title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO No.LPN-ONCAE-CC-VA-DPR-001-2023 POR LA COMPRA CONJUNTA REALIZADA A TRAVEZ DE ONCAE PARA LA ADQUISIÓN DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR GRIS TIPO PICK UP AÑO 2024 CON CHASIS 3N6CD33BXZK458003 MOTOR YD257690379

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-004-01-00025638 SEGÚN CONTRATO No.LPN-ONCAE-CC-VA-DPR-001-2023 POR LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER COLOR GRIS AÑO 2024 SERIE CHASIS 3N6CD33BXZK458003 SERIE MOTOR YD25769037P COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-104-2023-01 PARA REALIZAR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

currency: HNL

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION

ue: 1 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001224 POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00004071 POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE GALLETAS DE VARIOS SABORES LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

faxNumber: ND

ue: 3 - UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO

actividadObra: 3 - RECREACION Y PROMOCION EN LOS PARQUES DE INCLUSIÓN SOCIAL


title: PAGO DE LA FACTURA N. 202308500405 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR PARA CONTRATO No.LPR-DPR-016-2023 POR LA CONTRUCCIÓN DE UN PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL BARRIO CENTRO MUNICIPIO DE VIRGINIAY PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA AMBOS EN EL MUNICIPIO DE LEMPIRA.

GILBERT OMAR BENAVIDES COELLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GILBERT OMAR BENAVIDES COELLO

ue: 2 - UNIDAD TÉCNICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

rationale: SE REALIZA DISMINUCIÓN AL CONTRATO LPR-DPR-016-2023 SEGUN MEMORANDUN CAF-275-DNPR-2023 DEBIDO A QUE EN LA ESTIMACIÓN SE REALIZO UNA EJECUCIÓN MENOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-243-1-703-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-243-1-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-243-1-703-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-243-1-703-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005297 POR LA COMPRA DE 8 CAMISAS DE TELA TIPO COLUMBIA PERSONALIZADO CON 3 LOGOS BORDADOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-16537545 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y PAGO DE FACTURA No. 046-001-01-16539156 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR EL SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: MEMORA


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005298 POR LA COMPRA DE 2 CAMISAS DE TELA TIPO COLUMBIA PERSONALIZADO CON 3 LOGOS BORDADOS PARA USO DE LA ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0259-2023 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO BARRIL

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00026851 POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS PARA BASURA NORMALES DE ALTA DENSIDAD CON MDIDAS 19X18 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN D ECOMPRA No.CM-DPR-113-2023-01 POR LA COMPRA DE MALETIN PARA DATA SHOW EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00002434 POR LA COMPRA DE 1 MALETIN PARA EL DATA SHOW QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001308 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA KMF QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-113-2023 POR LA COMPRA DE 3 MOCHILAS PORTATILES PARA LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00015655 POR LA COMPRA DE 3 MOCHILAS QUE SERAN TILIZADAS PARA LAS COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO QUE SERA UTILIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR DE PARQUES Y RECREACION Y SU EQUIPO PARA REALIZAR SOCIALIZACIONES LOS DIAS JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE FEBRERO 2023 EN LO MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE ORIENTE SANTIAGO DE PURINGLA Y CHINACLA

INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

streetAddress: ZONA COMERCIAL HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 10

legalName: INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00009588 POR ALQUILER DE VEHICULO QUE FUE UTILIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR DE PARQUES Y RECREACION Y SU EQUIPO PARA REALIZAR SOCIALIZACIONES LOS DIAS JUEVES 23 AL MUNICIPIO DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN Y VIERNES 24 DE FEBRERO AL MUNICIPIO DE MANTO OLANCHO 2023


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-003-01-00000814 y  No. 000-003-01-00000815 EN CONCEPTO DE 17 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO QUE FUE UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE LA DPR PARA REALIZAR INAUGURACIÓN  E INSPECCIÓN DE PROYECTOS EN LAS FECHAS 17 JULIO  AL 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA N. 202308500405 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.


title: RESERVA DE  PAGO PARA LA PUBLICACION DE CONCURSO DE LA CONTRATACION DE AUDITOR INTERNO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSIÓN POR PUBLICACIÓN NO REALIZADA DE CONCURSO DE LA CONTRATACION DE AUDITOR INTERNO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-243-1-74-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-243-1-74-1-0


title: Reserva de precompromiso y compromiso segun orden de compra N. CM-DPR-114-2023 por la adquisicion de 3 escritorios de oficina con gavetas medida 1.20x0.60x0.75 metros y 4 sillas semi ejecutivas de 198 libras color negro.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FATURA No.001-001-01-00015758 POR LA COMPRA DE 4 SILLAS SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS DE COLOR NEGRO Y UN ESCRITORIO SECRETARIA DE 3 GAVETAS CON MEDIDAS 1.20X0.60 METROS COLOR HAYA DICHO MOBILIARIO ES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NAVCIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005344 POR LA COMPRA DE 200 MOCHILAS CONFECCIONADAS PERZONALIDAS CON 2 LOGOS PARA SER UTILZIADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-16830215 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001137 POR LA COMPRA DE 6 TELEFONOS FIJOS MARCA PANASONIC MODELO TS 500 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00024656 POR LA COMPRA DE 500 BOLETOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMBIO POR BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: Pago de factura N.000-002-01-00017981 por la compra de 1000 jugos de diferentes sabores para ser utilizad9o por la unidad de recreacion en sus actividades.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: RESERVA DE PRECOMP'ROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-122-2023 POR LA COMPRA DE 10 MOUSE OPTICOS PARA USO EN LAS COMPUTADORAS DE LA  DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000970 POR LA COMPRA DE 10 MUOSE OPTICOS USB PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA POR ALQUILER DE EDIFICIO PARA EL AÑO 2023 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES EN COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA

EMILDA DEL CARMEN ZELAYA LARA

legalName: EMILDA DEL CARMEN ZELAYA LARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES EN COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA MES DE DICIEMBRE  DEL 2023.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000260 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000262 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000264 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000266 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000268 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000302 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000302 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000304 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000305 POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000308 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000309 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000313 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.

type: OFI

description: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE EL MES QUE SE ESTA PAGANDO ES JUNIO Y NO MAYO


title: PAGO DE RECIBO DE VENTA DE SEGUROS No: 2023-10-03800 POR LA ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO MARCA NISSAN AÑO 2024 COLOR GRIS FRONTIER QUE CUAL FUE ADQUIRIDO MEDIANTE COMPRA CONJUNTA CON LA ONCAE

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: AGO DE LA FACTURA N. 202310500405 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00001415 POR SERVICIO D EPINTADO DE BANDERAS EN LAS PUERTAS LAERALES E INICIALES DE LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN EN VEHICULO MARCA NISSAN COLOR GRIS FRONTIER ADQUIRIDO PR LA DPR MEDIANTE LICITACIÓN CONJUNTA CON ONCAE


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0262-2023 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0261-2023 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINAPARA SER UTILIZADO EN LA DIERCCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECRACIÓN

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00000820 EN CONCEPTO DE 9 DIAS DE ALQUILER DE VEHICULO Y FACTURA No.000-003-01-00000822 EN CONCEPTO DE 14 DIAS DE ALQUILER  DE VEHICULO AMBAS FACTURAS DE ALQUILER DE VEHICULOS SE REALIZO PARA REALIZAR INAUGURACIONES INSPECCIONES DE TERRENOS Y SUPERVISIONES DE OBRAS DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES SOLO CUENTA CON UN VEHICULO

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00015678 POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA A COLOR PARA SER UTLIZADA POR EL PERSONAL DE COMPRAS Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00127205 POR MANTENIMIENTO DE LOS 5000 KM CORRESPONDIENTE AL VEHICULO NISSA FRONTIER COOR GRIS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0263-2023 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00793718 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0263-2023 POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 2 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO HB 50 CAJAS DE ARCHIVADOR DE CARTON TAMAÑO OFICIO MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0265-2023 POR LA ADQUISICÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00209302 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0265-2023 POR LA ADQUISICÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-16978351 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y PAGO DE FACTURA No. 046-001-01-16968212 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR EL SERVICIO DE CABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEG´N ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0267-2023 POR LA ADQUISICÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00028751 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (10 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 2 KILOS 24 TOALLA DE MICROFIBRA 25 PAQUETES DE BOLSA PARA JARDIN) MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0266-2023 POR LA ADQUISICÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0270-2023 POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE JABON LIQUIDO DE 600 ML PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-008-01-00024596 POR 2 PUBLICACIONES REALIZADAS EL 12 Y 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CON EL PROPOSITO DE INVITAR EMPRESAS CNSTRUCTORAS A PRECALIFICAR Y POSTERIORMENTE  SER INVITADAS EN EL 2024 A LAS LICITACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PARQUES RECREATIVOS Y CANCHAS MULTIUSOS

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0269-2023 POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES AVANZADAS ZONA 1 MARCA HP MODELO HPT550 i5 -1235U

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00038955 POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES i7 HP COLOR GRIS PARA SER UTLIZADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CM-DPR-130-2023 POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-005-01-00011543 POR LA COMPRA INSUMOS PARA ATENCIONES DE REUNIONES DE TRABAO DEL SEÑOR DIRECTORA CON DISFERENTES AUTORIDADES EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0271-2023 POR LA ADQUISICIÓN DE 4 UPS PARA SER UTILZIADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00012219 POR LA COMPRA DE 4 UPS TIPO 1 DE ALTA CALIDAD MARCA FORZA PARA USO DE LA COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0001045 DE LA EMPRESA AUTOS V&R.  POR LA ADQUISICIÓN 1 LLANTA DELANTERA Y  1 TRASERA LAS CUALES SERAN USADAS EN LA MOTOCICLETA MARCA KMF CON NUMER DE PLACA GBA0393 LA CUAL USA EL CONSEJE POR LAS NECESIDADES DE TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA DNP.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA  No.000-001-01-00000835 SEGÚN CONTRATO No.LPR-DPR-013-2023 POR CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA  MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BÁRBARA DE L.1082020.56 Y PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPÁN A UN MONTO DE L.1111825.21

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000851 POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE REACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO


title: RESERVA DE CONTRATO No.DNPR-002-2023 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002547 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002434 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002464 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002477 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002514 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOL DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002525 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002535 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: RESERVA DE CONTRATO No.DNPR-002-2023 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE GUARDIA DE SEGURIDAD  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002548 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002433 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002465 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002478 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE GUARDIA DE SEGURIDAD DE 12 HORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002508 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE GUARDIA DE SEGURIDAD DE 12 HORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002526 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00002534 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE GUARDIA DE SEGURIDAD  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00011328 POR LA COMPRA DE UNA CARPA PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-008-01-00023069 POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE


title: SE REALIZA PAGO POR L.3536.70 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2023/11 FACTURA #202311500374 TOTAL L.3536.70 MEMORANDO # DNPCM-GA-1043-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR L.104796.08 A COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES POR ADQUISICION DE EQUIPO CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPR-13-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-97-2023 LOTE 5 DRON DE VIDEO PROFECIONAL EN 4K      1           L.91127.03 SUBTOTAL   L.91127.03 ISV               L.13669.05 TOTAL         L.104796.08

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS

type: ORDCOM


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00004901 POR LA COMPRA DE 100 TASAS SUBLIMINAR FRIZA MATERIAL DE CERAMICA CON IMPRESION FULL COLOR PARA SER UTLIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE GENERO EN SUS ACTIVIDADES

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE REALIZA PAGO POR L.37720.00 A MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTADO DE EMBLEMAS Y POLARIZADO EN VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-56-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-139-2023 PINTADO DE BANDERA NUMERO Y LOGO INSTITUCIONAL EN NISSAN NP300 DOBLE CABINA COLOR GRIS                             2                   L.4100.00                                     L.8200.00 PINTADO DE BANDERA NUMERO Y LOGO INSTITUCIONAL EN NISSAN URVAN MICROBUS DE 14 PASAJEROS COLOR GRIS      6                   L.4100.00                                     L.24600.00 SUBTOTAL        L.32800.00 ISV                    L.4920.00 TOTAL              L.37720.00

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR L.17020.00 A ALLAN EDGARDO VARELA LOPEZ POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTADO DE EMBLEMAS Y POLARIZADO EN VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-56-2023 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-140-2023 POLARIZADO DE NISSAN NP300 DOBLE CABINA                  2            L.1100.00           L.2200.00 POLARIZADO DE NISSAN URVAN MICROBUS DE 14 PASAJEROS COLOR GRIS                                                                                6            L.2100.00          L.12600.00 SUBTOTAL        L.14800.00 ISV                     L.2220.00 TOTAL               L.17020.00

ALLAN EDGARDO VARELA LOPEZ

legalName: ALLAN EDGARDO VARELA LOPEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L.5610.00 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE DE PROYECCION: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO DICIEMBRE 2023 TOTAL L.5610.00 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU- CA-052-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L.53123.12 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE PROYECCION: CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO: DICIEMBRE 2023 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-043-2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.4470.97 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE DE PROYECCION: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2023/12 TOTAL L.4470.97 MEMORANDO # DNPCM-GA-907-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L.5654.45 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2023/10 FACTURA #202310500440 TOTAL L.5654.45 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU- CA-066-2023


title: SE REALIZA PAGO POR 50000.00 A NOMBRE DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA ATLANTIDA.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR  50000.00 A NOMBRE DE NEPTALI HERNANDEZ MEJIA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CORTES.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. FACTURA # 000-001-01-00006775 RECIBO # 06196

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: SE REALIZA PAGO POR 100000.00 A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER UBICADO EN TEGUCIGALPA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. FACTURA # 000-001-01-00006802 RECIBO # 06208

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO POR L. 12270.00 A KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO NO. DE PLACA HDY0175. 1 JUEGO FRICCIONES DELANTERAS                                  1800.00 2 DISCOS DELANTEROS                                                     8000.00 1 MANO DE OBRA                                                              1000.00 IMPORTE GRAVADO                                                           9800.00 ISV                                                                                1470.00 TOTAL                                                                                12270.00 NO. DE FACTURA 000-002-01-00001075

KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

legalName: KARLA PATRICIA PADILLA LAZO


title: SE REALIZA PAGO POR L.51362.10 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-12616739 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 30/09/2023 AL 30/10/2023 MES FACTURADO: OCTUBRE 2023 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-0047-2023


