title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO No. 03607-2023 FACTURA No. 000-001-01-00038364

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 08 FRANCISCO MORAZAN (UDEP No. 08). ORDEN DE PAGO No: 03595-2023. FACTURA No: 001-003-01-00052480.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL ASIGNADO A DNSPF QUIENES EJECUTAN LA OPERACION ESCORPION EN EL MUNICIPIO DE TROJES UDEP-07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 ORDEN DE PAGO 03604-2023 CON FACTURA N° 000-001-01-00000313

FANIS LILI SANCHEZ HERRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FANIS LILI SANCHEZ HERRERA

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA  DE JUNIO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP I-LA CEIBA). GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V.SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00731422. O / P - 03605-2023.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL ASIGNADO A LA MISION DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL BAJO AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 UDEP-2 TOCOA COLON CON ORDEN DE PAGO 03593-2023 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022688

TIODORA JOSEFA MENDEZ BORJAS

legalName: TIODORA JOSEFA MENDEZ BORJAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE TGU (DNFE).ORDEN DE PAGO No: 03589-2023. FACTURA No: 000-001-01-00038352.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No: 19 TRUJILLO (UMEP No.199. ORDEN DE PAGO No: 03637-2023. FACTURA No: 000-001-01-00216920.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No: 08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ. ORDEN DE PAGO No: 03630-2023 FACTURA No. 000-002-01-00886782

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURACION (UMAPS) DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLE ARRENDADO POR LA DPI.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No: 04 COPAN (UDEP No. 04) . ORDEN DE PAGO: 03613-2023 FACTURA No: 000-001-01-00038674.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.08 FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No: 03626-2023. FACTURA No: 000-002-01-00109601.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00044038 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLAS ASIGNADOS A SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024929 ORDEN DE PAGO 02957-2023.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CUOTA 4/4 DE LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. RECIBO No. 2361768.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURACION (UMAPS) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLE ARRENDADO POR LA DPI.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS SEDS Y LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES FACTURA No. 000-002-01-00011577 ORDEN DE COMPRA 4500024595 Y ORDEN DE PAGO 02717-2023.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008499 POR ADQUISCIÓN DE DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4500024724 Y ORDEN DE PAGO 02807-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICIUTD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500025093 ORDEN DE PAGO 03684-2023 FACTURA # 000-003-01-00053499

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES. CTAS # 090041966 090041910 090041967 090903310 090041974.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00053187 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500025091 ORDEN DE PAGO 03685-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000402 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023. ORDEN DE COMPRA 4500025085 ORDEN DE PAGO 03679-2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00062093 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023ORDEN DE COMPRA 4500025089 Y ORDEN DE PAGO 03682-2023 PAGO CON FONDO DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00062094 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 O/C 4500025086 ORDEN DE PAGO 03681-2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00006627/6628/6630/6631/6632/6633/6634/6635/6636/6637/6638/6639/6640/6641/6642/6643/6646/6647/ POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPA 4500025065ORDEN DE PAGO 03683-2023PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SGURIDAD POBLACIONAL.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES

rationale: REVERSION PARCIAL DEL PRECOMPROMISO 3737 EN VISTA QUE LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO HIZO LA DEVOLUCION PARCIAL DEL PRESUPUESTO LOS FONDO FUERON DEPOSITADOS EN LA CUENTA 11101-01-000618-1 CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL CON FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 CON NUMERO DE DOCUMENTO 118348 POR UN MONTO DE L. 11959213.92.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-3737-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-3737-1-0

description: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031695 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PAR LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA INSPECTORIA GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024956 Y ORDEN DE PAGO 03436-2023.

CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

streetAddress: CARRERTERA LA BATALLON, CONTIGUO AL DIARIO LA TRIBUNA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002733 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN INSPECTORIA GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024955 Y ORDEN DE PAGO 03597-2023.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL


title: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.

rationale: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.

title: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.


ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION POR ERROR EN MONTO A PAGAR DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA DNPSC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-3740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-3740-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES. CTAS # 090041966 090041910 090041967 090903310 09041974.


title: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

title: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.


rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DGPN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-3742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-3742-1-0


title: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

title: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.

description: PAGO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS.


title: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE BIENES DE USO.

title: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.


title: PAGO DE BIENES EN USO.

description: PAGO DE BIENES EN USO.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO DE BIENES EN USO.

title: PAGO DE BIENES EN USO.

description: PAGO DE BIENES EN USO.

description: PAGO DE BIENES EN USO.

description: PAGO DE BIENES EN USO.


ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)

rationale: REVERSION POR ERRO EN MONTO A PAGAR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MEDICAMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-3751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-3751-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE BIENES DE USO.

title: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.

description: PAGO DE BIENES DE USO.


title: PAGO DE PRODUCOTS FARMACEUTICOS.

description: PAGO DE PRODUCOTS FARMACEUTICOS.

rationale: PAGO DE PRODUCOTS FARMACEUTICOS.

title: PAGO DE PRODUCOTS FARMACEUTICOS.

description: PAGO DE PRODUCOTS FARMACEUTICOS.

description: PAGO DE PRODUCOTS FARMACEUTICOS.

description: PAGO DE PRODUCOTS FARMACEUTICOS.


title: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS.

title: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.


title: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS.

title: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER

title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER


title: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS.

title: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.

description: PAGO DE ALIMENTOS.


