title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-887-2023.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 04 DE MAYO DEL 2023 A LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A LOS CANDIDATOS DEL CONCURSO EXTERNO QUIENES SE SOMETIERON A PRUEBAS DE CONFIANZA EN EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-818-2023 Y MEMORANDUM DNTH-0447-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION) EN EL F- 00990

currency: HNL

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DEL SAR EN LA OFICINA TRIBUTARIA GRACIAS-LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-917-2023.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: ASIGNACION PARA PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-SDE-004-2023 Y SAR-SDE-015-2023  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL  2023 SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-952-2023.

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO MICROBUS NISSAN PLACA GHA-0018 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2022 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-843-2023.  PAG DE FACTURA: 000-002-01-00000960 BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  NOTA: PAGO GESTION 2022 SOLICITADO CON OFICIO SAR-DE-106-2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 Y AUTORIZADO POR FINANZAS VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REINTEGRO TOTAL POR PAGO DUPLICADO DE LA FACTURA 000-002-01-00000960 YA QUE FUE PAGADA EN F01-01917 DE GESTION 2022 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.  SE REINTEGRA EL MONTO DE L. 7390.00 YA QUE FUE VALOR RECIBIDO POR EL PROVEEDOR Y LOS 1108.50 CORRESPONDIENTE A IMPUESTO SOBRE VENTAS FUERON RETENIDOS POR LA TGR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-1-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-1-993-1-0

type: FACT

type: OFICIO


title: RESERVA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE COMPRENDE DEL MES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-015-2023.  RESERVA TOTAL POR L. 576781.90 SEGUN CLAUSULA TERCERA INCISO B. PRECIO.

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO EN  CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-015-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2620-2023.  FACTURA # 000-001-01-00086194 A FAVOR DE JOSE ANGEL RAMOS AVILA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-015-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-948-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00081028.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-SDE-015-2023 Y MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1003-2023.  FACTURA N° 000-001-01-00082129  A FAVOR DE JOSE ANGEL RAMOS AVILA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-015-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1252-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00082666.  RESERVA TOTAL POR L. 576781.90 SEGUN CLAUSULA TERCERA INCISO B. PRECIO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-015-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1491-2023.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00083493.  RESERVA TOTAL POR L. 576781.90 SEGUN CLAUSULA TERCERA INCISO B. PRECIO.

description: PAGO EN  CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-015-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1723-2023.  FACTURA # 000-001-01-00084160 A FAVOR DE JOSE ANGEL RAMOS/COMERCIAL RAMOS TORNIMUNDO.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 BAJO CONTRATO SAR-SDE-015-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2025-2023.  FACTURA N° 000-001-01-00084838 A FAVOR DE JOSE ANGEL RAMOS AVILA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO SAR-SDE-015-2023 Y SAR-DNAF-JDA-2232-2023.  FACTURA N° 000-001-01-00085664 A FAVOR DE JOSE ANGEL RAMOS AVILA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A PARTIR DEL 25 AL 26 DE ENERO DEL 2023 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-132-2023.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS (REEMBOLSO DE VIATICOS) EN EL F-01 00995

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE COMIDA PARA ATENDER REUNIONES DE EMERGENCIA DE DIRECCION EJECUTIVA CON EL GABINETE ECONÓMICO SOSTENIDAS LOS DIAS 07 08 Y 13 DE MARZO DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-907-2023 Y SAR-DE-073-2023.

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

legalName: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO COMPRA DE MERIENDA EN ATENCION A REUNION DE EMERGENCIA SOSTENIDA CON EL GABINETE ECONOMICO EN EL DESPACHO DE LA SUB DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-898-2023 Y SAR-DE-072-2023.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-012-22 con resumen: Enmienda 1 a Contrato N° SAR-BID-3541-CI-012-2022 con Héctor Eduardo Irías Fuentes Consultoría Especialista en Monitoreo ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 con incremento en el monto de USD. 30000.00

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

proyecto: 1 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-2-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-2-1-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 Enmienda 1 al Contrato N° SAR-BID-3541-CI-012-2022 con Héctor Eduardo Irías Fuentes Consultoría Especialista en Monitoreo ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 con incremento en el monto de USD. 30000.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2023 por un monto de  $2500.00 a una tasa de cambio $ 24.5519.

description: Generación de F01/F07: Enmienda 1 a Contrato N° SAR-BID-3541-CI-012-2022 con Héctor Eduardo Irías Fuentes Consultoría Especialista en Monitoreo ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 con incremento en el monto de USD. 30000.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2023 a una tasa de $24.5543.

description: Generación de F01/F07: Enmienda 1 a Contrato N° SAR-BID-3541-CI-012-2022 para la ampliación del plazo de ejecución desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023 con Héctor Eduardo Irías Fuentes consultor  Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos. Este pago corresponde a honorarios profesionales proporcionales del mes de marzo por los servicios prestados desde el 01/03/2023 hasta el 08/03/2023 ya que el consultor presentó su renuncia efectiva a partir del 09/03/2023. La tasa de cambio utilizada para estee pago es de $ 24.5743.


WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

legalName: WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

rationale: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre del 2023 por un monto de $2500.00 a una tasa de cambio de L. 24.6563 de fecha 30/11/2023 equivalente en lempiras L. 61640.75.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-005-23 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) por un monto de USD. 14750.00. Pago de honorarios profesionales $2250.00 correspondiente al periodo del 4 al 31 de julio del 2023 tasa de cambio L. 24.5922 de fecha 25/7/2023 equivalente en L. 55332.454

description: Generación de F01/F07: Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales $2500.00 correspondiente al mes de agosto del 2023 a una tasa de L. 24.6049 de fecha 30/08/2023 equivalente en lempiras L. 61512.25.

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)pago de honorarios profesionales por un monto $ 2500.00 a una tasa de L. 24.6372 de fecha 26/09/2023 equivalente en Lempiras 61593.00 correspondiente al mes de septiembre del 2023.

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-005-2023 suscrito con Wendy Mercedes Flores Díaz Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) por un monto de USD. 2500.00 a unta tasa de cambio L. 24.6713 de fecha 25/10/2023 equivalente en Lempiras 61678.25.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE ALIMENTOS POR ATENCION DE CONFERENCIA DE PRENSA QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-968-2023 Y SAR-DE-074-2023.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B007-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-007-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 6: Adquisición y Mantenimiento de Equipo Electromecánico de Centro de Datos Alterno y Lote 8: UPS para Respaldo de Computadora de Escritorio con la empresa ROSABAL ELECTRÓNICA S. DE R. L. DE C. V. (GRUPO ROEL) por un valor de USD. 139330.00

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNOLOGICA.

rationale: Generación de F01/F07 Contrato: SAR-BID3541-B007-22 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de  Administración de Rentas (SAR) - Lote 6: Adquisición y Mantenimiento de Equipo Electromecánico de Centro de Datos Alterno Item 6.3 Aires de Precisión con la empresa ROSABAL ELECTRÓNICA S. DE R. L. DE C. V. (GRUPO ROEL). Pago de la factura 000-003-01-00000856 por la adquisición de 2 aires de precisión modelo APC by Scheider Electric ACRD301P por un monto de L. 1642407.94.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541B-004-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-004-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 1: Equipo de Comunicación Router de Distribución y Control de Tráfico Lote 2 Equipo de Comunicación Router de Distribución y Switches de Acceso Lote 10 Equipo Ofimático Impresoras y Lote 14 Licencias Gestor de Respaldo de Usuario Final con la empresa COMPONENTES

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Generación de F01/F07: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-004-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 1: Equipo de Comunicación Router de Distribución y Control de Tráfico con la empresa COMPONENTES El Orbe S.A. Pago según factura No. 000-001-01-00003438 de fecha 26/10/2023 por un monto de L. 721760.00.

description: Generación de F01/F07 CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-004-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 1: Equipo de Comunicación Router de Distribución y Control de Tráfico Lote 2 Equipo de Comunicación Router de Distribución y Switches de Acceso Lote 10 Equipo Ofimático Impresoras y Lote 14 Licencias Gestor de Respaldo de Usuario Final con la empresa COMPONENTES. Pago según factura No. 000-001-01-00003184 por un monto L. 105700.00 valor que corresponde al Lote No.2 Item 2.2 Router de Distribución (tipo 2).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B-004-23 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-B-004-2023 suscrito con la empresa Representaciones Lufergo S. de R. L. de C. V. Lote 4 Escáneres de Documentos por un valor de USD. 123000.00 (Proceso de Licitación No. LPI-SAR-BID-002-2022-PFIOAT-167).

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-B-004-2023 suscrito con la empresa Representaciones Lufergo S. de R. L. de C. V. Lote 4 Escáneres de Documentos por un valor de USD. 123000.00 (Proceso de Licitación No. LPI-SAR-BID-002-2022-PFIOAT-167).Pago de la factura No. 000-003-01-00003740 de fecha 14/11/2023 por la compra de 150 escaneres verticales de documentos (Lote 4) por un monto en L. 3050793.00 precio unitario de L. 20338.62.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B-003-23 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-B-003-23 suscrito con la empresa Conectia Soluciones Integrales S. a Lote 2 Memorias RAM para Servidores Sun Sparc por un valor de USD. 20848.00 (Proceso de Licitación No. LPI-SAR-BID-002-2022-PFIOAT-167).

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER A LA PAR EMBAJADA ESPAÑA

legalName: CONECTIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

CONECTIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-B-003-23 suscrito con la empresa Conectia Soluciones Integrales S. A Lote 2 Memorias RAM para Servidores Sun Sparc por un valor de USD. 20848.00 (Proceso de Licitación No. LPI-SAR-BID-002-2022-PFIOAT-167) Pago según factura No. 000-001-01-00000062 de fecha 24/10/2023 por la adquisición de 64 Sun/Oracle 32 GB Registered DDR4-2400 DIMM 7113004 Memorias RAM para servidores SUN SPARAC T7-2 Y 48 Sun 32 GB DDR3L/1333/PC3L-10600 DIM Memorias RAM para servidores SUN SPARC T5-2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541B-003-2023 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-B-003-2023 Adquisición de Licencias Enterprise Architect Memorias RAM para Servidores Sun Sparc Proyector y Escáneres vertical de documentos para el Servicio de Administración de Rentas (SAR) - Lote 2: Memorias RAM para Servidores Sun Sparc por valor de Veinte Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Dólares Exactos (USD. 20848.00 equivqlente a L. 516156.48. Tasa de Cambio USD1.00 = L. 24.7581 de fech


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-S-002-23 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-S-002-2023 suscrito con la empresa ROSABAL ELECTRÓNICA DE S. de R.L de C.V. (GRUPO ROEL) por un monto total de USD. 4217.50 Lote 6: Soporte para los Bienes UPS Centralizado de Respaldo Sistema Contra Incendio y Aires de Precisión. Pago según factura No. 000-004-01-00014474 de fecha 24/10/2023 por concepto de mantenimiento de equipo electromecanico de Centro de Datos Alternos periodo 1 del 01 de junio al 31 de agosto 2023 por un monto de $602.50 cada mes equivalente en L. 44715.92 a una tasa de cambio de L. 24.7391.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Enmienda 10 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 con incremento en el monto de USD. 32400.00

LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

legalName: LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre del 2023 por un monto de $2700.00 a una tasa de cambio de L. 24.6734 de fecha 20/11/2023 equivalente en L. 66618.18.

description: Generación de F01/F07 Enmienda 10 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 con incremento en el monto de USD. 32400.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2023 por un monto de $2700.00 a una tasa de $24.5519.

description: Generación de F01/F07 enmienda 10 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 con incremento en el monto de USD. 32400.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2023 a una tasa de $24.5543.

description: Generación de F01/F0 : Enmienda 10 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo del 2023valor mensual de $2700.00 a una tasa de cambio de $24.5760 para ser un valor en L. 66355.20.

description: Generación de F01/F07  Enmienda 10 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2023 a una tasa de $ 24.5642 de fecha 19/04/2023 monto en dólares $ 2700.00 equivalente en Lempiras L. 66323.34.

description: Generación de F01/F07 Enmienda 10 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2023 tasa de cambio $ 24.5592 de fecha 19/05/2023 equivalente en L. 66309.84.

description: Generación de F01/F07:  Enmienda 10 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio del 2023 por un monto de  $2700.00 tasa de cambio $24.6005 de fecha 19/06/023 equivalente en L.   66421.35.

description: Generación de F01/F07 Enmienda 10 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2023 por un monto de $ 2700.00 a una taza de cambio $24.5961 de fecha 19/05/2023 equivalente en lempiras de L. 66409.47.

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 pago de honorarios profesionales $2700.00 mes de agosto del 2023 tasa de cambio L. 24.5956 de fecha 21/08/2023 equivalente en L. 66408.12.

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales $ 2700.00  tasa de cambio L. 24.6237 equivalente en L. 66483.99 correspondiente al mes de septiembre del 2023.

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre del 2023 por un monto de $2700.00 a una  tasa de cambio L. 24.6648 de fecha 19/10/2023 equivalente en lempiras L 66594.96.

type: CON

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 pago de honorarios profesionales $2700.00 mes de agosto del 2023 tasa de cambio L. 29.5956 de fecha 21/08/2023 equivalente en L. 66408.12. REVERSIÓN POR ERROR DE TASA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-CI013-22 con resumen: Enmienda 1 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 con incremento en el monto de USD. 30000.00

FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ

legalName: FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ

rationale: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre del 2023 por un monto de $2500.00 a una tasa de cambio de  L. 24.6734 de fecha 20/11/2023 equivalente en L. 61683.50.

description: Generación de F01/F07 Enmienda 1 al Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 con incremento en el monto de USD. 30000.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2023 por un monto de $2500.00 a una tasa de cambio $ 24.5519.

description: Generación de F01/F07 Enmienda 1 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 con incremento en el monto de USD. 30000.00.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2023 a una tasa de $24.5543.

description: Generación de F01/F07: Enmienda 1 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo del 2023valor mensual de $2500.00 a una tasa de cambio de $24.5760 para ser un valor en L. 61440.00

description: Generación de F01/F07 resumen:  Enmienda 1 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2023 a una tasa de $ 24.5642 de fecha 19/04/2023 monto en dólares $ 2500.00 equivalente en Lempiras L. 61410.50.

description: Generación de F01/F07 Enmienda 1 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2023 tasa de cambio $ 24.5592 de fecha 19/05/2023 equivalente en L. 61398.00.0

description: Generación de F01/F07: Enmienda 1 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio del 2023 por un monto de  $2500.00 tasa de cambio $24.6005 de fecha 19/06/023 equivalente en L. 61501.25.

description: Generación de F01/F07  Enmienda 1 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2023 por un monto de $ 2500.00 a una taza de cambio $24.5961 de fecha 19/05/2023 equivalente en lempiras de L. 61490.25.

description: Generación de F01/F07  Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023  pago de honorarios profesionales $2500.00 mes de agosto del 2023 tasa de cambio L. 24.5956 de fecha 21/08/2023 equivalente en L. 61489.00.

description: Generación de F01/F07  Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales $ 2500.00  tasa de cambio L. 24.6237 equivalente en L. 61559.25 correspondiente al mes de septiembre del 2023.

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre del 2023 por un monto de $2500.00 a una  tasa de cambio L. 24.6648 de fecha 19/10/2023 equivalente en lempiras L 61662.

description: Generación de F01/F07  Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023  pago de honorarios profesionales $2500.00 mes de agosto del 2023 tasa de cambio L. 29.5956 de fecha 21/08/2023 equivalente en L. 61489.00. REVERSION.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Enmienda 5 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 con incremento en el monto de USD. 50760.00

BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

legalName: BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

rationale: Generación de F01/F07  Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre del 2023 por un monto de $4230.00 a una tasa de cambio de L. 24.6563 de fecha 30/11/2023 equivalente en lempiras L. 104296.15.

description: Generación de F01/F07 Enmienda 5 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 con incremento en el monto de USD. 50760.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2023 a una tasa de $ 24.5543 de fecha 20/02/023.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda 5 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2023 por un monto en  $ 4230.00 a una tasa de cambio de L. 24.5684 haciendo un monto en L. 103924.33.

description: Generación de F01/F07: Enmienda 5 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo del 2023 por un valor de $4230.00 equivalente a L. 103975.94  a una tasa de cambio de $24.58.06

description: Generación de F01/F07: Enmienda 5 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2023 a un monto de $ 4230.00 equivalente en lempiras L. 103871.88 a una tasa de cambio $24.5560 de fecha 26/04/2023.

description: Generación de F01/F07: Enmienda 5 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023. Pago de honorarios profesionales $ 4230.00 dólares correspondiente al mes de mayo del 2023 a una tasa de $24.5690 de fecha 30/05/2023 equivalente en L. 103926.87.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Enmienda 5 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 . Pago de honorarios profesionales $ 4230.00 dólares correspondiente al mes de junio del 2023 a una tasa de $24.5932 de fecha 30/06/2023 equivalente en L. 104029.23.

description: Generación de F01/F07  Enmienda 5 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio del 2023 por un monto de $4230.00 a una tasa de cambio L. 24.5812 equivalente L. 103978.48.

description: Generación de F01/F07: Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023. Pago de honorarios profesionales $4230.00 correspondiente al mes de agosto del 2023 tasa de cambio L. 24.6049 de fecha 30/08/2023 equivalente en L. 104078.72.

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales por un monto $ 4230.00 a una tasa de L. 24.6372 de fecha 26/09/2023 equivalente en L. 104215.35 correspondiente al mes de septiembre del 2023.

description: Generación de F01/F07  Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Coordinadora General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre del 2023  por un monto de  $ 4230.00 a una tasa de L. 24.6739 de fecha 30/10/2023 equivalente en L. 104370.60.00.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-014-22 con resumen: Enmienda 1 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-014-2022 Evaluación Intermedia del Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria Contrato de Préstamo 3541/BL-HO con Juan Antonio Menjívar Valladares con un monto de USD. 15300 (Segundo pago (35%) y (Tercer pago 50%).

JUAN ANTONIO MENJIVAR VALLADARES

legalName: JUAN ANTONIO MENJIVAR VALLADARES

rationale: Generación de F01/F07  Enmienda 1 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-014-2022 Evaluación Intermedia del Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria Contrato de Préstamo 3541/BL-HO con Juan Antonio Menjívar Valladares Pago del tercer producto final del Informe de Evaluación Intermedia que corresponde el 50% sobre la base de USD $18000.00 valor que corresponde a $9000.00 equivalente a elmpiras  L. 221221.80 a una tasa de cambio de $ 24.5802 de fecha 28/03/2023 menos el 12.5% d Impto Sobre la Renta por L. 27652.73 para recibir un neto de L. 193569.07.

description: Generación de F01/F07: Enmienda 1 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-014-2022 Evaluación Intermedia del Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria Contrato de Préstamo 3541/BL-HO con Juan Antonio Menjívar Valladares. Pago del segundo producto borrador del Informe de Evaluación Intermedia que corresponde el 35% sobre la base de USD $18000.00 haciendo un total en Lempiras de L.154673.19 menos el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta por la cantidad de L. 19334.15 para recibir un neto de L. 135339.04 a una tasa de 24.5513 de fecha 16/02/2023.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI012-2021 con resumen: Enmienda 3 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 con incremento en el monto de L. 720000.00

ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

legalName: ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

rationale: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre del 2023 por un monto de lempiras L. 60000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-2-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-2-6-1-0

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda 3 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero del 2023.

description: Generación de F01/F07 resumen: Enmienda 3 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2023.

description: Generación de F01/F07: Enmienda 3 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo del 2023.

description: Generación de F01/F07: Enmienda 3 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2023.

description: Generación de F01/F07: Enmienda 3 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI012-2021 con resumen: Enmienda 3 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio del 2023.

description: Generación de F01/F07 Enmienda 3 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2023 al 31/12/2023 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio del 2023.

description: Generación de F01/F07:: Enmienda 3 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto del 2023.

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre del 2023.

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). Pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre del 2023.


description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541B-004-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-004-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 1: Equipo de Comunicación Router de Distribución y Control de Tráfico Lote 2 Equipo de Comunicación Router de Distribución y Switches de Acceso Lote 10 Equipo Ofimático Impresoras y Lote 14 Licencias Gestor de Respaldo de Usuario Final con la empresa COMPONENTES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-2-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-2-7-1-0

description: Generación de F01/F07  CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-004-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) Lote 2 Equipo de Comunicación Router de Distribución y Switches de Acceso Item: 2.2  Router de distribución (Tipo 2) con la empresa COMPONENTES EL ORBE pago según factura No. 000-001-01-00003184 por un monto de L. 105700.00. Se solicita reversión porque el objeto del gasto es 45100.


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-CD-00123 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CD-001-2023 Servicios de Auditoría Externa Financiera para el año 2022 del Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria BID 3541/BL-HO por un valor de USD. 29800.00. Pago del complemento pendiente del F01: 00009-01-01 de fecha 13/06/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-37-2-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-37-2-9-1-0

description: Generación de F01/F07 resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CD-001-2023 Servicios de Auditoría Externa Financiera para el año 2022 del Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria BID 3541/BL-HO por un valor de USD. 29800.00.Pago contra la entrega del Informe de Auditoría para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 acorde a lo estipulado en la cláusula No. 6 inciso 6.1 del contrato de fecha 9/03/2023. Debido a que se encuentra en proceso Modificación Presupuestaria No.3 Tipo 458 correspondiente a traslado entre Objetos de Gasto se genera este F-01 por un monto parcial de L.660529.50. El monto restante pendiente de pago a la Firma es de L.71209.50 el cual será cubierto una vez se habiliten los fondos de la referida Modificación. No se aplica la retención del 12.5% dado que esta operación está bajo el régimen de pagos a cuenta.


title: REEMBOLSO DE PEAJE Y LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-233-2023 CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 04606. POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA EN FECHA: 27 AL 30 DE ABRIL 2023. PEAJE DE: ZAMBRANO Y SIGUATEPEQUE. FACTURA POR REPARACIÓN DE LLANTAS Nº 000-001-01-00019148.

BORYS FABRICIO SUAZO

legalName: BORYS FABRICIO SUAZO

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DE TORRE ALIANZA L-1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI CON CONVENIO Nº 041-2022 EN EL ITEM 5.13. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACTURADA EN JULIO 2023. FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00000540 Y ORDEN DE PAGO N° SG-44.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI Y CONVENIO Nº 041-2022 Y APROBADO CON RESOLUCIÓN N° DE-OABI-0095-08-2022. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-00000501 Y ORDEN DE PAGO N° SG-43.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 5 - GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-42 Y RECIBO N° 00615. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 DE LAS BODEGAS RENTADAS POR SENPRENDE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR CLÁUSULA CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO. SERÁN OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: F). EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE Nº 54140848 Y CLAVE Nº 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON  BASE A CONTRATO PREVIAMENTRE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGAS NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-41 RECIBO N° 00614 Y FACTURA N° 000-001-01-00000828 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023; PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SENPRENDE. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASI CONVENIDO POR ESTE ACTO DA EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA # 1 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL DIECISÉIS (16) DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) CON FECHA DE FIRMA 16 DE FEBRERO DEL 2023 ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR. CLÁUSULA TERCERO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NUMERO 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 87500.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS  EXACTOS (L. 13125.00) SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXCATOS (L.100625.00) DICHO VALOR DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE: TRASLADO MONTAJE DE MOBILIRAIO Y EQUIPO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-365-2023 CON ORDEN DE COMPRA N° 01237 CM Nº 0132 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 03 DE JULIO 2023 Y RECIBIDO POR EL COLABORADOR: ANDRÉS EDUARDO CENTENO FACTURA Nª 000-002-01-00000353 Y ORDEN DE PAGO Nª 01285. EN EVENTO FERIA INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE CENTROAMÉRICA EL CUAL SE REALIZÓ EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL DE TEGUCIGALPA EL DÍA VIERNES 30 DE JUNIO 2023 CON EL OBJETIVO DE ÍNDOLE COMERCIAL QUE BUSCA LA REPRESENTACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS DE LOS PAÍSES CENTROAMÉRICANOS Y BRINDAR ESPACIO A 40 EMPRENDEDORES LOCALES PARA EXPONER Y PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS.

name: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE RECEPCIÓN DE TABLETA CON LAS SIGUIENTES CARATERÍSTICAS: MARCA: SAMSUNG MODELO: SM-T290 COLOR: NEGRO SERIE: R9WMA06YGZJ PAGO REALIZADO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMÁN CON DNI: 0801-1986-09353 CUYO PROCESO FORMA PARTE A LA RECUPERACIÓN DE LAS TABLET QUE FUERON ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PAÍS EN ESTE CASO ENVIÓ REALIZADO DE LA CIUDAD OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE HASTA TEGUCIGALPA. PAGO REALIZADO EN EFECTIVO YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA YA QUE EL MONTO ES BAJO. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-018-2023 CON FACTURA Nª 012-001-01-00055279.

GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

legalName: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO ÁEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-CE-046-2023 SENPRENDE-DE-321-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01234 CM Nº 0125 FACTURA Nº 0-001-01-00000707 RECIBO Nº 1137 Y ORDEN DE PAGO Nº 01284. COMPRA DE BOLETO A LA JEFA DE COOPERACIÓN EXTERNA DE SENPRENDE LIC. CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO. CON DESTINO AL PAÍS DE ESPAÑA-MADRID. PARA ASISTIR AL ENCUENTRO EMPRESARIAL CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA Y LA FERIA EMPRESARIAL HISPANOAMERICANA EN MADRID LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DÍAS 20 AL 28 DE JUNIO DEL 2023 CON LO CUAL SENPRENDE BUSCARÁ FORTALECER A LOS EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES HONDUREÑOS LOS CUALES ASCIENDEN A MAS DE 150 MIL HONDUREÑOS.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE SET DE MICRÓFONOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-303-2023 SENPRENDE-GM-309-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01239 CM Nº 0134 COMPROBANTE DE ENTREGA 05 DE JULIO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR RECIBO CON FECHA 05 DE JULIO 2023 FACTURA Nº 000-001-01-00000065 Y ORDEN DE PAGO Nº 01287. COMPRA DE SET DE MICRÓFONOS DE STUDIO SPYN SPY-051 AUDIFONOS JBL LIVE 460 CON SU SET DE CABLES XLR PUNTA NEUTRILA Y UZ+6 YA QUE SON NECESARIOS PARA GRABAR EL PROGRAMA EL PODER DE LA MIPYME EN VIVO EN CANAL 8 DICHA INVERSIÓN ES CRUCIAL PARA ELEVAR LA CALIDAD DE NUESTRA PRODUCCIÓN.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-020-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 02523 (GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN) 02521 (DAVID VIRGILIO PAVON MAIRENA) CON FACTURAS N° 000-004-01-00054197 000-001-01-00319148 Y 000-002-01-00034931. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-008-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y TOCOA. EN FECHA: 23 AL 27 DE ENERO 2023 CON EL OBJETIVO DE RECUPERACIÓN DE TABLETAS ELECTRÓNICAS QUE FUERON ENTREGADAS PARA EL APOYO DEL PROYECTO DE LAS CAJAS RURALES.

DAVID VIRGILIO PAVON MAIRENA

legalName: DAVID VIRGILIO PAVON MAIRENA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-227-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04961(EDGAR OBED CANALES GARCIA) CON FACTURA N° 002-001-01-00031921 / 000-001-01-00062587 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-206-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPÁN GRACIAS LEMPIRA. EN FECHA: 25 AL 29 DE JUNIO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGAR 197 PERSONERÍAS JURÍDICAS A EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DELA ECONOMÍA.

EDGAR OBED CANALES GARCIA

legalName: EDGAR OBED CANALES GARCIA

actividadObra: 2 - ASESORÍA PARA EL FOMENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y MERCANTIL.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-095-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01164 CM Nº 043 RECIBO CON FECHA: 24-FEB-2023 FACTURA Nº 000-001-01-00000068 Y ORDEN DE PAGO Nº 01178. COMPROBANTE DE ENTREGA RECIBIDO POR: BORYS SUAZO DETALLE DE COMPRA: CABLE TSJ 3X10 ENCUCHES DE 3 LÍNEAS TOMA CORRIENTES 110V CABLE PARA AUDIO DE MICRÓFONO CONECTORES RCA METÁLICO ROLLO ESTAÑO CAJAS PLÁSTICAS 4X2 TAPADERAS DE CAJAS 4X2 DICHA COMPRA REALIZADA ES PARA LA FABRICACIÓN DE EXTENSIONES LAS CUALES SIRVEN PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SUB DIRECCIÓN DE MERCADOS  PARA ACTIVIDAD LATINOAMERICANA  FERIA ARTESANAL MÚSICA POPULAR QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CONGRESO NACIONAL DONDE PARTICIPARÁ: SENPRENDE - LA EMBAJADA DE ARGENTINA - SECRETARIA DE TURISMO - LA SECRETARIA DE CULTURA ARTE Y DEPORTE.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL


title: REEMBOLSO DE TRASNPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-500-2023 SENPRENDE-SDAT-424-2023. CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04774 (ANA JULIA MONTOYA REYES)  CON FACTURA N° 000-003-01-00283367  05102 (EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA)  CON FACTURA N° 000-003-01-00283365 002-002-00-00681787  05104 (KAREN LIZZETH FIGUEROA RIOS)  CON FACTURA N° 000-003-01-00283366. EN LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ. EN FECHA: 08 AL 10 DE JUNIO 2023 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PLANES DE NEGOCIOS PARA ACCEDER A LOS CRÉDITOS DEL PROGRAMA CREDI-MUJER TAMBIÉN SE REALIZARÁ ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  Y SOCIALIZAR LOS FONDOS DE CREDIMUJER ORIENTADOS A LA MUJER EN EXTREMA POBREZA DE LAS ZONAS RURALES.

KAREN LIZZETH FIGUEROA RIOS

legalName: KAREN LIZZETH FIGUEROA RIOS

ANA JULIA MONTOYA REYES

legalName: ANA JULIA MONTOYA REYES

EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA

legalName: EDITHA MILAGRO ALMENDAREZ ZELAYA

actividadObra: 3 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MERCANTIL, INCORPORANDO LA CIENCIA E INNOVACIÓN PARA SU COMPETITIVIDAD.


title: REEMBOLSO DE TRASNPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-491-2023 SENPRENDE-SDAT-368-2023. CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04791 (ANA JULIA MONTOYA REYES)  CON FACTURA N° 000-003-01-00280718. EN LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ. EN FECHA: 23 DE MAYO 2023 CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LOS SERVICIOS DE SENPRENDE Y DEL PROYECTO DE CREDIMUJER Y CAPACITACIONES A 50 EMPRENDEDORES DE LA ASOCIACIÓN COMILPAZ.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-232-2023 SENPRENDE-SDFo-177-2023 CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 04970. POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OALNCHO EN FECHA: 08 AL 29 DE JUNIO 2023.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-513-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05114 (CARMEN JOLANY REYES MARTINEZ) CON FACTURA N° 000-002-01-00071179 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-493-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO LA PAZ. EN FECHA: 30- JUNIO AL 02 -JULIO-2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDEDORES DEL SECTOR DISCAPACIDAD.

CARMEN JOLANY REYES MARTINEZ

legalName: CARMEN JOLANY REYES MARTINEZ

actividadObra: 8 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN LAS ÁREAS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-TI-078-2023. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01240 CM Nº 0135 // ORDEN DE PAGO N° 01288 FACTURA N° 000-002-01-00019940. PARA LOS SITIOS WEB: SENPRENDE.HN // MIEMPRESAENLINEA.HN // COMMERCIA.HN CON EL FIN DE LOGRAR EL CIFRADO DE CONEXIÓN Y PROTEJER LA INFORMACIÓN DE ESTOS SITIOS WEB.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 16 AL 30 DEL MES DE JUNIO 2023¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01290. GASOLINA: 17 AL 28 DE JUNIO 2023: 2312 (BEKI YAMILETH CANALES) FACTURA Nº 002-006-01-00034659 2352 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00035049 2354 (ADALBERTO ORELLANA) FACTURA Nº 002-005-01-00023652 2355 (ANGEL MEDINA) FACTURA Nº 002-005-01-00023717 2356 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00023799 2361 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº  002-006-01-00035782 2365 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00024735 2366 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00024643. DIÉSEL: 16 AL 30 DE JUNIO 2023: 2310 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00034566 2311 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00034955 2313 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00034660 2314 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00036593 2315 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00036945 2353 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº  002-006-01-00035096 2357 (ALVARO MORALES) FACTURA Nº 002-005-01-00024000 2358 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00023905 2359 (HECTOR SALGADO) FACTURA Nº 002-005-01-00024001 2362 (JOSELIN SALMERON) FACTURA Nº  002-006-01-00036141 2363 (CARLOS RECONCO) FACTURA Nº	002-005-01-00024264 2364 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00036544 2367 (MARIO CALIX) FACTURA Nº 002-006-01-00036769 2368 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-006-01-00036827 2369 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00024704 2370 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00024757 2371 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº	002-005-01-00024891 2372 (DAVID PAVON) FACTURA Nº  002-005-01-00024876 2373 (DARIO REYES) FACTURA Nº 002-006-01-00037014.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

actividadObra: 4 - SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE CAPITAL DE RIESGOS.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR:DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR CON DNI: 0801-1998-00610 COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LOS MIEMBROS DE LAS CAJAS RURALES QUE ASISTIERON A LA ENTREGA Y CAPACITACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA SOLIDARIA ORGANIZADA POR EL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA Y OFRECER A LA POBLACIÓN PACEÑA LOS SERVICIOS QUE SENPRENDE OFRECE A TRÁVES DEL EMPRENDE MÓVIL. EN LA CIUDAD DE CHINACLA LA PAZ. EN FECHA: 16 DE FEBRERO 2023 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-102-2023 CON FACTURAS Nª 000-001-01-00005371 (TAQUITOS LUNA) 000-003-01-01336069 (DELICIAS DEL CARMEN) Y 000-003-01-01336057 (DELICIAS DEL CARMEN).

DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR

legalName: DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 2023 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDEGA-CT-093-2023 (PARA UNA MOTOCICLETA DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023). CON FACTURA NO. 000-004-01-00000510 ORDEN DE PAGO N° SG-47.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO 2023 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDEGA-CT-093-2023 (PARA DOS MOTOCICLETA DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023). CON FACTURA NO. 000-004-01-00000511 ORDEN DE PAGO N° SG-48.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CON ORDEN DE PAGO N° SG-45 RECIBO CON FECHA 13 DE JULIO 2023 Y FACTURA N° 000-001-01-00139110 CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2023 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA SEIS (06) DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIO JUNIO - 178526 // LECTURA ACTUAL JULIO - 192844 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 14318. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR JUNIO - 226941 // LECTURA ACTUAL JULIO - 235170 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 8229  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR JUNIO - 376846 // LECTURA ACTUAL JULIO - 388838  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 11992. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR JUNIO - 222896 // LECTURA ACTUAL JULIO - 228639 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5743. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR JUNIO - 153490 // LECTURA ACTUAL JULIO - 163345 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 9855. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR JUNIO - 139134 // LECTURA ACTUAL JULIO - 146382 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7248. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 57385.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL LICDO. MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS CDE MIPYME LEMPA CORDILLERA NOMBRE DE DIOS Y GRACIAS A DIOS POR REUNIÓN DE TRABAJO  REALIZADO EL DÍA MARTES 18 DE JULIO 2023 EN LAS OFICINAS DE SENPRENDE. SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-616-2023 (VISTO BUENO DEL DIRECTOR EJECUTIVO) CON FACTURA Nª 000-004-01-00166187. SIRVASE DE SUSTENTO LEGAL EL ARTÍCULO No. 034 DEL REGLAMENTODE ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTOY COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO. QUE LITERALMENTE DICE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CADA SECRETARIA DE ESTADO ES RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INCLUYENDO LAS FUNCIONES DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y DE ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS BIENES A SU CARGO .

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL LICDO. MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL GABINETE SOCIAL CON EL FIN DE ELABORAR PROPUESTA DE MEJORA PARA EL GIRO DE LAS CAJAS RURALES REALIZADO EL DÍA LUNES 24 DE JULIO 2023 EN LAS OFICINAS DE SENPRENDE. SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-637-2023 (VISTO BUENO DEL DIRECTOR EJECUTIVO) CON FACTURA Nª 000-001-01-00150653. SIRVASE DE SUSTENTO LEGAL EL ARTÍCULO No. 034 DEL REGLAMENTODE ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTOY COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO. QUE LITERALMENTE DICE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CADA SECRETARIA DE ESTADO ES RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INCLUYENDO LAS FUNCIONES DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y DE ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS BIENES A SU CARGO .


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD CON RECIBO EMITIDO FIRMADO Y SELLADO POR EL ABOGADO Y NOTARIO JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ROSA Nº DE CARNET 1181 Nº DE EXPEDIENTE DE NOTARIO 1934. COMPRA SOLICITADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM SDFo-257-2023 RECIBIDAS DE CONFORMIDAD CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-642-2023. CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y VISIÓN ESTABLECIDA EN LA NUEVA ADMINISTRACION DE SENPRENDE DONDE SE HA PRIORIZADO LA NECESIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL INCLUYENTE EN NUESTRO PAÍS PRINCIPALMENTE A TRÁVES DEL MODELO ASOCIATIVO QUE GENERE LAS CONDICIONES LOCALES PERTINENTES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES DE HONDURAS. ES POR ELLO QUE SENPRENDE HA ASUMIDO LA RESPONSABILIDAD DE REFUNDAR EL MODELO ECONÓMICO ESTABLECIENDO COMO OBJETIVO LA FORMALIZACIÓN DE MIPYMES Y EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE). ESTABLECIENDO ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LA RED SOLIDARIA A FIN DE LEGALIZAR Y FORMALIZAR LAS CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO PRIORIZADAS POR LA RED ES IMPORTANTE RESALTAR EL MARCO LEGAL BAJO EL CUAL SE SUSTENTA LOS PRÓPOSITOS DE ESTA RELACIÓN DE COOPERACIÓN EN PRIMER LUGAR: DECRETO EJECUTIVO PCM-008-2022 EN LOS ARTÍCULOS: ARTÍCULO 2 ARTÍCULO 6 ARTÍCULO 7 EN SU NUMERAL 2. SEGUNDO LUGAR: COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON NUESTRA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO Y A LA ALIANZA ESTRATÉGICA INTERINSTITUCIONAL CON EL PROGRAMA RED SOLIDARIA ESTABLECIDA BAJO EL CONVENIO COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENPRENDE Y EL PROGRAMA RED SOLIDARIA LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO ANUAR ESFUERZOS PARA EMPRENDER ACCIONES EN CONJUNTO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN META DE LA RED. SENPRENDE BRINDARA EL APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAJAS RURALES FUNDAMENTADO BAJO EL MARCO LEGAL JURÍDICO DECRETO EJECUTIVO PCM-034-2019 EN LOS ARTÍCULOS: ARTÍCULO 2 INCISO B ARTÍCULO 8 INCISO A ARTÍCULO 8 INCISO C. Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL PROYECTO SE HACE LA COMPRA DE 95 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y QUE SERAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS ANTE LA SECRETARIA GENERAL DE SENPRENDE. LAS CUALES SERAN ENTREGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: EN EL MES DE JULIO TREINTA (30) EN EL MES DE AGOSTO TREINTA (30) Y EN EL MES DE SEPTIEMBRE TREINTA (35) SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-257-2023. ENTREGADOS MEDIANTE RECIBOS Y COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 27 DE JULIO 2023 A GERENCIA ADMINISTRATIVA. SIENDO UN TOTAL DE ENTREGAS EN EL MES DE JULIO TREINTA (30) AUTÉNTICAS.

JOSE RAMON MARTINEZ ROSA

legalName: JOSE RAMON MARTINEZ ROSA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GPPDO-087-2023. CON COTIZACIÓN Nº 63351-2023 FECHA: 28 DE JULIO 2023 ORDEN DE COMPRA Nº 01255 CM Nº 0160 RECIBO Nº 027756 FACTURA Nº 000-001-01-00032820 COMPROBANTE Nº 004826 Y ORDEN DE PAGO Nº 01304. PARA COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3250 PARA LA UNIDAD DE GERENCIA DE PLANIFICACIÓN CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS FUNCIONES QUE COMO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN DESARROLLAMOS CON EL FIN DE LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS FUNCIONES DIARIAS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFo-256-2023. CON COTIZACIÓN Nº 6105-2023 FECHA: 21 DE JULIO 2023 ORDEN DE COMPRA Nº 01259 CM Nº 0154 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 004827 RECIBO Nº 027757Y ORDEN DE PAGO Nº 01306. PARA COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS HP LASERJet PRO 3103FDW CON LAS ESPECIFICACIONES DE: FOTOCOPIADORA LÁSER PORTÁTIL. PARA LA UNIDAD DE SUB-DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN  CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS FUNCIONES QUE COMO SUB DIRECCIÓN DESARROLLAMOS CON EL FIN DE AGILIZAR EL PROCESO DE IMPRESIÓN EN LAS GIRAS QUE PROGRAME ESTA SUB-DIRECCIÓN.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-511-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05144 (ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA) CON FACTURA N° 006-002-01-00573590 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-462-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LA ESPERANZA Y SIGUATEPEQUE. EN FECHA: 28 AL 30 DE JUNIO 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA DONDE REALIZARAN SOCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SENPRENDE Y DEL PROGRAMA DE CREDI-MUJER.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-537-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05118 (DARIO EFRAIN REYES LANZA) CON FACTURA N° 000-001-01-00296142 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-521-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE. EN FECHA: 13 AL 15 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR VISITA DE CAMPO ASISTENCIA TÉCNICA Y LLENADO DE FICHAS.

DARIO EFRAIN REYES LANZA

legalName: DARIO EFRAIN REYES LANZA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-363-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04623 (BORYS FABRICIO SUAZO) CON FACTURA N° 000-001-01-00138562 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-252-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN ESTEBAN OLANCHO. EN FECHA: 18 AL 20 DE MAYO 2023 CON EL OBJETIVO DE: COORDINAR Y BRINDAR APOYO EN EVENTO AGRO NEGOCIOS.

BORYS FABRICIO SUAZO

legalName: BORYS FABRICIO SUAZO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-234-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 49640 (VICKY DANITZA MANZANARES DUBON) CON FACTURA N° 000-001-01-00262314 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-218-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLÓN. EN FECHA: 02 AL 04 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE PERSONERÍAS JURÍDICAS A EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.

VICKY DANITZA MANZANARES DUBON

legalName: VICKY DANITZA MANZANARES DUBON


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-265-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04980 (RUTH ESMERALDA TORRES ESCOBER) CON FACTURA N° 003-001-01-00164793 04979 (YENNIFER SARAI GUARDADO GARCIA) CON FACTRURA Nº 003-001-01-00164794. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-247-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ SAN FRANCISCO DE BECERRA Y GUALACO OLANCHO. EN FECHA: 12 AL 16 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGAR LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS A EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA RTN Y APERTURAS DE CUENTAS BANCARIAS.

YENNIFER SARAI GUARDADO GARCIA

legalName: YENNIFER SARAI GUARDADO GARCIA

RUTH ESMERALDA TORRES ESCOBER

legalName: RUTH ESMERALDA TORRES ESCOBER


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-262-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04981 (ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA) CON FACTURA N° 000-001-01-00 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-245-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI CATACAMAS JUTICALPA LA UNIÓN CAMPAMENTO OLANCHO. EN FECHA: 12 AL 16 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGAR LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS A EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA RTN Y APERTURAS DE CUENTAS BANCARIAS A LAS CRACS.

ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

legalName: ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-264-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04978 (EDGAR OBED CANALES GARCIA) CON FACTURA N° 001-001-01-00005790 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-248-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE PATUCA OLANCHO. EN FECHA: 12 AL 16 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE:  ENTREGAR LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS A EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA RTN Y APERTURAS DE CUENTAS BANCARIAS A LAS CRACS.

EDGAR OBED CANALES GARCIA

legalName: EDGAR OBED CANALES GARCIA


title: PAGO EN CONCEPTO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS MESAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-415-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01251 CM Nº 0151 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA DE 22 DE JULIO 2023 RECIBO Nº 23217  RECIBIDO POR LA COLABORADORA: DULCE DUARTE FACTURA Nº 000-001-01-00005740 Y ORDEN DE PAGO Nº 01298. RECURSOS PARA REALIZAR FERIA EN EL PARQUE CENTRAL DONDE SE BRINDARA ESPACIO A 10 EMPRENDEDORES LOCALES COMO PARTE DEL OBJETIVO DE LA UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES PARA LOGRAR INCORPORAR A LAS MIPYMES HONDUREÑAS A NUEVOS MERCADOS CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA EN EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE AHORRO Y ENERGÍA.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-263-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04977 (YORDI BRAYAN LUNA MALDONADO) CON FACTURA N° 001-002-01-00061902 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-249-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CAMPAMENTO Y GUAYAPE. EN FECHA: 12 AL 16 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE:   ENTREGAR LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS A EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA RTN Y APERTURAS DE CUENTAS BANCARIAS A LAS CRACS.

YORDI BRAYAN LUNA MALDONADO

legalName: YORDI BRAYAN LUNA MALDONADO


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUILER DE MANTELERIA PARA MESAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-415-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01251 CM Nº 0151 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA DE 22 DE JULIO 2023 RECIBO Nº 23217  RECIBIDO POR LA COLABORADORA: DULCE DUARTE FACTURA Nº 000-001-01-00005740 Y ORDEN DE PAGO Nº 01298. RECURSOS PARA REALIZAR FERIA EN EL PARQUE CENTRAL DONDE SE BRINDARA ESPACIO A 10 EMPRENDEDORES LOCALES COMO PARTE DEL OBJETIVO DE LA UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES PARA LOGRAR INCORPORAR A LAS MIPYMES HONDUREÑAS A NUEVOS MERCADOS CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA EN EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE AHORRO Y ENERGÍA.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-CT-096-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01241 CM Nº 0124 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 003883 // 003882 // 003897 // 018637 RECIBO Nº 000458 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HÉCTOR SALGADO Y DAVID PAVÓN  FACTURA Nº 000-001-01-00025895 Y ORDEN DE PAGO Nº 01300. COMPRA REALIZADA EN VISTA QUE LAS QUE ANDABAN EN USO YA ESTABAN EN MAL ESTADO DEBIDO A LAS CONSTANTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN PARA EL VEHÍCULO: 05 LLANTAS AL MICROBUS HYUNDAI COLOR HÍPER METÁLICO PLACA Nº HAC 1707LLANTAS # 215/65/R16. 01 LLANTAS PARA MOTOCICLETA HONDA COLOR AZÚL PLACA: GBA 0081 LLANTAS # 300/17 - 275/17. 02 LLANTAS PARA MOTOCICLETA HONDA COLOR AZÚL PLACA: GBA 0085 LLANTAS # 300/17 - 275/17. 03 LLANTAS PARA MOTOCICLETA HONDA COLOR AZÚL PLACA: GBA 0084 LLANTAS # 300/17 - 275/17.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE BANNERS TIPO ROLL UP SOLICITADO MEDIANTE  MEMORÁNDUMSENPRENDE-GM-249-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nª 01223 CM Nº 0107 FACTURA Nª 000-001-01-00000975 RECIBO Nº 0126 Y ORDEN DE PAGO Nª 01259. COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 30 DE MAYO 2023. PARA USO DEL ÁREA DE MERCADOS PARA EL CENTRO AUDIOVISUAL EL CUAL SE ECNUENTRA EN TORRE ALIANZA EL CUAL DARA UN BUENA PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN A LOS VISITANTES DE DIFERENTES MIPYMES E INSTITUCIONES ENTRE OTROS SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MIPYME PARA LA ACTIVACIÓN ECONOMICA DE HONDURAS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-09-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01215 CM Nº 0093 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR EDUARDO CASTILLO FACTURA Nº 003-096-01-00036409 Y ORDEN DE PAGO Nº 01291. COMPRA DE 30 PQUETES DE AGUA EN PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA PARA REUNIONES EN DIFERENTES SUB DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN COMPRA REALIZADA YA QUE HAY POCAS EN EXISTENCIA ENTREGAS PARCIALES.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-297-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05304 (LIZZI RUMILDA BOURDET HERNANDEZ) CON FACTURA N° 000-005-01-00459427 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-158-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 25 DE MAYO 2023 CON EL OBJETIVO DE: DAR ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDEY SUB DIRECTOR FINANCIERO A EVENTO DE ACREDITACIÓN COMO FUNCIONARIOS DE SENPRENDE ANTE LA COOPERATIVA SAN ANTONIO MARÍA CLARET.

LIZZI RUMILDA BOURDET HERNANDEZ

legalName: LIZZI RUMILDA BOURDET HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-031-2023 SENPRENDE-IT-011-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 1183 CM Nº 009 SOLICITUD DE ANEXO: Nº 2348 RECIBO Nº 1475714 CONTRATO Nº 949325 FACTURAS Nº 056-005-01-00120617 // 056-005-01-00120618 Y ORDEN DE PAGO Nº 01302 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CABE MENCIONAR QUE HONDUTEL HACE SU OFERTA PARA AMBAS UBICACIONES PERO SOLO CUENTAN CON EL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA CABLE DE CLARO NO TIENE COBERTURA PARA AMBAS ZONAS Y CABLE COLOR OFRECE MAS MEGABYTES POR UN PRECIO MENOR.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LAMINADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-052-2023 CON FACTURA N° 001-001-01-00679951 PARA BROCHURES DE BUENAS PRÁCTICAS PARA CONDUCTORES CON EL OBJETIVO DE QUE CADA VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN ANDE UN INSTRUCTIVO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA CONDUCIR DICHO REEMBOLSO YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA  Y EL MONTO TENÍA QUE PAGARSE EN EFECTIVO.

SANTOS JUANA RAMIREZ MARADIAGA

legalName: SANTOS JUANA RAMIREZ MARADIAGA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-419-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05402 (GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO) CON FACTURA N° 003-001-01-00164820 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM- SENPRENDE-GM-397-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OLANCHO. EN FECHA: 12 AL 16 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE MERCASEM Y LEVANTAMIENTOS DE FORMULARIOS F015 Y COBERTURA DE MEDIOS PERIODISTICOS FOTOS VIDEOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR.

GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-093-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 02628 (MANUEL DE JESUS ZERON ALVARADO) CON FACTURA N° 000-001-01-00275558 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-086-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 20 AL 21 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE: SUPERVISAR CONSTRUCCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS DE INNOVACIÓN.

MANUEL DE JESUS ZERON ALVARADO

legalName: MANUEL DE JESUS ZERON ALVARADO

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA COLABORADORA BLANCA MARINE DERAS SANCHEZ  CON DNI 0826-1978-00180 POR ENVIO DE TRES SOBRES CONTENIENDO INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS PARA PERSONAL ASIGNADO A LA INSTITUCION DE CIUDAD MUJER CON SEDES EN LA CIUDADES DE LA CEIBA CHOLUTECA Y SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00507015 DE FECHA 01 DE MARZO 2023 CON NUMEROS DE COMPROBANTES DE ENVIO No. 03509315 (FLETE) 03509316 (FLETE) Y 03509317 (FLETE).

BLANCA MARINE DERAS SANCHEZ

legalName: BLANCA MARINE DERAS SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-415-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04906 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-003-01-00085443 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-400-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO. EN FECHA: 04 AL 05 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ASISTIR A REUNION CON REPRESENATNTES DE HONDUPALMAA FIN DE CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA.

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COPIAS PROPORCIONADOS POR LA COLABORADORA: XIOMARA LIZETH SANTOS CASTRO CON DNI: 1508-1982-00086 PARA PARTE DEL TRABAJO QUE SE REALIZÓ EN LOS JUZGADOS CIVILES DE COMAYAGUA. EN COMAYAGUA EN FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-212-2022 CON FACTURA Nª 000-001-01-00004678 / 000-001-01-00020850.

XIOMARA LIZETH SANTOS CASTRO

legalName: XIOMARA LIZETH SANTOS CASTRO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-401-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04905 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR) CON FACTURA N° 000-004-01-00841012 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-395-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE MARCOVIA CHOLUTECA. EN FECHA: 28 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE: TRASLADAR A DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE PARA QUE ASISTA A LA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CAPITANIA DE PUERTO.

DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR

legalName: DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-464-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05047 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-001-01-00160310 // 000-007-01-00072753 // 000-004-01-01882091 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-400-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OLANCHO. EN FECHA: 12 AL 15 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE: SOCIALIZAR EL MERCASEM  Y LEVANTAMIENTO DE FORMULARIOS F015.

JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-266-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04983 (SERGIO ALFONSO HUETE BARAHONA) CON FACTURA N° 000-001-01-00210499 Y 003-004-01-00180603 (ESTA FACTURA DE REALIZO EN TEGUCIGALPA EN VISTA QUE EL VEHÍCULO QUE AL COLABORADOR LE FUE ASIGNADO REQUERIA DE ESTE INSUMO; SIRVASE DE BASE NOTA CON VISTO BUENO DEL JEFE INMEDIATO Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-246-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALAMA SILCA MANTO Y CONCORDIA OLANCHO. EN FECHA: 12 AL 16 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGAR LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS A 13 CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO VALIDACIÓN  DE INFORMACIÓN GESTIÓN DE RTN Y CUENTA BANCARIA.

SERGIO ALFONSO HUETE BARAHONA

legalName: SERGIO ALFONSO HUETE BARAHONA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-418-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05037 (GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO) CON FACTURA N° 005-001-01-00943950 / 000-001-01-00049583 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-383-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ. EN FECHA: 03 AL 05 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR MAPEO DE PROVEEDORES.


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL MES DE JULIO 2023¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01301. GASOLINA: 03 AL 14 DE JULIO 2023:  2320 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00026375 2375 (HECTOR SALGADO) FACTURA Nº 002-006-01-00037469 2379 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00025406 2380 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00025404 2383 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00025557 2389 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00025981 2390 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00038986 2392 (ADALBERTO ORELLANA) FACTURA Nº 002-006-01-00039417  DIESEL: 01 AL 15 DE JULIO 2023:  2316 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00037193 2317 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00037718 2318 (DAVID ENRIQUE MEJIA	) FACTURA Nº 002-006-01-00038107 2319 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00038325 2321 (RONY HERNAN FLORES) FACTURA Nº 002-005-01-00026513 2322 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00026449 2374 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-006-01-00037470 2376 (DOUGLAS LAGOS	) FACTURA Nº 002-006-01-00037499 2377 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00037776 2378 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00025271 2381 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00037944 2382 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00025527 2384 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00038203 2385 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00025597 2386 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00025669 2387 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-005-01-00025748 2388 (YORDI LUNA) FACTURA Nº 002-006-01-00038443 2391 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00039234 2393 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-006-01-00039411 2399 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00026564 2400 (MANUEL ZERON) FACTURA Nº 002-005-01-00026489 2402 (JULIO ESCOTO	) FACTURA Nº 002-006-01-00039685.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD CON RECIBO EMITIDO FIRMADO Y SELLADO POR EL ABOGADO Y NOTARIO JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ROSA Nº DE CARNET 1181 Nº DE EXPEDIENTE DE NOTARIO 1934. COMPRA SOLICITADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM SDFo-257-2023 RECIBIDAS DE CONFORMIDAD CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-669-2023. CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y VISIÓN ESTABLECIDA EN LA NUEVA ADMINISTRACION DE SENPRENDE DONDE SE HA PRIORIZADO LA NECESIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL INCLUYENTE EN NUESTRO PAÍS PRINCIPALMENTE A TRÁVES DEL MODELO ASOCIATIVO QUE GENERE LAS CONDICIONES LOCALES PERTINENTES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES DE HONDURAS. ES POR ELLO QUE SENPRENDE HA ASUMIDO LA RESPONSABILIDAD DE REFUNDAR EL MODELO ECONÓMICO ESTABLECIENDO COMO OBJETIVO LA FORMALIZACIÓN DE MIPYMES Y EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE). ESTABLECIENDO ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LA RED SOLIDARIA A FIN DE LEGALIZAR Y FORMALIZAR LAS CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO PRIORIZADAS POR LA RED ES IMPORTANTE RESALTAR EL MARCO LEGAL BAJO EL CUAL SE SUSTENTA LOS PRÓPOSITOS DE ESTA RELACIÓN DE COOPERACIÓN EN PRIMER LUGAR: DECRETO EJECUTIVO PCM-008-2022 EN LOS ARTÍCULOS: ARTÍCULO 2 ARTÍCULO 6 ARTÍCULO 7 EN SU NUMERAL 2. SEGUNDO LUGAR: COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON NUESTRA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO Y A LA ALIANZA ESTRATÉGICA INTERINSTITUCIONAL CON EL PROGRAMA RED SOLIDARIA ESTABLECIDA BAJO EL CONVENIO COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENPRENDE Y EL PROGRAMA RED SOLIDARIA LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO ANUAR ESFUERZOS PARA EMPRENDER ACCIONES EN CONJUNTO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN META DE LA RED. SENPRENDE BRINDARA EL APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAJAS RURALES FUNDAMENTADO BAJO EL MARCO LEGAL JURÍDICO DECRETO EJECUTIVO PCM-034-2019 EN LOS ARTÍCULOS: ARTÍCULO 2 INCISO B ARTÍCULO 8 INCISO A ARTÍCULO 8 INCISO C. Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL PROYECTO SE HACE LA COMPRA DE 95 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y QUE SERAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS ANTE LA SECRETARIA GENERAL DE SENPRENDE. LAS CUALES SERAN ENTREGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: EN EL MES DE JULIO TREINTA (30) EN EL MES DE AGOSTO TREINTA (30) Y EN EL MES DE SEPTIEMBRE TREINTA (35) SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-257-2023. ENTREGADOS MEDIANTE RECIBOS Y COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 07 DE AGOSTO 2023 A GERENCIA ADMINISTRATIVA. SIENDO UN TOTAL DE ENTREGAS EN EL MES DE AGOSTO TREINTA (30) AUTÉNTICAS.

JOSE RAMON MARTINEZ ROSA

legalName: JOSE RAMON MARTINEZ ROSA


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° 01307 Y RECIBO N° 00624. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 DE LAS BODEGAS RENTADAS POR SENPRENDE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR CLÁUSULA CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO. SERÁN OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: F). EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE Nº 54140848 Y CLAVE Nº 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON  BASE A CONTRATO PREVIAMENTRE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULOS MENSUAL PARA GIRAS DE TRABAJO EN DIFERENTES CIUDADES CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGAS DE PERSONERÍAS JURÍDICAS A EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y BRINDAR ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE AGRONEGOCIOS E INDUSTRIALIZACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL CON MEMORÁNDUMS DE SOLICITUD Y FACTURAS N°: 002-001-01-00014417 (SENPRENDE-SDFo-208-2023-ALLAN ENRIQUE SIERRA) Nº 000-001-01-00044912 (SENPRENDE-GM-366-2023 - CARLOS ALBERTO RECONCO) Nº 000-001-01-00045735 (SENPRENDE-SDFo-207-2023 - SELIN SÁNCHES CASTILLO) Nº 000-001-01-00045736 (SENPRENDE-SDFo-206-2023 - EDGAR OBED CANALES) Nº 000-001-01-00045746 (SENPRENDE-SDAT-487-2023 - DARIO REYES). CON FECHA: DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2023. ORDEN DE PAGO N° 01312. SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO REGIDO POR LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0001-2023: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: MANIFIESTA EL ARRENDADOR QUE SE SIGUIÓ PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) CONCLUYENDO CON EL PRESENTE ACTO PREVIA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0001-2003 CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE-003-2023 DE FECHA TREINTA Y UNO  (31) DE MAYO DEL AÑO 2023 Y NOTIFICADA EN FECHA 01 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGAS NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° 01308 RECIBO N° 00625 Y FACTURA N° 000-001-01-00000834 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023; PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SENPRENDE. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASI CONVENIDO POR ESTE ACTO DA EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA # 1 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL DIECISÉIS (16) DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) CON FECHA DE FIRMA 16 DE FEBRERO DEL 2023 ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR. CLÁUSULA TERCERO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NUMERO 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 87500.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS  EXACTOS (L. 13125.00) SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXCATOS (L.100625.00) DICHO VALOR DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFo-235-A-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01243 CM Nº 0137 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 07 DE JULIO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADOR: EMANUEL ALBERTO MARICHAL REYES CON DNI: 0801-1990-22094 FACTURA Nº 000-001-01-00002873 RECIBO CON Nº 004779  ORDEN DE PAGO Nº 01297. ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE: AYUDO EN LA ACTIVIDAD DE IMPRIMIR Y ARMAR LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS PARA SER ENTREGADOS A CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-DE-365-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01245 CM Nº 0138 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 10 DE JULIO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: EMANUEL ALBERTO MARICHAL REYES CON DNI: 0801-1990-22094 FACTURA Nº 000-001-01-00002876 RECIBO CON Nº 004780  ORDEN DE PAGO Nº 01294 ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR EN LAS RESPECTIVAS ZONAS DE INTERVENCIÓN. HACIENDO REFERENCIA A LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS CON LA ATRIDEST Y LOS CDE REGIÓN LEMPA Y CORDILLERA NOMBRE DE DIOS PARA PROMOVER Y DESARROLLAR LAS MIPYMES Y ESSE DEL PAÍS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-DE-201-A-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01189 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 11 DE ABRIL 2023 FACTURA Nº 000-001-01-00381799 RECIBO Nº 2718 ORDEN DE PAGO Nº 01275. ALIMENTACIÓN PARA PROCESO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASIGNADO A LAS DISTINTAS SUB DIRECCIONES Y LOS MÓDULOS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA DE CIUDAD MUJER DE SENPRENDE EN MARCO AL COVENIO FIRMADO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES INTIBUCANAS RENOVADAS (AMIR) Y SENPRENDE.

CERES S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFo-254-2023; NOTA-SENPRENDE-GR-013-2023; CON ORDEN DE COMPRA Nº 01257 CM Nº 0155 RECIBO Nº 0866 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 08 DE AGOSTO 2023 A LOS COLABORADORES: HENRY ÁVILA 05 SELLOS;  EMMANUEL JUAREZ 01 SELLO. FACTURA Nº 000-002-01-00000851 Y ORDEN DE PAGO Nº 01311. COMPRA DE 06 SELLOS CON LOS NUEVOS LOGOS: 05 REDONDOS PARA SDFo. Y 01 SELLO PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS. YA QUE SON NECESARIOS PARA FIRMA DE DOCUMENTOS.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE OFI-BODEGAS DE SENPRENDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-587-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 CON RECIBO Nº 006816 FACTURA N° 000-001-01-00006816 ORDEN DE PAGO N° 01310. PAGO SUSTENTADO CON CONTRATO FIRMADO ENTRE SENPRENDE Y EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E.). CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATADO  SE OBLIGA A SUMINISTRAR A SENPRENDE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PERMANENTE Y ADECUADA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DE PROPIEDAD DE SENPRENDE ASIMISMO A PRESTAR LOS DEMÁS SERVICIOS DESCRITOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE RIGE LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA PARA UN TOTAL DEL CONTRATO POR UN PERIODO DE 05 MESES DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.  SE ADJUNTA A ESTE PROCESO: CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR AMBAS PARTES ORDEN DE INICIO MEMORÁNDUM SENPRENDE-AL-224-2023 CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES CON SUS COTIZACIONES SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO FOTOCOPIA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR FOTOCOPIA DE MEMORÁNDUM SENPRENDE GA-587-2023 NOTA SENPRENDE-GA-SG-005-2023 FOTOCOPÍA DE CHEQUE DE GARANTIA Nº 00059453 DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE KIT DE AUDIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPPDO-087-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01261 CM Nº 0164 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 02 DE AGOSTO 2023 RECIBO Nº 0694 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN FACTURA Nº 000-002-01-00000801 Y ORDEN DE PAGO Nº 01305. COMPRA DE 01 KIT DE AUDIO VISUAL PARA PC (CÁMARA  Y PARLANTES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS FUNCIONES QUE COMO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN DESARROLLA CON EL FIN DE LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS FUNCIONES DIARIAS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-463-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01262 CM Nº 0166 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 07 DE AGOSTO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: DULCE GABRIELA DUARTE MARADIAGA CON DNI: 0801-1996-07198 FACTURA Nº 000-002-01-00000006 Y ORDEN DE PAGO Nº 01316. POR TRASLADO Y MONTAJE DE MOBILIARIO DE EQUIPO A EVENTO EXPOSICIÓN DE VENDEDORES AUGE BOGA EN TEGUCIGALPA EN EL BULEVAR MORAZÁN FRENTE A CORTITELAS EN FECHA 05 DE AGOSTO 2023.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE

legalName: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE DOS POLIZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS A NOMBRE DE: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA CON DNI Nº: 0801-1978-14974 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE CON POLIZA Nº 100153001980. RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO CON Nº DNI: 0801-1975-03372 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SUBDIRECTOR FINANCIERO CON POLIZA Nº 100153001979. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM -SENPRENDE-RRHH-206-2023 FACTURA Nº 0000827 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01194 CM Nº 0074 RECIBO Nº 1077 Y ORDEN DE PAGO Nº 01303.  DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO Nº 129 DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO 003-2021-TSC REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFi-245-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01247 CM Nº 0144 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 13 DE JULIO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: EMANUEL ALBERTO MARICHAL REYES CON DNI: 0801-1990-22094 RECIBO N° 004781 FACTURA Nº 000-001-01-00002878 Y ORDEN DE PAGO Nº 01295. ALIMENTACIÓN PARA EVENTO VISITA DE MIEMBROS DE 04 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO (CRAC) CON FECHA: 12 DE JUNIO 2023. CON EL FIN DE RECIBIR LA FORMACIÓN METODOLÓGICA CPRES EN MARCO AL PROYECTO PRESIDENCIAL CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO  Y EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-569-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01258 CM Nº 0163 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 04 DE AGOSTO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: ALLEN FLORES VILLATORO CON DNI: 0801-1981-01862. FACTURA Nº 000-001-01-00002886 RECIBO N° 004785 Y ORDEN DE PAGO Nº 01319. ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN A TODO SU RECURSO HUMANO EN TEMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL ESTO CON EL FIN DE FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DEL CAPITAL HUMANO Y DE ESTA MANERA BRINDAR UN SERVICIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD LUGAR: INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS. CON FECHA: 04 DE AGOSTO 2023.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2023 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDEGA-CT-093-2023 (PARA DOS MOTOCICLETA DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023). RECIBO CON FECHA: 15 AGOSTO 2023 FACTURA N° 000-004-01-00000598 Y ORDEN DE PAGO N° 01318.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.