title: Reserva de fondos año 2023 para la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. O-CID/CHO-31/2023 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. $24000.00

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

rationale: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No. O-CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 01 al 15 de noviembre de 2023 según órdenes de pago y facturas No:  94-2023 Fact. No. 001-001-01-00415777 95-2023 Fact. No. 001-001-01-00415770 96-2023 Fact. No. 001-002-01-00574767 98-2023 Fact. No. 001-002-01-00576484.

type: FACT

description: Pago complementario a DEV 00-00-24 (F01 119-01-20)  a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No.O- CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 24  de febrero al 13 de marzo de 2023 según órdenes de pago y facturas No: 13-2023 Fact. No. 001-004-01-00490964  14-2023 Fact. No. 001-001-01-00382785            15-2023 Fact. No. 001-004-01-00587239       16-2023 Fact. No. 001-001-01-00382998  17-2023 Fact. No. 001-003-01-00589138  18-2023 Fact. No. 001-002-01-00514489             19-2023 Fact. No. 001-004-01-00494440             20-2023 Fact. No. 001-001-01-00384603.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No. O-CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 16  al 31 de marzo de 2023 según órdenes de pago y facturas No:  21-2023 Fact. No. 001-001-01-00385622. 22-2023 Fact. No. 001-004-01-00496069. 24-2023 Fact. No. 001-004-01-00496057. 28-2023 Fact. No. 001-002-01-00517367.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No. O-CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 16  al 30 de abril de 2023 según órdenes de pago y facturas No:  29-2023 Fact. No. 001-003-01-00599839 31-2023 Fact. No. 001-001-01-00389157 32-2023 Fact. No. 001-003-01-00600190 33-A-2023 Fact. No. 001-003-01-00600905 33-B-2023 Fact. No. 001-003-01-00600340 34-2023 Fact. No. 001-002-01-00523427.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No. O-CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 16  al 30 de abril de 2023 según órdenes de pago y facturas No:  36-2023 Fact. No. 001-002-01-00525973 37-2023 Fact. No. 001-002-01-00526578 38-2023 Fact. No. 001-002-01-00527766 39-2023 Fact. No. 001-002-01-00529324.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No. O-CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 16  al 31 de mayo de 2023 según órdenes de pago y facturas No:  40-2023 Fact. No. 001-003-01-00609503 42-2023 Fact. No. 001-001-01-00393840 43-2023 Fact. No. 001-003-01-00611508.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No. O-CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 01 al 15 de junio de 2023 según órdenes de pago y facturas No:  44-2023 Fact. No. 001-002-01-00536924 45-2023 Fact. No. 001-001-01-00395297 46-2023 Fact. No. 001-003-01-00612082. 47-2023 Fact. No. 001-004-01-00507545 51-2023 Fact. No. 001-004-01-00506559 53-2023 Fact. No. 001-003-01-00613563.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No. O-CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2023 según órdenes de pago y facturas No:  48-2023 Fact. No. 001-003-01-00618722 49-2023 Fact. No. 001-002-01-00541165 50-2023 Fact. No. 001-003-01-00616277 52-2023 Fact. No. 001-002-01-00542341.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No. O-CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2023 según órdenes de pago y facturas No:  54-2023 Fact. No. 001-003-01-00624600 55-2023 Fact. No. 001-003-01-00626716 56-2023 Fact. No. 001-003-01-00626714 57-2023 Fact. No. 001-001-01-00400670 61-2023 Fact. No. 001-001-01-00401152.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No. O-CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2023 según órdenes de pago y facturas No:  58-2023 Fact. No. 001-003-01-00629955 60-2023 Fact. No. 001-001-01-00402198 62-2023 Fact. No. 001-002-01-00547864 63-2023 Fact. No. 001-003-01-00633130 64-2023 Fact. No. 001-002-01-00550851.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No. O-CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 01 al 15 de agosto de 2023 según órdenes de pago y facturas No:  59-2023 Fact. No. 001-002-01-00551130 65-2023 Fact. No. 001-002-01-00552477 66-2023 Fact. No. 001-004-01-00509786 67-2023 Fact. No. 001-002-01-00554724 68-2023 Fact. No. 001-004-01-00510935 69-2023 Fact. No. 001-001-01-00405240.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No. O-CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2023 según órdenes de pago y facturas No:  70-2023 Fact. No. 001-003-01-00640700 71-2023 Fact. No. 001-002-01-00556679 73-2023 Fact. No. 001-001-01-00406219 74-2023 Fact. No. 001-003-01-00642181 75-2023 Fact. No. 001-002-01-00558709 76-2023 Fact. No. 001-002-01-00558722.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No. O-CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 01 al 15 de septiembre de 2023 según órdenes de pago y facturas No:  77-2023 Fact. No. 001-004-01-00514514 78-2023 Fact. No. 001-001-01-00408436 79-2023 Fact. No. 001-003-01-00647010 80-2023 Fact. No. 001-001-01-00409269 81-2023 Fact. No. 001-002-01-00562129 82-2023 Fact. No. 001-004-01-00515894.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No. O-CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre de 2023 según órdenes de pago y facturas No:  83-2023 Fact. No. 001-003-01-00650059 84-2023 Fact. No. 001-002-01-00564052 85-2023 Fact. No. 001-003-01-00650069 86-2023 Fact. No. 001-002-01-00566392 87-2023 Fact. No. 001-002-01-00566601.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID No Objeción del BID No. O-CID/CHO/31/2023 correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2023 según órdenes de pago y facturas No:  88-2023 Fact. No. 001-004-01-00520858 89-2023 Fact. No. 001-004-01-00521999 90-2023 Fact. No. 001-004-01-00523629 91-2023 Fact. No. 001-002-01-00572133 92-2023 Fact. No. 001-003-01-00660551 93-2023 Fact. No. 001-003-01-00660793.


currency: HNL

CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2023 con resumen: Contrato BID4518-025-2023 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de  marzo  al 31 de julio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-155-2023 del 23 de febrero de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2023 con resumen: Contrato BID4518-025-2023 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de  marzo  al 31 de julio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-155-2023 del 23 de febrero de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2023 con resumen: Contrato BID4518-025-2023 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de  marzo  al 31 de julio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-155-2023 del 23 de febrero de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2023 con resumen: Contrato BID4518-025-2023 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de  marzo  al 31 de julio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-155-2023 del 23 de febrero de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-025-2023 con resumen: Contrato BID4518-025-2023 a favor de CARLOS  HUMBERTO  MONDRAGÓN AGUILAR  contratado como ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA UNIDA D COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-SEDS) por el periodo comprendido del 01 de  marzo  al 31 de julio de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-155-2023 del 23 de febrero de 2023 pago mensual US$ 3000.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-024-2023 con resumen: Contrato BID4518-024-2023 a favor de JOEL BLADIMIR ROMERO PALADA contratado como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA ASISTENICA TÉCNICA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-344-2023 del 26 de abril de 2023 pago mensual US$ 2500.00.

JOEL BLADIMIR ROMERO PALADA

legalName: JOEL BLADIMIR ROMERO PALADA

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-090-2023 con resumen: Contrato BID4518-090-2022 a favor de JOEL BLADIMIR ROMERO PALADA contratado como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA ASISTENICA TÉCNICA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 03 de enero  al 31 de marzo de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-1193-2022 del 19 de diciembre de 2022 pago mensual US$ 2500.00.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-090-2022 con resumen: Contrato BID4518-090-2022 a favor de JOEL BLADIMIR ROMERO PALADA contratado como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA ASISTENICA TÉCNICA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 03 de enero  al 31 de marzo de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-1193-2022 del 19 de diciembre de 2022 pago mensual US$ 2500.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-4-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-4-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-090-2022 con resumen: Contrato BID4518-090-2022 a favor de JOEL BLADIMIR ROMERO PALADA contratado como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA ASISTENICA TÉCNICA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 03 de enero  al 31 de marzo de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-1193-2022 del 19 de diciembre de 2022 pago mensual US$ 2500.00.   Pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero de 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-090-2022 con resumen: Contrato BID4518-090-2022 a favor de JOEL BLADIMIR ROMERO PALADA contratado como INGENIERO CIVIL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA ASISTENICA TÉCNICA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA por el periodo comprendido del 03 de enero  al 31 de marzo de 2023 No Objeción No. O-CID/CHO-1193-2022 del 19 de diciembre de 2022 pago mensual US$ 2500.00.  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

scheme: HN-RTN

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-20-2023 con resumen: Contrato No. BID4518-20-2023 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratación de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de enero  al 31 de diciembre de 2022 Monto total del contrato $ 16967.10 monto sin impuestos $ 14 754 .00.  Pago de Honorarios correspondiente al 100% por honorarios de auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios BID4518/BL-HO-2 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tasa de cambio del 19/05/2023 24.5592 x $14754.00 equivalentes a L. 362346.44.


name: CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS S.A DE CV

streetAddress: EDIFICIO LOS JARROS, TERCER PISO #313, BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA.

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020-3 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA Y DISEÑOS URBANISTICOS FINALES PARA JEFATURAS DE POLICIA con un monto original del contrato de US$ 612097.83  más enmiendas No.1 2 3 4 y 5 para un monto actual del contrato de US$ 760266.35.  Pago por devolución de la retención del 10% por cumplimiento del contrato por un monto de US$ 3012.29.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-SEDS-37-2022 con resumen: Contrato No. UCP-SEDS-37-2022 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratación de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DONACION COSUDE periodo del 01 de enero  al 31 de diciembre de 2022 Monto total del contrato $14582.00 monto sin impuestos $ 12680.00.  Pago de Honorarios correspondiente al 100% por honorarios de auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 del GRT/CF-17829-HO. Tasa de cambio del 17/05/2023 24.5588 x $12680.00 equivalentes a L. 311405.58.


SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-4-86-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-4-86-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-4-86-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-4-86-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-4-86-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-4-86-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-4-86-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-4-86-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-4-86-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-4-86-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 23-2023 con resumen: Contrato No. BID4518 23-2023 a favor de SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA MUNICIPAL DE POLICÍA (JEMU) UBICADA EN TELA ATLÁNTIDA. con un monto original del contrato de USD$ 147302.04 incluye impuestos locales indirectos y USD$ 143326.70 sin impuestos.  Pago No. 1 contra la presentación del Informe periodico según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 23-2023 con resumen: Contrato No. BID4518 23-2023 a favor de SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA MUNICIPAL DE POLICÍA (JEMU) UBICADA EN TELA ATLÁNTIDA. con un monto original del contrato de USD$ 147302.04 incluye impuestos locales indirectos y USD$ 143326.70 sin impuestos.  Pago No. 2 contra la presentación del Informe periodico según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 23-2023 con resumen: Contrato No. BID4518 23-2023 a favor de SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA MUNICIPAL DE POLICÍA (JEMU) UBICADA EN TELA ATLÁNTIDA. con un monto original del contrato de USD$ 147302.04 incluye impuestos locales indirectos y USD$ 143326.70 sin impuestos.  Pago No. 3 contra la presentación del Informe periodico según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 23-2023 con resumen: Contrato No. BID4518 23-2023 a favor de SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA MUNICIPAL DE POLICÍA (JEMU) UBICADA EN TELA ATLÁNTIDA. con un monto original del contrato de USD$ 147302.04 incluye impuestos locales indirectos y USD$ 143326.70 sin impuestos.  Pago No. 4 contra la presentación del Informe periodico según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 23-2023 con resumen: Contrato No. BID4518 23-2023 a favor de SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA MUNICIPAL DE POLICÍA (JEMU) UBICADA EN TELA ATLÁNTIDA. con un monto original del contrato de USD$ 147302.04 incluye impuestos locales indirectos y USD$ 143326.70 sin impuestos.  Pago No. 5 contra la presentación del Informe periodico según contrato.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. EN VISTA QUE EL SISTEMA SIAFI NO ESTABA HABILITADO PARA CARGAR PAGOS Y ERA URGENTE REALIZAR DICHO PAGO FUE REALIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVO FABIOLA VELASQUEZ. CLAVE NO. 5215892.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ANTIGUA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDIO DE 10/01/2023. FACTURA NO. 000-002-01-11260486. INSITTUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 114155.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: AGUAS DE SAN PEDRO.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ANTIGUA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL POR ERROR EN EL OBJETO IMPUTADO.

type: OFICIO


title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. INSTITUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 97055. FACTURA NO. 000-002-01-11258631.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO . FACTURA NO. 000-003-01-00086221.SE APLICA SALDO A FAVOR POR UN MONTO DE L. 1609.86. POR PAGO REALIZADO EN DICIEMBRE.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CONTRATO NO. 002-2023. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-02-2023. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00006294.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CONTRATO NO. 002-2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00005870.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00005879.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00005922.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00005968.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-006015.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00006167.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00006202.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00006244.


title: SISTEMAS C&C S.A DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN COMPRA NO. 165-2022.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SISTEMAS C&C S.A DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00012650.CORRESPONDE AL PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE.

description: SISTEMAS C&C S.A DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 000-001-01-00011704.

description: SISTEMAS C&C S.A DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. MES DE ABRIL A JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00012278.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023. NO. CONTRATO 001-2023. LICITACIÓN PRIVADA LP-01-2023. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00003303.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00003154.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00003201.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00003214.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00003229.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00003235.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00003246.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00003257.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-00003270.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00003281.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE L. (SERVILIMP).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00003293.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PICK UP AÑO 2005 COLOR BLANCO JTFED426300112060. SIN PLACA. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO 000-001-01-00006950.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS


title: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000816.

CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV

streetAddress: COL.MODELO, 8 CALLE, 12-13 AVE. #1339, SAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA 1165 VIN 3N6PD23Y3ZK933300. ASIGNADO AL SEÑOR RENIERY RAUDALES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00003010.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE (10) VEHICULOS Y (5) MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-004-01-00000397.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE (10) VEHICULOS Y (5) MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo. FACTURA NO. 000-004-01-00000398.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ANTIGUA CASA DONDE ESTABA LA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE DICIEMBRE 2022 AL 10 DE ENERO 2023. FACTURA NO. 000-002-01-11260486.


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TIPO BUETT PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA OFICINA PRINCIPAL. FACTURA NO. 000-001-01-00002738.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO  DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-002-01-11823755. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 04 DE ABRIL AL 26 DE MAYO. FACTURAS NO. 857096 8569 19147 64832 23554 23559 14404 32627 32626 24008 398000 18749 1753 764058 33563 23625.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO EN COMPRA DE 8 ALMUERZOS TIPO BUFETTE PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-00056449.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS # 3N6CD33B2ZK434052. ASIGNADO A KEVIN FLORES UNIDAD LOGISTICA. FACTURA NO. 001-005-01-00122220.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS # 3N6CD33B6ZK434197. ASIGNADO A MAYNOR MANZANO. FACTURA NO. 006-004-01-00117999.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 25 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00104627.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS. DEL 07 AL 09 DE JUNIO. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO.000-001-01-00104719.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 25 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00104627.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS. DEL 07 AL 09 DE JUNIO. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO.000-001-01-00104719.


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS  S DE RL.- PAGO ENCONCEPTO DE COMPRA DE (4) BANDEJAS 2U PARA ARMARIO RACK DE SERVIDORES. UN LECTOR BIOMÉTRICO DE HUELLAS USB. FACTURA NO. 000-001-01-00008247.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS # 3N6CD33B4Z434490.ASIGNADO AL GERARDO RIVAS. UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 001-005-01-00122466.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. INFORME DE ADJUDICACIÓN NO.030-2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS  PLACA GHA 1167. FACTURA NO. 000-001-01-00007116.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA GHA1171 AÑO 2014. FACTURA NO. 000-001-01-00007000.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA GHA1168 AÑO 2014. FACTURA NO. 000-001-01-00006999.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GHA 1356. ASIGNADO A DENIS MORALEZ CABRERA EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00007020.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GHA 1165. ASIGNADO A RENIERY RAUDALES EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00007027.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GHA 1168. FACTURA NO. 000-001-01-00007088.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA.CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO. DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014. PLACA GHA 1165. FACTURA NO. 000-001-01-00007115.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (121)  TONER PARA USO EN OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL NORTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. FACTURA NO. 001-001-01-00014993.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


description: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (121)  TONER PARA USO EN OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL NORTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. FACTURA NO. 001-001-01-00014993.


title: BEBIDAS MODERNAS.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (600) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EMPLEADOS DE OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00222992.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA POR INCLUSIÓN DE (3) EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA. LIDICE NINOSKA PADILLA SUAZO MARTHA LILIANA CERNA  MARTINEZ Y JULIAN ANDRES HERNANDEZ MUÑOZ. AVISO NO. 1320079.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-003-01-00090346.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-002-01-11960051.NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAN A NOMBRE DE LA DIRECTORA INTERINA SILVIA MARCELA AMAYA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 260 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2023. RECIBO NO. 20551.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

type: REC


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE EMISIÓN RENOVACIÓN DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAN A NOMBRE DE LA DIRECTORA INTERINA SILVIA MARCELA AMAYA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 260 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2023. RECIBO NO. 20551.


title: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAR WASH (LAVADO DE CARROCERIA LAVADO GENERAL Y SHAMPUSEADO GENERAL) PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A TEGUCIGALPA. FACTURAS NO. 782 711 801 809 804 955 867 Y 906.

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

streetAddress: FCO MORAZAN COLONIA FLORENCIA OESTE

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD3383ZK434285. ASIGNADO AL MOTORISTA JORGE ZELAYA EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 001-005-01-00122841.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 COLOR DORADO CHASIS NO. MM7UNYOW3900686219. ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL. FACTURA NO. 000-001-01-00007028.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR DORADO ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL CHASIS NO. MM7UNYOW390686219 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00007030.


title: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CARWASH (LAVADO DE CARROCERIA  LAVADO GENERAL Y SHAMPUSEADO GENERAL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. DEL 25 DE MAYO AL 27 DE JUNIO. 871 887 957 956 968 1024 1032 Y 1033.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS S/P VIN MM7UNY0W390695694. ORDEN DE COMPRA NO. 076-2023.

type: ORDCOM


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (DIPROVA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ATENDR REUNIONES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 075-2023.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


description: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (DIPROVA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ATENDR REUNIONES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 075-2023.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: SEGUROS CREFISA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIVIENDA PARA BIENES ASIGNADOS EN COMODATO POR LA OABI A DIDADPOL. TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 065-2023.


title: SEGUROS CREFISA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIVIENDA PARA BIENES ASIGNADOS EN COMODATO POR LA OABI A DIDADPOL. TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 065-2023. PORCENTAJE DEL 5% PARA LOS BOMBEROS.


title: SEGUROS CREFISA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIVIENDA PARA BIENES ASIGNADOS EN COMODATO POR LA OABI A DIDADPOL. TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 065-2023.GASTOS DE EMISIÓN.


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS (IMSER).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE RODILLOS AUTOMÁTICOS DE DOCUMENTOS (ADF) ORIGINALES PARA ESCANER HP DIGITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2023.


title: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 047-2023.

rationale: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000904.


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRATICO PARA LA SELECCION DEL AUDITOR INTERNO. FACTURA NO. 000-008-01-00023578.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- REVERSION DEBIDO A FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRATICO PARA LA SELECCION DEL AUDITOR INTERNO. FACTURA NO. 000-008-01-00023578.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-1580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-1580-1-0


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.(DIPROVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 075-2023.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.(DIPROVA).- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 075-2023.


title: KEVEN DANIEL FLORES CALIX.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EXCEDENTE EN EL COSTO CUBIERTO POR LA ASEGURADORA POR EL SERVICIO DE GRUA EL MISMO ES UN VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA1171 ASIGNADO AL EMPLEADO FRANCISCO FUNEZ PRESENTÓ FALLAS DURANTE LA GIRA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 29 DE JUNIO 2023. FACTURA NO. 000-001-01-00002440.

KEVEN DANIEL FLORES CALIX

legalName: KEVEN DANIEL FLORES CALIX


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE RODILLOS AUTOMÁTICOS DE DOCUMENTOS (ADF) ORIGINALES PARA ESCANER HP DIGITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2023.


title: LEOPLAST S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA PRINCIPAL. FACTURA NO. 000-002-01-00059552.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA/ LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (3000) CARPETAS TIPO ACORDEÓN IMPRESAS EN CARTÓN BASE 14 CARATULA CONTRA CARATULA IMPRESA A FULL COLOR CON BARNIZ Y LOGOS A COLORES MEDIANA 9.5*14 PULGADAS CON UN SEPARADOR PERFORADO POR DENTRO EN CARTON BASE 60. PARA USO DE LA UNIDAD DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00002672.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 18 DE MAYO AL 07 DE MAYO 2023.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 05 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 06 DE JULIO 2023. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00105779.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. DEL 25 DE MARZO AL 27 DE JUNIO 2023.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 05 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 06 DE JULIO 2023. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00105779.


title: DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE S/P VIN MM7UNY0W390695694. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00007027.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-004-01-00000508.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-004-01-00000509.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PLAN DE SERVICIOS DE SOPORTE SERVICIO DESPUES DEL CONTROL REMOTO (ONSITE SERVICE AFTER REMOTE). FACTURA NO. 000-001-01-00012346.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: ASESORES DE VIAJE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A ROATÁN SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 20 Y REGRESANDO EL 21 DE JULIO. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00010087.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN AÑO 2014 PLACA GHA1171 VIN EN6PD23Y4ZK931815. ASIGNADO A FRANCISCO FUNEZ. FACTURA NO. 000-001-01-00003246.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-002-01-12107642. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CAMISAS INSTITUCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE DIDADPOL TEGUCIGALP Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001976.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-003-01-00091368.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUIÓN DE LLANTAS SA DE CV.- PAGO PARCIL EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA EN OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 082-2023.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUIÓN DE LLANTAS SA DE CV.- PAGO TOAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA EN OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 082-2023.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN SANDBLAST EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA JEFE REGIONAL MEMORANDUM DIDADPOL-ADMON- SPS-017-2023.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (50) TALONARIOS DE PASES DE SALIDA PARA EMPLEADOS DE LA DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00002687.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA1167 VIN 3N6PD23Y8ZK931817 ASIGNADO AL SR. DENIS MORALEZ. FACTURA NO. 000-001-01-00007108.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA. FACTURA NO. 000-001-01-00008315.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 24 DE JULIO Y REGRESANDO EL 26 DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00106089.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 24 DE JULIO Y REGRESANDO EL 26 DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00106089.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA.CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL. FACTURA NO. 000-01-00007106.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS # 3N6CD33B6ZK434197 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 006-004-01-00119635.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTEMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS # 3N6CD33B2ZK434052. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA NO. 001-005-01-00123952.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PRA REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. INFORME DE ADJUDICACIÓN NO. 030-2023.

rationale: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE  CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 7347 7348 7349 7350 7355 7380 7381 7382.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-1804-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-1804-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-1804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-1804-1-0

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GHA 1168. FACTURA NO. 000-001-01-00007183.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR BLANCO PACA GHA 1165. FACTURA NO. 000-001-01-00007282.

description: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GHA 1167. FACTURA NO. 000-001-01-00007281.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. FACTURA NO. 000-003-01-00092341. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2022 ASIGNADO AL SR. GERARDO ANTONIO RIVAS ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA.


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE 1/2 DE PAGINA EN ESCALA GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR INTERNO. FACTURA NO. 000-008-01-00023578.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: DESARROLADORA Y IPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO KIA BLANCO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2023. FACTURA NO. 000-004-01-00000557.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS NO 3N6CD33B3ZK434285. ASIGNADO AL SR. JORGE HUMBERTO ZELAYA. FACTURA NO 001-005-01-00124304.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (60) CERTIFICADOS DE REGALO PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO. MEMORANDUM NO DIDADPOL-RRHH-232-2023.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (15) BOTES DE GELATINAS (15) PAQUETES DE CHOCOLATES MINIATURAS (120) CHURROS PARA BOLSITAS Y (120) PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE. FACTURA NO. 006-009-01-01471003.


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO LIC. MEYBEL FAVIOLA VELAQUEZ AMAYA. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 260 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2023. RECIBO NO. 20767. VIGENCIA DEL 13 DE JULIO 2023 AL 13 DE JULIO 2024.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SEGUROS CREFISA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO LIC. MEYBEL FAVIOLA VELAQUEZ AMAYA. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 260 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2023. RECIBO NO. 20767. GASTOS DE EMISIÓN.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. INSITUCIÓN NO. 72. FACTURA NO. 000-002-01-12236875.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN  DE FOTOCELDAS Y COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACIÓN DE 7 LAMPARAS DAÑADAS EN EL AÉREA EXTERNA ESPECIFICAMENTE EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO NO. 2 DE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000829.

CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV

streetAddress: COL.MODELO, 8 CALLE, 12-13 AVE. #1339, SAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV


title: SHARON IVETTE BARDALES RUBIO.- PAGO EN CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS PARA LA TARDE FOLKLORICA A LLEVARSE A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-237-2023.

SHARON IVETTE BARDALES RUBIO

legalName: SHARON IVETTE BARDALES RUBIO

type: MEMORA


title: MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS PARA LA TARDE FOLKLORICA A LLEVARSE A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-237-2023.

MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ

legalName: MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ


title: MEYBE FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS PARA LA TARDE FOLKLORICA A LLEVARSE A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-237-2023.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A ROATÁN SALIENDO EL DIA JUEVES 17 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 18 DE AGOSTO. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00106944.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A ROATÁN SALIENDO EL DIA JUEVES 17 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 18 DE AGOSTO. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00106944.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA LUNES 21 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 23 DE AGOSTO. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00106856..


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA LUNES 21 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 23 DE AGOSTO. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00106856..


title: HUGO DANILO TORRES PEREZ.- PAGO EN CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS PARA LA TARDE FOLKLORICA A LLEVARSE A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-237-2023.

HUGO DANILO TORRES PEREZ

legalName: HUGO DANILO TORRES PEREZ


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS PARA LA TARDE FOLKLORICA A LLEVARSE A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-237-2023.

rationale: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.-  REVERSIÓN EN CONCEPTO DE DEVLUCIÓN GASTOS EFECTUADOS EN LA TARDE FOLKLORICA  QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-2034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-2034-1-0


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX S/P VIN JTFED426300112030 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO 000-001-01-00003352.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE ESTACIONAMIENTO DE (10) VEHICULOS Y (1) MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-004-01-00000589.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ALTERNADOR DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE S/P VIN MM7UNYOW39066219. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00007174.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. FACTURA NO. 000-004-01-00009177.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. FACTURA NO. 000-004-01-00009177.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES. FACTURA NO. 000-004-01-00009177.


title: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA POR INCLUSIÓN DE (1) EMPLEADO EN TEGUCIGALPA EN POLIZA ADQUIRIDA. JOSE LEONARDO MONTES GUEVARA AVISO DE COBRO NO. 1343558.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

type: AVC


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE CAMBIO DE SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO DSDFSUB-IMAGE JADE NON-MD NÚMERO JC97-0492OA. A LA FOTOCOPIADORA HP MODELO LASERJET MNGD MFP E72530 PRINTERS SERIE NC1M4P074. UBICADA EN EL AREA DE DIRECCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-0012560.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSA FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA1170 VIN 3NPD23Y4ZK926905. ASIGNADO A KARLO MUÑOZ DE LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00003368.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE (92) DESAYUNOS TIPICOS PARA ATENDER CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (DIDADPOL) EL DIA VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:00 AM. FACTURA NO. 000-002-01-00012275.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE (92) DESAYUNOS TIPICOS PARA ATENDER CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (DIDADPOL) EL DIA VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:00 AM. FACTURA NO. 000-002-01-00012275.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. DEL 12 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE.


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION A 1/2 PAGINA DEN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MEITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL. PARA EL DIA LUNES 04 DE SEPTIEMBRE 2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL. PARA EL DIA LUNES 24 DE JULIO 2023. FACTURA NO. 000-008-01-00023839.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-002-01-12394787. NO. CLIENTE 97055.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-003-01-00093378.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 1356 VIN 3N6PD23Y6ZK931959. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00007082.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA (3) NISSAN FRONTIER AÑO 2014 (1) MAZDA ROJO 2008 (1) KIA BLANCO 2207 Y (1) NISSAN URVAN PARRILLA 2014. FACTURA NO. 000-001-01-00026091.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO  DE REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULO  MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS # 3N6CD33B2ZK434052. ASIGNADO A KEVEN FLORES. FACTURA NO. 001-005-01-00125680.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTODE ENDOSO DE INCREMENTO DE SUMA ASEGURADA DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA POLIZA NO. TG3-612. AVISO DE COBRO NO. 1348177.


title: CONTRUCTORA JIREH S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO  DE REPARACÓN DE PORTONES INSTALACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS E IMPERMEABILIZACI´N DE PARED DE SALA DE AUDIENCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 000-001-01-00000835.


title: METROTECNIA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR LA DNI QUIENES ESTÁN COLABORANDO CON EL PROCESO DE CERTIFICACION DEL PERSONAL POR CONTRATO. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2023.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (38) REACTIVOS MARCA ACTUA (PRUEVAS PARA DETECCION DE DROGAS) PARA REALIZAR PRUEBA TOXICOLÓGICA. FACTUA NO. 000-001-01-00005010.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 28 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 30 DE SEPTIEMBRE 2023. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 122-2023-DIDADPOL.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


description: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 28 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 30 DE SEPTIEMBRE 2023. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 122-2023-DIDADPOL.


title: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV (HOTEL PALMA REAL).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2024 DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.  EN EL CUAL PARTICIPARÁ EL PERSONAL DE DIDADPOL  89 PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 124-2023-DIDADPOL.

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV


title: PERIÓDICOS Y REVISTAR SA DE CV (LA TRIBUNA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE UNA PUBLICACIÓN A 1/4  DE PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO EL DIA LUNEZ 25 DE SEPTIEMBRE 2023 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA DIDADPOL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA GESTIÓN 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 126-2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CARWASH PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. DEL 29 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO. 1038 1065 1112 1130 1162 1161 1221 1273 1309 1587 1316 1330 1590 1396 1420 1432 1458 1508 1589 1588 1569 1640.

INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL

streetAddress: FCO MORAZAN COLONIA FLORENCIA OESTE

legalName: INVERSIONES TSIDKENU SHOP S DERL


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONA EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. INSTITUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 97055. FACTURA NO. 000-002-01-12527461.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (38) REACTIVOS MARCA ACTUA (PRUEVAS PARA DETECCION DE DROGAS) PARA REALIZAR PRUEBA TOXICOLÓGICA. FACTUA NO. 000-001-01-00005010.


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (12) PINES DE PLATA TAMAÑO DE 2.2 CM EN FORMA DE ESTRELLA. Y (12)  CARPETAS DE CUERO TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO CON PUNTERO METÁLICO DORADO CON LOGO DIDADPOL PERSONALIZADA. ORDEN DE COMPRA NO. 127-2023-DIDADPOL.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (6) DISCOS DUROS SOLIDOS INTERNOS 2.5 DE 500GB PARA COMPUTADORAS PORTATILES Y (8) COMPRA KIT DE CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO IMPRESORA GX 7010 CANON MC-G01. FACTURA NO. 000-002-01-00019162.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO  DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA GHA1166 VIN JN1TC2E26Z0000743. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 000-002-01-00023869.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: KEVEN DANIEL FLORES CALIX.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SERVICIO DE TRASLADO EN GRUA DEL VEHICULA NISSAN FRONTIER GHA1171. ASIGNADO AL MOTORISTA FRANCISCO FUNEZ POR FALLA MECANICA DE DICHO VEHICULO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EN GIRA REALIZADA POR LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-002-01-00001332.

KEVEN DANIEL FLORES CALIX

legalName: KEVEN DANIEL FLORES CALIX


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD3386ZK434197. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 006-004-01-00121217.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE UNA PUBLICACIÓN A 1/4  DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO. EL DIA LUNES 25 DE SEPTIEMBRE 2023. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA DIDADPOL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA Y OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. GESTIÓN 2024 FACTURA NO. 000-008-01-00024360.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD3384ZK434490. ASIGNADO AL MOTORISTA SR. GERARDO RIVAS CERRITO. FACTURA NO. 001-005-01-00126174.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. DEL 11 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO. 10958 4196843 4200181 345710 119 5075 21856 69308 880 253 396743 7084 7121..

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL. DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (1) PIN DE PLATA TAMAÑO DE 2.2 CM EN FORMA DE ESTRELLA Y (1) CARPETA DE CUERO TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO. CON PUNTERO METALICO DORADO CON LOGO DIDADPOL PERSONALIZADA. FACTURA NO. 000-001-01-00012542.

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-004-01-00000664.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-004-01-00000665.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 1 VEHICULO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-004-01-00000663.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00094415.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00109079.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE. SOLICITADO POR INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00109079.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCPETO DE COMPRA DE 40 PLATOS DE BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) ACOMPAÑADAS DE JUGO NATURAL PARA ATENDER EVENTO EL DIA 19 DE OCTUBRE. EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-002-01-00012499.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LICEDNCIAS DE AGENTE FORTICLIENT VPN/ZTNA CON CONSOLA DE ADMON CENTRALIZADA ENTERPRISE MANAGEMENT SERVER EMS ALOJADO EN FORTICLOUD CON FORTICARE PREMIUN. SOLICITADO POR TECNOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA NO. 125-2023.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO  DE PUBLICACIÓN A 1/2 PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR INTERNO DE LA DIDADPOL PUBLICADO EL DIA MARTES 02 DE MAYO 2023. FACTURA NO. 000-002-01-00161520.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO ENCONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EHICULO MARCA NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS # 3N6CD33B3ZK434285. ASIGNADO AL SR. JORGE HUMBERTO ZELAYA. FACTURA NO. 001-005-01-00126235.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO  DE COMPRA DE (17) ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE REGIONAL SAN PEDRO SULA. PARA REALIZAR MESAS DE TRABAJO Y ELABORAR PROGRAMACIÓN A DESARROLLAR EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 145-2023-DIDADPOL.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/4 DE PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO EL DIA MARTES 18 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN SAN PEDRO SULA LO ANTERIOR SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE INICIAR LA ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE CANDIDATOS ELEGIBLES PARA FUTURAS CONTRATACIONES. FACTURA NO. 001-002-01-00626892.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE DOS BUSES PARA TRASLADAR AL PERSONAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA (PALMA REAL) DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2024 DEL VIERNES 24 AL DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE. FACTURA NO.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- CONTRATACIÓN DE DIPLOMADO DE CRIMINALISTICA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENCIA FORENSE CON ENFASIS EN MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGIA 30 HORAS. PARA PERSONAL DE LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000723.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: INDUSTRIAL LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. FACTURAS NO. 000-001-01-00017338 Y 000-001-01-00017339.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS LEGALES. ORDEN DE COMPRA NO. 138-2023.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS LEGALES. ORDEN DE COMPRA NO. 138-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-2633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-2633-1-0


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCION DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL PARA EL DIA LUNES 24 DE JULIO DEL PRESENTE. FACTURA NO. 000-002-01-00162218.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCION DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL PARA EL DIA LUNES 12 DE JUNIO DEL PRESENTE. FACTURA NO. 000-002-01-00161821.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO KIA K2700 CAMIÓN COLOR BLANCO S/P VIN KNCSE961287299473 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00003390.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCPETO DE REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA1168. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00003559.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE COMPRA DE (8) TRITURADORAS DE PAPEL PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. CON CAPACIDAD DE DESTRUCCIÓN DE 20 HOJAS. MARCA ROYAL LR 2060MX. FACTURA NO. 000-004-01-00009794.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) CONSOLA Y (1) MICROFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00008380.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ASESORES DE VIAJES S DE RL / TRAVEL PLUS.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA (1) BOLETO AÉREO A ROATÁN DEL 19 AL 20 DE ENERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00009668.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SERVIIOS LEGALES. ORDEN DE COMPRA NO. 138-2023.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASESORES Y DESEÑADORES DE PROYECTOS.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 24 CHALECOS CON DISTINTIVO DE DIDADPOL PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACÓN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00002301.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/2 DE PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRÁTICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR INTERNO DE LA DIDADPOL PARA EL DIA LUNES 23 DE OCTUBRE 2023. FACTURA NO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00095437.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: INVERSIONES REAL SA DE CV (HOTEL INTERCONTINENTAL).- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO COMPLETO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA PARA LLEVARSE A CABO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 149-2023-DIDADPOL.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: INVERSIONES REAL SA DE CV (HOTEL INTERCONTINENTAL).- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO COMPLETO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA PARA LLEVARSE A CABO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 149-2023-DIDADPOL.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (20) CERTIFICADOS DE REGALO PARA EL PERSONAL DE DIDADPOL REGIONAL SAN PEDRO SULA PARA SER ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 148-2023-DIDADPOL.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (SUPERMERCADO DIRPOVA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (80) CERTIFICADOS DE REGALO PARA PERSONAL DE TEGUCIGALPA PARA SER ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2023-DIDADPOL.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


description: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (SUPERMERCADO DIRPOVA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (80) CERTIFICADOS DE REGALO PARA PERSONAL DE TEGUCIGALPA PARA SER ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2023-DIDADPOL.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA. DEL 06 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO COMPLETO DE ALIMENTACIÓN COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE. COMPRA DE (80) NACATAMALES DE CERDO. ORDEN DE COMPRA NO. 152-2023-DIDADPOL.


title: CLUB QUINTA PAT S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (22) ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PARA LLEVAR A CABO MESA DE TRABAJO DEL PERSONAL  CON EL OBJETIVO DE ELABORAR PROGRAMACIÓN A DESARROLLAR EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 EN RESTAURANTE CONSALÓN O ÁREA ADECUADA PARA DICHO ALMUERZO A LLEVARSE A CABO EL DIA VIERNAS 10 DE NOVIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 151-2023-DIDADPOL.

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.


title: GBM DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE REPLICA DE ACTIVE DIRECTORY EN SERVIDOR WINDOS SERVER 2019 STANDARD QUE TIENE COO OBJETIVO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y LA ALTA DISPONIBILIDAD DE NUESTROS SERVICIOS EN LA RED INTERNA. ORDEN DE COMPRA NO. 144-2023-DIDADPOL.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE DIFERENCIAL TRASERO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA 1170. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00007316.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 19 DE ENERO.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: INVERSIONES GLOMA SA SERVIFIESTA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESAYUNOS TIPO BURRITAS FRIJOLES FRITOS QUESO HUEVO EN TORTA PLATANO FRITO AGUACATE CHICHARRON Y TORTILLAS EMPACADAS TIPO BURRITAS. INCLUYE JUGO EN LATA DE VARIOS SABORES. LA ENTREGA SERÁ EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE A LAS 5:00 DE LA MAÑANA EN EL LUGAR DE SALIDA. ORDEN DE COMPRA NO. 131-2023-DIDADPOL.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: CERES SA E CV.- PAGO EN CONCEPTO COMPRA DE (23) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LLEVAR A CABO MESA DE TRABAJO DEL PERSONAL CON EL OBJETIVO DE ELABORAR PROGRAMACIÓN A DESARROLLAR EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 EN RESTAURANTE CON SALÓN O ÁREA ADECUADA DICHA REUNIÓN SE TIENE PLANIFICADA LLEVARSE A CABO EL DÍA VIERNES 01 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN NO. 152-2023-DIDADPOL.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.

CERES S.A DE C.V.

telephone: ND

rationale: CERES SA E CV.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE CAMBIO DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-2795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-2795-1-0


title: INVERSIONES REAL SA DE CV (HOTEL INTERCONTINENTAL).- PAGO EN CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO COMPLETO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL A REALIZARSE EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023.  ORDEN DE COMPRA NO. 149-A-DIDADPOL.


description: CERES SA E CV.- PAGO EN CONCEPTO COMPRA DE (23) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LLEVAR A CABO MESA DE TRABAJO DEL PERSONAL CON EL OBJETIVO DE ELABORAR PROGRAMACIÓN A DESARROLLAR EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 EN RESTAURANTE CON SALÓN O ÁREA ADECUADA DICHA REUNIÓN SE TIENE PLANIFICADA LLEVARSE A CABO EL DÍA VIERNES 01 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN NO. 152-2023-DIDADPOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-72-1-2796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-72-1-2796-1-0

description: CERES SA E CV.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE CAMBIO DE BENEFICIARIO.


description: INVERSIONES REAL SA DE CV (HOTEL INTERCONTINENTAL).- PAGO EN CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO COMPLETO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL A REALIZARSE EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023.  ORDEN DE COMPRA NO. 149-A-DIDADPOL.


title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTALE DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 PLACA GHA1171 VIN 3N6PD23Y4ZK931815. ASIGNADO AL SEÑOR FRANCISCO FUNEZ. FACTURA NO. 000-001-01-00003618.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL.- PAGO EN CONCPETO DE COMPRA DE (2) PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS TIPO INDUSTRIAL ESTRUCTURA METÁLICA CON CAPACIDAD PARA PERFORAR DE 150 A 200 HOJAS PARA USO DEL AÉREA DE FOTOCOPIADO DE SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-002-01-00020255.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (23) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LLEVAR A CABO MESA DE TRABAJO DEL PERSONAL CONEL OBJETIVO DE ELABORAR PROGRAMACIÓN A DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 EN RESTAURANTE CON SALÓN O ÁREA ADECUADA. DICHA REUNIÓN SE TIENE PLANIFICACIÓN LLEVARSE A CABO EL DÍA VIERNES 01 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN NO. 152-2023-DIDADPOL.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO C OMPLETO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PRA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL OFICINA REGIONAL NORTE SPS A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 156-2023-DIDADPOL.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022 CHASIS 3N6CD3382ZK434052. ASIGNADO AL SR. KEVEN FLORES. FACTURA NO. 001-005-01-00127114.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (SUPERMERCADO DIRPOVA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (80) CERTIFICADOS DE REGALO PARA PERSONAL DE TEGUCIGALPA PARA SER ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2023-DIDADPOL.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (SUPERMERCADO DIRPOVA).- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (80) CERTIFICADOS DE REGALO PARA PERSONAL DE TEGUCIGALPA PARA SER ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 147-2023-DIDADPOL.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN Y VICEVERSA. DE 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN Y VICEVERSA. DE 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2023. 16973 2745 2275 418464 7147 143833 659 Y 442.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER XE AÑO 2022. CHASIS 3N6CD3383ZK434285. ASIGNADO A JORGE ZELAYA. FACTURA NO. 00-005-01-00127415.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) DESTRUCTORA DE PAPEL CON CAPACIDAD DE 20 HOJAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS. FACTURA NO. 000-004-01-000009889.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE UNA PUBLICACIÓN A 1/2 PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DEL CONCURSO PÚBLICO MERITOCRATICO PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR DE LA DIDADPOL. DIA LUNES 04 DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA NO.000-002-01-00163269.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA 1170. FACTURA NO. 000-001-01-00007325.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN URBA COLOR GRIS PLACA GHA 1169. FACTURA NO. 000-001-01-00007333.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA DE DIDADPOL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-004-01-00000742.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE  VEHICULOS Y 1 MOTOCILETA DE DIDADPOL EN INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-004-01-00000743. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS ALIMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE VISITAS  FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-00027032.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS ALIMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE VISITAS  FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-00027032.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL AREA DE SERVICIOS LEGALES. FACTURA NO. 000-001-01-00011560.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD3386ZK434197 MOTOR YD25732889P AÑO 2022 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 006-004-01-00115112.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONEPTO DE REVISIÓN DE FRENOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD3384ZK434490 MOTOR YD25733165P AÑO 2022 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL GERARDO ANTONIO RIVAS. FACTURA NO.001-005-01-00115541.


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR POR DIA DEL DIARIO LA TRIBUNA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-012-01-00017657.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE (1) EJEMPLAR POR DIA DEL DIARIO LA PRENSA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 001-004-01-00086011.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE (1) EJEMPLAR POR DIA DEL DIARIO EL HERALDO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. FACTURA NO. 000-004-01-06290798.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 ALIMENTOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA SER ENTREGADAS POR PERSONAL DE DIDADPOL EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022 A POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA DE LA CIUDAD CAPITAL DE ACUERDO A INSTRUCCIÓN EN EL OFICIO NO. DM-SEDESOL-1108-2022.FACTURA NO. 000-001-01-00002638.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (50) TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE PAPEL QUIMICO CON UNA COPIA MEDIA CARTA. PARA USO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00002635.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: YIP SUPERMERCADOS.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 011-2023.