title: Pago de DIÉSEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por evaluación de solicitud de pequeña minería a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 24 al 27 de julio de 2023 según memorándum UMAPE-035-2023 memorándum UMAPE-037-2023 Solicitud n° 7747 liquidación n° 12665 y o/p-972-2023

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1089 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIÉSEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por evaluación de solicitud de pequeña minería a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 24 al 27 de julio de 2023 según memorándum UMAPE-035-2023 memorándum UMAPE-037-2023 Solicitud n° 7747 liquidación n° 12665 y o/p-972-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1089-1-0


title: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) por Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (un (1) aviso de concurso publica INHGEOMIN-CP-001-2023 ¼ de página blanco y negro el día 17 de julio de 2023) según memorándum DE-037-2023 Factura n° 000-008-01-00023831 Recibo n° 0001461 Contrato de Publicidad n° 781651 y OP-1002-2023.

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago de DIESEL a SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Capacitación solicitada por el Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad (DED) con respecto de la solicitud de cancelación de derechos mineros a Tela en el Departamento de Atlántida del 27 al 29 de julio de 2023 según memorándum DE-031-2023 Nota del Bufete solicitud n° 7934 liquidación n° 12343 y o/p-992-2023

SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

type: MEMORA


title: SE RESERVA pago a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV por compra de Útiles y Materiales Eléctricos (una (1) caja de cable n° 10 color rojo una (1) caja de cable n° 10 color blanco una (1) caja de cable cordón 2x12 6 breaker doble de 40 amperios square D 12 tomacorrientes superficiales polarizados 6 rollos de cinta aislante 3M 4 lámpara reflectoras LED de 100 watts 3 cajas de candelas de 18 watts 25 x caja 4 fotoceldas) Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (4 tubos de silicón transparente 4 un (1) ¼ de Resistol amarillo 2 rollos de cinta pega doble); Productos de Material Plástico (2 latas de ¼ pegamento PVC 12 rollos de teflón de ½ 12 codos lisos de 1¿ de PVC 12 camisas de 1¿ lisos de PVC 6 camisas de PVC de ¼ con rosca a un lado 6 adaptadores de ¾ a 1¿ PVC 6 adaptadores machos de 1¿ PVC 12 válvula universal PVC 1¿); Productos Químicos (dos (2) botes de spray W40 para tornillos 2 galones de masilla para pared); Elementos de Ferretería (una (1) caja de tornillos de 1½ para tabla yeso) según memorándum USG-028-2023 memorándum USG-015-2023 memorándum C-061-2023 OC-057 y OP-1006-2023.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV por compra de Útiles y Materiales Eléctricos (una (1) caja de cable n° 10 color rojo una (1) caja de cable n° 10 color blanco una (1) caja de cable cordón 2x12 6 breaker doble de 40 amperios square D 12 tomacorrientes superficiales polarizados 6 rollos de cinta aislante 3M 4 lámpara reflectoras LED de 100 watts 3 cajas de candelas de 18 watts 25 x caja 4 fotoceldas) Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (4 tubos de silicón transparente 4 un (1) ¼ de Resistol amarillo 2 rollos de cinta pega doble); Productos de Material Plástico (2 latas de ¼ pegamento PVC 12 rollos de teflón de ½ 12 codos lisos de 1¿ de PVC 12 camisas de 1¿ lisos de PVC 6 camisas de PVC de ¼ con rosca a un lado 6 adaptadores de ¾ a 1¿ PVC 6 adaptadores machos de 1¿ PVC 12 válvula universal PVC 1¿); Productos Químicos (dos (2) botes de spray W40 para tornillos 2 galones de masilla para pared); Elementos de Ferretería (una (1) caja de tornillos de 1½ para tabla yeso) según memorándum USG-028-2023 memorándum USG-015-2023 memorándum C-061-2023 OC-057 Factura n° 000-001-01-00010240 Recibo n° 23093 Comprobante de entrega n° 22690/22691/22692 Acta de Recepción DAG-035-2023  y OP-1006-2023.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de PRE-EMBARQUE a la Cía. Minera Cerros del Sur titular del derecho minero Clavo Rico a El Corpus en el Departamento de Choluteca del 30 de julio al 01 de agosto de 2023 según memorándum M-UTC-208-2023 memorándum M-UTC-204-2023 solicitud n° 7754 liquidación n° 12680 y o/p-1012-2023

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1114 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de PRE-EMBARQUE a la Cía. Minera Cerros del Sur titular del derecho minero Clavo Rico a El Corpus en el Departamento de Choluteca del 30 de julio al 01 de agosto de 2023 según memorándum M-UTC-208-2023 memorándum M-UTC-204-2023 solicitud n° 7754 liquidación n° 12680 y o/p-1012-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1114-1-0

type: OFICIO


title: SE RESERVA pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (un (1 mano de obra de reparación); Repuestos y Accesorios (7/4  aceite 15 W 40 motul un (1) filtro para aceite denso un (1) prensa de clucht exedy  un (1) disco de clucht exedy una (1) balinera de collarín Japón una (1) balinera piloto Japón un (1) rectificado de volante un (1) retenedor trasero cigüeñal Japón una (1) bomba auxiliar de clucht Japón ¾ de aceite para caja valvoline 75 w 90 ¾ aceite valvoline para transfer 80 w 90 un (1) soporte de caja Japón una (1) banda de tiempo Japón una (1) banda e ejes silenciosos Japón un (1) rodo tensor banda de tiempo Japón un(1) filtro para aire Japón un(1) filtro para combustible Japón un (1) filtro de cabina Japón dos (2) galones de coolant presstone dos (2) rectificado de discos delanteros dos(2) rectificado de discos traseros un (1) juego de fricciones delanteras Japón un (1) juego de zapatas traseras Japón dos (2) amortiguadores traseros Japón un (1) cambio de kit de sellos de válvula EGP un (1) alineamiento y balanceo ¼ de líquido de frenos un (1) termostato del sistema de enfriamiento un(1) tensor de banda del aire acondicionado) según memorándum GA-062-2023 memorándum C-066-2023 OC-060 y OP-1007-2023.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (un (1 mano de obra de reparación); Repuestos y Accesorios (7/4  aceite 15 W 40 motul un (1) filtro para aceite denso un (1) prensa de clucht exedy  un (1) disco de clucht exedy una (1) balinera de collarín Japón una (1) balinera piloto Japón un (1) rectificado de volante un (1) retenedor trasero cigüeñal Japón una (1) bomba auxiliar de clucht Japón ¾ de aceite para caja valvoline 75 w 90 ¾ aceite valvoline para transfer 80 w 90 un (1) soporte de caja Japón una (1) banda de tiempo Japón una (1) banda e ejes silenciosos Japón un (1) rodo tensor banda de tiempo Japón un(1) filtro para aire Japón un(1) filtro para combustible Japón un (1) filtro de cabina Japón dos (2) galones de coolant presstone dos (2) rectificado de discos delanteros dos(2) rectificado de discos traseros un (1) juego de fricciones delanteras Japón un (1) juego de zapatas traseras Japón dos (2) amortiguadores traseros Japón un (1) cambio de kit de sellos de válvula EGP un (1) alineamiento y balanceo ¼ de líquido de frenos un (1) termostato del sistema de enfriamiento un(1) tensor de banda del aire acondicionado) según memorándum GA-062-2023 memorándum C-066-2023 memorándum USG-034-2023 OC-060 Comprobante de entrega de vehículo GHA-0123 memorándum GA-095-2023 Informe de reparación Factura n° 000-001-01-00000094 Factura n° 000-001-01-00000090 Factura n° 000-001-01-00000091 Recibo n° 00013 Recibo n° 00014 Recibo n° 00012 Acta de recepción DAG-034-2023 Acta de entrega de vehículo n° 07 y OP-1007-2023.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina El Mochito a Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 31 de julio al 04 de agosto de 2023 según memorándum UAS-M-141-2023 solicitud n° 7753 liquidación n° 12686 y o/p-1016-2023

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de campo por acompañamiento a SINEIA por control y seguimiento programadas y solicitadas por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental ¿DECA¿ a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 21 al 23 de febrero de 2023 según memorándum SG-83-2023 solicitud n° 6967 liquidación n° 11858 y o/p-91-2023

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-112 por pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de campo por acompañamiento a SINEIA por control y seguimiento programadas y solicitadas por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental ¿DECA¿ a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 21 al 23 de febrero de 2023 según memorándum SG-83-2023 solicitud n° 6967 liquidación n° 11858 y o/p-91-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-112-1-0


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera que realizara una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 de julio al 04 de agosto según memorándum UFM-225-2023 memorándum UFM-226-2023 memorándum UFM-224-2023 solicitud n° 7751 liquidación n° 12684 y o/p-1014-2023

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: SE RESERVA pago a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA por compra de Repuestos y Accesorios (50 unidades de memoria USB de 32 GB KINSTONG); Útiles y Materiales Eléctricos (100 unidades de baterías doble AA Maxell 100 unidades tripe AA Maxell); Productos De Papel Y Cartón (50 unidades de tableros tamaño oficio); Productos de Artes Gráficas (50 unidades de cuadernos únicos largos de 400 páginas) según memorándum DAG-01-2023  memorándum C-041-2023 memorándum C-066-2023 OC-040 y OP-1020-2023.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA por compra de Repuestos y Accesorios (50 unidades de memoria USB de 32 GB KINSTONG); Útiles y Materiales Eléctricos (100 unidades de baterías doble AA Maxell 100 unidades tripe AA Maxell); Productos De Papel Y Cartón (50 unidades de tableros tamaño oficio); Productos de Artes Gráficas (50 unidades de cuadernos únicos largos de 400 páginas) según memorándum DAG-01-2023  memorándum C-041-2023 memorándum C-066-2023 OC-040 Factura n° 000-002-01-00000356 Recibo n° 1006 Comprobante de entrega n° 344 Acta de recepción DAG-037-2023 y OP-1020-2023.


