title: POR EL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO LA PRENSA FACTURA # 001-002-01-00625442 ORDEN DE COMPRA 4500024676 CON ORDEN DE PAGO 02593-2023

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL DIARIO EL HERALDO FACT. 000-002-01-00161146/ 160816/ 161054/ 161165/ 161182/ 161126 COMPRA #4500024677 Y ORDEN DE PAGO 02199-2023

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE ENERO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA NO. 02 COLON (UDEP NO. 02). ORDEN DE PAGO 00171-2023.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00043487 POR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024386 . O/P.01447-2023.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LA COCINA DE LA DNFE CON NUMERO DE FACTURA 000-001-001-01-00028662. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024691.  O/P. 02463-2023.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 07 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION LOGISTICA DE POLICIA NACIONALSEGUN FACTURA # 000-001-01-00000035/00000038/00000039/00000040/00000041/00000042/00000045.O/P 2004-2108-2086-2101-2105-2107-2079-2023.

TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE AL NACIONAL DE INGENIERIOS ELECTROMECANICA

legalName: TECNICENTRO MJ, S DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO FONDO ROTATORIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).ORDEN DE PAGO No.02582-2023.

MARTIN NUÑEZ MORALES

legalName: MARTIN NUÑEZ MORALES

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SOLICITUD DE TRASFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 001-001-01-00014668 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024535  O/P. 02061-2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES. CTAS # 090041966 090041910 090041967 090903310090041974 O/P # 02574

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION NO. 02 (UMEP NO. 2) BELEN. ORDEN DE PAGO 00185-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES. CTAS # 090041966 090041910 090041967 090903310 090041974 O/P # 02575


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PAPEL BOND LEITZ Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO  PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00792039 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024683. O/P. 02060-2023.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL DE 2023 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE # 24-016-044-06-05-028-40- INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V INMUEBLE QUE OCUPA LA DPI EN SPS. O/ P #02578-2023

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO FONDO ROTATORIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).ORDEN DE PAGO No.02582-2023.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES. CTAS # 090041966090041910090041967090903310090041974 O / P # 02576


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE MARZO DE 2023 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-00 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S O/ P #02583-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA NO. 03 LA ROSA (UMEP NO. 03). ORDEN DE PAGO 00214-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UDEP NO. 09 GRACIAS A DIOS; PUERTO LEMPIRA. ORDEN DE PAGO 00211-2023.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG MES DE ENERO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL. OP 00187-2023.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE ENERO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No 8 FRANCISCO MORAZAN (UDEP No 8) ORDEN DE PAGO 00172-2023.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL  MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UDEP No 1 LA CEIBA ATLANTIDA  ORDEN DE PAGO No 00157-2023

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 DE LA UDEP No 11 ROATAN: ISLAS DE LA BAHIA ORDEN DE PAGO No 00158-2023

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. CENTRO UROLOGICO HONDUREÑO FACTURAS: 000-001-01-00021216.

name: SOCIEDAD UROLOGICA Y DE ESPECIALIDADES MEDICAS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO CALLE PRINCIPAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERANCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.8 TALANGA (UDEP No.8) ORDEN DE PAGO 00215-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL SAN JORGE EL HATO FACTURAS: 000-006-01-00020952.

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE ABRIL DE 2023 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE # 12-045-031-09-01-006-04. INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA O / P # 02584-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOS (DIPAMPCO).ORDEN DE PAGO NO.02595-2023.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOS (DIPAMPCO).ORDEN DE PAGO NO.02595-2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURACION ( UMAPS ) POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE VALOR ACUMULADO AL MES DE MARZO 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO CUENTA #420-007-0801 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES HANDAL O /P # 02601-2023

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOS (DIPAMPCO).ORDEN DE PAGO NO.02595-2023.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ( DNVT) EN BASE A FACTURA 000-001-01-00007636/ 00007637 ORDEN DE COMPRA 4500024447 ORDEN DE PAGO 02151-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE EMERGENCIA SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL  A FAVOR DEL INSPECTOR DE POLICIA DAVIER ANTONIO LOPEZ GOMES SE DETALLAN LAS FACTURAS  000-002-01-00103738 000-001-04-00002105 000-001-04-00002106000-001-04-00001993 000-001-04-00000758000-004-01-00007721011-002-01-01435160 111-001-01-00080222 111-001-01-00080610 166-003-01-00005241 163-004-01-00007821 041-002-01-00828703 163-001-01-00952117111-001-01-00084545 161-005-01-00011172.

DAVIER ANTONIO LOPEZ GOMEZ

legalName: DAVIER ANTONIO LOPEZ GOMEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. CENTRO MEDICO SANTA ROSA FACTURAS: 000-001-01-00268788 000-001-01-00269724 000-001-01-00269705 000-001-01-00273368.

CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL STA ROSA DE COPAN

legalName: CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADO EN CENTRO PENITENCIARIO SANTA BARBARACORESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023SEGUN ORDEN DE PAGO No.02533-2023.

