title: PRECOMPROMISO EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO NAVICAT PREMIUM PERPETUO CROSS-PLATFOR ENTERPRISE EDITION LANGUAGE: ENGLISH 1 PERPETUAL LICENSE (S). SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-TI105-2023 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2023 CO ASUNTO SOLICITUD DE LICENCIAS DE SOFTWARE NAVICAT. AFECTANDO LA LINEA DEL PACC 182523-GC-GA-APLICACIONES INFORMATICAS (LICEWNCIAS DE BASE DE DATOS) IT. CON JUSTICIACION:  UNO DE LOS SOTTWARES QUE MAS UTILZAN LOS PROGRAMADORES PARA EL MANEJO MULTIPLE BASES DE DATOS ES NAVICOT...NAVICOT ES UN ADMINITRADOR GAFICO DE BASE DE DATOS Y UN SOFTWARE DE DESARROLLO PRODUCIDO POR PREMIUMSOFT CYBERTECH LTD PARA MYSQUL MARIADB ORACLE SQ LITE POSTGRESQUL Y MICROSOFT SQL... LOS DESARROLLADORES NO CUENTAN CON ESAT HERRMAMIENTA PERO SU USO ES DE SOLO 15 DIAS LO QUE HACE QUE CONSTANTEMENTE SE DESINSTALA PARA LUEGO VOLVER A INSTALAR ES NECESARIO LA COMPRA DE LAS LICENCIAS  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO N°01275 COTIZACIÓN N° 2023-438.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE LICENCIAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-105-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01275 CM Nº 0177 FACTURA Nº 000-003-01-00011666 Y ORDEN DE PAGO Nº 01339. ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO NAVICAT PREMIUM PERPETUO CROSS-PLATFOR ENTERPRISE EDITION LANGUAGE: ENGLISH 1 PERPETUAL LICENSE (S). SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-TI105-2023 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2023 CO ASUNTO SOLICITUD DE LICENCIAS DE SOFTWARE NAVICAT. AFECTANDO LA LINEA DEL PACC 182523-GC-GA-APLICACIONES INFORMATICAS (LICENCIAS DE BASE DE DATOS) IT. CON JUSTICIACION:  UNO DE LOS SOTTWARES QUE MAS UTILZAN LOS PROGRAMADORES PARA EL MANEJO MULTIPLE BASES DE DATOS ES NAVICOT...NAVICOT ES UN ADMINITRADOR GAFICO DE BASE DE DATOS Y UN SOFTWARE DE DESARROLLO PRODUCIDO POR PREMIUMSOFT CYBERTECH LTD PARA MYSQUL MARIADB ORACLE SQ LITE POSTGRESQUL Y MICROSOFT SQL... LOS DESARROLLADORES NO CUENTAN CON ESAT HERRMAMIENTA PERO SU USO ES DE SOLO 15 DIAS LO QUE HACE QUE CONSTANTEMENTE SE DESINSTALA PARA LUEGO VOLVER A INSTALAR ES NECESARIO LA COMPRA DE LAS LICENCIAS.


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 17 AL 31 DEL MES DE JULIO 2023¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01315. GASOLINA: 19 AL 31 DE JULIO 2023: 2404 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00027020 2420 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00040992 2424 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00028103 2438 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00042110 2439 (ADALBERTO ORELLANA) FACTURA Nº 002-006-01-00042176 DIESEL: 17 AL 29 DE JULIO 2023: 2325 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00026961 2326 (ALEXANDRA VALLADARES) FACTURA Nº 002-005-01-00027529 2327 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00027399 2328 (BORYS SUAZO) FACTURA Nº 002-005-01-00027195 2329 (YOSELIN SALMERON) FACTURA Nº 002-005-01-00027649 2330 (YOSELIN SALMERON) FACTURA Nº 002-006-01-00040444 2331 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00040828 2332 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00041660 2334 SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00041463 2394 (EDGAR OBED CANALES) FACTURA Nº 002-006-01-00039885 2395 (SERGIO HUETE) FACTURA Nº 002-006-01-00039886 2396 (YOSELIN SALMERON) FACTURA Nº 002-006-01-00039938 2397 (YORDI LUNA) FACTURA Nº 002-006-01-00039889 2398 (RUTH TORRES) FACTURA Nº 002-007-01-00000003 2403 (HECTOR SALGADO) FACTURA Nº 002-005-01-00026826 2405 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00027062 2406 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00027029 2407 (JULIO ESCOTO) FACTURA Nº 002-005-01-00027194 2408 (DARIO REYES) FACTURA Nº 002-005-01-00027423 2409 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-006-01-00040317 2410 (ONIEL EDUARDO AGUILAR) FACTURA Nº 002-005-01-00027349 2411 (RONY HERNAN FLORES) FACTURA Nº 002-006-01-00040466 2412 (MANUEL ZERON) FACTURA Nº 002-006-01-00040533 2413 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00040586 2414 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00040530 2415 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-006-01-00040588 2416 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00040903 2417 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00040893 2419 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00040933 2421 (ONIEL EDUARDO AGUILAR) FACTURA Nº 002-006-01-00041070 2422 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00041060 2423 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00027973 2425 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00041278 2426 (JULIO ESCOTO) FACTURA Nº 002-006-01-00041486 2427 (JULIO ESCOTO) FACTURA Nº 002-006-01-00041698 2428 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00028255 2429 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00028266 2430 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00041625 2431 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00041607 2432 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-006-01-00041627 2433 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-005-01-00028430 2434 (ANGEL MEDINA) FACTURA Nº 002-006-01-00041701 2435 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00028382 2436 (ALEXANDRA VALLADARES) FACTURA Nº 002-006-01-00041729 2437 (RONY HERNAN FLORES) FACTURA Nº 002-006-01-00041723.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 2 - ASESORÍA PARA EL FOMENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y MERCANTIL.

actividadObra: 3 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MERCANTIL, INCORPORANDO LA CIENCIA E INNOVACIÓN PARA SU COMPETITIVIDAD.

actividadObra: 4 - SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE CAPITAL DE RIESGOS.

actividadObra: 5 - GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI Y CONVENIO Nº 041-2022 Y APROBADO CON RESOLUCIÓN N° DE-OABI-0095-08-2022. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-01-00000372 Y ORDEN DE PAGO N° 01321.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: CONT


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DE TORRE ALIANZA L-1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI CON CONVENIO Nº 041-2022 EN EL ITEM 5.13. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURADA EN AGOSTO 2023. FACTURA PROFORMA N° 000-003-07-00000300 Y ORDEN DE PAGO N° 01322.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE CASCOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-CT-114-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01265 CM Nº 0159 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 09 DE AGOSTO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR EDUARDO CASTILLO PASTRANA CON DNI: 0801-1990-00237 RECIBO Nº 0884 FACTURA Nº 000-002-01-00000896 Y ORDEN DE PAGO Nº 01323. COMPRA REALIZADA YA QUE NO SE CUENTA CON ELLOS Y SENPRENDE CUENTA CON 03 MOTOCICLETAS PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA  Y SON NECESARIOS PARA PROTECCIÓN DE LOS COLABORADORES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE CONSERJERÍA Y REQUISITO QUE LA LEY MANDA.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-268-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01256 CM Nº 0157 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 000652 RECIBO Nº 000683 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HENRY GABRIEL ÁVILA GÓNZALEZ CON DNI Nº 0703-1990-03898 FACTURA Nº 000-001-01-00001244 Y ORDEN DE PAGO Nº 01320.COMPRA DE 21 CAMISAS FORMALES MANGA LARGA ROJAS LAS CUALES SON PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUB DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN DE SENPRENDE PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA MISMA.

name: REYNA MARIA FLORES ESCOBER/INVERSIONES REKA

scheme: HND-IDCARD

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CHOCOLATE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-236-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01216 CM Nº 0105 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 11 DE MAYO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: ANDRÉS EDUARDO CENTENO MARTÍNEZ CON DNI: 0803-1993-00733 FACTURA Nº 000-001-01-00000045 Y ORDEN DE PAGO Nº 01263. CON EL FIN DE ENTREGAR 07 CAJAS CON PRODUCTOS DERIVADOS DEL CHOCOLATE ARTESANAL DISTRIBUIDOS ENTRE LAS AUTORIDADES QUE ACOMPAÑARON EN EL EVENTO DE LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO AUDIOVISUAL.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE SENPRENDE. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM -SENPRENDE-GA-BN-048-2023 FACTURA Nº 0000828 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01252 CM Nº 0130 RECIBO Nº 1078 Y ORDEN DE PAGO Nº 01314. DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO Nº 30 NUMERAL Nº 9 DEL ACUERDO 226-2017 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO NCI-TSC/332-24 SEGUROS CONTRA SINIESTROS REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. DE LOS VEHÍCULOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1. CAMIÓN FREIGHTLINER BUSINES CLASS M2 AÑO: 2012 PLACA: HBE2908; MOTOR: 73035303 SERIE: 1FVSCYDT6AHAT3836. 2. MICROBUS HYUNDAI H-1 AÑO: 2019 PLACA: HAC1707 MOTOR: D4BHJ005844 SERIE: KMJWA37HAKU99385. 3. CAMIONETA NISSAN X-TRAIL AÑO: 2004 PLACA: GHA3444 MOTOR: QR25129467 MOTOR: JNT1TBNT30Z0013905. 4. CAMIONETA HONDA CR-V (COMODATO OABI) AÑO:2012 PLACA: HAF0874 MOTOR: K2424-1115975 SERIE: 5J6RM3H50CL004818. 5. PICK-UP ISUZU D-MAX (COMODATO OABI) AÑO: 2009 PLACA: PCK8714 MOTOR: TFR54HDPLM599686 SERIE: MPATFR54H8H530503. 6. MOTOCICLETA HONDA CG1102LA AÑO: 2019 PLACA: GBA0084 MOTOR: LA40E-2110242 SERIE: LALJA4096K3110322. 7. MOTOCICLETA HONDA CG1102LA AÑO: 2019 PLACA: GBA0085 MOTOR: JA40E-2110267 SERIE: LALJA4096K3110333. 8. MOTOCICLETA HONDA CG1102LA AÑO: 2019 PLACA: GBA0081 MOTOR: JA40E-2110256 SERIE: LALJA409XK3110310.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-CT-118-2023 RECIBO Nº 0106 FACTURAS Nº 000-001-01-00000148 FACTURA Nº 000-001-01-00000144 FACTURA Nº 000-001-01-00000140 FACTURA Nº 000-001-01-00000142 CON ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS DEL TALLER: RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HÉCTOR ROLANDO SALGADO CON DNI: 1515-1977-00093. ORDEN DE COMPRA Nª 01236 CM Nº 0116 Y ORDEN DE PAGO Nº 01324. UTILIZADO POR SENPRENDE POR COMODATO FIRMADO ENTRE SENPRENDE Y LA OABI MANTENIMIENTO DE REVISIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE LOS SGUIENTES VEHÍCULOS: 1. VEHÍCULO: MARCA: NISSAN MODELO: X-TRAIL PLACA: N12351 COLOR: BLANCO REALIZADO EN FECHA 30 DE JUNIO 2023. 2. MOTOCICLETA HONDA PLACA: GBA 0085 COLOR:AZÚL REALIZADO EN FECHA: 30 DE JUNIO 2023. 3. CAMIONETA CR-V PLACA: HAF 0874 COLOR: AZÚL REALIZADO EN FECHA: 05 DE JULIO 2023. 4. MICROBÚS H1 PLACA: HAC 1707 COLOR: GRIS. REALZIADO EN FECHA: 28 DE JUNIO 2023. REALIZANDO REPARACIONES Y CAMBIOS QUE SON NECESARIOS PARA SU USO YA QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

