title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO (AGUJAS ESPINAL N° 25GX3 1/2 Y 26GX3 1/2  JERINGAS DE 1CC Y  3CC SONDAS FOLEY N° 22  DE 2 VIAS Y LLAVES DE 3 VIAS)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: REVERSION DE F01 00329 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION  DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023  POR EL VALOR DE L.179075.00 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE OMITIO EN EL F01 LAS PALABRAS CD EN EL NUMERO DE DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-22-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-22-329-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (AGUJAS   HIPODERMINCAS AGUJAS ESPINAL CATETER INTRAVENOSO JERINGAS DE 5 CC SONDAS DE SUCCION Y TUBOS ENDOTRAQUEALES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE  ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

currency: HNL

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 22 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

ue: 21 - DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION  POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (AGUJAS   HIPODERMINCAS AGUJAS ESPINAL CATETER INTRAVENOSO JERINGAS DE 5 CC SONDAS DE SUCCION Y TUBOS ENDOTRAQUEALES) SEGUN FACTURA N°  000-001-01-00089529 Y CD-04-2023-HJMG-E QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE  ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ( POLIGLATINA 1-0 AGUJA REDONDA NYLON  N° 0.2 3.0 CORTANTE SEDA 2-0 AGUJA RECTA PLEUROVAC DRENAJE TORAXICO SEDA LIGADURA 1-0 2-0 Y 3-0 SIN AGUJA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ( POLIGLATINA 1-0 AGUJA REDONDA NYLON  N° 0.2 3.0 CORTANTE SEDA 2-0 AGUJA RECTA PLEUROVAC DRENAJE TORAXICO SEDA LIGADURA 1-0 2-0 Y 3-0 SIN AGUJA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00089521 Y CD-05-2023-HJMG-C QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO (GUANTES DESCARTABLES TALLA S (SRI TRANG GLOVES) GUANTES DESCARTABLES TALLA M (SRI TRANG GLOVES) GUANTES DESCARTABLES TALLA L (SRI TRANG GLOVES))  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS  DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO (GUANTES DESCARTABLES TALLA S (SRI TRANG GLOVES) GUANTES DESCARTABLES TALLA M (SRI TRANG GLOVES) GUANTES DESCARTABLES TALLA L (SRI TRANG GLOVES))  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00006502  Y CD-04-2023-HJMG-B QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS  DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (BOLSA DE TRANSFERENCIA BOLSA  DONANTE DOBLE PUNTAS AMARILLAS PLACAS BIPETRIC TUBOS DE CITRATO DE SODIO VASO PARA UROCULTIVO Y LANCETAS DESCARTABLES) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (BOLSA DE TRANSFERENCIA BOLSA  DONANTE DOBLE PUNTAS AMARILLAS PLACAS BIPETRIC TUBOS DE CITRATO DE SODIO VASO PARA UROCULTIVO Y LANCETAS DESCARTABLES) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00052998 Y CD-07-2023-HJMG-B QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (MASCARILLAS DESCARTABLES QUIRURGICAS MARIPOSA N° 25 Y TERMOMETRO CORPORAL  DE CINTA) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (MASCARILLAS DESCARTABLES QUIRURGICAS MARIPOSA N° 25 Y TERMOMETRO CORPORAL  DE CINTA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008045 Y CD-04-2023-HJMG-A QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (ISOSORBIDE (MONONITRATO) 20 MG. TABLETA DE 5 MG) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA  LOS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN  ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (ISOSORBIDE (MONONITRATO) 20 MG. TABLETA DE 5 MG) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00270902 Y CD-06-2023-HJMG-B QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA  LOS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN  ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO (AGUJAS ESPINAL N° 25GX3 1/2 Y 26GX3 1/2 JERINGAS DE 1CC Y 3CC SONDAS FOLEY N° 22 DE 2 VIAS Y LLAVES DE 3 VIAS)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO (AGUJAS ESPINAL N° 25GX3 1/2 Y 26GX3 1/2 JERINGAS DE 1CC Y 3CC SONDAS FOLEY N° 22 DE 2 VIAS Y LLAVES DE 3 VIAS) SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00054526 Y CD-04-2023-HJMG-H QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (CUBETAS DE REACCION Y TUBOS TUKA) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

faxNumber: ND

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (CUBETAS DE REACCION Y TUBOS TUKA) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027646 Y ORDEN DE COMPRA N° CD-07-2023-HJMG-DQUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (PLANCHAS DE CAUTERIO CON CABLE) INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (TUBOS TAPON MORADO PLASTICO) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL  DURANTE EL AÑO 2023.

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (PLANCHAS DE CAUTERIO CON CABLE) INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (TUBOS TAPON MORADO PLASTICO) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00006534 Y CD-07-2023-HJMG-C QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL  DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS ( VALPROATO (SODICO) 250MG/5ML VALPROATO (SODICO) 500MG Y LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG+25MG) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA LOS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN ESTE HOSPITAL  DURANTE EL AÑO 2023.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS ( VALPROATO (SODICO) 250MG/5ML VALPROATO (SODICO) 500MG Y LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG+25MG) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00064545 Y CD-06-2023-HJMG-C QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA LOS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN ESTE HOSPITAL  DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR (CROMICO 1-0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 37 MM Y 26 MM CROMICO 4-0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 36 MM  VICRYL 3-0 Y 1-0 REDONDO 1/2 CIRCULO DE 26 MM) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS  DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE  EL AÑO 2023.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (CROMICO 1-0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 37 MM Y 26 MM CROMICO 4-0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 36 MM  VICRYL 3-0 Y 1-0 REDONDO 1/2 CIRCULO DE 26 MM) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000375 Y CD-05-2023-HJMG-AQUE SERAN UTILIZADOS EN LAS  DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE  EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO (CATETER TORAXICO N° 28 Y  32  JERINGA PARA  INSULINA SONDAS FOLEY N° 12 1416 Y  18  Y CINTA TESTIGO)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION  TOTAL  DEL PRIMER DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL PENDIENTE DE ENTREGAR  POR EL VALOR DE L.  85900.00 POR SUMINISTROS  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000083 Y CD-04-2023-HJMG-J LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE  ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023

description: CANCELACION DE PRIMER DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL DE  SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO POR EL VALOR DE L.18600.00 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000030 Y CD-04-2023-HJMG-JQUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA EL MONTO DE L. 85.900.00 LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR ( DRENOS 1/4X17 PULG DRENOS 1/2X17 PULG GUANTES ESTERILES N° 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 Y  8.5 HEMOVAC 1/4X400 ML Y 1/8X400ML) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CANCELACION  DEL 50% RESTANTE  DEL PRIMER DEVENGADO  QUE ESTABA PENDIENTE DE ENTREGAR QUE EQUIVALE A L.181630.10 POR EL SUMINISTRO  DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR SEGUN FACTURA N°000-001-01-00076172 Y CD-05-2023-HJMG-B LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

