title: FOCUS STORE S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de equipo audiovisual a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-135-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 125-2023.

rationale: FOCUS STORE S. DE R.L. Pago por la adquisición de equipo audiovisual a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución aprobado en punto 3.4 de Acta Reunión extraordinaria CREE-Ex-30-2023; Factura No. 000-002-01-00000352 y recibo No. 0001603 Orden de compra No. CM-CREE-135-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 125-2023. Memorándum DFA No. 295-2023.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de equipo computacional a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución con mayor detalle en la Orden de compra CM-CREE-137-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.126-2023.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

scheme: HN-RTN

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

faxNumber: ND

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. Pago por la adquisición de equipo computacional a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución Factura No. 000-001-01-00001019 y Recibo No. 20230636 Orden de compra CM-CREE-137-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.126-2023. Memorandum DFA-229-2023.

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de equipo computacional a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución con mayor detalle en la Orden de compra CM-CREE-136-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.126-2023.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. Pago por la adquisición de equipo computacional a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución; Factura No. 000-003-01-00003461 y Recibo No. 014167; Orden de compra CM-CREE-136-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.126-2023. Memorándum DFA-296-2023.


title: INGRAPHICS S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 1 pizarra de vidrio a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Institución con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-122-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 088-2023.

INGRAPHICS S DE RL

streetAddress: BO.LOS ANDES, 7 CALLE, 13 Y 14 AVE., SAN PEDRO SULA

legalName: INGRAPHICS S DE RL

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: INGRAPHICS S. DE R.L. Pago por la adquisición de 1 pizarra de vidrio a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Institución; Factura No. 000-001-01-00003527 y recibo No. 001725  Orden de Compra No. CM-CREE-122-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 088-2023. Memorándum DFA-265-2023.


title: INVERSIONES GLOMA S.A. Compromiso para el servicio de catering para conferencia sobre nuevo pliego tarifario tercer trimestre 2023 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-140-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 142-2023.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: INVERSIONES GLOMA S.A. Pago por el servicio de catering para conferencia sobre nuevo pliego tarifario tercer trimestre 2023 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE; Factura No. 000-001-01-0000-2812 y Recibo No. 00648 Orden de Compra No. CM-CREE-140-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 142-2023. Memorandum DFA-230-2023.


title: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L. Compromiso por el servicio de alimentación equipo audiovisual y uso de salon para jornada de capacitación sobre Tarifas el día viernes 7 de Mayo 2023 de 12:00pm a 4:00pm para 38 colaboradores de la CREE; mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-142-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 144.

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L. Pago por el servicio de alimentación equipo audiovisual y uso de salon para jornada de capacitación sobre Tarifas el día viernes 7 de Mayo 2023 de 12:00pm a 4:00pm para 38 colaboradores de la CREE; Factura No. 000-001-01-00061094 y Recibo No. 000834 Orden de Compra No. CM-CREE-142-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 144. Memorándum DFA-237-2023.


title: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Compromiso por el servicio de almacenaje de mobiliario área de 5x5mts por un periodo de 120 días del 01 de abril al 31 de julio 2023 detalle en orden de compra CM-CREE-141-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 11-2023. Se realiza compromiso en esta fecha en atención a Memorándum JSG-No.012-2023 en donde había compromiso del arrendatario de continuar con el alquiler de la bodega sin embargo el documento lo proporcionó hasta el 28 de junio del presente año según lo manifestado por el Jefe de Servicios Generales debido a la necesidad de ampliación del tiempo de arrendamiento para salvaguardar el mobiliario de la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE) en custodia de la CREE.

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario área de 5x5mts por un periodo de 120 días del 01 de abril al 31 de julio 2023 para salvaguardar el mobiliario de la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE) en custodia de la CREE. Factura No. 001-002-01-00000182 y Recibo s/n orden de compra CM-CREE-141-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 11-2023. Memorandum DFA-273-2023.  Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.400.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: MODICO HONDURAS S. DE R.L. Compromiso por el servicio de mantenimiento y respaldo de la página web de la CREE donde se realiza una copia de todos los archivos de configuración y contenido del sitio; Orden de Compra No. CM-CREE-145-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 138-2023.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: MODICO HONDURAS S. DE R.L. Pago por el servicio de mantenimiento y respaldo de la página web de la CREE donde se realiza una copia de todos los archivos de configuración y contenido del sitio; Factura No. 000-001-01-00014754 y recibo s/n Orden de Compra No. CM-CREE-145-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 138-2023. Memorándum DFA-291-2023


title: MODICO HONDURAS S. DE R.L. Compromiso por el servicio de hosting web y dominio genérico asi como certificado de seguridad SSL para hosting web de la página de la CREE; Orden de Compra No. CM-CREE-146-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 139-2023.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: MODICO HONDURAS S. DE R.L. Pago por el servicio de hosting web y dominio genérico así como certificado de seguridad SSL para hosting web de la página de la CREE; Factura No. 000-001-01-00014662 y recibo No. 123; Orden de Compra No. CM-CREE-146-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 139-2023. Memorándum DFA-303-2023.


title: INVERSIONES GLOMA S.A. Compromiso por el servicio de alimentación para la jornada de capacitación Tarifas eléctricas para colaboradores de la CREE a llevarse a cabo en las oficinas de la Institución el 12 y 13 de Julio; detalle en la Orden de compra No. CM-147-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 147-2023.

rationale: INVERSIONES GLOMA S.A. Pago por el servicio de alimentación para la jornada de capacitación Tarifas eléctricas para colaboradores de la CREE llevado a cabo en las oficinas de la Institución el 12 y 14 de Julio; Factura No. 000-001-01-00002819 y recibo No. 000651 Orden de compra No. CM-147-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 147-2023. Memorándum DFA-242-2023.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./EL HERALDO; Compromiso por el servicio de publicación en periódicos fecha 17 de julio espacio en el interior a blanco y negro 1/4 página proceso de concurso público nacional No. CPN-CREE-01-2023 Contratación de servicios profesionales de Comunicación y Publicidad; Orden de compra No. CM-CREE-155-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 151-2023.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Compromiso por el servicio de mantenimiento (limpieza y evaluación técnica) para impresora Multifuncionales Canon C3025i Marca: Canon Modelo IRC-3025i de la CREE para evitar manchas en las impresiones y fotocopias de los documentos; Orden de compra No. CM-CREE-148-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 145-2023.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por el servicio de mantenimiento (limpieza y evaluación técnica) para impresora Multifuncionales Canon C3025i Marca: Canon Modelo IRC-3025i de la CREE para evitar manchas en las impresiones y fotocopias de los documentos; Factura No. 000-001-01-00001458 y Recibo No.01364 Orden de compra No. CM-CREE-148-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 145-2023. Memorándum DFA-241-2023.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)/ LA TRIBUNA; Compromiso por el servicio de publicación en periódicos fecha 14 de julio espacio en el interior a blanco y negro 1/4 página proceso de concurso público nacional No. CPN-CREE-01-2023 Contratación de servicios profesionales de Comunicación y Publicidad; Orden de compra No. CM-CREE-154-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 151-2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)/ LA TRIBUNA; Pago por el servicio de publicación en periódicos fecha 14 de julio espacio en el interior a blanco y negro 1/4 página proceso de concurso público nacional No. CPN-CREE-01-2023 Contratación de servicios profesionales de Comunicación y Publicidad; Factura No. 000-008-01-00023794 y Recibo No. 0001449; Orden de compra No. CM-CREE-154-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 151-2023. Memorándum DFA-252-2023.  Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta por L40.00 según Artículo 19 de la Ley de Fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta. Adicionalmente de parte de Compras se le solicitó en varias ocasiones la constancia de pagos a cuenta al proveedor sin embargo no la proporcionaron.


title: INGENIERÍA TECNOLÓGICA DE SISTEMAS S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 4 tablets a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la Institución; especificaciones con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-144-2023 autorizado en reunión extraordinaria de comisionados CREE-Ex34-2023 en punto resolutivo 3.8 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 137-2023

name: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

rationale: INGENIERÍA TECNOLÓGICA DE SISTEMAS S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 4 tablets a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la Institución. Factura No. 000-001-01-00000455 y recibo S/N; orden de Compra No. CM-CREE-144-2023 autorizado en reunión extraordinaria de comisionados CREE-Ex34-2023 en punto resolutivo 3.8 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 137-2023. Memorándum DFA-286-2023.


title: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S.DE R.L. Compromiso por el servicio de fumigación contra insectos rastreros y voladores mediante aspersión y nebulización para las oficinas de la CREE para evitar el contagio de enfermedades como el Dengue o Zika el 22 de julio 2023; Orden de compra No. CM-CREE-157-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 154-2023.

