title: COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN PROCESO DE COMPRA N° CM-039-INM-2023 EL F-01 SERA FIRMADO UNA VEZ QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE LA FACTURA.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS SEGUN PROCESO DE COMPRA N° CM-056-INM-2023 EL F-01 SERA FIRMADO UNA VEZ QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE LA FACTURA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

scheme: HN-RTN

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

faxNumber: ND

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE EFECTUA REVERSION EN VIRTUD QUE EL PROCESO SE DECLARO FRACASADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-756-1-0

type: ORDCOM

type: OFI

initiationType: tender


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN PROCESO DE COMPRA N° CM-052-INM-2023 EL F-01 SERA FIRMADO UNA VEZ QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE LA FACTURA.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE FERRETERIA UTILES DE MATERIAL PLASTICO Y TINTAS PINTURAS Y COLORANTES SEGUN PROCESO DE COMPRA N° CM-055-INM-2023 EL F-01 SERA FIRMADO UNA VEZ QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE LA FACTURA.

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CORREO POSTAL ( SERVICIO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL INTERNACIONAL SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00 001157/001182 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-072-2023

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

type: FACT


title: ABONO A CONTRATO DE LA (04 ENTREGA) DE SUMIMINISTRO DE LIBRETAS PARA PASAPORTE SEGUN LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL INM-LPI-001-2022 PARA EL SUMINISTRO DE LIBRETAS PARA PASAPORTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 3 - PASAPORTE

type: CONT


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL CONTROL MIGRATORIO Y VERIFICACION DE ESTATUS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO SE  DICHA CIUDAD. GIRA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2023

LIDIA ALEXANDRA FIGUEROA RUBIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LIDIA ALEXANDRA FIGUEROA RUBIO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


description: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL CONTROL MIGRATORIO Y VERIFICACION DE ESTATUS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO SE  DICHA CIUDAD. GIRA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2023

RICARDO ANTONIO URQUIA RAMOS

legalName: RICARDO ANTONIO URQUIA RAMOS


HORACIO ARMANDO LOPEZ LEON

legalName: HORACIO ARMANDO LOPEZ LEON

rationale: DEVOLUCION POR PASAJES NACIONALES NO GASTADO POR GIRA REALIZADA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL SE REALIZO CONTROL MIGRATORIO Y VERIFICACION DE ESTATUS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO SE  DICHA CIUDAD. GIRA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-79-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA  REALIZAR INSPECCION DEL EXPEDIENTE DE UN PERMISO DE PERMANENCIA PE-16122020-789 EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 13 AL 14 DE ABRIL DE 2023

ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

legalName: ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


BELSY YESENIA MENDEZ ELIAS

legalName: BELSY YESENIA MENDEZ ELIAS

rationale: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL CONTROL MIGRATORIO Y VERIFICACION DE ESTATUS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO SE  DICHA CIUDAD. GIRA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2023


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA ( COMPRA DE UN LLAVIN QUE FUE INSTALADO EN LA PUERTA DE LA BODEGA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA) SEGUN FACTURA N° 007-005-01-03792203

CARLOS ALONSO ROSALES ROBLES

legalName: CARLOS ALONSO ROSALES ROBLES


title: PAGO QUE CORESPONDIA AL   PERSONAL DE LA DELEGACION DE DANLI  POR OPERATIVO DE REFORZAMIENTOS DE LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREASMARITIMAS Y CONTROL INTERIOR DEL INM PARA LA SEMANA SANTA 2023 EN APOYO AL COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS (CONAPREMM). QUE SE REALIZO DEL 03 AL 09 DE ABRIL EL CUAL POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE CARGO A OTRA PERSONA MEDIANTE F-01 622 DICHA PERSONA REALIZO LA DEVOLICION CORRESPONDIENTE SEGUN BOLETA DE DEPOSITO 16969224 EMITIDA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

ROGER OMAR NUÑEZ BUSTILLO

legalName: ROGER OMAR NUÑEZ BUSTILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE CPMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRAEN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA: SUPERVISAR LOS AVANCES DE LA NUEVA OFICINA UBICADA EN SANTA ROSA DE COPAN ASI MISMO SUPERVISAR EL CAMBIO DE LA LOCALIDAD DE LA OFICINA DE GRACIAS LEMPIRA GIRA DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2023

RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ

legalName: RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR ( 02 BOLETOS  IDA Y REGRESO COMAYAGUA CHORLETTE- COMAYAGUA Y ( 02 BOLETOS IDA Y REGRESO  COMAYAGUA-NUEVA YORK-COMAYAGUA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00113663 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-060-INM-2023

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR (VOLETO AEREO IDA Y REGRESO COMAYAGUA /WASHINGTON) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00114201 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NUMERO CM-073-INM-2023


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR ( 01 BOLETO AERERO IDA Y VUELTA COMAYAGUA-NUEVA YORK-COMAYAGUA) SEGUN FACTURA N° 000-001-0100113953 CORRESPONDIENTE AL N° CM-061-INM-2023


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001635 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°  CM-066-INM-2023

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001631 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-022-INM-2023

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 6032 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM -062-INM-2023

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028433 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-057-INM-2023

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR (01 BOLETO AEREO IDA Y  VUELTA COMAYAGUA- NUEVA YORK-COMAYAGUA SEUN FACTURA N° 000-001-01-00113955 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-063-INM-2023


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00173295 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-066-INM-2023

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN ROATANISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL CONTROL MIGRATORIO Y VERIFICACION DE ESTATUS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE DICHA CIUDAD GIRA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2023

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000065 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-057-INM-2023

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEIDAS ( 300 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS)  SEGUN FACTURA N° 003-098-01-00030883 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-065-INM-2023

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2023

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EL 2023

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

type: REC


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SERVCIO DE CABLE DE LA DELEGACION DE EL FLORIDO COPAN SEGUN FACTURA N° 005-002-01-00 017137.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( 01 MEMORIA USB PARA SER UTILIZADA PARA EL ENVIO DE INFORMACION REMITIDA A LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00081510.

