AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00091184 POR UN VALOR DE L.1 144680.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 014-2023 DE UN MONTO DE L. 1144680.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 013-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE NYLON 5/0 DE 3/8 CORT 19MM BRAUN NYLON 2/0 CORT 24MM BRAUN POLIGLACTINA 0 RED 37 MM BRAUN POLIGLACTINA 1 RED 37MM BRAUN POLIGLACTINA 4/0 RED 17 MM BRAUN POLIGLACTINA 4/0 CORT 19 MM BRAUN POLIPROPILENO 5/0 DOB AG RED 13MM BRAUN SEDA 2/0 RECTA 60MM BRAUN SEDA 3/0 CORT 24MM BRAUN SEDA NEGRA 3/0 SIN AGUJA BRAUN SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°014-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-005-2023-HNMCR.


title: COMPRA DE SONDA DE CIRCUITO CERRADO #10 SONDA DE CIRCUITO CERRADO # 6 SONDA DE CIRCUITO CERRADO # 8 SONDA DE CIRCUITO CERRADO # 12 SONDA DE CIRCUITO CERRADO # 14 SONDA PARA SUCCION CIRCUITO CERRADO #5 SONDA PARA SUCCION CIRCUITO CERRADO #16 SONDA NASOGASTRICA #5 CON TAPON SONDA NASOGASTRICA #6 CON TAPON SONDA NASOGASTRICA #8 CON TAPON POLIGLACTINA 5/0 RED 17MM SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°015-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-005-2023-HNMCR.

currency: HNL

IMLAB SRL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

scheme: HN-RTN

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 23 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

ue: 22 - DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00015081 POR UN VALOR DE L.1 411799.00  EN TOTAL AL CONTRATO N° 015-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 050-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE SONDA DE CIRCUITO CERRADO #10 SONDA DE CIRCUITO CERRADO # 6 SONDA DE CIRCUITO CERRADO # 8 SONDA DE CIRCUITO CERRADO # 12 SONDA DE CIRCUITO CERRADO # 14 SONDA PARA SUCCION CIRCUITO CERRADO #5 SONDA PARA SUCCION CIRCUITO CERRADO #16 SONDA NASOGASTRICA #5 CON TAPON POLIGLACTINA 5/0 RED 17MM SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°015-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-005-2023-HNMCR.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00014796 POR UN VALOR DE L.740 671.00 EN ABONO AL CONTRATO N° 015-2023 DE UN MONTO DE L. 2 152470.00 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 1411799.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 021-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE SONDA DE CIRCUITO CERRADO #10 SONDA DE CIRCUITO CERRADO # 6 SONDA DE CIRCUITO CERRADO # 8 SONDA DE CIRCUITO CERRADO # 12 SONDA DE CIRCUITO CERRADO # 14 SONDA NASOGASTRICA #6 CON TAPON SONDA NASOGASTRICA #8 CON TAPON POLIGLACTINA 5/0 RED 17MM SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°015-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-005-2023-HNMCR.

initiationType: tender


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00004371 POR UN VALOR DE L.3 348850.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 019-2023 DE UN MONTO DE L. 3348850.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 027-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE APOSITO TRANSPARENTE 6X7 BOLSA DE REANIMACION (AMBU) ADULTO BOLSA DE REANIMACION (AMBU) NEONATAL BOLSA P/COLOSTOMIA # 3 CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL 15X57 CATETER TORAXICO SIN TROCAR 30 FR CATETER UMBILICAL # 3.5 DOS LUMEN DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO ADULTO ESPARADRAPO HOSPITALARIO GRAPA DE TITANIO M GRAPA DE TITANIO L JERINGA HIPODERMICA DE 5CCX21X1 ½ JERINGA HIPODERMICA DE 10CCX21X1 ½ JERINGA HIPODERMICA DE 20CCX21X1 ½ MARIPOSA N°23 PAPEL CREPADO GRADO MEDICO CATETER PIC LINE 3.5 DOS LUMEN VENOCLISIS SIN FILTRO VENOCLISIS VENOCLISES LIBRE DEPH/PVC SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°019-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023-HNMCR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-934-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-934-1-0


streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00015836 POR UN VALOR DE L.1 994445.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 009-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 047-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE REACTIVOS  SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°009-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-007-2023-HNMCR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-935-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-935-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00015451 POR UN VALOR DE L.1 176645.50 EN ABONO AL CONTRATO N° 009-2023 DE UN MONTO DE L. 2757470.00 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 1580824.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 025-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE REACTIVOS  SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°009-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-007-2023-HNMCR.


