title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON LA PLACA GHA0822 MOTOR: 4M40MA4775 CHASIS: MMBJNK7705D078280 AÑO: 2005 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO 09-2023-SAG

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001408 CON FECHA 08/05/2023 Y RECIBO No. 02075 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON LA PLACA GHA0822 MOTOR: 4M40MA4775 CHASIS: MMBJNK7705D078280 AÑO: 2005 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN PEDIDO 09-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO 1 EJE BALANCEADOR DERECHO 1 JUEGO DE CASQUILLO DE EJE BALANCEADORES O BALANCINES  NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO	 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON LA PLACA GHA0822 MOTOR: 4M40MA4775	CHASIS: MMBJNK7705D078280 AÑO: 2005 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN PEDIDO No. 09-2023-SAG

currency: HNL

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR NOS INFORMO QUE NO PUEDE CUMPLIRNOS CON LA ORDEN DE COMPRA ENTREGADA DE LOS REPUESTOS SIGUIENTES: 1. EJE DE BALANCEADOR IZQUIERDO 2. EJE DE BALANCEADOR DERECHO 3. JUEGO DE CASQUILLO DE EJE BALANCEADOR O BALANCINES QUE ERAN PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA GHA0822 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN PEDIDO 09-2023-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-140-1-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-140-1-397-1-0

initiationType: tender


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 44 CAMISA DE VESTIR P/MUJER MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (8) M (10) L (12) XL (6) XXL (8) 44 CAMISA DE VESTIR P/MUJER MANGA LARGA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (8) M (10) L (12) XL (6) XXL (8) 31 CAMISA DE VESTIR P/HOMBRE MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (5) M (5) L (6) XL (10) XXL (5) 41 CAMISA DE VESTIR P/HOMBRE MANGA LARGA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (5) M (5) L (16) XL (10) XXL (5) 16 CHALECO SIN MANGAS COLOR NEGRO TALLA: S (1) XL (12) XXL (3). TELA DE EXCELENTE CALIDAD. SEGUN PEDIDO No. 475-2023-SAG

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000689 Y RECIBO No. 000-441 PARA LA COMPRA DE 44 CAMISA DE VESTIR P/MUJER MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (8) M (10) L (12) XL (6) XXL (8) 44 CAMISA DE VESTIR P/MUJER MANGA LARGA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (8) M (10) L (12) XL (6) XXL (8) 31 CAMISA DE VESTIR P/HOMBRE MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (5) M (5) L (6) XL (10) XXL (5) 41 CAMISA DE VESTIR P/HOMBRE MANGA LARGA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (5) M (5) L (16) XL (10) XXL (5) 16 CHALECO SIN MANGAS COLOR NEGRO TALLA: S (1) XL (12) XXL (3). TELA DE EXCELENTE CALIDAD. SEGUN PEDIDO No. 475-2023-SAG CON APOYO DE DIGEPESCA AL DESPACHO MINISTERIAL.

type: FACT


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 40 TALONARIO DE 25 FORMULARIOS CON SU RESPECTIVA HOJA ORIGINAL PAPEL QUIMICO Y 4 COPIAS TAMAÑO PERSONALIZADO 9X12 TINTA DE SEGURIDAD ROJO REACTIVO DESDE EL No. 006001 HASTA EL No. 007000 COPIAS DE COLOR SEGUN ESTE ORDEN: VERDE AMARILLO AZUL Y ROSADO IMPRESION DIGITAL SEGUN PEDIDO No. 409-2023-SAG

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005794 Y RECIBO No. 3773 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 23/11/2023 PARA LA COMPRA DE 40 TALONARIO DE 25 FORMULARIOS CON SU RESPECTIVA HOJA ORIGINAL PAPEL QUIMICO Y 4 COPIAS TAMAÑO PERSONALIZADO 9X12 TINTA DE SEGURIDAD ROJO REACTIVO DESDE EL No. 006001 HASTA EL No. 007000 COPIAS DE COLOR SEGUN ESTE ORDEN: VERDE AMARILLO AZUL Y ROSADO IMPRESION DIGITAL SEGUN PEDIDO No. 409-2023-SAG


description: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 44 CAMISA DE VESTIR P/MUJER MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (8) M (10) L (12) XL (6) XXL (8) 44 CAMISA DE VESTIR P/MUJER MANGA LARGA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (8) M (10) L (12) XL (6) XXL (8) 31 CAMISA DE VESTIR P/HOMBRE MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (5) M (5) L (6) XL (10) XXL (5) 41 CAMISA DE VESTIR P/HOMBRE MANGA LARGA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (5) M (5) L (16) XL (10) XXL (5) 16 CHALECO SIN MANGAS COLOR NEGRO TALLA: S (1) XL (12) XXL (3). TELA DE EXCELENTE CALIDAD. SEGUN PEDIDO No. 475-2023-SAG

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

actividadObra: 5 - FOMENTO  DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO EN LAS ACTIVIDADES DE RIEGO Y DRENAJE

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000689 Y RECIBO No. 000-441 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 23/11/2023  PARA LA COMPRA DE 44 CAMISA DE VESTIR P/MUJER MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (8) M (10) L (12) XL (6) XXL (8) 44 CAMISA DE VESTIR P/MUJER MANGA LARGA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (8) M (10) L (12) XL (6) XXL (8) 31 CAMISA DE VESTIR P/HOMBRE MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (5) M (5) L (6) XL (10) XXL (5) 41 CAMISA DE VESTIR P/HOMBRE MANGA LARGA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE DOS LOGOS) TALLA: S (5) M (5) L (16) XL (10) XXL (5) 16 CHALECO SIN MANGAS COLOR NEGRO TALLA: S (1) XL (12) XXL (3). TELA DE EXCELENTE CALIDAD. SEGUN PEDIDO No. 475-2023-SAG CON APOYO DE PRONAGRI AL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE INSERTA CROMADO QUE SE ASIGNARA A LA UPEG CON APOYO PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°484-2023-SAG

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00003358 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 PARA COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE INSERTA CROMADO MARCA AVANTY QUE SE ASIGNARA A LA UPEG CON APOYO PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°484-2023-SAG


title: SE RESERVA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SUMINISTRO DE EL SERVICIO DE INTERNET Y VALOR AGREGADO DE LOS MESES DE SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGUN LICITACION PUBLICA SAG-LPN-001-2022.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CON FACTURAS No. 000-002-01-00011188 CON FECHA 09/10/2023 Y 000-002-01-00011343 CON FECHA 02/11/2023 Y RECIBOS No.78929 CON FECHA 23/10/2023 Y No 78942 CON FECHA 08/11/2023  POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SUMINISTRO DE EL SERVICIO DE INTERNET Y VALOR AGREGADO DE LOS MESES DE SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGUN LICITACION PUBLICA SAG-LPN-001-2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE RESERVAPARA LA COMPRA DE:  20 ROLLOS DE CINTA DE GOTEO 8 MIL 1L/H @0.20M 2700 ML. 130 ROLLOS DE CINTA TEFLON 1/2¨. 20 CODOS BOCAS IGUALES 32 MM. 60 CODOS BOCAS IGUALES 63 MM.10 COLLARIN TOMA SIMPLE 63MM X 1/4¨. 50 COLLARIN TOMA SIMPLE 63MM X 1¨. 350 CONECTOR ENLACE CINTA X CINTA. 20 ENLACE MIXTO HEMBRA 32MM X 1¨. 10 ENLACE MIXTO HEMBRA 63MM X 2¨. 40 ENLACE MIXTO MACHO 63MM X 2¨. 20 ENLACE RECTO 50 MM. 20 ENLACE RECTO 63 MM. 10 FILTRO DE ANILLAS 2¨ 120 MESH. 10 INYECTOR DE FERTILIZANTE TIPO VENTURY ¨ (INCLUYE KIT). 40 LLAVE GANCHO PLASTICA MEDIANA (40 - 63 MM). 20 MACHON ROSCADO 1¨. 20 MACHON ROSCADO 1 1/2¨. 20 MANGUITO HEMBRA - HEMBRA 1/4¨. 10 SELLADOR DE ROSCA. 40 TAPON FINAL 50 MM. 10 TAPON FINAL 63 MM. 20 TEE MIXTA MACHO 50 MM X 1 1/2¨ (1 1/4¨). 20 TEE MIXTA MACHO 63 MM X 1 1/2¨. 40 TUBERIA PEAD 32 MM PN 4.0. 1000 TUBERIA PEAD 50 MM PN 4.0. 1300 TUBERIA PEAD 63 MM PN 4.0. 10 VALVULA DE AIRE SIMPLE EFECTO 1¨ PLASTICA. 20 VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 1¨. 20 VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 1 1/2¨. 10 VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 2¨. 20 VALVULA DE COMPUERTA 1 1/2¨ PLASTICA. 10 VALVULA DE COMPUERTA 2¨ PLASTICA. 700 VALVULA SALIDA DIRECTA A CINTA CON EMPAQUE 10 MANOMETRO GLICERINA 0 - 30 PSI. 10 MANOMETRO GLICERINA 0 - 100 PSI.. ESTOS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SERÁN UTILIZADOS PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO EN LOS DISTRITOS DE RIEGO DE CHIQUIMULA FLORES SELGUAPA Y SULACO. SEGUN PEDIDO NO. 023-2023-SAG

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION TOTAL DE LAS FACTURAS NO. 000-002-01-00015177 NO. 000-002-01-00015176 000-002-01-00015175 TODOS DE FECHA 28/3/2023 Y RECIBO NO. 03447 DE FECHA 28/3/2023. POR LA COMPRA DE:  20 ROLLOS DE CINTA DE GOTEO 8 MIL 1L/H @0.20M 2700 ML. 130 ROLLOS DE CINTA TEFLON 1/2¨. 20 CODOS BOCAS IGUALES 32 MM. 60 CODOS BOCAS IGUALES 63 MM.10 COLLARIN TOMA SIMPLE 63MM X 1/4¨. 50 COLLARIN TOMA SIMPLE 63MM X 1¨. 350 CONECTOR ENLACE CINTA X CINTA. 20 ENLACE MIXTO HEMBRA 32MM X 1¨. 10 ENLACE MIXTO HEMBRA 63MM X 2¨. 40 ENLACE MIXTO MACHO 63MM X 2¨. 20 ENLACE RECTO 50 MM. 20 ENLACE RECTO 63 MM. 10 FILTRO DE ANILLAS 2¨ 120 MESH. 10 INYECTOR DE FERTILIZANTE TIPO VENTURY ¨ (INCLUYE KIT). 40 LLAVE GANCHO PLASTICA MEDIANA (40 - 63 MM). 20 MACHON ROSCADO 1¨. 20 MACHON ROSCADO 1 1/2¨. 20 MANGUITO HEMBRA - HEMBRA 1/4¨. 10 SELLADOR DE ROSCA. 40 TAPON FINAL 50 MM. 10 TAPON FINAL 63 MM. 20 TEE MIXTA MACHO 50 MM X 1 1/2¨ (1 1/4¨). 20 TEE MIXTA MACHO 63 MM X 1 1/2¨. 40 TUBERIA PEAD 32 MM PN 4.0. 1000 TUBERIA PEAD 50 MM PN 4.0. 1300 TUBERIA PEAD 63 MM PN 4.0. 10 VALVULA DE AIRE SIMPLE EFECTO 1¨ PLASTICA. 20 VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 1¨. 20 VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 1 1/2¨. 10 VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 2¨. 20 VALVULA DE COMPUERTA 1 1/2¨ PLASTICA. 10 VALVULA DE COMPUERTA 2¨ PLASTICA. 700 VALVULA SALIDA DIRECTA A CINTA CON EMPAQUE 10 MANOMETRO GLICERINA 0 - 30 PSI. 10 MANOMETRO GLICERINA 0 - 100 PSI.. ESTOS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SERÁN UTILIZADOS PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO EN LOS DISTRITOS DE RIEGO DE CHIQUIMULA FLORES SELGUAPA Y SULACO. SEGUN PEDIDO NO. 023-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  2 ELEVADORES CON DOS POSTES CAPACIDAD DE CARGA UN RANGO DE 9000 HASTA 10000 LB QUE INCLUYA INSTALACIÓN ACEITE DE LUBRICACIÓN Y 1 RECOLECTOR DE ACEITE EN UN RANGO DE 65 A 100 LITROS. CAPACITACIÓN GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO Y UN MANTENIMIENTO. 2 KITS DE EQUIPO DE LUBRICACIÓN QUE INCLUYE: PISTOLA DISPENSADORA DIGITAL DE ACEITE CON CUELLO FLEXIBLE BOMBA SUCCIONADORA Y CARCAZA DE CARRETE ABIERTO CON MANGUERA DE ½ PULGADA DE DIÁMETRO RANGO DE LARGO ENTRE 10 A 25 METROS. GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO Y UN MANTENIMIENTO. 1 PISTOLA DE IMPACTO INALÁMBRICA DE ½ PULGADA CON 2 BATERÍAS RECARGABLES HECHA EN JAPÓN O EEUU. 1 KIT DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA DE ½ PULGADA CON YUNQUE O TIRO CORTO QUE INCLUYA CARRETE CON MANGUERA EN UN RANGO DE 10 A 20 METROS PARA COMPRESOR DE AIRE Y KIT DE 5 CUBOS DE IMPACTOS DOBLE USO DE ½ PULGADA Y EXTENSIÓN. ESTAS HERRAMIENTAS SE UTILIZARAN PARA EL TALLER MECANICO QUE SE INSTALARA EN LA SAG SEGUN PEDIDO NO. 344-2023-SAG

