title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (5 vehículos automotores para el Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN según (Factura n° 001-004-01-00025718 Vehículo marca NISSAN Descripción: HAL-2399-NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DLS modelo: CVLNLEYD23FYP-JK vehículo nuevo año 2024 motor: YD25769799P chasis: 3N6CD33B4ZK458823 combustible: diésel serie D23 Tipo Pick Up Color exterior: Gris metálico Color interior: Negro Capacidad: 1.5 Toneladas Cilindraje: 2500 Fuerza motriz: 161 Numero de póliza: 230003008976Z ITEM # 1 Fecha de póliza: 20230814); (Factura n° 001-004-01-00025719 Vehículo marca NISSAN Descripción: HAL-2399-NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DLS modelo: CVLNLEYD23FYP-JK vehículo nuevo año 2024 motor: YD25769493P chasis: 3N6CD33B4ZK458370 combustible: diésel serie D23 Tipo Pick Up Color exterior: Gris metálico Color interior: Negro Capacidad: 1.5 Toneladas Cilindraje: 2500 Fuerza motriz: 161 Numero de póliza: 230003008970K ITEM # 28  Fecha de póliza: 20230814); (Factura n° 001-004-01-00025721 Vehículo marca NISSAN Descripción: HAL-2399-NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DLS modelo: CVLNLEYD23FYP-JK vehículo nuevo año 2024 motor: YD25769504P chasis: 3N6CD33B4ZK458725 combustible: diésel serie D23 Tipo Pick Up Color exterior: Gris metálico Color interior: Negro Capacidad: 1.5 Toneladas Cilindraje: 2500 Fuerza motriz: 161 Numero de póliza: 230003008970K ITEM # 29  Fecha de póliza: 20230814); (Factura n° 001-004-01-00025722 Vehículo marca NISSAN Descripción: HAL-2399-NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DLS modelo: CVLNLEYD23FYP-JK vehículo nuevo año 2024 motor: YD25769896P chasis: 3N6CD33B4ZK458756 combustible: diésel serie D23 Tipo Pick Up Color exterior: Gris metálico Color interior: Negro Capacidad: 1.5 Toneladas Cilindraje: 2500 Fuerza motriz: 161 Numero de póliza: 230003008970K ITEM # 30  Fecha de póliza: 20230814); (Factura n° 001-004-01-00025720  URVAN NISSAN Descripción: XCL-2318-URVAN DX 2.5L T/M DSL Modelo: TVL2LDRE26KWA-B Vehículo nuevo año 2024 Motor: YD25120206B Chasis: JN1TC2E26Z0096688 Combustible: diésel Serie: E26 Tipo: Microbús Color exterior: Blanco Color Interior: Negro Capacidad: 14 pasajeros Cilindraje: 2500 Fuerza Motriz: 127 Numero de póliza: 230003008225d ítem # 7 Fecha de póliza: 20230727) Contrato n° 01-2023 Licitación Pública Nacional LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 Adquisición de vehículos automotores  para el Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN Garantía bancaria de cumplimiento Banca Financiera Centroamericana S. A. (BANCO FICENSA) Garantía n° 70000001920 Fecha de emisión 15 de agosto de 2023 Garantizado Grupo Q Honduras S. A. de C. V. y o/p-1294-2023.


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (45 porciones de pizza de peperoni y refresco cosa de 237ml 21 septiembre); 45 porciones de pizza de peproni y refresco soda de 23ml (segunda semana de octubre) según memorándum UINVG-043-2023 OC-102 y o/p-1338-2023.

currency: HNL

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

scheme: HND-IDCARD

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (45 porciones de pizza de peperoni y refresco cosa de 237ml 21 septiembre); 45 porciones de pizza de peperoni y refresco soda de 23ml (segunda semana de octubre) según memorándum UINVG-043-2023 OC-102 Factura n° 000-001-01-00001923 Recibo memorándum UINVG-057-2023 y o/p-1338-2023.

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de agosto de 2023 categoría (gobierno) según factura n° 202308500681 factura n° 202307500682 fecha de facturación 31 de agosto de 2023 fecha de vencimiento 30 de septiembre de 2023 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-1337-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por un (1) servicio de envió de los alimentos (21 de septiembre); un (1) servicio de envió de los alimentos (segunda semana de octubre) según memorándum UINVG-043-2023 OC-102 y o/p-1338-2023.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por un (1) servicio de envió de los alimentos (21 de septiembre); un (1) servicio de envió de los alimentos (segunda semana de octubre) según memorándum UINVG-043-2023 OC-102 Factura n° 000-001-01-00001923 Recibo memorándum UINVG-057-2023 y o/p-1338-2023.


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES Productos Alimenticios Y Bebidas (100 meriendas por la mañana (galleta mantequilla y jugo) 25 meriendas por la mañana viernes (½ sándwich de jamón y queso galleta mantequilla y jugo) 5 almuerzo con refresco 100 meriendas por la tarde (galleta mantequilla y refresco sosa de lata de 237 ml) 25 meriendas por la tarde viernes (½ sándwich de jamón y queso galleta mantequilla y refresco soda de lata de 237 ml) del 18 al 22 de septiembre; (5 almuerzo con refresco semana del 25 al 29 de septiembre; (5 almuerzo con refresco semana del 09 al 13 de octubre; (5 almuerzo con refresco semana del 16 al 20 de octubre; (5 almuerzo con refresco semana del 30 de octubre al 03 de noviembre; (5 almuerzo con refresco semana del 06 al 10 de noviembre; (5 almuerzo con refresco semana del 20 al 24 de noviembre; (5 almuerzo con refresco semana del 27 de noviembre al 01 de diciembre; (5 almuerzo con refresco semana de diciembre); según memorándum RRHH-89-2023 memorándum RRHH-87-2023 OC-082 y OP-1359-2023.

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES Productos Alimenticios Y Bebidas (100 meriendas por la mañana (galleta mantequilla y jugo) 25 meriendas por la mañana viernes (½ sándwich de jamón y queso galleta mantequilla y jugo) 5 almuerzo con refresco 100 meriendas por la tarde (galleta mantequilla y refresco sosa de lata de 237 ml) 25 meriendas por la tarde viernes (½ sándwich de jamón y queso galleta mantequilla y refresco soda de lata de 237 ml) del 18 al 22 de septiembre; (5 almuerzo con refresco semana del 25 al 29 de septiembre; (5 almuerzo con refresco semana del 09 al 13 de octubre; (5 almuerzo con refresco semana del 16 al 20 de octubre; (5 almuerzo con refresco semana del 30 de octubre al 03 de noviembre; (5 almuerzo con refresco semana del 06 al 10 de noviembre; (5 almuerzo con refresco semana del 20 al 24 de noviembre; (5 almuerzo con refresco semana del 27 de noviembre al 01 de diciembre; (5 almuerzo con refresco semana de diciembre); según memorándum RRHH-89-2023 memorándum RRHH-87-2023 OC-082 Factura n° 000-001-01-00001926 Recibo memorándum RRHH-126-2023 lista de asistencia a la II capacitación  y OP-1359-2023.


title: Pago de DIESEL a SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ por gira trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por toma de muestras con base en el Art n° 33 de la Ley de Minería en la Concesión minera Sapadril a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 18 al 22 de septiembre de 2023 según memorándum SDM-007-2023 solicitud n° 8046 liquidación n° 12916 y o/p-1346-2023.

SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

legalName: SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

type: MEMORA


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por Otros Servicios Comerciales y Financieros (10 servicio de traslado de alimentos semana del 18 al 22 de septiembre de 2023) según memorándum RRHH-89-2023 memorándum RRHH-87-2023 OC-082 y OP-1359-2023.

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por Otros Servicios Comerciales y Financieros (servicio de traslado de alimentos semana del 18 al 22 de septiembre de 2023) según memorándum RRHH-89-2023 memorándum RRHH-87-2023 OC-082 Factura n° 000-001-01-00001926 Recibo y OP-1359-2023.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de PRE-EMBARQUE a la Cía. Minera Cerros del Sur titular del derecho minero Clavo Rico a El Corpus en el Departamento de Choluteca del 18 al 19 de septiembre de 2023 según memorándum M-UTC-252-2023 memorándum M-UTC-204-2023 solicitud n° 7797 liquidación n° 12620 y o/p-1350-2023.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: SE RESERVA PAGO a PROYECTA ARQUITECTO CONSULTORES S DE R L DE C V por servicio de Estudios Investigaciones y Análisis de Factibilidad (Contratación de servicio de consultoría profesional para la formulación de recomendaciones técnicas obras civiles y otras mejoras de los edificios del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum UDS-095-2023 aviso de concurso publico de consultoría INHGEOMIN-CP-001-2023 memorándum DE-037-2023 aviso de PRÓRROGA de concurso publico de consultoría INHGEOMIN-CP-001-2023 OC-CP-001 y OP-1360-2023.

