title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE  ANPHAR S.A. DE C.V.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA ANPHAR S.A DE C.V.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 028-2023-SS DE FECHA  16/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300389134 POR UN VALOR DE LPS.6600000.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  25/01/2023 HASTA  25/08/2023  GARANTIA DE CALIDAD No.300389431 POR UN VALOR DE LPS.728000.00 VIGENCIA DEL  26/06/2023 HASTA  01/07/2024   FACTURAS  SEGÚN DETALLE  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 14550000.00 FACTURA No.000-001-01-00029016 LPS.3637500.00 FACTURA No. 000-001-01-00029026 LPS.3637500.00 FACTURA No. 000-001-01-00029047 LPS.3637500.00 FACTURA No. 000-001-01-00029081 LPS.3637500.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.5421-2023-GA DE FECHA  06/11/2023 OFICIO No. 4987-2023-GA DE FECHA 20/10/2023 OFICIO No.CAC-68-2023 DE FECHA  16/10/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023  OFICIO No. 3140-2023-GA  DE FECHA  17/07/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-68-2023 DE FECHA 16 DE OCTUBRE  DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA POR EL VALOR DE LPS.1885680.00  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2397-2023 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.2392500.00 POR LA COMPRA DE 3 VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA  COLOR BLANCO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4932-GA-2023 PARA LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS CON ADENDUM N° 1 Y CONTRATO N°90-2023-SS DE LA LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

initiationType: tender


title: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR  DE   LA EMPRESA SEVEN PHARMA HONDURAS S.A  (DROMEINTER) SEGÚN CONTRATO DE  ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA  DE SALUD DE HONDURAS  A  TRAVES  DEL EVENTO DE  NEGOCIACION  DE  PRECIOS No. 03-2020 No.01-2021 Y No. 01-2022 ¿ BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 47-2022-SS. PAGO A REALIZAR EN LEMPIRAS PAGO TOTAL  EN LPS. 3072735.75 APLICACIÓN DE MULTA LPS. 1072999.37 VALOR NETO A RECIBIR LPS.1999736.38   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2697723 POR $37248.00  VIGENCIA DESDE  EL  01/12/2022  HASTA  EL  01/09/2023.  GARANTIA DE CALIDAD No. 2697423  POR  $ 6215.96  VIGENTE  24/07/2023  HASTA  24/07/2024  VALOR  TOTAL   A  PAGAR EN FACTURAS  SEGÚN  DETALLE   $124319.21 FACTURA No. 000-001-01-00006327  POR  $ 124319.21 -TASA CAMBIARIA LPS.24.7165  AL 14/07/2023  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.5465-2023-GA DE FCHA  07/11/2023 OFICIO No. 5374-2023-GA  DE FECHA  02/11/2023 OFICIO No.CAC-076-2023  DE FECHA   19/10/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA  17/07/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-076-2023  DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA  POR  UN TOTAL DE $ 43412.27 EN APLICACIÓN AL  ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y CLAUSULA  VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO  SUSCRITO.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

faxNumber: ND

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 147 - Japan International Cooperation Agency

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2396-2023 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.3190000.00 POR LA COMPRA DE 3 VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA  COLOR BLANCO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4920-GA-2023 PARA LA COORDINACION NACIONAL DE LAS SUBVENCIONES (NORMALIZACION) CON ADENDUM N° 1 Y CONTRATO N° 90-2023-SS DE LA LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2425-2023 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV CON UN VALOR DE L.186800.25 POR LA COMPRA DE 13 ESCANER BASICO TIPO 1 (ZONA 1) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4775-GA-2023

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0306-2023 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.6998.00 POR LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA SALIENDO LUNES 06 DE NOVIEMBRE 2023  REGRESO JUEVES 09 NOVIEMBRE 2023  PARA XIOMARA CAROLINA OYUELA MURILLO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°4745-2023

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ORDEN DE COMPRA N° 0309-2023 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL  CON UN VALOR DE L.100510.00 POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER PARA LA ELABORACION DE CARNET EN MATERIAL PVC Y SUS RESPECTIVOS SUMINISTROS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 1593-CYR-2023

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: ORDEN DE COMPRA N° 0311-2023 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.50209.00 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS DE ESPERA BASE CROMADA 2 ARCHIVERO METALICO 1 ARMARIO PERSIANA NEGRO Y 1 MESA PARA JUNTAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°4437-2023-GA PARA LA SUB SECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES CON OFICIO N°375-SSPI-2023

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ORDEN DE COMPRA N° 0312-2023 A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV (REDIPO)  CON UN VALOR DE L.36721.80  POR LA COMPRA DE 3 SILLAS PARA ESCRITORIO GIRATORIA EJECUTIVA  Y  6 SILLAS SEMI EJECUTIVA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°4437-2023-GA PARA LA SUB SECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES CON OFICIO N°375-SSPI-2023

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000949  ORDEN DE COMPRA N° 0313-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL CON UN VALOR DE  L.83476.32 POR LA COMPRA DE 8  SILLAS PARA MESA DE JUNTAS EJECUTIVAS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°4437-2023-GA PARA LA SUB SECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES CON OFICIO N°375-SSPI-2023

type: FACT


title: POR COMPRA DE LLAVES DE 3 VIAS GRAPADORA DE PIEL LAPIZ PARA CAUTERIO ACERO INOXIDABLE ESTETOSCOPIO PARA ADULTO ESTETOSCOPIO PEDIATRICO DESCARTADOR DE CORTO PUNZANTE PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA 000-004-01-00010270

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE COALSA CORRESPONDIENTE AL MES  DE  OCTUBRE DEL PRESENTE AÑOEN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE: FACTURA #000-001-01-00020229  ARRENDAMIENTO SIMPLE LPS.621230.00 FACTURA #000-001-01-00020230  ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA POR LPS.323380.00 FACTURA #000-001-01-00020231   ARRENDAMIENTO DE MONTACARGA  ELECTRICO  LPS.63250.00 FACTURA #000-001-01-00020232  MANTENIMIENTO CONTROL PERIMETRAL LPS.31625.00  TODO SEGUN LO DESCRITO EN CONTRATO FIRMADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2023. -OFICIO DE AUTORIZACION No.5323-2023-GA DE FECHA  31  DE OCTUBRE  DEL 2023 OFICIO No.5563-2023-GA DE FECHA 09/11/2023 -CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO FIRMADA POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SALUD  DE FECHA  31  DEL  MES DE OCTUBRE  DEL 2023.

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR TERCER MONITOREO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE MARZO DEL 2023.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA FRANCESCA S. DE R.L.  DE C.V.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NÚMERO CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 13-2022-SS 29 DE AGOSTO DEL 2022 RESOLUCION No.190 DEL 11/08/2022 RECTIFICACION RESOLUCION No. 196-2022 Y RESOLUCION No.201-2022-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300215696 POR UN VALOR DE LPS.3202000.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  29/08/2022 HASTA  30/05/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 300215982 POR UN VALOR DE LPS.1100000.00 VIGENCIA DEL 21/10/2022 HASTA  30/06/2024  CANCELACION DE FACTURAS  POR UN VALOR TOTAL LPS.6407924.46 FACTURA No.000-001-01-00103812 POR LPS.141340.80 FACTURA No. 000-001-01-00104257 POR LPS.563659.20 FACTURA No. 000-001-01-00104173 POR LPS.1274175.84 FACTURA No. 000-001-01-00104256 POR LPS.473490.12    FACTURA No. 000-001-01-00103363  POR LPS.1412013.46 FACTURA No.000-001-01-00103578   POR LPS.855792.84 FACTURA No. 000-001-01-00103811  POR LPS.339099.60 FACTURA No. 000-001-0100101966    POR  LPS.1348352.60   DOCUMENTACION ADJUNTA: OFICIO No. 5548-2023-GA DE FECHA  09/11/2023 OFICIO No.5296-2023-GA DE FECHA 31/10/2023	 OFICIO No.CAC-66-2023 DE FECHA  16/10/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-66-2023 DE FECHA  16 DE OCTUBRE  DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA A LOS ITEM No.18 POR LPS.221817.51  ITEM  No.81 PO LPS.1049546.33  Y ITEM No.127 POR LPS. 1251931.19  HACIENDO UN VALOR  TOTAL  DE  LPS.4084976.10  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

FRANCESCA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. INDEPENDENCIA

legalName: FRANCESCA S DE RL DE CV


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA FRANCESCA S. DE R.L.  DE C.V.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROGUERIA FRANCESCA S. DE R.L DE C.V.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 018-2023-SS DE FECHA 20/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300216100 POR UN VALOR DE LPS.1590000.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  03/02/2023 HASTA  30/07/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 300216227 POR UN VALOR DE LPS.530000.00 VIGENCIA DEL 27/03/2023 HASTA 30/09/2024  CANCELACION DE FACTURAS   FACTURA No.000-001-01-00106165 POR LPS.659800.80  DOCUMENTACION ADJUNTA: OFICIO No. 5549-2023-GA DE FECHA 09/11/2023 OFICIO No.CAC-072-2023 DE FECHA 18/10/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-072-2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE  DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA POR EL VALOR DE LPS.182896.78  EN APLICACIÓN  AL  ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA FRANCESCA S. DE R.L.  DE C.V.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROGUERIA FRANCESCA S. DE R.L DE C.V.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 018-2023-SS DE FECHA 20/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300216100 POR UN VALOR DE LPS.1590000.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  03/02/2023 HASTA  30/07/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 300216227 POR UN VALOR DE LPS.530000.00 VIGENCIA DEL 27/03/2023 HASTA 30/09/2024  CANCELACION DE FACTURAS   FACTURA No.000-001-01-00106962 POR LPS.4467878.40  DOCUMENTACION ADJUNTA: OFICIO No. 5547-2023-GA DE FECHA 09/11/2023 OFICIO No.CAC-071-2023 DE FECHA 18/10/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-071-2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE  DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA POR EL VALOR DE LPS.1914038.84  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA FRANCESCA S. DE R.L.  DE C.V.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROGUERIA FRANCESCA S. DE R.L DE C.V.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 018-2023-SS DE FECHA 20/02/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.300216100 POR UN VALOR DE LPS.1590000.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  03/02/2023 HASTA  30/07/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 300216227 POR UN VALOR DE LPS.530000.00 VIGENCIA DEL 27/03/2023 HASTA 30/09/2024  CANCELACION DE FACTURAS  POR UN VALOR TOTAL LPS.3687500.00 FACTURA No.000-001-01-00106412 POR LPS.582296.75 FACTURA No. 000-001-01-00106446 POR LPS.1167776.75 FACTURA No. 000-001-01-00106556 POR LPS.1170960.00 FACTURA No. 000-001-01-00106710 POR LPS.946466.50     DOCUMENTACION ADJUNTA: OFICIO No. 5550-2023-GA DE FECHA 09/11/2023 OFICIO No.CAC-071-2023 DE FECHA 18/10/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-071-2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE  DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA POR EL VALOR DE LPS.1366546.52  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: POR COMPRA DE VEHICULO TIPO PICK UP 4X 4 MARCA CHEVROLETH COLORADO DE MANERA CONJUNTA SESAL CON ONCAE A TRAVÉS DE OFICIO N° 4910-GA-2023 Y QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS DIFRERENTES NECESIDADES DE TRANSPORTE  DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0173-2023; LA MISMA REALIZADA A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRONICO


DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: REVERSIÓN POR COMPRA DE MOTOCICLETA TIPO 2 TURISMO MARCA HONDA MOLDELO: CGL-125 COLOR ROJO CON GARANTIA DE 12 MESES O 24000 KM PARA SER UTILIZADA EN HOSPITAL DE OCCIDENTE Y ENTREGADA EN ALMACEN DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0175-2023; CUYO VALOR SE ENCONTRABA MENOR SEGÚN REGISTROS DEL PROVEEDOR; ESTABLECIENDOSE SEGÚN OFICIO OFDAHO-598-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-1199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-1199-1-0


rationale: POR COMPRA DE DOCE (12) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO: OPTIPLEX  3000SFF INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 TECLADO Y MOUSE  ALAMBRICO; Y COMPRA DE TRECE (13) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000 SFF INTERMEDIA SIN MONITOR CON TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO; PARA USO DE DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0176-2023 SEGUN FACTURA 017-007-01-00016849


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE 16  MONITORES LCD/ IPS GRADO MEDICO C/U 27 PULGADAS HDMI; 5 CHALECOS DE PLOMO PARA USO DE RAYOS X TALLA S PLOMO 0.25 Y PESO 25 LBS CON PROTECCIÓN DELANTE Y ATRAS C/U; 5 PROTECTORES DE TIROIDES DE 0.5 MM C/U; LAMPARA CIELITICA PARA CIRUGIA MAYOR CON DOS SATELITES ALIMENTACIÓN 110-240V 50/60 HZ BOMBILLA LED CON CIRCUITO INDIVIDUAL INTENCIDAD REGULABLE TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE PANEL DE CONTROL CON BOTONES TIEMPO DE SERVICIO 60000 HORAS CAMPO DE LUZ AJUSTABLE ILUMINACIÓN MAYOR O IGUAL 140000 LUX/MAYOR O IGUAL 120000 LUX; MESA QUIRURGICA CON MOVIMIENTOS MANUALES RADIOLUCIDA ( COMPATIBILIDAD DE C ARM) ALTURA AJUSTABLE CARGA PERMITIDA: 180KKg PARA APLICACIONES QUIRURGICAS UNIVERSALES; MESA GINECOLOGICA DE EXAMINACION DE ACERO INOXIDABLE; ARCO EN C: GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA POTENCIA 3.5 KV ALIMENTACIÓN: 110V MONOFASICO 50/60HZ RANGO DE MAS 1-20 DETECTOR FLAT PANEL REJILLA REMOVIBLE TAMAÑO DE DETECTOR : 21X21 CM PANEL DE CONTROL CON BOTONERIA MOVIMIENTOS HORIZONTALES VERTICALES ORBITAL Y ROTACIONAL CON MONITOR DE 27 DE ALTA RESOLUCION  CON CONECTIVIDAD AL PACS UPS 5KW 2 AÑOS DE GARANTIA; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-052-2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00011700


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR COMPRA DE MESA GINECOLOGICA PARA PARTOS ALTURA AJUSTABLE RESPALDO REGULABLE CONTROL DE MANO Y PEDAL CON SOPORTES PARA BRAZOS Y PIERNAS CON RECIPIENTE PARA PLACENTAS PARA SER UTILIZADA EN PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-053-2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00008088


rationale: POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/ 1T DE 2.5 PULGADAS MARCA ADATA - MODELO: AHD710P/1T ALTA CALIDAD QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0178-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00028551


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: POR COMPRA DE 25 UPS BASICO TIPO-1 ALTA CALIDAD 450 WATTS 850 VA MARCA: APC - MODELO BE850M2LM Y D UNIDADES DE TABLETA ELECTRONICA INTERMEDIA MARCA LENOVO-MODELO: ZA8X0048MX QUE SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0177-2023 SEGUN FACTURA 001-001-01-00015945


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR COMPRA DE UN ROTADOR SEROLOGICO: 20-240 RPM TIME MODO CONTINUO 0-99 HORAS Y 59 MINUTOS TIMER DIGITAL. COTIZARON MARCA Y MODELO LW SCIENTIFIC RTL-BL VD 24T3 Y DOS REFRIGERADORAS PARA BANCO DE SANGRE: MODELO V-1000M C/2 PUERTAS DE 1000 LITROS RANGO + 2 A 8 C CONTROL DE TEMPERATURA PANTALLA DIGITAL CON ALARMA ALTA Y BAJA 10 ESTANTES RECUBIERTOS DE EPOXY RUEDA DE FRENO. COTIZARON: MARCA Y MODELO INFITEK BR4-1000; SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-054-2023 SEGUN FACTURA 000-003-01-00024976


legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: POR COMPRA DE CENTRIFUGA MESA: ROTOR FIJO 24 TUBOS 5-10 ML 3500 RPM. MODELO DCS 16 RVT; MICROCENTRIFUGA: 24 CAPILARES. MODELO SV-dsc1524t no V 24 CAPILARES 4-15ML 3200RPM; MICROPIPETA DE 100-1000 UL; MICROPIPETA DE 10-100 UL; PARA SER UTILIZADAS EN LABORATORIO DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-055-2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00008087


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR COMPRA DE LÁPIZ PARA DIBUJO HB 50 PAQUETES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS 150 UNIDADES CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 60 RESMAS CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 150 CAJAS CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 200 CAJAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 20 RESMAS MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 20 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS 250 UNIDADES GRAPAS ESTANDAR 250 CAJAS GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 82 UNIDADES PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 5 PAQUETES SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES 20 PAQUETES CERA PARA CONTAR DE 42 GRS 50 UNIDADES; PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0180-2023 SEGUN FACTURA 000-004-01-00009909


title: ORDEN DE COMPRA N° 0012-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 717-2023-GA Y OFICIO N°295-UAL-SS DE ASESORIA LEGAL POR LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA SALIENDO 27 DE MARZO 2023  REGRESO 31 DE MARZO 2023 A FAVOR DE SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0012-2023 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.10625.00 LA CUAL SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR EXPRESA MEDIANTE  NOTA  QUE  POR NO HABER DISPONIBILDAD EN EL VUELO HACIA PUERTO LEMPIRA CON FECHA 27 DE MARZO CON RETORNO EL 31 DEL MISMO MES  SEGUN OFICIO N° 397-SGRMYSG-2023 OFICIO N° 223-CM-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-1126-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR COMPRA DE CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA CON FORO PLASTICO 200 UNIDADES SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA 50 PAQUETES SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 40 PAQUETES QUITAGRAPAS METALICO 20 UNIDADES MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO COLOR NEGRO 2 CAJAS TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30YARDAS DE LARGO 20 UNIDADES; PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0179-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00022673


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR COMPRA DE 2000 PARES GUANTE ESTERIL # 8.5 JERINGA DESC 20CC 22000 UNIDADES; PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-065-2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000186


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR COMPRA DE JERINGA DESC 1 CC JERINGA DESC 5CC TEGADER 3MM ACIDO POLIGLICOLICO 0 CURVA REDONDA HR37 / HR30/ 36MM ACIDO POLIGLICOLICO 1 CURVA REDONDA HR37 / HR30 / 36MM NYLON  0 CORTANTE HR26 /24 MM NYLON 2/0 CORTANTE HR26 / 24MM NYLON 2/0 CORTANTE HR37 / 36 MM NYLON 3/0 CORTANTE HR26 / 24MM SEDA 2/0 CURVA CORTANTE HR26/24MM SEDA 3/0 CURVA CORTANTE HR26 / 24MM SEDA RECTA CORTANTE GS 60 SEDA 0 SIN AGUJA SIMPLE PARA SER UTILIZADAS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-067-2023 FACTURA 000-001-01-00095526


rationale: POR COMPRA DE MICROGOTEROS 150 ML CEPILLOS QUIRURGICOS; PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-068-2023; FACTURA 000-002-01-00011686


rationale: POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLS TALLA S M Y L PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-063-2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00007986


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: POR COMPRA DE PAPEL CREPADO MEDICO 100 CM X 200 ROLLO PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-015-2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00004528


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 3CC PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-066-2023 FACTURA 000-001-01-00057940


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: POR COMPRA DE GUANTE ESTERIL # 6 GUANTE ESTERIL # 6.5 GUANTE ESTERIL # 7 GUANTE ESTERIL # 7.5 GUANTE ESTERIL # 8; PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-064.2023 SEGUN FACTURA 000-004-01-00069850


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: POR COMPRA DE CROMICO 0 CURVA REDONDA HR37/ 36MM CROMICO 1 CURVA REDONDA HR37/HR30/36MM CROMICO 2/0 CURVA REDONDA HR37/ HR30/36MM CROMICO 3/0 CURVA REDONDA HR37/HR30/36MM NYLON 3/0 CORTANTE HR37/ 36MM; PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-070-2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000410


title: ORDEN DE COMPRA N°0013-2023 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N°1341-SSRISS-2023 POR LA COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORA XEROX B400/B405  Y 2 TINTAS PARA FOTOCOPIADORA  IMAGE RUNNER 2525

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: SE REVIERTE ESTE F01 TAL Y COMO SE INDICA EN LOS OFICIOS N°208-COMPRAS-2023 OFICIO N°0333-SGRMYSG-2023 EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON LO QUE OFERTO DEBIDO A LA FALTA DE FORMALIZACION EN LA ENTREGA  SE  LE ADJUDICA AL SIGUIENTE POSTOR QUE PUEDA CUMPLIR CON TODO QUE CON BASE A LEY CORRESPONDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-1127-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: POR COMPRA DE BOLIGRAFO DE TINTA DE  GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO Y BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00002545


rationale: POR COMPRA DE CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA VERDE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 250 ML FASTENERS METALICO DE 8 CMS COLOR PLATEADO QUE SERAN UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEÚN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0181-2023 SEGUN FACTURA 001-001-01-00015946


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR COMPRA DE LLANTAS N0 265/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT ( TODO TERRENO ) 10 LONAS RADIAL CANTIDAD 34; PARA SER UTILIZADAS EN AMBULANCIAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0183-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00036779


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: POR COMPRA DE LLANTAS N0 195R14 LISA HIGHWAY TERRAIN HT ( AUTOPISTA Y CARRETERA PAVIMENTADAS ) 8 LONAS RADIAL PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO DE  HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0185-2023 SEGUN FACTURA 006-001-01-00022792


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR COMPRA DE ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50PARA LAVAR BAÑO LA CANTIDAD DE 200 UNIDADES GUANTES DE LATEX MEDIANO PAQUETE LA CANTIDAD DE 350 PAQUETES PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0186-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00022672


DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

rationale: POR COMPRA DE MOTOCICLETA TIPO CARGA MARCA HONDA MODELO CGL-125 GARANTIA DE 12 MESES O 24000 KM INCLUYE HERRAMIENTAS Y CASCO PARA SER UTILIZADA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0184-2023 SEGUN FACTURA 000-006-01-00016449


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: POR COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE 1 GALON MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N0 16 CARRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0189-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00028621


title: POR COMPRA DE TONER HP26A (CF226A) NEGRO TINTA EPSON T544320 MAGENTA TINTA EPSON T544420 AMARILLO TINTA EPSON T544120 NEGRO TINTA EPSON T544220 CYAN TONER CANON 128 NEGRO TONER HP 85A  CE285A NEGRO TONER HP 53A Q7553A NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0192-2023

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION POR NO CONTAR CON RESPUESTA DE PROVEEDOR PARA COMPRA SEGUN OFICIO OFDAHO-607-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-1301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-1301-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR COMPRA DE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO 38 X 58 ROLLO PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES AREAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN  DE COMPRA 60-1-106-0190-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00022671


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000610 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) CON UN VALOR DE L.257186.00 POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINA NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°5363-2023-GA  ACUERDO N° 2205-2023 Y CONTRATO N° 43-2023-SS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE BOLSAS ROJAS PLASTICAS 24 X 32 PAQUETE PARA USO HOSPITLARIO ALTA CALIDAD BOLSA DE BASURA NORMAL DE ALTA DENSIDAD 24 X 32 PAQUETE ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDNTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0191-2023. SEGUN FACTURA 000-001-01-00028622


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000609 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) CON UN VALOR DE L.253414.00 POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINA NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°5363-2023-GA  ACUERDO N° 2205-2023 Y CONTRATO N° 43-2023-SS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE N0 18 AGUJA DESCARTABLE N0 21 AGUJA DESCARTABLE N0 25 CABESTRILLOS LETRA M CATETER TRANSITORIO 12FR 20 CENTIMETROSESPARADRAP0  HIPOALERGENICO 1X 10 TRANSPARENTE GORROS DESCARTABLES SIN CORDON PERILLAS DE SUCCION SONDA CIRCUITO CERRADO N0 14; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-056-2023

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN FECHA DE RECEPCION DE F01 CUYO PROVEEDOR ES INVERSIONES CONTRERAS ARITA S DE R.L. DE C.V. SEGUN OFICIO N0 OFDAHO-637-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-1306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-1306-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: POR COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA CLORO LIQUIDO AL 12% EN BARRIL ( USO HOSPITALARIO) JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600 ML; PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0193-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00010838


rationale: POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE N0 20 AGUJA DESCARTABLE N0 22 AGUJA DE PUNCION LUMBAR N0 29 KIT CIRCUITO PARA ANESTECIA PED KIT CIRCUITO PARA ANESTECIA ADT CATETER N0 14 CON ALASCATETER N0 16 CON ALAS CATETER N0 18 CON ALAS CATETER N0 20 CON ALAS CATETER N0 22 CON ALAS CATETER N0 24 CON ALAS GANCHO UMBILICAL MASCARILLA DE OXIGENO ADT PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA EKG 80 MM PAPEL MONITOR FETAL F3 90mm SONDA FOLEY N0 10 SONDA NASOGASTRICA N0. 4 SONDA NASOGASTRICA N0 6 SONDA NASOGASTRICA N0 10; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-057-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00095753


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR COMPRA DE AGUJA DE PUNCION LUMBAR N0 25 AGUJA DE PUNCION LUMBAR N0 26 AGUJA DE PUNCION LUMBAR N0 27 ESPARADRAPO DE 5 CORTES SONDA FOLEY N0 8 SONDA LEVIN N0 5 TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 S/B TUBO ENDOTRAQUEAL N0 4.5 S/B. TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 C/B TUBO ENDOTRAQUEAL N0 5 C/B TUBO ENDOTRAQUEAL N0 5.5 C/B; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-058-2023 SEGUN FACTURA 000-004-01-00069919


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES CATETER PERMACATH PAÑALES PARA ADULTO PAPEL CREPADO: PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-059-2023 FACTURA 000-002-01-00004527


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICO C/U. EQUIPO DE INFUSION VENOCLISIS; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-060-2023 FACTURA 000-002-01-00011685


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

rationale: POR COMPRA DE BOLSA PAPEL GRADO MEDICO 7.5X 40 ( BOLSA DE 1000 UNIDADES) BOLSA PAPEL GRADO MED 11X40 (BOLSA DE 1000 UNIDADES) BOLSA PAPEL GRADO MEDICO 12X40 ( BOLSA DE 1000 UNIDADES) CINTA TESTIGO PARA AUTOCLAVE ROPA PARA LAPAROSCOPIASELLO PARA CATETER SONDA FOLEY N0 18/ 2 VIAS SONDA FOLEY N0 16 / 2 VIAS; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-061-2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000198


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR COMPRA DE ALBUMINA SERICA ACIDO LIRICO AMILASA SERICA ANTI ESTREPTO LISINA O (ASO) BILIRRUBINA DIRECTA BILIRRUBINA TOTAL CALCIIO SERICO CALIBRADOR DE PROTEINAS 24 HORAS COLESTEROL LDL COLESTEROL HDL COLESTEROL TOTAL CONTROL DE GLICOHEMOGLOVINA CONTROL DE TRES NIVELES PARA ELECTOLITOS CONTROL DE PROTEINA DE 24 H CONTROL CK. MB CLINCHENCONTROL NORMAL DE HEMATOLOGIA CREATINA CK TOTAL CK MB REACTIVO LDH- LACTATO DE DESHIDROGENASA DILUYENTE BS- 3000 ELECTROLITOS FOSFATASA ALCALINA FIBRINOGENO CON REACTIVOS ADICIONALES GLUCOSA REACTIVO GASES ARTERIALES HEPATITIS A IGM ELISA LISANTE PARA BC-3000 MHATP( MICROHEMAGLUTINACION POR TREPONEMA PALLIDIUM) MULTICALIBRADOR QUIMICA SANGUINEA PROTEINA C REACTIVO (PCR) PROTEINAS TOTALES PROTEINA 24 HORAS TGO TGP TROPONINACUALITATIVA TRIGLICERIDOS UREA REACTIVO ALBUMINA AL 22% ANTI A ANTI B ANTI D ANTI AB SUERO COOBS RINSE PARA BC-3000 DIMERO D PROCALCITONINA; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-071-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00015978 000-001-01-00015979 000-001-01-00015980


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2427-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS CON UN VALOR DE L.40710.00  POR LA COMPRA DE 10 PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAS CORCHO DE 36X48 PULGADAS Y 10 PIZARRA DE CORCHO DE 47.5 X 35.5 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4930-2023-GA

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2427-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS CON UN VALOR DE L.40710.00 EL MOTIVO DE ESTA REVERSION ES PORQUE EL PROVEEDOR ANTES MENCIONADO HA INFORMADO  VIA CORREO ELECTRONICO QUE EL PIN SIAFI FUE CAMBIADO DESDE OCTUBRE 2016 Y SU HOJA DE BENEFICIARIO SALE A NOMBRE DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES CON IDENTIDAD N° 0608-1968-00153  SEGUN OFICIO N° 0458-COMPRAS-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-11315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-11315-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2426-2023 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.64388.50 POR LA COMPRA DE 10 PIZARRADE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES Y 2 PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 2.43 X 1.21 METROS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4930-2023-GA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: POR COMPRA DE CINTA PARA GLUCOMETRO FCO. DE 50 TIRAS; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-062-2023; FACTURA 000-001-01-00057960


rationale: POR COMPRA DE CINTAS REACTIVAS PARA ORINA 11 PARAMETROS PRUEBA DE EMBARAZO X 100 TEST SANGRE OCULTA TES 25; PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-072-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00057941


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2428-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESSS DE RL  CON UN VALOR DE L.116322.50  POR LA COMPRA DE 7 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5154-GA-2023 ESTAS SERAN ASIGNADAS A DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE JABON LAVAPLATOS DE DISCO PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD; PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA Y PLANTA FISICA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0187-2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00027028


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2430-2023 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE L.1269.78  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5032-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°328-DGN-SS-2023

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2429-2023 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.1559.53 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5032-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°328-DGN-SS-2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2434-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) CON UN VALOR DE L.7855.13 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5032-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°328-DGN-SS-2023

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2429-2023 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.1569.01 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5032-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°328-DGN-SS-2023

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2436-2023 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE  (REDIPO) CON UN VALOR DE L.3562.56  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5032-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°328-DGN-SS-2023

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0194-2023 SEGUN FACTURA 000-004-01-00009910


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2439-2023 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.990.15  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5032-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°328-DGN-SS-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2438-2023 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.5432.25  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5032-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°328-DGN-SS-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2441-2023 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE L.651.36  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5032-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°328-DGN-SS-2023

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2445-2023 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES  CON UN VALOR DE L.8050..00  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5031-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°327-DGN-SS-2023

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR COMPRA DE GUATA DE 3X4 PLG GUATA DE 4X10PLG YESO 2 PLG YESO 3 PLG YESO 4PLG YESO 6 PLG YESO 8 PLG PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-073-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00096162


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2440-2023 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) CON UN VALOR DE L.2999.20  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5032-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°328-DGN-SS-2023

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: POR COMPRA DE GASA QUIRURGICA 36 X 100 TIPO TABLOIDE 20 X 12 ROLLO PARA SER UTILIZADA EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-075-2023

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2449-2023 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE     L.78624.09 POR COMPRA DE TINTAS EPSON Y TONER HP SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°3946-2023-GA PARA LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDIDCAMENTOS E INSUMOS ULMI CON OFICIO N°597-2023-ULMI

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE


title: POR COMPRA DE VENDA ELASTICA DE 4X5 PLG VENDA ELASTICA DE 6X5 PLG PARA SER UTILIZADA EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-074-2023

INVERSIONES COBAN S DE R L

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: POR COMPRA TONER HP 85A ( CE285A ) TONER CANON 128 NEGRO TONER HP26A ( CF226A ) NEGRO TINTA EPSON T544420 AMARILLO TONER HP 53A ( Q7553A) NEGRO TINTA EPSON T544320 MAGENTA TINTA EPSON T544120 NEGRO TINTA EPSON T544220 CYAN PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-1-106-0195-2023: SEGUN FACTURA 000-001-01-00034081


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2456-2023 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE    L.10815.73  POR COMPRA DE TINTAS EPSON Y TONER HP SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3342-2023-GA PARA LA UEPPR/SSRISS CON OFICIO N°220-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2453-2023 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV CON UN VALOR DE L.73485.00  POR COMPRA DE 3 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4437-2023-GA PARA LA SUB SECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES CON OFICIO N° 375-SSPI-2023

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2458-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL  CON UN VALOR DE L.315732.50  POR COMPRA DE 19 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5405-2023-GA PARA LA  UNIDAD AUDITORIA INTERNA CON OFICIO N°484-2023-UAI-SESAL-TSC

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2459-2023 A FAVOR DE RANDON INDUSTRIAL S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.878887.50  POR COMPRA DE 25 COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5405-2023-GA PARA LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA CON OFICIO N° 509-2023-UAI-SESAL-TSC

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  DE LA  CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROGUERIA  HELIFARMA S.A.   POR UN VALOR DE      LPS.7507345.30 SEGÚN CONTRATO No.055-2023-SS DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2023; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DE FECHA 30 MAYO DEL 2023 RECTIFICACION A  LA RESOLUCION (1) No.340-2023-SS RECTIFICACION A LA RESOLUCION (2) No.344-2023-SS.   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.FIAN-1001010079 POR LPS.1126101.80 CON UNA VIGENCIA DEL 31/05/2023 HASTA  01/05/2024.  OFICIO DE AUTORIZACION No.5606-2023-GA DE FECHA  11/11/2023 OFICIO No.4004-2023-GA DE FECHA 01/09/202 OFICIO No.3955-2023-GA  DE FECHA 30/08/2023  OFICIO No.3819-2023-GA DE FECHA 24/08/2023

HELI FARMA SA

streetAddress: PARQUE EMPRESARIAL  PERISUR LOCAL-12

legalName: HELI FARMA SA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  HELIFARMA  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.055-2023-SS DE FECHA  04 DE JULIO DEL 2023.  GARANTIA  DE  CALIDAD No.FIAN-1001010173  POR  UN  VALOR  DE  LPS. 44506.93 CON UNA VIGENCIA  DESDE   21/08/2023  HASTA   21/08/2024  CANCELACION DE LA  FACTURA  No. 000-001-01-00004197  POR  LPS. 890138.60  ACTA DE RECEPCION No.351-23 DE FECHA 21/08/2023   OFICIO No.5763-2023-GA DE FECHA  17/11/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR COMPRA DE CAMISA TIPO POLO PARA DAMA TALLAS :XS SMLXLXXL; CAMISA TIPO POLO PARA CABALLERO TALLAS: SMLXLXXLXXXL;CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO PARA AUXILIAR DE ENFERMERIA S MLXLXXL; CAMISA TIPO POLO COLOR CELESTE PARA AUXILIAR DE ENFERMERIA: ML; PANTALONES JEANS PARA DAMA: 2526.272829303233343638;PANTALONES TIPO JEANS PARA DAMA: 40 42; PANTALONES TIPO JEANS PARA CABALLERO 2829303233343638;PANTALONES TIPO JEANS PARA CABALLERO 4042; PANTALONES TIPO JEANS COLOR BLANCO PARA AUXILIAR DE ENFERMERIA CABALLERO 2930323436 40; SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-076-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00029952


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2461-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.614634.75  POR COMPRA DE 27 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5405-2023-GA PARA LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA CON OFICIO N° 511-2023-UAI-SESAL-TSC


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2463-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.182792.50  POR COMPRA DE 11 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5420-2023-GA PARA LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA CON OFICIO N° 510-2023-UAI-SESAL-TSC


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2464-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.250406.75  POR COMPRA DE 11 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5420-2023-GA PARA LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA CON OFICIO N° 515-2023-UAI-SESAL-TSC

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2464-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.250406.75 SE REVERSA PORQUE EL ITEM EN EL PLIEGO DE CONDICIONES FUE SOLICITADO CON PROCESADOR EN NUCLEOS E HILOS EQUIVALENTE A UN INTELCORE 13  EN EL CUAL BAJAN LOS NIVELES DE PRODUCCION E INVENTARIOS DE HECHO HP ES DE LAS UNICAS MARCAS QUE AUN LO ESTAN FABRICANDO EN SUS EQUIPOS YA LO ESTAN SACANDO DE SU PORTAFOLIO POR LO QUE SOLO ESTAN ENVIANDO PEDIDOS DE FABRICA  EN EL CUAL SU TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA  CUENTA QUE LA OFERTA PARA ESTE CONVENIO MARCO SE PRESENTO EN DICIEMBRE DEL AÑO PASADO  SEGUN OFICIO N° 479-COMPRAS-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-11380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-11380-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2466-2023 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL  CON UN VALOR DE L.18630.00  POR COMPRA DE 4 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5420-2023-GA PARA LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA CON OFICIO N° 516-2023-UAI-SESAL-TSC


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2470-2023 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.3798.45  POR COMPRA DE 3 TONER CANON 2785B003AA (GPR-35) NEGRO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5031-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N° 327-DGN-SS-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2477-2023 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE    L.93614.60  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5389-GA-2023

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2479-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.2484.00  POR COMPRA DE 12 MOUSE CON CONEXION USB  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4177-2023-GA PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON OFICIO N° 4972-2023-SGRH


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00016024 ORDEN DE COMPRA N° 0314-2023 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.220800.00 POR LA COMPRA DE 3 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION B/N RICOH IM 550F SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON OFICIO N°5012-GA-2023


title: POR COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES  GANCHO UMBILICAL GORROS DESCARTABLES SIN CORDON Y SONDA DE SUCCION N0 10 PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-017-2023 FACTURA 000-004-01-00067218

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00001592  ORDEN DE COMPRA N° 0020-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 913-2023-GA Y OFICIO N° 169-DGN-SS-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  POR EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS EL 24 DE MARZO DEL 2023


title: COMPRA DE KIT PARA ANESTECIA ADULTO KIT PARA CIRCUITO PARA ANESTECIA PEDIATRICO TRAMPA PARA CAPNOGRAFO TUBO EXTENSOR PARA BRAZALETES BRAZALETES DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVO REUSABLE PEDIATRICO TALLA XS BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVO REUSABLE PEDIATRICO TALLA S BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVO REUSABLE ADULTO TALLA M MEDIDA DE DIAMETRO 23-33CM/33CM BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVO REUSABLE ADULTO TALLA M MEDIDA DE DIAMETRO 23-33 /43 CM BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVO REUSABLE TALLA L MEDIDA DE DIAMETRO 31-40 CM /40CM CABLE EXTENSOR PARA SENSOR SP02 PARA MONITOR DELTA MARCA DRAGER  SENSOR SP02 REUSABLE ADULTO PARA MONITOR DELTA MARCA DRAGUER SENSOR SP02 REUSABLE PEDIATRICO PARA MONITOR DELTA MARCA DRAGUER CABLE TRONCAL ECG/SP02/TEMP CAL SODADA MODELO DRAGUER SORB 800 PLUS FILTRO CAL SODADA PARA USAR EN MAQUINA DE ANESTESIA FILTRO PARA CAL SODADA SENSOR DE FLUJO MODELO SPIROLOG PARA MAQUINA DE ANESTESIA CABLE EKG DE 12 DERIVACIONES TIPO BANANA DE 4MM

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR COMPRA DE JERINGA 3CC. OFERTÓ JERINGA 3CC 22GX 1 1/2 DE TRES CUERPOS. AGUJA DESMONTABLE PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-078-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00058370


title: POR COMPRA DE NYLON 2/0 CORTANTE HR37/36MM NYLON 1/0 CORTANTE HR37/36MM; PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-082-2023


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: POR COMPRA DE CROMICO 0 CURVA REDENDA HR37/ HR30/36MM CROMICO 1 CURVA REDONDA HR37/ HR30/36MM CROMICO 2/0 CURVA REDENDA HR37/HR30/36MM; PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-081-2023 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000416


rationale: POR COMPRA DE JERINGA DESC 1CC DESCARTABLE CON AGUJA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-079-2023 SEGUN FACTURA 000-004-01-00070164


title: POR COMPRA DE JERINGA DESC 20CC 21X1 1/2 PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-080-2023

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ


title: POR COMPRA DE EQUIPO DE INFUSION VENOCLISIS CAMARA DE GOTEO VENTALINA PVC NORMAL CON FILTRO TUBO DE 2ML LUER LOCK CON AGUJA INYECCION TIPO Y EMPAQUETADA INDIVIDUALMENTE EN BOLSA DE POLIETILENO; PARA SER UTILIZADA EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-085-2023

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.


title: POR COMPRA DE GANCHOS UMBILICALES DE PINZA DE DOBLE AGARRE PARA CORDON UMBILICAL DE RECIEN NACIDO PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-086-2023


title: POR COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES GANCHO UMBILICAL GORROS DESCARTABLES SIN CORDON Y SONDA DE SUCCION N0 10 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA N0 10-017-2023 Y FACTURA 000-004-01-00067218


title: PAGO DE  TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS Y  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  A CONTINUACION CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN RESOLUCION No.-198-2023-SS  DE  FECHA  09-03-2023    CON  EXPEDIENTE No. 42-2023  Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1116-2023-GA DE FECHA  24 DE MARZO DEL 2023   CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00003869- LPS.13776.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00003939 - LPS.310780.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-002-01-00003941 - LPS.311928.00 CLINICA DE TEGUCIGALPA UN  TOTAL DE   20  FACTURAS  CON NUMERACION DESDE LA                000-002-01-00003872 A LA  000-002-01-00003891. POR LPS. 9209592.00 CLINICA DE SAN LORENZO UN  TOTAL DE   06  FACTURAS  CON NUMERACION DESDE LA                000-002-01-00003902  A  LA   000-002-01-00003907. POR  LPS.2487240.00 CLINICA DE CHOLUTECA  UN  TOTAL DE   13  FACTURAS  CON NUMERACION DESDE LA                000-002-01-00003909  A LA  000-002-01-000033921. POR LPS.5975424.00 CLINICA DE JUTICALPA  UN  TOTAL DE   04  FACTURAS  CON NUMERACION DESDE LA                    000-002-01-00003931 A LA  000-002-01-00003934 POR LPS. 1835568.00 CLINICA DE SIGUATEPEQUE UN  TOTAL DE   08  FACTURAS  CON NUMERACION DESDE LA                000-002-01-00003893 A LA  000-002-01-00003900 POR LPS. 3483648.00 CLINICA DE NACAOME  UN  TOTAL DE   07  FACTURAS  CON NUMERACION DESDE LA                    000-002-01-00003923  A LA  000-002-01-00003929.POR LPS. 2966544.00 CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00003825- LPS.195048.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00003830 - LPS.54432.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00003833 - LPS.151200.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN - FACT.# 000-002-01-00003839 - LPS.48384.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00003845 - LPS.116424.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00003860- LPS.143640.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00003862 - LPS.58968.00 CLINICA DE TELA - FACT.#000-002-00003849 - LPS.9072.00 CLINICA DE LA  CEIBA - FACT.#000-002-00003855 - LPS.155736.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00003936-   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00003937 -   LPS.12096.00 CLINICA HOSP. MARIO CATARINO RIVAS  FACT. # 000-002-01-00003865 -  LPS.12 096.00 HACIENDO UN GRAN TOTAL DE LPS. 28017292.000.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: POR COMPRA DE CINTA GLUCOMETRIA NIPRO PREMIER ALPHA FRASCO X 50 UNIDADES CATETER 18G X 1 1/4 ELABORADOS DE TEFLON ALTA CALIDAD RADIOPACO BIOCOMPATIBLE CON BISEL QUE NO SE RETRAIGA EN LA PIEL. HIPOALERGENICO SIN RESORTE EMPAQUE TIPO AMPOLLA O LAPIZ DE PVC BIODEGRADABLE QUE FACILITA EL DESECHO AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA QUE PERMITE UN FLUJO NORMAL DE LIQUIDO PARA SER UTILIZADA EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-084-2023


title: POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE N0 18 AGUJA DESCARTABLE N0 21 AGUJA DESCARTABLE N0 25 CABESTRILLOS LETRA M CATETER TRANSITORIO 12FR 20 CENTIMETROS ESPARADRAPO HIPOALERGENICO 1X 10 TRANSPARENTE GORROS DESCARTABLES SIN CORDON PERILLAS DE SUCCION SONDA CIRCUITO CERRADO N0 14 PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-056-2023

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00035655 000-002-01-00035803 Y 000-002-01-00036033 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 11-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 765-2023-GA DE FECHA 03/03/2023 OFICIO No. 203-SGP-2023 DE FECHA 06/03/2023 OFICIO DE ACLARACION SOBRE LAS INCONSISTENCIAS EN LOS MONTOS REFLEJADOS EN  CONTRATO A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA EMITIDO POR  LA  GERENCIA  ADMINISTRATIVA CON OFICIO  No. 5065-2022-GA DE FECHA 29/11/2022 . OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LAS  FACTURA No. 000-001-01-00001904 000-001-01-00002069 000-001-01-00002098  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  SEGÚN COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 12-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 766-2023-GA DE FECHA 03/03/2023 OFICIO No. 202-SGP-2023 DE FECHA 06/03/2023. OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026906 000-001-01-00026907 000-001-01-00026905 000-001-01-00026903 000-001-01-00026324 000-001-01-00026886 000-001-01-00026894 000-001-01-00026863 000-001-01-00026904 Y  000-001-01-00026879 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 07-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 730-2023-GA DE FECHA 02/03/2023 OFICIO No. 207-SGP-2023 DE FECHA 07/03/2023 OFICIO DE ACLARACION SOBRE LAS INCONSISTENCIAS EN LOS MONTOS REFLEJADOS EN  CONTRATO A FAVOR DE ANPHAR EMITIDO POR  LA  GERENCIA  ADMINISTRATIVA CON OFICIO  No. 5377-2022-GA DE FECHA 12/12/2022 . OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


title: PAGO DE  DIALISIS  PERITONIAL   Y  HEMODIALISI  BRINDADOS  A  LOS  PACIENTES  REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA  A  LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE  DEL  01 AL  30  SEPTIEMBRE  DEL 2023 SEGUN RESOLUCION No.771-2023-SS DE FECHA  13 DE  NOVIEMBRE  DEL  2023 CON  EXPEDIENTE No.1281-2023.   OFICIO DE AUTORIZACION  No.5748-2023-GA  DE  FECHA  14 DE NOVIEMBRE  DEL 2023  OFICIO No. 645-UCEG-2023  DE  FECHA  04 DE NOVIEMBRE DEL  2023 OFICIO No. 5350-2023-GA DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023   MONTO  TOTAL  A  PAGAR  A  LA EMPRESA DIALISIS  DE HONDURAS LPS. 42204652.00                   CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00005473 - LPS.416396.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL  ESCUELA - FACT. 000-002-01-00005475 - LPS.436568.00                          TOTAL CLINICAS PERITONIALES -  LPS.852964.00  CLINICA DE TEGUCIGALPA  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00005374  HASTA  000-002-01-00005404  POR UN VALOR TOTAL DE LPS.14 250600.00  CLINICA DE SAN LORENZO  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00005419  HASTA  000-002-01-00005427  POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3 769416.00  CLINICA  DE CHOLUTECA  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005429  HASTA  000-002-01-00005448 POR UN VALOR  TOTAL  DE LPS.9 108288.00  CLINICA DE JUTICALPA  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-000054601  HASTA   000-002-01-00005464  POR UN VALOR  TOTAL  DE  LPS.1 778112.00  CLINICA DE CATACAMAS  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005466  HASTA 000-002-01-00005468  POR  UN  VALOR  TOTAL  DE  LPS.1 226232.00  CLINICA DE SIGUATEPEQUE  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005406  HASTA 000-002-01-00005416  POR  UN  VALOR  TOTAL  DE LPS.4 741632.00  CLINICA DE NACAOME  FACTURACION  DESDE No. 000-002-01-00005450  HASTA 000-002-01-00005459  POR  UN  VALOR  TOTAL  DE LPS.4439232.00  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00005314 - LPS.320544.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00005322 - LPS.110376.00 CLINICA DE SANTA BARBARA - FACT.# 000-002-01-00005326 - LPS.176904.00 CLINICA LA ENTRADA - FACT.# 000-002-01-00005334 - LPS.93744.00 CLINICA EL PROGRESO  - FACT.# 000-002-01-00005342 - LPS.149688.00 CLINICA DE TELA ¿ FACT # 000-002-01-00005347 ¿ LPS.3024.00 CLINICA DE CIBA- FACT.# 000-002-01-00005355 - LPS.187488.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00005362  - LPS.154224.00 CLINICA DE ROATAN  -  FACT.# 000-002-01-00005365 - LPS.80136.00 CLINICA DE SALA H/E -  FACT.# 000-002-01-00005470 - LPS.465696.00 CLINICA SALA  H/E - FACT.# 000-002-01-00005471  -  LPS. 296352.00                    TOTAL  CLINICAS VARIAS  LPS.2 038176.00


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026898 000-001-01-00027118 000-001-01-00027141 000-001-01-00026635 000-001-01-00027117 000-001-01-00026632 000-001-01-00026908 Y  000-001-01-00027112 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 07-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 731-2023-GA DE FECHA 02/03/2023 OFICIO No. 208-SGP-2023 DE FECHA 07/03/2023 OFICIO DE ACLARACION SOBRE LAS INCONSISTENCIAS EN LOS MONTOS REFLEJADOS EN  CONTRATO A FAVOR DE ANPHAR EMITIDO POR  LA  GERENCIA  ADMINISTRATIVA CON OFICIO  No. 5377-2022-GA DE FECHA 12/12/2022 . OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026722 000-001-01-00026721 000-001-01-00026634 000-001-01-00026636 000-001-01-00026630 000-001-01-00026631 000-001-01-00026633 000-001-01-00026329 000-001-01-00026326 Y 000-001-01-00026787 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 07-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 729-2023-GA DE FECHA 02/03/2023 OFICIO No. 206-SGP-2023 DE FECHA 07/03/2023 OFICIO DE ACLARACION SOBRE LAS INCONSISTENCIAS EN LOS MONTOS REFLEJADOS EN  CONTRATO A FAVOR DE ANPHAR EMITIDO POR  LA  GERENCIA  ADMINISTRATIVA CON OFICIO  No. 5377-2022-GA DE FECHA 12/12/2022 . OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0011-2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 919-2023-GA Y OFICIO N°547-DGRISS-2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE REDES Y SERVICIOS POR LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 27/03/2023 Y REGRESO EL 31/03/2023 PARA IRMA BENAVIDES REYES   3  PASAJES ARERO DE IDA Y REGRESOTEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA (PARA TENER EN RESERVA ) Y 5 PASAJES AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA (PARATENER EN RESERVA)

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE PARA ADQUISICION DE BIENES PARA POTENCIAR LOS SERVICIOS QUE SE BRINDEN EN EL HOSPITAL POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN ADENDUM 1 FIRMADO 6 DE NOVIEMBRE 2023 AL CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE MARZO DEL 2023.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL MES DE OCTUBRE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2023.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2450-2023 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.620.85 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3342-2023-GA PARA UEPPR/SSRISS CON OFICIO N°220-2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2451-2023 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE L.1543.30  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3342-2023-GA PARA UEPPR/SSRISS CON OFICIO N°220-2023

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2452-2023 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE L.13215.80 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3342-2023-GA PARA UEPPR/SSRISS CON OFICIO N°220-2023

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2452-2023 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE L.13215.80 SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR  NO PUEDE HACER ENTREGA DEL ITEM N° 2 DEBIDO QUE NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD POR LO ANTERIOR SE PIDE ANULAR LA ORDEN YA QUE SERIA MAS  LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS  EN QUE SE INCURRIRIAN. SEGUN OFICIO N° 0963-SGRMYSG-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-11622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-11622-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2454-2023 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.785.91 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3342-2023-GA PARA UEPPR/SSRISS CON OFICIO N°220-2023

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE HC PHARMA HONDURAS S.DE  R.L.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NÚMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  HC PHARMA HONDURAS S. DE R.L.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 037-2023-SS DE FECHA  03/03/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2595323  POR LPS. 630000.00 VIGENCIA  DEL 03/FEBRERO/2023  HASTA   03/AGOSTO/2023  CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00001326 POR LPS.1749000.00 ACTA DE RECEPCION No.134-23  DEL 18/05/2023  OFICIO No. 5739-2023-GA DEL  15/11/2023 OFICIO  No. 5592-2023-GA DEL  10/11/2023 OFICIO No.  CAC-110-2023  DEL  01/11/2023 OFICIO No. CAC-043-2023  DEL  18/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023  DEL  05/09/2023 OFICIO No. 3709-2023-GA  DEL  17/08/2023 OFICIO No. 3617-2023-GA  DEL   12/08/2023 OFCIO No.  3140-2023-GA  DEL   17/07/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-43-2023 DE FECHA  18  DE SEPTIEMBRE DEL 2023  SE  ESTABLECE MULTA  AL ITEM #142 POR EL VALOR DE LPS.220374.00 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226  DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION  DEL  ESTADO  Y  LA  CLAUSULA  VIGESIMO  PRIMERA  DEL  CONTRATO SUSCRITO.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2455-2023 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.1677.85  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3342-2023-GA PARA UEPPR/SSRISS CON OFICIO N°220-2023

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2481--2023 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV CON UN VALOR DE L.501975.00 POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 Y 10 COMPUTADORA PORTATIL BASICA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5423-2023-GA PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  CON OFICIO N°4711-SS-2023

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICOS Y LABORATORIOS S. DE R.L. ¿PRODYLAB¿ CONTRATO PARA LA  ADQUISICION DE REACTIVOS DE VIH  PARA HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD CONTRATACION DIRECTA NÚMERO CD-03-2023-SESAL.  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  DESPACHO DE  SALUD Y LA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICOS Y  LABORATORIOS S. DE R.L.  ¿PRODYLAB¿ EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.82-2023-SS DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2023 RESOLUCION No. 397-2023-SS  DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2023.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2687523  POR LPS. 2 603456.25 VIGENCIA: DE 12JULIO/2023  HASTA  15/DICIEMBRE/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 2732923 POR LPS. 867818.75 VIGENCIA: 25/SEPTIEMBRE/2023  HASTA  25/SEPTIEMBRE/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR LPS.17356375.00 FACTURA No.000-001-01-00174482   POR  LPS. 10992079.50 FACTURA No. 000-001-01-00174261  POR   LPS. 6364295.50 ACTA DE RECEPCION No. 458-23  DEL  25/09/2023 ACTA DE RECEPCION No. 459-23  DEL  25/09/2023 ACTA DE  RECEPCION No. 460-23  DEL  25/09/2023  OFICIO DE AUTORIZACION No.5708-2023-GA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL  2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE HC PHARMA HONDURAS S.DE  R.L.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NÚMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  HC PHARMA HONDURAS S. DE R.L.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 037-2023-SS DE FECHA  03/03/2023. RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2595323  POR LPS. 630000.00 VIGENCIA  DEL 03/FEBRERO/2023  HASTA   03/AGOSTO/2023  CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00002112  POR  LPS.401850.00 ACTA DE RECEPCION No.135-23  DEL   05/06/2023  OFICIO No. 5688-2023-GA DEL  14/11/2023 OFICIO No. 5501-2023-GA DEL 08/11/2023 OFICIO  No. 5592-2023-GA DEL  10/11/2023 OFICIO No.  CAC-110-2023  DEL  01/11/2023 OFICIO No. CAC-043-2023  DEL  18/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023  DEL  05/09/2023 OFICIO No. 3709-2023-GA  DEL  17/08/2023 OFCIO No.  3140-2023-GA  DEL   17/07/2023


description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICOS Y LABORATORIOS S. DE R.L. ¿PRODYLAB¿ CONTRATO PARA LA  ADQUISICION DE REACTIVOS DE VIH  PARA HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD CONTRATACION DIRECTA NÚMERO CD-03-2023-SESAL.  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  DESPACHO DE  SALUD Y LA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICOS Y  LABORATORIOS S. DE R.L.  ¿PRODYLAB¿ EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.82-2023-SS DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2023 RESOLUCION No. 397-2023-SS  DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2023.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2687523  POR LPS. 2 603456.25 VIGENCIA: DE 12JULIO/2023  HASTA  15/DICIEMBRE/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 2732923 POR LPS. 867818.75 VIGENCIA: 25/SEPTIEMBRE/2023  HASTA  25/SEPTIEMBRE/2024  CANCELACION DE FACTURAS POR LPS.17356375.00 FACTURA No.000-001-01-00174482   POR  LPS. 10992079.50 FACTURA No. 000-001-01-00174261  POR   LPS. 6364295.50 ACTA DE RECEPCION No. 458-23  DEL  25/09/2023 ACTA DE RECEPCION No. 459-23  DEL  25/09/2023 ACTA DE  RECEPCION No. 460-23  DEL  25/09/2023  OFICIO DE AUTORIZACION No.5708-2023-GA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL  2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2474-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.6210.00 POR LA COMPRA DE 30 MOUSE CON CONEXION USB  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5355-GA-2023 PARA LAS DIFERENTES DENDENCIAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2482-2023 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE    L.31953.72  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5031-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°327-DGN-SS-2023

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2483-2023 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE    L.227072.18  POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4816-2023-GA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2462-2023 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV CON UN VALOR DE L.146970.00 POR LA COMPRA DE 6 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5557-2023-GA PARA LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS CON OFICIO N° 773-UGTP-2023

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2448-2023 A FAVOR DE COMPUSER  CON UN VALOR DE              L.2015.58  POR LA COMPRA DE 4 TECLADO INALAMBRICO   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5031-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°327-DGN-SS-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2442-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL CON UN VALOR DE L.11719.95  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5031-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N° 327-DGN-SS-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2446-2023 A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL  CON UN VALOR DE  L.27945.00  POR LA COMPRA DE 6 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5031-GA-2023 PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°327-DGN-SS-2023

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  LABORATORIOS KARNEL S.A  POR UN VALOR DE LPS.1429596.00 SEGUN CONTRATO No. 64-2023-SS DE FECHA 26/06/2023 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 CERTIFICACION DE LA RESOLUCION (1) Y RESOLUCION  (2) No.344-2023-SS.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2648323 POR LPS.214440.000  VIGENCIA: DE 01/06/2023  HASTA  10/04/2024  OFICIO No. 3955-2023-GA DEL 30/08/2023 OFICIO No. 3941-2023-GA DEL  30/08/2023 OFICIO No. 3819-2023-GA DEL  24/08/2023

LABORATORIOS KARNEL S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CALLE No.26 EDIFICIO 301 COMAYAGUELA

legalName: LABORATORIOS KARNEL S. A.

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  LABORATORIO  KARNEL S.A   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.64-2023-SS DE FECHA  26  DE  JUNIO DEL 2023. OFICIO No.5793-2023-GA DE FECHA  22/11/2023 OFICIO No. CAC-137-2023  DE FECHA 17/11/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023  CANCELACION DE FACTURAS  POR UN VALOR DE LPS.1429596.00  FACTURA No. 000-001-01-00008015  POR  LPS. 357399.00 ACTA DE RECEPCION  No. 357-2023 DE FECHA  12/07/2023  FACTURA No. 000-001-01-00008072  POR    LPS.357406.00 ACTA DE RECEPCION  No.357-2023  DE FECHA  16/08/2023  FACTURA No. 000-001-01-00008214  POR  LPS.714791.00 ACTA DE RECEPCION No. 357-23 DE FECHA  LPS.06/11/2023


title: RESERVA QUE SE REALIZA  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  MEDITEC S.A DE C.V.  POR UN VALOR DE LPS.7656182.00 SEGUN CONTRATO No. 53-2023-SS DE FECHA 28/06/2023 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 331-2023-SS DEL 30/05/2023 CERTIFICACION DE LA RESOLUCION (1) Y RESOLUCION  (2) No.344-2023-SS.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389384 POR LPS.1148427.30  VIGENCIA: DE  28/06/2023  HASTA  28/03/2024  OFICIO No. 5813-2023-GA DEL    20/11/2023 OFICIO No. 3819-2023-GA DEL  24/08/2023 OFICIO No. 3955-2023-GA  DEL  30/08/2023

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA  MEDITEC S.A. DE C.V.   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE  COMPRA DIRECTA NUMERO CD-02-2023-SESAL SEGÚN  CONTRATO No.53-2023-SS DE FECHA  28  DE  JUNIO DEL 2023.  GARANTIA DE CALIDAD No. 300389548 POR LPS. 185767.05 VIGENCIA:  11/SEPTIEMBRE/2023  HASTA  11/SEPTIEMBRE/2024  GARANTIA  DE CALIDAD No. 300389635 POR LPS. 197042.05 VIGENCIA:  DE 08/NOVIEMBRE/2023  HASTA  08/NOVIEMBRE/2024  CANCELACION DE FACTURAS  POR UN VALOR DE LPS. 7656182 FACTURA No. 000-001-01-00075534  POR  LPS.443625.00 ACTA DE RECEPCION  No. 349-2023 DE FECHA  25/07/2023  FACTURA No. 000-001-01-00075536  POR    LPS. 349341.60 ACTA DE RECEPCION  No.350-2023  DE FECHA  26/07/2023  FACTURA No. 000-001-01-00076854  POR  LPS. 443625.00 FACTURA No. 000-001-01-00076855  POR  LPS. 443625.00 FACTURA No. 000-001-01-00076857  POR  LPS. 443625.00 ACTA DE RECEPCION No. 349-23 DE FECHA   11/09/2023  FACTURA No. 000-001-01-00076863  POR  LPS. 1591499.40 ACTA DE RECEPCION No. 350-23 DE FECHA  11/09/2023  FACTURA No. 000-001-01-00078154   POR  LPS.2000000.00 ACTA DE RECEPCION No. 348-23 DE FECHA 24/10/2023  FACTURA No.  000-001-01-00079317  POR  LPS. 970420.50 FACTURA No.  000-001-01-00079318  POR  LPS. 970420.50 ACTA DE RECEPCION No. 350-23 DE FECHA 08/11/2023  OFICIO No.5959-2023-GA DE FECHA  24/11/2023 OFICIO No. CAC-144-2023  DE FECHA  21/11/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA  08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023


title: RESERVA PARA COMPRA DE COMPUTADORAS AÑO 2023

COMHARCO S A DE C V

streetAddress: COL. LA HUMUYA AVE. LA SABANA 2 CUADRAS ANTES HOSP.DIME

legalName: COMHARCO S A DE C V

rationale: VALOR REVERSADO POR ERROR INVOLUNTARIO QUE EN SU MOMENTO NO SE PODIA EJECUTAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-188-1-0


title: RESERVA DE PRESUPUESTO AÑO 2023

description: RESERVA DE PRESUPUESTO AÑO 2023

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR REVERSADO POR ERROR INVOLUNTARIO SEGÚN OFICIO OFDAHO. 569-2023 QUE EN SU DEBIDO MOMENTO NO SE PODIA EJECUTAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-191-1-0

description: RESERVA DE PRESUPUESTO AÑO 2023

description: RESERVA DE PRESUPUESTO AÑO 2023


title: RESERVA DE PRESUPESTO AÑO 2023

description: RESERVA DE PRESUPESTO AÑO 2023

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR REVERSADO POR ERROR INVOLUNTARIO SEGUN OFICIO OFDAHO-573-2023 QUE EN SU DEBIDO MOMENTO NO SE PUDO EJECUTAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-11-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-11-192-1-0

description: RESERVA DE PRESUPESTO AÑO 2023

description: RESERVA DE PRESUPESTO AÑO 2023


title: RESERVA PRESUPUESTO 2023

description: RESERVA PRESUPUESTO 2023

rationale: RESERVA PRESUPUESTO 2023

title: RESERVA PRESUPUESTO 2023

description: RESERVA PRESUPUESTO 2023


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00064623 Y  000-004-01-00064624 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 528-2023-GA DE FECHA 16/02/2023 OFICIO No. 223-SGP-2023 DE FECHA 09/03/2023 OFICIO DE ACLARACION SOBRE LAS INCONSISTENCIAS EN LOS MONTOS REFLEJADOS EN  CONTRATO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) EMITIDO POR  LA  GERENCIA  ADMINISTRATIVA CON OFICIO  No. 1076-2023-GA DE FECHA 20/03/2023 . OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR DE DROGUERIA PROCONSUMO S.A DE C.V.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NÚMERO CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 25-2022 29 DE AGOSTO DEL 2022  RESOLUCION No.190 DEL 11/08/2022 RECTIFICACION RESOLUCION No. 196-2022 Y RESOLUCION No.201-2022-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 202301014529 POR UN VALOR DE LPS.826955.00 CON  UNA VIGENCIA  DEL  01/09/2022  HASTA   12/10/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 202307014828 POR UN VALOR DE LPS. 257 700.00 VIGENCIA DEL  31/05/2023  HASTA  02/10/2024  CANCELACION DE FACTURAS  POR UN VALOR TOTAL LPS.1796741.40 FACTURA No.000-001-01-00670520  POR  LPS. 1350244.60 FACTURA No. 000-001-01-00676197  POR  LPS.299536.80 FACTURA No. 000-001-01-00678913  POR  LPS. 146960.00 DOCUMENTACION ADJUNTA: OFICIO No. 5734-2023-GA DEL  15/11/2023 OFICIO No.5309-2023-GA DEL 31/10/2023	 OFICIO No.CAC-70-2023  DEL  17/10/2023 OFICIO No.4718-2023-GA  DEL  11/10/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DEL  08/09/2023 OFICIO No.CAC-26-2023  DEL 06/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DEL  05/09/2023 OFICIO No. CAC-16-2023  DEL  17/08/2023 OFICIO No.3372-2023-GA  DEL  31/07/2023 OFICIO No. 1073-2023-GA  DEL  20/03/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-26-2023 DE FECHA  06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y OFICIO No. CAC-70-2023 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023  SE  ESTABLECE  MULTA  A  LOS  SIGUIENTES ITEM: ITEM #126 POR LPS. 114776.64 ITEM #144 POR LPS. 857549.14  VALOR TOTAL DE LA MULTA ESTABLECIDA   LPS. 972325.78  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0015-2023 SOLICITADO POR CARLOS ARGEÑAL JEFE ENCARGADO BODEGA DE SUMINISTROS SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 02-2023 POR LA COMPRA DE 250 CHURROS PAPAS ALTA CALIDAD Y 300 PAQUETE GALLETAS DULCES 228 GR

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REVERSA LA ORDEN DE COMPRA N° 0015-2023 A FAVOR DE COMERCIAL SINAI CON UN VALOR DE L.29877.00 PORQUE PRESENTA INCOVENIENTES EN LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS POR LO QUE DESISTEN DEL PROCESO Y SOLICITAN LA ANULACION SEGUN OFICIO N° 376-SGRMYSG-2023 OFICIO N° 198-COMPRAS-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-1194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-1194-1-0


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00010632  ORDEN DE COMPRA N° 0014-2023 SOLICITADO POR CARLOS ARGEÑAL JEFE ENCARGADO BODEGA DE SUMINISTROS SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 02-2023 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00064737 000-004-01-00064170 000-004-01-00064736 Y 000-004-01-0006477 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL  2022   RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS. LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 529-2023-GA DE FECHA 16/02/2023 OFICIO No. 224-SGP-2023 DE FECHA 09/03/2023 OFICIO DE ACLARACION SOBRE LAS INCONSISTENCIAS EN LOS MONTOS REFLEJADOS EN  CONTRATO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) EMITIDO POR  LA  GERENCIA  ADMINISTRATIVA CON OFICIO  No. 1076-2022-GA DE FECHA 20/03/2023 . OFICIO No. 1073-2023-GA DE FECHA 20/03/2023  Y CORREO ENVIADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS NOTIFICANDO EL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Y ORGANISMO FINANCIADOR PARA EL AÑO 2023.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA  PROCONSUMO S.A DE C.V.  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 033-2023-SS DE FECHA   03/03/2023.  RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 202302014608  POR UN VALOR DE LPS. 432800.00  VIGENCIA:  DEL  25/01/2023  HASTA   25/05/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 202307014829 POR UN VALOR DE LPS. 144300.00 VIGENCIA DEL  26/05/2023   HASTA   24/10/2024  CANCELACION DE FACTURAS  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 847185.00 FACTURA No.000-001-01-00675814  POR  LPS. 592185.00 ACTA DE RECEPCION No. 145-23 DEL 22/05/2023 FACTURA No.000-001-01-00685118  POR  LPS. 255000.00 ACTA DE RECEPCION No.146-23 DEL 23/06/2023  DOCUMENTACION ADJUNTA: OFICIO No. 5593-2023-GA DE FECHA 10/11/2023 OFICIO No.CAC-102-2023 DE FECHA  30/10/2023 OFICIO No. 4807-2023-GA  DE FECHA 13/10/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No. 3374-2023-GA DE FECHA  31/07/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA   17/07/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-102-2023 DE FECHA  30 DE OCTUBRE  DEL 2023  SE  ESTABLECE MULTA POR EL VALOR  TOTAL  DE LPS.169373.97  A LOS SIGUIENTES ITEM: ITEM #  90  POR LPS. 95933.97 ITEM # 109  POR LPS.73440.00  EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA  HELIPHARMA S.A  POR EL SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS. CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS) CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-13-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA  DROGUERIA HELIPHARMA S.A   EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM-07-2022 PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No. 036-2023-SS DE FECHA   17/02/2023.  RESOLUCION No. 114-2023-SS DE FECHA 01/02/2023 RECTIFICACION DE RESOLUCION No. 125-2023-SS 13/02/2023  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. FIAN-1001009879  POR UN VALOR DE LPS. 32712.00  VIGENCIA:  DEL  03/03/2023  HASTA   14/07/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN- 1001010001 POR UN VALOR DE LPS. 10904.00 VIGENCIA DEL  10/05/2023   HASTA   10/05/2024  CANCELACION DE FACTURAS  POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 218080.00 FACTURA No.000-001-01-00004169  POR  LPS. 122670.00 ACTA DE RECEPCION No. 132-23 DEL 10/05/2023  FACTURA No.000-001-01-00004150  POR  LPS. 95410.00 ACTA DE RECEPCION No. 132-23 DEL 28/03/2023  DOCUMENTACION ADJUNTA: OFICIO No. 5605-2023-GA DE FECHA 13/11/2023 OFICIO No.CAC-68-2023 DE FECHA  17/10/2023 OFICIO No. CAC-73-2023 DE FECHA 17/10/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-68-2023 DE FECHA  17 DE OCTUBRE  DEL 2023 Y OFICIO No. CAC-73-2023  DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 SE  ESTABLECE MULTA AL ITEM # 130 POR LPS.40284.74 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

HELI FARMA SA

streetAddress: PARQUE EMPRESARIAL  PERISUR LOCAL-12

legalName: HELI FARMA SA