title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-019-2023-PROSALH con resumen: Pago de gastos de transporte y servicios aduaneros. ALL CARGO

GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES

rationale: PAGO A FAVOR DE ALL CARGO POR L. 57911.17 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS ADUANEROS .

type: ORDCOM


currency: HNL

SONIA LEMUZ GONZALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SONIA LEMUZ GONZALES

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 31 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - RESPUESTA A EMERGENCIAS COVID-19 (IDA-6868-HN)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-287-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-105-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-105-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-105-1-0

type: PLANILLA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-287-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-287-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-287-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-287-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-287-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023

initiationType: tender


title: Asignación de combustible correspondientes al mes de mayo por traslado de personal buscador en el municipio de Sonaguera  en la región sanitaria No. 2 de Colón Oficio de solicitud no. 41-2023-CR-Colon de fecha 16 de mayo 2023.

ERICK LEONEL ESCOTO MOLINA

legalName: ERICK LEONEL ESCOTO MOLINA

ROBERTO CARLOS BACA GARRIDO

legalName: ROBERTO CARLOS BACA GARRIDO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-020-2023-PROSALH con resumen: Mantenimiento y aplicación de refrigerante a los aires acondicionados de la UAP-ROSALH

KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES

legalName: KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (IDA 6868-HN)

rationale: PAGO A FAVOR DE KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES POR L.14000.00 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y COMPLETACIÒN DE REFGRIGERANTE R410.


title: PAGO A FAVOR DE MANSI GUARDIOLA POR L.2990.72 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ENVIÒ DE DOCUMENTACIÒN VÌA RAPIDA CARGO (ENMIENDA A LOS CONTRATOS DE ESTRATEGIA DE VACUNACION A 15 REGIONES DE SALUD) Y PAGO ED COMPRA DE PINTURA PARA ABANDERAR LA MOTOCICLETA DEL PROYECTO.

MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-021-2023-PROSALH con resumen: Servicio de transporte de carga de mercadería - fletes. Union Latin Cargo S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

scheme: HN-RTN

rationale: PAGO A COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A. POR L.251150.48 MENOS IMPUESTO SOBRE VENTA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRASNPORTE DE CARGA DE MERCADERÌA FLETES SEGUN ORDEN DE COMPRA OC 21 2023 PROSALH.


title: Reembolso de gasto por envio de encomienda de Choluteca a Prosalh Tegucigalpa Factura 000-001-01-01716580 de CARGO EXPRESO.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

type: FACT


title: Pago de factura de envio de dcouemntos de parte de la Region Sanitaria de Yoro a las oficinas de Prosalh Factura No. 000-001-01-01827257


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR ENVIO DE DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA REGION DE LEMPIRA A TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM DE PAGO NO. 139-2023-AF-PROSALH Y DETALLE: No.	Nombre	No de Factura 	Descripción	Monto	Estructura de pago 1	Ingrid Sarahi Orellana Acosta (Técnico Logístico)	021-001-01-00026119	Envío de documentación de Lempira a Tegucigalpa	L. 315	Act Obra: 4 					Objeto: 					25100 2		021-001-01-00025988	Envío de documentación de Lempira a Tegucigalpa	L. 315.00	Act Obra: 4 					Objeto: 					25100 Total a reembolsar					L. 630.00

INGRID SARAHI ORELLANA ACOSTA

legalName: INGRID SARAHI ORELLANA ACOSTA


WENDY PATRICIA VASQUEZ ARGUETA

legalName: WENDY PATRICIA VASQUEZ ARGUETA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-288-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-106-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-106-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-288-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-288-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-288-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-288-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-288-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS A LA REGION DE COMAYAGUA ENVIO DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y COMPRAS DE BOLSAS PARA DESCARTE SEGUN MEMORANDUM NO. 140-2023-AF-PROSALH Y DETALLE: Liquidación y reembolso de gastos-Región Comayagua No	Fecha	No. De Factura	 Total pagado  1	27/4/2023	001-001-01-00078986	L. 105.00 2	23/5/2023	001-001-01-00079374	L. 105.00 3	27/4/2023	018-001-01-08869745	157.60 Total 	L. 367.60

EDITH JIMENEZ GUEVARA

legalName: EDITH JIMENEZ GUEVARA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-022-2023-PROSALH con resumen: Mantenimiento de Vehiculo PROSALH

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES POR L. 8102.29 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO VOLKSWAGEN DE LAS OFICINAS DE LA UAP-PROSAHL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-025-PROSALH-2023 con resumen: Contratacion de Contador Proyecto PROSALH

ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

legalName: ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.78967.68 CORRESPONDIENTE AHONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO CONTADOR DE L UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-025-PROSALH-2023 TASA UTILIZADA L.24.6774 DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1070-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1070-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1070-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1070-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1070-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1070-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1070-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1070-1-0

type: CONT

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 26203.28 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 10 DÌAS DEL MES DE MAYO COMO CONTADOR DEL LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PROSALH.

description: PAGO A FAVOR ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.78720.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.78705.60 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO CONTADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-025-PROSALH-2023. TASA UTILIZADA L.24.5955

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 78684.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-025-PROSALH-2023.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.78791.68 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-025-PROSALH-2023. TASA UTILIZADA L.24.6224

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.78938.88 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE COMO CONTADOR DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-025-PROSALH-2023 SEGUN CONTRATO CSC 025 PROSALH. TASA UTILIZADA L. 24.6684 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2023.


title: Pago por compra de combustible a favor de Delmy Clementina Martinez para traslado de vacunadoras para realizar jornada de vacunación contra el covid-19 en Teupasenti del 07 al 08 de diciembre de 2022. Factura de Gasolinera Uno No. 001-001-01-00324617  Oficio No. 11-2022 CR - Danlí El Paraíso

DELMY CLEMENTINA MARTINEZ BANEGAS

legalName: DELMY CLEMENTINA MARTINEZ BANEGAS


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL DESPLIEGUE DE VACUNACION DE LA REGION DE COPAN DEL MES DE ABRIL 2023 SEGUN MEMORANDUM NO. 142-2023-AF-PROSALH

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL DESPLIEGUE DE VACUNACION DE LA REGION DE LEMPIRA DEL 02 AL 26 DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUM NO. 141-2023-AF-PROSALH

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


ELEANA MELISSA MENDOZA VALLECILLO

legalName: ELEANA MELISSA MENDOZA VALLECILLO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-372-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-372-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023. Reversión por cambio de cuenta del beneficiario.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL DESPLIEGUE DE VACUNACION DE LA REGION DE ATLÁNTIDA DEL 02 AL 19 DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUM NO. 148-2023-AF-PROSALH


title: Pago de gastos de traslado de documentación original soporte de liquidaciones de viáticos recibos de pagos planillas de viáticos del despliegue de la vacunación contra el covid-19 de las regiones de Olancho Valle El Paraíso La Paz. Memorándum interno de trabajo No. 146-2023-AF-PROSALH

DEISY MELISSA HERNANDEZ ALMENDAREZ

legalName: DEISY MELISSA HERNANDEZ ALMENDAREZ

CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO

legalName: CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL DESPLIEGUE DE VACUNACION DE LA REGION DE ATLÁNTIDA DEL 02 AL 19 DE MAYO 2023 SEGUN MEMORANDUM NO. 145-2023-AF-PROSALH

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 586.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR LA REUNION SOSTENIDA PARA LA EVALUACION DEL PROCESO DE LA COMPRA DE LAVADORA Y SECADORAS INDUSTRIALES PARA HOSPITALES DE LA SECRETARIA DE SALUD.

SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso de facturas de combustible usado en despliegue de aplicación de vacunas contra COVID-19 durante el mes de Mayo del 2023 en la region sanitaria de Choluteca. Facturas se describen a continuación: Estación de Servicio LEDEZMA 	4/5/2023	001-001-01-20094915	1315.08 Estación de Servicio LEDEZMA 	9/5/2023	001-001-01-20070001	1649.74 Estación de Servicio LEDEZMA 	11/5/2023	001-001-01-20097797	1000.11 Estación de Servicio LEDEZMA 	16/5/2023	001-001-01-20100482	1199.73


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19 DE LA REGION DE ATLÁNTIDA DEL 14 AL 26 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN MEMORANDUM NO. 149-2023-AF-PROSALH.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA NO. 019-001-01-00118460 LA MISMA CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA REGION DE ATLANTIDA A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE PROSALH SEGUN MEMORANDUM NO 151-2023-AF-PROSALH.

INGRIS MARIELA CRUZ AGUILAR

legalName: INGRIS MARIELA CRUZ AGUILAR


SAUL AMILCAR RODRIGUEZ MEZA

legalName: SAUL AMILCAR RODRIGUEZ MEZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-392-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-392-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY MUNGUIA POR L.1427.75 CORESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALIEMNTACION PARA LA REUNION CON EL ESTAO PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS SEDESPA DE MANERA ORESENCIAL EN LAS OFICINAS DE UAP-PROHSALH EN HORARIO DE 1:30 A 4:00 PM.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA PERDOMO POR L.885.03 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR REUNION CON EL COMITE EVALUADOR DEL PROCESO HN-SESAL-309137-GO RFQ COMPRA DE LAVADRAS Y SECADORAS INDUSTRIALES PARA HOSPITALES DE LA SECRETARIA DE SALUD.


title: Pago de gastos de traslado de documentación original soporte de liquidaciones de viáticos recibos de pagos planillas de viáticos del despliegue de la vacunación contra el covid-19 de la región de La Paz. Oficio No. 25-2023-CR-La Paz. Facturas: 039-001-01-00000311   L. 142 000-001-01-01661578   L. 142                             Total  284

TELMA NOHEMY VELASQUEZ RIVERA

legalName: TELMA NOHEMY VELASQUEZ RIVERA


title: Pago por compra de boletos aéreos para Irvin Eduardo Amador Castro Consultor Biomedico/UAP-PROSALH y Denilson Roberto Amador Mejia Ingeniero eléctrico de SESAL por gira de recolección de insumos para elaboración de especificaciones técnicas de autoclaves a vapor (equipo medico en el marco de cumplimiento de proyectos IDA-6626-HN IDA-6868-HN). Memorándum interno de trabajo No. 150-2023-AF-PROSALH. Factura No. 000-001-01-00009138.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de gasto de traslado de documentación original soporte de liquidaciones de viáticos recibos de pagos planillas de viáticos del despliegue de la vacunación contra el covid-19 de la región de la Paz. Oficio No. 26-2023-CR-La Paz. Factura No. 039-001-01-00000359  L. 116.00


CARLOS ROBERTO CASTILLO GUTIERREZ

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO GUTIERREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 007 PROSALH 2023 con resumen: Contratación de Consultor Especialista en Gestión Ambiental. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2023.


DAYANA MARIELA CLAROS AGUILAR

legalName: DAYANA MARIELA CLAROS AGUILAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-114-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Coordinador Regional de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-110-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-114-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Coordinador Regional de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-114-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Coordinador Regional de Copán. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-114-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Coordinador Regional de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023


title: Pago de facturas de combustible consumido durante el mes de Abril en la Región Sanitaria No 18 de Yoro en el marco del despliegue de Vacunas contara el COVID-19 Facturas se describen a continuación: Estación de Servicio UNO 	9/4/2023	000-001-01-00135623	2154.00 Estación de Servicio UNO 	9/4/2023	000-001-01-00135622	1430.00 Estación de Servicio UNO Victoria	10/4/2023	000-001-01-00173372	795.00 Estación de Servicio UNO Victoria	1304/2023	000-001-01-00173579	1801.00 Estación de Servicio UNO Centro Yoro	14/4/2023	000-004-01-00267104	1185.00 Estación de Servicio TARA	17/4/2023	000-003-01-00739014	1450.00 Estación de Servicio UNO Centro Yoro	18/4/2023	000-004-01-00267612	1220.00 Estación de Servicio UNO Victoria	20/4/2023	000-002-01-00012011	500.00 Estación de Servicio UNO Victoria	21/4/2023	000-001-01-00173966	1264.00 Estación de Servicio TARA	24/4/2023	000-003-01-00740057	1120.00 Estación de Servicio UNO Centro Yoro	25/4/2023	000-004-01-00268638	1245.10 Estación de Servicio UNO Victoria	26/4/2023	000-001-01-00174187	1278.00 Estación de Servicio UNO Centro Yoro	27/4/2023	000-004-01-00268916	1025.20 Estación de Servicio UNO Centro Yoro	27/4/2023	000-004-01-00268912	1125.00 Estación de Servicio UNO Victoria	30/4/2023	000-001-01-00174338	1400.00 Estación de Servicio TEXACO COFACER	4/5/2023	000-003-01-02492516	2000.00 Estación de Servicio UNO Centro Yoro	6/5/2023	000-004-01-00268912	1400.00


LESTI YOJENIA FONCECA VALLECILLO

legalName: LESTI YOJENIA FONCECA VALLECILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-378-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-378-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 1759.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO  DE COMPRA LAVADORA Y SECADORAS INDUSTRIALES PARA HOSPITALES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN LAS OFICINAS DE LA UAP-PORSALH.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

rationale: REVERSION POR CUENTA INEXISTENTE PAGO A FAVOR DE RESPUESTOS Y AUTOMOVILES REASA POR L.8102.29 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK DE LAS OFICINAS DE LA UAP-PROSAHL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1112-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FIDUCIARIO FICOHSA COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR L. 1371.921 A LA FACTURA 202305515675 Y NUMERO DE MEDIDOR 180801530 RUTA DE LECTURA 1-167 550 6001

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Reembolso de Facturas por envio de documentos de la Región Sanitaria de Ocotepeque a Tegucigalpa Oficio nO. 19-2023-CR-Ocotepeque Factura de Expreco no. 017-001-01-00016065017-001-01-00016023 026-001-01-00117520

MARVIN JAVIER AYALA LOPEZ

legalName: MARVIN JAVIER AYALA LOPEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA REGION DE COPAN A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 007-001-01-00087643 Y MEMORANDUM DE PAGO NO. 152-2023-AF-PROSALH.

CRISTIAN JOSUE MEJIA MEJIA

legalName: CRISTIAN JOSUE MEJIA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO POR L. 1670.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR  POR REUNION CON EL COMITE EVALUADOR DE LA ADQUISICION DE LA COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES PARA HOSPITALES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN LAS OFICINAS DE UAP-PROSALH.


NORMA ALEJANDRA MONCADA ESPINOZA

legalName: NORMA ALEJANDRA MONCADA ESPINOZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-390-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-390-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 640.00 CORRESPONDIENTE A REEMOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÒN PARA EL COMITE EVALUADOR COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES PARA HOSPITALES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN OFICINAS DE LA UAP PROSALH.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA NO. 019-001-01-00118657 POR ENVIO DE PAQUETE CON DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE LA REGION DE ATLANTIDA A TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUME NO. 154-2023-AF-PROSALH.


title: Pago por gastos de combustible al proveedor Gold´s Rent a Car para Despliegue de Vacunación contra la COVID-19 en la región de La Paz. Memorándum interno de trabajo 155-2023-AF-PROSALH.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA NO. 021-001-01-00026210 CORRESPONDIENTE A ENVIO DE PAQUETE CON DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA REGION DE LEMPIRA SEGUN MEMORANDUM NO. 157-2023-AF-PROSALH

INGRID SARAHI ORELLANA ACOSTA

legalName: INGRID SARAHI ORELLANA ACOSTA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A SANDRA ELIZABETH PERDOMO POR L.1612.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMIDA PARA EL COMITE EVALUADOR DEL PROCESO DE COPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES PARA HOSPITALES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN LAS OFICINAS DE LA UAP-PROSALH.

SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-116-PROSALH-23 con resumen: Cntratación de Transcriptor de Copán PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-113-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-113-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-113-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-116-PROSALH-23 con resumen: Cntratación de Transcriptor de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-116-PROSALH-23 con resumen: Cntratación de Transcriptor de Copán. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-116-PROSALH-23 con resumen: Cntratación de Transcriptor de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-116-PROSALH-23 con resumen: Cntratación de Transcriptor de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-116-PROSALH-23 con resumen: Cntratación de Transcriptor de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: Pago por gastos de combustible para el despliegue de Vacunación contra la COVID-19 en la región de Valle. Memorándum interno de trabajo No. 156-2023-AF-PROSALH.


title: Reembolso de gastos de combustible en la jornada de despliegue de Vacunas contra el COVID-19 en la Region Sanitaria de Colon durante el mes de Mayo del 2023 Facturas a pagar son las siguientes: Estación de Servicio TEXACO GUACERIQUE	1/6/2023	000-001-01-00196429	1200.00 Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	5/5/2023	000-002-01-00015644	970.00 Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	11/5/2023	000-002-01-00015577	1170.00 Gasolinera Uno Saba	10/5/2023	000-002-01-00412670	500.00 Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	17/5/2023	000-002-01-00015707	850.00 Estación de Servicio TEXACO GUACERIQUE	23/5/2023	000-001-01-00194071	1495.00 Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	26/5/2023	000-002-01-00015738	950.00 Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	31/5/2023	000-002-01-00015784	1000.00 Texaco Karim	5/5/2023	000-001-01-00167911	1200.00 Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	3/5/2023	000-002-01-00015624	1630.00 Gasolinera Uno Saba	11/5/2023	000-001-01-00410857	1000.00 Texaco Karim	10/5/2023	000-001-01-00168136	500.00 Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	08/05/202	000-002-01-00015699	1000.00 Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	17/5/2023	000-002-01-00015705	1420.00 Gasolinera Uno Saba	19/5/2023	000-001-01-00411686	1480.00 Estación de Servicio texaco Karim	25/5/2023	000-001-01-00168889	1350.00 Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	29/5/2023	000-002-01-00015745	1300.00 Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	26/5/2023	000-002-01-00015739	1150.00

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN


title: Reembolso de gasto por envio de envio de documentos originales de la region Sanitaria deColon a PROSALH Tegucigalpa Factura No. 012-001-01-00043236 y 012-001-01-00043345de Expreco S. de R.L

HECTOR ARMANDO VASQUEZ MONTOYA

legalName: HECTOR ARMANDO VASQUEZ MONTOYA


DAYANA SUYAPA CRUZ VILLANUEVA

legalName: DAYANA SUYAPA CRUZ VILLANUEVA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-117-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Buscador de Copan. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-114-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-117-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Buscador de Copan. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-117-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Buscador de Copan. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-117-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Buscador de Copan. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID 19 PARA LA REGION DE INTIBUCA POR VISITAS A LOS MUNICIPIOS DE LA DICHA REGION DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN OFICIO NO. 033-2023-CR-INTIBUCA

BLANCA ROSIBEL LEMUS RIVAS

legalName: BLANCA ROSIBEL LEMUS RIVAS


OSIRIS DANUBIA TALAVERA CANIZALEZ

legalName: OSIRIS DANUBIA TALAVERA CANIZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-389-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-389-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.


title: Gasto de combustible para buscadores contratados en la Region Sanitaria No. 2 de Colón que realizan actividad de busqueda durante el mes de junio del 2023 Oficio no. 46-2023-CR-Colón.

ERICK LEONEL ESCOTO MOLINA

legalName: ERICK LEONEL ESCOTO MOLINA

ROBERTO CARLOS BACA GARRIDO

legalName: ROBERTO CARLOS BACA GARRIDO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID 19 PARA LA REGION DE INTIBUCA POR VISITA AL MUNICIPIO DE MASARAGUA Y LAS COMUNIDADES DE GUASORE Y PLAN SEGÚN FACTURA NO- 000-001-01-00492776 SEGÚN OFICIO NO. 034-2023-CR-INTIBUCA

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

legalName: MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA REGION DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDUM DE PAGO NO. 159-2023-AF-PROSALH Y DETALLE: Liquidación y reembolso de gastos-Región Comayagua No	Fecha	No. De Factura	 Total pagado  1	26/05/2023	001-001-01-00079784	L. 105.00 2	09/06/2023	001-001-01-00079983	L. 150.00 3	01/06/2023	001-001-01-00030941	             L.  72.00 4	02/06/2023	000-001-01-01696151	L. 257.00 Total 	L. 584.00

EDITH JIMENEZ GUEVARA

legalName: EDITH JIMENEZ GUEVARA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE FANNY MEJIA POR L.10785.17 CORRESPONDIENTE A PAGO DEL INTERNET PARA  LAS OFICINAS DE PROSALH CON NUMERP 3044706 3344542 3342722 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

objeto: 25700-Servicio de Internet


ANA JOAQUINA DIAZ RAMIREZ

legalName: ANA JOAQUINA DIAZ RAMIREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-120-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19- REGION COPAN PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-116-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-116-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-116-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-116-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-120-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19- REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-120-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19- REGION COPAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-120-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19- REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-120-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19- REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-120-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19- REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: Pago por gastos de transporte para jornada de despliegue de la vacunación contra el Covid-19 y jornada nacional de vacunación casa por casa en las comunidades y aldeas de KRATA en Puerto Lempira Gracias a Dios el 08 de junio de 2023. Oficio No. 17-2023-CR-Puerto Lempira GAD

EMIL ALONZO CASTRO BUSTILLO

legalName: EMIL ALONZO CASTRO BUSTILLO


title: Pago por gastos de transporte el 05 de junio de 2023 para jornada de despliegue de la vacunación contra el Covid-19 y jornada nacional de vacunación casa por casa en las comunidades y aldeas de YAHURABILA en Puerto Lempira Gracias a Dios. Oficio No. 15-2023-CR-Puerto Lempira GAD


title: Reembolso de gastos por pago de envio de encomiendas de parte de la Region Sanitaria de Choluteca que envia documentos originales a ProsalH Tegucigalpa. Factura NO. 000-001-01-01858618 y 000-001-01-01859626 de Cargo Expreso. Factura de Reembolso por consumo de combustible a vehiculo del proyecto que se traslada a recepcionar equipo comprado por el proyecto.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: Pago por gastos de transporte para jornada de despliegue de la vacunación contra el Covid-19 y jornada nacional de vacunación casa por casa en las comunidades y aldeas de PRUNNITARA en Puerto Lempira Gracias a Dios el 07 y 08 de junio de 2023. Oficio No. 16-2023-CR-Puerto Lempira GAD


title: PAGO POR GASTO DE ENVIO DE PAQUETE CON DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA REGION DE ATLANTIDA PARA TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA NO. 019-001-01-00118899 Y MEMORANDUM DE PAGO 164-2023-AF-PROSALH

INGRIS MARIELA CRUZ AGUILAR

legalName: INGRIS MARIELA CRUZ AGUILAR


MARIO ROBERTO LOPEZ BARAHONA

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-118-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Buscador de Copán PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-117-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-117-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-117-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-117-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-117-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-117-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-118-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Buscador de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-118-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Buscador de Copán. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-118-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Buscador de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-118-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Buscador de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-118-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Buscador de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023.


title: PAGO POR GASTO DE ENVIO DE PAQUETE CON DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA REGION DE COMAYAGUA PARA TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURAS NO. 001-001-01-00080293 Y 001-001-01-000800004 Y MEMORANDUM DE PAGO 165-2023-AF-PROSALH

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago por gastos de transporte para jornada de despliegue de la vacunación contra el Covid-19 y jornada nacional de vacunación casa por casa en las comunidades y aldeas de TAILIBILA en Puerto Lempira Gracias a Dios el 06 y 07 de junio de 2023. Oficio No. 14-2023-CR-Puerto Lempira GAD


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO POR L.1160 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMPRA DE COMIDA DEBIDO A LA REUNION DE EVALUACION  POR LA COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES PARA HOSPITALES DE LA SECRETARIA DE SALUD.

SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ


title: Pago de facturas de combustible usado en el traslado de personal contratado para despliegue de vacunas contra el covid-19 en la Región Sanitaria No. 18 de yoro Facturas a pagar son las siguientes: Estación de Servicio UNO Centro Yoro	10/5/2023	000-004-01-00270706	1545.00 Estación de Servicio UNO Centro Yoro	12/5/2023	000-004-01-00271120	1280.00 Estación de Servicio UNO Centro Yoro	13/5/2023	000-004-01-00271193	1474.10 Estación de Servicio UNO Centro Yoro	14/5/2023	000-004-01-00271387	1340.00 Estación de Servicio UNO Centro Yoro	18/5/2023	000-004-01-00272022	2541.10 Estación de Servicio UNO Victoria	19/5/2023	000-001-01-00175891	1755.00 Estación de Servicio UNO Centro Yoro	23/5/2023	000-004-01-00253051	1170.10 Estación de Servicio UNO Centro Yoro	23/5/2023	000-004-01-00272757	1200.10 Estación de Servicio UNO Centro Yoro	26/5/2023	000-004-01-00273208	1196.00 Estación de Servicio UNO Victoria	29/5/2023	000-001-01-00175495	1107.00 Estación de Servicio UNO 	29/5/2023	000-001-01-00273458	680.00 Estación de Servicio UNO 	30/5/2023	000-004--01-00273746	1200.00

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN


LUCY MARIELA FONCECA VALLECILLO

legalName: LUCY MARIELA FONCECA VALLECILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-393-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-393-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.


title: Pago de facturas varias por compra de insumos de oficina envios de encomiendas a PROSALH Tegucigalpa y fotocopias. Oficio de solicitud no. 028-23-LOG-PROSAH/RSD#5  Se adjuntas facturas.

MICHELLE MELISSA MIRALDA BUCKLEY

legalName: MICHELLE MELISSA MIRALDA BUCKLEY

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por gastos de transporte para jornada de despliegue de la vacunación contra el Covid-19 y jornada nacional de vacunación casa por casa en las comunidades y aldeas de COCAL en Puerto Lempira Gracias a Dios el 06 y 07 de junio de 2023. Oficio No. 13-2023-CR-Puerto Lempira GAD


title: Pago por gastos de transporte para jornada de despliegue de la vacunación contra el Covid-19 y jornada nacional de vacunación casa por casa en las comunidades y aldeas de KAUKIRA en Puerto Lempira Gracias a Dios el 01 y 02 de junio de 2023. Oficio No. 12-2023-CR-Puerto Lempira GAD


SARA ELENA ESTEVEZ GALEANO

legalName: SARA ELENA ESTEVEZ GALEANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-010-PROSALH-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Tecnico en Monitoreo. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2023.


ANA YAMILETH ARGUETA BUESO

legalName: ANA YAMILETH ARGUETA BUESO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-121-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-119-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-119-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-119-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-121-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-121-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-121-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-121-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-121-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


DIGNA VERONICA PEREA MONTOYA

legalName: DIGNA VERONICA PEREA MONTOYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-391-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-391-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.


DELMI ISOLINA VASQUEZ MADRID

legalName: DELMI ISOLINA VASQUEZ MADRID

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-123-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORAS DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-121-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-121-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-121-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-121-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-123-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORAS DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-123-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORAS DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-123-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORAS DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-123-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORAS DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-123-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORAS DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 026-PROSALH-2023 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero

ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ

legalName: ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L.66628.98 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA UAP PROSAL SEGUN CONTRATO CSC 026-PROSALH-2023. TASA UTILIZADA L.24.6774 DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1215-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1215-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1215-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1215-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 66419.19 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L.66407.85 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 026-PROSALH-2023. TASA UTILIZADA L.24.5955

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 66390.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 026-PROSALH-2023 .

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L.66480.48 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO  CSC 026-PROSALH-2023. TASA UTILIZADA L. 24.6224

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L.66604.68 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 026-PROSALH-2023. TASA UTILIZADA L.24.6684 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2023.


title: Pago de facturas de combustible usado durante el Despliegue de Vacunas contra el COVID-19 durante el mes de mayo en la Region sanitaria de Choluteca. Facturas a pagar son las Siguientes: Estación de Servicio LEDEZMA 	30/5/2023	001-001-01-20106939	1025.07 Estación de Servicio LEDEZMA 	31/5/2023	001-001-01-20107407	436.20 Estación de Servicio LEDEZMA 	20/5/2023	001-001-01-20102098	1130.09 Estación de Servicio LEDEZMA 	26/5/2023	001-001-01-20104815	850.01

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: Pago de facturas de combustible usado en Despliegue de vacunas contra el COVID-19 en la Región Sanitaria de Cortes durante el mes de Abril 2023. Facturas a pagar son las siguientes:  1	INVERSIONES COREM	30/4/2023	000-003-01-00256053	1237.00 2	INVERSIONES COREM	30/4/2023	000-003-01-00256056	650.00 3	INVERSIONES COREM	30/4/2023	000-003-01-00256054	1419.80 4	INVERSIONES COREM	28/4/2023	000-003-01-0025902	914.02 5	INVERSIONES COREM	28/4/2023	000-003-01-00255901	1432.01 6	INVERSIONES COREM	26/4/2023	000-003-01-00255686	1086.50 7	Estación de Servicio Texaco 105	25/4/2023	000-004-01-03096976	1324.10 8	Estación de Servicio Texaco 105	28/4/2023	000-004-01-03098989	1060.20 9	Estación de Servicio Texaco 105	28/4/2023	000-004-01-03098990	1088.50


title: Pago de facturas de combustible consumido en el despliegue de vacunas contra el COVID-19 en la Región Sanitaria de Cortes durante el mes de Mayo 2023. Las Facturas a pagar son las Siguientes: 1	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO	1/5/2023	010-002-01-01542541	1067.70 2	INVERSIONES COREM	3/5/2023	000-003-01-00256292	858.00 3	INVERSIONES COREM	3/5/2023	000-003-01-00256290	1280.02 4	INVERSIONES COREM	3/5/2023	000-003-01-00256289	770.22 5	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	5/5/2023	000-007-01-01775504	1196.93 6	INVERSIONES COREM	7/5/2023	000-003-01-00256562	980.01 7	INVERSIONES COREM	7/05/203	000-003-01-00256563	925.21 8	INVERSIONES COREM	7/5/2023	000-003-01-00256561	1144.01 9	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	9/5/2023	000-007-01-01776936	932.33 10	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	9/5/2023	000-007-01-01776940	1277.54 11	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	9/5/2023	000-007-01-01776945	1108.00 12	GASOLINERA LA AMISTAD	9/5/2023	000-005-01-00003671	1000.00 13	Estación de Servicio Texaco 105	11/5/2023	000-004-01-03106199	1185.10 14	Estación de Servicio Texaco 105	11/5/2023	000-004-01-03106202	1188.50 15	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	12/5/2023	000-007-01-01778154	1140.02 16	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	12/5/2023	000-007-01-01778155	822.15 17	Estación del Centro	15/5/2023	000-001-01-00182409	1036.00 18	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	16/5/2023	000-007-01-01779301	630.00 19	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	16/5/2023	000-007-01-01779406	1050.78 20	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	16/5/2023	000-007-01-01779407	775.83 21	Texaco Choloma	19/5/2023	000-001-01-01150401	1207.00 22	SERVICENTRO NACO	21/5/2023	000-001-01-00118795	1279.00 23	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	21/5/2023	000-007-01-01781037	1269.68 24	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	22/5/2023	000-007-01-017781379	1185.46 25	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	22/5/2023	000-007-01-017781380	895.81 26	UNO OMOA	23/5/2023	052-001-01-01079106	821.89 27	UNO OMOA	23/5/2023	052-001-01-01079105	968.30 28	INVERSIONES HERNANDEZ	25/5/2023	000-007-01-00198676	1000.00 29	UNO EL EDEN	26/5/2023	034-001-01-02598955	965.58 30	PUMA CUYAMEL	26/052023	002-001-01-00342038	934.14 31	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	28/5/2023	000-007-01-01783278	1049.32 32	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	29/5/2023	000-007-01-0178594	1230.44 33	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	29/5/2023	000-007-01-01783280	892.08 34	PUMA CUYAMEL	30/5/2023	002-001-01-00342667	995.07 35	PUMA CUYAMEL	31/5/2023	002-001-01-00342899	695.14 36	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	31/5/2023	000-007-01-01784348	1215.65


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-118-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Buscador de Copán


FRANCY LIZETH ROSALES

legalName: FRANCY LIZETH ROSALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-374-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso.Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-374-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.


DILMA SOBEIDA COTO GARCIA

legalName: DILMA SOBEIDA COTO GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-124-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-122-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-122-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-122-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-124-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-124-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-124-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-124-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-124-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: Pago de factura por envío de encomienda por trasladode documento originales de la Región Sanitaria de Occidente a PROSALH Tegucigalpa. Factura no.017-001-01-00016129 de EXPRECO S.DE R.L

MARVIN JAVIER AYALA LOPEZ

legalName: MARVIN JAVIER AYALA LOPEZ


ELOISA HABIHAIL NAVARRETE MEJIA

legalName: ELOISA HABIHAIL NAVARRETE MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-125-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION DE COPAN PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-124-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-124-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-124-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-125-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION DE COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-125-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION DE COPAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-125-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION DE COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-125-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION DE COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-125-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION DE COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PAGO POR ENVIO DE PAQUETE CON DOCUMENTACIÓN ORIGINAL  DE LA REGION DE ATLANTIDA A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 019-001-01-00119205 Y MEMORANDUM NO. 177-2023-AF-PROSALH

INGRIS MARIELA CRUZ AGUILAR

legalName: INGRIS MARIELA CRUZ AGUILAR


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PAGO POR ENVIO DE PAQUETE CON DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE LA REGION DE LEMPIRA A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 021-001-01-00026334 Y MEMORANDUM NO. 176-2023-AF-PROSALH

INGRID SARAHI ORELLANA ACOSTA

legalName: INGRID SARAHI ORELLANA ACOSTA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA JORNADA DE VACUNACION EN LA REGION DE COMAYAGUA DEL 22 AL 31 DE MAYO DEL 2023 FACTURAS VARIAS Y MEMORANDUM DE PAGO NO. 172-2023-AF-PROSALH

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA JORNADA DE VACUNACION EN LA REGION DE COMAYAGUA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023 FACTURAS VARIAS Y MEMORANDUM DE PAGO NO. 173-2023-AF-PROSALH


EMERSON FRANCISCO LEAL ARDON

legalName: EMERSON FRANCISCO LEAL ARDON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-213-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de abril 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-125-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-125-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-125-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-213-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-213-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-213-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2023.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA JORNADA DE VACUNACION EN LA REGION DE LEMPIRA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023 FACTURAS VARIAS Y MEMORANDUM DE PAGO NO. 180-2023-AF-PROSALH


title: Pago de facturas por traslado de encomiendas enviadas por la region sanitaria de Choluteca a las oficinas de PROSALH en Tegucigalpa facturas a pagar son las siguientes: 000-001-01-01859639000-001-01-01849482000-001-01-01849491 de Cargo Expreso.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: Pago de facturas de combustible usado durante el despliegue de vacunas en la Region sanitaria de Islas de la Bahia durante el mes de MAYO. Facturas a cancelar son las siguientes: 1	Estación de Servicio SUN PETROLEUM	4/5/2023	005-004-01-00285023	1475.10 2	Estación de Servicio SUN PETROLEUM	12/5/2023	000-011-01-00406980	1740.00 3	Estación de Servicio SUN PETROLEUM	23/5/2023	001-010-01-00339091	1728.70

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN


title: Pago de facturas de combustible usado durante el despliegue de vacunas contra el covid-19 durante el mes de MAYO en la Region Sanitaria de Ocotepeque las facturas a cancelar son las siguientes: 1	Estación de Servicio TEXACO Suyapa	3/5/2023	000-004-01-00000209	1000.00 2	Estación de Servicio TEXACO Suyapa	5/5/2023	000-004-01-00000398	1320.00 3	Estación de Servicio TEXACO Suyapa	8/5/2023	000-002-01-00589592	880.20 4	Estación de Servicio PUMA Ocotepeque	11/5/2023	003-001--01-01259158	1500.38 5	Estación de Servicio TEXACO Buenos Aires	15/5/2023	000-001-01-00129102	1275.00 6	Estación de Servicio TEXACO Buenos Aires	18/5/2023	000-001-01-001300973	1220.00 7	Estación de Servicio PUMA Ocotepeque	22/5/2023	003-001-01-01268007	1250.05 8	Estación de Servicio TEXACO Suyapa	22/5/2023	000-002-01-00590542	1239.00 9	Estación de Servicio PUMA Ocotepeque	24/5/2023	003-001--01-01269966	1350.06 10	Estación de Servicio TEXACO Suyapa	29/5/2023	000-003-01-00528540	1250.10 11	Estación de Servicio TEXACO Suyapa	31/5/2023	000-002-01-00591113	1145.00 12	Estación de Servicio TEXACO Suyapa	5/6/2023	000-003-01-00528952	863.20


title: Pago de Facturas por envio de documentos originales de la Región Sanitaria de Cortes a oficinal de PROSALH Tegucigalpa Facturas a pagar son las siguientes: 025-001-0100439981/00441035/00441837 de EXPRECO S de R.L

MICHELLE MELISSA MIRALDA BUCKLEY

legalName: MICHELLE MELISSA MIRALDA BUCKLEY


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L.1145.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL COMITE EVALUADOR DEL PROCESO DE COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES PARA HOSPITALES DE LA SECRETARIA DE SALUD.

SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 1280.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL COMITE EVALUADOR DEL PROCESO DE COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES PARA HOSPITALES DE LA SECRETARIA DE SALUD.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS ORIGINALES DE LA REGION DE LEMPIRA A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 021-001-01-00026365 Y MEMORANDUM NO. 181-2023-PROSALH


title: Pago por gastos de traslado de documentación original soporte de liquidaciones de viáticos recibos de pagos planillas de viáticos del despliegue de la vacunación contra el Covid-19 de la Region de La Paz. Oficio No. 32-2023-CR-La Paz. Facturas: 039-001-01-00000391   L. 116.00 039-001-01-00000443   L. 116.00 Total L. 232.00

TELMA NOHEMY VELASQUEZ RIVERA

legalName: TELMA NOHEMY VELASQUEZ RIVERA


title: Pago por gastos de traslado de documentación original soporte de liquidaciones de viáticos recibos de pagos planillas de viáticos del despliegue de la vacunación contra el Covid-19 de las regiones de Olancho Valle El Paraíso Gracias a Dios. Memorándum interno de trabajo No. 182-2023-AF-PROSALH

EMIL ALONZO CASTRO BUSTILLO

legalName: EMIL ALONZO CASTRO BUSTILLO

DEISY MELISSA HERNANDEZ ALMENDAREZ

legalName: DEISY MELISSA HERNANDEZ ALMENDAREZ

CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO

legalName: CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO


JENNY MARLEDYS AREVALO CHAVEZ

legalName: JENNY MARLEDYS AREVALO CHAVEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-119-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Guardalmacen de Copan. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-126-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-126-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-126-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-126-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-119-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Guardalmacen de Copan.PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-119-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Guardalmacen de Copan. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-119-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Guardalmacen de Copan. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-119-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Guardalmacen de Copan. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023


title: Pago de facturas de combustile por traslado de personal de la Región Sanitaria de Cortes durante el mes de Junio Facturas a cancelar son las siguientes: 1	ESTACION PUMA SANTA FE	1/6/2023	000-002-01-01046791	399.90 2	UNO  EL EDEN	2/6/2023	034-001-01-02607301	986.55 3	UNO  EL EDEN	5/6/2023	032-001-01-01985336	1100.00 4	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	6/6/2023	000-007-01-01786292	966.86 5	TEXACO LA AMISTAD	6/6/2023	000-007-01-00201506	1100.00 6	PUMA CUYAMEL	7/6/2023	002-001-01-00344082	1213.74 7	TEXACO 105	8/6/2023	000-004-01-03122661	929.10 8	UNO VILLANUEVA	9/6/2023	000-001-01-00155888	1250.00 9	LA CUMBRE COMBUSTIBLES	9/6/2023	003-004-01-00277726	1252.00 10	UNO OMOA	13/6/2023	052-001-01-01097490	1112.20 11	UNO OMOA	15/6/2023	052-001-01-01099245	1220.00 12	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	16/6/2023	000-007-01-017789822	741.40 13	Estación de Servicio Texaco AMISTAD	9/6/2023	000-007-01-00202222	1151.70 14	PUMA  VICTORIA	13/6/2023	000-001-01-00015142	1200.10 15	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	13/6/2023	000-007-01-01788645	1041.00 16	ESTACION DE SERVICIO PUMA BUFALO	16/6/2023	004-003-01-00612416	851.30 17	ESTACION DE COMBUSTIBLE EL MILAGRO	16/6/2023	000-001-01-00983586	1090.22 18	TEXACO 105	20/6/2023	000-004-01-03130337	1153.10 19	ESTACION DE SERVICIO EL CENTRO	21/6/2023	000-001-01-00184448	1259.00 20	LA CUMBRE COMBUSTIBLES	22/6/2023	003-004-01-00280568	930.10 21	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	22/6/2023	000-007-01-01791774	1230.74 22	TEXACO POLVORIN	26/6/2023	000-011-01-00414222	1068.50 23	ESTACION DE SERVICIO CIRCUMBALACION	26/6/2023	000-007-01-01792643	1042.00

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: Pago de Facturas de combustible por traslado de personal de lam Región Sanitaria de Choluteca durante el mes de JUNIO Facturas a cancelar son las siguientes: Estación de Servicio LEDEZMA 	5/6/2023	001-001-01-20108991	1020.00 Estación de Servicio LEDEZMA 	9/6/2026	001-001-01-2011674	1085.14 Estación de Servicio TEXACO NACAOME	22/6/2023	002-003-01-00061891	800.10 Estación de Servicio Texaco Miramontes	19/6/2023	000-001-01-00622771	1119.62


title: Pago de facturas por envio de documentos originales de la Region Sanitaria de Yoro a las oficinas de PROSLH Tegucigalpa Facturas a pagar son las siguientes: 009-001-01-000232273/009-001-01-00023472/009/001/01/00023509 de EXPRECO S DE R. L Ofcicio no. 52-2023 RSD18/SESAL/PROSALH

TANIA ONDINA CHAVEZ REYES

legalName: TANIA ONDINA CHAVEZ REYES


title: Pago de gastos de transporte para jornada del despliegue de la vacunación contra el Covid-19 casa por casa en las comunidades y aldeas de SUKRY Puerto Lempira Gracias a Dios el 08 y 09 de junio 2023. Oficio No. 23-2023-CR-Puerto Lempira GAD.


title: Pago de factura por consumo de combustible en la región No. 2 de Colón a Tecnico Logistico que Firma de contratos y recabar informes originales para cierre. Factura no. 001-003-01-00141405 de ESTACIÓN DE SERVICIO BASCHA TOCOA.

HECTOR ARMANDO VASQUEZ MONTOYA

legalName: HECTOR ARMANDO VASQUEZ MONTOYA


title: Pago de facturas por consumo de combustible durante el mes de Junio durante el despliegue de Vacunas contra el COVID-19 en la Región Sanitaria no.2 de Colón. Las Facturas a pagar son las siguientes: 1	Estación de Servicio Grupo el Bacha	9/6/2023	000-003-01-00224323	1305.00 2	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	5/6/2023	000-002-01-00015907	1300.00 3	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	12/6/2023	000-002-01-00015882	1000.00 4	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	16/6/2023	000-002-01-00015891	1500.00 5	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	30/6/2023	000-002-01-00015985	1350.00 6	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	26/6/2023	000-002-01-00015980	1320.00 7	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	21/6/2023	000-002-01-00015960	1000.00 8	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	23/6/2023	000-002-01-00015982	1100.00 9	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	28/6/2023	000-002-01-00015984	1000.00 10	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	30/6/2023	000-002-01-00015986	1700.00 11	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	16/6/2026	000-002-01-00015945	1500.00 12	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	14/6/2023	000-002-01-00015934	1000.00 13	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	14/6/2023	000-002-01-00015885	970.00 14	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	7/6/2023	000-002-01-00015908	1000.00 15	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	9/6/2023	000-002-01-00015926	1300.00


title: Pago de factura por envio de encomienda a Tegucigalpa de parte de la Región Sanitaria de Colón Factura a Pagar No. 012-001-01-00043455 de EXPRECO S DE R L.

CLAUDIA NINOSKA JIMENEZ GUITY

legalName: CLAUDIA NINOSKA JIMENEZ GUITY


title: Reembolso de factura por envio de encomienda a Tegucigalpa de la Región Sanitaria de Colón Factura N0.012-001-01-00043465 de EXPRECO S. DE . R.L


NEIVA PATRICIA ANDARA BANEGAS

legalName: NEIVA PATRICIA ANDARA BANEGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-496-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de junio 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-127-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-127-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-127-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-127-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-496-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-496-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-496-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-496-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de abril 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-496-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso Pago de Honorarios profesionales del mes de mayo 2023.


title: Pago de gastos de transporte para jornada del despliegue de la vacunación contra el Covid-19 casa por casa en las comunidades y aldeas de YAHURABILA y KAUKIRA Puerto Lempira Gracias a Dios el 10 de junio 2023. Oficio No. 25-2023-CR-Puerto Lempira GAD.


title: Pago de gastos de combustible para jornada del despliegue de la vacunación contra el Covid-19 casa por casa en las comunidades y aldeas de LA KATABILA Puerto Lempira Gracias a Dios el 19 de junio 2023. Oficio No. 26-2023-CR-Puerto Lempira GAD. Factura No. 000-001-01-00001536


title: Pago de gastos de transporte de retorno por la jornada del despliegue de la vacunación contra el Covid-19 casa por casa en las comunidades y aldeas de LA KATABILA Puerto Lempira Gracias a Dios el 23 de junio 2023. Oficio No. 27-2023-CR-Puerto Lempira GAD.


title: Pago de gastos de transporte para la jornada del despliegue de la vacunación contra el Covid-19 casa por casa en las comunidades y aldeas de PALKAKA Puerto Lempira Gracias a Dios el 26 y 30 de junio 2023. Oficio No. 30-2023-CR-Puerto Lempira GAD.


ENMA LIDIA ZAVALA CASTELLANOS

legalName: ENMA LIDIA ZAVALA CASTELLANOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-126-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-128-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-128-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-128-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-128-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-126-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-126-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-126-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-126-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-126-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


SELENE ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: SELENE ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-497-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de junio 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-129-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-129-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-129-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-129-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-497-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-497-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-497-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso.Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-497-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de abril 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-497-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de mayo 2023.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA REUNION INFORMATIVA SOBRE LOS LOGROS DEL PROYECTO DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19 EN LA REGION DE INTIBUCA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00028404 Y OFICIO NO. 038-2023-CR-INTIBUCA

GABY PAOLA CARBAJAL MATUTE

legalName: GABY PAOLA CARBAJAL MATUTE


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGION DE INTIBUCA PARA PERSONAL BUSCADOR POR VISITA A LAS ZONAS DE SANTA LUCIA CONCEPCION EL OCOTE HOJA BLANCA Y GUAJINIQUIL EN INTIBUCA DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2023 SEGUN OFICIO NO. 038-2023-CR-INTIBUCA.

PEDRO DOMINGUEZ MENDEZ

legalName: PEDRO DOMINGUEZ MENDEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE ENCOMIENDA ENVIO DE DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA REGION DE ATLANTIDA A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 019-001-01-00119343 Y MEMORANDUM NO. 190-2023-AF-PROSALH

INGRIS MARIELA CRUZ AGUILAR

legalName: INGRIS MARIELA CRUZ AGUILAR


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE ENCOMIENDA ENVIO DE DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA REGION DE COPAN A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURAS NO. 007-001-01-00088814 Y 007-001-01-00088827 Y MEMORANDUM NO. 189-2023-AF-PROSALH

CRISTIAN JOSUE MEJIA MEJIA

legalName: CRISTIAN JOSUE MEJIA MEJIA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION EN LA REGION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN OFICIO NO. 039-2023-CR-INTIBUCA.

BLANCA ROSIBEL LEMUS RIVAS

legalName: BLANCA ROSIBEL LEMUS RIVAS


MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

legalName: MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 011 PROSALH 2023 con resumen: Contratación de Especialista en Monitoreo y Evaluación de PROSALH. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2023.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENVIO DE ENCOMIENDA DE LA REGION DE ATLANTIDA A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 019-001-01-00119624 Y MEMORANDUM DE PAGO NO. 194-2023-AF-PROSALH

JUANA MARIA GUERRA

legalName: JUANA MARIA GUERRA


title: PAGO POR L. 2000.00 A AIDA VALENTINA PEREZ Y SINDY MUNGUIA CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA PODER LLEGAR AL AEROPUERTO Y ATENDER EL TALLER FIDUCIARIO DEL BANCO MUNDIAL EN PANAMA.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


GLENDA IDALY PALMA ELVIR

legalName: GLENDA IDALY PALMA ELVIR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-127-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN.PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 PAGO PROPORCIONAL POR RENUNCIA Y EN CUMPLIMIENTO A BRINDAR 15 DIAS DE PREAVISO SEGUN CONTRATO.


title: PAGO POR L.89962.98 A FAVOR DE AIDA PEREZ SINDY MUNGUIA EDGAR IRIAS INGRID SOTO CARLOS CASTILLO MANSI GUARDIOLA  SANDRA PERDOMO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA EL TALLER DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS EN CENTROAMERICA Y LA REPUBLICA DOMINICANA. TASA UTILIZADA L. 24.5908 DEL 10 DE JULIO DEL 2023.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN

legalName: INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN

CARLOS ROBERTO CASTILLO GUTIERREZ

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO GUTIERREZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO POR L. 1039.64 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL COMITE DE EVALUACION PARA LA ADQUISICION DE LAVADORAS Y SCADORAS INDUSTRIALES.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-023-2023-PROSALH con resumen: Plan Business Cloud SSD por un periodo de 2 años

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO NTERNACIONAL  DE TECNOLOGIA HONDURAS S DE R.L. POR  L.23781.38 MENOS ISV CORRESPONDIENTE  A  CAMBIO DEL PLAN DEL HOSPEDAJE DEL PLAN MICRO EMPRESARIAL AL PLAN BUSINESS CLOUD SSD POR DOS AÑOS CON ORDEN DE COMPRA OC-023-2023-PROSALH SEGUN MEMORANDO GS011-06-2023.


title: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PAREDES POR L.686.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR ALIMENTACION AL COMITE DE EVALUACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES PARA LA SESAL.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID 19 DE LA REGION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM NO. 196-2023-AF-PROSALH Y FACTURAS VARIAS.

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID 19 DE LA REGION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM NO. 195-2023-AF-PROSALH Y FACTURAS VARIAS.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago de facturas de combustible usado durante el Despliegue de Vacunas contra el COVID-19 en la Región Sanitaria NO. 5 de Cortes durante el mes de Junio 2023 Las facturas a pagar son las Siguientes: 1	TEXACO 105	30/6/2023	000-004-01-03136533	1225.20 2	TEXACO 105	30/6/2023	000-004-01-03136534	695.80 3	UNO  OMOA	28/6/2023	052-001-01-01110919	1100.08 4	UNO  EL EDEN	2/6/2023	034-001-01-0260889	1198.41 5	TEXACO EL MILAGRO	21/6/2023	000-002-01-00001254	1130.63 6	PUMA CUYAMEL	27/6/2023	002-001-01-00347986	1030.40 7	INVERSIONES VISTA HERMOSA	27/6/2023	000-009-01-02673234	1218.00 8	PUMA CUYAMEL	27/6/2023	002-001-01-00347986	1030.40 9	Grupo C Y L	29/6/2023	000-001-01-00161720	1093.00 10	INVERSIONES HERNANDEZ	28/6/2023	000-006-01-00304561	1000.00 11	INVERSIONES YAC	30/6/2023	000-004-01-03136539	520.00 12	INVERSIONES YAC	30/6/2023	000-004-01-03136540	1119.00

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


LUISA MARIA BRAM IZAGUIRRE

legalName: LUISA MARIA BRAM IZAGUIRRE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-388-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-388-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.


title: Pago de Facturas de combustible usado durante el Despliegue de Vacunas contra el COVID-19 en la Región Sanitaria No. 11 de Islas de la Bahía durante el mes de junio 2023 las facturas a cancelar son las siguientes: 1	Estación de Servicio SUN PETROLEUM	2/6/2023	001-011-01-0041300	1647.10 2	Estación de Servicio SUN PETROLEUM	19/6/2023	003-008-01-00354250	1620.19 3	Estación de Servicio SUN PETROLEUM	27/6/2023	000-020-01-00745529	1475.47 4	Estación de Servicio SUN PETROLEUM	30/6/2023	005-004-01-00291697	1032.50


title: Pago de facturas de combustible usado durante el Despliegue deVacunas contra el COVID-19 en la Región Sanitaria de Choluteca durante el mes de junio del 2023 las facturas a cancelas son las siguientes: 1	Estación de Servicio LEDEZMA 	30/6/2023	001-001-01-00114468	L1300.00 2	Estación de Servicio LEDEZMA 	24/6/2023	001-001-01-00114467	L1500.00


title: Pago de Facturas de combustible usado durante Despliegue de Vacunas contra el COVID-19 en la Región Sanitaria no. 18 de Yoro durante el mes de Junio 2023 Facturas a cancelar son las Siguientes: 1	Estación de Servicio UNO Las Mercedes	1/6/2023	024-001-01-01931189	1034.66 2	Estación de Servicio UNO Centro Yoro	5/6/2023	000-004-01-00274439	685.20 3	Estación de Servicio UNO Centro Yoro	5/6/2023	000-004-01-00274441	625.00 4	Estación de Servicio UNO Las Mercedes	6/6/2023	024-001-01-01933415	960.03 5	Estación de Servicio UNO Centro Yoro	7/6/2023	000-004-01-00274839	990.00 6	Estación de Servicio UNO Victoria	8/6/2023	000-001-01-00174641	1312.00 7	Estación de Servicio UNO Victoria	8/6/2023	000-001-01-00176308	1840.00 8	Estación de Servicio UNO Las Mercedes	10/6/2023	024-001-01-01935012	1030.00 9	Estación de Servicio UNO Las Mercedes	15/6/2023	024-001-01-01937336	1110.82 10	Estación de Servicio UNO Centro Yoro	15/6/2023	000-004-01-00276890	1150.00 11	Estación de Servicio UNO Centro Yoro	15/6/2023	000-004-01-00275891	790.10 12	Estación de Servicio UNO Victoria	16/6/2023	000-001-01-001763753	1397.00 13	Estación de Servicio UNO Victoria	23/6/2023	000-001-01-00177118	1450.00 14	Estación de Servicio UNO Las Mercedes	23/6/2023	024-001-01-01941140	1100.11 15	Estación de Servicio UNO Las Mercedes	26/5/2023	024-001-01-01928646	1100.01 16	Estación de Servicio UNO Victoria	27/6/2023	000-001-01-00177359	1116.00 17	Estación de Servicio UNO Centro Yoro	28/6/2023	000-004-01-00277834	1285.00 18	Estación de Servicio UNO Centro Yoro	30/6/2023	000-004-01-00278161	210.10 19	Estación de Servicio UNO Centro Yoro	30/6/2023	000-004-01-00278159	1340.00 20	Atoservicio La Perla	30/6/2023	000-007-01-00076860	210.10 21	Estación de Servicio UNO Victoria	30/6/2023	000-001-01-00177414	494.00


title: Pago de facturas de combustible usado durante el Despliegue de Vacunas contra el COVID-19 en la Región Sanitaria de Ocotepeque durante el mes de junio 2023 facturas a pagar son las siguientes: 1	Estación de Servicio PUMA Ocotepeque	6/6/2023	003-001-01-01276676	1135.40 2	Estación de Servicio PUMA Ocotepeque	7/6/2023	003-001-01-01280662	1110.10 3	Estación de Servicio PUMA Ocotepeque	12/6/2023	003-001-01-01285251	1150.00 4	Estación de Servicio PUMA Ocotepeque	15/6/2023	003-001-01-01287908	1100.00 5	Estación de Servicio TEXACO Suyapa	19/6/2023	000-002-01-00592353	1155.00 6	Estación de Servicio PUMA Ocotepeque	20/6/2023	003-001-01-01292327	1000.00 7	Estación de Servicio PUMA Ocotepeque	22/6/2023	003-001-01-01293885	1000.00 8	Estación de Servicio PUMA Ocotepeque	27/6/2023	003-001-01-01297431	1240.88 9	Estación de Servicio PUMA Ocotepeque	28/6/2023	003-001-01-01100001	800.00 10	Estación de Servicio TEXACO Suyapa	30/6/2023	000-003-01-00530641	953.00 11	Estación de Servicio TEXACO Suyapa	30/6/2023	000-003-01-00530640	1265.00


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION EN LA REGION DE SANTA BARBARA DEL MES DE MAYO 2023 SEGÚN MEMORANDUM DE PAGO NO. 0203-2023-AF-PROSALH


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION EN LA REGION DE SANTA BARBARA DEL MES DE ABRIL 2023 SEGÚN MEMORANDUM DE PAGO NO. 0202-2023-AF-PROSALH


title: Pago por gasto de combustible al proveedor Gold´s Rent a Car para Despliegue de Vacunación contra la COVID-19 en la Región de La Paz. Memorándum interno de trabajo No. 204-2023-AF-PROSALH.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION DE LA REGION DE SANTA BARBARA DEL MES DE JUNIO 2023 SEGUN MEMORANDUM DE PAGO NO. 0205-2023-AF-PROSALH Y FACTURAS VARIAS.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA DESPLIEGUE DE VACUNACION DE LA REGION DE COMAYAGUA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN MEMORANDUM DE PAGO NO. 206-2023-AF-PROSALH Y FACTURAS VARIAS.


ROSA IDALIA MADRID FUENTES

legalName: ROSA IDALIA MADRID FUENTES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-133-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-132-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-132-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-132-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-132-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-133-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-133-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán.  PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-133-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-133-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-133-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION DE LA REGION DE ATLANTIDA DEL 29 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023 SEGUN MEMORANDUM DE PAGO NO. 207-2023-AF-PROSALH Y FACTURAS VARIAS.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID 19 DE LA REGION DE LEMPIRA DEL 19 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN MEMORANDUM DE PAGO NO. 210-2023-AF-PROSALH Y FACTURAS VARIAS


title: Pago por gasto de combustible al proveedor Gold´s Rent a Car para Despliegue de Vacunación contra la COVID-19 en la Región de Francisco Morazán. Memorándum interno de trabajo No. 208-2023-AF-PROSALH.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID 19 DE LA REGION DE COMAYAGUA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN MEMORANDUM DE PAGO NO. 209-2023-AF-PROSALH Y FACTURAS VARIAS


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA COORDINADORA REGIONAL DE COMAYAGUA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DE PAGO NO. 211-2023-AF-PROSALH SE DETALLE:  Liquidación y reembolso de gastos-Región Comayagua No	Fecha	No. De Factura	 Total pagado  1	29/6/2023	000-001-01-01702714	 L            157.00  2	30/6/2023	000-001-01-01703045	 L              87.00  3	3/7/2023	001-001-01-00031005	 L              57.00  Total 	 L            301.00

EDITH JIMENEZ GUEVARA

legalName: EDITH JIMENEZ GUEVARA


title: PAGO A IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.1000.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA GIRA PARA LA INSTALACION  Y CAPACITACION DEL PERSONAL CLINICO Y TECNICO DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DEL PROGRESO YORO SEGUN MEMORANDO GB-004-07-2023 DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL 1324-1-1

IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

actividadObra: 2 - RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19


title: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ POR L.2000.00 CORRESPONDIENTE A GIRA DE PRESENTACION INFORME DE CIERRE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESPLIEGUE DE VACUNACION ANTI COVID 19 SEGUN MEMORANDO GAS 014-07-2023


title: PAGO A CARLOS ROBERTO CASTILLO GUTIERREZ POR L.4015.52 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR TRANSPORTE DE INSUMOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MARCO DEL FINANCIAMIENTO IDA 6868 HN.


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.399.99 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION POR CONCEPTO DE ASISTENCIA AL TALLER DE REVISION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2023 ORGANIZADO POR LA SECRTARIA DE FINANZAS EN HOTEL SANTA LUCIA RESORT EL 14 DE JULIO 2023.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


ROSA MARIA RIOS FOLGAR

legalName: ROSA MARIA RIOS FOLGAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-134-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-133-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-133-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-133-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-134-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-134-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-134-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-134-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-134-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO A EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L.9818.36 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.


title: Pago por gasto de combustible al proveedor Allan Mauricio Godoy Morazán (Transportes Jehova Shama) para Despliegue de Vacunación contra la COVID-19 en la Región de Olancho. Memorándum interno de trabajo No. 212-2023-AF-PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 6000.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR POR PRESENTACION INFORME DE CIERRE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DEL DESPLIEGUE DE VACUNACION ANTI COVID 19 EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ INTIBUCA LEMPIRA COPAN OCOTEPEQUE YORO CORTES ATLANTIDA ISLAS DE LA BAHIA Y SANTA BARBARA. DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F01 1333-1-1.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

rationale: REVERSION  POR L. 101.50 DEBIDO A DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO GASTADO POR AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR POR PRESENTACION INFORME DE CIERRE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DEL DESPLIEGUE DE VACUNACION ANTI COVID 19 EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ INTIBUCA LEMPIRA COPAN OCOTEPEQUE YORO CORTES ATLANTIDA ISLAS DE LA BAHIA Y SANTA BARBARA. DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F01 1333-1-1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1334-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS ORIGINALES DE LA REGION DE COPAN SEGUN FACTURA NO. 007-001-01-00088633 Y MEMORANDUM DE PAGO 213-2023-AF-PROSALH.

CRISTIAN JOSUE MEJIA MEJIA

legalName: CRISTIAN JOSUE MEJIA MEJIA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA LA REGION DE COMAYAGUA SEGUN FACTURAS VARIAS Y MEMORANDUM NO. 214-2023-AF-PROSALH.  Nota: Este reembolso se realiza con base a los Términos de Referencia del Servicios de transporte para la ¿Estrategia de despliegue para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19¿.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-024-2023-PROSALH con resumen: Adquisición de Mobiliario  (70 )sillas para la Sala Situacional Unidad de Vigilancia de la Salud UVS y (10) sillas para el Laboratorio Nacional de la SESAL Ref. No: HN-SESAL-352147-GO-RFQ

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE MILANO S DE R.L POR EL VALOR DE 32756.04 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A LA ENMIENDA A LA ORDEN DE COMPRA 024 2023 PROSALH CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 6 SILLAS ADICIONALS PARA LA SALA SITUCIONAL.  Ref. No: HN-SESAL-352147-GO-RFQ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1337-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1337-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MILANO S DE R.L DE CV POR L.509059.22 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SILLAS  PARA EL SALON SITUACIONAL DE LA SESAL.


HANYUY GUISCELL SALGUERO LOPEZ

legalName: HANYUY GUISCELL SALGUERO LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-128-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-134-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-134-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-134-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-134-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-128-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-128-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-128-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-128-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-128-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION COPAN. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: Pago por gasto de combustible al proveedor Gold´s Rent a Car para Despliegue de Vacunación contra la COVID-19 en la Región de El Paraíso. Memorándum interno de trabajo No. 216-2023-AF-PROSALH.


title: Pago por gasto de combustible al proveedor Gold´s Rent a Car para Despliegue de Vacunación contra la COVID-19 en la Región de El Paraíso. Memorándum interno de trabajo No. 215-2023-AF-PROSALH.


title: Pago por gasto de combustible al proveedor Gold´s Rent a Car para Despliegue de Vacunación contra la COVID-19 en la Región de Valle. Memorándum interno de trabajo No. 217-2023-AF-PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES (MULTI AKM) POR L. 6000.00 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE EQUIPOS DE LA OFICINA DE LA UAP PROSALH.

KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES

legalName: KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES


title: Pago de reembolso por servicio de transporte de encomienda de documentos especialmente los contratos firmados de enero a abril 2023 del equipo de despliegue de vacunación contra el COVID-19. Factura No.019-001-01-00114211 por L.210.00. Oficio No.01-2023-CR-Atlántida

INGRIS MARIELA CRUZ AGUILAR

legalName: INGRIS MARIELA CRUZ AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE CHIRINOS &CIA  AGENTE ADUANERO Y NAVIERA POR L. 186237.31 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE Y DESADUANAJE DE BIENES COMPRADOS A LA EMPRESA MEHECO.

JM CHIRINOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA AVE. INDEPENDIENCIA CASA#6205

legalName: JM CHIRINOS S DE RL DE CV

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago por gasto de combustible al proveedor Gold´s Rent a Car para Despliegue de Vacunación contra la COVID-19 en la Región de Olancho. Memorándum interno de trabajo No. 218-2023-AF-PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 235.49 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA PARA LA RECOLECCION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONS TECNICAS DE AUTO CLAVES A VAPOR.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO POR L.100.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE LA OFICINA DE LA UCP PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.250 CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DE FONDOS DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PROSALH.


title: Pago por gasto de combustible al proveedor Gold´s Rent a Car para Despliegue de Vacunación contra la COVID-19 en la Región de Olancho. Memorándum interno de trabajo No. 219-2023-AF-PROSALH.

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN


title: Pago por gastos de envío de documentación original soporte de liquidaciones de viáticos recibos de pagos planillas de viáticos informes y recibos del despliegue de la vacunación contra el covid-19 de las regiones de Olancho Valle Danlí Choluteca Gracias a Dios. Memorándum interno de trabajo No. 220-2023-AF-PROSALH.

DEISY MELISSA HERNANDEZ ALMENDAREZ

legalName: DEISY MELISSA HERNANDEZ ALMENDAREZ

CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO

legalName: CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO

EMIL ALONZO CASTRO BUSTILLO

legalName: EMIL ALONZO CASTRO BUSTILLO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-309137-I con resumen: Contrato No. HN-SESAL-309137-GO-RFQ Compra de Lavadoras y Secadoras Industriales para Hospitales de la SESAL por la adjudicación de los ítems III y IV  a favor de la empresa SIMEDIC.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS E IMAGINES MEDICOS S DE R.L. (SIMEDIC) POR L.2253242.33 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO POR LA CONTRA ENTREGA D DOCUMENTOS D EMBARQUE SEGUN CONTRATO HN-SESAL-309137-GO-RFQ Compra de Lavadoras y Secadoras Industriales para Hospitales de la SESAL por la adjudicación de los ítems III y IV  a favor de la empresa SIMEDIC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1357-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1357-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1357-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1357-1-0

description: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS E IMAGINES MEDICOS S DE R.L POR EL VALOR DE L. 2331630.31CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE ACUERDO AL CONTRATO NO. HN SESAL 309137 GO RFQ POR LA COMPRA DE LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES PARA SESAL.

description: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS E IMAGINES MEDICOS S DE RL POR L.965797.40 CORRESPONDIENTE AL 9% DEL CONTRATO POR LA PRESENTACION DE INFORMES DE PREINSTALACION DE LAS SECADORAS  SEGUN CONTRATO Y ENMIENDA HN-SESAL-309137-GO-RFQ Compra de Lavadoras y Secadoras Industriales para Hospitales de la SESAL por la adjudicación de los ítems III y IV  a favor de la empresa SIMEDIC.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-033-2023-PROSALH con resumen: Renta de vehículo TOYOTA RUSH 5 pasajeros para gira de cierre del Despliegue de vacunación e informe de medidas correctivas de los comentarios de los usuarios de la vacuna COVID 19

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE GOLD RENT A CAR S DE R.L. POR L.7906.75 CORRESPONDIENTE A RENTA DE VEHICULO TOYOTA RUSH PARA 5 PASAJEROS PARA GIRA DE DESPLIEGUE DE VACUNACION E INFORME DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LOS COMENTARIOS DE LOS USUARIOS DE VACUNA COVID 19 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-033-2023-PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE FANNY JAZMIN MEJIA FLORES POR L. 10785.78 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO PARA LAS OFICINAS DE LA UAP-PROSALH.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


ZONIA LILIANA ALVARADO ALVARADO

legalName: ZONIA LILIANA ALVARADO ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-135-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-136-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-136-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-136-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-135-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-135-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-135-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-135-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-135-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Vacunadora para la Región de Copán. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023