title: REVSERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PAR VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-353-IV-2023  1735/004/04/2023

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008269 DE FECHA 17/07/2023 POR LA COMPRA DE BALINERA DE RUEDA DELANTERATIJERA SUPERIOR E INFERIOR JUEGO DE ZAPATAAS DE FRENOS TRASEROSJUEGO DE PASTILLAS DE FRENOSHULE DE JOJA DE RESORTEPUNTAS LARGAS Y CORTASBRAZO PITMANTORNILLO PARA BARRA ESTABILIZADORABARRA CENTRAL DE DIRECCIONAMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROSBORNES DE BATERIAESCOBILLAS PARA BRISAS O/C 4500002032 MEMORANDO DSG-PP-0432-8-2023 GUIA 1908


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000262 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de NOVIEMBRE 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 19605306.65 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de ENERO 2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000214 correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 y que presenta la empresa ENERGYS HONDURAS S.A. (PARQUE SOLAR LAS LAJAS) Contrato No. 012-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.5448933.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de mayo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

faxNumber: ND


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000558 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de FEBRERO 2023. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28802541.69  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 4 de MAYO 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION YBDEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI


title: PAGO DE ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS Y ACUERDO CONCILIATORIO . (PAGO DE CAPITAL E INTERSES CONCILIADOS PARA EL CONTRATO No. 71/2018 SUSCRITO POR ENEE-ENERSA DE LO FACTURADO ´POR ENERSA DEL 03 DE MAYO DEL 2018 AL 26 DE ENERO 2022 Y ESTABLECIDO EL SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN NOTA DE DEBITO  No.000-001-07-0001207 DE FECHA 19-04-2023 MEMORANDUM SGFC-389-IV-2023

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

type: MEMORA


title: POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-2022-1201. MEMORANDO DAGD 103-II-2023 FACT-000-001-01-00425024 DE FECHA 02/03/2023 OC-3500000622 MEMOMRANDO-DSG-210-III-2023.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-2202-1205 MEMORANDUM  DAGD-158-III-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000626 FACTURA N° 000-001-01-00429475 29/03/2023. MEMORANDO DSG-357-IV-2023. HOJA DE RUTA No. 810.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002907 para el mes de DICIEMBRE 2022 Se carga F-01 en apego a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante memorándum SGFC-0038-I-2023. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 60325246.51.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 26 de febrero del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SERVICIO DE INTERNET PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROY PILOTO AMI SEGUN SOLICITUD 2023-1701-0007


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000098 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5315785.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 02 de Mayo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00439728 CON FECHA 01/06/23 PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAREN LAS BOMBAS DE PATIO DE ZONA CENTRO SUR. MEMORANDO BC-04-27-20023 Y DSG-440-V-2023  EL CAMBIO DE PRECIO  DE LA ORDEN DE COMPRA 3500000639 Y LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00439728 ES PRODUCTO DE LA VARIACION DE PRECIOS  SEGUN EL COMPUTO DE LA SEN A FECHA 1 DE JUNIO DEL 2023 CON UN PRECIO DE 83.1235 SEGUN MEMORANDUM DSG-662-VI-2023

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00443005 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAREN LAS BOMBAS DE PATIO DE ZONA CENTRO SUR. MEMORANDO BC-04-27-20023 Y DSG-440-V-2023 ORDEN DE COMPRA No. 3500000639 MEMORANDUM DSG-772-VI-2023 (SEGUNDA ENTREGA Y CIERRE  DE PEDIDO  HOJA GUIA No. 29-06-2023-1444

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION Y PARA LA ATENCION DE REUNIONES CON PERSONAL EXTERNO DE LA EMPRESA SEGUN MEMORANDO DAGD-363-IV-2023 SEGUN FACTURAS;  000-001-01-00020993 20/10/2022  L.   100.00 002-002-01-00015000 20/10/2022        272.03 000-001-01-09885739 21/10/2022     2265.50 000-001-01-09886858 22/10/2022        130.00 000-001-01-09889833 23/10/2022        318.00 MEMORANDO DAPF/370/V/2023. MEMORANDO DAGD-363-IV-2023. HOJA DE RUTA No. 828.

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION Y PARA LA ATENCION DE REUNIONES CON PERSONAL EXTERNO DE LA EMPRESA  SEGUN FACTURA N° 001-001-01-16444641 17/01/2023    L. 1400.30 MEMORANDO DAPF/370/V/2023. MEMORANDO DAGD-363-IV-2023. HOJA DE RUTA No. 828.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV

rationale: Por instrucciones de la Gerencia Financiera el 26-6-23  se realiza esta reversion por AJUSTE por  pago realizado el dia 29-10-2021 con el  precompromiso 2482 correspondiente a proyeccion del mes de nov-2020. Con relación a la factura N°. 000-001-01-0002853 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de NOVIEMBRE de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4498955.71 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de ENERO 2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-130-1-0


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL (CND) CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA AL MCREDITO No- 000-001-01-00000796   CON VALOR DE $ 1151149.70 CON VALOR DE L.28437311.50  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7034X1$ A FAVOR DE (EMCE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023  MEMORANDUM  DAE 077-05-2023 HOJA DE RUTA GUIA No. 856

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1710-0008 MEMORANDUM DAGD-368-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003861 INHOSPIT

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006833 DE FECHA 29/06/2023 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO (SANITARIO) O/C 4200003861 MEMORANDO DSG-PP-0276-7-2023 GUIA 1701


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA  No. 2023-1736-0030-0031-0032-0033-0034-0035-0036-0037 MEMORANDUM DAGD-368-V-2023 ORDEN DE COMPRA No-4200003904