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

rationale: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER

title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

rationale: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

rationale: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000498 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDSCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA 4500025092 ORDEN DE PAGO 03737-2023NOTA DE CREDITO No.000-001-06-00000011 L.94639.02 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDO DE L TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

rationale: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES

description: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLES


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000286 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDSCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA 4500025095 ORDEN DE PAGO 03736-2023NOTA DE CREDITO No.000-001-06-00000010 L.48389.77 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDO DE L TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. FACTURA 000-002-01-00062091 ORDEN DE COMPRA 4500025098 ORDEN DE PAGO 03720-2023 FONDOS TASA DE SEGURIDAD. NOTA DE CREDITO 000-001-06-00014015.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00062089 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLICÍA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD PBLACIONAL. ORDEN DE COMPRA 4500025111 ORDEN DE PAGO 03813-2023.


title: PAGO DE ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.

description: PAGO DE ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.

rationale: REVERSION POR ERROR EN ELABORACION PAGO DE ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-3772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-3772-1-0

description: PAGO DE ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.

description: PAGO DE ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.

description: PAGO DE ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.

description: PAGO DE ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLICÍA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 FACTURA 000-002-01-00062095. ORDEN DE COMPRA 4500025118 ORDEN DE PAGO 03814-2023. FONDO TASA DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023 FACTURA 000-002-01-00062090 ORDEN DE COMPRA 4500025112 ORDEN DE PAGO 03817-2023. FONDO TASA DE SEGURIDAD.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00044646 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAUO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025114 ORDEN DE PAGO 03816-2023 SE APLICARON NOTAS DE CREDITO 000-001-06-00037007. PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-3780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-3780-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00044648 POR EL ARRENDAMIENTO DEVEHICULOS PARA LA SECERETARIA DE SEGURIDADCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 COMRPOMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 03815-2023ORDEN DE COMPRA 4500025113.SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00037006.


title: SOLICITU DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UDEP 1 CON NUMERO DE FACTURA 002-003-01-00030562 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024533.ORDEN DE PAGO 02464-2023.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000048 ORDEN DE COMPRA 4500024453 ORDEN DE PAGO 02173-2023.

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00062092 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN PEDIDO DE COMPRA 4500025090ORDEN DE PAGO 03743-2023NOTA DE CREDITO 000-001-06-00014013PEDNIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALESSEGUN FACTURA # 000-001-01-00005789/00005788ORDEN DE COMPRA 4500024543ORDEN DE PAGO 03132-2023.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSIBLES UTILIZADOS EN EL COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.004-002-01-00070172.O/P-03620-2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (CCCP DIPOL-TEG.).VEDDEPESSA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00038639.No.ORDEN 03625-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II-SPS).VEDDEPESSA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00038646.ORDEN DE PAGO No.03616-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-CCCP-LA PAZ).VEDDEPESSA CON FACTURA No.000-001-01-00038638.No.ORDEN 03615-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMERA QUNCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. POR ( DIPOL-URIP IV-SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA TEXACO MAYALAN.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00210831.O/P- 03622-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMERA QUNCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU.). GASOLINERA ESSO EL PRADO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00633612 O/P-03623-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DEL 2023. POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL-URIP VI-CHOLUTECA).GASOLINERAVEDDEPESSA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00038649.ORDEN No. 03624-2023.

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DEL 2023. POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL-URIP III-LA PAZ).GASOLINERAVEDDEPESSA SEGUN FACTURA No.000-01-01-00034501.O/P-03621-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN  LA PRIMERA QUNCENA DE JUNIO DEL AÑO 2023. DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA ( DPI-TEG).ORDEN DE PAGO No.03640-2023.FACTURA No.000-002-01-00088572.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA (DNPA-URAN No.1;LA CEIBA).ORDEN DE PAGO No.03771-2023.FACTURA No.006-002-01-01719431.

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UDEP # 14. DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA No.000-002-01-00591963.O/P-03756-2023.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERECIONES ESPECIALES.(DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.03773-2023.FACTURA No.000-002-01-00892306.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR UMEP # 15.TEXACO EL TRIANGULO.SEGUN FACTURA No.003-001-01-00158367.O/P-03747-2023.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS ARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA).PUMA EL SAUCE.SEGUN FACTURA No.001-004-01-00505551.ORDEN DE PAGO No.03757-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00134672 O/P.3745-2023.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF).ORDEN DE PAGO No.03778-2023.FACTURA No.003-005-01-00040495.

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00038670.O/P-03750-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSTIBLES UTILIZADOS  EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL  ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.03775-2023.FACTURA No.000-001-01-00095263.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSTIBLES UTILIZADOS  EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASMSEGUN FACTURA No.002-006-01-00034355.O/P-03754-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.POR LA UDEP # 13.VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00038671.O/P-03727-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP).ORDEN DE PAGO No:03678-2023.FACTURA No:000-001-01-00038663.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.08 FRANCISCO MORAZAN (UDEP No.08).ORDEN DE PAGO No:03647-2023.FACTURA No:001-001-01-00257240.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS PARA EL DESARROLLO DE MARATON POLICIAL COMISIONADO GENERAL (r) RAMON ANTONIO SABILLON PINEDA SEGUN INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC-No. 004-2023.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.03627-2023 FACTURA No.004-007-01-00289581.

