title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002663 CORRESPONDIENTE AL MES DEL ABRIL DEL AÑO 2022 LA CUAL SERÁ PAGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN #529-2023-SS DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002712 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 LA CUAL SERÁ PAGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN #529-2023-SS DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002686 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 LA CUAL SERÁ PAGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN #529-2023-SS DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS E INFECCIOSOS DEL HOSPITAL TELA


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00028049 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LA DESPENSA DE HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00091085 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA USO EN LAS SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2023

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00011679 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA USO DE ANALISIS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2023


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00022978 ESTE EQUIPO SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA


VISION LENS MEDICA S DE RL

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00013705 ESTOS EQUIPOS SERÁN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE CENTRAL DE EQUIPO TRANSPORTE DE EMERGENCIA PEDIATRÍA Y NEONATO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2023


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00058296 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA USO DE ANALISIS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2023


rationale: PAGO DE FACTURAS #000-001-01-00023054/55/56 ESTOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA USO DE ANALISIS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2023


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00179472  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2370-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3344-2023-GA CON UN VALOR DE L.50781.62 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS TONER) PARA LA UNIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD CON OFICIO N°  1158-UVS-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2371-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3340-2023-GA CON UN VALOR DE L.245997.63  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS TONER) PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS CON OFICIO N°  685-DPSS-2023

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022199 000-001-01-00022104 000-001-01-00022065 000-001-01-0022406 POR UN TOTAL DE LPS. 24889146.40 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) MEDIANTE COMPRA DIRECTA No. CD-SESAL-13-2022 Y CONTRATO No. 024-2023-SS RESOLUCION No. 114-2023-SS SEGÚN RECIBO No. 1086 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023 Y OFICIO CAC-03-2023 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2023 DONDE ESTABLECE UNA MULTA DE LPS. 89612.91 EN APLICACIÓN AL ARTICULO 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SUSCRITO POR LO CUAL SE CANCELA LA CANTIDAD DE LPS. 24799533.49 SE ADJUNTA MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO: OFICIO No. 3074-2023-GA DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2023 OFICIO No. 3612-2023-GA DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2023 OFICIO No. 1274-ANMI-2023 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2023 OFICIO No. 522-2023-ULMI DE FECHA 26 DE ULIO DEL 2023 OFICIO 2726-2023-SG-SS DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2023 OFICIO No. 1780-2023-GA DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023 OFICIO 2709-2023-GA DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: OFI


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006877  ORDEN DE COMPRA N° 0216-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3110-2023-GA CON UN VALOR DE L.78987.75 POR COMPRA DE 10 DISPENSADOR DE AGUA Y 3 MICROONDAS PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON OFICIO N°484-2023-ULMI


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00011460 ORDEN DE COMPRA N° 0215-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3292-2023-GA CON UN VALOR DE L.2167.52  POR COMPRA DE 380 BOTE  AGUA PURIFICADA PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA UAFCE CON OFICIO N° 413-2023-CG-UFCE-SS


title: SE HACE LICITACION PRIVADA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

rationale: SE HACE PAGO DE  LICITACION PRIVADA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000209

description: SE HACE  PAGO LICITACION PRIVADANUMERO LP-26-2023 DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 001-001-011-00000209

description: SE HACE  REVERSION POR ERROR EN LA NUMERACION DE LA FACTURA


title: SE HACE LICITACION PRIVADA NUMERO LP-28-2023 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DE NUESTRO HOSPITAL DEL AÑO 2023

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE HACE PAGO DE  LICITACION PRIVADA NUMERO LP-28-2023 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DE NUESTRO HOSPITAL DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000212


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001065  ORDEN DE COMPRA N° 0217-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3110-2023-GA CON UN VALOR DE L.2436.85 POR COMPRA DE 1 PERCOLADORA PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON OFICIO N°484-2023-ULMI


title: ORDEN DE COMPRA N° 0214-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3118-2023-GA CON UN VALOR DE L.59570.00 POR COMPRA DE 20 RADIOS WALKIE TALKIE PROFESIONAL RECARGABLE  PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD CON OFICIO N°143-DSG-2023

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON NUMERO CM-22-2023 PARA USO DE TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2023

NOLVIA IRIS MOLINA TABORA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NOLVIA IRIS MOLINA TABORA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON NUMERO CM-22-2023 PARA USO DE TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000051


title: se hace contratacion directa de productos alimenticios y bebidas (LACTEOS) para uso de los pacientes y personal que labora en el hospital san isidro de tocoa colon del año 2023

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: se hace pago de contratacion directa de productos alimenticios y bebidas (LACTEOS) para uso de los pacientes y personal que labora en el hospital san isidro de tocoa colon del año 2023 con factura numero 000-001-01-00000314


title: se hace licitacion privada numero LP-45-2023 de instrumental y material para laboratorio para uso de los laboratorios del hospital san isidro del año 2023

name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: se hace pago de licitacion privada numero LP-45-2023 de instrumental y material para laboratorio para uso de los laboratorios del hospital san isidro del año 2023 con factura numero 000-001-01-00001454


title: se hace licitacion privada numero LP-33-2023 de equipo medico sanitario hospitalario e instrumental para de las salas del hospital san isidro del año 2023

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: se hace pago de licitacion privada numero LP-33-2023 de equipo medico sanitario hospitalario e instrumental para de las salas del hospital san isidro del año 2023 con factura numero 000-002-01-00000409


title: se hace contratacion numero CD-32-2023-HGSI de reactivos para uso del laboratorio del hospital san isidro de tocoa colon del año 2023

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: se hace pago de contratacion numero CD-32-2023-HGSI de reactivos para uso del laboratorio del hospital san isidro de tocoa colon del año 2023 con facturas numero 000-001-01-00000313


title: Se hace orden de compra de Materiales y Suministros Odontológicos para uso del hospital san isidro de tocoa colon

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Se hace pago de orden de compra de Materiales y Suministros Odontológicos para uso del hospital san isidro de tocoa colon con factura numero 000-002-01-00000024


title: se hace orden de compra CM-37-2023 DE Instrumental Médico Odontológico para uso del hospital san isisdro de tocoa colon del año 2023

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: se hace pago de orden de compra CM-37-2023 DE Instrumental Médico Odontológico para uso del hospital san isisdro de tocoa colon del año 2023 con factura numero 000-002-01-00000025


title: se hace orden de compra numero CM-39-2023 de Equipo de Laboratorio Médico para uso del hospital san isidro de tocoa colon del año 2023

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: se hace reversion de pago de orden de compra numero CM-39-2023 de Equipo de Laboratorio Médico para uso del hospital san isidro de tocoa colon del año 2023 con factura numero 000-001-01-00001455 por error en el nombre y razon social del beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-16-1196-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-16-1196-1-0

description: se hace pago de orden de compra numero CM-39-2023 de Equipo de Laboratorio Médico para uso del hospital san isidro de tocoa colon del año 2023 con factura numero 000-001-01-00001455


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-47-2023 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-47-2023 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000029


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-48-2023 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-48-2023 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000030


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-36-2023 DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO DE PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE HACE  PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-36-2023 DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO DE PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00028638


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS AMBULANCIAS Y GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS AMBULANCIAS Y GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00353203


CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

legalName: CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

rationale: Se revierte documento por error en el monto a pagar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-16-1207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-16-1207-1-0

description: Se realiza el pago de la Contratacion Directa  No. 34-2023-HGSI por productos alimenticios y bebidas para el personal y pacientes del Hospital San Isidro duarante el año 2023. con facturas varias

type: OFICIO

description: Se reversa documento por por colocar monto erroneo en el monto a pagar.


rationale: Se realiza el pago de la Contratacion Directa  No. 34-2023-HGSI por productos alimenticios y bebidas para el personal y pacientes del Hospital San Isidro duarante el año 2023. con facturas varias

description: Se reversa documento por error en el monto del devengado.


