title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Compromiso según contrato de prestación de servicio de suministro de combustible diésel para el año 2023 cantidad estimada 6000 litros a un precio ofertado de L.26.90 con ajuste económico de precio proporcionalmente en función de los aumentos o disminuciones (según el precio oficial del combustible establecido por el Gobierno) Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2023 Memorándum DFA-NO.008-2023

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible: Factura No. 000-012-01-00370897 de fecha 1 de Noviembre 2023 Recibo S/N por L1130.10 Orden de suministro No. 000133. Factura No. 000-012-01-00371829 Recibo S/N por L1593.70 de fecha 2 de Noviembre 2023 Orden de suministro No. 000134. Factura No. 000-012-01-00374874 de fecha 5 de Noviembre 2023 Recibo S/N por L1300.20 Orden de suministro No. 000136. Factura No. 000-012-01-00373987 de fecha 4 de Noviembre 2023 Recibo S/N por L1317.10 Orden de suministro No. 000135. Factura No. 000-012-01-00402305 de fecha 10 de Noviembre 2023 Recibo S/N por L1150.20 Orden de suministro No. 000137. Factura No. 000-012-01-00404915 de fecha 8 de Noviembre 2023 Recibo S/N por L1671.80 Orden de suministro No. 000140. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 02/2023 y Memorándum DFA-492-2023.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pagos de facturas por el consumo de comustible Factura No.000-012-01-00192581 Recibo S/N Orden de Suministro No.000044 Factura No.000-012-01-00192576 Recibo S/N Orden de Suministro No.000042 Factura No.000-012-01-00192571 Recibo S/N Orden de Suministro No.000043 Factura No.000-012-01-00195221 Recibo S/N Orden de Suministro No.000045 Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2023 Memorándum DFA-NO.021-2023

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pagos de facturas por el consumo de comustible Factura No.000-012-01-00202607 Recibo S/N Orden de Suministro No.000049 Factura No.000-012-01-00202606 Recibo S/N Orden de Suministro No.000048 Factura No.000-012-01-00198170 Recibo S/N Orden de Suministro No.000047 Factura No.000-012-01-00198167 Recibo S/N Orden de Suministro No.000046 Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2023 Memorándum DFA-NO.019-2023

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pagos de facturas por el consumo de comustible Factura No.000-012-01-00206751 Recibo S/N Orden de Suministro No.000051 Factura No.000-012-01-00207697 Recibo S/N Orden de Suministro No.000052 Factura No.000-012-01-00214355 Recibo S/N Orden de Suministro No.000053 Factura No.000-012-01-00215005 Recibo S/N Orden de Suministro No.000054 Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2023 Memorándum DFA-NO.022-2023

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pagos de facturas por el consumo de combustible  Factura No.000-012-01-00223001 Recibo S/N Orden de Suministro No.000057 Factura No.000-012-01-00226585 Recibo S/N Orden de Suministro No.000058  Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2023 Memorándum DFA-NO.063-2023

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pagos de facturas por el consumo de combustible  Factura No.000-012-01-00235363 Recibo S/N Orden de Suministro No.000060 Factura No.000-012-01-00235353 Recibo S/N Orden de Suministro No.000061 Factura No.000-012-01-00235356 Recibo S/N Orden de Suministro No.000059 Factura No.000-012-01-00238939 Recibo S/N Orden de Suministro No.000062 Factura No.000-012-01-00239600 Recibo S/N Orden de Suministro No.000063   Recibo S/N Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2023 Memorándum DFA-NO.094-2023

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de factura por el consumo de combustible: Factura No.000-012-01-00220249 Recibo S/N Orden de Suministro No.000056 Recibo S/N Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2023 Memorándum DFA-NO.098-2023.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de factura por el consumo de combustible: Factura No.000-012-01-00247328 Recibo S/N Orden de Suministro No.000064 Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2023 Memorándum DFA-NO.118-2023.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por el consumo de combustible: Factura No.000-012-01-00251292 Recibo S/N Orden de Suministro No.000068 Factura No.000-012-01-00255009 Recibo S/N Orden de Suministro No.000072 Factura No.000-012-01-00250601 Recibo S/N Orden de Suministro No.000065 Factura No.000-012-01-00254322 Recibo S/N Orden de Suministro No.000071 Factura No.000-012-01-00254301 Recibo S/N Orden de Suministro No.000070 Factura No.000-012-01-00251339 Recibo S/N Orden de Suministro No.000067  Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2023 Memorándum DFA-NO.126-2023. Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta por L.65.12 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por el consumo de combustible: Factura No.000-012-01-00260405 Recibo S/N Orden de Suministro No.000073 Factura No.000-012-01-00262753 Recibo S/N Orden de Suministro No.000076 Factura No.000-012-01-00260438 Recibo S/N Orden de Suministro No.000074 Factura No.000-012-01-00262725 Recibo S/N Orden de Suministro No.000075 Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2023 Memorándum DFA-NO.156-2023. Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta por L.33.43 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por el consumo de combustible: Factura No.000-012-01-00271127 Recibo S/N Orden de Suministro No.000081 Factura No.000-012-01-00269898 Recibo S/N Orden de Suministro No.000077 Factura No.000-012-01-00271099 Recibo S/N Orden de Suministro No.000080 Factura No.000-012-01-00267378 Recibo S/N Orden de Suministro No.000078 Factura No.000-012-01-00273668 Recibo S/N Orden de Suministro No.000082 Factura No.000-012-01-00268172 Recibo S/N Orden de Suministro No.000079 Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2023 Memorándum DFA-NO.188-2023. Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta por L.66.94 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por el consumo de combustible: Factura No.000-012-01-00277390 Recibo S/N Orden de Suministro No.000084 Factura No.000-012-01-00278140 Recibo S/N Orden de Suministro No.000083 Factura No.000-012-01-00278656 Recibo S/N Orden de Suministro No.000086 Factura No.000-012-01-00279170 Recibo S/N Orden de Suministro No.000087 Factura No.000-012-01-00281563 Recibo S/N Orden de Suministro No.000088 Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2023 Memorándum DFA-NO.221-2023. Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta por L.59.27 según Artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible: Factura No. 000-012-01-00285936 Recibo s/n Orden de suministro No. 000091. Factura No. 000-012-01-00285937 Recibo s/n Orden de suministro No. 000089. Factura No. 000-012-01-00286237 Recibo s/n Orden de suministro No. 000092. Factura No. 000-013-01-00159452 Recibo s/n Orden de suministro No. 000093. Factura No. 000-013-01-00160399 Recibo s/n Orden de suministro No. 000094. Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 02/2023 y Memorandum DFA-234-2023. Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta por L53.21 segun Articulo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible: Factura No. 000-013-01-00165042 Recibo S/N por L1326.50 Orden de suministro No. 000095. Factura No. 000-013-01-00166001 Recibo S/N por L899 Orden de suministro No. 000096. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 02/2023 y Memorándum DFA-251-2023.  Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta por L22.26 según Artículo 19 de la Ley de Fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible: Factura No. 000-013-01-00178637 Recibo S/N por L1390.20 Orden de suministro No. 000097. Factura No. 000-013-01-00180353 Recibo S/N por L1150 Orden de suministro No. 000098. Factura No. 000-013-01-00185143 Recibo S/N por L1468 Orden de suministro No. 000100. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 02/2023 y Memorándum DFA-282-2023.  Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta por L40.08 según Artículo 19 de la Ley de Fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible: Factura No. 000-013-01-00190786 Recibo S/N por L1160.00 Orden de suministro No. 000102. Factura No. 000-013-01-00190791 Recibo S/N por L1354.00 Orden de suministro No. 000103. Factura No. 000-013-01-00199890 Recibo S/N por L1530.00 Orden de suministro No. 000104. Factura No. 000-012-01-00292541 Recibo S/N por L1316.00 Orden de suministro No. 000107. Factura No. 000-012-01-00292615 Recibo S/N por L1363.50 Orden de suministro No. 000106. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 02/2023 y Memorándum DFA-308-2023.  Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta por L67.24 según Artículo 19 de la Ley de Fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible: Factura No. 000-012-01-00302291 de fecha 24 de agosto 2023 Recibo S/N por L424.70 Orden de suministro No. 000109. Factura No. 000-012-01-00302280 Recibo S/N por L1517.00 de fecha 24 de agosto 2023 Orden de suministro No. 000105. Factura No. 000-012-01-00302292 de fecha 24 de agosto 2023 Recibo S/N por L1050.10 Orden de suministro No. 000108. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 02/2023 y Memorándum DFA-336-2023.  Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta por L29.92 según Artículo 19 de la Ley de Fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible: Factura No. 000-012-01-00314285 Recibo S/N por L1700.00 de fecha 5 de septiembre 2023 Orden de suministro No. 000110. Factura No. 000-012-01-00314397 Recibo S/N por L1137.00 de fecha 5 de septiembre 2023 Orden de suministro No. 000111. Factura No. 000-012-01-00315523 Recibo S/N por L1522.80 de fecha 6 de septiembre 2023Orden de suministro No. 000112. Factura No. 000-012-01-00323554 Recibo S/N por L1604.50 de fecha 14 de septiembre 2023Orden de suministro No. 000113. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 02/2023 y Memorándum DFA-359-2023.  Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta por L59.65 según Artículo 19 de la Ley de Fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible: Factura No. 000-012-01-00329283 de fecha 20 de septiembre 2023 Recibo S/N por L1307.00 Orden de suministro No. 000114. Factura No. 000-012-01-00329517 Recibo S/N por L1804.30 de fecha 20 de septiembre 2023 Orden de suministro No. 000116. Factura No. 000-012-01-00334544 de fecha 25 de septiembre 2023 Recibo S/N por L1083.00 Orden de suministro No. 000115. Factura No. 000-012-01-00338797 de fecha 29 de septiembre 2023 Recibo S/N por L1175.00 Orden de suministro No. 000117. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 02/2023 y Memorándum DFA-391-2023.  Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta por L53.69 según Artículo 19 de la Ley de Fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible: Factura No. 000-012-01-00347282 de fecha 9 de octubre 2023 Recibo S/N por L1306.20 Orden de suministro No. 000119. Factura No. 000-012-01-00347287 Recibo S/N por L1300.20 de fecha 9 de octubre 2023 Orden de suministro No. 000118. Factura No. 000-012-01-00348647 de fecha 10 de octubre 2023 Recibo S/N por L1255.00 Orden de suministro No. 000120. Factura No. 000-012-01-00349607 de fecha 11 de octubre 2023 Recibo S/N por L1590.10 Orden de suministro No. 000121. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 02/2023 y Memorándum DFA-415-2023. Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta por L54.52 según Artículo 19 de la Ley de Fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de facturas por consumo de combustible: Factura No. 000-012-01-00354806 de fecha 16 de octubre 2023 Recibo S/N por L1714.00 Orden de suministro No. 000123. Factura No. 000-012-01-00357163 Recibo S/N por L952.40 de fecha 18 de octubre 2023 Orden de suministro No. 000125. Factura No. 000-012-01-00357229 de fecha 18 de octubre 2023 Recibo S/N por L1149.00 Orden de suministro No. 000127. Factura No. 000-012-01-00362033 de fecha 23 de octubre 2023 Recibo S/N por L1620.10 Orden de suministro No. 000130. Factura No. 000-012-01-00361952 de fecha 23 de octubre 2023 Recibo S/N por L1618.00 Orden de suministro No. 000128. Factura No. 000-012-01-00362677 de fecha 24 de octubre 2023 Recibo S/N por L1346.00 Orden de suministro No. 000131. Factura No. 000-012-01-00370294 de fecha 31 de octubre 2023 Recibo S/N por L494.20 Orden de suministro No. 000132. Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 02/2023 y Memorándum DFA-471-2023.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 12 licencias de software para la CREEa solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-192-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 195-2023. Aprobado en punto 3.10 de Reunión extraordinaria CREE-Ex-50-2023 del 25 de septiembre 2023.