streetAddress: COL ALAMEDA AVE JULIO LOZANO DIAZ EDIFICIO CODINA  2 PISO

faxNumber: ND

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Pago a PROYECTA ARQUITECTO CONSULTORES S DE R L DE C V por servicio de Estudios Investigaciones y Análisis de Factibilidad (Contratación de servicio de consultoría profesional para la formulación de recomendaciones técnicas obras civiles y otras mejoras de los edificios del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum UDS-095-2023 aviso de concurso publico de consultoría INHGEOMIN-CP-001-2023 memorándum DE-037-2023 aviso de PRÓRROGA de concurso publico de consultoría INHGEOMIN-CP-001-2023 OC-CP-001 Factura n° 000-001-01-00000502 Informe ejecutivo Contrato n° 01-2023 correspondiente al 25% del pago y OP-1360-2023.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 con el objetivo de verificar actividades mineras en la zona a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 18 al 22 de septiembre de 2023 según memorándum M-UTC-253-2023 memorándum M-UTC-176-2023 solicitud n° 7798 liquidación n° 12648 y o/p-1355-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: SE RESERVA pago a VSR HONDURAS S.A DE C.V / DETEKTOR por Servicio Otros Servicios Comerciales y Financieros (13 DETEKTOR GPS + BI anual) según GA-077-2023 contrato OC-087 y OP-1362-2023.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V


title: SE RESERVA pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (seguro por 14 vehículos del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según GA-105-2023 contrato OC-107 y OP-1363-2023.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (seguro por 14 vehículos del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según GA-105-2023 contrato OC-107 Aviso de Cobro n° 1356720 Recibo RC-15294-23 Póliza TG-69-15830 y OP-1363-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO por gira trabajo en traslado de personal tecnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina El Mochito Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 18 al 22 de septiembre de 2023 según memorándum UAS-M-182-2023 solicitud n° 7799 liquidación n° 12954 y o/p-1358-2023.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: SE RESERVA pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para cargo del Coordinador Administrativo y Financiero con una suma afianzada de L500000.00 y el cargo de Encargado de Bienes Nacionales con una suma afianzada de L200000.00 del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-088-2023 OC-091 OC-091 y O/P-1364-2023.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Repuestos y Accesorios (4 inyectores NP300 un (1) cremallera de dirección incluye terminales Y) según GA-094-2023 Informe del estado del vehículo NISSAN  FRONTIER placa GHA0115 Factura PROFORMA 403570703 OC-093 y o/p-1392-2023.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Yoro en el Departamento de Yoro del 04 al 08 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12645 solicitud n° 7782 y o/p-1328-2023.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra Equipo de Comunicación (un (1) DRON PHANTOM 4 ADVANTAGE + PLUS con cámara LCD integrada y control remoto) según memorándum M-UTC-234-M OC-100-1 Factura n° 000-001-01-00005234 Recibo Comprobante de documentos entregados n° 1138 y o/p-1410-2023.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra Equipo de Comunicación (un (1) DRON PHANTOM 4 ADVANTAGE + PLUS con cámara LCD integrada y control remoto) según memorándum M-UTC-234-M OC-100-1 Factura n° 000-001-01-00005235 Recibo Comprobante de documentos entregados n° 1138 y o/p-1410-2023.


title: SE RESERVA pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra Equipo de Comunicación (dos (2) DRON PHANTOM 4 ADVANTAGE + PLUS con cámara LCD integrada y control remoto) según memorándum M-UTC-234-M OC-100-1 y o/p-1410-2023.

rationale: SE REVRESA F01-1573 POR DESFACE DE CUOTA EN CIERRE DE TRIMESTRE en pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra Equipo de Comunicación (dos (2) DRON PHANTOM 4 ADVANTAGE + PLUS con cámara LCD integrada y control remoto) según memorándum M-UTC-234-M OC-100-1 Factura n° 000-001-01-00005234 Recibo Comprobante de documentos entregados n° 1138 y o/p-1410-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1573-1-0

description: Pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra Equipo de Comunicación (dos (2) DRON PHANTOM 4 ADVANTAGE + PLUS con cámara LCD integrada y control remoto) según memorándum M-UTC-234-M OC-100-1 Factura n° 000-001-01-00005234 Recibo Comprobante de documentos entregados n° 1138 y o/p-1410-2023.

type: OFI


title: SE RESERVA pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra Equipo de Comunicación (23 CAMARAS DIGITALES IMPERMEABLES POLAROID ISO48) según memorándum M-UTC-234-M OC-100-2 y o/p-1411-2023.

rationale: Pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra Equipo de Comunicación (23 CAMARAS DIGITALES IMPERMEABLES POLAROID ISO48) según memorándum M-UTC-234-M OC-100-2 Factura n° 000-001-01-00005236 Recibo Comprobante de documentos entregados n° 1139 y o/p-1411-2023.


title: SE RESERVA pago a TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V por compra Equipos para Computación (6 CANON PIXMA TR150 impresora móvil inalámbrico con AIRPRINT y compatible con nube negro) según memorándum UFM-263-2023 OC-101 y o/p-1412-2023.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V por compra Equipos para Computación (6 CANON PIXMA TR150 impresora móvil inalámbrico con AIRPRINT y compatible con nube negro) según memorándum UFM-263-2023 OC-101 Factura PROFORMA Recibo y o/p-1412-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que asistió a reunión en la Alcaldía en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 05 al 06 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12642 solicitud n° 7785 y o/p-1329-2023.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: SE RESERVA pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) cambio de aceites y lubricantes para el abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN un consumo aproximado de L.50000.00 mensual mediante un depósito en garantía como crédito debitándose según consumo hasta agotar la disponibilidad estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum ga-127-2023 OC-018-2 y o/p-1459-2023.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: Pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) cambio de aceites y lubricantes para el abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN un consumo aproximado de L.50000.00 mensual mediante un depósito en garantía como crédito debitándose según consumo hasta agotar la disponibilidad estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum ga-127-2023 OC-018-2 Factura n° 001-002-01-00061462 Recibo n° 4271 y o/p-1459-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico a Inspección de Exportación en la compañía Cerros del Sur en San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 06 al 07 de septiembre 2023 según liquidación no 12347 solicitud no7783 y O/P-1330-2023.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: SE RESERVA pago a CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. por compra de Elementos de ferretería (una (1) barra de cobre érico 20x4x1/4) 12 abrazaderas Strut-11/2 (2105A) tres (3) cinta aislante súper scotch 33x66 (33-66-3M) dos (2) pegamento PVC 1/8 lata 16 onz 500 ml (un (1)gabinete interperie 500x400x200 640031 SR 5420-IP65 5 varillas polo a tierra 5x8x8 USA 1006307 5 Carga soldable FENDWELD # 90 (tres (3) arandela CONDUIT 3¿ (298) 3 terminales compresión ojo 98074(BBLU-250) dos(2) terminal compresión ojo 98080 (BBLU 500MCM) 7 terminales de compresión ojo 98065 (BBLU-6) tres (3) riel strut perforado 1-5/8x3m alto 4x4(UC114) un (1) Condulet tipo LB 1-1/2 (LB-11/2); Productos de material plástico (3 bushing plástico 3¿ (838) 40 fajilla plástica 26¿ gruesa 9x650MM (CU-650) 5 tubos PVC CED-40 1-1/2 (0015-3) 4 curva PVC CED-40 1-1/2 (78544) tres (3) Conector PVC CED-40 1 ½ (1035); Útiles y materiales eléctricos (656 cable XHHW-2 250mcm AWG 375 500mts) según memorándum GA-097-2023 OC-108 y o/p-1414-2023.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. por compra de Elementos de ferretería (una (1) barra de cobre érico 20x4x1/4) 12 abrazaderas Strut-11/2 (2105A) tres (3) cinta aislante súper scotch 33x66 (33-66-3M) dos (2) pegamento PVC 1/8 lata 16 onz 500 ml (un (1)gabinete interperie 500x400x200 640031 SR 5420-IP65 5 varillas polo a tierra 5x8x8 USA 1006307 5 Carga soldable FENDWELD # 90 (tres (3) arandela CONDUIT 3¿ (298) 3 terminales compresión ojo 98074(BBLU-250) dos(2) terminal compresión ojo 98080 (BBLU 500MCM) 7 terminales de compresión ojo 98065 (BBLU-6) tres (3) riel strut perforado 1-5/8x3m alto 4x4(UC114) un (1) Condulet tipo LB 1-1/2 (LB-11/2); Productos de material plástico (3 bushing plástico 3¿ (838) 40 fajilla plástica 26¿ gruesa 9x650MM (CU-650) 5 tubos PVC CED-40 1-1/2 (0015-3) 4 curva PVC CED-40 1-1/2 (78544) tres (3) Conector PVC CED-40 1 ½ (1035); Útiles y materiales eléctricos (656 cable XHHW-2 250mcm AWG 375 500mts) según memorándum GA-097-2023 OC-108 Factura n° 000-001-01-00281883 Recibo n° 000057 y o/p-1414-2023.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar acompañamiento a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente / FEMA para verificación de posibles impactos ambientales a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 06 al 11 de marzo de 2023 según memorándum UAS-M-39-2023 solicitud n° 6988 liquidación n° 11311 y o/p-135-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico a Descarga en Ia mina San Andrés en Santa Rosa de Copán en el Departamento de Copán del 31 de agosto al 02 de septiembre 2023 según liquidación no 12639 solicitud no7778 y O/P 1331-2023.