DAMIAN PAUL SIERRA VARGAS

legalName: DAMIAN PAUL SIERRA VARGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000460 POR SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DE LA DNSPF SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024827 CON O/P. 02321-2023.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN CENTRO PENITENCIARIO SANTA BARBARACORESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DEL 2023SEGUN ORDEN DE PAGO No.02533-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000461 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS- LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DE LA DNVT SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024827 ORDEN DE PAGO 02321-2023


title: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP) EN BASE A FACTURAS 000-001-01-00007630/00007629/00007627 ORDEN DE COMPRA 4500024425-4500024423-4500024424 CON ORDENES DE PAGO 02124-2023/ 02123-2023/ 02125-2023.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000462 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DE LA CCOP SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024827 O/P.02321-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE FACTURAS: 000-002-01-00094197 000-002-01-00091973 000-002-01-00092219 000-002-01-00093609 000-002-01-00094189 000-002-01-00094192 000-002-01-00094195 000-002-01-00094407 000-002-01-00094408 000-002-01-00095057 000-002-01-00095058 000-002-01-00095519 000-002-01-00095521 000-002-01-00095671 000-002-01-00096197 000-002-01-00094939 000-002-01-00095530.

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.


title: PAGO DECOMBUSTIBLE DEL 15-25 DE MAYO DEL 2023 A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y OCOTEPEQUE Y SU ALREDEDORES A GIRA DE INSPECCION A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN FINES DE LUCROSEGUN ORDEN DE PAGO No.02698-2023.

ERSOL YAMIL REYES MARADIAGA

legalName: ERSOL YAMIL REYES MARADIAGA

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000459 POR SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION PARA DETERMINADAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2023-001 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DE LA ANAPO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024827. O/P.02321-2023.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA UDEP N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. CON ORDEN DE PAGO 02560-2023.

PABLO LENIN OSORTO OSORTO

legalName: PABLO LENIN OSORTO OSORTO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN CENTRO PENITENCIARIO MOROCELI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02534-2023

MELVIN WILFREDO PINEDA

legalName: MELVIN WILFREDO PINEDA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES  EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHAMELECON CORRESPONDIENTES AL 08 Y 09 DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 2631-2023.

EDWIN OBED RAMIREZ OSEGUERA

legalName: EDWIN OBED RAMIREZ OSEGUERA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. CEMESA FACTURAS: 000-001-01-00409557 000-001-01-00408296 000-001-01-00410769 000-001-01-00405953 000-001-01-00409315 000-001-01-00416525 000-001-01-00416526 000-001-01-00412158 000-001-01-00415013 000-001-01-00417119 000-001-01-00421009 000-001-01-00421490 000-001-01-00423018 000-001-01-00424353.

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02446-2023

JAYRON SAUL VASQUEZ

legalName: JAYRON SAUL VASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002155 POR ARRENDAMIENTO DE 31 VEHICULOS DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024876 Y ORDEN DE PAGO 02829-2023

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA #000-001-00002154 POR EL ARRENDAMIENTO DE 28 VEHICULOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024877 Y ORDEN DE PAGO 02824-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000284 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024880 ORDEN DE PAGO 02836-2023

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049966 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024879 ORDEN DE PAGO 02834-2023

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00061414 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024881 ORDEN DE PAGO 02835-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 000-002-01-00049964 ORDEN DE PAGO 02839-2023 FONDO TASA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00052473 000-003-01-00052474 000-003-01-00052475 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO MARZO 2023 PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 02840-2023

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02445-2023.

ANGEL ABEL HERNANDEZ MEJIA

legalName: ANGEL ABEL HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MARZO Y EL 28 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02532-2023

KELLYN NAZARETH VALLECILLO CASTILLO

legalName: KELLYN NAZARETH VALLECILLO CASTILLO


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00050300 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO DE FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA 4500024886ORDEN DE PAGO 02841-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00050302POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDADCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024885 ORDEN DE PAGO 02838-2023.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE  LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02446-2023


title: FACTURA 001-001-01-00000019 FECHA 20/3/23 DESMONTAJE DE MOBILIARIO MODULOS DE SANITARIOS FABRICACION E INSTALACION DE MODULOS DE SANITARIOS FABRICACION E INSTALACION DE TAPONES EN DORMITORIOS DEL DESPACHO CON NUMERO DE FACTURA N. 001-001-01-00000019. O/P-02049-2023.

GRETEL MARIELA GUEVARA FLORENTINO

legalName: GRETEL MARIELA GUEVARA FLORENTINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA ( DNPA-TGU). ORDEN DE PAGO No.02823-2023 FACTURA No. 000-001-01-00038021

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ADQUISICION DE FILTROS DE ACEITE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VAHICULAR DE ESTA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DPI SEGUN FACTURAS 000-001-01-00006168/ 6169/ 6170 ORDEN DE COMPRA 4500024616 ORDEN DE PAGO 02198-2023 CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP # 18. OP 00262-2023.

