MARIA ANITA REYES VASQUEZ

legalName: MARIA ANITA REYES VASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-280-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-89-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-89-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-89-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-280-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-280-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-280-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-280-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-280-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENVIO DE PAQUETE CON DOCUMENTOS ORIGINALES DE LA REGION DE ATLANTIDA A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 019-001-01-00117230.

currency: HNL

INGRIS MARIELA CRUZ AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: INGRIS MARIELA CRUZ AGUILAR

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 31 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - RESPUESTA A EMERGENCIAS COVID-19 (IDA-6868-HN)

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA NO. 000-001-01-01312011 POR COMPRA DE AGUA PARA LIMPIEZA DEL AREA DE VACUNACION PARA LA REGION DE COMAYAGUA SEGUN OFICIO NO. 080-2023-AF-PROSALH.

EDITH JIMENEZ GUEVARA

legalName: EDITH JIMENEZ GUEVARA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS REALIZAS PARA USO DE MATERIALES EN LA REGION DE COMAYAGUA SEGUN OFICIO NO. 080-2023-AF-PROSALH. Liquidación y reembolso de gastos-Región Comayagua			 No	Fecha	No. De Factura	 Total pagado  1	7/3/2023	001-001-01-00077750	L105.00 2	10/4/2023	000-001-01-00040523	L75.00 3	10/4/2023	000-001-01-00040522	L75.00 4	10/4/2023	020-004-01-00075895	L480.00 5	13/4/2023	000-001-01-01683316	L92.00 Subtotal			L827.00

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EDIFICIO PROSALH MES DE ABRIL DE 2023.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (IDA 6868-HN)


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19 DE LA REGION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 FACTURAS VARIAS SEGÚN MEMORANDUM NO. 082-2023-AF-PROSALH.

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

scheme: HN-RTN

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

faxNumber: ND


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19 DE LA REGION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 MES DE MARZO DEL 2023 FACTURAS VARIAS SEGÚN MEMORANDUM NO. 089-2023-AF-PROSALH.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19 DE LA REGION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 FACTURAS VARIAS SEGÚN MEMORANDUM NO. 090-2023-AF-PROSALH.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES PARA DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19 DE LA REGION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2023 FACTURAS VARIAS SEGÚN MEMORANDUM NO. 083-2023-AF-PROSALH.


MESLIN MARIELA AYESTAS RODRIGUEZ

legalName: MESLIN MARIELA AYESTAS RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-216-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Transcriptor para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de junio 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-90-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-90-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-90-1-0

type: PLANILLA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-216-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Transcriptor para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-216-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Transcriptor para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-216-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Transcriptor para la región de El Paraíso. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-216-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Transcriptor para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de abril 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-216-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Transcriptor para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de mayo 2023.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19 DE LA REGION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023 FACTURAS VARIAS SEGÚN MEMORANDUM NO. 092-2023-AF-PROSALH.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-056-2022-PROSALH1 con resumen: OC-056-2022-PROSALH Insumos y materiales para el mecanismo de quejas reclamos y sugerencias para la implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI). Lote 1 Fabricación de buzones fijos e itinerantes y Lote 2 Diseño y reproducción de trifolios y formularios. Pago de Publicaciones Gráficas S. de R.L. (Publigráficas). MESA DE MADERA PARA COLOCAR SISTEMA DE QUEJAS.

type: ORDCOM


AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-008-PROSALH-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Consultora Social. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2023.

type: CONT


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-056-2022-PROSALH con resumen: OC-056-2022-PROSALH Insumos y materiales para el mecanismo de quejas reclamos y sugerencias para la implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI). Lote 1 Fabricación de buzones fijos e itinerantes y Lote 2 Diseño y reproducción de trifolios y formularios. Pago de Publicaciones Gráficas S. de R.L. (Publigráficas). CAJA ACRILICA BUZONES DE QUEJAS ROTULO DE PARED Y ROTULO QR.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-056-2022-PROSALH2 con resumen: OC-056-2022-PROSALH Insumos y materiales para el mecanismo de quejas reclamos y sugerencias para la implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI). Lote 1 Fabricación de buzones fijos e itinerantes y Lote 2 Diseño y reproducción de trifolios y formularios. Pago de Publicaciones Gráficas S. de R.L. (Publigráficas). TRIFOLIO INFORMATIVO FORMULARIO QUEJAS ROTULO IMANTADO.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIO PROSALH  DE ACUERDO AL CODIGO DE CLIENTE 180801530  DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMOLSO DE COMBUSTIBLE A BUSCADORES DE LA REGION SANITARIO NO. 2 DE COLON SURANTE EL MES DE ABRIL 2023 OFICION NO.33-2023-CR-COLON

ERICK LEONEL ESCOTO MOLINA

legalName: ERICK LEONEL ESCOTO MOLINA

ROBERTO CARLOS BACA GARRIDO

legalName: ROBERTO CARLOS BACA GARRIDO


MARIA DOLORES DOMINGUEZ MENDEZ

legalName: MARIA DOLORES DOMINGUEZ MENDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-281-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-91-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-91-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-281-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-281-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-281-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-281-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-281-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO DURANTE EL MES DE MARZO EN LA REGION SANITARIA NO. 11 DE ISLAS DE LA BAHIA. MEMO 081-2023-AF-PROSALH

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA NO. 019-001-01-00117319 CORRESPONDE A ENVIO DE PAQUETE DE ATLANTIDA A TEGUCIGALPA CON DOCUMENTACION ORIGINAL DE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA REGION DE ATLANTIDA.

JUANA MARIA GUERRA

legalName: JUANA MARIA GUERRA


GABRIEL ALEJANDRO MIRANDA LOPEZ

legalName: GABRIEL ALEJANDRO MIRANDA LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-217-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Guardalmacén para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de junio 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-92-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-92-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-92-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-217-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Guardalmacén para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-217-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Guardalmacén para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-217-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Guardalmacén para la región de El Paraíso. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-217-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Guardalmacén para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de abril 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-217-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Guardalmacén para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de mayo 2023.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CONSMIDO DURANTE EL MES DE MARZO EN EL DESPLIEGUE DE VACUNACIÓN EN LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE. MEMO 084-2023-AF-PROSALH.


MARTHA RAQUELL MUÑOZ ALFARO

legalName: MARTHA RAQUELL MUÑOZ ALFARO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-282-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-93-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-93-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-93-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-282-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-282-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-282-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-282-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-282-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: REEMBOLSO DE PAGO DE ENVOMIENDA ENVIADA DE CHOLUTECA A PROSALH TEGUCIGALPA FACTURA NO. 000-001-01-01824818. MEMO 091-2023-AF-PROSALH

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-13-2023-PROSALH con resumen: Publicacion de Anuncio Coordinacion General de la UAP

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-015-2023-PROSALH con resumen: Compra de 2 Impresoras EPSON para UAP

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-14-2023-PROSALH con resumen: ALQUILER DE VEHICULO PARA ENTREGA DE BUZONES PARA CONSULTA SOCIAL


title: REEBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ENVIO Y RECOLECCION DE DOCUMENTOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SANITARIA DE COLÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00414890 Y001-002-01-00102495

HECTOR ARMANDO VASQUEZ MONTOYA

legalName: HECTOR ARMANDO VASQUEZ MONTOYA


title: Reembolso de gasto por pago de envio de encomienda de la región de Ocotepeque factura No. 019001-01-00116029 de EXPRECO

MARVIN JAVIER AYALA LOPEZ

legalName: MARVIN JAVIER AYALA LOPEZ


title: REEMBOLSO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS DE REGION SANITARIA NO. 2 DE COLON A OFICINAS DE PROSALH EN TEGUCIGALPA OFICIO NO.37-2023-CR-COLON SE ADJUNTAN FACTURAS NO. 01 3-001-01-00016233012-001-01-00042599012-001-01-00042293


MILTREN LIZETH LOPEZ MARTINEZ

legalName: MILTREN LIZETH LOPEZ MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-283-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-94-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-94-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-283-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-283-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-283-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-283-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-283-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA NO. 006-001-01-00037741 QUE CORRESPONDE A ENVIO DE DOCUMENTACION ORIGINAL DE ATLANTIDA A TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM DE PAGO NO. 095-2023-AF-PROSALH.

INGRIS MARIELA CRUZ AGUILAR

legalName: INGRIS MARIELA CRUZ AGUILAR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A PROVEEDOR DE SERVICION DE TRANSPORTE EN LA REGION SANITARIA NO. 2 DE COLON DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023 FACTURAS PRESENTADAS CON LAS SIGUIENTES: Estación de Servicio UNO SABA	3/3/2023	000-001-01-00402677	1800.00 Estación de Servicio TEXACO BACHA COROCITO	9/3/2023	003-003-01-00000917	1771.00 Estación de Servicio Servicentro Ponce	10/3/2023	000-002-01-00015392	1215.00 Estación de Servicio Inversiones Petroleras	23/3/2023	000-004-01-00601712	800.00 Estación de Servicio TEXACO TRUJILLO	14/3/2023	000-001-01-00211102	1820.00 Estación de Servicio PONCE	17/3/2023	000-002-01-00015391	915.00 Estación de Servicio TEXACO BACHA COROCITO	17/3/2023	003-003-01-00041883	1200.00 Estación de Servicio PONCE	24/3/2023	000-002-01-00015397	1400.00 Estación de Servicio PONCE	30/3/2023	000-002-01-00015453	1500.00 Estación Palmeras Mall	29/3/2023	000-002-01-00467498	1000.00 Estación de Servicio Palmeras Mall	29/3/2023	000-002-01-00467498	1550.00 Estación de Servicio PONCE	31/3/2023	000-002-01-00015479	662.00 Estación de Servicio PONCE	29/3/2023	000-002-01-00015452	1500.00 Estación de Servicio PONCE	29/3/2023	000-002-01-00015455	1025.00 Estación de Servicio PETROSEAL TRUJILLO	22/3/2023	010-001-01-00004253	540.00 Estación de Servicio PETROSEAL TRUJILLO	30/1/2023	010-001-01-00004255	730.00 Estación de Servicio PONCE	29/3/2023	000-002-01-00015455	1500.00 Gasolinera uno SABA	17/3/2023	000-001-01-00422807	1400.00 Estación de Servicio PETROSEAL TRUJILLO	15/3/2023	010-001-01-00004256	880.00 Estación de Servicio PETROSEAL TRUJILLO	16/3/2023	010-001-01-00004254	800.00 Estación de Servicio PONCE	10/3/2023	000-002-01-00015367	1550.00 Inversiones Fuentes	8/3/2023	000-001-01-00006623	1000.00 SERVICENTRO PONCE	3/3/2023	000-001-01-00015355	680.00 SE PAGA SEGUN CALCULO DE CONSUMO PRESENTADO CON BITACORAS DE RECORRIDO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-016-2023-PROSALH con resumen: Publicación de Expresión de Interés para la siguiente consultoría: Contratación de Técnico en Adquisiciones 2. Publicada el día Jueves 20 de bril de 2023. Pago El Heraldo. Orden de Compra No.OC-016-2023-PROSALH


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA CON BIOMEDICO E ING. ELECTRICO  PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR EN 14 HOSITALES DEL PAIS Y RECOLECCIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO DE CADA HOSPITAL. SPS CEIBA JUTICALPA CHOLUTECA LA ESPERANZA SANTAROSA DE COPAN Y ROATAN DEL 30 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2023. SEGUN MEMORANDO GB-02-04-2023 Y OFICIO No.1538-SS-2023

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

type: MEMORA


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA REGION SANITARIA NO. 5 DE CORTES POR ENVIO DE DOCUMENTOS Y COMPRA DE CANDADO PARA RESGUARDO DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA SE ADHUNTAN FACURAS NO. 025-001-01-00428524025-001-01-00426038025-001-01-00431946003-002-01-00363995. SOLICITUD PRESENTADA CON OFICIO NO. 022-23-LOG-PROSALH/RSD#5