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DeL AÑO 2023POR LA UNIDAD DPARTAMENTAL DE POLICIA No.08 FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO N:.03760-2023.FACTURA No:000-002-01-00082087.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.07 EL PARAISO (UDEP No.07).ORDEN DE PAGO No.03648-2023.FACTURA No.000-003-01-01479953.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:03724-2023 FACTURA No.000-001-01-00339247.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.07 EL PARAISO(UDEP No.07).ORDEN DE PAGO No.03649-2023.FACTURA No.000-003-01-01479852.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.03639-2023.FACTURA No.000-001-01-00038657.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023POR LA UMEP # 07.GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00879935.O/P-03728-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.1) LOS DOLORES.ORDEN DE PAGO No.03762-2023.FACTURA No.000-002-01-00088308.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP).ORDEN DE PAGO No:03721-2023 FACTURA N:000-001-01-00038642.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP.#03.FACTURA No.004-002-01-00070141 O/P-03763-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.POR LA UMEP # 15TEXACO EL CRUCE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00267392.O/P-03770-2023.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00095268.O/P-03769-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UMEP.#16. FACTURA No.000-001-01-03649950 O/P-03766-2023.

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

telephone: ND


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UDEP#14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00038672.O/P-03768-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023POR LA FORMACION CONTINUA PARA AGENTESCLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS).ORDEN DE PAGO No:03655-2023.FACTURA No.000-001-01-00038341.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA UDEP.#12. LA PAZ.FACTURA No.001-006-01-01120789 O/P.03761-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METOPOLITANA DE POLICIA No.10 DE CHOLOMA (UMEP No.10). ORDEN DE PAGO N:03774-2023.FACTURA N:000-002-01-00879331.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 09 AL 30 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.POR LA UDEP #16.DE PUMA MAYO DEL AÑO 2023.POR LA UDEP # 16. DE PUMA QUIMISTAN.SEGUN FACTURA No.000-003-01-00181147.O/P-03765-2023.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000521POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS D EVEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024563 ORDEN DE PAGO 02126-2023.

ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 CHOLOMA (UMEP No.10).ORDEN DE PAGO No:03777-2023.FACTURA No:000-002-01-00882901.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP).ORDEN DE PAGO No:03723-2023.FACTURA No:000-001-01-00038650.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 13SEGUN FACTURA No.000-008-01-03345150.O/P-03726-2023.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-002-01-00535564 O/P.03746-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA UMEP# 07.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00889155.O/P-03764-2023.


title: TRANSFERENCI DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP# 16.CON FACTURA No.000-001-01-00038373. O/P-03725-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.09)PUERTO LEMPIRAGRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO No.03767-2023.FACTURA No.000-001-01-00013469

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  GASTO DE LPG MES  DE MAYO DEL 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS (DIPAMPCO). FACTURA # 234-003-01-00000218 O/P.03748-2023.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 35640-Gas LPG


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA SUBSCRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS POLICIALESCORRESPONDIENTES A MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO No.3146-2023.

WENDY WALESKA BORJAS CHAVEZ

legalName: WENDY WALESKA BORJAS CHAVEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACIONCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA TRADICIONAL ALBORADA EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DEL CCXLI ANIVERSARIO DE LA POLICIA NACIONAL.

DANY ORELLANA MENDEZ

legalName: DANY ORELLANA MENDEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031529 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024809ORDEN DE PAGO 02895-2023.

CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

streetAddress: CARRERTERA LA BATALLON, CONTIGUO AL DIARIO LA TRIBUNA, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: CENTER LUBRI WASH STOP S DE R.L.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031447-00031449-00031450 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024777-2478724776ORDEN DE PAGO 03211-03209-03225-2023.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE FACTUA # 000-004-0100008372 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE DIPAMPCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024727 Y ORDEN DE PAGO 02942-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00008373 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE DIPAMPCOSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024725 Y ORDEN DE PAGO 03171-2023.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE LA OFICINA AUDITORIA INTERNA VIAJE DEL 6-11 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE YOROPROGRESOLA CEIBA Y SPS. SEGURN ORDEN DE PAGO # 00395-2023.

JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA

legalName: JORGE JEOVANNY GODOY MARADIAGA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES FACTURA # 000-001-01-00002715SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024806ORDEN DE PAGO 03166-2023.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002683-00002684-00002685POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUASEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024789-24788ORDEN DE PAGO 03206-03205-03207-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024852ORDEN DE PAGO 034221-2023CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-0007846.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERASSEGUN FACTURA 000-001-01-0000769400007811ORDEN E COMPRA 450002470524807 ORDEN DE PAGO 0323603229-2023.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS


title: SOLICITUD DE TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD TRANSPORTECON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007876-000-001-01-00007879.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024894 ORDEN DE PAGO 03426-2023.

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00007771/00007772/00007774/00007775ORDEN DE COMPRA 4500024672ORDEN D EPAGO 03163-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA NUEVA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LOS SERVICIOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER FACTURA # 000-001-01-00006166 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024645ORDEN DE PAGO 03128-2023.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLICITUDE TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00006171/6172/6173/6174ORDEN DE COMPRA 4500024689-ORDEN DE PAGO 03159-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINSITRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00006212-6211-6210-6208-06207-6206ORDEN DE COMPRA 4500024909-ORDEN DE PAGO 03247-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00006190/6191/6192/6193/6194/6195/6196ORDEN  DE COMPRA 4500024684-ORDEN DE PAGO 03158-2023


title: SOLICITUD DE COMRPOMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00002465 ORDEN DE COMPRA 45000024711.ORDEN DE PAGO 03192-2023.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000076POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024848 ORDEN DE PAGO 03358-2023.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE CANCELACION POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000105ORDEN DE COMPRA 4500024767ORDEN DE PAGO-03498-2023.

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00005552POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL CECOP SNE 911 EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024864 ORDEN DE PAGO 03361-2023.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ADQUISICION DE BANDERAS PARA ADMINISTRACION CENTRAL FACTURA 000-002-01-00002233ORDEN DE COMPRA 4500024908ORDEN DE PAGO 03255-2023.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SOLICITUD DE TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE  ALIMENTACION PARA BRIGADA MEDICACON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-0000057 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024997 ORDEN DE PAGO 03599-2023.

KARLA CONCEPCION RAMOS CANALES

legalName: KARLA CONCEPCION RAMOS CANALES


title: SERVICIO DE MANTENIMIENO DE VEHICULO P360 TIPO CISTERNA DE 04-046 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025131.O/P-03870-2023.ORDEN DE PAGO 3870-2023 FACTURA PROFORMA # 1700379398

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000523POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024573 ORDEN DE PAGO 03742-2023.

ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

legalName: ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOSVARIOS PARA GRADUACIONAES DE LA 108-2023 PROMOCION DEL ITP FACTURA 000-001-01-00000952ORDEN DE COMPRA 45000024859 ORDEN DE PAGO 03199-2023.

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA GRADUACION DE LA 108-2023 PROMOCION DEL ITP FACTURA 000-001-01-00003612 3613 ORDEN DE COMPRA 4500024858 ORDEN DE PAGO 03201-2023.

ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

streetAddress: BO.CABAÑAS, 1 AVE. NO, 7 CALLE SUR

legalName: ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00058458 POR ADQUISICION DE SERVILLETAS PLATOS VASOS Y OTROS DESECHABLES PARA USO DE CCPCS ORDEN DE COMPRA  4500024728 Y ORDEN DE PAGO 03169-2023

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA GRADUACION DE LA 108-2023 FACTURA 000-001-01-00007079 ORDEN DE COMPRA 4500024860 ORDEN DE PAGO 03210-2023 FONDOS TASA DE SEGURIDAD

URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SAN MARTIN CASA 23 A BLOQUE 2 COMAYAGUA

legalName: URMENETA & ASOCIADOS S DE RL DE CV


title: SOLICITU DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00002723/00002724/00002725/00002726 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024895 ORDEN DE PAGO 03697-2023.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACIONES VARIAS PARA EL PERSONAL DEL SIG FACTURA 000-001-01-01176162 ORDEN DE COMPRA 4500024717 ORDEN DE PAGO 03273-2023.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONSOS PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIAS SAP ERP Y CORREO INSTITUCIONAL CON NUMERO DE FACTURA  000-002-01-00034280 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500025014 ORDEN DE PAGO 03442-2023

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD FACTURA 000-001-01-00000005 ORDEN DE COMPRA 4500025121 ORDEN DE PAGO 03823-2023

SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LAS UVAS CASA-1 L-B-6

legalName: SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACIONES VARIAS PARA EL PEROSNAL DEL SIG CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00671814 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024718. ORDEN DE PAGO 03601-2023.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADA EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 03603-2023 FACTURA 000-001-01-00000265

GRUPO MEAL S DE RL

streetAddress: AJUTERIQUE COMAYAGUA, BARRIO LOS ANGELES

legalName: GRUPO MEAL S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE TELEMATICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00002509 / 00002510 ORDEN DE COMPRA 4500024710 OP 03194-2023.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADA EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP9CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 03544-2023. FACTURA 000-002-01-00000216

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 002-001-01-00010177 POR ADQUISICION DE 147 MEDALLAS PARA DONACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024839 ORDEN DE PAGO 02968-2023

PREMIA SA

streetAddress: AVE LA PAZ, A LA PAR DE LA CURACAO EDIFICIO MONTECRISTO

legalName: PREMIA SA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 001-001-01-00007105 POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PEDIDO DE COMPRA 4500024762 OP 03133-2023.

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

objeto: 35100-Productos Químicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR EL PAGO DE GASTOS OPERATIVOS EFECTUADOS DEL 2 AL 5 DE MARZO EN EL DEPARTAMENTODE COLON DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCESOS Y MEJORA CONTINUA(DPPCMC) ORDEN DE PAGO 03492-2023

JUAN LOPEZ ROCHEZ

legalName: JUAN LOPEZ ROCHEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 02 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004309 00004310 ORDEN DE COMPRA 450002452224520 ORDEN DE PAGO 02202-22023 Y O/P# 2203-2023

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000353 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA CANON IMAGE ASIGNADA A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO SEGUN OC 4500024822 OP 03202-2023.

RENAN ORLANDO CASCO

legalName: RENAN ORLANDO CASCO


title: PAGO POR CONCEPTO POR EL SUMINISTRO DE UN BARRIL DE ACEITE 15W40PARA LA FLOTA VEHICULARUBICADO EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP)CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.SEGUN ORDEN DE PAGO 03500-2023.FACTURA# 000-001-01-00002531.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR EL PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE LAPOLICIA  NACIONAL (SDGPN) ORDEN DE PAGO 03493-2023

JUAN MANUEL AGUILAR GODOY

legalName: JUAN MANUEL AGUILAR GODOY


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN OP-03217-2023.

JULIAN HERNANDEZ REYES

legalName: JULIAN HERNANDEZ REYES

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS OPERATIVOS EFECTUADOS DEL 12 AL 13 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. ORDEN DE PAGO 03490-2023

HECTOR ORLANDO RUIZ MARTINEZ

legalName: HECTOR ORLANDO RUIZ MARTINEZ


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR EL PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE LAPOLICIA  NACIONAL (SDGPN) ORDEN DE PAGO 03493-2023


title: PAGO POR EL CONCEPTO POR EL SUNINISTO DE PASTELES PARA EL PERSONAL ASIGNADO EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP)CORRESPONDIENTE AN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.SEGUN ORDEN DE PAGO 03550-2023.FACTURA #.000-001-01-00003306.

ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V

legalName: ICY FRUIT S DE R.L.DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR EL PAGO DE GASTOS OPERATIVOS EFECTUADOS DEL 2 AL 5DE MARZO EN EL DEPARTAMENTODE COLON DE LADIRECCION DEINSPECTORIA GENERAL ORDEN DE PAGO 03491-2023

WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA

legalName: WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN OP-03217-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL MES DE ENERO EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE PAGO 03608-2023

VICTORIA MARIA AMADOR RIVERA

legalName: VICTORIA MARIA AMADOR RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADA EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP CORRESPONDIENTE EN EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 03548-2023. FACTURA N.000-003-01-00100276.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS SOCIEDAD DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA FRENTE AL HOTEL ALAMEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOUBICADA EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP)CORRESPONDIENTE AN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.SEGUN ORDEN DE PAGO 03547-2023.FACTURA 000-001-01-0000166.

MARIA PATRICIA MEJIA ORTEGA

legalName: MARIA PATRICIA MEJIA ORTEGA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL MES DE ENERO EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE PAGO 03608-2023


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL MES DE ENERO EN EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE PAGO 03608-2023


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007869POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION 14 OCOTEPEQUE EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024455 ORDEN DE PAGO 03363-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023 A TOCOACOLON EN LA SUPERVISION DEL CONVENIO DEL BAJO AGUAN DE LA OFICINA DE INSPECTORIASEGUN ORDEN DE PAGO No.03879-2023.

JOSE FRANCISCO BLANCO ULLOA

legalName: JOSE FRANCISCO BLANCO ULLOA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007851 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024656 ORDEN DE PAGO 03357-2023

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000006 POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DNVT TEGUCIGALPA Y SANPEDRO SULA PEDIDO COMPRA 4500024716 ORDEN DE PAGO 03808-2023

name: SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES KHERNAN S DE RL

streetAddress: COL. VENECIA, SEGUNDA AVENIDA, BLOQUE 9, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023 A TOCOACOLON EN LA SUPERVISION DEL CONVENIO DEL BAJO AGUAN DE LA OFICINA DE INSPECTORIASEGUN ORDEN DE PAGO No.03883-2023.

SALVADOR ALEJANDRO LANDAVERDE FUNES

legalName: SALVADOR ALEJANDRO LANDAVERDE FUNES


title: SOLICITUD DE COMPROMISO  DE PAGO DELSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACIONPOLICIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00002504 ORDEN DECOMPRA 4500024703 ORDEN DE PAGO 03419-2023

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS FACTURA PROFORMA # 1700342037POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO TIPO BUSASIGNADO AL INSTITUTO TECNICO POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024834-2023O/P-3869-2023

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA SUB SECRETARIA DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS FACTURA 001-001-01-00016345. ORDEN DE COMPRA 4500024855 ORDEN DE PAGO 03274-2023

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: SOLICITUD DE COMRPOMISO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00007026 ORDEN DECOMPRA 4500024985 ORDEN DEPAGO 03420-2023

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC). ORDEN DE PAGO No. 03919-2023 FACTURA No. 000-001-01-00038360

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA UDEP. #17. FACTURA #. 000-002-01-00295591 O/P. 03971-2023

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UDEP #16 DE DISTRIBUIDORA MODELO. SEGUN FACTURA N° 001-005-01-00303990. O/P- 03833-2023

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA FORMACION CONTINUA PARA AGENTES. CLASES Y SUB OFICIALES ( CCPCS). ORDEN DE PAGO No: 03863-2023 FACTURA No. 000-001-01-00038641


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE TGU (DNFE). ORDEN DE PAGO No: 04039-2023. FACTURA No: 000-001-01-00038652


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNTARIA (DNPSC) FACTURA # 000-001-01-00038354 O/P. 03998-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA UDEP. # 06. FACTURA # 000-001-01-00038675 O/P. 03973-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N°17. GASOLINERA TEXACO OLANCHITO. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00057397. O/P- 03805-2023

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP #003 FACTURA #.004-002-01-00071652 O/P- 04084-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UMEP #16 FACTURA # 000-001-01-03670850 O/P- 03970-2023

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/ UDEP # 04 COPAN. FACTURA # 000-001-01-00212110 O/P. 03906-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS ( DNSPF). ORDEN DE PAGO No. 03835-2023 FACTURA No. 000-001-01-00038655


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.19 TRUJILLO (UMEP No.19).OORDEN DE PAGO No:04018-2023.FACTURA No:000-001-01-00220072.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP).ORDEN DE PAGO No:03865-203.FACTURA No:000-001-01-00038640.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UDEP #12 LA PAZ. FACTURA N° 005-001-01-00933315 O/P. 03907-2023

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. +03783-2023. FACTURA No. 001-002-01-00535630

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UDEP # 15.TEXACO EL TERANGULO.CON FACTURA 000-003-01-00148103.O/P-03841-2023.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 11 (UMEP No.11) PROGESO; YORO. ORDEN DE PAGO No. 03868-2023 FACTURA No. 000-001-01-02710145

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMS DE JUNIO DE 2023. POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE TGU (DNFE) ORDEN DE PAGO No. 03850-2023 FACTURA No: 000-002-01-00088336

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA. FACTURA N° 000-002-01-00135464 O/P - 03983-2023

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIADE FONOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.09 (UMEP No.09) LA LIMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.03842-2023 FACTURA No.000-002-01-00890674.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y OANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/ UDEP #01 LA CEIBA FACTURA # 000-001-01-00733081 O/P-3984-2023

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO   DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.11 (UMEP No.11) PROGRESO;YOROORDEN DE PAGO No.03682-2023 FACTURA No.000-001-01-02976840.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITAN DE POLICIA No.18 (UMEP No.18) TELA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.03885-2023 FACTURA No.000-004-01-01054949.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC). ORDEN DE PAGO No. 03918-2023  FACTURA No. 000-001-01-00038660.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023.POR LA UDEP # 15 GASOLINERA LA UNION (GALUBRI)SEGUN FACTURA No.000-001-01-00027237.O/P-03840-2023.

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP.#10.FACTURA No.000-001-01-00490615 O/P.03972-2023.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DELMES DE MAYO 2023 DE LA UNIDAD METROLITANA DE POLICIA No.18 (UMEP No18) ATlANTIDA. ORDEN DE PAGO No.03881-2023 FACTURA No.000-004-01-01052543.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.03 LA ROSA (UMEP No.03).ORDEN DE PAGO No:03872-2023.FACTURA:002-006-01-00031676.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:04022-2023 FACTURA No.000-001-01-00339493.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUNCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-007-01-00000425.O/P-03807-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 CHOLOMA (UMEP No.10).ORDEN DE PAGO No:03780-2023.FACTURA No:000-002-01-00886866.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE MAYO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC.) FACTURA # 000-002-01-00085394 O/P.04006-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 11 (UMEP No.11) PROGRESO; YORO. ORDEN DE PAGO No. 03899-2023 FACTURA No. 000-001-01-02980450


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. 03782-2023 FACTURA No.000-002-01-00088374


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUNCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.11 (UMEP No.11) PROGRESO;YORO.ORDEN DE PAGO No.03861-2023 FACTURA No.000-001-01-02951163..


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 12 (UMEP No.12) VILLANUEVA; CORTES. ORDEN DE PAGO 03876-2023 FACTURA No. 000-005-01-02355306

INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.

streetAddress: VILLANUEVA, CORTES, CARRETERA A SAN MANUEL, CONTIGUO AL SUPERMERCADO EXITO 2

legalName: INVERSIONES LEONOR CORDOBA S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000898 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024345.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ ORDEN DE PAGO No. 03924-2023 FACTURA No. 000-002-01-00890544


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023. POR LA UDEP #15 GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO. CON FACTURA N° 000-001-01-00088563. O/P-03838-2023

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA UMEP #07 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-0088294. O/P-03811-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP NO.06) CHAMELECON. ORDEN DE PAGO 03839-2023. FACTURA No. 000-002-01-00886732


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 07 EL PARAISO (UDEP No.07). ORDEN DE PAGO No: 03917-2023 FACTURAS No: 001-002-01-00050951

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON. ORDEN DE PAGO No. 03837-2023. FACTURA No. 000-002-01-00882887


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.SEGUN FACTURA No.000-006-01-00014340.O/P-03812-2023.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METRPOLITANA DE POLICIA  No.02 (UMEP No.2) BELEN.ORDEN DE PAGO No.03836-2023 FACTURA No.003-005-01-00042945


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001102 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DE AL ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024356.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM). FACTURA N° 000-002-01-00639369 O/P- 03942-2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM). FACTURA # 000-002-01-00632286 O/P. 03946-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). ORDEN DE PAGO No. 03855-2023. FACTURA No: 000-005-01-01071761.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LOA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO **DSTU / DIPAMPCO** FACTURA # 000-001-01-00038969 O/P. 04089-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA No.000-001-01-00038343 O/P-03803-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00038953 O/P- 04090-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TEG).GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00038647 O/P-03810-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA No.000-001-01-000037412 O/P-03779-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERIRISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA No.000-001-01-00037697 O/P-03781-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000899 POR EL SUMINISTRO DE ALIMETACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTOI TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024346.O/P-323-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.03802-2023 FACTURA No.000-001-01-00038653.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA N° 000-001-01-00038643 O/P-03804-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DPI / SPS FACTURA N° 000-001-01-00038356 O/P - 04009-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERISTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA No.000-001-01-00038011 O/P-03935-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UNIDAD AEROPOLICIAL. FACTURA # 000-001-01-00038635 O/P-03784-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MS DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF).ORDEN DE PAGO No.03801-2023.FACTURA No.000-001-01-00038658.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) UDEP # 07 DANLI.FACTURA No.000-003-01-01484494 O/P.03806-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. ORDEN DE PAGO -03102-2023

WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA

legalName: WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001101 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024355.O/P-367-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN EL MES DE JUNIO 2023POR LA COCINA COMPLEJO  FESITRANH-SPS.ORDEN DE PAGO No:03925-2023.FACTURA No:000-002-01-00897211.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. ORDEN DE PAGO -03101-2023


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. ORDEN DE PAGO -03101-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNI DE 2023POR LA UNIDAD DPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 (UDEP No.04). ORDEN DE PAGO:04016-2023.FACTURA No:000-001-01-00211277.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON.ORDEN DE PAGO No.03896-2023.FACTURA No.000-002-01-00890580.


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007713-7780-7781-7715-7716 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIPAMPCO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024540-24621-24551-24539 ORDEN DE PAGO 03425-0342803431-3427-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZANDO EN EL MES DE JUNIO 2023POR LA COCINA COMPLEJO FESITRANH-SPS.ORDEN DE PAGO N:03921-2023.FACTURA No:002-002-01-00036058.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0000887300008874 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024542 ORDEN DE PAGO 03799-2023

LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA, 27 CALLE, 3 Y 4 AVENIDA, SAN PEDRO SULA

legalName: LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE GAS LPG UTILIZADO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023PO LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALS A BASE DEL PROGRESOYORO (DNFE).ORDEN DE PAGO No:03733-2023.FACTURA No:002-003-01-00032040.


title: PAGO EFACTURA # 000-002-01-00000901 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL F.M DURANTE EL MES DE ENERO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500024354.O/P-373-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.A  AFAVOR DE INVERSIONES RASM.CON FACTURA No.002-006-01-00031746.O/P04042-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE GAS LPG UTILIZADO EN EL MES DE JUNIO DELAÑO 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE DEL PROGRESOYORO (DNFE).ORDEN DE PAGO N:03735-2023.FACTURA No:002-003-01-00032359.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN EN BASE A FACTURA 000-001-01-00002420 ORDEN DE COMPRA 4500024495 ORDEN DE PAGO 03562-2023

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO DE FACTURA# 000-001-01-00015309 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024635 ORDEN DE PAGO 03501-2023

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS EN LA GIRA QUE SE LLEVO A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON FUNCIONARIOS POLCIALES ASIGNADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE). ORDEN DE PAGO 03818-2023

JULIO ROBERTO ROMERO CANALES

legalName: JULIO ROBERTO ROMERO CANALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SGUNDA QUINCENA EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA # 000-004-01-01563250 O/P.04085-2023.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA AGENTE DE POLICIA EDWIN ORLANDO ZAVALA PEREZ SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLCIAL

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A LA SUB INSPECTORA DE POLICIA MARIA CRISTINA GALO DIAZ SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLCIAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000914 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL FESITRAHN SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE ENERO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500024349.O/P-375-2023.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 04046-2023

CARLOS EDUARDO ROJAS

legalName: CARLOS EDUARDO ROJAS


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000902 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CHOLUTECA DURANTE EL MES DE ENERO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500024350.O/P-385-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00040438 POR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-005 ORDEN DE COMPRA 4500023929.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000905 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA CARCEL DE SIRIA F.M DURANTE EL MES DE ENERO 2023 SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004 ORDEN DE COMPRA 4500024351.O/P-374-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00005351. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL (DGPN). SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024502 CON ORDEN DE PAGO 02398-2023.