JOSE ANTONIO MEDINA CANO

legalName: JOSE ANTONIO MEDINA CANO


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02520-2023

JULIAN HERNANDEZ REYES

legalName: JULIAN HERNANDEZ REYES


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02520-2023

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICAS EN BASE A FACTURA 000-001-01-00002452/2453/2451 ORDEN DE COMPRA 4500024541 SEGUN ORDEN DE PAGO 02503-2023

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS SEGUN FACTURA 000-001-01-0007676 000-001-01-00007764 ORDEN DE COMPRA 4500024463 OREDEN DE PAGO 01855-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UDEP 1 DE LA POLICIA NACIONAL CON N° FAC 000-002-01-00018511 CORRESPONDIENTE A O/C 4500024487 CON N° DE O/P 01517-2023

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: PAGO DE VIATICOS DEL 29 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2023 A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ Y SUS ALREDEDORES A GIRA DE INSPECCION A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN FINES DE LUCROSEGUN ORDEN DE PAGO No.02751-2023.

ALEXIS ROSALES ROMERO

legalName: ALEXIS ROSALES ROMERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILAZADOS EN EL MES DE ENERO 2023. POR LA UDEP # 15. ORDEN DE PAGO 00252-2023.

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES INSTALADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA DPI SEGUN FACTURA 000-002-01-00000218 ORDEN DE COMPRA 4500024509 ORDEN DE PAGO 02326-2023

name: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL ECO PLAZA LOCAL# 16 ANILLO PERIFERICOS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00005326 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL ( DGPN). SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024412 ORDEN DE PAGO N.02177-2023

GRUPO CAR S DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4TA AVENIDA, ENTRE 10 Y 11 CALLE

legalName: GRUPO CAR S DE R.L


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N°8 DE SAN PEDRO SULA CORTES SEGUN FACTURA #000-002-01-00000081 ORDEN DE COMPRA 4500024632 ORDEN DE PAGO 02201-2023

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 INSTALACIONES UDEP #9 FACT. No. 000-002-01-00045640 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA. ORDEN DE PAGO 02547-2023

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UDEP No. 6 FACTURA No. 000-001-01-00038043 ORDEN DE PAGO No. 02814-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


CESAR DAVID LIZARDO COREA

legalName: CESAR DAVID LIZARDO COREA

rationale: DEVOLUCION DE FONDOS OFICINA DICSPS VIAJE DEL 15-25 DE MAYO AL DEPARTAMENTO DE DANLI EL PARAISO Y SUS ALREDEDORES PAGO POR GASTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DE INSPECCION A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA C0N  FINES Y SIN FINES DE LUCRO SEGUN ORDEN DE PAGO No.2709-2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-2818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-2818-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No. 17.ORDEN DE PAGO 00242-2023

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA FACT. No. 000-001-01-00170877 ORDEN DE PAGO 02537-2023

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA #000-001-01-00002648 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024523 NUMERO ORDEN DE PAGO 02506-2023

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A UNIDAD METROPOLITANA NUMERO 14 EN BASE A FACTURA 000-001-01-00002641 ORDEN DE COMPRA 4500024466 CON N° DE ORDEN DE PAGO 01643-2023 PAGO VIA SIAFI

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF) FACTURA No. 000-001-01-00038023 ORDEN DE PAGO No. 02833-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 POR LA DGPN FACTURA No. 000-002-01-00522609 ORDEN DE PAGO No. 02794-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. POR LA UMEP # 07. OP 00253-2023.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UDEP #15 GASOLINERA LA UNION ( GALUBRI ) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00026656 O/P-02892-2023

legalName: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE TGU ( DNFE ). ORDEN DE PAGO No: 02659-2023.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**. O/P-02651-2023

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINALISTICA (EIC) FACTURA No. 000-001-01-00038028 ORDEN DE PAGO No. 02797-2023.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UDEP # 14. GASOLINERA VEDDEPESSA. FACTURA N°000-001-01-00038040. O/P-02844-2023

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 8 (UDEP No. 8) FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No. 02730-2023.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA DNVT. OP 00246-2023.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA FORMACIÓN CONTINUA PARA AGENTES CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS) FACTURA No. 000-001-01-00038009 ORDEN DE PAGO No. 02798-2023.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE TGU. ( DNFE ). ORDEN DE PAGO No: 02656-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRMERA QUNCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP # 13 O/P-02715-2023.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLCIA No. 08 FRANCISCO MORAZAN ( UDEP No. 08). ORDEN DE PAGO No:02732-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 07 EL PARAISO    ( UDEP No.07). ORDEN DE PAGO No: 02685-2023.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO No. 02683-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N.11(UMEP N.11) PROGRESO YORO . O/P. 02773-2023.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO). FACTURA # 001-003-01-00603705 O/P.02893-2023.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP). ORDEN DE PAGO No:02795-2023. FACTURA No.000-001-00038010.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N°002-006-01-00025811 O/P-02865-2023


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS). ORDEN DE PAGO 00260-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UDEP No. 10 ORDEN DE PAGO No. 02725-2023.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 18                   ( UMEP No. 18 ) TELA; ATLANTIDA ORDEN DE PAGO No. 02843-2023 FACTURA No. 000-004-01-01050373

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA FACTURA No. 000-002-01-00082962 ORDEN DE PAGO No. 02805-2023.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00050301POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE PAGO 02884-2023.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRANDAMIENTO DE VEHICULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023FACTURA 000-002-01-00049961 ORDEN DE COMPRA 4500024883 ORDEN DE PAGO 02887-2023 FONDO TASA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049963 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO  CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA 4500024904 O/P. 02917-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN POLICIAL (DNEP) ORDEN DE PAGO No. 02757-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00061413 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024890ORDEN DE PAGO 02885-2023.


title: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00053367 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. O/P. 02916-2023.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049969 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOSCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONALORDEN DE PAGO 02883-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP # 13. OP 00241-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU) FACTURA No. 000-001-01-00038025 ORDEN DE PAGO No. 02832-2023.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00050380 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023COMRPOMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LATASA DE SEGURIDAD POBLACIONALORDEN DE COMPRA 450002488ORDEN DE PAGO 02886-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-0000648364846485648664876488648964906491649264936494649564966497649864996500/6501 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024878 ORDEN DEPAGO 02852-2023.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00050299 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023COMRPOMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA 4500024905ORDEN DE PAGO 02912-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 7 (UDEP No. 7) EL PARAISO ORDEN DE PAGO No. 02729-2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00051849 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.O/P.02927-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 000-003-01-00052312 ORDEN DE COMPRA 4500024918 O/P. 02930-2023 FONDO TASA DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DNVT-TGU FACTURA No. 002-006-01-00026123 ORDEN DE PAGO No. 02874-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA. ORDEN DE PAGO No. 02802-2023. FACTURA No. 001-004-01-00503461


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 08 FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No:02736-2023.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023. POR DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTO OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA (DPPOMC). ORDEN DE PAGO 00244-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UDEP. #03. O/P-02648-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO ( DIPAMPCO ) / UDEP. #04 COPAN. FACTURA # 000-001-01-00208301 O/P.02810-2023

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N°17. GASOLINERA TEXACO OLANCHITO. O/P-02734-2023

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 COPAN (UDEP No.04). ORDEN DE PAGO:02644-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UMEP No. 16 ORDEN DE PAGO No. 02728-2023.

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.03 LA ROSA (UMEP No.03). ORDEN DE PAGO No.02816-2023. FACTURA No:002-006-01-00025856.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 000-003-01-00051319 ORDEN DE COMPRA 4500024920 ORDEN DE PAGO 02931-2023 FONDOS TASA DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA 000-003-01-00051848 ORDEN DE COMPRA 4500024924 ORDEN DE PAGO 02925-2023 FONDO TASA DE SEGURIDAD


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 000-003-01-00052311 ORDEN DE COMPRA 4500024916 ORDEN DE PAGO 02928-2023 FONDO TASA DE SEGURIDAD


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023. POR LA INSPECTORIA GENERAL. OP 00245-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTINBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCEN1A DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UMEP # 4.INVERSIONES RASM. O/P-02733-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 000-003-01-00051320 ORDEN DE COMPRA 4500024923 ORDEN DE PAGO 02934-2023 FONDO TASA DE SEGURIDAD


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE).ORDEN DE PAGO No:02738-2023.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00049968 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD / POLICIA NACIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 02929-2023


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-01-00049965NOTA DE CREDITO 000-001-06-00013971POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONALCOMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.ORDEND E PAGO 02923-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 2 (UDEP No. 2) COLON FACTURA No. 000-001-01-00336691 ORDEN DE PAGO No. 02806-2023.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO  DE FACTURA # 000-002-01-00050296 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023COMRPOMISO PENDIENTE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE PAGO 02932-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 02  (UMEP No.2) BELEN . ORDEN DE PAGO No. 02918-2023 FACTURA No. 003-005-01-00033647


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). ORDEN DE PAGO 00269-2023.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR LA UDEP. #17. FACTURA #.000-002-01-00287422 O/P.02891-2023

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE  POLICIA No. 07 EL PARAISO ( UDEP No. 07 ). ORDEN DE PAGO No. 02727-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 ( UDEP No. 04 ). ORDEN DE PAGO 02674-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON ( UDEP No.02 ). ORDEN DE PAGO No:02804-2023 FACTURA No: 000-001-01-00336641


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.04 (UDEP No.04).ORDEN DE PAGO:02649-2023.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UDEP. #06 CHOLUTECA. FACTURA # 000-002-01-00133985 O/P. 02803-2023

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UDEP.#12 LA PAZ. O/P.02661-2023.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No. 01  ( UMEP No.1) LOS DOLORES. ORDEN DE PAGO No. 02770-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOSE EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA ( DNPA-TGU ). ORDEN DE PAGO No. 02813-2023. FACTURA No. 000-002-01-00082822


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No.000-002-01-00000123 EN BASE AL CONTRATO No.TSP-CS025-2021 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE COMUNICACION EN CAPACITY MAXCOMPLEMENTOS TECNICOS Y SITIOS DE LA FASE 2 SOLUCION INTEGRAL DE COMUNICACIONES PARA LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD.

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**. O/P.02653-2023

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES ( UEIMM ). FACTURA #000-002-01-00627592 O/P. 02901-2023

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023. POR TELEMATICA. ORDEN DE PAGO 00243-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 POR L UDEP.#12.LA PAZ O/P.02731-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UNIDAD AEROPOLICIAL. FACTURA # 000-001-01-00038003

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG MES DE MAYO DEL 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS       ( DIPAMPCO ). FACTURA # 234-001-01-00065238 O/P.02910-2023

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.02769-2023.

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBA ( DNPA- URAN No. 1 LA CEIBA ). ORDEN DE PAGO No. 02817-223. FACTURA No. 006-002-01-01712986

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / UDEP. # 07 DANLI. O/P. 02782-2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL COMPLEMENTO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023  POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL- URIP III LA PAZ ). GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL. O/P- 02755-2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG) FACTURA No. 000-002-01-00082535 ORDEN DE PAGO No. 02831-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. POR DPPOMC. ( DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA. O/ P -02737-2023

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DGPN. OP 00238-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU) GASOLINERA ESSO EL PRADO ORDEN DE PAGO No. 02748-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL. O/P- 02642-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023. POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL. A FAVOR DE INVERSIONES RASM. O/P-02900-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE GAS LPG DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO). OP 02723-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 POR LA DPI / SPS O/P. 02699-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023 POR LA UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP I (LA CEIBA) GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. DE C.V.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA UDEP No. 14 GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA No. 000-004-01-00000286 ORDEN DE PAGO No. 02845-2023.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL-URIP V-TEG). GASOLINERA VEDDEPESSA. O/P-02749-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO **DSTU/DIPAMPCO**. OP 2655-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADOS EN LA SEGUNDO QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.POR RLINSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP).ORDEN DE PAGO No:02851-2023.FACTURA No.234-001-01-00065198.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA UMEP# 04. ORDEN DE PAGO 00261-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023. POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL. ( DIPOL-URIP VI-CHOLUTECA ). GASOLINERA: VEDDEPESSA. ORDEN N°02765-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.POR (DIPOL -URIP IV SANTA ROSA DE COPAN).GASOLINERA TEXACO MAYALAN.O/P-02747-2023.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP). OP 02796-2023. FACTURA No. 000-001-01-00038031.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023. POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL ( DIPOL-URIP III- LA PAZ). GASOLINERA: VEDDEPESSA O/ P- 02743-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAS LPG UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) FACTURA No. 234-001-01-00064179 ORDEN DE PAGO No. 02849-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF). OP 02822-2023. FACTURA No. 000-001-01-00038026.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023. POR LA UDEP #13. VEDDEPESSA. O/P-02718-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-CCCP- LA PAZ). VEDDEPESSA. N° ORDEN 02746-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS ENLA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL. (DIPOL URIP II-SPS). VEDEPESSA. OP 02742-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 POR LA UDEP.#06 CHOLUTECA. O/P.02784-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. ORDEN DE PAGO 00240-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR TELEMATICA GASOLINERA PUMA EL SAUCE FACTURA No. 001-002-01-00526591 ORDEN DE PAGO No. 02862-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL (CCCP DIPOL-TEG) VEDDEPESSA FACTURA No. 000-001-01-00038007 ORDEN DE PAGO No. 02863-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPI CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00792188 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024688. ORDEN DE PAGO 02681-2023.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA COCINA FESITRANH CON NUMERO DE FACTURA 000-066-01-00036559 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024731. ORDEN DE PAGO 02669-2023

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2023 POR LA UDEP # 16. ORDEN DE PAGO 00283-2023.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPI CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003112 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024685 ORDEN DE PAGO 02679-2023

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007783 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024647 ORDEN DE PAGO 02452-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.  ORDEN DE PAGO 00274-2023. UDEP .No 12.

legalName: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00028697 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  USO DEL CCPCS SEGUN SOLPED 10026247 ORDEN DE COMPRA 4500024730 Y ORDEN DE PAGO 02471-2023

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL ORDEN DE COMPRA # 4500024738 ORDEN DE PAGO 2772-2023; # DE FACTURA 003-001-01-00038389

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ SRA.ELVIA VICTORIA AYALA.O/P # 02702-2023.

ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

legalName: ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA UMEP No 16. ORDEN DE PAGO 00271-2023.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA SEGUN ORDEN DE PAGO No. 2726-2023.

BAYRON  JHOSET CACERES ALEMAN

legalName: BAYRON  JHOSET CACERES ALEMAN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ SRA.ELVIA VICTORIA AYALA.O/P # 02705-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ SRA.ELVIA VICTORIA AYALA.O/P # 02706-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA BRINDADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. O/ P# 02902-2023

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ SRA.ELVIA VICTORIA FLORES AYALA.O/P # 02707-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ SRA.ELVIA VICTORIA FLORES AYALA.O/P # 02710-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECONOCIMIENTOS DIPLOMAS FUERON ENTREGADOS UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA POLICIA NACIONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 ORDEN DE PAGO N. 02903-2023.

MARIA PATRICIA MEJIA ORTEGA

legalName: MARIA PATRICIA MEJIA ORTEGA


title: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD O/P-02401-2023 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00 132044 45

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOLDEPTO.DE CHOLUTECA SRA.BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO.O/P# 02697-2023.

BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

legalName: BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LADIRECCION POLICIAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO). ORDEN DE PAGO 00239-2023.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPANSRA.YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.O/P # 02691-2023.

YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2023 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPASR.RENE FRNACISCO UMAÑA CHINCHILLA.O/P# 02694-2023.

RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

legalName: RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2023 DE LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA A FAVOR  DE LA SRA. MA ENMA MARINA RIVERA ABREGO (JAMAL HILASCA ODE).O/P# 02701-2023.

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DE 2023 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRODEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A FAVOR DE ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ.O/P# 02695-2023.

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA UDEP # 17. ORDEN DE PAGO 00267-2023.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LAS CIUDADES TELALA CEIBA Y EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DEL 2023SEGUN ORDEN DE PAGO No.02645-2023.

DAMIAN PAUL SIERRA VARGAS

legalName: DAMIAN PAUL SIERRA VARGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 FACTURA No. 000-002-01-00061415 ORDEN DE COMPRA 4500024925 ORDEN DE PAGO 02948-2023 FONDO TASA DE SEGURIDAD.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 000-002-01-00061409 ORDEN DE PAGO 02935-2023 FONDO TASA DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 000-002-01-00049962 ORDEN DE COMPRA 4500024913 ORDEN DE PAGO 02933-2023 FONDO TASA DE SEGURIDAD


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PROYECTO DE DIGNATARIOS Y MINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 FACTURA 000-002-01-00050297 ORDEN DE COMPRA 4500024919 ORDEN DE PAGO 02926-2023 FONDO TASA DE SEGURIDAD. SE APLICO NOTA DE CREDITO: 000-001-06-00013973


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00061412 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024922 ORDEN DE PAGO 02936-2023. SE APLICO NOTA DE CREDITO: 000-001-06-00013970


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2023 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP No. 11 CUENTAS No. 22292 18572 1389 3790 20650 ORDEN DE PAGO 02958-2023.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00044038 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLAS ASIGNADOS A SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024929 ORDEN DE PAGO 02957-2023.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-70-1-2989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-70-1-2989-1-0


title: PAGO DE FACTURA #001-001-01-00043653 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS  TIPO PATRULLAS ASIGNADOS A SEDS CORRESPONDIENTE SL MES DE ENERO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 02955-2023; ORDEN DE COMPRA 4500024930 SE APLICO NOTA DE CREDITO : 000-001-06-00036989.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP # 13. ORDEN DE PAGO 00285-2023.

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00044227 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. ORDEN DE PAGO 02956-2023 ORDEN DE COMPRA 4500024931 SE APLICO NOTA DE CREDITO 0000010600036993


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DGPN CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00006486 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024700 ORDEN DE PAGO 02690-2023.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS SEDS CON NUMERO DE FACTURA000-001-01-00000056 SEGUN ORDEN DE COMPRA4500024832 Y ORDEN DE PAGO 02820-2023

KARLA CONCEPCION RAMOS CANALES

legalName: KARLA CONCEPCION RAMOS CANALES


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-00028737 POR ADQUISICION DE REFRESCOS PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024825 Y ORDEN DE PAGO  02808-2023.

CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD. O/P-2404-2023 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-0013204647495054

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

legalName: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR


title: PINTURA PARA PINTAR PARQUEOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 2397-2023 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00132042 Y 43

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00061411 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024928 ORDEN DE PAGO 02961-2023 SE APLICO NOTA DE CREDITO : 000-001-06-00013972.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DPI/SPS. ORDEN DE PAGO 00293-2023.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00044228 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024934 ORDEN DE PAGO 02985-2023 SE APLICARON NOTAS DE CREDITO 000-001-06-00036994 PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA DPI / SPS. FACTURA #000-001-01-00038024 O/P.02951-2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLCIA No. 05 ( UDEP No. 05). ORDEN DE PAGO No: 02914-2023. FACTURA No: 003-001-01-02254970

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA JEFATURA REGIONAL ZONA NORTE DE SAN PEDRO SULA (JRZN-SPS) ORDEN DE PAGO NO.02915-2023 FACTURA NO.000-001-00038032


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE TGU (DNFE). ORDEN DE PAGO No: 02941-2023. FACTURA No. 000-001-01-00092498.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES A BASE DEL PROGRESO YORO (DNFE). ORDEN DE PAGO No:02937-2023. FACTURA No: 000-003-01-00118014

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL EMES DE MAYO DE 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES BASE TGU (SNFE)


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LLAVINES Y COPIA DE LLAVES EN LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOSSEGUN ORDEN DE PAGO No.02864-2023.

ANDREA JULISSA SALINAS SALGADO

legalName: ANDREA JULISSA SALINAS SALGADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POZO CON NUMERO DE FACTURA 000-001-00000985 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024681Y ORDEN DE PAGO NO02722-2023

NERY OSMANY AMADOR BAQUEDANO

legalName: NERY OSMANY AMADOR BAQUEDANO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UNIDAD AEROPOLICIAL. ORDEN DE PAGO 00294-2023.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24-26 DEL MAYO DEL 2023 AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MISION ESPECIAL DE LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02889-2023

ROGER RENIERY MELGAR MARTINEZ

legalName: ROGER RENIERY MELGAR MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS SEDS CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00011517 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024752 Y ORDEN DE PAGO Y ORDEN DE PAGO 02911-2023

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION  POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y LA PAZ EL 10 DE MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO  NO.2882-2023

JORGE BLADIMIR RODRIGUEZ MEJIA

legalName: JORGE BLADIMIR RODRIGUEZ MEJIA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ILAMA SANTA BARBARA EL DIA 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 2875-2023

DAMIAN PAUL SIERRA VARGAS

legalName: DAMIAN PAUL SIERRA VARGAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028831 POR ADQUISCIÓN DE BOLSAS DE BASURA PARA USO DE LA DNEP SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4500024833 Y ORDEN DE PAGO 02812-2023.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y LA PAZ EL 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO DE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO  NO 2881-23023

SUANY GABRIELA OCHOA BORJAS

legalName: SUANY GABRIELA OCHOA BORJAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ILAMA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02878-2023.

ANGEL MARCELINO SOSA CRUZ

legalName: ANGEL MARCELINO SOSA CRUZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO / DIPAMPCO. ORDEN DE PAGO 00279-2023.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CAMPAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. EL DIA 15 DE MARZO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02879-2023.

RICARDO JOSUE CARIAS ARDON

legalName: RICARDO JOSUE CARIAS ARDON


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CAMPAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL DIA 15 DE MARZO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02880-2023.

RUBEN ISAIAS CRUZ GARCIA

legalName: RUBEN ISAIAS CRUZ GARCIA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO DE SUPERVICION DE EMPRESAS DURANTE LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 2724-2023.

JOSE ENOC PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ENOC PERDOMO RODRIGUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ILAMA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02877-2023.

FRANCY YANINA MOLINA FUNEZ

legalName: FRANCY YANINA MOLINA FUNEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO  EN LA CIUDAD DE ILAMA SANTA BARBARA EL DIA 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 2876-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02417-2023.

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: JORGE ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02417-2023.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES ( DICSPS). O/ P -00946-2023

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02616-2023.

DENIS ALEXANDER ZELAYA GOMEZ

legalName: DENIS ALEXANDER ZELAYA GOMEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02616-2023.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02617-2023.

OSLY FERNELL MELENDEZ CASTILLO

legalName: OSLY FERNELL MELENDEZ CASTILLO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP # 14. ORDEN DE PAGO 00263-2023.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN). ORDEN DE PAGO- 02508-2023.

HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ

legalName: HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN). ORDEN DE PAGO- 02508-2023.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN). ORDEN DE PAGO- 02508-2023.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA DE ENERO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC). ORDEN DE PAGO 00266-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02688-2023.

NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ

legalName: NANCY CAROLINA CERRATO CRUZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.. CON ORDEN DE PAGO 02646-2023.

RONY HAMIL LUPI MORENO

legalName: RONY HAMIL LUPI MORENO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00043652 POR ARRENDAMIENTO DE VEHCULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDADCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023COMRPOMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE PAGO 02954-2023ORDEN DE COMPRA 4500024932. SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00036990

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.. CON ORDEN DE PAGO 02646-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA UDEP # 16. ORDEN DE PAGO 00272-2023.


title: PAGO POR CONDEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023; CON ORDEN DE PAGO 02687-2023.

JESSYCA MARIA AGUILAR

legalName: JESSYCA MARIA AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02687-2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023FACTURA 000-001-01-00044039ORDEN DE COMPRA 4500024943ORDNE DE PAGO 02984-2023FONDO TASA DE SEGURIDAD SE APLICO NOTA DE CREDITO N-000-001-06-00036991


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE DIPAMPCO COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02819-2023.

ELVIN DARIO FLORES MERAZ

legalName: ELVIN DARIO FLORES MERAZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008496 POR ADQUISCIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DGPN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4500024741 Y ORDEN DE PAGO 02809-2023.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE DIPAMPCO COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02819-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02641-2023.

CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA

legalName: CESAR AUGUSTO JHONSON MEJIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001147 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CHOLUTECADURANTE EL MES DE ABRIL 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004ORDEN DE COMPRA 4500024826ORDEN DE PAGO 02909-2023.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001150 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL FESITRAHNSAN PEDRO SULADURANTE EL MES DE ABRIL 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004ORDEN DE COMPRA 4500024810ORDEN DE PAGO 02905-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001142 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL FESITRAHNSAN PEDRO SULADURANTE EL MES DE ABRIL 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004ORDEN DE COMPRA 4500024840ORDEN DE PAGO 02908-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001149 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL F.MDURANTE EL MES DE ABRIL 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004ORDEN DE COMPRA 4500024805ORDEN DE PAGO 02920-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02437-2023

WILL ALFREDO PAZ CALIX

legalName: WILL ALFREDO PAZ CALIX

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001145 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA CARCEL DE SIRIADURANTE EL MES DE ABRIL 2023ORDEN DE COMPRA 4500024824ORDEN DE PAGO 02922-2023.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001141 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE FUERZAS ESPECIALESDURANTE EL MES DE ABRIL 2023ORDEN DE COMPRA 4500024823ORDEN DE PAGO 02924-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02662-2023.

WALTER RENIERY VALLADARES ANTUNEZ

legalName: WALTER RENIERY VALLADARES ANTUNEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001143 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTICION PARA LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)DURANTE EL MES DE ABRIL 2023SEGUN SEDS-LPN-GA-2023-004ORDEN DE COMPRA 4500024820ORDEN DE PAGO 02906-2023.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°07 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02662-2023.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02689-2023.

JOSE ERNESTO ESCOBAR MATUTE

legalName: JOSE ERNESTO ESCOBAR MATUTE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE LA SEÑORA EUNICE MASIEL FLORES MATUTE DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. OP 01901-2023.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02689-2023.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02672-2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°09 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02693-2023.

MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA

legalName: MARIO GONZALO POSADAS MAYORGA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N°09 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02693-2023

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE BANDERAS PARA DESPACHO MINISTERIAL SEDS CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-000022177 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024687 Y ORDEN DE PAGO 02735-2023

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ADQUISICIÓN DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNVT FACTURA No. 000-001-01-00025580 ORDEN DE COMPRA 4500024692 ORDEN DE PAGO No. 02801-2023.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR DIA DEL PADRE DIRECCION EMPRESAS DE SEGURIDAD CON NUMERO DE FACTURA: 000-02-01-00035409 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024657 Y ORDEN DE PAGO 02799-2023.

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023 POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO). ORDEN DE PAGO 00264-2023.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: PAGO POR SERVICIO DE SERVICIO DE CABLE EN INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 02744-2023.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA. QUINCENA  DE ENERO 2023 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DNPSC). ORDEN DE PAGO 00265-2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPLEMENTO DE PAGO BONO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE FACTURAS: 000-002-01-00089799 000-002-01-00097789.

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL FEMENINO SEGUN ACUERDO 205-2023.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS OCASIONADOS EN LA DIRECCION DE MDERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA SEGUN ORDEN DE PAGO No. 2726-2023

BAYRON  JHOSET CACERES ALEMAN

legalName: BAYRON  JHOSET CACERES ALEMAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO  Y LIMPIEZA PARA USO DE LA COCINA DNFE CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000104 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024690. ORDEN DE PAGO 02439-2023

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION. NOTA DE CREDITO No. 000-001-06-00009979 L. 1441.39 TOTAL F. 000-003-01-00089523 L. 36286.81. O/ P-03095-2023

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL  DE POLICIA N°07 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 CON ORDEN DE PAGO 02672-2023.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**. OP 00296-2023.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SOBRE MANILA PARA ENVIO DE DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL 28  DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN PAGO No. 03009-2023.

ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES

legalName: ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES UBICADO EN LA ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 03008-2023.

ESTELA MARIA AVILA GUEVARA

legalName: ESTELA MARIA AVILA GUEVARA


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00061410 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500024927ORDEN DE PAGO 02962-2023.SE APLICA NOTA DE CREDITO 000-001-06-00013975.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA FACTURA 000-001-01-00005815 00005816 00005817 00005818 00005819 ORDEN DE COMPRA 45000024395 ORDEN DE PAGO 03087-2023

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO**. OP 00298-2023.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN). ORDEN DE PAGO- 02949-2023

JUAN MANUEL AGUILAR GODOY

legalName: JUAN MANUEL AGUILAR GODOY


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00006536-6537-6538-6539-6540-6541-6542-6543-6544-6545-6546-6547-6548-6549 6550-6551-6552-6553-6554 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024935ORDEN DE PAGO 03007-2023PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.SE APLICA NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001567000-002-06-00001570.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-0000633463356336633763386339634063416342634363446345634663476348634963506350635163526353POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO DE FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 ORDEN DE PAGO 02988-2023NOTA DE CREDITO 000-002-06-0000153815391540154115421566.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE SERVIDORES PARA LA RENOVACION DE LICENCIAS EN LINEA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTES A EL MES DE MAYO 2023 RECIBO 000-001-04-00000055 ORDEN DE COMPRA 4500024511 ORDEN DE PAGO 02945-2023

DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

legalName: DAVID ALEXANDER GARCIA MELGAR

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DGPN). ORDEN DE PAGO- 02949-2023

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICUTD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISIION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICACON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003099SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024729 ORDEN DE PAGO 02292-2023.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FERIA GASTRONOMICA DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA JEFATURA REGIONAL N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02993-2023.

MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ

legalName: MARLON TEODORO MIRANDA VELASQUEZ

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FERIA GASTRONOMICA DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO EN LA JEFATURA REGIONAL N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 CON ORDEN DE PAGO 02992-2023.

MELVIN JEOVANNY GARCIA FLORES

legalName: MELVIN JEOVANNY GARCIA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) / ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO). OP 00298-2023.