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

streetAddress: COL.CENTRO AMERICA OESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO, CUBICULO L-05, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S.DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS S.DE R.L. Pago por el servicio de fumigación contra insectos rastreros y voladores mediante aspersión y nebulización para las oficinas de la CREE para evitar el contagio de enfermedades como el Dengue o Zika el 22 de julio 2023; Factura No. 000-001-01-00002357 y recibo No. 000835 Orden de compra No. CM-CREE-157-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 154-2023. Memorándum DFA-262-2023.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo que deberá incluir: Cambiar aceite y filtro de motor inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección; como parte del mantenimiento preventivo para el carro registro No. 03 Pick up NP300 Marca Nissan perteneciente a la CREE. Orden de compra No. CM-CREE-156-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 155-2023.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo que deberá incluir: Cambiar aceite y filtro de motor inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección; como parte del mantenimiento preventivo para el carro registro No. 03 Pick up NP300 Marca Nissan perteneciente a la CREE. Factura proforma No. 612031243 y Recibo No. S/N; Orden de compra No. CM-CREE-156-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 155-2023. Memorándum DFA-253-2023. se realiza el pago debido a que según lo manifestado por Grupo Q Honduras SA de CV para realizar el retiro de los vehículos del taller se debe acreditar el pago para este trámite Grupo Q extendió factura proforma y una vez que se presente el comprobante de transferencia se emitirá la factura correspondiente.


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por la adquisición de dos boletos aéreos con ruta Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa fecha de salida 27 de julio y regreso 3 de agosto 2023 a favor de Laura Flores y  fecha de salida 27 de julio y regreso 7 de agosto 2023 a favor de Oscar Sabillón; lo anterior debido a que ambos colaboradores de la CREE asistirán a la ciudad de Guatemala en calidad de observadores a los simulacros de subastas inversas de la licitación abierta PEG-4-2022. Orden de compra No. CM-CREE-158-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 157-2023.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. Pago de dos boletos aéreos con ruta Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa fecha de salida 27 de julio y regreso 3 de agosto 2023 a favor de Laura Flores y  fecha de salida 27 de julio y regreso 7 de agosto 2023 a favor de Oscar Sabillón; lo anterior debido a que ambos colaboradores de la CREE asistieron a la ciudad de Guatemala en calidad de observadores a los simulacros de subastas inversas de la licitación abierta PEG-4-2022. Factura No. 000-001-01-00005202 y Recibo No. 4343; Orden de compra No. CM-CREE-158-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 157-2023. Memorándum DFA-283-2023.


name: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. LOS ALPES 1 CALLE 13 AVE S.P.S.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSIÓN- En atención a Memorándum JSG-No.015-2023 se anula documento presupuestario debido a que el proveedor ASECAP HN en fecha 4/8/23 notificó cancelación del Diplomado en Derecho Laboral por motivo de fuerza mayor no especificado.  ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S. DE R.L. Compromiso por el servicio de diplomado en Derecho Laboral modalidad virtual con duración de 14 horas (4 sesiones) los días sábados en horario 8:30am a 12:00pm fecha estimada de inicio 5 de agosto 2023. Aprobado en punto resolutivo 3.7 reunión extraordinaria de comisionados CREE-Ex34-2023 a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos para actualización de conocimiento de sus colaboradores sobre el derecho laboral de acuerdo con la legislación laboral y seguridad social vigente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-153-1-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-153-1-836-1-0


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por la adquisición de un (1)boleto aéreo con ruta Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa fecha de salida 27 de julio y regreso 3 de agosto 2023 a favor de Anny Valladares; lo anterior debido a que la Lic. Valladares asistirá a la ciudad de Guatemala en calidad de observadora de parte de la CREE a los simulacros de subastas inversas de la licitación abierta PEG-4-2022. Orden de compra No. CM-CREE-160-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 158-2023.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. Pago de un (1)boleto aéreo con ruta Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa fecha de salida 27 de julio y regreso 3 de agosto 2023 a favor de Anny Valladares; lo anterior debido a que la Lic. Valladares asistió a la ciudad de Guatemala en calidad de observadora de parte de la CREE a los simulacros de subastas inversas de la licitación abierta PEG-4-2022. Factura No. 000-001-01-00005203 y Recibo No. 4344; Orden de compra No. CM-CREE-160-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 158-2023. Memorándum DFA-284-2023.


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V. Compromiso según contrato de prestación de servicios de consultoría para la Revisión y Elaboración del Manual de procesos y procedimientos institucionales de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica por USD$39920.00 proceso No. CPRI-CREE-02-2023. Informe de revisión análisis y recomendación del 30 de mayo 2023; acuerdo de adjudicación CREE-49-2023 del 6 de junio 2023. Al momento de realizar el devengado se calculará con la tasa de compra del día establecida por Banco Central de Honduras. Memorándum de solicitud de compromiso No.JA-04-2023

MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 1ra CALLE # 147

legalName: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V. Segundo pago (20%) de honorarios profesionales por Consultoría para la Revisión y Elaboración del Manual de procesos y procedimientos institucionales de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica proceso No. CPRI-CREE-02-2023 de conformidad con el producto entregado Tarea 2 segundo informe; Factura No. 000-002-01-00001422 y Recibo S/N Acuerdo CREE-122-2023 de Aprobación del segundo producto de fecha 26 de octubre 2023.  Se retiene el 10% USD$694.26 (L17128.71) de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato. Memorándum DPDI-No.004-2023 y Memorándum DFA-451-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-153-1-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-153-1-838-1-0

description: Se realiza corrección del devengado F01-838-01-01 debido a que se ingresó el impuesto sobre ventas en el renglon 1160 correspondiente al impuesto sobre la renta de la Factura No.000-002-01-00001404 por L.12820.26   MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V. Primer pago (10%) de honorarios profesionales por Consultoría para la Revisión y Elaboración del Manual de procesos y procedimientos institucionales de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica proceso No. CPRI-CREE-02-2023 de conformidad con el producto entregado relacionado al Plan de Trabajo y Mapa Conceptual; Factura No. 000-002-01-00001404 y Recibo S/N Acuerdo CREE-99-2023 de Aprobación del primer informe. Memorándum DPDI-No.003-2023 y Memorándum DFA-356-2023.  Se retiene el 10% USD$ 347.13 (L8546.76) de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

type: OFI

description: Reversión parcial de la deducción en el renglón de impuesto sobre la renta con codigo 1160 siendo en l Impuesto sobre Ventas 2140 por ser al pago del impuesto sobre ventas de la factura L.12820.26  MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V. Primer pago (10%) de honorarios profesionales por Consultoría para la Revisión y Elaboración del Manual de procesos y procedimientos institucionales de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica proceso No. CPRI-CREE-02-2023 de conformidad con el producto entregado relacionado al Plan de Trabajo y Mapa Conceptual; Factura No. 000-002-01-00001404 y Recibo S/N Acuerdo CREE-99-2023 de Aprobación del primer informe. Memorándum DPDI-No.003-2023 y Memorándum DFA-356-2023.  Se retiene el 10% USD$ 347.13 (L8546.76) de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V. Compromiso según contrato de prestación de servicios de consultoría para el Estudio para el cálculo de tasas de actualización por USD$23750.00 proceso No. CPRI-CREE-01-2023. Informe de revisión análisis y recomendación del 5 de junio 2023; acuerdo de adjudicación CREE-52-2023 del 15 de junio 2023. Al momento de realizar el devengado se calculará con la tasa de compra del día establecida por Banco Central de Honduras. Memorándum de solicitud de compromiso No.JA-04-2023

ue: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA

programa: 11 - EMISIÓN DE NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - ESTUDIOS ELECTRICOS Y TARIFARIOS Y ANALISIS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

rationale: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V. Segundo pago correspondiente al 30% de honorarios de la consultoría para el Estudio para el cálculo de tasas de actualización Factura No. 000-002-01-00001420 Recibo S/N proceso No. CPRI-CREE-01-2023; acuerdo de aprobación CREE-125-2023 del 13 de noviembre 2023. el devengado se calcula con la tasa de compra establecida por Banco Central de Honduras. Memorándums DT-05-2023 y DFA-No.507-2023. Se retiene el 10% USD$619.57 (L15280.39) de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

description: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V. Primer pago correspondiente al 30% de honorarios de la consultoría para el Estudio para el cálculo de tasas de actualización Factura No. 000-002-01-00001409 Recibo S/N proceso No. CPRI-CREE-01-2023; acuerdo de adjudicación CREE-52-2023 del 15 de junio 2023. el devengado se calcula con la tasa de compra establecida por Banco Central de Honduras. Memorándums DR-03-2023 DT-013-2023 Acuerdo CREE-104-2023 DFA-No.377-2023 Se retiene el 10% USD$ 619.57 (L15263.04) de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V.Compromiso según contrato de prestación de servicios de consultoría para la Auditoría de costos variables de generación por USD.$146960.00 proceso No. CPI-CREE-01-2023. Informe de revisión análisis y recomendación del 5 de junio 2023; acuerdo de adjudicación CREE-51-2023 del 15 de junio 2023. Al momento de realizar el devengado se calculará con la tasa de compra del día establecida por Banco Central de Honduras. Memorándum de solicitud de compromiso No.JA-04-2023

programa: 12 - FISCALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - FISCALIZACIÓN

rationale: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. S.A. DE C.V. Primer pago (20% de honorarios profesionales) según contrato de prestación de servicios de consultoría para la Auditoría de costos variables de generación  proceso No. CPI-CREE-01-2023. Informe No.1: Revisión de la información clave y plan de trabajo y cronograma revisión 1; acuerdo de aprobación de producto No. 1 de la Consultoría  CPI-CREE-01-2023 denominada Auditoría de costos variables de generación CREE-123-2023 del 30 de octubre 2023. Factura No. 000-002-01-00001419 y Recibo s/n Memorándum DF-040-2023 y DFA-460-2023.  Se retiene el 10% USD$ 2555.83 (L63034.69) de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


title: INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A DE C.V. Compromiso por la adquisición de varios muebles para oficina con el propósito de atender la necesidad de mobiliario para el nuevo personal y de provisionar las diferentes oficinas de la CREE: Comunicaciones Recursos Humanos Administración Regulación y Fiscalización. Compra con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-151-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 140-2023. Aprobado en reunión extraordinaria CREE-ex-35-2023 del 20 de julio 2023.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: COMPUSERVICIOS Y MÁS S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de mueble para instalar equipo audiovisual en oficina de la CREE con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-153-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 140-2023.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: COMPUSERVICIOS Y MÁS S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de mueble para instalar equipo audiovisual en oficina de la CREE Factura No. 000-002-01-00006789 y Recibo s/n; Orden de compra No. CM-CREE-153-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 140-2023. Memorándum DFA-279-2023.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de pizarra de vidrio para pared 47x36 para oficina de Planificación de la CREE Orden de compra No. CM-CREE-152-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 140-2023.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de pizarra de vidrio para pared 47x36 para oficina de Planificación de la CREE Factura No. 000-002-01-00000760 y recibo s/n; Orden de compra No. CM-CREE-152-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 140-2023. Memorándum DFA-298-2023.  Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.38.50 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por el servicio profesional de auditoría externa en materia financiera tributaria contable de ejecución presupuestaria y de cumplimiento legal de la Comisión Reguladora de Energía eléctrica según contrato Orden de Compra No. CM-CREE-143-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No. 3C-CREE-01-2023. Aprobado en punto resolutivo 3.4 de reunión extraordinaria de Comisionados CREE-Ex35-2023 del 20 de julio 2023.

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - COMUNICACIONES

rationale: REVERSIÓN-En atención a Memorándum JSG-No. 014-2023 se anula documento presupuestario debido a que el área solicitante notificó que se había cometido un error con la descripción del servicio por lo que se anuló el proceso y el área solicitante generará una nueva requisición.  EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de impresión (4) de Memoria Institucional CREE 2022 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones full color en papel satinado con 8 páginas en satinada B-100 con pestañas troqueladas grapado y pegado en caliente con portada en cartoncillo plastificado Orden de compra No. CM-CREE-162-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 159-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-153-1-849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-153-1-849-1-0


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por el suministro de material de oficina para atender las necesidades de la CREE y mantener en stock según detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-163-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 163-2023.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por el suministro de material de oficina para atender las necesidades de la CREE y mantener en stock. Factura No. 001-001-01-00792919 y recibo S/N orden de Compra No. CM-CREE-163-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 163-2023. Memorándum DFA-285-2023.


title: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA/VILLA MONTECARLO Compromiso por el servicio de alimentación y equipo audiovisual incluyendo meseros para el evento de presentación de informe de cierre de año 2023 para el personal de la CREE (70 personas) fecha estimada 15 de Diciembre 2023 mayor detalle en la orden de compra No. CM-CREE-161-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 141-2023.

SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

legalName: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

actividadObra: 7 - RECURSOS HUMANOS


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Compromiso por el suministro de material de aseo/oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-164-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Pago por el suministro de material de aseo/oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 000-004-01-00009114 y Recibo No.  60174  Orden de Compra No. CM-CREE-164-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023. Memorándum DFA-423-2023.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Compromiso por el suministro de agua embotellada 500ml para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-164-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Pago por el suministro de agua embotellada 500ml para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE  Factura No. 000-004-01-00009114 y Recibo No.  60174  Orden de Compra No. CM-CREE-164-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023. Memorándum DFA-423-2023.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Compromiso por el suministro de materiales de aseo/alimentos para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con detalle en la orden de compra No. CM-CREE-165-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Pago por el suministro de materiales de aseo/alimentos para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 000-002-01-00026534 y Recibo S/N orden de compra No. CM-CREE-165-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023. Memorándum DFA-323-2023.


description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Compromiso por el suministro de materiales de aseo/alimentos para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con detalle en la orden de compra No. CM-CREE-165-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Pago por el suministro de materiales de aseo/alimentos para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 000-002-01-00026534 recibo S/N orden de compra No. CM-CREE-165-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 162-2023. Memorándum DFA-323-2023.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 3 boletos aéreos ida y regreso con ruta Palmerola-Lima Perú (Ida y vuelta) del 21/08/2023 a 26/08/2023 para miembros invitados de la CREE: Rafael Padilla Laura Flores y Anny Valladares por parte de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de la Energía (ARIAE) para asistir al Foro Mundial de Regulación Energética (WFER VIII) a celebrarse entre el 22 y 25 de agosto 2023. Orden de compra No.CM-CREE-167-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No. 170-2023. Aprobación en Acta de Reunión extraordinaria CREE-ex-35-2023 del 20 de julio 2023.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de 3 boletos aéreos ida y regreso con ruta Palmerola-Lima Perú (Ida y vuelta) del 21/08/2023 a 26/08/2023 para miembros invitados de la CREE: Rafael Padilla Laura Flores y Anny Valladares por parte de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de la Energía (ARIAE) para asistir al Foro Mundial de Regulación Energética (WFER VIII) a celebrarse entre el 22 y 25 de agosto 2023. Factura No. 000-001-01-00107129 y recibo S/N Orden de compra No.CM-CREE-167-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No. 170-2023. Aprobación en Acta de Reunión extraordinaria CREE-ex-35-2023 del 20 de julio 2023. Memorándum DFA-317-2023.


title: CARLOS RAMON DIAZ ALCERRO Reembolso de gastos de combustible correspondiente a la gira realizada del 24 al 28 de julio por el equipo de fiscalización de la CREE a empresas generadoras y validación de información a aspirante consumidor calificado. Facturas No. 004-001-01-00029822 por L1140.00 No. 004-003-01-00629498 por L554.20 Y No. 000-002-01-00012353 por L1130.07 Recibo S/N. Memorándum DFA-287-2023 memorándum DF-32-2023.

CARLOS RAMON DIAZ ALCERRO

legalName: CARLOS RAMON DIAZ ALCERRO

type: MEMORA


title: LILI MARLENE VILLATORO GALE/VILLA REAL Compromiso por el servicio de alimentos para 26 participantes incluyendo data show sonido micrófono para conferencia a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para desarrollar taller de vocería a directorio de comisionados y personal de la CREE evento a llevarse a cabo el 11 de agosto 2023; mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-167-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No. 165-2023.

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: LILI MARLENE VILLATORO GALE/VILLA REAL Pago por el servicio de alimentos para 26 participantes incluyendo data show sonido micrófono para conferencia a solicitud de la Dirección de Comunicaciones para taller de vocería a directorio de comisionados y personal de la CREE evento llevado a cabo el 11 de agosto 2023; Factura No.000-002-01-00022946 y Recibo No. 5934; Orden de compra No. CM-CREE-167-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No. 165-2023. Memorándum DFA-371-2023. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.119.70 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Compromiso por la adquisición de 6 banners institucionales que se utilizarán en eventos conferencias de prensa y reuniones para ayudar a destacar la presencia y promover el reconocimiento de la CREE. Detalle en la orden de compra No. CM-CREE-168-2023 y Requisición de bienes Materiales y/o servicios No. 161-2023.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Pago por la adquisición de 6 banners institucionales que se utilizarán en eventos conferencias de prensa y reuniones para ayudar a destacar la presencia y promover el reconocimiento de la CREE. Factura No. 000-001-01-00065088 y Recibo S/N orden de compra No. CM-CREE-168-2023 y Requisición de bienes Materiales y/o servicios No. 161-2023. Memorándum DFA-347-2023


title: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por la elaboración de 15 camisas manga larga para hombre y mujer a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos como uniforme para el personal nuevo de la Institución con especificaciones de elaboración en la Orden de compra No. CM-CREE-170-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 164-2023.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por la elaboración de 15 camisas manga larga para hombre y mujer a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos como uniforme para el personal nuevo de la Institución Factura No. 000-001-01-00005312 y Recibo No. 0389 Orden de compra No. CM-CREE-170-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 164-2023. Memorándum DFA-502-2023.


title: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Compromiso por el servicio de almacenaje de mobiliario área de 5x5mts por el periodo de agosto a diciembre 2023 para almacenaje de bienes que en su momento pertenecieron a la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE); detalle en orden de compra CM-CREE-159-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 135-2023. Aprobado en reunión extraordinaria de comisionados CREE-Ex-43-2023 del 17 de agosto 2023.

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario área de 5x5mts por el periodo del 1 al 31 de agosto 2023 para almacenaje de bienes que en su momento pertenecieron a la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE); Factura No. 001-002-01-00000185 y Recibo S/N; Orden de compra CM-CREE-159-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 135-2023. Memorándum DFA-310-2023. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.100.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

type: OFICIO

description: REVERSIÓN. POR ERROR EN RETENCIÓN DEL 1% - JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario área de 5x5mts por el periodo del 1 al 31 de agosto 2023 para almacenaje de bienes que en su momento pertenecieron a la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE); Factura No. 001-002-01-00000185 y Recibo S/N; Orden de compra CM-CREE-159-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 135-2023. Memorándum DFA-310-2023. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.115.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: BERTECH S. DE R.L. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 1 reloj biométrico para control de asistencia a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos de la Institución para automatizar el registro preciso de entradas y salidas del personal en las instalaciones de la CREE según especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-172-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 173-2023.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: BERTECH S. DE R.L. DE C.V. Pago por la adquisición de 1 reloj biométrico para control de asistencia a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos de la Institución para automatizar el registro preciso de entradas y salidas del personal en las instalaciones de la CREE Factura No. 000-01-01-00005226 recibo 004481 Orden de Compra No. CM-CREE-172-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 173-2023. Memorándum DFA-337-2023.


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA Compromiso por el servicio de evaluación psicométrica por niveles a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos de la CREE para completar la evaluación de desempeño de cada colaborador durante el 2023. Especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-171-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 172-2023. Aprobado en reunión extraordinaria de Comisionados CREE-Ex-43-2023 del 17 de agosto 2023.

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSIÓN POR CUENTA INACTIVA EN SIAFI DEL PROVEEDOR- CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA Pago por el servicio de evaluación psicométrica por niveles a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos de la CREE para completar la evaluación de desempeño de cada colaborador durante el 2023. Factura No. 000-001-01-00519717 y Recibo No. 1044; Orden de Compra No. CM-CREE-171-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 172-2023. Aprobado en reunión extraordinaria de Comisionados CREE-Ex-43-2023 del 17 de agosto 2023. Memorándum DFA-395-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-153-1-935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-153-1-935-1-0


title: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L. Compromiso por la elaboración de 21 camisas tipo columbia como parte del equipo de seguridad que utilizan los miembros de la Dirección de Fiscalización de la CREE para realizar inspecciones; con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-169-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 152-2023.

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

rationale: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L. Pago por la elaboración de 21 camisas tipo columbia como parte del equipo de seguridad que utilizan los miembros de la Dirección de Fiscalización de la CREE para realizar inspecciones; Factura No. 000-001-01-00000610 y Recibo No. 2023-04-00053 Orden de Compra No. CM-CREE-169-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 152-2023. Memorándum DFA-412-2023.


title: ALPHA PRINT S. DE R.L. Compromiso por el servicio de impresión del documento Memoria Anual Institucional CREE 2022 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE según especificaciones en Orden de compra No. CM-CREE-173-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 176-2023.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de renovación de fortiGate-60E de 1 año de protección unificada contra amenazas licencia que se utiliza para el control de la salida e ingreso de internet desde la red interna de la CREE especificaciones detalladas en la Orden de Compra No. CM-CREE-178-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 181-2023

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 3 - PLANIFICACIÓN

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de renovación de fortiGate-60E de 1 año de protección unificada contra amenazas licencia que se utiliza para el control de la salida e ingreso de internet desde la red interna de la CREE Factura No. 000-003-01-00011648 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-178-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 181-2023. Memorándum DFA-349-2023.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. Compromiso para el servicio de atención a evento para 63 personas en honor a la apertura del mes patrio a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE a llevarse a cabo en las instalaciones de la Institución; con especificaciones detalladas en la Orden de Compra No. CM-CREE-179-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 182-2023.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. Pago por el servicio de atención a evento para 63 personas en honor a la apertura del mes patrio a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE llevado a cabo en las instalaciones de la Institución; Factura No. 000-001-01-00005864 y recibo No. 23337 Orden de Compra No. CM-CREE-179-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 182-2023. Memorándum DFA-330-2023.


title: FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 10 cajas de papel toalla jumbo roll (para dispensador) alta calidad marca cola blanca modelo FQ-COLA250B Orden de compra No. 9038-1-1-0175-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 175-2023.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L. Pago por el suministro de 10 cajas de papel toalla jumbo roll (para dispensador) alta calidad marca cola blanca modelo FQ-COLA250B Factura No. 000-001-01-00027952 recibo No. 035093 Orden de compra No. 9038-1-1-0175-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 175-2023. Memorándum DFA-348-2023.


title: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. Compromiso por el suministro de ácido muriático como material de aseo y bombas destapa caños con mayor detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0178-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 189-2023.

rationale: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. Pago por el suministro de ácido muriático como material de aseo y bombas destapa caños Factura No. 000-001-01-00027997 y recibo No.035156 Orden de Compra No. 9038-1-1-0178-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 189-2023. Memorándum DFA-351-2023.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A. Compromiso por el servicio de polarizado de lamina de vidrio para oficina de Planificación Asesoría Jurídica y oficina de 2 Comisionados según detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-180-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 183-2023.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A. Pago por el servicio de polarizado de lamina de vidrio para oficina de Planificación Asesoría Jurídica y oficina de 2 Comisionados Factura No. 000-002-01-00003448 y Recibo S/N  Orden de Compra No. CM-CREE-180-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 183-2023. Memorándum DFA-362-2023.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 5 sellos automáticos solicitados por Secretaría General de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-174-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 166-2023.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: A.Z. COMERCIAL Compromiso por el suministro de 10 cajas de papel higiénico Jumbo roll para dispensador con mayor detalle en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0176-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 187-2023.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: A.Z. COMERCIAL Pago por el suministro de 10 cajas de papel higiénico Jumbo roll para dispensador Factura No. 000-002-01-00009745 y recibo No.005542 y Orden de Compra No. 9038-1-1-0176-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.187-2023. Memorándum DFA-350-2023.


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 25 unidades de Desodorante ambiental con mayor detalle en la Orden de compra No. 9038-1-1-0177-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 188-2023.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por el suministro de 25 unidades de Desodorante ambiental Factura No. 000-001-01-002033136 y Recibo No. 84320 Orden de compra No. 9038-1-1-0177-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 188-2023. Memorándum DFA-363-2023.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA Compromiso por el suministro de 15 cepillos plásticos para lavar inodoros con recipiente con mayor detalle en la Orden de compra No. 9038-1-1-0179-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 190-2023.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA Pago por el suministro de 15 cepillos plásticos para lavar inodoros con recipiente Factura No. 000-001-01-00022288 y Recibo No. 01-8741 Orden de compra No. 9038-1-1-0179-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 190-2023. Memorándum DFA-394-2023.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para impresora Canon iR3226i a solicitud de la Dirección de Innovación y Tecnología de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-185-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2023.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para impresora Canon iR3226i a solicitud de la Dirección de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 000-003-01-00011679 y Recibo S/N; Orden de Compra No. CM-CREE-185-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 150-2023. Memorándum DFA-346-2023.


title: EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de Elaboración de 60 Carnets en PVC full color doble cara con respectivo porta carnet y cordón con mayor detalle en la orden de compra No. CM-CREE-059-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 041-2023. Según Memorándum JSG-No.016-2023 se adjudicó a este segundo proveedor (Expresión Digital) anulando la Orden de Compra No 58-2023 debido a que el proveedor anteriormente adjudicado no cumplía con las especificaciones requeridas al recibir muestra.

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-182-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE Factura No. 000-004-01-00009637 y Recibo No. 60496 Orden de Compra No. CM-CREE-182-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023. Memorándum DFA-408-2023.


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-183-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE; Factura No. 000-002-01-00002438 y Recibo No. 000549 Orden de Compra No. CM-CREE-183-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023. Memorándum DFA-424-2023.


ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ

legalName: ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE PRESENTAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL- ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ/TECNOCOP. Compromiso por el suministro de insumos y material para mantenimiento de equipo a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-184-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 174-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-153-1-971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-153-1-971-1-0


title: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV Compromiso por la adquisición de 3 archivos metálicos y 3 armarios persiana para la Dirección de Secretaría General de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-176-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 168-2023 aprobado en punto de Acta 3.9 de Reunión Extraordinaria 46-2023 de fecha 9 de septiembre 2023.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 4 - SECRETARÍA GENERAL

rationale: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV Pago por la adquisición de 3 archivos metálicos y 3 armarios persiana para la Dirección de Secretaría General de la CREE Factura No. 000-002-01-00006958 y Recibo S/N; Orden de Compra No. CM-CREE-176-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 168-2023 aprobado en punto de Acta 3.9 de Reunión Extraordinaria 46-2023 de fecha 9 de septiembre 2023. Memorándum DFA-382-2023.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la adquisición de 1 trituradora de papel para la Dirección de Secretaría General Orden de compra No. CM-CREE-175-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 168-2023.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Pago por la adquisición de 1 trituradora de papel para la Dirección de Secretaría General Factura No.000-002-01-00000823 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-175-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 168-2023. Memorándum DFA-361-2023. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.33.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo cambio de aceite de motor filtro de aceite arandela mano de obra y repuestos del vehículo Nissan Pick up NP300 Registro 02 perteneciente a la CREE. Orden de Compra No. CM-CREE-187-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 193-2023.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo cambio de aceite de motor filtro de aceite arandela mano de obra y repuestos del vehículo Nissan Pick up NP300 Registro 02 perteneciente a la CREE. Factura No. 001-005-01-00125346 y recibo No. 99454 Orden de Compra No. CM-CREE-187-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 193-2023. Memorándum DFA-352-2023.


title: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por la adquisición de 8 licencias Microsoft Office E5 y 2 licencias Microsoft Office E3 con mayor detalle en la Orden de Compra No CM-CREE-181-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 179-2023. A solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE para nuevas contrataciones y usuarios activos en la plataforma para atención al usuario y auditoría. Aprobado en punto 3.11 de Acta Reunión Extraordinaria 46-2023 de fecha 7 de septiembre 2023.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO TORRE NOVA NIVEL 8

rationale: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por la adquisición de 8 licencias Microsoft Office E5 y 2 licencias Microsoft Office E3 Factura No. 000-001-01-00000143 y Recibo S/N Orden de Compra No CM-CREE-181-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 179-2023. A solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE para nuevas contrataciones y usuarios activos en la plataforma para atención al usuario y auditoría. Aprobado en punto 3.11 de Acta Reunión Extraordinaria 46-2023 de fecha 7 de septiembre 2023. Memorándum DFA-381-2023.


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO CEREMONIAL Y PROTOCOLO IMPRESION DE CARNET DE IDENTIFICACION DEL PERSONSAL DEL CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS EN VISTA DE  INAUGURACION DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA CON LA FINALIDAD  DE QUE EL PERSONAL SE DISTINGA DE CADA UN DE LOS ASISTENTES AL EVENTO DE INAUGURACION .

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO 3 NIVEL FRENTE PARQUE CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 53 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA ARTES Y DEPORTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 161 - Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO  CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. Compromiso según contrato de prestación de servicios de consultoría para Servicios profesionales de Comunicación y Publicidad por L5300000.00 proceso No. CPN-CREE-01-2023. Informe de revisión análisis y recomendación del 17 de agosto 2023 acuerdo de aprobación de términos de referencia CREE-61-2023 de fecha 4 de julio 2023 y acuerdo de adjudicación CREE-91-2023 del 18 de agosto 2023. Memorándum de solicitud de compromiso No.JA-09-2023.

name: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVENIDA JUAN LINDO #2424

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.  Segundo pago correspondiente al 30% referente al producto No. 2 consistente en entrega de produccción de los productos de la consultoría Servicios profesionales de Comunicación y Publicidad Factura No. 000-001-01-00001317 recibo S/N  proceso No. CPN-CREE-01-2023. Acuerdo de aprobación del segundo producto No. CREE 124-2023. Memorándums DCI-No.006-2023 y DFA No. 487-2023 Se retiene el 10% L138260.87 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

description: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S. DE R.L. Primer pago correspondiente al 30% referente al producto No. 1 plan de trabajo y cronograma de la consultoría para Servicios profesionales de Comunicación y Publicidad Factura No. 000-001-01-00001265 recibo S/N  proceso No. CPN-CREE-01-2023. Informe de revisión análisis y recomendación del 17 de agosto 2023 acuerdo de aprobación de términos de referencia CREE-61-2023 de fecha 4 de julio 2023 y acuerdo de adjudicación CREE-91-2023 del 18 de agosto 2023. Memorándums DCI-No.004-2023 y DFA No. 378-2023 Se retiene el 10% L138260.87 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


name: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

title: VALOR QUE CORRESPONDE A ABONO RESPECTIVO POR PAGO SE SERVICIO DE INTERNET DE LOS MNESES ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO CEREMONIAL PARA EVENTO A DESARROLLARSE EL 1 DE ABRIL DENOMINADO DESFILE PERCUTIR DE LOS TAMBORES Y SONAR DEL CARACOL COMO EVENTO DE APERTURA E INAUGURACION DEL MES DE LAHGERENCIA AFRICANA EN HONDURAS.

KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO

legalName: KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio donde se encuentra el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras respectivo al mes de febrero año 2023.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

type: CONT


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet mes de abril año 2023.


title: Valor que corresponde a compra de agua en botellon para consumo de todo el personal y visitantes.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: valor que corresponde a pago por suministro de agua potable respectiva a los meses de enero a marzo 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Valor que corresponde a pago por alquiler de edificio donde se encuentra el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.


title: Valor que corresponde a pago por servicio de agua potabe mes de abril año 2023.


title: Valor que corresponde al  pago respectivo a servicio de internet  del mes de mayo 2023.


title: Valor que corresponde como pasaje nacional para trasladarse a evento cultural como maximo exponente de la cultura garifuna a nivel nacional.

ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

legalName: ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Valor quer corresponde a pago de alquiler de edificio mes de abril sño 2023.


title: Valor que corresponde a pago por servicio de agua potable respectivo al mes de abril 2023.


title: Valor que corresponde a pago de dos meses de alquiler de edificio (mayo y junio 2023).


title: Valor que corresponde a pago por consumo de agua potable mes de mayo 2023.


title: Valor que corresponde a pago de Servicio de internet mes de junio año 2023


title: Valor que corresponde a pago de renovacion de dominio  web institucional con vencimiento el 30 de junio año 2023.

SAMUEL OCTAVIO RODRIGUEZ MALDONADO

legalName: SAMUEL OCTAVIO RODRIGUEZ MALDONADO

type: REC


title: Valor que corresponde como ceremonial y protocolo como apoyo por parte del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras para evento oficial desarrollado por el Club de Danza  Nueva Estrella en el Marco de la celebracion de la Feria Patronal de la Ciudad  de Tela Atlantida.


title: Valor que corresponde a ceremonial para evento a realizarse en el teatro Manuel Bonilla en dia 10 de julio 2023 comprende alquiler de pantalla e instalacion de luces para el evento cultural organizado por el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.

CHARA MARGOTH GONZALEZ PERALTA

legalName: CHARA MARGOTH GONZALEZ PERALTA


title: Valor que corresponde a pasajes nacionales a la ciudad de ceiba-tegucigalpa para los dias 18 y 24 de julio para asistir en calidad de invitado especial a evento futbolistico copa NUMADA a realizarse en esta fechas.


title: Valor que corresponde al pago de compra por repuestos y accesorios 39600 (5 tintas de color negro para impresora hp smart tank 750 4 de color magenta 4 de color amarillo 4 de color azul 1 bote de tinta para impresora epson color negro 12 memorias USB  de 64 GB y 1 torre de CDs de 50 unidades)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - PRESENTACIONES ARTISTICAS


title: Valor que corresponde a pago por copra de elementos de limpieza y aseo personal 39100 ( franelas bolsas para basura bolsa para papelera jabon liquido cloro desifectante guantes para limpieza ambiental en spray pastillas para baño mechas para trapear escobas cepillos para escobas aceite rojo basureros detergente plumeros limpia vidrios cepillo para limpiar vidrios)

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor que corresponde al pago por compra de productos de papel y carton 33100 (papel bond tamaño carta oficio y legal 100 rollos de papel higienico y 142 pliegos de papel bond)

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Valor que corresponde al pago por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza 39200 (archivadores grapadoras perforadoras lapiz tinta grapas tijeras postic correctores marcadores para pizarra marcadores permanente maskin tape cinta adhesiva almohadilla para sellos portaminas boligrafo para firma sellos de madera sellos automaticos)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Valor que corresponde a pago por mantenimiento de 5 computadoras que se encuentran ubicadas en la Gerencia Admnistrativa Direccion Ejecutiva Auditoria interna aplicando mantenimiento preventivo y correctivo asi como algunas actualizaciones en el windouw instalado.

JUAN CARLOS CRUZ CARRASCO

legalName: JUAN CARLOS CRUZ CARRASCO

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: Valor que corresponde a pago de servicio de agua potable respectiva al mes de julio año 2023.


title: Valor que corresponde a pago de dos dos meses de alquiler (JUNIO Y JULIO ) año 2023.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Valor que corresponde a pago de L. 5000.00 por prestamo a la Unidad de Ballet Garifuna para compra de repuestos menores para tres  twit del sonido.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet respectivo al mes de julio año 2023.


title: Valor que corresponde a pago por  mantenimiento de sistemas informaticos(mantenimiento y limpieza de las computadoras de Promocion Cultural y Biblioteca aplicacion de pasta termica activacion de office y fortalecimiento de Procesadores.


title: Valor que corresponde a la compra de 160 botellones de agua para consumo del personal y visitantes durante el periodo restante  del año 2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Valor que corresponde a pago por suministro de agua potable mes de agosto año 2023.


title: Valor que corresponde a pago por servicio de internet mes de agosto 2023.


title: Valor que corresponde a pago por alquiler de edificio donde se encuentra ubicado el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras respectivo a los meses de septiembre y octubre año 2023.


title: Valor que corresonde a pago por servicio de internet de  L 6256.16 respectivo a factura del mes de seotiembre  y se abona el valor de 743.84 para el mes de octubre año 2023.

type: AVC


title: Valor que corresponde al por servicio de internet de L. 5916.04 como abono al mes de octubre 2023.


title: Viaticos que se asignan para las siguientes actividades artistico-culturales a nivel nacional Jornada de capacitacion y divulgacion cultural en la comunidad de la  venta L. 8800.00 para 7 personas de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Viaticos  Comunidad de Guaimaca para 7 personas dia lunes 16 de octubre año 2023 L. 10120.00 de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Jornada cultural en la universidad nacional autonoma de honduras miercoles 18 de octubre año 2023 viatico asignado para 7 personas 4000.00 . (todas estas asignaciones incluyen el valor respectivo a transporte y alimentacion.

type: PLANILLA


title: Valor que corresponde al pago por suministro de agua potable de los meses de septiembre y octubre 2023.


title: Valor que corresponde a mantenimiento de sistemas informaticos mes de septiembre octubre y noviembre 2023. (actualizaciones del sistema operativo a todas las computadoras de la administracion Recursos Humanos Redaccion Auditoria Direccion Ejecutiva).


title: Valor que corresponde a ceremonial y protocolo para llevar a cabo jornada de capacitaciones institucionales (a partir del miercoles 8 al 15 de noviembre 2023.

IRIS SUYAPA OSEGUERA FLETES

legalName: IRIS SUYAPA OSEGUERA FLETES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio respectivo a los meses de noviembre y diciembre año 2023.


title: Valor que corresponde a pago por servicio de internet mes de noviembre año 2023.


title: Valor que corresponde para pago de ceremonial a la empresa Esfuerzo y Delicias Garifunas  en  concepto de ceremonial y protocolo para el dia martes 7 de noviembre ya que se estaran realizando actos protocolarios de firma de convenio entre la Universidad Politecnica de Honduras y el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.

LAIDA JUDITH GARCIA CHAVEZ

legalName: LAIDA JUDITH GARCIA CHAVEZ


title: Valor que corresponde a pago de agua potable del mes de noviembre y abono del consumo respectivo a diciembre año 2023.


title: Valor que corresponde para 36 prendas de  vestir respectivas  al Centro de la Cultura Garinagu de Honduras que se cond¿feccionaran en el trancsuro del mes de diciembre año 2023.

GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Valor que corresponde a ceremonial y protocolo respectivo a cena organizada para el 15 de diciembre con la finalidad de compartir con el personal institucional un momento agradable y cerrar año con un momento agradable.


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio respectivo al mes de enero 2023.


title: Valor que corresponde como pasaje nacional en vista de Taller apbre cultura gariduna a desarrollarse en el Auditorio Padre Trino en la Universidad Autonoma de Honduras  en unnhorario de L. 10:00 a 12:00 mediodia en fecha 24 de marzo año 2023.


title: Valor que corresponde a reembolso de valores invertidos de recurso personal del empleado para fines de movilizacion a diferentes eventos oficiales en vista de que no contamos con transporte propio.


title: Valor que corresponde por reembolso en concepto de pasajes nacionales a razon de valores invertidos en movilizacion y transporte para envio de correspondencia y asistencia a capacitaciones a diversas instituciones del estado como ser : TSCDIGERENEEUMAPSRELACIONES EXTERIORES ONCAE entre otros.


title: ORDEN DE PAGO NO. 005-2023 PASAJES NACIONALES A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL Valor correspondiente a dos boletos aereos a nombre de Luis Guillermo Chevez Contreras y Catalina Espinoza en ruta Tegucigalpa-La Ceiba- Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 19 al 21 de enero de 2023.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

Secretaría de Turismo

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA

legalName: Secretaría de Turismo

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

institucion: 170 - Secretaría de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 089-2023ODEC NO.14-2023 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-15 Compra de alimentos para atenciones y reuniones de la Secretaria de Turismo correspondientes al 2023.

description: ORDEN DE PAGO NO. 050-2023Correspondiente al mes de mayo 2023 ODEC NO.14-2023 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-15 Compra de alimentos para atenciones y reuniones de la Secretaria de Turismo correspondientes al 2023.

description: ODEP NO. 058-2023 ODEC NO.14-2023 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-15 Compra de alimentos para atenciones y reuniones de la Secretaria de Turismo correspondientes al 2023.

description: ORDEN DE PAGO NO. 066-2023 ODEC NO.14-2023 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-15 Compra de alimentos para atenciones y reuniones de la Secretaria de Turismo correspondientes al 2023.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 15-2023 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-18 Compra de pañuelos tradicionales lenca elaborado de hilos en varieda de diseño y colores segun muestra adjunta.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: ODEP NO. 041-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 15-2023 GRUPO BYMAZ S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-18 Compra de pañuelos tradicionales lenca elaborado de hilos en varieda de diseño y colores segun muestra adjunta.


title: ORDEN DE PAGO NO. 006-2023 PASAJES NACIONALES A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL Valor correspondiente a un boleto aereo a nombre de Mario Roberto Nuila ruta Tegucigalpa-Roatan- Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 31 de enero al 01 de febrero de 2023.


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: ODEP NO. 051-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 17-2023 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-20 servicio de catering para 15 estudiantes de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR para el dia 20 de junio de 2023 en las instalaciones del IHT en el CCG a las 10:00Am


CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 081-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 016-2023 A FAVOR DE CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA/TERRA FLOWER SOLICITUD DE COPMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-19 compra de 12 arreglos florales de flores variadas segun especificaciones de la solicitud de compra

description: ORDEN DE PAGO NO. 064-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 016-2023 A FAVOR DE CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA/TERRA FLOWER SOLICITUD DE COPMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-19 compra de 12 arreglos florales de flores variadas segun especificaciones de la solicitud de compra


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 141-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 18-2023 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-21 compra de boleto aereo con ruta PALMEROLACOMAYAGUA-QUITOECUADOR-PALEMROLACOMAYAGUA saliendo el 26 de junio regresando el 29 de junio de 2023 para asistir a la 68 reunion de la OMT


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 048-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 19-2023 A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-22 compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU  a favor de Lic. Yadira Gomez Ministra Turismo saliendo el 30 de junio regresando el 07 de julio de 2023.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 044-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 13-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)  SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-13 Adquisicion de (24)  prendas de vestir segun especificaciones adjuntan para uniformar al personal de atenciones al Despacho de Turismo.


title: ORDEN DE PAGO NO. 20-2023 A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL/TRAVEL PLUSSOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR -CM-GC-2023-23 Se solicita compra de boleto aereo a favor de Lidia Suyapa Manzanarez Najera Secretaria Ejecutiva del Despacho de Turismo en Ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa para fecha comprendida del 04 al 07 de julio de 2023.

rationale: ODEP NO. 049-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 20-2023 A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL/TRAVEL PLUS SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR -CM-GC-2023-23 Se solicita compra de boleto aereo a favor de Lidia Suyapa Manzanarez Najera Secretaria Ejecutiva del Despacho de Turismo en Ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa para fecha comprendida del 04 al 07 de julio de 2023.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 02-2023 SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-02 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A Contratacion de servicio de Catering para 40 personas que conste de boquitas dulces boquitas saladas refrescos botes con aguas servicio requerido para el dia jueves 26 de enero de 2023.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


name: INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN RUINAS, COPAN

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 071-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 21-2023 A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V./HOTEL MARINA COPAN SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-26 Contratacion servicio de Hotel de alto estandar con habitacion suite(incluya desayuno) mientras estadia en copan ruinas del embajador de España en Honduras los dias 18 y 19 de julio 2023.


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE EL PROCESO FUE DECLARADO FRACASADO SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-25 Compra de 32 astas de madera segun detalle de la solicitud de compra  para colocar en las oficinas de las maximas autoridades de SETUR


SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 070-2023 A FAVOR DE SERIBORTEX S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA NO. 23-2023 A FAVOR DE SERIBORTEX S. DE R.L.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-24 Se solicita compra de (16) bandera Nacional de Honduras(16) Estandares blancos con el logo del Instituto Hondureño de Turismo segun solicitud adjuntapara ser colocadas en las diferentes oficinas de las maximas autoridades SETUR


title: ORDEN DE COMPRA NO. 03-2023 SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-04 PASAJE NACIONALES A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL Adquisicion de (3) Boletos Aereos Nacionales en las siguientes rutas:Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa a favor de Yadira Esther Gomez Ruta Tegucigalpa- Roatan-Tegucigalpa a Favor de Yadira Esther Gomez y Ruta Tegucigalpa Roatan-Tegucigalpa a favor de Ricardo Martinez aplicacion de descuento de la tercera edad en los tres boletos.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 022-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 03-2023 A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE R SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-04 PASAJE NACIONALES A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL Adquisicion de (3) Boletos Aereos Nacionales en las siguientes rutas:Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa a favor de Yadira Esther Gomez Ruta Tegucigalpa- Roatan-Tegucigalpa a Favor de Yadira Esther Gomez y Ruta Tegucigalpa Roatan-Tegucigalpa a favor de Ricardo Martinez aplicacion de descuento de la tercera edad en los tres boletos.


DISTRIBUCIONES TORRE FUERTE BJ S DE RL

streetAddress: BO. REPARTO POR BAJO AVE LA CRUZ C2139

legalName: DISTRIBUCIONES TORRE FUERTE BJ S DE RL

objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE SE ELABORARA UN NUEVO COMPROMISO. ODEC NO. 24-2023 DISTRIBUCIONES TORRE FUERTE BJ S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-30 Compra de 400 bolsas de yute con asas largas de algodon con costuras reforzadas con logos de Gobierno de la Republica las cuales seran entregadas como obsequio de las maximas autoridades SETUR  en los diferentes eventos y reuniones en ferias nacionales e internacionales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-170-1-161-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-170-1-161-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-170-1-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-170-1-161-1-0


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REVERSA EN VISTA QUE EL PROCESO SE DIO POR FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-28 Compra de 400 llaveros con diseño de la bandera Nacional de Honduras con su respectivo color azul turqueza y blanco y 100 pines de solapa de la bandera Nacional en color dorado resina gruesa elevada y con cierre las cuales seran entregadas como obsequio de las maximas autoridades SETUR  en los diferentes eventos y reuniones en ferias nacionales e internacionales.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 067-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 22-2023 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-031 contratacion de servicio de catering para atenciones a distintas autoridades mismas que seran atendidas por las autoridades de la SETUR las actividades seran programadas mensualmente el resto de 2023 segun calendarizacion

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE PAGO. ORDEN DE PAGO NO. 1889-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 22-2023 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-031 contratacion de servicio de catering para atenciones a distintas autoridades mismas que seran atendidas por las autoridades de la SETUR las actividades seran programadas mensualmente el resto de 2023 segun calendarizacion


rationale: REVERSION TOTAL POR PROCESO DECLARADO FRACASADO. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-29  compra de canaste de mimbre  (50 unidades) segun especificaciones de la solicitud de compra las cuales seran para obsequios de las autoridades de SETUR


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 072-2023ORDEN DE COMPRA NO. 025-2023 Y NOTA ACLARATORIA A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-32 Se solicita compra de boleto aereo a favor de YADIRA GOMEZ CHAVARRIA Secretaria de Estado en los Despacho de Turismo en ruta: Tegucigalpa-Guatemala - Tegucigalpa en fechas comprendidas del 17 al 19 de agosto de 2023.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-34 compra de 6 boligrafos 4 tinta azul y 2 tinta negro segun detalle de la solicitud de compra para funcionarios de SETUR


rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE SE HABIA COMPROMETIDO CON EL F01 0008-2023 ORDEN DE COMPRA NO 06-2023 SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-03 CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SAContratacion de Servicio Catering que conste de 25 almuerzos que incluyan refrescos agua Coffe Breack dicho servicio se necesita para el dia lunes 30 de enero de 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-170-1-17-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-170-1-17-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 069-2023 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL ORDEN DE PAGO NO. 29-2023 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RLSOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-33 compra de chocolate artesanal y cafe molido segun especificaciones de la solicitud de compra para obsequiar en diferentes ferias eventos nacionales e internacionales


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 054-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE+ EXCESO DE EQUIPAJE + CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA con el objetivo de atender reunion con las maximas autoridades de la Mesa Nacional de Prevencion y Proteccion de la Explotacion Sexual de niños niñas y adolecentes en actividades relacionadas con viaje y turismo MENACESNNA a la Ciudad de Guatemala en fechas comprendidas del 17 al 19 de agosto de 2023.

YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

legalName: YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 054-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE+ EXCESO DE EQUIPAJE + CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI NO. 0801-1959-02979 con el objetivo de atender reunion con las maximas autoridades de la Mesa Nacional de Prevencion y Proteccion de la Explotacion Sexual de niños niñas y adolecentes en actividades relacionadas con viaje y turismo MENACESNNA a la Ciudad de Guatemala en fechas comprendidas del 17 al 19 de agosto de 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-170-1-178-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-170-1-178-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-170-1-178-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-170-1-178-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 068-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 28-2023 A FAVOR DE SERIBORTEX S. DE R.L. SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-35 Compra de 8 astas de madera segun detalle de la solicitud de compra  para colocar en las oficinas de las maximas autoridades de SETUR


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 073-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 30-2023 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-37 Se solicita compra de boleto aereo a Favor de YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA en ruta Tegucigalpa-Roatan-Ceiba-Tegucigalpa en las fechas comprendidas del 20 al 23 de septiembre de 2023 con el proposito de atender evento de entrega de bonos de seguridad alimentaria y reunion ZOLITUR para abordarley de fomento al Turismo y atender foro de cambio climatico .


title: ODEC NO. 07-2023 SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-06 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE ABILIO AGUILAR BAQUEDANO compra de (2)sellos  (1)rectangualar y (1) circular  con la Leyenda Jefatura de Prensa y Relaciones Publicas

ABILIO AGUILAR BAQUEDANO

legalName: ABILIO AGUILAR BAQUEDANO


title: ORDEN DE PAGO NO. 063-2023 A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA PARA PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTOS DE GASTOS DE ATENCIONES Y ALMUERZOS DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN EL RESTAURANTE GLIBOS EN CENA DE TRABAJO CON EL EMBAJADOR DE ESPAÑA Y AUTORIDADES DE LA ALCALDIAS. CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS -CRIA EN COPAN RUINAS DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2023.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 33-2023 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RLSOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR CM-GC-2023-39 Se solicita la compra de 28 canastas de mimbre con dulces tradicionales de Honduras decoradas en color turquesa segun especificaciones tecnicas.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 077-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 31-2023 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-41 Se solicita la compra de Pasaje al exterior a Favor de Yadira Gomez con ruta: Tegucigalpa-Panama-Tegucigalpa en fechas comprendidas del 09 al 11 de octubre 2023 para participar en el evento Fortaleciendo al turismo multidestino en la Region SICA mediante la Politica de Cielos Abierto


rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2023-40 SE SOLICITA LA COMPRA DE LLAVEROS Y PIN COMO OBSEQUIO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA SETUR EN DIFERENTES EVENTOS REUNIONES Y FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.


title: ORDEN DE PAGO NO. 072-2023 PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL Valor correspondiente a pago por penalidad y nivelacion de tarifa por cambio de ruta en boleto a favor de YADIRA ESTHER GOMEZ en la ruta Guatemala- Roatan fecha 19 de agosto de 2023


title: ORDEN DE COMPRA NO. 035-2023 A FAVOR DE SERIBORTEX S. DE R.L.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-38Se solicita la compra de 150 bolsas de yute con asas largas de algodon con costuras reforzadas en punto de tension con serigrafia del logo del Instituto y Gobierno para ser entregadas como obsequio de las Autoridades en las diferentes actividades nacionales regionales e internacionales


rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 074-2023 CEREMONIAL Y PROTOCOLO + SERVICIO DE TRASNPORTE A FAVOR DE YADIRA ESTHER GOMEZ CHAVARRIA CON DNI NO. 0801-1959-02979 atender evento  Fortaleciendo al Turismo Multidestino en la Region SICA mediante la aplicacion de la politica de Cielos Abiertos a la Ciudad de Panama en fecha 09 al 11 de octubre de 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-170-1-220-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-170-1-220-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-170-1-220-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-170-1-220-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 082-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 32-2023 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR -CM-GC-2023-42 Se solicita Compra de Boleto Aereo incluyendo Maleta para LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS Sub Secretario de Estado en el Despacho de Planificacion Gestion e Inversion con ruta: Comayagua-Mazatlan Mexico-Comayagua en las fechas comprendidas del 6 al 11 de noviembre de 2023. con el Proposito de asistir a la conferencia anual de la Asociacion de Cruceros del Caribe FCCA.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-43 se solicita la compra de una placa de reconocimiento de bienvenida con diseño en material metalico o de aluminio con base de madera a nomebre del crucero Le Dumont-d ´Urville. El cual sera entregado en Tela Atlantida el 15 de noviembre del 2023.


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 080-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE + CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERASAsistir a la Conferencia Anual de la Asociacion de Cruceros del Caribe (FCCA) para entablar relaciones con ejecutivos de las lineas miembro de la FCCA en Mazathan Mexico en las fechas comprendidas del 06 al 11 de noviembre 2023.

LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

legalName: LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 080-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE + CEREMONIAL Y PROTOCOLO A FAVOR DE LUIS GUILLERMO CHEVEZ CONTRERAS CON DNI NO. 0506-1986-01394 Asistir a la Conferencia Anual de la Asociacion de Cruceros del Caribe (FCCA) para entablar relaciones con ejecutivos de las lineas miembro de la FCCA en Mazathan Mexico en las fechas comprendidas del 06 al 11 de noviembre 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-170-1-241-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-170-1-241-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-170-1-241-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-170-1-241-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 021-2023ODEC NO. 004-2023 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-007 contratacion de servicio de catering segun detalle de la solicitud de compra para el dia 30 de enero de 2023 en las instalaciones del CCG


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-46 Se solicita compra de 3 platos bowl marinex plus 3 tablas de plastico grande para cortar alimentos 3 tijeras de cocina tres saca corchos de metal 2 juegos de cuchillos 2 cucharones de cocina 2 poncheras de vidrio 3 pizas 3 saleros de vidrio 3 azucareras de vidrio 100 vasos de vidrio transparentes 100 tazas para cafe 50 copas de vino 50 platos de vidrio todos los utensilios requeridos son para reuniones y atenciones de la Secretaria de Turismo.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-49 Se solicita compra de 14 camisas manga larga de botones de tela de lino con logos e isotipos bordados en sus respectivos colores2 Camisas para mujer XL 4 Camisas mujer talla L 2 Camisas para mujer talla M 4 Camisas de hombre XL 2 Camisas de Hombre L para uso de las autoridades del la Secretaria de Turismo.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 038-2023 A FAVOR DE INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-45 se solicita aquisicion de dosTalonarios de retencion de impuestos sobre venta original y dos copias con logo de la Secretaria de Turismo en la parte superior izquierda y direccion actual de SETUR en la parte central numero 000-001-0-05-00000200 segun copia adjunta

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ORDEN DE COMPRA NO. 36-2023 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-44 Se solicita adquisicion de 2 boletos Aereos Nacional a Favor de VICTORIA NAPKY TALAVERA Y CARLOS ORLANDO GOMEZ ROMERO en ruta Tegucigalpa-Ceiba-Tegucigalpa.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 091-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 039-2023 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-50 Se solicita compra de 15 paquetes de servilletas y 15 paquetes de papel toalla para uso de atenciones de la Secretaria de Turismo


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CE-GC-2023-01Se solicita la compra de dos computadoras de escritorio basicas para sustituir equipo en mal funcionamiento.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 37-2023 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CE-GC-2023-02 Compra de una impresora Muktifuncional para se utilizado por personal SETUR

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: ORDEN DE COMPRA NO. 010-2023 A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-10 Valor que corresponde a boleto aereo nacional en Ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa a favor de Ricardo Alfredo Martinez

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: ORDEN DE COMPRA NO. 24-2023 DISTRIBUCIONES TORRE FUERTE BJ S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-30 Compra de 400 bolsas de yute con asas largas de algodon con costuras reforzadas con logos de Gobierno de la Republica las cuales seran entregadas como obsequio de las maximas autoridades SETUR  en los diferentes eventos y reuniones en ferias nacionales e internacionales.

Secretaría de Turismo

legalName: Secretaría de Turismo


title: ORDEN DE PAGO NO. 012-2023 PASAJES NACIONALES A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL Pago correspondiente a la adquisicion de un boleto ereo a favor de Ricardo Martinez en ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 024-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 08-2023 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R L.SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-12 boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Yadira Gomez Ministra saliendo el 17 de marzo regresando el 20 de marzo de 2023


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 025-2023 ORDEN DE COMPRA NO. 07-2023 A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R LSOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-011 compra de tres boletos aereos con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de YadiraGomez Ministra saliendo el 10 de marzo regresando el 13 de marzo de 2023  Mario Nuila Secretario General saliendo el 10 de marzo regresando el 12 de marzo de 2023 y Ricardo Martinez Asesor saliendo el 10 de marzo regresando el 11 de marzo de 2023.


REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

legalName: REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK

rationale: REVERSION POR VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 019-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE $200.00 + EXCESO DE EQUIPAJE $200.00 + CEREMONIAL Y PROTOCOLO $ 250.00 A FAVOR DE REIZEL JULISSA VILORIO MUCHNIK Participar en el evento de Tianguis Turistico de 2023 que se llevara a cabo en la Ciudad de Mexico en las fechas comprendidas del 25 al 30 de marzo de 2023 con el objetivo de atender invitacion presentada a nuestra instruccion y realizar exhibicion y promocion turistica de pais a mas de 2000 compradores de 100 paises del mundo teniendo la oportunidad de reactivacion economica de la Region. DOLARES $650.00 - 24.5764 Tipo de Cambio = L 15974.66

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-170-1-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-170-1-53-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-13 Adquisicion de (24)  prendas de vestir segun especificaciones adjuntan para uniformar al personal de atenciones al Despacho de Turismo.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-15 Compra de alimentos para atenciones y reuniones de la Secretaria de Turismo correspondientes al 2023.


rationale: ORDEN DE PAGO NO. 030-2023.ODEC NO. 009-2023 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. SETUR-CM-GC-2023-14 Se solicita la adquisicion de dos impresoras multifuncionales de flujo continuo para uso de la Presidencia Ejecutiva y para el Viceministro del IHT