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA  No. 2023-1736-0030-0031-0032-0033-0034-0035-0036-0037 MEMORANDUM DAGD-368-V-2023 ORDEN DE COMPRA No-4200003904 MEMORANDO-DSG-PP-202-7-2023 GUIA # 1606FACT-000-001-01-00032160. DE FECHA 19/06/2023.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA  No. 2023-1710-0004-0005-0009 MEMORANDUM DAGD-368-V-2023

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: COL. EL MANCHEN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029230 DE FECHA 26/06/2023 POR LA COMPRA DE CREMA LAVAPLATOS LIMPIOX 850BASURERO PLASTICO 10LTRS UND O/C 4200003933 MEMORANDO DSG-PP-0234-7-2023 GUIA 1630

description: PAGO DE FACTURA No. DSG-PP-0148-6-2023 POR LA COMPRA DE 50 MECHA ´PARA TRAPEADOR SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA  No. 2023-1710-0004-0005-0009 MEMORANDUM DAGD-368-V-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4200003858 MEMORANDUM DSG-PP-0148-06-2023 HOJA GUIA No. 30-06-2023-1456

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1307-3-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1307-3-0

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA  No. 2023-1710-0004-0005-0009 MEMORANDUM DAGD-368-V-2023 FACT-000-001-01-000-29056 FECHA-8/6/2023 MEMORANDO-DSG-PP-0116-6-2023 GUIA # 16/06/2023-1338 OC-4200003860.


title: RESERVA POR RPEUESTOS PARA VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP P-GHA-0499 AÑO 2005 MOTOR DIESEL SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS # 223-1741-00011 MEMORANDO-DAGD-403-V-2023.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001470 FECHA 27/06/2023  POR RPEUESTOS PARA VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP P-GHA-0499 AÑO 2005 MOTOR DIESEL SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS # 223-1741-00011 MEMORANDO-DAGD-403-V-2023. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0292-7-2023  HR 2023-07-26-1714

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025741 DE FECHA 09/06/2023 POR LA COMPRA DE BALINERA PARA FLECHA COMPLETAHULE DE BARRA TENSORATIJERAS SUPERIOR E INFERIORESRETENEDORES DE RUEDA DELANTERAFILTRO DE AIREO/P4500002024 MEMORANDO DSG-PP-0152-6-2023 GUIA 1457


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000262 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes NOVIEMBRE de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10426076.07 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 DE ENERO 2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: RESERVA POR REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK UP P-GHA-1799 AÑO 1992 MOTOR DIESEL SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS # 223-1741-00012 MEMORANDO-DAGD-403-V-2023.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000489 DE FECHA 13/11/2023 POR LA COMPRA DE ALTERNADOR O/C 45000002017 MEMORANDO DSG-PP-1276-11-2023 GUIA 2847


title: RESERVA POR REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP P-GHA-0499 AÑO 2005 MOTOR DIESEL SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS # 223-1741-00013 MEMORANDO-DAGD-403-V-2023. ORDEN DE COMPRA No-4500002018  FAVOR DE TALLER URIVY

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000454 FECHA 11-008-2023 POR REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP P-GHA-0499 AÑO 2005 MOTOR DIESEL SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS # 223-1741-00013 MEMORANDO-DAGD-403-V-2023. ORDEN DE COMPRA No-4500002018  FAVOR DE TALLER URIVY SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0849-10-2023


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA ELABORACION DE DOS SELLOS PARA LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO MEMORANDO DAPF/395/V/2023

NORMA LETICIA FUNES VILLALOBOS

legalName: NORMA LETICIA FUNES VILLALOBOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000283 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de NOVIEMBRE 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 13586639.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de ENERO 2023. Le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas corporativa mediante MEMORANDO SGFC-0038-1-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha de hoy 30-1-2023.Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE  PINTURA COLOR AMARILLO  SOLICITUD DE COMPRA 2023-1701-0009 DAGD-411-V-2023


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000451 para el mes de diciembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 10884587.51.  Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO RANDON 58. PARA USO DE LOS CAMIONES GRUA Y CANASTA MARAC INTERNATIONAL CONREG-552/2010 553/2010 560/210 562/2010 562/2010 ASIGNADOS AL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1728/004/03/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003845 23/05/2023.PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00022272 DE FECHA 30/08/2023 Y MEMORANDUM DSG-PP-0633-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-06-2151


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 001/04/2023 MEMORANDO-DAGD-405-V-2023.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO 10 EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR 1 FLETE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 001/04/2023 MEMORANDO-DAGD-405-V-2023 MEMORANDO-DSG-PP-935-10-2023 GUIA # 2545 FACT-000-001-01-00006935 DE FECHA 25/9/2023.

description: PAGO DE FACTURA N. DSG-PP-0694-09-2023 CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE-2023 CON ORDEN DE COMPRA 4000003903 DE FECHA 14-06-2024 ACTA CON FOLIO 000058 REGISTRO TRIBUTARIO N. DOC 413-1917669 CON FECHA VENCIMIENTO 20170528 DICHA CONSTANCIA DE NO SE ENCUENTRA EN LA DOCUMENTACION SOPORTE PERO EN EL MEMORANDO DSG-PP-0694-09-2023 EN SU DESCRIPCION INDICA QUE LA CONSTACIA DE REGIMENE DE PAGOS A CUENTA VIGENTE AL 30-04-2024. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL 151-23-10500-27293 CON VIGENCIA HASTA EL 12-NOVIEMBRE-*2023 TODO LO ANTERIOR BAJO MEMORANDO DSG-PP-0694-09-2023 DE FECAH 13- SEPTIEMBRE-2023 CON NUMERO DE GUIA N. 2236 DE FECHA 18-09-23. CON FECHA DE VENCIMIENTO 30-04-2024 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 001/04/2023 MEMORANDO-DAGD-405-V-2023.

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 001/04/2023 MEMORANDO-DAGD-405-V-2023 FACT-000-001-01-00029362 DE FECHA-10/7/2023 MEMORANDO-DSG-PP-520-8-2023 GUIA #1983.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO PARA TRNSFORAMDOR REGIDE DE 40 KW SEGUN S/C-1728/005/03/2023 MEMORANDO-DAGD-405-V-2023.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00105036 POR LA COMPRA DE 3 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO PARA TRNSFORAMDOR REGIDE DE 40 KW SOLICITADO POR DISTRIBUCION C.S.SEGUN SOLICITUD DE COMPRA -1728/005/03/2023 MEMORANDO-DAGD-405-V-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4200003885 MEMORANDUM DSG-PP-0149-06-2023 HOJA GUIA No. 30-06-2023-1456


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO 10 W SEGUN S/C-1728/003/03/2023 MEMORANDO-DAGD-405-V-2023.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00104975 FECHA 12/06/2023  POR LA COMPRA DE 3 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO 10 W SEGUN S/C-1728/003/03/2023 MEMORANDO-DAGD-405-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0373-8-2023 HR 2023-08-03-1796 .


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000451 para el mes de diciembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 5337052.53.   Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000087 para el mes de diciembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 376136.97.  Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: PARA CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2021 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE CON PLAZO  DE EJECUCION DE 15 MESES EN EL PERIODO DE ENERO 2023 HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES SEGUN CONTRATO N°60/2022. CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 SEGUN OFICIO-SUPID-004-I-2021  FACTURAS;  000-001-01-00013811 041/01/2023 SUBESTACION MOVIL CHOLOMA DEL 01 AL 31 MAYO 2023  000-001-01-00013812  02/01/2023 SUBESTACION MOVIL BERMEJO  DEL 01 AL 31 MAYO 2023  000-001-01-00013813 02/01/2023 SUBESTACION MOVIL SANTA FE  DEL 01 AL 31 MAYO 2023  000-001-01-00013814  02/01/2023 SUBESTACION MOVIL LA CHOLOMA DEL 01 AL 31 MAYO 2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-05-08-909

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000455 para el mes de abril del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4738943.35.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000760 para el mes de marzo del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3483092.53.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00437877  CON FECHA 22/05/2023 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS. SOLICITADOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-0405-1210. MEMORANDO DSA-302-05-2023. MEMORANDO DAGD 419-V-2023  MEMORANDUM DSG-620-V-2023 HR 2023-05-31-1148

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000021 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 20094728.67. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de MAYO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000217 correspondiente al mes de MARZO de 2023; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1789958.90. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 19 de JUNIO del 2023. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000210 para el mes de diciembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2139691.29.   Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000370 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTENCIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.54276961.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse a más tardar el 14 de mayo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000483 para el mes de abril del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2353657.68.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PEDAL ACELERADOR PARA USO EN EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA: GHA1429 REG-554. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0038. MEMORANDO DSA-CRLA-153-V-2023.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA S/N SEGUN MEMO DSG-PP-247-7-2023 GUIA 1625 POR LA COMPRA DE 01 PEDAL ACELERADOR PARA USO EN EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA: GHA1429 REG-554. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0038. MEMORANDO DSA-CRLA-153-V-2023.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA1434 REG-551. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1721-0003 2023-1721-0004. MEMORANDO DSA-CRLA-153-V-2023. MEMORANDO DAGD-413-V-2023.o/c 4500002094 PAGO DE FACTURAS No-000-001-01-000083348335 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2023 SEGUN  MEMORANDUM DSG-PP-0646-9-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-09-12-2201


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES 40 LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A LA OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO; 1.	NISSAN DOBLE CABINA CON PLACA: GHA1418 REG-611 (04 LLANTAS RADIALES) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0030.o/c 4200004091 2.	TOYOTA HILUX CON PLACA: GHA1443 REG-712 (04 LLANTAS SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1718-0010. 3.	NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA1433 REG-546 (04 LLANTAS SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1720-0004. 4.	NISSAN CON PLACA: N-09327 REG-511 (04 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1722-0008. 5.	NISSAN CON PLACA: N-08481 REG-434 (04 LLANTAS SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1722-0009. 6.	NISSAN DOBLE CABINA CON PLACA: GHA1436 REG-604 (04 LLANTAS SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1724-0004. 7.	NISSAN CON PLACA: GHA1437 REG-585 (04 LLANTAS SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1724-0005. 8.	NISSAN CON PLACA: GHA1948 REG-547 (04 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1726-0016. 9.	NISSAN CON PLACA: GHA1953 REG-450 (04 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1726-0017. 10.	NISSAN CON PLACA: GHA1954 REG-587 (04 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1726-0018.  MEMORANDO DSA-CRLA-153-V-2023. MEMORANDO DAGD-413-V-2023.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00036040 FECHA 25-09-2023  POR LA COMPRA DE MULTIPLES 40 LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A LA OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO; 1.	NISSAN DOBLE CABINA CON PLACA: GHA1418 REG-611 (04 LLANTAS RADIALES) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0030.o/c 4200004091 2.	TOYOTA HILUX CON PLACA: GHA1443 REG-712 (04 LLANTAS SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1718-0010. 3.	NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA1433 REG-546 (04 LLANTAS SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1720-0004. 4.	NISSAN CON PLACA: N-09327 REG-511 (04 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1722-0008. 5.	NISSAN CON PLACA: N-08481 REG-434 (04 LLANTAS SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1722-0009. 6.	NISSAN DOBLE CABINA CON PLACA: GHA1436 REG-604 (04 LLANTAS SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1724-0004. 7.	NISSAN CON PLACA: GHA1437 REG-585 (04 LLANTAS SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1724-0005. 8.	NISSAN CON PLACA: GHA1948 REG-547 (04 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1726-0016. 9.	NISSAN CON PLACA: GHA1953 REG-450 (04 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1726-0017. 10.	NISSAN CON PLACA: GHA1954 REG-587 (04 LLANTAS RADIALES SEMITRACTORAS) SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1726-0018.  MEMORANDO DSA-CRLA-153-V-2023. MEMORANDO DAGD-413-V-2023.  SEGUN MEMORANUDM  DSG-PP-1112-11-2023 HR 10-11-2023-2748