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO POR L. 34786.35 A LA LIC. TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR CONCEPTO DE MANTENIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. NO DE FACTURA                      TOTAL  000-001-01 00000915           20296.35 000-001-01-00000924          14490.00                                               34786.35

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO POR L. 45712.50 A LA LIC. TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DIGITALIZADOR (CALIBRACION DE TARJETA PMT EEPROM). NO. DE FACTURA 000-002-01-00000086

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: SE REALIZA PAGO POR L. 100000.00 A JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA.


title: SE REALIZA PAGO POR 50000.00 A JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CIUDAD MUJER MOVIL UBICADO EN SAN PEDRO SULA CORTES.


title: SE REALIZA PAGO POR 100000.00 A NOMBRE DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA ATLANTIDA.


title: SE REALIZA PAGO POR 100000.00 A NOMBRE DE NEPTALI HERNANDEZ MEJIA POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CORTES.


title: SE REALIZA PAGO POR 50000.00 A NOMBRE DE ESTACION TEXACO MIRAMONTE S DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE: SIMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA.

streetAddress: COLONIA MIRAMONTE, SOBRE BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA


title: SE REALIZA PAGO POR 100000.00 A NOMBRE DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: SE REALIZA PAGO POR 150000.00 A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER UBICADO EN TEGUCIGALPA.


title: SE REALIZA PAGO POR 150000.00 A NOMBRE DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA M.D.C.


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO POR  L. 22988.00 A LA LIC. KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR CONCEPTO DE REPARACÍON DE HIDROSANITARIOS DEL CCM TEGUCIGALPA. REPARACION EN FONTANERIA MEC                                             4844.00 REPARACION EN FONTANERIA CUARTO DE BAÑO DE MAA       3957.00 REPARACION EN FONTANERIA CUARTO DE BAÑO TALLERES   4813.00 REPARACION EN FONTANERIA MAI (INCLUYE INSPECCION)        9374.00 TOTAL                                                                                22988.00 NO. FACTURA 000-001-01-00000021


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO POR L. 150.00 A LA LIC KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO LAND CRUISER PRADO NO. DE PLACA HDY0175 NO. DE FACTURA 000-001-01-00002300.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 109169.50 A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION S DE RL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL TRATAMIENTO DE TERMITAS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER LA CEIBA Y CHOLOMA. LA COMPRA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  LOTE 1 CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA MODULO ATENCION INFANTIL                                                  222                 22.00                4884.00 MODULO SALUD SEXUAL                                                        403                 22.00                8666.00 MODULO AUTONOMIA ECONOMICA                                         360                 22.00                7920.00 MODULO ATENCION Y PROTECCION DRECHOS HUMANOS    363                 22.00                7986.00 MODULO ATENCION ADOLECENTES                                        271                 22.00                5962.00 RECEPCION                                                                                323                 22.00               7106.00  LOTE 2 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA MODULO ATENCION INFANTIL                                                 706                22.00                 15532.00 MODULO SALUD SEXUAL                                                       437                 22.00                 9614.00 MODULO AUTONOMIA ECONOMICA                                        667                 22.00               14674.00 MODULO ATENCION ADOLECENTES                                       563                 22.00                12386.00                                                                                SUB TOTAL     94930.00                                                                                ISV              14239.50                                                                                TOTAL        109169.50

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.EL HOGAR, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO COPEMH, TERCER NIVEL, LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA PAGO POR L. 239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000503 SUB TOTAL L. 208006.53 ISV L. 31200.97 TOTAL L. 239207.50

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000504 SUB TOTAL L. 208006.53 ISV L. 31200.97 TOTAL L. 239207.50


title: SE REALIZA PAGO POR L. 140180.03 A DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A POR CONCEPTO DE ADQUISION DE LLANTAS PARA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. LA COMPRA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  LOTE 1 ADQUISICIÓN LLANTAS VEHÍCULOS DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER (TEGUCIGALPA)						  NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2018 COLOR GRIS CON PLACA NO. GHA0733					 1	SUMINISTRO DE LLANTAS N°255/70 			4	 L2695.65 	 L10782.60   LOTE 2 ADQUISICION LLANTAS VEHICULOS CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA			 NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2019 COLOR BLANCO CON NO. PLACA GHA0734				1	 SUMINISTRO DE LLANTAS N°255/70 			4	 L2695.65 	 L10782.60   MICROBÚS NISSAN URVAN AÑO 2019 COLOR GRIS METÁLICO CON NO. DE PLACA GHA0735	1	SUMINISTRO DE LLANTA N° 195 			4	 L2478.27 	 L9913.08   LOTE 3 ADQUISICION LLANTAS VEHICULOS CIUDAD MUJER MOVIL (SAN PEDRO SULA)			NISSAN FRONTIER NP300 FRONTIER AÑO 2018 COLOR GRIS METÁLICO CON NO. PLACA GHA0731						 1	SUMINISTRO DE LLANTAS N°255/70 			4	 L2695.65 	 L10782.60   LOTE 4 ADQUISICION LLANTAS VEHICULOS CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA					NISSAN FRONTIER NP300  AÑO 2018 COLOR GRIS CON NO. PLACA GHA0729					1	 SUMINISTRO DE LLANTAS N°255/70 			4	 L2695.65 	 L10782.60   LOTE 5 ADQUISICION DE LLANTAS VEHICULOS CIUDAD MUJER LA CEIBA						 NISSAN FRONTIER NP300  AÑO 2019 COLOR BLANCO CON NO. PLACA GHA0736				1	 SUMINISTRO DE LLANTAS N°255/70 			4	 L2695.65 	 L10782.60  MICROBÚS NISSAN URVAN AÑO 2019 COLOR GRIS S/P						 1	SUMINISTRO DE LLANTA N° 195 			4	 L2478.27 	 L9913.08   LOTE 6 ADQUISICION DE LLANTAS VEHICULOS CIUDAD MUJER CHOLOMA					 NISSAN FRONTIER NP300  AÑO 2017 COLOR GRIS METÁLICO GHA0732						 1	SUMINISTRO DE LLANTAS N°255/70 			4	 L2695.65 	 L10782.60  MICROBÚS  HYUNDAI  H-1 AÑO 2017 COLOR BLANCO CON NO.PLACA GHA0730				1	 SUMINISTRO DE LLANTA N° 215/70 			4	 L2391.31 	 L9565.24  LOTE 7 ADQUISICION DE LLANTAS VEHICULOS CIUDAD MUJER JUTICALPA					TOYOTA HILUX AÑO 2014 COLOR BLANCO CON NO.PLACA HDY0176						 1	SUMINISTRO DE LLANTA N° P265/70 			4	 L2865.22 	 L11460.88    LOTE 8 ADQUISICIÓN LLANTAS VEHÍCULOS DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER (TEGUCIGALPA)						  TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2012 COLOR GRIS OSCURO MICA CON PLACA NO. HDY0175						 1	SUMINISTRO DE LLANTAS N°275/55 R20 			4	 L4086.95 	 L16347.80                                                                                SUB TOTAL          121895.68                                                                                ISV                   18284.35                                                                                TOTAL               140180.03