MICHELLE MELISSA MIRALDA BUCKLEY

legalName: MICHELLE MELISSA MIRALDA BUCKLEY


title: Pago de gastos de combustible para el proveedor ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN (TRANSPORTES JEHOVA SHAMA) según facturas del 09 de enero al 27 de febrero 2023. Memorandum interno de trabajo No. 098-2023-AF-PROSALH.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS 00052974 Y 00052975 POR ENVIO DE MESITAS DE MADERA CAJAS ACRILICAS EVAPORADOR DE AIRE CONDESADOR DE AIRE PARA LA REGIÓN HOSPITALARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.61693.25 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 6 DE ACUERDO AL CONTRATO CSC-022-PROSALH-2023. TASA UTILIZADA L.24.6773 DEL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-948-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-948-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-022-PROSALH-2023 con resumen: Contratación del Consultor Biómedico para la UAP-PROSALH. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES PRODUCTO 1 CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO. MES ABRIL 2023

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN AMADOR POR L. 61413.75 CORRESPONDIENTE AL 20% DE ACUERDO A SU CONSULTORIA SEGUN CONTRATO CSC 022 PROSALH 2023.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.61499.25 CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO POR ENTREGA DEL PRODUCTO 3 DE ACUERDO AL CONTRATO CSC 022 PROSALH 2023.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 61488.75 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 4 COMO CONSULTOR BEOMEDICO SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2023 TASA UTILIZADA L.24.5955

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.61472.50 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 5 COMO BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 22-PROSALH-2023.


JULIO CESAR VILLAREAL CALIX

legalName: JULIO CESAR VILLAREAL CALIX

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-242-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Francisco Morazán. Pago de Honorarios profesionales del mes de abril 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-95-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-95-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-242-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Francisco Morazán. Pago por servicios de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-242-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Francisco Morazán. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-242-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Francisco Morazán. Pago de honorarios correspondientes al mes de marzo 2023.


title: Pago por compra de boleto aéreo para Edanelis Baquedano Perez con DNI 0601-1972-02116 Supervisora de Zona por gira de monitoreo para el despliegue de la vacunación contra el Covid-19. Factura Televentur No. 000-001-01-00009079

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

streetAddress: VILLAS MACKEY EDF. PLAZA WILLY

legalName: INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-017-2023-PROSALH con resumen: Adquisición de Insumos y materiales para el manejo de los residuos sólidos del Despliegue de la Estrategia de Vacunación contra el COVID-19. OC-017-2023-PROSALH. MACDEL DE HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO COMPLEMENTO PARA 100% DEL PRECIO DEL CONTRATO

type: OFICIO

description: REVERSIÓN PARA DEDUCIR RETENCIÓN AL PROVEEDOR Y NO A LA TERCERIZACIÓNGeneración de F01/F07 por Contrato: OC-017-2023-PROSALH con resumen: Adquisición de Insumos y materiales para el manejo de los residuos sólidos del Despliegue de la Estrategia de Vacunación contra el COVID-19. OC-017-2023-PROSALH. MACDEL DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19  DEL 10 AL 15 DE ABRIL PARA LA REGION DE ATLANTIDA SEGÚN MEMORANDUM DE PAGO NO. 106-2023-AF-PROSALH

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19  DE MARZO 2023 PARA LA REGION DE ATLANTIDA SEGÚN MEMORANDUM DE PAGO NO. 105-2023-AF-PROSALH


SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ

legalName: SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-373-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-373-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE PAQUETE CON DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA REGION DE SANTA BARBARA A TEGUCIGALPA SEGUN FACTIURA NO. 000-001-01-01825577 Y MEMORANDUM DE PAGO NO. 101-2023-AF-PROSALH.

TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

legalName: TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19  DE MARZO 2023 PARA LA REGION DE SANTA BARBARA SEGÚN MEMORANDUM DE PAGO NO. 104-2023-AF-PROSALH

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19  DE FEBRERO 2023 PARA LA REGION DE SANTA BARBARA SEGÚN MEMORANDUM DE PAGO NO. 102-2023-AF-PROSALH


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19  DE ENERO 2023 PARA LA REGION DE SANTA BARBARA SEGÚN MEMORANDUM DE PAGO NO. 103-2023-AF-PROSALH


RODMEL ONIEL SANCHEZ FLORES

legalName: RODMEL ONIEL SANCHEZ FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-284-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-97-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-97-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-284-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-284-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-284-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-284-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-284-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ENVIO DE DOCUMENTOS Y COMPRA DE ARCHIVADOR DE LA REGION DE COMAYAGUA SEGUN FACTURAS: Liquidación y reembolso de gastos-Región Comayagua No	Fecha	No. De Factura	 Total pagado  1	13/4/2023	001-001-01-00078499	L105.00 2	18/4/2023	001-001-01-00078711	L105.00 3	26/4/2023	001-001-01-00030582	L79.00 Total 	L. 289.00

EDITH JIMENEZ GUEVARA

legalName: EDITH JIMENEZ GUEVARA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


ANGELICA MENDEZ GUTIERREZ

legalName: ANGELICA MENDEZ GUTIERREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-290-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Intibucá PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-98-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-98-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-290-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Intibucá. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-290-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Intibucá. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-290-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Intibucá. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-290-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Intibucá. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-290-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Intibucá. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR ENVIO DE PAQUETES CON DOCUMENTACION ORIGINAL A TEGUCIGALPA DE LA REGION DE COPAN SEGUN MEMORANDUM NO. 114-2023-AF-PROSALH:   No.	Nombre	No de Factura 	Descripción	Monto	Estructura de pago 1	Dayana Mariela Claros Aguilar (Coordinadora Regional de Copán)	014-001-01-00055006	Envío de documentación de Copan a Tegucigalpa	L. 137.00	Act Obra: 4 Objeto: 311109 2	Dayana Mariela Claros Aguilar (Coordinadora Regional de Copán)	014-001-01-00055158	Envío de documentación de Copan a Tegucigalpa	L. 189.00	Act Obra: 4 Objeto: 311109 Total	L. 326.00

DAYANA MARIELA CLAROS AGUILAR

legalName: DAYANA MARIELA CLAROS AGUILAR


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID 19 DE LA REGION DE INTIBUCA DEL 01 AL 28 DE ABRIL DEL 2023 FACTURAS VARIAS Y OFICIO NO. 028-2023-CR-INTIBUCA.

