title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARMARIO METALICO MEDIANO PARA SERVICIOS GENERALES REQUISICION No. 97

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00008612  POR LA COMPRA DE LIBRERO ESTRUCTURA DE METAL MEDIANO PARA SERVICIOS GENERALES REQUISICION No. 97 ORDEN DE COMPRA No. 4600001770 MEMORANDUM DSG-PP-079-6-2023 HOJA DE GUIA No. 09-06-2023-1244


title: Pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. el pago de factura proforma CASH BUSSINESS por la adquisición de un 1 Toner LEXMARK MX 910 para la impresora LEXMARK MX910de asignada al área financiera factura PROFORMA No. 000028 de fecha 17 de octubre de 2023 por un valor de L 8970 para realizar las gestiones del cierre financiero de fin de año detallando así:  FACTURA: proforma No.28 RTN: 08019995390633 Este pago se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6  Este pago se realiza con Fondos de Propios del Préstamo JICA HO-P6

currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 17 - HO-P6 (6) EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)

type: MEMORA

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CALCULADORA DE 12 DIGITOS SERVICIOS GENERALES REQUISICION No. 99

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008455 POR LA COMPRA DE 7 CALCULADORAS  DE 12 DIGITOS PARA USO SERVICIOS GENERALES REQUISICION No. 99 ORDEN DE COMPRA No.4600001776 MEMORANDUM DSG-PP-049-5-2023 HOJA GUIA No. 24-05-2023-1090

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA YAVIN DE CERRRADURA MECANICA REQUISICION 100

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000610 FECHA 23-10-2023   POR LA COMPRA YAVIN DE CERRRADURA MECANICA REQUISICION 100 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-1161-2023 HR 14-11-2023-2784


title: RESERVA POR LA COMPRA FOLDER LEITZ TAMAÑO CARTAMECANICA REQUISICION 98 ORDEN DE COMPRA No. 420003786

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00008454 FECHA 15/05/23  POR LA COMPRA FOLDER LEITZ TAMAÑO CARTAMECANICA REQUISICION 98 ORDEN DE COMPRA No. 420003786 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-043-5-2023 HR 19-05-2023-1040


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS DE CARTON QUE SERAN UTILIZADAS PARA TRALADOS DE PAGOS  F01 DE AÑOS ANTERIORES SEGUN MEMORANDUM DAPF/315/IV/2023 HR 2023-04-20-730

NOLVIA LIZETH FLORES

legalName: NOLVIA LIZETH FLORES

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ENTREGA A ALCALDIAS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTALES DE LA SUB ESTACION PROGRESO Y LINEA DE TRANSMISION SUB ESTACIONES BIJAGUAL-SANTA LUCIA SEGUN DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR MI AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1106-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003836.

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ENTREGA A ALCALDIAS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTALES DE LA SUB ESTACION PROGRESO Y LINEA DE TRANSMISION SUB ESTACIONES BIJAGUAL-SANTA LUCIA SEGUN DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR MI AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1106-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003834 11/05/2023.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ENTREGA A ALCALDIAS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTALES DE LA SUB ESTACION PROGRESO Y LINEA DE TRANSMISION SUB ESTACIONES BIJAGUAL-SANTA LUCIA SEGUN DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR MI AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1106-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003835 11/05/2023.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE DMA SEGUN MEMO 175-IV-2023 ORDEN DE COMPRA No. 400003838

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FATURA 000-001-01-00001721 FECHA 19/06/2023  PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE DMA SEGUN MEMO 175-IV-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0358-8-2023 HR 02-08-2023-1774

description: ´PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00001334 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ENTREGA A ALCALDIAS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTALES DE LA SUB ESTACION PROGRESO Y LINEA DE TRANSMISION SUB ESTACIONES BIJAGUAL-SANTA LUCIA SEGUN DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR MI AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1106-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003836 MEMORANDUM DSG-PP-0142-6-2023 HOJA GUIA No. 2023-22-06-1406

description: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MACHETES 7X3 Y PLAS TIPOS CHANCHAS/ESCABADORAS PARA ENTREGA A ALCALDIAS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTALES DE LA SUB ESTACION PROGRESO Y LINEA DE TRANSMISION SUB ESTACIONES BIJAGUAL-SANTA LUCIA SEGUN DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR MI AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1106-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003834 11/05/2023 MEMORANDO-DSG-PP-089-6-2023 GUIA # 1304 FACT-000-001-01-00001717 DE FECHA 29/05/23.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1497-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1497-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001716 DE FECHA 29 DE MAYO 2023 POR  LA COMPRA DE HERRAMIENTAS ( 30 MICRO ASPERSORES 15 AZADONES MANGO DE MADERA 10 RASTRILLOS DE MANO PARA USO DEL PERSONAL DE DMA SEGUN MEMO 175-IV-2023 ORDEN DE COMPRA No. 400003838 MEMORANDUM DSG-PP-109-6-2023 GOJA GUIA No.16-06-2023-1338


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 7 recibos TGR así: Solicitud UCP-1461-X-2023 TGR #11845951 Solicitud UCP-1555-XI-2023 TGR#11845974 Solicitud UCP-1561-XI-2023 TGR# 11845982 Solicitud UCP-1562-XI-2023 TGR# 11936312 Solicitud UCP-1573-XI-2023 TGR#11946480 11946495 11946503 Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


title: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE compra en el marco del Proyecto Cañaveral Rio Lindo HO-P6 según Memorándum DAGE-J-273-VIII-2022  2 BLOWER VENTILADOR PORTATIL 16 PULGADAS

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  TOYOTA PICK UP PLACA GHA-0458 REG.699 REQUISICION No. 1MEMORANDO S.G.405-IV-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  NISSAN FRONTIER  PLACA GHA-0467 REG.475 REQUISICION No. 2 MEMORANDO S.G.405-IV-2023


name: CONSORCIO COINTEC NIPPON KOEI LAC GATESA

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ESTAMBUL CASA NO. 2715

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-508-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-508-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-508-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-508-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-508-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-508-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-508-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-508-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-508-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-508-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-508-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-508-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-508-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-508-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-508-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-508-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-508-1-15 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-508-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al periodo del 06-30 de septiembre 2022 aprobado a conformidad segun Certificado No. 02  Oficio DIT-1376-XI-2023 Factura No. 000-001-01-00000002; 000-001-01-00000003 CAI 8544C7-8E0941-D94DA8-66FD51-4C8CEA-D5 RTN 08019022360729.OCE 2023108252. Se retiene 12.5% de ISR sobre honorarios profesionales. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al periodo del 01-30 de octubre 2022 aprobado a conformidad segun Certificado No. 03  Oficio DIT-1377-XI-2023 Factura No. 000-001-01-00000004 CAI 8544C7-8E0941-D94DA8-66FD51-4C8CEA-D5 RTN 08019022360729.OCE 2023108262. Se retiene 12.5% de ISR sobre honorarios profesionales. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista  Pago de Remuneraciones correspondiente al periodo del 01-30 de noviembre 2022 aprobado a conformidad segun Certificado No. 04  Oficio DIT-1379-XI-2023 Factura No. 000-001-01-00000005 CAI 8544C7-8E0941-D94DA8-66FD51-4C8CEA-D5 RTN 08019022360729.OCE 2023108295. Se retiene 12.5% de ISR sobre honorarios profesionales. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al periodo del 01-31 de diciembre 2022 aprobado a conformidad segun Certificado No. 05  Oficio DIT-1386-XI-2023 Factura No. 000-001-01-00000006 CAI 8544C7-8E0941-D94DA8-66FD51-4C8CEA-D5 RTN 08019022360729.OCE 2023108324. Se retiene 12.5% de ISR sobre honorarios profesionales. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al periodo del 01-31 de enero 2023 aprobado a conformidad segun Certificado No. 06  Oficio DIT-1390-XI-2023 Factura No. 000-001-01-00000007 CAI 8544C7-8E0941-D94DA8-66FD51-4C8CEA-D5 RTN 08019022360729.OCE 2023108328. Se retiene 12.5% de ISR sobre honorarios profesionales. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Remuneraciones correspondiente al periodo del 01-28 de febrero 2023 aprobado a conformidad segun Certificado No. 07  Oficio DIT-1391XI-2023 Factura No. 000-001-01-00000008 CAI 8544C7-8E0941-D94DA8-66FD51-4C8CEA-D5 RTN 08019022360729.OCE 2023108330. Se retiene 12.5% de ISR sobre honorarios profesionales. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista.  Pago de Remuneraciones correspondiente a los meses de marzo y abril 2023 aprobados a conformidad segun Certificado No.09 y 10  Oficio DIT-1465-XI-2023 Oficio DIT-1466-XI-2023 Factura No. 000-001-01-000000013 OCE 2023117606.; factura No. 000-001-01-000000014 OCE 2023118231; CAI 8544C7-8E0941-D94DA8-66FD51-4C8CEA-D5 RTN 08019022360729. Se retiene 12.5% de ISR sobre honorarios profesionales. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista.  Pago de Gastos rembolsables correspondiente a los meses deseptimebre y octubre 2022 aprobados a conformidad segun Estimacion 01 y 02 de gastos pagos 08 y 09  Oficio DIT-1399-XI-XI-2023 Oficio DIT-1400-XI-2023 Factura No. 000-001-01-000000011  factura No. 000-001-01-000000012 OCE 2023118231; CAI 8544C7-8E0941-D94DA8-66FD51-4C8CEA-D5 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  NISSAN FONTIER  PLACA GHA-0454 REG.732  REQUISICION No. 3 MEMORANDO S.G.405-IV-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  TOYOTA HILUX  PLACA GHA-0489 REG.713  REQUISICION No. 4  MEMORANDO S.G.405-IV-2023


ROSNY GERSON GARCIA CARDENAS

legalName: ROSNY GERSON GARCIA CARDENAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 056/2023 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 056/2023 Ingeniero Supervisor Junior Eléctricista Contrato Suma Global entre la ENEE y Rosny Gerson García Cárdenas. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe No. 1 aprobado a conformidad segun Terminos de Referencia medinete Oficio DIT-1402-XI-2023. Recibo No. 000-001-04-00000056 CAI 70C71F-1F2BE1-ED42B8-8B214D-BB6CBA-34 RTN. 17071971002496. Constancia de pagos a Cuneta 201-23-10500-9036. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0486 REG.563  REQUISICION No. 5  MEMORANDO S.G.405-IV-2023


RUBEN ISAAC REYES MELGAR

legalName: RUBEN ISAAC REYES MELGAR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-51-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-51-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de Honorarios profesionales correspondientes al  informe No. 9 de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-32-I-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000251 CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5 RTN 08011991006518. Se retienen el 12.5% Impuesto sobre la Renta El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de gastos correspondientes al  informe No. 9 de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-32-I-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000252 CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5 RTN 08011991006518.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de Honorarios profesionales correspondientes al  informe No.10 de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-100-III-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000254 CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5 RTN 08011991006518. Se retienen el 12.5% Impuesto sobre la Renta El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de gastos correspondientes al  informe No. 10 de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-100-III-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000255 CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5 RTN 08011991006518.  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de honorarios correspondientes al  informe No. 11 de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-141-III-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000257 CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5 RTN 08011991006518 Se retienen el 12.5% Impuesto sobre la Renta El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de gastos correspondientes al  informe No. 11 de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-141-III-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000258 CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5 RTN 08011991006518. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de honorarios correspondientes al  informe No. 12 de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-196-VI-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000262 CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5 RTN 08011991006518 Se retienen el 12.5% Impuesto sobre la Renta El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar.  Pago porcion de gastos correspondientes al  informe No. 12 de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-196-VI-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000263 CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5 RTN 08011991006518. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar.Pago porcion de honorarios correspondientes al  informe final cierre de cartera conformidad mediante Memorando DMA-212-V-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000264 CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5 RTN 08011991006518 Se retienen el 12.5% Impuesto sobre la Renta El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 28/2022 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de gastos correspondientes al  informe final cierre de cartera conformidad mediante Memorando DMA-212-V-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000265 CAI 3A5149-BC0438-6540B5-1CC80B-211906-E5 RTN 08011991006518  El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  NISSAN FONTIER PLACA GHA-9465  REG.558 REQUISICION No. 6  MEMORANDO S.G.405-IV-2023


OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 060/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 060/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2023 Recibo 000-001-04-00000254 CAI 0D6CAF-BA4949-CF468B-28A850-F45ACB-7F RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.201-23-10500-49712 El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0485 REG.603  REQUISICION No. 7   MEMORANDO S.G.405-IV-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  MITSUBICHI L200  PLACA GHA-9320 REG.531 REQUISICION No. 9   MEMORANDO S.G.405-IV-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  TOYOTA PICK UP HILUX PLACA GHA-10812 REG.698 REQUISICION No. 10 MEMORANDO S.G.405-IV-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0488 REG.607 REQUISICION No.11 MEMORANDO S.G.405-IV-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  TOYOTA  PLACA GHA-04384 REG.734 REQUISICION No. 12   MEMORANDO S.G.405-IV-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  NISSAN BLANCO PICK UP PLACA GHA-08575 REG.478 REQUISICION No. 14 MEMORANDO S.G.405-IV-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  NISSAN BLANCO  PLACA GHA-0466 REG.357 REQUISICION No. 15 MEMORANDO S.G.405-IV-2023


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  NISSAN BLANCO  PLACA GHA-05246 REG.141  REQUISICION No. 16  MEMORANDO S.G.405-IV-2023


IVAN DARIO AGUIRRE HOFFMANN

legalName: IVAN DARIO AGUIRRE HOFFMANN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 085/2022 entre la ENEE y Ivan Dario Aguirre Hoffman.  Pago honorarios profesionales contra presentacion de Informe 11 de actividades aprobado mediante Memorando DMA-539-X-2023 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000713 CAI 29FD55-E924FD-B04FB2-CF37FB-BF6FB0-E0 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 085/2022 entre la ENEE y Ivan Dario Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de Informe 2 de actividades aprobado mediante Memorando DMA-35-I-2023 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000617 CAI 0765C1-3F5208-8341AC-C2BF09-1CDF87-84 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 085/2022 entre la ENEE y Ivan Dario Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de Informe 3 de actividades aprobado mediante Memorando DMA-098-III-2023 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000622 CAI 0765C1-3F5208-8341AC-C2BF09-1CDF87-84 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-22-10500-79225. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 085/2022 entre la ENEE y Ivan Dario Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de Informe 4 de actividades aprobado mediante Memorando DMA-139-III-2023 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000624 CAI 0765C1-3F5208-8341AC-C2BF09-1CDF87-84 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-22-10500-79225. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 085/2022 entre la ENEE y Ivan Dario Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de Informe 5 de actividades aprobado mediante Memorando DMA-198-V-2023 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000703 CAI 29FD55-E924FD-B04FB2-CF37FB-BF6FB0-E0 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta 201-22-10500-79225. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 085/2022 entre la ENEE y Ivan Dario Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de Informe 6 de actividades aprobado mediante Memorando DMA-248-V-2023 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000704 CAI 29FD55-E924FD-B04FB2-CF37FB-BF6FB0-E0 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 085/2022 entre la ENEE y Ivan Dario Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de Informe 7 de actividades aprobado mediante Memorando DMA-328-VII-2023 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000705 CAI 29FD55-E924FD-B04FB2-CF37FB-BF6FB0-E0 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 085/2022 entre la ENEE y Ivan Dario Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de Informe 8 de actividades aprobado mediante Memorando DMA-343-VII-2023 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000706 CAI 29FD55-E924FD-B04FB2-CF37FB-BF6FB0-E0 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 085/2022 entre la ENEE y Ivan Dario Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentacion de Informe 9 de actividades aprobado mediante Memorando DMA-447-IX-2023 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000707 CAI 29FD55-E924FD-B04FB2-CF37FB-BF6FB0-E0 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 085/2022 entre la ENEE y Ivan Dario Aguirre Hoffman.  Pago honorarios profesionales contra presentacion de Informe 10 de actividades aprobado mediante Memorando DMA-507-X-2023 a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000711 CAI 29FD55-E924FD-B04FB2-CF37FB-BF6FB0-E0 RTN 08011992243065.Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE 15W4020W5080W90 Y HIDARAULICO PARA SER HUTILISADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No. 69  MEMORANDO S.G.405-IV-2023 OC-4200003830.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00012120 POR LA COMPRA DE ACEITE 15W4020W5080W90 Y HIDARAULICO PARA SER HUTILISADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No. 69  MEMORANDO S.G.405-IV-2023 ORDEN DE COMPRA-4200003830. MEMORANDUM DSG-PP-083-6-2023 GUIA No.12-06-2023-1283


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008658 CAI:503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F A FAVOR DE JOSE ISRAEL PONCE GARCIA EN RUTA COMAYAGUA-MADRID ESPAÑA-COMAYAGUA DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2023.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 9 recibos TGR así: Solicitud UCP-1603-XI-2023 TGR No.11972092 11972102 Solicitud UCP-1555-XI-2023 TGR No. 11986371 11986375 11989385 11986387 11986393 11986396 11986400 Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


title: Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje No. 59 OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE por participación Intercambio experiencias en las Islas Galápagos con el Gobierno de Ecuador en materia de proyectos de electrificación rural entre la Empresa Eléctrica de Honduras el Ministerio de Energía y Minas y ElecGalápagos del 26 de noviembre al 03 de diciembre de 2023. El pago se financia con recursos Donación BID GRT/SX 17123-HO.

OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

proyecto: 27 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELECTRICA EN AREAS RURALES AISLADAS DE LA RED


title: Pago de  gastos a favor de OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE por participación Intercambio experiencias en las Islas Galápagos con el Gobierno de Ecuador en materia de proyectos de electrificación rural entre la Empresa Eléctrica de Honduras el Ministerio de Energía y Minas y ElecGalápagos del 26 de noviembre al 03 de diciembre de 2023. El pago se financia con recursos Donación BID GRT/SX 17123-HO.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 26-04-2026 AL 28-04-2023 A TRUJILLO COLON A REALIZAR INSPECCION DE CAMPO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION  DEL MUNISIPIO DE IRIONA  DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN MEMORANDUM FOSODE-038-IV-25023

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No:1103 POR VIAJE A YOROYORO DEL 20 AL 24 DE FEBRERO2023 LEVANTAMIENTO DE PROYECTOD DE ELECTIFICACION CAMPO SIETEVALLECILLOSAN FRANCISCO LOS HIGUEROSEL HURRACOYORITOYORO MEMORANDO FOSODE-003-II-2023

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No:1103 POR VIAJE A YOROYORO DEL 20 AL 24 DE FEBRERO2023 DEVOLUCION DE JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON CLAVE No: 11676

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-153-1-0

type: OFICIO


JORGE FEDERICO RIVERA GALLEGOS

legalName: JORGE FEDERICO RIVERA GALLEGOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 061/2023 Asistente Técnico Ingeniero Civil entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios prOfesionales correspodientesl mes de noviembre Recibo No. 000-001-04-00000001 CAI 6E7DB2-5D5627-854EB8-E41AFA-8B7C9B-68 RTN 08011985178390 Constancia de Pagos a Cuneta 201-23-10500-92069. El pago se finanica con recurosos del prestamo BID 4598/BL-HO


HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Hector Hugo Lagos del Cid.  Honorarios profesionales correspondientes al 10 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA 519-X-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000313 CAI F80BAC-70922F-2D419B-2058A1-5CB611-13 RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Hector Hugo Lagos del CId. Honorarios profesionales correspondientes al 2 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-31-I-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000260 CAI 7DA955-98EA8F-814A8D-21E657-58116E-16 RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Hector Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 3 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-77-II-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000261 CAI 7DA955-98EA8F-814A8D-21E657-58116E-16 RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Hector Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 4 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-138-III-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000266 CAI 7DA955-98EA8F-814A8D-21E657-58116E-16 RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Hector Hugo Lagos del CId.  Honorarios profesionales correspondientes al 5 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-199-V-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000302 CAI F80BAC-70922F-2D419B-2058A1-5CB611-13 RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Hector Hugo Lagos del CId. Honorarios profesionales correspondientes al 6 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-249-V-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000301 CAI F80BAC-70922F-2D419B-2058A1-5CB611-13 RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Hector Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 6 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-340-VII-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000303 CAI F80BAC-70922F-2D419B-2058A1-5CB611-13 RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Hector Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al 7 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-376-VIII-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000304 CAI F80BAC-70922F-2D419B-2058A1-5CB611-13 RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Hector Hugo Lagos del Cid.  Honorarios profesionales correspondientes al 7 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-478-IX-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI F80BAC-70922F-2D419B-2058A1-5CB611-13 RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: RESERVA ´POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORGANIZACION Y METODOS SEGUN REQ No. 189-190-191 MEMORANDUM DO&M-024-III-2023 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000163 Y MEMORANDUM DSG-PP-133-6-2023  Y HOJA DE RUTA No-2023-06-20-1379

description: RESERVA ´POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORGANIZACION Y METODOS SEGUN REQ No. 189-190-191 MEMORANDUM DO&M-024-III-2023 Y FACTURA No-001-001-01-00792413 FECHA 06-06-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0115-6-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-06-16-1338


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 3 recibos TGR así: Solicitud UCP-1652-XI-2023 TGR #12012494 12012497 12012499 Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


title: RESERVA ANUNCIO PARA ELECCION DE JEFE DE AUDITORIA MEMORANDO GGENEE 330-IV-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO-430000151A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS / EL HERALDO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008658 CAI:503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F A FAVOR DE JOSE ISRAEL PONCE GARCIA EN RUTA COMAYAGUA-MADRID ESPAÑA-COMAYAGUA DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2023.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: RESERVA PARA COMPRA DE PINTURAS SERVICIOS GENERALES REQUISICION No: 102 O/C 4200004067

title: RESERVA PARA COMPRA DE PINTURAS SERVICIOS GENERALES REQUISICION No: 102 O/C 4200004069

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001058 CON FECHA 16-08-2023 CON RECIBO N. 001008 DE FECHA 16-08-2023 CON ORDEN DE COMPRA N. 4200004067 DE FECHA 11-07-2023  ENTREGA DE MARCADERIA SEGUN COMPRA DE ALMECEN N. 5000019533 DE FECHA 22-08-2023  TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0628-9-2023 DE FECHA 05- SEPTIEMBRE 2023 CON ORDEN DE GUIA N. 2151 DE FECHA 06-SEPTIEMBRE 2023  PARA COMPRA DE PINTURAS SERVICIOS GENERALES REQUISICION No: 102 O/C 4200004067

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001750 CON FECHA 07- AGSOTO -2023 CON ORDEN DE COMPRA 4200004069 DEL 07-JULIO 2023 CON RECIBO S/N DE FECHA 07- AGOSTO-2023 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0625-9-2023 CON NUMERO DE GUIA N. 2151 PARA COMPRA DE PINTURAS SERVICIOS GENERALES REQUISICION No: 102 O/C 4200004069


ANTONIA SARAHI MARTINEZ GREEN

legalName: ANTONIA SARAHI MARTINEZ GREEN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green.  Honorarios profesionales correspondientes al 10 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-518-XI-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000312 CAI 21BA42-ABDBD4-3948A2-274635-F26659-34 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 2 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-28-I-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000301 CAI 21BA42-ABDBD4-3948A2-274635-F26659-34 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 3 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-50-III-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000302 CAI 21BA42-ABDBD4-3948A2-274635-F26659-34 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 4 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-140-IIII-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000304 CAI 21BA42-ABDBD4-3948A2-274635-F26659-34 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 5 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-200-V-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 21BA42-ABDBD4-3948A2-274635-F26659-34 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 6 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-250-V-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000306 CAI 21BA42-ABDBD4-3948A2-274635-F26659-34 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green.  Honorarios profesionales correspondientes al 7 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-341VII-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000307 CAI 21BA42-ABDBD4-3948A2-274635-F26659-34 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 8 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-377-VII-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000308 CAI 21BA42-ABDBD4-3948A2-274635-F26659-34 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al 9 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-421-VIII-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000309 CAI 21BA42-ABDBD4-3948A2-274635-F26659-34 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN TRASPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES DE L MUELLE DE COYOLITO A EL MUELLE DE AMAPALA SEGUN MEMORANDUM DAPF/320/IV/2023 HR2023-04-12-648

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


ROMMEL BADOUIN CARDONA LEZAMA

legalName: ROMMEL BADOUIN CARDONA LEZAMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 89/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 089/2022 entre la ENEE y Rommel Badouin Cardona Lezama. Honorarios profesionales correspondientes al 7 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-342-VII-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000176 CAI 6A2DD7-963CB4-624392-BC2D0A-36339E-72 RTN 08011989264858. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 89/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 089/2022 entre la ENEE y Rommel Badouin Cardona Lezama.  Honorarios profesionales correspondientes al 1 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-714-XII-2022 con remision  para pago hasta el dia 23 de dciembre 2022 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000152 CAI 0AABF6-B58580-624A93-4C5E76-BB6141-90 RTN 08011989264858. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 89/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 089/2022 entre la ENEE y Rommel Badouin Cardona Lezama. Honorarios profesionales correspondientes al 2 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-177-IV-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000154 CAI 0AABF6-B58580-624A93-4C5E76-BB6141-90 RTN 08011989264858. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 89/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 089/2022 entre la ENEE y Rommel Badouin Cardona Lezama.  Honorarios profesionales correspondientes al 3 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-178-IV-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000155  CAI 0AABF6-B58580-624A93-4C5E76-BB6141-90 RTN 08011989264858. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 89/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 089/2022 entre la ENEE y Rommel Badouin Cardona Lezama. Honorarios profesionales correspondientes al 4 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-179-IV-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000156 CAI 0AABF6-B58580-624A93-4C5E76-BB6141-90 RTN 08011989264858. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 89/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 089/2022 entre la ENEE y Rommel Badouin Cardona Lezama.  Honorarios profesionales correspondientes al 5 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-201-V-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000156 CAI 0AABF6-B58580-624A93-4C5E76-BB6141-90 RTN 08011989264858. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 89/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 089/2022 entre la ENEE y Rommel Badouin Cardona Lezama.  Honorarios profesionales correspondientes al 6 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-251-V-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000158 CAI 0AABF6-B58580-624A93-4C5E76-BB6141-90 RTN 08011989264858. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


DELMER OBED MEJIA LARA

legalName: DELMER OBED MEJIA LARA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual Especialista para la Supervición Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional No. 101/2022 entre la ENEE y Delmer Obed Mejía Lara. Pago honorarios profesionales correspondientes al 10 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-540-X-2023 según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000013 CAI 5D26D6-87131E-5F4B88-393B6B-7DAF53-83 RTN 08011989194640. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual Especialista para la Supervición Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional No. 101/2022 entre la ENEE y Delmer Obed Mejía Lara.Honorarios profesionales correspondientes al 1 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-34-I-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000002 CAI 5D26D6-87131E-5F4B88-393B6B-7DAF53-83 RTN 08011989194640. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual Especialista para la Supervición Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional No. 101/2022 entre la ENEE y Delmer Obed Mejía Lara. Honorarios profesionales correspondientes al 2 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-094-III-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000003 CAI 5D26D6-87131E-5F4B88-393B6B-7DAF53-83 RTN 08011989194640. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual Especialista para la Supervición Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional No. 101/2022 entre la ENEE y Delmer Obed Mejía Lara. Honorarios profesionales correspondientes al 3 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-097-III-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000004 CAI 5D26D6-87131E-5F4B88-393B6B-7DAF53-83 RTN 08011989194640. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual Especialista para la Supervición Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional No. 101/2022 entre la ENEE y Delmer Obed Mejía Lara. Honorarios profesionales correspondientes al 4 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-176-IV-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000005 CAI 5D26D6-87131E-5F4B88-393B6B-7DAF53-83 RTN 08011989194640. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual Especialista para la Supervición Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional No. 101/2022 entre la ENEE y Delmer Obed Mejía Lara.  Honorarios profesionales correspondientes al 5 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-257-VI-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000006 CAI 5D26D6-87131E-5F4B88-393B6B-7DAF53-83 RTN 08011989194640. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual Especialista para la Supervición Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional No. 101/2022 entre la ENEE y Delmer Obed Mejía Lara.  Honorarios profesionales correspondientes al 6 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-354-VIII-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000007 CAI 5D26D6-87131E-5F4B88-393B6B-7DAF53-83 RTN 08011989194640. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual Especialista para la Supervición Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional No. 101/2022 entre la ENEE y Delmer Obed Mejía Lara. Honorarios profesionales correspondientes al 6 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-378-VIII-2023 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000010 CAI 5D26D6-87131E-5F4B88-393B6B-7DAF53-83 RTN 08011989194640. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual Especialista para la Supervición Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional No. 101/2022 entre la ENEE y Delmer Obed Mejía Lara. Pago honorarios profesionales correspondientes al 8 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-446-IX-2023 según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000011 CAI 5D26D6-87131E-5F4B88-393B6B-7DAF53-83 RTN 08011989194640. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El ´pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual Especialista para la Supervición Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional No. 101/2022 entre la ENEE y Delmer Obed Mejía Lara. Pago honorarios profesionales correspondientes al 9 informe de actividades aceptado a conformidad mediante Memorando DMA-480-X-2023 según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000012 CAI 5D26D6-87131E-5F4B88-393B6B-7DAF53-83 RTN 08011989194640. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AGENDAS  REQUISICION No: 87 O/C 4000003814

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR LA COMPRA DE AGENDAS CON NUEVO LOGO DE LA ENEE REQUISICION No: 87 O/C 4000003814 MEMORANDO-DSG-PP-0272-7-2023 GUIA # 1701 FACT-000-001-01-00007440 DE FECHA 26/06/2023.


NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 1174 SALIDA EL DIA 02/05/2023 Y REGRESO EL DIA 06/05/2023 CON DESTINO A TEXIGUAT EL PARAISO A MOVILIZAR AL EQUIPO TECNICO DE FOSODE A LOS DISTINTOS SITIOS DE LA GIRA DE TRABAJO A SEGUN MEMO-FOSODE-041-IV-2023. (OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL). REVERCION NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1581-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1581-1-0

type: REC


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1100 POR VIAJE A SAN ESTEBAN Y JUTICALPA EN OLANCHO DEL 13 AL 24 DE FEBRERO2023 GIRA DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LAS ALDEAS ENCUENTROS DEL NARANJALGUALACODOS QUEBRADAS MATAMBREEL HONDABLE EN SAN FRANCISCO DE LA PAZA Y LLANOS DE BIJAOSANJA HONDA EN JUTICALPA MEMORANDO FOSODE-002-II-2023

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA CON FACTURA No-000-001-01-00002809 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003513 A FAVOR DE GMAS S.A DE C.V

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA COMPRA DE PORTAMINAS MEX SCRIVA. 05mm SEPARADORES DE 8DIVISIONES  SELLO FOLIADOR 6 DIGITOS F7O CON FACTURA No-000-001-01-00002809  FECHA 16/11/2022 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003513 A FAVOR DE GMAS S.A DE C.V MEMORANDO-DSG-PP-0378-5-2023-PROV GUIA # 24/05/2023-1094.


title: PAGO A FAVOR DE JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR COMO REEMBIOLSO POR GASTOAS REALIZADOS EN ALIMENTACION POR ATENCION A PERSONAL EXTERNO EN REUNION EL DIA 18 DE ABRIL 2023 SEGUN FACTURA 001-001-01-00123366 Y MEMORANDUM DAPF/310/IV/2023

JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

legalName: JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1097 POR VIAJE A GUAYAPEOLANCHO DEL 13 AL 24 DE FEBRERO2023 REALIZAR ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION DE LAS ALDEAS MARIPOSATERRERITOSURSULARMONTE GRANDECONVENTOLA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE OLANCHO.MEMORANDO FOSODE-001-II-2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

HERALDO FILIBERTO SARAVIA GUIFARRO

legalName: HERALDO FILIBERTO SARAVIA GUIFARRO

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1097 POR VIAJE A GUAYAPEOLANCHO DEL 13 AL 24 DE FEBRERO2023 DEVOLUCION DE HERALDO FILIBERTO SARAVIA GUIFARRO CLAVE 16093

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-162-1-0

type: OFI


title: Pago por Reembolso a nombre de Edissa Azucena Rivera Portillo Asistente de Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE por compra de 3 tres carpetas escriba folio color negro para ser utilizadas en la firma de contratos 124/2022 125/2022 y 126/2022; comprada a Office Depot según factura No. 000-005-01-02400416 por L 687.00 autorizado por la coordinación.  Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000522 CON No. de CAI A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A  FAVOR DE CARLOS VELASQUEZ  EN RUTA : COMAYAGUA-DALLAS-COMAYAGUA DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000524 CON No. de CAI A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A  FAVOR DE JOSE LUIS GUILLEN  EN RUTA : COMAYAGUA-DALLAS-COMAYAGUA DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS CUADROS DEL PINTOR MAURI SOLICTADO POR EL CANCILLER PARA REGALO DEL VICE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA EL SEÑOR DAVID CHOQUEHUANCA EL SEGUNDO SOLICITADO POR EL VICE CANCILLER TORRES.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


NERY ARISTIDES ROMERO ESPINOZA

legalName: NERY ARISTIDES ROMERO ESPINOZA

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No: 32 POR VIAJE A DANLI DEL 02 AL 05 DE MAYO2023 REALIZAR INSPECCION EN SUBESTACIONESIMPARTIR CAPACITACION DE COBERTURA DE POLIZA VEHICULAR Y MANEJO DEFENSIVO A PERSONAL DEL SISTEMAEVALUCIONES DE MANEJOINSPECCION DE VEHICULOS E INSTALACIONES MEMORANDOGARC-195-IV-2023 GASTOS DE MENOS SR ARISTIDES ROMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1662-1-0


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000523 CON No. de CAI A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A  FAVOR DE OCTAVIO ALFREDO MONTES MOLINA  EN RUTA : COMAYAGUA-DALLAS-COMAYAGUA DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No. 1MEMORANDO S.G.405-IV-2023

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PARA LA COMPRA DE 15 LLANTAS RADIALES 205R14 DE 8 LONAS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No. 1MEMORANDO S.G.405-IV-2023 MEMROANDO-DSG-PP-097-6-2023 GUIA #1304 FACT-000-001-01-00075665 DE FECHA 30/05/23.

description: PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES 235/70R16 DE 8 LONAS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No. 1MEMORANDO S.G.405-IV-2023 DSG-PP-096--6-2023 FACT-000-001-01-00025702 DE FECHA 01/06/2023 GUIA #1304.

description: PAGO DE LA FACTURA N 006-001-01-00019303 FECHA 29/05/2023  MEMO DSG-PP--087-6-2023 GUIA 1304 PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION No. 1MEMORANDO S.G.405-IV-2023


VIVIAN BUSTAMANTE OCHOA

legalName: VIVIAN BUSTAMANTE OCHOA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 34 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 03 AL 05 DE MAYO2023 INSPECCIONES DE OFICINASSUB ESTACIONES Y CAPACITACION DE COBERTURA DE SEGURO Y MANEJO DEFENSIVO MEMORANDO GARC-196-IV-2023 L.1000.00 VALOR QUE REVERSA VIVIAN BUSTAMANTE OCHOA ´POR GASTO ASIGANADO EN F01-1665 POR NO REALIZAR EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-1-1665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-1-1665-1-0


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002472 CON No. de CAI 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4 A  FAVOR DE ERIKA VARELA  EN RUTA : COMAYAGUA-DALLAS-COMAYAGUA DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS VARIOS EN LA GERENCIA GENERAL MEMORANDO GGENEE-332-IV-2023 SGFC-380-IV-2023 GUIA 759

IRIS DANIELA MALDONADO BORJAS

legalName: IRIS DANIELA MALDONADO BORJAS


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS VARIOS EN LA GERENCIA GENERAL MEMORANDO  SGFC-379-IV-2023 GUIA 759


title: Pago por concepto de anticipo a nombre de Merlín Moncada por pago de (23) Veintitrés  recibos TGR que se entregarán a la Dirección Legal-ENEE con el fin de que la Apoderada Legal complete los expedientes de las dispensas solicitadas por la UCP por un valor de L 400.00 cada una para un total de L 9200.00.  Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-PANAMA A FAVOR DE THANIA GABRIELA ZELAYA SANTOS SALIENDO EL  06 DE FEBRERO DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008747 CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: RESERVA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS (TALLER INDUSTRIAL) Y CAMBIO DE CHASIS PARA EL VEHICULO NISSAN BLANCO CON PLACA No. 09480 REG. 575-2008  ASIGNADO A LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 162 MEMORANDUM DSG-427-IV-2023

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 6 - INGENIERIA, ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.Pago parcial de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio Recibo 000-001-04-00000301 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5  RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO. Por juste a disponibilidad en libreta

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo Recibo 000-001-04-00000296 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5  RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del convenio No Rembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 106/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril Recibo 000-001-04-00000297 CAI C03C7A-BBD4F7-4B47AF-F81B69-37F08C-B5  RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del convenio No Rembolsable GRT/SX-16864-HO.

type: CON


CHINT-ENERGIA PD

streetAddress: SECTOR EL POLVORIN, ENTRE 27 Y 33 CALLE, A 400 MTS DE FERRETERIA MONTERROSO SAN PEDRO SULA

legalName: CHINT-ENERGIA PD

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-70-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-70-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-70-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-70-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-70-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-70-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-70-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-70-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-70-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-70-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-70-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago estimacion No. 14 trabajos de construccion lines de Transmision SPSS-SBVcorrespondientes al periodo del 01-31 agosto 2022 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 15 y  remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-131-I-2023. Factura 000-001-01-00000020 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-8425. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.) Pago estimacion No. 15 trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS-SBVcorrespondientes al periodo del 01-30 septiembre 2022 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 15 y  remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-382-III-2023. Factura 000-001-01-00000022 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-8435. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.).  Pago estimacion No. 16 trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS-SBVcorrespondientes al periodo del 01-31 octubre 2022 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 16 y  remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-700-VI-2023. Factura 000-001-01-00000024 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-33531 El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago estimacion No. 17 trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS-SBVcorrespondientes al periodo del 01-30 noviembre 2022 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 17 y  remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-720-VI-2023. Factura 000-001-01-00000026 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-33531 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago estimacion No. 18 trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS-SBVcorrespondientes al periodo del 01-31 diciembre 2022 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 18 y  remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-814-VII-2023. Facturas 000-001-01-00000028 y -000-001-01-00000029 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-63597 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago estimacion No. 19 trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS-SBVcorrespondientes al periodo del 01-31 enero 2023 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 19 y  remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-899-VII-2023. Facturas 000-001-01-00000030 y -000-001-01-00000031 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-63597 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.).  Pago estimacion No. 20 trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS-SBVcorrespondientes al periodo del 01-28 febrero 2023 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 21 y remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-990-VIII-2023. Facturas 000-001-01-00000032 y -000-001-01-00000033 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-63597 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago estimacion No. 21 trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS-SBVcorrespondientes al periodo del 01-31 marzo 2023 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 22 y remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-1210-IXI-2023. Facturas 000-001-01-00000034 y -000-001-01-00000035 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-63597 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago estimacion No. 22 trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS-SBVcorrespondientes al periodo del 01-30 abril 2023 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 23 y remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-1452-IX-2023. Facturas 000-001-01-00000036 y -000-001-01-00000037 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-63597 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-VERACRUZ A FAVOR DE MARVIN DANILO EUCEDA RODAS SALIENDO EL 9 DE FEBRERO DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008763 CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE POR LA OBTENCION DE (5) CERTIFICADOS DE AUTENTICA SEGUN MEMORANDUM DL-1051-IV-2023Y ORDEN DE PAGO No-358

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-WASHINGTON A FAVOR DE SINDY SARAI HERNANDEZ DIAZ MERLIN MODESTA DIAZ SALIENDO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 SAEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002448 CAI: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02.


title: PAGO DE  (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIA DEL 02/05/23 AL 05/05/23 A JUTICALPA OLANCHO  SPS A INSPECCION DE FABRICAS DE POSTE DE MADERA EN GUAIMACA Y POSTE DE CONCRETO SPS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-056-IV-2023

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA


actividadObra: 4 - CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-71-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-71-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-71-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-11-71-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-11-71-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago estimacion No. 14 trabajos de construccion correspondientes al periodo del 01-31 agosto 2022 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 15 y  remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-131-I-2023. Factura 000-001-01-00000021 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA  RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-8425. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4599/SX-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago estimacion No. 15 trabajos de construccion limea de transmision SPSS-SBVcorrespondientes al periodo del 01-30 septiembre 2022 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 15 y remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-382-III-2023. Factura 000-001-01-00000023 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-8435. El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.).  Pago estimacion No. 16 trabajos de construccion ampliacion de la Linea de y transmision  SPSS-SBVcorrespondientes al periodo del 01-31 octubre 2022 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 16 y  remitido para pago segun Memorando Oficio DIT-700-VI-2023. Factura 000-001-01-00000025 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta No.201-23-10500-33531 El pago se financia con recuros del prestamo BID 4598/BL-HO.


DINORA MARIA UMAÑA SUAZO

legalName: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO

rationale: PAGO POR ADENDA No.2 AL  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.167-X-2023 RECIBO No. . 000-001-04-00000380 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 15 DE OCTUBRE 2023  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA HOJA GUIA No. 18/10/2023-2512

description: PAGO POR ADENDA No.2 AL  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.043-IV-2023 HOJA DE RUTA GUIA No. 837 RECIBO No. 000-001-04-00000357 CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO 2023 AL 15 DE MARZO 2023  NOTA: SE HACE RETECNCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR ADENDA No.2 AL  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.043-IV-2023 HOJA DE RUTA GUIA No. 837 RECIBO No. 000-001-04-00000358 CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO 2023 AL 15 DE ABRIL 2023  NOTA: SE HACE RETECNCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR ADENDA No.2 AL  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE ABRIL  2023 AL 15 DE MAYO  2023 POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.0062-IV-2023 HOJA DE RUTA GUIA No. 06-06-2023-1211 RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR ADENDA No.2 AL  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.043-IV-2023 recibo nO. 000-001-04-00000377 DEL 16 DE JUNIO 2023 AL 15 DE JULIO 2023  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM G.P.093-VII-2023 HOJA GUIA No. 26-07-2023-1721

description: PAGO POR ADENDA No.2 AL  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.043-IV-2023 recibo nO. 000-001-04-00000376 DEL 16 DE MAYO 2023 AL 15 DE JUNIO 2023  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM G.P.093-VII-2023 HOJA GUIA No. 26-07-2023-1721

description: PAGO POR ADENDA No.2 AL  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.043-IV-2023 recibo nO. 000-001-04-00000378 DEL 16 DE JULIO 2023 AL 15 DE AGOSTO 2023  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM G.P.109-VIII-2023 HOJA GUIA No. 2023-08-15-1909

description: PAGO POR ADENDA No.2 AL  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.140-IX-2023 RECIBO No. . 000-001-04-00000379 DEL 16 DE AGOSTO 2023 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA HOJA GUIA No. 2023-09-20-2266


SAYDI LIDENNY FERNANDEZ GARCIA

legalName: SAYDI LIDENNY FERNANDEZ GARCIA

rationale: PAGO POR ADENDA No. 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESESPECIALISTA EN TEMAS DE AMIINISTRACION DE TIERRAS SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000421 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 15 DE OCTUBRE  2023 MEMORANDUM G.P.167-X-2023 HOJA GUIA No. 18/10/2023-2512 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR ADENDA No. 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESESPECIALISTA EN TEMAS DE AMIINISTRACION DE TIERRAS SEGUN MEMORANDUM G.P.043-IV-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA No. 837 RECIBO No.000-001-04-00000408 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO 2023 AL 15 DE MARZO 2023 NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR ADENDA No. 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESESPECIALISTA EN TEMAS DE AMIINISTRACION DE TIERRAS SEGUN MEMORANDUM G.P.043-IV-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA No. 837 RECIBO No.000-001-04-00000406 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO 2023 AL 15 DE ABRIL 2023 NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR ADENDA No. 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE ABRIL  2023 AL 16 DE MAYO  2023 POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESESPECIALISTA EN TEMAS DE AMIINISTRACION DE TIERRAS SEGUN MEMORANDUM G.P.062-IV-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA No. 26-06-2023-1211

description: PAGO POR ADENDA No. 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESESPECIALISTA EN TEMAS DE AMIINISTRACION DE TIERRAS SEGUN MEMORANDUM G.P.043-IV-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA No. 837 RECIBO No. 000-001-04-00000414 DE FECHA 16 DE MAYO 2023 AL 15 DE JUNIO 2023  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM G.P.-084-VII-2023 HOJA GUIA No. 13-07-2023-1604

description: PAGO POR ADENDA No. 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESESPECIALISTA EN TEMAS DE AMIINISTRACION DE TIERRAS SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000415 DEL 16 DE JUNIO 2023 AL 15 DE JULIO 2023 MEMORANDUM G.P.093-VII-2023 HOJA GUIA No. 26-07-2023-1721  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR ADENDA No. 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESESPECIALISTA EN TEMAS DE AMIINISTRACION DE TIERRAS SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000871 DEL 16 DE JUNIO 2023 AL 15 DE JULIO 2023 MEMORANDUM G.P.093-VII-2023 HOJA GUIA No. 26-07-2023-1721 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR ADENDA No. 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESESPECIALISTA EN TEMAS DE AMIINISTRACION DE TIERRAS SEGUN MEMORANDUM G.P.109-VIII-2023 HOJA DE RUTA No. GUIA No. 2023-08-15-1909  RECIBO No.000-001-04-00000417 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO 2023 AL 15 DE AGOSTO 2023 NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR ADENDA No. 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESESPECIALISTA EN TEMAS DE AMIINISTRACION DE TIERRAS SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000418 DEL 16 DE AGOSTO 2023 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 MEMORANDUM G.P.140-IX-2023 HOJA GUIA No. 2023-09-20-2266 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA

legalName: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA

rationale: PAGO POR ADENDA 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (REVISOR DE RECIBO No. 000-001-04-00000876 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 15 DE OCTUBRE 2023 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM G.P.167-X-2023 HOJA GUIA No. 18/10/2023-2512

description: PAGO POR ADENDA 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (REVISOR DE MAPAS Y GICHAS) CON EXPERIENCIA EN INVESTIGACION SOBRE TENENCIA DE LA TIERRA SEGUN MEMORANDUM G.P.043-IV-2023 HOJA DE RUTA GUIA No. 837 RECIBO No. 000-001-04-00000866 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO 2023 AL 15 DE MARZO 2023..NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR ADENDA 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (REVISOR DE MAPAS Y GICHAS) CON EXPERIENCIA EN INVESTIGACION SOBRE TENENCIA DE LA TIERRA SEGUN MEMORANDUM G.P.043-IV-2023 HOJA DE RUTA GUIA No. 837 RECIBO No. 000-001-04-00000867 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO 2023 AL 15 DE ABRIL  2023..NO SE HACE RETENCION DEL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR ADENDA 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 16 DE ABRIL  2023 AL15 DE MAYO  2023 POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (REVISOR DE MAPAS Y GICHAS) CON EXPERIENCIA EN INVESTIGACION SOBRE TENENCIA DE LA TIERRA SEGUN MEMORANDUM G.P.062-2023 HOJA DE RUTA GUIA No.06-06-2023-1211

description: PAGO POR ADENDA 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (REVISOR DE MAPAS Y GICHAS) CON EXPERIENCIA EN INVESTIGACION SOBRE TENENCIA DE LA TIERRA SEGUN MEMORANDUM G.P.043-IV-2023 HOJA DE RUTA GUIA No. 837 RECIBO No. 000-001-04-00000870 DEL 16 DE MAYO 2023 AL 15 DE JUNIO 2023 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM G.G.-084-VII-2023 HOJA GUIA No. 13-07-2023-1604

description: PAGO POR ADENDA 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (REVISOR DE RECIBO No. 000-001-04-00000871 DEL 16 DE JUNIO 2023 AL 15 DE JULIO 2023 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM G.P.093-VII-2023 HOJA GUIA No. 26-07-2023-1721

description: PAGO POR ADENDA 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (REVISOR DE RECIBO No. 000-001-04-00000872 DEL 16 DE JULIO 2023 AL 15 DE AGOSTO 2023 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM G.P.0109-VIII-2023 HOJA GUIA No. 2023-08-15-1909

description: PAGO POR ADENDA 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA 16 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (REVISOR DE RECIBO No. 000-001-04-00000875 DEL 16 DE AGOSTO 2023 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM G.P.140-IX-2023 HOJA GUIA No. 2023-09-20-2266


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTACION EN ATENCION A PARTICIPANTES EN REUNION EN SAN PEDRO SULA  CON LAS MESAS DE LAS ALCALDIAS DE CORTES Y MESA EL TABLÓN SE LLEVO A CABO EL 11 Y 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURAS; 000-001-01-00012571 24/04/2023 L.    290.00 000-001-01-00005520 12/04/2023 L.    854.89 000-001-01-00172505 11/04/2023 L. 1000.00 SEGUN MEMORÁNDUM GG-ENEE-341-IV-2023.  MEMORANDO DAPF/369/V/2023. HOJA DE RUTA No. 829.

JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR

legalName: JULIO ANDRES MOLINA ESCOBAR


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA - MIAMI- WASHINGTON A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO MATUTY REINA SALIENDO EL 12 DE ENERO DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002475 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.