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS Y LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS Y LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00353202


title: PAGO  QUE SE REALIZA A FAVOR DE SERVICIOS HIGIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 410-2023-SS DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2023 CON EXPEDIENTE No. 725-2023 CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO   EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL  EDIFICIO  PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACÉN  CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO  DE VIROLOGIA  LABORATORIO DE SIDA  PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACION (PAI) Y GESALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 3650-2023-GA 14/08/2023 OFICIO No. 692-SGRMYSG-2023 DE FECHA 14/08/2023 RESOLUCION No. 410-2023-SS DE FECHA  17/07/2023 CONSTANCIAS DE SERVICIOS PRESTADOS POR (SERVICIOS HIGIA)  CONFORME FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE FECHA  10 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA No.000-001-01-00001041 DE FECHA 30/04/2023 RECIBO A FAVOR DE LA TGR DE FECHA 30/04/2023 INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ABRIL  2023

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00029926

description: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-0002926

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00029930


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000031


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000032


title: PAGO  QUE SE REALIZA A FAVOR DE SERVICIOS HIGIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 429-2023-SS DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2023 CON EXPEDIENTE No. 791-2023 CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO   EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL  EDIFICIO  PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACÉN  CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO  DE VIROLOGIA  LABORATORIO DE SIDA  PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACION (PAI) Y GESALUD. SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 3255-2023-GA 24/07/2023 RESOLUCION No. 429-2023-SS DE FECHA 24/07/2023 CONSTANCIAS DE SERVICIOS PRESTADOS POR (SERVICIOS HIGIA)  CONFORME FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE FECHA  10 DE AGOSTO DEL 2023. FACTURA No.000-001-01-00001047 DE FECHA 31/05/2023 RECIBO A FAVOR DE LA TGR DE FECHA 31/05/2023 INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE MAYO  2023

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA DE OXIGENO MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA DE OXIGENO MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00156686


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000314


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONETES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00085045 SEGUN MANDATO DEL OFICO CIRCULAR NUMERO 6054-GA-2023


title: Se realiza el pago de la Contratacion Directa  No. 34-2023-HGSI por productos alimenticios y bebidas para el personal y pacientes del Hospital San Isidro duarante el año 2023. con facturas varia. Se realiza un nuevo F01 en los tres momentos del gasto en sustitucion del F01 1207 el cual se reverso por error en el monto a pagar. Este pago complementa el F01 1208 por un monto de L. 1941544.00 para hacer un total de L. 2141414.00


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2023.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

telephone: ND

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MARIA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS SEGÚN CONVENIO SUSCRTITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA FIRMADO EN FECHA 31 DE MARZO DE 2023.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR SEGUNDO MONITOREO DEL AÑO 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2023.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


SERVICIOS DE ENERGIA S A DE C V

streetAddress: BO. EL JASMIN, MEDIA CUADRA AL ESTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

legalName: SERVICIOS DE ENERGIA S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE L FACTURA N° 000-001-01-00001120  ORDEN DE COMPRA N° 0221-2023 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE ENERGIA SA DE CV CON UN VALOR DE L.35438.40  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3110-2023-GA  POR LA COMPRA DE 1800 METRO CABLE #12  NEGRO VERDE BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ULMI) CON OFICIO N° 485-2023-ULMI


title: ORDEN DE COMPRA N° 0218-2023 A FAVOR DE LA EMPRESA COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.3421.25  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3345-2023-GA  POR LA COMPRA DE 5 ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI PARA SER UTILIZADOS EN UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ULMI) CON OFICIO N° 494-2023-ULMI

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ORDEN DE COMPRA N° 0220-2023 A FAVOR DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.73168.75  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3110-2023-GA  POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  PARA SER UTILIZADOS EN UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ULMI) CON OFICIO N° 485-2023-ULMI

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00009342ORDEN DE COMPRA N° 0219-2023 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.1621.50  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3345-2023-GA  POR LA COMPRA DE  6 MEMORIA USB 3.2- 128 GB PARA SER UTILIZADOS EN UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (ULMI) CON OFICIO N° 494-2023-ULMI


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00019889  ORDEN DE COMPRA N° 0205-2023 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL  CON UN VALOR DE L.33713.40   SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2539-2023-GA  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD CON OFICIO N° 1528-DGRISS-2023


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE COALSA CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO DEL PRESENTE AÑOEN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE: FACTURA #000-001-01-00019725 ARRENDAMIENTO SIMPLE FACTURA #000-001-01-00019726 ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA FACTURA #000-001-01-00019727  ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS ELECTRICO FACTURA #000-001-01-00019728 MANTENIMIENTO CONTROL PERIMETRAL  TODO SEGUN LO DESCRITO EN CONTRATO FIRMADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2023. -OFICIO DE AUTORIZACION No. 3720-2023-GA DE FECHA 17/ DE AGOSTO  DEL 2023 -CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO FIRMADA POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SALUD  DE FECHA 17 DEL MES DE AGOSTO  DEL 2023

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGOS QUE SE REALIZA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A COALSA  SEGÚN LO DESCRITO EN EL NUMERAL  No. 14  DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE; ENERO A JULIO DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 3721-2023-GA DE FECHA 23/08/2023 CONTRATO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2023 MEDIDOR No.71-116-043 MES DE ENERO NOTA DE DEBITO No.577  FACTURA No. 000-001-07-00002278  MES DE FEBRERO NOTA DE DEBITO No.576  FACTURA No. 000-001-07-00002279   MES DE MARZO NOTA DE DEBITO No.578  FACTURA No. 000-001-07-00002277 MES DE ABRIL  NOTA DE DEBITO No.597 FACTURA No. 000-001-07-00002300 MES DE MAYO  NOTA DE DEBITO No.611 FACTURA No. 000-001-07-00002315 MES DE JUNIO  NOTA DE DEBITO No.624 FACTURA No. 000-001-07-00002326 MES DE JULIO  NOTA DE DEBITO No.641 FACTURA No. 000-001-07-00002344

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000606 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) CON UN VALOR DE L.283360.00 POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINA NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°3693-2023-GA  ACUERDO N° 2205-2023 Y CONTRATO N° 43-2023-SS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000607 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) CON UN VALOR DE L.244478.50 POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINA NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°3693-2023-GA  ACUERDO N° 2205-2023 Y CONTRATO N° 43-2023-SS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SE PAGA DEUDA DEL AÑO 2022 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE SERVICIOS DE SANGRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.


title: SE REALIZA PAGO DE SERVICIOS DE OXIGENO MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA NUMERO  CD-01-2023-HGSI SEGUN DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-04-2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN FECHA 16 DE ENERO DE 2023

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NUMERO  012-002-01-00142943 DE SERVICIOS DE OXIGENO MEDICO SEGUN CONTRATACION DIRECTA NUMERO  CD-01-2023-HGSI SEGUN DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-04-2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN FECHA 16 DE ENERO DE 2023


INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-08-2023-HGSI ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PROGRAMADO Y DAR RESPUESTA A LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000005


title: SE HACE PAGO DE FACTURA DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00080096

