title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00007513 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.203-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE HIERRO SERICO X 240 PBS REACT SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00754-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00013761 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°160-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HEMOGRAMA 26 PARAMETROS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00757-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 23 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

ue: 22 - DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00007510 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.200-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE BUN X 480 PBS REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN  DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00745-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007073. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°087-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PARATOHORMONA X 200 REACT AUTOMATIZADO PARA SER UTILIZADO POR LABORATORIO CLINICO CONSUMO DE TRES MESES ABRIL MAYO Y JUNIO-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00394-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007274 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°122-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00399-2022.  NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00007029. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°081-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00397-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00007332 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.154-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00286-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007511 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°201-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SODIO X 1000 PBS REACT AUTOMATIZADO POTASIO X 1000 PBS REACT AUTOMATIZADO CLORURO X 1000 PBS REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00747-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007764 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°349-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TRANSAMINASA (G.O) X 360 PBS REACT AUTOMATIZADO TRANSAMINASA (G.P) X 240 PBS REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00749-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006925. SEGUN ACTA DE RECEPCION N°050-2022. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00402-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007778 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.351-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE CALCIO X 480 PBS REACT AUTOMATIZADO FOSFORO X 480 PBS REACT AUTOMATIZADO MAGNESIO X 120 PBS REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00746-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007714 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°274-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE P.S.A X 200 REACTIVO AUTOMATIZADO C.E.A X 200 REACTIVO AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00773-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DEL MES DE DICIEMBRE POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296). SEGÚN OFICIO CIRCULAR N°5206-GA-2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00005369 5370 5371 5372 5373 5474 POR SERVICIOS DE PERITONEAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA LAS CLINICAS DE SAN PEDRO SULA SALA HNMCR TEGUCIGALPA SEGÚN RESOLUCION N° 771-2023-SS DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1281-2023.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: RES


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00005293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5366 5367 5472 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA LAS CLINICAS DE SPS SALA HNMCR SALA H/E SEGÚN RESOLUCION N° 771-2023-SS DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1281-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00005335 5336 5337 5338 5339 5340 5341 5343 5344 5345 5346 5348 5349 5350 5351 5352 5353 5354 5356 5357 5358 5359 5360 5361 5363 5364 5368 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA LAS CLINICAS DE EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATAN HOS. ATLANTIDA SEGÚN RESOLUCION N° 771-2023-SS DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1281-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00005315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5323 5324 5325 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5405 5417 5418 5428 5449 5460 5465 5469 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA TEGUCIGALPA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO CHOLUTECA NACAHOME JUTICALPA CATACAMAS SEGÚN RESOLUCION N° 771-2023-SS DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1281-2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00007573 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.216-2022 CORRESPONDIENTE A LA   COMPRA DE AMILASA X 240 PBS REACT AUTOMATIZADO BILIRRUBINA DIRECTA X 320 PBS REACT AUTOMATIZADO TRIGLICERIDOS X 480 PBS REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN  DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00748-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007785 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.360-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE ALBUMINA X 480 PBS REACT AUTOMATIZADO PROTEINAS TOTALES X 480 PBS REACT AUTOMATIZADO ACIDO URICO X 480 PBS REACT AUTOMATIZADO COLESTEROL TOTAL X 480 PBS REACT AUTOMATIZADO COLESTEROL LDH X 240 PBS REACT AUTOMATIZADO BILIRRUBINA TOTAL X 480 PBS REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00744-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007713  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°273-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AFP (ALFAFETOPROTEINAS) X 200 REACT AUTOMATIZADO B-HCG X 200 REACTIVO AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00777-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007515 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°205-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE TSH X 200 REACTIVO AUTOMATIZADO T4 LIBRE X 200 SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00775-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007781 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.356-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE ESTRADIOL X 200 REACT AUTOMATIZADO TESTOSTERONA X 200 REACT AUTOMATIZADO PROGESTERONA X 200 REACT AUTOMATIZADO PROLACTINA X 200 REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00786-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007514 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.204-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE T3 X 200 REACTIVO AUTOMATIZADO T4 X 200 REACTIVO AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00774-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007594 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°227-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GLUCOSA X 1440 PBS REACT AUTOMATIZADO CREATININA X 480 PBS REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00751-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007574 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°217-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TIEMPO PARCIAL DE PROTOMBINA X 400 PBS (TP) REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO CONSUMO DE TRES MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00772-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00007512 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.202-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE DESHIDROGENASA LACTICA (LDH) X 480 PBS REACT AUTOMATIZADO FOSFATASA ALCALINA X 360 PBS REACT AUTOMATIZADO CPK X 480 PBS (CREATININA FOSFOCINASA) REACT AUTOMATIZADO PARA SER UTILIZADO EN  DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00750-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007784 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°359-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CA 15-3 X 200 PBS REACT AUTOMATIZADO CA 125 X 200 PBS REACT AUTOMATIZADO CA 19-9 X 200 PBS REACT AUTOMATIZADO F.S.H X 200 REACT AUTOMATIZADO L.H X 200 REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00791-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007783 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°358-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PARATOHORMONA X 200 REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00789-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007780 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.355-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE CARBAMAZEPINA X 200 REACTIVO AUTOMATIZADO FENITOINA X 200 REACT AUTOMATIZADO FENOBARBATIL X 200 REACT AUTOMATIZADO ACIDO VALPROIO X 200 REACTIVO AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00787-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00007782 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.357-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE INSULINA X 200 REACT AUTOMATIZADO CORTISOL X 200 REACT AUTOMATIZADO FERRITINA X 200 REACT AUTOMATIZADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN  DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00788-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: COMPRA DE ACETAMINOFEN 500 MG YODO + POLIVINIL PIRROLIDONA SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 065-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01  DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-018-2023 HNMCR.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE  REVERSA  F01 N°02389-2023 DE PRECOMPROMISO. ESTO DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO. SE ADJUNTA  OFICIO N°301.-SUBGR-HNMCR-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-2389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-2389-1-0


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00041489 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°046-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00409-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00043451 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.108-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00378-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00045097 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.171-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE CINTA PARA GLUCOMETRIA X 50 TIRAS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00801-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00045261 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.176-2022 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE CINTA REACTIVA EN ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 PBS REACT NO REFRIGERADO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00765-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-000800500 POR UN VALOR DE L.439 500.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 066-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 066-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE VENDA GUATA 4X6 VENDA GUATA 6X6 VENDA YESO 6X5 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 066-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-022-2023 HNMCR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00047391 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°319-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CINTA PARA GLUCOMETRIA X 50 TIRAS. SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO  DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01231-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00045959 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°209-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TUBO DE ENSAYO CON CITRATO DE SODIO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO POR LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE  LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN00934-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00047704 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°368-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DENGUE DUO IGG/IGM/AG. SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS  CONSUMO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE -2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA FN01237-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 008-001-01-00098683 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°073-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARTUCHO BD FACE PRESTO PARA DETERMINACION DE CD4 PARA USO EN LABORATORIO CLINICO PARA CONSUMO DE LOS DE MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª FN00447-22. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE  REVERSA  F01 N°02425-2023 DE DEVENGADO. ESTO DEBIDO A QUE EL PROCESO DE FN00447-2022 YA ESTÁ PAGADO. SEGÚN OFICIO N°297.-SUBGR-HNMCR-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-2425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-2425-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMPLEMENTO TOTAL POR UN VALOR L.296305.24 SEGÚN  FACTURAS N° 010-002-01-00040882 00040918 00040944 00040963 00041010 00041052 00041053 00041093 00041136 00041177 00041181 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO # 001-2022 CONTRATO DE SUMINISTRO DE OXIGENO PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO POR CIERRE DE GESTION.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00091483 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE-2023 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA N°73-2023 Y ACUERDO N°1763-2023.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00080091 POR UN VALOR DE L.525 096.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 080-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 069-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 080-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-023-2023 HNMCR.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00007483 POR UN VALOR DE L.136 500.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 073-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 074-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA DE 5CCX21X1 1/2 SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 073-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-023-2023 HNMCR.


name: DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS S DE RL

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE, EDIFICIO PLANMED#201,LOCAL-6 FTE A CONDOMINIOS HOSPITAL DEL VALLE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00005269 POR UN VALOR DE L.19 104.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 084-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 073-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE MALLA HEMOSTATICA CELULA OXIDADA SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 084-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-023-2023 HNMCR.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 086-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-020-2023 HNMCR.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00011753 POR UN VALOR DE L.255 000.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 072-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 078-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE LLAVE DE TRES VIAS SIN GUIA VENOCLISIS SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 072-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-023-2023 HNMCR.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00015160 POR UN VALOR DE L.619 535.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 083-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 071-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CATETER PERCUTANEO CATETER VENOSO CENTRAL # 7X3X20 FILTRO HUMIDIFICADOR NEONATAL FILTRO PARA SUCCIONADOR SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 083-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-023-2023 HNMCR.


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000393 POR UN VALOR DE L.33 040.00 EN COMPLEMENTO TOTAL AL CONTRATO N° 070-2023  COMPRA DE CITARABINA 500 MG SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 070-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-024-2023 HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000392 POR UN VALOR DE L.14 160.00 EN ABONO AL CONTRATO N° 070-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 013-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CITARABINA 500 MG SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 070-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-024-2023 HNMCR.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00058360 POR UN VALOR DE L.90 562.50 EN TOTAL AL CONTRATO N° 082-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 070-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CATETER PARA DIALISIS DE CORTO TERMINO 12X15 CATETER PARA DIALISIS DE CORTO TERMINO 12X20  SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 082-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-023-2023 HNMCR.


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000233 POR UN VALOR DE L.260 450.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 074-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 072-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA DE 3CCX21X1 ½ JERINGA HIPODERMICA DE 10CCX21X1 ½ JERINGA HIPODERMICA DE 20CCX21X1 ½ LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 074-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-023-2023 HNMCR.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00007482 POR UN VALOR DE L.194 100.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 068-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 012-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE GENTAMICINA (SULFATO) 0.3% (EQ 3MG/ML) NAFAZOLINA 0.1% (EQ 1MG/ML) DICLOFENACO (SODICO) 25MG/ML KETOCONAZOL 0.02 AMPICILINA (ANHIDRA O SODICA) IG LEVOFLOXACINA (HEMIHIDRATO) 750 MG SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 068-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-024-2023 HNMCR.


SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00007120 POR UN VALOR DE L.480 900.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 069-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 011-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE ALFACALCIDOL (VITAMINAS D3) 0.25 MCG L-ASPARAGINAZA 10000 UI SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 069-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-024-2023 HNMCR.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°002-002-01-00010703 POR UN VALOR DE L.149 096.28 EN TOTAL AL CONTRATO N° 078-2023  COMPRA DE DESFIBRILADOR CON MONITOR PALETAS EXTERNAS Y MARCAPASOS AUTOMATICO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 078-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-019-2023 HNMCR.


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001462 EN TOTAL AL CONTRATO N° 077-2023 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MESA QUIRURGICA PARA NEUROCIRUGIA SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 077-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-019-2023 HNMCR.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-002-01-00004588 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°175-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRUEBA RAPIDA COVID-19 PBS SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE COVID DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS CONSUMO DE TRES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA FN00768-2022. NO SE PAGO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINBAR EL PROCESO DE F01-2022 POR CIERRE DE GESTION.

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO


title: COMPRA DE ACETAMINOFEN 500 MG YODO+POLIVINIL PIRROLIDONA SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 065-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-018-2023 HNMCR.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 086-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-020-2023 HNMCR.

rationale: SE REVERSA F01 N°02473-2023 DE PRECOMPROMISO ESTO DEBIDO A QUE YA ESTABA REALIZADO UNO EN TIEMPO Y FORMA Y POR ERROR INVOLUNTARIO SE ESTABA DUPLICANDO. SE ADJUNTA OFICIO N°302-SUBGR-HNMCR-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-2473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-2473-1-0


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000412 POR UN VALOR DE L.788 900.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 085-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 080-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CIRCUITO P/VENTILADOR NEONATAL CON FILTRO CIRCUITO P/VENTILADOR ADULTO CIRCUITO P/VENTILADOR PEDIATRICO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 085-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-023-2023 HNMCR.


title: COMPRA DE MESA QUIRURGICA PARA UROLOGIA MESA QUIRURGICA PARA GINECOLOGIA SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 079-2023 DEL CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-019-2023 HNMCR.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32100-Hilados y Telas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00029996 EN TOTAL AL CONTRATO N° 076-2023 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TELA CREA COLOR AZUL CLARO TELA CREA COLOR BLANCO  TELA TOALLA COLOR BLANCO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 076-2023 DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA NUMERO LP-029-2023 HNMCR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00091585 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO PROYECTADO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2023 SEGÚN OFICIO CIRCULAR N° 5876-GA-2023 CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA N°73-2023 Y ACUERDO N°1763-2023.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

type: OFI


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002788 SEGÚN  RESOLUCION N°746-2023-SS DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°724-2023 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 003-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE  NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y POR CIERRE DE GESTION.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002798 SEGÚN  RESOLUCION N°746-2023-SS DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°724-2023 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 003-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE  NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y POR CIERRE DE GESTION.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002835 SEGÚN  RESOLUCION N°746-2023-SS DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°724-2023 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 003-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002902 SEGÚN  RESOLUCION N°746-2023-SS DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°724-2023 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 003-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002918 SEGÚN  RESOLUCION N°746-2023-SS DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°724-2023 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 003-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002817 SEGÚN  RESOLUCION N°746-2023-SS DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°724-2023 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 003-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE  NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00004552 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE APOSITO TRANSPARENTE 10X12 CATETER IV # 20 CATETER IV # 22 CATETER IV # 24 CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL 16X63 ESPARADRAPO HOSPITALARIO LLAVE DE TRES VIAS CON GUIA PAPEL CREPADO GRADO MEDICO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 081-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-023-2023-HNMCR.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: COMPRA DE JABON LIQUIDO P/MANOS 480ML DETERGENTE DOMESTICO EN POLVO CLORO LIQUIDO AL 6% JABON DE OLOR PARA BAÑO DETERGENTE LIQUIDO ANTIBACTERIAL SUAVIZANTE LIQUIDO BACTERICIDA SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 067-2023 DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADO NUMERO LP-022-2023 HNMCR.

name: DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA FARMACIA MAYA SA DE CV

streetAddress: Colonia Jardines del Valle, 31-33 Calle, 2da Avenida. N.O. Frente a Torres del Valle,

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00004553 EN COMPLEMENTO TOTAL AL CONTRATO N° 081-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE APOSITO TRANSPARENTE 10X12 CATETER IV # 20 CATETER IV # 22 CATETER IV # 24 CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL 16X63 ESPARADRAPO HOSPITALARIO LLAVE DE TRES VIAS CON GUIA PAPEL CREPADO GRADO MEDICO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 081-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-023-2023-HNMCR.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00032172 EN TOTAL AL CONTRATO N° 075-2023 COMPRA DE TELA CREA COLOR ANARANJADO TELA CREA COLOR AZUL OSCURO TELA CREA COLOR AMARILLO TELA CREA COLOR ROSADO TELA CREA COLOR VERDE OSCURO SOLICITADO POR ALMACEN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°075-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN CLAUSULA CC-05 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACION PRIVADA NUMERO LP-029-2023-HNMCR.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00003867 3868 3870 3871 3940 POR SERVICIOS DE PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 PARA LAS CLINICAS DE SAN PEDRO SULA SALA HNMCR LA ENTRADA COPAN TEGUCIGALPA SEGÚN RESOLUCION N° 198-2023-SS DE FECHA 09 DE MARZO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°42-2023. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA. NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE SE ESTABA EN ESPERA DE RESOLUCION FALTA DE PRESUPUESTO Y POR CIERRE DE GESTION.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00003826 3827 38283829 3831 3832 3834 3835 3836 3837 3838 3863 3864 3892 3901 3908 3922 3930 3935 3938 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA SALA HNMCR TEGUCIGALPA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO  CHOLUTECA NACAOME JUTICALPA SALA H/E SEGÚN RESOLUCION N° 198-2023-SS DE FECHA 09 DE MARZO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°42-2023. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA. NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE SE ESTABA EN ESPERA DE RESOLUCION FALTA DE PRESUPUESTO Y POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00003767 3769 3770 3809 POR SERVICIOS DE PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2022 PARA LAS CLINICAS DE SAN PEDRO SULA SALA HNMCR LA ENTRADA COPAN TEGUCIGALPA SEGÚN RESOLUCION N° 303-2023-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1695-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA. NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE SE ESTABA EN ESPERA DE RESOLUCION FALTA DE PRESUPUESTO Y POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00003732 3733 3734 3742 3746 3753 3755 3756 3757 3759 3762 3764 3766 3781 3790 3806 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2022 PARA LAS CLINICAS DE SPS SANTA BARBARA LA ENTRADA TELA CEIBA TOCOA ROATAN SALA HNMCR HOS. ATLANTIDAD TEGUCIGALPA SAN LORENZO JUTICALPA SEGÚN RESOLUCION N° 303-2023-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1695-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA. NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE SE ESTABA EN ESPERA DE RESOLUCION FALTA DE PRESUPUESTO Y POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-11543818 000-002-01-11543819 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00003731 3735 3736 3737 3739 3740 3744 3745 3748 3749 3750 3752 3760 3786 3798 3803 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2022 PARA LAS CLINICAS DE SPS CHOLOMA LA ENTRADA EL PROGRESO TELA TOCOA SIGUATEPEQUE CHOLUTECA NACAOME SEGÚN RESOLUCION N° 303-2023-SS DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1695-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA. NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE SE ESTABA EN ESPERA DE RESOLUCION FALTA DE PRESUPUESTO Y POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00003811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3840 3841 3842 3843 3844 3846 3847 3848 3850 3851 3852 3853 3854 3856 3857 3858 3859 3861 3866 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 PARA LAS CLINICAS DE SPS EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATAN HOS.ATLANTIDA SEGÚN RESOLUCION N° 198-2023-SS DE FECHA 09 DE MARZO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°42-2023. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA. NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE SE ESTABA EN ESPERA DE RESOLUCION FALTA DE PRESUPUESTO Y POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000361 SEGÚN  RESOLUCION #009-2023-SS DE FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1388-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 002-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-03069-2022 POR CIERRE DE GESTION.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REVERSA LOS  F01-00509 00510 00511 00512 00513 00514 00515 00516 00517 00518 00519   DEVENGADO PARA AGREGAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL RESUMEN DE OPERACIÓN DE LOS APORTES PATRONALES Y PARA CORREGIR FECHAS DE RECEPCIÓN Y VENCIMIENTO SEGÚN NUEVOS LINEAMIENTOS RECIBIDOS EL DIA DE HOY A TRAVÉS DE VILLA TELEFÓNICA DEL DEPARTAMENTO DE UCEG SECRETARIA DE SALUD TEGUCIGALPA. SEGÚN OFICIO N°074.-SUBGR-HNMCR-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-509-1-0


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00011386 POR UN VALOR DE L.1 156440.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 003-2023 DE UN MONTO DE L. 1156440.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 037-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS 8X10 DR PELICULAS RADIOGRAFICOS 11X14 PELICULAS RADIOGRAFICOS 14X17 SOLICITADO POR RAYOS X PARA SER UTILIZADO EN RAYOS X DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE MARZO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°003-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-002-2023.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00010802 POR UN VALOR DE L.995842.50 EN ABONO AL CONTRATO N°003-2023 DE UN MONTO DE L.2312880.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE L.1317037.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 001-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS 8X10 DR PELICULAS RADIOGRAFICOS 11X14 PELICULAS RADIOGRAFICOS 14X17 SOLICITADO POR RAYOS X PARA SER UTILIZADO EN RAYOS X DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN ENTREGAS PARCIALES DE LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO N°003-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-002-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00011020 POR UN VALOR DE L.160 597.50 EN ABONO AL CONTRATO N° 003-2023 DE UN MONTO DE L. 1 317037.50 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE L. 1156440.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 007-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS 11X14 DR SOLICITADO POR RAYOS X PARA SER UTILIZADO EN RAYOS X DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGÚN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO N°003-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-002-2023.


title: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE MARZO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°001-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°010-002-01-00050268 00050344 00050496   POR UN VALOR DE L.782 320.90 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 019-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°001-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°010-002-01-00042469  POR UN VALOR DE L.358 494.38 EN ABONO AL CONTRATO N°001-2023 DE UN MONTO DE L.10 722600.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE L.10 364105.62 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 005-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE MARZO  DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°001-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°010-002-01-00042796 00042593 00042670  POR UN VALOR DE L.643382.81 EN ABONO AL CONTRATO N°001-2023 DE UN MONTO DE L. 10 364105.62 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE L.9720722.81 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 007-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE ABRIL DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°001-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°010-002-01-00042931 00043061  POR UN VALOR DE L.490424.92 EN ABONO AL CONTRATO N°001-2023 DE UN MONTO DE L. 9720722.81  QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE L.9230297.89 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 009-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE MAYO AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°001-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°010-002-01-00043218 00043384  POR UN VALOR DE L.516668.48 EN ABONO AL CONTRATO N°001-2023 DE UN MONTO DE L. 9230297.89  QUEDANDO DISPONIBLE UN SALDO TOTAL DE L.8713629.41 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 011-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE JUNIO AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°001-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°010-002-01-00043477 00043710 POR UN VALOR DE L.496 268.73 EN ABONO AL CONTRATO N°001-2023 DE UN MONTO DE L.8 713629.41 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE L.8 217360.68 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 013-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE JULIO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°001-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°010-002-01-00050650 00050762 POR UN VALOR DE L.541 410.88 EN TOTAL AL CONTRATO N° 001-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 022-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°001-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°010-002-01-00043955 00050096   POR UN VALOR DE L.487 556.62 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 016-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE AGOSTO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°001-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: SE  REVERSA  F01 N°00520-2023 DE DEVENGADO PARCIALMENTE POR UN MONTO DE L.38 076.28. SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO. SEGÚN OFICIO N°140.-SUBGR-HNMCR-2023.


title: COMPRA DE OXIGENO EN CILINDRO 220 PIES CUBICOS PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE MARZO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°002-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°000-001-01-00021707 00021800 00021806 POR UN VALOR DE L.20 561.31 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 024-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO EN CILINDRO 220 PIES CUBICOS PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°002-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00018921  POR UN VALOR DE L.12 273.03 EN ABONO AL CONTRATO N°002-2023 DE UN MONTO DE L.478 170.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE L.465 896.97 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 004-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO EN CILINDRO 220 PIES CUBICOS PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°002-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°000-001-01-00019099 00019101 00019255  POR UN VALOR DE L.34 428.24 EN ABONO AL CONTRATO N°002-2023 DE UN MONTO DE L.465 896.97 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE L.431 468.73 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 006-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO EN CILINDRO 220 PIES CUBICOS PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE ABRIL DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°002-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°000-001-01-00019352 00019471 00019472 00019574  POR UN VALOR DE L.28212.03 EN ABONO AL CONTRATO N°002-2023 DE UN MONTO DE L.431468.73 QUEDANDO DISPONIBLE UN SALDO TOTAL DE L.403256.70 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 008-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO EN CILINDRO 220 PIES CUBICOS PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE MAYO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°002-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°000-001-01-00019714 00019763 00019866 00019956 POR UN VALOR DE L.39847.50 EN ABONO AL CONTRATO N°002-2023 DE UN MONTO DE L.403256.70 QUEDANDO DISPONIBLE UN SALDO TOTAL DE L.363409.20 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 010-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO EN CILINDRO 220 PIES CUBICOS PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE JUNIO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°002-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°000-001-01-00020042 00020234 00020276 00020445 POR UN VALOR DE L.38 412.99 EN ABONO AL CONTRATO N°002-2023 DE UN MONTO DE L.363 409.20 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE L.324 996.21 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 012-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO EN CILINDRO 220 PIES CUBICOS PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE JULIO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°002-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°000-001-01-00021275 00021417 00021461 00021523 00021542 POR UN VALOR DE L.27733.86  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 021-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO EN CILINDRO 220 PIES CUBICOS PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°002-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°000-001-01-00020581 00020634 00020716 00020833 POR UN VALOR DE L.29327.76 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 015-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO EN CILINDRO 220 PIES CUBICOS PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE AGOSTO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°002-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°000-001-01-00020925 00020991 00021058 00021168 00021203  POR UN VALOR DE L.42557.13 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 018-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE OXIGENO EN CILINDRO 220 PIES CUBICOS PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°002-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-001-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00003964 3965 3966 3967 3968 3969 3971 3972 3973 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 10813 10825 10826 10835 10855 10866 10873 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA TEGUCIGALPA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO CHOLUTECA NACAOME JUTICALPA SEGÚN RESOLUCION N° 316-2023-SS DE FECHA 08 DE MAYO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°316-2023.


title: COMPRA DE HOJA DE BISTURI 11X100 PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO A PARTIR DEL 05 DE MAYO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°005-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-003-2023.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00075067 POR UN VALOR DE L.40250.00 EN TOTAL DEL CONTRATO N°005-2023 DE UN MONTO DE L.40250.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 009-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE HOJA DE BISTURI 11X100 SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN ENTREGAS PARCIALES DE LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO N°005-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-003-2023-HNMCR.


streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE, EDIFICIO PLANMED#201,LOCAL-6 FTE A CONDOMINIOS HOSPITAL DEL VALLE

legalName: DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00005264 POR UN VALOR DE L.272 000.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 004-2023  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 068-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO A PARTIR DEL 05 DE MAYO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°004-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-003-2023.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00004160 POR UN VALOR DE L.54 400.00 EN ABONO AL CONTRATO N°004-2023 DE UN MONTO DE L.435 200.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE L.380 800.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 002-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CEPILLOS PARA LAVADO QUIRURGICO SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN ENTREGAS PARCIALES DE LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO N°004-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-003-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00004491 POR UN VALOR DE L.54400.00 EN ABONO AL CONTRATO N° 004-2023 DE UN MONTO DE L. 435200 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 326400.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 017-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO A PARTIR DEL 05 DE MAYO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°004-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-003-2023.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-004-01-00004874 POR UN VALOR DE L.54 400.00  EN ABONO AL CONTRATO N° 004-2023 DE UN MONTO DE L. 326400.00 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 272000.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 040-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO PARA SUMINISTRO AL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO A PARTIR DEL 05 DE MAYO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO N°004-2023 DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-003-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00003983 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3991 3992 3993 3994 3996 3997 3998 3999 4000 10760 10761 10762 10764 10765 1076610767 10768 10769 10771 10772 10777 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 PARA LAS CLINICAS DE EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATÁN HOS. ATLANTIDA SEGÚN RESOLUCION N° 316-2023-SS DE FECHA 08 DE MAYO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°316-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00003943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 10774 10775 10876 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 PARA LAS CLINICAS DE SPS SALA HNMCR SALA H/E SEGÚN RESOLUCION N° 316-2023-SS DE FECHA 08 DE MAYO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°316-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00010778 10779 10780 10782 10878 10880 POR SERVICIOS DE PERITONEAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 PARA LAS CLINICAS DE SAN PEDRO SULA SALA HNMCR TEGUCIGALPA LA ENTRADA COPAN SEGÚN RESOLUCION N° 316-2023-SS DE FECHA 08 DE MAYO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°316-2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000365 SEGÚN  RESOLUCION #308-2023-SS DE FECHA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1633-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 002-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO PORQUE NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y POR CIERRE DE GESTION.

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

rationale: SE REVERSA EL  F01-00529 00540   DEVENGADO PARA CORREGIR EN LA ETAPA DE DOCUMENTOS DE RESPALDO EL TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO SIENDO LO CORRECTO TIPO RESOLUCIÓN Y NUMERO DE RESOLUCIÓN. SEGÚN NUEVOS LINEAMIENTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE VILLA TELEFÓNICA DEL DEPARTAMENTO DE UCEG SECRETARIA DE SALUD TEGUCIGALPA. SEGÚN OFICIO N°082.-SUBGR-HNMCR-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-540-1-0


description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000361 SEGÚN  RESOLUCION #009-2023-SS DE FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1388-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 002-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-03069-2022 POR CIERRE DE GESTION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-529-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-529-1-0

description: SE REVERSA EL  F01-00529 00540   DEVENGADO PARA CORREGIR EN LA ETAPA DE DOCUMENTOS DE RESPALDO EL TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO SIENDO LO CORRECTO TIPO RESOLUCIÓN Y NUMERO DE RESOLUCIÓN. SEGÚN NUEVOS LINEAMIENTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE VILLA TELEFÓNICA DEL DEPARTAMENTO DE UCEG SECRETARIA DE SALUD TEGUCIGALPA. SEGÚN OFICIO N°082.-SUBGR-HNMCR-2023


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000366 SEGÚN  RESOLUCION #313-2023-SS DE FECHA 03 DE MAYO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1634-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 002-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO PORQUE NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004173 4076 4077 4078 4080 4081 POR SERVICIOS DE PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 PARA LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA LA ENTRADA COMPAN SALA HNMCR SEGÚN RESOLUCION N° 321-2023-SS DE FECHA 17 DE MAYO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°505-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4072 4073 4171 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 PARA LAS CLINICAS DE SPS SALA HNMCR SALA H/E SEGÚN RESOLUCION N° 321-2023-SS DE FECHA 17 DE MAYO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°505-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004029 4030 4031 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4075 4110 4121 4122 4131 4150 4160 4167 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 PARA LAS CLINICAS DE SANTA BARBARA LA ENTRADA HOD. ATLANTIDAD TEGUCIGALPA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO CHOLUTECA NACAOME JUTICALPA SEGÚN RESOLUCION N° 321-2023-SS DE FECHA 17 DE MAYO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°505-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-007-01-01475095 01475089 01475087 01475995 01475991 01475989 01475953 01477083 01477400 01477399 01477257 01477635 01477636 01478551 01478549 01479432 01561076 01561549 01561521 01561486 01562103 01563092 01475286 01476503 01478096 01479500 01561427 01562743 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°001-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMPRA DE DIESEL PARA PLANTA EMERGENCIA Y CALDERAS VEHICULOS Y AMBULANCIAS DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DE EL MES DE ENERO 2022. SEGÚN RESOLUCION N°246-2023-SS MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°449-2022.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

scheme: HND-IDCARD

rationale: SE REVERSA EL  F01-00650   DEVENGADO POR ERROR EN TOTAL AFECTADO. SEGÚN OFICIO N°095.-SUBGR-HNMCR-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-650-1-0


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004022 4023 4024 4025 4026 4027 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4049 4050 4051 4052 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4069 4070 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATAN SEGÚN RESOLUCION N° 321-2023-SS DE FECHA 17 DE MAYO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°505-2023.


description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000365 SEGÚN  RESOLUCION #308-2023-SS DE FECHA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1633-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 002-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO PORQUE NO ESTABA LA RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO Y POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000361 SEGÚN  RESOLUCION #009-2023-SS DE FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1388-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 002-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-03069-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-007-01-01573507 01573501 01576147 01576153  SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°002-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMPRA DE DIESEL PARA PLANTA EMERGENCIA Y CALDERAS VEHICULOS Y AMBULANCIAS DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DE EL MES DE FEBRERO 2022. SEGÚN RESOLUCION N°246-2023-SS MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°449-2022.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: SE REVERSAN LOS   F01-00651 F01-00652  DEVENGADO POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACIÓN  Y POR IMPUTAR GASOLINA SÚPER CON EL OBJETO 35620. SEGÚN OFICIO N°103.-SUBGR-HNMCR-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-651-1-0


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-007-01-01573507 01573501 01576147 01576153 01576151 01576148 01579178 01579172 01579169 01572382 01573234 01574500 01576099 01577940 01579310 01580753 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°003-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMPRA DE DIESEL PARA PLANTA EMERGENCIA Y CALDERAS VEHICULOS Y AMBULANCIAS DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DE EL MES DE MARZO 2022. SEGÚN RESOLUCION N°246-2023-SS MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°449-2022.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-652-1-0

description: SE REVERSAN LOS   F01-00651 F01-00652  DEVENGADO POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACIÓN  Y POR IMPUTAR GASOLINA SÚPER CON EL OBJETO 35620. SEGÚN OFICIO N°103.-SUBGR-HNMCR-2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000362 SEGÚN  RESOLUCION #305-2023-SS DE FECHA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°1497-2022 DEL PROCESO DE COMPRA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # 002-2021 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL  HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2022. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA NO SE PAGO EN DICHO MES DEBIDO A QUE NO SE LOGRO CULMINAR EL PROCESO DE F01-03076-2022 POR CIERRE DE GESTION.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-11681323 000-002-01-11681330 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

type: PLANILLA


title: COMPRA DE LAMINAS PORTAOBJETOS 25X75X1 MM TUBO DE ENSAYO 12X75 TUBO DE ENSAYO 13X100  SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°007-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-004-2023-HNMCR.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE  REVERSA  F01 N°00802-2023 DE COMPROMISO PARA CORRECCIÓN EN RESUMEN DE OPERACIÓN. SEGÚN OFICIO N°126.-SUBGR-HNMCR-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-802-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-802-1-0


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-11828288 000-002-01-11828289 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE  REVERSA  F01 N°00801-2023 DE DEVENGADO APROBADO PARA CORRECCIÓN EN RESUMEN DE OPERACIÓN. SEGÚN OFICIO N°208.-SUBGR-HNMCR-2023

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00053589 POR UN VALOR DE L.1 453772.50 EN ABONO AL CONTRATO N° 006-2023 DE UN MONTO DE L. 1681472.50 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE  L.227700.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 003-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE FRASCO ESTERILES PARA MUESTRA FRASCO NO ESTERILES PARA MUESTRA TUBOS AL VACIO CON ANTICOAGULANTE TUBOS AL VACIO SIN ANTICOAGULANTE TUBOS MICROTAINER CON ANTICOAGULANTE TUBOS MICROTAINER SIN ANTICOAGULANTE TUBOS MICROTAINER CON CITRATO DE SODIO  SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°006-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-004-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00054520 POR UN VALOR DE L.227 700 EN TOTAL AL CONTRATO N° 006-2023 DE UN MONTO DE L. 1 1 681472.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 019-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE TUBOS MICROTAINER CON ANTICOAGULANTE TUBOS MICROTAINER SIN ANTICOAGULANTE TUBOS MICROTAINER CON CITRATO DE SODIO  SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°006-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-004-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00054520 POR UN VALOR DE L.227 700 EN TOTAL AL CONTRATO N° 006-2023 DE UN MONTO DE L. 1681472.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 019-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE TUBOS MICROTAINER CON ANTICOAGULANTE TUBOS MICROTAINER SIN ANTICOAGULANTE TUBOS MICROTAINER CON CITRATO DE SODIO  SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°006-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-004-2023-HNMCR.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-007-01-01561076 01561549 01561521 01561486 01562103 01563092 01479500 01561427 01562743 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°001-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS PLANTA DE EMERGENCIA Y CALDERA DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DE EL MES DE ENERO 2022. SEGÚN RESOLUCION N°246-2023-SS MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°449-2022.

rationale: SE  REVERSA  F01 N°0752-2023 DE DEVENGADO. YA QUE NOS INFORMAN DE LA UCEG VÍA TELEFÓNICA QUE LA FACTURA N°000-007-01-01562103 CON VALOR DE L.413.49 DE LA MOTOCICLETA ROJA ITÁLICA AUNQUE DIGA DIÉSEL NO APLICA A LA IMPUTACIÓN DEL OBJETO 35620 PORQUE TIENE QUE SER GASOLINA SÚPER. POR TANTO SE HACE LA REVERSIÓN DEL F01-00752-2023 CON  VALOR DE L.182 316.76. QUEDANDO EN SU VALOR  REAL DE L.181 903.27. SE ADJUNTA OFICIO N°123.-SUBGR-HNMCR-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-752-1-0


description: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-007-01-01561076 01561549 01561521 01561486 01562103 01563092 01479500 01561427 01562743 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°001-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS PLANTA DE EMERGENCIA Y CALDERA DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DE EL MES DE ENERO 2022. SEGÚN RESOLUCION N°246-2023-SS MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°449-2022.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-007-01-01573501 01573507 01576153 01576147 01576151 01579169 01579172 01579178 01572382 01573234 01574500 01576099 01577940 01579310 01580753 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°003-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS PLANTA DE EMERGENCIA Y CALDERA DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DE EL MES DE MARZO 2022. SEGÚN RESOLUCION N°246-2023-SS MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°449-2022.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-007-01-01563424 01565447 01565936 01564380 01567522 01567935 01568632 01568421 01569956 01569837 01569821 01570500 01571424 01571426 01571428 01564565 01565746 01567386 01569187 01570624 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°002-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS PLANTA DE EMERGENCIA Y CALDERA DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DE EL MES DE FEBRERO 2022. SEGÚN RESOLUCION N°246-2023-SS MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°449-2022.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00022285 POR UN VALOR DE L.183 229.50 EN TOTAL DEL CONTRATO N°007-2023 DE UN MONTO DE L.183 229.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 004-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE LAMINAS PORTAOBJETOS 25X75X1 MM TUBO BOREX DE VIDRIO 12X75 MM SIN TAPON TUBO BOREX DE VIDRIO 13X100 MM SIN TAPON  SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°007-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-004-2023-HNMCR.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00054636 POR UN VALOR DE L.905774.05  EN TOTAL AL CONTRATO N° 008-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 020-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE REACTIVOS  SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°008-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-007-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00053697 POR UN VALOR DE L.913 248.50 EN ABONO AL CONTRATO N° 008-2023 DE UN MONTO DE L. 1 819022.55 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO TOTAL DE L. 905774.05 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 005-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE  COMPRA DE REACTIVOS  SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°008-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-007-2023-HNMCR.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000378 POR UN VALOR DE L.1 844379.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 012-2023 DE UN MONTO DE L. 1844379.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 011-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CROMICO 1 RED 37 MM CROMICO 2/0 RED 37 MM CROMICO 0 RED 37 MM CROMICO 3/0 RED 26 MM CROMICO 3/0 RED 37 MM CROMICO 4/0 RED 26 MM NYLON 1 CORT 37 MM NYLON 3/0 DE 3/8 CORT 24 MM POLIGLACTINA 2/0 RED 26 MM POLIGLACTINA 6/0 DOBLE AG ESPAT 8 MM POLIGLACTINA 7/0 DOBLE AG CORT 13 MM SEDA 4/0 CORT 19 MM  SOLICITADO POR ALMACEN MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°012-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-005-2023-HNMCR.


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00065099 POR UN VALOR DE L.871 075.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 026-2023 DE UN MONTO DE L. 871075.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 001-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE VALPROATO SODICO 500MG/ML LEVODOPA + CARDIDOPA 250MG+25MG TIGECICLINA 50 MG  SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°026-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-008-2023-HNMCR.


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00010679 POR UN VALOR DE L.108 000.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 030-2023 DE UN MONTO DE L. 108000.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 003-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE SUERO ANTIOFÍDICO POLIVALENTE ANTICROTALIDO  SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°030-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-008-2023-HNMCR.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004257 00004258 00004259 00004260 00004262 00004263 00004366 POR SERVICIOS DE PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 PARA LAS CLINICAS DE SAN PEDRO SULA LA ENTRADA COPANSALA HNMCR TEGUCIGALPA SEGÚN RESOLUCION N° 337-2023-SS DE FECHA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°620-2023.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00011387 POR UN VALOR DE L.201 779.00  EN TOTAL AL CONTRATO N° 017-2023 DE UN MONTO DE L. 201779.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 038-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES ANTIDERRAPANTES MICROGOTERO 150ML PAPEL PARA ULTRASONIDO  SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°017-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00011002 POR UN VALOR DE L.202 158.50 EN ABONO AL CONTRATO N° 017-2023 DE UN MONTO DE L. 403937.50 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 201779.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 008-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES ANTIDERRAPANTES MICROGOTERO 150ML PAPEL PARA ULTRASONIDO  SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°017-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023-HNMCR.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004176 00004177 00004178 00004179 00004180 00004181 00004182 00004183 00004184 00004185 00004186 00004187 00004188 00004189 00004190 00004191 00004192 00004193 00004194 00004195 00004196 00004197 00004253 00004254 00004364 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 PARA LAS CLINICAS DE SPS SALA HNMCR SALA H/E SEGÚN RESOLUCION N° 337-2023-SS DE FECHA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°620-2023.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00053753 POR UN VALOR DE L.20 642.50 EN TOTAL AL CONTRATO N° 018-2023 DE UN MONTO DE L. 20642.50 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 006-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CATETER IV # 14 MARIPOSA N°25  SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°018-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023-HNMCR.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004199 00004200 00004201 00004202 00004203 00004204 00004206 00004207 00004208 00004210 00004211 00004212 00004213 00004214 00004215 00004216 00004217 00004219 00004220 00004221 00004222 00004223 00004224 00004225 00004226 00004228 00004229 00004230 00004231 00004233 00004234 00004235 00004236 00004237 00004238 00004239 00004240 00004242 00004243 00004244 00004245 00004246 00004247 00004248 00004250 00004251 00004256 00004295 00004308 00004309 00004318 00004340 00004351 00004357 00004361 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 PARA LAS CLINICAS DE CHOLOMA SANTA BARBARA LA ENTRADA EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA ROATAN HOS. ATLANTIDAD TEGUCIGALPA SIGUATEPEQUE SAN LORENZO CHOLUTECA NACAOME JUTICALPA CATACAMAS SEGÚN RESOLUCION N° 337-2023-SS DE FECHA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°620-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-007-01-01620596 01620967 01621028 01621449 016222144 01622350 01622583 01622637 01623057 01623055 01622905 01624125 01624192 01624195 01625205 01626762 01626764 01626575 01626943 01626946 01627025 01627375 01627710 01627865 01628128 01628200 01628046 01628915 01628936 01629173 01629172 01629219 01629753 01629749 01628908 01629909 01630634 01630466 01630449 01630338 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°007-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DE EL MES DE AGOSTO 2022. SEGÚN ORDEN COMPRA FN00526-2022


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-007-01-01600596 01601227 01601061 01601779 01602432 01603469 01603702 01603739 01604252 01604982 01604897 01605047 01605190 01605662 01606502 01607275 01608622 01608624 01609444 01609874 01601257 01602817 01604925 01606449 01608732 01608734 01610019 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°005-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOSAMBULANCIASPARA PLANTA EMERGENCIA Y CALDERASDE ESTE HOSPITAL CONSUMO DE EL MES DE JUNIO 2022. SEGÚN ORDEN COMPRA FN00526-2022.


DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00035559 POR UN VALOR DE L.194 700.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 024-2023 DE UN MONTO DE L. 194700.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 035-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CATETER IV #18 CATETER IV #20 CATETER IV #22 CATETER IV #24 FRASCO HUMIDIFICADOR GASA HOSPITALARIA 36X100 MASCARILLA C/RESERVORIO ADULTO  SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°024-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00034354 POR UN VALOR DE L.253 200.00 EN ABONO AL CONTRATO N° 024-2023 DE UN MONTO DE L. 447900.00 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 194700.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 012-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CATETER IV #18 CATETER IV #20 CATETER IV #22 CATETER IV #24 FRASCO HUMIDIFICADOR GASA HOSPITALARIA 36X100 MASCARILLA C/RESERVORIO ADULTO  SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°024-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023-HNMCR.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00007304 POR UN VALOR DE L.270 400.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 023-2023 DE UN MONTO DE L. 270400.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 010-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA DE 1CCX25 JERINGA HIPODERMICA DE 3CCX21X1 1/2  SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°023-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023-HNMCR.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00007318 POR UN VALOR DE L.468 500.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 028-2023 DE UN MONTO DE L. 468500.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 004-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CEFALEXINA (MONOHIDRATO)500MG DEXKETOPROFENO (TROMETANO) 25MG/ML DICLOFENACO (SODIO) 25MG/ML METRONIDAZOL (BENZOATO) 125MG/5ML GENTAMICINA (SULFATO) 0.3% EQUIVALENTE 3MG/ML NAFAZOLINA 0.1 EQUIVALENTE 1MG/ML IPATROPIO (BROMURO) 20MCG/DISPARO SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°028-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-008-2023-HNMCR.


title: COMPRA DE CEFIXIME TRIHIDRATO 100MG/ML HIERRO (SULFATO) 300MG EQUIVALENTE 60 MG DE HIERRO ELEMENTAL SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°025-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-008-2023-HNMCR.

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00045340 POR UN VALOR DE L.37 280.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 025-2023 DE UN MONTO DE L. 37280.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 002-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CEFIXIMA TRIHIDRATO 100MG/ML HIERRO (SULFATO) 300MG /EQUIVALENTE 60 MG DE HIERRO ELEMENTAL SOLICITADO POR ALMACEN DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°025-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES   DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-008-2023-HNMCR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00082302 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2023 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA N° 73-2023.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00090280 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE MARZO-2023 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA N° 73-2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00090119 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO-2023 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA N° 73-2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00090428 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE ABRIL-2023 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA N° 73-2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00090568 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO DE ESTE HOSPITAL CONSUMO DEL MES DE MAYO-2023 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA CRUZ ROJA N° 73-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No.000-002-01-11968791 000-002-01-11968792 POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ESTE HOSPITAL (CLIENTE N°55321 Y 107296) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA No. 000-007-01-01611161 01611158 01610893 01611769 01611771 01611775 01612000 01612508 01612916 01612814 01613500 01613995 01614105 01614256 01614538 01614678 01615206 01615389 01615582 01615811 01616622 01617326 01617330 01617810 01618529 01618656 01618690 01619009 01619353 01619451 01620246 01620286 01610928 01611227 01612542 01614316 01617102 01618930 01620137 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N°006-2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOSAMBULANCIASPARA PLANTA EMERGENCIA Y CALDERASDE ESTE HOSPITAL CONSUMO DE EL MES DE JULIO 2022. SEGÚN ORDEN COMPRA FN00526-2022.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004443 4444 4445 4446 4448 4449 4545 POR SERVICIOS PERITONEALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 PARA LAS CLINICAS DE SAN PEDRO SULA LA ENTRADA COPAN SALA HNMCR TEGUCIGALPA SEGÚN RESOLUCION N° 348-2023-SS DE FECHA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°709-2023.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004369 4370 4371 4372 4373 4398 4415 4417 4418 4419 4420 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4430 4431 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 PARA LAS CLINICAS DE SPS SANTA BARBARA EL PROGRESO TELA LA CEIBA TOCOA SEGÚN RESOLUCION N° 348-2023-SS DE FECHA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°709-2023.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00004374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4440 4441 4543 POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 PARA LAS CLINICAS DE SPS SALA HNMCR SALA H/E SEGÚN RESOLUCION N° 348-2023-SS DE FECHA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2023 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO N°709-2023.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00015082 POR UN VALOR DE L.965 545.00  EN TOTAL AL CONTRATO N° 022-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 051-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CATETER PERCUTANEO 2.0 FR DOS LUMEN CATETER TORAXICO C/TROCAR 20 FR CATETER TORAXICO C/TROCAR 28 FR CATETER TORAXICO SIN TROCAR 16 FR CATETER VENOSO CENTRAL # 4X2X13 CATETER VENOSO CENTRAL # 7X3X20 CATETER VENOSO CENTRAL # 4X3X8 CATETER LINEA MEDIA 4X12 4FR CATETER UMBILICAL # 5 DOS LUMEN FILTRO BACT HUMIDIFICADOR ADULTO TUBO TORACOSTOMIA # 8 TUBO TORACOSTOMIA # 10 SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°022-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023-HNMCR.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00014791 POR UN VALOR DE L.1 397995.00 EN TOTAL AL CONTRATO N° 022-2023 DE UN MONTO DE L. 2363540.00 QUEDANDO DISPONIBLE UN VALOR DE L. 965545.00 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 022-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE CATETER PERCUTANEO 2.0 FR DOS LUMEN CATETER TORAXICO C/TROCAR 20 FR CATETER TORAXICO C/TROCAR 28 FR CATETER TORAXICO SIN TROCAR 16 FR CATETER VENOSO CENTRAL # 4X2X13 CATETER VENOSO CENTRAL # 7X3X20 CATETER VENOSO CENTRAL # 4X3X8 CATETER LINEA MEDIA 4X12 4FR CATETER UMBILICAL # 5 DOS LUMEN FILTRO BACT HUMIDIFICADOR ADULTO PAPEL MIXTO 10X200 M PAPEL MIXTO 15X200 M ROPA MAYOR DESCARTABLE TUBO TORACOSTOMIA # 8 TUBO TORACOSTOMIA # 10 SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°022-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023-HNMCR.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00188427 188428  POR UN VALOR DE L.214 211.88 EN TOTAL AL CONTRATO N° 021-2023 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 048-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE BIGOTERA P/OXIGENO ADULTO BIGOTERA P/OXIGENO PEDIATRICO BOLSA COLECTORA ORINA ADULTO 2000ML BOLSA COLECTORA ORINA PEDIATRICO BOLSA P/ESTERILIZAR #7.5 BOLSA P/ESTERILIZAR #11 BOLSA P/ESTERILIZAR #12 GANCHO UMBILICAL ESTERIL GUANTE DESCARTABLE TALLA M MASCARILLA P/OXIGENO ADULTO  MASCARILLA P/OXIGENO PEDIATRICO MASCARILLA C/RESERVORIO PEDIATRICO MASCARILLA DESCARTABLE PAPEL MIXTO 7.5X200 M TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 SIN BALON TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 SIN BALON TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°021-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023-HNMCR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-23-925-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-23-925-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00183593 000-001-01-00183592 POR UN VALOR DE L.384 342.41 EN ABONO AL CONTRATO N° 021-2023 DE UN MONTO DE L. 598554.29 SEGÚN ACTA DE RECEPCION N° 014-2023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA DE BIGOTERA P/OXIGENO ADULTO BIGOTERA P/OXIGENO PEDIATRICO BOLSA COLECTORA ORINA ADULTO 2000ML BOLSA COLECTORA ORINA PEDIATRICO BOLSA P/ESTERILIZAR #7.5 BOLSA P/ESTERILIZAR #11 BOLSA P/ESTERILIZAR #12 GANCHO UMBILICAL ESTERIL GUANTE DESCARTABLE TALLA M MASCARILLA P/OXIGENO ADULTO  MASCARILLA P/OXIGENO PEDIATRICO MASCARILLA C/RESERVORIO PEDIATRICO MASCARILLA DESCARTABLE PAPEL MIXTO 7.5X200 M TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 SIN BALON TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 SIN BALON TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON SOLICITADO POR ALMACEN QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL MARIO CATARINO RIVAS CONSUMO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO N°021-2023 POR LO QUE SE REALIZARA SEGÚN LO DISPUESTO EN NUMERAL 3.01 DEL DOCUMENTO BASE EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA-006-2023-HNMCR.