description: CANCELACION DE PRIMER DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR POR EL VALOR DE L. 181630.10 (50%) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00074074 Y CD-05-2023-HJMG-B QUEDANDO PENDIENTE EL 50% QUE EQUIVALE A  L.181630.10 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO (AGUJA HIPODERMICA CALIBRE  N° 18X1 1/2 ESPARADRAPO DE TELA X 5 CORTES SELLOS PARA CATETER  PERILLAS DE  HULE DE 30 ML SONDAS FOLEY N° 10 DE 2 VIAS VENOCLISIS TUBOS ENDOTRAQUEALES N° 3.54.0 5.0 5.5 6.06.5 Y 7.0 CON BALON Y  ELECTRODOS ECG) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION  DEL 50% RESTANTE  DEL PRIMER DEVENGADO  QUE ESTABA PENDIENTE DE ENTREGAR QUE EQUIVALE A  L.248062.00 POR EL SUMINISTRO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00076182 Y CD-04-2023-HJMG-D LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

description: CANCELACION DE PRIMER DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO POR EL VALOR DE  L.248062.00 (50%) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00074082 Y CD-04-2023-HJMG-DQUEDANDO PENDIENTE EL 50% QUE EQUIVALE A L.248062.00 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS   DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO (CATETER UMBILICAL DE 5.0 Y  3.5  CATETER INTRAVENOSO ESTERIL N° 18G  X 1 1/4 20G X 1 1/4 22G X 1 1/4 Y 24G X 1 1/4 ) QUE SERAN UTILIZADOS  EN LAS  DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO CD-04-2023-HJMG-F POR SUMINISTRO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO (CATETER UMBILICAL DE 5.0 Y  3.5  CATETER INTRAVENOSO ESTERIL N° 18G  X 1 1/4 20G X 1 1/4 22G X 1 1/4 Y 24G X 1 1/4 ) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00004403 LOS QUE   SERAN UTILIZADOS  EN LAS  DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

description: CANCELACION DE PRIMER DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS DE OTRO  INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO POR EL VALOR DE L. 252750.00 (50%) SEGUN  FACTURA N° 000-002-01-00004239 Y CD-04-2023-HJMG-F QUEDANDO PENDIENTE EL 50% QUE EQUIVALE A  L. 252750.00 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  (BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO DE 2000 ML  BOLSA RECOLECTORA DE ORINA NIÑO Y EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE ) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  (BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO DE 2000 ML BOLSA RECOLECTORA DE ORINA NIÑO Y EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE )SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00074079 Y CD-07-2023-HJMG-A QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO Y LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: CANCELACION DE DEUDA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000118 RESOLUCION Nº 277-2022-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 Y OFICIO ADMON-HJMG-N°.065-2023 DE FECHA 6 DE JUNIO DEL  AÑO 2023.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (BETAMETASONA (valerato)0.1% PENICILINA G PROCAINICA 4000.000 UI INMUNOGLOBULINA ANTI D FENITOINA (SODICA) 25MG/ML  GENTAMICINA (SULFATO) 0.3% HIERRO (SULFATO) 300MG METRONIDAZOL 0.75 % Y OXITETRACICLINA CLOHIDRATO + POLIMIXINA B) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA LOS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (BETAMETASONA (valerato)0.1% PENICILINA G PROCAINICA 4000.000 UI INMUNOGLOBULINA ANTI D FENITOINA (SODICA) 25MG/ML  GENTAMICINA (SULFATO) 0.3% HIERRO (SULFATO) 300MG METRONIDAZOL 0.75 % Y OXITETRACICLINA CLOHIDRATO + POLIMIXINA B) SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00069021 Y CD-06-2023-HJMG-A  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA LOS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE OTRO  INSTRUMENTAL ACCESORIOS  Y  MATERIAL MEDICO (ALGODON BLANCO HOSPITALARIO  ROLLO DE  1 LIBRA GORRO DESCARTABLE TIPO ACORDEON JERINGA DE 10 CC AGUJA DE 21GX1 1/2 JERINGA DE 20 CC AGUJA DE  21GX1 1/2 Y SONDAS FOLEY N° 8 DE 2 VIAS) A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO CD-04-2023-HJMG-I POR SUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL  ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (ALGODON BLANCO HOSPITALARIO ROLLO DE 1 LIBRA GORRO DESCARTABLE TIPO ACORDEON JERINGA DE 10 CC AGUJA DE 21GX1 1/2 JERINGA DE 20 CC AGUJA DE  21GX1 1/2 Y SONDAS FOLEY N° 8 DE 2 VIAS) SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00068595 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.  EN ESTE DOCUMENTO SE REFLEJA LA  APLICACION DE  MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE DOS DIAS EN LA SEGUNDA ENTREGA DEL PRODUCTO DEL PROCESO CD-004-2023-HJMG-I (SEGUN RECIBO ADJUNTO). QUEDANDO PARA EL NUEVO F-01 DEVENGADO N° 00394  LOS SIGUIENTES VALORES:  PARA LA EMPRESA L. 192491.50  PARA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  L. 1396.00 HACIENDO UN VALOR TOTAL AFECTADO DE L. 193887.50.

description: CANCELACION  DE PRIMER DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS DE OTRO  INSTRUMENTAL ACCESORIOS  Y  MATERIAL MEDICO (ALGODON BLANCO HOSPITALARIO  ROLLO DE  1 LIBRA GORRO DESCARTABLE TIPO ACORDEON JERINGA DE 10 CC AGUJA DE 21GX1 1/2 JERINGA DE 20 CC AGUJA DE  21GX1 1/2 Y SONDAS FOLEY N° 8 DE 2 VIAS) POR EL VALOR DE L.193887.50 SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00067954 Y CD-04-2023-HJMG-I QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGAR EL MONTO DE  L.193887.50 LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

type: OFI

description: REVERSION DEL F-01 N° 00394 DEVENGADO 02 POR VALOR DE L. 193887.50 DE FECHA 22/08/2023 GENERADO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V (CORINFAR) DEBIDO A LA APLICACION DE LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE DOS DIAS EN LA SEGUNDA ENTREGA DEL PRODUCTO DEL PROCESO CD-004-2023-HJMG-I QUEDANDO LOS SIGUIENTES VALORES PARA EL NUEVO F-01. VALOR PARA LA EMPRESA L. 192491.50  VALOR PARA TGR POR MULTA 0.36%POR DOS DIAS L. 1396.00 VALOR TOTAL L. 193887.50.