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE HACE PAGO DE FACTURA DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00080113


title: SE HACE PAGO DE FACTURA DE SANGRE Y COMPONETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00080120


title: SE HACE PAGO DE FACTURA DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00080132


title: SE HACE ORDE DE COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS Y LAS AMBULANCIAS DEL HSOPITAL SAN ISIDRO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE HACE PAGO DE ORDE DE COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS Y LAS AMBULANCIAS DEL HSOPITAL SAN ISIDRO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00343002


title: SE HACE PAGO DE FACTURA DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00080146


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS AMBULACIAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

rationale: SE HACEPAGO DE ORDEN DE COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS AMBULACIAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00343001


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE NUESTRO HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2023

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE NUESTRO HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000213


title: SE HACE PAGO DE FACTURA DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00080151

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE HACE ORDEN DE DIESEL PARA USO DE LAS AMBULANCIAS Y GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO Y EL ALA MATERNA DEL AÑO 2023

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE DIESEL PARA USO DE LAS AMBULANCIAS Y GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO Y EL ALA MATERNA DEL AÑO 2023 CON FACTURA No. 000-001-01-00345552


rationale: SE HACE ORDEN DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LAS AMBULANCIAS Y GENERADORES ELECTRICOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO Y EL ALA MATERNA DEL AÑO 2023 CON FACTURA No. 000-001-01-0345551


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2023

NOLVIA IRIS MOLINA TABORA

legalName: NOLVIA IRIS MOLINA TABORA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000061


title: RESERVA QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.302313159.50 SEGÚN CONTRATO No.044-2023-SS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023;  RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.453/2023 POR LPS. 45347000.00  CON UNA VIGENCIA DEL 26/06/2023 HASTA  29/04/2024. OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V. (CORINFAR)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.044-2023-SS DE FECHA  26 DE JUNIO DEL 2023.  GARANTIA  DE  CALIDAD No.728/2023  POR  UN  VALOR  DE  LPS. 179956.00 CON UNA VIGENCIA  DESDE   04/09/2023  HASTA   30/09/2024  OFICIO No.5738-2023-GA DE FECHA  15/11/2023 OFICIO No. CAC-109-2023 DE FECHA  31/10/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 3559120.00  FACTURA No. 000-004-01-00068127  POR  LPS. 65700.00  FACTURA No. 000-004-01-00068945  POR  LPS. 424800.00  FACTURA No. 000-004-01-00068946  POR  LPS.921620.00  FACTURA No. 000-004-01-00068947  POR  LPS. 2187000.00   ME DIANTE OFICIO No. CAC-109-2023 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SE ESTABLECE  MULTA  AL ITEM # 24  POR  LA  CANTIDAD  DE;  LPS.39516.23 EL CUAL FUE APLICADA  LA  RETENCION  EN EL  F-01# 6605 DEVENGADO No.07  EN APLICACIÓN  AL  ARTICULO No.86  DE  LA  LEY  DE  CONTRATACION  ARTICULO  226  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA CORINFAR POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.044-2023-SS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.4276-2023-GA DE FECHA 13/09/2023 OFICIO No. 3185-2023-GA DE FECHA 19/07/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 482/2023 POR LPS.153710.00 VIGENCIA DEL 06/07/2023 HASTA EL 16/07/2024. SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 3074155.10  FACTURA No. 000-004-01-00067858 POR  LPS.78300.00   FACTURA No. 000-004-01-00067859 POR  LPS.675000.00  FACTURA No. 000-004-01-00067860 POR  LPS.1067640.00  FACTURA No. 000-004-01-00067861 POR  LPS.1006822.00  FACTURA No.000-004-01-00067862 POR  LPS.105000.00  FACTURA No.000-004-01-00067863 POR  LPS.83276.10  FACTURA No.000-004-01-00067905  POR  LPS. 58117.00  SE ADJUNTAN: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V. (CORINFAR)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.044-2023-SS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023.  GARANTIA  DE  CALIDAD No.506/2023 POR UN VALOR DE LPS.154120.00 CON UNA VIGENCIA  DESDE 17/07/2023 HASTA  29/07/2024  OFICIO No.4693-2023-GA DE FECHA 10/10/2023 OFICIO No. CAC-55-2023 DE FECHA 26/09/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 3082211.00  FACTURA No. 000-004-01-00068115 POR  LPS.203000.00  FACTURA No. 000-004-01-00068116 POR  LPS.496650.00  FACTURA No. 000-004-01-00068117 POR  LPS.676311.00  FACTURA No. 000-004-01-00068118 POR  LPS.50150.00  FACTURA No.000-004-01-00068119 POR  LPS.181296.00 FACTURA No.000-004-01-00068120 POR  LPS.763400.00 FACTURA No.000-004-01-00068121 POR  LPS.33000.00 FACTURA No.000-004-01-00068122 POR  LPS.28800.00 FACTURA No.000-004-01-00068123 POR  LPS.37200.00 FACTURA No.000-004-01-00068124 POR  LPS.19300.00 FACTURA No.000-004-01-00068125 POR  LPS.124000.00 FACTURA No.000-004-01-00068126 POR  LPS.277104.00 FACTURA No.000-004-01-00068128 POR  LPS.192000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE  DE  ENTREGA  CONSTANCIA  EN BULTO  ACTA DE RECEPCION  Y  CONSTANCIA  DE  SOLVENCIA .

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V. (CORINFAR)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.044-2023-SS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023.  GARANTIA  DE  CALIDAD No.576/2023 POR UN VALOR DE LPS. 809720.00 CON UNA VIGENCIA  DESDE   08/08/2023  HASTA   08/08/2024  OFICIO No.4693-2023-GA DE FECHA 10/10/2023 OFICIO No. CAC-58-2023 DE FECHA 27/09/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 16194332.50  FACTURA No. 000-004-01-00068211  POR  LPS.1063650.00  FACTURA No. 000-004-01-00068290  POR  LPS.2125760.00  FACTURA No. 000-004-01-00068313  POR  LPS.1780000.00  FACTURA No. 000-004-01-00068314  POR  LPS.77140.00  FACTURA No.000-004-01-00068367   POR  LPS.595560.00 FACTURA No.000-004-01-00068385    POR  LPS.741455.00 FACTURA No.000-004-01-00068386    POR  LPS.70956.00 FACTURA No.000-004-01-00068387    POR  LPS.36960.00 FACTURA No.000-004-01-00068388    POR  LPS.284490.00 FACTURA No.000-004-01-00068451    POR  LPS.891345.00 FACTURA No.000-004-01-00068452    POR  LPS.3880669.50 FACTURA No.000-004-01-00068453    POR  LPS.1860347.00 FACTURA No.000-004-01-00068474    POR  LPS.2786000.00  ME DIANTE OFICIO No. CAC-58-2023 SE ESTABLECE UNA MULTA  TOTAL  POR  LA  CANTIDAD  DE;  LPS.84337.71  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86  DE  LA  LEY  DE  CONTRATACION  ARTICULO  226  DEL  REGLAMENTO  DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO     SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE  DE  ENTREGA  CONSTANCIA  EN BULTO  ACTA DE RECEPCION  Y  CONSTANCIA  DE  SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V. (CORINFAR)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.044-2023-SS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023.  GARANTIA  DE  CALIDAD No.598/2023 POR UN VALOR DE LPS. 217710.00 CON UNA VIGENCIA  DESDE   16/08/2023  HASTA   16/08/2024    OFICIO No.4693-2023-GA DE FECHA  10/10/2023 OFICIO No. CAC-59-2023 DE FECHA  26/09/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 4354198.90  FACTURA No. 000-004-01-00068532  POR  LPS.1759374.40  FACTURA No. 000-004-01-00068627  POR  LPS.499380.00  FACTURA No. 000-004-01-00068628  POR  LPS.405000.00  FACTURA No. 000-004-01-00068629  POR  LPS.594130.00  FACTURA No.000-004-01-00068630  POR  LPS.352752.00 FACTURA No.000-004-01-00068631    POR  LPS.619180.00 FACTURA No.000-004-01-00068632    POR  LPS.124382.50   ME DIANTE OFICIO No. CAC-59-2023 SE ESTABLECE UNA MULTA  TOTAL  POR  LA  CANTIDAD  DE;  LPS.107673.71  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86  DE  LA  LEY  DE  CONTRATACION  ARTICULO  226  DEL  REGLAMENTO  DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO     SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE  DE  ENTREGA  CONSTANCIA  EN BULTO  ACTA DE RECEPCION  Y  CONSTANCIA  DE  SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V. (CORINFAR)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.044-2023-SS DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.5018-2023-GA DE FECHA  20/10/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 445705.60  FACTURA No. 000-004-01-00068660  POR  LPS. 26089.60  FACTURA No. 000-004-01-00068783  POR  LPS.419616.00