currency: HNL

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 3 - PLANIFICACIÓN

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 11 licencias de software para la CREEa solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología Factura No. 000-003-01-00011879 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-192-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 195-2023. Aprobado en punto 3.10 de Reunión extraordinaria CREE-Ex-50-2023 del 25 de septiembre 2023. Memorándum DFA-407-2023.

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Orden de Compra para el suministro de 4 sillas ejecutivas HT-5704AX MESH cabecera brazos ajustables base cromada Orden de Compra No. CM-CREE 17-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 024-2022.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 6 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Pago por la adquisición de 4 sillas ejecutivas HT-5704AX MESH cabecera brazos ajustables base cromada Factura No.001-003-01-00053578 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 17-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 024-2022.Memorandum DFA-033-2023

type: MEMORA


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Orden de Compra para el suministro de 4 escritorios OZONE OZ1914C-12- Superficie de trabajo color Wengue Pedestal móvil de tres gavetas 120X60X75 Orden de Compra No. CM-CREE 18-2022 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 025-2022.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Pago por el suministro de 4 escritorios OZONE OZ1914C-12- Superficie de trabajo color Wengue Pedestal móvil de tres gavetas 120X60X75 Factura No. 001-003-01-00053639 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 18-2022 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 025-2022. Memorándum No. DFA no. 026-2023


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el suministro e instalación de toma corrientes dobles polarizados 15 AMP.120V normales Orden de Compra No. CM-CREE-013-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 15-2023

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el suministro e instalación de toma corrientes dobles polarizados 15 AMP.120V normales Factura No.000-002-01-00003200 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-013-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 15-2023


title: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Orden de Compra para el servicio de almacenaje de mobiliario en un área aproximada de 5x5 mts por un periodo de 90 días Orden de Compra No. CM-CREE-019-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 11-2023

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ  Pago por el servicio de almacenaje de mobiliario en un área aproximada de 5x5 mts por un periodo de 90 días Factura No. 001-002-01-00000168 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-019-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 11-2023 memorandum DFA-No. 034-2023


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 7 - RECURSOS HUMANOS

rationale: Se reversa por no cumplir con la entraga de lo solicitado TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L Compromiso por el servicio de alimentación para la conferencia de ajuste tarifario IV trimestre del 2023 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE a llevarse a cabo el día viernes 29 de septiembre 2023 con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-195-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 201-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-153-1-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-153-1-1237-1-0


title: DISTRIBUIDORA SOAL Compromiso por la adquisición de 1 archivo metalico a prueba de fuego de 4 gavetas Orden de Compra No. CM-CREE-0196-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 169-2023.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: DISTRIBUIDORA SOAL Pago por la adquisición de 1 archivo metalico a prueba de fuego de 4 gavetas Factura No. 000-001-01-00000935 y Recibo No. 0296; Orden de Compra No. CM-CREE-0196-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 169-2023. Memorándum DFA-435-2023.


title: ASEO EMPRESARIAL S DE R L Orden de Compra para la limpieza acomodo de cajas de archivo materiales y suministros de bodega se requiere dos auxiliares para esta actividad del 16 al 20 de enero Orden de Compra No. CM-CREE-011-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 09-2023

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE PRINCIPAL CASA# 1180

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: ASEO EMPRESARIAL S DE R L Pago por la limpieza acomodo de cajas de archivo materiales y suministros de bodega se requiere dos auxiliares para esta actividad del 16 al 20 de enero Factura No. 000-001-001-00001803 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-011-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 09-2023 Memorandum DFA-No.037-2023


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por el cambio de fechas realizado en la adquisición de 2 boletos aéreos ida y regreso con ruta Palmerola-Lima Perú (Ida y vuelta) el regreso era el 26/08/2023 y se cambiaron al 29 de agosto de 2023 para los viajeros Laura Flores y Anny Valladares por asistir al Foro Mundial de Regulación Energética (WFER VIII) celebrada entre el 22 y 25 de agosto 2023. pero debido a que se les programó reunión con la empresa Enen Peru para el día 28 de agosto se amplio la fecha de regreso para cumplir con el comrpomiso programado cambio aprobado por el Directorio de comisionados en Acta CREE-Ex-44-2023.  Factura No. 000-001-01-00107792 y recibo S/N. Memorándum DFA-380-2023.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.. Compromiso por la adquisición de 11 boletos aéreos ida y regreso con ruta Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa  del 10-10-2023 al 16/10/2023 para nueve personas para el 13/10/2023 1 persona y para el 14/10/2023 1 persona para realizar inspección de fiscalización al sistema aislado de la ENEE en Brus Laguna. Orden de compra No.CM-CREE-197-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No.202-2023.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.. Pago por la adquisición de 11 boletos aéreos ida y regreso con ruta Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa  del 10-10-2023 al 16/10/2023 para nueve personas para el 13/10/2023 1 persona y para el 14/10/2023 1 persona para realizar inspección de fiscalización al sistema aislado de la ENEE en Brus Laguna. Factura No. 000-001-01-00005299 y Recibo No. 4434 Orden de compra No.CM-CREE-197-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No.202-2023. Aprobado en punto 3.2 de Reunión CREE-Ex-52-2023 del 29 de septiembre 2023. Memorándum DFA-393-2023.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Compromiso por el servicio de alimentación para la conferencia de ajuste tarifario IV trimestre del 2023 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE a llevarse a cabo el día viernes 29 de septiembre 2023 con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-195-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 201-2023.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Pago por el servicio de alimentación para la conferencia de ajuste tarifario IV trimestre del 2023 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE llevado a cabo el día viernes 29 de septiembre 2023 Factura No. 000-001-01-00005923 y Recibo No. 23394 Orden de Compra No. CM-CREE-195-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 201-2023. Memorándum DFA-411-2023.


title: YIP SUPERMERCADOS Compromiso por el suministro de 100 paquetes de bolsas para basura con especificaciones en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0182-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 200-2023.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: YIP SUPERMERCADOS Pago por el suministro de 100 paquetes de bolsas para basura Factura No. 000-002-01-00026832 y Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0182-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 200-2023. Memorándum DFA-403-2023.