title: COMPRA DIRECTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS ( PRODUCTOS LACTEOSABARROTERIA CARNES FRUTAS Y VERDURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE  HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

legalName: MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO N° CD-03-2023-HJMG POR LA COMPRA DIRECTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS ( PRODUCTOS LACTEOSABARROTERIA CARNES FRUTAS Y VERDURAS) SEGUN FACTURAS  N°  000-001-01-00002113 000-001-01-00002115 000-001-01-00002116 000-001-01-00002117 000-001-01-00002118 Y CONTRATO N° CD-03-2023-HJMG  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE  HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

description: CANCELACION DE PRIMER DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTRO DE  COMPRA DIRECTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS ( PRODUCTOS LACTEOSABARROTERIA CARNES FRUTAS Y VERDURAS) POR EL VALOR DE L.721063.00 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00002008000-001-01-00002009000-001-01-00002010000-001-01-00002011 Y 000-001-01-00002012 Y CD-003-2023-HJMG QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA EL MONTO DE L.2449.983.00 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE  HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

description: CANCELACION DE PRIMER DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS POR COMPRA DIRECTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( PRODUCTOS LACTEOSABARROTERIA CARNES FRUTAS Y VERDURAS) POR EL VALOR DE L.721018.00 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00002008 000-001-01-00002009 000-001-01-00002013 000-001-01-00002014 Y 000-001-01-00002015 Y CD-003-2023-HJMG QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA EL MONTO DE L.2450.028.00 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

description: CANCELACION DE SEGUNDA ENTREGA PARCIAL POR SUMINISTROS DE COMPRA DIRECTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( PRODUCTOS LACTEOSABARROTERIA CARNES FRUTAS Y  VERDURAS) POR EL VALOR DE L.654452.00 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00002059 000-001-01-00002060 000-001-01-00002061 000-001-01-00002062 000-001-01-00002064 Y CD-003-2023-HJMG QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA EL MONTO DE L.1795.576.00 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

type: OFICIO

description: REVERSION DE DEVENGADO 00396 POR EL VALOR DE 721063.00 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023 A FAVOR DE  MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA DEBIDO A LA FACTURACION DE UN PRODUCTO DE MAS SIENDO EL VALOR CORRECTO PARA ESTE PROCESO EL  VALOR DE L.721018.00 (SETECIENTOS VEINTIUN  MIL DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS).


title: COMPRA DE GEL PARA ULTRASONIDO (MARCA ARROW  5KGS) QUE SERA UTILIZADO  EN LAS SALAS  DE OBSTETRICIA LABOR Y PARTO Y EMERGENCIA OBSTETRICA  DE ESTE  CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION DEL F01 N° 00423 POR EL VALOR DE L. 10350.00 DE FECHA  19  DE JUNIO DEL 2023GENERADO A FAVOR DE IMPORTADORA MEDICA  CENTROAMERICANA. S.A. DE. C.V.; YA QUE POR ERROR  INVOLUNTARIO SE REGISTRO LA FECHA INCORRECTA EN LA ORDEN DE COMPRA SIENDO LA FECHA CORRECTA: 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-22-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-22-423-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (CROMICO 2-0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 36 MM Y  DE 26 MM CROMICO 3-0 AGUJA CURVA  REDONDA 1/2 CIRCULO DE 36 MM Y DE  26 MM NYLON N° 1.0 CORTANTE  N° 24 O 26 MM SEDA 2-0  Y 3-0 CON  AGUJA REDONDA  N° 26 SEDA 2-0 AGUJA CORTANTE N° 26 MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO Y PEDIATRICO) QUE SERA  UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION  POR LA  COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (CROMICO 2-0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 36 MM Y  DE 26 MM CROMICO 3-0 AGUJA CURVA  REDONDA 1/2 CIRCULO DE 36 MM Y DE  26 MM NYLON N° 1.0 CORTANTE  N° 24 O 26 MM SEDA 2-0  Y 3-0 CON  AGUJA REDONDA  N° 26 SEDA 2-0 AGUJA CORTANTE N° 26 MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO Y PEDIATRICO) SEGUN FACTURAS  N° 000-001-01-00182975  000-001-01-00183866 Y CD-05-2023-HJMG-D LOS CUALES   SERAN  UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE DIESEL (32500 LITROS DE DIESEL) QUE SERA UTILIZADO  EN LAS AMBULANCIAS CARRO PICK UP Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE  HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE DIESEL (32500 LITROS DE DIESEL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00198061 Y CM-011-2023-HJMG  QUE SERA UTILIZADO  EN LAS AMBULANCIAS CARRO PICK UP Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE  HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ( AGUA DESTILADA GRADO 2  ALCOHOL AL 70%  Y  GAS REFRIGERANTE 410 DE 25 LIBRAS)  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ( AGUA DESTILADA GRADO 2  ALCOHOL AL 70%  Y  GAS REFRIGERANTE 410 DE 25 LIBRAS) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027280 Y CM-012-2023-HJMG-A QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO Y LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  (APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA ADULTO ESPATULA DE AIRE O ESPATULA DE MADERA GANCHOS UMBILICALES MASCARILLAS PARA NEBULIZAR PEDIATRICASONDAS FOLEY N° 20 DE 2 VIAS  SONDAS NASOGASTRICAS N° 1014 CANULA NASAL NEONATAL PEDIATRICA Y ADULTO TUBO ENDOTRAQUIAL N°  4.5 7.5 8.0 Y 2.0) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  (APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA ADULTO ESPATULA DE AIRE O ESPATULA DE MADERA GANCHOS UMBILICALES MASCARILLAS PARA NEBULIZAR PEDIATRICASONDAS FOLEY N° 20 DE 2 VIAS  SONDAS NASOGASTRICAS N° 1014 CANULA NASAL NEONATAL PEDIATRICA Y ADULTO TUBO ENDOTRAQUIAL N°  4.5 7.5 8.0 Y 2.0) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00180279 Y CD-04-2023-HJMG-G QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA  DE GAS ETILENO (GAS ESTERILIZANTE PRESENTACION DE AMPOLLA DE 2OML COMPONENTE DE OXIDO DE ETILENO) EFELAB QUE SERA UTILIZADO EN QUIROFANO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DURANTE EL AÑO 2023.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA  DE GAS ETILENO (GAS ESTERILIZANTE PRESENTACION DE AMPOLLA DE 2OML COMPONENTE DE OXIDO DE ETILENO) EFELAB  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00090124 Y CM-012-2023-HJMG-C QUE SERA UTILIZADO EN QUIROFANO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE GEL PARA ULTRASONIDO (MARCA ARROW 5KGS) QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE OBSTETRICIA LABOR Y PARTO Y EMERGENCIA OBSTETRICA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION  POR LA COMPRA DE GEL PARA ULTRASONIDO (MARCA ARROW 5KGS) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00006738 Y CM-012-2023-HJMG-B QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE OBSTETRICIA LABOR Y PARTO Y EMERGENCIA OBSTETRICA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (3 BARRILES DE ACEITE 15W40 MOTOR MARCA TOYOTA ORIGINAL Y 4 GALONES ACEITE 15W40 MOTOR  MARCA CASTROL CRV) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS (AMBULANCIAS Y CARRO TIPO PICK UP) DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

legalName: JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (3 BARRILES DE ACEITE 15W40 MOTOR MARCA TOYOTA ORIGINAL Y 4 GALONES ACEITE 15W40 MOTOR  MARCA CASTROL CRV) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00023297 Y CM-013-2023-HJMG QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS (AMBULANCIAS Y CARRO TIPO PICK UP) DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: CANCELACION DE DEUDA DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR: JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002850 LA FACTURA ORIGINAL E INFORME DE NOVEDADES SE ENCUENTRA EN EL F-01 Nº 136 CON FECHA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2022 POR PAGO DE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y RESOLUCION Nº 375-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR: JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002868 Y RESOLUCION Nº 375-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

rationale: REVERSION DEL F-01 Nº 00529 POR EL VALOR DE L. 391000.00 DE FECHA 24/07/2023 GENERADO PARA LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002868 Y RESOLUCION Nº 375-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO LA FECHA 31/01/2023 SIENDO LA FECHA CORRECTA  SEGUN FACTURA  31/01/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-22-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-22-529-1-0


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR: JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003055 Y RESOLUCION Nº 375-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

rationale: REVERSION DEL F-01 Nº 00530 POR EL VALOR DE L. 391000.00 DE FECHA 24/07/2023 GENERADO PARA LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003055 Y RESOLUCION Nº 375-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO LA FECHA 28/02/2023 SIENDO LA FECHA CORRECTA SEGUN FACTURA 28/02/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-22-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-22-530-1-0


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR: JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003075 Y RESOLUCION Nº 376-2023-SS DE FECHA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2023.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR: JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003081 Y RESOLUCION Nº 376-2023-SS DE FECHA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2023.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (GASA HOSPITALARIA QUIRURGICA NO ESTERIL ROLLO 36X100 MARCA BLUEPOINT) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SALA DE EMERGENCIA Y ORTOPEDIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION POR LA  COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (GASA HOSPITALARIA QUIRURGICA NO ESTERIL ROLLO 36X100 MARCA BLUEPOINT) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00076186 Y CD-09-2023-HJMG-A QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SALA DE EMERGENCIA Y ORTOPEDIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (VENDA YESO 8X5 COLOR BLANCO CON UN DIAMETRO DE 8 PULGADAS DE ANCHO Y 5 YARDAS DE LARGO VENDA YESO 2X5 COLOR BLANCO CON UN DIAMETRO DE 3 PULGADAS DE ANCHO Y 5 YARDAS DE LARGO GYPSONA SOPORTE LUMBAR DE TRABAJO TALLA M Y TALLA L TALLA UNIVERSAL BSN) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SALA DE EMERGENCIA Y ORTOPEDIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: REVERSION DEL F01 00549 POR EL VALOR DE F01 N° 00569 POR EL VALOR DE LPS. 52260.00 DE FECHA 01-08-2023GENERADO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS.S.DE.R.L. DEBIDO A UN CAMBIO EN EL MONTO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS POR ITEMS N° 12 (VENDA YESO 2X5) QUE FUE DECLARADO DESIERTO POR NO TENER LA ESPECIFICACION CORRECTA DEL PRODUCTO SIENDO EL VALOR CORRECTO ADJUDICADO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 44460.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-22-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-22-549-1-0


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (GUATA MEDIA 2 PULGADAS X 4 YARDAS GUATA MEDIA 3 PULGADAS X 4 YARDAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SALA DE EMERGENCIA Y ORTOPEDIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (GUATA MEDIA 2 PULGADAS X 4 YARDAS GUATA MEDIA 3 PULGADAS X 4 YARDAS) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008254 Y CD-09-2023-HJMG-B QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SALA DE EMERGENCIA Y ORTOPEDIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (HOJAS DE BISTURI Nº 10 11 15 20 21 ESTERIL CAJA DE 100 UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE  ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (HOJAS DE BISTURI Nº 10 11 15 20 21 ESTERIL CAJA DE 100 UNIDADES) SEGUN FACTURA N°  000-004-01-00068454 Y CD-010-2023-HJMG QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE  ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


description: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR: JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002868 Y RESOLUCION Nº 375-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2023.


description: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR: JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003055 Y RESOLUCION Nº 375-2023-SS DE FECHA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2023.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA COCINA Y LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL  DURANTE EL AÑO 2023.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE F01 N° 00565 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS.S.DE.R.L. POR EL VALOR DE LPS. 299996.85 DEBIDO A CAMBIO DE VALOR EN LA ACTIVIDAD 002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-22-565-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-22-565-1-0


title: COMPRA DE  VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS ( GUATA MEDIDA  6 PULG X 4 YARDAS GUATA MEDIDA 4 PULG X 4 YARDAS VENDA ELASTICA N° 3  MEDIDAS 3 PULG. X 5 YARDAS LARGO  VENDA ELASTICA N° 4 MEDIDAS 4 PULG. X 5 YARDAS LARGO Y  VENDA ELASTICA N° 6 MEDIDAS 6 PULG. X 5 YARDAS LARGO.) QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA SALA DE EMERGENCIA Y ORTOPEDIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE  VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS ( GUATA MEDIDA  6 PULG X 4 YARDAS GUATA MEDIDA 4 PULG X 4 YARDAS VENDA ELASTICA N° 3  MEDIDAS 3 PULG. X 5 YARDAS LARGO  VENDA ELASTICA N° 4 MEDIDAS 4 PULG. X 5 YARDAS LARGO Y  VENDA ELASTICA N° 6 MEDIDAS 6 PULG. X 5 YARDAS LARGO.) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00004406 Y CD-09-2023-HJMG-C  QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA SALA DE EMERGENCIA Y ORTOPEDIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO CON UNA PUREZA DEL 99.5% OXIGENO EN GAS CILINDRO DE 125 PIES CUBICOS OXIDO NITROSO DE 220 PC GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023. ESTA COMPRA DIRECTA SE ENCUENTRA AMPARADA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM 04-2023 DE FECHA 16 DE ENERO DEL AÑO 2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN SU EDICION NUMERO 36130 SE DECLARA PRORROGAR LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL SISTEMA DE SALUD PUBLICA A NIVEL NACIONAL POR EL AÑO 2023 Y EN BASE A LA SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: CANCELACION DEL TERCER  DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO CON UNA PUREZA DEL 99.5% OXIGENO EN GAS CILINDRO DE 125 PIES CUBICOS OXIDO NITROSO DE 220 PC GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS POR EL VALOR DE L.1659671.09 SEGUN FACTURA Nº 012-002-01-00156510 Y CD-001-2023-HJMG QUEDANDO PENDIENTE DE EJECUTAR EL MONTO DE L.416918.69 OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL  AÑO 2023 Y EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. ESTA COMPRA DIRECTA SE ENCUENTRA AMPARADA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM 04-2023 DE FECHA 16 DE ENERO DEL AÑO 2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN SU EDICION NUMERO 36130 SE DECLARA PRORROGAR LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL SISTEMA DE SALUD PUBLICA A NIVEL NACIONAL POR EL AÑO 2023 Y EN BASE A LA SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

description: CANCELACION DE PRIMER DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO CON UNA PUREZA DEL 99.5% OXIGENO EN GAS CILINDRO DE 125 PIES CUBICOS OXIDO NITROSO DE 220 PC GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS POR EL VALOR DE L. 672029.53 SEGUN FACTURA Nº 012-002-01-00145050 Y  CD-001-2023-HJMG QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGAR EL MONTO DE L. 2573.226.77 OXIGENO MEDICO QUE SERA  UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023. ESTA COMPRA DIRECTA SE ENCUENTRA AMPARADA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM 04-2023 DE FECHA 16 DE ENERO DEL AÑO 2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN SU EDICION NUMERO 36130 SE DECLARA PRORROGAR LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL SISTEMA DE SALUD PUBLICA A NIVEL NACIONAL POR EL AÑO 2023 Y EN BASE A LA SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

description: CANCELACION DEL SEGUNDO DEVENGADO POR ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO CON UNA PUREZA DEL 99.5% OXIGENO EN GAS CILINDRO DE 125 PIES CUBICOS OXIDO NITROSO DE 220 PC GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS POR EL VALOR DE L. 496636.99 SEGUN FACTURA Nº 012-002-01-00148374 Y CD-001-2023-HJMG QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGAR EL MONTO DE L. 2076.589.78 OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL  AÑO 2023 ESTA COMPRA DIRECTA SE ENCUENTRA AMPARADA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM 04-2023 DE FECHA 16 DE ENERO DEL AÑO 2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN SU EDICION NUMERO 36130 SE DECLARA PRORROGAR LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL SISTEMA DE SALUD PUBLICA A NIVEL NACIONAL POR EL AÑO 2023 Y EN BASE A LA SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (VENDA YESO 8X5 COLOR BLANCO CON UN DIAMETRO DE 8 PULGADAS DE ANCHO Y 5 YARDAS DE LARGO SOPORTE LUMBAR DE TRABAJO TALLA M Y TALLA L TALLA UNIVERSAL 8SN) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE EMERGENCIA Y ORTOPEDIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (VENDA YESO 8X5 COLOR BLANCO CON UN DIAMETRO DE 8 PULGADAS DE ANCHO Y 5 YARDAS DE LARGO SOPORTE LUMBAR DE TRABAJO TALLA M Y TALLA L TALLA UNIVERSAL 8SN) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00092489 Y CD-09-2023-HJMG-D  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE EMERGENCIA Y ORTOPEDIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PLACA 0619 MONITOR PCBAFRU MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY EX35 COMPRA DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO PARA PRF-RO 720 GDP 3038333 MEMBRANA DE 350 GDP TLC-350 PARA PRF-RO 720  GDP QUE SERA UTILIZADO EN CENTRAL Y EQUIPO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PLACA 0619 MONITOR PCBAFRU MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY EX35 COMPRA DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO PARA PRF-RO 720 GDP 3038333 MEMBRANA DE 350 GDP TLC-350 PARA PRF-RO 720  GDP SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00019192 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-019-2023-HJMG-A  QUE SERA UTILIZADO EN CENTRAL Y EQUIPO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TRANSDUCTOR US MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELO MS3109301 TRANSDUCTOR TOCO MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELO MS 3-31527-B KIT DE MANTENIMIENTO AVANZADO ANUAL PARA MAQUINA DE ANESTESIA EX35 QUE SERA UTILIZADO EN QUIROFANO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TRANSDUCTOR US MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELO MS3109301 TRANSDUCTOR TOCO MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELO MS 3-31527-B KIT DE MANTENIMIENTO AVANZADO ANUAL PARA MAQUINA DE ANESTESIA EX35 SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00150111 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-019-2023-HJMG QUE SERA UTILIZADO EN QUIROFANO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETA TIPO POLO ALGODON COLOR BLANCO CON LOGO BORDADO (ESCUDOHONDURAS SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ) TALLA S Y M CAMISETA TIPO POLO ALGODON COLOR CELESTECON LOGO BORDADO (ESCUDOHONDURAS SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ) TALLA S Y M CAMISETA TIPO POLO ALGODONVARIOS COLORES CON LOGO BORDADO (ESCUDOHONDURAS SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ) TALLA S Y M PANTALON  JEANS PARA HOMBRE COLOR AZUL EN NUMERACION: 2930313233343638 Y 42)  PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETA TIPO POLO ALGODON COLOR BLANCO CON LOGO BORDADO (ESCUDOHONDURAS SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ) TALLA S Y M CAMISETA TIPO POLO ALGODON COLOR CELESTECON LOGO BORDADO (ESCUDOHONDURAS SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ) TALLA S Y M CAMISETA TIPO POLO ALGODONVARIOS COLORES CON LOGO BORDADO (ESCUDOHONDURAS SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ) TALLA S Y M PANTALON  JEANS PARA HOMBRE COLOR AZUL EN NUMERACION: 2930313233343638 Y 42) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032144 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-018-2023-HJMG  PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE  CORRESPONDEN AL AÑO 2023  QUE SERAN UTILIZADAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO (TELA CATRINA COLOR BLANCO TELA CATRINA COLOR CELESTE TELA CATRINA VARIOS COLORES TELA TROPICAL COLOR CELESTE Y  TELA TROPICAL COLOR BLANCO) Y  TELAS HOSPITALARIAS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO (TELA CREA COLOR MENTA  TELA CREA COLOR CELESTE TELA CREA COLOR  AZUL  TELA CREA COLOR BLANCO TELA CREA COLOR  VERDE JADE Y TELA TROPICAL COLOR VERDE).

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE  CORRESPONDEN AL AÑO 2023  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032145 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-017-2023-HJMG QUE SERAN UTILIZADAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO (TELA CATRINA COLOR BLANCO TELA CATRINA COLOR CELESTE TELA CATRINA VARIOS COLORES TELA TROPICAL COLOR CELESTE Y  TELA TROPICAL COLOR BLANCO) Y  TELAS HOSPITALARIAS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO (TELA CREA COLOR MENTA  TELA CREA COLOR CELESTE TELA CREA COLOR  AZUL  TELA CREA COLOR BLANCO TELA CREA COLOR  VERDE JADE Y TELA TROPICAL COLOR VERDE).


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL LINO O PAPEL PARA DIPLOMA)UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (CUADERNO UNICO PEQUEÑOALMUADILLASGRAPADORASMEDIANAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN  LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL LINO O PAPEL PARA DIPLOMA)UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (CUADERNO UNICO PEQUEÑOALMUADILLASGRAPADORAS MEDIANAS) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00009694 Y CM-016-2023-HJMG-A  QUE SERAN UTILIZADAS EN  LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PLATO TERMICO N° 7 VASO SOPERO VASO TERMICO N° 6 CUCHARA SOPERA CUBIERTO O TENEDORES) UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (FASTENERS METALICOS GRAPAS STANDAR 26/6 LAPIZ TINTA NEGRALAPIZ TINTA ROJA LAPIZ TINTA AZUL MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARCADOR ACRILICO NEGRO SELLADOR CAFE ARCHIVADORES TIPO LEITZ T/CARTA LAPIZ CARBON GLICERINA CUADERNO UNICO GRANDE CLIPS GRANDE PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO LIGA DE HULES N°18 LIGA DE HULES N° 33 TINTA PARA ALMOHADILLA NEGRO MASQUINTAPE DE 1  PULGADA Y CLIPS PEQUEÑO) SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA Y LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PLATO TERMICO N° 7 VASO SOPERO VASO TERMICO N° 6 CUCHARA SOPERA CUBIERTO O TENEDORES) UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (FASTENERS METALICOS GRAPAS STANDAR 26/6 LAPIZ TINTA NEGRALAPIZ TINTA ROJA LAPIZ TINTA AZUL MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARCADOR ACRILICO NEGRO SELLADOR CAFE ARCHIVADORES TIPO LEITZ T/CARTA LAPIZ CARBON GLICERINA CUADERNO UNICO GRANDE CLIPS GRANDE PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO LIGA DE HULES N°18 LIGA DE HULES N° 33 TINTA PARA ALMOHADILLA NEGRO MASQUINTAPE DE 1  PULGADA Y CLIPS PEQUEÑO) SEGUN FACTURAS  N° 000-001-01-00027843 000-001-01-00027844 Y CM-016-2023-HJMG-B SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA Y LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION LIMPIADORES DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES PRESTADOS AL HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ  CORRESPONDIENTE AL MES DE  DEL JULIO 2023 SEGUN FACTURA  N° 000-001-01-00003263 Y CONTRATO  N° 78-2023-SS  DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2023.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  VARIOS (ALFAMETILDOPA 500 MG GENTAMICINA (SULFATO) 0.3% AMPICILINA+ SULBACTAM METRONIDAZOL 0.75% DICLOFENACO (SODICO) 25 MG/ML CARBAMAZEPINA 200 MG CLORANFENICOL 0.5% HIOSCINA (BUTILBROMURO)10 MG HIOSCINA(BUTILBROMURO) 20 MG/ML  IBUPROFENO 100  MG/5 ML  LORAZEPAM 2 MG MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS POLIMIXINA B+ NEOMICINA + BACITRACINASACCHAROMYCES ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA LOS PACIENTES QUE ACCEDEN A ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  VARIOS (ALFAMETILDOPA 500 MG GENTAMICINA (SULFATO) 0.3% AMPICILINA+ SULBACTAM METRONIDAZOL 0.75% DICLOFENACO (SODICO) 25 MG/ML CARBAMAZEPINA 200 MG CLORANFENICOL 0.5% HIOSCINA (BUTILBROMURO)10 MG HIOSCINA(BUTILBROMURO) 20 MG/ML  IBUPROFENO 100  MG/5 ML  LORAZEPAM 2 MG MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS POLIMIXINA B+ NEOMICINA + BACITRACINASACCHAROMYCES ) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00115241 Y CONTRATO N° CD-011-2023-HJMG-B QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA  PARA LOS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (VENDA GASA MEDIDAS  4 PULGADAS DE ANCHO X 10 YARDAS  DE LARGO Y VENDA GASA  MEDIDAS  6 PULGADAS DE ANCHO X 10 YARDAS  DE LARGO QUE SERAN UTILIZADAS EN  LAS  SALAS  DE EMERGENCIA Y ORTOPEDIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (VENDA GASA MEDIDAS  4 PULGADAS DE ANCHO X 10 YARDAS  DE LARGO Y VENDA GASA  MEDIDAS  6 PULGADAS DE ANCHO X 10 YARDAS  DE LARGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00069197 Y CD-09-2023-HJMG-E QUE SERAN UTILIZADAS EN  LAS  SALAS  DE EMERGENCIA Y ORTOPEDIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL  DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA COCINA Y LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE  HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027842 Y CM-014-2023-HJMG QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA COCINA Y LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE  HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2023


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS: VALPROATO (SODICO) 500 MG OXITETRACICLINA (CLORHIDRATO) +( POLIMIXINA B (SULFATO) 5MG/G + 10000UI/GCEFIXIMA (TRIHIDRATO) 100MG/5ML MULTIVITAMINAS ADULTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO  DE  FARMACIA PARA LOS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN ESTE HOSPITAL  DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS: VALPROATO (SODICO) 500 MG OXITETRACICLINA (CLORHIDRATO) +( POLIMIXINA B (SULFATO) 5MG/G + 10000UI/GCEFIXIMA (TRIHIDRATO) 100MG/5ML MULTIVITAMINAS ADULTOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008333 Y CONTRATO N° CD-011-2023-HJMG-A QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO  DE  FARMACIA PARA LOS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN ESTE HOSPITAL  DURANTE EL AÑO 2023.


title: CANCELACION DE DEUDA DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR: JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003059  Y RESOLUCION Nº 411-2023-SS DE FECHA 18 DE JULIO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE DEUDA DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR: JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003064 Y RESOLUCION Nº 411-2023-SS DE FECHA 18 DE JULIO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE DEUDA DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR: JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003068 Y RESOLUCION Nº 411-2023-SS DE FECHA 18 DE JULIO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE DEUDA 2022 DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN OFICIO N° 94-2023-ADMON-HJMG  DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR FINANZAS CON FECHA  11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA N° 000-001-01-00028482 Y ORDEN DE COMPRA N° 0020-2022 LLANTAS QUE ENTRARON  AL ALMACEN DE ESTE CENTRO    HOSPITALARIO SEGUN CONSTA EN TARJETAS DE INVENTARIO.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES PRESTADOS AL HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003279 Y RESOLUCION N° 374-2023-SS. DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (AUTOCLAVE CILINDRICO DE 200 LITROS MARCA BIOBASE MODELO BKQH.200 CAPACIDAD: 200 LTS) QUE SERA UTILIZADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  (AUTOCLAVE CILINDRICO DE 200 LITROS MARCA BIOBASE MODELO BKQH.200 CAPACIDAD: 200 LTS) SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00007613 Y ORDEN DE COMPRA Nº CD-012-2023-HJMG-C QUE SERA UTILIZADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA  DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES PRESTADOS AL HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003287  Y CONTRATO N° 78-2023-SS DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2023.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS  (PELICULA 14X17 PELICULA 10X12 PELICULA 8X10) QUE SERAN UTILIZADAS  EN EL SERVICIO DE RAYOS X  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS  (PELICULA 14X17 PELICULA 10X12 PELICULA 8X10) SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003489 Y COMPRA DIRECTA  Nº CD-08-2023-HJMG  QUE SERAN UTILIZADAS  EN EL SERVICIO DE RAYOS X  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  (TARJETA  DE CITA  ATENCION AMBULATORIA (ATAS)  FORMAS CONTINUAS TALONARIO DE RECETARIO)  QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA  RECEPTORIA DE FONDOS ADMISION Y LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  (TARJETA  DE CITA  ATENCION AMBULATORIA (ATAS)  FORMAS CONTINUAS TALONARIO DE RECETARIO) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010215 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-015-2023-HJMG  QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA  RECEPTORIA DE FONDOS ADMISION Y LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSA 4X8 BOLSA 6X10 BOLSA 7X14 Y PAPEL RESINITE) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA COSTURERIA Y FARMACIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSA 4X8 BOLSA 6X10 BOLSA 7X14 Y PAPEL RESINITE) SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00028454 Y ORDEN DE COMPRA Nº CM-029-2023-HJMG  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA COSTURERIA Y FARMACIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION PRESTADOS AL HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DEL 2023 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001026 Y RESOLUCION N° 247-2023-SS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023.

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ( AGUA DESTILADA GRADO 2  DESIONIZADA PRESENTACION EN GALON 3.78 LITROS FORMULA: H2O PESO DE FORMULA: 18.01)  QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ( AGUA DESTILADA GRADO 2  DESIONIZADA PRESENTACION EN GALON 3.78 LITROS FORMULA: H2O PESO DE FORMULA: 18.01) SEGUN FACTURA Nº 000-001-00028453 Y ORDEN DE COMPRA Nº CM-026-2023-HJMG-A  QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (OXACILINA  SODICA 1G) QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (OXACILINA  SODICA 1G) SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00008443 Y ORDEN DE COMPRA Nº CM-027-2023-HJMG-B QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG AMPICILINA  (ANHIDRA O SODICA) 1 GR ACETAMINOFEN  500 MG AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 875MG + 125MG  HIERRO  (SULFATO) 300MG METOCLOPRAMIDA 5MG/ML PRESENTACION AMPOLLA  DE 2 ML CLONAZEPAM 2 MG) QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG AMPICILINA  (ANHIDRA O SODICA) 1 GR ACETAMINOFEN  500 MG AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 875MG + 125MG  HIERRO  (SULFATO) 300MG METOCLOPRAMIDA 5MG/ML PRESENTACION AMPOLLA  DE 2 ML CLONAZEPAM 2 MG) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00115068 Y ORDEN DE COMPRA N° CM-027-2023-HJMG-A QUE SERAN UTILIZADOS EN FARMACIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (GEL PARA ULTRASONIDO) QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE OBSTETRICIA LABOR Y PARTO Y EMERGENCIA OBSTETRICA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (GEL PARA ULTRASONIDO) SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00007799 Y ORDEN DE COMPRA Nº CM-026-2023-HJMG-B  QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE OBSTETRICIA LABOR Y PARTO Y EMERGENCIA OBSTETRICA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS (AGUJAS LARGAS ODONTOLOGICAS AGUJAS CORTAS ODONTOLOGICAS GASAS DENTALES ESTERILES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS (AGUJAS LARGAS ODONTOLOGICAS AGUJAS CORTAS ODONTOLOGICAS GASAS DENTALES ESTERILES) SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00008445 Y ORDEN DE COMPRA Nº CM-028-2023-HJMG  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (ALGODON BLANCO HOSPITALARIO  CATETER TORAXICO N° 28 CATETER TORAXICO N° 32 Y JERINGA DE 20CC  21X1 1/2) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (ALGODON BLANCO HOSPITALARIO CATETER TORAXICO N° 28 CATETER TORAXICO N° 32 Y JERINGA DE 20CC 21X1 1/2) SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00000157 Y ORDEN DE COMPRA Nº CM-023-2023-HJMG-E QUE SERAN  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.

description: REVERSION DEL F-01 Nº 00998 POR EL VALOR DE L. 49500.00 DE FECHA 31/10/2023 GENERADO A FAVOR DE INVERSIONES COBAN DEBIDO A ESTAR MAL ESCRITO EL NUMERO DE FACTURA (N° 000-002-01-000001577) EN EL F-01 DEL PROCESO Nº CM-023-2023-HJMG-E SIENDO EL CORRECTO N° 000-002-01-00000157.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION PRESTADOS AL HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001033 Y RESOLUCION N° 247-2023-SS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGA DE 3 CC) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGA DE 3 CC) SEGUN FACTURA Nº 000-001*-01-00057137 Y ORDEN DE COMPRA Nº CM-023-2023-HJMG-D QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL AÑO 2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-11262566 000-002-01-11262567 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 23 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

ue: 22 - DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-0067729 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°281-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DEBATA ESTERIL NPO DESCARTABLE SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01118-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00063977 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°100-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE FRASCO PARA SUCCIONADOR CAP 1500ML SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00256-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00067753 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°285-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE AGUJA HIPODERMICA #18X1 1/2 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01126-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00063371 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°085-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE BOLSA EVA 250ML PARA ALIMENTACION INTRAVENOSA Y BOLSAP/NUT PARENTERAL 500 ML EVA P/SIST PINNACLE-PN PARA SER UTILIZADO POR LA SALA DE ALIMENTACION PARENTERAL PARA CONSUMO DE LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN0533-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00062544 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°049-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE SONDA FOLEY DOS VIAS SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00298-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00064807 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°130-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE BATA DESCARTABLE NO ESTERIL SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00627-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00065051 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°149-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE BOLSA DE REANIMACION(AMBU) ADULTO Y NEONATAL SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE TRES MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00734-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00061709 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°006-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SONDA DE CIRCUITO CERRADO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00250-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00066100 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°197-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE CATETER UMBILICAL NUMERO 5 DOS LUMEN SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE TRES MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00730-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00064801 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°127-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE ESPARADRAPO ANTIALERGICO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE TRES MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00626-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00064641 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°115-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE BOLSAS EVA 1000ML2000ML 3000ML PARA ALIMENTACION INTRAVENOSA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALIMENTACION PARENTERAL PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ALIMENTACION PARENTERAL PARA CONSUMO DE TRES MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00615-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00062006 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°026-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE PAPEL CREPADO GRADO MEDICOL SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00239-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00064802 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°128-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE PAPEL MIXTO 30X200 M PAPEL MISTO 20X200 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE TRES MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00638-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00062400 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°041-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00275-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00067721 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°279-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES ANTIDERRAPANTE SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS PARA CONSUMO DE 3 MESES:OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01112-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00067441 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°254-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE BOLSA DE EVA 1000 2000 Y3000 ML PARA ALIMENTACION PARENTERAL INTRAVENOSA SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE 3 MESES: OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01078-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00066755 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°289-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE FILTRO BACTERIOLOGICO HUMIFICADOR ADULTO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01105-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00067482 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°258-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVASCONSUMO DE 3 MESES:OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN001073-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00067718 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°278-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLSA COLECTORA DE ORINA PEDIATRICO 100ML SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVASCONSUMO DE 3 MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01119-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00067984 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°307-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 Y 3.5 CON BALON TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVASCONSUMO DE 3 MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01127-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00013536 000-001-01-00013977 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°025-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CATETER UMBILICAL No 5 DOS LUMEN SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00254-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00013535 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°024-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ROPA MAYOR DESCARTABLE SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00242-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00013596 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°058-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CATETER PERCUTANEO 2.0 FR 2 LUMEN SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00441-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013970 000-001-01-00013937 SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 270-2022 321-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FILTRO PARA SUCCIONADOR SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN001090-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00013752 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°140-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE PAPEL CREPADO GRADO MEDICO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00645-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013701 SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 106-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLSA EVA 250ML PARA ALIMENTACION INTRAVENOSA PARA SER UTILIZADO POR SALA DE UNIDAD DE ALIMENTACION PARENTERAL CONSUMO DE TRES MESES JUNIO JULIO Y AGOSTO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00532-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00013821 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°187-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE FILTRO PARA SUCCIONADOR SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00633-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00013753 000-001-01-00013915 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°141-2022 Y 246-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE CATETER PERCUTANEO 2.0 FR 2 LUMEN SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00729-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013971 SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 322-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CATETER PERCUTANEO 2.0 FR 2 LUMEN SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN001094-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013928 SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 265-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ROPA MAYOR DESCARTABLE SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01114-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00062088 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°0244-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE BOLSA EVA 250 ML PAREA ALIMENTACION INTRAVENOSA SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01087-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00079695 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°151-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SONDA FOLEY N.16 Y N.18 DOS VIAS SONDA NASOGASTRICA N. 14 Y N.16 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID Y LAS EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00630-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-000822242 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°252-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SONDA FOLEY #14 16 18 20 SONDA FOLEY#18 TRES VIAS SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01115-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00082071 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°237-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNIDAD DE DRENAJE TORAXICO ADULTO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN1057-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00082980 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°320-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE BOLSA evA 500 ML ALIMENTACION INTRAVENOSA SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01139-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00082497 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°269-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE ABRAZADERA PARA BOLSA EVA 1000-3000ML ALIMENTACION INTRAVENOSA SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01136-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00003072 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°212-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAÑALES PEDIATRICOS TALLA S Y TALLA M. SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE LOS MESES DE  AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00962-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

name: DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS S DE RL

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE, EDIFICIO PLANMED#201,LOCAL-6 FTE A CONDOMINIOS HOSPITAL DEL VALLE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00080912 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°198-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMRA DE APLICADOR SIN ALGODON SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA USO DE LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00915-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION

rationale: SE  REVERSA  F01 N°01043-2023 DE DEVENGADO. POR ERROR INVOLUNTARIO EN AGREGAR NÚMERO DE LIBRETA 00600292101 A NOMBRE DE CRÉDITO EXTERNO HOSPITAL SAN LORENZO. SIENDO LO CORRECTO LIBRETA NUMERO  00600232101 A NOMBRE DE HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS-CRÉDITO EXTERNO. SE ADJUNTA  OFICIO N°227.-SUBGR-HNMCR-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-1043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-1043-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00060374 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°282-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAÑALES PEDIATRICOS TALLA S Y TALLA M. SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01141-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005749 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°105-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO EN MODULO COVID EMERGENCIAS Y DIFERENTES SALAS DEL HNMCR CONSUMO DE TRES MESES MAYO JUNIO Y JULIO-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN-00438-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00082142 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.132-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GANCHO UMBILICAL ESTERIL SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01084-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 003-001-01-00012868 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.183-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE SET DE LARINGOSCOPIO ADULTO RECTAS Y CURVAS # 3 3.5 4 PARA SER UTILIZADO POR CONSULTA EXTERNA (SAI) SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00424-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00082073 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.239-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VENOCLISES LIBRE DEP H/PVC SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01077-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00080150 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.169-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BRAZALETE IDENTIFICADOR R/NACIDO ROSADO Y AZUL SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00760-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00082072 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.238-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TAPONES PARA CATETER SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01059-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00082323 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.263-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BRAZALETE IDENTIFICADOR R/NACIDO ROSADO Y AZUL SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01111-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00077717 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.088-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLSA P/NUT PARENTERAL 500 ML EVA P/SIST PINNACLE-NP SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01084-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00076997 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.061-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MARIPOSA #23 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00043-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00075924 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.011-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BATA DESCARTABLE ESTERIL SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00221-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00076129 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.028-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GRINGA HIPODERMICA 1CCX25 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00236-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022  CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00079668 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.150-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLSA P/COLOSTOMIA#3 CON FILTRO Y BOLSA BOLSA COLECTORA DE ORINA ADULTO DE 2000ML PARA SER UTILIZADO EN MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00628-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00079351 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.133-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNIDAD DE DRENAJE TORAXICO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00636-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00081923 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.236-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALGODON (ROLLOXLIBRA) Y AGUJA DE PUNCION LUMBAR 22X3 1/2 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01075-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00040485 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°002-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA 10CCX21X1 1/2 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGECIAS CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00234-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00047386 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.313-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE SONDA FOLEY # 14 DOS VIAS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA CONSUMO PARA 3 MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00629-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00043723 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°112-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE GUANTE DESCARTABLE TALLA M. PARA CONSUMO DEL  MES DE JULIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00616-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00044964 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°164-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GUANTE DESCARTABLE TALLA M SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE UN MES 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00782-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00044967 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.165-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE CATETER IV Nº24 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00759-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00047364 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°315-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA 10CCX21X1 1/2. SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE 3 MESES: OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01044-2022.NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00041293. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°033-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SONDA FOLEY #22 DOS VIAS SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00271-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00046174 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.221-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE GUANTE DESCARTABLE TALLA M SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DE UN MES OCTUBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00964-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00041777 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°063-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CATETER IV #16 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00246-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000690 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°275-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE MASCARILLA KN95. SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE 3 MESES: OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01069-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

name: DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA FARMACIA MAYA SA DE CV

streetAddress: Colonia Jardines del Valle, 31-33 Calle, 2da Avenida. N.O. Frente a Torres del Valle,


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026692 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°120-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FRASCO HUMIDIFICADOR PARA SER UTILIZADO EN MODULO COVID Y DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA CONSUMO PARA 3 MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00634-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00082322 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.262-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE APOSITO TRANSPARENTE 10X12 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01110-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00082142 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.245-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GANCHO UMBILICAL ESTERIL SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01084-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-0007008 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.008-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MASCARILLAS CON RESERVORIO PEDIATRICO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00264-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION

rationale: SE  REVERSA  F01 N°01073-2023 DE DEVENGADO PARA CORRECCIÓN EN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. SEGÚN OFICIO N°155.-SUBGR-HNMCR-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-1073-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-1073-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001307 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.247-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CATETER VENOSO CENTRAL #4X2X13 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00299-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001225 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.117-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CATETER TORAXICO SIN TROCAR SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00265-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00082142 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N.132-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CATETER PARA DIALISIS DE CORTO TERMINO 12X15 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00440-2022 NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.001-001-01-00014245 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.022-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLSA P/COLOSTOMIA #3 CON FILTRO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00260-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00014160. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°004-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGUJA HIPODERMICA #18X1 1/2 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS PARA CONSUMO DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00243-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00003285 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°295-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MASCARA LARINGEA N°1 N°1.5 N°2 N°2.5 N°3 N°3.5 N°4 N°4.5 N°5 Y N°5.5. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ANESTESIA PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE ANESTESIA DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01135-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

legalName: DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS S DE RL


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-004-01-00002470 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°048-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CANULA DE YANKAUER CON SU TUBO DE SUCCION SOLICITADO POR SALA DE OPERACIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00420-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00002902 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°163-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COLLAR CERVICAL BLANDO TALLA M SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00762-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00008650 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.193-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE AGAR SS P/SALMONELLA Y SHIGUELLA REACT NO REFRIGERADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00804-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008928 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.348-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO REACT AUTOMATIZADO TOBRAMICINA X 50 DISCOS REACT NO AUTOMATIZADO TIGECICLINA X 50 DISCOS REACT NO AUTOMATIZADO SOLICITADO LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00906-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00008511 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.119-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE COMPLEMENTO C3 Y C4 POR INMUNODIFUSION PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO CONSUMO ABRIL MAYO Y JUNIO-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00395-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008261. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°043-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE G.C.AGAR REACT NO REFRIGERADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00297-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008262. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°044-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00405-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008417 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°094-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00412-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008925 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°347-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CALDO VERDE BILIS BRILLANTE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00805-2022. NO SE PAGO EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.