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA BUS MARCO POLO D4 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA FACTURA PROFORMA 1700381817 ORDEN DE COMPRA 4500025040 ORDEN DE PAGO 03968-2023

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA BASE EFEP LEPATERIQUE Y BASE PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE PAGO 03914-2023. FACTURA# 000-001-00215096

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04-28 DE JULIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA QUIEN REALIZARA LA DESTRUCCION INCINERACION DE BIENES DE CONSUMO A NIVEL NACIONAL DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO DGPN-DEP (DL/BP) No. 11-65-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 04057-2023

ORLANDO FERRUFINO SAGASTIZADO

legalName: ORLANDO FERRUFINO SAGASTIZADO

rationale: REVERSION POR RECORTE DE GIRA DE COMBUSTIBLE DEL 04-28 DE JULIO DEL 2023 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA QUIEN REALIZARA LA DESTRUCCION INCINERACION DE BIENES DE CONSUMO A NIVEL NACIONAL DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO DGPN-DEP (DL/BP) No. 11-65-2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 04057-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-4100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-4100-1-0

type: OFICIO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO A EMISARIOS DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON NUMERO DE FACTURA 00625147 00625148 00625055 00625094 0062592 00625095 SEGUN ORDENDE COMPRA 4500024333.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS A CENTROS DE CAPACITACIONES PARA CLASES Y SUB OFICIALES POLICIA NACIONAL CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002651 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024545 ORDEN DE PAGO 02428-2023

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (EIC) EN BASE A FACTURA 000-001-01-00007631 ORDEN DE COMPRA 4500024426 ORDEN DE PAGO 02122-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN PERIODO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2023POR LA DNVT-TGU.FACTURA No.000-001-01-00442425 O/P.03952-2023.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTLIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-006-01-00031721.O/P.04078-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00007633-00007634 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INTELIGENCIA EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024452 ORDEN DE PAGO 03343-2023

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UDEP # 14.DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00592203.O/P-04116-2023.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTUDIO DNEP CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00014997 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024722. ORDEN DE PAGO 03502-2023

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO A EMISARIOS DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON NUMERO DE FACTURAS 00160514 00160515 00160516 00160517 0016056100160488 00160560 SEGUN ORDEN DE COPMPRA 4500024332.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UDEP #14.GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00038982.O/P-04117-2023.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTITILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.# 07 DANLI.FACTURA No.000-003-01-01491720 O/P.4088-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 POR LA UDEP # 16 CON FACTURA No.001-005-01-00306487.o/p-04118-2023.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUNCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP.#10.FACTURA No.000-001-00-507254 O/P.04077-2023.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTULIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DGPN.FACTURA No.001-002-01-00533799 O/P.04076-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00005353 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIONJ GENERAL DE POLCIA NACIONAL (DGPN) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024572 CON ORDEN DE PAGO 02367-2023


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002711 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLCIA NACIONAL EN BASE ORDEN DE COMPRA 4500024873 ORDEN DE PAGO 03359-2023

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU.FACTURA No.006-002-01-00607656.O/P-04114-2023.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00048964 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PICK UP PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500023975 / ORDEN DE PAGO 08604-2022.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTITILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA *ANAPO*.FACTURA # 000-006-01-01125599 O/P.04086-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A INSPECTORIA GENERAL CON NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00002671 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024646 ORDEN DE PAGO 02366-2023


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000080 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024958 Y ORDEN DE PAGO 03600-2023

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE RESINITE PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLCIAL (ITP)  CORRESPONDIENTE EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023SEGUN ORDEN DE PAGO 03690-2023

streetAddress: BARRIO ARRIBA FRENTE AL HOTEL ALAMEDA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS SOCIEDAD DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG DEL MES DE JUNIO DEL 2023 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES (DNFE) FACTURA N. 234-003-01-00000037 ORDEN DE PAGO 04108-2023.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  GAS LPG UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL ITP ORDEN DE PAGO 03886-2023 FACTURA 234-002-01-00000041


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LOS AGENTES DE POLICIA NELSON ANILVER PINEDA MARTINEZ ADONAYS ALEXANDER GONZALES RAMIREZ JUAN JAVIER PAZ HERNANDEZ SEGUN ACUERDO No. 0266-2023 ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA CARRERA POLCIAL

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA 234-002-01-000000035 O/P 04094-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR GAS LPG UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLCIAL ITP ORDEN DE PAGO 03800-2023 FACTURA 234-001-01-00000039


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049152 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024138.O/P-08869-2022.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 POR LA UMEP #07 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00890558 O/P- 04112-2023

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00049513 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500023979 ORDEN DE PAGO 08607-2022.


title: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES DE TALONARIOS ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS DIFERENTES OFICINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 03689-2023 N DE FACTURA 000-001-01-00000869.

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000003 POR ADQUISICION DE CARPAS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA GUARDIA DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024668 Y ORDEN DE PAGO 02898-2023.

WILMER JAVIER VILLEDA REYES

legalName: WILMER JAVIER VILLEDA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA DIPAMPCO- REGIONALM II / SPS. FACTURA N° 000-002-01-00882940 O/P. 04132-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. POR LA UMEP # 15 TEXACO EL CRUCE. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00269165. O/P- 04104-2023

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 POR LA DIPAMPCO- REGIONALM II/SPS. FACTURA N° 000-002-01-00879296 O/P- 04131-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASIGNADO A MODERNIZACION FACTURA # 000-002-01-00011678 ORDEN DE COMPRA 4500024845 ORDEN DE PAGO 03256-2023

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES