title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por el servicio de impresión de 100 infografías y 100 trifolios a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-242-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.266-2023.

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL Compromiso por la adquisición de 18 boletos aéreos ida y vuelta La Ceiba-Puerto Lempira con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-241-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.277-2023 para visita de miembros de la CREE a sistemas aislados de Puerto Lempira de la Dirección de Fiscalización al sistema aislado de la ENEE.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

scheme: HN-RTN

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

faxNumber: ND

telephone: ND

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

rationale: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL Pago por la adquisición de 18 boletos aéreos ida y vuelta La Ceiba-Puerto Lempira Factura No. 005-001-01-00013376 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-241-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.277-2023 para visita de miembros de la CREE a sistemas aislados de Puerto Lempira de la Dirección de Fiscalización al sistema aislado de la ENEE. Memorándum DFA-513-2023. Aprobado en punto 3.7 de Reunión extraordinaria EX-CREE-60-2023 de fecha 13 de noviembre 2023.

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V Compromiso por la adquisición de equipo de protección (15 chalecos y 15 cascos) a solicitud de la Dirección de Fiscalización de la CREE para realizar el correcto uso e instalación de equipos de medición en las inspecciones realizadas por esa Dirección así como la correcta identificación de las personas en campo con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-244-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 275-2023.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: BANG MEDIA S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de artículos promocionales para evento institucional presentación de informe de cierre de año 2023 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-238-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.262-2023.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - COMUNICACIONES


title: INVERSIONES GLOMA S A./SERVIFIESTA Compromiso por el servicio de boquitas para atender el evento que a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE se llevará a cabo en sus instalaciones el día 30 de noviembre 2023 de 10:30am-12pm por motivo de conferencia de alumbrado público con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-245-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 279-2023.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por la adquisición de artículos promocionales para evento institucional presentación de informe de cierre de año 2023 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-235-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.258-2023.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por la adquisición de artículos promocionales para evento institucional a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para presentación de informe de cierre de año 2023 con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-239-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 262-2023.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de boletos aéreos a la ciudad de La Ceiba y Tegucigalpa con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-243-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 278-2023 para movilización de miembros de la CREE para inspección al generador distribución y levantamiento de encuestas de los sistemas aislados de Puerto Lempira de la direccion de Fiscalizacion al sistema aislado de la ENEE.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: Business Supply S de RL compromiso por adquisición de Accesorios y Repuestos de Informática:  12 Und DIMM Memoria RAM de 8MB c/u para computadora portátil marca Dell; 2 Kit de herramientas para Red de Datos 12 en 1; 2 Und Kit de herramientas de precisión para uso en Computadoras; 2 unidades Klein Tools- Juego de Herramientas de instalación de cables 2 unidades Kit de soldador-con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-041-CREE-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios Req-021-2023.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L Pago por adquisición de Accesorios y Repuestos de Informática:  12 Und DIMM Memoria RAM de 8MB c/u para computadora portátil marca Dell; 2 Kit de herramientas para Red de Datos 12 en 1; 2 Und Kit de herramientas de precisión para uso en Computadoras; 2 unidades Klein Tools- Juego de Herramientas de instalación de cables 2 unidades Kit de soldador-Factura No. 000-001-01-00002962 Recibo No. 01109 Orden de Compra No. CM-041-CREE-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios Req-021-2023. memorándum DFA-155-2023


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V compromiso por adquisición de Accesorios y Repuestos de Informática: 4 Und baterias de reemplazo para UPS marca APC; 2 Und de Juego de puntas para taladro atornillador inalámbrico; 18 Und combo de teclado y mouse inalámbrico con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-042-CREE-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios Req-021-2023.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago de la adquisición de Accesorios y Repuestos de Informática: 4 Und baterias de reemplazo para UPS marca APC; 2 Und de Juego de puntas para taladro atornillador inalámbrico; 18 Und combo de teclado y mouse inalámbrico; Factura No. 000-002-01-00001644 y Recibo No. 000432 y Orden de Compra No. CM-042-CREE-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios Req-021-2023. Memorandum DFA-131-2023.


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. S de RL compromiso por adquisición de Accesorios y Repuestos de Informática: 15 Und Hub (adaptador móvil) para laptop o notebook con conexión USB-C y los siguientes puertos: 1 puerto ethernet 1 puerto USBC 1 puerto USB-A 1 puerto HDMI. 1 puerto VGA 1 puerto Display port. Orden de Compra No. CM-043-CREE-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios Req-021-2023.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. S de RL Pago por adquisición de Accesorios y Repuestos de Informática: 15 Und Hub (adaptador móvil) para laptop o notebook con conexión USB-C y los siguientes puertos: 1 puerto ethernet 1 puerto USBC 1 puerto USB-A 1 puerto HDMI. 1 puerto VGA 1 puerto Display port (Dell Multiadapter with power pass through-DA310); Factura No. 000-001-01-00012094 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-043-CREE-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios Req-021-2023. Memorandum DFA No. 166-2023.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo cambio de aceite y filtro de motor inspección multipunto rotación y balanceo de llantas shampoo limpia brisas y arandela de carter vehículo Nissan NP300 pick up gris 03. Orden de compra CM-CREE-50-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios Req-057-2023.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo cambio de aceite y filtro de motor inspección multipunto rotación y balanceo de llantas shampoo limpia brisas y arandela de carter vehículo Nissan NP300 pick up gris 03. Orden de servicio SG-No.01-2023 Orden de compra CM-CREE-50-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios Req-057-2023. Factura proforma orden 611972159 recibo S/N; segun memorandum DFA-No. 057-2023 se realiza el pago debido a que segun lo manifestado por Grupo Q Honduras SA de CV para realizar el retiro de los vehículos del taller se debe acreditar el pago para este trámite Grupo Q extendió factura proforma y una vez que se presente el comprobante de transferencia se emitirá la factura correspondiente.


title: FUNDAEMPRESA/UNITEC Compromiso para el servicio de capacitación de 2 diplomados de compras y contrataciones del estado en modalidad presencial orden de compra CM-CREE-049-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.055-2023

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: FUNDAEMPRESA/UNITEC Pago para el servicio de capacitación de 2 diplomados de compras y contrataciones del estado en modalidad presencial según factura No. 000-002-01-00658986 Recibo No. 00102 orden de compra CM-CREE-049-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.055-2023. Memorandum DFA No. 091-2023. Exoneración automotivado R2021001172.


title: FUNDAEMPRESA/UNITEC Compromiso para el servicio de capacitación de 1 diplomado de Administración Pública para el oficial de asuntos institucionales para ampliar conocimiento en temas de la administración pública y su aplicación legal con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-048-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.053-2023

rationale: FUNDAEMPRESA/UNITEC Pago para el servicio de capacitación de 1 diplomado de Administración Pública para el oficial de asuntos institucionales para ampliar conocimiento en temas de la administración pública y su aplicación legal segun factura No. 000-002-01-00659006 y Recibo No. 00103 con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-048-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.053-2023. Memorandum DFA No. 092-2023 y Exoneración Auto motivado R2021001172.


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por la adquisición de 15 termos personalizados de 750 ml resistentes de alta durabilidad impresión a full color orden de compra CM-CREE-047-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.056-2023

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Pago por la adquisición de 15 termos personalizados de 750 ml resistentes de alta durabilidad impresión a full color Factura No. 001-002-01-00008848 Recibo S/N 016874 orden de compra CM-CREE-047-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.056-2023 Memorandum DFA No. 065-2023.


title: INVERSIONES GLOMA S A Compromiso por el servicio de alimentación para jormada de capacitación 15 unidades desayuno típico para el día 17 de abril orden de compra CM-CREE-045-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.043-2023

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: INVERSIONES GLOMA S A Pago por el servicio de alimentación para jornada de capacitación 15 unidades desayuno típico para el día 17 de marzo según factura No. 000-001-01-0000-2677 y Recibo No. 00604; y orden de compra CM-CREE-045-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.043-2023 Memorandum DFA-No. 073-2023. El servicio de alimentación para jornada de capacitación para 15 personas se recibió el 17 de marzo 2023 según nota aclaratoria Memorándum JSG-No. 007-2023.


title: CAMISERIA NAUTA S de R.L. de C.V. Compromiso por el servicio de confección a la medida de pantalones faldas y camisas para el personal de aseo de la Institución con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-053-2023 Requisicion de bienes materiales y/o servicios No. 048-2023

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CAMISERIA NAUTA S de R.L. de C.V. Pago por el servicio de confección a la medida de pantalones faldas y camisas para el personal de aseo de la Institución Factura No. 000-001-01-00021655 Recibo No. 002466 Orden de Compra CM-CREE-053-2023 Requisicion de bienes materiales y/o servicios No. 048-2023 memorandum DFA-141-2023


title: DISTRIBUIDORA M&M S de RL. Compromiso para el suministro de 4 sillas ejecutivas de tela estrella cromada. mayor detalle en Orden de Compra CM-CREE-035-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 036-2023.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: DISTRIBUIDORA M&M S de RL. Pago para el suministro de 4 sillas ejecutivas de tela estrella cromada. mayor detalle en Orden de Compra CM-CREE-035-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 036-2023. Factura No.000-002-01-00000528 Recibo S/N. Memorandum DFA-No.072-2023.


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE RL. Compromiso por la adquisición de 1 armario de persianas metálico con entrepaños con llave y 1 Destructor Royal 6 hojas con mayor detalle en la orden de Compra CM-CREE-054-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 038-2023.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: DISTRIBUIDORA M&M S DE RL. Pago por la adquisición de 1 armario de persianas metálico con entrepaños con llave y 1 Destructor Royal 6 hojas según factura No. 000-002-01-00000588 y Recibo S/N con mayor detalle en la orden de Compra CM-CREE-054-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 038-2023. Memorandum DFA-No. 088-2023.


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE RL. Compromiso por la adquisición de 1 Basurero metálico sin tapadera y 1 perforadora metálica de papel con mayor detalle en la orden de Compra CM-CREE-054-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 038-2023.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUIDORA M&M S DE RL.Pago por la adquisición de 1 Basurero metálico sin tapadera y 1 perforadora metálica de papel según factura No. 000-002-01-00000588 y Recibo S/N con mayor detalle en la orden de Compra CM-CREE-054-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 038-2023. Memorandum DFA-No. 088-2023.


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL. Compromiso por el servicio de Elaboración de 60 Carnets en PVC full color doble cara de 8.5cm x 5.5CM con porta carnet y su respectivo cordón con mayor detalle en la orden de compra No. CM-CREE-058-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 041-2023.

GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, PRIMER PISO LOCAL N-5

legalName: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL. Reversión de documento presupuestario No. 041-2023 debido a que el proveedor no atendió con las especificaciones de la orden de compra misma que tuvo que ser anulada según memorándum JSG-No. 012-2023.  Compromiso por el servicio de Elaboración de 60 Carnets en PVC full color doble cara de 8.5cm x 5.5CM con porta carnet y su respectivo cordón con mayor detalle en la orden de compra No. CM-CREE-058-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 041-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-153-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-153-1-241-1-0


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.- Compromiso por el servicio de elaboración de 40 tazas personalizadas full color de 11 onzas para el personal de la CREE con mayor detalle en la orden de compra No. CM-CREE-055-2023 Y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 044-2023.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.- Pago por el servicio de elaboración de 40 tazas personalizadas full color de 11 onzas para el personal de la CREE Factura No. 000-001-01-00062763 Recibo S/N con mayor detalle en la orden de compra No. CM-CREE-055-2023 Y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 044-2023. Memorándum DFA-111-2023


title: EXPRESION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por el servicio de elaboración de 20 agendas personalizadas para personal nuevo de la CREE con mayor detalle en la orden de compra No. CM-CREE-057-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 040-2023.

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

rationale: EXPRESION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  Reversión de documento presupuestario No. 040-2023 debido a que el proveedor no atendió con las especificaciones de la orden de compra misma que tuvo que ser anulada según memorándum JSG-No. 011-2023.  Compromiso por el servicio de elaboración de 20 agendas personalizadas para personal nuevo de la CREE con mayor detalle en la orden de compra No. CM-CREE-057-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 040-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-153-1-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-153-1-240-1-0


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (La Tribuna) Compromiso por el servicio de Publicación en periódico: Convocatoria para Contador General con mayor detalle en la orden de Compra No. CM-039-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 050-2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (La Tribuna) Pago por el servicio de Publicación en periódico: Convocatoria para Contador General según factura No. 000-008-01-00022926 y Recibo No. 779087 con mayor detalle en la orden de Compra No. CM-039-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 050-2023. Memorandum DFA-No. 089-2023.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (El Heraldo) Compromiso por el servicio de Publicación en periódico: Convocatoria para Contador General con mayor detalle en la orden de Compra No. CM-040-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 050-2023.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (El Heraldo) Pago por el servicio de Publicación en periódico: Convocatoria para Contador General Factura No. 006-002-01-00063021 Recibo S/N orden de Compra No. CM-040-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 050-2023. Memorándum DFA-139-2023


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE RL Compromiso por la adquisición de material de aseo y limpieza según detalle de la orden de compra No. CM-CREE-055-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2023.

rationale: DISTRIBUIDORA M&M S DE RL Pago por la adquisición de material de aseo y limpieza según factura No. 000-002-01-00000574 Recibo S/N y detalle de la orden de compra No. CM-CREE-055-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2023. Memorandum DFA-No. 090-2023.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)- Compromiso por la adquisición de renovación de 18 licencias de software Adobe Acrobat ProDC for teams. necesario para la edición seguimiento validación y auditoría en diferentes tipos de documentos electrónicos que los colaboradores de la institución envía como correspondencia con la mayor seguridad electrónica con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-046-2022 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 029-2023.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)- Pago por la adquisición de renovación de 18 licencias de software Adobe Acrobat ProDC for teams. necesario para la edición seguimiento validación y auditoría en diferentes tipos de documentos electrónicos que los colaboradores de la institución envía como correspondencia con la mayor seguridad electrónica según factura No. 000-003-01-00010488 Recibo S/N y Memorandum DFA -No. 093-2023 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-046-2022 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 029-2023.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo cambio de aceite de motor y filtro de aceite arandela mano de obra y repuestos vehículo Nissan NP300 pick up gris 02. Orden de compra CM-CREE-061-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios Req-058-2023.

rationale: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo cambio de aceite de motor y filtro de aceite arandela mano de obra y repuestos vehículo Nissan NP300 pick up gris 02; según Factura 611978096 Recibo S/N y Orden de compra CM-CREE-061-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios Req-058-2023. Memorandum DFA-No. 077-2023. Se realiza el pago debido a que según lo manifestado por Grupo Q Honduras SA de CV para realizar el retiro de los vehículos del taller se debe acreditar el pago para este trámite Grupo Q extendió factura proforma y una vez que se presente el comprobante de transferencia se emitirá la factura correspondiente.


title: TRULY NOLEN- TEC NOLEN S. DE R.L. Compromiso por el servicio de fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el contro profesional de plagas forma de aplicación: Nebulización y asperjado en las instalaciones internas de la oficina ubicadas en la Col. Castaño Sur Ave. Ramón Ernesto Cruz Anexo edif. Interamericana enfrente de Crefisa y Reasa. Orden de Compra No. CM-CREE-063-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios 037-2023.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: TRULY NOLEN- TEC NOLEN S. DE R.L. Pago por el servicio de fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el contro profesional de plagas forma de aplicación: Nebulización y asperjado en las instalaciones internas de la oficina ubicadas en la Col. Castaño Sur Ave. Ramón Ernesto Cruz Anexo edif. Interamericana enfrente de Crefisa y Reasa. Factura No. 000-001-01-00021230 y Recibo No. 11932; Orden de Compra No. CM-CREE-063-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios 037-2023. Memorándum DFA-112-2023.

type: MEMORA


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso según Contrato por el arrendamiento de edificio (y Adenda II)  donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el anexo del edificio interamericana Bulevard Morazán Tegucigalpa Francisco Morazán para ampliación del periodo de arrendamiento correspondiente de enero a diciembre de 2023 se adjunta Contrato y Adendum II Memorandums DFA-No.042-2023. por valor que había quedado pendiente de comprometer por L.4776097.50

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago correspondiente al mes de noviembre 2023 Factura No. 000-002-01-00003513 y Recibo S/N Contrato por el arrendamiento de edificio (y Adenda II)  donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el anexo del edificio interamericana Bulevard Morazán Tegucigalpa Francisco Morazán Memorandum DFA-No.465-2023.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago correspondiente al mes de abril 2023 factura 000-002-01-00003266 Recibo S/N  Contrato por el arrendamiento de edificio (y Adenda II)  donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el anexo del edificio interamericana Bulevard Morazán Tegucigalpa Francisco Morazán Contrato y Adendum II Memorandums DFA-No.095-2023.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago correspondiente al mes de mayol 2023 factura 000-002-01-00003297 Recibo S/N  Contrato por el arrendamiento de edificio (y Adenda II)  donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el anexo del edificio interamericana Bulevard Morazán Tegucigalpa Francisco Morazán Contrato y Adendum II Memorandums DFA-No.129-2023.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago correspondiente al mes de junio 2023 factura 000-002-01-00003332 Recibo S/N  Contrato por el arrendamiento de edificio (y Adenda II)  donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el anexo del edificio interamericana Bulevard Morazán Tegucigalpa Francisco Morazán Contrato y Adendum II Memorandums DFA-No.189-2023.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA. Pago correspondiente al mes de julio 2023 Factura No. 000-002-01-00003372 y Recibo S/N Contrato por el arrendamiento de edificio (y Adenda II)  donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el anexo del edificio interamericana Bulevard Morazán Tegucigalpa Francisco Morazán Contrato y Adendum II Memorandum DFA-No.240-2023.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago correspondiente al mes de agosto 2023. Factura No. 000-002-01-00003408 y Recibo S/N. Contrato por arrendamiento de edificio (y Adenda II) donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica en el anexo del edificio interamericana Bulevard Morazan Tegucigalpa Francisco Morazán Contrato y Adendum II. Memorándum DFA-277-2023

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago correspondiente al mes de septiembre 2023 Factura No. 000-002-01-00003447 Y recibo S/N Contrato por arrendamiento de edificio (y Adenda II) donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica en el anexo del edificio interamericana Bulevard Morazán Tegucigalpa Francisco Morazán Contrato y Adendum II Memorandum DFA-No.334-2023.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago correspondiente al mes de octubre 2023 Factura No. 000-002-01-00003483 y Recibo S/N Contrato por el arrendamiento de edificio (y Adenda II)  donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el anexo del edificio interamericana Bulevard Morazán Tegucigalpa Francisco Morazán Memorandum DFA-No.389-2023.


title: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL. Compromiso por la contratación del servicio de limpieza para la institución de Abril a Diciembre 2023 una aseadora con horario de 8:00am a 5:00pm con detalle en la Orden de Compra CM-CREE-072-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.045-2023.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL. Pago por la contratación del servicio de limpieza para la institución de una aseadora con horario de 8:00am a 5:00pm correspondiente al mes de noviembre 2023; Factura No.000-001-01-00002964 y Recibo No. 004841; Orden de Compra CM-CREE-072-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.045-2023. Memorándum DFA-515-2023.

description: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL. Pago por la contratación del servicio de limpieza de la institución de una aseadora con horario de 8:00am a 5:00pm; correspondiente al mes de Abril (20 días); Factura No. 000-001-01-00002818 y Recibo No. 004670; de acuerdo a la Orden de Compra CM-CREE-072-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.045-2023. Memorándum DFA No.132-2023.

description: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL. Pago por la contratación del servicio de limpieza de la institución de una aseadora con horario de 8:00am a 5:00pm; correspondiente al mes de Mayo; Factura No. 000-001-01-00002844 y Recibo No. 004739; de acuerdo a la Orden de Compra CM-CREE-072-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.045-2023. Memorándum DFA No.164-2023.

description: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL. Pago por la contratación del servicio de limpieza de la institución de una aseadora con horario de 8:00am a 5:00pm; correspondiente al mes de junio; Factura No. 000-001-01-00002864 y Recibo No. 004759; de acuerdo a la Orden de Compra CM-CREE-072-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.045-2023. Memorándum DFA No.219-2023.

description: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL. Pago por la contratación del servicio de limpieza para la institución de una aseadora con horario de 8:00am a 5:00pm correspondiente al mes de julio 2023; Factura No. 000-001-01-00002879 y Recibo No. 004776; Orden de Compra CM-CREE-072-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.045-2023. Memorándum DFA-257-2023.

description: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL. Pago por la contratación del servicio de limpieza para la institución de una aseadora con horario de 8:00am a 5:00pm correspondiente al mes de agosto 2023; Factura No. 000-001-01-00002889 y Recibo No. 004788; Orden de Compra CM-CREE-072-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.045-2023. Memorándum DFA-315-2023.

description: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL. Pago por la contratación del servicio de limpieza para la institución de una aseadora con horario de 8:00am a 5:00pm correspondiente al mes de septiembre 2023; Factura No. 000-001-01-00002905 y Recibo No. 004801; Orden de Compra CM-CREE-072-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.045-2023. Memorándum DFA-379-2023.

description: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL. Pago por la contratación del servicio de limpieza para la institución de una aseadora con horario de 8:00am a 5:00pm correspondiente al mes de octubre 2023; Factura No. 000-001-01-00002923 y Recibo No. 004825; Orden de Compra CM-CREE-072-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.045-2023. Memorándum DFA-429-2023.


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE RL. Compromiso por la adquisición de un sello redondo automático 32mm para la unidad de Planificación y Desarrollo de la Institución según orden de compra No. CM-CREE-074-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 064-2023.

rationale: DISTRIBUIDORA M&M S DE RL. Pago por la adquisición de un sello redondo automático 32mm para la unidad de Planificación y Desarrollo de la Institución Factura No. 000-002-01-00000673 Recibo S/N según orden de compra No. CM-CREE-074-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 064-2023. Memorándum DFA-123-2023


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV (REDIPO) Compromiso por la adquisición de Botiquin portátil de primeros auxilios material plástico 31.5cm ancho x 21cm altura x 19cm profundidad según orden de compra No. CM-CREE-075-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No.066-2023.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV (REDIPO) Pago por la adquisición de Botiquin portátil de primeros auxilios material plástico 31.5cm ancho x 21cm altura x 19cm profundidad según factura No. 000-002-01-00001634 y Recibo No. 000363; Orden de compra No. CM-CREE-075-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No.066-2023. Memorandum DFA-110-2023.


title: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE RL (OFFICETEC) Compromiso para el suministro de 2 sillas de espera con brazo Orden de Compra No. CM-CREE 037-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 035-2023.

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

rationale: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE RL (OFFICETEC) Pago del suministro de 2 sillas de espera con brazo según factura No. 000-001-01-00000143 y Recibo No. 000016; orden de Compra No. CM-CREE 037-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 035-2023.  Memorandum DFA No. 083-2023. Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo cambio de aceite y filtro de motor arandela mano de obra y repuestos vehículo Nissan URVAN microbus color gris metálico Registro 01. Factura proforma orden 0611979942 recibo S/N. Orden de compra CM-CREE-082-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o servicios Req-059-2023;segun memorandum DFA-No.104-2023 se realiza el pago debido a que según lo manifestado por Grupo Q Honduras SA de CV para realizar el retiro de los vehículos del taller se debe acreditar el pago para este trámite Grupo Q extendió factura proforma y una vez que se presente el comprobante de transferencia se emitirá la factura correspondiente.


title: PERLAS S. DE R.L. Compromiso por la elaboración de camisas para uniforme que represente a la Institución: 52 camisas formales de algodón manga larga para hombre 56 camisas formales de algodón manga larga para mujer y 6 camisas formales de algodón manga corta para hombre con mayor detalle en la Orden de Compra No.CM-CREE-076-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.069-2023.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

rationale: PERLAS S. DE R.L. Pago por la elaboración de camisas para uniforme que represente a la Institución: 20 camisas manga larga con 3 bordados y 4 camisas manga corta con 3 bordados. Factura No. 000-001-01-00006111 y Recibo No. 006420 Orden de Compra No.CM-CREE-076-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.069-2023 con nota aclaratoria de haber solicitado confeccionar 114 uniformes de los cuales sólo se recibieron 24 unidades pues el proveedor reportó quedarse sin materiales para el pedido total. Memorandum DFA-187-2023. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.111.20 segun Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S. DE R.L. Compromiso para la impresión de informes ejecutivos solicitados por la Dirección de Comunicaciones de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-077-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 079-2023.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S. DE R.L. Pago de la impresión de informes ejecutivos solicitados por la Dirección de Comunicaciones de la CREE; Factura No. 000-002-01-00000329 y Recibo No. 005 con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-077-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 079-2023.  Memorandum DFA-135-2023.


title: FANNY GABRIELA ELVIR LANDA/GALERÍA DE ENMARCADOS BLESSINGS. Compromiso por la elaboración de 4 marcos para diplomas de reconocimiento recibidos de IAIP según orden de compra No. CM-CREE-084-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 065-2023.

FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: FANNY GABRIELA ELVIR LANDA/GALERÍA DE ENMARCADOS BLESSINGS. Pago por la elaboración de 4 marcos para diplomas de reconocimiento recibidos de IAIP Factura No. 000-001-01-00001119 Recibo No. 00056 Orden de compra No. CM-CREE-084-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 065-2023. Memorándum DFA-125-2023 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta Por L.40.00 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.. Compromiso por la compra de materiales de limpieza suministros de oficina papel bond tazas de cocína con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-079-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 070-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.. Pago por la compra de materiales de limpieza suministros de oficina papel bond tazas de cocína Factura No. 000-004-01-00008310 Recibo No. 59720 la Orden de Compra CM-CREE-079-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 070-2023 memorándum DFA-127-2023


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso por la compra de 20 paquetes de café para percoladora calidad premium Orden de Compra CM-CREE-079-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 070-2023.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la compra de 20 paquetes de café para percoladora calidad premium Factura No. 000-004-01-00008310 Recibo No. 59720 la Orden de Compra CM-CREE-079-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 070-2023 memorándum DFA-127-2023


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Compromiso por la compra de 10 botes de cremora 20 botes de nescafe clásico 15 bolsas de azucar con mayor detalle en la  Orden de Compra CM-CREE-078-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 070-2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Pago por la compra de 10 botes de cremora 20 botes de nescafe clásico 15 bolsas de azucar. Factura No. 000-002-01-00026114 y Recibo S/N con mayor detalle en la  Orden de Compra CM-CREE-078-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 070-2023. Memorándum DFA No. 127-2023.


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S. DE R.L. Compromiso para la impresión tipo libro de Libro Informe 2023 generado de la fiscalización realizada en la isla de Utila del servicio electrónico de la zona consta de 231 páginas a full color en bond-20 con 5 páginas en satinado en B-100 con pestaña troqueladas grapado y pegado en caliente con portada en cartoncillo plastificado Orden de Compra CM-CREE-083-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 072-2023.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S. DE R.L. Pago de la impresión tipo libro de Libro Informe 2023 generado de la fiscalización realizada en la isla de Utila del servicio electrónico de la zona consta de 231 páginas a full color en bond-20 con 5 páginas en satinado en B-100 con pestaña troqueladas grapado y pegado en caliente con portada en cartoncillo plastificado; Factura No. 000-002-01-0000332 y Recibo No. 010; Orden de Compra CM-CREE-083-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 072-2023. Memorándum No. DFA-145-2023.


title: DEMIS ESMELLYN ANARIBA ALVARENGA Pago del segundo producto Informe bimensual de consultoría Asistencia Técnica para mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas informáticos; rediseño y reprogramación del sistema nacional del registro público para la CREE proceso No. 3C CREE-04-2021 Acuerdo CREE-25-2021 de aprobación de aceptación de contratación del oferente Decreto No. 88-2022 Memorándum S/N Recibo No. 000-001-04-00000106 Acuerdo CREE-27-2023 memorándum de aceptación del producto No.2 Se retiene el 10% L.12250.00 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

DEMIS ESMELLYN ANARIBA ALVARENGA

legalName: DEMIS ESMELLYN ANARIBA ALVARENGA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

type: REC


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Compromiso por la compra de 20 unidades  de UHU Stic 8.2gr.72  Orden de Compra CM-CREE-078-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 070-2023.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Pago por la compra de 20 unidades de UHU Stic 8.2gr.72 Factura No. 000-002-01-00026114 y Recibo S/N con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-078-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 070-2023. Memorándum DFA No. 127-2023.


title: EXPRESIÓN DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. Orden de Compra para la adquisición de 1 podio de acrílico con rótulo de PVC Orden de Compra No. CM-CREE-088-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2023

legalName: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: EXPRESIÓN DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. Pago por la adquisición de 1 podio de acrílico con rótulo de PVC Factura No. 000-002-01-00009313 y Recibo No. 016892 Orden de Compra No. CM-CREE-088-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2023. Memorándum DFA-324-2023.


title: EXPRESIÓN DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. Orden de Compra para la adquisición de 4 banners full color microperforado de 30x70 pulgs. con estructura araña Orden de Compra No. CM-CREE-088-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2023

rationale: EXPRESIÓN DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. Pago por la adquisición de 4 banners full color microperforado de 30x70 pulgs. con estructura araña Factura No. 001-002-01-00009313 y Recibo No. 016892 Orden de Compra No. CM-CREE-088-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2023. Memorándum No. DFA-324-2023.


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Orden de Compra para la adquisición de 1background full color y 30 rótulos para oficina con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-087-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2023

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Pago por la adquisición de 1background full color y 30 rótulos para oficina; Factura No. 000-002-01-00000351 y Recibo No. 014; Orden de Compra No. CM-CREE-087-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2023 Memorandum No. DFA-175-2023.


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Orden de Compra para la adquisición de rollup banners rótulos en acrílico rótulos en PVC y banderas de Honduras con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-086-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2023

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Pago por la adquisición de rollup banners rótulos en acrílico rótulos en PVC y banderas de Honduras. Factura No. 000-001-01-00064258 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-086-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2023. Memorándum DFA-289-2023.


title: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. Compromiso por la elaboración de talonarios comprobantes de retención de impuesto de 50 unidades a una tinta original y una copia en papel químico tamaño 8 1/2 x 5 (media carta) documento que como agente retenedor estamos obligados a extender a nuestros acreedores por cada una de las retenciones que se apliquen; Orden de Compra CM-CREE-073-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 061-2023.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. Pago por la elaboración de talonarios de comprobantes de retención de impuesto de 50 unidades a una tinta original y una copia en papel químico tamaño 8 1/2 x 5 (media carta) documento que como agente retenedor estamos obligados a extender a nuestros acreedores por cada una de las retenciones que se apliquen; Factura No. 000-001-01-00005305 Recibo No. 3632 Orden de Compra CM-CREE-073-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 061-2023. Memorándum DFA-116-2023


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Compromiso por Orden de Compra CM-073-CREE-2023 para el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 1 guardia en jornada diurna de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes servicio del 10 de abril al 31 de diciembre de 2023. Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.046-2023

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago  de los servicios de seguridad y vigilancia del mes de noviembre para las oficinas de la CREE requerimiento de 1 guardia en jornada diurna de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes; Factura No. 000-001-01-00006980 y Recibo 006980Orden de compra No CM-CREE-073-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.046-2023. Memorándum DFA-493-2023.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago de los servicios de seguridad y vigilancia privada del 10 al 30 de abril 2023 para las oficinas de la CREE de 1 guardia en jornada diurna de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes; Factura No. 000-001-01-00006616 y Recibo No. 006624. Orden de Compra CM-073-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.046-2023. Memorándum No. DFA-136-2023.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago de los servicios de seguridad y vigilancia privada del mes de mayol 2023 para las oficinas de la CREE de 1 guardia en jornada diurna de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes; Factura No. 000-001-01-00006666 y Recibo No. 006666. Orden de Compra CM-073-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.046-2023. Memorándum No. DFA-170-2023.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago de los servicios de seguridad y vigilancia privada del mes de junio 2023 para las oficinas de la CREE de 1 guardia en jornada diurna de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes; Factura No. 000-001-01-00006743 y Recibo No. 006743. Orden de Compra CM-073-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.046-2023. Memorándum No. DFA-220-2023.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago de los servicios de seguridad y vigilancia privada del mes de julio 2023 para las oficinas de la CREE de 1 guardia en jornada diurna de 8:00am a 6:00pm de lunes a viernes; Factura No. 000-001-01-00006792 y Recibo No. 006791; Orden de compra CM-073-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.046-2023; Memorándum DFA-256-2023.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago de los servicios de seguridad y vigilancia privada del mes de agosto 2023 para las oficinas de la CREE de 1 guardia en jornada diurna de 8:00am a 6:00pm de lunes a viernes; Factura No. 000-001-01-00006850 y Recibo No. 006850; Orden de compra CM-073-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.046-2023; Memorándum DFA-315-2023.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago de los servicios de seguridad y vigilancia privada del mes de septiembre 2023 para las oficinas de la CREE de 1 guardia en jornada diurna de 8:00am a 6:00pm de lunes a viernes; Factura No. 000-001-01-00006882 y Recibo No. 006882; Orden de compra CM-073-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.046-2023; Memorándum DFA-360-2023.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES Pago de los servicios de seguridad y vigilancia privada del mes de octubre 2023 para las oficinas de la CREE de 1 guardia en jornada diurna de 8:00am a 6:00pm de lunes a viernes; Factura No. 000-001-01-00006935 y Recibo No. 006935; Orden de compra CM-073-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.046-2023; Memorándum DFA-416-2023.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Orden de Compra para la adquisición de una pizarra de formíca de 31x51 pulgadas Orden de Compra No. CM-CREE-091-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 067-2023

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de una pizarra de formíca de 31x51 pulgadas Factura No. 000-004-01-00008519 y Recibo No. 59856; Orden de Compra No. CM-CREE-091-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 067-2023. Memorándum DFA-176-2023.


title: SEGUROS CREFISA S.A. Pago por la adquisición de 3 pólizas de Caución/Fianza para los comisionados cobertura L.500000.00 para el periodo 01-01-2023 al 31-12-2023 1 póliza de Caución/Fianza para la Dirección Financiera Administrativa cobertura L.500000.00 para el periodo 01-03-2023 al 31-12-2023 orden de compra No.CM-CREE-089-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 071-2023

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS CREFISA S.A. Pago por la adquisición de 3 pólizas de Caución/Fianza para los comisionados cobertura L.500000.00 para el periodo 01-01-2023 al 31-12-2023 1 póliza de Caución/Fianza para la Dirección Financiera Administrativa cobertura L.500000.00 para el periodo 01-03-2023 al 31-12-2023 Con la excepción de que se realiza desde enero a dicimebre 2023 sin ningún costo adicional según nota aclaratoria. Factura Proforma No.204364. comprobante para trámite de pago No.20434. Factura Proforma No.204365. comprobante para trámite de pago No.20435. Factura Proforma No.204366. comprobante para trámite de pago No.20436. Factura Proforma No.204367. comprobante para trámite de pago No.20437.  orden de compra No.CM-CREE-089-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 071-2023 memorándum DFA-162-2023 No se retiene impuesto sobre la renta por acuerdo No. DEI-217-2010


title: CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L. Compromiso por el suministro de Dispensadores de papel higiénico y papel toalla en rollo Jumbo para pared y papeleras de acero inoxidable con pedal de 10 o 12 litros según orden de compra No. CM-CREE-093-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No.094-2023.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L. Pago por el suministro de Dispensadores de papel higiénico y papel toalla en rollo Jumbo para pared y papeleras de acero inoxidable con pedal de 10 o 12 litros Factura No. 000-001-01-00028796 Recibo No. 015929 orden de compra No. CM-CREE-093-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No.094-2023.memorándum 158


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (El Heraldo) Compromiso por el servicio de Publicación en periódico: Concurso público internacional CPI-CREE-01-2023 Contratación de Auditoria de costos variables de generación con mayor detalle en la orden de Compra No. CM-CREE-056-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 077-2023.

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (El Heraldo) Pago por el servicio de Publicación en periódico: Concurso público internacional CPI-CREE-01-2023 Contratación de Auditoria de costos variables de generación; Facturas No. 006-002-01-00063062 y No. 006-002-01-00063045 y Recibos S/N. Orden de Compra No. CM-CREE-056-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 077-2023.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) Compromiso por la adquisición de 1 Televisor Smart TV 65 UHD 4K según Orden de Compra No. CM-CREE-094-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.091-2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) Pago por la adquisición de 1 Televisor Smart TV 65 UHD 4K. Factura No. 001-001-01-00014814 y Recibo No. 003459; Orden de Compra No. CM-CREE-094-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.091-2023. Memorándum No. DFA-149-2023.


title: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. Orden de Compra para la adquisición de una pizarrra de vidrio transparentede150 x 80 cm. conbase movil  de ruedas Orden de Compra No. CM-CREE-096-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 088-2023

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ATENDIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA POR LO QUE TUVO QUE SER ANULADA MEMORANDUM JSG-NO.-013-2023  Orden de Compra para la adquisición de una pizarrra de vidrio transparentede150 x 80 cm. conbase movil  de ruedas Orden de Compra No. CM-CREE-096-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 088-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-153-1-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-153-1-378-1-0


title: LILI MARLENE VILLATORO GALE/LV COMUNICACIONES Y EVENTOS Compromiso por el servicio de alimentación para taller motivacional (15 participantes): deberá incluir desayuno típico plato de frutas estación bebida caliente y jugo estación de pan dulce asimismo proporcionar espacio físico personal de servicio mantelería y cristalería según orden de compra CM-CREE-092-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 096-2023.

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: LILI MARLENE VILLATORO GALE/LV COMUNICACIONES Y EVENTOS Pago por el servicio de alimentación para taller motivacional (15 participantes) para taller motivacional con fecha 11 de mayo Factura No.000-002-01-00022600 Recibo No. 5850 según orden de compra CM-CREE-092-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 096-2023. Memorandum DFA-185-2023 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta L.80.00 según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S. DE R.L. Compromiso para la impresión de ejemplar de informe IV 2023 Impresión de 26 páginas full color en satinado base 100 portada armado y grapado en caballete Orden de Compra CM-CREE-080-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 093-2023.

GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, PRIMER PISO LOCAL N-5

legalName: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S. DE R.L. Pago de la impresión de ejemplar de informe IV 2023 Impresión de 26 páginas full color en satinado base 100 portada armado y grapado en caballete; Factura No. 000-002-01-00000330 y Recibo No. 008. Orden de Compra CM-CREE-080-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 093-2023. Memorándum No. DFA-144-2023.


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Orden de Compra para la adquisición de 9 sellos de hule automáticos para uso de las diferentes áreas de la institución Orden de Compra No. CM-CREE-103-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 103-2023

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Pago para la adquisición de 9 sellos de hule automáticos para uso de las diferentes áreas de la institución Factura No. 000-002-01-00000335 y Recibo No. 012; Orden de Compra No. CM-CREE-103-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 103-2023. Memorándum DFA 163-2023.


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S. DE R.L. Compromiso para la impresión tipo libro de Libro Informe 2023 generado de la fiscalización realizada en la isla de Utila del servicio electrónico de la zona consta de 231 páginas a full color en bond-20 con 5 páginas en satinado en B-100 con pestaña troqueladas grapado y pegado en caliente con portada en cartoncillo plastificado Orden de Compra CM-CREE-099-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 104-2023.

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S. DE R.L. Pago por la impresión tipo libro de Libro Informe 2023 generado de la fiscalización realizada en la isla de Utila del servicio electrónico de la zona consta de 231 páginas a full color en bond-20 con 5 páginas en satinado en B-100 con pestaña troqueladas grapado y pegado en caliente con portada en cartoncillo plastificado. Factura No. 000-002-01-00000333 y Recibo No. 011; Orden de Compra CM-CREE-099-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 104-2023. Memorándum DFA-147-2023.


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V. Compromiso para la elaboración de 36 agendas personalizadas especificaciones: pasta dura personalizada con diseño y logo full color- medidas 25x17- dos hojas satinadas full color en el interior-anilo espiral doble metálico grueso o anillo continuo metálico grueso hojas del interior personalizadas full color. Orden de compra No. CM-CREE-100-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2023.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V. Pago por la elaboración de 36 agendas personalizadas especificaciones: pasta dura personalizada con diseño y logo full color- medidas 25x17- dos hojas satinadas full color en el interior-anilo espiral doble metálico grueso o anillo continuo metálico grueso hojas del interior personalizadas full color. Factura No. 000-001-01-00063967 y Recibo s/n; Orden de compra No. CM-CREE-100-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2023. Memorándum DFA-260-2023.


title: CHISPA S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 5 pares de calzado HBS Microfibra composite dieléctrico color negro normas de seguridad de la ABNT NBR ISO20345 y 20347 puntera de seguridad en composite resistente a 200 joules 7 guantes contra arco eléctrico 20 calorias pro-wear de salibury descripción 20 cal/cm2 azul márino 13 oz/yd2 (441 g/m2) Orden de Compra No. CM-CREE-097-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 089-2023

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

ue: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 12 - FISCALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - FISCALIZACIÓN

rationale: CHISPA S.A. DE C.V. Pago de la adquisición de 5 pares de calzado HBS Microfibra composite dieléctrico color negro normas de seguridad de la ABNT NBR ISO20345 y 20347 puntera de seguridad en composite resistente a 200 joules. Factura No.001-001-01-00001802 y Recibo S/N; Orden de Compra No. CM-CREE-097-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 089-2023. Memorándum DFA-171-2023.


title: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 1 pizarra de formica de 1.20 mts de alto por 2 mts de largo para uso de la Dirección de Fiscalización según Orden de compra No. CM-CREE-101-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 101-2023.

rationale: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. Pago por la adquisición de 1 pizarra de formica de 1.20 mts de alto por 2 mts de largo para uso de la Dirección de Fiscalización; Factura No. 000-004-01-00008603 y Recibo No. 59911 Orden de compra No. CM-CREE-101-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 101-2023. Memorándum DFA-202-2023.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 1 pizarra de vidrio de 0.90 mts alto x 1.20 mts largo para uso de la Dirección Financiera Administrativa según Orden de compra No. CM-CREE-102-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 102-2023.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. Reversión de Compromiso por la adquisición de 1 pizarra de vidrio de 0.90 mts alto x 1.20 mts largo para uso de la Dirección Financiera Administrativa Orden de compra No. CM-CREE-102-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 102-2023. Se reversa debido a que el proveedor no atendió con las especificaciones de la orden de compra misma que tuvo que ser anulada. Memorándum JSG-014-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-153-1-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-153-1-459-1-0


title: CHISPA S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 10 nuqueras para casco amarillo reflectivo elastico cordova Orden de Compra No. CM-CREE-097-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 089-2023

rationale: CHISPA S.A. DE C.V. Pago de la adquisición de 10 nuqueras para casco amarillo reflectivo elastico cordova. Factura No. 001-001-01-00001802 y Recibo S/N; Orden de Compra No. CM-CREE-097-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 089-2023. Memorándum DFA-171-2023.


title: JETSTEREO S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 2 percoladoras Hamilton Beach / 42 tazas / Gris para atender las visitas y participantes de diferentes reuniones a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa con detalle en la Orden de compra CM-CREE-104-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 107-2023.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 2 percoladoras Hamilton Beach / 42 tazas / Gris para atender las visitas y participantes de diferentes reuniones a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa Factura No. 006-012-01-00085305 y Recibo S/N. Orden de compra CM-CREE-104-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 107-2023. Memorandum DFA-191-2023.


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S. DE R.L. Compromiso para la impresión del libro Informe Guanaja 4 ejemplares para entrega a ministros de la SEN Finanzas presidencia Alcalde de Utila Comisionado de medio ambiente de islas de la bahía los tres comisionados de la CREE y uno para archivo de la CREE consta de 231 páginas a full color en bond-20 con 5 páginas en satinado en B-100 pestañas troqueladas grapado y pegado en caliente con portada en cartoncillo plastificado Orden de Compra CM-CREE-105-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 105-2023.

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S. DE R.L. Pago de la impresión del libro Informe Guanaja 4 ejemplares para entrega a ministros de la SEN Finanzas presidencia Alcalde de Utila Comisionado de medio ambiente de islas de la bahía los tres comisionados de la CREE y uno para archivo de la CREE consta de 231 páginas a full color en bond-20 con 5 páginas en satinado en B-100 pestañas troqueladas grapado y pegado en caliente con portada en cartoncillo plastificado Factura No. 000-002-01-00000338 y Recibo No. 013 Orden de Compra CM-CREE-105-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 105-2023 Memorándum DFA-173-2023.


title: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L. Compromiso por la elaboración de 62 camisas manga larga y 56 gorras para uniforme que represente a la Institución en el trabajo de campo para los colaboradores de la CREE a solicitud de la Dirección de RRHH con mayor detalle en Orden de compra No. CM-CREE-095-2023  y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 097-2023.

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

rationale: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L. Pago por la elaboración de 62 camisas manga larga y 56 gorras para uniforme que represente a la Institución en el trabajo de campo para los colaboradores de la CREE a solicitud de la Dirección de RRHH; Factura No. 000-001-01-00000651 y Recibo No. 2023-04-00015 Orden de compra No. CM-CREE-095-2023  y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 097-2023. Memorándum DFA-236-2023.


title: INVERSIONES GLOMA S.A. SERVIFIESTA. Compromiso por el servicio de alimentación boquitas/coffee break y refresco portátil (empacado) empanadita de pollo mini hamburguesas de res y tartaleta de tuti frutti para evento Prog. de Atención solicitado por la Dirección de Comunicaciones que se llevará a cabo el Lunes 29 de Mayo 2023 Orden de compra CM-CREE-080-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 078-2023.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: INVERSIONES GLOMA S.A. SERVIFIESTA. Pago por el servicio de alimentación boquitas/coffee break y refresco portátil (empacado) empanadita de pollo mini hamburguesas de res y tartaleta de tuti frutti para evento Prog. de Atención solicitado por la Dirección de Comunicaciones que se llevó a cabo el Lunes 29 de Mayo 2023 Factura No. 000-001-01-00002761 y Recibo No. 00635; Orden de compra CM-CREE-080-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 078-2023. Memorándum DFA-194-2023.


title: JUAN JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ Reembolso de gastos de combustible correspondiente a una gira de inspecciones de fiscalización a empresas generadoras de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica realizada a nivel nacional entre el 10 y el 13 de Mayo del presente año; Factura No. 000-001-01-00087768 Recibo S/N. Memorándum DFA No. 160-2023.

JUAN JOSE PEREZ ALVAREZ

legalName: JUAN JOSE PEREZ ALVAREZ


title: CARLOS RAMÓN DÍAZ ALCERRO Reembolso de gastos de combustible correspondiente a una gira de inspecciones de fiscalización a empresas generadoras de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica realizada a nivel nacional entre el 10 y el 13 de Mayo del presente año; Factura No. 000-002-01-00023715 No. 003-004-01-00272083 Recibo S/N. Memorándum DFA No. 160-2023.

CARLOS RAMON DIAZ ALCERRO

legalName: CARLOS RAMON DIAZ ALCERRO


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A. Compromiso por el servicio de reubicación de dos rejillas de aire acondicionado con el propósito de mejorar la circulación en las oficinas de planificación y recursos humanos Orden de compra No. CM-CREE-107-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 109-2023.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A. Pago del servicio de reubicación de dos rejillas de aire acondicionado con el propósito de mejorar la circulación en las oficinas de planificación y recursos humanos. Factura No. 000-002-01-00003340 y Recibo S/N Orden de compra No. CM-CREE-107-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 109-2023. Memorandum DFA-190-2023.


title: CAMISERÍA NAUTA S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 2 manteles para mesa rectangular con las medidas específicas de 3.00M de largo y 1.35m de ancho; según Orden de Compra No. CM-CREE-112-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 118-2023.

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CAMISERÍA NAUTA S. DE R.L. DE C.V Pago por la adquisición de 2 manteles para mesa rectangular con las medidas específicas de 3.00M de largo y 1.35m de ancho; Factura No. 000-001-01-00021660 y Recibo No. 000469 Orden de Compra No. CM-CREE-112-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 118-2023. Memorpandum DFA-186-2023.


title: DIANA MARINA ELVIR RIVERA Orden de Compra para el mantenimiento preventivo de fotocopiadora CANON IRC-3015i y reparación de soporte de toner según detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-108-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 85-2023

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago del mantenimiento preventivo de fotocopiadora CANON IRC-3015i y reparación de soporte de toner Factura No. 000-001-01-00001403 Recibo No. 01279; Orden de Compra No. CM-CREE-108-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 85-2023; Memorándum DFA-179-2023.


title: LILI MARLENE VILLATORO GALE/LV COMUNICACIONES Y EVENTOS Compromiso por el servicio de alimentación para evento de socialización con los medios de comunicación la imágen institucional según orden de compra CM-CREE-111-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 103-2023.

rationale: LILI MARLENE VILLATORO GALE/LV COMUNICACIONES Y EVENTOS Pago por el servicio de alimentación para evento de socialización con los medios de comunicación la imágen institucional llevada a cabo el 29 de mayo 2023 Factura No. 000-002-01-00022647 y Recibo No. 5859 orden de compra CM-CREE-111-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 103-2023. Memorandum DFA-199-2023. Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 1 pizarra de vidrio de 0.90 mts alto x 1.20 mts largo para uso de la Dirección Financiera Administrativa según Orden de compra No. CM-CREE-115-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 102-2023.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 1 pizarra de vidrio de 0.90 mts alto x 1.20 mts largo para uso de la Dirección Financiera Administrativa. Factura No.  000-002-01-00000682 y Recibo S/N. Orden de compra No. CM-CREE-115-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 102-2023. Memorandum DFA-201-2023. Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.38.50 segun Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN - GRUPO VISION S.DE R.L. DE C.V. Compromiso por 4 nuevos certificados digitales con capacidad para firmar electrónicamente un documento validez por (1) año para uso de colaboradores de la CREE. Orden de Compra No. CM-CREE-106-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 106-2023.  Se anula documento debido a que el proveedor dejará de ofrecer certificados de forma digital memorandum JSG-No.015-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-153-1-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-153-1-491-1-0


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA Compromiso por el servicio de capacitación para 3 personas del área de Recursos Humanos de la CREE Capacitación Aplicación efectiva de medidas disciplinarias modalidad presencial duración 12 hrs (3 sesiones de 4 horas) los días sábados de 8:00am a 12:00pm con fecha de inicio estimada 3 de junio 2023 mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-110-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 117-2023.

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA Pago por el servicio de capacitación para 3 personas del área de Recursos Humanos de la CREE Capacitación Aplicación efectiva de medidas disciplinarias modalidad presencial duración 12 hrs (3 sesiones de 4 horas) los días sábados de 8:00am a 12:00pm recibida en Junio 2023 Factura No. 000-001-01-00514880 Recibo No. 1304 Orden de Compra No. CM-CREE-110-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 117-2023. Memorándum DFA-226-2023.


title: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por la adquisición de 11 unidades de soporte de acrilico de 3mm para celular con logo de la CREE y 100 botes plásticos con capacidad para 1Lt. con logo de la CREE según orden de compra CM-CREE-116-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 115-2023.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Pago por la adquisición de 11 unidades de soporte de acrilico de 3mm para celular con logo de la CREE y 100 botes plásticos con capacidad para 1Lt. con logo de la CREE Factura No. 000-001-01-00005217 y recibo No. 0340 Orden de compra CM-CREE-116-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 115-2023. Memorandum DFA-231-2023.


title: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS Compromiso por el servicio de Diplomado en gestión avanzada de Recursos Humanos para 2 personas del área de Recursos Humanos de la CREE  modalidad virtual duración 80 hrs los días martes y jueves de 8:00pm a 9:00pm con fecha de inicio estimada 13 de junio 2023 mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-109-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 116-2023.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

rationale: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS Pago por el servicio de Diplomado en gestión avanzada de Recursos Humanos para 2 personas del área de Recursos Humanos de la CREE  modalidad virtual duración 80 hrs los días martes y jueves de 8:00pm a 9:00pm con fecha de inicio estimada 13 de junio 2023 Factura No. 008-001-01-00088458 y Recibo No. 05190623; Orden de Compra No. CM-CREE-109-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 116-2023. Memorandum DFA-213-2023.


title: BANG MEDIA S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 62 mousepads 100 lápices de plástico 100 Agendas de pasta dura 11 paquetes de tarjetas de presentación y 100 carpetas ejecutivas todos con logo de la CREE artículos promocionales para atención a la prensa y visitantes de la CREE con mayor detalle en la orden de compra CM-CREE-117-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 115-2023.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

rationale: BANG MEDIA S. DE R.L. Pago por la adquisición de 62 mousepads 100 lápices de plástico 100 Agendas de pasta dura 11 paquetes de tarjetas de presentación y 100 carpetas ejecutivas todos con logo de la CREE artículos promocionales para atención a la prensa y visitantes de la CREE; Factura No. 000-002-01-00000507 y Recibo S/N Orden de compra CM-CREE-117-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 115-2023. Memorándum DFA-270-2023


title: AVA WATER/RUBEN VLADIMIR ALMENDARES QUIÑONES Orden de Compra para la adquisición de 600 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. CM-003-CREE-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 01-2023

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: AVA WATER/RUBEN VLADIMIR ALMENDARES QUIÑONES Pago por la adquisición de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución  Factura No. 000-001-01-00001436 de fecha 21 de abril 2023 por L550.00. Factura No. 000-001-01-00001438 de fecha 14 de septiembre 2023 por L528.00. Orden de Compra No. CM-003-CREE-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 01-2023 Memorándum DFA-391-2023.  Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.10.78 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: AVA WATER/RUBEN VLADIMIR ALMENDARES QUIÑONES Pago por la adquisición de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución  Factura No. 000-001-01-00001355 Por 22 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 Factura No. 000-001-01-00001368 Por 22 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 Orden de Compra No. CM-003-CREE-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 01-2023 memorándum DFA-No. 014-2023 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: AVA WATER/RUBEN VLADIMIR ALMENDARES QUIÑONES Pago por la adquisición de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución  Factura No. 000-001-01-00000996 Por 22 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 del 15/02/2023. Factura No. 000-001-01-00000997 Por 22 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 del 2/03/2023. Factura No. 000-001-01-00000998 Por 22 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 del 17/03/2023. Orden de Compra No. CM-003-CREE-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 01-2023 memorándum DFA-No. 192-2023. Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: AVA WATER/RUBEN VLADIMIR ALMENDARES QUIÑONES Pago por la adquisición de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución  Factura No. 000-001-01-00001419 Por 25 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 del 24/05/23. Factura No. 000-001-01-00001420 Por 25 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 del 28/05/23. Factura No. 000-001-01-00001421 Por 25 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 del 20/06/23. Factura No. 000-001-01-00001422 Por 25 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 del 28/06/23. Factura No. 000-001-01-00001423 Por 25 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 del 05/07/23. Factura No. 000-001-01-00001424 Por 25 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 del 14/07/23. Factura No. 000-001-01-00001425 Por 25 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 del 27/07/23. Factura No. 000-001-01-00001427 Por 25 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 del 09/08/23. Factura No. 000-001-01-00001428 Por 25 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 del 21/08/23. Factura No. 000-001-01-00001429 Por 25 botellones L. 550.00 Menos L.5.50 L.544.50 del 04/09/23. Orden de Compra No. CM-003-CREE-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 01-2023 memorándum DFA-No.335-2023. Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)- Compromiso por la adquisición de renovación de 15 licencias de software Adobe Acrobat Pro for teams 12 meses número del plan VIP 49ADF248F148D6B3DAA necesario para la edición seguimiento validación y auditoría en diferentes tipos de documentos electrónicos que los colaboradores de la institución envía como correspondencia con la mayor seguridad electrónica con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-114-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 114-2023.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)- Pago por la adquisición de renovación de 15 licencias de software Adobe Acrobat Pro for teams 12 meses número del plan VIP 49ADF248F148D6B3DAA necesario para la edición seguimiento validación y auditoría en diferentes tipos de documentos electrónicos que los colaboradores de la institución envía como correspondencia con la mayor seguridad electrónica Factura No. 000-003-01-00011026 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-114-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 114-2023; Aprobado en reunión extraordinaria CREE-Ex26-2023. Memorandum DFA-195-2023.


title: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Compromiso por Orden de Compra CM-002-CREE-2023 para el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del 01 de enero al 16 de enero de 2023. Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.0140-2022

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

rationale: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del 01 de enero al 16 de enero de 2023. factura No.000-001-01-00005839 Recibo S/N Orden de Compra CM-002-CREE-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.0140-2022 Memorándum DFA-024-2023


title: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L compromiso para el servicio de habilitación de 4 lineas telefónicas desde el armario de conexión del edificio interamericana utilizando cable externo hasta la zona de recepción de las oficinas d ela CREE incuye materiales y suministros de instalación. Orden de Compra CM-CREE-026-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios Req.-023-2023

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L Pago del servicio de habilitación de 4 lineas telefónicas desde el armario de conexión del edificio interamericana utilizando cable externo hasta la zona de recepción de las oficinas d ela CREE incuye materiales y suministros de instalación. Factura No. 000-001-01-00020050 Recibo No.026785 Orden de Compra CM-CREE-026-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios Req.-023-2023 Memorandum DFA-No. 068-2023.


title: EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS/COMERCIAL GAMA Compromiso por la adquisición de 16 códigos y leyes a solicitud de la dirección de Asesoría Jurídica de la CREE con mayor detalle en la orden de compra No. CM-CREE-113-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 108-2023.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS/COMERCIAL GAMA Pago por la adquisición de 16 códigos y leyes a solicitud de la dirección de Asesoría Jurídica de la CREE Factura No. 000-002-01-00000320 y Recibo 861; Orden de compra No. CM-CREE-113-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 108-2023. Memorándum DFA-212-2023.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (La Tribuna) Compromiso por el servicio de Publicación en periódico: 4 Publicaciones del aviso de publicación del concurso público internacional No. CPI-CREE-02-2023 Elaboración de propuesta de norma técnica de cogeneradores y CPI-CREE-03-2023 Elaboración de elementos normativos para sistemas de almacenamiento de energía en fecha 8 y 9 de junio con mayor detalle en la orden de Compra No. CM-119-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 120-2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (La Tribuna) Pago por el servicio de Publicación en periódico: 4 Publicaciones del aviso de publicación del concurso público internacional No. CPI-CREE-02-2023 Elaboración de propuesta de norma técnica de cogeneradores y CPI-CREE-03-2023 Elaboración de elementos normativos para sistemas de almacenamiento de energía en fecha 8 y 9 de junio; Factura No. 000-008-01-00023557 y Recibo No. 0001334; orden de Compra No. CM-119-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 120-2023. Memorandum DFA-204-2023.   Se le realiza retención del 1% del impuesto sobre la renta por L.160.00 segun Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A. Compromiso por el alquiler de 27 espacios de estacionamientos por un periodo de 6 meses; se requiere en los alrededores de la Inmobiliaria Interamericana Col. Los Castaños frente a Seguros Crefisa. Orden de compra CM-CREE-120-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 119-2023.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A. Pago por el alquiler de 15 espacios de estacionamiento por el periodo de 14 de octubre a 14 de noviembre 2023 para empleados de la CREE; Factura No. 000-002-01-00003514 y Recibo S/N Orden de compra CM-CREE-120-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 119-2023. Memorándum DFA-466-2023.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A. Pago por el alquiler de 27 espacios de estacionamiento del 14 de junio al 14 de julio 2023 para uso de los empleados de la CREE aprobado en reunión extraordinaria de comisionados CREE-Ex29-2023. Factura No. 000-002-01-00003343 y Recibo S/N Orden de compra CM-CREE-120-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 119-2023. Memorándum DFA-239-2023

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A. Pago por el alquiler de 15 espacios de estacionamiento por el periodo de 14 de julio a 14 de agosto 2023 para empleados de la CREE;  Factura No. 000-002-01-00003454 y Recibo S/N Orden de compra CM-CREE-120-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 119-2023. Memorándum DFA-333-2023.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A. Pago por el alquiler de 15 espacios de estacionamiento por el periodo de 14 de agosto a 14 de septiembre 2023 para empleados de la CREE;  Factura No. 000-002-01-00003455 y Recibo S/N Orden de compra CM-CREE-120-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 119-2023. Memorándum DFA-333-2023.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A. Pago por el alquiler de 15 espacios de estacionamiento por el periodo de 14 de septiembre a 14 de octubre 2023 para empleados de la CREE; Factura No. 000-002-01-00003485 y Recibo S/N Orden de compra CM-CREE-120-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 119-2023. Memorándum DFA-388-2023.


title: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. Compromiso por el suministro de material de cocina y químico para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la institución con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-125-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 121-2023.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. Pago por el suministro de material de cocina y químico para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la institución Factura No. 000-001-01-00011200 Recibo No. 0819 Orden de Compra CM-CREE-125-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 121-2023. Memorándum DFA-228-2023.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) Compromiso por el suministro de 12 unidades de Toner para las diferentes impresoras de la Institución con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-123-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 124-2023.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) Pago por el suministro de 12 unidades de Toner para las diferentes impresoras de la Institución Factura No. 000-003-01-00011069 y Recibo S/N Orden de compra No. CM-CREE-123-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 124-2023. Memorandum DFA-208-2023.


title: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. Compromiso por el suministro de elementos de cocina y químicos para atender las necesidades de las oficinas de la CREE con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-124-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 122-2023.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. Pago por el suministro de elementos de cocina y químicos para atender las necesidades de las oficinas de la CREE Factura No. 000-001-01-00011201 y Recibo No. 0817 Orden de compra No. CM-CREE-124-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 122-2023. Memorándum DFA-227-2023.


title: NAVEGA S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de licencias de Microsoft Office 365 E5 y E3 Y Software power apps con mayor detalle en la orden de compra CM-CREE-118-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 113-2023; acta CREE-EX-27-2023.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: NAVEGA S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de licencias de Microsoft Office 365 E5 y E3 Y Software power apps; Factura No. 000-036-01-00033683 y Recibo No. 91419 Orden de compra CM-CREE-118-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 113-2023; aprobado en reunión extraordinaria de Comisionados CREE-EX-27-2023. Memorándum DFA-232-2023.


title: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. Compromiso por el suministro de medicamentos para atender las necesidades de las oficinas de la CREE con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-124-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 122-2023.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. Pago por el suministro de medicamentos para atender las necesidades de las oficinas de la CREE Factura No. 000-001-01-00011201 y Recibo No. 0817 Orden de compra No. CM-CREE-124-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 122-2023. Memorándum DFA-227-2023.


title: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. Compromiso por el suministro de material para oficina para atender las necesidades de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-126-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 123-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. Pago por el suministro de material para oficina para atender las necesidades de la CREE Factura No. 000-004-01-00008688 y Recibo No. 59941 Orden de Compra No. CM-CREE-126-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 123-2023. Memorándum DFA-218-2023.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. Compromiso por el suministro de 20 grapadoras metálicas y 25 memorias USB con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-127-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 123-2023.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. Pago por el suministro de 20 grapadoras metálicas y 25 memorias USB Factura No.016-001-01-00175061 y Recibo 016-001-01-00175061  Orden de Compra No. CM-CREE-127-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 123-2023. Memorandum DFA 207-2023.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. Compromiso por el suministro de material de oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-128-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 123-2023.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. Pago por el suministro de material de oficina para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE Factura No. 001-001-01-00792509 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-128-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 123-2023. Memorandum DFA-206-2023.


title: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. Compromiso por el suministro de productos alimenticios y bebidas para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la institución con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-125-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 121-2023.

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. Pago por el suministro de productos alimenticios y bebidas para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la institución Factura No. 000-001-01-00011200 Recibo No.0819 Orden de Compra CM-CREE-125-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 121-2023. Memorándum DFA-228-2023.


title: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L Compromiso por el servicio de reparación de la puerta principal sistema de acceso automático de las oficinas de la CREE según Orden de compra No. CM-CREE-130-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 130-2023.

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

rationale: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L Pago por el servicio de reparación de la puerta principal sistema de acceso automático de las oficinas de la CREE Factura No. 000-001-01-00020375 y Recibo No. 027188 Orden de compra No. CM-CREE-130-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 130-2023. Memorándum DFA-331-2023.


title: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. Compromiso por el suministro de productos farmacéuticos para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la institución con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-125-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 121-2023.

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. Pago por el suministro de productos farmacéuticos para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la institución Factura No. 000-001-01-00011200 y Recibo No. 0819 Orden de Compra CM-CREE-125-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 121-2023. Memorándum DFA-228-2023.


title: X MEDIA S. DE R.L. Compromiso para la impresión del Informe I Trimestre 2023 Impresión 40 páginas full color en satinado base 100 armado y grapado en caballete según Orden de Compra CM-CREE-132-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 129-2023.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: X MEDIA S. DE R.L. Pago por la impresión del Informe II Trimestre 2023 Impresión 40 páginas full color en satinado base 100 armado y grapado en caballete; Factura No. 000-001-01-00019395 y Recibo No. 05928 Orden de Compra CM-CREE-132-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 129-2023. Memorándum DFA-233-2023.


title: CARLOS RAMÓN DÍAZ ALCERRO Reembolso de gastos de combustible correspondiente a una gira de inspección a la central Hidroeléctrica Patuca III realizada del 06 al 07 de junio del presente año; Factura No. 000-003-01-00007955 Recibo S/N. Memorándum DFA No. 215-2023.

CARLOS RAMON DIAZ ALCERRO

legalName: CARLOS RAMON DIAZ ALCERRO


title: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de lavado de carrocería (3) y chasis (3) de vehículos pertenecientes a la CREE según Orden de compra No. CM-CREE-139-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 134-2023.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: FOCUS STORE S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de equipo de almacenamiento de computador a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-133-2023  y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 127-2023.

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

rationale: FOCUS STORE S. DE R.L. Pago por la adquisición de equipo de almacenamiento de computador a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución aprobado en punto 3.2 de acta reunión extraordinaria CREE-Ex-30-2023. Factura No. 000-002-01-00000349 y Recibo No. 0001592 Orden de compra No. CM-CREE-133-2023  y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 127-2023. Memorándum DFA-294-2023.


title: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de equipo audiovisual a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-134-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 125-2023.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. Pago por la adquisición de equipo audiovisual a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la Institución aprobado en punto 3.3 Acta reunión extraordinaria CREE-Ex-30-2023; Factura No. 000-003-01-00003463 y recibo No. 014169 Orden de compra No. CM-CREE-134-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 125-2023. Memorándum DFA-297-2023.