BLANCA ROSIBEL LEMUS RIVAS

legalName: BLANCA ROSIBEL LEMUS RIVAS


ROSA YANETH ORELLANA CANTARERO

legalName: ROSA YANETH ORELLANA CANTARERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-285-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-99-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-99-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-285-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-285-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-285-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-285-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-285-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO DURANTE EL DESPLIEGUE DE VACUNACION DURANTE EL MES DE MARZO EN LA REGION SANITARIA NO. 18 DE YORO FACTURAS A PAGAR : Estación de Servicio UNO 	22/2/2023	000-004-01-00259321	1648.00 Estación de Servicio UNO 	22/2/2023	000-004-01-00259322	2764.00 Estación de Servicio Servigar Morazan	25/2/2023	000-002-01-00367772	1540.00 Estación de Servicio UNO 	25/2/2023	000-004-01-00259842	2000.00 Estación de Servicio Lozano Duarte 	28/2/2023	000-001-01-00118527	2190.20 Estación de Servicio UNO 	26/2/2023	000-004-01-00259933	1000.00 Estación de Servicio UNO 	1/3/2023	000-001-01-00133879	500.00 Estación de Servicio UNO Victoria	4/3/2023	000-001-01-00171535	1500.00 Estación de Servicio UNO Victoria	4/3/2023	000-001-01-00171537	2000.00 Estación de Servicio UNO 	4/3/2023	000-001-01-00134016	1840.00 Estación de Servicio UNO 	7/3/2023	000-001-01-00134139	1648.00 Estación de Servicio UNO 	7/3/2023	000-001-01-00134136	1350.00 Estación de Servicio UNO Victoria	8/3/2023	000-001-01-00171806	1265.00 Estación de Servicio UNO Victoria	9/3/2023	000-001-01-00171822	1159.00 Estación de Servicio UNO Victoria	13/3/2023	000-001-01-00172042	1235.00 Estación de Servicio UNO 	16/3/2023	000-004-01-00262790	1000.00 Estación de Servicio UNO Victoria	16/3/2023	000-001-01-00172358	1030.00 Estación de Servicio UNO 	17/3/2023	000-001-01-00134677	1347.00 Estación de Servicio UNO 	17/3/2023	000-001-01-00134692	2000.00 Estación de Servicio UNO 	13/3/2023	000-001-01-00134482	1130.00 Estación de Servicio UNO 	13/3/2023	000-001-01-00134486	2449.00 Estación de Servicio UNO 	21/3/2023	000-001-01-00134853	1530.00 Estación de Servicio UNO 	21/3/2023	000-001-01-00134852	1800.00 Estación de Servicio UNO Victoria	23/3/2023	000-001-01-00172642	1310.00 Estación de Servicio UNO Victoria	24/3/2023	000-001-01-00172703	987.00 Estación de Servicio UNO Victoria	25/3/2023	000-001-01-00172734	1540.00 Estación de Servicio UNO 	26/3/2023	000-001-01-00135078	1640.00 Estación de Servicio UNO 	26/3/2023	000-001-01-00135081	1460.00 Estación de Servicio UNO Victoria	31/3/2023	000-001-01-00172979	500.00 Estación de Servicio UNO Victoria	31/3/2023	000-001-01-00173029	2500.00


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN  DESPLIEGUE DE VACUNACION DURANTE EL MES DE FEBRERO EN LA REGION SANITARIA NO. 2 DE COLON FACTURAS A PAGAR SON LAS SIGUIENTES: Estación de Servicio PETROSEAL TRUJILLO	2/2/2023	010-001-01-00002001	1460.00 Estación de Servicio PETROSEAL TRUJILLO	16/2/2023	010-001-01-00003644	1000.00 GRUPO EL BASCHA	20/2/2023	000-003-01-00213649	1450.00 INVERSIONES HERNANDEZ	3/2/2023	000-002-01-00250328	1350.20 Estación de Servicio PETROSEAL TRUJILLO	3/2/2023	010-001-01-00003536	1000.00 Estación de Servicio PETROSEAL TRUJILLO	7/2/2023	010-001-01-00003906	1150.00 SERVICENTRO PONCE	24/2/2023	000-001-01-00015339	1420.00 PUMA ILANGA         	10/2/2023	000-001-01-00050200	2400.00 PUMA ILANGA         	8/2/2023	000-001-01-00050153	1200.00 PUMA ILANGA         	16/2/2023	000-001-01-00050022	1000.00 PUMA ILANGA	                14/2/2023	000-001-01-00003601	1000.00 GRUPO EL BASCHA	20/2/2023	000-003-01-00213650	1350.00 COTRAIPBAL           	24/2/2023	000-001-01-00292108	1720.00 INVERSIONES MIRANDA	10/2/2023	000-003-01-00213651	1860.03


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CONSUMIDAD EN DESPLIEGUE DE VACUNACION DURANTE EL MES DE ABRIL EN LA REGION SANITARIA NO. 6 DE CHOLUTECA FACURAS A PAGAR SON LAS SIGUIENTES: Estación de Servicio LEDEZMA 	14/4/2023	001-001-01-20085285	1410.06 Estación de Servicio LEDEZMA 	19/4/2023	001-001-01-20087647	1440.22 Estación de Servicio LEDEZMA 	24/4/2023	001-001-01-20090013	1210.03 Estación de Servicio LEDEZMA 	28/4/2023	001-001-01-20091856	1195.32