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 458-2005 PLACA No-08479 ASIGNADO AL DEPTO COMERCIAL L.A SOLICITUD DE COMPRA No: 2023-1724-0006 MEMORANDO DSA-CRLA-153-V-2023

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00021677 DE FECHA 24/07/2023 POR LA COMPRA DE LLANTA 205/75R15P GOODYEAR WRANGLERA197Q VALVULA TR 413 CH O/C 4200003958 MEMORANDO DSG-PP-0473-8-2023 GUIA 1929


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 LLANTA LISA CONVENCIONAL 1000-20 Y 03 LLANTAS TRACTORAS CONVENCIONALES 1000-20. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD F-700 CON PLACA: GHA1951 REG-459. SOLICITADO POR EL DEPTO. SUBZONAS REGIONALES L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1726-0012 MEMORANDO DSA-CRLA-153-V-2023. MEMORANDO DAGD-413-V-2023.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1366-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00076322 FRECHA 29/06/23 MEMO DSG-PP-280-7-2023 GUIA 1701 POR LA COMPRA DE 01 LLANTA LISA CONVENCIONAL 1000-20 Y 03 LLANTAS TRACTORAS CONVENCIONALES 1000-20. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD F-700 CON PLACA: GHA1951 REG-459. SOLICITADO POR EL DEPTO. SUBZONAS REGIONALES L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1726-0012 MEMORANDO DSA-CRLA-153-V-2023. MEMORANDO DAGD-413-V-2023.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 605-2005 PLACA  GHANo-01441 ASIGNADO AL DEPTO ALUMBRADO PUBLICO L.A SOLICITUD DE COMPRA No: 2023-1722-0010 MEMORANDO DSA-CRLA-153-V-2023

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 006-001-01-00019596 FECHA 28/06/23 SEGUN MEMO DSG-PP-214-7-2023 GUIA 1606  PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 605-2005 PLACA  GHANo-01441 ASIGNADO AL DEPTO ALUMBRADO PUBLICO L.A SOLICITUD DE COMPRA No: 2023-1722-0010 MEMORANDO DSA-CRLA-153-V-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA USO DEL VEHICULO REGISTRO 469-2005 PLACA No-08566 ASIGNADO AL DEPTO ADMINISTRATIVO L.A SOLICITUD DE COMPRA No: 2023-1702-0031 MEMORANDO DSA-CRLA-413-V-2023


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000078 para el mes de diciembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 10738480.19.   Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-413-V-2023


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-413-V-2023

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002224 FECHA 11-09-2023  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-413-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0847-09-2023 HR11-10-2023-2424


description: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-413-V-2023

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001597/1598 DE FECHA 10/10/2023 POR LA COMPRA DE BALANCINES COMPLETOS HOJAS DE RESORTE TRASERBOMBA HIDRAULICA PARA SEPTOR HIDRAULICOHOJA MADRE DE FRENO TRASEROPRENSA PARA EMBRAGUE Y OTROS O/C 4500002065 MEMORANDO DSG-PP-1104-10-2023 GUIA 2727


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS RADIALES PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI # 519 PLACA-GHA1947 Y VEHICULO NO. 518-08 PLACA-09317 SEGUN MEMORANDO-DSA-CRLA-153-V-2023 SOLICITUD DE COMPRA # 2023-1726-0021 2023-1723-0016.PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00076419 DE FECHA 05/07/2023 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0299-7-2023 Y HOJA DE RUTA No-2023-07-26-1714


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS RADIALES PARA LOS VEHICULO # 551 PLACA-GHA1434 AÑO 2008 SEGUN MEMORANDO-DSA-CRLA-153-V-2023 SOLICITUD DE COMPRA # 2023-1723-0015.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003224  DE FECHA 09/10/23 POR LA COMPRA DE LLANTA LISA 205-70-R15 DUNLOP SP TURING R1 96H O/C 4200004039 MEMORANDO DSG-PP-1061-10-2023 GUIA 2670


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO P-GHA1444 AÑO 2008 TIPO PICK UP REG-560 MARCA NISSAN FRONTIER SEGUN MEMORANDO-DSA-CRLA-153-V-2023 SOLICITUD DE COMPRA # 2023-1726-0007.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000452 para el mes de diciembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2472660.49.   Debido a falta de presupuesto en 2022 no se logró dar trámite a la presente factura según corresponde por lo que se carga en el SIAFI hasta esta fecha según disposiciones emitidas en memorando SGFC-0038-I-2023 de fecha 27 de enero de 2023.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES DIVERSOS TIPOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA COORDINACION DEL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0026.MEMORANDO DAGD-414-V-2023.Y ORDEN DE COMPRA No-4200003960

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES DIVERSOS TIPOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA COORDINACION DEL LITORAL ATLANTICO. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0026.MEMORANDO DAGD-414-V-2023.Y ORDEN DE COMPRA No-4200003960 MEMORANDO-DSG-PP-785-9-2023 GUIA # 2334 FACT-000-002-01-00020982 FECHA 17/7/23


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE MUEBLES Y ESCRITORIO PARA LA ZONA DE LA SEGUN SOLICITUD 2023-1723-002400251702-0056-0057+0058-0016-0020 Y MEMO DAGD-414-V-2023


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  PARA LA ZONA DE LA SEGUN SOLICITUD 2023-1702-0029 2023-1702-0036 Y MEMO DAGD-414-V-2023

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000173 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  (BOLSAS PARA BASURA RECOGEDOR DE BASURA CEPILLOS PARA SANITARIO PASTILLAS ´PARA SANITARIO JABON DESINFECTANTE AMBIENTAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS L.A. SEGUN SOLICITUD 2023-1702-0029 2023-1702-0036 Y MEMO DAGD-414-V-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4200003968 MEMORANDUM DSG-PP-0324-7-2023 HOJA GUIA No. 01-08-2023-1753


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSAS SILLAS EJECUTIVAS Y SEMI EJECUTIVAS SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS COMO SER]; DEPTO ADMINISTRATIVO COORDINACION BIENESTAR SOCIAL RECEPCION DE PROYECTOS GESTION DE LA MEDIDA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS; 2023-1702-0033 2023-1702-0034 o/c 2023-1702-0037 2023-1702-0039 2023-1718-0011 2023-1718-0017 2023-1718-0019 2023-1718-0020 2023-1719-0002 2023-1719-0003 2023-1721-0014 2023-1723-0008 2023-1723-0009 2023-1723-0010 2023-1723-0011 2023-1723-0012 2023-1723-0014 2023-1724-0003. MEMORANDO DSA-CRLA-153-V-2023. MEMORANDO DAGD-414-V-2023. 4600001946

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSAS SILLAS EJECUTIVAS Y SEMI EJECUTIVAS SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS COMO SER]; DEPTO ADMINISTRATIVO COORDINACION BIENESTAR SOCIAL RECEPCION DE PROYECTOS GESTION DE LA MEDIDA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS; 2023-1702-0033 2023-1702-0034 2023-1702-0037 2023-1702-0039 2023-1718-0011 2023-1718-0017 2023-1718-0019 2023-1718-0020 2023-1719-0002 2023-1719-0003 2023-1721-0014 2023-1723-0008 2023-1723-0009 2023-1723-0010 2023-1723-0011 2023-1723-0012 2023-1723-0014 2023-1724-0003. MEMORANDO DSA-CRLA-153-V-2023. MEMORANDO DAGD-414-V-2023.o/c 4600001947

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000003 DE FECHA 06/11/2023 POR LA COMPRA DE SIILA GAMMERSILLA EJECUTIVASILLA ARCESILLA EJECUTIVA CAVILSILLA SEMIEJECUTIVA O/C 4600001946 MEMORANDO DSG-PP-1275-11-2023 GUIA 2847 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION  RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N.2

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIA  PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N-GHA-1443 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2023-1718-0014 Y MEMORANDUM DAGD-153-V-2023 PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00020921 DE FECHA 14/07/2023 A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.CON ORDEN DE COMPRA No-4500002052 Y MEMORANDUM DSG-PP-0436-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-15-1908


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS CONVENSIONALES CON NEUMATICO PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N-091312 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2023-1722-0011 Y MEMORANDUM DAGD-413-V-2023

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 006-001-01-00019612 FECHA 29/06/23 SEGUN MEMO DSG-PP-215-7-2023 GUIA 1606 PARA LA COMPRA DE LLANTAS CONVENSIONALES CON NEUMATICO PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N-091312 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2023-1722-0011 Y MEMORANDUM DAGD-413-V-2023


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIA  PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N-GHA-1434 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2023-1721-0005 Y MEMORANDUM DAGD-153-V-2023

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008301 DE FECHA 27/07/2023 POR LA COMPRA DE BATERIA 135 AMPERIOS 12 VOLTIOS O/C 4500002048 MEMORANDO DSG-PP-0475-8-2023 GUIA 1929


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS REQUISICION No. 2023-1702-434445

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00792784 FECHA 19-07-2023  POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS REQUISICION No. 2023-1702-434445 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0641-9-2023 HR 11-09-2023-2196

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA VARIOS REQUISICION No. 2023-1702-434445 MEMORANDO-DSG-PP-447-8-2023 GUIA # 16/08/2023-1911 FACT-000-001-01-00003002 DE FECHA 25/07/2023.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIA  PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N-09336 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2023-1723-0004 Y MEMORANDUM DAGD-153-V-2023

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008302 DE FECHA 27/07/2023 POR LA COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS125 AMPERIOS O/C 4500002063 MEMORANDO DSG-PP-0474-8-2023 GUIA 1929


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIA  PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N-09317 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2023-1723-0005 Y MEMORANDUM DAGD-153-V-2023 o/c 4500002061


title: PARA CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2020 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE CON PLAZO  DE EJECUCION DE 15 MESES EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2022 HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES SEGUN CONTRATO N°60/2022. CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2022 SEGUN OFICIO-SUPID-004-I-2023.  FACTURAS;  000-001-01-00013662  01/12/2022 SUBESTACION MOVIL BERMEJO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2022  000-001-01-00013663  01/12/2022 SUBESTACION MOVIL STA FE  DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2022  000-001-01-00013664 01/12/2022 SUBESTACION MOVIL LA PUERTA  DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2022  000-001-01-00013661  01/12/2022 SUBESTACION MOVIL LA CHOLOMA DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2022 HOJA DE RUTA No. 2023-1-25-0086

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000034 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 288939.25.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE MAYO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000293 PARA EL MES DE ABRIL 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 3024677.14.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE MAYO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000200 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 766390.50.        DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000780 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1602274.62.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE TARJETAS PARA CARDEX Y OTROS REQUISICION No. 2023-1702-2425565758 MEMORANDO DSA-CRLA-153-V-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE TARJETAS ORDENES DE REVICION Y OTROS REQUISICION No. 2023-1721-1620 MEMORANDO DSA-CRLA-153-V-2023

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ONCE (11) SELLOS AUTOMATICOS Y TRES (03) SELLO FECHADOR SOLICITADOS POR DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA No. 2023-1721-0016 2023-1702-0056 2023-1702-0057 2023-1702-0025. SEGUN MEMORANDO DAGD-414-V-2023 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004126 31/07/2023. FACTURA N.000-001-01-00003264 09/10/2023. MEMORANDO DSG-PP-0947-10-2023. GUIA: 2545.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO NISSA PICK UP ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD E COMPRA No-2023-1702-0005 Y MEMORANDUM DSA-CRLA-153-V-2023

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008306/8307 DE FECHA 27/07/2023 POR LA  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO NISSA PICK UP ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO O/C 4500002055 MEMORANDO DSG-PP-0552-8-2023 GUIA 2063


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA No. 2023-1702-0052-00016- MEMORANDUM DAGD-414-V-2023


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000455 para el mes de abril del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2178404.96.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON PAPEL HIGIENICO Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0021Y 0022


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE LA CORDINACION DE LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0020


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000937 DE FECHA 27/07/2023 POR LA COMPRA DE MECHA PARA TRAPAEADOR # 16/UNIDAD O/C 4200003916 MEMORANDO DSG-PP-0412-8-2023 GUIA 1855

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO  POR COORDINACION REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1736-0039-00040 PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00015515 DE FECHA 21/07/2023 Y ORDEND E COMPRA No-4200003915 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0288-7-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-07-25-1699

description: PAGO DE LA FASCTURA N 000-002-01-00009455 FECHA03/07/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-248-7-2023 GUIA 1625  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO  POR COORDINACION REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1736-0039-00040

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO  POR COORDINACION REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1736-0039-00040 MEMORANDO-DSG-PP-241-7-2023 GUIA # 1623 FACT-000-001-01-00029229 DE FECHA 26/06/2023.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No: 000-001-01-00002797 CON FECHA 10/05/23 POR LA COMPRA DE SELLO 5542 Y SELLO FECHADOR COMPRADOS EN ASISTENCIA GRAFICA CENTROAMERICANA. MEMORANDO DAGD-441-V-2023 DAPF-433-V-2023

SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ

legalName: SANDRA DOLORES VINDEL NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE  TRANSPORTE Y TAXI  DE ANTICIPO DE VIATICO No. CRLA-001 POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 20 DE MAYO2023 ASISTIENDO A UNA CONVOCATORIA DE CAPACITACION SOBRE PRIMEROS AUXILIOSEN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MEMORANDO CRLA-153-V-2023 R/P AD 0638 2023 DAGD-450-V-2023

IVAN ANDRES ALEMAN

legalName: IVAN ANDRES ALEMAN

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00015668 FECHA 06/06/2023 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA USADOS EN EL DEPTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO DAGD-464-V-2023 OC-4200003945. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0283-7-2023 HR 25-07-2023-1699

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1449-1-0

description: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA USADOS EN EL DEPTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO DAGD-464-V-2023 PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00792582 DE FECHA 23 DE JUNIO 2023 A FAVOR DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. de R.L. (DISPROA) SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003947 Y MEMORANDUM DSG-PP-0224-7-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-14-07-1614


title: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA USADOS EN EL DEPTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO DAGD-464-V-2023

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002303 POR LA COMPRA DE 2 FOLIADOR NUMERICO PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1702-0063 MEMO DAGD-464-V-2023 ORDEN DE COMPRA No. 4200003902 MEMORANDUM DSG-PP-0153-6-2023 HOJA GUIA No. 30-06-2023-1460

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00792499  POR COMPRA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ( 5 REGLAS METALICAS 10 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 20 VIÑETAS PARA FOLDER COLOR VERDE 1 ENGRAPADORA USO PESADO 20 MASKINK 20 TAPE TRANSPARENTE 20 PINZA SUJETA PAPELES PARA SER  USADOS EN EL DEPTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO DSG-PP-0143-6-2023 HOJA GUIA No. 2023-22-06-1406


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: PAPEL DE VARIAS CARACTERISTICAS  USADOS EN EL DEPTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMO DAGD-464-V-2023 PAGO SEGUN FACTURA 00000414 FECHA 9/6/2023 Y MEMORANDO DSG-PP-0140-6-2023 GUIA 1406 O/C 4200003903


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE FAN CLUTCH PARA EL VEHICULO MAZDA PLACA GHA-4789 SOLICITUD DE COMPRA 1735 MEMORANDO DAGD-445-V-2023 PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00008266 CON FECHA 17 DE JULIO 2023 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0486-8-2023 Y HOJA DE RUTA 2023-08-21-1966


title: REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN MEMO DAGD-464-V-2023

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001543 DE FECHA 28/08/2023 POR LA COMPRA DE AMORTIGUADOR DE DIRECCIONTERMINAL DE DIRECCION CORTO Y LARGOFILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE O/C 4500002044 MEMORANDO DSG-PP-0713-09-2023 GUIA 2270


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADOBISAGRAS DE PUESTAPARABRISAS PARA EL VEHICULO NISSAN  PLACA GHA-1211 SOLICITUD DE COMPRA 1728 MEMORANDO DAGD-445-V-2023

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

JOSE ANTONIO CARIAS ORTEGA

legalName: JOSE ANTONIO CARIAS ORTEGA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 BISAGRAS DE PUERTAS Y 01 JUEGO DE PARABRISAS PARA EL VEHICULO CON PLACAGHA1211 REG-507.SOLICITADO LA EL DEPTO. DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1728/007/03/2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003925 26/06/2023. FACTURA N° 000-001-01-00000459 24/08/2023. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0701-09-2023-2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1455-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1455-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1455-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1455-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1455-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1455-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001547 DE FECHA 30/08/2023 POR LA COMPRA DE EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO P/VEHICULO O/C 4000003924 MEMORANDO DSG-PP-0700-09-2023 GUIA 2236

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-801-17-1455-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-801-17-1455-4-0


title: REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN MEMO DAGD-464-V-2023 Y ORDEN DE COMPRA No-4500002035 A FAVOR DE LLANTIJER

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002219 DE FECHA 11/09/2023 POR LA COMPRA DE RESORTES DE PASTILLAS Y DE ZAPATASBOMBA PRINCIPAL DE FRENOSEMPAQUE DE ESCAPEHLES PARA HOJAS DE RESORTEBALINERAS CHARNELAAMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROSHULES PARA BARRA ESTABILIZADORA O/C 4500002035 MEMORANDO DSG-PP-1073-10-2023 GUIA 2709


title: ACEITES VARIOS  PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN MEMO DAGD-464-V-2023

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001623 DE FECHA 25/10/2023 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA TRANSMISION B5W40 O/C 4200003871 MEMORANDO DSG-PP-1132-11-2023 GUIA GUIA 2748

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008243 POR LA COMPRA DE  7 CUARTO DE ACEITE 15W40 2 LATAS DE GRASA #3 Y 1 BOTE DE LIQUIDO PENETRANTE  PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN MEMO DAGD-464-V-2023SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4200003870 DE FECHA 30/05/2023 SEGUN MEMO DSG-PP-0485-8-2023 CON HOJA GUIA 1966.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001555 FECHA 30/08/2023 SEGUN MEMORANDUMDSG-PP0703-09-2023 CON GIA NO.2236 PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE BUSTER DE FRENOSCREMAYERASPUNTAS DE DIRECCIONPASTILLAS DE FRENOAMORTIGUADORESHULES DE HOJA DE RESORTESBOMBA MAESTRA. PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUX  PLACA GHA-4755 SOLICITUD DE COMPRA 010 MEMORANDO DAGD-445-V-2023

description: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE BUSTER DE FRENOSCREMAYERASPUNTAS DE DIRECCIONPASTILLAS DE FRENOAMORTIGUADORESHULES DE HOJA DE RESORTESBOMBA MAESTRA. PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUX  PLACA GHA-4755 SOLICITUD DE COMPRA 010 MEMORANDO DAGD-445-V-2023 PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00025921 DE FECHA 25 DE JULIO 2023  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0500-8-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE TURBO ALIMENTADOR  PARA EL VEHICULO MAZDA PLACA GHA-4789 SOLICITUD DE COMPRA 1735 MEMORANDO DAGD-445-V-2023

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TURBO IMPRESOR ALIMENTADOR  PARA EL VEHICULO MAZDA PLACA GHA-4789 SOLICITUD DE COMPRA 1735 MEMORANDO DAGD-445-V-2023 MEMORANDO-DSG-PP-446-8-2023 GUIA # 2023-08-16-1911 FACT-000-001-01-00008268 DE FECHA 17/07/2023.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE ESFERICAS SUPERIORES E INFERIORESPUNTASBARRA CENTRAL DE DIRECCIONPASTILLAS DE FRENOSZAPATAS DE FRENOBRAZO AUXILIARAMORTIGUADORESBUJESPUNTASBOTAS  PARA EL VEHICULO MAZDA PLACA GHA-1219 SOLICITUD DE COMPRA 1735 MEMORANDO DAGD-445-V-2023

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NO.000-001-01-00001551  000-001-01-00001545 FECHA 30/08/2023 SEGUN MEO DSG-PP-685-09-2023 CON GUIA 2235  PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE ESFERICAS SUPERIORES E INFERIORESPUNTASBARRA CENTRAL DE DIRECCIONPASTILLAS DE FRENOSZAPATAS DE FRENOBRAZO AUXILIARAMORTIGUADORESBUJESPUNTASBOTAS  PARA EL VEHICULO MAZDA PLACA GHA-1219 SOLICITUD DE COMPRA 1735 MEMORANDO DAGD-445-V-2023


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIAL 195/75R/15C  PARA EL ASIGNADO DEPARTAMENTO COMERCIAL PLACA GHA-1596 SOLICITUD DE COMPRA 021 MEMORANDO DAGD-445-V-2023

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000033882 FECHA 08/07/2023 PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIAL 195/75R/15C  PARA EL ASIGNADO DEPARTAMENTO COMERCIAL PLACA GHA-1596 SOLICITUD DE COMPRA 021 MEMORANDO DAGD-445-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0640-9-2023 HR 11-09-2023-2196


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE SILICONSESENGRASANTECOOLAN SOLICITUD DE COMPRA 01 MEMORANDO DAGD-445-V-2023 OC 400004313

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000304 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de marzo de 2023 al 01 de abril de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 3680306.03 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 27 de mayo de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 081-2010 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA (SHOL) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000321 PARA EL MES DE ABRIL 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1373031.93.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE MAYO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002125 PARA EL MES DE ABRIL 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 16658.68.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE MAYO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000307 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de marzo de 2023 al 01 de abril de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.1563214.87 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día viernes 02 de junio de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000280 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 383066.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 18 de Mayo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000405 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4841761.71. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 19 de Mayo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000257 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1373672.14. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Mayo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000009 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 28588477.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 19 de Junio del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2124 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de marzo de 2023 al 01 de abril de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3962462.78 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 02 de junio de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000227 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de marzo de 2023 al 01 de abril de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3722991.16 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 02 de junio de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000207 PARA EL MES DE ABRIL 2023 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 509527.45.        DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE MAYO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000150 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. (SERSA-CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.10157292.47.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000087 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1518365.67. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Mayo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001113 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3554042.46. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Mayo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000229 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 60531162.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 24 de Mayo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000097 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 79803.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 24 de Mayo del 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0509 REG 586 SEGUN MEMO DAGD-480-V-2023

JUAN CARLOS PADILLA CARBAJAL

legalName: JUAN CARLOS PADILLA CARBAJAL

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00000142 FECHA 14/07/2023  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0509 REG 586 SEGUN MEMO DAGD-480-V-2023 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0399-8-2023 HR 07-08-2023-1828


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000217 para el mes de abril del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 706042.03.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000205 para el mes de septiembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4614695.46.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000207 para el mes de octubre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 7370626.84.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000095 para el mes de abril del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 13838.48.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000210 para el mes de noviembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 6799933.49.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000083 para el mes de marzo del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 1240612.47.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000084 para el mes de abril del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 312864.50.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000893 para el mes de ABRIL 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 12880435.54.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día 26 de mayo del 2023 10 días hábiles administrativos después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000290 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.56152856.51. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de mayo de 2023. Esta Subgerencia de Contraos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: DE ACUERDO A LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 NO.000-001-01-00041304 QUE PRESENTA LA EMPRESA CARACOL KNITS S.A. DE C.V. SEGUN CONTRATO NO.036-2010 SE INFORMA QUE LA MISMA FUE REVISADA POR UN TOTAL DE L.665066.03. SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 24-5-2023. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO U OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.


title: DE ACUERDO A LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 NO.000-001-01-00041305 PRESENTADA POR LA EMPRESA CARACOL KNITS S.A. DE C.V. SEGUN CONTRATO NO.036-2010 SE INFORMA QUE LA MISMA FUE REVISADA POR UN TOTAL DE L.474662.34. SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 24-05-2023. ESTA SUBGERENACIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: RESERVA PARA EL PAGO DE MEMBRESIA ANUAL CECACIER (COMISION DE INTEGRACION ENERGETICA REGIONAL PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE) SEGUN MEMORANDUM DAGD-483-V-2023-GD-402-05-2023


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE CAPACITACION LA SEGUN MEMO DSA-CRLA-141-VI-2023 Y DAGD-424-V-2023 R/P 0634-2023 PAGO DE GASOLINA

JOSE JAIME CORRALES CORRALES

legalName: JOSE JAIME CORRALES CORRALES


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA COORDINACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y SUBZONAS SOLICITADO POR LA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2023-1105-1211. MEMORANDO DAGD 494-V-2023.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000352 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa ENERGIA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72873432.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe ser efectuado a más tardar el 19 de mayo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000151 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informaos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13377872.43. Solicitamos continuar con el proceso de paog el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000305 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de abril de 2023 al 01 de mayo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 2313666.43 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 18 de junio de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000566 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.25934781.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2126 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de abril de 2023 al 01 de mayo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2453158.54 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 29 de junio de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000228 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de abril de 2023 al 01 de mayo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2591646.80 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 29 de junio de 2023 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000261 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.24455673.99. Solicitamos continuar con el proceso de paog el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000255 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2023 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2014725.70.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE MAYO DE 2023 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000355 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de MARZO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 410901945.25.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 25 de mayo del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000151 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2023 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 801386.43.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000851 para el mes de abril del 2023 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 1462694.35.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000308 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de abril de 2023 al 01 de mayo de 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1049741.71 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día sábado 24 de junio de 2023. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000330 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.118964784.72. Solicitamos continuar con el proceso de paog el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000112 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorandum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.34812098.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001087 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC)  Contrato No. 054-2012 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.86519585.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000318 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante Memorándum SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F-01 hasta la fecha de hoy. La misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.70408718.27. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a las facturas de Junio a Noviembre de 2022 No. 000-001-01-00000206 000-001-01-00000207 000-001-01-00000208 000-001-01-00000209 000-001-01-00000210000-001-01-00000211 que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A. DE C.V. Contrato No. 012-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24262690.85 Por instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas según Oficio SGFC-0038-I-2023 se carga el presente F01 hasta la fecha  de hoy solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  27 de  Enero de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000352 correspondiente al mes de ABRIL de 2023 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010. Le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.57436539.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de mayo de 2023. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013802 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de MARZO del 2023 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 78461515.25.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 28 de mayo del 2023 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.