title: SE RESERVA pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo de Encargado de Bienes Nacionales con una suma afianzada de L500000.00 del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum BN-029-2023 OC-061 memorándum C-066-2023 y o/p-1021-2023.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo de Encargado de Bienes Nacionales con una suma afianzada de L500000.00 del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum BN-029-2023 OC-061 memorándum C-066-2023 memorándum BN-60-2023 memorándum C-087-2023 Póliza n° 0101100153002141 a nombre de Ana Rosario Rico Rodríguez vigente desde 08-06-2023 hasta 08-06-2024 Factura n° 0000861 Recibo n° 1087 y o/p-1021-2023.


title: SE RESERVA pago a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (100 cajas de fastenes caja de 50 unidades c/u 60 barras de pegamento en barra de 40GR UHU 40 cajas de pinzas prensa papel de 41mm 20 botes de tinta para sello fechador color negra 60 cajas de grapas estándar 26/6 caja de 5000 unidades 30 unidades de grapadoras tamaño pequeña 30 unidades de calculadoras manual tamaño pequeña 60 unidades de tijeras pequeñas # 7 120 unidades de lápiz tinta color azul 1000 unidades de lápiz tinta color negro 60 unidades de saca grapas 24 unidades de mause inalámbricos 36 unidades de marcadores permanentes color negro tiny line 36 unidades de marcadores permanentes color azul tiny line 36 unidades de marcadores permanentes color rojo tiny line 200 rollos de maskin tape de color blanco de 3/4  200 rollos de tape transparente tamaño pequeño de ¾¿x36 yardas 50 rollos de cinta tape transparente grande de 2¿x 00 yardas 50 rollos de cinta tape color café tamaño grande de 2¿x100 yardas 50 unidades de borrador tipo lápiz 100 unidades de resaltador color amarillo tiny line 100 unidades de resaltador color verde tiny line 100 unidades de resaltador color anaranjado tiny line 100 unidades de marcadores acrílicos color negro tiny line 100 unidades de marcadores acrílicos color azul tuny line 100 unidades de marcadores acrílicos color rojo tiny line 100 unidades de marcadores acrílicos color verde tiny line 100 unidades de banderitas de color 150 unidades de lápiz carbón  100 cajas de clips tamaño jumbo 60 cajas de clips tamaño pequeño 60 unidades de lápiz tinta color rojo tiny line 60 unidades de marcadores sharpie color negro punta fina 60 unidades de marcadores sharpie color azul punta fina 60 unidades de marcadores sharpie color rojo punta fina) según memorándum DAG-01-2023  memorándum C-041-2023 memorándum C-066-2023 OC-040 y OP-1020-2023.

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: Pago a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (100 cajas de fastenes caja de 50 unidades c/u 60 barras de pegamento en barra de 40GR UHU 40 cajas de pinzas prensa papel de 41mm 20 botes de tinta para sello fechador color negra 60 cajas de grapas estándar 26/6 caja de 5000 unidades 30 unidades de grapadoras tamaño pequeña 30 unidades de calculadoras manual tamaño pequeña 60 unidades de tijeras pequeñas # 7 120 unidades de lápiz tinta color azul 1000 unidades de lápiz tinta color negro 60 unidades de saca grapas 24 unidades de mause inalámbricos 36 unidades de marcadores permanentes color negro tiny line 36 unidades de marcadores permanentes color azul tiny line 36 unidades de marcadores permanentes color rojo tiny line 200 rollos de maskin tape de color blanco de 3/4  200 rollos de tape transparente tamaño pequeño de ¾¿x36 yardas 50 rollos de cinta tape transparente grande de 2¿x 00 yardas 50 rollos de cinta tape color café tamaño grande de 2¿x100 yardas 50 unidades de borrador tipo lápiz 100 unidades de resaltador color amarillo tiny line 100 unidades de resaltador color verde tiny line 100 unidades de resaltador color anaranjado tiny line 100 unidades de marcadores acrílicos color negro tiny line 100 unidades de marcadores acrílicos color azul tuny line 100 unidades de marcadores acrílicos color rojo tiny line 100 unidades de marcadores acrílicos color verde tiny line 100 unidades de banderitas de color 150 unidades de lápiz carbón  100 cajas de clips tamaño jumbo 60 cajas de clips tamaño pequeño 60 unidades de lápiz tinta color rojo tiny line 60 unidades de marcadores sharpie color negro punta fina 60 unidades de marcadores sharpie color azul punta fina 60 unidades de marcadores sharpie color rojo punta fina) según memorándum DAG-01-2023  memorándum C-041-2023 memorándum C-066-2023 OC-040 Factura n° 000-002-01-00000356 Factura n° 000-002-01-00000357 Recibo n° 1006 Comprobante de entrega n° 344-345 Acta de recepción DAG-037-2023 y OP-1020-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara por evaluación de actividades de las concesiones mineras Buena Vista I y II El Socorro a Tela en el Departamento de Atlántida del 31 de julio al 04 de agosto de 2023 según memorándum M-UTC-287-2023 solicitud n° 7750 liquidación n° 12688 y o/p-1020-2023

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1125 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara por evaluación de actividades de las concesiones mineras Buena Vista I y II El Socorro a Tela en el Departamento de Atlántida del 31 de julio al 04 de agosto de 2023 según memorándum M-UTC-287-2023 solicitud n° 7750 liquidación n° 12688 y o/p-1020-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1125-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una capacitación dicha capacitación se realizar en las Ciudades de Choloma y Macuelizo con sede en San Pedro sula en el Departamento de Cortes del 01 al 04 de agosto de 2023 según memorándum UC-24-2023 Hoja de solicitud de la Municipalidad de Choloma solicitud n° 7752 liquidación n° 12683 y o/p-1025-2023

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1128 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una capacitación dicha capacitación se realizar en las Ciudades de Choloma y Macuelizo con sede en San Pedro sula en el Departamento de Cortes del 01 al 04 de agosto de 2023 según memorándum UC-24-2023 Hoja de solicitud de la Municipalidad de Choloma solicitud n° 7752 liquidación n° 12683 y o/p-1025-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1128-1-0


title: SE RESERVA pago a MULTIARTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (20 caja de guantes de látex talla M L) Material Médico Quirúrgico Menor (30 cajas de guantes de nitrilo M L) según memorándum DAG-16-2023 memorándum C-071-2023 OC-066 y OP-1028-2023.

name: MULTIARTE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA LIBERTAD, 2 CUADRAS Y MEDIA AL OESTE DEL INA CONTIGUOA SITRAMEDYS

telephone: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago a MULTIARTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (20 caja de guantes de látex talla M L) Material Médico Quirúrgico Menor (30 cajas de guantes de nitrilo M L) según memorándum DAG-16-2023 memorándum C-071-2023 OC-066 Factura n° 000-001-01-00000323 Recibo n° 000050 Acta de entrega DAG-038-2023 y OP-1028-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de PRE-EMBARQUE a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA titular del derecho minero San Andrés a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 03 al 05 de agosto de 2023 según memorándum M-UTC-215-2023 memorándum UFM-231-2023 solicitud n° 7755 liquidación n° 12668 y o/p-1030-2023

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por gastos en telefonía celular del n° 9510-5933 del Coordinador Administrativo y Financiero del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según súper recargas con Facturas n° 033-002-01-02036274 Factura n° 033-002-01-02036727 n° 005-001-01-11150936 n° 033-002-01-02037558 n° 033-002-01-02037920 con valor de L.108.00 cada una correspondiente al mes de julio de 2023 nota de solicitud de pago y o/p-1036-2023.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por Telefonía Celular (gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria) según memorándum SG-294-2023 factura n° 047-001-01-28462153 correspondiente al mes de julio de 2023 y o/p-1037-2023.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de PRE-EMBARQUE a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA titular del derecho minero Sapadril a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 07 al 10 de agosto de 2023 según memorándum M-UTC-216-2023 memorándum M-UTC-204-2023 solicitud n° 7757 liquidación n° 12329 y o/p-1040-2023

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 09 al 11 de julio de 2023 según liquidación n° 12666 solicitud n° 7725 y o/p-1047-2023.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de las Concesiones mineras ubicadas en la zona Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 07 al 11 de agosto de 2023 según memorándum M-UTC-217-2023 memorándum M-UTC-176-2023 solicitud n° 7756 liquidación n° 12690 y o/p-1045-2023


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de la Cía. Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 13 al 15 de julio de 2023 según liquidación n° 12663 solicitud n° 7733 y o/p-1048-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE Y LAVADO DE AUTO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 17 al 21 de julio de 2023 según liquidación n° 12668 solicitud n° 7738 y o/p-1049-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 17 al 22 de julio de 2023 según liquidación n° 12672 solicitud n° 7736 y o/p-1050-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO por FOTOCOPIAS por gira de trabajo para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 20 al 26 de julio de 2023 según Factura n° 000-001-01-00323057 n° 000-001-01-00323231 de Comercial y Electrónica Cruz liquidación n° 11712 solicitud n° 4639 y o/p-1051-2023.

OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO por PASAJES NACIONALES por gira de trabajo para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 20 al 26 de julio de 2023 según Factura n° 000-002-01-01652537 de Empresa de Transportes Cristina liquidación n° 11712 solicitud n° 4639 y o/p-1051-2023.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE a la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 24 al 28 de julio de 2023 según liquidación n° 12685 solicitud n° 7746 y o/p-1052-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 27 al 29 de julio de 2023 según liquidación n° 12687 solicitud n° 7748 y o/p-1054-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección para toma puntual de muestras por descarga de pilas Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 26 al 28 de julio de 2023 según liquidación n° 12686 solicitud n° 7749 y o/p-1053-2023.


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 07 al 09 de febrero de 2023 según liquidación n° 11880 solicitud n° 6961 y o/p-93-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo para dar apoyo en el acompañamiento a la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural con el objetivo de dar seguimiento a denuncias interpuestas por el delito de explotación ilegal de los recursos naturales del Estado de Honduras al Municipio de Yoro en el Departamento de Yoro (sede en El Progreso) del 08 al 11 de agosto de 2023 según OFICIO/FEP-ETNIAS/PC N° 1051-2023 memorándum UMAPE-040-2023 Nota  memorándum SG-304-2023 solicitud n° 7760 liquidación n° 12696 y o/p-1058-2023

rationale: Se reversa parcialmente Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por sobrante de combustible  gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo para dar apoyo en el acompañamiento a la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural con el objetivo de dar seguimiento a denuncias interpuestas por el delito de explotación ilegal de los recursos naturales del Estado de Honduras al Municipio de Yoro en el Departamento de Yoro (sede en El Progreso) del 08 al 11 de agosto de 2023 según OFICIO/FEP-ETNIAS/PC N° 1051-2023 memorándum UMAPE-040-2023 Nota  memorándum SG-304-2023 solicitud n° 7760 liquidación n° 12696 y o/p-1058-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1162-1-0


title: Pago a REYTEL S DE RL DE CV (IFX NETWORKS - REDES Y TELECOMUNICACIONES) por SERVICIO DE INTERNET (Contratación de enlace de internet dedicado por fibra óptica y media converger a UTP con ancho de banda de 60 MBPS con dos (2) IP públicas y una duración de 12 meses finalizando el 26 de octubre de 2023) según memorándum C-037-2022 memorándum UI-010-2022 memorándum UI-030-2022 OC-027 Acta de recepción INHGEOMIN AUI-002-2022 Factura n° 000-002-01-00010876 valida del 01 al 31 de julio de 2023 Recibo n° 79107 y op-1059-2023.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

REYTEL S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de julio de 2023 categoría (gobierno) según factura n° 202307500683 factura n° 202307500684 fecha de facturación 31 de julio de 2023 fecha de vencimiento 30 de agosto de 2023 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-1064-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de SALDO a FAVOR a SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ por PEAJE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una participación en reunión para tratar temas de actividades de cierre minero en concesiones ubicadas en comunidades del Municipio de Tela en el Departamento de Atlántida del 27 al 29 de julio de 2023 según liquidación n° 12428 solicitud n° 7934 y o/p-1066-2023.

SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

legalName: SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 de julio al 04 de agosto de 2023 según liquidación n° 12700 solicitud n° 7751 y o/p-1067-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo para verificación de actividades por cierre a Tela en el Departamento de Atlántida del 31 de julio al 05 de agosto de 2023 según liquidación n° 12698 solicitud n° 7750 y o/p-1068-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo para realizar una capacitación en Choloma y Macuelizo con sede en la Ciudad de San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 01 al 04 de agosto de 2023 según liquidación n° 12693 solicitud n° 7752 y o/p-1069-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 30 de junio al 06 de julio de 2023 según liquidación n° 11711 solicitud n° 4635 Nota aclaratoria 031-2023 Factura n° 002-002-01-01396110 de Empresa de Transportes Cristina y o/p-1010-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL por PEAJE en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Cerros del Sur a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 12 al 13 de julio de 2023 según liquidación n° 11675 solicitud n° 4638 y o/p-1009-2023.

MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL

legalName: MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de mineral a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. /AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 de febrero al 01 de marzo de 2023 según memorándum UFM-021-2023 memorándum UFM-022-2023 solicitud n° 6972 liquidación n° 11855 y o/p-96-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-119 por pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de mineral a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. /AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 21 de febrero al 01 de marzo de 2023 según memorándum UFM-021-2023 memorándum UFM-022-2023 solicitud n° 6972 liquidación n° 11855 y o/p-96-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-119-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una visita e inspección en la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. de C. V. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 10 al 11 de agosto de 2023 según memorándum DE-049-2023 solicitud n° 7945 liquidación n° 12434 y o/p-1072-2023.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES


title: SE RESERVA a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN cambio de aceites y lubricantes un consumo aproximado de L50000.00 mensual mediante un depósito en garantía como crédito debitándose según consumo hasta agotar lo disponible estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum GA-081-2023 OC-018-1 y OP-1086-2023.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: Pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN cambio de aceites y lubricantes un consumo aproximado de L50000.00 mensual mediante un depósito en garantía como crédito debitándose según consumo hasta agotar lo disponible estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum GA-081-2023 OC-018-1 Factura n° 001-002-01-00061393 Recibo n° 004128 y OP-1086-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por monitoreo ambiental para verificar aspectos ambientales y de seguridad a la Min San Andrés a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 14 al 19 de agosto de 2023 según memorándum UAS-M-149-2023 solicitud n° 7763 liquidación n° 12604 y o/p-1093-2023.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 de las Concesiones mineras ubicadas en la zona San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 14 al 18 de agosto de 2023 según memorándum M-UTC-220-2023 memorándum M-UTC-176-2023 solicitud n° 7764 liquidación n° 12601 y o/p-1099-2023.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera que realizara una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 16 al 18 de agosto de 2023 según memorándum UFM-247-2023 memorándum UFM-251-2023 solicitud n° 7767 liquidación n° 12603 y o/p-1108-2023.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPA para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-22 en las zonas La Poderosa I II y III en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 22 al 24 de febrero de 2023 según memorándum-003-2023 memorándum-004-2023 solicitud n° 6973 liquidación n° 11884 y o/p-98-2023.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

type: PLANILLA


title: SE RESERVA pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (33 empaques individuales conteniendo cinco (5) tipos de bocadillos dulces y salados con empaque descartable idóneo para llevar 33 refrescos en lata tamaño grande) para el taller ¿Temperamentos y Lideres en el Espacio de Trabajo-Acciones con Perspectiva de Género¿ a realizarse en las instalaciones del IHNGEOMIN el día viernes 24 de febrero de 2023 según memorándum UEG-004-2023 OC-005 y o/p-100-2023.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (33 empaques individuales conteniendo cinco (5) tipos de bocadillos dulces y salados con empaque descartable idóneo para llevar 33 refrescos en lata tamaño grande) para el taller ¿Temperamentos y Lideres en el Espacio de Trabajo-Acciones con Perspectiva de Género¿ a realizarse en las instalaciones del IHNGEOMIN el día viernes 24 de febrero de 2023 según memorándum UEG-004-2023 OC-005 Factura n° 000-001-01-0006106 Recibo n° 05579 Acta de recepción DAG-006-2023 y o/p-100-2023.


title: SE RESERVA pago a ERGO LIMITED S.A. DE C.V. por compra Muebles varios de oficina (una (1) mesa de conferencia armable acabado IPAP color sólido y bases individuales en tubo estructural cuadrado con pintura industrial conformada por una sección rectangular de 613x180x76m y una sección ovalada de 01=375cm 02=280cm incluye 1Q aroumet de 28 cm por ducto sencillo 5 sillas ejecutivas en cuerina de color negro con brazos fijos en acolchonado base negro con espuma de alta densidad) según Oficio de INHGEOMIN-GA-026-2023 Oficio de Bienes Nacionales DNBE-DE-1069-2023 memorándum DAG-16-2023 memorándum UCC-48-2023 OC-068 y OP-1166-2023.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago a ERGO LIMITED S.A. DE C.V. por compra Muebles varios de oficina (una (1) mesa de conferencia armable acabado LPAP color sólido mahogany  y bases individuales en tubo estructural cuadrado con pintura industrial klass conformada por una sección rectangular de 613x180x76m y una sección ovalada de 01=375cm 02=280cm incluye 1Q aroumet de 28 cm por ducto sencillo 5 sillas ejecutivas en cuerina de color negro con brazos fijos en acolchonado base negro con espuma de alta densidad) según Oficio de INHGEOMIN-GA-026-2023 Oficio de Bienes Nacionales DNBE-DE-1069-2023 memorándum DAG-16-2023 memorándum UCC-48-2023 OC-068 Factura n° 000-001-01-00012752 Recibo Acta de recepción DAG-051-2023 y OP-1166-2023.


title: SE RESERVA pago a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V por compra Muebles varios de oficina (25 sillas semi ejecutivas HT-70088 base cromada) según Oficio de INHGEOMIN-GA-026-2023 Oficio de Bienes Nacionales DNBE-DE-1069-2023 memorándum DAG-16-2023 memorándum UCC-48-2023 OC-068-1 y OP-1167-2023.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Pago a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V por compra Muebles varios de oficina (25 sillas semi ejecutivas HT-70088 base cromada) según Oficio de INHGEOMIN-GA-026-2023 Oficio de Bienes Nacionales DNBE-DE-1069-2023 memorándum DAG-16-2023 memorándum UCC-48-2023 OC-068-1 Factura n° 001-003-01-00057501 Recibo Acta de recepción DAG-042-2023 y OP-1167-2023.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-22 de la Concesión Minera Metálica denominada Mina El Mochito en el Municipio de Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 28 de febrero al 03 de marzo de 2023 según memorándum-M-UTC-106-2023 memorándum-M-UTC-103-2023 solicitud n° 6980 liquidación n° 11890 y o/p-107-2023.


title: SE RESERVA pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL por compra de SERVICIOS DE INTERNET (Contratación de dominio inhgeomin.gob.hn del 03/10/2023 al 03/10/2024 Registro de una(1) licencia Partition Master por un año Registro de una(1) licencia Data Recovery Wizard Pro por un año Mantenimiento sitio Web y Server Contratación de ciento sesenta (160) cuentas de correo Bussiness Email para el dominio inhgeomin.gob.hn del 28/28/2023 al 28/08/2024 Contratación de ciento sesenta (160)bloques de almacenamiento extra 5GB para el dominio inhgeomin.gob.hn del 28/08/2023 al 28/08/2024 Contratación de servidor dedicado DS1SSD para el inhgeomin.gob.hn del 26/08/2023 al 26/08/2024 Contratación de licencia Cpanel para el dominio inhgeomin.gob.hn del 26/08/2023 al 26/08/2024 Contratación de licencia WHMCS para el dominio inhgeomin.gob.hn del 26/08/2023 al 26/08/2024 Contratación de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio inhgeomin.gob.hn del 23/09/2023 al 23/09/2024 instalación de Certificado para el dominio inhgeomin.gob.hn por un año Soporte bajo Demanda para el dominio inhgeomin.gob.hn por un año) según memorándum UI-032-2022 memorándum C-071-2023 OC-069 y O/P-1168-2023.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL por compra de SERVICIOS DE INTERNET (Contratación de dominio inhgeomin.gob.hn del 03/10/2023 al 03/10/2024 Registro de una(1) licencia Partition Master por un año Registro de una(1) licencia Data Recovery Wizard Pro por un año Mantenimiento sitio Web y Server Contratación de ciento sesenta (160) cuentas de correo Bussiness Email para el dominio inhgeomin.gob.hn del 28/28/2023 al 28/08/2024 Contratación de ciento sesenta (160)bloques de almacenamiento extra 5GB para el dominio inhgeomin.gob.hn del 28/08/2023 al 28/08/2024 Contratación de servidor dedicado DS1SSD para el inhgeomin.gob.hn del 26/08/2023 al 26/08/2024 Contratación de licencia Cpanel para el dominio inhgeomin.gob.hn del 26/08/2023 al 26/08/2024 Contratación de licencia WHMCS para el dominio inhgeomin.gob.hn del 26/08/2023 al 26/08/2024 Contratación de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio inhgeomin.gob.hn del 23/09/2023 al 23/09/2024 instalación de Certificado para el dominio inhgeomin.gob.hn por un año Soporte bajo Demanda para el dominio inhgeomin.gob.hn por un año) según memorándum UI-032-2022 memorándum C-071-2023 OC-069 Factura n° 000-002-01-00020340 Recibo Constancia exclusividad dominios GOB.HN y MIL.HN y O/P-1168-2023.


title: SE RESERVA pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra Prendas de Vestir (150 camisetas estilo polo de color anaranjado bordados a dos logos de varias tallas para damas y caballeros para ser utilizados por el personal de la Institución en la campaña institucional ¿MES NARANJA¿ campaña liderada por la Unidad de Genero) según memorándum UEG-097-2023 memorándum C-073-2023 OC-074 y OP-1151-2023.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por compra Prendas de Vestir (150 camisetas estilo polo de color anaranjado bordados a dos logos de varias tallas para damas y caballeros para ser utilizados por el personal de la Institución en la campaña institucional ¿MES NARANJA¿ campaña liderada por la Unidad de Genero) según memorándum UEG-097-2023 memorándum C-073-2023 OC-074 Factura n° 000-001-01-00005366 Recibo n° 0391 Acta de recepción DAG-071-2023 Informe de liquidación con memorándum UEG-201-2023 y OP-1151-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por monitoreo ambiental en la mina el Mochito a Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 31 de julio al 04 de agosto de 2023 según memorándum liquidación n° 12691 solicitud n° 7753 y o/p-1085-2023.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizar una inspección de campo por Monitoreo ambiental en la Mina El Mochito a Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 31 de julio al 04 de agosto de 2023 según Factura n° 000-001-01-00057833 de Estación de Servicios Tenampua y Factura n° 000-001-01-00089305 de Transporte Interdepartamental Mochito Asociados liquidación n° 12692 solicitud n° 7753 y o/p-1078-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL por PEAJE en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque de exportación de mineral a la Cía. Minera Cerros del Sur S. A. de C. V. a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 02 al 03 de agosto de 2023 según memorándum UFM-227-2023 liquidación n° 11680 solicitud n° 2592 y o/p-1087-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de embarque de exportación de mineral a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 03 al 05 de agosto de 2023 según liquidación n° 12697 solicitud n° 7755 y o/p-1088-2023.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de DIESEL a SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ por gira trabajo para realizar una inspección de campo a la Concesión Minera no metálica denominada Sapadril dicha inspección tiene como objetivo definir puntos de toma de muestra de mineral en las frentes de extracción y efectuar un control y seguimiento a los procesos mineros de la zona al Municipio de Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 18 al 19 de agosto de 2023 según memorándum UMG-963-M-2023 solicitud n° 8023 liquidación n° 12428 y o/p-1164-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 21 al 22 de agosto de 2023 según memorándum UFM-258-2023 solicitud n° 7769 liquidación n° 12606 y o/p-1172-2023.

rationale: SE REVERSA F01-1310 NO LO UTILIZO SALIO CON TANQUE LLENO en pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de embarque a la Cía. Minera Cerros del Sur a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 21 al 22 de agosto de 2023 según memorándum UFM-258-2023 solicitud n° 7769 liquidación n° 12606 y o/p-1172-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1310-1-0

type: OFI


title: Pago de REEMBOLSO por DIESEL a JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON por gasto en combustible para el vehículo Mazda color gris con placa n° GHA0122 que se le asigno para realizar la gira de trabajo con la finalidad de atender reunión con las fuerzas vivas de la zona de occidente Alcalde Municipal con el objetivo de analizar la situación minera-ambiental de la zona a Copan Ruinas en el Departamento de Copan los días 12 y 13 de agosto de 2023 según memorándum SDIIM-004-2023 Factura n° 003-001-01-00187274 de Estación de Servicios Maya y o/p-1061-2023.

JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

legalName: JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON


title: Pago de REEMBOLSO a JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON por MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (gasto en aceite URSA 15W-40 para el vehículo Mazda color gris con placa n° GHA0122 que se le asigno para realizar la gira de trabajo con la finalidad de atender reunión con las fuerzas vivas de la zona de occidente Alcalde Municipal con el objetivo de analizar la situación minera-ambiental de la zona a Copan Ruinas en el Departamento de Copan los días 12 y 13 de agosto de 2023) según memorándum SDIIM-004-2023 Factura n° 003-001-01-00187274 de Estación de Servicios Maya y o/p-1061-2023.


title: SE RESERVA pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por servicio de Ceremonial y Protocolo (una (1) conferencia ¿ERES UN EMPRENDEDOR Y NO LO SABIAS¿ el día 30 de agosto de 2023 una (1) conferencia PARA UN LIDER COMO YO el día 13 de septiembre una (1) actividad Contra el ¿CANCER DE MAMA¿ el día 30 de octubre de 2023 una (1) DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE el día 19 de noviembre de 2023) según memorándum UEG-069-2023 memorándum UEG-110-2023 memorándum C-077-2023 OC-073 y OP-1183-2023.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por servicio de Ceremonial y Protocolo (una (1) conferencia PARA UN LIDER COMO YO el día 13 de septiembre) según memorándum UEG-069-2023 memorándum UEG-110-2023 memorándum C-077-2023 OC-073 Factura n° 000-001-01-00006713 Recibo n° 5686 memorándum UEG-151-2023 (informe de conferencia) y OP-1183-2023.

description: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por servicio de Ceremonial y Protocolo (una (1) conferencia ¿ERES UN EMPRENDEDOR Y NO LO SABIAS¿ el día 30 de agosto de 2023) según memorándum UEG-069-2023 memorándum UEG-110-2023 memorándum C-077-2023 OC-073 memorándum UEG-136-2023 Factura n° 000-001-01-0006653 Recibo n° 5677 y OP-1183-2023.

description: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por compra de Ceremonial Y Protocolo (una (1) actividad Contra el CANCER DE MAMA el día 30 de octubre de 2023 montaje y flete) según memorándum UEG-069-2023 memorándum UEG-110-2023 memorándum C-077-2023 OC-073 Factura n° 000-001-01-00006832 Recibo n° 5696 memorándum UEG-176-2023 (informe de la actividad) y OP-1183-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad que realizara una inspección de campo por monitoreo ambiental y control en la Mina Monter Redondo en el Municipio de Talanga en el Departamento de Francisco Morazán del 23 al 25 de agosto de 2023 según memorándum UAS-M-158-2023 solicitud n° 7770 liquidación n° 12693 y o/p-1177-2023.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira trabajo en traslado de personal técnico que asistirá al Foro Centroamericano Vulnerable ¡Unida por la vida! (FCAV) que se llevara a cabo en el Municipio de Copan Ruinas en el Departamento de Copan del 27 al 31 de agosto de 2023 según memorándum DE-052-2023 memorándum UPMC-090-2023 invitación solicitud n° 7772 liquidación n° 12610 y o/p-1191-2023.