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: SE REALIZA PAGO POR L.  22696.40 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER : LA COMPRA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: LOTE 1 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM TEGUCIGALPA  CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOxALTO) 7.14X16X3.2 M CAPACIDAD 38000 GALONES                             5286.00 LOTE 5 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM JUTICALPA   CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 7.56X7.54X3.40 M CAPACIDAD 46000 GALONES                       8200.00 CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 5.0X4.64X2.7 M CAPACIDAD 14000 GALONES                                                                                6250.00                                                                                SUB TOTAL        19736.00                                                                                ISV            2960.40                                                                                TOTAL            22696.40

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

rationale: SE REALIZA REVERSION  POR L.  22696.40 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ POR MOTIVO QUE NO ESTA BAJO EL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-150-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA PAGO DE GASTOS DE PASAJES A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE CEIBA-ATLANTIDA  EL PROPOSITO DE LA GIRA CONSISTIA EN COMPARECER EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE CEIBA EN EL CASO DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR LOURDES ARGENTINA MARADIAGA Y OTRAS DEMANDA QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE 0101-2022-00142/0101-2023-01437 ASIMISMO PRESENTAR RECURSO DE CASACION EN CASO DE QUE LA SENTENCIA NO FUERE FAVORABLE.  DICHA AUDIENCIA SE CANCELO DEBIDO A QUE EL MAGISTRADO TRIMINIO TORRES NO HABIA ESTUDIADO EL EXPEDIENTE NO OBSTANTE ESTA NOTIFICACION NO SE REALIZO CON ANTERIORIDAD SINO QUE SE SUSPENDIO EL MISMO DIA 25 DE ABRIL A LAS 12 DEL MEDIODIA   FECHA DE SALIDA: 24 DE ABRIL 2023 FECHA DE RETORNO: 25 DE ABRIL 2023

BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

legalName: BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA PAGO POR L.  59700.00 A ERWIN IVAN CARCAMO MONTES  POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER : LA COMPRA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  LOTE 2 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM CHOLOMA  CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 7.16X10.88X2.98 M CAPACIDAD 55000 GALONES                    12700.00 CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 4.8X4.4X2.7 M CAPACIDAD 13500 GALONES                                                                                3500.00  LOTE 3 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM SAN PEDRO SULA  CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 9.20X7.70X1.90 M CAPACIDAD 32000 GALONES                       8500.00 CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 6.00X5.50X2.7 M CAPACIDAD 21150 GALONES                                                                                5000.00  LOTE 4 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM LA CEIBA  CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 7.70X9.20X2.70 M CAPACIDAD 45400 GALONES                      11500.00 CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 5.5X6.0X2.35 M CAPACIDAD 18500 GALONES                                                                                5000.00  LOTE 6 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM CHOLUTECA   CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 7.50X8.50X2.8 M CAPACIDAD 42300 GALONES                         8500.00 CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 6.0X5.70X2.43 M CAPACIDAD 19850 GALONES                                                                                5000.00                                                                                TOTAL        59700.00

ERWIN IVAN CARCAMO MONTES

legalName: ERWIN IVAN CARCAMO MONTES

rationale: SE REALIZA REVERCION  POR L.  59700.00 A ERWIN IVAN CARCAMO MONTES  POR  EL MOTIVO SIGUIENTE: INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-151-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. FACTURA # 000-001-01-00006970 RECIBO # 06219 ORDEN DE PAGO NO. OP-DNPCM-15-2023


title: SE REALIZA TERCER PAGO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE L. 62500.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA No. DNPCM-002-2023 DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023 RECIBO No. 000-001-04-000404 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-016-2023

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. FACTURA # 000-001-01-00006848 RECIBO # 06218 ORDEN DE PAGO NO. OP-DNPCM-14-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L. 239207.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE ENERO DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000466

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA CUARTO PAGO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE L. 62500.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA No. DNPCM-002-2023 DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2023 RECIBO No. 000-001-04-000405 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-017-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3948.80 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA     GOBIERNO       PERIODO     FACTURA #         TOTAL 164-618-0351   2022/03      202303500187  L. 3948.80 MEMORANDO # DNPCM-GAD-197-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5516.90 A NOMBRE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE:  GOBIERNO: 183-798-0002 PERIODO: 2023/3 FACTURA # 202303500249 MEMORANDO # PPCM-CCM-TGU-CA-005-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L. 62249.82 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA:000-002-01-11641227 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 02/03/2023 AL 01/04/2023 MES FACTURADO: MARZO 2023 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-009-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3387.53 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO         PERIODO         FACTURA #            TOTAL 164-618-0351    2023/04         202304500373      L. 3387.53 MEMORANDO # DNPCM-GA-280-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5655.97 A NOMBRE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: GOBIERNO: 183-798-0002 PERIODO: 2023/4 FACTURA # 202304500435 MEMORANDO # PPCM-CCM-TGU-CA-016-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. FACTURA # 000-001-01-00006999 RECIBO # 06224


title: SE REALIZA PAGO POR L. 59753.39 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA:000-002-01-11783641 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 01/04/2023 AL 02/05/2023 MES FACTURADO: ABRIL 2023 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-015-2023


title: SE REALIZA PAGO POR L. L. 239207.50  A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000505 SUB TOTAL L. 208006.53 ISV L. 31200.97 TOTAL L. 239207.50


title: SE REALIZA PAGO POR L. 8280.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE: AVISO DE LICITACION PUBLICA  DNPCM-LPN-01-2023 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER (10 DE MAYO DEL 2023)                                       3600.00 AVISO DE LICITACION PUBLICA  DNPCM-LPN-01-2023 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER (11 DE MAYO DEL 2023)                                       3600.00                                                                                SUB TOTAL  L.    7200.00                                                                                ISV       L.   1080.00                                                                                TOTAL   L.   8280.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO POR L. 344.00 A BAYRON ORLANDO MENDOZA HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PASAJES Y OTROS GASTOS DE TRANSPORTE (PEAJES) POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO.  FECHA DE SALIDA:     09 DE MAYO  FECHA DE RETORNO: 11 DE MAYO

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR 14375.00 A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-19-2023 DETALLE: SERVICIOS DE INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN DN  1   12500.00   12500.00                                                                                SUB TOTAL        12500.00                                                                                ISV                  1875.00                                                                                TOTAL             14375.00

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: SE REALIZA PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL PAGO TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.30000.00 A RIGOBERTO CERRATO FLORES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO PARA MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. SUBTOTAL L.26086.96 ISV  L.3913.04 TOTAL. L.30000.00

RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA PAGO POR L.46624.45 A IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA EL PROGAMA CIUDAD MUJER Y SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 56 SUMINISTRO E INSTALACION DEL NUEVO HULE Y ALMOHADILLA DE SELLO REDONDO CON NUEVA LINEA GRAFICA                                                                                L.6608.00 18 SUMINISTRO E INSTALACION DEL NUEVO HULE Y ALMOHADILLA DE SELLO RECTANGULAR CON LA NUEVA LINEA GRAFICA                                                                                L.2124.00 1 SUMINISTRO E INSTALACION DEL NUEVO HULE Y ALMOHADILLA RECTANGULAR PEQUEÑO CON LA NUEVA LINEA GRAFICA                                                                                L.610.00 26 ADQUISICION DE NUEVO SELLO AUTOMATICO REDONDO                                      L.15730.00 26 ADQUISICION DE NUEVO SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR                             L.14898.00 1 ADQUISICION DE NUEVO SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR PEQUEÑO              L.573.00                                                                                SUBTOTAL             L.40543.00                                                                                IMPUESTO I.S.V.            L.6081.45                                                                                TOTAL             L.46624.45

IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR EDIFICIO VENECIA APARTAMENTO-5

legalName: IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO POR L. 2894.44 A MARIA ELISA CASANOVA ZAVALA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE LAS LINEAS TELEFONICAS 9445-2030 Y 9739-6698 DEL PLAN CON TIGO EN VISTA DE LA PROBLEMATICA PROVOCADA POR LA FALTA DE RESPUESTA DE LA EMPRESA DESDE EL AÑO PASADO PARA PODER CONCILIAR LOS PAGOS.  FACTURA     000-311-01-08238526                                                                        896.03 FACTURA     000-311-01-08228360                                                                        838.17 FACTURA     000-311-01-08668616                                                                        136.08 FACTURA     000-311-01-08679495                                                                        134.36 POR CANCELACION DE PLAN SE COBRARON 444.90 POR LAS DOS  LINEA        889.80 TOTAL                                                                                2894.44

MARIA ELISA CASANOVA ZAVALA

legalName: MARIA ELISA CASANOVA ZAVALA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO POR L.294.00 A MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ POR COSTOS DE MOVILIZACION Y PEAJES POR MOTIVOS DE GIRA DE TRABAJO CON FECHA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023 DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRA SULA A TEGUCIGALPA ESTOS COSTOS NO FUERON INCLUIDOS EN LA SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS DE LA GIRA; TRANSPORTE L.250.00 PEAJE              L.44.00 TOTAL...          L.294.00

MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

legalName: MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE AL33.33% DEL MONTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.50000.00 A LA EMPRESA A.G.M.S DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PROMOCIONALES PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. SUBTOTAL L.43478.26 ISV  L.6521.74 TOTAL. L.50000.00

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SE REALIZA PAGO POR 29152.50 A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-19-2023 DETALLE: CABLE PARA EXTERIOR CATEGORIA 6E                                                       2    4200.00     8400.00 MATERIALES Y ACCESORIOS                                                                        1    16950.00  16950.00                                                                                SUB TOTAL        25350.00                                                                                ISV                 3802.50                                                                                TOTAL            29152.50

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL PAGO TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.35000.00 A RIGOBERTO CERRATO FLORES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO PARA MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. EMPRESA PRODUCCIONES SONTRAC. SUBTOTAL L.30434.78 ISV  L.4565.22 TOTAL. L.35000.00


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE AL 33.33% DEL MONTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.50000.00 A LA EMPRESA A.G.M.S DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PROMOCIONALES PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. SUBTOTAL L.43478.26 ISV L.6521.74 TOTAL. L.50000.00


title: SE REALIZA TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL PAGO TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.35000.00 A RIGOBERTO CERRATO FLORES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO PARA MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. EMPRESA PRODUCCIONES SONTRAC. SUBTOTAL L.30434.78 ISV  L.4565.22 TOTAL. L.35000.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 196930.50 A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. DETALLE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS     L. 137470.00 ACCESORIOS Y REPUESTOS                                                                                L. 33773.91                                                                                SUB TOTAL        L. 171243.91                                                                                ISV         L. 25686.59                                                                                TOTAL        L. 196930.50

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: SE REALIZA REEMBOLSO DE L.180.00 A ARLEN OMAR ROMERO SUAZO POR EL COSTO DE MOVILIZACION POR GIRA DE TRABAJO EN FECHA 09 AL 11 DE MAYO DEL 2023 A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y JUTICALPA YA QUE SE DEJO EL VEHICULO ASIGNADO AL CCM JUTICALPA ESTE COBRO NO FUE INCLUIDO EN LA SOLICITUD DE ANTICIPO DE LA GIRAEL CUAL SE PAGO MEDIANTE F01-164-2023

ARLEN OMAR ROMERO SUAZO

legalName: ARLEN OMAR ROMERO SUAZO


description: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE AL 33.33% DEL MONTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.50000.00 A LA EMPRESA A.G.M.S DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PROMOCIONALES PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. SUBTOTAL L.43478.26 ISV L.6521.74 TOTAL. L.50000.00


title: SE REALIZA REEMBOLSO DE L.12550.00 A KARLA PATRICIA PADILLA POR CONCEPTO DE REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION Y REEMPLAZO DE LA MISMA DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER CON SUS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; MARCA: NISSAN FRONTIER MODELO: PICK UP AÑO: 2018 COLOR: GRIS PLACA: GHA0733

KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

legalName: KARLA PATRICIA PADILLA LAZO


title: SE REALIZA SEGUNDO PAGO QUE CORRESPONDE AL 25% DEL MONTO TOTAL EL CUAL ES  POR L. 60000.00 A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA POR CONCEPO DE LOTE 1 SERVICIOS DE CATERING CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS O REUNIONES DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER  PROCESO NO. DNPCM-CM-06-2023 DETALLE SUB TOTAL L. 52173.91 ISV              L. 7826.09 TOTAL        L. 60000.00

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: SE REALIZA TERCER PAGO QUE CORRESPONDE AL 25% DEL MONTO TOTAL EL CUAL ES  POR L. 60000.00 A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA POR CONCEPO DE LOTE 1 SERVICIOS DE CATERING CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS O REUNIONES DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER  PROCESO NO. DNPCM-CM-06-2023 SUB TOTAL L. 52173.91 ISV              L. 7826.09 TOTAL        L. 60000.00


title: SE REALIZA CUARTO PAGO QUE CORRESPONDE AL 25% DEL MONTO TOTAL EL CUAL ES  POR L. 60000.00 A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA POR CONCEPO DE LOTE 1 SERVICIOS DE CATERING CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS O REUNIONES DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER  PROCESO NO. DNPCM-CM-06-2023 SUB TOTAL L. 52173.91 ISV              L. 7826.09 TOTAL        L. 60000.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.2432.68 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO MAYO 2023 FACTURA #202305500373 TOTAL L.2432.68 MEMORANDO # DNPCM-GA-336-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 10500.00 A SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL DEDUCIBLE POR ACCIDENTE VIAL SUSCITADO EL DIA 04-05-2023 POR EL MOTORISTA ARLEN OMAR ROMERO SUAZO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER CONVENIO No. 042-2022 DEPARTE DE LA OABI. LAS CARACTERISTICAS DEL VEHICULO: MARCA: PRADO  MODELO: CAMIONETA AÑO: 2012 COLOR: GRIS OSCURO MICA PLACA: HDY0175

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE REALIZA PAGO POR L.5702.72 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002  PERIODO MAYO 2023 FACTURA #202305500436 TOTAL L.5702.72 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU- CA-025-2023


title: SE REALIZA REEMBOLSO DE L.3047.50 A KARLA PATRICIA PADILLA POR CONCEPTO DE REPARACION DE FRICCIONES DELANTERAS Y RECTIFICADO DEL DISCO DE FRENOS DELANTERO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER CON SUS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; MARCA: NISSAN FRONTIER MODELO: PICK UP AÑO: 2018 COLOR: GRIS PLACA: GHA0733