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO DUTANTE EL MES DE ABRIL EN EL DESPLIEGUE DE VACUNACION EN LA REGION SANITARIA NO. 5 DE CORTES FACTURAS PRESENTADAS SON LAS SIGUIENTES: Estación de Servicio CIRCUMBALACIÓN	24/4/2023	000-007-01-01772096	929.16 INVERSIONES COREM	24/11/2023	000-003-01-00255517	841.42 Estación de Servicio CIRCUMBALACIÓN	21/4/2023	000-007-01-01770931	1256.20 INVERSIONES COREM	24/4/2023	000-003-01-00255516	1023.01 Estación de Servicio Texaco 105	23/4/2023	000-004-01-03095578	1174.10 INVERSIONES HERNANDEZ	18/4/2023	000-007-01-00190351	2760.00 Estación de Servicio Texaco 105	22/4/2023	000-004-01-03095482	1095.00 Estación de Servicio Texaco 105	22/4/2023	000-004-01-03095486	1139.90 Estación de Servicio PUMA EMCON	13/4/2023	002-003-01-00904404	1437.90 Estación de Servicio PUMA EMCON	13/4/2023	002-003-01-00904398	879.00 Estación de Servicio PUMA EMCON	13/4/2023	002-003-01-00904406	988.10 Estación de Servicio Circunvalación	14/4/2023	000-007-01-01768956	1013.62 La Cumbre Combustibles	31/3/2023	002-003-01-00439252	1300.00 Estación de Servicio PUMA EMCON	31/3/2023	002-003-01-00855991	1338.00 Estación de Servicio PUMA EMCON	30/3/2023	002-003-01-00895067	1354.00 Estación de Servicio PUMA EMCON	30/3/2023	002-003-01-00895068	1290.70 Estación de Servicio Texaco 105	31/3/2023	000-004-01-03085327	925.00 Estación de Servicio Texaco 105	31/3/2023	000-004-01-03085328	1048.90 Estación de Servicio Texaco 105	11/4/2023	000-004-01-03090177	1155.00 Estación de Servicio Texaco 105	11/4/2023	000-004-01-03090157	1539.10 Estación de Servicio Texaco 105	11/4/2023	000-004-01-03090191	1268.90 Estación de Servicio Texaco 105	11/4/2023	000-004-01-03090155	663.90 Estación de Servicio Texaco 105	16/4/2023	000-004-01-03092873	1195.40 Estación de Servicio TEXACO Choloma	31/3/2023	000-001-01-01148837	200.00 INVERSION HERNANDEZ	16/4/2023	000-007-01-0090005	1480.00 La Cumbre Combustibles	22/4/2023	000-005-01-00145719	1200.00 SE RECONOCE FACTURAS POR VALOR DE L23000.00 LAS CUALES SUSTENTA CON BITACORAS PRESENTADAS.


title: PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE DESPLIEGUE DE VACUNACION EN LA REGION SANITARIA NO. 5 DE CORTES DURANTE EL MES DE MARZO FACTURAS PRESENTADAS: Estación de Servicio Texaco 105	4/3/2023	000-004-01-03069639	1387.10 Estación de Servicio Texaco 105	1/3/2023	000-004-01-03068227	993.20 Estación de Servicio Texaco 105	1/3/2023	000-004-01-03067767	1018.10 Estación de Servicio Texaco 105	3/3/2023	000-004-01-03069561	1205.60 Estación de Servicio Texaco 105	5/3/2023	000-004-01-03070348	748.10 Estación de Servicio Texaco 105	5/3/2023	000-004-01-03070349	1598.20 Estación de Servicio Texaco 105	5/3/2023	000-004-01-03070357	1135.00 Estación de Servicio Texaco 105	28/1/2023	000-003-01-00727069	906.80 Estación de Servicio Texaco 105	7/3/2023	000-004-01-03071619	1727.30 Estación de Servicio Texaco 105	7/3/2023	000-004-01-03071622	1090.10 Estación de Servicio Texaco 105	7/3/2023	000-004-01-03071623	1100.00 Estación de Servicio PUMA EMCON	28/3/2023	002-003-01-00894124	1405.50 Estación de Servicio UNO Bermejo	29/3/2023	009-001-01-02002666	1250.22 Estación de Servicio Texaco 105	11/3/2023	000-004-01-03073479	1300.40 La Cumbre Combustibles	11/3/2023	003-004-01-00260487	1047.30 Estación de Servicio UNO DOS CAMINOS	12/3/2023	033-002-01-00011104	1209.40 Estación de Servicio UNO DOS CAMINOS	12/3/2023	033-002-01-00011105	1298.70 La Cumbre Combustibles	13/3/2023	002-003-01-00434342	1075.30 La Cumbre Combustibles	13/3/2023	002-003-01-00434344	966.10 Estación de Servicio Texaco 105	14/3/2023	000-004-01-03075027	1517.90 Estación de Servicio Texaco 105	14/3/2023	000-004-01-03075449	1282.00 INVERSIONES HERNANDEZ	15/3/2023	000-006-01-00272318	1412.90 Estación de Servicio Texaco 105	17/3/2023	000-004-01-03077420	1257.70 Estación de Servicio Texaco 105	17/03/203	000-004-01-03077435	1136.90 Estación de Servicio Texaco 105	18/3/2023	000-004-01-03077917	1373.90 Estación de Servicio Texaco 105	20/3/2023	000-004-01-03078352	1320.60 Estación de Servicio Texaco 105	20/3/2023	000-004-01-03078480	1064.10 INVERSIONES HERNANDEZ	22/3/2023	000-007-01-00183619	1467.70 INVERSIONES HERNANDEZ	23/3/2023	000-007-01-00183884	1229.80 INVERSIONES HERNANDEZ	23/3/2023	000-007-01-00183883	1000.20 Estación de Servicio Texaco 105	23/3/2023	000-004-01-03080606	1469.80 Estación de Servicio Texaco 105	25/3/2023	000-004-01-03081914	1265.60 INVERSIONES HERNANDEZ	23/3/2023	000-006-01-00275310	1253.70 PUMA ISAOSDU	25/3/2023	000-003-01-02363422	1696.35 PUMA EMCON	26/3/2023	002-003-01-00892376	913.40 PUMA EMCON	26/3/2023	002-003-01-00892817	1391.20 Estación de Servicio Texaco 105	27/3/2023	000-004-01-03082387	1000.30 Estación de Servicio Texaco 105	27/3/2023	000-004-01-03082881	1101.60 Estación de Servicio Texaco 105	27/3/2023	000-004-01-03082890	1155.20 SE RECONOCE EL VALOR DE L43000.00 QUE RESPLADA LAS BITACORAS RECIBIDAS.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00023109 DE EXPRECO POR ENVIO DE DOCUEMNTACION DE PARTE DE LA REGION SANITARIA NO. 18 DE YORO.

JOSELINE PAOLA ALVARADO PADILLA

legalName: JOSELINE PAOLA ALVARADO PADILLA


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00023196 DE EXPRECO POR ENVIO DE DOCUEMENTOS DE PARTE DE LA REGION SANITARIA NO. 18 DE YORO A PROSALH


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE BUSCADORES DE LA REGION SANITARIA NO. 2 DE COLON QUE SE DESPLIEGAN EN JORNADA DE VACUNACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023

ERICK LEONEL ESCOTO MOLINA

legalName: ERICK LEONEL ESCOTO MOLINA

ROBERTO CARLOS BACA GARRIDO

legalName: ROBERTO CARLOS BACA GARRIDO


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO A F01 01095 FUENTE 11 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00009947  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL ASEO DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HST Y PAPEL TOALLA PARA USO EN SALAS DE HOSPITALIZACION DE HST IV TRIMESTRE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-6-5-0262-2023 Y ORDEN INTERNA NO. 23-072.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO A F01 01096 FUENTE 21 PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00009947  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL ASEO DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HST Y PAPEL TOALLA PARA USO EN SALAS DE HOSPITALIZACION DE HST IV TRIMESTRE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-6-5-0262-2023 Y ORDEN INTERNA NO. 23-072.


title: Reembolso de factura de combustible pendiente de pago en la Región Sanitaria No 6 deCholuteca a finales del mes de abril se adjunta factura No. 001-001-01-20078486


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00130686 POR LA COMPRA DE SANGRES Y COMPONENTES(GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO CONGELADO) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE AGOSTO AÑO 2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00006909 POR LA COMPRA DE OTRO INDTRUMRNTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-065


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-069

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REVERSA F01 POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-6-1140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-6-1140-1-0


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011630 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMRNTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-070. POR UN TOTAL DE L.183250; POR LO QUE SE  COMPLEMENTA CON F01 1142 FUENTE 11.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011630 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMRNTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-070. POR UN TOTAL DE L.183250; POR LO QUE SE COMPLEMENTA CON F01 1141 FUENTE 21.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-071

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01 POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-6-1143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-6-1143-1-0


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000413 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 (SUTURAS) SEGUN O/C 23-066.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00057107 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 (GUANTES DESCARTABLES Y ESTERILES) SEGUN O/C 23-073


rationale: PAGO DEFACTURA NO. 000-001-01-00011310 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-071


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0057339COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-069.


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-005-01-01051449 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AUTOMOVILES AUTORIZADOS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE AÑO 2023.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015941 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO A UTILIZARSE EN HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-077.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00057928 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO A UTILIZARSE EN HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-079.


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00004407 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-074.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00047096 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO A UTILIZARSE EN HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-078.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00069922 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  QUE SERAN DISPENSADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-080.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE AÑO 2023.

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO A F01 01528 (FUENTE 11) POR LACOMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-075 FACTURAS N° 000-001-01-00001289 N° 000-001-01-00001290 N° 000-001-01-00001291 N° 000-001-01-00001292 N° 000-001-01-00001293 Y N° 000-001-01-00001294.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-6-1527-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-6-1527-1-0


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00243353 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AUTOMOVILES AUTORIZADOS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE AÑO 2023.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE AÑO 2023.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO A F01 01527 (FUENTE 21) POR LACOMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-075 FACTURAS N° 000-001-01-00001289 N° 000-001-01-00001290 N° 000-001-01-00001291 N° 000-001-01-00001292 N° 000-001-01-00001293 Y N° 000-001-01-00001294.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-6-1528-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-6-1528-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015981 POR LA COMPRA DE REACTIVOS  A UTILIZARSE EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-076.


title: PAGO A DEUDA POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS (SALDO DE FACTURA NO. 000-003-01-00130214) SEGUN OFICIO NO.150-SDGR-HST.

type: OFI


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00058033 POR LA COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZARSE EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-083


title: EN OBEDIENCIA A OFICO CIRCULAR No. 5876-GA-2023 SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2023 POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS PROYECTADO SEGUN REQUISICIONES REALIZADAS Y PRESUPUESTO DISPONIBLE (SE ADJUNTA OFICIOS DE SOLICITUD).


INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00014226 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CUIDADO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-003.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00009129 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO(BOLSAS NEGRAS PARA BASURA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-004.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00014227 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO(BOLSAS  ROJAS Y BASUREROS MEDIANOS Y PEQUEÑOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-005.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010473 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CUIDADO PERSONAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-006.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00174459 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  QUE SERAN DISPENSADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-014


legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006038 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  QUE SERAN DISPENSADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-027.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00004164 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMRNTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 O/C23-018


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011166 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-026


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00010850 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMRNTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-020


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000009 Y 000-002-01-00000075 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMRNTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 23-019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-6-268-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-6-268-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 (SUTURAS) SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 23-023.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE FO1 POR ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO NO.052-2023-SDGR-HST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-6-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-6-266-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00052074 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 (GUANTES DESCARTABLES Y ESTERILES)


rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00001497 Y 000-002-01-00000064 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 (SUTURA) SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 23-007.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006065 POR LA COMPRA DE OTRO INDTRUMRNTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-008.


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00073536 POR LA COMPRA DE OTRO INDTRUMRNTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-6-275-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-6-275-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-015.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01 00272 POR ERROR EN MONTO TOTAL A FECTAR SEGUN OFICIO NO. 050-2023 SDGR-HGST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-6-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-6-272-1-0


rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00054095 Y 000-001-01-00052745 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-016.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00068346 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMRNTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-017.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000373 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023(SUTURAS) SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 23-023


rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00001268 000-001-01-00001269 000-001-01-00001270 000-001-01-00001271 000-001-01-00001272 000-001-01-00001273 000-001-01-00001274 000-001-01-00001275 000-001-01-00001276 Y 000-001-01-00001277 POR LA  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023

description: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00001256 000-001-01-00001257 000-001-01-00001258 000-001-01-00001259 000-001-01-00001260 000-001-01-00001261 000-001-01-00001262 000-001-01-00001263 000-001-01-00001264 000-001-01-00001265 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-012

description: SE REALIZA REVERSION DE DEVENGADO SEGUN OFICIO NO. 066-2023-SDGR-HST POR RECTIFICACION DE FACTURAS.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00004209 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-029


rationale: PADO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015183 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-011.


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00073918 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-010


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00052375 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-031.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00067752 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-028


rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00015336 Y 000-001-01-00015337 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-009


rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00053393 Y 000-001-01-00052861 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-021


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009491 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-022


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-022

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE F01 CON OFICIO NO. 062-2023-SDGR-HST POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-6-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-6-389-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE FACTURA NO 012-002-01-00142868 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMERGENCIAS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-030.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00792549 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-033.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00792559 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-035.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00015529 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONERS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-034


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NO.006-001-01-00019531 POR LA COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-036.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-039.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01 POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA (CALCULO ERRONEO EN EL ISV Y TOTAL DE COMPRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-6-503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-6-503-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 016-001-01-00175434 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-039.


DROGUERIA CAFI S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DROGUERIA CAFI S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00001800 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-032


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00183578 POR LACOMPRA DE PRODUCCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-038.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-003-01-00130390 Y 000-003-01-00130391 POR LA COMPRA DE SANGRES Y COMPONENTES (GLOBULOS ROJOS PLASMA FRESCO CONGELADO MENU COMPLETO DE SEROLOGIA) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE MAYO AÑO 2023.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE F01 SEGUN OFICIO NO. 097-2023-SDGR-HST POR HERROR EN NUMERO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-6-522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-6-522-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00130517 POR LA COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES (GLOBULOS ROJOS) QUE SERAN UTLIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESEA MES DE JUNIO AÑO 2023. SEGUN ACUERDO NO.73.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00243395 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AUTOMOVILES AUTORIZADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023


legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00243394POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AUTOMOVILES AUTORIZADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00009611 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CUIDADO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERES AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-053


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00009592 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS NEGRAS PARA BASURA) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-054.


INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015395 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO(BOLSAS  ROJAS BOLSAS DE BARRIL Y BOLSAS TRANSPARENTES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-043


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015404 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CUIDADO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-042


DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 24B

legalName: DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00044175 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-041


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000899 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023. SEGUN O/C 23-055


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA NO.001-001-01-00015362 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION (COMPUTADORAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023. SEGUN O/C 23-056


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00304936 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) QUE SERAN ENTREGADOS AL PERSONAL PERMANENTE   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023. SEGUN O/C 23-047.


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 002-002-01-00009208 002-002-01-00009209 002-002-01-00009210 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-044


rationale: PAGO DE FACTURA NO.012-002-01-00146372 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023. SEGUN O/C 23-037


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-048

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE F01 SEGUN OFICIO NO. 102-2023-SDGR-HST POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-6-663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-6-663-1-0


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00003881 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023. SEGUN O/C 23-057


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00019019 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023. SEGUN O/C 23-058


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00000119 Y 000-002-01-00000096 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023. SEGUN O/C 23-059


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008329 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023. SEGUN O/C 23-060


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001278 000-001-01-00001279 000-001-01-00001280 000-001-01-00001282 000-001-01-00001283 000-001-01-00001284 000-001-01-00001285 000-001-01-00001286 Y 000-001-01-00001287 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023. SEGUN O/C 23-052


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00130390 POR LA COMPRA DE SANGRES Y COMPONENTES (GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO CONGELADO) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE MAYO AÑO 2023

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00304935 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN ENTREGADOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA Y HOSTELERIA EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-051.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00029921 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERA ENTREGADO AL PERSONAL DE ENFERMERIA Y HOSTELERIA EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN O/C 23-063


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003498 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-048


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00029377 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023  SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-061


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015973 Y  000-001-01-00015974 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-049.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00055654 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-050


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00055841 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-062


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00194267 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  QUE SERAN DISPENSADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-064


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00069446 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  QUE SERAN DISPENSADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-067.


title: POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO. 4108-GA-2023 SE DA INGRESO A F01-00677 REVERSADO EN DICIEMBRE 2022 POR GESTION DE CIERRE.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO. 4108-GA-2023 SE DA INGRESO A F01-00655 REVERSADO EN DICIEMBRE 2022 POR GESTION DE CIERRE (PAGO DE DEUDA).

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO. 4108-GA-2023 SE DA INGRESO A F01-00185 REVERSADO EN DICIEMBRE 2022 POR GESTION DE CIERRE.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00009624 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRES 2023 SEGUN ORDEN INTERNA NO 23-068 Y ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-6-5-0261-2023.


title: POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO. 4108-GA-2023 SE DA INGRESO A F01-00756 REVERSADO EN DICIEMBRE 2022 POR GESTION DE CIERRE.


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA EN BASE ACUERDO Nº 1763-2023 CONTRATO Nº73 FACT#003-001-01-00090897 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTE UTILIZADO EN LABORATORIO HLMV CORRESPONDIENTE MES DE JULIO AÑO 2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA EN BASE ACUERDO Nº 1763-2023 CONTRATO Nº73 FACT#003-001-01-00091087 POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTE UTILIZADO EN LABORATORIO HLMV CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO AÑO 2023 NOTA SE REALIZA PAGO PARCIAL DE FACTURA MENCIONADA YA QUE NO SE CUENTA CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR TOTALIDAD MONTO DE LA FACTURA.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023 POR LA PRESTACIÓN SE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS DE ACUERDO AL CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EN FECHA 23 DE MARZO DE 2023 ADENDUM 1 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y ADENDUM 2 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023.

name: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

streetAddress: BARRIO EL BENQUE 7 CAllE 9 Y 10 AVE S.O SAN PEDRO SULA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR LA PRESTACIÓN SE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS DE ACUERDO AL CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EN FECHA 23 DE MARZO DE 2023 ADENDUM 1 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 Y ADENDUM 2 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023.

legalName: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR III MONITOREO NOTA=94.8%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA EVALUACION DE DESEMPEÑO NOTA=95.8%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCION DE METAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCION DE METAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LAS METAS DEL MES DE ENERO DEL 2023POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCION DE METAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023 MENOS DEVOLUCION DE METAS NO ALCANZADAS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR MONITOREO  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023 NOTA = 97%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO VINCULADO AL MONITOREO NOTA = 97%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCION DE METAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS  VINCULADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EN FECHA 23 DE MARZO DE 2023 Y SU ADENDUM 1 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCION DE METAS DEL MES DE MARZO DEL 2023  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE MAYO Y JUNIO DEL 2023  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE ABRIL DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EN FECHA 23 DE MARZO DE 2023 Y SU ADENDUM 1 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO VINCULADO AL II MONITOREO NOTA = 97.9%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCIÓN DE METAS DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCION DE METAS DEL MES DE MAYO DEL 2023  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.

rationale: SE REVIERTE F01 QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCIÓN DE METAS DEL MES DE MAYO DE 2023 SEGÚN CONVENIO SUSCREITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA; YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE IMPUTÓ LA LIBRETA PAGADORA INCORRECTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-7-447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-7-447-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR MONITOREO  DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 NOTA = 97.9%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCION DE METAS DEL MES DE JUNIO DEL 2023  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCION DE METAS DEL MES DE JULIO DEL 2023  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA EN BASE ACUERDO Nº 1763-2023 CONTRATO Nº 73  FACT#003-001-01-00082298 SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADO EN LABORATORIO HLMV CORRESPONDIENTE MES DE ENERO AÑO 2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA EN BASE ACUERDO Nº 1763-2023 CONTRATO Nº 73 FACT#003-001-01-00090115 SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADO EN LABORATORIO HLMV CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO AÑO 2023


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA EN BASE ACUERDO Nº 1763-2023 CONTRATO Nº 73 FACT#003-001-01-00090240 SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADO EN LABORATORIO HLMV CORRESPONDIENTE MES DE MARZO AÑO 2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VINCULADO A LA PRODUCCION DE METAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA EN BASE ACUERDO Nº 1763-2023 CONTRATO Nº73  FACT#003-001-01-00090407 SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADO EN LABORATORIO HLMV CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL AÑO 2023


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA EN BASE ACUERDO Nº 1763-2023 CONTRATO Nº  73 FACT#003-001-01-00096015 SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADO EN LABORATORIO HLMV CORRESPONDIENTE MES DE MAYO AÑO 2023


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA EN BASE ACUERDO Nº 1763-2023 CONTRATO Nº  73 FACT#003-001-01-00090733 SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADO EN LABORATORIO HLMV CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO AÑO 2023


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00087304 POR COMPRA ALCOHOL CLINICO Y GEL PARA ULTRASONIDO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 006-2023

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA nO.000-001-01-00087304 POR COMPRA DE ALCOHOL CLINICO Y GEL PARA ULTRASONIDO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 006-2023


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000 001 01 00006761 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 008-2023

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00006761 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 008-2023


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0006772COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.010-2023

description: REVESRION DE PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006772 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.010-2023


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: REVERSIOCOMPRA DE CINTAS PARA GLUCOMETRO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.009-2023 POR ERROR EN F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-105-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-0006773 POR COMPRA DE CINTAS PARA GLUCOMETROS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO COORESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.009-2023

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006773 PO COMPRA DE CINTAS PARA GLUCOMETROS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO COORESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.009-2023


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00141570 DEL 30 DE JULIO DEL 2022 Y DEVUELTA POR LA UCEG POR INCOSISTENCIAS;  LA FACTURA ES POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 03-2022 PAGADA CON PRESUPUESTO DEL 2023


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00012407 POR COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.027-2023


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00000384 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO.09-2023-HSBI-1


rationale: REVESRION DE PAGO DE FACTURA 003-001-01-00090443 POR COMPRA DE SANGRES Y COMPONENTES DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.004-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-1263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-1263-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00090607 POR COMPRA DE SANGRES Y COMPONENTES PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.005-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-1264-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00197977 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.012-2023-HSBI-5


title: COMPRA DE IMPRESAORAS Y COMPUTADORAS PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.028-2023

PC BUILDS HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: Calle 8 Lote I-5, Col. Modelo, Ave. Los Angeles, Comayaguela, FM

legalName: PC BUILDS HONDURAS S.DE R.L.

rationale: COMPAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00003039 POR COMPPRA DE IMPRESORAS Y COMPUTADORAS PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.028-2023


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00091135 POR COMPRA DE SANGRES Y COMPONENTES PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-1266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-1266-1-0


rationale: REVESRION DE PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00090928 POR COMPRA DE SANGRES Y COMPONENTES PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.007-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-1265-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00024745 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.09-2023-HSBI-2.


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00091316 POR COMPRA DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.010-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-8-1304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-8-1304-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00057386 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.010-2023-HSBI


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS YMEDICINALES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRTAO NO.012-2023-HSBI-1

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00008453 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRTAO NO.012-2023-HSBI-1


title: PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00091312 POR COMPRA DE GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.09-2023


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00001457 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.012-2023-HSBI-4


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00006978 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HSBI CORRESPONDIENTE AL I V TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO. 09-2023-HSBI-3


FELICIANO SABILLON LEIVA

legalName: FELICIANO SABILLON LEIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-002909 000-001-01-002910  000-001-01-002911  000-001-01-002912  000-001-01-002913 Y 000-001-01-002914 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-015-2023-HSBI

description: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00002903 .000-001-01-00002904.000-001-01-00002905.000-001-01-00002906.000-001-01-00002907 Y 000-001-01-00002908 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-015-2023-HSBI


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000150 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO NO.CD-09-2023-HSBI-4