title: Generación de F01/F07 por Contrato: 027 JOSELYN JIMÉNEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/027-2023 idet# 0101-1997-00228 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Joselyn Yanelys Jiménez Vargas del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

JOSELYN YANELYS JIMENEZ VARGAS

legalName: JOSELYN YANELYS JIMENEZ VARGAS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de diciembre de 2023 según Contrato No.:GESALUD/4713/027-2023 idet# 0101-1997-00228 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Joselyn Yanelys Jiménez Vargas del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 3 al 31 de Enero de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/027-2023 idet# 0101-1997-00228. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Joselyn Yanelys Jiménez Vargas del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 13 al 28 de Febrero de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/027-2023 idet# 0101-1997-00228. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Joselyn Yanelys Jiménez Vargas del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/027-2023 idet# 0101-1997-00228. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Joselyn Yanelys Jiménez Vargas del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/027-2023 idet# 0101-1997-00228. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Joselyn Yanelys Jiménez Vargas del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/027-2023 idet# 0101-1997-00228. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Joselyn Yanelys Jiménez Vargas del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/027-2023 idet# 0101-1997-00228. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Joselyn Yanelys Jiménez Vargas del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/027-2023 idet# 0101-1997-00228. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Joselyn Yanelys Jiménez Vargas del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2023 Según  Contrato: GESALUD/4713/027-2023 idet# 0101-1997-00228. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Joselyn Yanelys Jiménez Vargas del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/027-2023 idet# 0101-1997-00228; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Joselyn Yanelys Jiménez Vargas del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Octubre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/027-2023 idet# 0101-1997-00228; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Joselyn Yanelys Jiménez Vargas del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/027-2023 idet# 0101-1997-00228; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Joselyn Yanelys Jiménez Vargas del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022


title: SE ESTA COMPRANDO MATERIAL MEDICO QURURGICO MENOR PARA ABASTECER PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2023 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 423-SG-2023 Y OFICIO CIRCULAR No. 422-2023-GA

currency: HNL

SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-5-693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-5-693-1-0

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 028 WALTER PERDOMO con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/028-2023 IDENT# 0501-1993-13495 Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - Walter Noé Perdomo Miranda del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

WALTER NOE PERDOMO MIRANDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER NOE PERDOMO MIRANDA

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

objeto: 24130-Servicios MéDicos

proyecto: 32 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)

actividadObra: 4 - MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de diciembre de 2023 según Contrato No.:GESALUD/4713/028-2023 IDENT# 0501-1993-13495 Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - Walter Noé Perdomo Miranda del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 3 al 31 de Enero de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/028-2023 IDENT# 0501-1993-13495. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - Walter Noé Perdomo Miranda del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/028-2023 IDENT# 0501-1993-13495. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - Walter Noé Perdomo Miranda del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/028-2023 IDENT# 0501-1993-13495. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - Walter Noé Perdomo Miranda del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/028-2023 IDENT# 0501-1993-13495. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - Walter Noé Perdomo Miranda del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/028-2023 IDENT# 0501-1993-13495. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - Walter Noé Perdomo Miranda del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/028-2023 IDENT# 0501-1993-13495. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - Walter Noé Perdomo Miranda del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/028-2023 IDENT# 0501-1993-13495. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - Walter Noé Perdomo Miranda del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2023 Según  Contrato: GESALUD/4713/028-2023 IDENT# 0501-1993-13495. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - Walter Noé Perdomo Miranda del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/028-2023 IDENT# 0501-1993-13495; Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - Walter Noé Perdomo Miranda del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Octubre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/028-2023 IDENT# 0501-1993-13495; Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - Walter Noé Perdomo Miranda del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/028-2023 IDENT# 0501-1993-13495; Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - Walter Noé Perdomo Miranda del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022


title: SE ESTA COMPRANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2023 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 423-SG-2023 Y OFICIO CIRCULAR No. 422-2023-GA

rationale: SE ESTAPAGANDO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2023 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 423-SG-2023 Y OFICIO CIRCULAR No. 422-2023-GA SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00023369

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 DENIA GUTIÉRREZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/031-2023 IDENT # 1212-1994-00176 Consultoria Individual:  Licenciada en Enfermería - Denia Argentina Gutiérrez García del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

DENIA ARGENTINA GUTIERREZ GARCIA

legalName: DENIA ARGENTINA GUTIERREZ GARCIA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de diciembre de 2023 según Contrato No.:GESALUD/4713/031-2023 IDENT # 1212-1994-00176 Consultoria Individual:  Licenciada en Enfermería - Denia Argentina Gutiérrez García del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 3 al 31 de Enero de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/031-2023 IDENT # 1212-1994-00176. Consultoria Individual:  Licenciada en Enfermería - Denia Argentina Gutiérrez García del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/031-2023 IDENT # 1212-1994-00176. Consultoria Individual:  Licenciada en Enfermería - Denia Argentina Gutiérrez García del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/031-2023 IDENT # 1212-1994-00176. Consultoria Individual:  Licenciada en Enfermería - Denia Argentina Gutiérrez García del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/031-2023 IDENT # 1212-1994-00176. Consultoria Individual:  Licenciada en Enfermería - Denia Argentina Gutiérrez García del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/031-2023 IDENT # 1212-1994-00176. Consultoria Individual:  Licenciada en Enfermería - Denia Argentina Gutiérrez García del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/031-2023 IDENT # 1212-1994-00176. Consultoria Individual:  Licenciada en Enfermería - Denia Argentina Gutiérrez García del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/031-2023 IDENT # 1212-1994-00176. Consultoria Individual:  Licenciada en Enfermería - Denia Argentina Gutiérrez García del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2023 Según  Contrato: GESALUD/4713/031-2023 IDENT # 1212-1994-00176. Consultoria Individual:  Licenciada en Enfermería - Denia Argentina Gutiérrez García del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/031-2023 IDENT # 1212-1994-00176; Consultoria Individual:  Licenciada en Enfermería - Denia Argentina Gutiérrez García del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Octubre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/031-2023 IDENT # 1212-1994-00176; Consultoria Individual:  Licenciada en Enfermería - Denia Argentina Gutiérrez García del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/031-2023 IDENT # 1212-1994-00176; Consultoria Individual:  Licenciada en Enfermería - Denia Argentina Gutiérrez García del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 034 ALEXANDRA CANACA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/034-2023 IDENT # 0801-1990-06380 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Alexandra Nohelia Canaca Carias del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

ALEXANDRA NOHELIA CANACA CARIAS

legalName: ALEXANDRA NOHELIA CANACA CARIAS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/034-2023 IDENT # 0801-1990-06380. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Alexandra Nohelia Canaca Carias del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 3 al 31 de Enero de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/034-2023 IDENT # 0801-1990-06380. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Alexandra Nohelia Canaca Carias del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/034-2023 IDENT # 0801-1990-06380. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Alexandra Nohelia Canaca Carias del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/034-2023 IDENT # 0801-1990-06380. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Alexandra Nohelia Canaca Carias del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 DORIS SORTO con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/033-2023 IDENT# 1010-1974-00199 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Doris Priscila Sorto del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