ALLAN FERNANDO ALVARENGA GRADIS

legalName: ALLAN FERNANDO ALVARENGA GRADIS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA  REALIZADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN MISION OFICIAL ATENDIO REUNION DE LA CONAMARH. GIRA DEL 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2023

FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA

legalName: FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE  EN LA CIUDAD DE GRACIAS EL FLORIDOAGUA CALIENTE EL POY  MAPULACA PASAMONOSCOPAN RUINAS NUEVA OCOTEPEQUE LA PAZ EN MISION OFICIAL IDENTIFICACION RETIRO Y ELIMINACION DE MATERIAL INSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR PARA POSTERIOR ANALISIS Y RENOVACION DE LA ACTUAL IMAGEN INSTITUCIONAL  GIRA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023

MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES

legalName: MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS EL FLORIDOAGUA CALIENTE EL POY  MAPULACA PASAMONOSCOPAN RUINAS NUEVA OCOTEPEQUE LA PAZ EN MISION OFICIAL IDENTIFICACION RETIRO Y ELIMINACION DE MATERIAL INSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR PARA POSTERIOR ANALISIS Y RENOVACION DE LA ACTUAL IMAGEN INSTITUCIONAL  GIRA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-929-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-929-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-45-1-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-45-1-929-1-0

description: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO GASTADO POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS EL FLORIDOAGUA CALIENTE EL POY  MAPULACA PASAMONOSCOPAN RUINAS NUEVA OCOTEPEQUE LA PAZ EN MISION OFICIAL IDENTIFICACION RETIRO Y ELIMINACION DE MATERIAL INSTITUCIONAL PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR PARA POSTERIOR ANALISIS Y RENOVACION DE LA ACTUAL IMAGEN INSTITUCIONAL  GIRA DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA (EDIFICA) CORRESPONDE A DIFERENCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2023


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000119.

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000588.

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (COMPRA DE 24 STICKERS DEL INM PARA SER COLOCADOS EN LA DELEGACION DE EL AMATILLO) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002305

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACURA N° 000-001-01-000000407 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-008-INM-2023

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A


title: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000410 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-070-INM-2023

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2023

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO POR CORREO POSTAL ( SERVICIO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL INTERNACIONAL SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00 001194/001197 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-072-2023

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2023


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES  EN DIFERENTES DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 568.181 GALONES DE COMBUSTIBLE  QUE SERA UTILIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PESRO SULA SEGUN FACTURA 000-002-0100000364

HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL

streetAddress: BOULEVAR DELNORTE CONTIGUO POLARIS

legalName: HERNANDEZ PETROLEUM INVESTMENT S. DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE 49908 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO EN  LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL AL AEROPUERO DE PARMEROLA

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO POR COMPRA DE 546.63 GALONES DE DIESEL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 107048 PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN DANLI EL PARAISO EN  EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR (CAMI)

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CILINDRO DE TONER B7030 PARA USO DE LA GERENCIA DE PASAPORTES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00023557.

WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN

legalName: WILMER ALEXANDER SOLORZANO FORTIN

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3328.88 GALONES DE DIESEL SEGUN FACTURA 000-002-01-00000364  QUE SARA UTILIZADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO  POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMI ALTOS DE TONCONTIN DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2022 DICHO VALOR CORRESPONDEN AL MEDIDOR N° 9008203 SE SOLICITA PAGAR LOS SALDOS PARA PODER HABILITAR DICHO SERVICIO AUTORIZADO SEGUN CERTIFICACION 259-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022

REINA ISABEL VALLADARES RIVERA

legalName: REINA ISABEL VALLADARES RIVERA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 3 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO

type: PLANILLA


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

description: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022

LUIS ARTURO TEJEDA ZELAYA

legalName: LUIS ARTURO TEJEDA ZELAYA


OBEDY GIOVANI SANDOVAL HERNANDEZ

legalName: OBEDY GIOVANI SANDOVAL HERNANDEZ

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022


CARLOS RENE VARGAS ESCALANTE

legalName: CARLOS RENE VARGAS ESCALANTE


PORFIRIO ALEJANDRO QUIÑONEZ MELENDEZ

legalName: PORFIRIO ALEJANDRO QUIÑONEZ MELENDEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005001 POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA COMAYAGUA-TEL AVIV ISRAEL-COMAYAGUA VIAJANDO DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2023

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00018256 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO PLACA HAK 1816

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000568 POR COMPRA DE UN TRATAMIENTO DE HELICOBACTER PYLORI PARA MENOR INTERNA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARÍA.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000580 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UNA MENOR INTERNA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARÍA DIAGNOSTICADA CON CONTRACTURA MUSCULAR Y CUADRO DE ESTRÉS.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS MENORES INTERNOS DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA  DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGUN ADENDUM DE  CONTRATO

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006583 POR COMPRA DE BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 135 AMPERIOS PARA VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA COLOR GRIS PLACA GHA 1755

AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.


title: PAGO DE CONCUMO DE COMBUSTIBLE PERTENECINTE AL MES DE ENERO 2023 PERTENCIENTES A LOS CPI NUEVO JALTEVA JALTEVA VIEJO.  CONSUMO REAL DEL MES DE ENERO 2023                                                    Lps.  128190.29 (-) REMANENTE PAGADO ANTICIPADO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022   Lps.     13745.61 TOTAL A PAGAR                                                                                Lps.  114444.68  OBS: PAGO ANTCIPADO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 EN F01 No.06718.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006584 POR COMPRA DE BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS PLACA HAK 4531.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006582 POR COMPRA DE DOS BATERÍAS DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA MICROBUS TOYOTA HIACE COLOR VERDE PLACA GHA 1807.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000581 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CPI EL CARMEN/INTERMEDIO.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE MES DE DICIEMBRE 2022 AL MES DE FEBRERO DEL 2023 DE LAS CUENTAS: #379 017 0751             L.8702.96        OFICINA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE INAMI #164-628 1341             L.6158.60        OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA  #175 263 0551             L.10728.01       CPI SAGRADO CORAZON COL. 21OCTUBRE TEGUCIGALPA

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE A LA COORDINADORA DE LA OFICNA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL NORTE  DE SAN PEDRO SULA POR ENVIOS DE ENCOMIENDAS A TEGUCIGALPA MDC

LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL

legalName: LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000574 POR COMPRA DE MENAJE PARA DORMITORIO DE DIRECCION EJECUTIVA EN OFICINA CENTRAL DEL INAMI.


title: REEMBOLSO POR COMMPRA DE 5 CASSETTS DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS DE 12 PARAMETROS A LA COORDINADORA INTERINA DEL DEPTO DE SALUD DE INAMI SEGUN SOLICITUD DEL 14 DE MARZO DE 2023 PARA USO CON LOS MENORES DE LOS CPI DE INAMI

ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA

legalName: ELSY VANESSA HERNANDEZ ESTRADA


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-002-01-00000576 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR PARA ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA DEL CPI NUEVO JALTEVA.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI EN SAN PEDRO SULA EN COL. VILLA OLIMPICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE : DICIEMBRE DEL 2022         L.2221.34 ENERO DEL 2023               L.1622.55 FEBRERO DEL 2023           L.   626.06  SEGUN DETALLE EN EL DORSO DE LA FACTURA DE AGUAS DE SAN PEDRO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 ASI: MES DE ENERO              L.7350.00 MES DE FEBRERO          L.7350.00

MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA

legalName: MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES  DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2023 AL CPI EL CARMEN OFICNA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS Y OTROS CPI SEGUN INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL CPI EL CARMEN Y OFICNA REGIONAL NORTE DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SEGUN INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022

JOSE RODOLFO BULNES AGUILERA

legalName: JOSE RODOLFO BULNES AGUILERA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN TRASLADO A MENORES POR AUDIENCIA A LOS JUZGADOS DE EJECUCION MAS PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS  CIUDADES DE LA CEIBA -ATLANTIDA Y DANLI- EL PARAISO MES DE ENERO 2023

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title: PAGO  DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA POR ENVIO DE ENCOMIENDA CON DOCUMENTOS LEGALES A LOS JUZGADOS DE COMAYAGUA  ENERO 2023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGIGICO NUEVO JALTEVA POR REPARACION DE LLANTA DE BUSITO ASIGNADO AL CPI EN MENCION DE MES DE DICIEMBRE 2022

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA POR COMPRA MEDICINAS PARA VARIOS MENORES INTERNOS DEL CPI EN MENCION MES DE DICIEMBRE DEL-2022


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGIGICO NUEVO JALTEVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  POR TRASLADO DE MENOR INTERNO DEL CPI EN MENCION A LA CEIBA -ATLANTIDA ENERO-2023


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000603 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA REGIONAL NORTE.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGIGICO NUEVO JALTEVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI EN MENCION A LA CEIBA -ATLANTIDA Y DANLI - EL PARAISO DICIEMBRE-2022

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000593 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA FUMIGACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARÍA.


title: PAGO DE DIFERENCIAL SOBRE E ANTICIPO DE PAGO POR SUMIISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS AUTOMOVILES ASIGNADOS AL CPI EL CARMEN Y OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL NORTE ASI : ANTICIPO ENTREGADO EL 29/12/2022                             L.37289.24- VALOR CONSUMIDO DURANTE DICIEMBRE /2022           L.39224.00                                                                                ----------------- DIFERENCIA A FAVOR DEL DISTRIBUIDOR                      L.  2434.76


EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000268 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENOR INTERNA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000269 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENOR INTERNO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002131 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON C3324i PARA EL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LA LIBERTAD.

SOPORTE ITE S DE RL

streetAddress: COL. LOS PROFESIONALES BLV.SUYAPA FTE EMISORAS UNIDAS EN EDIFICIO TORRE METROPOLIS TORRE#2

legalName: SOPORTE ITE S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000600 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO OFICINA CENTRAL DE INAMI.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013318 POR COMPRA DE CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL PANASONIC TOUGHBOOK.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA DE INAMI POR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 AL MES DE MARZO DEL 2023

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000605 POR COMPRA DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS DE 12 PARAMETROS PARA USO DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000885 POR COMPRA DE 275 TAZAS PARA PRESENTE EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL INAMI.

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA DE INAMI POR GASTOS EN RECARGAS TELEFONICAS AL TELEFONO # 97052503 DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA DE INAMI POR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA LOS MENORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INAMI DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL MES DE MARZO DEL 2023

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA DE INAMI POR GASTOS DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS DE DOCUMENTOS LEGALES A LOS JUZGADOS DE MARCALA-LA PAZ LA ESPERANZA - INTIBUCA  Y SAN PEDRO SULA

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000887 POR COMPRA DE DOS BANNER DE 30X70 PULGADAS PARA USO DEL PROGRAMA DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCION DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006600 POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO PLACA HAK 1816.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 (1 AL 15 DE MARZO 2023) ASI: SUMINISTRO DE GASOLINA                         L.8310.70 SUMINISTRO DE DIESEL                                L.40888.60

name: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.SEGUN CONTRATO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA  POR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO DEL CPI DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA EN CEDROS FRANCISCO MORAZANI DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2023 SEGUN CONTRATO.


title: PAGO POR  INSTALACION SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ENLACE DE INTERNET EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE INAMI  DE SAN PEDRO SULA -CORTES CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 SEGUN CONTRATO DEL 3 DE ENERO DEL 2023

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE DIFERENCIAL DE ANTICIPO DE L.150000.00  HECHO EN EL MES DE DICIEMBRE /2022 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI SEGUN CONTRATO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2022 Y LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO ASI : PAGO ANTICIPADO EN DICIEMBRE 2022                                    L.150000.00 PAGO DE CONSUMO DE DIC/2022 A 15 DE ENERO82023         L.155063.30                                                                                ------------------- DIFERENCIAL                                                                              L.    5063.30

legalName: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022

LOURDE LIZETH CANO ZALMERON

legalName: LOURDE LIZETH CANO ZALMERON


KELVIN JOEL CALIX CRUZ

legalName: KELVIN JOEL CALIX CRUZ


KELVIN NAHUN PEREA

legalName: KELVIN NAHUN PEREA


title: PAGO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO JALTEVA Y  NUEVO JALTEVA CORRRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 ASI:  COMBUSTIBLE DIESEL CPI  NUEVO JALTEVA                         L.61990.38 COMBUSTIBLE GASOLINA CPI NUEVO JALTEVA                   L.  2483.03 COMBUSTIBLE DIESEL JALTEVA                                             L.15066.40                                                                                ----------------                                                                        TOTAL               L.79539.81

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


JOSE MARIA GUTIERRES SANDOVAL

legalName: JOSE MARIA GUTIERRES SANDOVAL


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000052 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPUTACION EN LOS CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

legalName: CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ALQUILER DE TERRENO EN LOMAS DEL MAYAB PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE EMPLEADOS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGUN CONTRATO

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000063 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE CARPINTERIA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000058 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE PANADERIA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000052 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COSTURA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

REINA GARCIA MEDINA

legalName: REINA GARCIA MEDINA


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000059 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE ALBAÑILERIA EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000033 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE MANUALIDADES/ARTES PLASTICAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000889 POR COMPRA DE 140 ESTUCHES CON CREMA Y FRAGANCIA DE MUJER POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER PARA PERSONAL DEL INAMI.


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000620 POR COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C405 E IIMPRESORA PHASER 3330 PARA USO EN EL CPI EL CARMEN.


legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000893 POR COMPRA DE 25 TAZAS PERSONALIZADAS Y 17 TERMOS CON LOGO PARA ANIVERSARIO INSTITUCIONAL DE LA POLICIA CELEBRADO EN INAMI.


MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000884 POR COMPRA DE 10 LIBROS DE LA REFORMA EDUCATIVA PARA USO EN LOS DIFERENTES CPI DEL PAIS.


VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011130 POR COMPRA DE 13 ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO DE 2.00 DE ALTO X 0.91 DE ANCHO DE 5 ESPACIOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENRTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL DEL INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011088 POR COMPRA DE DOS ESCRITORIOS CON MELAMINA ESTRUCTURA METALICA Y ARCHIVERO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL DEL INAMI.


title: PAGO POR SERVICO DE INTERNET A LOS CENTRO PEDAGOGICOS DE INTENAMIENTO EL CARMEN E NTERMEDIOS DE INAMI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023 SEGUN CONTRATO DEL 3 DE ENERO DE 2023

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET APLICADO A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA Y NUEVO JALTEVA LOCALIZADOS EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA  POR GASTOS DE REPUESTOS MAS  MANO DE OBRA PARA AUTOMOVIL ASIGNADO AL CPI CON PLACA GHA-1810 ASI COMO PARA LA CHINDAGUA Y REPARACION DE PUERTAS DE LA GUARDIA DEL CPI MES DE MARZO/ 2023

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA  POR GASTOS DE ENVIO DE ENCOMIENDAS DE DOCUMENTOS LEGALES A LAS CIUDADES DE TRUJILLO ROATAN JUTICALPA-OLANCHO MES DE MARZO/ 2023


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000630 POR COMPRA DE INSUMOS (TINTAS) PARA IMPRESORAS DE OFICINA CENTRAL Y DE LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01054430 POR COMPRA DE TRES BOTES DE GARRAPATICIDA PARA FUMIGAR EL SOTANO DE OFICINA CENTRAL DEL INAMI.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000621 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REMODELACION DE LA AMPLIACION DE DIRECCION EJECUTIVA EN OFICINA CENTRAL DEL INAMI.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA  POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE MENORES A  AUDIENCIAS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO JUTICALPA LA CEIBA Y TEGUCIGALPA MDC  MESES DE ENERO Y  MARZO/ 2023

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000632 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REMODELACION DE LA AMPLIACION DE DIRECCION EJECUTIVA EN OFICINA CENTRAL DEL INAMI.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA  POR GASTOS DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA TELEFONO ASIGNADO AL CPI PARA COMUNICACION DE LOS MENORES CON SUS FAMILIARES MES DE  MARZO/ 2023

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA  POR GASTOS DE COMPRA DE 1 CUARTO DE ACEITE PARA CHAPEADORAS DEL CPI MES DE  MARZO/ 2023

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA  POR GASTOS DE COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA TELEFONO CELULAR ASIGNADO AL CPI PARA COMUNICACION DE LOS MENORES CON SUS FAMILIARES MES DE  FEBRERO/ 2023


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA  POR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICOS PINTURA LUBRICANTE REPUESTOS LIMPIADORES DE CHINDAGUA  PARA EL CPIMESES DE  ENERO FEBRERO Y MARZO/ 2023

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE SISTEMA DE LUCES DE PASILLOS DE LOS MODULOS DE LOS INTERNOS MES DE ENERO 2023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR COMPRA DE MATERIALES FONTANERIA PARA REPARACIONES Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ASI COMO ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CPI MES DE ENERO 2023

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA AUTOMOVIL ASIGNADO AL CPI  POR TRASLADOS DE MENORES A AUDIENCIAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS  MESES DE DICIEMBRE 2022 Y DE ENERO 2023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR COMPRA DE MEDICINAS PARA LOS MENORES DEL CPI MES DE FEBRERO 2023

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS  PARA LA COMUNICACION DE LOS MENORES DEL CPI CON SUS FAMILIARES MES DE ENERO 2023


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR ENCOMIENDAS CON CONTENIDO DE DOCUMENTOS LEGALES A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE DIFERENTES CIUDADES MES DE FEBRERO 2023

objeto: 21410-Correo Postal


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00010684 POR COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00625919 POR PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-001-2023-INAMI PARA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y MOTOCICLETAS DEL INAMI PARA EL AÑO 2023.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00022961 POR PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-001-2023-INAMI PARA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y MOTOCICLETAS DEL INAMI PARA EL AÑO 2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013436 POR COMPRA DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS DE UN TERABYTE PARA USO DEL ARCHIVO CENTRAL Y LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INAMI.


EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000292 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA. (COMPLEMENTO EN F-01 01893)


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000292 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA. (COMPLEMENTO EN F-01 1891)


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 SEGUN CONTRATO Y 49 FACTURAS DEL PERIODO EN MENCION

legalName: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00372073 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINA CENTRAL CPI NUEVO JALTEVA CPI VIEJO JALTEVA Y CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01054428 POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA FAMILIAR DE LA EMPLEADA STEPHANY RIVERA OFICIAL DE TALENTO HUMANO DEL INAMI.


title: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A LAS VISITAS A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INAMI Y COMPRA DE PAPELERIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA. (COMPLEMENTO EN F-01 01898)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01054435 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION A LAS VISITAS A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INAMI. (COMPLEMENTO EN F-01 01898)


title: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A LAS VISITAS A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INAMI Y COMPRA DE PAPELERIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA. (COMPLEMENTO EN F-01 01897)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01054435 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA. (COMPLEMENTO EN F-01 01897)


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01055286 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A LAS VISITAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMAMO DEL INAMI.


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022

MARCIO ANTONIO MEJIA GOMEZ

legalName: MARCIO ANTONIO MEJIA GOMEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00010689 POR COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION DE MONITOREO Y CONTROL DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00023051 POR PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-002-2023-INAMI PARA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y REACTIVO Y EQUIPOS E INSTRUMENTAL (TRES LOTES) PARA ATENCION DE MENORES INTERNOS EN LOS CPI DEL INAMI PARA EL AÑO 2023.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI SEGUN CONTRATO DE FECHA 3 DE ENERO DEL 2023 CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL 2023

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGUN RECIBOS DE LAS OFICINAS CENTRALES ADMINISTRATIVAS DE INAMI DE LOMAS DEL MAYAB  POR L.4336.99  CLAVE-379-017-0751 CASA DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI L.2604.96 CLAVE-164-628-1341 CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SACRADO CORAZON EN COL.21 DE OCTUBRE  L.2388.08 CLAVE-175-263-0551

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INAMI.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01059323 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION A LAS VISITAS EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INAMI.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01059324 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE PARA EMPLEADOS DEL INAMI.