name: INVERSIONES Y SERVICIOS MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: CHOLOMA, CORTES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00004406 POR UN VALOR DE L.182 700.50 EN TOTAL AL CONTRATO N° 031-2023 DE UN MONTO DE L. 182700.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 015-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA USO DOMESTICO JABON DE OLOR PARA BAÑO SUAVIZANTE LIQUIDO BACTERICIDA ALCOHOL ETILICO AL 98% SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DE LA LICITACION PRIVADA N°LP-005-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-005-2023 HNMCR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-937-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-937-1-0


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-002-01-00151927 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°030-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OXITOCINA 10 UI SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL CONSUMO DE UN MES SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00956-2022.NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR LOS PROCESOS DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-002-01-00151910 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°029-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE IRINOTECANO (CLORHIDRATO) 20 MG/ML SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL CONSUMO DE UN MES 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00953-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR LOS PROCESOS DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-002-01-00151853 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°028-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OCTREOTIDA 0.05 MG/ML SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL CONSUMO DE UN MES 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00949-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR LOS PROCESOS DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00060750 000-001-01-00061224 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°57-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PARACETAMOL 10MG/100ML IV VALPROATO (SODICO) 500MG. SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01271-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR LOS PROCESOS DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021087 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°009-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FACTOR ANTIHEMOFILICO HUMANO (FACTOR VIII) 250-500UI SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN  DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DE UN MES SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00635-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR LOS PROCESOS DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00060646 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°0038-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSULINA ISOFANICA HUMANA NPH 100 UI/ML SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE  TRES MESES -2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01248-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR LOS PROCESOS DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-002-01-00151924 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°027-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SULFADIAZINA DE PLATA 10 MG/G (1%) SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL CONSUMO DE UN MES SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00930-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR LOS PROCESOS DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.001-001-01-00021073 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.014-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE AMINOACIDOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES DEXTROSA AL 50% SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE UN MES 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00814-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR LOS PROCESOS DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008377 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°031-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HEPARINA (SODICA) 5000 UI/ML SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL CONSUMO DE UN MES SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00951-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR LOS PROCESOS DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00065970 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°016-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POLIMIXINA B 500000 UI SOLICITADO POR SALA DE MEDICINA DE MUJERES PARA SER UTILIZADO EN LA PACIENTE MARIA LOURDES ESCALANTE AVELAR CONSUMO TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00779-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004505 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°024-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE METOTREXATO 2.5 MG SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL CONSUMO DE UN MES 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00941-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004494 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°019-2022 342-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PROPOFOL CON O SIN E.D.T.A. 1% (EQUIVALENTE A 10MG/ML). SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  PARA CONSUMO DE UN MES 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00961-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 002-002-01-00029990. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°008-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE 5G/100ML SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN  SALA UCIP PARA PACIENTE REYNA ESPERANZA JACINTO EXP1322-2014-00103 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00621-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00249725 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°032-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE AMIODARONA (CLORHIDRATO) 50 MG/ML SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL CONSUMO DE UN MES SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00952-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-004-01-00062475 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.015-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE SALES DE REHIDRATACION ORAL 205 G/L SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00770-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006818 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°025-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PIPERACILINA (SODICA) 4G + TAZOBACTAM (SODICO) 500MG SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL CONSUMO DE UN MES SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00950-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 002-002-01-00029721. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°005-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE 5G/100ML PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE DIFERENTES SALAS DEL HNMCR CONSUMO UN MES SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00613-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00020257 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°001-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AMINOACIDOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES PARA USO EN LA UNIDAD DE ALIMENTACION PARENTERAL CONSUMO UN MES-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00443-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00002115. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°016-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA 20CCX21X1 1/2 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGECIAS CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00235-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00002118. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°019-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MICROGOTERO 150ML SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00251-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00002117. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°018-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CATETER TORAXICO SIN TROCAR 30FR SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00257-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00002116. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°017-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ESPARADRAPO HOSPITALARIO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00253-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00002252 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.188-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE TAPONES PARA CATETER SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN  Y DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIA CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00642-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00002281 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°292-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ESPARADRAPO HOSPITALARIO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN  EL MODULO DE COVID Y DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIA CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00625-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00002164 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°123-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VENOCLISIS SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN  EL MODULO DE COVID Y DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIA CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00632-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00002261 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°196-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CATETER PARA DIALISIS DE CORTO TERMINO 12X20 Y CATETER PARA DIALISIS DE CORTO TERMINO 12X15  SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIA CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00650-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00002299 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°341-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA BOLSA P/COLOSTOMIA # 3 CON FILTRO. SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE 3 MESES: OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01096-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00002272 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°330-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CATETER IV # 20 # 22 Y # 24. SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE 3 MESES: OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01068-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00002296 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°338-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLAVE DE TRES VÍAS SIN GUIA MICROGOTERO 150 ML. SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE 3 MESES: OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01106-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00002298 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°340-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE CATETER UMBILICAL N°3.5 DOS LUMEN. SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE 3 MESES: OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01092-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 003-001-01-00944675 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°276-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FORMULA TOTALMENTE HIDROLISADA. SOLICITADO POR ALMACEN DE MATARIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01123-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004390 4391 4392 4393 4394 4395 4397 4399 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4432 4433 4434 4435 4437 4438 4442 4479 4491 4492 4501 4521 4531 4536 4540 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA EL PROGRESO TOCOA ROATAN HOS. ATLANTIDA TEGUCIGALPA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO CHOLUTECA NACAOME JUTICALPA CATACAMAS SEGÚN RESOLUCION N° 348-2023-SS DE FECHA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°709-2023.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: RES


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00002114. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°015-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GASA HOSPITALARIA 36X100  SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00232-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00082239 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.249-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE VENDA GUATA 4X6. SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE 3 MESES: OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01052-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-002-01-00031679 ACTA DE RECEPCION No. 032-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COBERTOR DE ZAPATO ANTIDERRAPANTE A LA RODILLA SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00273-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

GLOBAL IMPORTS S DE RL DE CV

streetAddress: Bo Rio de Piedras, 6calle, 17-18 avenida, SO, 1er nivel Local # 2, Edificio bay Plaza

legalName: GLOBAL IMPORTS S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 008-001-01-00098692 ACTA DE RECEPCION No.013-2022032-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALGODON SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00261-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002699 ACTA DE RECEPCION No. 162-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MICROGOTERO 150 ML PARA SER UTILIZADAS EN EL MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00735-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000002 ACTA DE RECEPCION No. 283-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FILTRO BACT HME PEDIATRICO VOL TIDAL ASTA 250 ML EPS MUERTO 25 ML SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SOLICITADO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA FN1103-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 003-001-01-00012989 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°211-2022 COMPRA DE BOLSA P/ ESTERELIZAR #11  SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00262-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 003-001-01-00012983 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°210-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPEL MIXTO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00295-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 003-001-01-00012543 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°104-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPEL MANILA 36 PULGADAS SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00282-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2301-2023 POR LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO PARA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES  DURANTE  EL AÑO DEL 2023.

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: RES. EL PORTAL BL-B CASA 5

legalName: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

ga: 24 - GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA

ue: 23 - DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00034613 DEL ORDEN DE COMPRA No. CM-2301-2023 POR LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO PARA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES  DURANTE  EL AÑO DEL 2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00062088 Y 63304 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°029 Y 084-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE BOLSA DE REANIMACION ADULTO Y NEONATAL SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00272-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

rationale: SE  REVERSA  F01 N°0981-2023 DE DEVENGADO. POR ERROR INVOLUNTARIO EN AGREGAR NÚMERO DE LIBRETA 00600292101 A NOMBRE DE CRÉDITO EXTERNO HOSPITAL SAN LORENZO. SIENDO LO CORRECTO LIBRETA NUMERO  00600232101 A NOMBRE DE HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS-CRÉDITO EXTERNO. SE ADJUNTA OFICIO N°226.-SUBGR-HNMCR-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-981-1-0

type: OFICIO


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00064804 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°129-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE ROPA MAYOR DESCARTABLE SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00640-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00061700 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°005-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE BCEPILLO DE LAVADO QUIRURGICO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00223-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00067720 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°288-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE PAPEL MIXTO 30X200 M PAPEL MIXTO 20X200 PAPEL MIXTO 7.5X200 MSOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN1113-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2301-2023 POR LA FUENTE 21 POR SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS  PARA PACIENTES DURANTE EL 2023.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO TOTAL DE FACTURA No.00009333 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2301-2023 POR LA FUENTE 21 POR SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. PARA PACIENTES DURANTE EL 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM 2301-2023 POR SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F-01: 00191 DE PAGO DE FACTURA PARCIAL SEGUN  No.00009333 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM 2301-2023 POR SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO UN NUMERO DEMAS DE FACTURA EN NUMERO  DE DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-24-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-24-191-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA PARCIAL SEGUN  No.00009333 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM 2301-2023 POR SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DURANTE EL AÑO 2023. QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS.99974 EL CUAL LO HARA POR LA FUENTE 21 BAJO EL MISMO NUMERO DE FACTURA CON EL F-01-00192.


title: SE  REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2302-2023 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MODELO:GSJ2040DS MOTOR:JOHN DEERE: 6135HF475 SERIE MOTOR: RG6135G014662 DURANTE TODO EL AÑO DEL 2023.

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE  REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00001471 DEL ORDEN DE COMPRA No.CM-2302-2023 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTROS UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MODELO:GSJ2040DS MOTOR:JOHN DEERE: 6135HF475 SERIE MOTOR: RG6135G014662 DURANTE TODO EL AÑO DEL 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2302-2023 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN IMPRESORAS EPSON L380L120 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO Y IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO EPSON L3110 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA TOTAL SEGUN No.000000410 DEL ORDEN DE COMPRA No.CM-2302-2023 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTAS UTILIZADOS EN IMPRESORAS EPSON L380L120 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO Y IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO EPSON L3110 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2028-2023 POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL AREA DE LA COCINA DURANTE EL AÑO DEL 2023.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE REALIZA REVERSION EN LA FACTURA No 00001470 DEL ORDEN DE COMPRA No.CM-2308-2023 POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA YA QUE EN LA FACTURA NO INCLUYA IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-24-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-24-198-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No 00001470 DEL ORDEN DE COMPRA No.CM-2308-2023 POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL AREA DE LA COCINA DURANTE EL AÑO DEL 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2302-2023 DE LA FUENTE 21 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN IMPRESORAS EPSON L 380 L120 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO Y IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO EPSON L3110 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZAPAGO PARCIAL SEGUN FACTURA No.000000410 DEL ORDEN DE COMPRA No. CM-2302-2023 DE LA FUENTE 21 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TINTAS UTILIZADOS EN IMPRESORAS EPSON L 380 L120 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO Y IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO EPSON L3110 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023. QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS. 20901.00


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2307-2023 POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2023.

RENAN ORLANDO CASCO

legalName: RENAN ORLANDO CASCO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000358-359 DEL ORDEN DE COMPRA No. 2307-2023 POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM 2305-2023 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO DEL 2023.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00000357 DEL ORDEN DE COMPRA No.CM 2305-2023 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO DEL 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2306-2023 POR LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELA QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORME DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACRTURA No.00029310  DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2306-2023 POR LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELA UTILIZADOS PARA UNIFORME DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2305-2023 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.000000411 DEL  ORDEN DE COMPRA No.CM-2305-2023 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2303-2023 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2023.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REALIZA REVERSION DE LA FACTURA No. 000000408 del f-0100204 DEL  ORDEN DE COMPRA No. CM-2303-2023 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2023. POR ERROR INVOLUNTARIA LA CANTIDAD DEL ITEMS DEL  NUMERAL 6 SE COLOCO OTRO CANTIDAD EL CUAL CAMBIA EL VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-24-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-24-204-1-0

description: SE REALIZAPAGO DE FACTURA No.000000408 DEL  ORDEN DE COMPRA No. CM-2303-2023 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2309-2023 POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE COMPONENTES SANGUINEOS MATERIAL E INSUMOS DE LA CEIBA ATLANTIDA A PUERTO LEMPIRA Y ENVIO DE ENCOMIENDA NEVERAS  VACIAS ENTRE OTROS DE PUERTO LEMPIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DURANTE EL 2023.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00002054 DEL ORDEN DE COMPRA No.CM-2309-2023 POR SERVICIO DE TRANSPORTE  UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE COMPONENTES SANGUINEOS MATERIAL E INSUMOS DE LA CEIBA ATLANTIDA A PUERTO LEMPIRA Y ENVIO DE ENCOMIENDA NEVERAS  VACIAS ENTRE OTROS DE PUERTO LEMPIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DURANTE EL 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2310-2023 POR SUMINISTRO DE GAS LPG QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA COCINAR ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2023.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00001472 DEL ORDEN DE COMPRA No. CM-2310-2023 POR SUMINISTRO DE GAS LPG  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA COCINAR ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2304-2023 POR SUMINISTO DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2023.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.000000409 DEL ORDEN DE COMPRA No. CM-2304-2023 POR SUMINISTO DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2312-2023 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO DEL 2023.

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2312-2023 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-24-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-24-210-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00038964 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITA PUERTO LEMPIRA DEPARTAENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE DE 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2023.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2311-2023 POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN ODONTOLOGIA DURANTE EL AÑO 2023.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA REVERSION DE LA  ORDEN DE COMPRA No. CM-2311-2023 POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN ODONTOLOGIA DURANTE EL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-24-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-24-211-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00034614 DEL  ORDEN DE COMPRA No. CM-2311-2023 POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN ODONTOLOGIA DURANTE EL AÑO 2023.

description: SE REALIZA REVERSION POR NO COLOCAR LOS DECIMALES QUE REFLEJA EN LA FACTURA  DE FACTURA No.00034614 DEL  ORDEN DE COMPRA No. CM-2311-2023 POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN ODONTOLOGIA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00038965 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE DE 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2023.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2313-2023 POR LA SUMINISTRO  DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENRADOR ELECTRICO MARCA:COMINS MODELO:EG340 DE 30 KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA REVERSION A LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2313-2023 POR LA SUMINISTRO  DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENRADOR ELECTRICO MARCA:COMINS MODELO:EG340 DE 30 KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-24-245-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-24-245-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-24-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-24-245-1-0

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA No. 00001538 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2313-2023 POR EL SUMINISTRO  DE DIESEL UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:COMINS MODELO:EG340 DE 30 KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023. QUEDA PENDIENTE DE PAGO 7572 GALONES POR UN MONTO DE L. 963456.00 EL CUAL LO CANCELARA CON UNA SEGUNDA FACTURA.

description: SE REALIZA REVERSION AL F01-00245CON NUMERO DE  FACTURA No. 00001538 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2313-2023 POR EL SUMINISTRO  DE DIESEL UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:COMINS MODELO:EG340 DE 30 KVA 90 AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2315-2023 POR SUMINISTRO DE KEROSEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ESTUFA INDUSTRIAL DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00002327 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2315-2023 POR SUMINISTRO DE KEROSEN  UTILIZADO EN LA ESTUFA INDUSTRIAL DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CD-11-HPL-2023 DE LA FUENTE 11 POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2023.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00090623 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CD-11-HPL-2023 DE LA FUENTE 11 POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2023. CABE ACLARAR QUE DE LA FUENTE 21 CON F-000268 HAY UN PAGO DE Lps.340170.00 DE ESA MANERA HACIENDO UN TOTAL DE Lps.840170.00 COMO LO INDICA EN EL ORDEN DE COMPRA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CD-11-HPL-2023´POR LA AQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00034903 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CD-11-HPL-2023 POR LA AQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2314-2023 POR SUMINISTRO DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:FUNO MODELO:R12000P-A COLOR: NEGROINV.4007221 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00001539 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2314-2023 POR SUMINISTRO DE GASOLINA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:FUNO MODELO:R12000P-A COLOR: NEGROINV.4007221 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CD-11-HPL-2023. DE LA FUENTE 21 POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL DE LA  FACTURA No.00090623 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CD-11-HPL-2023. DE LA FUENTE 21 POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICO  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CD-11-HPL-2023. DE LA FUENTE 21 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00004300 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CD-11-HPL-2023. DE LA FUENTE 21 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CD-11-HPL-2023 DE LA FUENTE 21 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2023.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000041 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CD-11-HPL-2023 DE LA FUENTE 21 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CD-11-HPL-2023 DE LA FUENTE 21 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2023.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00011018 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CD-11-HPL-2023 DE LA FUENTE 21 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2023.

description: SE REALIZAPAGO DE FACTURA No.00011018  DE LA  ORDEN DE COMPRA No. CD-11-HPL-2023 DE LA FUENTE 21 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2023.

description: SE REALIZA REVERSION DEL F-01 00271 DE LA  ORDEN DE COMPRA No. CD-11-HPL-2023 DE LA FUENTE 21 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL 2023. EN VISTA QUE EL TOTAL DE LA FACTURA ES POR Lps. 189900.00 y POR ERROR INVOLUNTARIO REGISTRO POR 189000 MOTIVO POR EL CUAL SE RALIZA LA REVERSION.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CD-11-HPL-2023 DE LA FUENTE 21 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00076495 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CD-11-HPL-2023 DE LA FUENTE 21 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CD-10-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00053779 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CD-10-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CD-10-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000040 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CD-10-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CD-10-HPL-2023 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00034914 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CD-10-HPL-2023 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CD-10-HPL-2023 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023.

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00006781 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CD-10-HPL-2023 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023. CABE ACLARAR QUE  HAY OTRO PAGO CON EL F-0100277 POR EL VALOR DE  Lps. 13640.00 HACIENDO EL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA .


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CD-10-HPL-2023 POR AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023. EN F01 00276 HAY UN PAGO POR Lps. 114240.00 DE LA FUENTE 11 CON LA SUMA DE LOS AMBOS SE HACE EL TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA.

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: SE REALIZA DE FACTURA No. 00006781 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CD-10-HPL-2023 POR AQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023. EN F01 00276 HAY UN PAGO POR Lps. 114240.00 DE LA FUENTE 11 CON LA SUMA DE LOS AMBOS SE HACE EL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-HPL-001-2023 POR LA ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

legalName: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTUA No. 00034915 DE LA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-HPL-001-2023 POR LA ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-HPL-001-2023 POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00000415 DE LA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-HPL-001-2023 POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CD-04-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LA FUENTE 21 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00054559 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CD-04-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LA FUENTE 21 UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023. CABE MENCIONAR QUE HAY UN F-01 No.00352 CON EL VALOR DE L. 400000.00 CON LOS AMBOS F-01 SE HACE EL PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CD-04-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00022442-00022443 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CD-04-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CD-04-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00054559 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CD-04-HPL-2023 POR LA FUENTE 11 DE  LA ADQUISICION DE REACTIVOS  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023. CABE ACLARAR QUE HAY OTRO F-01 CON No.00347 DE LA FUENTE 21 CON UN VALOR DE L. 111934.00 HACIENDO EL PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA A NOMBRE NIPRO MEDICAL CORPORATION.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CD-04-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00015393 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CD-04-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CD-04-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00010179 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CD-04-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM -2303-2023 POR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO DE 2023.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.000000408 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM -2303-2023 POR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO DE 2023.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00080152 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO DEL 2023.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: SE REALIZA REVERSION A LA FACTURA 0080152 DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO DEL 2023. EN VISTA QUE EN LA FACTURA INCLUYE EMBALAJE DE PRODUCTOS SANGUINEOS Y LO CORRECTO ES NO INCLUIR YA QUE EN EL CONTRATO NO ESPECIFICA QUE SE INCLUYE DENTRO DE ALGUN GRUPO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-24-418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-24-418-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2301-2023 POR SUMINISTRO DE BOLSAS  PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DURANTE EL AÑO 2023.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.0009333 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2301-2023 POR SUMINISTRO DE BOLSAS  PLASTICOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00080166 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINSITRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO DE 2023.

rationale: SE REALIZAREVERSION A LA  FACTURA No. 00080166 DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINSITRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO DE 2023. EN VISTA QUE EN EL CONTRATO NO INCLUYE EL ENBALAJE DE PRODUCTOS SANGUINEOS DE 250.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-24-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-24-419-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No CM-2319-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023.

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00001812 DE LA ORDEN DE COMPRA No CM-2319-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023.

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00001813 DE LA  ORDEN DE COMPRA No CM-2319-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023.

type: OFI

description: SE REALIZA reversion al f-01 00455 POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO MAL EL ULTIMO DIGITO DE LA FACTURA  EN RESUMEN DE OPERACION DE LA  ORDEN DE COMPRA No CM-2319-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00039051 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE  25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR COLOCAR UN NUMERO REPETITO A LA FACTURA No.00039051 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE  25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-24-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-24-497-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00039051 PORM SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2320-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN RAYOS X DURANTE EL AÑO 2023.

MEDICAM

streetAddress: TORRE ALIANZA, TORRE 2 8VO PISO

legalName: MEDICAM

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00006619 DE LA  ORDEN DE COMPRA No. CM-2320-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN RAYOS X DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA CM-2322-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIA EN EL QUIROFANO DURANTE EL AÑO DE 2023.

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: RES. EL PORTAL BL-B CASA 5

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00035665 DE LA ORDEN DE COMPRA CM-2322-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL QUIROFANO DURANTE EL AÑO DE 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2321-HPL-2023. POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00056545 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2321-HPL-2023. POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPORA No. CM-2321-HPL-2023´POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00094072 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2321-HPL-2023´POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2321-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00022760 DE LA  ORDEN DE COMPRA No. CM-2321-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y DE MATERIAL PARA LABORATORIO UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ODEN DE COMPRA No. CM-2322-HPL-2023 DE LA FUENTE 11 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL QUIROFANO DURANTE EL AÑO DE 2023.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00004456 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2322-HPL-2023 DE LA FUENTE 11 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL QUIROFANO DURANTE EL AÑO DE 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2322-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL QUIROFANO DURANTE EL AÑO DE 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00094083 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2322-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL QUIROFANO DURANTE EL AÑO DE 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2322-HPL-223 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL QUIROFANO DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.0004456 DE LA FUENTE 21 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2322-HPL-223 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN EL QUIROFANO DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2322-HPL-2023. POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL QUIROFANO DURANTE EL AÑO DE 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00007650 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2322-HPL-2023. POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL QUIROFANO DURANTE EL AÑO DE 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2323-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL AÑO 2023.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00094078 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2323-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00039150 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE DE 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

rationale: SE REALIZA REVERSION CON OFICIO No.677-DE-2023 DE  FACTURA No.00039150 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE DE 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. POR COLOCAR CON ERROR EL NUMERO DE LA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-24-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-24-683-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2325-HPL-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA POR TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL CON LA FACTURA No. 00007707 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2325-HPL-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA POR TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO. UTILIZADOS EN EL LABORATORIO.


description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2325-HPL-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA POR TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00022789 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2325-HPL-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA POR TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO. UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00085011 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2023.


title: SE REALIZA PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN FACTURA No.00085016 POR EL SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2327-HPL-2023´POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00038129 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2327-HPL-2023´POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2327-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00200024 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2327-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2327-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE MEDICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y CONSULTA EXTERNA DE EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N.o 00042109 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2327-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE MEDICINA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y CONSULTA EXTERNA DE EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2327-HPL-2023 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00069696 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2327-HPL-2023 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2329-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL AÑO DE 2023.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00002321 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2329-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL AÑO DE 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2330-HPL-2023 POR ADQUISICION DE TELA PARA SABANA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00029879 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2330-HPL-2023 POR ADQUISICION DE TELA PARA SABANAS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2331-HPL-2023 POR ADQUISICION DE JERINGAS DE 20 ML  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL AÑO 2023.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00057538 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2331-HPL-2023 POR ADQUISICION DE JERINGAS DE 20 ML  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2331-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 0005183 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2331-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.000951830 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2331-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00095183 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2331-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

description: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO UN NMERO DEMAS EN EL RESUMEN DE OPERACION EN LA NUMERACION DE LA FACTURA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NoCM-2331-HPL-2023 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00004501 DE LA ORDEN DE COMPRA NoCM-2331-HPL-2023 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2335-HPL-2023 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CON TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000464 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2335-HPL-2023 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CON TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2336-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CON TIEMPOR DE DURACION INDEFINIDO.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000465 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2336-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINAUTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CON TIEMPOR DE DURACION INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2337-HPL-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADO EN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN ODONTOLOGIA CON TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.

name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00006990 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2337-HPL-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL UTILIZADO EN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN ODONTOLOGIA CON TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2337-HPL-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIOHOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN ODONTOLOGIA CON TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 0004510 DE LA  ORDEN DE COMPRA No. CM-2337-HPL-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIOHOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN ODONTOLOGIA CON TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2334-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE ACEITE 15W40 PLUS 50 QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:COMINS MODELO:EG340 DE 30 KVA 90AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00002308 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2334-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE ACEITE 15W40 PLUS 50 UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:COMINS MODELO:EG340 DE 30 KVA 90AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2333-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO: EG40 DE 30 KVA 90 AM COLOR VERDE IN 4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00002307 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2333-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE DIESEL UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO: EG40 DE 30 KVA 90 AM COLOR VERDE IN 4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2332-HPL-2023 POR ADQUISICION DE GUANTES DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00007900 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2332-HPL-2023 POR ADQUISICION DE GUANTES DESCARTABLES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0028-2023 POR AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00010040 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0028-2023 POR AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DEL 2023.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00039152 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2023

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0025-2023 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0025-2023 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.PORQUE EL PROVEEDOR DIO DE BAJA AL SIGUIENTE PRODUCTO DESPUES DE REALIZAR EL ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-24-853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-24-853-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0030-2023 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00026982 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0030-2023 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2311-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN ODONTOLOGIA DURNATE EL AÑO DEL 2023.

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

legalName: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00034614 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2311-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN ODONTOLOGIA DURNATE EL AÑO DEL 2023.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00039087 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE DE 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0031-2023 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE PACTURA No.00010059 DE LA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0031-2023 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2343-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES AREAS DURANTE EL AÑO DE 2023

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000469 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2343-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND. UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES AREAS DURANTE EL AÑO DE 2023


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2341-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE GEL PARA ULTRASONIDO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN GINECOLOGIA DURANTE EL AÑO DE 2023.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00095685 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2341-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE GEL PARA ULTRASONIDO UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN GINECOLOGIA DURANTE EL AÑO DE 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No CM-2328-HPL-2023 POR ADQUISICION DE DIESEL SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO:EG340 DE 30KVA 90 AM COLOR VERDE IN. 4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00002250 DE LA ORDEN DE COMPRA No CM-2328-HPL-2023 POR ADQUISICION DE DIESEL UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO:EG340 DE 30KVA 90 AM COLOR VERDE IN. 4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2345-HPL-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS TIEMPO INDEFINIDO

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00095695 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2345-HPL-2023 POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS TIEMPO INDEFINIDO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA CM-2344-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2023.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00000470 DE LA ORDEN DE COMPRA CM-2344-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2345-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LA DIFERENTES SALAS TIEMPO INDEFINIDO

legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00007004 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2345-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LA DIFERENTES SALAS TIEMPO INDEFINIDO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA CM-2342-HPL-2023 POR EL SUMINISTRO DE JERINGA DE 5CC QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS  DURANTE EL AÑO 2023.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00095689 DE LA ORDEN DE COMPRA CM-2342-HPL-2023 POR EL SUMINISTRO DE JERINGA DE 5CC UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS  DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2340-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DEL TECHO DE LAVANDERIA ALMACEN FACTURACION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA.

INVERSIONES JAKAS S DE RL

streetAddress: LA CEIBA

legalName: INVERSIONES JAKAS S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000 DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2340-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS  UTILIZADO EN LA REPARACION DEL TECHO DE LAVANDERIA ALMACEN FACTURACION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2338-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE ACWITW 15W40 PLUS 50 QUE SERAN UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO: EG340 DE 30 KVA 9' AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000152 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2338-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE ACWITW 15W40 PLUS 50 UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO: EG340 DE 30 KVA 9' AM COLOR VERDE IN.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2339-HPL-2023 POR ADQUISICION DE GAS LPG QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA COCINAR ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2023.

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00002335 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.CM-2339-HPL-2023 POR ADQUISICION DE GAS LPG  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA COCINAR ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA  No. CM-2346-HOL-2023 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS TIEMPO INDEFINIDO

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: SE REALIZA  PAGO DE FACTURA No.00015928 DE LA ORDEN DE COMPRA  No. CM-2346-HOL-2023 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS TIEMPO INDEFINIDO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0032-2023 POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO INDEFINIDO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00038929 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0032-2023 POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO INDEFINIDO

description: SE REALIZA PGO DE FACTURA No. 00038929 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-24-23-0032-2023 POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO INDEFINIDO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0033-2023 POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO INDEFINIDO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00015934 DE LA ORDEN DE COMPRA No.60-24-23-0033-2023 POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO INDEFINIDO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No CM-2351-HPL-2023 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN  EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000471 DE LA ORDEN DE COMPRA No CM-2351-HPL-2023 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  UTILIZADOS EN  EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No CM-2350-HPL-2023´POR AADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No 00000472 DE LA ORDEN DE COMPRA No CM-2350-HPL-2023´POR AADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.CM-2347-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000153DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-2347-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS  UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. CM-2348-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000154 DE LA ORDEN DE COMPRA No. CM-2348-HPL-2023 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION  UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00085029 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA CONTRATO No.CD-12-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA QUE SERAN UTILIZADOS A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL 2023.

SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PRIMER CALLE PRIMERA AVENIDA FRENTE AL MUELLE MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA GRACIA A DIOS

legalName: SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO DE  CONTRATO No.CD-12-HPL-2023 SEGUN FACTURA No.00019527 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  UTILIZADOS A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL 2023. LA FACTURA EN POR UN MONTO DE LPS .3241759.83 EL VALOR FALTANTE SE ESTARA PAGANDO POR LA FUENTE A TRAVES DEL F-01954 CON UN VALOR DE LPS. 2118844.43


title: SE REALIZA CONTRATO No.CD-12-HPL-2023 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA DE  CONTRATO No.CD-12-HPL-2023 SEGUN FACTURANo.00000475 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA CONTRATO No.CD-12-HPL-2023 POR LA FUENTE 21 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA QUE SEAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES Y LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA PAGO  DE CONTRATO No.CD-12-HPL-2023 SEGUN FACTURA No.00019527  POR LA FUENTE 21 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES Y LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA CONTRATO No.CD-13-HPL-2023 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No.CD-13-HPL-2023 SEGUN FACTURA No. 00156215 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEDICOS  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA CONTRATO No. LPRI-HPL-04-2023 POR ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No. LPRI-HPL-04-2023 POR FACTURA 70199  POR ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


description: SE REALIZA CONTRATO No. LPRI-HPL-04-2023 POR ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO  No. LPRI-HPL-04-2023 SEGUN FACTURA 58401 POR ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS  Y OTROS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.


title: SE REALIZA CONTRATO No. LPRI-003-HPL-2023 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILZADOS PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO DE CONTRATO No. LPRI-003-HPL-2023 SEGUN FACTURA 29999 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  UTILZADOS PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR LICITACION PRIVADA LPRI-HPL-06-2023 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN 2023.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SE REALIZA CONTRATO LPRI-HPL-05-2023 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2023.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA 85041 POR ADQUISICION DE SANGRE Y COMPONENTES A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR LICITACION PRIVADA LPRI-HPL-06-2023 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN 2023.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR LICITACION PRIVADA LPRI-HPL-06-2023 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN 2023.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR LICITACION PRIVADA LPRI-HPL-06-2023 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN 2023

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00087830 POR COMPRA DE MATERIAL SEGUN ORDEN NUMERO 24-015-20223 SERA UTILIZADO EN LAS SALAS QUE NECESITE EL HOSPITAL . COMPRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: REVERSION DE F01 NUMERO  00103  COMPRA DE  PAPEL PARA ESTERILIZAR ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS SALAS QUE REQUIERA EL HOSPITAL ESPECIALMENTE EN EL AREA DE CIRUGIA SE HACE LA REVERSION POR UN ERROR EN LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS PARA LA IMPUTACION.SOLAMENTE SE AFECTARA LA ACTIVIDAD NUMERO  002 DEL OBJETO DEL GASTO NUMERO 35920

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-25-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-25-103-1-0


CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

rationale: PAGO  DE FACTURA  NUMERO 000-002-01-00001267 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO PAR EEL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00005905 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL   SEGUN  ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-013-2023 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00005812 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL  SEGUN  ORDEN NUMERO 24-003-2023 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.