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. Compromiso por el suministro de 10 botes de 1 galón de desinfectante líquido para piso con aroma con especificaciones en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0183-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 204-2023.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. Pago por el suministro de 10 botes de 1 galón de desinfectante líquido para piso con aroma Factura No. 000-001-01-00010742 y Recibo No.1008 Orden de Compra No. 9038-1-1-0183-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 204-2023. Memórandum DFA-414-2023.


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 10 escobas y 10 mechas para trapeador con especificaciones en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0180-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 203-2023.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por el suministro de 10 escobas y 10 mechas para trapeador Factura No. 000-001-01-00205648 y Recibo No. 84375; Orden de Compra No. 9038-1-1-0180-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 203-2023. Memorándum DFA-402-2023.


title: ASEO EMPRESARIAL S DE R L Orden de Compra para la limpieza del edificio para su entrega por mudanza asignación de dos personas para realizar las labores mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-007-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 06-2023

rationale: ASEO EMPRESARIAL S DE R L Pago por la limpieza del edificio para su entrega por mudanza asignación de dos personas para realizar las labores Factura No.000-001-01-00001801 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-007-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 06-2023 memorándum No. DFA-No.026-2023


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Orden de Compra para el suministro de extensiones eléctricas Orden de Compra No. CM-CREE-012-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 10-2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago para el suministro de extensiones eléctricas Orden de Compra No. CM-CREE-012-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 10-2023. Factura No.000-004-01-00007992 y Recibo No.59542 Memorandum DFA-No.051-2023.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES. Compromiso por el servicio de desayuno local audio y proyección para 35 personas para evento a llevarse a cabo de 9:00am a 11:30am el 20 de octubre 2023 para presentación por parte de la CREE sobre normativa para control de voltaje y potencia reactiva mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-199-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 205-2023.

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES. Pago por el servicio de desayuno local audio y proyección para 35 personas por evento llevado a cabo de 9:00am a 11:30am el 20 de octubre 2023 para presentación por parte de la CREE sobre normativa para control de voltaje y potencia reactiva Factura No. 000-001-01-00005985 y Recibo No. 23450 Orden de Compra No. CM-CREE-199-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 205-2023. Memorándum DFA-459-2023.


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Orden de Compra para la adaptación de diseño e impresión de 3 ejemplares libros de informes de 231 páginas full color papel bond 20 y 6 páginas en satinado 100 con viñeta externa en las 6 páginas como separadores grapado pegado en caliente con lomo portada en cartoncillo 12 plastificado y adaptación de diseño e impresión de 15 ejemplares informa trimestral de 26 páginas satinadas full color bond 100 engrapado. Orden de Compra No. CM-CREE-030-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 28-2023

GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, PRIMER PISO LOCAL N-5

legalName: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Pago por la adaptación de diseño e impresión de 3 ejemplares libros de informes de 231 páginas full color papel bond 20 y 6 páginas en satinado 100 con viñeta externa en las 6 páginas como separadores grapado pegado en caliente con lomo portada en cartoncillo 12 plastificado y adaptación de diseño e impresión de 15 ejemplares informa trimestral de 26 páginas satinadas full color bond 100 engrapado. Factura No. 000-002-01-00000331 y Recibo No. 009; Orden de Compra No. CM-CREE-030-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 28-2023. Memorándum DFA-146-2023


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por la instalación de dos unidades de aire acondicionado climatización de tres oficinas con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-029-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 26-2023

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por la instalación de dos unidades de aire acondicionado climatización de tres oficinas Factura No. 000-002-01-00003201 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-029-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 26-2023 memorándum DFA-No. 028-2023


title: NAVEGA Orden de Compra para la adquisición de 5 unidades de Licencias de Microsoft Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) para uso de la institución Orden de Compra No. CM-CREE 028-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 022-2023.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: NAVEGA SA de CV Pago de la adquisición de 5 unidades de Licencias de Microsoft Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) para uso de la institución según Factura No. 000-036-01-00033178 Recibo S/N Memorandum DFA No. 084-2023. Orden de Compra No. CM-CREE 028-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 022-2023.


title: FUNDA EMPRESA UNITEC Compromiso por el servicio de capacitación de 2 diplomados en compras y contrataciones del Estado modalidad presencial iniciando el 20 de octubre y finalizando el 20 de diciembre a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para 2 de sus colaboradoras Orden de Compra No. CM-CREE-200-2023  y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.198-2023. Aprobado en punto 3.6 de Acta de Reunión Extraordinaria Ex-053-2023 de fecha 11 de octubre 2023

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: FUNDA EMPRESA UNITEC Pago por el servicio de capacitación de 2 diplomados en compras y contrataciones del Estado modalidad presencial iniciando el 20 de octubre y finalizando el 20 de diciembre a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para 2 de sus colaboradoras. Factura No. 000-002-01-00700565 y Recibo No. 00158 Orden de Compra No. CM-CREE-200-2023  y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.198-2023. Aprobado en punto 3.7 de Acta de Reunión Extraordinaria Ex-053-2023 de fecha 11 de octubre 2023. Memorándum DFA-446-2023.


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES Compromiso por el servicio de coffee break para atender las reuniones con los consultores que elaboran Procesos y procedimientos y Plan Estratégico Institucional del 17 al 20 de octubre con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-201-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 225-2023.

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES Pago por el servicio de coffee break para atender las reuniones con los consultores que elaboran Procesos y procedimientos y Plan Estratégico Institucional del 17 al 20 de octubre Factura No. 000-001-01-00005963 y Recibo No. 23428 Orden de Compra No. CM-CREE-201-2023 y Requisición de Bienes Materiales y Servicios No. 225-2023. Memorándum DFA-422-2023


title: CASH BUSINESS Compromiso por el suministro de 6 computadoras portátiles intermedias a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la CREE para atender la necesidad de equipo informático para el nuevo personal con capacidades intermedias de procesamiento; con especificaciones en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0186-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 211-2023. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria CREE-Ex-55-2023 del 17 de octubre 2023.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CASH BUSINESS Compromiso por el suministro de 1 UPS de alto rendimiento a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la CREE para el data center de la Institución; con especificaciones en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0185-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 212-2023. Aprobado en punto 3.5 de Reunión Extraordinaria CREE-Ex-55-2023 del 17 de octubre 2023.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN


title: COMER/COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Compromiso para la adquisición del servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico el servicio incluye alertas y envíos via whatsapp y envio de audios tv. resumen y análisis mensual y otros más detallados en la Orden de Compra No. CM CREE 023-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2023

MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

legalName: MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: COMER/COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico del mes de agosto 2023; Factura No. 000-001-01-00003851 y Recibo No. 1069; Orden de Compra No. CM CREE 023-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2023. Memorándum DFA-404-2023.

description: COMER/COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico del mes de febrero 2023 Factura No. 000-001-01-00003845 y Recibo No.1063; Orden de Compra No. CM CREE 023-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2023. Memorándum DFA-404-2023.

description: COMER/COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico del mes de marzo 2023 Factura No. 000-001-01-00003846 y Recibo No.1064; Orden de Compra No. CM CREE 023-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2023. Memorándum DFA-404-2023.

description: COMER/COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico del mes de abril 2023 Factura No.  000-001-01-00003847 y Recibo No.1065; Orden de Compra No. CM CREE 023-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2023. Memorándum DFA-404-2023.

description: COMER/COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico del mes de mayo 2023; Factura No. 000-001-01-00003848 y Recibo No. 1066; Orden de Compra No. CM CREE 023-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2023. Memorándum DFA-404-2023.

description: COMER/COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico del mes de junio 2023; Factura No. 000-001-01-00003849 y Recibo No. 1067; Orden de Compra No. CM CREE 023-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2023. Memorándum DFA-404-2023.

description: COMER/COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico del mes de julio 2023; Factura No. 000-001-01-00003850 y Recibo No. 1068; Orden de Compra No. CM CREE 023-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2023. Memorándum DFA-404-2023.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso para la adquisición de Base movible con ruedas tipo pedestal para tv de 75(topeakmart c/negro) Orden de Compra No. CM-CREE-027-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 027-2023

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago de la adquisición de Base movible con ruedas tipo pedestal para tv de 75(topeakmart c/negro) Orden de Compra No. CM-CREE-027-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 027-2023. Factura No. 000-004-01-00007987 Recibo No.59540 y Memorandum DFA-No. 053-2023.


title: CASH BUSINESS Compromiso por el suministro de 8 monitores para atender la necesidad de equipo informático para el nuevo personal de la CREE a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo con especificaciones en la Orden de Compra No.9038-1-1-0187-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 226-2023.


title: CORPORACION GENESIS S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 45 botes de toallas desinfectantes con cloro Orden de Compra No. CM-CREE-203-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 210-2023.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CORPORACION GENESIS S. DE R.L. Pago por el suministro de 45 botes de toallas desinfectantes con cloro Factura No. 000-001-01-00030315 y Recibo No. 016865 Orden de Compra No. CM-CREE-203-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 210-2023. Memorándum DFA-427-2023.


title: FUNDA EMPRESA UNITEC Compromiso por el servicio de capacitación de 2 diplomados en compras y contrataciones del Estado modalidad presencial iniciando el 20 de octubre y finalizando el 16 de diciembre a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para 2 de sus colaboradores (Asistente Ejecutiva y Auditor Interno) Orden de Compra No. CM-CREE-202-2023  y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.214-2023. Aprobado en punto 3.4 de Acta de Reunión Extraordinaria CREE-Ex-55-2023 de fecha 17 de octubre 2023.

rationale: FUNDA EMPRESA UNITEC Pago por el servicio de capacitación de 2 diplomados en compras y contrataciones del Estado modalidad presencial iniciando el 20 de octubre y finalizando el 16 de diciembre a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para 2 de sus colaboradores (Asistente Ejecutiva y Auditor Interno) Factura No. 000-002-01-00700569 y Recibo No. 00157 Orden de Compra No. CM-CREE-202-2023  y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.214-2023. Aprobado en punto 3.4 de Acta de Reunión Extraordinaria CREE-Ex-55-2023 de fecha 17 de octubre 2023. Memorándum DFA-445-2023.


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ Compromiso por el suministro de agua embotellada (5 galones) 100 botellones para cubrir la necesidad de noviembre y diciembre debido al incremento de personal de la CREE. Orden de compra No. CM-CREE-204-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 213-2023.

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso por el servicio de alquiler de cinco (5) espacios de estacionamiento en el sótano por un periodo de 2 meses con el propósito de brindar un espacio seguro a los colaboradores de la institución para estacionar sus vehículos según Orden de Compra No. CM-CREE-205-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 228-2023. Aprobado por el Directorio de Comisionados en Punto 3.7 de Reunión CREE-Ex-26-2023.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Pago por el servicio de alquiler de cinco (5) espacios de estacionamiento en el sótano por un periodo de 2 meses con el propósito de brindar un espacio seguro a los colaboradores de la institución para estacionar sus vehículos; Factura No. 000-002-01-00003491 y recibo s/n;Orden de Compra No. CM-CREE-205-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 228-2023. Aprobado por el Directorio de Comisionados en Punto 3.7 de Reunión CREE-Ex-26-2023. Memorándum DFA-464-2023.


title: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L compromiso por el servicio de instalación y configuración del sistema de control de acceso (3) Orden de Compra CM-CREE-021-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios Req.-017-2023

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L Pago por el servicio de instalación y configuración del sistema de control de acceso (3). Factura 000-001-01-00020051 y Recibo 026786. Orden de Compra CM-CREE-021-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios Req.-017-2023 Memorandum DFA-101-2023.


title: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L compromiso por los materiales y suministros a utilizar en el servicio de instalación y configuración del sistema de control de acceso (3) Orden de Compra CM-CREE-021-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios Req.-017-2023

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L Pago de los materiales y suministros a utilizar en el servicio de instalación y configuración del sistema de control de acceso (3). Factura 000-001-01-00020051 y Recibo 026786. Orden de Compra CM-CREE-021-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios Req.-017-2023 Memorandum DFA-101-2023.


title: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. Compromiso por la adquisición de 4 boletos aéreos ida y regreso con ruta Comayagua Honduras; Montevideo Uruguay (Ida y vuelta) ida 01/11/2023 al12/11/2023 para los siguientes miembros de la CREE: Leonardo Deras Wilfredo Flores Laura Flores y Anny Valladares. Dichos funcionarios asistirán a la VIII Semana de Energía en América Latina y el Caribe a desarrollarse en Montevideo Uruguay del 6 al 10 de noviembre 2023 en vista que tienen programada reunión presencial el 3 de Noviembre con representantes de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) de Uruguay es necesario que viajen desde el miércoles 1 de Noviembre para cumplir con esta reunión regresando a Tegucigalpa el 12 de Noviembre del presente año. Orden de compra No.CM-CREE-207-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No. 231-2023. Aprobación en Acta de Reunión extraordinaria CREE-ex-54-2023.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. Pago por la adquisición de 4 boletos aéreos ida y regreso con ruta Comayagua Honduras; Montevideo Uruguay (Ida y vuelta) ida 01/11/2023 al 12/11/2023 para los siguientes miembros de la CREE: Leonardo Deras Wilfredo Flores Laura Flores y Anny Valladares. por sisitir a la VIII Semana de Energía en América Latina y el Caribe en Montevideo Uruguay del 6 al 10 de noviembre 2023 igualmente reunión presencial el 3 de Noviembre con representantes de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) de Uruguay Factura No. 000-001-01-00019049 Recibo S/N. Orden de compra No.CM-CREE-207-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No. 231-2023. Aprobación en Acta de Reunión extraordinaria CREE-ex-54-2023. memorándum DFA-490-2023


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por la adquisición de 2 pizarras de formica 4x4 pies alta calidad a solicitud de Secretaria General de la CREE según especificaciones en Orden de Compra No. 9038-1-1-0190-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 208-2023.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: LILIAM SIWADY SALAZAR Pago por honorarios profesionales por concepto de autorización de instrumentos públicos de poder general para pleitos representación y gestiones administración del Comisionado Presidente de la CREE Rafael Virgilio Padilla a favor de los abogados de la Dirección de Asesoría Jurídica de la CREE: Laura Alejandra Flores Dubón y Jimmy Francisco Aguilar López. Recibo No. 000-001-04-00001254 por L5000.00 y No. 000-001-04-00001255 por L5000 00. Se adjuntan Testimonios de Escritura Pública No. 96 y No.97 de 11 de octubre 2023. Memorándum DC-43-2023 y DFA-430-2023.

LILIAM SIWADY SALAZAR

legalName: LILIAM SIWADY SALAZAR

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: BANG MEDIA Compromiso por la adquisición de 600 tarjetas de presentación para los Comisionados de la CREE Rafael Padilla y Wilfredo Flores. Orden de Compra No. CM-CREE-208-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 232-2023.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: BANG MEDIA Pago por la adquisición de 600 tarjetas de presentación para los Comisionados de la CREE Rafael Padilla y Wilfredo Flores Factura No. 000-002-01-00000601 y Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-208-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 232-2023. Memorándum DFA-444-2023.


title: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L compromiso por la adquisición de una fuente de poder para ser utilizada en instalación y configuración del sistema de control de acceso (3) Orden de Compra CM-CREE-021-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios Req.-017-2023

rationale: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L Pago por la adquisición de una fuente de poder para ser utilizada en instalación y configuración del sistema de control de acceso (3). Factura 000-001-01-00020051 y Recibo 026786. Orden de Compra CM-CREE-021-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios Req.-017-2023 Memorandum DFA-101-2023.


title: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 lector y quemador Dell USB para lectura de archivos digitales presentados por empresas a solicitud de Secretaria General de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-210-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 167-2023.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL Pago por la adquisición de 1 lector y quemador Dell USB para lectura de archivos digitales presentados por empresas a solicitud de Secretaría General de la CREE Factura No. 000-001-01-00000169 y Recibo No. 000000119 Orden de Compra No. CM-CREE-210-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 167-2023. Memorándum DFA-477-2023.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de equipo de mantenimiento informático para los equipos e infraestructuras de la CREE a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo según especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-209-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 178-2023.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA Compromiso por el servicio de evaluación psicométrica por niveles a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos de la CREE para completar la evaluación de desempeño de cada colaborador durante el 2023. Especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-171-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 172-2023. Aprobado en reunión extraordinaria de Comisionados CREE-Ex-43-2023 del 17 de agosto 2023. Este compromiso sustituye el F01 00935 por afectar cuenta inactiva en el devengado.

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

rationale: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA Pago por el servicio de evaluación psicométrica por niveles a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos de la CREE para la evaluación de desempeño de cada colaborador durante el 2023. Factura No. 000-001-01-00519717 y Recibo No. 1044; Orden de Compra No. CM-CREE-171-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 172-2023. Aprobado en reunión extraordinaria de Comisionados CREE-Ex-43-2023 del 17 de agosto 2023. El compromiso F01373 sustituyó el F01 00935 por afectar cuenta inactiva en el devengado. Memorándum DFA-395-2023.


title: COMERCIAL LA GUARDIA Compromiso para el polarizado en vidrios de diferentes medidas en tres oficinas con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-15-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 013-2023

COMERCIAL LA GUARDIA S DE RL

streetAddress: BO.LA GUARDIA, 20 CALLE Y AVE.NUEVA ORLEANS, SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL LA GUARDIA S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: COMERCIAL LA GUARDIA Pago por el polarizado en vidrios de diferentes medidas en tres oficinas con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-15-CREE-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 013-2023. Factura No. 002-001-01-00014506 Recibo No. 000280. Memorandum DFA. No. 038-2023.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 2 boletos aéreos ida y regreso con ruta Palmerola-Lima Perú (Ida y vuelta) del 7/11/2023 al 12/11/2023 para la participación de miembros de la CREE en el evento IV Congreso Internacional de Bienestar Social en Recursos Humanos aprobado en Acta de Reunión CREE-Ex-56-2023 del 25 de octubre 2023; Orden de Compra CM-CREE-211-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 238-2023.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A.Pago por la adquisición de 2 boletos aéreos ida y regreso con ruta Palmerola-Lima Perú (Ida y vuelta) del 7/11/2023 al 12/11/2023 para la participación de miembros de la CREE en el evento IV Congreso Internacional de Bienestar Social en Recursos Humanos aprobado en Acta de Reunión CREE-Ex-56-2023 del 25 de octubre 2023; Factura No.000-001-01-00109559 y Recibo  S/N Orden de Compra CM-CREE-211-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 238-2023. Memorándum DFA-458-2023.


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo cambio de aceite de motor filtro de aceite arandela mano de obra y repuestos para el vehículo de la CREE Marca Nissan Urvan Microbus gris metálico registro 01 Orden de Compra No. CM-CREE-212-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 240-2023.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo cambio de aceite de motor filtro de aceite arandela mano de obra y repuestos para el vehículo de la CREE Marca Nissan Urvan Microbus gris metálico registro 01. Factura No. 001-005-01-00126762 y Recibo No. 99473 Orden de Compra No. CM-CREE-212-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 240-2023. Memorándum DFA-456-2023.


title: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES  pago por reembolso de gastos realizados por compra de materiales de ferreteria para las diferentes actividades complementarias del proceso de mudanza mediante Facturas: No. 012-001-01-02761304 por L. 91.00  No. 012-001-01-02759523 por L. 107.50  y  No. 012-001-01-02746831 por L. 487.00 memorándum DFA-006-2023.

ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES

legalName: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: JUAN JOSE PEREZ ALVAREZ Reembolso por alquiler de equipo de medición utilizado en la Inspección de Sistemas Aislados del proyecto PERLA en el Municipio de Brus Laguna el cual fue aprobado mediante punto 3.3 de reunión extraordinaria CREE-057-2023 de fecha 26 de octubre 2023. Dicho equipo formaba parte de la consultoría CPR-CREE-02-2023 denominada Inspección para verificación de información de redes de distribución y equipos de generación de energía eléctrica misma que fue declarada desierta debido a que no se recibieron ofertas de participación en el proceso y en consecuencia surgió la necesidad de que la CREE alquilara equipo de medición con el fin de cumplir los objetivos propuestos para la gira de inspección. Factura No. 000-001-01-00000-658 y Recibo S/N. Memorándum DFA-439-2023 y DF-036-2023.

JUAN JOSE PEREZ ALVAREZ

legalName: JUAN JOSE PEREZ ALVAREZ


title: NAVEGA S.A. DE C.V. Compromiso por la adquisición de 19 licencias de Office 365 E3 y 11 licencias Office 365 E5 para los usuarios activos de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Orden de compra No. CM-CREE-206-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 206-2023. Aprobado en punto resolutivo 3.5 de reunión extraordinaria CREE-Ex56-2023 de fecha 25 de octubre 2023.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: EXPRESION DIGITALSOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Compromiso por la adquisición de 16 rótulos de PVC: de 22X30cms full color impreso a una cara de 3mm para rotulación en áreas comunes de las instalaciones de la CREE a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la institución. Orden de Compra No. CM-CREE-213-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 227-2023.

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - COMUNICACIONES


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 2 computadoras portátiles para atender la necesidad de equipo informático del personal de Secretaría General de la CREE con especificaciones en la Orden de compra No. 9038-1-1-0189-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 229-2023. Aprobado en punto 3.4 de reunión extraordinaria CREE-Ex-56-2023 de fecha 25 de octubre 2023.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - SECRETARÍA GENERAL


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. compromiso por la adquisición de 3 computadora portatil 2 en 1 flip de 14 de pantalla full HD Tochscreen procesador Core i7 12ava generación 32 GB RAM 512GB SSD M con mayor especificación en la Orden de Compra CM-CREE-024-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios Req.-016-2023

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. pago por la adquisición de 3 computadora portatil 2 en 1 flip de 14 de pantalla full HD Touchscreen procesador Core i7 12ava generación 32 GB RAM 512GB SSD M Factura No. 000-003-01-00003456 Recibo No.9795 Orden de Compra CM-CREE-024-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios Req.-016-2023 memorándum DFA-No. 069-2023


title: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE. Compromiso según contrato de prestación de servicio de consultoría para Contratación de una auditoría externa en materia financiera tributaria contable ejecución presupuestaria y de cumplimiento legal de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) por L287750.00. Informe de revisión análisis y recomendación del 14 de julio 2023 acuerdo de aprobación de términos de referencia CREE-40-2023 de fecha 2 de mayo 2023 Orden de compra No. CM-CREE-143-2023 y proceso compra menor No. 3C-CREE-01-2023.  Memorándum de solicitud de compromiso No.JA-13-2023.

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de equipo de red que conste de un patch panel con el objetivo de mejorar infraestructura de red y habilitar puertos con cableado Ethernet RJ45 a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la CREE. Especificaciones en la Orden de compra No. CM-CREE-214-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 230-2023.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de equipo de red que conste de un patch panel con el objetivo de mejorar infraestructura de red y habilitar puertos con cableado Ethernet RJ45 a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la CREE Unidad de Innovación y tecnología. Factura No. 000-001-01-00001139 y recibo No. 20231104. Orden de compra No. CM-CREE-214-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 230-2023. Memorándum DFA-461-2023.


title: BRYAN JOSUE IRIAS PADILLA Reembolso por pago de transporte aéreo en atención al viaje realizado por la CREE de inspección al sistema aislado de Puerto Lempira - Brus Laguna del 10 al 16 de octubre 2023; en vista que cuando se realizaron las cotizaciones para viajar directamente de Tegucigalpa a Brus Laguna no existía conexión por lo que cada viajero miembro de la CREE cubrió tal gasto. Factura No. 005-001-01-00013332 Memorándum DFA-450-2023 y Memorándum DF-No. 037-2023. Aprobado en punto 3.3 de Acta Reunión Extraordinaria CREE-Ex-58-2023.

BRYAN JOSUE IRIAS PADILLA

legalName: BRYAN JOSUE IRIAS PADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. compromiso por la adquisición de 13 Monitores de 23.8 16.9 resolución FHD (1920x1080) con mayor especificación en la Orden de Compra CM-CREE-025-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios Req.-016-2023

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 13 Monitores de 23.8 16.9 resolución FHD (1920x1080) con mayor especificación en la Orden de Compra CM-CREE-025-2023 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios Req.-016-2023 Factura No.000-001-01-00011820 Recibo S/N. Memorandum DFA No. 070-2023.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por el servicio de alquiler de vehículo (pick up doble cabina) con conductor que deberá prestarse a partir de las 12m del 3/11/23 a las 12m del 5/11/23 para movilizar al Comisionado Abog. Rafael Virgilio Padilla Paz los días 3/11/23 al 5/11/23 en vista que los vehículos de la Institución están en gira. Orden de compra No. CM-CREE-215-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 245-2023.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por el servicio de alquiler de vehículo (pick up doble cabina) con conductor prestado a partir de las 12m del 3/11/23 a las 12m del 5/11/23 para movilizar al Comisionado Abog. Rafael Virgilio Padilla Paz los días 3/11/23 al 5/11/23 en vista que los vehículos de la Institución estaban en gira. Factura No. 000-001-01-00110265 y Recibo S/N Orden de compra No. CM-CREE-215-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 245-2023. Memorándum DFA-518-2023.


title: FRANCISCO ANTONIO CACERES GUEVARA Reembolso por pago de transporte aéreo en atención al viaje realizado por la CREE de inspección al sistema aislado de Puerto Lempira - Brus Laguna del 10 al 16 de octubre 2023; en vista que cuando se realizaron las cotizaciones para viajar directamente de Tegucigalpa a Brus Laguna no existía conexión por lo que cada viajero miembro de la CREE cubrió tal gasto. Factura No. 005-001-01-00013331 Memorándum DFA-450-2023 y Memorándum DF-No. 037-2023. Aprobado en punto 3.3 de Acta Reunión Extraordinaria CREE-Ex-58-2023.

FRANCISCO ANTONIO CACERES GUEVARA

legalName: FRANCISCO ANTONIO CACERES GUEVARA


title: GERARDO ELIEL RODRIGUEZ CERRATO Reembolso por pago de transporte aéreo en atención al viaje realizado por la CREE de inspección al sistema aislado de Puerto Lempira - Brus Laguna del 10 al 16 de octubre 2023; en vista que cuando se realizaron las cotizaciones para viajar directamente de Tegucigalpa a Brus Laguna no existía conexión por lo que cada viajero miembro de la CREE cubrió tal gasto. Factura No. 005-001-01-00013333 Memorándum DFA-450-2023 y Memorándum DF-No. 037-2023. Aprobado en punto 3.3 de Acta Reunión Extraordinaria CREE-Ex-58-2023.

GERARDO ELIEL RODRIGUEZ CERRATO

legalName: GERARDO ELIEL RODRIGUEZ CERRATO


title: CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS Reembolso por pago de transporte aéreo en atención al viaje realizado por la CREE de inspección al sistema aislado de Puerto Lempira - Brus Laguna del 10 al 16 de octubre 2023; en vista que cuando se realizaron las cotizaciones para viajar directamente de Tegucigalpa a Brus Laguna no existía conexión por lo que cada viajero miembro de la CREE cubrió tal gasto. Factura No. 005-001-01-00013327 Memorándum DFA-450-2023 y Memorándum DF-No. 037-2023. Aprobado en punto 3.3 de Acta Reunión Extraordinaria CREE-Ex-58-2023.

CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS

legalName: CELIDA RUBENIA ZUNIGA BERRIOS


title: ANGEL BAIDE VALLADARES Pago de la Consultoría para la Metodología del cálculo de potencia firme de las unidades generadoras cálculo de tarifa para usuarios autoproductores renovables la revisión del manual para declaración de costos variables de generacíon proceso No. 3C; Recibo por Honorarios Profesionales No. 000-001-04-00000195 CREE-01-2021 Acuerdo CREE-08-2021 de aprobación de aceptación de contratación del oferente. Acuerdo CREE-10-2022 de aprobación de los productos 1 2 y 3 por el Directorio de Comisionados Memorándum DFA-No.039-2023

ANGEL BAIDE VALLADARES

legalName: ANGEL BAIDE VALLADARES

ue: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - EMISIÓN DE NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - ESTUDIOS ELECTRICOS Y TARIFARIOS Y ANALISIS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS


title: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ Reembolso por pago de transporte aéreo en atención al viaje realizado por la CREE de inspección al sistema aislado de Puerto Lempira - Brus Laguna del 10 al 16 de octubre 2023; en vista que cuando se realizaron las cotizaciones para viajar directamente de Tegucigalpa a Brus Laguna no existía conexión por lo que cada viajero miembro de la CREE cubrió tal gasto. Factura No. 005-001-01-00013328 Memorándum DFA-450-2023 y Memorándum DF-No. 037-2023. Aprobado en punto 3.3 de Acta Reunión Extraordinaria CREE-Ex-58-2023.

REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ

legalName: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ


title: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES Reembolso por pago de transporte aéreo en atención al viaje realizado por la CREE de inspección al sistema aislado de Puerto Lempira - Brus Laguna del 10 al 16 de octubre 2023; en vista que cuando se realizaron las cotizaciones para viajar directamente de Tegucigalpa a Brus Laguna no existía conexión por lo que cada viajero miembro de la CREE cubrió tal gasto. Factura No. 005-001-01-00013330 Memorándum DFA-450-2023 y Memorándum DF-No. 037-2023. Aprobado en punto 3.3 de Acta Reunión Extraordinaria CREE-Ex-58-2023.

VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES

legalName: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES


title: JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES Reembolso por pago de transporte aéreo en atención al viaje realizado por la CREE de inspección al sistema aislado de Puerto Lempira - Brus Laguna del 10 al 16 de octubre 2023; en vista que cuando se realizaron las cotizaciones para viajar directamente de Tegucigalpa a Brus Laguna no existía conexión por lo que cada viajero miembro de la CREE cubrió tal gasto. Factura No. 005-001-01-00013326 Memorándum DFA-450-2023 y Memorándum DF-No. 037-2023. Aprobado en punto 3.3 de Acta Reunión Extraordinaria CREE-Ex-58-2023.

JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES

legalName: JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES


title: KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ Reembolso por pago de transporte aéreo en atención al viaje realizado por la CREE de inspección al sistema aislado de Puerto Lempira - Brus Laguna del 10 al 16 de octubre 2023; en vista que cuando se realizaron las cotizaciones para viajar directamente de Tegucigalpa a Brus Laguna no existía conexión por lo que cada viajero miembro de la CREE cubrió tal gasto. Factura No. 005-001-01-00013324 Memorándum DFA-450-2023 y Memorándum DF-No. 037-2023. Aprobado en punto 3.3 de Acta Reunión Extraordinaria CREE-Ex-58-2023.

KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ

legalName: KELLY KATHERINE OLIVERA LOPEZ


title: JUAN JOSE PEREZ ALVAREZ Reembolso por pago de transporte aéreo en atención al viaje realizado por la CREE de inspección al sistema aislado de Puerto Lempira - Brus Laguna del 10 al 16 de octubre 2023; en vista que cuando se realizaron las cotizaciones para viajar directamente de Tegucigalpa a Brus Laguna no existía conexión por lo que cada viajero miembro de la CREE cubrió tal gasto. Factura No. 005-001-01-00013325 Memorándum DFA-450-2023 y Memorándum DF-No. 037-2023. Aprobado en punto 3.3 de Acta Reunión Extraordinaria CREE-Ex-58-2023.


title: PABEL ALBERTO CARDENAS GALO Reembolso por pago de transporte aéreo en atención al viaje realizado por la CREE de inspección al sistema aislado de Puerto Lempira - Brus Laguna del 10 al 16 de octubre 2023; en vista que cuando se realizaron las cotizaciones para viajar directamente de Tegucigalpa a Brus Laguna no existía conexión por lo que cada viajero miembro de la CREE cubrió tal gasto. Factura No. 005-001-01-00013329 Memorándum DFA-450-2023 y Memorándum DF-No. 037-2023. Aprobado en punto 3.3 de Acta Reunión Extraordinaria CREE-Ex-58-2023.

PABEL ALBERTO CARDENAS GALO

legalName: PABEL ALBERTO CARDENAS GALO


title: WILFREDO CESAR FLORES CASTRO Reembolso por pago de transporte aéreo en atención al viaje realizado por la CREE de inspección al sistema aislado de Puerto Lempira - Brus Laguna del 10 al 16 de octubre 2023; en vista que cuando se realizaron las cotizaciones para viajar directamente de Tegucigalpa a Brus Laguna no existía conexión por lo que cada viajero miembro de la CREE cubrió tal gasto. Factura No. 005-001-01-00013323 Memorándum DFA-450-2023 y Memorándum DF-No. 037-2023. Aprobado en punto 3.3 de Acta Reunión Extraordinaria CREE-Ex-58-2023.

WILFREDO CESAR FLORES CASTRO

legalName: WILFREDO CESAR FLORES CASTRO


title: INGENIERIA RMSWORK S.R.L. Compromiso según contrato por lotes del suministro de equipo para medir calidad de energía de la manera siguiente: Lote No. 2: Cinco (5) equipos de medición de calidad de energía para uso en interior¿ Licitación privada nacional No. LPR-CREE-01-2023 por L.984400.00. Acuerdo CREE-53-2023 de aprobación de los TDR del 15 de junio 2023 Informe de revisión análisis y Recomendación del 21 de septiembre 2023; acuerdo CREE-110-2023 de adjudicación parcial del proceso LPR-CREE-01-2023. Memorándum de solicitud de compromiso No.JA-14-2023.

INGENIERIA RMSWORK S.R.L.

streetAddress: RES. MIGUEL ANGEL PAVON, BLOQUE - 3, CASA - 35, SPS

legalName: INGENIERIA RMSWORK S.R.L.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

programa: 12 - FISCALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - FISCALIZACIÓN

rationale: INGENIERIA RMSWORK S.R.L. Pago por el contrato por lotes del suministro de equipo para medir calidad de energía de la manera siguiente: Lote No. 2: Cinco (5) equipos de medición de calidad de energía para uso en interior¿ Licitación privada nacional No. LPR-CREE-01-2023 por L.984400.00. Acuerdo CREE-53-2023 de aprobación de los TDR del 15 de junio 2023 Informe de revisión análisis y Recomendación del 21 de septiembre 2023; acuerdo CREE-110-2023 de adjudicación parcial del proceso LPR-CREE-01-2023. Factura No. 000-001-01-00002351 Recibo S/N Acuerdo CREE-218-2023 de aprobación de pago Memorándum No.DF 047-2023 y DFA-508-2023.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por el suministro de 100 resmas de papel bond y 10 bolsas de goma elásticas o hules con mayor especificación en Orden de Compra No. 9038-1-1-0194-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 250-2023 para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por el suministro de 100 resmas de papel bond y 10 bolsas de goma elásticas o hules Factura No. 001-001-01-00793627 y Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0194-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 250-2023 para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Memorándum DFA-479-2023.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso para la adquisición de boleto aereo ida y regreso con ruta Palmerola-Punta Cana-Palmeroladel 24 al 28 de enero vía american Airlines.Orden de Compra No. CM-CREE-008-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 008-2023

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la adquisición de boleto aereo ida y regreso con ruta Palmerola-Punta Cana-Palmerola del 25 al 28 de enero. Factura No.000-001-01-00100937 Recibo S/N. Orden de Compra No. CM-CREE-008-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 008-2023 Memorándum No. DFA-No. 036-2023


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. Compromiso por el suministro de 5 botes de 1 galón de cloro líquido con especificaciones en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0199-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 253-2023 para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. Pago por el suministro de 5 botes de 1 galón de cloro líquido Factura No. 000-001-01-00010829 y Recibo No.1031; Orden de Compra No. 9038-1-1-0199-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 253-2023 para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE. Memorándum DFA-478-2023.