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V. (CORINFAR)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.044-2023-SS DE FECHA  26 DE JUNIO DEL 2023.  GARANTIA  DE  CALIDAD No.750/2023  POR  UN  VALOR  DE  LPS. 371100.00 CON UNA VIGENCIA  DESDE   07/09/2023  HASTA   30/09/2024  OFICIO No.5339-2023-GA DE FECHA  07/11/2023 OFICIO No. CAC-109-2023 DE FECHA  31/10/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 7421802.05.  FACTURA No. 000-004-01-00068976  POR  LPS.904498.40  FACTURA No. 000-004-01-00068978  POR  LPS.454072.50  FACTURA No. 000-004-01-00068979  POR  LPS.596160.00  FACTURA No. 000-004-01-00068980  POR  LPS.1488025.30  FACTURA No.000-004-01-00068981 POR  LPS.612.153.85 FACTURA No.000-004-01-00068982  POR  LPS.911.400.00 FACTURA No.000-004-01-00068983    POR LPS.1150992.00 FACTURA No.000-004-01-00068985   POR  LPS.64800.00 FACTURA No.000-004-01-00068986    POR  LPS.154344.00 FACTURA No.000-004-01-00068987    POR  LPS.138384.00 FACTURA No.000-004-01-00068988    POR  LPS.452200.00 FACTURA No.000-004-01-00068989    POR  LPS.322602.00 FACTURA No.000-004-01-00068992    POR  LPS.172170.00  ME DIANTE OFICIO No. CAC-109-2023 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SE ESTABLECE UNA MULTA  TOTAL  POR  LA  CANTIDAD  DE;  LPS. 72427.66  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86  DE  LA  LEY  DE  CONTRATACION  ARTICULO  226  DEL  REGLAMENTO  DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO     SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE  DE  ENTREGA  CONSTANCIA  EN BULTO  ACTA DE RECEPCION  Y  CONSTANCIA  DE  SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V. (CORINFAR)  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.044-2023-SS DE FECHA  26 DE JUNIO DEL 2023.  GARANTIA  DE  CALIDAD No.641/2023  POR  UN  VALOR  DE  LPS. 222700.00 CON UNA VIGENCIA  DESDE   23/08/2023  HASTA   23/08/2024  OFICIO No.5339-2023-GA DE FECHA  07/11/2023 OFICIO No. CAC-109-2023 DE FECHA  31/10/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 4008279.  FACTURA No. 000-004-01-00068603  POR  LPS.316712.00  FACTURA No. 000-004-01-00068604  POR  LPS.66318.00  FACTURA No. 000-004-01-00068606  POR  LPS.80955.00  FACTURA No. 000-004-01-00068607  POR  LPS.299150.00  FACTURA No.000-004-01-00068608  POR  LPS.236985.00 FACTURA No.000-004-01-00068626  POR  LPS.713286.00 FACTURA No.000-004-01-00068780    POR  LPS.674233.00 FACTURA No.000-004-01-00068781    POR  LPS.280560.00 FACTURA No.000-004-01-00068782    POR  LPS.417880.00 FACTURA No.000-004-01-00068784    POR  LPS.922200.00  ME DIANTE OFICIO No. CAC-109-2023 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 SE ESTABLECE UNA MULTA  TOTAL  POR  LA  CANTIDAD  DE;  LPS. 72973.53  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86  DE  LA  LEY  DE  CONTRATACION  ARTICULO  226  DEL  REGLAMENTO  DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO     SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE  DE  ENTREGA  CONSTANCIA  EN BULTO  ACTA DE RECEPCION  Y  CONSTANCIA  DE  SOLVENCIA


title: RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DROGUERIA AMERICAN S.A. DE C.V.  POR UN VALOR DE LPS.48776199.00 SEGÚN CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023;  RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200004058 POR LPS. 7316429.85  CON UNA VIGENCIA DEL 22/06/2023 HASTA  22/05/2024. OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.  DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.5768-2023-GA DE FECHA  17/11/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023   CANCELACION DE   FACTURAS POR LPS. 4057100.00   FACTURA No. 000-002-01-00041735  POR  LPS.3967500.00 ACTA DE RECEPCION No.379-23 DE FECHA  07/11/2023  FACTURA No.000-002-01-00041736 POR LPS. 89600.00 ACTA DE RECEPCION No. 380-23 DEL 07/11/2023

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.3541-2023-GA DE FECHA 16/08/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 4310735.00  FACTURA No. 000-002-01-00039785 POR  LPS.115260.00  FACTURA No. 000-002-01-00039790 POR  LPS.511615.00  FACTURA No. 000-002-01-00039789 POR  LPS.56250.00  FACTURA No. 000-002-01-00039792 POR  LPS.1030975.00  FACTURA No.000-002-01-00039856 POR  LPS.2596635.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.3541-2023-GA DE FECHA 16/08/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS.320600.00  FACTURA No. 000-002-01-00039787 POR  LPS.171200.00  FACTURA No. 000-002-01-00039791 POR  LPS.149400.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.3541-2023-GA DE FECHA 16/08/2023  SE ADJUNTA FACTURA QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS.1320000.00  FACTURA No. 000-002-01-00040187  POR  LPS. 1320000.00    SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.3541-2023-GA DE FECHA 16/08/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 9236048.00  FACTURA No. 000-002-01-00039746 POR  LPS.3967500.00  FACTURA No. 000-002-01-00039786 POR  LPS.122500.00  FACTURA No. 000-002-01-00039793 POR  LPS. 2953748.00  FACTURA No. 000-002-01-00040061 POR  LPS.2192300.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.3541-2023-GA DE FECHA 16/08/2023  SE ADJUNTA FACTURA QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS.90240.00  FACTURA No. 000-002-01-00040441  POR  LPS.90240.00    SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.4737-2023-GA DE FECHA 11/10/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023   SE ADJUNTA FACTURA   FACTURA No. 000-002-01-00040492 POR  LPS.292500.00  ACTA DE RECEPCION No.381-23 DE FECHA 23/08/2023  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.4737-2023-GA DE FECHA 11/10/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023   SE ADJUNTA FACTURA   FACTURA No. 000-002-01-00040575  POR  LPS. 409500.00  ACTA DE RECEPCION No.371-23 DE FECHA  07/09/2023  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.4737-2023-GA DE FECHA 11/10/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023   SE ADJUNTA FACTURA   FACTURA No. 000-002-01-00040872 POR  LPS.665925.00  ACTA DE RECEPCION No.382-23 DE FECHA 21/09/2023  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.4737-2023-GA DE FECHA 11/10/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023  SE ADJUNTA FACTURA   FACTURA No. 000-002-01-00040869 POR  LPS.99975.00  ACTA DE RECEPCION No.387-23 DE FECHA 21/09/2023  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.4901-2023-GA DE FECHA 18/10/2023 OFICICO No. CAC-54-2023 DE FECHA 25/09/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 320250.00   FACTURA No. 000-002-01-00039783 POR  LPS.95000.00  FACTURA No. 000-002-01-00039784 POR  LPS. 40000.00  FACTURA No. 000-002-01-00039788 POR  LPS. 185250.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.4936-2023-GA DE FECHA 18/10/2023   SE ADJUNTA  FACTURA SEGÚN DETALLE:  FACTURA No. 000-002-01-00041188 POR  LPS.400137.50  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.5190-2023-GA DE FECHA  26/10/2023 OFICIO No. CAC-86-2023 DE FECHA  24/10/2023  SE ADJUNTA  FACTURA SEGÚN DETALLE:  FACTURA No. 000-002-01-00040607 POR  LPS.4479003.00 ACTA DE RECEPCION No. 388-23 DE FECHA 11/09/2023  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.5190-2023-GA DE FECHA  26/10/2023 OFICIO No. CAC-86-2023 DE FECHA  24/10/2023  SE ADJUNTA  FACTURA SEGÚN DETALLE  POR UN VALOR TOTAL  LPS.1756825.00   FACTURA No. 000-002-01-00041190 POR  LPS.424000.00 ACTA DE RECEPCION No.380-23 DE FECHA 29/09/2023  FACTURA No. 000-002-01-00041189 POR LPS.1332825.00 ACTA DE RECEPCION No. 382-23 DE FECHA 29/09/2023  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA DROGUERIA AMERICANA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.056-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No.5569-2023-GA DE FECHA  10/11/2023 OFICIO No. 5481-2023-GA DE FECHA 07/11/2023 OFICIO No. CAC-118-2023 DE FECHA  06/11/2023 OFICIO No. CAC-88-2023  DE FECHA   25/10/2023 OFICIO No.CAC-54-2023 DE FECHA 25/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023   SE ADJUNTA  FACTURA SEGÚN DETALLE:  FACTURA No. 000-002-01-00040362 POR  LPS.4479003.00 ACTA DE RECEPCION No.388-23 DE FECHA 23/08/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-118-2023 DEL 06/NO./23 OFICIO No.CAC-88-2023 DEL 25/OCT./2023 Y OFICIO No.CAC-54-2023 DEL  25/SEP/2023  SE ESTABLECE MULTA POR EL VALOR DE LPS.80622.05  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL  ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION  DEL  ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA LABORATORIOS FINLAY S.A. POR UN VALOR DE LPS.143580991.90 SEGÚN CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389373 POR LPS.21537148.79 CON UNA VIGENCIA DEL 20/06/2023 HASTA  30/04/2024. OFICIO No.3955-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO DE JUSTIFICACION POR DENOMINACION DE FONDOS). OFICIO No.3941-2023-GA DE FECHA 30/08/2023 (OFICIO INDICANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA LA  AFECTACION DE FONDOS) OFICIO DE AUTORIZACION No. 3819-2023-GA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO. DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA LABORTORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGUN CONTRATO No. 065-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No. 5929-2023-GA  DE FECHA  23 DE NOVIEMBRE  DEL 2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05 DE SEPTIEMBRE DEL  2023.  CANC. DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 4263512.00  FACTURA  No. 002-002-01-00131467  POR LPS.156480.00 FACTURA No.  002-002-01-00131875  POR LPS.1507520.00  ACTA DE RECEPCION No.394-23 DE FECHA 09/10/2023  FACTURA No. 002-002-01-00131475  POR LPS. 683871.00  ACTA DE RECEPCION No.401-23 DE FECHA 09/10/2023  FACTURA No. 002-002-01-00131501 POR LPS. 1505517.00  ACTA DE RECEPCION No. 399-23 DE FECHA 28/09/2023  FACTURA No. 002-002-01-00131860  POR LPS. 410124.00  ACTA DE RECEPCION No. 399-23 DE FECHA 09/10/2023

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  LABORATORIOS FINLAY S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.065-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.3748-2023-GA DE FECHA 19/08/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 2985771.60   FACTURA No. 002-002-01-00129401 129402 129403 129404 129405 129406 129412 129420 129421 129422 129423 129424 129464 129465 129466 129576 129577 129578 129579 129581 129582 129589 129590 129591 129592 129597 129626 129627 129628 129630 129631 129632 129633 129634 129635 129637 129638 129639 129640 129641 129642 129668 129669 129684 129685 129686 129687 129688 129783 129785 129786 129787 129788 129790 129791 129792 129793 129794 129795 129796 129797 129798 129799 129861 129862 129863 129864 129872 129873 129874 129881 129882 129883 129884 129885 129886 129902 129903 129904 129905 129906 129907 129908 129909 129910 129911 129912 129913 129919 129920 129921 129922 129924 129925 129926 129927 129928 129932 129933 129934 129935 129936 129950 130000 130001 130002 130003

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  LABORATORIOS FINLAY S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.065-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.3748-2023-GA DE FECHA 19/08/2023  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 3183169.60  FACTURA No. 002-002-01-00129584 129670 129673 129975 129976 129977 129978 130006 130007 130008 130009 130010 130011 130012 130013 130014 130015 130016 130017 130018 130019 130034 130035 130036 130038 130039 130040 130041 130042 130043 130044 130045 130046 130047 130084 130085 130086 130092 130093 130094 130095 Y 130122  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  LABORATORIOS FINLAY S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.065-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.4286-2023-GA DE FECHA 14/09/2023	  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 2240685.36  FACTURA No. 002-002-01-00130048 130049 130050130249 130251 130429 130430 130431 130432 130433 130434 130435 130436 130437 130438 130439 130440 130441 130442 130447 130484 130485 130486 130677 130678 130687 130697 130698 130708 130709 130712 130713 130714 130715 130716 130717 130718 130719 130795 130796 130797 130798 130799 y 130843. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA   ACTA DE RECEPCION.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  LABORATORIOS FINLAY S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.065-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.4286-2023-GA DE FECHA 14/09/2023	  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 2144009.08   FACTURA No. 002-002-01-00130081 130082 130083 130248 130250 130487 130633 130634 130647  130669 130670 130671 130672 130673 130674 130675 130676 130699 130700 130701 130702 130703 130704 130705 130706 130707 130828 130844 130845 130850 130851 130852 130853 131007 131008 131011 131012 131022 131023 131040 131041 131042 131043 131044 Y 131045 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA  ACTA DE RECEPCION.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  LABORATORIOS FINLAY S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.065-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.4286-2023-GA DE FECHA 14/09/2023	  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 8726945.00   FACTURA No. 002-002-01-00130189 130477 130609 130610 130720 130899 130914 130960 131069 Y 131193.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  LABORATORIOS FINLAY S.A POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.065-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No.4286-2023-GA DE FECHA 14/09/2023	  SE ADJUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 432026.00   FACTURA No. 002-002-01-00128893 0128894 128907 129208 129211 129212 129261 129532 129534 129536 129538 Y 129552.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: COMPROBANTE DE ENTREGA CONSTANCIA EN BULTO  ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA LABORTORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGUN CONTRATO No. 065-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023. OFICIO No. 4587-2023-GA DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SE ADUNTAN FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS.4396556.68 FACTURA No. 00200201-0012968912969012969112969512969612969712969812969912970012970112977912978012978112978213005113005213005313008713008813008913009013009113018313018413018513018713018813022613022713022813022913026213026313026813026913027013027113027313028410285130286130287130288130289130290130291130292130293130307130308130309130310130312130313130314130315130316130317130318130449130453130469130470130471130473130474130475130478130479130488130489130490130492. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE SOPORTE: COMPROBANTE E ENTREGA CONSTANCIA DE BULTO ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA LABORTORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGUN CONTRATO No. 065-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No. 5525-2023-GA  DE FECHA  08 DE NOVIEMBRE  DEL 2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05 DE SEPTIEMBRE DEL  2023  ANCELACIO DE  FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 2943725.48 FACTURAS No.002-002-01-00129784 130846 130847 130848 130849 131071 131072 131073 131074 131075 131076 131092 131093 131094 131095 131096 131097 131098 131100 131101 131102 131103 131104 131105 131107 131108 131109 131110 131111 131112 131121 131122 131123 131124 131125 131126 131127 131128 131129 131151 131157 131158 131159 131160 131161 131162 131163 131164 131165 131166 131167 131168 131169 131170 131171 131172 131173 131174 131197 131198 131199 131200 131201 131202 131203 131204 131205 131206 131207 131208 131209 131210 131274 131275 131276 131277 131278 131279 131280 131281 131282 131283 131284 131285 131286 131287 131307 131308 131309 131310 131311 Y  131312.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA LABORTORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGUN CONTRATO No. 065-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No. 5525-2023-GA  DE FECHA  08 DE NOVIEMBRE  DEL 2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05 DE SEPTIEMBRE DEL  2023  ANCELACIO DE  FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 2345920.56 FACTURAS No.002-002-01-00130267 131106 131113 131266 131267 131268 131269 131270 131271 131272 131273 131305 131543 131544 131602 131603 131604131605 131606 131607 131608 131609 131610 131652 131653 131833 131834. 131835 131836 131837 131838 131829 131840 131841 131877 131878 131879131880 131881 131884 131885 131886 131887 131888 131889 131998 131999 132001 132002 Y 132003

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA LABORTORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGUN CONTRATO No. 065-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No. 5525-2023-GA  DE FECHA  08 DE NOVIEMBRE  DEL 2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05 DE SEPTIEMBRE DEL  2023  ANCELACIO DE  FACTURAS QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 2137849.36 FACTURAS No.002-002-01-00131611 131612 131613 131614 131615 131868 131869 131890 131891 131892 131893 131894 131895 131911 131984 131985 131986 131987 131988 132187 132188 132217 132218 132219 132220 132221 132222 132229 132230 132231 132232 132233 132237 132238 132239 132265 132266 132267 132268 132269 132270 132294 132295 132296 132297 132298 132299 132300 132301 Y  132302.

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA LABORTORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGUN CONTRATO No. 065-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No. 5525-2023-GA  DE FECHA  13 DE NOVIEMBRE  DEL 2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05 DE SEPTIEMBRE DEL  2023.  CANC. DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.7799044.10 FACTURA  No. 002-002-01-00132149  0013219900132534 00132574 00132614 00132645 00132654 00132655 00132656 00132657 00132658 00132659 00132660 00132691 00132701 00132702 00132703  00132704 00132705 00132706 00132707 00132708 00132709

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA LABORTORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGUN CONTRATO No. 065-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No. 5525-2023-GA  DE FECHA  13 DE NOVIEMBRE  DEL 2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05 DE SEPTIEMBRE DEL  2023.  CANC. DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 2 668957.14 FACTURA  No. 002-002-01-00130776 00131114 00131115 00131545 00131546 00131547 00131548 00131870  00131871 00131872 00131882 00131910 00132150 00132151 00132152 00132153 00132154 00132155  00132156 00132157 00132158 00132159 00132160 00132161  00132191 00132192 00132193 00132194 00132195 00132196 00132197 00132198  00132200 00132201 00132202 00132203 00132204 00132205 00132206  00132208  00132209 00132210 00132211 00132212 00132213 00132248 00132249 00132250  00132251  00132252 00132253 00132254  00132255 00132271 00132272  00132273  00132274  00132275 00132276 00132277  00132278 00132279 00132280 00132281  00132282  00132283  00132284 00132285 00132286 00132287 00132288 00132406  00132407  00132408  00132488  00132489 00132490 00132491 00132492 00132498  00132499  00132500   00132501  00132545 Y 00132555

description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA LABORTORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGUN CONTRATO No. 065-2023-SS DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.  OFICIO No. 5925-2023-GA  DE FECHA  23 DE NOVIEMBRE  DEL 2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05 DE SEPTIEMBRE DEL  2023.  CANC. DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL  DE  LPS. 3325608.00  FACTURA  No. 002-002-01-00131265  POR LPS1815528.00 FACTURA No. 002-002-01-00131318  POR  LPS.1510080.00 ACTA DE RECEPCION No. 399-23 DE FECHA 12/09/2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2372-2023 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA) CON UN VALOR DE L.153781.45 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATO Y SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N°3397-2023-GA OFICIO N°2229-DC 2023 Y OFICIO N° 2905-SG-2023

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00011191 ORDEN DE COMPRA N° 0223-2023 A FAVOR DE  K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (K DIPROVA)  CON UN VALOR DE L.11020.50  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS  SEGUN  OFICIO N° 20-2023


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-01089279  ORDEN DE COMPRA N° 0222-2023 A FAVOR DE  SUPER MERCADO CANTON S DE RL  CON UN VALOR DE L.98075.75 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS  SEGUN OFICIO N° 3250-GA-2023 Y OFICIO N°17-2023


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006903 ORDEN DE COMPRA N° 0225-2023 A FAVOR DE  COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.182125.50  POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORA PORTATIL Y 4 COMPUTADORA ESCRITORIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 1900-2023-GA Y OFICIO N° 326-DGDRH-2023


ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006904  ORDEN DE COMPRA N° 0224-2023 A FAVOR DE  COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.137931.00  POR LA COMPRA DE 12 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO 2 GERENCIA ADMINISTRATIVA 2 LICITACIONES 2 AUDITORIA INTERNA 2 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 1 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 2 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y 1 COMPRAS  SEGUN OFICIO N° 2061-GA-2023


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006913 ORDEN DE COMPRA N° 0229-2023 A FAVOR DE  COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.203501.47   POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1507-GA-2023


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00006905  ORDEN DE COMPRA N° 0228-2023 A FAVOR DE  COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.88975.00  POR LA COMPRA DE  6 ROUTER Y 2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2219-GA-2023


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL   Y  HEMODIALISI  BRINDADOS  A  LOS  PACIENTES  REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA  A  LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE  DEL  01 AL  30 JUNIO  DEL 2023 SEGUN RESOLUCION No.499 -2023-SS DE FECHA  14 DE AGOSTO  DEL 2023 CON  EXPEDIENTE No.912-2023.  OFICIO DE AUTORIZACION  No.3968-2023-GA DE FECHA  31 DE JUNIO DEL 2023 MONTO  TOTAL  A  PAGAR  A  LA EMPRESA DIALISIS  DE HONDURAS LPS.41820992.00 41/L                 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00004920-LPS.383760.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL  ESCUELA - FACT. 000-002-01-00004922-LPS.411312.00 CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00004820-LPS.14432.00                          TOTAL CLINICAS PERITONIALES ¿ LPS.809504.00 CLINICA DE TEGUCIGALPA  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00004822 HASTA 000-002-01-00004852 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.14055552.00 CLINICA DE SAN LORENZO  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00004867 HASTA 000-002-01-00004874 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3600072.00 CLINICA  DE CHOLUTECA  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004876 HASTA 000-002-01-00004895 POR UN VALOR  TOTAL  DE LPS.9186912.00 CLINICA DE JUTICALPA  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004908 HASTA  000-002-01-00004911 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1735776.00 CLINICA DE CATACAMAS  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004913 HASTA 000-002-01-00004915 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1229256.00 CLINICA DE SIGUATEPEQUE  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00004854 HASTA 000-002-01-00004864 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4808160.00 CLINICA DE NACAOME  FACTURACION  DESDE No.  000-002-01-00004897 HASTA 000-002-01-00004906 POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4357584.00 CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00004760-LPS.288792.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00004767-LPS.140616.00 CLINICA DE SANTA BARBARA - FACT.# 000-002-01-00004771-LPS.189000.00 CLINICA LA ENTRADA - FACT.# 000-002-01-00004779-LPS.99792.00 CLINICA EL PROGRESO  - FACT.# 000-002-01-00004787-LPS.164808.00 CLINICA DE TELA- FACT.# 000-002-01-00004792-LPS.9072.00 CLINICA LA CEIBA - FACT.#000-002-00004801-LPS.161784.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00004808-LPS.170856.00 CLINICA DE ROATAN  -  FACT.# 000-002-01-00004811-LPS.87696.00 CLINICA DE HMCR -  FACT.# 000-002-01-00004814-LPS.4536.00 CLINICA SALA  H/E ¿ FACT.#000-002-01-00004917-LPS.465696.00 CLINICA SALA  H/E ¿ FACT.#000-002-01-00004918-LPS.255528.00   TOTAL  CLINICAS VARIAS ¿ LPS.2038176.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: PAGO TOTAL  QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 39-2019-SS DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2019 POR UN VALOR DE LPS. 12867306.92  A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA MEDICA S. A. DE C.V.  POR  LA CANTIDAD  DE  LPS.643365.00 OBJETO DEL GASTO 42420 (EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO)  Y LPS.347630.84 OBJETO DEL GASTO 39510 (INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) HACIENDO UN TOTAL DE LPS.990995.84. OFICIO No.1098-SGP-2023 DE FECHA 23/08/2023 OFICIO No.3801-2023-GA DE FECHA 23/08/2023  EN EL AÑO 2022 SE REALIZARON TRES PAGOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES F-01: F-01 No.11563 POR LPS.1286730.69 OBJETO 42410 F-01 No. 11565 POR LPS.8878441.77 OBJETO 39530 F-01 No. 11565 POR LPS.811138.62 OBJETO 39540 F-01 No. 11568 POR LPS.900000.00 OBJETO 35210 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 11876311.08

DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A DE C.V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A DE C.V

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES


description: PAGO TOTAL  QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 39-2019-SS DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2019 POR UN VALOR DE LPS. 12867306.92  A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA MEDICA S. A. DE C.V.  POR  LA CANTIDAD  DE  LPS.643365.00 OBJETO DEL GASTO 42420 (EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO)  Y LPS.347630.84 OBJETO DEL GASTO 39510 (INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) HACIENDO UN TOTAL DE LPS.990995.84. OFICIO No.1098-SGP-2023 DE FECHA 23/08/2023 OFICIO No.3801-2023-GA DE FECHA 23/08/2023  EN EL AÑO 2022 SE REALIZARON TRES PAGOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES F-01: F-01 No.11563 POR LPS.1286730.69 OBJETO 42410 F-01 No. 11565 POR LPS.8878441.77 OBJETO 39530 F-01 No. 11565 POR LPS.811138.62 OBJETO 39540 F-01 No. 11568 POR LPS.900000.00 OBJETO 35210 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 11876311.08

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: ORDEN DE COMPRA N° 0168-2023 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ  S DE RL (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.41348.25  POR LA REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2013 SIN PLACA   COLOR BLANCO DE  LA DIRECCION GRAL DE REDES INTEGRADAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1418-2023-GA Y OFICIO N° 861-DGRISS-2023

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00001608/109/1610  ORDEN DE COMPRA N° 0155-2023 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ  S DE RL (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.79620.25 POR LA REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP AÑO 1999  PLACA #06956  COLOR ROJO DE  LA UPEG SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1945-2023-GA Y OFICIO N°362-UPEG-2023


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 004-001-01-000855006

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 004-001-01-00080164


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-21-2023-HGSI CORRESPONDIENTE A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-21-2023-HGSI CORRESPONDIENTE A OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000014


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-25-2023-HGSI CORRESPONDIENTE A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE HACE  PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-25-2023-HGSI CORRESPONDIENTE A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000017


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-22-2023-HGSI CORRESPONDIENTE A VENDAJE PARA FRACTURAS Y OSTROS  PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE HACE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-22-2023-HGSI CORRESPONDIENTE A VENDAJE PARA FRACTURAS Y OSTROS  PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000016


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-23-2023-HGSI CORRESPONDIENTE A INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-23-2023-HGSI CORRESPONDIENTE A INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000015


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-24-2023-HGSI CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-24-2023-HGSI CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000208


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-30-2023-HGSI CORRESPONDIENTE A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-30-2023-HGSI CORRESPONDIENTE A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000383


title: SE HACE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-16-2023-HGSI CORRESPONDIENTE A REACTIVOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-16-2023-HGSI CORRESPONDIENTE A REACTIVOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURAS NUMERO 001-001-01-00018993 001-001-01-00018994 Y 001-001-01-00018995


title: SE HACE DE  LICITACION PRIVADA NUMERO LP-26-2023 CORRESPONDIENTE A ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: SE HACE REVERSION DEL PAGO DE  LICITACION PRIVADA NUMERO LP-26-2023 CORRESPONDIENTE A ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000209 POR ERROR EN EL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-16-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-16-992-1-0

description: SE HACE PAGO DE  LICITACION PRIVADA NUMERO LP-26-2023 CORRESPONDIENTE A ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000209


title: SE HACE LICITACION PRIVADA NUMERO LP-26-2023 CORRESPONDIENTE A ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023

rationale: SE HACE REVERSION DE PROCESO DE PAGO PAGO DE  LICITACION PRIVADA NUMERO LP-26-2023 CORRESPONDIENTE A ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2023 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00000209 POR ERROR EN EL NOMBRE Y RAZON SOCIAL DEL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-16-961-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-16-961-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA  A FAVOR DE RENTAMEDIC S.DE R.L. DE C.V. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 016-2019-SS DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2019  POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL NACIONAL DEL TORAX  Y  HOSPITAL  ESCUELA  DE LOS AÑOS  2012-2013. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 2170110.00 OFICIO No. 1142-SGP-2023 DE FEHA 01/09/2023 OFICIO No. 3308-2023-GA DE FECHA 27/07/2023 PAGOS A REALIZAR AL HOSPITAL  ESCUELA : ORDEN DE COMPRA No.549 POR LPS.310250.00 PAGOS A REALIZAR HOSPITAL  NACIONAL DEL  TORAX: ORDEN DE COMPRA No. 335 POR  LPS.174000.00 ORDEN DE COMPRA No. 338 POR  LPS. 128060.00 ORDEN DE COMPRA No. 339 POR  LPS.79500.00 ORDEN DE COMPRA No.  347 POR  LPS. 450000.00 ORDEN DE COMPRA No.336  POR  LPS.186100.00 ORDEN DE COMPRA No. 340 POR LPS.419500.00 ORDEN DE COMPRA No. 334 POR  LPS.422700.00

RENTAMEDIC S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA LUCIA Km.-7 CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: RENTAMEDIC S DE R L


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA SEGUN CONTRATO NO.73 Y ACUERDO 1763-2023 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00091132 RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS  DE LIMPIEZA Y ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE AREAS VIDRIOS LAMPARAS JARDINES TOD ESTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003290 EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NO 2223-2023 Y CONTRATO NO. 76-2023-SS SEGUN CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO COMPRENDIDA ENTRE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A FAVOR DE SERMUSA/ SERVICIOS MULTIPLES S.A DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMEPIEZA DE VIDRIOS LAMPARA Y JARDINES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00002730 MEDIANTE RESOLUCION NO. 543-2023-SS QUE COMPRNDE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: SE GENERA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 AFAVOR DE SERMUSA/ SERVICIOS MULTIPLES S.A DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA Y ASEO DESIFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS Y JARDINES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002753 MEDIANTE RESOLUCION NO. 543-2023-SS QUE COMPRENDE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE GENERA ODER DE COMPRA DE PAPEL BOND A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO DICHO PAPEL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL ASI COMO EN LAS DIFERENTES AREAS QUE REQUIEREN ESTE INSUMO COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-026-2023 Y NUMERO DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0320-2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE GENERA PAGO A FAVOR DE PAPELERA HONDURAS S DE R.L POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL ASI COMO EN LAS DIFERENTES AREAS QUE REQUIEREN ESTE INSUMO COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00009695 NO. DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0320-2023 SEGUN RECIBO NO. 60531


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO.73 Y ACUERDO 1763-2023 POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00091282/003-001-01-00091313 Y RECIBO SIN NUMERO


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE GENERA PAGO A FAVOR DE INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO AÑO 2023 SEGUN CONTRATO NO. 04-2023-HEP MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00011533 Y COTICZACION NO. CD-011-2023-HEP


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ¨ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO¨ QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2023  SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 02-2023-HEP

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

rationale: SE GENERA CUARTO DEVENGADO A FAVOR DE IPPROCA S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ¨ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO¨ QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL AÑO 2023  SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00004141/000-001-01-00004142 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 02-2023-HEP Y COTIZACION NO. CD-008-2023-HEP.

description: SE GENERA PRIMER DEVENGADO A FAVOR DE IPPROCA S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00004112/000-001-01-00004113 SEGUN CONTRATO NO. 02-2023-HEP Y COTIZACION NO. CD-008-2023-HEP DEBIDO A QUE TRES PROVEEDORES GANARON DIVERSOS PRODUCTOS SE REALIZARON 3 CONTRATOS.

description: SE GENERA SEGUNDO  DEVENGADO A FAVOR DE IPPROCA S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2023  SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00004129/000-001-01-00004130 SEGUN CONTRATO NO. 02-2023-HEP Y COTIZACION NO. CD-008-2023HEP DEBIDO A QUE 3 PROVEEDORES GANARON DIVERSOS PRODUCTOS SE REALIZARON 3 CONTRATOS

description: SE GENERA TERCER DEVENGADO A FAVOR DE IPPROCA S. DE R.L DE C.V- POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00004134/000-001-01-00004136 SEGUN CONTRATO NO. 02-2023-HEP Y COTIZACION NO. CD-008-2023-HEP DEBIDO A QUE 3 PROVEEDORES GANARON DIVERSOS PRODUCTOS SE REALIZARON 3 CONTRATOS


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ¨ADQUISICION  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO¨QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTANO. 03-2023-HEP

JOSE SAUL TINOCO RUBI

legalName: JOSE SAUL TINOCO RUBI

rationale: SE GENERA CUARTO DEVENGADO A FAVOR DE JOSE SAUL TINOCO RUBI /SUMINITROS ALIMENTICIOS Y MAS(SAM) POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ¨ADQUISICION  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO¨QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000116/000-001-01-00000117/000-001-01-00000118/000-001-01-00000119 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTANO. 03-2023-HEP Y COTIZACION NO. CD-008-2023-HEP

description: SE GENERA PRIMER DEVENGADO A FAVOR DE JOSE SAUL TINOCO RUBI/ SUMINISTROS ALIMENTICIOS Y MAS(SAM)POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000086/000-001-01-00000087/000-001-01-00000088/000-001-01-00000089 SEGUN CONTRATO NO. 03-2023HEP Y COTIZACION NO. CD-008-2023-HEP DEVIDO A QUE TRES PROVEEDORES GANARON DIVERSOS PRODUCTOS SE REALIZARON 3 CONTRATOS

description: SE GENERA SEGUNDO DEVENGADO A FAVOR DE  JOSE SAUL TINOCO RUBI/ SUMINISTROS ALIMENTICIOS Y MAS (SAM) POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES  QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000101/000-001-01-00000102/000-001-01-00000103/000-001-01-00000104 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTANO. 03-2023-HEP Y COTIZACION NO. CD-008-2022-HEP DEVIDO A QUE 3 PROVEEDORES GANARON DIVERSOSN PRODUCTOS SE REALIZARON 3 CONTRATOS

description: SE GENERA TERCER DEVENGADO A FAVOR DE JOSE SAUL TINOCO RUBI/ SUMINISTROS ALIMENTICIOS Y MAS(SAM)  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000109/000-001-01-00000110/000-001-01-00000111/000-001-01-00000112 SEGUN CONTRATO NO. 03-2023-HEP Y COTIZACION NO. CD-008-2023-HEP DEBIDO A QUE 3 PROVEEDORES GANARON  DIVERSOS PRODUCTOS SE REALIZARON 3 CONTRATOS


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE GENERA DEVENGADO DE PAGO A NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO AÑO 2023 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 06-2023-HEP MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00057142 COTIZACION NO. CD-010-2023-HEP


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 05-2023-HEP

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: SE GENERA PAGO A FAVOR DE QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L.POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO NO. 05-2023-HEP MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00030391 Y COTIZACION NO. CD-010-2023-HEP DICHA COMPRA GANARON 2 PROVEEDORES ES POR ELLO QUE SE REALIZAN 2 CONTRATOS


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00011190  ORDEN DE COMPRA N° 0233-2023 SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SGRMYSG SEGUN OFICIO N°18-2023A A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (K DIPROVA) CON UN VALOR DE L.252956.38 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL  A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO DICHO PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL POR  PACIENTES Y POR EL PERSONAL Y EN DISTINTAS AREAS DONDE SE NECESITE ESTE INSUMO COMPRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-029-2023 Y NO. DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0329-2023

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: SE GENERA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL DE HOSPITAL EL PROGRESO SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS POR PACIENTES Y POR EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DONDE SE NECESITE EL INSUMO COMPRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00208392 Y RECIBO NO. 117391 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS Y SALAS DE HOSPTAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-027-2023 Y NO. DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0327-2023

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EN EL F01 NO. 01417 SE HIZO EL COMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL Y ERA A FAVOR DE REPRESENTACINES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-17-1417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-17-1417-1-0


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA DE ELEMTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS Y SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-028-2023 Y NO. DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0328-2023

rationale: SE GENERA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A FAVOR DE HOSPITAL EL PROGRESO PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS Y SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00028503 Y RECIBO NO. 035587 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO DESIFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIEZA DE VIDRIOS LAMPARAS JARDINES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003301 EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO. NO. 2223-2023 Y CONTRATO NO.76-2023-SS SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO COMPRENDIDA EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2023