DORIS PRISCILA SORTO

legalName: DORIS PRISCILA SORTO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de diciembre de 2023 según Contrato No.:GESALUD/4713/033-2023 IDENT# 1010-1974-00199 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Doris Priscila Sorto del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 3 al 31 de Enero de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/033-2023 IDENT# 1010-1974-00199. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Doris Priscila Sorto del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/033-2023 IDENT# 1010-1974-00199. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Doris Priscila Sorto del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/033-2023 IDENT# 1010-1974-00199. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Doris Priscila Sorto del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/033-2023 IDENT# 1010-1974-00199. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Doris Priscila Sorto del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/033-2023 IDENT# 1010-1974-00199. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Doris Priscila Sorto del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/033-2023 IDENT# 1010-1974-00199. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Doris Priscila Sorto del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/033-2023 IDENT# 1010-1974-00199. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Doris Priscila Sorto del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2023 Según  Contrato: GESALUD/4713/033-2023 IDENT# 1010-1974-00199. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Doris Priscila Sorto del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/033-2023 IDENT# 1010-1974-00199; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Doris Priscila Sorto del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Octubre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/033-2023 IDENT# 1010-1974-00199; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Doris Priscila Sorto del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/033-2023 IDENT# 1010-1974-00199; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Doris Priscila Sorto del Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 043 LEIDYTURCIOS con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/043-2023 IDENT# 1508-1995-00572 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Leidy Miladis Turcios Meza del Hospital Salvador Paredes Trujillo. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

LEIDY MILADIS TURCIOS MEZA

legalName: LEIDY MILADIS TURCIOS MEZA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de diciembre de 2023 según Contrato No.:GESALUD/4713/043-2023 IDENT# 1508-1995-00572 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Leidy Miladis Turcios Meza del Hospital Salvador Paredes Trujillo. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 3 al 31 de Enero de 2023 Según Contrato No.: GESALUD/4713/043-2023 IDENT# 1508-1995-00572. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Leidy Miladis Turcios Meza del Hospital Salvador Paredes Trujillo. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2023 Según Contrato No.: GESALUD/4713/043-2023 IDENT# 1508-1995-00572. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Leidy Miladis Turcios Meza del Hospital Salvador Paredes Trujillo. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2023 Según Contrato No.: GESALUD/4713/043-2023 IDENT# 1508-1995-00572. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Leidy Miladis Turcios Meza del Hospital Salvador Paredes Trujillo. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2023 Según Contrato No.: GESALUD/4713/043-2023 IDENT# 1508-1995-00572. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Leidy Miladis Turcios Meza del Hospital Salvador Paredes Trujillo. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2023 Según Contrato No.: GESALUD/4713/043-2023 IDENT# 1508-1995-00572. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Leidy Miladis Turcios Meza del Hospital Salvador Paredes Trujillo. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2023 Según Contrato No.: GESALUD/4713/043-2023 IDENT# 1508-1995-00572. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Leidy Miladis Turcios Meza del Hospital Salvador Paredes Trujillo. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2023 Según Contrato No.: GESALUD/4713/043-2023 IDENT# 1508-1995-00572. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Leidy Miladis Turcios Meza del Hospital Salvador Paredes Trujillo. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2023 Según Contrato No.: GESALUD/4713/043-2023 IDENT# 1508-1995-00572. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Leidy Miladis Turcios Meza del Hospital Salvador Paredes Trujillo. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/043-2023 IDENT# 1508-1995-00572; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Leidy Miladis Turcios Meza del Hospital Salvador Paredes Trujillo. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Octubre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/043-2023 IDENT# 1508-1995-00572; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Leidy Miladis Turcios Meza del Hospital Salvador Paredes Trujillo. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2023 Según Contrato No.: GESALUD/4713/043-2023 IDENT# 1508-1995-00572; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Leidy Miladis Turcios Meza del Hospital Salvador Paredes Trujillo. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 JOSÉ PADILLA con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/054-2023 ident# 1503-1990-00281 Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - José Leonardo Padilla Mencías del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

JOSE LEONARDO PADILLA MENCIAS

legalName: JOSE LEONARDO PADILLA MENCIAS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de diciembre de 2023 según Contrato No.:GESALUD/4713/054-2023 ident# 1503-1990-00281 Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - José Leonardo Padilla Mencías del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 3 al 31 de Enero de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/054-2023 ident# 1503-1990-00281. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - José Leonardo Padilla Mencías del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/054-2023 ident# 1503-1990-00281. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - José Leonardo Padilla Mencías del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/054-2023 ident# 1503-1990-00281. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - José Leonardo Padilla Mencías del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/054-2023 ident# 1503-1990-00281. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - José Leonardo Padilla Mencías del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/054-2023 ident# 1503-1990-00281. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - José Leonardo Padilla Mencías del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/054-2023 ident# 1503-1990-00281. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - José Leonardo Padilla Mencías del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/054-2023 ident# 1503-1990-00281. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - José Leonardo Padilla Mencías del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/054-2023 ident# 1503-1990-00281. Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - José Leonardo Padilla Mencías del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/054-2023 ident# 1503-1990-00281; Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - José Leonardo Padilla Mencías del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Octubre de 2023 Según  Contrato: GESALUD/4713/054-2023 ident# 1503-1990-00281; Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - José Leonardo Padilla Mencías del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/054-2023 ident# 1503-1990-00281; Consultoria Individual: Licenciado en Enfermería - José Leonardo Padilla Mencías del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2022


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 DEYSI LÓPEZ con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/056-2023 ident# 0902-1999-00271 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Deysi Yamileth López Villatoro del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2024

DEYSI YAMILETH LOPEZ VILLATORIO

legalName: DEYSI YAMILETH LOPEZ VILLATORIO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de diciembre de 2023 según Contrato No.:GESALUD/4713/056-2023 ident# 0902-1999-00271 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Deysi Yamileth López Villatoro del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 3 al 31 de Enero de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/056-2023 ident# 0902-1999-00271. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Deysi Yamileth López Villatoro del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/056-2023 ident# 0902-1999-00271. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Deysi Yamileth López Villatoro del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/056-2023 ident# 0902-1999-00271. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Deysi Yamileth López Villatoro del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/056-2023 ident# 0902-1999-00271. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Deysi Yamileth López Villatoro del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Mayo 2023 sSegún contrato: GESALUD/4713/056-2023 ident# 0902-1999-00271. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Deysi Yamileth López Villatoro del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Junio 2023 sSegún contrato: GESALUD/4713/056-2023 ident# 0902-1999-00271. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Deysi Yamileth López Villatoro del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados en el mes de Julio 2023 sSegún contrato: GESALUD/4713/056-2023 ident# 0902-1999-00271. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Deysi Yamileth López Villatoro del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Agosto de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/056-2023 ident# 0902-1999-00271. Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Deysi Yamileth López Villatoro del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Septiembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/056-2023 ident# 0902-1999-00271; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Deysi Yamileth López Villatoro del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Octubre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/056-2023 ident# 0902-1999-00271; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Deysi Yamileth López Villatoro del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2024

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del mes de Noviembre de 2023 Según Contrato: GESALUD/4713/056-2023 ident# 0902-1999-00271; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería - Deysi Yamileth López Villatoro del Hospital San Francisco Juticalpa. Monto Total Contrato: L.309678.95 Duracion del Contrato: 03Ene2023 al 31Dic2023 No Objecion: O-CID/CHO-1152/2022 de 07 de Diciembre de 2024


title: PAGO DE SUMINISTROS DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA No 000-003-01-00130297 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 (SANGRE)

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE SUMINISTROS DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA No 000-003-01-00121126 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 (SANGRE)


title: Se esta comprando OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO para ser utilizados en pacientes de esta unidad hospitalaria segun Oficio Circular No. 423-SG-2023 y Oficio Circular No 422-2023-GA y contrato de COMPRA DIRECTA No. CD-60-05-04-001-2023

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Se esta PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO para ser utilizados en pacientes de esta unidad hospitalaria segun Oficio Circular No. 423-SG-2023 y Oficio Circular No 422-2023-GA y contrato de COMPRA DIRECTA No. CD-60-05-04-001-2023 (SE ESTA REVERSANDO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA)

description: Se estaPAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO para ser utilizados en pacientes de esta unidad hospitalaria segun Oficio Circular No. 423-SG-2023 y Oficio Circular No 422-2023-GA y contrato de COMPRA DIRECTA No. CD-60-05-04-001-2023 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00004108


title: PAGO DE SUMINISTROS DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA No 000-003-01-00130218 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 (SANGRE)


description: Se esta comprando OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO para ser utilizados en pacientes de esta unidad hospitalaria segun Oficio Circular No. 423-SG-2023 y Oficio Circular No 422-2023-GA y contrato de COMPRA DIRECTA No. CD-60-05-04-001-2023

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: Se esta PAGANDO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO para ser utilizados en pacientes de esta unidad hospitalaria segun Oficio Circular No. 423-SG-2023 y Oficio Circular No 422-2023-GA y contrato de COMPRA DIRECTA No. CD-60-05-04-001-2023 Segun factura No.000-002-01-00015017


title: PAGO DE SUMINISTROS DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA No 000-003-01-00130395 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 (SANGRE)


title: PAGO DE SUMINISTROS DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA No 000-003-01-00130519 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 (SANGRE)


title: PAGO DE SUMINISTROS DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA No 000-003-01-00130613 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 (SANGRE)


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00003264

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIEGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003280


title: PAGO A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURASL  POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES A PERSONAL DE LA UAFCE ( DIPLOMADO FORMACION SUPERIOR EN COMPRAS PARA CINCO PERSONAS)  SEGUN FACTURA PROFORMA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-14-2023 Y SOLICITUD NO. 65

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

ga: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE FONDOS EXTERNOS

ue: 105 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS EXTERNOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 13 - REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICIÓN/EUROSAN DELL-SESAL


SERVICIO DE LIMPIEZA CIRA S. DE R.L.

streetAddress: CONDOMINIOS METROPOLIS, CUBICULO 21-905, TORRE 2, PISO #19

legalName: SERVICIO DE LIMPIEZA CIRA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIEGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003264 (REVERSION POR ERROR EN EL NOMBRE O RAZON SOCIAL)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-5-750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-5-750-1-0


title: Con base al Articulo de la LOP APROBAR EL PAGO imputandolo con el presupuesto 2023 a las esctructuras presupuestarias detalladas en la MATRIZ DE DEUDA año 2022 Se esta pagando OTRO INSTRUMENTAL; ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO que fueron utilizados en el Hospital Gabriela Alvarado segun factura No. 000-001-01-00006574

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DE LA UAFCE-SESAL UBICADO EN EL CCG PISO 22 TORRE1  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 A MAYO 2023 Y SEGUN FACTURAS NO. 006-008-00041067 006-008-01-00041831 006-008-01-00042590 006-008-01-00043228 006-008-01-00043584 Y 006-008-01-00044602  PROGRAMA UAFCE-EUROSAN DEL Y MEMORANDUM NO. 051-2023-CAF-UAFCE-SS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR CONCEPTO DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00162254  PROGRAMA UAFCE-EUROSAN DEL ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL -55-2023 SOL. NO.162

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN AÑO 2017 COLOR BLANCO PLACA NO. 10712  SEGUN FACTURA PROFORMA NO.357 MEMORANDUM NO.211-CA-UAFCE-CI-2023 Y SOLICITUD NO. 156

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  AÑO 2013 COLOR BLANCO SEGUN FACTURA PROFORMA NO.355 OFICIO NO. 2386-DGRISS-2023 Y SOLICITUD NO. 158


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR CONCEPTO DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00162255  PROGRAMA UAFCE-EUROSAN DEL ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL -56-2023 SOL. NO.164


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN FACTURA PROFORMA NO.0000487 OFICIO NO. 140-UGI-2023 ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-EUROSAN -41-B-2023 Y SOLICITUD NO. 149

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN FACTURA PROFORMA NO.0000489 OFICIO NO. 140-UGI-2023 ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-EUROSAN -41--D-2023 Y SOLICITUD NO. 150


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN FACTURA PROFORMA NO.0000488 OFICIO NO. 140-UGI-2023 ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-EUROSAN -41-C-2023 Y SOLICITUD NO. 148


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN FACTURA PROFORMA NO.0000485 OFICIO NO. 140-UGI-2023 ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-EUROSAN -41-2023 Y SOLICITUD NO. 147


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN FACTURA PROFORMA NO.0000486 OFICIO NO. 140-UGI-2023 ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-EUROSAN -41--D-2023 Y SOLICITUD NO. 151


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO SEGUN FACTURAS NO.001-01-00055948 MEMORANDUM NO.210-CA-UAFCE-CI-2023 Y SOLICITUD NO. 159

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 471 TABLETA ELECTRONICA AVANZADA SEGUN FACTURA PROFORMA NO.0000491MEMORANDUM NO. 213-CA/UAFCE-CI-2023 OFICIO NO. 140-UGI-2023 ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-EUROSAN -41-E-2023 Y SOLICITUD NO. 152


title: PAGO A ROSIBEL SANTOS CALIX  POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA UAFCE /SESAL SEGUN FACTURA PROFORMA NO 1807202354 MEMORANDUM NO.134-CA-UAFCE-CI-2023 OC- EUROSAN-13-2023  Y SOLICITUD DE PAGO NO. 66

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE 92 COMPUTADORAS PORTATIL MARCA DELL LATITUD 5540 CORE I7 SEGUN FACTURA PROFORMA  NO. 16690350 OFICIO NO. 445-UGI-2023 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-054-2023 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 154

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE 517 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000SFF SEGUN FACTURA PROFORMA  NO. 16690349 OFICIO NO. 445-UGI-2023 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-053-2023 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 153


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DE LA UAFCE-SESAL UBICADO EN EL CCG PISO 22 TORRE1  CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OTUBRE 2023 Y SEGUN FACTURAS NO. 006-008--01-00048297  PROGRAMA UAFCE-EUROSAN DEL MEMORANDUM NO. 076CAF-UAFCE-SS-2023 Y SOLICITUD NO. 165


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGUN FACTURA PROFORMA NO.0000490MEMORANDUM NO. UAFCE-021-ADMIN-EURO-2023 ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-EUROSAN -46-2023 Y SOLICITUD NO. 155


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNER CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL SEGUN FACTURA NO.001-01-00055976 OC-EUROSAN-DEL-050-2023 MEMORANDUM NO.220-CA-UAFCE-2023 Y SOLICITUD NO. 167


title: pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA SEGUN FACTURA PROFORMA NO.32  OFICIO NO. 1990-DGRISS-2023 OC-UAFCE-EUROSAN-026-A-2023 Y SOLICITUD NO. 166

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR COMPRA DE 255 PARES DE BOTAS DE HULE DE DIFERENTES TALLAS  SEGUN FACTURA PROFORMA S24396 OC-EUROSAN-DEL-029-2023 MEMORANDUM NO. 224-CA-UAFCE-CI-2023 Y SOLICITUD NO. 168

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MITZUBICHI SPORTERO AÑO 2023  SEGUN FACTURA PROFORMA NO.355 MEMORANDUM NO.211-CA-UAFCE-CI-2023 Y SOLICITUD NO. 157


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR ADQUISICION DE 4 VEHICULOS MARCA CHEVROLET  SEGUN FACTURAS NO. 001-004-01-00026214215216217.  OC NO.UAFCE-EUROSAN-051-2023 OFICIO NO.178-2023-CG-UAFCE-SS Y SOLICITUD DE PAGO NO. 169

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO A COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L CONCEPTO DE COMPRA  DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACTURA PROFORMA 2023-000133 MEMORANDUM NO. UAFCE-0009-ADMIN-2023 Y  SOLICITUD DE PAGO NO.170

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: PAGO A AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA UAFCE /SESAL SEGUN FACTURA  NO 000-001-01-00387101 MEMORANDUM NO.134-CA-UAFCE-CI-2023 OC- EUROSAN-21-2023  Y SOLICITUD DE PAGO NO. 67

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE LEMPIRAS 95000.00  DE WENDY YASMIN MIRALDA MORGA POR CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRESENTACION DE PRODUCTO PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN MEMORANDUM NO.UAFCE-0023-ADMIN-EURO-2023

WENDY YASMIN MIRALDA MORGA

legalName: WENDY YASMIN MIRALDA MORGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE LEMPIRAS 90000.00  DE JESSY GUISSELL MUÑOZ ORTIZ POR CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRESENTACION DE INFORME PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN MEMORANDUM NO.UAFCE-0023-ADMIN-EURO-2023

JESSY GUISSELL MUÑOZ ORTIZ

legalName: JESSY GUISSELL MUÑOZ ORTIZ


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE LEMPIRAS 120000.00  DE EDUARDO JOSE GARCIA RIVAS POR CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRESENTACION DE INFORME PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN MEMORANDUM NO.UAFCE-0023-ADMIN-EURO-2023

EDUARDO JOSE GARCIA RIVAS

legalName: EDUARDO JOSE GARCIA RIVAS


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE LEMPIRAS 65000.00  DE YOLANY SUYEN VILLANUEVA LOPEZ POR CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRESENTACION DE INFORME PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN MEMORANDUM NO.UAFCE-0023-ADMIN-EURO-2023

YOLANY SUYEN VILLANUEVA LOPEZ

legalName: YOLANY SUYEN VILLANUEVA LOPEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE LEMPIRAS 275000.00 DE JAVIER EDUARDO CRUZ FLORESLANZAPOR CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRESENTACION DE PRODUCTO PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN MEMORANDUM NO.UAFCE-0023-ADMIN-EURO-2023

JAVIER EDUARDO CRUZ FLORES

legalName: JAVIER EDUARDO CRUZ FLORES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE LEMPIRAS 62000.00  DE GUILLERMO ANTONIO REYES LANZAPOR CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRESENTACION DE INFORME PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN MEMORANDUM NO.UAFCE-0023-ADMIN-EURO-2023

GUILLERMO ANTONIO REYES LANZA

legalName: GUILLERMO ANTONIO REYES LANZA


title: PAGO A CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE  UAFCE /SESAL SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00005007  MEMORANDUM NO.12-ADMON-EURO-2023 OC- EUROSAN-024-2023  Y SOLICITUD DE PAGO NO. 66

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE LEMPIRAS 225000.00  DE IRMA JOSEFA MENDOZA GUTIERREZ POR CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRESENTACION DE IPRODUCTO PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN MEMORANDUM NO.UAFCE-0025-ADMIN-EURO-2023

IRMA JOSEFA MENDOZA GUTIERREZ

legalName: IRMA JOSEFA MENDOZA GUTIERREZ


RODRIGO ARMANDO VARELA

legalName: RODRIGO ARMANDO VARELA

rationale: ESTE FORMULARIO DE PRECOMPROMISO DE RODRIGO ARMANDO VARELA CON  NO. 129 SE REVERSA DEBIDO QUE ESTA MALO EL VALOR  ( SOLICITUD DE COMPROMISO DE LEMPIRAS 49166.67  DE RODRIGO ARMANDO VARELA POR CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRESENTACION DE IPRODUCTO PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN MEMORANDUM NO.UAFCE-0025-ADMIN-EURO-2023)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-59-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-59-129-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA MEDIANTE MEMO 0011

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L. POR COMPRA DE 24 MOUSE CON CONEXION USB - REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 00039  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-60A-2023 Y MEMORANDUM 246-CA/UAFCE-CI-2023


title: PAGO A SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A POR LA ADQUISICION DE SEGUROS PARA 4 VEHICULOS QUE FUERON COMPRADOS EN GRUPO Q DE HONDURAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN-DEL -061-203 Y FACTURA PROFORMA NO.073 SOL.DE PAGO 171

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A BELKIS YOJANA ALVARENGA MARTINEZ POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDAD DE MONITOREO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE LOS DIAS 20 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN OFICIO NO. 3099-DGRISS-2023  Y SOLIICTUD DE PAGO NO. 223

BELKIS YOJANA ALVARENGA MARTINEZ

legalName: BELKIS YOJANA ALVARENGA MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: REC


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON REALIZADA CON FONDOS DE: EUROSAN-DEL SEGÚN FACTURA DE CREDITO No. 001-001-01-00792792 SOLICITUD No. 73 MEMORANDUM 139-CA-UAFCE-2023 Y ORDEN DE COMPRA OC-UAFCE-EUROSAN-024-2023.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN FACTURA N. 3281 OFICIO N. 0011-2023 ADMIN-EURO2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE 13 BOTES DE CREMORA SEGUN FACTURA N. 11339 OFICIO 0013-2023 ADMIN-EURO2023

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N. 5059 SEGUN OFICIO N. 0013 ADM-EURO2023

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV


title: PAGO A MANBOCAURE CORRESPONDIENTE PRESTACION DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL A LOS MUNICIPIOS DE LA BOTIJA GUANACAURE Y OTROS DE LA MANCOMUNIDAD  MANBOCAURE- SAN MARCOS DE COLON  DEPTO. DE CHOLUTECA SEGUN SOLIICTUD NO. 298 OFICIO NO. 44-2023  FACTURA NO. 20-2023 RECIBO 28-2023 SE ADJUNTA ACTA DE COMPROMISO Y DEMAS DOCUMENTOS.

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 8 - FORTALECIMIENTO A GESTORES DESCENTRALIZADOS Y OTROS


title: PAGO A MANBOCAURE CORRESPONDIENTE PRESTACION DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL A LOS MUNICIPIOS DE LA BOTIJA GUANACAURE Y OTROS DE LA MANCOMUNIDAD  MANBOCAURE- CONCEPCION DE MARIA DEPTO. DE CHOLUTECA SEGUN SOLIICTUD NO. 299 OFICIO NO. 27-ADMON-2023  FACTURA NO. 20-2023 RECIBO 20-2023 SE ADJUNTA ACTA DE COMPROMISO Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE LEMPIRAS 50000.00  DE RODRIGO ARMANDO VARELA POR CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRESENTACION DE IPRODUCTO PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN MEMORANDUM NO.UAFCE-0025-ADMIN-EURO-2023


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE LEMPIRAS 90000.00  DE PAULA ANTONIA LARIOS VALLADARES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA MONITOREO Y EVALUACION PARA EL PROGRAMA EUROSAN DEL SEGUN MEMORANDUM NO.UAFCE-0030-ADMIN-EURO-2023

PAULA ANTONIA LARIOS VALLADARES

legalName: PAULA ANTONIA LARIOS VALLADARES


title: PAGO A MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES POR SERVICIOS PRESTADOSEN TALLER DE NORMAS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN LA CIDAD DE SIGUATEPEQUE SEGUN OFICIO NO. 3099-DGRISS-2023 OC-EUROSAN-DEL-072-2023 FACTURA NO. 001-01-00017675 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 231

MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

legalName: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO A DIAGNOSTISCOS LIDSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS REALIZADA CON FONDOS DE: EUROSAN-DEL SEGÚN FACTURA No. 002-002-01-00053132 SOLICITUD No. 74 Y ORDEN DE COMPRA OC-UAFCE-EUROSAN-005-A-2023.

DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BENQUE 6 Y 7 CALLE S.O EDIFICIO LABORATORIO FIALLOS LOCAL#6

legalName: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE TABLA SUJETA PAPELES  SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-026-2023 FACTURA  PROFORMA NO. 3362 MEMORANDUM 269-CA-UAFCE-2023 Y SOLICITUD NO. 264


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DE LA UAFCE-SESAL UBICADO EN EL CCG PISO 22 TORRE1  CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE 2023 Y SEGUN FACTURAS NO. 006-008-00048949  PROGRAMA UAFCE-EUROSAN DEL Y MEMORANDUM NO. 003-2023-CAF-UAFCE-SS SOL. NO.265

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


description: PAGO A MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES POR SERVICIOS PRESTADOSEN TALLER DE NORMAS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN LA CIDAD DE SIGUATEPEQUE SEGUN OFICIO NO. 3099-DGRISS-2023 OC-EUROSAN-DEL-072-2023 FACTURA NO. 001-01-00017675 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 231


title: PAGO A BELKIS YOJANA ALVARENGA MARTINEZ EN CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A PERSONAL PROFESIONAL DE SALUD A TALLER DE NORMAS DE VIGILANCIA DE LA SALUD EN SIGUATEPEQUE DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN OFICIO NO.-3149-DGRISS-2023 SE ADJUNTA PLANILLAS Y SOLICITUD DE PAGO NO. 271


title: PAGO A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE CUATRO VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA ASIGNADOS A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE ADSCRITA A LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL -CCG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2023 SEGUN FACTURAS PROFORMAS NUMEROS:000-004-01-00000211 000-004-00000328 000-004-01-00000329 000-004-01-00000411 Y 000-004-01-00000412. MEMORANDUM NO. 033-CAF-UAFCE-SS-2023  CON FONDOS DEL PROGRAMA EUROSAN DE.L

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO A DISTRIBUCIONES M&K S DE RL POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN OFICIO NO. 1987-DGRISSS-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  MEMORANDUM  NO. 148-CA-UAFCE-CI-2023 Y  SOLICITUD DE PAGO NO.83

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE HISOPOS (160 UNIDADES) REALIZADA CON FONDOS DE: EUROSAN-DEL SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006265 SOLICITUD No. 75 Y ORDEN DE COMPRA OC-UAFCE-EUROSAN-005-B-2023.

name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DE LA UAFCE-SESAL UBICADO EN EL CCG PISO 22 TORRE1  CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO 2023 Y SEGUN FACTURAS NO. 006-008-00045957  PROGRAMA UAFCE-EUROSAN DEL Y MEMORANDUM NO. 042-2023-CAF-UAFCE-SS SOL. NO. 79


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR SEGUN OFICIO NO. 1987-DGRISSS-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD Y FACTURA NO. 001-01-00011364 Y  SOLICITUD DE PAGO NO.81


title: PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR CONCEPTO DE REVISION DIAGNOSTICO Y CARGA DE REFRIGERANTE PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN BLANCO PLACA NO. N107712  SEGUN MEMO UAFCE-0014-ADMIN-EURO-2023 Y FACTURA NO. 001-01-00025971Y  SOLICITUD DE PAGO NO.80

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS PERMANENTES Y TEMPORALES ASIGNADOS A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE ADSCRITA A LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL -CCG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023  SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00000463 SOLICITUD DE PAGO NO. 57 Y ORDEM NO. 2023-0026. CON FONDOS DEL PROGRAMA EUROSAN DEL.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) CONCEPTO DE COMPRA UTILES DE ESCRITORIO SEGUN OFICIO NO. 1989-DGRISSS-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  FACTURA NO. 792913 Y  SOLICITUD DE PAGO NO.84


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) CONCEPTO DE COMPRA Y PAPEL CARTON SEGUN OFICIO NO. 1987-DGRISSS-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  FACTURA NO. 792905 Y  SOLICITUD DE PAGO NO.82


title: PAGO A DISTRIBUCIONES M&K S DE RL POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN OFICIO NO. 1989-DGRISSS-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  FACTURA NO. 000-002-01-00000822 ORDEN DE COMPRA UAFCE-EUROSSAN-027-2023 Y  SOLICITUD DE PAGO NO.85


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA GENESIS AÑO 2021 COLOR NEGRO  SEGUN FACTURA NO.001-01-00055731 OC-EUROSAN-DEL-13-2023 MEMORANDUM NO.75-CA-UAFCE-2023 Y SOLICITUD NO. 86

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A FRANCISCA ISABEL CASTRO GARCIA POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA REALIZACION DE  GIRA DE TRABAJO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN DEPTO DE VALLE  LOS DIAS 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN OFICIO NO.2422-DGRISS-2023

FRANCISCA ISABEL CASTRO GARCIA

legalName: FRANCISCA ISABEL CASTRO GARCIA


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DE LA UAFCE-SESAL UBICADO EN EL CCG PISO 22 TORRE1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 Y SEGUN FACTURA NO. 006-008-00046825 PROGRAMA UAFCE EUROSAN DEL Y MEMORANDUM NO. 048-2023-CAF-UAFCE-SS


title: PAGO A SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE 50 HORAS DE SERVICIO TECNICO Y CAPACITACION EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE ADSCRITA A LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL -CCG SEGUN LA FACTURA NO. 000-001-01-00007867 MEMORANDUM NO. 011-IT-UAFCE-SS SOLICITUD NO. 58

name: SOLUCIONES DE INFORMACION Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: ED.CONTINENTAL, COL. MIRAMONTES


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISAN AÑO 2017 COLOR GRIS OSCURO  SEGUN FACTURAS NO.001-01-00055596 MEMORANDUM NO.UAFCE-0007-ADMIN-EURO-2023 Y SOLICITUD NO. 60


title: SEGUNDO PAGO A EDUARDO JOSE GARCIA RIVAS EN CONCEPTO DE CONSULTORIA INDIVIADUAL  (ENTREGABLE No.002) POR MONITOREO TECNICO DEL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROSAN DEL CONVENIO NO. LA/2019/040840 SEGÚN MEMORANDUM 184-CA- UAFCE-CI-2023 CONTRATO NO. SS-UAFCE-EUROSAN DEL -001-2023 RECIBO NO. 000-001-04-00000207 Y CONSTANCIA ELECTRONICA VIGENTE DE ESTAR SUBJETO A PAGOS A CUENTA.

EDUARDO JOSE GARCIA RIVAS

legalName: EDUARDO JOSE GARCIA RIVAS


title: PRIMER PAGO A EDUARDO JOSE GARCIA RIVAS EN CONCEPTO DE CONSULTORIA INDIVIADUAL  (ENTREGABLE No.001) POR MONITOREO TECNICO DEL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROSAN DEL CONVENIO NO. LA/2019/040840 SEGÚN MEMORANDUM NO. UAFCE-0017-ADMIN-EURO-2023 CONTRATO NO. SS-UAFCE-EUROSAN DEL -001-2023 RECIBO NO. 000-001-04-00000204 Y CONSTANCIA ELECTRONICA VIGENTE DE ESTAR SUBJETO A PAGOS A CUENTA.


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISAN AÑO 2017 COLOR GRIS OSCURO  SEGUN FACTURAS NO.001-01-00055595 MEMORANDUM NO.UAFCE-0007-ADMIN-EURO-2023 Y SOLICITUD NO. 59


title: PAGO A INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR COMPRA DE 106 GALONES DE ACIDO ACETICO 3.5% - PRODUCTOS QUIMICOS  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006908  ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-005-2023 Y ACTA DE RECEPCION ADJUNTA.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A ASOC DE LA SALUD COMUNITARIA DE SANTIAGO PURINGLA NUEVA VIDA POR SERVICIOS DE PRIMER NIVEL EN LOS  MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE PURINGLA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PAGO PREMIO 2DA OPERACION MESOAMERICA SEGUN SOLIICTUD NO. 295 FACTURA NO. 12-2023 RECIBO NO.12/2023 SE ADJUNTA ACTA DE COMPROMISO Y DEMAS DOCUMENTOS

streetAddress: BARRIO OROBILA CALLE PRINCIPALSANTIAGO PURINGLA


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DE LA UAFCE-SESAL UBICADO EN EL CCG PISO 22 TORRE1 CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DE 2023 Y SEGUN FACTURA NO. 006-008-000445303 PROGRAMA UAFCE EUROSAN DEL Y MEMORANDUM NO. 038-2023-CAF-UAFCE-SS


title: PAGO A COMITE DE APOYO AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTEPOR PRESTACION DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL  CORRESPONDIENTE AL PAGO PREMIO 2DA OPERACION  PARA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOLIICTUD NO. 294 FACTURA NO. 000-001-01-0000051 RECIBO 01/2023 SE ADJUNTA ACTA DE COMPROMISO Y DEMAS DOCUMENTOS.

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DE LA UAFCE-SESAL UBICADO EN EL CCG PISO 22 TORRE1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y SEGUN FACTURA NO. 006-008-00047569 PROGRAMA UAFCE EUROSAN DEL Y MEMORANDUM NO. 052-2023-CAF-UAFCE-SS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A IPSAN-NAH S DE R L FACTURA NO. 000-001-01-000049300 QUE ESTA PENDIENTE DE PAGO CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021 POR COMSUMO DE BEBIDAS Y ALM¡UERZOS SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 296 VALOR INCLUIDO Y AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO AÑO 2023

IPSAN-NAH S DE R L

streetAddress: CUADRA Y MEDIA AL OESTE ESTADIO MUNICIPAL

legalName: IPSAN-NAH S DE R L


title: PAGO A ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) QUE  CORRESPONDIENTE PRESTACION DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL A LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO DE LA RED DECENTRAIZADA DEL JARAL DEPTO. DE  COPAN SEGUN SOLIICTUD NO. 297 FACTURA NO. 28-2023 RECIBO 28-2023 SE ADJUNTA ACTA DE COMPROMISO Y DEMAS DOCUMENTOS.

streetAddress: BARRIO LLANO DE CONEJO ATRAS ANEXO DEL ESTUDIO MUNICIPAL SANTA BARBARA


title: PAGO A JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES POR COMPRA DE  5 ( CINCO ) MEMORIAS UDB MARCA KINGSTON DE 128 GB SEGUN FACTURA PROFORMA  NO. 2230 Y OFICIO NO. 1990-DGRISS-2023 SOLICITUD DE PAGO NO. 129

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A DISTRIBUCIONES M&K S DE RL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ( KIT DE BATERIAS RECARGABLES AAA CON ESTUCHE ) SEGUN FACTURA PROFORMA 1958 Y OFICIO NO. 1986-DGRISSS-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  MEMORANDUM  NO. 207-CA-UAFCE-CI-2023 Y  SOLICITUD DE PAGO NO.130

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE CUATRO VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA ASIGNADOS A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE ADSCRITA A LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL -CCG TORRE1 PISO 22 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS PROFORMAS NUMEROS:000-004-01-00000480481482483484 Y 485.


title: PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR COMPRA DE DOS TONER HP 83 SEGUN FACTURA NO.015-003-01-00348559 Y OFICIO NO. 1990-DGRISS-2023 SOLICITUD DE PAGO NO.128 PROGRAMA EUROSAN DEL.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA GIRA DE TRABAJO A PUERTO LEMPIRA LOS DIAS 17 AL 20 DE OCTUBRE DE LA LIC.GINA SARA  IZAGUIRRE DRA. IRMA BENAVIDES  LIC. PRADY JAMILETH NUÑEZ CUBAS PROYECTO EUROSAN DEL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002574 SOL. DE PAGO 126

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO A AERO CARIBE DE HONDURAS SRLL POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA GIRA DE TRABAJO A LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA LOS DIAS 17 AL 20 DE OCTUBRE DE LA DRA. IRMA BENAVIDES DR. SAUL HERNAN CRUZ MENDOZA. Y LIC.PRADY JAMILETH NUÑEZ CUBAS PROYECTO EUROSAN DEL SEGUN FACTURA PROFORMA Y SOLICITUD NO. 127

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

telephone: ND


title: PAGO A LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.  POR COMPRA DE MATERIALES UTILES DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA PROFORMA NOSO2T77CO513770 MEMORANDUM NO.131-CA-UAFCE-CI-2023 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 64

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PRIMER PAGO A JESSY GUISSELL MUÑOZ ORTIZ EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES   (ENTREGABLE No.001) PARA EL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO EUROSAN DEL CONVENIO NO. LA/2019/040840 SEGÚN CONTRATO NO.CI-UAFCE-EUROSAN -015-2023 RECIBO NO. 000-001-04-0000011 OFICIO NO. 2857-DGRISS-2023 CONSTANCIA ELECTRONICA VIGENTE DE ESTAR SUBJETO A PAGOS A CUENTA. Y SOLICITUD DE PAGO NO. 125

JESSY GUISSELL MUÑOZ ORTIZ

legalName: JESSY GUISSELL MUÑOZ ORTIZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR CONCEPTO DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00162255  PROGRAMA UAFCE-EUROSAN DEL ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL -47-2023 SOL. NO.163

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR CONCEPTO DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A FACTURA NO. 000-002-01-00162255  PROGRAMA UAFCE-EUROSAN DEL ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN DEL -57-2023 SOL. NO.163

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 31 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (IDA 6868-HN)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-009-PROSALH-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Contador. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2023.


FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CC-001-PROSALH-2023 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Coordinacion General del Proyecto. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES  DE ENERO 2023.


YANETH DALISAY GONZALEZ

legalName: YANETH DALISAY GONZALEZ

actividadObra: 4 - RESPUESTA A EMERGENCIAS COVID-19 (IDA-6868-HN)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-376-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2023.

type: PLANILLA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-376-PROSALH-23 con resumen: Contratación de vacunadora para la región de El Paraíso. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2023.


CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE POR L.500.00 LOS CUALES SERAN DEVUELTOS A LA LIBRETA OPERATIVA. PAGO COMBUSTIBLE POR CONTINUAR CON LA GIRA CON BIOMEDICO E ING. ELECTRICO  PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR EN 14 HOSITALES DEL PAIS Y RECOLECCIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO DE CADA HOSPITAL. SPS CEIBA JUTICALPA CHOLUTECA LA ESPERANZA SANTAROSA DE COPAN Y ROATAN DEL 30 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2023. SEGUN MEMORANDO GB-03-05-2023 Y OFICIO No.1538-SS-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1014-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: Pago de facturas de combustibleconsumido durante el Despliegue de Vacunación contra el Covid-19 durante el mes de abril en la region sanitaria no. 2 de Colón las facuras a cancelar son las siguientes: 1	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	13/4/2023	000-002-01-00015488	1000.00 2	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	15/4/2023	000-002-01-00015498	1400.00 3	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	15/4/2023	000-002-01-00015500	1900.00 4	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	14/4/2023	000-002-01-00015489	1320.00 5	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	22/4/2023	000-002-01-00015604	1380.00 6	Estación de Servicio UNA SAVA	12/4/2023	010-001-01-00405569	1460.00 7	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	18/4/2023	000-002-01-00015499	1680.00 8	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	22/4/2023	000-002-01-00015601	1500.00 9	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	22/4/2023	000-002-01-00015605	1000.00 10	Estación de Servicio UNA SABA	21/4/2023	010-001-01-00407203	1296.00 11	GRUPO EL BASCHA	20/2/2023	000-002-01-00247779	1300.00 12	ESTACION texaco Guacerique	25/4/2023	000-001-01-00187239	800.00 13	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	28/4/2023	000-002-01-00015620	629.00 14	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	26/4/2023	000-002-01-00015615	1350.00 15	Estación de Servicio SERVICENTRO PONCE	28/2/04/2023	000-002-01-00015619	1470.00 16	Estación de Servicio texaco Karim	26/2/04/2024	000-001-01-00167436	1500.00 17	Estación de Servicio UNA SAVA	29/4/2023	010-001-01-00408684	450.00

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENVIO DE DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA REGION DE LEMPIRA A TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM NO. 117-2023-AF-PROSALH Y FACTURAS: No.	Nombre	No de Factura 	Descripción	Monto	Estructura de pago 1	Ingrid Sarahi Orellana Acosta (Técnico Logístico)	021-001-01-00025582	Envío de documentación de Lempira a Tegucigalpa	L. 315	Act Obra: 4 					Objeto: 					25100 2		021-001-01-00025694	Envío de documentación de Lempira a Tegucigalpa	L. 315.00	Act Obra: 4 					Objeto: 					25100 3		021-001-01-00025801	Envío de documentación de Lempira a Tegucigalpa	L. 315.00	Act Obra: 4 					Objeto: 					25100 4		021-001-01-00025836	Envío de documentación de Lempira a Tegucigalpa	L. 315.00	Act Obra: 4 					Objeto: 					25100 Total a reembolsar	L. 1260.00

INGRID SARAHI ORELLANA ACOSTA

legalName: INGRID SARAHI ORELLANA ACOSTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


RUT MARISOL GOMEZ GOMEZ

legalName: RUT MARISOL GOMEZ GOMEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-286-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-102-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-102-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-102-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-286-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-286-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA.  PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-286-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-286-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-286-PROSALH-23 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA COVID-19 REGION INTIBUCA. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID 19 DE LA REGION DE LEMPIRAS SEGUN MEMORANDUME DE PAGO NO. 121-2023-AF-PROSALH Y DETALLE: Detalle de pago por reembolso de combustible-Región de Salud Lempira- Del 17 al 30 de abril del 2023 No	Proveedor	Fecha	No. Factura	Monto 1	Petroleos de Occidente S. de R. L. de C.V.	22/4/2023	000-005-01-02003820	1382.10 2	Petroleos de Occidente S. de R. L. de C.V.	22/4/2023	000-005-01-02003821	1275.01 3	Petroleos de Occidente S. de R. L. de C.V.	22/4/2023	000-005-01-02003818	1080.15 4	American Erandique	28/4/2023	000-001-01-00025909	1360.00 5	American Erandique	28/4/2023	000-001-01-00025907	1130.00 6	American Erandique	28/4/2023	000-001-01-00025910	1330.00 7	Petroleos de Occidente S. de R. L. de C.V.	29/4/2023	000-003-01-02028656	554.97 8	Petroleos de Occidente S. de R. L. de C.V.	29/4/2023	000-003-01-02028657	420.04 9	Petroleos de Occidente S. de R. L. de C.V.	29/4/2023	000-003-01-02028658	545.07 Total de facturas	9077.34

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION CONTRA LA COVID 19 DE LA REGION DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDUM DE PAGO NO. 120-2023-AF-PROSALH Y DETALLE: Detalle de facturas por reembolso de combustible-Región de Salud Comayagua-Del 16 al 30 de abril 2023 No	Proveedor	Fecha	No. Factura	Monto 1	Puma Central Comayagua	21/4/2023	004-002-01-00063339	761.00 2	Puma Central Comayagua	21/4/2023	004-002-01-00063338	440.00 3	Puma Central Comayagua	21/4/2023	004-002-01-00063341	670.00 4	Puma Central Comayagua	21/4/2023	004-002-01-00063342	569.00 5	Puma Central Comayagua	28/4/2023	004-002-01-00064079	1200.00 6	Puma Central Comayagua	28/4/2023	004-002-01-00064078	1082.00 7	Puma Central Comayagua	28/4/2023	004-002-01-00064076	860.00 8	Puma Central Comayagua	28/4/2023	004-002-01-00064077	1080.00 Total	6662.00


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACION DE LA REGION DE ATLANTIDA SEGUN MEMORANDUM NO. 119-2023-AF-PROSALH Y DETALLE: Detalle de facturas por reembolso de combustible-Región de Salud Atlantida-Del 17 al 30 de abril del 2023 No	Proveedor	Fecha	No. Factura	Monto 1	Inversiones La Costa S. de R. L. de C.V.	10/4/2023	001-004-01-00427386	600.20 2	Inversiones Posas	17/4/2023	000-002-01-00049757	590.00 3	Inversiones Posas	17/4/2023	000-002-01-00049746	860.00 4	Inversiones Posas	18/4/2023	000-002-01-0004976	2000.00 5	Servicentro Puma El Estadio	18/4/2023	000-004-01-00100297	1200.00 6	Servicentro Puma El Estadio	19/4/2023	000-004-01-00100338	1270.00 7	Inversiones Arriaga	19/4/2023	000-002-01-00234930	1027.00 8	Inversiones Arriaga	20/4/2023	000-002-01-00235025	800.00  	Inversiones Arriaga	20/4/2023	000-002-01-00235001	1835.00 9	Inversiones Posas	21/4/2023	000-002-01-00049811	1780.00 10	Servicentro Palmira S.A.	21/4/2023	000-002-01-02953875	700.01 11	La Cumbre Combustible S.A. de C.V.	25/4/2023	005-003-01-00087503	500.00 12	Inversiones Posas	24/4/2023	000-002-01-00049843	1500.00 13	Inversiones Posas	25/4/2023	000-002-01-00049853	1490.00 14	Inversiones Posas	26/4/2023	000-001-01-00117706	1400.00 15	Inversiones Posas	26/4/2023	000-001-01-00117705	1000.00 16	La Cumbre Combustible S.A. de C.V.	27/4/2023	005-003-01-00087790	585.00 17	Inversiones Posas	27/4/2023	000-001-01-00117741	1270.00 18	Inversiones Posas	28/4/2023	000-002-01-00049886	450.00 19	Inversiones Posas	29/4/2023	000-002-01-00049916	1163.00 20	Inversiones Posas	29/4/2023	000-002-01-00049915	1600.00 Total	23620.21


title: Pago por reembolso de gasto de combustible a Gold Renta a Car por servicio de transporte en la Región de Francisco Morazán según facturas en el Memorándum interno de trabajo No. 122-2023-AF-PROSALH.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION COMO APOYO LOGISTICO A PERSONAL DE LAS REGIONES DE SANTA BARBARA Y COPAN SEGUN MEMORANDUM NO. 124-2023-AF-PROSALH Y DETALLE: No.	Nombre	No de Factura 	Descripción	Monto	Estructura de pago 1	Tirza María Andrade Andino (Oficial Logístico)	005-001-01-00414104	Pago por gastos de alimentación	L. 438.00	Act Obra: 4 Objeto: 31110 2	Tirza María Andrade Andino (Oficial Logístico)	160-001-01-00349307	Pago por gastos de alimentación	L. 451.00	Act Obra: 4 Objeto: 31110

TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

legalName: TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EDIFICIO PROSALH MES DE MAYO DE 2023.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por reembolso de gasto de combustible a Gold Renta a Car por servicio de transporte en la Región de Francisco Morazán mes de abril 2023 según facturas en el Memorándum interno de trabajo No. 123-2023-AF-PROSALH.


OMAR AGUILERA ORDOÑEZ

legalName: OMAR AGUILERA ORDOÑEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-199-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Técnico Logístico de Choluteca  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Junio 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-103-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-103-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-103-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-199-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Técnico Logístico de Choluteca. Pago por servicios de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-199-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Técnico Logístico de Choluteca. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2023.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-199-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Técnico Logístico de Choluteca. Honorarios profesionales correspondientes al mes de Marzo en la Región Sanitaria No. 6 de Choluteca.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-199-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Técnico Logístico de Choluteca. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-199-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Técnico Logístico de Choluteca. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023


CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA

legalName: CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA

rationale: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERAPOR L.76499.94 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-024-PROSALH-2023 TASA UTILIZADA L.24.6774 DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1031-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1031-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1031-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1031-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1031-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1031-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-1031-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-1031-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-024-PROSALH-2023 con resumen: Contratación de Técnico en Adquisiciones 2. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2023.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 76260.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L.76246.05 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-024-PROSALH-2023. TASA UTILIZADA L.24.5955

description: `PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 76225.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-024-PROSALH-2023.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L.76329.44 CORRESPONDIENTE A HONORIARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-024-PROSALH-2023. TASA UTILIZADA L.24.6224

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L.76472.04 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATOS CSC-024-PROSALH-2023. TASA UTILIZADA L.24.6684 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2023.


title: Pago por reembolso de gasto de combustible para Allan Mauricio Godoy (transporte Jehová Shama) por servicio de transporte en la Región de Olancho según facturas en el Memorándum interno de trabajo No. 125-2023-AF-PROSALH.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CAB-002-PROSALH-22 con resumen: Contrato para la adquisición de indumentaria para la identificación del personal que apoyará el despliegue de la vacuna contra el COVID-19. Bazar Diana S. de R.L. (Chalecos bolsos gorrascamisetas cubrecuellos)

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO A FAVOR DE BAZAR DIANA POR L.1249245.00 MENOS IMPUESTO SOBRE VENTA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÒN DE INDUMENTARIA PARA LA IDENTIFICACIÒN DEL PERSONAL QUE APOYARA EL DESPLIEGUE DE LA VACUNA CONTRA COVID 19. EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO ES DE L.1430830.00 MAS UNA ENMIENDA DE L.78763.00 PERO SE LE CARGO UNA MULTA POR DEMORA DE ENTREGA DE L.147430.00


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CAB-002-PROSALH-22A con resumen: Contrato para la adquisición de indumentaria para la identificación del personal que apoyará el despliegue de la vacuna contra el COVID-19. Bazar Diana S. de R.L.(Carnety porta carnet)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CORRECIÒN DE LA IMPUTACION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA POR L. 10273.50 YA QUE SE DIGITO 2410 RECUPERACION DE ISR AÑOS ANTERIORES

description: REVERSION POR MAL CATALOGADO EL IMPUESTO SOBRE VENTA PAGO A FAVOR DE BAZAR DIANA POR L. 112918.50 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA IDENTIFICACIÒN DEL PERSONAL QUE APOYARA EL DESPLIEGUE DE LA VACUNACIÒN CONTRA COVID 19.


title: PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES ABRIL EN LA REGION SANITARIA NO.11 DE ISLAS DE LA BAHIA FACTURAS A PAGAR SON LAS SIGUIENTES: Estación de Servicio SUN PETROLEUM	27/4/2023	000-011-01-00440000	1633.30 Estación de Servicio SUN PETROLEUM	14/4/2023	000-008-01-00387770	1745.00


title: Pago de facturas de combustible usado en el despliegue de vacunas durante el mes de abril en la Region Sanitaria de Ocotepeque facturas a pagar son las siguientes: Estación de Servicio TEXACO Suyapa	27/4/2023	000-003-01-00526826	1530.00 Estación de Servicio PUMA Ocotepeque	27/4/2023	003-001-01-01252321	1540.00 Estación de Servicio PUMA Ocotepeque	18/4/2023	003-001-01-01244154	1312.11 Estación de Servicio TEXACO Suyapa	11/4/2023	000-003-01-00525900	1634.10


title: Pago por reembolso de gasto de combustible a Gold Renta a Car por servicio de transporte en la Región de Valle según facturas en el Memorándum interno de trabajo No. 131-2023-AF-PROSALH.


MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

legalName: MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-291-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Técnico Logístico de Intibucá PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-104-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-60-104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-60-104-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-291-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Técnico Logístico de Intibucá. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-291-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Técnico Logístico de Intibucá. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-291-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Técnico Logístico de Intibucá. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-291-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Técnico Logístico de Intibucá. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRL DEL 2023

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-291-PROSALH-23 con resumen: Contratación de Técnico Logístico de Intibucá. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023


title: Pago por reembolso de gasto de combustible a Gold Renta a Car por servicio de transporte en la Región de La Paz según facturas en el Memorándum interno de trabajo No. 132-2023-AF-PROSALH.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENVIO DE PAQUETE CON DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA REGION DE ATLANTIDA A TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 019-001-01-00118121 Y OFICIO NO. 27-2023-CR-ATLANTIDA.

JUANA MARIA GUERRA

legalName: JUANA MARIA GUERRA