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso por el suministro de 20 botes de desodorante ambiental en spray  con especificaciones en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0197-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 252-2023 3 para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso por el suministro de útiles de escritorio y oficina y separadores de plástico para carpetas archivadoras con especificaciones en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0193-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 249-2023 para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA Compromiso por el suministro de utiles de escritorio y oficina bolsas y banderillas autoadhesivas con especificaciones en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0196-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 251-2023 para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por el suministro de material de oficina/alimentos para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE y mantener en stock con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-217-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 242-2023.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por el suministro de material de oficina/alimentos para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE y mantener en stock Factura No. 000-002-01-00001813 y Recibo No. 1275 Orden de Compra No. CM-CREE-217-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 242-2023. Memorándum DFA-497-2023.


description: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Compromiso por el suministro de material de oficina/alimentos para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE y mantener en stock con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-217-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 242-2023.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

description: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL Pago por el suministro de material de oficina/alimentos para atender las necesidades de las diferentes oficinas de la CREE y mantener en stock Factura No. 000-002-01-00001813 y Recibo No. 1275 Orden de Compra No. CM-CREE-217-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 242-2023. Memorándum DFA-497-2023.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Compromiso por el suministro de material de oficina para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-218-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 241-2023.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por el suministro de material de oficina para atender las diferentes necesidades de las oficinas de la CREE Factura No. 001-001-01-00793636 y Recibo s/n; Orden de Compra No. CM-CREE-218-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 241-2023. Memorándum DFA-480-2023.


title: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA Compromiso según Contrato por el arrendamiento de edificio (y Adenda II)  donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el anexo del edificio interamericana Bulevard Morazán Tegucigalpa Francisco Morazán  la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán para ampliación del periodo de arrendamiento correspondiente de enero a diciembre de 2023 se adjunta Contrato y Adendum II  Memorandums DFA-No.042-2023. queda pendiente de comprometer L.4776097.50

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA pago correspondiente al mes de marzo 2023 según Contrato por el arrendamiento de edificio (y Adenda II)  donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el anexo del edificio interamericana Bulevard Morazán Tegucigalpa Francisco Morazán para ampliación del periodo de arrendamiento correspondiente de enero a diciembre de 2023. Factura #000-002-01-00003223 recibo S/N segun memorandum DFA-No. 043-2023.

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA pago correspondiente al arrendamiento del mes de enero 2023 Factura No. 000-002-01-00003165 Recibo S/N Contrato por el arrendamiento de edificio (y Adenda II)  donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el anexo del edificio interamericana Bulevard Morazán Tegucigalpa Francisco Morazán  la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandums DFA-No.040-2023

description: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA pago correspondiente al arrendamiento del mes de febrero 2023 Factura No. 000-002-01-00003188 Recibo S/N Contrato por el arrendamiento de edificio (y Adenda II)  donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en el anexo del edificio interamericana Bulevard Morazán Tegucigalpa Francisco Morazán  la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandums DFA-No.041-2023


title: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. Orden de Compra para la renovación de 5 cetificados dígitales con capacidad para firmar electrónicamente validez 1 año asimismo 5 nuevos certificados digitales con capacidad para firmar electrónicamente validez 1 año. Orden de Compra No. CM-CREE-031-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 32-2023

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. Pago por la renovación de 5 cetificados dígitales con capacidad para firmar electrónicamente validez 1 año asimismo 5 nuevos certificados digitales con capacidad para firmar electrónicamente validez 1 año. Factura No. 001-001-01-00010433 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-031-2023Memorandum DFA No. 071-2023 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 32-2023


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso por el suministro de insumos y materiales para mantenimiento de equipo e infraestructura de la CREE a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-221-2023  y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 248-2023.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA Compromiso por el suministro de 2 switches PoE con el objetivo de mejorar infraestructura de red y habilitar puertos con cableado Ethernet RJ45 a solicitud de la Unidad de Innovación y Tecnología de la CREE con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-220-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 243-2023.

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Compromiso por el servicio de alimentación para evento de capacitación de equipos de medición que recibirá la Dirección de Fiscalización en acompañamiento de la Dirección de Comunicaciones de la CREE a llevarse a cabo el miércoles 15 y jueves 16 de noviembre 2023 con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-226-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 260-2023.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA Pago por el servicio de alimentación para evento de capacitación de equipos de medición recibido por la Dirección de Fiscalización en acompañamiento de la Dirección de Comunicaciones de la CREE llevado a cabo el miércoles 15 y jueves 16 de noviembre 2023 Factura No. 000-001-01-00006028 y Recibo No. 23486 Orden de Compra No. CM-CREE-226-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 260-2023. Memorándum DFA-491-2023.


title: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE Compromiso por la adquisición de 1 cámara profesional de video y 1 dron de grabación a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-219-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 233-2023. Aprobado en Acta Extraordinaria CREE-060-2023 del 13 de noviembre 2023.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: FOCUS STORE S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 kit de 3 panel de luz LED 1 monitor de grabación HDMI y 4 brazos para micrófono radio podcast giratorio a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con mayor detalle enen la Orden de Compra No. CM-CREE-223-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 234-2023.

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL


title: FOCUS STORE S DE RL Compromiso por la adquisición de 2 soportes para micrófono de tripode a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-223-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 234-2023.


title: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Compromiso por la adqusición de herramientas audiovisuales para el equipo de Comunicaciones de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-224-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 234-2023.


title: MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES/MAXELL Compromiso por la adquisición de 5 licencias de software para la Dirección de Comunicaciones de la CREE con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-216-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 235-2023. Aprobado en Acta Extraordinaria CREE-60-2023 de fecha 13 de noviembre 2023.

MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES

legalName: MARIAN FRANCISCA CASTILLO FLORES

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


description: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES Compromiso por la adqusición de herramientas audiovisuales para el equipo de Comunicaciones de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-224-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 234-2023.


title: CONSORCIO SYSTEP INGENIERIA Y DISEÑO Spa/ ENERGY SERVICES COMPANY Compromiso según contrato (y adenda) de prestación de servicio de consultoría CPI-CREE-03-2023 para la Elaboración de Elementos Normativos para Sistemas de Almacenamiento de Energía por USD$56250.00. Informe de revisión análisis y recomendación del 23 de agosto 2023 acuerdo de adjudicación CREE-92-2023 acuerdo de aprobación de términos de referencia CREE-47-2023 y memorándum de solicitud de compromiso No. JA-12-2023. Al momento de realizar el devengado se calculará con la tasa de compra del día establecida por Banco Central de Honduras.

name: ENERGY SERVICES COMPANY HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLONI LINDA VISTA ESTE, NO. 2 AVENIDA, REPUBLICA DOMINICANA, EDIFICIO LEBU, 2DA  PLANTA, TEGUCIGALPA, MDC, 11101

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ Reembolso por compra de combustible en gira de inspecciones de fiscalización a empresas generadoras y validación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica realizadas a nivel nacional entre el 5 y 11 de noviembre. Facturas No. 000-001-01-00152044 por L1545.00 y No. 000-003-01-01982511 por L1580.00 Recibo s/n Memorándums DFA-482-2023 y DF-043-2023.

REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ

legalName: REINA MARCELA MONTOYA RAMIREZ


title: JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES Reembolso por compra de combustible en gira de inspecciones de fiscalización a empresas generadoras y validación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica realizadas a nivel nacional entre el 1 y 9 de noviembre. Facturas No. 001-002-01-00719617 por L1000.00 No. 001-003-01-00208214 por L1000.00 No. 000-002-01-00117070 por L300.00 y No. 003-04-01-00308159 por L1000.00 No. 008-001-01-00290115 por L1305.30 Recibo s/n Memorándums DFA-483-2023 y DF-044-2023.

JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES

legalName: JOEL ADALBERTO CASTILLO CORRALES


title: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES Reembolso por compra de combustible en gira de inspecciones de fiscalización a empresas generadoras y validación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica realizadas a nivel nacional entre el 1 y 11 de noviembre. Factura No. 001-010-01-04771351 por L1614.80 Recibo s/n Memorándums DFA-484-2023 y DF-045-2023.

VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES

legalName: VICTOR ANDRES EUCEDA FLORES


title: AKOS HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Compromiso por la adquisición de 3 licencias Microsoft Project para la elaboración de planes de trabajo y productos de la Dirección de Fiscalización de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-227-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 206-2023.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO TORRE NOVA NIVEL 8


title: FUNDAEMPRESA/UNITEC Compromiso por el curso de gestión de almacenes e inventarios en modalidad virtual con duración de 32 horas a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para la actualización de conocimiento del Oficial de Bienes de la CREE; con detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-229-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 257-2023.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: FUNDAEMPRESA/UNITEC Pago por el curso de gestión de almacenes e inventarios en modalidad virtual con duración de 32 horas a solicitud de la Dirección Financiera Administrativa para la actualización de conocimiento del Oficial de Bienes de la CREE; Factura No. 000-002-01-00702297 y Recibo No. 00171 Orden de Compra No. CM-CREE-229-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 257-2023. Memorándum DFA-514-2023.


title: CINTHIA CAROLINA YU SHAN BENAVIDES Reembolso por traslado al Aeropuerto de Palmerola el día 7 de noviembre 2023 por motivo de viaje a Lima-Perú al Congreso Internacional de Bienestar social en Recursos Humanos llevado a cabo del 8 al 9 de noviembre 2023 de Recursos Humanos de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Factura No. 000-001-01-00077592 por L1850.00 Recibo s/n Memorándums DFA-485-2023 y RRH-092-2023.

CINTHIA CAROLINA YU SHAN BENAVIDES

legalName: CINTHIA CAROLINA YU SHAN BENAVIDES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 4 boletos aéreos ida y regreso con ruta Comayagua Honduras - San José Costa Rica del 25/11/23 al 29/11/23 para la participación de miembros de la CREE en el evento presencial Gestión del riesgo financiero a llevarse a cabo el 27 y 28 de Noviembre 2023. Aprobado en punto 3.6 de Reunión Extraordinaria CREE EX-061-2023 de fecha 16 de Noviembre 2023.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de alquiler de salón de enventos para 80 personas con coffe Break almuerzo equipo audiovisual estacionamientos según mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-225-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.254-2023 según jutificación de la Dirección de Planificación  aprobación del Directorio de Comisionados en reunión extraordinaria CREE-61-2023 punto 3.4 del 16 de noviembre.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. Pago por el servicio de alquiler de salón de enventos para 80 personas con coffee Break almuerzo equipo audiovisual estacionamientos Factura Proforma No. 05092023 y Recibo S/N según nota aclaratoria de fecha 1 de diciembre 2023 Orden de Compra No. CM-CREE-225-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No.254-2023 según justificación de la Dirección de Planificación  aprobación del Directorio de Comisionados en reunión extraordinaria CREE-61-2023 punto 3.4 del 16 de noviembre. Memorándum DFA-521-2023.


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 3 computadoras portátiles para atender la necesidad de equipo informático para personal de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. 9038-1-1-0200-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 246-2023. Aprobado en Reunión extraordinaria CREE-61-2023 del 16 de noviembre 2023.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. Compromiso por el servicio de alquiler de salon de hotel coffee break y alimentación equipo audiovisual baños y amplio estacionamiento vehicular con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-230-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 256-2023 a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para evento de socialización con los medios de comunicación el 8 de Diciembre 2023. Aprobado en punto 3.5 de Reunión extraordinaria CREE-Ex-62-2023 de fecha 22 de noviembre 2023.


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Orden de Compra para el suministro de 1 mesa de conferencia redonda de aglomerado de 1.20 x 0.75 cm 1 mesa de conferencia ovalada de aglomerado de 1.80 x 90.0  x 0.75 cm 4 silla secretarial con asiento y respaldo acolchonado con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 34-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 036-2023.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Pago de suministro de 1 mesa de conferencia redonda de aglomerado de 1.20 x 0.75 cm 1 mesa de conferencia ovalada de aglomerado de 1.80 x 90.0  x 0.75 cm 4 silla secretarial con asiento y respaldo acolchonado factura No. 001-003-01-00054377 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 34-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 036-2023. Memorandum DFA No. 67-2023.


title: MINISTER BUSINESS HOTEL S A Compromiso por el alquiler de salon de eventos para el 13 de Diciembre 2023 para evento de taller de vocerías para los funcionarios de la CREE a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-231-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 261-2023.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso por la adquisición de 1 cable de extensión activo USB 3.0 de 66 pies/65.6ft 3.0 Macho a hembra extensor de señal ultra largo Orden de Compra No. CM-CREE-233-2023 y Requisición de Bienes materiales y/o servicios No. 255-2023 para uso del comisionado Wilfredo Flores.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica


title: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV Compromiso según contrato de prestación de servicios de consultoría para la Elaboración de propuesta de norma técnica de cogeneradores por USD$42654.31 proceso No. CPI-CREE-02-2023. Informe de revisión análisis y recomendación del 02 de agosto 2023; acuerdo de aprobación de los TdR No. CREE-39-2023; acuerdo de adjudicación CREE-79-2023 del 7 de agosto 2023. Al momento de realizar el devengado se calculará con la tasa de compra del día establecida por Banco Central de Honduras.  Memorándum de solicitud de compromiso No.JA-15-2023.

MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 1ra CALLE # 147

legalName: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Compromiso por el servicio de mantenimiento de vehículo que deberá incluir cambio de aceite y filtro de motor inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección para el vehículo de la CREE Nissan Frontier GHA 1848 Orden de compra No. CM-CREE-234-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 271-2023.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo que deberá incluir cambio de aceite y filtro de motor inspección multipunto y cualquier mantenimiento correctivo según la inspección para el vehículo de la CREE Nissan Frontier GHA 1848 Factura No. 001-005-01-00127474 y Recibo No. 99492; Orden de compra No. CM-CREE-234-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 271-2023. Memorándum DFA-503-2023.


title: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A Compromiso para el servicio de capacitación de 1 taller personalizado Wordpress-40 horas 1 taller práctico de Visual Studio 40 horas 1 taller práctico en lenguaje de programación C++ 30 horas con mayor detalle en la orden de compra CM-CREE-038-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.030-2023

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A Pago por el servicio de capacitación de 1 taller personalizado Wordpress-40 horas 1 taller práctico de Visual Studio 40 horas 1 taller práctico en lenguaje de programación C++ 30 horas. Factura No. 000-001-01-00006285 y Recibo s/n orden de compra CM-CREE-038-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.030-2023. Memorándum DFA-267-2023.


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Orden de Compra para el suministro de 8 superficies de trabajo conpedestal movible de 3 gavetas medias aproximadas 120 x 60 cm. y 8 sillas ejecutivas de tela estrella coromada Orden de Compra No. CM-CREE 36-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 035-2023.

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V - Pago del suministro de 8 superficies de trabajo con pedestal movible de 3 gavetas medias aproximadas 120 x 60 cm. y 8 sillas ejecutivas de tela estrella cromada Factura No. 001-003-01-00054356 Recibo S/N. Orden de Compra No. CM-CREE 36-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 035-2023. Memorandum DFA No. 066-2023.


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por la adquisición de 17 boletos aéreos a la ciudad de Puerto Lempira con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-237-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 272-2023 para realizar inspección al generador distribución y levantamiento de encuestas de los sistemas aislados de Puerto Lempira por parte de la Dirección de Fiscalización de la CREE al sistema aislado de la ENEE. Aprobado en punto 3.4 de Acuerdo CREE-Ex-62-2023 de fecha 22 de noviembre 2023.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMÁTICAS RZV/RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA Compromiso por la Instalación de puntos de red con cable UTP CAT6a conector RJ-45 hembra para el extremo de usuario final (44) y el otro extremo deberá ser ponchado en los diferentes Patch Panel (2) de la institución segmentos de escalería para llegada a los racks (2). El primer trabajo a realizar será retirar el cable que se encuentra instalado en las escalerías actuales se utilizaran las tuberías y las escalerías instaladas. Orden de compra CM-CREE-039-2023 Requisición de Bienes materiales y/o Servicios No. 031-2023

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

rationale: SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMÁTICAS RZV/RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA Pago por la Instalación de puntos de red con cable UTP CAT6a conector RJ-45 hembra para el extremo de usuario final (44) y el otro extremo deberá ser ponchado en los diferentes Patch Panel (2) de la institución segmentos de escalería para llegada a los racks (2). Factura No. 000-002-01-00002411 y Recibo s/n Orden de compra CM-CREE-039-2023 Requisición de Bienes materiales y/o Servicios No. 031-2023. Memorándum DFA-499-2023


title: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV Compromiso por la adquisición de artículos promocionales con logo de la CREE para evento de socialización a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE con detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-247-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 281-2023.

name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: BANG MEDIA S. DE R.L. Compromiso por la adquisición de 100 memorias USB de 32GB a solicitud de la Dirección de Comunicaciones de la CREE para evento de socialización con especificaciones en la Orden de Compra No. CM-CREE-236-2023 y Requisición de Bienes Materiales y/o servicios No. 258-2023.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.