rationale: Se reversa parcialmente F01 1331 el  Pago por sobrante de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira trabajo en traslado de personal técnico que asistirá al Foro Centroamericano Vulnerable ¡Unida por la vida! (FCAV) que se llevara a cabo en el Municipio de Copan Ruinas en el Departamento de Copan del 27 al 31 de agosto de 2023 según memorándum DE-052-2023 memorándum UPMC-090-2023 invitación solicitud n° 7772 liquidación n° 12610 y o/p-1191-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1331-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira trabajo para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 25 al 28 de agosto de 2023 según memorándum UFM-264-2023 memorándum UFM-261-2023 memorándum UFM-266-2023 solicitud n° 7771 liquidación n° 12616 y o/p-1188-2023.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección para evacuar denuncia en la Aldea Cuchilla en el Municipio de Petoa en el Departamento de Santa Bárbara 28 al 29 de agosto de 2023 según memorándum RMC-159-2023 solicitud n° 7775 liquidación n° 12613 y o/p-1209-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de PRE-EMBARQUE en la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 27 de febrero al 02 de marzo de 2023 según memorándum LAB-2023-13 solicitud n° 6978 liquidación n° 11892 y o/p-113-2023.


rationale: Se reversa parcialmente el F01-1356 por sobrante de Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina ASP ubicada en el Municipio de Tocoa en el Departamento de Colon 28 de agosto al 02 de septiembre de 2023 según memorándum UAS-M-162-2023 solicitud n° 7774 liquidación n° 12618 y o/p-1211-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1356-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 20 al 22 de agosto de 2023 según memorándum GA-093-2023 Factura n° 051-001-01-01174351 de UNO Cortes liquidación n° 12620 solicitud n° 7766 y o/p-1222-2023.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de exportación de oro DORE a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. de C. V. / MINOSA al Municipio de Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 29 al 31 de agosto de 2023 según memorándum UFM-268-2023 memorándum UFM-270-2023 solicitud n° 7773 liquidación n° 12614 y o/p-1219-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE Y LAVADO DE AUTO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 20 al 22 de agosto de 2023 según Factura n° 000-001-01-00171530 de MR. WASH liquidación n° 12619 solicitud n° 7766 y o/p-1221-2023.


title: SE RESERVA pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (una (1) conferencia ¿ERES UN EMPRENDEDOR Y NO LO SABIAS¿ el día 30 de agosto de 2023 una (1) conferencia ¿PARA UN LIDER COMO YO¿ el día 13 de septiembre una (1) actividad Contra el CANCER DE MAMA¿ el día 30 de octubre de 2023 una (1) DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE el día 19 de noviembre de 2023) según memorándum UEG-069-2023 memorándum UEG-110-2023 memorándum C-077-2023 OC-073 y OP-1183-2023.

rationale: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (una (1) conferencia PARA UN LIDER COMO YO el día 13 de septiembre) según memorándum UEG-069-2023 memorándum UEG-110-2023 memorándum C-077-2023 OC-073 Factura n° 000-001-01-00006713 Recibo n° 5686 memorándum UEG-151-2023 (informe de conferencia) y OP-1183-2023.

description: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (una (1) conferencia ¿ERES UN EMPRENDEDOR Y NO LO SABIAS¿ el día 30 de agosto de 2023) según memorándum UEG-069-2023 memorándum UEG-110-2023 memorándum C-077-2023 OC-073 memorándum UEG-110-2023 memorándum C-077-2023 OC-073 memorándum UEG-136-2023 Factura n° 000-001-01-0006653 Recibo n° 5677 y OP-1183-2023.

description: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (una (1) actividad Contra el CANCER DE MAMA el día 30 de octubre de 2023) según memorándum UEG-069-2023 memorándum UEG-110-2023 memorándum C-077-2023 OC-073 Factura n° 000-001-01-00006832 Recibo n° 5696 memorándum UEG-176-2023 (informe de la actividad) y OP-1183-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección a solicitud de la Dirección y Control Ambiental / DECA esto con el objetivo que se realice un acompañamiento por parte de SINEIA que se llevara a cabo en Agregados La Isla en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 28 de febrero al 02 de marzo de 2023 según memorándum UAS-M-33-2023 memorándum SG-98-2023 solicitud n° 6979 liquidación n° 11895 y o/p-115-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-137 por pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección a solicitud de la Dirección y Control Ambiental / DECA esto con el objetivo que se realice un acompañamiento por parte de SINEIA que se llevara a cabo en Agregados La Isla en Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 28 de febrero al 02 de marzo de 2023 según memorándum UAS-M-33-2023 memorándum SG-98-2023 solicitud n° 6979 liquidación n° 11895 y o/p-115-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-137-1-0


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (200 nacatamales de pollo o cerdo con encurtido 100 borrachitas (catrachas) 70 manzana caramelizadas 70 nieves (minutas) 100 horchatas 12 onzas 100 tamarindo 12 onzas) según memorándum UCC-49-2023 memorándum C-080-2023 OC-063 y OC-063-1 y OP-1236-2023.

MERCEDES FIGUEROA ELVIR

legalName: MERCEDES FIGUEROA ELVIR

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (200 nacatamales de pollo o cerdo con encurtido 100 borrachitas (catrachas) 70 manzana caramelizadas 70 nieves (minutas) 100 horchatas 12 onzas 100 tamarindo 12 onzas) según memorándum UCC-49-2023 memorándum C-080-2023 OC-063 y OC-063-1 memorándum UCC-79-2023 Factura n° 000-001-01-00001914 Recibo y OP-1236-2023.


title: SE RESERVA pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por Servicio de Ceremonial y Protocolo (10 alquiler de mesa rectangular 5 alquiler de faldón blanco rectangular 5 alquiler de sobre mantel azul turquesa); Otros Servicios Comerciales y Financieros (un (1) centro de mesa con flores colgantes 1 metro de largo hortensias yerbera rosas combinación de azul turquesa y blanco) según memorándum UCC-49-2023 memorándum C-080-2023 OC-063 y OP-1236-2023.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a MERCEDES FIGUEROA ELVIR / SERVI MECHES por Servicio de Ceremonial y Protocolo (10 alquiler de mesa rectangular 5 alquiler de faldón blanco rectangular 5 alquiler de sobre mantel azul turquesa); Otros Servicios Comerciales y Financieros (un (1) centro de mesa con flores colgantes 1 metro de largo hortensias yerbera rosas combinación de azul turquesa y blanco) según memorándum UCC-49-2023 memorándum C-080-2023 OC-063 Factura n° 000-001-01-00001914 Recibo y OP-1236-2023.


title: SE RESERVA pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (30 café el Dorao 454g. 500017 15 bolsas de café maya 1 libra. 700015 10 cremora New Star 35.3onz. 200049 10 galleta mantequilla Pozue 312g.7317 10 Belvita Aveny Bran 339g. (Suni) 267667 dos(2) TE helado limón 4C 2.34kg (polvo) 7888 15 azúcar el Cañal 1.8kg (3.96lbs) 700052 3 Splenda 200 s 00629 10 paquetes de 12 unidades de Aguazul + life 500ml bote 308700 12 paquetes de 24 unidades de refresco en lata -7up lata de 355ml 904035 -Pepsi lata 355ml 904011 -coca cola original lata 354ml 800231 dos (2) TE verde Mccormick 35g 7256 10 bolsita concentrado de frutas varios ¿zufruta tamarindo rinde 4lts 000039 -zufruta zanahoria maracuyá 2lts 000145 -zufruta mora rinde 3lts 000169 -zufruta pepino rinde 3lts 000190 -zufruta Jamaica rinde 3lts 000299 zufruta maracuyá concentrado 3lts 000015) según memorándum DE-022-2023 memorándum C-077-2023 OC-076 y OP-1234-2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (30 café el Dorao 454g. 500017 15 bolsas de café maya 1 libra. 700015 10 cremora New Star 35.3onz. 200049 10 galleta mantequilla Pozue 312g.7317 10 Belvita Aveny Bran 339g. (Suni) 267667 dos(2) TE helado limón 4C 2.34kg (polvo) 7888 15 azúcar el Cañal 1.8kg (3.96lbs) 700052 3 Splenda 200 s 00629 10 paquetes de 12 unidades de Aguazul + life 500ml bote 308700 12 paquetes de 24 unidades de refresco en lata -7up lata de 355ml 904035 -Pepsi lata 355ml 904011 -coca cola original lata 354ml 800231 dos (2) TE verde Mccormick 35g 7256 10 bolsita concentrado de frutas varios zufruta tamarindo rinde 4lts 000039 -zufruta zanahoria maracuyá 2lts 000145 -zufruta mora rinde 3lts 000169 -zufruta pepino rinde 3lts 000190 -zufruta Jamaica rinde 3lts 000299 zufruta maracuyá concentrado 3lts 000015) según memorándum DE-022-2023 memorándum C-077-2023 OC-076 Factura n° 000-002-01-00026696 Recibo Comprobante de entrega Acta de Recepción DAG-045-2023 y OP-1234-2023.


title: SE RESERVA pago a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L por compra de Repuestos y accesorios (50 mouse alámbrico USB-MOUSE IMEXX USB negro óptico) según memorándum INHGEOMIN-UI-034-2023 memorándum C-073-2023 memorándum C-080-2023 Oficio INHGEOMIN-GA-042-2023 Oficio DNBE-DE-1482-2023 OC-072 y OP-1235-2023.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Pago a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L por compra de Repuestos y accesorios (50 mouse alámbrico USB-MOUSE IMEXX USB negro óptico) según memorándum INHGEOMIN-UI-034-2023 memorándum C-073-2023 memorándum C-080-2023 Oficio INHGEOMIN-GA-042-2023 Oficio DNBE-DE-1482-2023 OC-072 Factura n° 000-001-01-00028534 Recibo n° 003933 Nota de entrega n° 000-001-08-00001307 Acta de recepción DAG-061-2023 y OP-1235-2023.


title: SE RESERVA pago a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L por compra de Repuestos y accesorios (50 mouse alámbrico USB-MOUSE IMEXX USB negro óptico) Equipos para Computación (50 teclado alámbrico USB-TECLADO IMEXX USB negro-ultra delgado (7 enrutador-Router Linksys WIFI E7350 / AX1800-WIFI 6/ doble banda / 4 puertos GIGABIT) según memorándum INHGEOMIN-UI-034-2023 memorándum C-073-2023 memorándum C-080-2023 Oficio INHGEOMIN-GA-042-2023 Oficio DNBE-DE-1482-2023 OC-072 y OP-1235-2023.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L por compra de Equipos para Computación (50 teclado alámbrico USB-TECLADO IMEXX USB negro-ultra delgado (7 enrutador-Router Linksys WIFI E7350 / AX1800-WIFI 6/ doble banda / 4 puertos GIGABIT) según memorándum INHGEOMIN-UI-034-2023 memorándum C-073-2023 memorándum C-080-2023 Oficio INHGEOMIN-GA-042-2023 Oficio DNBE-DE-1482-2023 OC-072 Factura n° 000-001-01-00028534 Recibo n° 003933 Nota de entrega n° 000-001-08-00001307 Acta de recepción DAG-061-2023 y OP-1235-2023.


title: Pago a MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO / TALLER MULTISERVICIOS EL PRADO por compra de Repuestos y Accesorios (una (1) base de bolinera de collarín y seguro de boquilla) para vehículo Mitsubishi L-200 placa GHA-0123 color azul según Oficio GA-095-2023 Factura n° 000-001-01-00000093 Recibo n° 00014 OC-060-1 y OP-1007-2023.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title: SE RESERVA pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por servicio de Ceremonial y Protocolo (100 sillas banqueteras (tiffany) una (1) carpa (toldo) 6x6 metros un (1) montaje y desmontaje un (1) flete) según memorándum UCC-75-2023 OC-063-2 y OP-1237-2023.

rationale: Pago a SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO por servicio de Ceremonial y Protocolo (100 sillas banqueteras (tiffany) una (1) carpa (toldo) 6x6 metros un (1) montaje y desmontaje un (1) flete para el 01 de septiembre de 2023(dia de la bandera) según memorándum UCC-75-2023 OC-063-2 memorándum UCC-75-2023 Factura n° 000-001-01-00006663 Recibo n° 5680 y OP-1237-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 07 al 11 de agosto de 2023 según liquidación n° 12607 solicitud n° 7756 y o/p-1224-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 de julio al 04 de agosto de 2023 según liquidación n° 11717 solicitud n° 4641 Factura n° 002-002-01-01412538 de Empresa de Transporte Cristina y o/p-1225-2023.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por FOTOCOPIAS en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 29 de julio al 04 de agosto de 2023 según liquidación n° 11717 solicitud n° 4641 Factura n° 000-001-01-00004561 de IMPRECOMP y o/p-1225-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE Y LAVADO DE AUTO en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de PRE-EMBARQUE en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Puerto Cortes del 07 al 10 de agosto de 2023 según liquidación n° 12602 solicitud n° 7757 Factura n° 002-001-01-00011259 de RAPID WASH y o/p-1228-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY por PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 06 al 09 de agosto de 2023 según liquidación n° 11721 solicitud n° 4642 Factura n° 000-002-01-01661668 de Empresa de Transporte Cristina Nota aclaratoria 033-2023 y o/p-1226-2023.

EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY

legalName: EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por capacitación a Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque del 12 al 14 de julio de 2023 según liquidación n° 12659 solicitud n° 7734 y o/p-1227-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE Y LAVADO DE AUTOS en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por denuncia en acompañamiento con el Ministerio Publico a El Progreso Yoro en el Departamento de Yoro del 08 al 11 de agosto de 2023 según liquidación n° 12605 solicitud n° 7760 Factura n° 000-001-01-00170771 y o/p-1229-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY por DIESEL en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 09 al 12 de agosto de 2023 según liquidación n° 11722 solicitud n° 4643 Factura n° 009-002-01-01548253 de Corporación Petrolera Montecristo S. A. de C. V. Nota aclaratoria 034-2023 y o/p-1230-2023.


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUCIONES M&K S DE RL por compra de Artículos de Caucho (5 mangueras para regar de 20 metros TRUPER); Productos de Material Plástico (5 barriles plásticos con capacidad de 55 galones 2 barriles pequeños); Herramientas Menores (5 rastrillos 12 dientes PRETUL para jardín 20613 3 palas con mango TRUPER PRL-P redonda larga curva 1717 3 azadón c/mango jardinerol ATJ-P PRETUL 25053) según memorándum USG-021-2023 memorándum C-080-2023 memorándum C-073-2023 OC-075 y OP-1244-2023.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago a DISTRIBUCIONES M&K S DE RL por compra de Artículos de Caucho (5 mangueras para regar de 20 metros TRUPER); Productos de Material Plástico (5 barriles plásticos con capacidad de 55 galones 2 barriles pequeños); Herramientas Menores (5 rastrillos 12 dientes PRETUL para jardín 20613 3 palas con mango TRUPER PRL-P redonda larga curva 1717 3 azadón c/mango jardinero ATJ-P PRETUL 25053) según memorándum USG-021-2023 memorándum C-080-2023 memorándum C-073-2023 OC-075 Factura n° 000-002-01-00001157 Recibo n° 1168 Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-048-2023 y OP-1244-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina San Andrés en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 14 al 19 de agosto de 2023 según liquidación n° 12616 solicitud n° 7763 y o/p-1231-2023.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 14 al 18 de agosto de 2023 según liquidación n° 12612 solicitud n° 7764 y o/p-1232-2023.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUCIONES M&K S DE RL por compra de Equipo de Elevación y Tracción (una (1) carreta TRUPER desarmada CAT-4550 anaranjada 11744) según memorándum USG-021-2023 memorándum C-080-2023 memorándum C-073-2023 OC-075 y OP-1244-2023.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: Pago a DISTRIBUCIONES M&K S DE RL por compra de Equipo de Elevación y Tracción (una (1) carreta TRUPER desarmada CAT-4550 anaranjada 11744) según memorándum USG-021-2023 memorándum C-080-2023 memorándum C-073-2023 OC-075 Factura n° 000-002-01-00001157 Recibo n° 1168 Comprobante de entrega Acta de recepción DAG-048-2023 y OP-1244-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de Ambiente y Seguridad por concepto de toma puntual de muestra de agua para verificar dicho proceso al municipio de Santa Rosa de Copa departamento de Copan del 31 de agosto al 02 de septiembre de 2023 según memorándum UAS-M-170-2023 solicitud #7778 liq. #12626 y o/p-1259-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar pre-embarque en la compañía Cerros del Sur en el departamento de Choluteca del 03 al 05 de Septiembre de 2023 según memorándum M-UTC-204-2023 memorándum M-UTC-242-2023 solicitud # 7780 liquidación #12632 y o/p 1249-2023.

rationale: SE REVERSA F01-1395 COMBUSTIBLE NO LO UTILIZO TANQUE LLENO en pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar pre-embarque en la compañía Cerros del Sur en el departamento de Choluteca del 03 al 05 de Septiembre de 2023 según memorándum M-UTC-204-2023 memorándum M-UTC-242-2023 solicitud # 7780 liquidación #12632 y o/p 1249-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1395-1-0


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la unidad de Fiscalización para realizar Inspección de Embarque a Ia Compañía AGRECASA a Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 04 al 07 de septiembre de 2023; según memorándum UFM-274-2023 UFM-276-2023 solicitud #7777 liquidación #12633 y o/p-1256-2023.


title: Pago de DIESEL a SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar Inspección de verificación de actividades de extracción y beneficio en Ia concesión minera San Andrés al Municipio de Santa Rosa en el Departamento de Copán del 04 al 07 de septiembre de 2023 según memorándum DE-054-2023 solicitud #8024 liquidación #12443 y o/p-1257- 2023.

SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

legalName: SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1403 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar Inspección de verificación de actividades de extracción y beneficio en Ia concesión minera San Andrés al Municipio de Santa Rosa en el Departamento de Copán del 04 al 07 de septiembre de 2023 según memorándum DE-054-2023 solicitud #8024 liquidación #12443 y o/p-1257- 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1403-1-0


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar Inspección de Campo por verificación de declaración anual consolidada del año 2022 en el Departamento de Yoro del 04 al 08 de septiembrede2023 según memorándum M-UTC-243-2023 memorándum M-UTC-176-2023 solicitud #7782 liquidación #12624 y o/p ¿ 1261-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1406 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar Inspección de Campo por verificación de declaración anual consolidada del año 2022 en el Departamento de Yoro del 04 al 08 de septiembrede2023 según memorándum M-UTC-243-2023 memorándum M-UTC-176-2023 solicitud #7782 liquidación #12624 y o/p ¿ 1261-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1406-1-0


title: SE RESERVA pago a TRAVEL PLUS por la compra de tres (3) Boletos Aéreos para personal técnico de las unidades de Minas y Geología (Issela Urrutia); Desarrollo Social (Jerson Garcia);  Ambiente y Seguridad (Michel  Medina) que viajaran a realizar inspección de campo para la verificación de Declaración Anual Consolidada 2022 (DACC) a realizarse en Roatán Islas de la Bahía del 06 al 08 de septiembre de 2023 según memorándum M-UTC-231-2023 visto bueno de la máxima autoridad en memorándum M-UTC-176-2023 y OC #088 o/p 1277-2023.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Pago a TRAVEL PLUS por la compra de tres (3) Boletos Aéreos para personal técnico de las unidades de Minas y Geología (Issela Urrutia); Desarrollo Social (Jerson García); Ambiente y Seguridad (Michel  Medina) que viajaran a realizar inspección de campo para la verificación de Declaración Anual Consolidada 2022 (DACC) a realizarse en Roatán Islas de la Bahía del 06 al 08 de septiembre de 2023 según memorándum M-UTC-231-2023 visto bueno de la máxima autoridad en memorándum M-UTC-176-2023 y OC # 088 Factura n° 000-001-01-00010109 Recibo n° 2040 y o/p 1277-2023.


title: Pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo de Secretario General / Máxima Autoridad del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN a partir del 23 de febrero de año 2023 siendo la suma afianzada L.500000.00 según memorándum SG-57-2023 memorándum C-011-2023 y o/p-119-2023.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo de Secretario General / Máxima Autoridad del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN a partir del 23 de febrero de año 2023 siendo la suma afianzada L.500000.00 según memorándum SG-57-2023 memorándum C-011-2023 Comprobante provisional para tramite de pago  y o/p-119-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira trabajo en traslado de personal técnico que realizara una reunión a desarrollarse en las Oficinas de la Gerencia de Ambiente para tratar temas de las Concesiones Mineras que tiene la Ciudad especialmente la minería No metálica a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 05 al 06 de septiembre de 2023 según memorándum SG-335-2023 Nota del G-AMBIENTE -865-2908-2023 solicitud n° 7785 liquidación n° 12640 y o/p-1273-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte en gira de trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de campo por verificación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2022 a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 14 al 18 de agosto de 2023 según liquidación n° 12612 solicitud n° 7764 y o/p-1232-2023.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera que realizara una inspección de embarque de exportación de mineral a la Cía. Minera Cerros del Sur S. A. de C. V. a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 06 al 07 de septiembre de 2023 según memorándum UFM-281-2023 memorándum UFM-282-2023 solicitud n° 7783 liquidación n° 12638 y o/p-1276-2023.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: SE RESERVA pago a CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV por compra de Productos de Material Plástico (200 rollos de bolsas blancas para papelería de 50 unidades cada uno de 18x24) según memorándum DAG-20-2023 OC-065 y OP-1288-2023

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

rationale: Pago a CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV por compra de Productos de Material Plástico (200 rollos de bolsas blancas para papelería de 50 unidades cada uno de 18x24) según memorándum DAG-20-2023 OC-065 Factura n° 000-001-01-00000254 Recibo Orden de entrega Acta de recepción DAG-043-2023 y OP-1288-2023


title: Pago de REEMBOLSO a JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON por Productos Alimenticios Y Bebidas (gastos en compra de 7 cenas y 7 refrescos) debido a que el día jueves 24 de agosto de 2023 se quedaron trabajando en la Dirección Ejecutiva fuera del horario laboral en diversos temas administrativos La Unidad de Recursos Humanos contando con el apoyo de personal de asistencia de la Dirección y Subdirección según memorándum SDIIM-007-2023 Factura n° 023-001-01-02436480 de Baleadas Express S. de R. L. listado de asistencia a reunión de trabajo y o/p-1289-2023.

JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

legalName: JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico a SINEIA a Comayagua en el Departamento de Comayagua el día 15 de agosto de 2023 según liquidación n° 12610 solicitud n° 7765 y o/p-1233-2023.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera que realizara una inspección de embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 21 al 22 de agosto de 2023 según liquidación n° 12618 solicitud n° 7769 y o/p-1291-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ por PEAJE en gira de trabajo en para verificación de actividades extractivas y accesorios de la operación en la Concesión Sapadril a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 18 al 19 de agosto de 2023 según liquidación n° 12443 solicitud n° 8023 y o/p-1290-2023.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A / AGRECASA en Puerto Cortes en el Departamento de Santa Bárbara del 02 al 10 de marzo de 2023 según memorándum UFM-030-2023 memorándum UFM-31-2023 solicitud n° 6981 y o/p-123-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-145 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A / AGRECASA en Puerto Cortes en el Departamento de Santa Bárbara del 02 al 10 de marzo de 2023 según memorándum UFM-030-2023 memorándum UFM-31-2023 solicitud n° 6981 y o/p-123-2023 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-145-1-0


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera que realizara una inspección de embarque en la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 24 de febrero al 03 de marzo de 2023 según liquidación n° 12611 solicitud n° 6972 y o/p-1292-2023.


title: SE RESERVA pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Productos de Material Plástico (200 bolsas para basura en rollo Loplast 23x32. FDx50(R) 50U 100 bolsa de jardín Leo B/D 36x58x1.5 Fx40 (R) según memorándum DAG-20-2023 OC-065-1 y OP-1288-2023

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra de Productos de Material Plástico (200 bolsas para basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50(R) 50U 100 bolsa de jardín Leo B/D 36x58x1.5 Fx40 (R) según memorándum DAG-20-2023 OC-065-1 Factura n° 000-001-01-00203313 Recibo n° 84330 Factura entregada para tramite de pago 25909 Acta de recepción DAG-047-2023 y OP-1288-2023


title: Pago a REYTEL S DE RL DE CV (IFX NETWORKS - REDES Y TELECOMUNICACIONES) por SERVICIO DE INTERNET (Contratación de enlace de internet dedicado por fibra óptica y media converger a UTP con ancho de banda de 60 MBPS con dos (2) IP públicas y una duración de 12 meses finalizando el 26 de octubre de 2023) según memorándum C-037-2022 memorándum UI-010-2022 memorándum UI-030-2022 OC-027 Acta de recepción INHGEOMIN AUI-002-2022 Factura n° 000-002-01-00011036 valida del 01 al 31 de agosto de 2023 Recibo n° 79133 y op-1295-2023

REYTEL S DE RL DE CV

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE Y LAVADO DE AUTO en gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera que realizara una inspección de embarque en la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 16 al 18 de agosto de 2023 según liquidación n° 12615 solicitud n° 7767 y o/p-1293-2023.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de SALDO a FAVOR a EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY por VIATICOS Y PASAJES NACIONALES en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque de exportación de mineral concentrado de plomo a la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 17 al 20 de agosto de 2023 según Factura n° 000-002-01-01667760 de Empresa de Transportes Cristina liquidación n° 11725 Nota aclaratoria 035-2023 solicitud n° 4649 y /p-1298-2023.


title: Pago de SALDO a FAVOR a EUNICE YAJAIRA TORRES GODOY por DIESEL en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque de exportación de mineral concentrado de plomo a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 20 al 22 de agosto de 2023 según Factura n° 000-002-01-00471805 de Estación de Servicio TEXACO GOYBI Nota aclaratoria n° 035-2023 liquidación n° 11726 solicitud n° 4650 y o/p-1299-2023.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de PRE-EMBARQUE a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA titular del derecho minero Sapadril a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 11 al 14 de septiembre de 2023 según memorándum M-UTC-248-2023 memorándum M-UTC-204-2023 solicitud n° 7788 liquidación n° 12644 y o/p-1305-2023.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Registro Minero Catastral que realizara una inspección de campo por evaluación de solicitudes de Pequeña Minería Metálica en zona La Escalera I II III IV V y VI a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 11 al 15 de septiembre de 2023 según memorándum UMAPE-045-2023 solicitud n° 7790 liquidación n° 12643 y o/p-1302-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1457 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Registro Minero Catastral que realizara una inspección de campo por evaluación de solicitudes de Pequeña Minería Metálica en zona La Escalera I II III IV V y VI a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 11 al 15 de septiembre de 2023 según memorándum UMAPE-045-2023 solicitud n° 7790 liquidación n° 12643 y o/p-1302-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1457-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1457-1-0


title: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) por Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (un (1) aviso de prórroga de concurso publico INHGEOMIN-CP-001-2023 ¼ de página blanco y negro el día 22 de agosto de 2023) según memorándum DE-037-2023 Factura n° 000-008-01-00024064 Recibo n° 0001586 Contrato de Publicidad n° 781983 y OP-1306-2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE RESERVA pago a CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA por Servicio de Ceremonial y Protocolo (un (1) trampolín 4 piñatas); Productos De Papel Y Cartón (dos (2) paquetes de servilletas); Productos de Material Plástico (dos (2) paquetes de bolsas plásticas de 4x8); Utensilios de Cocina y Comedor (dos (2) paquetes de platos desechables) según memorándum RRHH-103-2023 memorándum C-084-2023 OC-089 y OP-1307-2023.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA por Servicio de Ceremonial y Protocolo (un (1) trampolín 4 piñatas); Productos De Papel Y Cartón (dos (2) paquetes de servilletas); Productos de Material Plástico (dos (2) paquetes de bolsas plásticas de 4x8); Utensilios de Cocina y Comedor (dos (2) paquetes de platos desechables) según memorándum RRHH-103-2023 memorándum C-084-2023 OC-089 Factura n° 000-001-01-00005895 Factura n° 000-001-01-00005896 Recibo n 23368  memorándum RRHH-122-2023  y OP-1307-2023.


title: SE RESERVA pago a CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (51 algodones de azúcar 14 pizzas de 8 pedazos cada uno 102 refrescos en lata (varios sabores) 51 palomitas (bolsitas)dos (2) pasteles cada uno para 25 personas tres (3) bolsas de confites de 50 libras cada una dos (2) paquetes de 48 unidades cada uno de galletas mantequilla) según memorándum RRHH-103-2023 memorándum C-084-2023 OC-089 y OP-1307-2023.

rationale: Pago a CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (51 algodones de azúcar 14 pizzas de 8 pedazos cada uno 102 refrescos en lata (varios sabores) 51 palomitas (bolsitas)dos (2) pasteles cada uno para 25 personas tres (3) bolsas de confites de 50 libras cada una dos (2) paquetes de 48 unidades cada uno de galletas mantequilla) según memorándum RRHH-103-2023 memorándum C-084-2023 OC-089 Factura n° 000-001-01-00005895 Recibo n 23368  memorándum RRHH-122-2023 y OP-1307-2023.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira trabajo en traslado de personal técnico que realizara una capacitación a Quimistan en el Departamento de Santa Bárbara del con sede en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 13 de septiembre de 2023 según memorándum UC-31-2023 memorándum UC-34-2023 solicitud n° 7787 liquidación n° 12646 y o/p-1313-2023.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1470 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira trabajo en traslado de personal técnico que realizara una capacitación a Quimistan en el Departamento de Santa Bárbara del con sede en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 11 al 13 de septiembre de 2023 según memorándum UC-31-2023 memorándum UC-34-2023 solicitud n° 7787 liquidación n° 12646 y o/p-1313-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1470-1-0


title: SE RESERVA pago a CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV por compra de Calzados (tres (3) calzado para hombre Caterpillar 30040053001) según memorándum DE-010-2023 OC-098 y OP-1317-2023.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: Pago a CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV por compra de Calzados (tres (3) calzado para hombre Caterpillar 30040053001) según memorándum DE-010-2023 OC-098 Factura n° 000-002-01-00000320 Recibo n° 299 Acta de recepción DAG-044-2023 y OP-1317-2023.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (4 vehículos automotores para el Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN según (Factura n° 001-004-01-00025718 Vehículo marca NISSAN Descripción: HAL-2399-NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DLS modelo: CVLNLEYD23FYP-JK vehículo nuevo año 2024 motor: YD25769799P chasis: 3N6CD33B4ZK458823 combustible: diésel serie D23 Tipo Pick Up Color exterior: Gris metálico Color interior: Negro Capacidad: 1.5 Toneladas Cilindraje: 2500 Fuerza motriz: 161 Numero de póliza: 230003008976Z ITEM # 1 Fecha de póliza: 20230814); (Factura n° 001-004-01-00025719 Vehículo marca NISSAN Descripción: HAL-2399-NP300 FRONTIER D/C 2.5L 4X4 T/M DLS modelo: CVLNLEYD23FYP-JK vehículo nuevo año 2024 motor: YD25769493P chasis: 3N6CD33B4ZK458370 combustible: diésel serie D23 Tipo Pick Up Color exterior: Gris metálico Color interior: Negro Capacidad: 1.5 Toneladas Cilindraje: 2500 Fuerza motriz: 161 Numero de póliza: 230003008970K ITEM # 28  Fecha de póliza: 20230814); (Factura n° 001-004-01-00025721 Vehículo marca NISSAN Descripción: HAL-2399-NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DLS modelo: CVLNLEYD23FYP-JK vehículo nuevo año 2024 motor: YD25769504P chasis: 3N6CD33B4ZK458725 combustible: diésel serie D23 Tipo Pick Up Color exterior: Gris metálico Color interior: Negro Capacidad: 1.5 Toneladas Cilindraje: 2500 Fuerza motriz: 161 Numero de póliza: 230003008970K ITEM # 29  Fecha de póliza: 20230814); (Factura n° 001-004-01-00025722 Vehículo marca NISSAN Descripción: HAL-2399-NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DLS modelo: CVLNLEYD23FYP-JK vehículo nuevo año 2024 motor: YD25769896P chasis: 3N6CD33B4ZK458756 combustible: diésel serie D23 Tipo Pick Up Color exterior: Gris metálico Color interior: Negro Capacidad: 1.5 Toneladas Cilindraje: 2500 Fuerza motriz: 161 Numero de póliza: 230003008970K ITEM # 30  Fecha de póliza: 20230814); (Factura n° 001-004-01-00025720  URVAN NISSAN Descripción: XCL-2318-URVAN DX 2.5L T/M DSL Modelo: TVL2LDRE26KWA-B Vehículo nuevo año 2024 Motor: YD25120206B Chasis: JN1TC2E26Z0096688 Combustible: diésel Serie: E26 Tipo: Microbús Color exterior: Blanco Color Interior: Negro Capacidad: 14 pasajeros Cilindraje: 2500 Fuerza Motriz: 127 Numero de póliza: 230003008225d ítem # 7 Fecha de póliza: 20230727) Contrato n° 01-2023 Licitación Pública Nacional LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 Adquisición de vehículos automotores  para el Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN Garantía bancaria de cumplimiento Banca Financiera Centroamericana S. A. (BANCO FICENSA) Garantía n° 70000001920 Fecha de emisión 15 de agosto de 2023 Garantizado Grupo Q Honduras S. A. de C. V. y o/p-1294-2023.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE REVERSA F01-1474 ERROR INVOLUNTARIO EN LA DESCRIPCION DE LOS VEHICULOS en pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas (4 vehículos automotores para el Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN según (Factura n° 001-004-01-00025718 Vehículo marca NISSAN Descripción: HAL-2399-NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DLS modelo: CVLNLEYD23FYP-JK vehículo nuevo año 2024 motor: YD25769799P chasis: 3N6CD33B4ZK458823 combustible: diésel serie D23 Tipo Pick Up Color exterior: Gris metálico Color interior: Negro Capacidad: 1.5 Toneladas Cilindraje: 2500 Fuerza motriz: 161 Numero de póliza: 230003008976Z ITEM # 1 Fecha de póliza: 20230814); (Factura n° 001-004-01-00025719 Vehículo marca NISSAN Descripción: HAL-2399-NP300 FRONTIER D/C 2.5L 4X4 T/M DLS modelo: CVLNLEYD23FYP-JK vehículo nuevo año 2024 motor: YD25769493P chasis: 3N6CD33B4ZK458370 combustible: diésel serie D23 Tipo Pick Up Color exterior: Gris metálico Color interior: Negro Capacidad: 1.5 Toneladas Cilindraje: 2500 Fuerza motriz: 161 Numero de póliza: 230003008970K ITEM # 28  Fecha de póliza: 20230814); (Factura n° 001-004-01-00025721 Vehículo marca NISSAN Descripción: HAL-2399-NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DLS modelo: CVLNLEYD23FYP-JK vehículo nuevo año 2024 motor: YD25769504P chasis: 3N6CD33B4ZK458725 combustible: diésel serie D23 Tipo Pick Up Color exterior: Gris metálico Color interior: Negro Capacidad: 1.5 Toneladas Cilindraje: 2500 Fuerza motriz: 161 Numero de póliza: 230003008970K ITEM # 29  Fecha de póliza: 20230814); (Factura n° 001-004-01-00025722 Vehículo marca NISSAN Descripción: HAL-2399-NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DLS modelo: CVLNLEYD23FYP-JK vehículo nuevo año 2024 motor: YD25769896P chasis: 3N6CD33B4ZK458756 combustible: diésel serie D23 Tipo Pick Up Color exterior: Gris metálico Color interior: Negro Capacidad: 1.5 Toneladas Cilindraje: 2500 Fuerza motriz: 161 Numero de póliza: 230003008970K ITEM # 30  Fecha de póliza: 20230814); (Factura n° 001-004-01-00025720  URVAN NISSAN Descripción: XCL-2318-URVAN DX 2.5L T/M DSL Modelo: TVL2LDRE26KWA-B Vehículo nuevo año 2024 Motor: YD25120206B Chasis: JN1TC2E26Z0096688 Combustible: diésel Serie: E26 Tipo: Microbús Color exterior: Blanco Color Interior: Negro Capacidad: 14 pasajeros Cilindraje: 2500 Fuerza Motriz: 127 Numero de póliza: 230003008225d ítem # 7 Fecha de póliza: 20230727) Contrato n° 01-2023 Licitación Pública Nacional LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 Adquisición de vehículos automotores  para el Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN Garantía bancaria de cumplimiento Banca Financiera Centroamericana S. A. (BANCO FICENSA) Garantía n° 70000001920 Fecha de emisión 15 de agosto de 2023 Garantizado Grupo Q Honduras S. A. de C. V. y o/p-1294-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1474-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira trabajo en traslado de personal técnico que realizara una inspección de PRE-EMBARQUE a la Cía. Minera Jamar Comercial Industrial titular del derecho minero El Venado al Municipio de Trujillo en el Departamento de Colon del 13 al 15 de septiembre de 2023 según memorándum M-UTC-251-2023 memorándum M-UTC-204-2023 solicitud n° 7794 liquidación n° 12641 y o/p-1321-2023.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


rationale: Se reversa parcialmente el F01-1482 por Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera que realizara una inspección de embarque de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 14 al 20 de septiembre de 2023 según memorándum UFM-294-2023 memorándum UFM-295-2023 solicitud n° 7792 liquidación n° 12649 y o/p-1324-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-35-1-1482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-35-1-1482-1-0


title: Pago de REEMBOLSO a JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (16 desayunos y 16 almuerzos por motivo de reunión en el salón de conferencias de la Dirección Ejecutiva con Sub dirección Jefaturas Técnicas y Secretaria General el día sábado 09 de septiembre del año en curso) según memorándum de Sud Dirección de Investigación e Información Minera SDIIM-014-2023 Factura n° 000-002-01-00009089 de Retro Lounge y o/p-1336-2023.