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. FACTURA # 000-001-01-00007031 RECIBO # 06230 ORDEN DE PAGO NO. OP-DNPCM-20-2023

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA PAGO POR L.48772.48 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-11896919 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 02/05/2023 AL 01/06/2023 MES FACTURADO: MAYO 2023 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-017-2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR L.7532.50 A LA DELEGADA TATIANA ISABEL LARA POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE MAMOGRAFIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA. FACTURA # 000-001-01-00000985

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA


title: SE REALIZA PAGO POR L.87207.29 A CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R.L. POR CONCEPTO DE MEJORA EN LA INSTALACION DE TOMACORRIENTE DEL EQUIPO DE MAMOGRAFO DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA 1 SUMINISTRO E INSTALACION  DE GABINETE  L.16268.40 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR PUESTA A TIERRA L.59564.03  ORDEN DE COMPRA #OC-DNPCM-09-2023 SUBTOTAL L.75832.43 I.S.V.           L.11374.86 TOTAL        L.87207.29

name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204


title: SE REALIZA PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL PAGO TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.55650.00 A X MEDIA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL Y ROTULACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. SUBTOTAL L.48391.30 ISV L.7258.70 TOTAL. L.55650.00

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE REALIZA PAGO POR L. 107200.00 A AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. DETALLE: LOTE 1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION NACIONAL                                AGUA PURIFICADA                        1060        L. 25.00                        L. 26500.00 LOTE 2 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-TEGUCIGALPA                                AGUA PURIFICADA                         720        L. 25.00                         L. 18000.00 LOTE 6 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLUTECA                                AGUA PURIFICADA                        1140       L. 30.00                         L. 34200.00 LOTE 7 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-JUTICALPA                                AGUA PURIFICADA                          950       L. 30.00                         L. 28500.00                                                                                TOTAL                           L107200.00

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL PAGO TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.55650.00 A X MEDIA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL Y ROTULACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. SUBTOTAL L.48391.30 ISV L.7258.70 TOTAL. L.55650.00


title: SE REALIZA TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL PAGO TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.55650.00 A X MEDIA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL Y ROTULACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. SUBTOTAL L.48391.30 ISV L.7258.70 TOTAL. L.55650.00


title: SE REALIZA CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL PAGO TOTAL POR LA CANTIDAD DE L.55650.00 A X MEDIA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL Y ROTULACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. SUBTOTAL L.48391.30 ISV L.7258.70 TOTAL. L.55650.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.57500.00 A MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE CV POR  CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. LOTE 2 ADQUISICION DE MANTELERIA ORDEN DE COMPRA #OC-DNPCM-019-2023                                                                     PRECIO UNITARIO          TOTAL 100 MANTEL DE MESA RECTANGULAR              L.250.00               25000.00 100 SOBRE MANTEL COLOR AZUL TURQUESA   L.250.00             25000.00 SUBTOTAL L.50000.00 I.S.V.           L.7500.00 TOTAL        L.57500.00

name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SE REALIZA PAGO POR L. 11000.00 A AGUA DOMINGO GUERRINO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. DETALLE: LOTE 3 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA                                AGUA PURIFICADA                        500        L. 22.00                          L. 11000.00                                                                                TOTAL                           L. 11000.00

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 61152.00 A INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. . DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. DETALLE: LOTE 4 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-SAN PEDRO SULA                                 AGUA PURIFICADA                        1344       L. 28.00                         L. 37632.00 LOTE 5 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-CHOLOMA                                AGUA PURIFICADA                          840       L. 28.00                         L. 23520.00                                                                                TOTAL                           L.  61152.00

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO DE 49737.50 A INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. DETALLE LOTE 1 ADQUISICION DE BANDERAS  BANDERA NACIONAL DE HONDURAS PARA INTERIOR       8     1250.00                L.       10000.00 BANDERA NACIONAL DE HONDURAS PARA EXTERIOR      6     1500.00                L.        9000.00 BANDERA DEL ORGULLO PARA EXTERIOR                         6     1700.00                L.       10200.00  BANDERA DEL ROSA PARA EXTERIOR                               7         900.00               L.        6300.00 BANDERA GARIFUNA PARA EXTERIOR                               1       1000.00              L.       1000.00  ASTA DE MADERA PARA EXTERIOR                                    3       2250.00              L.       6750.00                                                                                SUB TOTAL     43250.00                                                                                ISV          6487.50                                                                                TOTAL     49737.50

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.991471.99 A SEGA HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA EL USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS.  PRODUCTO                                    CANTIDAD             PRECIO UNITARIO        TOTAL LICENCIA ZOOM ENTERPRISE             1                         L.32727.50                L.32727.50 LICENCIAS OFFICE 365 E1                  160                      L.2470.00                  L.395200.00 LICENCIAS OFFICE 365 E3                   55                       L.5681.00                  L.312455.00 LICENCIAS ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS                                                               1                         L.25222.16               L.25222.16 LICENCIAS FORTINET                            2                         L.48272.45               L.96544.90 SUBTOTAL L.862149.56 I.S.V.  L.129322.43 TOTAL L.991471.99

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE REALIZA PAGO POR 30196.13 A SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-LPR-05-2023  DETALLE  LOTE 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES CCM TEGUCIGALPA  1 GENERADOR ELECTRICO DIESEL DE 350 KW MARCA JIANGHAO MODELO JHK-350GF VOLTAJE 220/110 V                                                                                L.26257.50                                                                                SUB TOTAL  L.26257.50                                                                                ISV                L.  3938.63                                                                                TOTAL          L. 30196.13

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE COLONIA KENNEDY

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR 250125.00 A IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. DETALLE:                           PRODUCTO                               CANTIDAD      PRECIO UNI.                TOTAL CHALECOS COLOR GRIS TIPO REPORTERO           500              L.   435.00        L.   217500.00                                                                                SUB TOTAL      L.   217500.00                                                                                ISV        L.     32625.00                                                                                TOTAL           L.  250125.00

IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

legalName: IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L.386469.95 A AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOSAIRES ACONDICIONADOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA #DNPCM-LPR-06-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO;    CCM                                    CANTIDAD        PRECIO UNITARIO   CCM TEGUCIGALPA                    1                       L.24650.00          CCM CHOLOMA                           1                       L.28025.00 CCM SAN PEDRO SULA              1                        L.32800.00 CCM LA CEIBA                             1                       L.22250.00 CCM JUTICALPA                           1                       L.14500.00 CCM CHOLUTECA                         1                       L.23325.00 DN TEGUCIGALPA                         1                      L.11600.00 CM MOVIL SPS                              1                       L.2500.00 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO CCM SAN PEDRO SULA                                            1                        L.176410.83 SUBTOTAL    L.336060.83 I.S.V.              L.50409.12 TOTAL            L.386469.95

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR LA CANTIDAD DE L.386469.95 AAYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.  POR MOTIVO QUE SE REALIZARA UN F01 POR CENTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-332-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 955591.65 A TECNOLOGIA DE PROYECTOS S. DE R.L. DE CV POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRAL Y TRANSFERENCIA DE 800 AMPS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-21-2023  DETALLE:  LOTE 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISTRIBUCION CENTRAL CCM-CHOLOMA  CONCEPTO                                                                                CANTIDAD          TOTAL       DESMONTAJE DE SWITCH BOARD EXISTENTE                                               1             L.       6073.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH BOARD CON MAIN PRINCIPAL      1             L.   680220.75  LOTE 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA CCM-LA CEIBA CONCEPTO                                                                                CANTIDAD          TOTAL  SUMINISTRO DE ATS CUMMINS                                                                      1               L.  146963.96 DESMONTAJE DE ATS VIEJA EN SITIO                                                           1               L.   12134.07 MONTAJE DE ATS NUEVA                                                                              1               L.   12303.32                                                                                SUB TOTAL             L.  857695.80                                                                                TOTAL GRAVADO   L.  652639.85                                                                                ISV                           L.    97895.85                                                                                EXENTO                   L.   205056.80                                                                                TOTAL                      L.   955591.65

streetAddress: COLONIA CURVA LA VICTORIA SECTOR LA VUELTA DEL CURA CHOLOMA


title: SE REALIZA PAGO POR L.19895.00 A REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y REDES PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA # DNPCM-LPR-07-2023 DETALLE DE COMPRA: PRODUCTO                                               CANTIDAD     PRECIO UNITARIO      PRECIO TOTAL MEDIA CONVERTER                                          8                      L.850.00                  L.6800.00 UPS 1500VA/900W                                           2                      L.5250.00              L.10500.00 SUBTOTAL     L.17300.00 I.S.V.               L.2595.00  TOTAL            L.19895.00

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REALIZA PAGO POR L.78630.65 A SEGA HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y REDES PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA # DNPCM-LPR-07-2023 DETALLE DE COMPRA: PRODUCTO                                               CANTIDAD     PRECIO UNITARIO      PRECIO TOTAL  SWITCH ADMINISTRABLE 8 PUERTOS           1                        L.4844.41           L.4844.41 LAPTOP 15.6 PULGADAS 16 GB RAM           1                        L.35755.47         L.35755.47 UPS 850VA/450W                                          14                       L.1983.90            L.27774.60 SUBTOTAL   L.68374.48 I.S.V.             L.10256.17 TOTAL           L.78630.65


title: SE REALIZA PAGO POR L.598276.00 A COMPONENTES EL ORBE S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y REDES PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA # DNPCM-LPR-07-2023 DETALLE DE COMPRA: PRODUCTO                                               CANTIDAD     PRECIO UNITARIO      PRECIO TOTAL SWITCH ADMINISTRABLI 48 PUERTOS          1                L.16400.00               L.16400.00 ESTACIONES DE TRABAJO PARA DISEÑO    2               L.84000.00               L.168000.00 ACCESS POINT INALAMBRICO                     12               L.5820.00                 L.69840.00 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR DE FLUJO CONTINUO                                                                           6              L.17000.00               L.102000.00 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A3 DE FLUJO CONTINUO                                                                           1              L.35000.00              L.35000.00 ESCANER DE CAMA PLANA                            2               L.17500.00              L.35000.00 LAPTOP 15.6 PULGADAS 8 GB RAM             4               L.23500.00              L.94000.00 SUBTOTAL     L.520240.00 I.S.V.               L.78036.00 TOTAL            L.598276.00

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: SE REALIZA PAGO POR L.20129.60 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ (SERVICIOS MULTIPLES DE HONDURAS) POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DEL CENTROS CIUDAD MUJER CHOLOMA: LA COMPRA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: LOTE 2 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM CHOLOMA CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 7.16X10.88X2.98 M CAPACIDAD 55000 GALONES L.11252.00 CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 4.8X4.4X2.7 M CAPACIDAD 13500 GALONES L.6252.00 SUBTOTAL   L.17504.00 I.S.V.             L.2625.60 TOTAL          L.20129.60

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

rationale: SE REALIZA REVERSION POR L. 20129.60 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ POR MOTIVOS DE CIERRE DE OPERACIONES TEMPORALMENTE DEDIDO A CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-337-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.28347.50 A AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOSAIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA #OC-DNPCM-024-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO;    CCM                                    CANTIDAD        PRECIO UNITARIO   CCM TEGUCIGALPA                    1                       L.24650.00  SUBTOTAL    L.24650.00 I.S.V.              L.3697.50 TOTAL            L.28347.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.32228.75 A AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOSAIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA  ORDEN DE COMPRA #OC-DNPCM-024-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO;    CCM                                    CANTIDAD        PRECIO UNITARIO            CCM CHOLOMA                           1                       L.28025.00 SUBTOTAL    L.28025.00 I.S.V.              L.4203.75 TOTAL           L.32228.75


title: SE REALIZA PAGO POR L.37720.00 A AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA.  ORDEN DE COMPRA #OC-DNPCM-024-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO;    CCM                                    CANTIDAD        PRECIO UNITARIO            CCM SAN PEDRO SULA                 1                       L.32800.00 SUBTOTAL    L.32800.00 I.S.V.              L.4920.00 TOTAL           L.37720.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.25587.50 A AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA.  ORDEN DE COMPRA #OC-DNPCM-024-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO;    CCM                                    CANTIDAD        PRECIO UNITARIO            CCM LA CEIBA                            1                       L.22250.00 SUBTOTAL    L.22250.00 I.S.V.              L.3337.50 TOTAL           L.25587.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.16675.00 A AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOSAIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA.  ORDEN DE COMPRA #OC-DNPCM-024-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO;    CCM                                    CANTIDAD        PRECIO UNITARIO            CCM JUTICALPA                         1                       L.14500.00 SUBTOTAL    L.14500.00 I.S.V.              L.2175.00 TOTAL           L.16675.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.13340.00 A AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER .  ORDEN DE COMPRA #OC-DNPCM-024-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO;    CCM                                    CANTIDAD        PRECIO UNITARIO            DIRECCION NACIONAL                 1                       L.11600.00 SUBTOTAL    L.11600.00 I.S.V.              L.1740.00 TOTAL           L.13340.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.2875.00 A AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE CIUDAD MUJER MOVIL SAN PEDRO SULA.  ORDEN DE COMPRA #OC-DNPCM-024-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO;    CCM                                    CANTIDAD        PRECIO UNITARIO            CCM MOVIL SAN PEDRO SULA     1                       L.2500.00 SUBTOTAL    L.2500.00 I.S.V.              L.375.00 TOTAL           L.2875.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.26823.75 A AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA.  ORDEN DE COMPRA #OC-DNPCM-024-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO;    CCM                                    CANTIDAD        PRECIO UNITARIO            CCM CHOLUTECA                        1                       L.23325.00 SUBTOTAL    L.23325.00 I.S.V.              L.3498.75 TOTAL           L.26823.75


title: SE REALIZA PAGO POR L.202872.45 A AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA.  ORDEN DE COMPRA #OC-DNPCM-024-2023 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO;    CCM                                    CANTIDAD        PRECIO UNITARIO            CCM SAN PEDRO SULA                 1                       L.176410.83 SUBTOTAL    L.176410.83 I.S.V.              L.26461.62 TOTAL           L.202872.45


title: SE REALIZA PAGO POR 30490.53 A SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-LPR-05-2023  DETALLE  LOTE 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES CCM CHOLOMA  1 GENERADOR ELECTRICO DE DIESEL DE 350 KW MARCA JIANGHAO MODELO JHK-350GF VOLTAJE 220/110 V                                                                                L.26513.50                                                                                SUB TOTAL  L.26513.50                                                                                ISV                L.  3977.03                                                                                TOTAL          L. 30490.53


title: SE REALIZA PAGO POR L. 52455.11 A SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-LPR-05-2023  DETALLE  LOTE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES CCM SAN PEDRO SULA 1 GENERADOR ELECTRICO DIESEL DE 500KW  MARCA KOHLER SDMO MODELO D500U VOLTAJE 480/277 V                                                                                L. 29857.97 2 GENERADOR ELECTRICO DIESEL DE 60KW  MARCA KOHLER SDMO MODELO J60U VOLTAJE 280/120 V                                                                                L. 15755.17                                                                                SUB TOTAL  L. 45613.14                                                                                ISV                L.   6841.97                                                                                TOTAL          L.  52455.11


title: SE REALIZA PAGO POR L.17365.00 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ (SERVICIOS MULTIPLES DE HONDURAS) POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER : ORDEN DE COMPRA # OC-DNPCM-15-2023 LA COMPRA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: LOTE 3 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM SAN PEDRO SULA CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 9.20X7.70X1.90 M CAPACIDAD 32000 GALONES  L.8100.00 CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 6.00X5.50X2.7 M CAPACIDAD 21150 GALONES  L.7000.00 SUBTOTAL   L.15100.00 I.S.V.            L.2265.00 TOTAL         L.17365.00

rationale: SE REALIZA REVERSION POR L. 17365.00 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ POR MOTIVOS DE CIERRE DE OPERACIONES TEMPORALMENTE DEDIDO A CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-349-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR 10429.93 A SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-LPR-05-2023  DETALLE  LOTE 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES CIUDAD MUJER MOVL 1 GENERADOR PORTATIL DE GAS MARCA KOHLER VOLTAJE 480/277                       L.9069.50                                                                                SUB TOTAL  L.9069.50                                                                                ISV                L.1360.43                                                                                TOTAL          L. 10429.93


title: SE REALIZA PAGO POR L.20930.00 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ (SERVICIOS MULTIPLES DE HONDURAS) POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPCM-15-2023 LA COMPRA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: LOTE 4 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM LA CEIBA CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 7.70X9.20X2.70 M CAPACIDAD 45400 GALONES  L.10950.00 CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 5.5X6.0X2.35 M CAPACIDAD 18500 GALONES  L.7250.00 SUBTOTAL       L.18200.00 I.S.V.                L.2730.00 TOTAL            L.20930.00

rationale: SE REALIZA REVERSION POR L. 20930.00 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ POR MOTIVOS DE CIERRE DE OPERACIONES TEMPORALMENTE DEDIDO A CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-351-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR 38797.53 A SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-LPR-05-2023  DETALLE  LOTE 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES CCM LA CEIBA  1 GENERADOR ELECTRICO 500 KW MARCA CUMMINS MODELO C500D6 VOLTAJE 480/277 V                                                                                L.33736.98                                                                                SUB TOTAL  L. 33736.98                                                                                ISV                L.  5060.55                                                                                TOTAL          L. 38797.53


title: SE REALIZA PAGO POR L.15755.00 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ (SERVICIOS MULTIPLES DE HONDURAS) POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPCM-15-2023 LA COMPRA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: LOTE 6 LIMPIEZA DE CISTERNA CCM CHOLUTECA CISTERNA DE AGUA POTABLE DIVIDIDA EN CUATRO ESPACIOS POR PAREDES DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 7.50X8.50X2.8 M CAPACIDAD 42300 GALONES   L.7250.00 CISTERNA DE AGUA LLUVIA DIMENSION (LARGOXANCHOXALTO) 6.0X5.70X2.43 M CAPACIDAD 19850 GALONES   L.6450.00 SUBTOTAL   L.13700.00 I.S.V.             L.2055.00 TOTAL          L.15755.00

rationale: SE REALIZA REVERSION POR L. 15755.00 A JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ POR MOTIVOS DE CIERRE DE OPERACIONES TEMPORALMENTE DEDIDO A CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-353-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 31045.92 A SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-LPR-05-2023  DETALLE  LOTE 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES CCM CHOLUTECA 1 GENERADOR ELECTRICO 500KW  MARCA KOHLER SDMO MODELO D500U_208 VOLTAJE 480/277 V                                                                                L. 26996.45                                                                                SUB TOTAL  L. 26996.45                                                                                ISV                L.  4049.47                                                                                TOTAL          L.  31045.92


title: SE REALIZA PAGO POR L. 31708.32 A SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER. PROCESO No. DNPCM-LPR-05-2023  DETALLE  LOTE 6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES CCM JUTICALPA 1 GENERADOR ELECTRICO 500KW  MARCA KOHLER SDMO MODELO KHO163TN4N VOLTAJE 480/277 V                                                                                L. 27572.45                                                                                SUB TOTAL  L. 27572.45                                                                                ISV                L.  5060.55                                                                                TOTAL          L. 31708.32


title: SE REALIZA QUINTO PAGO POR L.62500.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA DESEMPEÑANDOSE EN ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. FECHAS DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2023 RECIBO No. 000-001-04-00-000406 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-21-2023

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE REALIZA PAGO POR L.  83444.00 A ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V. POR CONCEPTO DE READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA INSTALACION DE MAQUINAS DE BARISMO EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. DETALLE  LOTE 2 CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA						 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE INDUSTRIAL ESPECIAL PARA BOBINAS                                                                                1	      L56240.00     L56240.00  2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SITIO DE TOMA CORRIENTE PARA ENCHUFE TIP I                                                                                1    	 L1360.00     L1360.00  3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS HACIA PANEL DE CONTROL MEDIANTE CABLEADO SUPERFICIAL (METROS)                                                                      44	 L340.00 	     L14960.00                                          SUBTOTAL	         L. 72560.00 					TOTAL GRAVADO	 L. 72560.00  					TOTAL I.S.V. (15%) L. 10884.00 					TOTAL EXENTO 	 L-    					TOTAL	                 L. 83444.00

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: SE REALIZA REVERSION POR TRASLADO DE DESTINO DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA A CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-244-1-360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-244-1-360-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.  96784.00 A ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V. POR CONCEPTO DE READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA INSTALACION DE MAQUINAS DE BARISMO EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. DETALLE LOTE 3 CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA						 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE INDUSTRIAL ESPECIAL PARA BOBINAS	                                                                         		1	 L60280.00   	 L60280.00  2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SITIO DE TOMA CORRIENTE PARA ENCHUFE TIPO I			                                                                             1	 L5400.00 	   L5400.00  3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS HACIA PANEL DE CONTROL MEDIANTE CABLEADO SUPERFICIAL (METROS)	                                                  		44	 L420.00 	          L18480.00                                          SUBTOTAL	              L. 84160.00 					TOTAL GRAVADO	      L. 84160.00 					TOTAL I.S.V. (15%)      L. 12624.00 					TOTAL EXENTO 	 L-    					TOTAL	                      L. 96784.00