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por servicio Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (dos (2) traslados de aires acondicionados para lograr reestablecer la climatización en el Laboratorio Mineralógico en el lugar donde se encuentra el ICP-OES) según memorándum GA-103-2023 OC-105 y o/p-1415-2023.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por servicio Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (dos (2) traslados de aires acondicionados para lograr reestablecer la climatización en el Laboratorio Mineralógico en el lugar donde se encuentra el ICP-OES) según memorándum GA-103-2023 OC-105 Factura n° 000-001-01-00002396 Recibo y o/p-1415-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico a foro Centroamericano en el Municipio de Copán Ruinas en el Departamento de Copán del 27 al 31 de agosto 2023 según liquidación no 12636 solicitud no7772 y O/P 1332-2023

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: SE RESERVA pago a SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V. por compra de Productos Químicos (5 extintores de 20 lbs polvo químico ABC Firecontrol un (1) extintor de 10 lbs polvo químico Firecontrol) según memorándum GA-100-2023 OC-104 y o/p-1416-2023.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V. por compra de Productos Químicos (5 extintores de 20 lbs polvo químico ABC Firecontrol un (1) extintor de 10 lbs polvo químico Firecontrol) según memorándum GA-100-2023 OC-104 Factura n° 002-002-01-00015403 Recibo n° 39459 y o/p-1416-2023.


title: SE RESERVA pago a SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V. por compra de Productos Químicos (recarga de 4 extintor de 10 lbs polvo químico 7 recarga de 4 extintor de 10 lbs polvo químico) según memorándum GA-101-2023 OC-103 y o/p-1417-2023.

legalName: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Pago a SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V. por compra de Productos Químicos (recarga de 4 extintor de 10 lbs polvo químico 7 recarga de 4 extintor de 20 lbs polvo químico) según memorándum GA-101-2023 OC-103 Factura n° 002-002-01-00015404 Recibo n° 39462 Orden de trabajo n° 160719 y o/p-1417-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección para evacuar denuncia minera a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 28 al 29 de agosto de 2023 según liquidación n° 12623 solicitud n° 7775 y o/p-1335-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico a Inspección de exportación en Ia compañía MINOSA al Municipio de Santa Rosa en el Departamento de Copán del 29 al 31 de agosto 2023 según liquidación 12629 solicitud 7773. Factura 002-001-01-0011358 de RAPID WASH con O/P- 1333-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE por COMPRA DE BUJIA en gira de trabajo en traslado de personal técnico a Inspección de exportación en la compañía AGRECASA a Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 25 al 28 de agosto 2023 según liquidación 12625 solicitud no7771. Factura 005-001 01-03073703 de Agencia la Mundial SA de C.V. Y O/P 1334-2023.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de DIESEL a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por gira de campo a realizar toma de muestra a la concesión minera Sapadril Agregados del Caribe a realizarse en Puerto Cortes del 21 al 24 de septiembre de 2023 según memorándum DE-076-2023 Sol. n°8202 Liq. n°12858 y O/P- 1424-2023.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por DIESEL en gira de trabajo para realizar visita técnica en Planta Geotérmica Geo platanares y Concesionaria Minerales de Occidente / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 04 al 07 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12858 solicitud n° 8201 y o/p-1405-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE Y LAVADO DE AUTOS en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 04 al 08 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12647 solicitud n° 7777 y o/p-1406-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: SE RESERVA pago a COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV por Servicio de Capacitación (Reconfiguración completa del dispositivo FIREWALL o CONTRAFUEGO marca CISCO modelo FRE POWER 1120 THREAT DEFENSE 2-6 horas de entretenimiento de la herramienta) según memorándum INHGEOMIN UI-010-2023 OC-044 y o/p-1413-2023.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 28 al 31 de agosto de 2023 según liquidación n° 12632 solicitud n° 7776 y o/p-1408-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una Capacitación a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 13 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12650 solicitud n° 7787 y o/p-1407-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de PRE-EMBARQUE a Puerto Cortes a la Cía. Minera Agregados de Caribe S. A. / AGRECASA titular del Derecho Minero Sapadril a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 25 al 28 de septiembre de 2023 según memorándum M-UTC-256-2023 memorándum M-UTC-204-2023 solicitud n° 8301 liquidación n° 12957 y o/p-1428-2023.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por Verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de las Concesione Mineras ubicadas en la Zona a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 25 al 29 de septiembre de 2023 según memorándum M-UTC-255-2023 memorándum M-UTC-176-2023 solicitud n° 8304 liquidación n° 12959 y o/p-1432-2023.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA en acompañamiento a DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA al Municipio de Concepción de María en el Departamento de Choluteca del 27 al 28 de septiembre de 2023 según memorándum SG-363-2023 memorándum UMAPE-053-2023 Nota SINEIA n° 97/2023 solicitud n° 8302 liquidación n° 12965 o/p-1441-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 26 de septiembre al 01 de octubre de 2023 según memorándum UFM-308-2023 memorándum UFM-310-2023 solicitud n° 7800 liquidación n° 12967 y o/p-1435-2023.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de a solicitud de la DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA en acompañamiento como parte del SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA a Juticalpa en el Departamento de Olancho del 26 al 29 de septiembre de 2023 según memorándum UAS-M-199-2023 Nota SINEIA n° 100/2023 solicitud n° 8306 liquidación n° 12962 o/p-1444-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1619 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de a solicitud de la DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA en acompañamiento como parte del SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA a Juticalpa en el Departamento de Olancho del 26 al 29 de septiembre de 2023 según memorándum UAS-M-199-2023 Nota SINEIA n° 100/2023 solicitud n° 8306 liquidación n° 12962 o/p-1444-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1619-1-0

type: OFICIO


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina El Mochito a Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 06 al 10 de marzo de 2023 según memorándum UAS-M-28-2023 memorándum UAS-M-33-2023 solicitud n° 6983 liquidación n° 11309 y o/p-139-2023.


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler de 75 sillas metálicas acolchonadas servicio de envió) según memorándum RRHH-114-2023 OC-109 y o/p-1449-2023.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Ceremonial y Protocolo (alquiler de 75 sillas metálicas acolchonadas servicio de envió) según memorándum RRHH-114-2023 OC-109 Factura n° 000-000-01-00001928 Recibo y o/p-1449-2023.


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (66 coffee break mañana (mini hamburguesita mini pincho de queso con jamón y mini dona) 66 refrescos soda en lata normal 66 coffee break tarde (mini hamburguesita mini pincho de queso con jamón y mini dona) 66 refrescos soda en lata normal 2 almuerzos con refresco de soda) según memorándum RRHH-114-2023 OC-109 y o/p-1449-2023.

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (66 coffee break mañana (mini hamburguesita mini pincho de queso con jamón y mini dona) 66 refrescos soda en lata normal 66 coffee break tarde (mini hamburguesita mini pincho de queso con jamón y mini dona) 66 refrescos soda en lata normal 2 almuerzos con refresco de soda) según memorándum RRHH-114-2023 OC-109 Factura n° 000-00-01-00001928 Recibo y o/p-1449-2023.


title: Pago a MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ pagadora actual de la Institución por Otros Servicios Comerciales y Financieros (Solicitud y Autorización para la emisión de F01 por la cantidad de L.25000.00 que serán utilizados para el manejo de la CAJA CHICA a fin de que se puedan realizar compras de menor cuantía como lo establece el Reglamento del manejo de la caja chica bajo el respeto a las Normativas y Leyes establecidas para las compras menores) según memorándum GA-115-2023 Oficio INHGEOMIN-GA-033-2023 memorándum GA-046-2023 memorándum DE-036-2023 Formato de reembolso de caja chica Formato de Vale de caja chica Acuerdo INHGEOMIN N° 16/08/2023 y o/p-1419-2023.

MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

legalName: MAYDI YADIRA MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 27 al 29 de septiembre de 2023 según memorándum UFM-312-2023 solicitud n° 8311 liquidación n° 12951 o/p-1448-2023.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. / CLARO por servicio de Telefonía Celular (plan corporativo considerando que las Disposiciones Generales del Presupuesto de año Fiscal 2023 establecen en su Artículo 261 que el pago de telefonía celular se determina de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31 numeral 2) letra c) de la Ley de Equidad Tributaria el Reglamento de las presentes normas) según memorándum GA-119-2023 Contrato n° 12823172 con fecha 18 de julio de 2023 Factura n° 047-001-01-28784982 y o/p-1418-2023.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Concesión metálica denominada Macuelizo a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 26 al 29 de septiembre de 2023 según memorándum UAS-M-196-2023 solicitud n° 8312 o/p-1451-2023.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

rationale: SE REVERSA PARCIALMNETE F01-1628 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Concesión metálica denominada Macuelizo a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 26 al 29 de septiembre de 2023 según memorándum UAS-M-196-2023 solicitud n° 8312 o/p-1451-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1628-1-0


title: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (publicación de Concurso publico de méritos para optar al cargo De Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN en ½ página blanco y negro publicado el 16 de agosto de 2023) según memorándum DE-022-2023 Factura n° 000-008-01-00024034 Recibo n° 791970 Recibo n° 0001571 y o/p-1454-2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de REEMBOLSO a CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA por Productos Alimenticios y Bebidas (gastos en compra de 20 bandejas de boquitas con refresco entregado el 12 de septiembre de 2023 esto por motivo de reunión en la sala de conferencias de la Dirección Ejecutiva con Autoridades del INHGEOMIN Alcalde de La Unión Copan  Sindicato de MINOSA y Patronato del referido lugar) según memorándum SDIIM-016-2023 Factura n° 000-001-02-00000321 de Inversiones Retro S. de R. L. Recibo n° 0017 listado de asistencia a reunión de trabajo y o/p-1455-2023.

CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

legalName: CARMEN LIZETT PINEDA RIVERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de REEMBOLSO a GLORIA ELIZABETH NUÑEZ ORTIZ por Productos De Papel Y Cartón (cartón C-18) Hilados y Telas (soga toro blanco) Repuestos y Accesorios (batería AA) Productos de Material Plástico (9 bolsa pigm color azul b/d 12x16 15 bolsa pigm color blanco b/d 12x16) Elementos de ferreteria (gancho de ojo dorado #14) según memorándum UCC-85-2023 Factura n° 000-001-02-00062913 de Leoplast Factura n° 012-001-01-03073776 de Agencia La Mundial Factura n° 000-001-01-10859666 de Larach & Cía. Factura n° 006-011-01-01477118 de PriceSmart y o/p-1420-2023.

GLORIA ELIZABETH NUÑEZ ORTIZ

legalName: GLORIA ELIZABETH NUÑEZ ORTIZ

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por Repuestos y Accesorios (cambio de cremallera de dirección completa) Aceites y Grasas lubricantes (un power ST prestone) Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (un alineamiento) al vehículo marca NISSAN FONTIER placa n° 0121 propiedad del INHGEOMIN según memorándum GA-120-2023 Factura n° 000-001-01-00002213 de Taller Industrial Figueroa Factura n° 000-001-01-001030288 de Auto Repuestos Rodríguez Factura n° 000-001-01-00013592 de Tecniservicios Osman y o/p-1456-2023.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE RESERVA pago a ASESORES DE VIAJE S DE RL / TRAVEL PLUS por compra de Pasajes al Exterior (un (1) boleto aéreo ida y regreso con ruta Palmerola-Ginebra-Barcelona-Palmerola del 04 al 14 de noviembre de 2023) según memorándum SDIIM-003-2023 Oficio INHGEOMIN-DE-079-2023 Memorándum UCE-040-2023 Oficio INHGEOMIN-DE-079-2023 OC-110 y o/p-1465-2023.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Pago a ASESORES DE VIAJE S DE RL / TRAVEL PLUS por compra de Pasajes al Exterior (un (1) boleto aéreo ida y regreso con ruta Palmerola-Ginebra-Barcelona-Palmerola del 04 al 14 de noviembre de 2023) según memorándum SDIIM-003-2023 Oficio INHGEOMIN-DE-079-2023 Memorándum UCE-040-2023 Oficio INHGEOMIN-DE-079-2023 OC-110 Factura n° 000-001-01-00010118 Recibo n° 2045 y o/p-1465-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY por VIATICOS Y PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe S. A / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 14 al 20 de septiembre de 2023 según liquidación n° 11781 solicitud n° 8401 Nota aclaratoria 037-2023 Factura n° 002-002-01-01437348 de Empresa de Transportes Cristina y o/p-1460-2023.

EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY

legalName: EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a La Unión en el Departamento de Copan del 06 al 10 de marzo de 2023 según memorándum M-UTC-103-2023 memorándum UAS-M-33-2023 solicitud n° 6982 liquidación n° 11895 y o/p-141-2023.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe S. A / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 14 al 20 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12963 solicitud n° 7792 y o/p-1461-2023.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO a FAVOR a CAROLINA SOTO MARTINEZ por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cia. Minera Cerros del Sur a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 20 al 21 de septiembre de 2023 según liquidación n° 11687 solicitud n° 8404 Factura n° 000-002-01-01686173 de Empresa de Transportes Cristina y o/p-1464-2023.

CAROLINA SOTO MARTINEZ

legalName: CAROLINA SOTO MARTINEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe S. A / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 14 al 20 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12963 solicitud n° 7792 Factura n° 002-002-01-01437347 de Empresa de Transportes Cristina y o/p-1461-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por LAVADO DE AUTO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 18 al 22 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12964 solicitud n° 7798 y o/p-1462-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ por PEAJE Y LAVADO DE AUTO en gira de trabajo para realizar una inspección de campo por toma de muestras con base en el Art n° 33 de la Ley de Minería en la Concesión minera Sapadril a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 18 al 22 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12579 solicitud n° 8046 y o/p-1463-2023.

SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

legalName: SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ


title: Pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra Equipo de Comunicación (un (1) DRON PHANTOM 4 ADVANTAGE + PLUS con cámara LCD integrada y control remoto) según memorándum M-UTC-234-M OC-100-1 Factura n° 000-001-01-00005234 Recibo Comprobante de documentos entregados n° 1138 y o/p-1409-2023.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que atenderá llamado por cualquier emergencia / contingencia que se desarrolle durante el feriado morazanico a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 02 al 08 de octubre de 2023 según memorándum M-UTC-259-2023 solicitud n° 8313 liquidación n° 12969 o/p-1469-2023.

rationale: SE REVERSA F01-1650 EL COMBUSTIBLE PORQUE NO HUBO EMERGENCIAS en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que atenderá llamado por cualquier emergencia / contingencia que se desarrolle durante el feriado morazanico a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 02 al 08 de octubre de 2023 según memorándum M-UTC-259-2023 solicitud n° 8313 liquidación n° 12969 o/p-1469-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1650-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a CAROLINA SOTO MARTINEZ por SERVICIO DE TAXI en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Cerros del Sur a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 20 al 21 de septiembre de 2023 según liquidación n° 11687 solicitud n° 8404 Factura n° 000-001-01-00073325 de Cooperativa de Transporte Aeropuerto Toncontin y Hoteles Limitada / COTATYH TOURS y o/p-1464-2023.


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por Aceites y Grasas lubricantes (un power ST prestone al vehículo marca NISSAN FONTIER placa n° 0121 propiedad del INHGEOMIN) según memorándum GA-120-2023 Factura n° 000-001-01-001030288 de Auto Repuestos Rodríguez y o/p-1456-2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por PEAJE en gira de trabajo para realizar una visita a Sapadril plantel de Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA y otras zonas mineras Cerro la Pelota El Chile y el Record a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 al 23 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12860 solicitud n° 8202 y o/p-1471-2023.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por DIESEL en gira de trabajo para realizar una visita a Sapadril plantel de Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA y otras zonas mineras Cerro la Pelota El Chile y el Record a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 al 23 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12861 solicitud n° 8202 y o/p-1472-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de PRE-EMBARQUE en la Mina Sapadril en la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 25 al 28 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12968 solicitud n° 8301 y o/p-1473-2023.


title: Pago a GRUPO EXPERTOS DE SEGURIDAD S DE RL por SERVICIOS DE VIGILANCIA (dos (2) turnos de 24 horas de servicio prestado del 07 al 30 de septiembre de 2023 en las instalaciones físicas del INHGEOMIN) según memorándum GA-109-2023 OC-096 Factura n° 000-001-01-00000392 Recibo Contrato de prestación de servicios y op-1477-2022.

GRUPO EXPERTOS DE SEGURIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO VILLADELA 5TA Y 7 AVENIDA, 16 CALLE , CASA # 533

legalName: GRUPO EXPERTOS DE SEGURIDAD S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por servicio de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (Publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-INHGEOMIN CES-001-2023 1/4 de página b/n interiores el 13 de septiembre y Publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-INHGEOMIN CES-001-2023 1/4 de página b/n interiores el 20 de septiembre) según factura n° 000-008-01-00024318 Recibo n° 0001765 Contrato de publicidad n° 782339 20906-1 y op-1588-2023.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE en la Cía. Minera American Pacific Honduras titular del Derecho Minero El Mochito a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 09 al 11 de octubre de 2023 según memorándum M-UTC-263-2023 memorándum M-UTC-258-2023 solicitud n° 8316 liquidación n° 12952 o/p-1486-2023.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1668 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE en la Cía. Minera American Pacific Honduras titular del Derecho Minero El Mochito a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 09 al 11 de octubre de 2023 según memorándum M-UTC-263-2023 memorándum M-UTC-258-2023 solicitud n° 8316 liquidación n° 12952 o/p-1486-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1668-1-0


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V por Productos Alimenticios y Bebidas (63 paquetes de galletas RITZ queso 408g 375 mini mirinda 237ml 375 néctar petit 330ml según memorándum RRHH-87-2023 OC-082-1 y op-1481-2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V por Productos Alimenticios y Bebidas (63 paquetes de galletas RITZ queso 408g 375 mini mirinda 237ml 375 néctar petit 330ml según memorándum RRHH-87-2023 OC-082-1 Factura n° 000-002-01-00026788 Recibo Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-052-2023 y op-1481-2023.


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por Telefonía Celular (gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria) según memorándum SG-113-2023 factura n° 047-001-01-27431306 (la cual no se incluye en el pago ventas a plazo(L.500.98)) correspondiente al mes de febrero de 2023 y o/p-145-2023.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: SE RESERVA pago a SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V. por compra de Repuestos y Accesorios (tres (3) mangueras para extintores de polvo químico) según memorándum GA-108-2023 memorándum GA-101-2023 OC-103-1 y op-1496-2023.

legalName: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Pago a SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V. por compra de Repuestos y Accesorios (tres (3) mangueras para extintores de polvo químico) según memorándum GA-108-2023 memorándum GA-101-2023 OC-103-1 Factura n° 002-002-01-00015600 Recibo n° 39467 Constancia de entrega y op-1496-2023.


title: SE RESERVA pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por Productos Químicos (W635-07 Trietanolamina RA BAKER 50ml JT BAKER V.18/01/2028) según memorándum LAB-2023-093 memorándum LAB-2023-019 OC-046-6 y op-1488-2023.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REVERSA F01-1671-RESERVA ERROR DEL PROVEEDOR EN EL NOMBRE DEL PRODUCTO en pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por Productos Químicos (W635-07 Trietanolamina RA BAKER 50ml JT BAKER V.18/01/2028) según memorándum LAB-2023-093 memorándum LAB-2023-019 OC-046-6 y op-1488-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1671-1-0


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección a solicitud de DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA en acompañamiento al SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA para control y seguimiento de denuncia por descarga de pila n° 6 en la Mina San Andrés a Cucuyagua en el Departamento de Copan del 10 al 13 de octubre de 2023 según memorándum UAS-M-209-2023 Nota SINEIA n° 104/2023 solicitud n° 8322 liquidación n° 12972 o/p-1492-2023.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de octubre de 2023 según memorándum UFM-301-2023 memorándum UFM-331-2023 memorándum UFM-330-2023 solicitud n° 8321 liquidación n° 12974 o/p-1495-2023.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

rationale: SE REVERSA F01-1679 CANCELACION DE GIRA POR DESPECFECTOS MECANICOS DEL VEHICULO en pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de octubre de 2023 según memorándum UFM-301-2023 memorándum UFM-331-2023 memorándum UFM-330-2023 solicitud n° 8321 liquidación n° 12974 o/p-1495-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1679-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO por FOTOCOPIAS en gira de trabajo que realizó una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 25 al 28 de agosto de 2023 según Factura n° 000-001-01-00329420 de Comercial y Electrónica Cruz S. de R. L. liquidación n° 11774 solicitud n° 4647 y o/p-1505-2023.

OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Cerros del Sur (Clavo Rico) a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 12 de octubre de 2023 según memorándum UFM-334-2023 memorándum UFM-332-2023 solicitud n° 8323 liquidación n° 12979 o/p-1499-2023.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de PRE-EMBARQUE en la Mina Sapadril en la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 11 al 14 de septiembre de 2023 según Factura n° 000-001-01-00000447 de DE FABRICA liquidación n° 12952 solicitud n° 7788 y o/p-1504-2023.


title: Pago a REYTEL S DE RL DE CV (IFX NETWORKS - REDES Y TELECOMUNICACIONES) por SERVICIO DE INTERNET (Contratación de enlace de internet dedicado por fibra óptica y media converger a UTP con ancho de banda de 60 MBPS con dos (2) IP públicas y una duración de 12 meses finalizando el 26 de octubre de 2023) según memorándum C-037-2022 memorándum UI-010-2022 memorándum UI-030-2022 OC-027 Acta de recepción INHGEOMIN AUI-002-2022 Factura n° 000-002-01-00011186 valida del 01 al 30 de septiembre de 2023 Recibo n° 78914 y op-1501-2023.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a ASESORES DE VIAJE S DE RL por compra de Pasajes al Exterior (dos (2) boletos aéreos ida y regreso con ruta PALMEROLA-SANTIAGO DE CHILE-IQUIQUE-SANTIAGO DE CHILE-PALMEROLA para asistir a Capacitación de Muestreo Geoquímico que forma parte del Programa ¿FORTALECIMIENTO EN LAS CAPACIDADDES EN ARTOGRAFIA GEOLOGICAS Y METALOGENESIS¿ del 21 de octubre la 02 de noviembre DE 2023 a favor de Miguel Martínez y Sergio Montoya) según memorándum UMG-983-M-2023 OC-111 Factura n° 000-001-01-00010120 Recibo n° 2048 y OP-1502-2023.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de embarque de exportación a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de octubre de 2023 según memorándum USG-037-2023 memorándum UFM-331-2023 memorándum UFM-301-2023 memorándum UFM-330-2023 solicitud n° 8324 liquidación n° 12980 o/p-1509-2023.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1693 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de embarque de exportación a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de octubre de 2023 según memorándum USG-037-2023 memorándum UFM-331-2023 memorándum UFM-301-2023 memorándum UFM-330-2023 solicitud n° 8324 liquidación n° 12980 o/p-1509-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1693-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizó una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A.  / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 04 al 06 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12644 solicitud n° 7781 y o/p-1506-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 14 al 21 de febrero de 2023 según liquidación n° 11893 solicitud n° 6963 y o/p-147-2023.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: SE RESERVA pago a CHISPA S.A. DE C.V. por compra de Calzados (37 pares de calzado tipo burro (bota de seguridad) para hombre con las siguientes especificaciones : suela con protección anti perforación punta de seguridad de composite (fibra para uso dieléctrico) antiestático dieléctrico diseño ergonómico flexible y confortante contra fatiga suela antideslizante y material con virtud anti desgastante aislante y resistente al agua resistente a aceites y químicos; 20 pares de calzado tipo burro (bota de seguridad) para mujer con las siguientes especificaciones: suela con protección anti perforación punta de seguridad de composite (fibra para uso dieléctrico) antiestático dieléctrico diseño ergonómico flexible y confortante contra fatiga suela antideslizante y material con virtud anti desgastante aislante y resistente al agua resistente a aceites y químico) según memorándum M-UTC-98-2023 OC-008 y o/p-148-2023.

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

rationale: Pago a CHISPA S.A. DE C.V. por compra de Calzados (37 pares de calzado tipo burro (bota de seguridad) para hombre con las siguientes especificaciones : suela con protección anti perforación punta de seguridad de composite (fibra para uso dieléctrico) antiestático dieléctrico diseño ergonómico flexible y confortante contra fatiga suela antideslizante y material con virtud anti desgastante aislante y resistente al agua resistente a aceites y químicos; 20 pares de calzado tipo burro (bota de seguridad) para mujer con las siguientes especificaciones: suela con protección anti perforación punta de seguridad de composite (fibra para uso dieléctrico) antiestático dieléctrico diseño ergonómico flexible y confortante contra fatiga suela antideslizante y material con virtud anti desgastante aislante y resistente al agua resistente a aceites y químico) según memorándum M-UTC-98-2023 OC-008 Factura n° 001-001-01-0001643 Comprobante de recibo Carta de compromiso Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-009-2023 y o/p-148-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPARCTO AMBIENTAL / SINEIA programada en el Municipio de Nacaome en el Departamento de Valle del 09 al 10 de marzo de 2023 según memorándum SG-111-2023 Nota de SINEIA n° 28/2023 solicitud n° 6991 liquidación n° 11881 y o/p-150-2023.


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de acompañamiento de SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA solicitado por la DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA a EL Porvenir al Municipio del Progreso en el Departamento de Yoro del 16 al 17 de octubre de 2023 según memorándum UAS-M-214-2023 Nota SINEIA n° 110/2023 solicitud n° 8332 liquidación n° 12993 o/p-1551-2023.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de febrero de 2023 categoría (gobierno) según factura n° 202302500491 factura n° 202302500492 fecha de facturación 28 de febrero de 2033 fecha de vencimiento 30 de marzo de 2023 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-153-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de embarque de exportación de mineral concentrado de zinc a la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMAPAC a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 16 al 20 de octubre de 2023 según memorándum UFM-301-2023 memorándum UFM-340-2023 memorándum UFM-338-2023 solicitud n° 8331 liquidación n° 12987 o/p-1556-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por monitorio ambiental a la Concesión Minera El Venado ubicada en el Municipio de Gualaco/Bonito oriental en el Departamento de Olancho y Colon del 16 al 21 de octubre de 2023 según memorándum UAS-M-210-2023 solicitud n° 8326 liquidación n° 12982 o/p-1561-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por Verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de las Concesiones Mineras ubicadas en la Zona a Danli en el Departamento de El Paraíso del 16 al 20 de octubre de 2023 según memorándum M-UTC-266-2023 memorándum M-UTC-268-2023 solicitud n° 8325 liquidación n° 12986 y o/p-1565-2023.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de REEMBOLSO a LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ por Productos Alimenticios Y Bebidas (Compra de 13 almuerzos para realizar avances de trabajo el día sábado 14 de octubre de 2023) según memorándum GA-143-2023 Factura n° 019-003-01-01297172 de INTUR Factura n° 000-001-01-00405579 de Restaurante FURIWA S. de R. L. Factura n° 001-001-01-17273747 de La Colonia y op-1566-2023.

LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ

legalName: LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ


title: Pago de REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (Gastos de reparación por emergencia provocada por un corto circuito acontecido el día viernes 18 de agosto de 2023 el cual puso en alto riesgo las instalaciones del INHGEOMIN) según memorándum DE-103-2023 Diagnostico de daños y lista de las reparaciones Recibo Factura n° 000-001-01-10850987 de LARACH & CIA Fotografía de los daños y op-1567-2023.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago de REEMBOLSO a LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ por Productos Alimenticios Y Bebidas (Compra de 11 cenas para realizar avances de trabajo el día viernes 13 de octubre de 2023) según memorándum GA-144-2023 Factura n° 140-003-01-00456450 de INTUR y op-1568-2023.


title: SE RESERVA pago a COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV por servicio de Mantenimiento de Sistemas Informáticos (160 UPGRADE SUSCRIPCION-E-SET PROTECT ENTRY 2 YEAR/ GOB-EDU/ONG (CONSOLA CLOUD) según memorándum INHGEOMIN UI-034-2023 OC-071 y op-1574-2023.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Pago a COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV por servicio de Mantenimiento de Sistemas Informáticos (160 UPGRADE SUSCRIPCION-E-SET PROTECT ENTRY 2 YEAR/ GOB-EDU/ONG (CONSOLA CLOUD) según memorándum INHGEOMIN UI-034-2023 OC-071 Factura n° 000-002-01-00007006 Recibo Acta de recepción INHGEOMIN-UI-002-2023 y op-1574-2023.


title: SE RESERVA pago a ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE RL por Aplicaciones informáticas (una (1) LICENCIA QGIS CLOUD PRO) según memorándum INHGEOMIN UI-033-2023 OC-070 y op-1575-2023.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de pre-embarque de exportación de mineral en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A.  / MINOSA en Cucuyagua en el Departamento de Copan del 09 al 12 de octubre de 2023 según liquidación n° 12986 Nota aclaratoria solicitud n° 8330 y o/p-1573-2023.


title: SE RESERVA pago a SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V. por compra de Productos de Material Plástico (100 tarjetas PVC blancas) según memorándum INHGEOMIN UI-047-2023 OC-124 y op-1581-2023.

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V. por compra de Productos de Material Plástico (100 tarjetas PVC blancas) según memorándum INHGEOMIN UI-047-2023 OC-124 Factura n° 000-001-01-0002937 Recibo n° 000010 Acta de recepción DAG-060-2023 y op-1581-2023.


title: Pago de REEMBOLSO a LUCY MARISOL ANDRADE DIAZ por Productos Utensilios de Cocina y Comedor (Compra de 10 vasos desechables 10 platos desechables para realizar avances de trabajo el día sábado 14 de octubre de 2023) según memorándum GA-143-2023 Factura n° 000-001-01-00405579 de Restaurante FURIWA S. de R. L. y op-1566-2023.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE RESERVA pago a REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. por servicio de Limpieza Aseo y Fumigación (un (1) servicio de limpieza y pulido de pisos limpieza de paredes limpieza de baños y servicios limpieza de ventanas y vidrios limpieza de celosías limpieza de lámparas limpieza de puertas y escritorios otros servicios adicionales) según memorándum GA-134-2023 OC-119 y op-1582-2023.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago a REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. por servicio de Limpieza Aseo y Fumigación (un (1) servicio de limpieza y pulido de pisos limpieza de paredes limpieza de baños y servicios limpieza de ventanas y vidrios limpieza de celosías limpieza de lámparas limpieza de puertas y escritorios otros servicios adicionales) según memorándum GA-134-2023 OC-119 Factura n° 000-001-01-00010785 recibo n° 1019 Comprobante de servicio y op-1582-2023.


title: SE RESERVA pago a REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. por servicio de Limpieza Aseo y Fumigación (un (1) fumigación y ratificación de todas las instalaciones del IHNGEOMIN) según memorándum GA-118-2023 OC-116 y op-1584-2023.

rationale: Pago a REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. por servicio de Limpieza Aseo y Fumigación (un (1) fumigación y ratificación de todas las instalaciones del IHNGEOMIN) según memorándum GA-118-2023 OC-116 Factura n° 000-001-01-00010786 Recibo n° 1020 Comprobante de servicio y op-1584-2023.


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo a solicitud de DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA esto con el objetivo que se realice un acompañamiento como parte del SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA que se llevara a cabo en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 17 al 18 de octubre de 2023 según memorándum UAS-M-215-2023 memorándum SG-418-2023 Nota de SINEIA n° 112/2023 solicitud n° 8335 liquidación n° 12996 y o/p-1577-2023.


title: SE RESERVA pago a REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. por Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (un (1) lavado de dos cisternas ubicada en la Ciudad de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán) según memorándum GA-133-2023 OC-117 y op-1583-2023.

rationale: Pago a REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. por Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias (un (1) lavado de dos cisternas ubicada en la Ciudad de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán) según memorándum GA-133-2023 OC-117 Factura n° 000-001-01-00010787 Recibo n° 1021 Comprobante de servicio y op-1583-2023.


title: SE RESERVA pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Hilados y Telas (140 cintas mantequilla medidas 24 x 2.5cm color rosado impresas a dos logos en color azul turquesa estilo chongo con su ganchito metálico) según memorándum UEG-143-2023 OC-112 y op-1585-2023.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Hilados y Telas (140 cintas mantequilla medidas 24 x 2.5cm color rosado impresas a dos logos en color azul turquesa estilo chongo con su ganchito metálico) según memorándum UEG-143-2023 OC-112 Factura n° 000-001-01-00005347 Recibo n° 382 Acta de recepción DAG-059-2023 y op-1585-2023.


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de septiembre de 2023 categoría (gobierno) según factura n° 202309500686 factura n° 202309500685 fecha de facturación 31 de septiembre de 2023 fecha de vencimiento 30 de octubre de 2023 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-1593-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de pre-embarque de exportación de mineral en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A.  / MINOSA en Cucuyagua en el Departamento de Copan del 09 al 12 de octubre de 2023 según liquidación n° 12985 Nota aclaratoria solicitud n° 8330 y o/p-1572-2023.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Productos de papel y cartón (4 caja de papel film antiadherente 60mx 30mm) según memorándum LAB-2023-77 OC-85 y op-1595-2023.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE RESERVA pago a GRUPO EXPERTOS DE SEGURIDAD S DE RL por SERVICIO DE VIGILANCIA (dos (2) turnos de 24 horas servicio prestado en el mes de octubre de 2023 en las instalaciones físicas del INHGEOMIN) según memorándum GA-109-2023 OC-96-1 y op-1641-2023.

GRUPO EXPERTOS DE SEGURIDAD S DE RL

legalName: GRUPO EXPERTOS DE SEGURIDAD S DE RL

rationale: Pago a GRUPO EXPERTOS DE SEGURIDAD S DE RL por SERVICIO DE VIGILANCIA (dos (2) turnos de 24 horas servicio prestado en el mes de octubre de 2023 en las instalaciones físicas del INHGEOMIN) según memorándum GA-109-2023 OC-96-1 Factura n° 000-001-01-00000397 Recibo y op-1641-2023.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Instrumental y Material para Laboratorio (8 caja de guantes de nitrilo talla S 100 unidades 9 cajas de guantes de nitrilo talla M 100 unidades 8 cajas de guantes de nitrilo talla L 100 unidades) según memorándum LAB-2023-75 OC-84 y op-1594-2023.

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL


title: Pago de DIESEL a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera que realizara una inspección de embarque en la Cía. Jamar Industrial Comercial a Trujillo en el Departamento de Colon del 19 al 26 de octubre de 2023 según memorándum UFM-301-2023 memorándum UFM-345-2023 memorándum UFM-349-2023 solicitud n° 8336 liquidación n° 12997 y o/p-1598-2023.

DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS

rationale: SE REVERSA F01-1796 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera que realizara una inspección de embarque en la Cía. Jamar Industrial Comercial a Trujillo en el Departamento de Colon del 19 al 26 de octubre de 2023 según memorándum UFM-301-2023 memorándum UFM-345-2023 memorándum UFM-349-2023 solicitud n° 8336 liquidación n° 12997 y o/p-1598-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1796-1-0


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Instrumental y Material para Laboratorio (una (1) paquete de 1000 tubos de polipropileno) según memorándum LAB-2023-78 OC-86 y op-1596-2023.


title: Pago de REEMBOLSO a KENIA CATALINA CERRATO MEDINA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (gastos en compra de 9 cenas para el personal que se quedó laborando después de su horario para realizar trabajos el día miércoles 11 de octubre de 2023 según memorándum RRHH-144-2023 Factura n° 157-003-01-00408256 de GRUPO INTUR Listado de asistencia reporte de salida del reloj marcador y o/p-1599-2023.

KENIA CATALINA CERRATO MEDINA

legalName: KENIA CATALINA CERRATO MEDINA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de pre-embarque en a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA en la Cantera Sapadril en la Ciudad de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 al 25 de octubre de 2023 según memorándum LAB-2023-108 memorándum M-UTC-258-2023 solicitud n° 8338 liquidación n° 12994 y o/p-1602-2023


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. / CLARO por servicio de Telefonía Celular (plan corporativo considerando que las Disposiciones Generales del Presupuesto de año Fiscal 2023 establecen en su Artículo 261 que el pago de telefonía celular se determina de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31 numeral 2) letra c) de la Ley de Equidad Tributaria el Reglamento de las presentes normas) según Contrato n° 12823172 con fecha 18 de julio de 2023 memorándum GA-158-2023 Factura n° 047-001-01-28992149 y o/p-1603-2023.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra Equipo de Comunicación (un (1) DRON PHANTOM 4 ADVANTAGE + PLUS con cámara LCD integrada y control remoto) según memorándum M-UTC-234-M OC-100-1 Factura n° 000-001-01-00005235 Recibo Comprobante de documentos entregados n° 1138 y o/p-1409-2023.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.


title: Pago a LA CASA DEL INGENIERO S. A. por compra de Equipo de Comunicación (24 GPS GARMIN ETREX 22) según memorándum M-UTC-234-2023 Factura n° 000-001-01-00005237 Recibo Comprobante de documentos entregados n° 1140 OC-100 y op-1410-2023.


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por evaluación de solicitud de Pequeña Minería Metálica en las zonas denominadas La Poderosa IV VIII IX y X a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 24 al 27 de octubre de 2023 según memorándum UMAPE-062-2023 solicitud n° 8342 liquidación n° 12998 y o/p-1609-2023.


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Otros Servicios Comerciales y Financieros (150 alquiler de sillas dos (2) alquiler de mesas rectangulares dos (2) alquiler de manteles color rosado un (1) servicio de envió de mobiliario) según memorándum RRHH-141-2023 OC-125 y op-1618-2023.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVIMECHES por servicio de Otros Servicios Comerciales y Financieros (150 alquiler de sillas dos (2) alquiler de mesas rectangulares dos (2) alquiler de manteles color rosado un (1) servicio de envió de mobiliario) según memorándum RRHH-141-2023 OC-125 Factura n° 000-001-01-00001944 Recibo y op-1618-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de pre-embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A / MINOSA titular del derecho Minero San Andrés al Municipio de Cucuyagua en el Departamento de Copan del 24 al 26 de octubre de 2023 según memorándum M-UTC-271-2023 memorándum M-UTC-258-2023 solicitud n° 8340 liquidación n° 12525 y o/p-1614-2023.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de pre-embarque a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial titular del derecho Minero El Venado a Trujillo en el Departamento de Colon del 23 al 25 de octubre de 2023 según memorándum M-UTC-270-2023 memorándum M-UTC-258-2023 solicitud n° 8337 liquidación n° 12528 y o/p-1617-2023.


title: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por Otros Servicios Comerciales y Financieros (servicio de traslado de alimentos semana del 18 al 22 de septiembre de 2023) según memorándum RRHH-89-2023 memorándum RRHH-87-2023 OC-082 Factura n° 000-001-01-00001926 Recibo y OP-1359-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina El Mochito en Las Vegas Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 18 al 22 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12966 solicitud n° 7799 y o/p-1622-2023.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por PEAJE en gira de trabajo en visita a Geotérmica Platanares visita a la Mina Minerales de Occidente S. A. / MINOSA traslado de muestras de mineral al Laboratorio FHIA en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 04 al 07 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12856 solicitud n° 8201 y o/p-1621-2023.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a LEONEL ANTONIO PORTILLO EUCEDA por servicio de Ceremonial y Protocolo (Compra de 15 tarjetas para la participación del INHGEOMIN en el OCTOBERFEST 2023 de mineros artesanales el cual se llevará a cabo el sábado 28 de octubre del 2023 el evento es organizado por el Centro de Negocios Hondureño Alemán y la Institución apoyara esta actividad) según memorándum SDIIM-029-2023 Factura n° 000-001-01-00000365 y op-1639-2023.

LEONEL ANTONIO PORTILLO EUCEDA

legalName: LEONEL ANTONIO PORTILLO EUCEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE RESERVA pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) cambio de aceites y lubricantes para el abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN un consumo aproximado de L.50000.00 mediante un depósito en garantía como crédito debitándose según consumo hasta agotar la disponibilidad estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum GA-147-2023 OC-018-3 y o/p-1640-2023.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: Pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) cambio de aceites y lubricantes para el abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN un consumo aproximado de L.50000.00 mediante un depósito en garantía como crédito debitándose según consumo hasta agotar la disponibilidad estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum GA-147-2023 OC-018-3 Estado de cuenta Factura n° 001-002-01-00061474 Recibo n° 004311 y o/p-1640-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 25 al 29 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12975 solicitud n° 8304 Factura n° 000+001-01-00173723 de MR WASH y o/p-1623-2023.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo por monitoreo ambiental a Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 26 al 29 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12992 solicitud n° 8312 y o/p-1624-2023.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Talanga en las Concesiones Mineras ubicadas en el Departamento de Francisco Morazán del 13 al 17 de marzo de 2023 según memorándum M-UTC-103-2023 M-UTC-116-2023 solicitud n° 6996 liquidación n° 11311 o/p-161-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por FOTOCOPIAS en gira de trabajo que realizó una inspección de embarque de dos buques a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 26 de septiembre al 01 de octubre de 2023 según liquidación n° 11730 solicitud n° 8405 y o/p-1625-2023.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo en SINEIA al Departamento de Olancho del 26 al 29 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12979 solicitud n° 8306 Factura n° 000-001-01-00173719 de MR WAHS y o/p-1626-2023.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de control y seguimiento a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 27 al 28 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12971 solicitud n° 8302 Factura n° 002-001-01-00011487 de RAPID WAHS y o/p-1627-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 27 al 29 de septiembre de 2023 según liquidación n° 12973 solicitud n° 8311 y o/p-1628-2023.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque de exportación en la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 09 al 11 de octubre de 2023 según liquidación n° 12981 solicitud n° 8316 Factura n° 000-002-01-0012687 de SUPER CLEAN y o/p-1629-2023.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una visita a la Cía. Agregados del Caribe S. A. /AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 10 al 11 de agosto de 2023 según liquidación n° 12853 solicitud n° 7945 y o/p-1629-2023.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES


title: SE RESERVA pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (REPARACION DE VEHICULOS /MAZDA BT-50 PLACA: GHA-0122 AÑO 2014: CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE JUEGO DE FRICCIONES DEL. DISCOS DE FRENO DEL. LIMPIEZA DE INTERCOOLER JUEGO DE ZAPATAS RECTIFICACION DE TAMBORES AMORTIGUADORES DEL AMORTIGUADORES TRASERO BANDAS DE MOTOR BALINERAS DE RUEDA DEL. ROTULAS INFERIORES ROTULAS SUPERIORES TERMINAL CORTO DIRECCION TERMINAL LARGO DIRECCION  BRAZO PITMA BRAZO LOCO RETENEDORES DE RUEDAS LATAS DE GRASA PARA BALINERAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO POLVERAS DE FLECHA BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SAPOS DE TIJERA  ASEGURAR LA CAJA AL SOPORTE (FALTA TORNILLO ANDAN FLOJO) CRUCES DE CARDAN CAMBIO DE ACEITE AL DIFERENCIAL CAMBIO DE ACEITE AL TRANSFER REVISION DE SISTEMA ELECTRICO FOCOS H4 JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS ABRAZADERAS RODO DE BANDA GALONES DE COOLANT REPARACION DE BACUM CON FUGA BUJES DE PALANCA BARRA DE DIRECCION FOCOS TIPO MUELITA MANO DE OBRA); (REPARACION DE VEHICULOS / MAZDA BT-50 PLACA: GHA-0120 AÑO: 2014 CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE AMORTIGUADORES DEL. AMORTIGUADORES TRASEROS JUEGO DE FRICCIONES RECTIFICACION DE DISCOS JUEGO DE ZAPATAS RECTIFICACION DE TAMBORES BALINERAS DE RUEDA DELANTERA RETENEDORES DE RUEDA DEL REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (FUGA CAMBIO DE EVAPORADOR CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR CARGA DE REFRIGERANTE CAMBIO DE ORRINES LIMPIEZA DE CONDENSADOR LIMPIEZA DE FAN SOPLADOR.) BANDAS DE MOTOR TORNILLO DE CARTER REPARACION DE CARTER LATAS DE GRASA ROTULAS INFERIOR ROTULAS SUPERIOR TERMINALES CORTOS  TERMINALES LARGOS BRAZO LOCO  BRAZO PITMAN BUJES DE TIJERA SUPERIOR  BUJES DE TIJERA INFERIOR ALINEAMIENTO Y BALANCEO BALINERA DE CENTRO BOTA DE PUNTA DE FLECHA ABRAZADERAS PLASTICAS TOPES DE DIRECCION  SOPORTE DE CAJA REPARACION FUGA DE ACEITE EN TUBO JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS MANO DE OBRA TERMINALES DE DIRECCION HULES DE BARRA ESTABILIZADORA  REGULACION AJUSTE LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS); (MITSUBISHI L-200 PLACA: GHA-0118 AÑO 2015: CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE CABINA ROTULAS INFERIORES BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO TAMBORES DE FRENOS JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS AMORTIGUADORES DELANTEROS AMORIGUADORES TRASEROS BARRITA LINK SOPORTE DE TRANFER TOPES DE TIJERACRUCES DE CARDAN BOMBA AUXILIAR DE CLUCHT FOCOS DE CORTESIA JUEGO DE PARABRISAS BANDA DE MOTOR  RODOS DE BANDA DE MOTOR 1/4 LIQUIDO DE FRENOS AJUSTE DE EMERGENCIA. MANO DE OBRA FILTRO DE COMBUSTIBLE ALINEAMIENTO Y BALANCEO TERMINAL DE DIRECCION TORNILLO DE CENTRO REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO MUÑEQUINES DE DIRECCION) según memorándum USG-06-2023 OC-009 y o/p-165-2023.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (REPARACION DE VEHICULOS / MAZDA BT-50 PLACA: GHA-0120 AÑO: 2014 CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE AMORTIGUADORES DEL. AMORTIGUADORES TRASEROS JUEGO DE FRICCIONES RECTIFICACION DE DISCOS JUEGO DE ZAPATAS RECTIFICACION DE TAMBORES BALINERAS DE RUEDA DELANTERA RETENEDORES DE RUEDA DEL REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (FUGA CAMBIO DE EVAPORADOR CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR CARGA DE REFRIGERANTE CAMBIO DE ORRINES LIMPIEZA DE CONDENSADOR LIMPIEZA DE FAN SOPLADOR.) BANDAS DE MOTOR TORNILLO DE CARTER REPARACION DE CARTER LATAS DE GRASA ROTULAS INFERIOR ROTULAS SUPERIOR TERMINALES CORTOS  TERMINALES LARGOS BRAZO LOCO  BRAZO PITMAN BUJES DE TIJERA SUPERIOR  BUJES DE TIJERA INFERIOR ALINEAMIENTO Y BALANCEO BALINERA DE CENTRO BOTA DE PUNTA DE FLECHA ABRAZADERAS PLASTICAS TOPES DE DIRECCION  SOPORTE DE CAJA REPARACION FUGA DE ACEITE EN TUBO JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS MANO DE OBRA TERMINALES DE DIRECCION HULES DE BARRA ESTABILIZADORA  REGULACION AJUSTE LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS) según memorándum USG-06 OC-009 Factura n° 000-001-01-00001382 Factura n° 000-001-01-00001383 Factura n° 000-001-01-00001385 Factura n° 000-001-01-00001386 y o/p-165-2023.

description: Pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (REPARACION DE VEHICULOS /MAZDA BT-50 PLACA: GHA-0122 AÑO 2014: CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE JUEGO DE FRICCIONES DEL. DISCOS DE FRENO DEL. LIMPIEZA DE INTERCOOLER JUEGO DE ZAPATAS RECTIFICACION DE TAMBORES AMORTIGUADORES DEL AMORTIGUADORES TRASERO BANDAS DE MOTOR BALINERAS DE RUEDA DEL. ROTULAS INFERIORES ROTULAS SUPERIORES TERMINAL CORTO DIRECCION TERMINAL LARGO DIRECCION  BRAZO PITMA BRAZO LOCO RETENEDORES DE RUEDAS LATAS DE GRASA PARA BALINERAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO POLVERAS DE FLECHA BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA SAPOS DE TIJERA  ASEGURAR LA CAJA AL SOPORTE (FALTA TORNILLO ANDAN FLOJO) CRUCES DE CARDAN CAMBIO DE ACEITE AL DIFERENCIAL CAMBIO DE ACEITE AL TRANSFER REVISION DE SISTEMA ELECTRICO FOCOS H4 JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS ABRAZADERAS RODO DE BANDA GALONES DE COOLANT REPARACION DE BACUM CON FUGA BUJES DE PALANCA BARRA DE DIRECCION FOCOS TIPO MUELITA MANO DE OBRA) según memorándum USG-06 OC-009 Factura n° 000-001-01-00001378 Factura n° 000-001-01-00001379 Factura n° 000-001-01-00001380 Factura n° 000-001-01-00001381 y o/p-165-2023.

description: Pago a CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (MITSUBISHI L-200 PLACA: GHA-0118 AÑO 2015: CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE CABINA ROTULAS INFERIORES BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO TAMBORES DE FRENOS JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS AMORTIGUADORES DELANTEROS AMORIGUADORES TRASEROS BARRITA LINK SOPORTE DE TRANFER TOPES DE TIJERA CRUCES DE CARDAN BOMBA AUXILIAR DE CLUCHT FOCOS DE CORTESIA JUEGO DE PARABRISAS BANDA DE MOTOR  RODOS DE BANDA DE MOTOR 1/4 LIQUIDO DE FRENOS AJUSTE DE EMERGENCIA. MANO DE OBRA FILTRO DE COMBUSTIBLE ALINEAMIENTO Y BALANCEO TERMINAL DE DIRECCION TORNILLO DE CENTRO REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO MUÑEQUINES DE DIRECCION) según memorándum USG-06 OC-009 Factura n° 000-001-01-00001387 Factura n° 000-001-01-00001388 Factura n° 000-001-01-00001389 y o/p-165-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de campo SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA en acompañamiento a DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL / DECA a Cucuyagua en el Departamento de Copan del 10 al 13 de octubre de 2023 según liquidación n° 12983 solicitud n° 8322 y o/p-1631-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Cerros del Sur a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 12 al 13 de octubre de 2023 según liquidación n° 12989 solicitud n° 8323 y o/p-1632-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una reunión con concesionarios en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 17 al 18 de octubre de 2023 según liquidación n° 12997 solicitud n° 8334 y o/p-1637-2023.

DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS RONALDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección por SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA a El Progreso en el Departamento de Yoro del 16 al 17 de octubre de 2023 según liquidación n° 12995 solicitud n° 8332 y o/p-1634-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE LAVADO DE VEHICULO Y REPARACION DE LLANTAS en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección de embarque de exportación a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 13 al 18 de octubre de 2023 según liquidación n° 12584 solicitud n° 8324 Factura n° 000-001-01-00023652 de Centro de llantas Uno Factura n° 000-001-01-000174888 de MR WASH y o/p-1633-2023.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizará una inspección de campo por solicitud de Pequeña Minería Metálica dicha inspección se llevará a cabo en el Municipio de El Corpus en el Departamento de Choluteca del 31 de octubre al 03 de noviembre de 2023 según memorándum UMAPE-062-2023 solicitud n° 8359 liquidación n° 12987 y o/p-1658-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo un monitoreo ambiental en el Municipio de Bonito Oriental en el Departamento de Colon del 16 al 21 de octubre de 2023 según liquidación n° 11532 solicitud n° 8326 Factura n° 000-002-01-001274 y o/p-1636-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizo una inspección por SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA 112 en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 17 al 18 de octubre de 2023 según liquidación n° 12998 solicitud n° 8335 Factura n° 000-001-01-00174678 de MR WAHS y o/p-1638-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina El Mochito al Municipio de Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2023 según memorándum UAS-M-222-2023 solicitud n° 8343 liquidación n° 11524 y o/p-1664-2023.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA F01-1865 NO NECESITO EL COMBUSTIBLE TANQUE LLENO en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina El Mochito al Municipio de Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2023 según memorándum UAS-M-222-2023 solicitud n° 8343 liquidación n° 11524 y o/p-1664-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1865-1-0


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de pre-embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur titular del derecho minero Clavo Rico al Municipio de El Corpus en el Departamento de Choluteca del 30 al 31 de octubre de 2023 según memorándum M-UTC-273-2023 memorándum M-UTC-258-2023 solicitud n° 8358 liquidación n° 12974 y o/p-1666-2023.


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para evaluación de Declaración Anual Consolidado / DAC-2022 en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2023 según memorándum M-UTC-266-2023 memorándum M-UTC-272-2023 solicitud n° 8364 liquidación n° 12755 y o/p-1668-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1869 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para evaluación de Declaración Anual Consolidado / DAC-2022 en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2023 según memorándum M-UTC-266-2023 memorándum M-UTC-272-2023 solicitud n° 8364 liquidación n° 12755 y o/p-1668-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1869-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 11 al 19 de marzo de 2023 según memorándum M-UFM-043-2023 memorándum UFM-041-2023 solicitud n° 6992 liquidación n° 11303 o/p-164-2023.


title: Pago a ASESORES DE VIAJE S DE RL / TRAVEL PLUS por Pasajes al Exterior (dos (2) cambio de fechas de viaje en boletos a favor de Miguel Martínez y Sergio Montoya) según memorándum DE-115-2023 Factura n° 000-001-01-00010125 Recibo n° 2049 Nota de Servicio Nacional de Geología de Chile que organizan la Capacitación informando del cambio de las fechas memorándum UMG-998-M-2023 y op-1673-2023.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE RESERVA PAGO a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Instrumental y Material para Laboratorio (un (1) micropipeta ajustable de 100-1000ul SL-1000XLS Rainin dos (2) puntas para micropipeta 1000ul universal RC-1000 Rainin un (1) micropipeta ajustable de 200 a 2000ul SL-2000XLS dos (2) puntas para micropipeta 2000ul universal Rainin un (1) porta pipetas lineal un (1) porta pipetas circular dos (2) malla SS n° 100 8x2¿ 100 Mesh 150um Fisher Brand (2) malla SS n° 200 8x2¿ 200 Mesh 75um Fisher Brand ) según memorándum LAB-2023-85 OC-121 y op-1675-2023.


title: SE RESERVA PAGO a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Prendas de vestir (4 gabachas medica unisex tela anti fluido color blanco talla L 2 gabachas medica unisex tela anti fluido color blanco talla XL 4 gabachas medica unisex tela anti fluido color blanco talla M 4 gabachas medica unisex tela tropical color azul manga corta talla L y XL 12 mascarilla media cara talla M marca 3M modelo 6200 16 cartucho contra vapores orgánicos/gases ácidos 3M/6003 6 cartucho contra partículas de polvo 3M/2097 6 cartucho contra gases ácidos y orgánicos mascarillas cara completa MSA) según memorándum LAB-2023-67 OC-122 y op-1676-2023.

objeto: 32310-Prendas de Vestir