MOTOR AUTO S DE R. L

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NO. 2 CALLE PRINCIPAL BLOQUE H CASA 56

legalName: MOTOR AUTO S DE R. L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE MANUALES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PAPEL TIPO REVISTA TAMAÑO PEQUEÑO A COLOR. LA CANTIDAD QUE SE SOLICITA ES LA SIGUIENTE: 400 MANUALES TITULADOS MANUAL DE PROCESOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE PERSONERIAS JURIDICAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA. 400 MANUALES: TITULADOS : PROCESO PARA LA ACTUALIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS Y JUNTA FISCALIZADORADE PERSONERIA JURIDIAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.  ESTA SOLCITUD AFECTA LA LINEA DEL PACC 180967 SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE SDFo-340-2023 ORDEN DE COMPRA N° 01292 CM N° 0207. CON N° DE COTIZACIÓN 8654.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE MANUALES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PAPEL TIPO REVISTA TAMAÑO PEQUEÑO A COLOR. LA CANTIDAD QUE SE SOLICITA ES LA SIGUIENTE: 400 MANUALES TITULADOS MANUAL DE PROCESOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE PERSONERIAS JURIDICAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA. 400 MANUALES: TITULADOS : PROCESO PARA LA ACTUALIZACION DE JUNTAS DIRECTIVAS Y JUNTA FISCALIZADORADE PERSONERIA JURIDIAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.  ESTA SOLCITUD AFECTA LA LINEA DEL PACC 180967 SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE SDFo-340-2023 ORDEN DE COMPRA N° 01292 CM N° 0207 RECIBO Nº 3686 POR EL COLABORADOR: HENRY AVILA FACTURA Nº 000-001-01-00005605 Y ORDEN DE PAGO Nº 01343.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE CHALECOS INSTITUCIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-404-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01227 CM Nº 0101 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 18 JULIO 2023 RECIBO Nº 00050 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: EMMANUEL ALBERTO MARICHAL FACTURA Nº 000-001-01-00001079 Y ORDEN DE PAGO Nº 01313. QUE SERÁN UTILIZADOS POR TODOS LOS COLABORADORES A FIN DE PROMOCIONAR LA INSTITUCIÓN Y CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DEL NOMBRE MARCA Y LOGOS SEGÚN CIRCULAR GA-006-2023 EN LA CUAL SE SOLICITA A TODO EL PERSONAL EL USO DE CHALECO TODOS LOS VIERNES.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo318--2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05451 (JEAN CARLOS OYUELA CASTRO) CON FACTURA N° 004-003-01-00609278 004-001-01-00669491. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-289-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA:  31 JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS A 28 CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO.

JEAN CARLOS OYUELA CASTRO

legalName: JEAN CARLOS OYUELA CASTRO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-317-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04996 (RUTH ESMERALDA TORRES ESCOBER) CON FACTURA N° 000-007-01-00029800 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-286-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGAR LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS A 27 CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO.

RUTH ESMERALDA TORRES ESCOBER

legalName: RUTH ESMERALDA TORRES ESCOBER


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-424-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04913 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR) CON FACTURA N° 005-002-01-00058979 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-421-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ. EN FECHA: 11 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: TRASLADAR A DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE A EVENTO DE ENTREGA DE PERSONERIAS JURIDICAS.

DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR

legalName: DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-238--2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05066 (ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA) CON FACTURA N° 011-001-01-00021407 003-003-01-00410621. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-223-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA:  26 AL 28 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE: REVISAR EXPEDIENTES JUDCIALES INCOADOS POR SENPRENDE.

ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA

legalName: ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-325-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03937 (RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO) CON FACTURA N° 000-004-01-02260721 000-005-01-00518142. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-108-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. EN FECHA: 20 AL 22 DE ABRIL 2023 CON EL OBJETIVO DE: REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR Y DAR CONTINUIDAD A COLOCACIÓN DE CRÉDITOS SENPRENDE.

RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO

legalName: RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM- SENPRENDE-SDFo-359-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05471 (VICKY DANITZA MANZANARES DUBON) CON FACTURA N° 000-003-01-00317125 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-322-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. EN FECHA: 09 AL 12 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS A 31 CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN GESTIÓN DE RTN Y CUENTA BANCARIA.

VICKY DANITZA MANZANARES DUBON

legalName: VICKY DANITZA MANZANARES DUBON


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-314--2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04990 (VICKY DANITZA MANZANARES DUBON) CON FACTURA N° 004-003-01-00609442. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-288-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE ATIMA SANTA BÁRBARA. EN FECHA:  31 JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS A 28 CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-492-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05210 (EDITH MICHELL MORENO SILVA) CON FACTURA N° 003-001-01-00516491 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-425-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS SANTA ROSA DE COPÁN SANTA BÁRBARA SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 24 AL 28 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE:DAR ACOMPAÑAMIENTO SUPERVISIÓN Y OFRECER LOS SERVICIOS QUE OFRECE SENPRENDE A LOS EMPRENDEDORES INVITADOS.

EDITH MICHELL MORENO SILVA

legalName: EDITH MICHELL MORENO SILVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-329-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04999 (SERGIO ALFONSO HUETE BARAHONA) CON FACTURA N° 001-001-01-00001396 000-001-01-00210445 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-282-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE AZACUALPA QUIMISTÁN PETOA SANTA BÁRRBARA EN FECHA: 31 JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023). CON EL OBJETIVO DE: ENTREGA DE LIBROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS A 30 CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN GESTIÓN DE RTN Y CUENTA BANCARIA.

SERGIO ALFONSO HUETE BARAHONA

legalName: SERGIO ALFONSO HUETE BARAHONA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULOS MENSUAL PARA GIRAS DE TRABAJO EN DIFERENTES CIUDADES CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGAS DE PERSONERÍAS JURÍDICAS A EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y BRINDAR ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE AGRONEGOCIOS E INDUSTRIALIZACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL CON FACTURAS Nº:  000-001-01-00046210 000-001-01-00046196 000-001-01-00046194 000-001-01-00046192 000-001-01-00046189 000-001-01-00046188 000-001-01-00046160 000-001-01-00046158 000-001-01-00046156 000-001-01-00046118 000-001-01-00046119 000-001-01-00046117 000-001-01-00046105 000-001-01-00046097 000-001-01-00046091 000-001-01-00046090 000-001-01-00046094 000-001-01-00046080 000-001-01-00046078 000-001-01-00046072 000-001-01-00046070 000-001-01-00046049 000-001-01-00046046 000-001-01-00046027 000-001-01-00046013 000-001-01-00046010 000-001-01-00046008 000-001-01-00046007 000-001-01-00046006 000-001-01-00045997 000-001-01-00045995 000-001-01-00045989 000-001-01-00045988 000-001-01-00045986 000-001-01-00045967 000-001-01-00045917 000-001-01-00045899 000-001-01-00045893 000-001-01-00045890 000-001-01-00045888 000-001-01-00045881 000-001-01-00045834 000-001-01-00045833 000-001-01-00045819 000-001-01-00045818. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ¿JUNIO Y JULIO 2023¿. SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO REGIDO POR LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0001-2023: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: MANIFIESTA EL ARRENDADOR QUE SE SIGUIÓ PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) CONCLUYENDO CON EL PRESENTE ACTO PREVIA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0001-2003 CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE-003-2023 DE FECHA TREINTA Y UNO  (31) DE MAYO DEL AÑO 2023 Y NOTIFICADA EN FECHA 01 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 8 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN LAS ÁREAS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA.


title: PAGO DE 07 TARJETA DE ACCESO A EDIFICIO Y OFICINAS TORRE II PISO 12 Y 21 DE SENPRENDE EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A COLABORADORES NUEVOS DE LA INSTITUCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 1. EMMANUELJUAREZ FIALLOS 2. FAUSTINA MARIBEL ALVARADO 3. JOSÉ ALEXANDER VARGAS 4. SANTOS JUANA RAMÍREZ 5. CRISTY MAGDALY BETANCOURTH 6. CARMEN ELISA LÓPEZ 7. NICOLLE CÁCERES ORTÍZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE- RRHH-128-2023 CON N° DE COTIZACIÓN COT_2023_032 Y FECHA 07 DE MARZO 2023.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-523-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05116 (CARMEN JOLANY REYES MARTINEZ) CON FACTURA N° 000-001-01-00104329 000-005-01-00464827 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-429-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO TELA Y CEIBA. EN FECHA: 20 AL 23 DE JUNIO 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A 18 EMPRENDEDORES DEL SECTOR DISCAPACIDAD.

CARMEN JOLANY REYES MARTINEZ

legalName: CARMEN JOLANY REYES MARTINEZ


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR LA COLABORADORA: CARMEN JOLANY REYES MARTINEZ CON DNI: 1701-1993-00622 PARA EQUIPO DE EMPRENDEDORES QUE RECIBIERON EL PROCESO DE FORMACIÓN. EN LA CEIBA ATLÁNTIDA. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-523-2023 CON FACTURA Nª 001-001-01-00029498.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-PV-002-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01165 CM Nº 038 CUADRO COMPARATIVO CON FECHA: 24 DE FEBRERO 2023 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 353 RECIBIDO POR: EL COLABORADOR YUNIOR CASTILLO (PROVEEDURÍA) RECIBO Nº 808 FACTURA Nº 000-002-01-00000251 Y ORDEN DE PAGO Nº 01185 COMPRA REALIZADA YA QUE NO HAY EXISTENCIA DE LOS INSUMOS DE OFICINA LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN DICHOS MATERIALES ESTAN ESTIMADOS PARA 06 MESES.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOTIQUIN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-UL-002-2023. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01139 CM Nº 0008 CUADRO COMPARATIVO CON FECHA: 25 DE ENERO 2023 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 01 DE FEBRERO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HÉCTOR SALGADO (COORDINADOR DE TRANSPORTE EN LA BODEGA) RECIBO Nº CM-0008-2023 FACTURA Nº 000-001-01-00000051 // 000-001-01-00000052 Y ORDEN DE PAGO Nº 01173 COMPRA REALIZADA YA QUE ES NECESARIO EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES UBICADAD EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-031-2023 SENPRENDE-IT-011-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 1183 CM Nº 009 SOLICITUD DE ANEXO: Nº 2348 RECIBO Nº 1158247 1158246 CONTRATO Nº 949325 FACTURAS Nº 056-005-01-00123791 // 056-005-01-00123792 Y ORDEN DE PAGO Nº 01327 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CABE MENCIONAR QUE HONDUTEL HACE SU OFERTA PARA AMBAS UBICACIONES PERO SOLO CUENTAN CON EL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA CABLE DE CLARO NO TIENE COBERTURA PARA AMBAS ZONAS Y CABLE COLOR OFRECE MAS MEGABYTES POR UN PRECIO MENOR.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL MES DE AGOSTO 2023¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01326. GASOLINA: 02 AL 15 DE AGOSTO 2023:  2441 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00028799 2454 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-006-01-00043316 2455 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00029423 2458 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00043442 2478 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00044657 2479 (DOUGLAS LAGOS	) FACTURA Nº 000-002-01-00100433.  DIESEL: 01 AL 15 DE AGOSTO 2023:  2335 (ALEXANDRA VALLADARES) FACTURA Nº 002-006-01-00043085 2337 (SISLY GARCIA AVILA) FACTURA Nº 002-005-01-00029148 2338 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00042662 2339 (RUTH TORRES) FACTURA Nº 002-005-01-00028946 2340 (JOSELINNE NIKOLE CASTRO HERRERA) FACTURA Nº 002-005-010028942 2341 (YESI YOJANA MINIAGA) FACTURA Nº 002-005-01-00028943 2342 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00043078 2343 (GABRIELA ALEJANDRA MONTES) FACTURA Nº 002-005-01-00029184 2344 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR) FACTURA Nº 002-005-01-00029264 2345 (SERGIO HUETE) FACTURA Nº 002-006-01-00042901 2346 (DAVID ENRIQUE MEJIA	) FACTURA Nº 002-006-01-00043638 2348 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00044278 2349 (YOSELIN SALMERON) FACTURA Nº 002-006-01-00044355 2350 (RICARDO ANTONIO CASCO) FACTURA Nº 002-006-01-00044626 2440 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00042467 2442  (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00028819 2443 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00028966 2444 (EDGAR OBED CANALES) FACTURA Nº 002-005-01-00029010 2445 (DARIO REYES) FACTURA Nº 002-005-01-00029007 2446 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00028975 2447 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00028982 2448 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00042818 2449 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00042844 2450 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00042855 2451 (JOSELIN SALMERON) FACTURA Nº 002-006-01-00043175 2452 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00043013 2453 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-006-01-00043308 2456 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00043422 2457 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00043441 2459 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00029496 2460 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00043581 2461 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00043753 2462 (CARLOS RECONCO) FACTURA Nº 002-006-01-00029573 2463 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00044128 2464 (CARLOS RECONCO) FACTURA Nº 002-006-01-00044061 2465 (JOSSELIN SALMERON) FACTURA Nº 002-005-01-00029678 2466 (EDGAR OBED CANALES	) FACTURA Nº 002-006-01-00044395 2467 (RUTH TORRES) FACTURA Nº 002-006-01-00044396 2468 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00044199 2469 (RONI FLORES) FACTURA Nº 002-006-01-00044230 2470 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-006-01-00044360 2471 (NIKOL CASTRO) FACTURA Nº 002-005-01-00029798 2472 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00044564 2473 (DARIO REYES) FACTURA Nº 002-006-01-00044560 2474 (CARLOS RECONCO) FACTURA Nº 002-006-01-00044341 2475 (DARIO ROSALES) FACTURA Nº 002-006-01-00044462 2476 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-006-01-00044413 2477 (YESI YOJANA MINIAGA) FACTURA Nº 002-005-01-00029799 2480 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 000-002-01-00100459.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INSUMOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-UL-002-2023 SENPRENDE-GA-SG-01-2023. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01139 CM Nº 0008 CUADRO COMPARATIVO CON FECHA: 25 DE ENERO 2023 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 01 DE FEBRERO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HÉCTOR SALGADO (COORDINADOR DE TRANSPORTE EN LA BODEGA) RECIBO Nº CM-0008-2023 FACTURA Nº 000-001-01-00000051 // 000-001-01-00000052 Y ORDEN DE PAGO Nº 01173 COMPRA REALIZADA YA QUE SON INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIÓN Y PARA ASEO DE LA BODEGA DONDE SE ALMACENAN BIENES DE SENPRENDE.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA COLABORADORA ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE CON DNI 0801-1990-18805 POR ENVIO DE INFORMACIÓN A ASESORES DE LA UNIDAD DE FINANCIERA LAS CUALES SE LES REMITIO LOS INSUMOS Y LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE A LA REALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE SU TRABAJO. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00336521 000-001-01-00336081. A LA CIUDAD DE CHOLUTECA  FECHA 26 Y 30 DE AGOSTO 2023 CON NUMÉRO DE COMPROBANTE DE ENVIO No. 483621 484431.

ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

legalName: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-316-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04994 (EDGAR OBED CANALES GARCIA) CON FACTURA N° 004-003-01-00609199 000-001-01-00210313 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-287-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN LUÍS NARANJITO SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 31 DE JULIOO AL 03 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGAR LIBROS CONTABLES ADMINISTRATIVOS VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GESTIÓN DE RTN Y CUENTA BANCARIA.

EDGAR OBED CANALES GARCIA

legalName: EDGAR OBED CANALES GARCIA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-315-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04992 (YESI YOJANA MINIAGA BONILLA) CON FACTURA N° 004-001-01-00669579 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-285-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGAR LIBROS CONTABLES ADMINISTRATIVOS VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GESTIÓN DE RTN Y CUENTA BANCARIA.

YESI YOJANA MINIAGA BONILLA

legalName: YESI YOJANA MINIAGA BONILLA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR LA COLABORADORA: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ CON DNI: 0801-1990-18805 PARA EL EQUIPO DE 07 ASESORES FINANCIEROS EMPRESARIALES. EL CUAL SE  LES BRINDO CAPACITACIONES EN TEMAS DE FINANCIERA EN FECHA: 19 AL 21 DE JULIO 2023 EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-319-2023 CON FACTURAS Nª 1- 000-001-01-00000149 (COMIDA TALANQUERA) 2- 007-001-01-00722388 (INMOBILIARIA TIENDA DE CONVENIENCIA SYS S.A.) 3- 000-002-01-02033201.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-319-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04732 (ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ) CON FACTURA N° 000-018-01-01212657 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-252-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. EN FECHA: 19 AL 22 DE JULIO 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR CAPACITACIONES A 07 ASESORES FINANCIEROS EMPRESARIALES.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR LA COLABORADORA: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ CON DNI: 0801-1990-08096 PARA EL EQUIPO DE 06 ASESORES FINANCIEROS EMPRESARIALES. EL CUAL SE  LES BRINDO CAPACITACIONES EN TEMAS DE FINANCIERA EN FECHA: 02 AL 05 DE AGOSTO 2023 EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-316-2023 CON FACTURAS Nª 1- 003-001-01-00006403 (ABARROTERIA EL CENTRO) 2- 000-001-01-00127009 (BODEGA LA CONSTITUCIÓN) 3- 000-001-01-005329 (EXPRESS ORIENTAL) 4- 000-001-01-00005933 5- 001-001-01-00220795 (JOES PIZZA).

ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

legalName: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-316-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 03947 (ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ) CON FACTURA N° 000-002-01-00219828 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-282-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 02 AL 05 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR CAPACITACIONES A 06 ASESORES FINANCIEROS EMPRESARIALES.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-342-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 04993 (ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA) CON FACTURA N° 001-004-01-00490024 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-278-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA EL PROGRESO - YORO. EN FECHA: 02 AL 05 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR CAPACITACIONES EN TEMAS DE FORMALIZACIÓN A 60 PERSONAS REPRESENTANTES DE LAS MIPYMES Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA Y PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CON HONDUPALMA.

ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

legalName: ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-350-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05453 (ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA) CON FACTURA N° 000-003-01-00170243 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-319-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLÓN. EN FECHA: 09 AL 10 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: CAPACITAR  PERSONAS INTERESADAS EN FORMALIZAR SUS EMPRESAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-360-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05466 (EDGAR OBED CANALES GARCIA) CON FACTURA N° 000-002-01-00405004 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-321-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL CORPUS EL TRIUNFO Y NAMASIGUE CHOLUTECA. EN FECHA: 09 AL 12 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGAR LIBROS CONTABLES ADMINISTRATIVOS VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GESTIÓN DE RTN Y CUENTA BANCARIA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-367-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05467 (ISIS JULISSA ROMERO GONZALEZ) CON FACTURA N° 001-001-01-00000293 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-337-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO AMAPALA VALLE. EN FECHA: 14 AL 17 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: ENTREGAR LIBROS CONTABLES ADMINISTRATIVOS VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GESTIÓN DE RTN Y CUENTA BANCARIA.

ISIS JULISSA ROMERO GONZALEZ

legalName: ISIS JULISSA ROMERO GONZALEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-669-2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05264 (ANA JULIA MONTOYA REYES) CON FACTURA N° 000-003-01-02036547 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-585-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. EN FECHA: 02 AL 05 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: SOCIALIZAR EL PROGRAMA CREDI-MUJER Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA.

ANA JULIA MONTOYA REYES

legalName: ANA JULIA MONTOYA REYES


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE BENEFICIARIO. Transferencia a favor de la colaboradora Rosa Angelica Fajardo quien funge como Subdirectora de Formalización (DNI 1503-1974-01093) en concepto de Servicios de Capacitación para realizar el pago por Diplomado Internacional en Dirección de Empresas y Organizaciones Cooperativas y de la economía Social y Solidaria a llevarse a cabo del 25 de septiembre al 06 de octubre del 2023 en la Ciudad Osuna Sevilla España. Asimismo participar en el Laboratorio Iberoamericano de Economía Social: Herramientas Innovadoras para la inclusión financiera de las mujeres a celebrarse el 28 y 29 de septiembre 2023. Dicho proceso fue Organizado por la Escuela de Economía Social de España. Las colaboradoras asignadas por el Director Ejecutivo para participar en este proceso formativo. El programa diplomado se centra en una serie de herramientas conocimientos y experiencias que les ayudara a identificar las mejores prácticas para dirigir y gestionar sus organizaciones desde los valores de la democracia la cooperación la solidaridad la inclusión la equidad y la integración. Entre sus objetivos aplicar herramientas para la dirección de recursos humanos maximizando el rendimiento de la organización desde el modelo asociativo. En definitiva gestionar y dirigir desde el ADN de la economía social. El laboratorio Iberoamericano de Economía Social: Herramientas innovadoras para la inclusión financiera de las mujeres es un evento que contará con personas expertas de primer nivel en el que se analizarán las problemáticas que dificultan el acceso de las mujeres a las finanzas y las medidas que se pueden poner en practica desde las organizaciones de la economía Iberoamericana. Las dos acciones se llevarán a cabo en las instalaciones de la Escuela de Economía Social ubicada en Osuna Sevilla España. Plaza La Merced s/n/41640. El costo incluye matricula materiales didácticos.  Este pago cubrirá la docencia dell Diplomado Internacional en Dirección de Empresas y Organizaciones Cooperativas y de la economía Social y Solidaria por valor de Mil Euros (1000.00 ¿) por colaboradora en concepto de Presupuesto Formación y cuyo valor forma parte del monto de Mil Novecientos Euros (1900.00 ¿) a pagar por cada participante del Diplomado por parte de la institución. Proceso solicitado mediante MEMORÁNDUM SENPRENDE DE-446-2023; MEMORÁNDUM SENPRENDE RR.HH.-585-2023; MEMORÁNDUM SENPRENDE DE-451-2023. Con Factura proforma N° PRO/230004 emitida por la Escuela de Economía Social de España.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-39-1-1429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-39-1-1429-1-0

type: OFI


ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE BENEFICIARIO. Transferencia a favor de la colaboradora Alejandra Noelia Ortega quien funge como subdirectora de Asistencia Técnica (DNI 0801-1978-05658) en concepto de Servicios de Capacitación para realizar el pago por Diplomado Internacional en Dirección de Empresas y Organizaciones Cooperativas y de la economía Social y Solidaria a llevarse a cabo del 25 de septiembre al 06 de octubre del 2023 en la Ciudad Osuna Sevilla España. Asimismo participar en el Laboratorio Iberoamericano de Economía Social: Herramientas Innovadoras para la inclusión financiera de las mujeres a celebrarse el 28 y 29 de septiembre 2023. Dicho proceso fue Organizado por la Escuela de Economía Social de España. Las colaboradoras asignadas por el Director Ejecutivo para participar en este proceso formativo. El programa diplomado se centra en una serie de herramientas conocimientos y experiencias que les ayudara a identificar las mejores prácticas para dirigir y gestionar sus organizaciones desde los valores de la democracia la cooperación la solidaridad la inclusión la equidad y la integración. Entre sus objetivos aplicar herramientas para la dirección de recursos humanos maximizando el rendimiento de la organización desde el modelo asociativo. En definitiva gestionar y dirigir desde el ADN de la economía social. El laboratorio Iberoamericano de Economía Social: Herramientas innovadoras para la inclusión financiera de las mujeres es un evento que contará con personas expertas de primer nivel en el que se analizarán las problemáticas que dificultan el acceso de las mujeres a las finanzas y las medidas que se pueden poner en practica desde las organizaciones de la economía Iberoamericana. Las dos acciones se llevarán a cabo en las instalaciones de la Escuela de Economía Social ubicada en Osuna Sevilla España. Plaza La Merced s/n/41640. El costo incluye matricula materiales didácticos.  Este pago cubrirá la docencia del Diplomado Internacional en Dirección de Empresas y Organizaciones Cooperativas y de la economía Social y Solidaria por valor de Mil Euros (1000.00 ¿) por colaboradora en concepto de Presupuesto Formación y cuyo valor forma parte del monto de Mil Novecientos Euros (1900.00 ¿) a pagar por cada participante del Diplomado por parte de la institución. Proceso solicitado mediante MEMORÁNDUM SENPRENDE DE-446-2023; MEMORÁNDUM SENPRENDE RR.HH.-585-2023; MEMORÁNDUM SENPRENDE DE-451-2023. Con Factura proforma N° PRO/230004 emitida por la Escuela de Economía Social de España.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-39-1-1430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-39-1-1430-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL VALOR EN LA ORDEN DE COMPRA. PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 288 UNIDADES TINTAS DE INYECCION PARA IMPRESORAS PROPIEDAD DE SENPRENDE (EPSON T544120 NEGRO) SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-TI-113-2023 Y NOTA-SDAT-UG-005-2023 ESTA COMPRA SE REALIZA EN VISTA QUE EL INVENTARIO DE ESTE INSUMO NO SERIA SUFICIENTE SEGUN LA PROOYECCION DE CONSUMO DE 3 TINTAS AL MES POR IMPRESORA TOMANDO EN CUENTA QUE CIERTOS EQUIPOS ESTAN EN AREAS DE ALTA PRODUCCION. (MEMORAMDUM SENPRENDE-TI-113-2023. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO DE ONCAE CON ORDEN DE COMPRA No. 9098-1-1-0069-2023 DE FECHA 18/09/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-39-1-1444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-39-1-1444-1-0

type: ORDCOM

type: OFICIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE: FLETE MONTAJE DESMONTAJE EN EVENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-505-2023 CON ORDEN DE COMPRA N° 01274 CM Nº 0179 RECIBO Nº 23306 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ESTEFANY NICOLE CALDERON SANCHEZ FACTURA Nº 000-001-01-00005833 Y ORDEN DE PAGO Nº 01332. EN EVENTO FERIA DE EMPRENDEDORES LA FERIA DE LA HERMANDAD HONDU-SALVADOREÑA EL CUAL SE REALIZÓ EN LA PLAZA LAS ETNIAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA EL DÍA LUNES 21 AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR OPORTUNIDAD A EMPRENDEDORES DE COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE MANTELERIA Y EQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-505-2023 CON ORDEN DE COMPRA N° 01274 CM Nº 0179 RECIBO Nº 23306 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ESTEFANY NICOLE CALDERON SANCHEZ FACTURA Nº 000-001-01-00005833 Y ORDEN DE PAGO Nº 01332. EN EVENTO FERIA DE EMPRENDEDORES LA FERIA DE LA HERMANDAD HONDU-SALVADOREÑA EL CUAL SE REALIZÓ EN LA PLAZA LAS ETNIAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA EL DÍA LUNES 21 AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR OPORTUNIDAD A EMPRENDEDORES DE COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE MANTELERIA PARA EVENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-559-2023 CON ORDEN DE COMPRA N° 01295 CM Nº 0212 RECIBO Nº 23334 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: EDITH MICHELL MORENO SILVA FACTURA Nº 000-001-01-00005861 Y ORDEN DE PAGO Nº 01336. EN EVENTO EXPO FERIA DE LAS MIPYMES BAJO EL TEMA ¡HONDURAS EMPRENDE! ¡HONDURAS EXPORTA! EL CUAL SE REALIZÓ EN EL SALVADOR  EN FECHA: 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO CREAR LA VINCULACIÓN NECESARIA ENTRE LAS MIPYMES SALVADOREÑAS Y LAS MIPYMES HONDUREÑAS Y GENERAR POSICIONAMIENTO BILATERAL DE SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DONDE EXPONDRÁN SUS PRODUCTOS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGAS NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° 01330 RECIBO N° 00632 Y FACTURA N° 000-001-01-00000837 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023; PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SENPRENDE. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASI CONVENIDO POR ESTE ACTO DA EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA # 1 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL DIECISÉIS (16) DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) CON FECHA DE FIRMA 16 DE FEBRERO DEL 2023 ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR. CLÁUSULA TERCERO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NUMERO 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 87500.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 13125.00) SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXCATOS (L.100625.00) DICHO VALOR DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE 05 BANNERS TIPO ROLL UP SOLICITADO MEDIANTE  MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-260-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nª 01263 CM Nº 0152 FACTURA Nª 000-001-01-00001078 RECIBO Nº 0135 Y ORDEN DE PAGO Nª 01331. COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 14 AGOSTO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HENRY GABRIEL ÁVILA GONZALEZ . PARA USO DEL ÁREA DE FORMALIZACIÓN CON EL OBJETIVO DE PRESENCIA DE MARCA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA DICHA SUBDIRECCIÓN.

A.G.M. S. DE R.L.

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFI-BODEGAS DE SENPRENDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-587-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CON RECIBO Nº 006869 FACTURA N° 000-001-01-00006869 ORDEN DE PAGO N° 01328. PAGO SUSTENTADO CON CONTRATO FIRMADO ENTRE SENPRENDE Y EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E.). CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATADO  SE OBLIGA A SUMINISTRAR A SENPRENDE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PERMANENTE Y ADECUADA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DE PROPIEDAD DE SENPRENDE ASIMISMO A PRESTAR LOS DEMÁS SERVICIOS DESCRITOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE RIGE LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA CLÁUSULA CUARTA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: LA FORMA DE PAGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA SE HARA EN LEMPIRAS DE FORMA MENSUAL A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SENPRENDE Y SE HARÁN PAGOS ASÍ: UN PAGO MENSUAL POR LA CANTIDAD DE VEINTIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 28000.00) POR DOS OFICIALES MÁS EL (15%)  DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 4200.00) SIENDO UN VALOR NETO A PAGAR MENSUAL DE TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 32200.00).  PARA UN TOTAL DEL CONTRATO POR UN PERIODO DE 05 MESES DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE CIENTO SESENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 161000.00) CON EL IMPUESTO INCLUIDO.   SE ADJUNTA A ESTE PROCESO: CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR AMBAS PARTES ORDEN DE INICIO MEMORÁNDUM SENPRENDE-AL-224-2023 CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES CON SUS COTIZACIONES SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO FOTOCOPIA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR FOTOCOPIA DE MEMORÁNDUM SENPRENDE GA-587-2023 NOTA SENPRENDE-GA-SG-005-2023 FOTOCOPÍA DE CHEQUE DE GARANTIA Nº 00059453 DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° 01329 Y RECIBO N° 00633. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LAS BODEGAS RENTADAS POR SENPRENDE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR CLÁUSULA CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO. SERÁN OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: F). EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE Nº 54140848 Y CLAVE Nº 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTRE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS DE INYECCIÓN PARA IMPRESORAS PROPIEDAD DE SENPRENDE (EPSON T544120 NEGRO) SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-TI-113-2023 Y NOTA-SDAT-UG-005-2023 ESTA COMPRA SE REALIZA EN VISTA QUE EL INVENTARIO DE ESTE INSUMO NO SERIA SUFICIENTE SEGÚN LA PROYECCIÓN DE CONSUMO DE 3 TINTAS AL MES POR IMPRESORA TOMANDO EN CUENTA QUE CIERTOS EQUIPOS ESTÁN EN ÁREAS DE ALTA PRODUCCIÓN. (MEMORÁNDUM SENPRENDE-TI-113-2023). COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO DE ONCAE CON ORDEN DE COMPRA No. 9098-1-1-0068-2023 DE FECHA 14/09/2023.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARTES GRÁFICAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFo-272-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01264 CM Nº 0162 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 01 Y 04 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA Nº 000-001-01-00001635 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: HENRY GABRIEL ÁVILA GONZALEZ Y ORDEN DE PAGO Nº 01335. COMPRA DE: 5000 CARPETAS TAMAÑO LEGAL FULL COLOR EN CARTONCILLO CON EL FIN DE ENTREGAR PERSONERÍA JURÍDICAS A EMPRENDEDORES.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DE TORRE ALIANZA L-1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI CON CONVENIO Nº 041-2022 EN EL ITEM 5.13. PARA SER UTILIZADAS POR  SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACTURADA EN SEPTIEMBRE 2023. FACTURA PROFORMA N° 000-003-07-00000301 Y ORDEN DE PAGO N° 01358.

CONVIVIR S. DE R.L.

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 201 UNIDADES DE TINTAS DE INYECCIÓN PARA IMPRESORAS PROPIEDAD DE SENPRENDE (EPSON T544120 NEGRO) SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-TI-113-2023 Y NOTA-SDAT-UG-005-2023 ESTA COMPRA SE REALIZA EN VISTA QUE EL INVENTARIO DE ESTE INSUMO NO SERIA SUFICIENTE SEGÚN LA PROYECCIÓN DE CONSUMO DE 3 TINTAS AL MES POR IMPRESORA TOMANDO EN CUENTA QUE CIERTOS EQUIPOS ESTÁN EN ÁREAS DE ALTA PRODUCCIÓN. (MEMORÁNDUM SENPRENDE-TI-113-2023). COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO DE ONCAE CON ORDEN DE COMPRA No. 9098-1-1-0071-2023 DE FECHA 14/09/2023.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO ÁEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-551-2023 OFICIO Nº 154-SIECE-SDE-2023 OFICIO-SENPRENDE-DE-480-2023. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01287 CM Nº 0209 FACTURA Nº 000-001-01-00000753 RECIBO Nº 1143 Y ORDEN DE PAGO Nº 01347. COMPRA DE BOLETO A SUB-DIRECTOR DE MERCADOS DE SENPRENDE MR. JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA. CON DESTINO AL PAÍS DE BEIJING-CHINA. PARA ASISTIR A LA 2da RONDA DE NEGOCIACIÓN DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO YA QUE SON IMPORTANTES QUE CADA INSTITUCIÓN REALICE TODAS LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS PERTINENTES EN DÍA 08 DE SEPTIEMBRE SE REALIZARA VISITA LA INDUSTRIA DE LAS MIPYMES BUSCANDO IDEAS PARA IMPLEMENTAR EN APOYO  LOS EMPRENDEDORES. LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DÍAS 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-399-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01250 CM Nº 0145 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 19 DE JULIO 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: ANDRÉS EDUARDO CENTENO CON DNI: 0803-1993-00733 FACTURA Nº 000-001-01-00002880 RECIBO Nº 004777  ORDEN DE PAGO Nº 01293. ALIMENTACIÓN PARA 40 PARTICIPANTES EN EVENTO: DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN  DE LAS MIPYMES DE LA CADENA DEL VALOR DEL CACAO Y CHOCOLATE EN HONDURAS QUE LES PERMITA ELABORAR DE MANERA PERSONALIZADA PLANES DE REUPERACIÓN LUGAR: SALÓN ARMENTA 3era PLANTA DE LA UTH SAN PEDRO SULA.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-646-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01282 CM Nº 0202 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 25 DE AGOSTO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: CARMEN JAMILETH ORTEGA MARTÍNEZ CON DNI: 0703-1979-00805 FACTURA Nº 000-001-01-00000046 ORDEN DE PAGO Nº 01344. ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EVENTO: CONVOCATORIA AL LANZAMIENTO DE LA 2da EDICIÓN DEL PROGRAMA EMPRENDE ROCKET LUGAR: INSTALACIONES DE LA UNITEC EN TEGUCIGALPA. EN FECHA 25 DE AGOSTO 2023.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 16 AL 31 DEL MES DE  AGOSTO  2023¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01361. GASOLINA: 21 AL 30 DE AGOSTO 2023: 2498 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00030487 2499 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00045467 2500 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-005-01-00030609 2507 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00046130 2518 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00031528 2519 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00031565 2521 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00047042 2522 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00031648. DIESEL: 16 AL 31 DE AGOSTO 2023: 2481 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 000-002-01-00100749 2482 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 000-001-01-00177412 2484 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 000-001-01-00177501 2485 (DOUGLAS LAGOS	) FACTURA Nº 000-001-01-00177533 2486 (RONY HERNAN FLORES) FACTURA Nº 002-006-01-00044897 2487 (ANGEL MEDINA) FACTURA Nº 002-005-01-00030153 2488 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00030352 2489 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00030258 2490 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00030259 2491(DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-005-01-00030380 2492 (MIXIU FLORES) FACTURA Nº 002-006-01-00045095 2493 (BORYS SUAZO) FACTURA Nº 002-006-01-00045202  2495 (KATHERINE CENTENO) FACTURA Nº 002-006-01-00045247 2496 (DIEGO ANTONIO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00030416 2497 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-005-01-00030479 2501 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00045729 2502 (EDGAR OBED CANALES) FACTURA Nº 002-005-01-00030704 2503 (RONI FLORES) FACTURA Nº 002-006-01-00045931 2504 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00045878 2505 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00030891 2506 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00046071 2508 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-005-01-00031037 2509 (BORYS SUAZO) FACTURA Nº 002-006-01-00046345 2510 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00031301 2511 (JOSELINNE NIKOLE CASTRO) FACTURA Nº 002-005-01-00031400 2512 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00046724  2513 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-006-01-00046859 2514 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00031506 2515 (SERGIO HUETE) FACTURA Nº 002-006-01-00046990 2516 (JESUS LAGOS) FACTURA Nº 002-006-01-00046995 2517 (SELIN SANCHEZ) FACTURA Nº 002-006-01-00047019 2523 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00031631 2551 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 000-001-01-00177480 2554 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00045632 2555 (DAVID ENRIQUE MEJIA) FACTURA Nº 002-006-01-00046127.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO ÁEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM -SENPRENDE-DE-465-2023 OFICIO Nº 233-DP-SDE-2023. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01320 CM Nº 0234 FACTURA Nº 000-001-01-00001247 Y ORDEN DE PAGO Nº 01360. COMPRA DE BOLETO A DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE ING. DENNIS EFRAÍN CORRALES ZELAYA. EN LA CIUDAD DE BÉRGAMO ITALIA. EN FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL VII FORO PYMES ITALIA-AMÉRICA LATINA DICHO FORO ES UNA INICIATIVA DE LA IILA QUE OFRECE A LAS PYMES DE ITALIA Y DE AMÉRICA LATINA UN ESPACIO DE DIÁLOGO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y LAS COLABORACIONES TECNOLOGICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE ESTACIONAMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-461-2023 CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 05605. POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN FECHA: 04 DE SETIEMBRE 2023. PAGO POR ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.

DIEGO ANTONIO NUÑEZ PORTILLO

legalName: DIEGO ANTONIO NUÑEZ PORTILLO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CON ORDEN DE PAGO N° 1363 RECIBO CON FECHA 05 DE AGOSTO 2023 Y FACTURA N° 000-001-01-00139420 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTIO 2023 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA SEIS (06) DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIO JULIO - 192844 // LECTURA ACTUAL AGOSTO - 210267 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 17423. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR JULIO - 235170 // LECTURA ACTUAL AGOSTO - 252626 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 17456  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR JULIO - 388838 // LECTURA ACTUAL AGOSTO - 423019  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 34181. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR JULIO - 228639 // LECTURA ACTUAL AGOSTO - 241979 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 13340. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR JULIO - 163345 // LECTURA ACTUAL AGOSTO - 183352 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 20007. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR JULIO - 146382 // LECTURA ACTUAL AGOSTO - 159677 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 13295. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 115702. MEMORÁNDUM DE JUSTIFICACIÓN POR EXCESO DE COPIAS EN ESTE MES: SENPRENDE-RRHH-620-2023 - SENPRENDE-GA-C-003-2023 SENPRENDE-SDFo-437.2023 INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFo-141-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01212 CM Nº 0103 COMPROBANTE DE ENTREGA RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NAHÚM EDUARDO SALGADO NUÑEZ CON DNI: 0801-1991-11593 FACTURA Nº 000-001-01-00005546 RECIBO CON FECHA 23 DE MAYO 2023  ORDEN DE PAGO Nº 01265. ALQUILER DE AUDIOVISUAL PARA EVENTO: SOCIALIZACIÓN DE LA LEY PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE LA MIPYME MERCANTIL Y SSE EL DÍA 17 DE MAYO.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO ÁEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-403-2023 SENPRENDE-SDAT-714-2023  SENPRENDE-DE-446-2023  SENPRENDE-DE-451-2023. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01310 CM Nº 0222 FACTURA Nº 000-001-01-00009172 RECIBO Nº 0-00001131 Y ORDEN DE PAGO Nº 01349. INTINERARIO Nº 075-1421694583 Y 075-1421694584. COMPRA DE BOLETO A ROSA ANGELICA FAJARDO BONILLA QUIEN FUNGE COMO SUBDIRECTORA DE FORMALIZACIÓN CON DNI: 1503-1974-01093 Y ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA QUIEN FUNGE COMO SUBDIRECTORA DE ASISTENCIA TÉCNICA CON DNI: 0801-1978-05658. CON DESTINO A LA CIUDAD OSUNA SEVILLA ESPAÑA EN FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2023. PARA PARTICIPAR EN EL LABORATORIO IBEROAMERICANO DE ECONOMÍA SOCIAL: HERRAMIENTAS INNOVADORAS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS MUJERES CON EL OBJETIVO QUE EL PROGRAMA DIPLOMADO SE CENTRA EN UNA SERIE DE HERRAMIENTAS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS QUE LES AYUDARA A IDENTIFICAR LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA DIRIGIR Y GESTIONAR SUS ORGANIZACIONES DESDE LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA LA COOPERACIÓN LA SOLIDARIDAD LA INCLUSIÓN LA EQUIDAD Y LA INTEGRACIÓN. ENTRE SUS OBJETIVOS APLICAR HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MAXIMIZANDO EL RENDIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DESDE EL MODELO ASOCIATIVO. EN DEFINITIVA GESTIONAR Y DIRIGIR DESDE EL ADN DE LA ECONOMÍA SOCIAL. EL LABORATORIO IBEROAMERICANO DE ECONOMÍA SOCIAL: HERRAMIENTAS INNOVADORAS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS MUJERES ES UN EVENTO QUE CONTARÁ CON PERSONAS EXPERTAS DE PRIMER NIVEL EN EL QUE SE ANALIZARÁN LAS PROBLEMÁTICAS QUE DIFICULTAN EL ACCESO DE LAS MUJERES A LAS FINANZAS Y LAS MEDIDAS QUE SE PUEDEN PONER EN PRACTICA DESDE LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA IBEROAMERICANA.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULOS MENSUAL PARA GIRAS DE TRABAJO EN DIFERENTES CIUDADES CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGAS DE PERSONERÍAS JURÍDICAS A EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y BRINDAR ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN TEMAS DE AGRONEGOCIOS E INDUSTRIALIZACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL CON FECHA: DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. CON ORDEN DE PAGO N° 01362 Y FACTURAS N°:  000-001-01-00046681 / 000-001-01-00046674 /000-001-01-00046660 / 000-001-01-00046659 / 000-001-01-00046640 / 000-001-01-00046635 / 000-001-01-00046612 / 000-001-01-00046606 / 000-001-01-00046604 / 000-001-01-00046591 / 000-001-01-00046586 / 000-001-01-00046590 / 000-001-01-00046534 / 000-001-01-00046530 / 000-001-01-00046529 / 000-001-01-00046527 / 000-001-01-00046508 / 000-001-01-00046506 / 000-001-01-00046496 / 000-001-01-00046492 / 000-001-01-00046491 / 000-001-01-00046470 / 000-001-01-00046428 / 000-001-01-00046427 / 000-001-01-00046422 / 000-001-01-00046417 / 000-001-01-00046413 / 000-001-01-00046410 / 000-001-01-00046409 / 000-001-01-00046408 / 000-001-01-00046407 / 000-001-01-00046406 / 000-001-01-00046405 / 000-001-01-00046372 / 000-001-01-00046370 / 000-001-01-00046347 / 000-001-01-00046324 / 000-001-01-00046322 / 000-001-01-00046321 / 000-001-01-00046316 / 000-001-01-00046296 / 000-001-01-00046295 / 000-001-01-00046294 /  000-001-01-00046291 / 000-001-01-00046286 / 000-001-01-00046281 / 000-001-01-00046275 / 000-001-01-00046271 / 000-001-01-00046270 / 000-001-01-00046269 / 000-001-01-00046268 / 000-001-01-00046267 / 000-001-01-00046253 / 000-001-01-00046246 / 000-001-01-00046245.SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO REGIDO POR LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0001-2023: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: MANIFIESTA EL ARRENDADOR QUE SE SIGUIÓ PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) CONCLUYENDO CON EL PRESENTE ACTO PREVIA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LPN-SENPRENDE-0001-2003 CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE-003-2023 DE FECHA TREINTA Y UNO  (31) DE MAYO DEL AÑO 2023 Y NOTIFICADA EN FECHA 01 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 19 JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2022 QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2022. PAGO EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-729-2023 SENPRENDE-GA-114-2023 SENPRENDE-GA-349-A-2022 CON ORDEN DE COMPRA N° 01025 FACTURA Nª 000-001-01- 00042931 000-001-01- 00043076 000-001-01- 00042923 000-001-01- 00043037  Y ORDEN DE PAGO Nª 01149 CONTRATO Nº 522731285 522732862 522729421 522732420  HOJA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO Nº 001011 002550 002490 002530 VEHÍCULO RETIRADO POR EL CONDUCTOR: DOUGLAS DAVID LAGO DAVIV VIRGILIO PAVÓN CESAR CARIAS. PAGO PARCIAL A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2022. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS EN FECHA 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2022. CON EL OBJETIVO DE: PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE PERSONERIAS JURIDICAS A LAS MIPYMES  EN DIFERENTES REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL APOYO LOGISTICO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SENPRENDE Y RED SOLIDARIA.


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2022 QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2022. PAGO EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-475-2022 SENPRENDE-GA-114-2023 SENPRENDE-GA-349-A-2022 CON ORDEN DE COMPRA N° 01112 CM Nº 261  FACTURA Nª 000-001-01- 00078017  Y ORDEN DE PAGO Nª 01148 CONTRATO Nº T053803  VEHÍCULO RETIRADO POR EL CONDUCTOR: ONIEL EDUARDO AGUILAR MENDEZ. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA 07 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022. CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR MATERIAL PROMOCIONAL VIDEOS TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA EVENTO PRODUCTOR Y ARTESANO COMAYAGUENSE.

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2022 QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2022. PAGO EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-729-2023 SENPRENDE-GA-114-2023 SENPRENDE-GA-349-A-2022 CON ORDEN DE COMPRA N° 01134 CM Nº 0279 FACTURA Nª 000-001-01- 00043164 000-001-01- 00043185 000-001-01- 00043186 000-001-01- 00043189 000-001-01-00043220 000-001-01-00043212 000-001-01-00043135 Y ORDEN DE PAGO Nª 01167 CONTRATO Nº 522732151 522731300 522731904 522730460 522732280 522733680 522730471 HOJA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO Nº 001045 001016 002501 000962 002404 002607 000967 VEHÍCULO RETIRADO POR EL CONDUCTOR: RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO RONY HERNÁN FLORES SOLER JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA JOSÉ ALBERT VALLADARES FALLON ALEJANDRA AGUILAR LÓPEZ NIXON MUÑOZ LEIVA ALVARO MARADIAGA MORALES. PAGO PARCIAL A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE 2022. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS EN FECHA 04 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y DEL 01 AL 04 ENERO 2023. CON EL OBJETIVO DE: PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE PERSONERIAS JURIDICAS A LAS MIPYMES  EN DIFERENTES REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL APOYO LOGISTICO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SENPRENDE Y RED SOLIDARIA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 02 COMPUTADORAS SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-P-057-2023 Y SENPRENDE-UAI-004-2023 COMPRA REALIZADA PARA EL ÁREA DE PRESUPUESTO Y AUDITORIA PARA LAS DIFERENTES FUNCIONES DIARIAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN Y SE REQUIERE CONTAR CON UN EQUIPO DE COMPUTACIÓN ADECUADO A LAS ASIGNACIONES INHERENTES A LOS PUESTOS QUE SE DESEMPEÑAN. DICHA COMPRA SE  REALIZA MEDIANTE CATALOGO DE ONCAE CON ORDEN DE COMPRA . 9098-1-1-0076-2023 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2023.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-330-2023 SENPRENDE-DE-418-2023 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO DE ONCAE CON ORDEN DE COMPRA Nº 9098-1-1-0075-2023 CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2023. COMPRA DE 02 ESCÁNER PARA LA SUB DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN Y 01 PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA CON EL PROPÓSITO DE AGILIZAR EL PROCESO DE ESCANEO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTESDEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y LA DIGITALIZACIÓN DE FORMA DILIGENTE DE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ADMINISTRA Y SE MANTIENE EN CUSTODIA EN DIRECCIÓN EJECUTIVA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE---2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS:  (05497) CON FACTURA N° 009-002-01-05261992 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-645-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO . EN FECHA VIERNES 18 DE AGOSTO 8:00AM  AL  19 DE AGOSTO DE  2023 8:00PM CON EL OBJETIVO DE: CONTINUAR CON LA PREPARACION DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE CAPACITACION QUE UNAG PRESENTARA A ASENPRENDE EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.

OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ

legalName: OLDRIH OMAR SOTO VELASQUEZ

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2022 QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2022. PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL 15 AL 30 DEL MES DE  DICIEMBRE  2022¿. CON ORDEN DE PAGO Nº 01365. GASOLINA: 19 AL 30 DE DICIEMBRE 2022: 1874 (ADALBERTO ORELLANA) FACTURA Nº 002-005-01-00004750 1890 (ALVARO ALVARADO) FACTURA Nº 002-006-01-00004990 1962 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00005370 1963 (ALVARO ALVARADO) FACTURA Nº 002-005-01-00005392 1964 (DAVID PAVON) FACTURA Nº  002-005-01-00005473 1968 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00005498. DIESEL: 15 AL 29 DE DICIEMBRE 2022: 1858 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00004565 1862 (JULIO ESCOTO) FACTURA Nº 002-005-01-00004583 1863 (RAMON TROCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00004617 1864 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00004595 1865 (ALVARO ALVARADO) FACTURA Nº 002-005-01-00004613 1866 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00004640 1867 (NIXON LEIVA) FACTURA Nº 002-005-01-00004609 1868 (RAMON TROCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00004637 1869 (JULIO ESCOTO) FACTURA Nº 002-005-01-00004706 1870 (CARLOS RECONCO) FACTURA Nº 002-005-01-00004704 1871 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00004711 1872 (ALVARO ALVARADO) FACTURA Nº 002-005-01-00004717 1873 (JOSE VALLADARES) FACTURA Nº 002-005-01-00004763 1876 (ALVARO MORALES) FACTURA Nº 002-005-01-00004793 1877 (RAMON TROCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00004842 1878 (ALLAN SIERRA) FACTURA Nº 002-005-01-00004799 1879 (DARIO ROSALES) FACTURA Nº 002-005-01-00004859 1881 (ANGEL TORRES) FACTURA Nº 002-005-01-00004835 1882 (ENZO RODRIGUEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00004841 1883 (DAVID PAVON) FACTURA Nº 002-005-01-00004846 1884 (RAUL AMADOR) FACTURA Nº 002-005-01-00004848 1885 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00004855 1886 (JULIO ESCOTO) FACTURA Nº 002-006-01-00007552 1887 (EDUARDO AGUILAR) FACTURA Nº 002-005-01-00004862 1888 (DARIO ROSALES) FACTURA Nº 002-006-01-00007665 1891 (NIXON LEIVA) FACTURA Nº 002-005-01-00004992 1892 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00005007 1893 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00005011 1894 (ALLAN SIERRA	) FACTURA Nº 002-005-01-00005012 1895 (ALVARO MORALES) FACTURA Nº 002-005-01-00005042 1898 (JORGE RIVERA) FACTURA Nº 002-005-01-00005088 1899 (DIEGO NUÑEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00005063 1951 (CARLOS RECONCO) FACTURA Nº 002-005-01-00005073 1952 (ENZO RODRIGUEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00005074 1953 (JEAN CARLOS OYUELA) FACTURA Nº 002-005-01-00005272 1954 (ALVARO MORALES) FACTURA Nº 002-005-01-00005307 1955 (JOSE VALLADARES) FACTURA Nº 002-005-01-00005291 1956 (ALVARO MORALES) FACTURA Nº 002-005-01-00005305 1957 (DOUGLAS LAGOS) FACTURA Nº 002-005-01-00005314 1959 (CARLOS RECONCO) FACTURA Nº 002-005-01-00005336 1960 (RAMON TROCHEZ) FACTURA Nº 002-005-01-00005316 1961 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00005364 2023 (DAVID MEJIA) FACTURA Nº 002-005-01-00004866.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE---2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: (05501) CON FACTURA N° 000-001-01-00517832 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-352-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA. EN FECHA: 21 AL 22 DE AGOSTO 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR REVISION DE DOCUMENTACION PREVIO A LA FORMALIZACION DE 20 ORGANIZACIONES DEL SSE.

EDGAR OBED CANALES GARCIA

legalName: EDGAR OBED CANALES GARCIA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE---2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS:  (04916) CON FACTURA N° 002-001-01-00009432 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-437-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO. EN FECHA:23  AL 24 DE AGOSTO DE 2023 CON EL OBJETIVO DE:EJECUTAR EL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA SUSCRITO ENTRE SENPRENDE Y EL CDE-REGION CORDILLERA NOMBRE DE DIOS.

DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR

legalName: DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE---2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: (05554) CON FACTURA N° 000-002-01-00077626 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-564-2023. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. EN FECHA:26  AL 27 DE JULIO DE 2023 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR VISITA DE CAMPO A 18 EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE MARAÑONES CON EL FIN DE MEJORAR LA PRODUCCION MEDIANTE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO ASI COMO TAMBIEN ORIENTARLOS SOBRE EL PROCESO DE INDUSTRIALIZADO.


title: REEMBOLSO DE FERRY SEGUN FACTURA No. 000-001-01-03508443Y PEAJE  SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00068531SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-368-2023 CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 04734. POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  EN FECHA: 23 AL25 DE AGOSTO  DE  2023.CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A EVENTO PARA CAPACITAR EN EDUCACION FINANCIERA A REPRESENTANTES DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO.

ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

legalName: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE---2023 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 0 (4734) CON FACTURA N° 005-004-01-00298743 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO POR: MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-341-2023. PARA TRASLADO EN VEHICULO EN LA CIUDAD DE ROATAN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITACIONES FINANCIERAS A CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO EN DICHA ZONA . EN FECHA 23:  AL 25 DE AGOSTODE 2023.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2023 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-CT-093-2023 (PARA DOS MOTOCICLETA PROPIEDAD DE SENPRENDE DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023). RECIBO CON FECHA: 08 SEPTIEMBRE 2023 FACTURA N° 000-004-01-00000632 Y ORDEN DE PAGO N° 01366.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFI-BODEGAS DE SENPRENDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-587-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 CON RECIBO Nº 006909 FACTURA N° 000-001-01-00006909 ORDEN DE PAGO N° 01367. PAGO SUSTENTADO CON CONTRATO FIRMADO ENTRE SENPRENDE Y EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E.). CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATADO SE OBLIGA A SUMINISTRAR A SENPRENDE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA PERMANENTE Y ADECUADA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y LOS BIENES MUEBLES E INMUBLES DE PROPIEDAD DE SENPRENDE ASIMISMO A PRESTAR LOS DEMÁS SERVICIOS DESCRITOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE RIGE LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA CLÁUSULA CUARTA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: LA FORMA DE PAGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA SE HARA EN LEMPIRAS DE FORMA MENSUAL A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SENPRENDE Y SE HARÁN PAGOS ASÍ: UN PAGO MENSUAL POR LA CANTIDAD DE VEINTIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 28000.00) POR DOS OFICIALES MÁS EL (15%) DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EQUIVALENTE A CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 4200.00) SIENDO UN VALOR NETO A PAGAR MENSUAL DE TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 32200.00). PARA UN TOTAL DEL CONTRATO POR UN PERIODO DE 05 MESES DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE CIENTO SESENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 161000.00) CON EL IMPUESTO INCLUIDO. SE ADJUNTA A ESTE PROCESO: CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR AMBAS PARTES ORDEN DE INICIO MEMORÁNDUM SENPRENDE-AL-224-2023 CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES CON SUS COTIZACIONES SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO  FOTOCOPIA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR FOTOCOPIA DE MEMORÁNDUM SENPRENDE GA-587-2023 NOTA SENPRENDE-GA-SG-005-2023 FOTOCOPÍA DE CHEQUE DE GARANTIA Nº 00059453 DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-031-2023 SENPRENDE-IT-011-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 1183 CM Nº 009 SOLICITUD DE ANEXO: Nº 2348 RECIBO Nº 1484146 1484145 CONTRATO Nº 949325 FACTURAS Nº 056-005-01-00126928 // 056-005-01-00126929 Y ORDEN DE PAGO Nº 01370 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CABE MENCIONAR QUE HONDUTEL HACE SU OFERTA PARA AMBAS UBICACIONES PERO SOLO CUENTAN CON EL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA CABLE DE CLARO NO TIENE COBERTURA PARA AMBAS ZONAS Y CABLE COLOR OFRECE MAS MEGABYTES POR UN PRECIO MENOR.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGAS NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° 01368 RECIBO N° 00636 Y FACTURA N° 000-001-01-00000842 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023; PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SENPRENDE. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASI CONVENIDO POR ESTE ACTO DA EN ARRENDAMIENTO LA BODEGA # 1 AL ARRENDATARIO CON UNA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL DIECISÉIS (16) DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) CON FECHA DE FIRMA 16 DE FEBRERO DEL 2023 ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR. CLÁUSULA TERCERO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL MONTO DEL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NUMERO 1 SERÁ POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 87500.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA EQUIVALENTE A TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 13125.00) SIENDO UN TOTAL DE CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXCATOS (L.100625.00) DICHO VALOR DEBERÁ SER PAGADO EL PRIMERO DE CADA MES O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES DE LA FECHA.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° 01369 Y RECIBO N° 00637. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 DE LAS BODEGAS RENTADAS POR SENPRENDE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR CLÁUSULA CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO. SERÁN OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: F). EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE Nº 54140848 Y CLAVE Nº 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTRE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 1500.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-ADM-027-2023 SENPRENDE-GA-BN-063-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01307 CM Nº 0219 RECIBO CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: SANTOS JUANA RAMÍREZ MARADIAGA CON DNI Nº: 0610-1988-00363 FACTURA Nº 000-001-01-00002318 Y ORDEN DE PAGO Nº 01338. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR BIENES DE USO Y ROPA QUE TIENE QUE SEGUIR EN CUSTODIA DE LA INSTITUCIÓN SIENDO EL TRASLADO DE LA OFI BODEGA DE SENPRENDE HACIA LAS OFICINAS DE CRÉDITO SOLIDARIO EN EL EDIFICIO LAS CUMBRES EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA REALIZADO EL DÍAS SÁBADO 09 DE SEPTIEMBRE 2023.

ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-427-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01253 CM Nº 0158 RECIBO CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BORYS FABRICIO SUAZO CON DNI Nº: 1201-1981-00852 FACTURA Nº 000-001-01-00002316 Y ORDEN DE PAGO Nº 01346. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR 20 CARPAS NECESARIAS EN EVENTO DE FESTIVAL GASTRONÓMICO PARA EMPRENDEDORES DESDE LAS BODEGAS DE SENPRENDE EN TEGUCIGALPA HACIA SANTA BÁRBARA MUNICIPIO DE ARADA REALIZADO EL DÍA 27 DE JULIO 2023.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI Y CONVENIO Nº 041-2022 Y APROBADO CON RESOLUCIÓN N° DE OABI-0095-08-2022. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-003-01-00000376 Y ORDEN DE PAGO N° 01357.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-SDAT-793-2023 SENPRENDE-UAI-004-2023 SENPRENDE-SDAT-UG-007-2023 SENPRENDE-SDFo-338-2023 SENPRENDE-GPPDO-092-2023 SENPRENDE-GM-510-2023 ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO DE ONCAE Nº 9098-1-1-0077-2023 CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2023. ESTA COMPRA SE REALIZA CON OBJETIVO DE REALIZAR MEJORES FUNCIONES EN CADA ÁREA DE LA INSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE CIUDAD MUJER PARA EL ÁREA DE RRHH DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. COMPRA DE 03 COMPUTADORAS PORTATILES BÁSICAS 06 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL 15 COMPUTADORAS PORTATILES INTERMEDIA 04 MOUSE INALAMBRICOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-593-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01309 CM Nº 0224 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2023 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: BORYS FABRICIO SUAZO CON DNI: 1201-1981-00852 FACTURA Nº 000-002-01-00000015 Y ORDEN DE PAGO Nº 01345. POR TRASLADO Y MONTAJE DE MOBILIARIO DE EQUIPO A EVENTO FERIA MANOS HONDUREÑAS EDICIÓN OJOJONA EN OJOJONA FRANCISCO MORAZÁN CONMEMORANDO LAS FIESTAS PATRIAS. EN EL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA. EN FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2023.

name: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD CON RECIBO EMITIDO FIRMADO Y SELLADO POR EL ABOGADO Y NOTARIO JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ROSA Nº DE CARNET 1181 Nº DE EXPEDIENTE DE NOTARIO 1934. COMPRA SOLICITADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDUM SDFo-257-2023 RECIBIDAS DE CONFORMIDAD CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-809-2023. CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y VISIÓN ESTABLECIDA EN LA NUEVA ADMINISTRACION DE SENPRENDE DONDE SE HA PRIORIZADO LA NECESIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL INCLUYENTE EN NUESTRO PAÍS PRINCIPALMENTE A TRÁVES DEL MODELO ASOCIATIVO QUE GENERE LAS CONDICIONES LOCALES PERTINENTES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES DE HONDURAS. ES POR ELLO QUE SENPRENDE HA ASUMIDO LA RESPONSABILIDAD DE REFUNDAR EL MODELO ECONÓMICO ESTABLECIENDO COMO OBJETIVO LA FORMALIZACIÓN DE MIPYMES Y EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE). ESTABLECIENDO ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LA RED SOLIDARIA A FIN DE LEGALIZAR Y FORMALIZAR LAS CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO PRIORIZADAS POR LA RED ES IMPORTANTE RESALTAR EL MARCO LEGAL BAJO EL CUAL SE SUSTENTA LOS PRÓPOSITOS DE ESTA RELACIÓN DE COOPERACIÓN EN PRIMER LUGAR: DECRETO EJECUTIVO PCM-008-2022 EN LOS ARTÍCULOS: ARTÍCULO 2 ARTÍCULO 6 ARTÍCULO 7 EN SU NUMERAL 2. SEGUNDO LUGAR: COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON NUESTRA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO Y A LA ALIANZA ESTRATÉGICA INTERINSTITUCIONAL CON EL PROGRAMA RED SOLIDARIA ESTABLECIDA BAJO EL CONVENIO COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENPRENDE Y EL PROGRAMA RED SOLIDARIA LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO ANUAR ESFUERZOS PARA EMPRENDER ACCIONES EN CONJUNTO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN META DE LA RED. SENPRENDE BRINDARA EL APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAJAS RURALES FUNDAMENTADO BAJO EL MARCO LEGAL JURÍDICO DECRETO EJECUTIVO PCM-034-2019 EN LOS ARTÍCULOS: ARTÍCULO 2 INCISO B ARTÍCULO 8 INCISO A ARTÍCULO 8 INCISO C. Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL PROYECTO SE HACE LA COMPRA DE 95 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y QUE SERAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS ANTE LA SECRETARIA GENERAL DE SENPRENDE. LAS CUALES SERAN ENTREGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: EN EL MES DE JULIO TREINTA (30) EN EL MES DE AGOSTO TREINTA (30) Y EN EL MES DE SEPTIEMBRE TREINTA (35) SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-257-2023. ENTREGADOS MEDIANTE RECIBOS Y COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 A GERENCIA ADMINISTRATIVA. SIENDO UN TOTAL DE ENTREGAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE TREINTA Y CINCO (35) AUTÉNTICAS.

JOSE RAMON MARTINEZ ROSA

legalName: JOSE RAMON MARTINEZ ROSA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE LOGOTIPO PARA BUSITO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-490-2023 SENPRENDE-GM-328-2023. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01254 CM Nº 0127 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 2308230829 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR FACTURA Nº 000-002-01-00000532 Y ORDEN DE PAGO Nº 01337. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL ARTE PARA EL EXTERIOR DEL BUSITO HYUNDAI H100 PROPIEDAD DE SENPRENDE LOGOTIPO DEL ESTADO DE HONDURAS.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2022 QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2022. PAGO EN CONCEPTO DE: AVALUO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-457-2021 SENPRENDE-GA-433-2021 SENPRENDE-GM-505-2021 SENPRENDE-GA-CT-125-2021 SENPRENDE-DL-316-2021 CON FACTURA Nª 000-002-01- 00035009 Nº DE AVALUO 11443  Y ORDEN DE PAGO Nª 00906 CONTRATO Nº CRD19667 HOJA DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO Nº 110659 VEHÍCULO RETIRADO POR EL CONDUCTOR: YUNIOR EDUARDO CASTILLO PASTRANA CON DNI Nº: 0801-1990-00237. PAGO POR GOLPE DE VEHÍCULO ALQUILADO CON DEDCUCCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL COLABORADOR DE SENPRENDE CON BASE OPINIÓN LEGAL Nº 073-2021 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DL-316-2021QUE SE LEE DE MANERA SIGUIENTE: EL INCIDENTE SUSCITADO QUE DEJO COMO RESULTADO DAÑOS AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA HAY 7635 DADO EN ARRIENDO A SENPRENDE MEDIANTE CONTRATO Nº CRD19667 POR LA ARRENDADORA ECONO RENT A CAR FUNDAMENTADOS EN LA CIRCULAR GA-003-2021 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2021 LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE EN SU NUMERAL 4 EXPRESA (SOLO EN CASOS FORTUITOS SERÁN RECONOCIDOS POR SENPRENDE. CON COMPROBANTE DE PAGO TIPO VAUCHER DEL COLABORADOR Nº 0003-00 CON FECHA EN EL MES DE ENERO 2021.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-538-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01279 CM Nº 0203 RECIBO CON FECHA 25 DE AGOSTO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ESTEFANY NICOEL CALDERON SANCHEZ CON DNI Nº: 0604-1996-00035 FACTURA Nº 000-002-01-00000009 Y ORDEN DE PAGO Nº 01334. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SON NECESARIAS EN EVENTO DE FERIA EMPRESARIAL DE MUJERES PARA EMPRENDEDORES DESDE LAS BODEGAS DE SENPRENDE EN TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA ATLÁNTIDA Y VICEVERSA EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CEIBA. REALIZADO EL DÍA 25 DE AGOSTO 2023.

legalName: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL Y CARTÓN Y UTILES DE OFICINA ESTA COMPRA SE REALIZA PARA EL USO DE OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN EN VIRTUD DE QUE YA NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO DE ONCAE CON ORDEN DE COMPRA No. 9098-1-1-0081-2023 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 MEMORANDUM-SENPRENDE-PV-016-2023 SENPRENDE-PV-018-2023.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE PROCESO AÑO 2022 QUE POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE CARGADO EN EL AÑO FISCAL 2022. PAGO EN CONCEPTO DE: AVALUO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-244-2022 SENPRENDE-CO-006-2022 SENPRENDE-SDFo-011-2022 SENPRENDE-AM-018-2021 SENPRENDE-GM-015-2022 SENPRENDE-GM-019-2022 SENPRENDE-GA-119-2022 SENPRENDE-DL-048-2022 SENPRENDE-GA-163-2022 CON FACTURA Nª 000-002-01- 00036720 Nº DE AVALUO 12106  Y ORDEN DE PAGO Nª 00944 CONTRATO Nº CRD-21834 HOJA DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO Nº 0327 VEHÍCULO RETIRADO POR EL CONDUCTOR: GERMAN ENMANUEL LOBO DOMINGUEZ CON DNI Nº: 0801-1992-07172 PAGO POR GOLPE DE VEHÍCULO ALQUILADO CON DEDCUCCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL COLABORADOR DE SENPRENDE CON BASE OPINIÓN LEGAL Nº 005-2022 MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DL-048-2022. QUE SE LEE DE MANERA SIGUIENTE: EL INCIDENTE SUSCITADO QUE DEJO COMO RESULTADO DAÑOS AL VEHÍCULO TIPO BUS TOYOTA HIACE BLANCO PLACA HBJ 9641. DADO EN ARRIENDO A SENPRENDE MEDIANTE CONTRATO Nº CRD21834 POR LA ARRENDADORA ECONO RENT A CAR FUNDAMENTADOS EN LA CIRCULAR GA-003-2021 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2021 LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE EN SU NUMERAL 4 EXPRESA (SOLO EN CASOS FORTUITOS SERÁN RECONOCIDOS POR SENPRENDE. CON COMPROBANTE DE PAGO TIPO VAUCHER DEL COLABORADOR CON FECHA EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2022.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-DE-484-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01323 CM Nº 0235 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: NEYDY MARBELY MONTOYA CARIAS CON DNI: 0801-1995-04671 FACTURA Nº 000-001-01-00002908 RECIBO Nº 004805 ORDEN DE PAGO Nº 01380. ALIMENTACIÓN PARA EVENTO: REUNIÓN DE TRABAJO CON ACTORES DE LA CADENA APÍCOLA DEL PAÍS CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE PROMOVER UN ESPACIO DE ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES CONCRETAS PARA EL FORTALECIMIENTO INCLUSIVO DE LA CADENA APÍCOLA EN HONDURAS.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-RRHH-568-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01293 CM Nº 0211 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA:KATHIA GISSEL VILLANUEVA MOLINA CON DNI: 0801-1990-20124 FACTURA Nº 000-001-01-00002895 RECIBO Nº 004793 ORDEN DE PAGO Nº 01383. ALIMENTACIÓN PARA EVENTO: CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BANDERA CON COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2023.


title: PAGO EN CONCEPTO DE: RENTA DE HABITACIONES PARA 03 REPRESENTANTES DE ATRIDEST QUE PARTICIPARON EN EVENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-364-2023 CON ORDEN DE COMPRA N° 01244 CM Nº 0140 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 10 DE JULIO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: AMY JANNELORE RODRÍGUEZ MONTALVÁN CON DNI Nº: 0801-1996-16064 FACTURA Nª 000-001-01-00005786 Y ORDEN DE PAGO Nª 01387. EL CUAL SE REALIZO EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN EN FECHA 10 AL 12 DE JULIO DEL 2023 CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LA PROPUESTA DE LABOR QUE SE REALIZARA EN DICHO DEPARTAMENTO SOSTENER REUNIONES CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES INVOLUCRADASEN EL DESARROLLO DEL PROYECTO CPRES EN MARCO AL CONVENIO ENTRE SENPRENDE Y ATRIDEST. ENTRE LOS REPRESENTANTES: YASSER DALÍ MOREIRA ARGEÑAL / RYTH NOHEMY GÓNZALEZ PINEDA / WILMER ALEXANDER ESCALANTE RODRÍGUEZ.

INVERSIONES GAMMA

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE ESTANTERIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-793-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01321 CM Nº 0226 COMPROBANTE DE ENTREGACON FECHA 09 DE OCTUBRE 2023 RECIBO Nº 003494 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN CON DNI Nº 0801-1986-09353 FACTURA Nº 000-001-01-00015654 Y ORDEN DE PAGO Nº 01385. CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DONDE SE INSTALARA EL ARCHIVO INSTITUCIONAL DE SENPRENDE PARA EL ORDENAMIENTO DEL INVENTARIO DOCUMENTAL DE LA INSTITUCIÓN.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-IT-104-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01266 CM Nº 0168 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 17 DE AGOSTO 2023 RECIBO Nº 0896 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: YUNIOR EDUARDO CASTILLO PASTRANA CON DNI Nº: 0801-1990-00237 FACTURA Nº 000-002-01-00000950 Y ORDEN DE PAGO Nº 01333. COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA REALIZAR DE UN MANTENIMIENTO COMPLETO Y PROFESIONAL EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO EN CONCEPTO DE: RENTA DE HABITACIONES PARA 04 REPRESENTANTES DE LAS CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO QUE PARTICIPARON EN EVENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-526-2023 CON ORDEN DE COMPRA N° 01246 CM Nº 0144 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 13 DE JULIO 2023 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: ESTEFANNY SCARLETH CARBAJAL AGUILAR CON DNI Nº: 0801-1990-10205 FACTURA Nª 000-001-01-00005787 Y ORDEN DE PAGO Nª 01388. EL CUAL SE REALIZO EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN EN FECHA 13 AL 14 DE JULIO DEL 2023 CON EL OBJETIVO DE RECIBIR LA FORMACIÓN EN LA METODOLOGÍA CPRES.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-397-2023 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01260 CM Nº 0161 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 17 DE AGOSTO 2023 RECIBO Nº 0144 RECIBIDO POR LOS COLABORADORES: EMMANUEL ALBERTO MARICHAL REYES Y YUNIOR EDUARDO CASTILLO PASTRANA FACTURA Nº 000-001-01-00001115 Y ORDEN DE PAGO Nº 01341. COMPRA DE CHUMPAS Y GORRAS LAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS AL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN CON EL OBJETIVO DE OFRECER SOLUCIONES DE MARKETING DIGITAL A LAS MIPYMES DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAOEN HONDURAS.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir