					TOTAL	                         L6602.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.429318.21 A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA USO EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2023. DETALLE: PRODUCTO                                                                CANTIDAD         PRECIO UNITARIO           TOTAL TINTA NEGRA EPSON T902XL ALTA CAPACIDAD        18               L3294.38                   L.59298.84 TINTA CIAN EPSON T902XL ALTA CAPACIDAD            18               L.3687.50                  L.66375.00 TINTA MAGENTA EPSON T902XL ALTA CAPACIDAD   18               L.3687.50                  L.66375.00 TONER CANON 057H ALTA CAPACIDAD                        18               L.6383.13               L.114896.34 SUBTOTAL                        L.373320.18 TOTAL I.S.V. (15%)          L.55998.03 TOTAL                               L.429318.21

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR L.56030.59 A PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA USO EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-01-2023. DETALLE: PRODUCTO                                                                CANTIDAD         PRECIO UNITARIO           TOTAL TONER HP LASER JET 83A CF-28 3 AD NEGRA             25                     L.1948.89            L.48722.25 SUBTOTAL               L.48722.25 TOTAL I.S.V. (15%) L.7308.34 TOTAL                       L.56030.59

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE ( PASAJE Y PEAJES) POR L. 597.25 A ARLEN OMAR ROMERO SUAZO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA #GHA0731 ASIGNADO A CIUDAD MUJER MOVIL PARA EL INGRESO AL TALLER DE LA ASEGURADORA POR PARTE DE UN TERCERO. LA UNIDAD ESTABA EN CALIDAD DE PRESTAMO A LA DIRECCION NACIONAL.   FECHA DE SALIDA:     15/08/2023 FECHA DE RETORNO: 15/08/2023 CATEGORIA: V DIAS VIATICOS: 0.25

ARLEN OMAR ROMERO SUAZO

legalName: ARLEN OMAR ROMERO SUAZO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA PAGO POR L. L797500.00 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-90-2023 CANTIDAD    DESCRIPCION        1            PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISIÓN MECÁNICA                       SUBTOTAL    L.693478.26                      I.S.V.              L.104021.74 	                       TOTAL            L.797500.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: SE REALIZA PAGO POR L. L797500.00 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-90-2023 CANTIDAD     DESCRIPCION   1                  PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISIÓN MECÁNICA  SUBTOTAL    L.693478.26 I.S.V.              L.104021.74 	  TOTAL            L.797500.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.952500.00 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-90-2023 CANTIDAD    DESCRIPCION        1            MICROBUS DE 14-16 PERSONAS  SUBTOTAL    L.828260.87 I.S.V.              L.124239.13   TOTAL            L.952500.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.952500.00 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-90-2023 CANTIDAD       DESCRIPCION        1               MICROBUS DE 14-16 PERSONAS  SUBTOTAL    L.828260.87 I.S.V.              L.124239.13   TOTAL            L.952500.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.952500.00 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-90-2023 CANTIDAD     DESCRIPCION         1            MICROBUS DE 14-16 PERSONAS  SUBTOTAL    L.828260.87 I.S.V.              L.124239.13   TOTAL            L.952500.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.952500.00 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-90-2023 CANTIDAD         DESCRIPCION        1                 MICROBUS DE 14-16 PERSONAS  SUBTOTAL    L.828260.87 I.S.V.              L.124239.13   TOTAL            L.952500.00


description: SE REALIZA PAGO POR L. L.952500.00 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-90-2023 CANTIDAD     DESCRIPCION         1            MICROBUS DE 14-16 PERSONAS  SUBTOTAL    L.828260.87 I.S.V.              L.124239.13   TOTAL            L.952500.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.952500.00 A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-90-2023 CANTIDAD         DESCRIPCION         1                MICROBUS DE 14-16 PERSONAS  SUBTOTAL    L.828260.87 I.S.V.              L.124239.13   TOTAL            L.952500.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000508 SUB TOTAL         L.208006.53 ISV                       L.31200.97 TOTAL                 L.239207.50

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA OCTAVO PAGO POR L.62500.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 RECIBO No. 000-001-04-00-000411 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-060-2023

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE REALIZA PAGO POR L.3737.50 A ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA AL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA CON EL OBJETIVO DE REUNIRSE CON EL EQUIPO DE GERENCIA Y EL ENLACE INSTITUCIONAL DE SEDESOL CON EL MSSR. FECHA DE SALIDA: 31/8/2023 FECHA DE RETORNO: 31/8/2023 DIAS VIATICOS: 0.25  CATEGORIA: III

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO


title: SE REALIZA REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.5802.53 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA. DETALLE DE GIRA: -COMPARECENCIA EN AUDIENCIA SEGUNDA DE TRAMITE/ALEGACION EL JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 10:00 AM EN LA DEMANADA LABORAL INTERPUESTA POR ANIA VELASQUEZ ARDON EXPEDIENTE 244-22. -COMPARECER EN AUDIENCIA DE ALEGACION EL VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 8:30 AM EN DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR LESBYMEJIA GOMEZ EXP.186-22  FECHA DE SALIDA: 24/8/2023 FECHA DE RETORNO: 25/8/2023 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA: III

BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

legalName: BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L. 94452.55 A GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No.	DNPCM-CM-13-2023 ITEM	PRODUCTO		   	                        CANTIDAD 	PRECIO UNITARIO      TOTAL 1	ALMAGANA MEDIANA			                 6             	 L258.00     	 L1548.00  2	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 13MM			40             	 L3.80       	 L152.00  3	ADAPTADOR MACHO 1/2 13MM			40            	 L4.80       	 L192.00  4	AZADON 		                                       	5	                 L180.00       	 L900.00  5	ARNES		                                         	6	                 L650.00  	 L3900.00  6	BARRA DE UÑA	     		                        5	                 L255.00  	 L1275.00  7	BARRA LINEAL			                        5                	 L715.00           L3575.00  8	CEPILLO DE ALAMBRE			                6                	 L80.00 	         L480.00  9	CINTA AISLANTE			                       50	                 L50.00 	         L2500.00  10	CINTA MÉTRICA DE 30M			                2	                 L415.00    	 L830.00  11	CINTA METRICA DE 8M			                2	                 L105.00   	 L210.00  12	CODOS PVC			                               40	                 L4.70 	         L188.00  13	DESTORNILLADORES			                3	                 L171.00  	 L513.00  14	ESCALERA DE ALUMINIO 			        4	                 L1670.00 	 L6680.00  15	FAJAS LUMBAR			                        6	                 L190.00  	 L1140.00  16	GUANTES DE CUERO			                5	                 L115.00   	 L575.00  17	LENTES DE PROTECCION VISUAL			7              	 L36.00 	         L252.00  18	LINEAS DE VIDA			                        6	                 L500.00  	 L3000.00  19	LLAVE AJUSTABLE			                6	                 L630.00  	 L3780.00  20	MACHETE			                                6                     	 L100.00  	 L600.00  21	MARTILLOS			                                6                   	 L212.00   	 L1272.00  22	METRO			                                        8	                 L325.00  	 L2600.00  23	NIVEL DE BURBUJA			                3	                 L176.00  	 L528.00  24	PALAS			                                        4              	 L190.00  	 L760.00  25	PEGAMENTO PVC			                       50                 	 L38.00 	         L1900.00  26	PEGAMENTO SILICON			               30               	 L205.00  	 L6150.00  27	RASTRILLO		                                      	4	                 L150.00  	 L600.00  28	TAPONES  PVC			                       40                 	 L4.15 	         L166.00  29	 T  PVC			                                       40             	 L6.15 	         L246.00  30	TEFLON			                                       80                  	 L10.00    	 L800.00  31	TENAZAS			                                8	                 L330.00  	 L2640.00  32	TIJERA PODADORA			                8                  	 L260.00  	 L2080.00  33	TROCOS			                                        3	                 L9900.00 	 L29700.00  34	VALVULAS DE MEDIA DE PVC		       40             	 L31.00    	 L1240.00  					SUBTOTAL	                 L82972.00  					TOTAL GRAVADO   	 L76537.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L11480.55  					TOTAL EXENTO 	         L6435.00  					TOTAL	                         L94452.55

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR L. 2047.50 A  RINA ISABEL GONZALES MARTINEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SUPERVISION DEL PROCESO DNPCM-CM-28-2023 REEMPLAZO DE CERAMICA DE PISO EN CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA EN SU ETAPA INTERMEDIA PREVIO A LA COLOCACION DEL PORCELANATO.  FECHA DE SALIDA:     21/08/2023 FECHA DE RETORNO: 23/08/2023 DIAS VIATICOS: 1.5 CATEGORIA: V

RINA ISABEL GONZALES MARTINEZ

legalName: RINA ISABEL GONZALES MARTINEZ


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE (PASAJES) POR L. 3893.75 A LA LIC. TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA-CORTES EL JUEVES 31 DE AGOSTO REGRESANDO EL MISMO DIA PARA ASISTIR A REUNION CON ENLACE DE LA SECRETARIA DE SALUD DRA. CLARA LOPEZ LA GERENCIA ADJUNTA Y EL PERSONAL DEL MODULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (MSSR) DEL CCM.  FECHA DE SALIDA:     31/08/2023 FECHA DE RETORNO: 31/08/2023 DIAS VIATICOS: 0.25 CATEGORIA: I

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 20700.00 A GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No.	DNPCM-CM-13-2023  2	ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINARIA			50	 L180.00 	 L9000.00  3	ACEITE 4 TIEMPOS PARA MAQUINARIA			50	 L180.00 	 L9000.00	                                         SUBTOTAL                 	 L18000.00  					TOTAL GRAVADO	         L18000.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 2700.00 					TOTAL	                         L20700.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE REALIZA PAGO POR L. 200413.40 A IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-11-2023 ITEM	PRODUCTO			                                               CANTIDAD    P/U           TOTAL 1	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES			450	 L10.88 	 L4896.00  3	BATERÍAS AA		                                                         	190	 L22.83 	 L4337.70  4	BATERÍAS AAA		                                                 	150	 L22.83 	 L3424.50  5	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO			75	 L27.00 	 L2025.00  6	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE COLOR AZUL			75	 L27.18 	 L2038.50  7	BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE COLOR ROJO			75	 L27.16 	 L2037.00  8	BOLÍGRAFO TINTA GEL COLOR AZUL		                     	45	 L97.50 	 L4387.50  9	BOLÍGRAFO TINTA GEL COLOR NEGRO		        	40	 L97.50 	 L3900.00  12	BORRADOR TIPO MIGAJÓN		                                	44	 L5.00 	 L220.00  15	CLIP ESTÁNDAR (33MM)		                                        	190	 L4.89 	 L929.10  16	CLIP ESTÁNDAR (50MM)		                                        	190	 L11.96 	 L2272.40  18	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS		                         	300	 L23.91 	 L7173.00  19	CINTA ADHESIVA TAPE TRANSPARENTE 3/4			550	 L3.26 	 L1793.00  20	CINTA ADHESIVA TAPE TRANSPARENTE 4	         		300	 L27.29 	 L8187.00  21	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 3/4		                	300	 L8.95 	 L2685.00  22	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 4		                 	300	 L24.46 	 L7338.00  23	CINTA TAPE CAFÉ 4		                                        	300	 L27.29 	 L8187.00  24	ENGRAPADORA ESTÁNDAR		                                 	165	 L52.18 	 L8609.70  25	ETIQUETAS DE REFUERZO 		                                       	45	 L83.70 	 L3766.50  26	FASTENER DE METAL		                                         	90	 L21.20 	 L1908.00  28	GRAPAS 26/6		                                                         	165	 L14.68 	 L2422.20  29	LÁPIZ PARA DIBUJO HB		                                        	70	 L16.50 	 L1155.00  30	LÁPIZ PORTAMINA			                                                200	 L7.06 	 L1412.00  33	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL			        45	 L97.50 	 L4387.50  34	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO			        45	 L97.50 	 L4387.50  35	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE			45	 L97.50 	 L4387.50  36	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO		        	45	 L75.00 	 L3375.00  37	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL		        	45	 L75.00 	 L3375.00  38	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO		        	45	 L75.00 	 L3375.00  39	MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE		        	45	 L75.00 	 L3375.00  42	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA VARIOS COLORES	30	 L131.25 	 L3937.50  43	MICRO SD (64 GB)		                                                 	8	 L99.24 	 L793.92  46	PERFORADORA DOS ORIFICIOS (20H/30H)		        	160	 L65.21 	 L10433.60  49	PINZA 15 MM			                                                        300	 L7.18 	 L2154.00  51	PINZA 32 MM			                                                        300	 L16.30 	 L4890.00  52	PINZA 41 MM			                                                        300	 L7.18 	 L2154.00  53	PINZA 51 MM			                                                        300	 L12.01 	 L3603.00  55	PORTACLIP MAGNÉTICO			                                        315	 L27.13 	 L8545.95  57	PROTECTOR DE HOJAS			                                        50	 L54.24 	 L2712.00  58	QUITAGRAPAS			                                                300	 L7.40 	 L2220.00  65	TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA			        250	 L19.29 	 L4822.50  66	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE			                        260	 L14.68 	 L3816.80  67	USB (32 GB)			                                                        200	 L92.35 	 L18470.00  					SUBTOTAL	                 L180319.87  					TOTAL GRAVADO	         L133956.87  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L20093.53  					TOTAL EXENTO 	         L46363.00  					TOTAL	                         L200413.40

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO POR L.  165409.94 A PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR CONCEPTO DE 	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-11-2023 ITEM	PRODUCTO			                            CANTIDAD	  P/U           TOTAL 2	BANDEJA METÁLICA PORTAPAPELES			75	L77.07	L5780.25 10	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO			80	L31.05	L2484.00 11	BORRADOR PARA PIZARRAS ACRÍLICAS		95	L14.35	L1363.25 13	CALCULADORA PARA ESCRITORIO			100	L146.75	L14675.00 14	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES)			115	L6.17	L709.55 17	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPIZ			        580	L4.55	L2639.00 27	GLICERINA 			                                        280	L15.13	L4236.40 31	MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO		  80	L21.73	L1738.40 32	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO	  45	L162.94	L7332.30 40	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO	  45	L190.88	L8589.60 41	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA ROJO       45	L190.88	L8589.60 44	MOUSE PAD			                                          75	L139.15	L10436.25 45	PEGAMENTO EN BARRA			                        300	L5.91	L1773.00 47	PERFORADORA DOS ORIFICIOS (60H/70H)		  25	L234.45	L5861.25 48	PERFORADORA TRES ORIFICIOS			          25	L124.61	L3115.25 50	PINZA 25 MM			                                        300	L10.18	L3054.00 54	PORTA TAPE MEDIANO			                        300	L31.15	L9345.00 56	PORTALAPICES UN DEPÓSITO			        180	L30.18	L5432.40 59	REGLA DE ALUMINIO 30CM			                280	L10.87	L3043.60 60	RESALTADOR AMARILLO			                  90	L63.30	L5697.00 61	RESALTADOR ANARANJADO			          90	L63.30	L5697.00 62	RESALTADOR ROSADO			                          90	L63.30	L5697.00 63	RESALTADOR VERDE			                          90	L63.30	L5697.00 64	SACAPUNTA MANUAL			                         480	L2.02	L969.60 68	PISTOLA PARA SILICON			                         150	L36.42	L5463.00 69	BARRAS DE SILICON			                         70	L101.70	L7119.00 70	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 250GRAMOS 	150	L13.35	L2002.50 71	CAJA LAPICES DE COLORES		                	90	L13.75	L1237.50 72	TEMPERAS DE 6 COLORES APROX			90	L25.13	L2261.70 73	TIJERAS PUNTA REDONDAS			                90	L5.08	L457.20 74	CRAYOLAS 16 COLORES			                90	L25.26	L2273.40 75	PLASTILINAS 10 COLORES			                90	L16.95	L1525.50 					SUBTOTAL	                L146295.50 					TOTAL GRAVADO	        L127429.60 					TOTAL I.S.V. (15%)	L19114.44  					TOTAL EXENTO        	L18865.90 					TOTAL	                        L165409.94


title: SE REALIZA PAGO POR L.889.39 A HILARY DENISSE PERDOMO ALMENDAREZ Y A INDIRA CELESTE ZALDIVAR HERNANDEZ POR CONCEPTO DE TRANSPORTE A LA GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE BARISMO Y USO CORRECTO DE LA MAQUINA QUE FUE PROPORCIONADA AL CCM LA CEIBA.

HILARY DENISSE PERDOMO ALMENDAREZ

legalName: HILARY DENISSE PERDOMO ALMENDAREZ

INDIRA CELESTE ZALDIVAR HERNANDEZ

legalName: INDIRA CELESTE ZALDIVAR HERNANDEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACTURA # 000-001-01-00007169 RECIBO # 06252

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA PAGO POR L.6045.68 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CONFORME SE DETALLA A CONTINUACION:  COMPARECENCIA EN AUDIENCIA DE TRAMITE/EXHIBICION DOCUMENTAL EL LUNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR PAMELA OCHOA ROSALES Y DIANA OCHOA ROSALES EXPEDIENTE 0101-2022-00125 FECHA DE SALIDA:03/09/2023 FECHA DE RETORNO: 04/09/2023 DIAS VIATICOS: 1.25 CATEGORIA:III


title: SE REALIZA PAGO POR L. 359000.00 A CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS METALICAS EN EXTERIORES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-27-2023 MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS METALICAS CCM-CHOLOMA                  1                359000.00                                                                                TOTAL           359000.00

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L.100100.00 A CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS METALICAS EN EXTERIORES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-27-2023 MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS METALICAS CCM-SPS                            1                100100.00                                                                                TOTAL          100100.00


title: SE REALIZA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR L. 4034.38 A MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ POR CONCEPTO DE GIRA TRABAJO QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR DETECTAR Y REPARAR LAS FUGAS NO VISIBLES EN LAS INSTALACIONES DEL CCM-LA CEIBA.  FECHA DE SALIDA:   14/09/2023 FCHA DE RETORNO: 19/09/2023 DIAS VIATICOS:2.25 CATEGORIA: IV

MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

legalName: MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR L.6295.67 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON FORME SE DETALLA A CONTINUACION: 1. PRESENTACION DE COMPARECENCIA EL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR  PAMELA OCHOA ROSALES Y DINA OCHOA ROSALES EXPEDIENTE 0101-2022-00125 PRESENTACION DE COMPROBANTES DE PAGO DE DECIMO TERCER MES Y DECIMO CUARTO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL 2022; 2. REPRESENTACION PROCESAL EN AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EL 12 DE SEPTIEMBRE EN LA DEMANDA INTERPUESTA POR ISIS MERCEDES LACAYO Y QUE OBRA BAJO EL EXPEDIENTE 0101-2022-00206 FECHA DE SALIDA: 11/09/2023 FECHA DE RETORNO: 12/09/2023 DIAS VIATICOS: 1.25  CATEGORIA: III


title: SE REALIZA PAGO POR L.  51080.70  A GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-13-2023 1	CASCOS DE SEGURIDAD			8	 L171.00 	         L1368.00  2	CHALECOS DE SEGURIDAD			10	 L80.00 	         L800.00  3	EXTENSIONES ELECTRICAS			3	 L1490.00 	 L4470.00  4	HILOS	                                        	50	 L190.00 	         L9500.00  5	JUEGO DE BROCAS		         	6	 L1930.00 	 L11580.00  6	JUEGOS DE CUBO		                	6	 L2060.00 	 L12360.00  7	TELEMETRO  LASER		        	2	 L2170.00 	 L4340.00  					SUBTOTAL	                 L44418.00  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L6662.70 	 					TOTAL	                         L51080.70

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SE REALIZA PAGO POR L.5655.21 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO AGOSTO 2023 FACTURA #202308500440 TOTAL L.5655.21 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU- CA-042-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.8123.10 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2023/8 FACTURA #202308500374 TOTAL L.8123.10 MEMORANDO # DNPCM-GA-645-2023

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE (PASAJE Y PEAJES) POR L. 597.25 A BAYRON BAYARDO VELES ZUNIGA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DEL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS GHA0731 ASIGNADO A LA MOVIL HACIA TEGUCIGALPA  M.D.C. FECHA DE SALIDA:     05/09/2023 FECHA DE RETORNO: 05/09/2023  DIAS VIATICOS: 0.25 CATEGORIA: V

BAYRON BAYARDO VELES ZUNIGA

legalName: BAYRON BAYARDO VELES ZUNIGA


title: SE REALIZA PAGO POR L.50589.81 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-12339820 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 31/07/2023 AL 31/08/2023 MES FACTURADO: AGOSTO 2023 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-027-2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA NOVENO PAGO POR L.62500.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 RECIBO No. 000-001-04-00-000415 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-072-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L 4331.99 A AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-06-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-94-2023 LOTE 7 DNPCM PRODUCTO                                                                                CANTIDAD           PRECIO  DESINSTALACION DE MECANICA DE MAQUINA                                   1           L.2511.38 INSTALACION DE MECANICA DE MAQUINA                                          1           L.1255.57 SUBTOTAL   L.  3766.95  I.S.V.             L.  565.04  TOTAL          L.  4331.99

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.68954.00 A ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR REPARACION Y SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-43-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-98-2023  LOTE 2 REPARACION Y SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS EN CCM-CHOLOMA SUBTOTAL   L.59960.00 I.S.V.             L.8994.00 TOTAL          L.68954.00

ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES

legalName: ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES


title: SE REALIZA PAGO POR L. 165186.00 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEHO S DE RL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DIVISIONES CORREDIZAS Y SUS ELEMENTOS EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-46-2023 LOTE 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES CORREDIZAS Y ELEMENTOS CCM CHOLOMA DESINSTALACION DE DIVISIONES CORREDIZAS EXISTENTES                1       3000.00         3000.00 DESINSTALACION Y REINSTALACION DE FLEJERIA Y CIELO FALSO     1     32640.00       32640.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE JOIST DE 10 M                                      2     15000.00       30000.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE JOIST DE 10 M                                      2     39000.00       78000.00                                                                                SUB TOTAL            L.   143640.00                                                                                ISV             L.     21546.00                                                                              1%  PAGOS A CUENTA             L.       1436.40                                                                                MONTO BASE            L.    142203.60                                                                                TOTAL                        L.   165186.00

DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEHO S DE RL

streetAddress: BO. SAN FARAEL ATRAS DE PALI

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEHO S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L 44447.50 A ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR REPARACION Y SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-43-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-98-2023  LOTE 1 REPARACION Y SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS EN CCM-TEGUCIGALPA SUBTOTAL   L.38650.00 I.S.V.             L.5797.50 TOTAL          L.44447.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.54786.00 A ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR REPARACION Y SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-43-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-98-2023 LOTE 3 REPARACION Y SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS EN CCM-SAN PEDRO SULA  SUBTOTAL     L.47640.00 I.S.V.              L.7146.00 TOTAL            L.54786.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.22459.50 A ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR REPARACION Y SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-43-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-98-2023 LOTE 4 REPARACION Y SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS EN CCM-LA CEIBA  SUBTOTAL     L.19530.00 I.S.V.              L.2929.50 TOTAL            L.22459.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.25461.00 A ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR REPARACION Y SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-43-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-98-2023 LOTE 6 REPARACION Y SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS EN CCM-CHOLUTECA  SUBTOTAL     L.22140.00 I.S.V.              L.3321.00 TOTAL            L.25461.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.41791.00 A ABEL EDUARDO TURCIOS FLORES POR REPARACION Y SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-43-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-98-2023 LOTE 5 REPARACION Y SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS EN CCM-JUTICALPA SUBTOTAL     L.36340.00 I.S.V.              L.5451.00 TOTAL            L..41791.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 20021.79  A AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V. POR SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT DE 24K BTU. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-06-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-94-2023 LOTE 7 DNPCM. PRODUCTO                                                                                CANTIDAD           PRECIO  SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT DE 24K BTU        1            L.17410.25 SUBTOTAL   L. 17410.25 I.S.V.             L.  2611.54  TOTAL          L.  20021.79

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SE REALIZA PAGO POR L. 232808.74 A COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE EQUIPO CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-13-2023 ITEM	PRODUCTO	                                  		CANTIDAD         P/U             TOTAL LOTE 1 VIDEO   						 1	CÁMARA VIDEOGRÁFICA FULLFRAME			1	 L107249.67 	 L107249.67  LOTE 2 FOTOGRAFÍA   						 6	CÁMARA FOTOGRÁFICA DSLR		        	1       L95192.71	 L95192.71  					SUBTOTAL               	 L 202442.38  					TOTAL GRAVADO	         L 202442.38  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 30366.36  					TOTAL	                         L 232808.74

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SE REALIZA PAGO POR L. 355469.04 A COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE EQUIPO CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-13-2023 ITEM	         PRODUCTO		                                	CANTIDAD	P/U	      PRECIO TOTAL LOTE 1 VIDEO   						 2	LENTE16-35MM F2.8		                                	1	 L72579.38 	 L72579.38  3	LENTE 50MM F1.8		                                         	1	 L8662.50 	 L8662.50  4	BATERÍAS RECARGABLE  PARA CÁMARA VIDEOGRÁFICA     2     L2574.00 	 L5148.00  5	ESTABILIZADOR DE CÁMARA		                 	1	 L28369.69 	 L28369.69  LOTE 2 FOTOGRAFÍA   						 7	LENTE 50MM F1.4		                                        	1	L15312.58	 L15312.58  8	LENTE 70-200MM F2.8		                                	1	L74093.83	 L74093.83  9	BATERÍAS RECARGABLE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA	 2	L2371.79	 L4743.58  10	MOCHILA PARA CÁMARA		                        	2	L2020.10	 L4040.20  11	TRIPODE CON CABEZAL FLUIDO			                1	L7397.28	 L7397.28  LOTE 3 AUDIO      						 12	SISTEMA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS			2	L10857.08	 L21714.16  13	MICRÓFONO DE CAÑÓN CONDENSADOR			1	L9528.75	 L9528.75  14	SOPORTE PARA MICRÓFONO			                1	L1318.43	 L1318.43  15	MICRÓFONO CONDENSADOR PARA PC			        2	L8174.18	 L16348.36  16	AUDÍFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO			2	L1581.28	 L3162.56  LOTE 4 ILUMINACIÓN     						 17	KIT DE REFLECTORES DE ILUMINACIÓN 42			2	L823.19	         L1646.38  18	KIT DE ILUMINACIÓN LED - RGB		                 	1	L35037.83	 L35037.83  					SUBTOTAL	                 L 309103.51  					TOTAL GRAVADO	         L 309103.51  					TOTAL I.S.V. (15%)	 L 46365.53  					TOTAL                     	 L 355469.04


title: SE REALIZA PAGO POR L.160786.75 A SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES Y VISITAS EJECUTIVAS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-44-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-103-2023 PRODUCTO                                                         CANTIDAD   PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL AGUA (BOTE 355 ML)                                            187              L.187.20                L.35006.40 GALLETA DE MANTEQUILLA                                   84              L.349.94                L.29394.96 JUGO EN LATA (330 ML APROX.)                           18              L.325.56                L.5860.08 ROSQUILLAS MIXTA FAMILIAR (570 GR. APROX.  195            L.203.93                L.39766.35 TE FRIO EN LATA (SABOR LIMON) 2.49 KG            170           L.197.77                 L.33620.90 SUBTOTAL               L.143648.69 TOTAL GRAVADO   L.114253.73 I.S.V.                         L.17138.06 TOTAL EXENTO        L.29394.96 TOTAL                      L.160786.75

INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN LA GLOSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-765-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA PAGO POR L.29520.50 A SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES Y VISITAS EJECUTIVAS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-44-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-102-2023 PRODUCTO                                                               CANTIDAD   PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL CREMORA EN BOTE (1000 GR. APROXIMADAMENTE     170                 L.150.00             L.25670.00 SUBTOTAL      L.25670.00 I.S.V.               L.3850.50 TOTAL            L.29520.50

streetAddress: COLONIA PALMIRA, CALZADA BRASILIA, Casa # 602


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000510 SUB TOTAL L.208006.53 ISV L.31200.97 TOTAL L.239207.50

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 48600.00 A JOSE RAMON DIAZ MEDINA POR CONCEPTO DE  CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LECTURA DE MAMOGRAFÍA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER (2) PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-41-2023 LOTE 4 LECTURA Y TRANSCRIPCION DE RESULTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA LECTURA Y TRANSCRIPCION DE RESULTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL-IMAGEN DIACON  360           135.00                  48600.00 TOTAL            48600.00

JOSE RAMON DIAZ MEDINA

legalName: JOSE RAMON DIAZ MEDINA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SE REALIZA PAGO POR L.72000.00 A. LEOPLAST S. DE R.L. POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES Y VISITAS EJECUTIVAS EN EL PROGRAMA CIUDAD MUJER  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-44-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-104-2023 PRODUCTO                                                               CANTIDAD   PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL AZUCAR MORENA                                                         1500                 L.48.00            L.72000.00 SUBTOTAL      L.72000.00 TOTAL            L.72000.00

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 54000.00 A DIAGNOS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE  CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LECTURA DE MAMOGRAFÍA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER (2) PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-41-2023 LOTE 2 LECTURA Y TRANSCRIPCION DE RESULTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA LECTURA Y TRANSCRIPCION DE RESULTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL-IMAGEN DIACON  360           150.00                  54000.00 TOTAL            54000.00

DIAGNOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN ATRAS DE APPLEBEE`S

legalName: DIAGNOS, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 54000.00 A DIAGNOS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE  CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LECTURA DE MAMOGRAFÍA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER (2) PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-41-2023 LOTE 3 LECTURA Y TRANSCRIPCION DE RESULTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA LECTURA Y TRANSCRIPCION DE RESULTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL-IMAGEN DIACON  360           150.00                  54000.00 TOTAL            54000.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 54000.00 A CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS S DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LECTURA DE MAMOGRAFÍA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER (2) PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-41-2023 LOTE 1 LECTURA Y TRANSCRIPCION DE RESULTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA LECTURA Y TRANSCRIPCION DE RESULTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL-IMAGEN DIACON  360           150.00                  54000.00 TOTAL            54000.00

streetAddress: SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: SE REALIZA PAGO POR L. 54000.00 A CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS S DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LECTURA DE MAMOGRAFÍA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER (2) PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-41-2023 LOTE 5 LECTURA Y TRANSCRIPCION DE RESULTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA LECTURA Y TRANSCRIPCION DE RESULTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL-IMAGEN DIACON  360           150.00                  54000.00 TOTAL            54000.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.225068.54 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REAPARACION METALICA Y ACABADOS DE LA UNIDAD MOVIL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPN-02-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-107-2023 LOTE 4: MOBILIARIOS  1	DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDO LATERAL RETRACTIL Y ENRROLLABLE 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE AEREO  4	INSTALACIÓN DE MUEBLE AEREO  5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO CREDENSA 6	INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO CREDENSA  7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PLEGABLES 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA BODEGA 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GANCHOS EN BODEGA SUBTOTAL   L.195711.77 I.S.V.             L.29356.77 TOTAL          L.225068.54

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

rationale: SE REALIZA REVERSION POR MOTIVO DE CORREGIR EL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-777-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.201019.72 A INGENIERIA Y DESARROLLOS TECNICOS S. DE R.L DE C.V POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RESANES DE PAREDES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-40-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-101-2023 LOTE 1 ¿CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR HUMEDAD CON UNA LONGITUD DE 9.50ML X 1.00M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABLIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPEROR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR HUMEDAD CON UNA LONGITUD DE 4.00ML X 1.00M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABLIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPEROR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR HUMEDAD CON UNA LONGITUD DE 4.00ML X 1.00M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABLIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPEROR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED PARA EXTERIOR RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED CON FISURA POR ASENTAMIENTO. RETIRO DE REPELLO DE ANCHO 60CM  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPEROR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTAR TODA LA PARED) RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR HUMEDAD CON UNA LONGITUD DE 6.80ML X 1.00M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABLIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPEROR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTAR COMPLETAS 2 PAREDES) RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR HUMEDAD CON UNA LONGITUD DE 2.80ML X 1.00M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABLIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPEROR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTAR COMPLETAS 2 PAREDES) RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR HUMEDAD CON UNA LONGITUD DE 6.80ML X 1.00M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABLIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPEROR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTAR COMPLETAS 2 PAREDES) RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR HUMEDAD CON UNA LONGITUD DE 5.00ML X 1.00M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABLIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPEROR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTAR COMPLETA LA PARED) RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR HUMEDAD CON UNA LONGITUD DE 6.50ML X 1.00M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABLIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPEROR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTAR COMPLETAS 2 PAREDES) RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR HUMEDAD CON UNA LONGITUD DE 4.00ML X 1.00M DE ALTURA

streetAddress: COL. EL HOGAR BL. D CASA 3002 TEGUCIGALPA


title: SE REALIZA PAGO POR L.80779.30 A INGENIERIA Y DESARROLLOS TECNICOS S. DE R.L DE C.V POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RESANES DE PAREDES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-40-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-101-2023 LOTE 2 CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN SOLERA SUPERIOR POR HUMEDAD A UNA ALTURA DE +4.00M DE 0.15M X0.20M CON UNA LONGITUD DE 35.00ML X 1.50M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABLIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPEROR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y LAS SOLERAS SUPERIORES CON PULIDO FINAL  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PAREDES DE BAÑO DEMOLICIÓN ACARREO Y BOTADO DE CERÁMICA EN PARED  DESINSTALACIÓN Y REINSTALCIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑOS  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED


title: SE REALIZA PAGO POR L.1438978.21 A BIOMEDICA S.A DE C.V POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REAPARACION METALICA Y ACABADOS DE LA UNIDAD MOVIL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPN-02-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-106-2023 LOTE 1: INSTALACIÓN DE CAJA DE CAMIÓN   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU C/U  INSTALACIÓN DE 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU C/U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS PARA TECHO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS PARA EXTERIORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIO SANITARIO  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EMPOTRADO EN MUEBLE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLECTOR DE DESAGUE DE AGUA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS COLECTORES PARA ALMACENAR AGUA  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES PARA INTERIOR DE 110V SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES PARA EXTERIOR TIPO BREAKER 110V SUMINISTRO E INSTALACIÓN GENERADOR ELÉCTRICO DE 12000 VATIOS. LOTE 2:  INSTALACIONES MECÁNICA EN CABINA DE CAMIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE CAMION EN CABINA FUSO FI LOTE 3:  ESTRUCTURA DESMONTE DE ESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE RAMPA PUERTAS E INSTALACIONES) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN PARTE FRONTAL DEL CAMION PARA LA INSTALACIÓN DE CONDENSADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE VINYL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE PISO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PCV EN TECHO Y PAREDES ASILAMIENTO DE TECHO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 VENTANAS  MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EXISTENTES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA CON BARANDAL INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GRADAS SUBTOTAL   L.1251285.40 I.S.V. L.187692.81 TOTAL L.1438978.21

BIOMEDICA S.A DE C.V

streetAddress: COL. VILLA OLIMPICA, CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA LOCAL35

legalName: BIOMEDICA S.A DE C.V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-778-1-0

description: SE REALIZA REVERSION POR MOTIVO DE CORREGIR EL OBJETO DEL GASTO


title: SE REALIZA PAGO POR L.193963.48 A INGENIERIA Y DESARROLLOS TECNICOS S. DE R.L DE C.V POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RESANE DE PAREDES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-40-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-101-2023 LOTE 3 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA DEMOLICIÓN ACARREO Y BOTADO DE PARED DE TABLA YESO DE 2.50M DE LARGO X 2.70M DE ALTO  DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PARED DE TABLA YESO  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE TABLA YESO REGULAR Y PULIDO CON MASILLA PRO BLOND  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR HUMEDAD CON UNA LONGITUD DE 1.00ML X 1.50M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA ESTRUCTURAL DE ASENTAMIENTO CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS ESTRUCTURALES EN FISURAS  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTADO DE PARED COMPLETA) DEMOLICIÓN ACARREO Y BOTADO DE PARED DE BLOQUE POR FALLA ESTRUCTURAL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE TABLA YESO REGULAR Y PULIDO CON MASILLA PRO BLOND  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTADO DE PARED COMPLETA) RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA ESTRUCTURAL DE ASENTAMIENTO CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS ESTRUCTURALES EN FISURAS  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA ESTRUCTURAL DE ASENTAMIENTO CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS ESTRUCTURALES EN FISURAS  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTADO DE ÁREA COMPLETA) RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA ESTRUCTURAL DE ASENTAMIENTO CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS ESTRUCTURALES EN FISURAS  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTADO DE 2 PAREDES) RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA ESTRUCTURAL DE ASENTAMIENTO CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS ESTRUCTURALES EN FISURAS  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTADO DE PARED COMPLETA) RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA ESTRUCTURAL DE ASENTAMIENTO CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS ESTRUCTURALES EN FISURAS  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTADO DE PARED COMPLETA) COLOR ROSADO  RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA ESTRUCTURAL DE ASENTAMIENTO CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS ESTRUCTURALES EN FISURAS  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTADO DE PARED COMPLETA)


title: SE REALIZA PAGO POR L.265498.64 A INGENIERIA Y DESARROLLOS TECNICOS S. DE R.L DE C.V POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RESANE DE PAREDES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-40-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-101-2023 LOTE 4 CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PAREDES DE BAÑO DEMOLICIÓN ACARREO Y BOTADO DE CERÁMICA EN PARED  DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑOS  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PAREDES DE BAÑO DEMOLICIÓN ACARREO Y BOTADO DE CERÁMICA EN PARED  DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑOS  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  DEMOLICIÓN ACARREO Y BOTADO DE PARED DE TABLA YESO DE 2.50M DE LARGO X 2.70M DE ALTO  DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PARED DE TABLA YESO  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE TABLA YESO REGULAR Y PULIDO CON MASILLA PRO BLOND  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO DE PARED DE BLOQUE POR HUMEDAD 2.60M DE ALTURA X 2.00M DE ANCHO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE CERCANAS AL MAR POR LA ALTA SALINIDAD  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTADO DE 2 PAREDES) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PAREDES DE BAÑO DEMOLICIÓN ACARREO Y BOTADO DE CERÁMICA EN PARED  DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑOS  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED DEMOLICIÓN ACARREO Y BOTADO DE CERÁMICA EN PARED  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED


title: SE REALIZA PAGO POR L.120592.59 A INGENIERIA Y DESARROLLOS TECNICOS S. DE R.L DE C.V POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RESANE DE PAREDES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-40-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-101-2023 LOTE 5 CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA DE ASENTAMIENTO CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS ESTRUCTURALES EN FISURAS  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA ESTRUCTURAL DE ASENTAMIENTO CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS ESTRUCTURALES EN FISURAS  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTADO DE 2 PAREDES) RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA DE ASENTAMIENTO CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS  RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA DE ASENTAMIENTO CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTADO DE LAS 2 PAREDES) RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA DE ASENTAMIENTO CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTADO DE LAS 2 PAREDES) RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA DE ASENTAMIENTO CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR HUMEDAD CON UNA LONGITUD DE 10.00ML X 1.00M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA DE ASENTAMIENTO CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR HUMEDAD CON UNA LONGITUD DE 3.5ML X 2.70M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR HUMEDAD CON UNA LONGITUD DE 2.00ML X 1.50M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR FISURA ESTRUCTURAL CON UN ANCHO DE 0.60. 30 CM A CADA LADO DE LA FISURA  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS ESTRUCTURALES EN FISURAS


title: SE REALIZA PAGO POR L.21421.71 A INGENIERIA Y DESARROLLOS TECNICOS S. DE R.L DE C.V POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RESANES DE PAREDES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-40-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-101-2023 LOTE 6 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA RETIRO ACARREO Y BOTADO DE PULIDO EN PARED POR DESPRENDIMIENTO CON UNA LONGITUD DE 3.5ML X 1.00M DE ALTURA PULIDO DE PARED PARA EMPAREJAR TODA LA PARED  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTAR COMPLETA LA PARED) RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR DESPRENDIMIENTO CON UNA LONGITUD DE 1.5ML X 1.00M DE ALTURA PULIDO DE PARED PARA EMPAREJAR TODA LA PARED  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR DESPRENDIMIENTO DE REPELLO CON UNA LONGITUD DE 2.5ML X 1.00M DE ALTURA PULIDO DE PARED PARA EMPAREJAR TODA LA PARED  SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED  RETIRO ACARREO Y BOTADO DE REPELLO EN PARED POR HUMEDAD CON UNA LONGITUD DE 10.00ML X 1.00M DE ALTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE AGUA E IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFICIES DE BLOQUE REPELLO DE PARED CON MORTERO (CEMENTO - ARENA) 1:5 ESPESOR PARA EMPAREJAR TODA LA PARED Y PULIDO FINAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA EN PARED (PINTAR COMPLETA LA PARED)


title: SE REALIZA PAGO POR L.22082.99 A SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-47-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-108-2023 PRODUCTO                                                         CANTIDAD            PRECIO UNITARIO       TOTAL PLATO FOAM N° 6                                                  450                            7.70                    L.3465.00 VASO DESECHABLE PLASTICO N° 10                   180                          18.90                    L.3402.00 VASO DESECHABLE PLASTICO N° 7                     180                          17.90                    L.3222.00 VASO TERMICO 10 ONZ.                                          8                          620.00                    L.4960.00 VASO TERMICO 8 ONZ.                                            8                          519.20                    L.4153.60 SUBTOTAL        L.19202.60 I.S.V.                  L.2880.39 TOTAL               L.22082.99

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE REALIZA PAGO POR L.49858.25 A LEOPLAST S. DE R.L. POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-47-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-109-2023 PRODUCTO                                                   CANTIDAD            PRECIO UNITARIO           TOTAL CUCHARA DESECHABLE PEQUEÑA                   250                        L.5.48                       L.1370.00 PLATO FOAM N°9                                               450                        L.16.70                     L.7515.00 SERVILLETAS                                                    2000                       L.10.71                     L.21420.00 TENEDORES DESECHABLES                               250                       L.6.85                       L.1712.50 VASO CONICO 4.5 ONZ                                      250                       L.45.35                     L.11337.50 SUBTOTAL             L.43355.00 I.S.V.                       L.6503.25 TOTAL                    L.49858.25