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202310500681 202310500575 AMBOS DE FECHA 31/10/2023 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/11/2023.  No.	MES A PAGAR         AÑO	 CLAVE	          DIRECCION	                    SALDOS 1	OCTUBRE        	2023	330-000-0451 	ADMON CENTRAL	           L. 10092.45  2	OCTUBRE        	2023	249-016-0691	DUMT	                           L. 2776.63    TOTAL					                                                                           L. 12869.08

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 199 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS (355 ML BOTE PLASTICO) PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) SEGUN PEDIDO No. 489-2023-SAG

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 108 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 23 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

actividadObra: 2 - COORDINACION Y ARTICULACION DE LA POLITICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-098-01-00035875 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 23/11/2023 PARA LA COMPRA DE 199 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS (355 ML BOTE PLASTICO) PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) SEGUN PEDIDO No. 489-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD QUE SERA UTILIZADA POR Phd. CARLOS ROBERTO MURILLO TEJADA SUB SECRETARIO DE CAFICULTURA SAG. CON VIGENCIA DEL 26 DE OCTUBRE 2023 HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2024

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-12653084 DE FECHA 04/11/2023 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/11/2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 REFRIGERADORA 12F/2 PUERTAS CON DISPENSADOR COLOR ACERO NO FROST QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REGIONALES DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 493-2023-SAG.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 DOCKING STATION QUE SERAN SIGNADOS CON EL VISTO BUENO DE LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA EN LAS COMPUTADORAS DELL LATITUDE MODELOS: 5430 Y 5440 QUE FUERON ADQUIRIDAS EN LOS SIAFIS No. 3413 3428 3430 3431 3433 3425 3420 3439 3438 Y 3421 COMPRAS QUE FUERON POR CATALOGO ELECTRONICO COMO LO ESTABLECE LA LEY SEGUN PEDIDO No. 491-2023-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202311500681 202311500575 AMBOS DE FECHA 30/11/2023 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/11/2023.  No.	MES         	AÑO         	CLAVE	DIRECCION	              MONTO 1	NOVIEMBRE	2023	330-000-0451	ADMON CENTRAL	 L. 10015.90  2	NOVIEMBRE	2023	249-016-0691	DUMT	                 L.   2772.30  TOTAL					                                                         L. 12788.20


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SACO DE YARALIVA CALCINIT 1 QUINTAL DE FOSFATO MONOAMONICO MAP 12-61-0 9 QUINTALES DE UREA 8 QUINTALES DE FORMULA 12-24-12 Y OTROS PARA SER ENTREGADOS Y UTILIZADOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 476-2023-SAG

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

legalName: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00127652 CON FECHA 28/11/2023 Y RECIBO S/N  CON FECHA 29/11/2023 PARA LA COMPRA DE 1 SACO DE YARALIVA CALCINIT 1 QUINTAL DE FOSFATO MONOAMONICO MAP 12-61-0 9 QUINTALES DE UREA 8 QUINTALES DE FORMULA 12-24-12 Y OTROS PARA SER ENTREGADOS Y UTILIZADOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 476-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LO SIGUIENTE: 1 CAMBIO DE DOS BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASERO 1 CAMBIO DE UNA POLVERA DE FLECHA DELANTERA DERECHA 1 CAMBIO DE UN DISCO DE FRENOS DELANTERO LADO DERECHO 1 CAMBIO DE UN RECTIFICICADO DE DISCO DELANTERO IZQUIERDO 1 CAMBIO DE TRES ESPARRAGOS CON TUERCAS DE RUEDA PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA1540 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 368-2023-SAG

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010056 CON FECHA 29/11/2023 Y RECIBO No. 003689 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LO SIGUIENTE: 1 CAMBIO DE DOS BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASERO 1 CAMBIO DE UNA POLVERA DE FLECHA DELANTERA DERECHA 1 CAMBIO DE UN DISCO DE FRENOS DELANTERO LADO DERECHO 1 CAMBIO DE UN RECTIFICICADO DE DISCO DELANTERO IZQUIERDO 1 CAMBIO DE TRES ESPARRAGOS CON TUERCAS DE RUEDA PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA1540 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 368-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 500 AGENDAS (LIBRETAS) 6 DE ALTO X 8.5 ANCHO PASTA DURA SATINADA FULL COLOR PORTADA Y CONTRAPORTADA ANILLADA NUMERO DE PAGINAS 100 HOJAS/200 PAGINAS BOND 2O IMPRESAS A UN COLOR 500 CALENDARIOS: BASE TRIANGULAR CARTON FIJO FULL COLOR SATINADO CON PORTADA Y CONTRAPORTADA 6 PAGINAS DOBLE CARA 1 POR CADA DOS MESES MEDIDAS 7 ALTO POR 8.5 ANCHO PULGADAS DE MESES 6 DE ALTO X 8.5 ANCHO PULGADAS Y 500 CARPETAS:MEDIDAS A4 (8.27 X 11.69 PULGADAS) FULL COLOR SATINADO QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG CON PRESUPUESTO DE AUDITORIA INTERNA POR APOYO PRESUPUESTARIO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°497-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 500 AGENDAS (LIBRETAS) 6 DE ALTO X 8.5 ANCHO PASTA DURA SATINADA FULL COLOR PORTADA Y CONTRAPORTADA ANILLADA NUMERO DE PAGINAS 100 HOJAS/200 PAGINAS BOND 20 IMPRESAS A UN COLOR 500 CALENDARIOS: BASE TRIANGULAR CARTON FIJO FULL COLOR SATINADO CON PORTADA Y CONTRAPORTADA 6 PAGINAS DOBLE CARA 1 POR CADA DOS MESES MEDIDAS 7 DE ALTO POR 8.5 ANCHO PULGADAS Y 500 CARPETAS: MEDIDAS A4 (8.27 X 11.69 PULGADAS) FULL COLOR STINADO QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°497-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 500 AGENDAS (LIBRETA) 6 DE ALTO X 8.5 ANCHO PASTA DURA SATINADA FULL COLOR PORTADA Y CONTRAPORATAD ANILLADA NUMERO DE PAGINAS 100 HOJAS / 200 PAGINAS BOND 20 IMPRESAS A UN COLOR 500 CALENDARIOS: BASE TRIANGULAR CARTON FIJO FULL COLOR SATINADO CON PORTADA Y CONTRAPORTADA 6 PAGINAS DOBLE CARA 1 POR CADA DOS MESES MEDIDAS 7 ALTO POR 8.5 ANCHO PULGADAS DE MESES 6 DE ALTO X 8.5 ANCHO PULGADAS Y 500 CARPETAS: MEDIDAS: A4 (8.27 X 11.69 PULGADAS) FULL COLOR SATINADO QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG CON PRESUOUESTO DE DIGEPESCA CON APOYO PRESUPUEATRIO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°497-2023-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATIZADO DIRECCION (REDONDO) 1 SELLO AUTOMATIZADO ADMINISTRACION (REDONDO) Y 1 SELLO AUTOMATIZADO RECIBIDO (RECTANGULAR) SEGUN PEDIDO No. 500-2023-SAG

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA QUE SERAN ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG Y COORDINACIONES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 512-2023-SAG

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 75 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA LATITUDE 5440 QUE SERAN ASIGNADAS AL PERSONAL EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 513-2023-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA 1 SELLO AUTOMATIZADO DIRECCION (REDONDO) 1 SELLO AUTOMATIZADO ADMINISTRACION (REDONDO) Y 1 SELLO AUTOMATIZADO RECIBIDO (RECTANGULAR) SEGUN PEDIDO No. 500-2023-SAG CON APOYO A UTSAN DEL DESPACHO MINISTERIAL.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 14 DE 12000 BTU 3 DE 18000BTU 4 DE 24000BTU 6 DE 36000BTU 1 DE 60000 BTU QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL COORDINACIONES REGIONALES (DANLI Y JUTICALPA) Y DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA SAG SEGUN LICITACION LP-SAG-004-2023 Y COTIZACIONES RECIBIDAS DE LA EMPRESA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L.

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 100 CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO 443-2023-SAG

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: SE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 14 DE 12000 BTU 3 DE 18000BTU 4 DE 24000BTU 6 DE 36000BTU 1 DE 60000 BTU QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL COORDINACIONES REGIONALES (DANLI Y JUTICALPA) Y DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA SAG SEGUN LICITACION LP-SAG-004-2023 Y COTIZACIONES RECIBIDAS DE LA EMPRESA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L.


rationale: SE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 14 DE 12000 BTU 3 DE 18000BTU 4 DE 24000BTU 6 DE 36000BTU 1 DE 60000 BTU QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL COORDINACIONES REGIONALES (DANLI Y JUTICALPA) Y DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA SAG SEGUN LICITACION LP-SAG-004-2023 Y COTIZACIONES RECIBIDAS DE LA EMPRESA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 15 TONER HP (414A) NEGRO 15 TONER HP (414A) CYAN 15 TONER HP (414A) YELLOW Y 15 TONER HP (414A) MAGENTA SEGUN PEDIDO No. 501-2023-SAG

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5´´ QUE SERAN ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO 388-2023-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 200 BOLSAS (TOTE BAG) DE TELA CON AGARRADEROS COLOR BLANCO CON UN LOGO DIFUMINADO Y UN LOGO FULL COLOR DE 13 X 12 PULGADAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG CON PRESUPUESTO DE PRONAGRI COMO APOYO PRESUPUESTARIO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N°509-2023-SAG

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 31 CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER Y HOMBRE TELA ALGODÓN COLOR BLANCAS (INCLUYE 3 LOGOS BORDADOS) 31 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA HOMBR Y MUJER (INCLUYE 3 LOGOS) 31 CAMISAS MANGA LARGA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR BLANCAS PARA HOMBR Y MUJER (INCLUYE 3 LOGOS) 12 CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA TELA MICROFIBRA COLOR CAQUI PARA HOMBR Y MUJER (INCLUYE 3 LOGOS) 2 PANTALONES JEAN DE MUJER COLOR AZUL 8 PANTALONES JEAN DE HOMBRE COLOR AZUL 2 FALDAS DE TELA JEAN PARA MUJER COLOR AZUL 36 GORRAS (INCLUYEN 3 LOGOS) ESTAS PRENDAS DE VESTIR LAS USARÁ EL PERSONAL DE  LA DIRECCIÓN DE RIEGO Y DRENAJE Y POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO NO. 294-2023-SAG

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 14 CARTUCHO HP (954XL) NEGRO 9 CARTUCHO HP (954XL) CYAN 9 CARTUCHO HP (954XL) MAGENTA Y 9 CARTUCHO HP (954XL) YELLOW SEGUN PEDIDO No. 502-2023-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202312500681 202312500575 AMBOS DE FECHA 31/12/2023 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/11/2023. No.	MES 	AÑO	                     CLAVE	DIRECCION	          MONTO 1	DICIEMBRE	2023	330-000-0451	ADMON CENTRAL	 L. 10015.90  2	DICIEMBRE	2023	249-016-0691	DUMT	                 L. 2772.30  TOTAL					                                                         L. 12788.20


title: SE RESERVA PARA ADQUISICION DE 230 LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS STANDARD POR TRES MESES 100 LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS BASIC POR TRES MESES 13 LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM POR TRES MESES Y 2 LICENCIAS MICROSOFT 365 E5 POR TRES MESES QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE SAG. SEGUN PEDIDO N°021-2023-SAG

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 049-001-01-12306891 CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2023 Y RECIBO S/N DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023 PARA ADQUISICION DE 230 LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS STANDARD POR TRES MESES 100 LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS BASIC POR TRES MESES 13 LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM POR TRES MESES Y 2 LICENCIAS MICROSOFT 365 E5 POR TRES MESES QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE SAG. SEGUN PEDIDO N°021-2023-SAG


title: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00061289 Y RECIBO NO. 003948 AMBOS DE FECHA 21/3/2023 POR LA COMPRA DE 5577 LITROS DE DIESEL PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA GHA0798 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI- TEGUCIGALPA SEGUN PEDIDO NO. 068-2023-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-002-01-00061286 Y RECIBO N°003970 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 13 DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA ADQUISICION DE 3985 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON LAS SIGUIENTES PLACAS:PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA 0803 PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA GHA 0802 Y PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA GHA 0804 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION SEGUN PEDIDO N°073-2023-SAG Y SEGUN CUADRO ADJUNTO.

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00061311 Y RECIBO NO. 003985 AMBOS DE FECHA 21/3/2023 POR LA COMPRA DE 9964.0891 LITROS DE DIESEL QUE SERAN PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO NO. 069-2023-SAG. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE  L. 48590.78

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

actividadObra: 2 - AGRONEGOCIOS


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZO DE FORRO DE CUERO CON REPALDO ALTO Y SOPORTE LUMBAR CON CAPACIDAD DE 355 LIBRAS Y 6 SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZO DE FORRO DE CUERO CAPACIDAD DE 210 LIBRAS QUE SERAN ASIGNADAS A LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°048-2023-SAG.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00006382 Y RECIBO N°0998 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 31 DE MARZO DEL 2023 PARA LA COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS TRUE INNOVATION AJUSTABLE Y 6 SILLAS EJECUTIVAS SIT CAPACIDAD 260 LIBRAS NEGRA QUE SERAN ASIGNADAS A LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°048-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EMPRESARIAL: FUNCIONES PRINT SCAN COPY AND FAX TIPO DE PAPEL Y CAPACIDAD BANDEJA 1 HOJAS:100; SOBRES 10 RESOLUCION 1200 X 1200 ESCANEO ADF DUPLEX SI CONECTIVIDAD POR WIFI PUERTO USB POR CABLE RJ45ALIMENTACION AUTOMATICA LASER Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: FUNCIONES PRINT SCAN RESOLUCION 600 X 600 NO DUPLEX TINTA DE FLUJO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°046-2023-SAG. SE ADJUNTA CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003036 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DEL 2023 PARA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EMPRESARIAL: FUNCIONES PRINT SCAN COPY AND FAX TIPO DE PAPEL Y CAPACIDAD BANDEJA 1 HOJAS:100; SOBRES 10 RESOLUCION 1200 X 1200 ESCANEO ADF DUPLEX SI CONECTIVIDAD POR WIFI PUERTO USB POR CABLE RJ45ALIMENTACION AUTOMATICA LASER Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: FUNCIONES PRINT SCAN RESOLUCION 600 X 600 NO DUPLEX TINTA DE FLUJO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°046-2023-SAG. SE ADJUNTA CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.


title: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 001-002-01-00061292 CON FECHA DE 21/03/2023 Y RECIBO No. 003953 CON MISMA FECHA. POR LA COMPRA DE 9661 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA: GHA811 Y EN EL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA GHA0812 DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA SAG. SEGUN PEDIDO No. 70-2023-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TERMINALES DE DIRECCION LARGAS 2 TERMINALES DE DIRECCION CORTAS 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	 1 CRUZ DE CARDAN 		 1 RETENEDOR DE TRANSFER 1 EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS 1 TAPON DE CARTER ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA1088 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME DE PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON NUMERO DE PEDIDO 028-2023-SAG.

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003528 CON FECHA 21/04/2023 Y RECIBO No. 0070 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 2 TERMINALES DE DIRECCION LARGAS 2 TERMINALES DE DIRECCION CORTAS 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 CRUZ DE CARDAN 1 RETENEDOR DE TRANSFER 1 EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS 1 TAPON DE CARTER ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA1088 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME DE PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON NUMERO DE PEDIDO 028-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 5 CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA: S (2) M (1) L (1) XXL (1)  6 CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA: S (2) M (1) L (1) XXL (2) 5 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA: S (2) M (1) L (1) XXL (1)  6 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA: S (2) M (1) L (1) XXL (2) QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INFOAGRO. SEGUN PEDIDO N°050-2023-SAG. SE ADJUNTANDISEÑOS Y TALLAS DE LAS PRENDAS. LOS LOGOS QUE INCLUYEN LAS PRENDAS DEBEN SER BORDADOS.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00005151 Y RECIBO N°0224 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 08 DE MAYO DE 2023 PARA COMPRA DE 5 CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA: S (2) M (1) L (1) XXL (1)  6 CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA: S (2) M (1) L (1) XXL (2) 5 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA: S (2) M (1) L (1) XXL (1)  6 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA TIPO COLUMBIA PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA: S (2) M (1) L (1) XXL (2) QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INFOAGRO. SEGUN PEDIDO N°050-2023-SAG. SE ADJUNTANDISEÑOS Y TALLAS DE LAS PRENDAS. LOS LOGOS QUE INCLUYEN LAS PRENDAS DEBEN SER BORDADOS.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 ASPIRADORA VACMASTER DE 4 GALONES SEGUN PEDIDO N°047-2023-SAG. SE ADJUNTA CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00000616 Y RECIBO  S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 31 DE MARZO DEL 2023 PARA COMPRA DE 1 ASPIRADORA VACMASTER DE 4 GALONES SEGUN PEDIDO N°047-2023-SAG. SE ADJUNTA CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 5 UNIDAD DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE INSERTA (CROMADO)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 60-2023-SAG

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000624 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 13/4/2023  PARA LA ADQUISICION DE 5 UNIDAD DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE INSERTA (CROMADO)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 60-2023-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA (42) 6 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA (38) 6 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA (44) Y 4 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA (40) QUE SERAN DISTRIBUIDAS AL PERSONAL EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EN EL CARAO COMAYAGUA (CNIP) Y DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN PEDIDO 062-2023-SAG.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000656 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/04/2023. POR LA COMPRA DE 6 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA (42) 6 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA (38) 6 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA (44) Y 4 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA (40) QUE SERAN DISTRIBUIDAS AL PERSONAL EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EN EL CARAO COMAYAGUA (CNIP) Y DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN PEDIDO 062-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2  ESTACION DE ACOPLAMIENTO PLANA USB 3.0 A SATA PARA DISCO DURO EXTERNO DE 2.5 O 3.5 PULGADAS SSD (COMPATIBLE CON UASP Y 20 TB) (EC-DFLT) QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN ESPECIFICACION TECNICA Y PEDIDO N°045-2023-SAG.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004148 Y RECIBO N° ECO-2023000116 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 09 DE MAYO DE 2023 PARA COMPRA DE 2  ESTACION DE ACOPLAMIENTO PLANA USB 3.0 A SATA PARA DISCO DURO EXTERNO DE 2.5 O 3.5 PULGADAS SSD (COMPATIBLE CON UASP Y 20 TB) (EC-DFLT) QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN ESPECIFICACION TECNICA Y PEDIDO N°045-2023-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 1 UNIDAD REFRIGERADORA DE 8 PIES 1 PUERTA CON DISPENSADOR DE AGUA EN LA PUERTA (CROMADA) Y 6 UNIDAD DE MICROONDA DIGITAL 0.9 FT SILVER (CROMADO)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 60-2023-SAG

SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001004 Y RECIBO No. 000331 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 2/5/2023 PARA LA ADQUISICION DE 1 UNIDAD REFRIGERADORA DE 8 PIES 1 PUERTA CON DISPENSADOR DE AGUA EN LA PUERTA (CROMADA) Y 6 UNIDAD DE MICROONDA DIGITAL 0.9 FT SILVER (CROMADO)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 60-2023-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 1 UNIDAD DE LICUADORA CON VASO DE VIDRIO Y BASE METALICA Y 2 UNIDAD DE CAFETERIA PEQUEÑA DE 12 TAZAS COLOR (CROMADO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO 60-2023-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00003040 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 26/4/2023 PARA LA ADQUISICION DE 1 UNIDAD DE LICUADORA CON VASO DE VIDRIO Y BASE METALICA Y 2 UNIDAD DE CAFETERIA PEQUEÑA DE 12 TAZAS COLOR (CROMADO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO 60-2023-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 16 BATERIAS UPS DE 1 KV CAPACIDAD ELECTRICA DE SALIDA 600 VATIOS / 1.0KVA CONEXIONES DE SALIDA (4) NEMA 5 15R (PROTECCION CONTRA SUBIDAS DE TENSION) VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL 120V VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120V TIPO DE CONEXION DE ENTRADA NEMA 15-15R LONGITUD DE CABLE 1.8 METROS CORRIENTE MAXIMA DE ENTRADA 12 0A. QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA CENTRAL SAG. SEGUN PEDIDO 76-2023-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006381 Y RECIBO No. 0997 AMBOS DE FECHA 31/03/2023. POR LA COMPRA DE 16 BATERIAS UPS DE 1 KV CAPACIDAD ELECTRICA DE SALIDA 600 VATIOS / 1.0KVA CONEXIONES DE SALIDA (4) NEMA 5 15R (PROTECCION CONTRA SUBIDAS DE TENSION) VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL 120V VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120V TIPO DE CONEXION DE ENTRADA NEMA 15-15R LONGITUD DE CABLE 1.8 METROS CORRIENTE MAXIMA DE ENTRADA 12 0A. QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA CENTRAL SAG. SEGUN PEDIDO 76-2023-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CINTAS EVOLIS (RCT023NAA) 200 PRINT ROLL Y 8 CINTA EVOLIS YMCKOK (R6003A11) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A INSPECTORIA CHOLUTECA FICHA No. 20296 REGIONAL ROATAN FICHA No. 20292 SUBGERENCIA DE RECUROSOS HUMANOS DE LA SAG FICHA No. 19333. SEGUN PEDIDO 63-2023-SAG.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

actividadObra: 6 - FOMENTO  DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-140-1-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-140-1-552-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 35 CINTAS RIBBON ZEBRA (800300-250LA) YMCKO ZCSERIES 32-200 IMG Y 15 CINTAS RIBBON ZEBRA (800300-350LA) YMCKO ZCSERIES 300-200 IMG.QUE SERAN U7TILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A CONTROL Y FISCALIZACION FICHA No. 20578 E INSPECTORIA GUANAJA FICHA No. 20580 REGIONAL PUERTO LEMPIRA FICHA No. 20579  LA CEIBA FICHA No. 19216 Y REGIONAL SAN PEDRO SULA FICHA No. 19224. SEGUN PEDIDO NO. 63-2023-SAG

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No.000-002-01-00006612 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/06/2023. POR LA COMPRA DE 35 CINTAS RIBBON ZEBRA (800300-250LA) YMCKO ZCSERIES 32-200 IMG Y 15 CINTAS RIBBON ZEBRA (800300-350LA) YMCKO ZCSERIES 300-200 IMG.QUE SERAN U7TILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A CONTROL Y FISCALIZACION FICHA No. 20578 E INSPECTORIA GUANAJA FICHA No. 20580 REGIONAL PUERTO LEMPIRA FICHA No. 20579  LA CEIBA FICHA No. 19216 Y REGIONAL SAN PEDRO SULA FICHA No. 19224. SEGUN PEDIDO NO. 63-2023-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-11517460 DE FECHA 09/03/2023 Y RECIBO S/N DE FECHA 17/03/2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 60 GALONES DE CERA LIQUIDA 3.785L Y 60 BARRA DE JABON DE 450 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y SUS COORDINACIONES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 55-2023-SAG

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010404 Y RECIBO No. 976 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 24/5/2023 PARA LA ADQUISICION DE 60 GALONES DE CERA LIQUIDA 3.785L Y 60 BARRA DE JABON PARA LAVAR ROPA DE 450 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y SUS COORDINACIONES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 55-2023-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 30 UNIDAD CARRO DE LIMPIEZA DE FREGADO DOBLE O DE CUBO 25 UNIDAD CEPILLO DE MANO PARA LAVAR PILA 25 UNIDAD CEPILLO PARA INODOROS 50 BOTE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 538G SPRAY 600 BOTE DESODORANTE AMBIENTAL EN CONO 180G 150 BOTE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML DE DIFERENTES AROMAS 100 BOTE REPELENTE DE 6 ONZAS CONTRA DENGUE ZIKA CHICUNGUYA 170G 30 UNIDAD SACUDIDOR DE LIMPIEZA PLUMERO DE MICROFIBRA 100CM 40 BOTE ACEITE ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES 1000ML OLOR A PINO Y 20 UNIDAD CUBETA PLASTICA DE 10 LITROS SEGUN PEDIDO No. 55-2023-SAG.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00028532 Y RECIBO No. 15647 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 24/4/2023  PARA LA ADQUISICION DE 30 UNIDAD CARRO DE LIMPIEZA DE FREGADO DOBLE O DE CUBO 25 UNIDAD CEPILLO DE MANO PARA LAVAR PILA 25 UNIDAD CEPILLO PARA INODOROS 50 BOTE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 538G SPRAY 600 BOTE DESODORANTE AMBIENTAL EN CONO 180G 150 BOTE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML DE DIFERENTES AROMAS 100 BOTE REPELENTE DE 6 ONZAS CONTRA DENGUE ZIKA CHICUNGUYA 170G 30 UNIDAD SACUDIDOR DE LIMPIEZA PLUMERO DE MICROFIBRA 100CM 40 BOTE ACEITE ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES 1000ML OLOR A PINO Y 20 UNIDAD CUBETA PLASTICA DE 10 LITROS SEGUN PEDIDO No. 55-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 100 PAQUETES DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE CHOKIS DE 57 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA Y EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°026-2023-SAG.

rationale: SE REVERSA YA QUE SE HARA UNA CORRECCION A LA ORDEN DE COMPRA CONFORME A LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-140-1-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-140-1-571-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 40 RECARGAS DE OXIGENO DE 2200 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO No. 111-2023-SAG.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 012-002-01-00140547 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA DE 13/05/2023. POR LA COMPRA DE 40 RECARGAS DE OXIGENO DE 2200 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO No. 111-2023-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 400 GRAMOS DE ALPHAMETYL DE 17 TESTOSTERONA (HORMONA) EN FRASCOS DE 50 GRAMOS Y 5 KILOS DE OXITETRACICLINA AL 90% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO 74-2023-SAG.

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019149 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 8/05/2023 POR LA COMPRA DE 400 GRAMOS DE ALPHAMETIL TESTOSTERONA (HORMONA) DE 17 EN FRASCOS DE 50 GRAMOS Y 5 KILOS DE OXITETRACICLINA AL 90% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO 74-2023-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AIRE CONDICIONADO DE 18000 BTU COMPRESOR DUAL INVERTER QUE SERA ASIGNADO E INSTALADO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG. COMO APOYO DE PARTE DE DIGEPESCA. SEGUN PEDIDO 77-2023-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006398 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/04/2023 POR LA COMPRA DE 1 AIRE CONDICIONADO DE 18000 BTU COMPRESOR DUAL INVERTER QUE SERA ASIGNADO E INSTALADO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG. COMO APOYO DE PARTE DE DIGEPESCA. SEGUN PEDIDO 77-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 SOPORTE TV LCD/ LED ARGOM 37-70 INCLINABLE 40 TARJETAS INALAMBRICA TP-LINK TL-WN725N NANO USB 2.0 150MBPS 16 MOUSE INALAMBRICO ARGOM MS31 OPTICO 2.4GHZ 1600DPI NEGRO Y 12 MOUSE USB ARGOM OPTICO 3D 800DPI NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°049-2023-SAG.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00014777 Y RECIBO N°003396 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 04 DE MAYO DE 2023  PARA COMPRA DE 1 SOPORTE TV LCD/ LED ARGOM 37-70 INCLINABLE 40 TARJETAS INALAMBRICA TENDA U3 USB 2.0 300MBPS 16 MOUSE INALAMBRICO ARGOM MS31 OPTICO 2.4GHZ 1600DPI NEGRO Y 12 MOUSE USB ARGOM OPTICO 3D 800DPI NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°049-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) QUE SE SERVIRÁN EL DÍA VIERNES 31MARZO A LOS INVITADOS ESPECIALES DE LA FERISAG QUE SE REALIZARA EN EL PARQUEO DE LA SAG SEGUN PEDIDO NO. 117-2023-SAG

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CINTAS EVOLIS (RCT023NAA) 200 PRINT ROLL Y 8 CINTAS EVOLIS YMCKOK (R6003A11) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A INSPECTORIA CHOLUTECA FICHA No. 20296 REGIONAL DE ROATAN FICHA No. 20292 Y SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG FICHA No. 19333. SEGUN PEDIDO 63-2023-SAG.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00079950 Y RECIBO No. 8175 AMBOS DE FECHA 1/08/2023 POR LA COMPRA DE 15 CINTAS EVOLIS (RCT023NAA) 200 PRINT ROLL Y 8 CINTAS EVOLIS YMCKOK (R6003A11) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A INSPECTORIA CHOLUTECA FICHA No. 20296 REGIONAL DE ROATAN FICHA No. 20292 Y SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG FICHA No. 19333. SEGUN PEDIDO 63-2023-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 32 CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA S(5) M(18) L(5) XL(3) XXL(1) Y 39 CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA S(1) M(11) L(16) XL(8) XXL(1) XXXL(2). SEGUN PEDIDO 103-2023-SAG.

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000645 Y RECIBO No. 000-384 AMBOS DE FECHA 17/05/2023. POR LA COMPRA DE 32 CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA PARA MUJER COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA S(5) M(18) L(5) XL(3) XXL(1) Y 39 CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA TIPO COLUMBIA PARA HOMBRE COLOR BLANCO (INCLUYE 3 LOGOS) TALLA S(1) M(11) L(16) XL(8) XXL(1) XXXL(2). QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA Y REGIONALES. SEGUN PEDIDO 103-2023-SAG.


title: SE RSERVA PARA COMPRA DE 51 ALMUERZOS ( CON 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES 1 PANECILLO MAS 1 REFRESCO SODA DE 500 ML. EN SU RESPECTIVA BANDEJA DESECHABLE ENTREGADO EN LA SAG) Y 51 MERIENDAS MAS REFRESCO 500 ML. EN SUS RESPECTIVAS BANDEJAS DESECHABLES (LOS REFRESCOS SE INCLUYE EN EL PRECIO DE LOS ALMUERZOS) QUE SE SERVIRAN EL DIA MIERCOLES 12 DE ABRIL EN LA COMUNIDAD DEL CIRUELO MONTAÑA DEL IZOPO MUNICIPIO DE SAN BUENA VENTURA (TALLER DE GENERO DIRIGIDO A PRODUCTORES (AS) SEGUN PEDIDO N°112-2023-SAG.

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000312  Y RECIBO N°0322 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2023 PARA COMPRA DE 51 ALMUERZOS ( CON 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES 1 PANECILLO MAS 1 REFRESCO SODA DE 500 ML. EN SU RESPECTIVA BANDEJA DESECHABLE ENTREGADO EN LA SAG) Y 51 MERIENDAS MAS REFRESCO 500 ML. EN SUS RESPECTIVAS BANDEJAS DESECHABLES (LOS REFRESCOS SE INCLUYE EN EL PRECIO DE LOS ALMUERZOS) QUE SE SIRVIERON EL DIA MIERCOLES 12 DE ABRIL EN LA COMUNIDAD DEL CIRUELO MONTAÑA DEL IZOPO MUNICIPIO DE SAN BUENA VENTURA (TALLER DE GENERO DIRIGIDO A PRODUCTORES (AS) SEGUN PEDIDO N°112-2023-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 22 BANNER DE 85X200 CM RULLUP LONA VINIL MATE FULL COLOR CON ESTRUCTURA SEGUN PEDIDO No. 101-2023-SAG.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006474 Y RECIBO No. 011634 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 01/06/2023: PARA LA ADQUISICION DE 22 BANNER DE 85X200 CM RULLUP LONA VINIL MATE FULL COLOR CON ESTRUCTURA SEGUN PEDIDO No. 101-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 116 BOLSAS DE CAFE MOLIDO ORGANICO GOURMET DE 340 GRAMOS Y 10 FARDOS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (10 BOLSAS EN CADA FARDO) QUE SERAN UTILIZADAS EN UPEG Y EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°025-2023-SAG

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028680 RECIBO N°015910 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 05 DE MAYO DEL 2023 PARA COMPRA DE 116 BOLSAS DE CAFE MOLIDO ORGANICO GOURMET DE 340 GRAMOS Y 10 FARDOS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (10 BOLSAS EN CADA FARDO) QUE SERAN UTILIZADAS EN UPEG Y EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°025-2023-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 24 UNIDAD VASO DE VIDRIO DE 460 ML 6 UNIDAD DE JARRA DE VIDRIO DE 90 ONZAS 12 UNIDAD AZAFATE DE 14X18 PULGADAS 12 UNIDAD DE TAZA DE PORCELANA DE 12 ONZAS Y 2 UNIDAD DE CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES 9X36X1.2 CENTIMETROS. SEGUN PEDIDO No. 99-2023-SAG

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003071 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 16/5/2023 PARA LA ADQUISICION DE 24 UNIDAD VASO DE VIDRIO DE 460 ML 6 UNIDAD DE JARRA DE VIDRIO DE 90 ONZAS 12 UNIDAD AZAFATE DE 14X18 PULGADAS 12 UNIDAD DE TAZA DE PORCELANA DE 12 ONZAS Y 2 UNIDAD DE CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES 9X36X1.2 CENTIMETROS. SEGUN PEDIDO No. 99-2023-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 25 PAQUETE DE ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER Y 24 UNIDAD DE MARCADOR PUNTA FINA PARA CD. QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRO. SEGUN PEDIDO 039-2023-SAG

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 001-001-01-00792182 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10/05/2023 POR LA COMPRA DE 25 PAQUETE DE ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER Y 24 UNIDAD DE MARCADOR PUNTA FINA PARA CD. QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRO. SEGUN PEDIDO 039-2023-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 BARRILES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO 104-2023-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028968 Y RECIBO No. 015950 AMBOS DE FECHA 30/05/2023. POR LA COMPRA DE 6 BARRILES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA. SEGUN PEDIDO 104-2023-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 UNIDAD DE TABLEROS PLASTICOS TAMAÑO OFICIO. QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRO. SEGUN PEDIDO 039-2023-SAG.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 016-001-01-00173775 Y RECIBO No. 016-001-01-00173775 AMBOS DE FECHA 10/05/2023. POR LA COMPRA DE 12 UNIDAD DE TABLEROS PLASTICOS TAMAÑO OFICIO. QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRONAGRO. SEGUN PEDIDO 039-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA GOLTEX MATE BASE PASTEL (BLANCO PERLA) Y 2 CUBETAS DE PINTURA GOLTEX MATE BLANCO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN PEDIDO N°036-2023-SAG

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°018-001-01-00049841 CON FECHA DEL 25 DE ABRIL DE 2023 Y RECIBO S/N CON FECHA DEL 26 DE ABRIL DE 2023  PARA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA GOLTEX MATE BASE PASTEL (BLANCO PERLA) Y 2 CUBETAS DE PINTURA GOLTEX MATE BLANCO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN PEDIDO N°036-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUD 5430: PROCESADOR INTEL CORE i7-1255U vPRO MEMORIA RAM DE 8GB DDR4 DISCO DURO DE 500GB SSD PANTALLA DE 14 FHD 1920 X 1080 HD CAMARAWINDOWS 11 PRO 3 AÑOS DE GARANTIA PROSUPPORT PLUS INCLUYE MOCHILA ACOLCHONADA  2 MONITOR DELL E2220 22  16:9 LCD 1920 X 1080 DP Y VGA Y 1 TECLADO LOGITECH K230 INALAMBRICO USB NEGRO (ESPAÑOL)  SEGUN CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SERA ASIGNADA AL DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°043-2023-SAG.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00006433 CON FECHA DEL 19 DE ABRIL DE 2023 Y RECIBO S/N  CON FECHA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023 PARA COMPRA DE 1COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUD 5430: PROCESADOR INTEL CORE i7-1255U vPRO MEMORIA RAM DE 8GB DDR4 DISCO DURO DE 500GB SSD PANTALLA DE 14 FHD 1920 X 1080 HD CAMARAWINDOWS 11 PRO 3 AÑOS DE GARANTIA PROSUPPORT PLUS INCLUYE MOCHILA ACOLCHONADA  2 MONITOR DELL E2220 22  16:9 LED 1920 X 1080 DP Y VGA Y 1 TECLADO LOGITECH K230 INALAMBRICO USB NEGRO (ESPAÑOL)  SEGUN CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SERA ASIGNADA AL DIRECTOR DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°043-2023-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 200 UNIDAD TUBOS LED T8 85-90LM/W LUZ BLANCA  20 UNIDAD DE LAMPARA REFLECTORAS PARA EXTERIORES LED 100W-D 6500K LUZ BLANCA Y 5 UNIDAD EXTENSION PARA TOMA CORRIENTE 100 PIES 14/3 AWG QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y SUS COORDINACIONES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 59-2023-SAG

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REVERSA: YA QUE EL PROVEEDOR OMITIO LA ENTREGA DE LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA SIN DAR RESPUESTA ALGUNA  A LOS AVISOS Y CORREOS ELECTRONICOS QUE SE LE ENVIARON DESDE EL MES DE ABRIL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-140-1-625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-140-1-625-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 15 UNIDAD DE CINTA AISLANTE AMARILLA 3/4X18M-33A 3M 50 PARES BATERIA TRIPLE AAA DE 2 UNIDADES C/U Y 50 PARES DE BATERIA DOBLE AA DE 2 UNIDADES C/U PARA SET UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y SUS COORDINACIONES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 59-2023-SAG

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-140-1-628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-140-1-628-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 100 CAJA PARA LAMPARA LED Y 10  REGLETA PLASTICA TRIFASICA QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y SUS COORDINACIONES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 59-2023-SAG

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REVERSA: YA QUE EL PROVEEDOR DESISTIMO EN ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA POR LA RAZON QUE LOS PRECIOS CAMBIARON Y AUMENTARON EN UN 30% ASI NO PUEDEN MANTENER PRECIOS DE DICHA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-140-1-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-140-1-630-1-0


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUD 5430: PROCESADOR INTEL CORE i7-1255U vPRO MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO 500GB  SSD PANTALLA 14 FHD 1920 X 1080 WINDOWS 11 PRO 3 AÑOS DE GARANTIA PROSUPPORT PLUS INCLUYE MOCHILA ACOLCHONADA DELL 1 MONITOR DELL E2220 22 1920 X 1080 DP Y VGA Y 1 TECLADO LOGITECH K230 INALAMBRICO USB NEGRO ESPAÑOL SEGUN PESPECIFICACION TECNICA QUE SERA ASIGNADA AL ADMINISTRADOR DE SISTEMAS INFORMACTICOS DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°038-2023-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00006434  CON FECHA DEL 19 DE ABRIL DEL 2023 Y RECIBO S/N CON FECHA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023 PARA COMPRA DE 1 COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUD 5430: PROCESADOR INTEL CORE i7-1255U vPRO MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO 500GB  SSD PANTALLA 14 FHD 1920 X 1080 WINDOWS 11 PRO 3 AÑOS DE GARANTIA PROSUPPORT PLUS INCLUYE MOCHILA ACOLCHONADA DELL 1 MONITOR DELL E2220 22 1920 X 1080 DP Y VGA Y 1 TECLADO LOGITECH K230 INALAMBRICO USB NEGRO ESPAÑOL SEGUN PESPECIFICACION TECNICA QUE SERA ASIGNADA AL ADMINISTRADOR DE SISTEMAS INFORMACTICOS DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°038-2023-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE  15 UNIDAD CINTA AISLANTE ROJA 3/4 X 18M-33A 3M 15 UNIDAD CINTA AISLANTE NEGRA 3/4 X 18M M-33A 3M 15 CINTA AISLANTE AZUL 3/4 X 18M 400 METROS ALAMBRE PARA ELECTRICIDAD CALIBRE #14 THHN 400 METROS ALAMBRE PARA ELECTRICIDAD CALIBRE #12 THHN 100 METROS ALAMBRE PARA ELECTRICIDAD CALIBRE #10 THHN 100 METROS ALAMBRE DUPLEX PARA ELECTRICIDAD CALIBRE #12 RESISTENTE AL CALOR Y 50 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE DE PARED BAJO REPELLO PARA SER UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y SUS COORDINACIONES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 59-2023-SAG

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 80395 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 27/4/2023 PARA LA COMPRA DE  15 UNIDAD CINTA AISLANTE ROJA 3/4 X 18M-33A 3M 15 UNIDAD CINTA AISLANTE NEGRA 3/4 X 18M M-33A 3M 15 CINTA AISLANTE AZUL 3/4 X 18M 400 METROS ALAMBRE PARA ELECTRICIDAD CALIBRE #14 THHN 400 METROS ALAMBRE PARA ELECTRICIDAD CALIBRE #12 THHN 100 METROS ALAMBRE PARA ELECTRICIDAD CALIBRE #10 THHN 100 METROS ALAMBRE DUPLEX PARA ELECTRICIDAD CALIBRE #12 RESISTENTE AL CALOR Y 50 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE DE PARED BAJO REPELLO PARA SER UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y SUS COORDINACIONES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 59-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS LAPTOP DELL LATITUDE 5430 INTEL CORE i5 MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 512 GB SSD PANTALLA DE 14 FHD WINDOWS 11 PRO 3 AÑOS DE GARANTIA PROSUPPORT PLUS COMBO DE MOCHILA DELL ESSENTIAL DE 15.6 + MOUSE DELL WIRELESS 2 COMPUTADORAS LAPTOP DELL LATITUDE 5430 INTEL CORE I7 MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 DISCO DURO DE 512 GB SSD PANTALLA DE 14 FHD WINDOWS 11 PRO 3 AÑOS DE GARANTIA PROSUPPORT PLUS COMBO DE MOCHILA DELL ESSENTIAL DE 15.6 + MOUSE DELL WIRELESS Y 4 UNIDADES DE MONITORES DELL E2423H LED DE 23.8 VGA Y DP FULL HD 3 AÑOS DE GARANTIA SEGUN CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUN PEDIDO N°110-2023-SAG.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007454  Y RECIBO N° 00267 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 21 DE ABRIL DEL 2023 PARA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS LAPTOP DELL LATITUDE 5430 INTEL CORE i5 MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 512 GB SSD PANTALLA DE 14 FHD WINDOWS 11 PRO 3 AÑOS DE GARANTIA PROSUPPORT PLUS COMBO DE MOCHILA DELL ESSENTIAL DE 15.6 + MOUSE DELL WIRELESS 2 COMPUTADORAS LAPTOP DELL LATITUDE 5430 INTEL CORE I7 MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 DISCO DURO DE 512 GB SSD PANTALLA DE 14 FHD WINDOWS 11 PRO 3 AÑOS DE GARANTIA PROSUPPORT PLUS COMBO DE MOCHILA DELL ESSENTIAL DE 15.6 + MOUSE DELL WIRELESS Y 4 UNIDADES DE MONITORES DELL E2423H LED DE 23.8 VGA Y DP FULL HD 3 AÑOS DE GARANTIA SEGUN CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUN PEDIDO N°110-2023-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 26 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA MUJER MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO COLUMBIA (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: S(1) M(9) L(10) XL(2) Y XXL(4) 42 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA MUJER MANGA LARGA COLOR BLANCO TIPO COLUMBIA (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: S(3) M(18) L(8) XL(12) Y XXXL(1) 28 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA MUJER MANGA CORTA COLOR BEIGE TIPO OXFOR (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: M(4) L(12) Y XL(12) 12 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA MUJER MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: S(9) Y M(3) 10 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA HOMBRE MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO COLUMBIA (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: S(2) M(2) L(2) XL(2) XXL(1) Y XXXL(1) 39 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA HOMBRE MANGA LARGA COLOR BLANCO TIPO COLUMBIA (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: S(2) M(6) L(17) XL(12) XXL(1) Y XXXXL(1) 4 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA HOMBRE MANGA CORTA COLOR BEIGE TIPO OXFOR (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: M(3) Y XL(1) 9 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA HOMBRE MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: M(3) L(3) Y XXXXL(3) 16 UNIDAD DE GABACHA MANGA CORTA PARA HOMBRE COLOR NEGRO (INCLUYE DOS LOGOS) TALLAS: L(6) Y XL(10) 8 UNIDAD PANTALON JEANS PARA MUJER COLOR AZUL TALLA: 34(8) 4 UNIDAD PANTALON JEANS PARA HOMBRE COLOR AZUL TALLA: 33(2) Y 34(2)  24 UNIDAD PANTALON PARA HOMBRE COLOR BEIGE TALLAS: 36(4) 38(4) 40(4) 42(8) Y 46(4) Y 8 UNIDAD OVEROL COLOR NEGRO(INCLUYE DOS LOGOS) TALLAS: L(3) Y XL(5) SEGUN PEDIDO No. 98-2023-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000644 Y RECIBO No. 000-383 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/5/2023  PARA LA COMPRA DE 26 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA MUJER MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO COLUMBIA (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: S(1) M(9) L(10) XL(2) Y XXL(4) 42 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA MUJER MANGA LARGA COLOR BLANCO TIPO COLUMBIA (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: S(3) M(18) L(8) XL(12) Y XXXL(1) 28 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA MUJER MANGA CORTA COLOR BEIGE TIPO OXFOR (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: M(4) L(12) Y XL(12) 12 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA MUJER MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: S(9) Y M(3) 10 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA HOMBRE MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO COLUMBIA (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: S(2) M(2) L(2) XL(2) XXL(1) Y XXXL(1) 39 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA HOMBRE MANGA LARGA COLOR BLANCO TIPO COLUMBIA (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: S(2) M(6) L(17) XL(12) XXL(1) Y XXXXL(1) 4 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA HOMBRE MANGA CORTA COLOR BEIGE TIPO OXFOR (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: M(3) Y XL(1) 9 UNIDAD DE CAMISA DE VESTIR PARA HOMBRE MANGA CORTA COLOR BLANCO TIPO OXFOR (INCLUYE 2 LOGOS) TALLAS: M(3) L(3) Y XXXXL(3) 16 UNIDAD DE GABACHA MANGA CORTA PARA HOMBRE COLOR NEGRO (INCLUYE DOS LOGOS) TALLAS: L(6) Y XL(10) 8 UNIDAD PANTALON JEANS PARA MUJER COLOR AZUL TALLA: 34(8) 4 UNIDAD PANTALON JEANS PARA HOMBRE COLOR AZUL TALLA: 33(2) Y 34(2)  24 UNIDAD PANTALON PARA HOMBRE COLOR BEIGE TALLAS: 36(4) 38(4) 40(4) 42(8) Y 46(4) Y 8 UNIDAD OVEROL COLOR NEGRO(INCLUYE DOS LOGOS) TALLAS: L(3) Y XL(5) SEGUN PEDIDO No. 98-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 COMBO DE TALADRO + 1 TALADRO ATORNILLADOR CLX228 12 V (HP333D+TD110D) MAKITA QUE SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°037-2023-SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CACELACION DE FACTURA PROFORMA N°S02T59CO504111Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 02 DE MAYO DEL 2023 PARA COMPRA DE 1 COMBO DE TALADRO + 1 TALADRO ATORNILLADOR CLX228 12 V (HP333D+TD110D) MAKITA QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°037-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 3 CABLES ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO DE 6 PIES 3 CABLES ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 15 PIES 3 CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO DE 25 PIES 6 ADAPTADOR ARGOM HDMI MACHO A VGA HEMBRA 1080P 1 ADAPTADOR ARGOM TIPO C A VGA HEMBRA Y 1 ADAPTADOR ARGOM TIPO C A HDMI HEMBRA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°079-2023-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00014874 Y RECIBO N°003560 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 19 DE MAYO DEL 2023 PARA COMPRA DE 3 CABLES ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO DE 6 PIES 3 CABLES ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 15 PIES 3 CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO DE 25 PIES 6 ADAPTADOR ARGOM HDMI MACHO A VGA HEMBRA 1080P 1 ADAPTADOR ARGOM TIPO C A VGA HEMBRA Y 1 ADAPTADOR ARGOM TIPO C A HDMI HEMBRA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°079-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 55 BORRADORES PARA PIZARRA MAGNETICO FORCE 50 LAPICES PORTAMINA 0.7 MM DELI METAL SURTIDO Y 20  MINAS ISOFIT 0.7MM HB QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO N° 078-2023-SAG.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°016-001-01-00173698 Y RECIBO N° 016-001-01-00173698 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 08 DE MAYO DEL 2023 PARA COMPRA DE 55 BORRADORES PARA PIZARRA MAGNETICO FORCE 50 LAPICES PORTAMINA 0.7 MM DELI METAL SURTIDO Y 20  MINAS ISOFIT 0.7MM HB QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO N° 078-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 3 UNIDADES DE ESCALIMETRO DE 12 PULGADAS 6 ESCALAS DE 3 LADOS MAPED Y 1 UNIDAD DE REGLA T 14X31.75 PULGADAS DE MADERA ARMANDO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°078-2023-SAG

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00003072 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 17 DE MAYO DE 2023 PARA COMPRA DE 3 UNIDADES DE ESCALIMETRO DE 12 PULGADAS 6 ESCALAS DE 3 LADOS MAPED Y 1 UNIDAD DE REGLA T 14X31.75 PULGADAS DE MADERA ARMANDO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°078-2023-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202303500486 202303500383 AMBOS DE FECHA 31/03/2023 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/04/2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE  6 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 6.6  PIES VOLTECK  QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°097-2023-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00003102 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 12 DE JUNIO DE 2023 PARA COMPRA DE  6 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 6.6  PIES VOLTECK  QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°097-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 12 PARES DE BATERIAS RAYOVAC ALKALINA AA 12 PARES DE BATERIAS RAYOVAC ALKALINA AAA 12 PARES DE PARES DE BATERIAS RECARGABLES DURACELL AA 6 PROTECTORES DE PICO (REGLETAS) 6 SALIDAS CABLE DE 2 PIES DE LARGO 5 BOLSAS DE CONECTORES RJ45 CAT 6 MICRA DE ORO (BOLSA DE 100 UNIDADES) Y 2 DETECTORES DE CABLES CON GENERADOR DE TONOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PÉDIDO N°097-2023-SAG.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000681 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 07 DE JUNIO DEL 2023  PARA COMPRA DE 12 PARES DE BATERIAS RAYOVAC ALKALINA AA 12 PARES DE BATERIAS RAYOVAC ALKALINA AAA 12 PARES DE PARES DE BATERIAS RECARGABLES DURACELL AA 6 PROTECTORES DE PICO (REGLETAS) 6 SALIDAS CABLE DE 2 PIES DE LARGO 5 BOLSAS DE CONECTORES RJ45 CAT 6 MICRA DE ORO (BOLSA DE 100 UNIDADES) Y 2 DETECTORES DE CABLES CON GENERADOR DE TONOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PÉDIDO N°097-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE  12 PARES DE BATERIA RECARGABLE AAA Y  CAJAS DE CABLE CAT #6SKYLINK UTP COLOR NEGRO 1000 PIES ROLLO PARA EXTERIOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°097-2023-SAG

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000992 CON FECHA DEL 06 DE JUNIO DE 2023 Y RECIBO N° 20230605 CON FECHA DEL 05 DE JUNIO DE 2023 PARA COMPRA DE  12 PARES DE BATERIA RECARGABLE AAA Y 5 CAJAS DE CABLE CAT #6SKYLINK UTP COLOR NEGRO 1000 PIES ROLLO PARA EXTERIOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°097-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS NUMERO CORRELATIVOS Y LOGOS DE TRES MAZDAS BT-50 TIPO: PICK UP COLOR: BLANCOS AÑO: 2015 CON LAS SIGUIENTES PLACAS: PDS3668 PDM1774 Y PDR2929 Y ESTAN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG.  Y 1 SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS NUMERO CORRELATIVOS Y LOGOS DE OCHO MOTOCICLETAS YAMAHA MODELOS: AG200 CON PLACAS MAV8122 MAV8010 MPV9185 MAV7995MAV8077 MAV8013 MAV7972 Y MAV5055 TODAS CON AÑO: 2016 Y ESTAN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No 07-2023-SAG.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002938 CON FECHA 28/04/2023 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 1 SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS NUMERO CORRELATIVOS Y LOGOS DE TRES MAZDAS BT-50 TIPO: PICK UP COLOR: BLANCOS AÑO: 2015 CON LAS SIGUIENTES PLACAS: PDS3668 PDM1774 Y PDR2929 Y ESTAN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG.  Y 1 SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS NUMERO CORRELATIVOS Y LOGOS DE OCHO MOTOCICLETAS YAMAHA MODELOS: AG200 CON PLACAS MAV8122 MAV8010 MPV9185 MAV7995MAV8077 MAV8013 MAV7972 Y MAV5055 TODAS CON AÑO: 2016 Y ESTAN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No 07-2023-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 18 PIOCHA COMPLETA DE 5 LBS 15 TIJERA DE  JARDINERIA HOJA DE 19 PULGADAS DE MANGO DE MADERA Y 20 DISCO DE ESMERIL PARA METAL 7X1 PARA SER UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y SUS COORDINACIONES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 58-2023-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000985 CON FECHA DEL 31/5/2023 Y RECIBO No 20230532 DE FECHA 29/5/203 PARA LA COMPRA DE 18 PIOCHA COMPLETA DE 5 LBS 15 TIJERA DE  JARDINERIA HOJA DE 19 PULGADAS DE MANGO DE MADERA Y 20 DISCO DE ESMERIL PARA METAL 7X1 PARA SER UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y SUS COORDINACIONES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 58-2023-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 32 PALA PUNTA REDONDA CLASICA MANGO LARGO 3 PALA PLANAS DE ACERO 25 MACHETE MEDIANO CON VAINA 24 PULGADAS 12 CINTA METRICA DE 8 METROS DOBLE GRADUACION CON PUNTA MAGNETICA 6 AZADON CON MANGO DE MADERA 2 DE ESCUADRA METALICA 16X24 PULGADAS 2 ESCUADRA METALICA 12 PULGADAS 4 CUCHARAS DE ALBAÑIL 9 PULGADAS MANGO DE MADERA 2 TIJERA PARA RAMAS 21 PULGADAS 2 MANGOS 25 EXCAVADORA DE MANGO DE MADERA DE 48 PULGADAS 9 CINCEL PUNTAS 3/4X12 PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y SUS COORDINACIONES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 58-2023-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-140-1-813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-140-1-813-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFFEE BREAK POR LA MAÑANA (QUE INCLUYA BEBIDAS ) Y 30 COFFEE BREAK POR LA TARDE (QUE INCLUYA BEBIDAS ) QUE SE SERVIRAN  EL DÍA MIERCOLES 26 DE ABRIL EN LA CAPACITACIÓN CON LA ASOCIACION DE REGANTES AGROPECUARIOS DEL VALLE (ARAV) EN LAS OFICINAS DE COFAISITA NACAOME VALLE. SEGUN PEDIDO NO. 132-2023-SAG

GREISY ARELY DIAZ ORDOÑEZ

legalName: GREISY ARELY DIAZ ORDOÑEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00005104 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 7/9/2023 POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 30 COFFEE BREAK POR LA MAÑANA (QUE INCLUYA BEBIDAS ) Y 30 COFFEE BREAK POR LA TARDE (QUE INCLUYA BEBIDAS ) QUE SE SERVIRAN  EL DÍA MIERCOLES 26 DE ABRIL EN LA CAPACITACIÓN CON LA ASOCIACION DE REGANTES AGROPECUARIOS DEL VALLE (ARAV) EN LAS OFICINAS DE COFAISITA NACAOME VALLE. SEGUN PEDIDO NO. 132-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) Y 30 COFFEE BREAK  (QUE INCLUYA BEBIDAS) QUE SE SERVIRAN EL DIA MARTES 25 DE ABRIL EN LA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO DE ULTRA BAJA PRESION QUE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LLANOS DE JESUS MUNICIPIO DE ALIANZA DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO NO. 131-2023-SAG

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 001-001-00005105 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 7/9/2023. POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) Y 30 COFFEE BREAK  (QUE INCLUYA BEBIDAS) QUE SE SERVIRAN EL DIA MARTES 25 DE ABRIL EN LA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO DE ULTRA BAJA PRESION QUE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LLANOS DE JESUS MUNICIPIO DE ALIANZA DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUN PEDIDO NO. 131-2023-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE  2 TIJERA PARA CORTAR METAL 12 PULGADAS 5 NIVEL DE 24 PULGADAS 3 GOTAS DE ALUMINIO 2 LLAVE PERRAS (PINZAS DE PRESION O MORDAZA) MULTIUSOS 10 PULGADAS 2 CORTA TUBOS PVC GOMA 3 PULGADAS 25 JUEGO DE DESARMADOR PHILLIPS Y PLANOS DE 10 PIEZAS 25 ALICATE 3 BARRA DE ACERO DOBLE PUNTA 1X175CM 1 CAMBIADOR DE SERRUCHO 6-1/2 PULGADAS 25 RASTRILLO DE 14 DIENTES MANGO DE MADERA 25 SERRUCHO 20 PULGADAS MANGO DE MADERA 4 ALMADANA 12 LIBRAS 6 DE LIMA PARA AFILAR SERRUCHO MANGO DE MADERA 2 LLAVE AJUSTABLE DE 10 PULGADAS DE ACABADO CROMADO STEEL 2 LLAVE JUSTABLE DE 6 PULGADAS DE ACABADO CR 12 DISCO DE ESMERIL PARA MADERA 7X1 5 DISCO DE ESMERIN PARA CERAMICA PUNTA DIAMANTE 4 PULGADAS 7 DISCO DE ESMERIL PARA METAL 4 PULGADAS 4 DISCO DE ESMERIL PARA CONCRETO DE 4 PULGADAS 6 CINCEL PLANO 3/4X12 2 PIEDRA PARA DESBASTADO Y AFILADO 6X3/4 GRANO 60  2 LLAVE INGLESA 14 PULGADAS 2 LLAVE INGLESA 8 PULGADAS 1 LLAVE GRIFA 2 BOCAS 3/8 1/2 Y 10 PALA MANGO CORTO MANGO DE MADERA(PALIN) PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y SUS COORDINACIONES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 58-2023-SAQG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 85592 CON FECHA DEL 09/6/2023 Y RECIBO No. S/N CON FECHA DEL 05/6/2023 PARA LA COMPRA DE  2 TIJERA PARA CORTAR METAL 12 PULGADAS 5 NIVEL DE 24 PULGADAS 3 GOTAS DE ALUMINIO 2 LLAVE PERRAS (PINZAS DE PRESION O MORDAZA) MULTIUSOS 10 PULGADAS 2 CORTA TUBOS PVC GOMA 3 PULGADAS 25 JUEGO DE DESARMADOR PHILLIPS Y PLANOS DE 10 PIEZAS 25 ALICATE 3 BARRA DE ACERO DOBLE PUNTA 1X175CM 1 CAMBIADOR DE SERRUCHO 6-1/2 PULGADAS 25 RASTRILLO DE 14 DIENTES MANGO DE MADERA 25 SERRUCHO 20 PULGADAS MANGO DE MADERA 4 ALMADANA 12 LIBRAS 6 DE LIMA PARA AFILAR SERRUCHO MANGO DE MADERA 2 LLAVE AJUSTABLE DE 10 PULGADAS DE ACABADO CROMADO STEEL 2 LLAVE JUSTABLE DE 6 PULGADAS DE ACABADO CR 12 DISCO DE ESMERIL PARA MADERA 7X1 5 DISCO DE ESMERIL PARA CERAMICA PUNTA DIAMANTE 4.5 PULGADAS 7 DISCO DE ESMERIL PARA METAL 4.5 PULGADAS 4 DISCO DE ESMERIL PARA CONCRETO DE 4.5 PULGADAS 6 CINCEL PLANO 3/4X12 2 PIEDRA PARA DESBASTADO Y AFILADO 6X3/4 GRANO 60  2 LLAVE INGLESA 14 PULGADAS 2 LLAVE INGLESA 8 PULGADAS 1 LLAVE GRIFA 2 BOCAS 3/8 1/2 Y 10 PALA MANGO CORTO MANGO DE MADERA(PALIN) PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y SUS COORDINACIONES REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 58-2023-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-140-1-818-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-140-1-818-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 01 PINTADO DE BANDERA NACIONAL CON LA LEYENDA DE PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS EN LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0815 PICK UP AÑO: 2012 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG.					 07 PINTADOS DE DOS LOGOS DOS BANDERAS CON LA LEYENDA DE PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y DOS CORRELATIVOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS:					 FORD RANGER XL CON PLACA GHA1455 PICK UP AÑO 2015 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG TOYOTA LAND CRUSIER CON PLACA GHA0845 CAMIONETA AÑO: 	 2008 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG MITSUBISHI NATIVA CON PLACA GHA0835 CAMIONETA AÑO: 2013 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG MAZDA BT-50 CON PLACA GHA0850 PICK UP AÑO: 2014 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG Y LOS MAZDAS BT-50 PICK UP AÑOS: 2015 CON PLACAS PP21385 PP21386 Y PP21387 TODOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.		 1 PINTADO DE DOS LOGOS DOS CORRELATIVOS Y AGREGAR LA LEYENDA DE PROPIEDAD DEL ESTADO  A LAS BANDERAS  DE LAS DOS PUERTAS PARA EL VEHICULO: TOYOTA HILUX CON PLACA GHA1546 PICK UP AÑO: 2000 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 122-2023-SAG

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003044 CON FECHA 19/05/2023 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 01 PINTADO DE BANDERA NACIONAL CON LA LEYENDA DE PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS EN LA PUERTA IZQUIERDA DEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0815 PICK UP AÑO: 2012 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG.					 07 PINTADOS DE DOS LOGOS DOS BANDERAS CON LA LEYENDA DE PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y DOS CORRELATIVOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS:					 FORD RANGER XL CON PLACA GHA1455 PICK UP AÑO 2015 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG TOYOTA LAND CRUSIER CON PLACA GHA0845 CAMIONETA AÑO: 	 2008 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG MITSUBISHI NATIVA CON PLACA GHA0835 CAMIONETA AÑO: 2013 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG MAZDA BT-50 CON PLACA GHA0850 PICK UP AÑO: 2014 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG Y LOS MAZDAS BT-50 PICK UP AÑOS: 2015 CON PLACAS PP21385 PP21386 Y PP21387 TODOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.		 1 PINTADO DE DOS LOGOS DOS CORRELATIVOS Y AGREGAR LA LEYENDA DE PROPIEDAD DEL ESTADO  A LAS BANDERAS  DE LAS DOS PUERTAS PARA EL VEHICULO: TOYOTA HILUX CON PLACA GHA1546 PICK UP AÑO: 2000 Y ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 122-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 CAMBIO DEL PEDAL DEL CLUTCH 1 CAMBIO DE CUATRO BOTAS DE PUNTA DE FLECHA 1 CAMBIO DE DOS TIJERAS DE ARRIBA 1 CAMBIO DE UN TAPON DEL RADIADOR 1 CAMBIO DE UN TAPON DEL COMBUSTIBLE Y OTROS. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA GHA0810 MOTOR:  3L-5040687 AÑO: 2001 CHASIS: JTFDE626900054590 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 119-2023-SAG.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001424 000-001-01-00001425 Y 000-001-01-00001426 CON FECHA 16/05/2023 Y RECIBO No. 02085 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 1 CAMBIO DEL PEDAL DEL CLUTCH 1 CAMBIO DE CUATRO BOTAS DE PUNTA DE FLECHA 1 CAMBIO DE DOS TIJERAS DE ARRIBA 1 CAMBIO DE UN TAPON DEL RADIADOR 1 CAMBIO DE UN TAPON DEL COMBUSTIBLE Y OTROS. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP CON PLACA GHA0810 MOTOR:  3L-5040687 AÑO: 2001 CHASIS: JTFDE626900054590 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 119-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1	CAMBIO E INSTALACION DE VIDRIO FRONTAL 1	REPARAR ABOLLADURA EN LA PUERTA DEL MOTORISTA 1 PINTAR BANDERA DE LA PUERTA DEL MOTORISTA 1 CAMBIO DE PARRILLA FRONTAL 1 PULIMENTO DE DOS FOCOS FRONTALES Y ASEGURARLOS Y OTROS . ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0888 MOTOR: QD32-311231	AÑO: 2012 CHASIS: JN1CJUD22Z0117331 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 105-2023-SAG.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00006960 Y 000-001-01-00006961CON FECHA 15/05/2023 Y RECIBO No. 022013 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 1	CAMBIO E INSTALACION DE VIDRIO FRONTAL 1	REPARAR ABOLLADURA EN LA PUERTA DEL MOTORISTA 1 PINTAR BANDERA DE LA PUERTA DEL MOTORISTA 1 CAMBIO DE PARRILLA FRONTAL 1 PULIMENTO DE DOS FOCOS FRONTALES Y ASEGURARLOS Y OTROS . ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0888 MOTOR: QD32-311231	AÑO: 2012 CHASIS: JN1CJUD22Z0117331 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 105-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 CAMBIO Y PINTADO DE TONO 1 CAMBIO DE FAROS COMPLETOS DELANTEROS 1 CAMBIO DE FENDERS Y EMPAQUES 1 REPARACION DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO POR FUGA 1 CAMBIO DE PARRILLA FRONTAL Y OTROS.	 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0827 MOTOR: QD32-193947 AÑO: 2005 CHASIS: JN1CJUD22Z0738317 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 108-2023-SAG.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001427 Y 000-001-01-00001428 CON FECHA 16/05/2023 Y RECIBO No. 02084 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 1 CAMBIO Y PINTADO DE TONO 1 CAMBIO DE FAROS COMPLETOS DELANTEROS 1 CAMBIO DE FENDERS Y EMPAQUES 1 REPARACION DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO POR FUGA 1 CAMBIO DE PARRILLA FRONTAL Y OTROS.	 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0827 MOTOR: QD32-193947 AÑO: 2005 CHASIS: JN1CJUD22Z0738317 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 108-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2	CAMBIOS DE MUÑEQUINES 1	CAMBIO DE ROTULAS 		 2 CAMBIOS DE PUNTA DE DIRECCION 2 CAMBIOS DE RETENEDORES 1 ALINEAMIENTO 		 1 RELLENAR BARRA DE LA FLECHA Y DADO DE LA FLECHA DEL LADO 	IZQUIERDO Y BUJE DE LA CAMISA DEL DIFERENCIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA0843 MOTOR: PF2HPCD51606 AÑO: 2012 CHASIS: 6FPPXXMJ2PCD51606 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG SEGÚN 		 CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 71-2023-SAG.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 003-002-01-00020640 CON FECHA 12/05/2023 Y RECIBO No. 61106 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 2	CAMBIOS DE MUÑEQUINES 1	CAMBIO DE ROTULAS 2 CAMBIOS DE PUNTA DE DIRECCION 2 CAMBIOS DE RETENEDORES 1 ALINEAMIENTO  1 RELLENAR BARRA DE LA FLECHA Y DADO DE LA FLECHA DEL LADO 	IZQUIERDO Y BUJE DE LA CAMISA DEL DIFERENCIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA0843 MOTOR: PF2HPCD51606 AÑO: 2012 CHASIS: 6FPPXXMJ2PCD51606 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG SEGÚN 		 CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 71-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 CAMBIO DE CUATRO AMORTIGUADORES DE GAS 		 1 CAMBIO DE CUATRO BALINERAS DE MUÑON 1 CAMBIO DE DOS RETENEDORES DE MUÑON 	 1 ENGRASE DE LOS MUÑONES 1	ENGRASE DE LOS CUBOS DE LA DOBLE Y OTROS. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0875 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 106-2023-SAG

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009157 Y 000-001-01-00009158 CON FECHA 16/05/2023 Y RECIBO No. 003240 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 1 CAMBIO DE CUATRO AMORTIGUADORES DE GAS 1 CAMBIO DE CUATRO BALINERAS DE MUÑON 1 CAMBIO DE DOS RETENEDORES DE MUÑON 1 ENGRASE DE LOS MUÑONES 1	ENGRASE DE LOS CUBOS DE LA DOBLE Y OTROS. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0875 ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 106-2023-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-11659776 DE FECHA 06/04/2023 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/04/2023.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 GALONES DE ACEITE 15W40 SINTETICO 24 TUBOS DE GRASA No.2 Y 24 TUBOS DE GRASA GRAFITADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 120-2023-SAG

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025647 CON FECHA 22/05/2023 Y RECIBO No. 000265 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 40 GALONES DE ACEITE 15W40 SINTETICO 24 TUBOS DE GRASA No.2 Y 24 TUBOS DE GRASA GRAFITADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 120-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 120-2023-SAG

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008137 CON FECHA 23/05/2023 Y RECIBO No. 2023-000098 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 20 GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 120-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 80 GALONES DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 120-2023-SAG

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: SE REVERSA YA QUE EL PROVEEDOR RENDILLANTAS NO TIENE EL PRODUCTO EN EXISTENCIA Y EL COSTO DEL MISMO A CAMBIADO DEBIDO A QUE EL ACEITE ES DERIVADO DEL PETROLEO Y SU PRECIO VARIA FRECUENTEMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-140-1-843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-140-1-843-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 GALONES DE ACEITE 20W50 Y 12 CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 120-2023-SAG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN CANTIDAD EN EL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-140-1-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-140-1-841-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO ECOLOGICO DE 36000 BTU TIPO MINISPLIT CON INSTALACION INCLUIDA SEGUN PEDIDO No. 138-2023-SAG

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001712 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 10/5/2023 PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO ECOLOGICO DE 36000 BTU TIPO MINISPLIT CON INSTALACION INCLUIDA SEGUN PEDIDO No. 138-2023-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16 4 LLANTAS 255/75R16 8 LLANTAS 235/75R15 4 LLANTAS 225/60R17. LLANTAS 245/75R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0836 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL					 LAS LLANTAS 255/75R16 SERAN PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA1540 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE					 LAS LLANTAS 235/75R15 PARA LOS VEHICULOS FORD RANGER CON PLACA GHA0846 ASIGNADO A COMAYAGUA Y EL MAZDA BT-50 CON LA PLACA GHA0825 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG					 Y LAS LLANTAS 225/60R17 PARA EL VEHICULO HYUNDAI TUCSON CON PLACA GHA0818 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-001-01-00019227 CON FECHA 23/05/2023 Y RECIBO No. 114166 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16 4 LLANTAS 255/75R16 8 LLANTAS 235/75R15 4 LLANTAS 225/60R17. LLANTAS 245/75R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0836 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL					 LAS LLANTAS 255/75R16 SERAN PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA1540 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE					 LAS LLANTAS 235/75R15 PARA LOS VEHICULOS FORD RANGER CON PLACA GHA0846 ASIGNADO A COMAYAGUA Y EL MAZDA BT-50 CON LA PLACA GHA0825 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG					 Y LAS LLANTAS 225/60R17 PARA EL VEHICULO HYUNDAI TUCSON CON PLACA GHA0818 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 44 LLANTAS 245/70R16 4	LLANTAS 265/70R15 4	LLANTAS 195R14. NOTA: LLANTAS 245/70R16 SERAN PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0832 ASIGNADO A SANTA ROSA DE COPAN GHA0885 ASIGNADO A SAN PEDRO SULA GHA1087 ASIGNADO A SANTA BARBARA GHA0875 ASIGNADO A JUTICALPA GHA0888 ASIGNADO A CHOLUTECA GHA0882 ASIGNADO A DANLI GHA0848 ASIGNADO A OLANCHITO FORD RANGER GHA0843 ASIGNADO A COMAYAGUA MAZDA BT-50 GHA0861 ASIGNADO A SANTA BARBARA NISSAN FRONTIER GHA0801 ASIGNADO A LA CEIBA FORD RANGER GHA0867 ASIGNADO A	LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG. 					 LAS LLANTAS 265/70R15  SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA GHA0810 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG.					 Y LAS LLANTAS 195R14 SERA PARA EL TOYOTA GHA0796 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG  SEGUN PEDIDO 121-2023-SAG

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00033224 CON FECHA 19/05/2023 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 44 LLANTAS 245/70R16 4 LLANTAS 265/70R15 4 LLANTAS 195R14.  NOTA: LLANTAS 245/70R16 SERAN PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA0832 ASIGNADO A SANTA ROSA DE COPAN GHA0885 ASIGNADO A SAN PEDRO SULA GHA1087 ASIGNADO A SANTA BARBARA GHA0875 ASIGNADO A JUTICALPA GHA0888 ASIGNADO A CHOLUTECA GHA0882 ASIGNADO A DANLI GHA0848 ASIGNADO A OLANCHITO FORD RANGER GHA0843 ASIGNADO A COMAYAGUA MAZDA BT-50 GHA0861 ASIGNADO A SANTA BARBARA NISSAN FRONTIER GHA0801 ASIGNADO A LA CEIBA FORD RANGER GHA0867 ASIGNADO A	LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG. 					 LAS LLANTAS 265/70R15  SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA GHA0810 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG.					 Y LAS LLANTAS 195R14 SERA PARA EL TOYOTA GHA0796 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG  SEGUN PEDIDO 121-2023-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 8	LLANTAS 255/65R17 NOTA: LLANTAS 255/65R17 SERAN PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA4304 Y GHA4305 ASIGNADOS AL VICEMINISTRO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025648 CON FECHA 22/05/2023 Y RECIBO No. 000263 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 8 LLANTAS 255/65R17.  NOTA: LLANTAS 255/65R17 SERAN PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS GHA4304 Y GHA4305 ASIGNADOS AL VICEMINISTRO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 40 ESCOBAS DE CERDA LARGA CON BASTON DE MADERA 70 MECHAS DE TRAPEADOR #20 ONZ COLOR BLANCO DE ALGODON 30 BASUREROS METALICO CON TAPA 30 LITROS Y 150 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL CLINOX CON AROMA 2500 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SECRETARIA SEGUN PEDIDO N° 129-2023-SAG.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00028865 Y RECIBO N°015938 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 23 DE MAYO DE 2023 PARA COMPRA DE 40 ESCOBAS DE CERDA LARGA CON BASTON DE MADERA 70 MECHAS DE TRAPEADOR #20 ONZ COLOR BLANCO DE ALGODON 30 BASUREROS METALICO CON TAPA 30 LITROS Y 150 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SECRETARIA SEGUN PEDIDO N° 129-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BANNER MICROPERFORADO IMPRESO DE 27X190 INCLUYE LA INSTALACION EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°127-2023-SAG.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00015706 Y RECIBO N°000130 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 30 DE MAYO DEL 2023 PARA LA COMPRA DE 1 BANNER MICROPERFORADO IMPRESO DE 27X190 INCLUYE LA INSTALACION EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°127-2023-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 100 PAQUETES DE GALLETAS CHISPAS DE CHOCOLATE CHOKIS 57 GRAMOS Y 100 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA POZUEL 39 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA Y LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°026-2023-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00028752 Y RECIBO N°015919 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 11 DE MAYO DE 2023 PARA COMPRA DE 100 PAQUETES DE GALLETAS CHISPAS DE CHOCOLATE CHOKIS 57 GRAMOS Y 100 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA POZUEL 39 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA Y LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°026-2023-SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 18 CONTACT CLEANER SABO 590 ML. (20 ONZ) 20 MULTISURFACE CLEANER (ESPUMA) SABO 590 ML. (20 ONZ) 30 AIRE COMPRIMIDO SABO 15 REMOVEDOR DE TINTAS/GOMAS SABO 590 ML. (20 ONZ) 15 WIPES HUMEDOS SABO 20 WIPES SECOS SABO Y 10 PASTA TERMICA SABO 30 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°123-2023-SAG.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00006564 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 24 DE MAYO DE 2023 PARA COMPRA DE 18 CONTACT CLEANER SABO 590 ML. (20 ONZ) 20 MULTISURFACE CLEANER (ESPUMA) SABO 590 ML. (20 ONZ) 30 AIRE COMPRIMIDO SABO 15 REMOVEDOR DE TINTAS/GOMAS SABO 590 ML. (20 ONZ) 15 WIPES HUMEDOS SABO 20 WIPES SECOS SABO Y 10 PASTA TERMICA SABO 30 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°123-2023-SAG.


title: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-008-01-00022462 Y RECIBO NO. 0000838 AMBOS DE FECHA 20/1/2023 Y CONTRATO NO. 778183 DE FECHA 18/1/2023 POR LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN NO. SAG-LPN-001-2022.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 140 JABON EN BARRA PARA ROPA COLOR BLANCO DE 425 GRAMOS Y 150 CREMA LAVAPLATOS ORIX 450 GRAMOS (PANA) QUE SERAN UTILIZADOS POR TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°125-2023-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00028866 Y RECIBO N°015939 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 23 DE MAYO DEL 2023 PARA COMPRA DE 140 JABON EN BARRA PARA ROPA COLOR BLANCO DE 425 GRAMOS Y 150 CREMA LAVAPLATOS ORIX 450 GRAMOS (PANA) QUE SERAN UTILIZADOS POR TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA SAG SEGUN PEDIDO N°125-2023-SAG.