title: COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA REALIZADA EN EL INAMI.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: COMPRA DE INSUMOS DE KIT DE ASEO PARA USO DE LOS MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI. SE REVERSA ESTE PAGO YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL INVENTARIO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-46-1-1913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-46-1-1913-1-0


INVERSIONES MACRY S DE RL DE CV

streetAddress: VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES MACRY S DE RL DE CV

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 0004 POR COMPRA DE INSUMOS DE KIT DE ASEO PARA USO DE LOS MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000637 POR COMPRA DE INSUMOS DE KIT DE ASEO PARA USO DE LOS MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001639 POR COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION PARA PERSONAL QUE REALIZARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL ANTIGUO CPI RENACIENDO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00010823 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE OFICINA CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI PERTENECIENTES AL INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000684 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE OFICINA CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI PERTENCIENTES AL INAMI.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: COMPRA DE TAMBOR CANON GPR-53 DE IMPRESORAS PARA USO DE OFICINA CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI PERTENECIENTES AL INAMI. SE REVERSA TOTALMENTE ESTE PAGO YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL INSUMO REQUERIDO EN SU INVENTARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-46-1-1933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-46-1-1933-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE FONDO REITEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023 POR ACTIVIDADES VARIAS DEL CPI

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CPI SAGARADO CORAZON POR RECARGAS ELECTRONICAS POR LLAMADAS TELEFONICAS A FAMILIARES DE LAS MENORES DEL CPI CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE DICIEMBRE 2022FEBRERO Y MARZO DEL 2023

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CPI SAGARADO CORAZON POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS LEGALES  A DIFERENTES JUZGADOS DE DIFERENTES CIUDADES CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE NOVIEMBRE 2022 ENEROFEBRERO DEL 2023


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CPI SAGARADO CORAZON POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS MENORES DEL CPI DEL LOS MES DE NOVIEMBRE 2022


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAIENTO JALTEVA  UBICADOS EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO DEL 13/03/2023

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. S01T09CO347458 POR COMPRA DE INSUMOS MATERIALES Y EQUIPOS PARA MEJORAR LA ILUMINACION EN ZONAS DE SEGURIDAD DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CPI SAGARADO CORAZON POR COMPRA DE MATERIALES DE FUNCIONAMIENTO Y PROTOCOLO Y OTROS GASTOS MENORES  PARA LAS MENORES DEL CPI DEL LOS MES DE NOVIEMBRE 2022 ENERO FEBRERO 2023

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000656 POR COMPRA DE INSUMOS MATERIALES Y EQUIPOS PARA MEJORAR LA ILUMINACION EN ZONAS DE SEGURIDAD DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00138524 POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL INAMI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00138461 POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL INAMI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.


title: COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL CPI EL CARMEN PERTENECIENTE AL INAMI. (COMPLEMENTO EN F-01 01948)

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01059328 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL CPI EL CARMEN PERTENECIENTE AL INAMI. (COMPLEMENTO EN F-01 01948)


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01059328 POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL CPI EL CARMEN PERTENECIENTE AL INAMI. (COMPLEMENTO EN F-01 01947)


title: COMPRAS DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER PARA LAS EMPLEADAS DEL INAMI.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01059320 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER PARA LAS EMPLEADAS DEL INAMI.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CPI NUEVO JALTEVA POR AUDIENCIAS A MENORES DE ESE CPI  A DIFERENTES JUZGADOS DE EJECUCION DE DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS  DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CPI NUEVO JALTEVA POR AUDIENCIAS A MENORES DE ESE CPI  A DIFERENTES JUZGADOS DE EJECUCION DE DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS  DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CPI NUEVO JALTEVA PARA  LOS  MENORES DE ESE CPI DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CPI NUEVO JALTEVA POR COMPRA DE MATERIALES  PARA MANTENIMIENTO REPARACIONES Y FABRICACION DE MUEBLE  DE LOS MESES DE ENERO Y MARZO DEL 2023

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000644 POR COMPRA DE UNA CAJA DE PRUEBAS RAPIDAS DE AC VIH PARA SER UTILIZADAS EN ESTUDIO CLINICO DE TODOS LOS INGRESOS O SOSPECHA CLINICA EN LOS CPI Y COMPRA DE INCAPARINA EN SOBRES PARA USO DE MENOR INTERNA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CPI NUEVO JALTEVA POR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA QUE LOS MENORES SE COMUNIQUEN CON SU FAMILIARES MES DE MARZO DEL 2023

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CPI NUEVO JALTEVA POR REPARACION DE LLANTA DEL AUTOMOVIL ASIGANDO AL CPI MARZO DEL 2023

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI PERTENECIENTES AL INAMI. SE REVERSA ESTE PAGO YA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-46-1-1966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-46-1-1966-1-0


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028832 POR COMPRA DE CINCUENTA (50) GALONES DE ALCOHOL LIQUIDO 70% PARA USO DE OFICINA CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI PERTENECIENTES AL INAMI.  (COMPLEMENTO EN F-01 01967 Y 01969)


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028832 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI PERTENECIENTES AL INAMI. (COMPLEMENTO EN F-01 01968 Y 01969)


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028832 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI PERTENECIENTES AL INAMI. (COMPLEMENTO EN F-01 01967 Y 01968)


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01059332 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INAMI.


rationale: PAGO DE FCATURA No. 000-002-01-00000653 POR COMPRA DE SESENTA (60) BOTES DE CREMORA PARA USO EN OFICINA CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI PERTENECIENTES AL INAMI. (COMPLEMENTO EN F-01 01972)


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000653 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA ASEO MANTENIMIENTO Y ALIMENTICIOS PARA USO EN OFICINA CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI PERTENECIENTES AL INAMI. (COMPLEMENTO EN F-01 01971)


title: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB AVE. COPAN CALLE HIBUERAS TEGUCIGALPA MDC UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES DE LOS EMPLEADOS DEL INAMI CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: COMPRA DE UTILES ESCOLARES Y MATERIAL DIDACTICO PARA LOS NNAJ DE LOS DIFERENTES CPI Y DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LA LIBERTAD PERTENECIENTES AL INAMI. SE REVERSA TOTALMENTE YA QUE EL PROVEEDOR NO HIZO ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-46-1-1979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-46-1-1979-1-0


rationale: COMPRA DE UTILES ESCOLARES Y MATERIAL DIDACTICO PARA LOS NNAJ DE LOS DIFERENTES CPI Y DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LA LIBERTAD PERTENECIENTES AL INAMI. SE REVERSA ESTE PAGO YA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-46-1-1978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-46-1-1978-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014178 POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES Y MATERIAL DIDACTICO PARA LOS NNAJ DE LOS DIFERENTES CPI Y DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LA LIBERTAD PERTENECIENTES AL INAMI.


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 A LOS CENTROS PEDAGOGICOS VIEJO JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DE INAMI.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN CONTRATO DEL 03/ DE EN ERO DEL 2023

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000053 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COSTURA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

REINA GARCIA MEDINA

legalName: REINA GARCIA MEDINA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000053 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPUTACION EN LOS CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

legalName: CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000064 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE CARPINTERIA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000035 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE MANUALIDADES/ARTES PLASTICAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: PAGO POR ALQUILER DE CASA UBICADA COLONIA LA SELECTA N°220 TEGUCIGALPA MDC DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA DE INAMI DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000059 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE PANADERIA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000060 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE ALBAÑILERIA EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE POR GASTOS DE MEDICINAS  DE LOS MENORES PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA DE INAMI DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE POR GASTOS DE RECARGAS ELECTRONICAS TIGO EN  LLAMADAS A LOS FAMILIARES DE LOS MENORES PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA DE INAMI DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014039 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y ASEO PARA USO EN OFICINA CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI PERTENECIENTES AL INAMI.


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000654 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES MEDICAS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA DEL INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028779 POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (1000 HOJAS) PARA USO DE OFICINA CENTRAL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS Y LOS DIFERENTES CPI PERTENECIENTES AL INAMI.


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022

ELA FRANCISCA FLORES GOMEZ

legalName: ELA FRANCISCA FLORES GOMEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


FANY JOHANA GARBOT CASTRO

legalName: FANY JOHANA GARBOT CASTRO

rationale: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VIAJES POR AUDIENCIAS DE MENORES Y OTROS ASUNTOS A DIFERENTES CIUDADES DE HONDURAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000655 POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN LOS BAÑOS Y LAVAMANOS DE LOS DORMITORIOS DE POLICIAS EN EL CPI JALTEVA VIEJO.


CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028837 POR COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA Y ASEO PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI PERTENECIENTES AL INAMI.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VIAJES POR AUDIENCIAS DE MENORES Y OTROS ASUNTOS A DIFERENTES CIUDADES DE HONDURAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS POR GASTOS DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE BOMBEO DE AGUA DE POZO PARA EL CPI DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS POR GASTOS DE PASAJES Y TASA PORTUARIA A ROATAN  POR AUDIENCIA DE MENOR DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUZGADOS DE EJECUCION DE TRUJILLO SANTA ROSA DE COPAN Y TEGUCIGALPA MDC DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS POR COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS  DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR AUDIENCIA DE MENOR A JUTICALPA  DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS POR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA LLAMADAS A FAMILIARES DE LOS MENORES  DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023

objeto: 21430-Telefonía Celular


GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024156 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS DAÑADAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CPI NUEVO JALTEVA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNEMIENTO VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ADENDUM A CONTRATO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI VIEJO JALTEVA Y NUEVO JALTEVA UBICADOS EN CEDROS -FRNACISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN CONTRATO DEL 13/03/2023

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.


title: REMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION A LA COOPERACION ESPAÑOLA  CON LA DIREECION EJECUTIVA DE INAMI


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR COMPRAS VARIAS POR ACTIVIDADES Y SERVICIOS  DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INAMI  MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2023

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MENORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMISEGUN RECETAS MEDICAS MESES DE ENERO FEBRERO Y MAYO DEL 2023


BRENDA LISBETH MONCADA BRAN

legalName: BRENDA LISBETH MONCADA BRAN


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000657 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BASICOS DE USO FRECUENTE PARA SER UTILIZADOS EN LAS MENORES INTERNAS DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA. (COMPLEMENTO EN F-01 02022)


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000657 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BASICOS DE USO FRECUENTE PARA SER UTILIZADOS EN LAS MENORES INTERNAS DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA. (COMPLEMENTO EN F-01 02020)


LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE

legalName: LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGUN CONTRATO DEL 01/ DE MARZO DEL 2023

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


MARIA ANTONIA CUELLO IRIAS

legalName: MARIA ANTONIA CUELLO IRIAS


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGUN CONTRATO DEL 01/ DE MARZO DEL 2023

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/03/2023


EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000302 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENOR INTERNO EN EL CPI NUEVO JALTEVA DEL INAMI.I


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL DIRECTOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA


title: PAGO POR SERVIICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO DE INAMI  SAGRADO CORAZON COLONIA 21 DE OCTUBRE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023  SEGUN CONTRATO DEL 01/03/2023


title: PAGO POR SERVIICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO DE INAMI  NUEVO JALTEVA EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023  SEGUN CONTRATO DEL 01/03/2023


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00792297 POR COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA Y ASEO PARA USO DE OFICINA CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI PERTENECIENTES AL INAMI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-46-1-2396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-46-1-2396-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGUN CONTRATO DEL 1 DE MARZO DEL 2023

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN CONTRATO DEL 1 DE MARZO DEL 2023

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR COMPRAS Y SERVIICIOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CPI MES DE ABRIL DEL 2023


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR COMPRAS VARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CPI MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000324 POR COMPRA DE DOS CAJAS DE 30 TABLETAS DE QUETIAPINA MEDICAMENTO PARA USO DE MENOR INTERNA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000612 POR COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CPI EL CARMEN.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos Abrasivos


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000323 POR COMPRA DE DOS CAJAS DE 30 TABLETAS DE ATORVASTATINA MEDICAMENTO PARA USO DE MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000891 POR COMPRA CUATRO (4) CAMISAS TIPO POLO Y CUATRO (4) GORRAS CON LOGO DEL INAMI PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DEL INAMI.

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA UBICADO EN CEDROS - FCO MORAZAN DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023:   COMBUSTIBLE  DIESEL                                                        L.45265.46  COMBUSTIBLE  GASOLINA                                                 L.   5278.06

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA UBICADO EN CEDROS - FCO MORAZAN DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2023:   COMBUSTIBLE  DIESEL                                                        L.79491.51  COMBUSTIBLE  GASOLINA                                                 L.  4519.81


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS CENTRALES ADMINISTRATIVAS OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS TEGAMDC  Y CPI SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 ASI : OFICINAS LOMAS DEL MAYAB                        CLAVE #379 017 0751          L.5610.41 OFICINAS DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS            CLAVE #164 628-1341          L.2356.52 CPI SAGRADO CORAZON -COL.21 DE OCT     CLAVE#175 263 0551           L.2026.63

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS  UBICADO EN SAN PEDRO SULA- CORTES DURANTE EL PERIODO DEL 3 AL 29  DE ABRIL DEL 2023:   COMBUSTIBLE  DIESEL                                                        L.27407.00

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VIAJES DE AUDIENCIAS DE MENORES DEL CPI EN MENCION A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2023


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS  UBICADO EN SAN PEDRO SULA- CORTES DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31  DE MARZO DEL 2023:   COMBUSTIBLE  DIESEL                                                        L.39719.00


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DELAS OFICINAS CENTRALES ADMINISTRATIVAS DE INAMI DURANTE EL PERIODO DEL 16- AL 30 DE ABRIL DEL 2023:   COMBUSTIBLE  DIESEL                                                        L.31885.40  COMBUSTIBLE  GASOLINA                                                  L.  8057.20

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA

legalName: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DELAS OFICINAS CENTRALES ADMINISTRATIVAS DE INAMI DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15  DE ABRIL DEL 2023:   COMBUSTIBLE  DIESEL                                                        L.38924.20  COMBUSTIBLE  GASOLINA                                                  L.  4572.80


title: PAGO POR SUMNINSTRO DE COMBUSTIBLES A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INNAMI  VIEJO JALTEVA Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023 ASI :  COMBUSTIBLE           DIESEL                   VIEJO JALTEVA                L.15043.21 COMBUSTIBLE           DIESEL                  NUEVO JALTEVA               L.64148.94 COMBUSTIBLE          GASOLINA            NUEVO JALTEVA               L. 2864.88


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL DIRECTOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENO DEL CPI MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL DIRECTOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR COMPRA DE ACEITE PARA AUTOMOVIL ASIGNADO AL CPI MES DE MARZO DEL 2023

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL DIRECTOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MENORES DEL  CPI MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN VIAJE  DE AUDIENCIA DE MENOR DEL CPI A LA CEIBA-ATLANTIDA EL 27/04/2023

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN VIAJE  DE AUDIENCIA DE MENOR DEL CPI A LA CEIBA-ATLANTIDA EL 27/04/2023


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMPRA DE 3 GALONES ACEITE 15W40 PARA EL GENERADOR DE ELECTRICIDAD DEL CPI


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN AUDIENCIA DE MENORES A LAS CIUDADES DE DANLI - EL PARAISO Y SIGUATEPEQUE - COMAYAGUA EL 17/ Y 19 DE ABRIL DEL 2023


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLES Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES DE EQUIPO DE REFRIGERACION DEL CPI DE MAYO DEL 2023

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLES Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES DEL CPI DE ABRIL DEL 2023

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS  POR CONCEPTO DE GASTOS DE ENVIO DE ENCOMIENDA A SANTA ROSA DE COPAN  28 DE ABRIL DEL 2023

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA MENORES  DEL CPI MES DE MAYO DEL 2023


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA COORDINADORA REGIONAL DE OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS SAN PEDRO SULA POR ENVIO DE DOCUMENTOS VIA EXPRECO A TEGUCIGALPA MDC MES DE MARZO DEL 2023

LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL

legalName: LUCIA IDALIA OTERO CARVAJAL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION POR VIAJES A TEGUCIGALPA MDC Y PARA COMPLEMENTAR ALIMENTACION DE MENORES DE DONACION DE CEPUDO MES DE MAYO DEL 2023


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGAS PARA LLAMAR A  MENORES DEL CPI MES DE MAYO DEL 2023

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00138705 POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL INAMI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN EXTENSION DE CONTRATO POR DOS MESES (ENERO Y FEBRERO 2023) DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL POR VIAJE A JUTICALPA- OLANCHO AUDIENCIA DE MENOR EL 12 DE MAYO DEL 2023


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00019220 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS 7.50R16LT FIRESTONE TRANSFORCE 10 PR NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA VEHICULO NISSAN CIVILIAN CON PLACA PEB 0128 PERTENECIENTE AL CPI NUEVO JALTEVA DEL INAMI.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION Y MANO DE OBRA DE LA CHINDAGUA DEL CPI


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CPI

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE ALIMENTOS  POR VIAJE A JUTICALPA- OLANCHO AUDIENCIA DE MENOR EL 12 DE MAYO DEL 2023 Y BEBIDAS A LOS MENORES DEL CPI


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA TELEFONO CELULAR ASIGNADO AL CPI PARA LLAMADAS A FAMILIARES DE MENORES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL CPI Y AUXILIAR A LOS MENORES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR ENVIO DE ENCOMIENDAS A TELA-ATLANTIDA Y TEGUCIGALPA MDC


title: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA EN CEDROS - FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN CONTRATO DEL 10 DE MARZO DEL 2023


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014564 POR COMPRA DE DOS PLACAS DCP 3.5 CON TORNILLOS PARA MENOR INTERNO EN EL CPI JALTEVA VIEJO PERTENECIENTE AL INAMI.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE  A LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA UN MENOR DEL CPI SEGUN RECETAS MEDICAS DEL 10 DE MAYO DEL 2023.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINA REGIONAL NORTE DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN RESIDENCIAL VILLA OLIMPICA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014602 POR COMPRA DE MALLA DE PROPILENO DE 15X15 Y GRAPAS QUIRURGICA PARA LASCOPIA PARA MENOR INTERNO EN CPI NUEVO JALTEVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-46-1-2806-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-46-1-2806-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00019261 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS SEMI TRACTORA LONA 10 NUMERACION 1265-70R16 TODO TERRENO CON ARMADO ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUIDO PARA VEHICULO NISSAN NP300 COLOR GRIS CON PLACA HAK4529 PERTENECIENTE AL INAMI.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014650 POR COMPRA DE CINCO GALONES DE PINTURA UN KIT PARA PINTAR Y UNA BROCHA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE TALENTO HUMANO DIRECCION LEGAL Y SECRETARIA GENERAL UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE INAMI CENTRAL.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA REALIZAR RESANES EN PAREDES TALLADOS DE PUERTAS Y BOQUES EN MODULOS No. 2 Y No. 3 DEL CPI RENACIENDO DEL INAMI COMO PARTE DE REHABILITACION DE DICHAS INSTALACIONES. SE REVERSA TOTALMENTE POR CAMBIO EN LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-46-1-2821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-46-1-2821-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023 COMPRENDIDA DESDE EL 02 AL 15 DE MAYOSEGUN CONTRATO  DEL 03/01/2023 ASI:  COMBUSTIBLE--------------------------------GASOLINA L  .4733.80 COMBUSTIBLE -------------------------------DIESEL        L.41625.50

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ADENDUM DE CONTRATO DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 003-005-01-000-52269 Y No. 003-007-01-00003036 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA REALIZAR RESANES EN PAREDES TALLADOS DE PUERTAS Y BOQUES EN MODULOS No. 2 Y No. 3 DEL CPI RENACIENDO DEL INAMI COMO PARTE DE REHABILITACION DE DICHAS INSTALACIONES.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR GASTOS EN ENVIO DE SOBRES CON DOCUMENTOS LEGALES A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y SAN LORENZO-VALLE MES DE MAYO DEL 2023

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VIAJES POR AUDIENCIAS DE MENORES DEL CPI A LAS CIUDADES DE LA CEIBA INTIBUCA Y CHOLUTECA MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. S01T71CO348530 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA CONTINUAR CON LA LABOR DE LIMPIEZA EN EL CPI RENACIENDO UBICADO EN TAMARA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A LOS MENORES DEL CPI Y POR REPARACIONES EN EL MODULO 1 DEL CPI DE MES DE MAYO DEL 2023

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 SEGUN CONTRATO DEL 03/ DE ENERO DEL 2023

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00019337 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS SEMI TRACTORA 8 LONAS 255/70R16 CON ARMADO BALANCEO Y ALINEAMIENTO INCLUIDO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA CON PLACA GHA 1819 PERTENECIENTE AL INAMI.


title: PAGO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2 AL 31/05/2023 CON BASE EN LA ZONA NORTE (SAN PEDRO SULA) SEGUN CONTRATO 03/01/2023


title: PAGO DE REEMBOSLO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE INAMI TEGUCIGALPA MDC


title: PAGO DE REEMBOSLO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE COMPRA DE AGUA PARA LOS MENORES Y CAFE PARA VISITAS DEL CPI DE INAMI


title: PAGO DE REEMBOSLO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHINDAGUA PARA LIMPIEZA Y CORTE DE MALEZA DEL CPI

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE REEMBOSLO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VIAJES A AUDIENCIAS DE MENORES A LAS CIUDADES DE TOCOA Y SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA COORDINADORA DE LA OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN SAN PEDRO SULA  POR GASTOS DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL CON PLC GHA-1819 ASIGNADO A ESA OFICINA DE INAMI

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE REEMBOSLO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA LA COMUNICACION TELEFONICA DE LOS MENORES DEL CPI CON SUS FAMILIARES

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA COORDINADORA DE LA OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN SAN PEDRO SULA  POR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A TEGUCIGALPA MDC


title: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO PARA ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN CONTRATO DEL 03/01/2023

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00019385 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS TODO TERRENO SERIAL LT225//75/R16 LONA No. 10 CON ARMADO BALANCEO Y ALINEAMIENTO INCLUIDO PARA VEHICULO MAZDA PICK UP CON PLACA GHA 1806 PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LA LIBERTAD DEL INAMI.


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000687 POR COMPRA DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS DE 4 A 5 PARAMETROS PARA APLICARLAS EN LOS NAJ DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00137324 POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL INAMI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023.

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CPI NUEVO JALTEVA EN CEDROS F.M. POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VIAJES DE AUDIENCIA DE MENORES DEL CPI A  CIUDAD DE DANLI-EL PARAISO MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA COORDINADORA DE LA OFICINA REGIONAL DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE ENVIO DE 1 SOBRE EN ENCOMIENDA A LAS OFICINAS CENTRALES ADMINISTRATIVAS DE INAMI EN TEGUCIGALPA MDC DE MAYO 2023


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CPI NUEVO JALTEVA EN CEDROS F.M. POR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA TIGO AL TELEFONO #9404-3886 ASIGNADO AL CPI  PARA LLAMADAS A FAMILIARES DE LOS MENORES MES DE  MAYO DEL 2023


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A LA ADMINISTRADORA DEL CPI NUEVO JALTEVA EN CEDROS F.M. POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACIONES DE LAS TUBERIAS DEL CPI DE LOS MENORES MES DE ABRIL DEL 2023

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000054 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COSTURA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.

REINA GARCIA MEDINA

legalName: REINA GARCIA MEDINA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EXTRA (ALMUERZOS) A LAS AUTORIDADES EJECUTIVAS DE INAMI EN LAS OFICINAS CENTRALES ADMINISTRATIVAS DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2023


CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

legalName: CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000054 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPUTACION EN LOS CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. SE REVERSA YA QUE FUE CARGADO CON CODIGO DE IMPUESTO ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-46-1-2884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-46-1-2884-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000101 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE CARPINTERIA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000036 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE MANUALIDADES/ARTES PLASTICAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.

MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000060 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE PANADERIA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000061 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE ALBAÑILERIA EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


GRUPO RIO S DE RL

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024092 POR KIT DE INSUMOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADOR KOHLER SDMO CON CAPACIDAD DE 200 KVA STAND  BY POWER TRIFASICO 208/120V CON TANQUE SUB BASE DE 150 GALONES UBICADO EN EL CPI NUEVO JALTEVA DEL INAMI.


name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001019 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRES AIRES ACONDICIONADOS QUE NECESITAN REPUESTO SUMINISTRO E INSTALACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEINTE UNIDADES DE CLIMATIZACION INSTALADAS EN DIFERENTES AREAS DE INAMI CENTRAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-46-1-2891-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-46-1-2891-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA VEHICULAR DE INAMI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023 ASI:  COMBUSTIBLE            GASOLINA          L.  .8602.90 COMBUSTIBLE            DIESEL                 L.41776.60

legalName: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022

LEONSO HERNANDEZ GUILLEN

legalName: LEONSO HERNANDEZ GUILLEN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000054 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPUTACION EN LOS CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 DE LAS OFICINAS DE INAMI ASI:  OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVA  LOMAS DEL MAYAB                   L.4200.87 OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS Bo LA GUADALUPE                         L.2375.98 CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON COL. 21 OCTUBRE           L. 1096.71

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00138922 POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL INAMI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MENORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI NUEVO JALTEVA EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN Y SAGRADO CORAZON EN COL.21 DE OCTUBRE TEGUCIGALPA MDC

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS TIGO AL TELEFONO #97052503 ASIGNADO AL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS  PARA COMUNICACION CON FAMILIARES DE MENORES DE LOS CPI DE INAMI.


title: PAGO POR SERVICIO DE A ALIMENTACION DIARIA A LOS MENORES DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN CONTRATO DEL 01 DE MARZO DEL 2023

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MENORES Y ACOMPAÑANTES EN TRASLADO A AUDIENCIA A LOS JUZGADOS DE DANLI EL PARAISO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO DE INAMI NUEVO JALTEVA EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO DE INAMI NUEVO JALTEVA EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN