title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE ROATÁN. SEGUN PROCESO DE SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-006-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-002-2023 Y FACTURA PROFORMA NO. 000-008-01-0071000 POR LA CANTIDAD DE L. 65999.25 DESGLOZADO ASÍ: DIESEL............. L. 29998.71 gASOLINA........L. 36000.54

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SANAA COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL ANO 2023SEGUN LO DETALLA LA SOLCITUD AHAC-AG01-020-2023Y FACTURA 202301500843

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN CONSTA EN EL EXPEDIENTE # AHAC-CM-GC-075-2023 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-062-2023.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN EXPEDIENTE AHAC-CM-GC-075-2023 PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS YA QUE EL PROVEEDOR QUE FUE ADJUDICADO (DIPROVA) ENVIÓ NOTA CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE QUE NO PODÍA CUMPLIR CON LA ORDEN DE COMPRA POR LO QUE DESISTIÓ DEL PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-2366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-2366-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUIE CORRESPONDE AL MES DE ENERO Y PARTE DE FEBRERO DEL 2023 SIGUIERON ABASTECIENDO MIENTRAS SE REALIZABA LA APROBACIÓN DEL PRESPUESTO Y EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN. SE DETALLAN LAS FACTURAS CON LOS VALORES SIGUIENTES: FACTURA 014-003-01-00038398..................... L.862.11 (DIESEL) (SE PAGA ESTE VALOR POR UN SALDO A FACTOR DE LA AGENCIA SIENDO LA FACTURA POR 1633.12) SE ANEXA NOTA DE LA GASOLINERA EXPLICANDO DICHO VALOR.  FACTURA 007-002-01-00114044................ L. 1035.60 (GASOLINA) FACTURA 007-001-01-00407052.................L. 1000.20 (GASOLINA)

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

type: FACT


title: PAGO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-015-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-011-2023 POR UN MONTO DE LPS. 179930.00 EL CUAL SE PAGO EN DOS F01Y DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS. (F01 00238 POR L. 154000) (F01 00239 POR 25930.00).

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND

ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

actividadObra: 8 - REGISTRO AERONÁUTICO

rationale: PAGO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-015-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-011-2023 POR UN MONTO DE LPS. 179930.00 EL CUAL SE PAGO EN DOS F01Y DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS CON FACTURA NO. 000-005-01-0109665 POR UN VALOR DE L. 179930.00  1ER. PAGO F01 00238 POR L. 154000 2DO. PAGO(F01 00239 POR 25930.00


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-015-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-011-2023 POR UN MONTO DE LPS. 179930.00 EL CUAL SE PAGO EN DOS F01Y DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS. (F01 00238 POR L. 154000) (F01 00239 POR 25930.00).

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

actividadObra: 7 - INSPECCIONES A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-015-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-011-2023 POR UN MONTO DE LPS. 179930.00 EL CUAL SE PAGO EN DOS F01Y DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS CON FACTURA NO. 000-005-01-0109665 POR UN VALOR DE LPS. 179930.00  1ER. PAGO F01 00238 POR L. 154000.00 2DO. PAGO F01 00239 POR L.  25930.00


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE REYNALDO ZELAYA BUSTILLO  PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-167-2023

REYNALDO ZELAYA BUSTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: REYNALDO ZELAYA BUSTILLO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-166-2023

LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE

legalName: LUIS ENRIQUE MENDOZA PONCE


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE DINA ROSIBEL RICO CRUZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-177-2023

DINA ROSIBEL RICO CRUZ

legalName: DINA ROSIBEL RICO CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS


title: SE CARGA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA RECO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-023-2023 Y FACTURA No. 000-001-01-01074519

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULONISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 2882 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATAN SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-007-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-009-2023

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULONISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 2882 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATAN SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-007-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-009-2023 Y FACTURA NO. 009-004-01-00020314


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR SPS COMAYAGUA/ MADRID ESPAÑA/ COMAYAGUASPS A FAVOR DE JOSE RUBEN HERNANDEZ MARTINEZ PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS FAT DE LOS SISTEMAS MANAGER GAREX-300 Y NEPTUNO A IMPLEMENTAR EN LA FASE 1 DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DE LOS CENTROS DE CONTROL EN INDRA MADRID ESPAÑA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-202-2023

JOSE RUBEN HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE RUBEN HERNANDEZ MARTINEZ


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE VEHICULO CON PLACA NO. 2798 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA OFICINA CENTRAL SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-022-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-014-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001375


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL ROATAN/ TGU/ ROATAN A FAVOR DE MARIA JOSEFINA CALLEJAS CARBALLO PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION RECURRENTE AIM MISMA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-203-2023

MARIA JOSEFINA CALLEJAS CARBALLO

legalName: MARIA JOSEFINA CALLEJAS CARBALLO


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SANAA COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-026-2023 Y FACTURA No. 202302500653


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE EDWIN MAURICIO ALVARADO PONCE PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA ANUAL DEL DEPTO DE METEOROLOGIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-213-2023

EDWIN MAURICIO ALVARADO PONCE

legalName: EDWIN MAURICIO ALVARADO PONCE


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE JOSE ARNOLD PERDOMO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA ANUAL DEL DEPTO DE METEOROLOGIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-212-2023

JOSE ARNOLD PERDOMO

legalName: JOSE ARNOLD PERDOMO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA PARA PRESIDIR Y DIRIGIR REUNION DE COMITE DE FACILITACION EN LA CIUDAD DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-211-2023

ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA

legalName: ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS A FAVOR DE MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES PARA REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA METEOROLOGICA DE PUERTO LEMPIRA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-214-2023

MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES

legalName: MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU COMAYAGUA/ MADRID ESPAÑA/ COMAYAGUA TGU A FAVOR DE ALBERTO JOSUE ZUNIGA LOPEZ PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS FAT DE LOS SISTEMAS MANAGAIR GAREX-300 Y NEPTUNO A IMPLEMENTAR EN LA FASE 1 DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DE LOS CENTROS DE CONTROL EN INDRA MADRID ESPAÑA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-201-2023

ALBERTO JOSUE ZUNIGA LOPEZ

legalName: ALBERTO JOSUE ZUNIGA LOPEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR CEIBASPS/ GUATEMALA/ SPS CEIBA A FAVOR DE RENE ADALID OBANDO ROSALES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-204-2023

RENE ADALID OBANDO ROSALES

legalName: RENE ADALID OBANDO ROSALES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE  AL EXTERIOR TGUSPS/ GUATEMALA/ SPS TGU A FAVOR DE JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-205-2023

JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE RAMON RODRIGUEZ FLORES


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0263-2021 POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES. FACTURAS PENDIENTES POR SOBREGIRO A LA ORDEN DE COMPRA EN MENCIÓN SIENDO ESTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 3 FACTURAS Y UNA DEL MES DE MARZO: 003-099-01-00028193...........L. 2006.59 003-099-01-00028417...........L. 2584.76 003-099-01-00028650...........L. 2210.65 003-099-01-00028887...........L. 2924.86 TOTAL LPS. 9726.86

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 2857 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL SEGÚN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-076-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-061-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000460

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

actividadObra: 5 - CERTIFICACIÓN DE OPERADORES AÉREOS


title: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESTACIÓN METEOROLOGICA UBICADA EN TRUJILLO SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-080-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-065-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00019722

DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA CALLE-9 CASA-3

legalName: DISTRIBUIDORA SPEED S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA GHA2869 ASIGNADO A LA REGIONAL LA CEIBA SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-078-20 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-063-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00026740

CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-080-2023 Y RECIBO No. 202308500848

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ PARA PARTICIPAR EN LA VIGESIMA SEGUNDA (XXII) REUNION DEL COMITE DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO (COBUSA) QUE SE REALIZARA EN LA REPUBLICA DEL SALVADOR SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-226-2023

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR POR L. 3205.90

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-2635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-2635-1-0

type: OFI


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLIICTUD AHAC-AG01-081-2023 Y RECIBO No. 000-001-01-01239985

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL  TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE EXAMENES DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-231-2023

CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

legalName: CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR UN TOTAL DE L. 324.87

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-2641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-2641-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE EXAMENES DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-232-2023

CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA

legalName: CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-2647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-2647-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PUMA HUMUYA-ABRAHAN FUENTES FIGUEROA POR CREDITO A LA AGENCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2023 DEL PROCESO NO. AHAC-CM-GC-2022-091 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-043-2022 CON FACTURA NO. 000-001-01-00036849

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ELIA PATRICIA SANCHEZ SALGADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE EXAMENES DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-233-2023

ELIA PATRICIA SANCHEZ SALGADO

legalName: ELIA PATRICIA SANCHEZ SALGADO

rationale: REVERSION DE PASAJE NACIONAL POR L. 324.87

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-2649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-2649-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-234-2023

NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN

legalName: NADIA WALESKA VELASQUEZ GUZMAN


title: SE CARGA PAGO DE VIATICO TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-235-2023

LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS

legalName: LAURA BEATRIZ AMAYA CARIAS


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE KEVIN GADIEL REYES ORTEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-236-2023

KEVIN GADIEL REYES ORTEZ

legalName: KEVIN GADIEL REYES ORTEZ


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA SEGUN CONSTA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-016-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-017-2023

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE CARGA REVERSION DEL VALOR DE L. 99691.95 POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA ADJUDICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-017-2023 A FAVOR DE JETSTEREO EMITIDA EN FECHA 16 DE MARZO LA CUAL QUEDA ANULADA.  SE RETOMA NUEVAMENTE EL PROCESO DE COMPRA DE LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-016-2023 PARA EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-266-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-237-2023

ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ

legalName: ANGELICA MARIA ZELAYA MARTINEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-238-2023

JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ

legalName: JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ


Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA 2798 ASIGNADO A LA REGIONAL SPS SEGUN CONSTA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-077-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-066-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000462


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN A VISITAS RECIBIDAS POR LA SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANACIERA DE LA AGENCIA SEGUN CONSTA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-075-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-067-2023 Y FACTURA NO. XXXXXXXXXXX


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-245-2023

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR MOTIVO DE QUE NO SE REALIZO LA GIRA POR UN TOTAL DE L. 3615.03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-2741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-2741-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-246-2023

HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-247-2023

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL COMAYAGUA/ ROATAN/ COMAYAGUA A FAVOR DE HELTON JHON CHAVEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-255-2023

HELTON JHON CHAVEZ

legalName: HELTON JHON CHAVEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ PUERTO LEMPIRA/ TGU A FAVOR DE RODSMAN SAADIK MOLINA ORTEZ PARA CUBRIR PERSONAL DE VACACIONES EN LA ESTACION METEOROLOGICA DE PUERTO LEMPIRA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-253-2023

RODSMAN SAADIK MOLINA ORTEZ

legalName: RODSMAN SAADIK MOLINA ORTEZ

rationale: REVERSION DE PASAJE NACIONAL POR MOTIVO DE QUE NO SE REALIZO LA GIRA POR UN MONTO DE L.9037.71

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-2752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-2752-1-0


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-084-2023 Y RECIBO No. 202309500851

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: QUINTO PAGO QUE CORRESPONDE AL MENTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS) SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-041-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-031-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001501

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE UPS SOLICITADO SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-071-2023 CON ORDEN DE COMPRA NO. AHAC- 060-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000450

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ PUERTO LEMPIRA/ TGU A FAVOR DE ERICK ORLANDO LANZA LOPEZ PARA CUBRIR PERSONAL DE VACACIONES EN LA ESTACION METEOROLOGICA DE PUERTO LEMPIRA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-262-2023

ERICK ORLANDO LANZA LOPEZ

legalName: ERICK ORLANDO LANZA LOPEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ CEIBA/ SPS A FAVOR DE REYNALDO ZELAYA BUSTILLO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 Y CUBRIR VACACIONES DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-263-2023

REYNALDO ZELAYA BUSTILLO

legalName: REYNALDO ZELAYA BUSTILLO

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR UN TOTAL DE L. 4065.26 YA QUE NO LO UTILIZÓ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-2809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-2809-1-0


title: CUARTO PAGO POR REPUESTO PARA EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS) SEGUN SE DETALLA EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-041-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-064-2023 Y FACTURAS NO. 000-001-01-00001517 Y 000-001-01-00001518 PARA UN TOTAL DE L. 29612.50


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ERIKA LORENA MENDEZ MURILLO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y DESCARGO DE BIENES EN LA CIUDAD DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-268-2023

ERIKA LORENA MENDEZ MURILLO

legalName: ERIKA LORENA MENDEZ MURILLO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE IRIS YANETH LOPEZ ESPINAL PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y DESCARGO DE BIENES EN LA CIUDAD DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-269-2023

IRIS YANETH LOPEZ ESPINAL

legalName: IRIS YANETH LOPEZ ESPINAL


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 Y CUBRIR PERSONAL DE VACACIONES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-270-2023

DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS

legalName: DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ MONTEVIDEO URUGUAY/ TGU A FAVOR DE OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TRANSPORTE AEREO COMO MOTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE: RETOS Y ACCIONES CONCRETAS CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO Y LA DESCARBONIZACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-271-2023

OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA

legalName: OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ ROATAN/ SPS A FAVOR DE OLVIN MAUDIEL REYES RODRIGUEZ PARA CUBRIR TURNOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-265-2023

OLVIN MAUDIEL  REYES RODRIGUEZ

legalName: OLVIN MAUDIEL  REYES RODRIGUEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL  SPS/ ROATAN/ SPS A FAVOR DE GLORIA IVETH CASTELLANOS LOPEZ PARA CUBRIR TURNOS EN ELAEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-266-2023

GLORIA IVETH CASTELLANOS LOPEZ

legalName: GLORIA IVETH CASTELLANOS LOPEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-267-2023

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR UN TOTAL DE L. 650.33

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-2845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-2845-1-0


title: SE CARGA PAGO COMPLEMENTO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ MONTEVIDEO URUGUAY/ TGU A FAVOR DE OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TRANSPORTE AEREO COMO MOTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE: RETOS Y ACCIONES CONCRETAS CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO Y LA DESCARBONIZACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-271-2023


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR SPS/ GUATEMALA/ SPS A FAVOR DE BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-281-2023

BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

legalName: BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIÉSEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINA CENTRAL SEGUN LO SOLCITADO EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-097-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-072-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE INFORMACION ESTADISTICA

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIÉSEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINA CENTRAL SEGUN LO SOLCITADO EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-097-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-072-2023 FACT # 002-007-01-00000242


SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO POR ADQUISIÓN DE DIÉSEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE CEIBA SEGUN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-098-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-073-2023 FACT # 000-002-01-03181546


title: PAGO POR ADQUISIÓN DE DIÉSEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-099-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-074-2023

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

rationale: PAGO POR ADQUISIÓN DE DIÉSEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-099-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-074-2023 Y FACTURA NO. 000-005-01-0109666


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: PAGO POR ADQUISIÓN DE DIÉSEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE PALMEROLA SEGUN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-101-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-075-2023 FACTURA # 000-005-01-00245308.


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ MONTEVIDEO URUGUAY/ TGU A FAVOR DE ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TRANSPORTE AEREO COMO MOTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE: RETOS Y ACCIONES CONCRETAS CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO Y LA DESCARBONIZACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-282-2023

ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA

legalName: ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-085-2023 Y RECIBO No. 000-001-01-01256247

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-086-2023 Y RECIBO No. 000-057-01-00133178

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-087-2023 Y RECIBO No. 000-057-01-00134965


description: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-085-2023 Y RECIBO No. 000-001-01-01256247


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ CEIBA/ SPS A FAVOR DE BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-297-2023

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR UN TOTAL DE L. 1626.56

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-2887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-2887-1-0


title: SE CARGA PAGO COMPLEMENTO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ MONTEVIDEO URUGUAY/ TGU A FAVOR DE ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TRANSPORTE AEREO COMO MOTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE: RETOS Y ACCIONES CONCRETAS CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO Y LA DESCARBONIZACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-282-2023


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU / ROATAN/ TGU A FAVOR DE JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-285-2023

JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

legalName: JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR UN TOTAL DE L. 5465.40 YA QUE NO SE REALIZÓ LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-2875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-2875-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ BARRANQUILLA COLOMBIA/ TGU A FAVOR DE JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-295-2023

JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES

legalName: JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES


URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE  CON PLACA GHA 2870 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-083-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-070-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000468


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE  AL EXTERIOR TGU/ SAN JOSE COSTA RICA/ TGU A FAVOR DE ENRIQUE WILFREDO VELASQUEZ MEJIA PARA ASISITIR AL TALLER OACI/OMM PARA MEJORA DE LA INFORMACION METEOROLOGICA SIGNIFICATIVA (SIGMET) PARTE 2 ESTANDARIZACION Y ARMONIZACION SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-302-2023


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-291-2023

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

legalName: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ ROATAN/ SPS A FAVOR DE GERARDO ANTONIO REYES RODRIGUEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-292-2023

GERARDO ANTONIO REYES RODRIGUEZ

legalName: GERARDO ANTONIO REYES RODRIGUEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN PUERTO LEMPIRA/ TGU A FAVOR DE JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY PARA REALIZAR VISITAS A LOS ALCALDES DE ROATAN Y PUERTO LEMPIRA PARA SOCIALIZAR Y LLENAR REQUISITOS DEL PROYECTO DE REPARACION DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS AERONAUTICAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-303-2023

JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY

legalName: JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR UN TOTAL DE L. 6284.95

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-2912-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-2912-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN PUERTO LEMPIRA/ TGU A FAVOR DE MARIO ROBERTO MATUTE GODOY PARA REALIZAR VISITAS A LOS ALCALDES DE ROATAN Y PUERTO LEMPIRA PARA SOCIALIZAR Y LLENAR REQUISITOS DEL PROYECTO DE REPARACION DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS AERONAUTICAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-304-2023

MARIO ROBERTO MATUTE GODOY

legalName: MARIO ROBERTO MATUTE GODOY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-2914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-2914-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR UN TOTAL DE L. 6284.95


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO FRONTIER NP300 CON PLACA GHA 2860 ASIGNADO A LA REGIONAL DE S.P.S. CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-081-2023 ORDEN DE COMPRA AHAC-069-2023 Y FACTURA # 007-001-01-00023048


title: SE CARGA PAGO A CORPORACION CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA/COCESNA INCAAE/ AÑO 2023 TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 27% DE LO PACTADO EN EL INCISO B DEL ANEXO 17 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-089-2023

CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

streetAddress: 150 METROS DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: CONT


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO SOLICITADO POR METEOROLOGÍA OFICINA CENTRAL SEGUN EXPEDIENTE AHAC-CM-GC-088-2023 Y ORDEN DE COMPRA # AHAC-082-2023.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO SOLICITADO POR METEOROLOGÍA OFICINA CENTRAL SEGUN EXPEDIENTE AHAC-CM-GC-088-2023 ORDEN DE COMPRA # AHAC-082-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00026367


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-088-2023 Y FACTURA No. 000-057-01-00137065


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIÉSEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-103-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-083-2023.

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIÉSEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-103-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-083-2023 Y FACTURA #00000004


title: PAGO POR ADQUISICÓN DE GASOLINA PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE ROATÁN SEGUN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE NO.AHAC-CM-GC-103-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO AHAC-083-2023.

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: PAGO POR ADQUISICÓN DE GASOLINA PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE ROATÁN SEGUN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE NO.AHAC-CM-GC-103-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO AHAC-083-2023 Y FACTURA # 00000004


CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

legalName: CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN URVAN COLOR GRIS CON PLACA GHA-2869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-090-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-071-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00027058


title: PAGO POR COMPRA DE OCHO UPS PARA ARCHIVO CENTRAL Y ADMINISTRACION CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-100-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-081-2023 POR UN MONTO DE L. 63388.00 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: F01 02962= L. 61783.05 QUEDANDO UNA DIFERENCIA A PAGAR DE L. 1604.95

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE OCHO UPS PARA ARCHIVO CENTRAL Y ADMINISTRACION CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-100-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-081-2023 POR UN MONTO DE L. 63388.00 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA CON FACTURA NO. 000-002-01-00001805 F01 02962= L. 61783.05 EN ESTE F01 SE PAGA EL TOTAL DEL IMPTO LA FACTURA  QUEDANDO UNA DIFERENCIA A PAGAR DE L. 1604.95


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR CNS SEGÚN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-084-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-079-2023 POR UN MONTO DE L. 55200.00. SE PAGARA EN TRES FO1 DESGLOZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: F01 02966= L. 21730.00

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR CNS SEGÚN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-084-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-079-2023 POR UN MONTO DE L. 55200.00 FACTURA NO. 000-001-01-00001708. SE PAGARA EN TRES FO1 DESGLOZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: F01 02966= L. 21730.00 F01 02970= L. 20478.09 F01 02969 =L. 12991.91


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOTTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE NO.AHAC-CM-GC-086-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-084-2023 POR UN MONTO L 29928.80 MISMO QUE SERA PAGADO EN 3 F01 DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA. F01-02965: L 1179.94

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOTTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE NO.AHAC-CM-GC-086-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-084-2023 POR UN MONTO L 29928.80 Y FACTURA PROFORMA NO. 218 MISMO QUE SERA PAGADO EN 3 F01 DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA. F01 02965 = L 1179.94 F01 02967 = L. 151.94 F01 02968 = L. 28596.92


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOTTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE NO.AHAC-CM-GC-086-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-084-2023 POR UN MONTO L 29928.80 MISMO QUE SERA PAGADO EN 3 F01 DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA. F01-02965: L 1179.94 F01-02967: L 151.94 F01-02968: L 28596.92


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOTTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE NO.AHAC-CM-GC-086-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-084-2023 POR UN MONTO L 29928.80 MISMO QUE SERA PAGADO EN 3 F01 DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA. F01-02965: L 1179.94 F01-02967: L 151.94

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOTTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE NO.AHAC-CM-GC-086-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-084-2023 POR UN MONTO L 29928.80 FACTURA PROFORMA NO. 218 MISMO QUE SERA PAGADO EN 3 F01 DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: F01-02965 = L 1179.94 F01-02967 = L 151.94 F01 02968 = L. 28596.92


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR CNS SEGÚN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-084-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-079-2023 POR UN MONTO DE L.55200.00. SE PAGARA EN TRES FO1 DESGLOZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: F01 02966= L. 21730.00 F01 02969= L. 12991.91 F01 02970= L. 20478.09

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR CNS SEGÚN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-084-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-079-2023 POR UN MONTO DE L.55200.00 FACTURA NO. 000-001-01-00001708. SE PAGARA EN TRES FO1 DESGLOZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: F01 02966= L. 21730.00 F01 02969= L. 12991.91 F01 02970= L. 20478.09


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR CNS SEGÚN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-084-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-079-2023 POR UN MONTO DE L.55200.00. SE PAGARA EN TRES FO1 DESGLOZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: F01 02966= L. 21730.00 F01 02969= L. 12991.91

actividadObra: 3 - LICENCIAMIENTO AERONÁUTICO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ ROATAN/ SPS A FAVOR DE BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-314-2023

BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA

legalName: BRIDEL HERIBERTO BARDALES LEZAMA


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-092-2023 Y RECIBO No. 202310500852

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE SE REQUIERAN PARA SEGURIDAD DEL EQUIPO SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-085-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-080-2023 Y FACTURA # 001-001-01-00001402


title: SE CARGA REEMBOLSO DE PASAJE AEREO ROATAN/ TGU/ ROATAN A FAVOR DE LESBIA ETHELVINA CALIX BROOKS POR ASISTIR A UNA CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-307-2023

LESBIA ETHELVINA CALIX BROOKS

legalName: LESBIA ETHELVINA CALIX BROOKS


title: SE CARGA PAGO COMPLEMENTO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ BARRANQUILLACOLOMBIA/ TGU A FAVOR DE JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-295-2023

JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES

legalName: JOSE ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FUENTES


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE OCHO UPS SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-100-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-081-2023 POR UN MONTO DE L. 63388.00 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: F01 02962 = L.61783.05 F02 03036= L.1604.95

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE OCHO UPS SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-100-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-081-2023 POR UN MONTO DE L. 63388.00 EL CUAL SE PAGARÁ EN DOS F01 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA CON FACTURA NO. 000-002-01-00001805: F01 02962 = L.61783.05 F02 03036= L.1604.95


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ PUERTO LEMPIRA/ TGU A FAVOR DE SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y DESCARGO DE BIENES SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-318-2023

SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR UN TOTAL DE L. 9037.71 YA QUE NO SE REALIZÓ LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-3038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-3038-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER A LA AGENCIA A NIVEL NACIONAL SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-102-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC- 076-2023 Y FACTURA # 000-001-01-00034070 / 71.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EQUIPO XEROX VERSALINK SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-102-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-077-2023

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR SEXTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO INFORMATICO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-041-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-031-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001526

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE  AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 REALIZANDO AUDITORIA DE VIGILANCIA AL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE CAPACITACION AERONAUTICA (ICCAE) SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-319-2023

HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE MARCO ANTONIO OSORIO FLORES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 REALIZANDO AUDITORIA DE VIGILANCIA AL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE CAPACITACION AERONAUTICA (ICCAE) SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-320-2023

MARCO ANTONIO OSORIO FLORES

legalName: MARCO ANTONIO OSORIO FLORES


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP ASIGNADOS A OFICINA CENTRAL SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-087-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-078-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001668


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-AG01-322-2023

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

legalName: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA  PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-AG01-323-2023

OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA

legalName: OMAR GUSTAVO CERRATO RIVERA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR TGU/ EL SALVADOR/ TGU A FAVOR DE ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 REALIZANDO AUDITORIA DE VIGILANCIA AL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE CAPACITACION AERONAUTICA (ICCAE) SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-321-2023

ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ

legalName: ADOLFO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE ELLIETH SOFIA ROMERO CERRATO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-324-2023

ELLIETH SOFIA ROMERO CERRATO

legalName: ELLIETH SOFIA ROMERO CERRATO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-325-2023

JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ

legalName: JESUS ARACELY GAMEZ DOMINGUEZ


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ PUERTO LEMPIRA/ TGU A FAVOR DE MARIO ROBERTO MATUTE GODOY PARA REALIZAR VISITA AL ALCALDE DE PUERTO LEMPIRA PARA SOCIALIZAR PROYECTO DE REPARACION DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-327-2023

MARIO ROBERTO MATUTE GODOY

legalName: MARIO ROBERTO MATUTE GODOY


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN CEIBA/ TGU A FAVOR DE JHOSEAM ETHELL ACOSTA PORTILLO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-330-2023

JHOSEAM ETHELL ACOSTA PORTILLO

legalName: JHOSEAM ETHELL ACOSTA PORTILLO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE JUANA ANTONIA GARCIA ORDOÑEZ PARA REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO EN LA CIUDAD DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-326-2023

JUANA ANTONIA GARCIA ORDOÑEZ

legalName: JUANA ANTONIA GARCIA ORDOÑEZ

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL POR UN TOTAL DE L. 964.85

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-3095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-3095-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ PUERTO LEMPIRA/ TGU A FAVOR DE JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY PARA REALIZAR VISITA AL ALCALDE DE PUERTO LEMPIRA PARA SOCIALIZAR PROYECTO DE REPARACION DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-328-2023

JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY

legalName: JORGE ALBERTO CORRALES MC CARTHY


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN CEIBA/ TGU A FAVOR DE YVO ALEXANDER MASS MERCADO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-331-2023

YVO ALEXANDER MASS MERCADO

legalName: YVO ALEXANDER MASS MERCADO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN CEIBA/ TGU A FAVOR DE TANIA REBECA AGURCIA BARDALES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-332-2023

TANIA REBECA AGURCIA BARDALES

legalName: TANIA REBECA AGURCIA BARDALES


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN CEIBA/ TGU A FAVOR DE NORA ZULEMA MERCADO ZELAYA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-336-2023

NORA ZULEMA MERCADO ZELAYA

legalName: NORA ZULEMA MERCADO ZELAYA


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA PRUFICADA PARA ABASTECER LA REGIONAL DE ROATÁN SEGUN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE AHAC-CM-GC-107-2023 Y ORDEN DE COMPRA # AHAC-092-2023

SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA RED ETHERNET PARA USO DE LA SECCIÓN DE SISTEMAS DEL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA AERONÁUTICA PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS PUNTOS DE RED SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-093-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-087-2023 Y FACTURA NO. 001-001-01-00001410

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE CAMAS UNIPERSONALES PARA LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS DE TELA TRUJILLO LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN ASI COMO ALMOHADAS LAS QUE SERÁN DISTRIBUIDAS A LAS ESTACIONES Y METEOROLOGIA TNT. SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-068-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-085-2023 POR UN MONTO DE L. 18563.67 EL QUE SE PAGARÁ EN DOS F01

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO POR COMPRA DE CAMAS UNIPERSONALES PARA LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS DE TELA TRUJILLO LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN ASI COMO ALMOHADAS LAS QUE SERÁN DISTRIBUIDAS A LAS ESTACIONES Y METEOROLOGIA TNT. SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-068-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-085-2023 POR UN MONTO DE L. 18563.67 EL QUE SE PAGARÁ EN DOS F01 DETALLADO ASÍ: F01 03140 = L. 10000 F01 03141 = L. 8563.67

actividadObra: 10 - INSPECCIONES DE OPERACIONES TÉCNICAS


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-096-2023 Y RECIBO No. 000-001-01-01253879

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-095-2023 Y RECIBO No. 202312500852

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-094-2023 Y RECIBO No. 202311500852


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023 (POA) SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-345-2023

ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA

legalName: ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL ROATAN/ CEIBA/ ROATAN A FAVOR DE KEM CORDIE STEWART BROOKS PARA REALIZAR TRAMITES PARA RENOVAR CERTIFICADO MEDICO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-346-2023

KEM CORDIE STEWART BROOKS

legalName: KEM CORDIE STEWART BROOKS

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL ROATAN/ CEIBA/ ROATAN A FAVOR DE VICTOR MANUEL MACLELLAN OSORTO PARA REALIZAR TRAMITES PARA RENOVAR CERTIFICADO MEDICO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-347-2023

VICTOR MANUEL MACLELLAN  OSORTO

legalName: VICTOR MANUEL MACLELLAN  OSORTO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL ROATAN/ CEIBA/ ROATAN A FAVOR DE EDDY MACARIO LOPEZ ZAVALA PARA REALIZAR TRAMITES PARA RENOVAR CERTIFICADO MEDICO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-348-2023

EDDY MACARIO LOPEZ ZAVALA

legalName: EDDY MACARIO LOPEZ ZAVALA


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA ARCHIVOS DE CUATRO Y DOS GAVETAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SECCIONES SEGÚN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-105-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-098-2023

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL LA CEIBA SEGUN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-095-2023 ORDEN DE COMPRA AHAC-090-2023

INVERSIONES PROVIDE S DE RL

streetAddress: COL.VILLA CENTROAMERICANA #A5, CALLE PRINCIPAL, RESIDENCIAL CENTROAMERICA, CONTIGUO IGLESIA MORMONA

legalName: INVERSIONES PROVIDE S DE RL


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ PUERTO LEMPIRA/ TGU A FAVOR DE LUIS FRANCISCO CANALES OLAY PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE BIENES EN LA ESTACION METEOROLOGICA DE PUERTO LEMPIRA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-367-2023

LUIS FRANCISCO CANALES OLAY

legalName: LUIS FRANCISCO CANALES OLAY


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LOCKERS Y ESCRITORIOS SECRETARIALES  PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y SECCIONES  SEGUN CONSTA EN EL EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-105-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-097-2023

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL OBSERVATORIO METEOROLOGICO UBICADO EN EL AEROPUERTO TONCONTIN CON EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-111-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-095-2023

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA ABASTECER OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DE PALMEROLA SEGUN CONSTA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-027-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-015-2023.  SE REALIZA EL PAGO EN DOS FO1 CON DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS 1ER.PAGO F01 00347 POR L. 100000 2DO. PAGO F01 00348 POR 40121.20

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA ABASTECER OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DE PALMEROLA SEGUN CONSTA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-027-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-015-2023 Y FACTURA PROFORMA NO. 197  SE REALIZA EL PAGO EN DOS FO1 CON DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS 1ER.PAGO F01 00347 POR L. 100000 2DO. PAGO F01 00348 POR 40121.20


title: PAGO POR TRASLADO DE ELECTRODOMESTICOS ENN PROCESO DE COMPRA REALIZADO EN EXPEDIENTE NO. AHAC-CM-GC-096-2023. ORDEN DE COMPRA AHAC-094-2023 POR TRASLADO A LA REGIONAL CEIBA LA ENTREGA A LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA Y PALMEROLA ES CORTESÍA DE LA EMPRESA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA ABASTECER OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DE PALMEROLA SEGUN CONSTA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-027-2023 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2023.  SE REALIZA EL PAGO EN DOS F01 CON UNIDADES EJECUTORAS DIFERENTE SIENDO EL VALOR TOTAL A PAGAR L. 140121.20 1ER. PAGO F01 00347 POR L. 100000.00 2DO. PAGO F01 00348 POR L. 40121.20

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA ABASTECER OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DE PALMEROLA SEGUN CONSTA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-027-2023 ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2023 Y FACTURA PROFORMA NO. 197  SE REALIZA EL PAGO EN DOS F01 CON UNIDADES EJECUTORAS DIFERENTE SIENDO EL VALOR TOTAL A PAGAR L. 140121.20 1ER. PAGO F01 00347 POR L. 100000.00 2DO. PAGO F01 00348 POR L. 40121.20


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MICROBUS NISSAN URBAN CON PLACA GHA 2855 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PALMEROLA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-024-2023 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2023

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MICROBUS NISSAN URBAN CON PLACA GHA 2855 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PALMEROLA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-024-2023 ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2023 Y FACTURA NO.  000-001-01-00000396


title: SE CARGA PAGO DE BOLETO AEREO AL EXTERIOR TGUHONDURAS/ MARYLAND USA/ TGU HONDURAS AL SUPERVISOR DE TRANSITO AEREO WILLY ALEXANDER SALGADO LOPEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD AHAC-AG01-004-2023

WILLY ALEXANDER SALGADO LOPEZ

legalName: WILLY ALEXANDER SALGADO LOPEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE CARGA PAGO DE BOLETO AEREO AL EXTERIOR TGUHONDURAS/ MARYLAND USA/ TGU HONDURAS AL SUPERVISOR D ETRANSITO AEREO GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD AHAC-AG01-003-2023

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ


title: PAGO POR COMPRA DE SWITCH DE 24 PUERTOS SOLICITADO POR LA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-028-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-018-2023

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

streetAddress: MIRAFLORES, BOULEVARD SANTA CRISTINA

legalName: HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE SWITCH DE 24 PUERTOS SOLICITADO POR LA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-028-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-018-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00155355


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA GHA 2856 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PALMEROLA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-011-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-012-2023

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/ ROATAN/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROLANDO ALEXANDER FIGUEROA SOTO PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-005-2023

ROLANDO ALEXANDER FIGUEROA SOTO

legalName: ROLANDO ALEXANDER FIGUEROA SOTO

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE DOS EXTINTORES CAPACIDAD 10 LIBRAS LLENADOS CON POLVO QUIMICO LOS CUALES DEBERAN SER INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SEGUN CONSTA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-029-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-020-2023

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS EXTINTORES CAPACIDAD 10 LIBRAS LLENADOS CON POLVO QUIMICO LOS CUALES DEBERAN SER INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SEGUN CONSTA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-029-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-020-2023 Y FACTURA NO. 000-003-01-00008551


title: PAGO POR LLENADO O RECARGA DE POLVO QUIMIICO A DOS EXTINTORES UBICADOS EN ESTANDARES DE VUELO CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS SEGUN CONSTA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-029-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-020-2023.

rationale: PAGO POR LLENADO O RECARGA DE POLVO QUIMIICO A DOS EXTINTORES UBICADOS EN ESTANDARES DE VUELO CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS SEGUN CONSTA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-029-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-020-2023 Y FACTURA NO. 000-003-01-00008551


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINA CENTRAL SEGUN CONSTA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-013-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-010-2023.   SE REALIZA EL PAGO EN DOS UNIDADES EJECUTORAS DIFERENTES DESGLOZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: U.E. 10 - FUENTE 11 - L.  98306.79 U.E. 01 - FUENTE 11 - L. 201666.00                        TOTAL L. 299972.79

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINIISTRO DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINA CENTRAL SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-013-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-010-2023.  SE REALIZA EL PAGO EN DOS UNIDADES EJECUTORAS DIFERENTES DEGLOZADO ASÍ: U.E. 10 - FTE. 11 -  L.  98306.79 U.E. 01- FTE. 11 -  L. 201666.00                   TOTAL L. 299972.79


title: SE CARGA PAGO A LA FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS FUNDAUNAH POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LOS CURSOS INICIALES ATC SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-036-2023

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DECANATO DE CIENCIAS


title: SE CARGA PAGO A LA FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS FUNDAUNAH POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LOS CURSOS INICIALES ATC SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD AHAC-AG01-036-2023


title: SE CARGA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG0-037-2023 Y RECIBO No. 000-001-01-01111463

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE KENNIA SARAHI MEDINA RIVERA PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-008-2023

KENNIA SARAHI MEDINA RIVERA

legalName: KENNIA SARAHI MEDINA RIVERA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-433-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-433-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ESCARLETH MELISSA BARAHONA MONTOYA PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALA LA SOLICITUD AHAC-AG01-007-2023

ESCARLETH MELISSA BARAHONA MONTOYA

legalName: ESCARLETH MELISSA BARAHONA MONTOYA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-435-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-435-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA NO. GHA 2869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PALMEROLA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-012-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-013-2023 Y FACTURA NO. 000-002-01-00022537

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS REDONDOS Y CUADRADOS DE MADERA ASÍ COMO SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS. SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-025-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-021-2023

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS REDONDOS Y CUADRADOS DE MADERA ASÍ COMO SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS. SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-025-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-021-2023 Y FACTURA NO. 000-003-01-00010797


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-043-2023 Y RECIBO N°202303500652

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER OFICINA CENTRAL Y EL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-030-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-024-2023

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER OFICINA CENTRAL Y EL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-030-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-024-2023 Y FACTURA NO. 000-003-01-00010807


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA XEXOX VERSA LINK SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-030-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-025-2022

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA XEXOX VERSA LINK SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-030-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-025-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00023572.  EN ESTE F01 SE CANCELA TODO EL VALOR Y EL IMPUESTO DE LA FACTURA SE PAGARÁ EN EL OTRO F01. YA QUE EL PAGO SE REALIZO EN DOS F01CON U.E. DIFERENTES


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-032-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-027-2023

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-032-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-027-2023 Y FACTURA No. 000-001-01-00001663


title: PAGO POR ADQUISICION DE 65 LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-040-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-026-2023

SOLUCIONES IT CORPORATIVAS SA

streetAddress: COL SANTA BARBARA CALLE LOS ALCALDES, CENTRO COMERCIAL VENTA LIFE CENTER PISO 13 OFICINA 13

legalName: SOLUCIONES IT CORPORATIVAS SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 65 LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-040-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-026-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00008110.  DICHO PAGO SE HACE EN DOS F01 (00599 Y 00600)


title: PAGO POR ADQUISICION DE 65 LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDAR SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-032-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-027-2023 POR UN MONTO DE L. 342357.99.  SE REALIZA EL PAGO EN DOS F01 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANETA: F01 00599= L. 200000 F01 00600= L. 42357.99

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 65 LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDAR SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-032-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-027-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00008110 POR UN MONTO DE L. 294954.58  SE REALIZA EL PAGO EN DOS F01 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANETA: F01 00599= L. 200000.00 F01 00600= L.   94954.58 DE ESTE F01 SE PAGO EL TOTAL DE IMPUESTO POR 38472.34

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-600-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-600-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES PARA ESCRITORIOS ARCHIVOS Y PUERTAS SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-028-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-0287-2023 POR UN VALOR TOTAL DE L. 7814.25

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR EN NOTA RECIBIDA CON FECHA 17 DE MAYO 2023 INDICA QUE NO PUEDE EJECUTAR LA ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-028-2023 POR LA COMPRA DE LLAVINES POR INCONVENIENTES QUE TUVO CON EL QUE LE SUMINISTRA DICHO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-601-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES PARA ESCRITORIOS ARCHIVOS Y PUERTAS SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-031-2023  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-028-2023 POR UN VALOR TOTAL DE L. 7814.25.  EL VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA SE PAGÓ EN DOS F01 DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA; F01 00601 = L. 6813.75 F01 00602 = L. 1000.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-602-1-0


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-024-2023

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

legalName: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE MARIO ROBERTO MATUTE GODOY PARA CUBRIR LA FALTA DE PERSONAL TECNICO EN LA ESTACION METEOROLOGICA DEL AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD AHAC-AG01-021-2023

MARIO ROBERTO MATUTE GODOY

legalName: MARIO ROBERTO MATUTE GODOY


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ ROATAN/ TGU A FAVOR DE ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-025-2023

ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA

legalName: ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR COMAYAGUA/ MEXICO/ COMAYAGUA A FAVOR DE CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA PARA ASISTIR  A LA TERCERA REUNION REGIONAL NAM/CAR EN REPRESENTACION DE LA AHAC SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-020-2023

CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA

legalName: CONSUELO YALENA BONILLA MEJIA

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-617-1-0

type: OFICIO

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR


title: PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-030-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-025-2023 POR UN VALOR DE L. 115000.00 EL CUAL SE PAGA EN DOS F01  FO1 00592= L. 97251.00 F01 00618= L. 17749.00

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-030-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-025-2023 Y FACTURA NO. 000-002-01-00023572 POR UN VALOR DE L. 115000.00 EL CUAL SE PAGA EN DOS F01  FO1 00592= L. 97251.00 F01 00618= L. 17749.00 EN ESTE F01 SE PAGARÁ EL IMPUESTO POR L.15000 SIENDO EL MONTO A PAGAR L. 2749.00


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA ESTACION DE SERVICIO COLONIAL UBICADA EN COMAYAGUA LA CUAL ABASTECE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PALMEROLA VALOR QUE SE ADEUDA DEL 08 DE FEBRERO AL 29 DE ABRIL DEL 2023.   EN NOTA ENVIADA CON FECHA 20 DE ABRIL POR EL JEFE REGIONAL DE PALMEROLA ALEXIS PALMA EXPLICA EL PORQUE DEL VALOR ACUMULADO Y EL ATRASO QUE HA HABIDO DEBIDO A INCONVENIENTES DE COMUNICACIÓN DE DATOS(VALORES) ENTRE LA REGIONAL Y LA GASOLINERA.  SE CANCELA EN SU TOTALIDAD EL CREDITO PROPORCIONADO POR DICHA GASOLINERA A LA REGIONAL

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: SE CARGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-047-2023 Y RECIBO N° 000-001-01-01120891


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-038-2023


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CON PLACA 2860 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-044-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-032-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000428

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA/ TGU A FAVOR DE ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-039-2023


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER A LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL DE PALMEROLA SEGUN SOLICITUD AHAC-CM-GC-048-2023  ORDEN DE COMPRA No. AHAC-030-2023 FACTURA No. 000-005-01-00-243367 Y CONTRATO No. 004-2023.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL TGU/ CEIBA-ROATAN/ TGU A FAVOR DE ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-040-2023

ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA

legalName: ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS NISSAN URVAN Y NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 2855 Y GHA 2856 RESPECTIVAMENTE ASIGNADOS A LA REGIONAL PALMEROLA SEGUN SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-050-2023 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-035-2023

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS NISSAN URVAN Y NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 2855 Y GHA 2856 RESPECTIVAMENTE ASIGNADOS A LA REGIONAL PALMEROLA SEGUN SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-035-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00003092.  SU VALOR DIFIERE A LA ORDEN DE COMPRA CON LA FACTURA POR UN REPUESTO QUE NO FUE NECESARIO HACER EL CAMBIO EN EL TALLER YA QUE SE ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES. (RAZON POR LA CUAL SE HIZO UNA REVERSION DEL VALOR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-742-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-742-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 9 UPS SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-034-2023 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-034-2023 POR UN MONTO DE L. 45622.80.  SE PAGARÁ EN DOS F01 LA CANTIDAD DE L. 36550.00  F01 00743 = L. 16550.00 F01 00744 = L. 20000.00

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 9 UPS SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-034-2023 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-034-2023 POR UN MONTO DE L. 45622.80.  SE PAGARÁ EN DOS F01 LA CANTIDAD DE L. 36550.00 QUEDANDO UNA DIFERENCIA POR PAGAR DE L. 9072.80 DEL CUAL SE PAGARÁ EL IMPTO DEL 15%. . FACTURA NO. 001-001-01-00014896  F01 00743 = L. 16550.00 F01 00744 = L. 20000.00


title: PAGO POR COMPRA DE NUEVE UPS SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-034-2023 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-034-2023 POR UN MONTO DE L. 45622.80 SE PAGARA L. 36550.00 EN DOS F01 EN LAS UNIDADES EJEC. 10 Y 14  F01 00743 POR L. 16550

rationale: PAGO POR COMPRA DE NUEVE UPS SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-034-2023 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-034-2023 POR UN MONTO DE L. 45622.80 SE PAGARA L. 36550.00 EN DOS F01 EN LAS UNIDADES EJEC. 10 Y 14 Y FACTURA NO. 001-001-01-00014896  F01 00743 POR L. 16550 F01 00744 POR l. 20000 QUEDANDO UN VALOR PENDIENTE POR PAGAR DE L. 9072.80 DEL CUAL SE PAGARÁ EL IMPTO. 15% POR L. 5950.80


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRES VEHÍCULOS ASIGNADOS A OFICINA PRINCIPAL SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-035-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-022-2023 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001417.  EL VALOR DIFIERE CON  LA ORDEN DE COMPRA POR L. 40089.00 A LA FACTURA DE L. 44229.00 YA QUE AL MOMENTO DE DE REALIZAR LOS TRABAJOS LOS DISCOS DE FRENOS NECESITAN SER CAMBIADOS EN LOS TRES VEHÍCULOS. SE PROCEDE AL PAGO CON AUTORIZACIÓN DE DICHO CAMBIO

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DERIVADOS DE PAPEL (COMO SER SERVILLETAS ENTRE OTROS) SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-046-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-029-2023 POR UN MONTO DE L. 70571.02 DICHA COMPRA ESTÁ DIVIDIDA EN TRES OBJETOS DIFERENTES (33100 39400 Y 31110).  EN ESTE F01 (00845) SE PAGARÁ DEL OBJETO 33100 = L. 3747.85 F01 00849 SE PAGARÁ DEL OBJETO 39400 = L. 9047.86

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DERIVADOS DE PAPEL (COMO SER SERVILLETAS ENTRE OTROS) SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-046-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-029-2023 POR UN MONTO DE L. 70571.02 Y FACTURAS 000-001-01-00028701 000-001-01-00028699 Y 000-001-01-00028709.  DICHA COMPRA ESTÁ DIVIDIDA EN TRES OBJETOS DIFERENTES (33100 39400 Y 31110)   EN ESTE F01 (00845) SE PAGARÁ DEL OBJETO 33100 = L. 3747.85 F01 00849 SE PAGARÁ DEL OBJETO 39400 = L. 9047.86 DEL CUAL SE PAGÓ L. 5000 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR EN OTRO F01 LA CANTIDAD DE 4047.86


title: PAGO POR COMPRA UTENSILIOS DE COCINANSEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-046-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-029-2023 POR UN MONTO DE L. 70571.02 DICHA COMPRA ESTÁ DIVIDIDA EN TRES OBJETOS DIFERENTES (33100 39400 Y 31110)  EN ESTE F01 SE PAGARA EL OBJETO 39400 = L. 5000.00 QUEDANDO PENDIENTE EN OTRA UNIDAD LA DIFERENCIA POR L. 4047.86

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA UTENSILIOS DE COCINA SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-046-2023 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-029-2023 POR UN MONTO DE L. 70571.02 DICHA COMPRA ESTÁ DIVIDIDA EN TRES OBJETOS DIFERENTES (33100 39400 Y 31110) Y FACTURAS NO. 000-001-01-00028701 000-001-01-00028699 Y 000-001-01-00028709  EN ESTE F01 SE PAGARA EL OBJETO 39400 = L. 5000.00 QUEDANDO PENDIENTE VALOR A PAGAR DE L. 4047.86 EN OTRO F01


rationale: PAGO POR COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-046-2023 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-029-2023 POR UN MONTO TOTAL DE L. 70571.02 DICHA COMPRA ESTÁ DIVIDIDA EN TRES OBJETOS DIFERENTES (33100 39400 Y 31110)  EN ESTE F01 SE PAGARA DEL OBJETO 31110  Y SE PAGARÁ  EL VALOR TOTAL DE IMPUESTO DE LA ORDEN DE COMPRA


title: SE CARGA PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD AHAC-AG01-055-2023 Y RECIBO N° 000-001-01-01152601

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SE CARGA PAGO DE PASAJE NACIONAL SPS/ ROATAN/ SPS A FAVOR DE EDWER EBELIO MONTOYA BORJAS PARA CUBRIR VACACIONES EN LA ESTACION METEOROLOGICA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-047-2023

EDWER EBELIO MONTOYA BORJAS

legalName: EDWER EBELIO MONTOYA BORJAS

rationale: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-91-1-973-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-91-1-973-1-0

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL

description: SE REVIERTE PAGO DE PASAJE NACIONAL