title: PAGO DE REEMBOLSO AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA ADMINISTRATIVA CENTRAL DE INAMI  POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA UN MENOR DEL CPI NUEVO JALTEVA INTERNO EN EL HOSPITAL ESCUELA

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA DE INAMI POR COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA EL CPI NUEVO JALTEVA Y OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA MDC

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA DE INAMI POR GASTOS  DE MANTENIMIENTO REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES COMO FUNCIONAMIENTO DE INAMI

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA DE INAMI POR COMPRA DE AZUCAR PARA ATENCIONES A EMPLEADOS Y VISITAS

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: APGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

scheme: HN-RTN

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00198642 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL AREA MEDICA PARA USO Y ATENCION EN TODOS LOS CPI PERTENECIENTES AL INAMI.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00069719 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL AREA MEDICA PARA USO Y ATENCION EN TODOS LOS CPI PERTENECIENTES AL INAMI.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL AREA MEDICA PARA USO Y ATENCION EN TODOS LOS CPI PERTENECIENTES AL INAMI.

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002577 POR COMPRA DE 24 CAJAS DE SERTAL COMPUESTO  MEDICAMENTO SOLICITADOS POR EL AREA MEDICA PARA USO Y ATENCION DE LOS NNAJ EN TODOS LOS CPI PERTENECIENTES AL INAMI.


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAO DE FACTURA No. 000-001-01-00004376 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE PAPEL DESECHABLES Y LAZOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CPI Y OFICINA CENTRAL DEL INAMI.


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000894 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL AREA MEDICA PARA USO Y ATENCION EN TODOS LOS CPI PERTENECIENTES AL INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004377 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CPI Y OFICINA CENTRAL DEL INAMI.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030317 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE PAPEL DESECHABLES Y AMBIENTALES PARA USO DE LOS DIFERENTES CPI Y OFICINA CENTRAL DEL INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030316 POR COMPRA DE 15 BOTES DE CREMORA DE 2 LIBRAS PARA USO DE LOS DIFERENTES CPI Y OFICINA CENTRAL DEL INAMI.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LOS DIFERENTES CPI Y OFICINA CENTRAL DEL INAMI. SE REVERSA TOTALMENTE ESTA COMPRA YA QUE EL PRODUCTO DEBE SER ADQUIRIDO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-46-1-6451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-46-1-6451-1-0


title: COMPRA DE 50 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #9 PARA USO DE LOS DIFERENTES CPI Y OFICINA CENTRAL DEL INAMI.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000883 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EN CONMEMORACION DEL MES ROSA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE INAMI CENTRAL.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000882 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO EN CONMEMORACION DEL MES ROSA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE INAMI CENTRAL.


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022

DONALDO SAMUEL GARCIA HERRERA

legalName: DONALDO SAMUEL GARCIA HERRERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: PLANILLA


description: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022

MARTIN BERRIOS MEJIA

legalName: MARTIN BERRIOS MEJIA


objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000910 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DESARROLLO DE TALLER DE ARTES EN EL CPI NUEVO JALTEVA.


TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

legalName: TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

rationale: PAGO DE FCATURA No. 000-001-01-00002013 POR ALQUILER DE INSUMOS PARA EVENTO EN CONMEMORACION DEL MES ROSA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE INAMI CENTRAL.


INVERSIONES MACRY S DE RL DE CV

streetAddress: VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES MACRY S DE RL DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000006 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DESARROLLO DE TALLER DE ARTES EN EL CPI NUEVO JALTEVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-46-1-8649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-46-1-8649-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002012 POR COMPRA DE 150 ALMUERZOS ( PLATOS TIPICOS) PARA EVENTO EN CONMEMORACION DEL MES ROSA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE INAMI CENTRAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA EN CEDROS -FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN POR GASTOS DE COMPRAS Y GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO DEL CPI  DE MES DE DICIEMBRE DEL 2022

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010069 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR EL AREA MEDICA PARA USO EN LOS DIFERENTES CPI PERTENECIENTES AL INAMI.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN POR GASTOS DE COMPRA DE 1 PAQUETE DE SOBRES AEREO COLOR BLACO PARA USO DE LA ADMINISTRACION DEL CPI MES DE DICIEMBRE 2022


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA CENTRAL ADMINISTATIVA DE INAMI POR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO REPARACION Y REPUESTOS DE AUTOMOVIL DE INAMI Y OTROS GASTOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA CENTRAL ADMINISTATIVA DE INAMI POR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA MENOR DEL CPI NUEVO JALTEVA INTERNADO EN EL HOSPITAL ESCUELA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA MENOR DEL CPI INTERNADO EN EL HOSPITAL ESCUELA

LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR

legalName: LUIS FERNANDO ALVARADO AMADOR


description: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA MENOR DEL CPI INTERNADO EN EL HOSPITAL ESCUELA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO DEL CPI

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES A AUDIENCIAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS


description: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO NUEVO JALTEVA POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES A AUDIENCIAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS


title: PAGO DE RECIBO No.000-001-04-00000060 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COSTURA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

REINA GARCIA MEDINA

legalName: REINA GARCIA MEDINA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: REC


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LOS CENTRO PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA UBICADOS EN CEDROS -FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO  CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPYIEMBRE DEL 2023

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000062 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPUTACION EN LOS CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

legalName: CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000108 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE CARPINTERIA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000041 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE MANUALIDADES/ARTES PLASTICAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000101 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE PANADERIA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-000000102 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE ALBAÑILERIA EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO´PEDAGOGICO VIEJO JALTEVA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOCAL  ACCESORIOS E INSUMOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CPI

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO´PEDAGOGICO VIEJO JALTEVA POR GASTOS DE ALIMENTACION EN VIAJES A AUDIENCIAS DE MENORES A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PODADORA DE CESPED Y MALESA EN EL CPI EL CARMEN Y OTROS GASTOS MENORE MES DE DICIEMBRE 2022

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO´PEDAGOGICO VIEJO JALTEVA POR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA LLAMADAS  DE MENORES A FAMILIARES

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002025 POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO PASTEL Y ALQUILER DE MANTELES PARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACION DE LOS 59 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA VIEJO PERTENECIENTE AL INAMI.


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO´PEDAGOGICO VIEJO JALTEVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOVILES DEL CPI Y TRANSPORTAR JOVENES A AUDIENCIAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS


DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 16 CLL CASA 637

legalName: DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002326 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACION DE LOS 59 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA VIEJO PERTENECIENTE AL INAMI.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002327 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACION DE LOS 59 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL CENTRO PEDAGIGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA VIEJO PERTENECIENTE AL INAMI.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA  EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB CALLE HIBUERAS EN LOMAS DEL MAYAB PARA ESTACIONAMIENTO DE LOS AUTOMOVILES DE LOS EMPLEADOS DE INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA LLAMADAS A FAMILIARES DE LOS MENSORES DEL CPI


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LA JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE INAMIEN OCASION DE REUNION CON JUECES DE LETRAS Y DE EJECUCION DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA DEL DEPTO DE CHOLUTECA ASI COMO DEL DEPTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 1 Y 3 DE COTUBRE DEL 2023 SEGUN FACTURAS #000-001-01-00101010 POR L.3519.00 Y FACTURA #000-001-01-00177060  POR L.1990.00 RESPECTIVAMENTE

BLANCA SICELHY IZAGUIRRE MARTINEZ

legalName: BLANCA SICELHY IZAGUIRRE MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00139418 POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL INAMI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE ENVIOS DE SOBRES CON DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVOS A TEGUCIGALPA Y DIFERENTES JUZGADOS DE VARIAS CIUDADES DEL PAIS

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS EN LAS RUTAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS POR RAZON DE ASISTENCIA A AUDIENCIAS DE LOS MENORES DEL CPI A DIFERENTES JUZGADOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN POR GASTOS DE ENVIO DE SOBRE LEGAL  A TRAVES DE EXPRECO A LOS JUZGADOS DE TRUJULLO DE MES DE NOVIEMBRE 2022


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS MENORES ASI COMO DE LA DOCUMENTACION DE PROCESOS OPERATIVOSDE INAMI

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA DIFERENTES REPARACIONES DEL EDIFICIO Y OTRO GASTOS DE CONDOLENCIA POR LA MUERTE DE FAMILIAR DE FUNCIONARIO DEL CPI

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE COMPRA DE CAFE REFRESCOS Y AGUA EN BOTELLONES PARA ATENCION A A LAS VISITAS DEL CPI EL CARMEN


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE A ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NUTRICIONALES PARA UN MENOR DEL CPI SEGUN RECOMENDACION DEL DEPTO MEDICO DEL CPI

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE RECIBO No.000-001-04-00000203 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MEDICO GENERAL DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DANIEL VASQUEZ TERCERO

legalName: DANIEL VASQUEZ TERCERO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LOS CENTRO PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO VIEJO Y NUEVO JALTEVA UBICADOS EN CEDROS -FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO  CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO .


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN FACTURA #000-001-01-00003931 DE FECHA 02/11/2023 SEGUN CONTRATO

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN FACTURA #000-001-01-00003932 DE FECHA 02/11/2023 SEGUN CONTRATO


title: PAGO DE RECIBO No.000-001-04-00000201 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MEDICO GENERAL DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023  SEGUN FACTURA 000-001-01-00003951 SEGUN CONTRATO DE FECHA 1 DE MARZO DEL 2023


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023  SEGUN FACTURA 000-001-01-00003952 SEGUN CONTRATO DE FECHA 1 DE MARZO DEL 2023


title: PAGO DE RECIBO No.000-001-04-00000002 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES E IMPARTICION DE CURSOS EN MATERIA AMBIENTAL PARA LOS NNAJ QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

JOSE AGUSTIN MEDINA CABRERA

legalName: JOSE AGUSTIN MEDINA CABRERA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN CONTRATO DEL 01 DE MARZO DEL 2023


title: PAGO DE RECIBO No.000-001-04-00000609 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MEDICO GENERAL ASIGNADO AL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

JOSHUA RIGOBERTO RODRIGUEZ CONTRERAS

legalName: JOSHUA RIGOBERTO RODRIGUEZ CONTRERAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN POR CONCEPTO DE GASTO ENVIO DE ENCOMIENDA  POR MEDIO DE EXPRECO A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DE LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL NORTE POR GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS A TRAVES DE EXPRECO A DIFERENTES OFICINAS DEL PASI MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2022

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 (DEL 16/02 AL 28/02/2023) A LA FLOTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE INAMI ASI: COMBUSTIBLE GASOLINA                     L.5272.30 COMBUSTIBLE DIESEL                            L.44961.80

name: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DEL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022

JUAN RAMON LUJAN MARTINEZ

legalName: JUAN RAMON LUJAN MARTINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

legalName: CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000009 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPUTACION EN LOS CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023. SE REVERSA ESTE PAGO YA QUE EL RECIBO ESTABA VENCIDO SE ELABORARÁ UN PROCESO DE PAGO NUEVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-46-1-915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-46-1-915-1-0

type: OFI


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000032 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE MANUALIDADES/ARTES PLASTICAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000057 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE ALBAÑILERIA EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000051 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COSTURA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

REINA GARCIA MEDINA

legalName: REINA GARCIA MEDINA


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000062 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE CARPINTERIA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000057 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE PANADERIA EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2023 UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB AVE. COPAN CALLE HIBUERAS UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DE INAMI - OFCINAS ADMINISTRATIVAS

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2023 UBICADO EN LOMAS DEL MAYAB AVE. COPAN CALLE HIBUERAS UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DE INAMI - OFICINAS CENTRAL ADMINISTRATIVAS


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL  DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI UBICADO EN COLONIA SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA #220 DE TEGUCIGALPA MDC  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI UBICADO EN COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE CASA #220 EN TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (EXTRAS) DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INAMI

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (TRASLADOS) DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 POR DIFERENTES MOVIMIENTOS DE TRASLADO DE MENORES DESDE LOS CPI DE INAMI A LOS JUZGADOS DE DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA SEGUN ADENDUM  DE CONTRATO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2023 PARA LA FLOTA DE VEHICULOS  DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI

legalName: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 8 LLANTAS No. 215/60R17 LISA HIGHWAY TERRAIN 4 LONAS RADIAL PARA UN VEHICULO JEEP CON PLACA GHA 1803 ASIGNADO AL PAMS DE LA CEIBA Y PARA UN VEHICULO JEEP CON PLACA GHA 1814 ASIGNADO A INAMI CENTRAL.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00078624 POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 195/70R15 LISA HIGHWAY TERRAIN 8 LONAS RADIAL PARA VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA GHA 1801 ASIGNADO AL CPI EL CARMEN DEL INAMI.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA DELMES DE ENERO 2023

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36400-Herramientas Menores


UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00007130 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE TEST DE PERSONALIDAD DE TEA KIT DE CORRECCION-25 HOJAS DE RESPUESTA PIN 25 USOS Y 4 UNIDADES DE TEST DE INTELIGENCIA GENERAL MATRICES KIT DE CORRECCION-25 HOJAS DE RESPUESTA PIN 25 USOS PARA USO EN PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL POR EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ADMINISTRATIVO  EN RUTA A OFICINAS CENTRAL DE INAMI EN TEGUCIGALPA MDC

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA


KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO CON No. 000-001-01-00002203 POR COMPRA DE 160 PANTALONES COLOR NEGRO TIPO RANGER PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES CPI Y OFICINA CENTRAL DEL INAMI.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE RECARGA ELECTRONICA CLARO PARA COMUNICACION DE LOS MENORES CON SUS FAMILIARES

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE 12 LLANTAS No. 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN 8 LONAS RADIAL PARA UN VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA 1816 ASIGNADO A SUB DIRECCION UN VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA HAK 4529 Y UN VEHICULO CON PLACA HAK 4531 AMBOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEL INAMI.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE CONSUMO HUMANO Y REFRESCOS DE LIMON PARA ATENCION A VISITAS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS LEGALES A LOS JUZGADOS DE JUTICALPA MES DE ENERO/23

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00139757 POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL INAMI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO Y OTROS GASTOS MENORES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CPI

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023  SUMNITRADO A LAS OFICINAS DE INAMI ASI: OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA LOMAS DEL MAYAB TEGUCIGALPA L.4881.17 OFICINA DEL PROGRAMA MEDIDAS SUST.B° GUADALUPE TEGUCIGALPA L.2353.30 CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO COL. 21 OCT. TEGUCIGALPA L.10190.80

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE RECIBO No.000-001-04-00000004 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

JOSE ADAN OSORTO PORTILLO

legalName: JOSE ADAN OSORTO PORTILLO


title: PAGO DE RECIBO No.000-001-04-00000003 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINADOR DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023


title: PAGO DE RECIBO No.000-001-04-00000001  POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MEDICO GENERAL DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

WILSON RICARDO LANZA OSORTO

legalName: WILSON RICARDO LANZA OSORTO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00002511  POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MEDICO GENERAL DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2023.

ROSA ESTER MAYORGA HERNANDEZ

legalName: ROSA ESTER MAYORGA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA LOS MENORES DEL CPI MES DE ENERO 2023

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO VIEJO JALTEVA EN CEDROS- FRANCISCO MORAZAN POR GASTOS DE ALIMENTACION EN RUTA  A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS CON EL FIN DE PRESENTAR A AUDIENCIAS A VARIOS MENORES DEL CPI  EN LOS JUZGADOS DE ESAS.


title: COMPRA DE UN CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL MODELO HP ELITEBOOK 8560W 8760W 8730 CARGADOR Y ADAPTADOR 19.5V 7.7a 150W AC PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INAMI.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO VIEJO JALTEVA EN CEDROS- FRANCISCO MORAZAN POR GASTOS DE MATERIALES DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y TALLERES DE CARPINTERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO VIEJO JALTEVA EN CEDROS- FRANCISCO MORAZAN POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MENOR A AUDIENCIA A PROGRESO -YORO


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00063325 POR COMPRA DE 450 PRUEBAS TOXICOLOGICAS EN UN RANGO DE 4 A 6 PARAMETROS PARA APLICARLAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL INAMI.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00063326 POR COMPRA DE 450 FRASCOS PARA TOMA DE MUESTRAS DE ORINA PARA USO EN PRUEBAS TOXICOLOGICAS LAS CUALES SERAN APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL INAMI.


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE ALIMENTOS POR AUDIENCIA DE UN MENOR DEL CPI  A LOS JUZGADOS DE NACAOME MES DE ENERO 2023


name: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002983 POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE POINTMAN-CINTA NUVIA N20 YMCKO RIBBON COLOR 200 IMPRESIONES PARA USO EN LA ELABORACION DE CARNETS PARA LOS EMPLEADOS DEL INAMI.


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000002 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

CARLOS HUMBERTO YANEZ VENTURA

legalName: CARLOS HUMBERTO YANEZ VENTURA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE RECARGAS TELEFONICAS PARA LOS MENORES DEL CPI POR LLAMADAS A FAMILIARES MES DE ENERO 2023


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000935 POR COMPRA DE 25 FOTOCELDAS PARA REPARACION DE LAS LAMPARAS DE ILUMINACION DEL MURO DE SEGURIDAD Y LA CANCHA DE DEPORTES DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004602 POR COMPRA DE UNA CAJA DE 1000 PIES DE CABLE UTP PARA REPARACION DEL CABLEADO DE 4 CAMARAS PARA CPI INTERMEDIOS EL CARMEN.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000934 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ILUMINACION Y CAMARAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y EL ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO EN OFICINA CENTRAL DEL INAMI.


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTIRA No. 000-002-01-00005207 POR REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA MITSUBISHI NATIVA TIPO CAMIONETA COLOR GRIS PLACA GHA 1755 ASIGNADO A INAMI CENTRAL.


INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000193 POR COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA Y UNA CUBETA DE PINTURA AZUL BANDERA PARA REMODELACION DE LOS ESPACIOS EN LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS ACTOS DE GRADUACION DE LAS MENORES  EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARÍA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005200 POR REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA 1816 ASIGNADO A INAMI CENTRAL.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005197 POR REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN URBAN TIPO MICROBUS COLOR GRIS PLACA GHA 1818 ASIGNADO AL CPI NUEVO JALTEVA.


title: POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA DE INAMI  POR GASTOS MENORES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE INAMI ASI COMO PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LOS CPI Y DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS DE INAMI

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA DE INAMI  POR GASTOS MENORES DE MEDICAMENTOS DE LOS CPI Y ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD DE INAMI


title: POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA DE INAMI  POR GASTOS MENORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  DE LOS CPI Y DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS DE INAMI

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE REPARACIONES DE LLANTAS DEL BUSITO ASIGNADO A ESE CPI MES DE ENERO Y FEBRERO 2023

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005204 PARA REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN URVAN MICROBUS COLOR BLANCO ASIGNADO A CPI JALTEVA NUEVO PLACA GHA 1811.


title: REPARACIÓN DE VEHICULO EN MAL ESTADO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI COLOR AZUL PLACA GBA 1014 ASIGNADA A INAMI CENTRAL.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005203 POR REPARACIÓN DE.  VEHICULO EN MAL ESTADO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI COLOR AZUL PLACA GBA 1014 ASIGNADA A INAMI CENTRAL.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005205 POR REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA MAZDA BT50 TIPO PICK UP ASIGNADO A CPI EL CARMEN SAN PEDRO SULA PLACA GHA 3575 COLOR BLANCO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CON EL FIN DE CONFORMAR EL EQUIPO DE TRABAJO Y DAR LINEAMIENTOS RELATIVOS A LA EJECUCION DEL INSTITUTO EN MENCION CON EL FIN DE DAR APOOYO LOGICSTICO DE ALIMENTACION DEL 18-28 SEPTIEMBRE 2023 SEGUN SOLICITUD NO. DE-007-2023 DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE INAMI

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES DEL CABLEADO DEL CPI DE FEBRERO 2023


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023  SUMNITRADO A LAS OFICINAS DE INAMI ASI: OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA LOMAS DEL MAYAB TEGUCIGALPA L.4847.10 OFICINA DEL PROGRAMA MEDIDAS SUST.B° GUADALUPE TEGUCIGALPA L.2335.50 CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO COL. 21 OCT. TEGUCIGALPA L.10052.30


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A 16 AL 30  DE OCTUBRE 2023 PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE INAMI CENTRAL POR UN TOTAL DE 12 DESAYUNOS 2 ALMUERZOS Y 10 CENAS.


KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002202 POR COMPRA DE 115 PARES DE BOTAS COLOR NEGRAS TIPO JUNGLA AMERICANA PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES CPI Y OFICINA CENTRAL DEL INAMI.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (POR CIERRE DE PERIODO PRESUPUESTARIO)  SUMNITRADO A LAS OFICINAS DE INAMI ASI: OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA LOMAS DEL MAYAB TEGUCIGALPA L.4847.10 OFICINA DEL PROGRAMA MEDIDAS SUST.B° GUADALUPE TEGUCIGALPA L.2335.50 CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO COL. 21 OCT. TEGUCIGALPA L.10052.30

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO CON EL NUMERO DE FACTURA No. 000-001-01-00002204 POR COMPRA DE 332 CAMISAS CON LOGO DE INAMI COLOR GRIS TIPO POLO TELA POLIESTER PARA 166 PERSONAS 160 GORRAS COLOR NEGRO ASIGNADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE CADA CPI Y OFICINA CENTRAL.


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE ALIMENTACION EN RUTA DE VIAJES A SANTA ROSA DE COPAN Y TEGUCIGALPA MDC POR CITAS DE AUDIENCIAS DE MENORES EN LOS JUZGADOS DE EJECUCION PENAL DE LA NIÑEZ Y POR VISITAS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE INAMI

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA


title: PAGO REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ENSEÑANZA MES DE NOVIEMBRE /2022 Y FEBRERO 2023


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE EXAMEN DE LABORATORIO DE MENOR DE ESE CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO DE INAMI


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS CLARO PARA LLAMADAS TELEFONICAS DE MENORES CON SUS FAMILIARES DE ESE CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO DE INAMI

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE CAFE Y AGUA DE CONSUMO HUMANO PARA  ESE CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO DE INAMI


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR DE REPARACIONES CAMARAS DE MONITOREO Y POR INSTALACIONES DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PARA  ESE CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO DE INAMI

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES DE CHINDAGUAS DE  ESE CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO DE INAMI

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE COMPRA DE 20 ESCRITORIOS DOBLES CON UNA SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.20X1.20M CADA UNO CON CAJONERA DE 3 ESPACIOS PARA LAS OFICINAS DE LA SEGUNDA PLANTA INAMI OFICINA CENTRAL.

JUNIOR ALEXANDER BENITEZ GONZALES

legalName: JUNIOR ALEXANDER BENITEZ GONZALES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INAMI DE 2505.01 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SE MANEJE DE FORMA PRE-PAGO.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INAMI DE 2505.01 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SE MANEJE DE FORMA PRE-PAGO CON LA FACTURA No. 000-002-01-0000882.


title: COMPRA DE ACEITES PARA NIVELACION DE VEHICULOS QUE LOS REQUIERAN ACEITE 15W40 MINERAL 10 CUBETAS 10W30 MINERAL 9 GALONES 15W40 SINTETICO 8 GALONES 10W30 SINTETICO 8 GALONES PARA USO DE FLOTA VEHICULAR DEL INAMI.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000257 POR COMPRA DE TRES DESMALEZADORAS DE DOS TIEMPOS PARA USO DE LOS CPI EL CARMEN JALTEVA Y NUEVO JALTEVA.


title: REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN NAVARA PICK UP COLOR OCRE PLACA GHA 1756 ASINADO AL INAMI CENTRAL.


title: REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA PDT0960 ASIGNADO A CPI NUEVO JALTEVA.


title: REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA TOYOTA HIACE MICROBUS COLOR VERDE PLACA GHA 1807 ASIGNADO A INAMI.


title: COMPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA BUS NISSAN CIVILIAN PLACA PEB0128 ASIGNADO AL CPI NUEVO JALTEVA PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA BUS NISSAN CIVILIAN PLACA PEB0128 ASIGNADO AL CPI NUEVO JALTEVA PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE INAMI.


title: REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO VIEJO JALTEVA POR GASTOS DE ENVIOS DE DOCUMENTOS LEGALES A LOS JUZGADOS DE CHOLUTECA Y SAN PEDRO SULA

objeto: 21410-Correo Postal


DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 16 CLL CASA 637

legalName: DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO CON No de FACTURA 000-001-01-00002340 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA REPARACION DE TUBO MADRE DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL CPI NUEVO JALTEVA.


title: REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA MAZDA BT50 TIPO PICK UP COLOR AZUL PLACA GHA 1810 ASIGNADO AL CPI EL CARMEN.


title: REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA MAZDA B2500 TIPO PICK UP ASIGNADO A MEDIDAS TEGUCIGALPA COLOR BLANCO PLACA GHA 1806.


title: REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP ASIGNADO A INAMI CENTRAL PLACA HAK 4529 COLOR GRIS.


title: COMPRA DE 25 GALONES DE HERBICIDA INGREDIENTE ACTIVO GLIFOSATO 35.6% Y 10 CUCHILLAS ANCHAS PARA DESMALEZADORA PARA MANTENER LAS AREAS LIMPIAS DE MALEZA PARA LOS DIFERENTES CPI DEL PAIS.

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

legalName: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS CON NUMERO DE PLACA HAK 4531 ASIGNADO A INAMI CENTRAL.

name: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

streetAddress: BARRIO LAS CRUCITAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: PAGO CON No de Factura 000-001-01-00002339 DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES TECNOLOGICOS PARA MEJORAR LOS EQUIPOS INFORMATICOS (TECNOLOGICOS) EXISTENTES.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE ENVIO DE ENCOMIENDA DE DOCUMENTOS LEGALES A LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ A SIGUATEPEQUE MES DE FEBRERO 2023


title: COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR Y ACTIVIDADES NAVIDEÑAS QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DEL PAIS.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE MEDICINAS PARA LOS MENORES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SEGUN RECETAS MEDICAS  MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA COMITIVA DE ACOMPAÑAMIENTO A MENORES DEL CPI EN AUDIENCIAS A JUZGADOS DE LA NIÑEZ DE LAS CIUDADES DE CHOLUTECA INTIBUCA JUTICALPA - OLANCHO Y LA CEIBA ATLANTIDA DURANTE MESE DE ENERO Y FEBRERO /2023

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE RECARGAS TELEFONICAS CELULARES PARA LLAMADAS DE LOS MENORES DEL CPI A SUS FAMILIARES DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSITO ASIGNADO A ESE CENTRO EN TRASLADO DE MENORES DEL CPI EN MENCION A LOS JUZGADOS DE LAS CIUDADES DE INTIBUCA Y LA CEIBA - ATLANTIDA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS POR COMPRA DE MEDICINAS SEGUN RECETAS MEDICAS PARA LOS MENORES DEL CPI EN MENCION DURANTE MES DE FEBRERO DEL 2023


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSITO ASIGNADO AL CPI EN MENCION PARA TRASLADAR A MENORES A AUDIENCIA A LA CIUDAD DE LA CEIBA- ATLANTIDA MES DE FEBRERO DEL 2023


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE FONDO REINTEGRABLE AL ADMINISTRADOR DEL CPI JALTEVA  POR GASTOS DE ALIMENTOS A LAS COMITIVAS QUE ACOMPAÑARON A LOS MENORES DEL CPI EN AUDIENCIAS A LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000051 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPUTACION EN LOS CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

legalName: CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE REEMBOLSO A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE INAMI  POR INVITACION A ALMUERZO A PERSONAL DE DAI GLOBAL LLC Y EL NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS (NCSC) EL DIA 16/ DE ENERO DEL 2023 CON EL FIN INTERCAMBIAR IDEAS SOBRE EL PROYECTO DE SUMAR ESFUERZOS EN PRO DE LOS MENORES DE LOS CPI DE INAMI

PERSIS DAYAN ZALDIVAR ORDOÑEZ

legalName: PERSIS DAYAN ZALDIVAR ORDOÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL L.51970.99 Y GASOLINA L.6268.80 DURANTE LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023 PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE INAMI SEGUN CONTRATO DEL 03 DE ENERO DEL AÑO 2023

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA

legalName: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.


title: REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA MAZDA B2500 TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA 1813 ASIGNADO AL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.


title: REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN CIVILIAN TIPO BUS COLOR BLANCO PLACA PEB 0128 ASIGNADO AL CPI NUEVO JALTEVA.

legalName: TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL


title: REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR AZUL PLACA GHA 1819 ASIGNADO AL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE SAN PEDRO SULA..


title: REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA GHA 1804 ASIGNADO A INAMI CENTRAL.


title: REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA MAZDA TIPO PICK UP COLOR GRIS PLACA GHA 1808 ASIGNADO AL CPI NUEVO JALTEVA.


title: COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y BALONES PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE OFICINA CENTRAL Y LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.


title: COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL 150 AGENDAS AÑO 2024 CON DISEÑO PARA POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 10 BANNER DE POSICIONAMIENTO DE INAMI 5 BANNER DE POSICIONAMIENTO UNO POR CADA CENTRO PEDAGOGICO PARA SU MARCA INSTITUCIONAL.

VECA S DE RL

streetAddress: BARRIO VILLA ADELA 14 CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVE

legalName: VECA S DE RL


title: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA EMPRESA QUE PERMITA FORTALECER EL TRABAJO EN EL AREA DE PUBLICIDAD PROPAGANDA EDICION Y EFECTOS AUDIOVISUALES DE INAMI.

KRAKEN DIGITAL STUDIO S DE RL

streetAddress: CASA QUINCHON LEON  TECER -NIVEL CUBICULO -31

legalName: KRAKEN DIGITAL STUDIO S DE RL


title: COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA LA OFICINA DE DIRECCION EJECUTIVA DE INAMI CENTRAL.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE 10 TELEVISORES SMART DE 40 PULGADAS FHD LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 4775.44  POR REEMBOLSO EN CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION 237

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: REPARACION DE VEHICULO EN MAL ESTADO MARCA TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS COLOR GRIS PLACA GHA 1805 ASIGNADO AL CPI NUEVO JALTEVA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUIN DP-097-2023 A FAVOR DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. POR L. 25000.00A PARTIR DEL 08 DE MARZO 2023

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ue: 11 - OLANCHO

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: MEMORA


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN DP-098-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 POR L. 30000.00 OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO PARCIAL POR FERIA CAMPESINA DE EMPRENDEDORES EL 22 DE MARZO 2023 SEGUN DP-106-2023 A FAVOR DE BRENDA JANNETH MAYORGA POR L. 45580.00

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE  FERIA CAMPESINA DE EMPRENDEDORES EL 22 DE MARZO 2023 SEGUN DP-106-2023 A FAVOR DE BRENDA JANNETH MAYORGA POR L. 1128.48 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306749 DE FECHA 25-04-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1065-1-0


title: PAGO POR  COMPRA DE UNIDAD DE CANALETA PLASTICA PARA EL  DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR UN VALOR DE LPS 2346.00 SEGUN REQ. # 172

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO PARCIAL POR FERIA CAMPESINA DE EMPRENDEDORES EL 22 DE MARZO 2023 SEGUN DP-106-2023 A FAVOR DE BRENDA JANNETH MAYORGA POR L. 11225.00

ue: 8 - COMAYAGUA

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.)  POR COMPRA DE GRASA MEGAGREYSILICON Y MAS  PARA USO EN TALLER MECANICO SEGUN REQUISICION # 107.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR FERIA CAMPESINA DE EMPRENDEDORES EL 22 DE MARZO 2023 SEGUN DP-106-2023 A FAVOR DE BRENDA JANNETH MAYORGA POR L. 9900.00


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL  PARA LA COMPRA DE REGLETAS PLSTICAS CON PEGAMENTO INCORPORADO 3/4 PULGADAS DE ANCHO PARA INFORMATICA SEGUN REQUISICION #-173-2023 L.2842.80


title: PAGO DE  RENOVACION DE FIANZA DEL SR. ANGEL HOSTILIO CASTILLO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L. 5716.40

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN SWICHT DE 16 PUERTOS A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ POR L. 1644.50

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA REG. 13 DE LA REGIONAL DE COPAN  A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 9955.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA A ALA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO DE FECHA 14-03-2023 POR L. 2.632.02

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN PAGO DE FIANZA DE LA SRA SINTHIA VANESSA SANCHEZ DEL AÑO  2023-2024 A  FAVOR DE SEGUROS CRESFISA POR L. 1031.70  DEV. 1767


title: PAGO DE LIQUIDACION  CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 21-25 DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE OSCAR GUZMAN SEGUN DP-094-2023


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUSTOS PARA VEHICULO FOTON A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO ESPINAL POR L. 5800.00

CARLOS HUMBERTO ESPINAL

legalName: CARLOS HUMBERTO ESPINAL


title: PAGO PARA REALIZAR EVENTO DE FERIA CONMEMORATIVA AL 62 ANIVERSARIO DEL INA A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS SEGUN DP-110-2023 POR L. 50000.00

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

rationale: REVERSION POR MOTIVO DE DEVOCLUCION  CON ORDEN DE INGRESO NO. 0309226 EL 26 DE JUNIO DE 2023 EN PAGO PARA REALIZAR EVENTO DE FERIA CONMEMORATIVA AL 62 ANIVERSARIO DEL INA A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS SEGUN DP-110-2023 POR L. 19972.92

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1097-1-0

type: EXT


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS SEGUN DP-108-2023 POR L. 897.00


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE PEDRO RAFAEL ALEGRIA MONCADA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 26 AL 28 ENERO DEL 2023

PEDRO RAFAEL ALEGRIA MONCADA

legalName: PEDRO RAFAEL ALEGRIA MONCADA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MARZO Y ABRIL 2023 A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR L. 75000.00

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB  A FAVOR DE MIRNA CELESTE BUESO SEGUN DP-109-2023 POR L. 350.00

MIRNA CELESTE BUESO RECONCO

legalName: MIRNA CELESTE BUESO RECONCO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO SEGUN REQ-106 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ(CET AUTO)  POR COMPRA DE POLEA DE CIGUEÑAL YD25 NISSAN FRONTIERCUÑA DE POLEA DE CIGUEÑAL YD25 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 2012 LPS 5692.50

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE  LARACH & CIAS. DE R.L POR COMPRA DE  PINTURA DILUYENTE BROCHAS;SELLADR; BASE SATINADA MASILLA RODILLO COMPLEMENTOS DE FELPA  POR L. 16804.49

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL SEGUN REQ-246  EN COMPRA DE  DISCO DURO EXTERNODE 1 TB. CON VALOR DE 1828.50


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR REEMBOLSO EN COMPRA DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2023 REUNION EN LA DIRECCION EJECUTIVA


title: PAGO A FAOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOSS. DE R.L.(R.S.T) REPARACION DE MAQUINA IBMCON INV.NO.4433 CON VALOR 6900.00 FACTURA 0001945

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR  COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) A FAVOR DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V PARA DIRECCION EJECUTIVA REQUISICION # 235. SEGUN FACTURA 056-007-01-00111024

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. TIGO POR L. 838.07 VALOR QUE CORRESPONDE A RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SOBRE FACTURAS DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2023 POR PLAN CORPORATIVO EL VALOR NETO DE L. 5586.9 SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2616

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CONTRERAS ZAVALA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN FACTURA 002-001-01-00000501 ( NOTICIERO DIGALO COMO QUIERA)

JUAN CARLOS CONTRERAS ZAVALA

legalName: JUAN CARLOS CONTRERAS ZAVALA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION


title: PAGO A FAVOR DE WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN POR L. 15000.00 VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIOS POR HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2023

WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN

legalName: WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN


FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 178 EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 23-24 DE MARZO 2023 CONFIDENCIAL A FAVOR  FREDY FERNADO HUEZO POR L. 500.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 036675 DE FECHA 13-04-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1128-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG. 038 DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS POR L. 1340.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS DE PAGO DE FIANZA DE LA SRA. EMELDA RAMOS A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L. 1425.00  DEV-1767

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOS (400 )CON LLAVE PARA COMPUTADORAS SEGUN REQUISICION #-230-2023 L.13340.00 PARA INFORMATICA FACTURA 0001-004535

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L PARA LA REPARACION DE IMPRESORA HP LASEJET P3015 SEGUN REQUISICION #-200 - 2023 L.8970.00  FACTURA 001-01-00001946

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE ARANQUE DE MOTOR PARA VEHICULO REG.033 DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOPR DE MARIA ANTONIA COTO POR L. 6000.00 SEGUN DP-122-2023

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) POR COMPRA DE BANDAS DE MOTOR OFICINA REGIONAL DE DANLI POR LA CANTIDAD DE LPS 8337.50  REQ. # 213

ue: 9 - DANLI


title: PAGO NA FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. POR  COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR LA CANTIDAD DE LPS 5037.00 A   SEGUN REQ. # 213

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE  SANDRA LORENA SEGURA ROMERO POR L. 13725.00 POR SERVICIOS GENERALES DE ASEO EN LA REGIONAL DE  LA CEIBA

SANDRA LORENA SEGURA ROMERO

legalName: SANDRA LORENA SEGURA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE DETAILING HONDURAS S DE R L POR REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES VALOR CORRESPONDE A LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE POR L. 10369.57 EN VALOR NETO DE L. 69130.43  SE PAGA DEL DEVENGADO 2590   SEGUN REQ. # 285

DETAILING HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA LA PRIMAVERA, 1ERA CALLE CONTIGUO A FABRICA TAPLAX MURU DE LAMINAS COLOR GRIS CLARO

legalName: DETAILING HONDURAS S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA A NOMBRE DE PEDRO RAFAEL ALEGRIA MONCADA  POR L. 1425.00  VALOR CORRESPONDE A RETENCION POR IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN  RECIBO 20080  DEL 25/01/2023 EL VALOR NETO SE PAGARA MEDIANTE DEVENGADO 1767

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN GARCIA EN GIRA A SANTA BARBARA DEL 30 AL 31 DE ENERO 2023 SEGUN VALE 12/2023 COMBUSTIBLE

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA A NOMBRE DE LIDIA ANDINO FLORES POR L. 849.30 VALOR CORRESPONDE A RETENCION POR IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN  RECIBO 20082  DEL 25/01/2023 EL VALOR NETO SE PAGARA MEDIANTE DEVENGADO 1767


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR COMPRA DE BANNET PARA ENVENTO DEL DIA 31  DE MARZO DEL 2023 SEGUN DP-131-2023

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA COTO PEÑA POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022

objeto: 25700-Servicio de Internet


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: REVERSION EN PAGO A FAVOR DE FICOHSA VALOR QUE SERA TRANSFERIDO A LA MUNICIPALIDAD DE YORO POR SERVICIOS DE AGUA DONDE ESTA UBICADA EN LA SECTORIAL DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1199-1-0


rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO    SEGUN VALE 195  EN GIRA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2023 APLICANDO ARTICULO 43 ACUERDO 075-2023 COMBUSTIBLE POR L. 500.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306696 DE FECHA 13-04-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1215-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR COMPRA DE BANNETALIMENTOS EN EVENTO DEL DIA 31  DE MARZO DEL 2023 SEGUN DP-131-2023


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR ALQUILER DEL MES DE ENERO  DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA 001-01-000159

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR L. 4625238.20 EL CUAL SERA TRANSFERIDO A FAVOR DE DORIS LILIANA MORENO ARGUETA CORREPONDIENTE A INDEMNIZACION POR LA EXPROPIACION DE PLENO DERECHO DE UN PREDIO SEGUN RESOLUCION 210-B-2010 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2010 MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCION N. 055-2017 DEL 26 DE ABRIL DEL 2017 BAJO EL ASIENTO N. 075 TOMO 703 DE UNA AREA SUPERFICIAL  DE 32 HAS 248322 MTS 2 EQUIVALENTE  A 46 MZS+2523.80 VRS2 UBICADO EN LA ALDEA DE MOCHITO  JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA PAGO ORDENADO SEGUN RESOLUCION 053-2023 RECAIDA EN EXPEDIENTE N. 1935-16823 INCOADO POR EL GRUPO CAMPESINO VECINOS DE LA ALDEA MOCHITO ARRRIBA AHORA E.A.C. 21 DE OCTUBRE

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO DEL MES DE MARZO 2023 POR  L. 15000.00 DEL  CONTRATO NO 032-2023 A FAVOR DE RUBY SALGADO

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO RAMON FLORES COLINDRES POR REEMBOLSO EN  PAGO MEDIANTE BANCA MOVIL DE LINEA  DEL DIRECTOR EJECUTIVO LA CUAL FUE POSTEADA POR TIGO COMO CREDITO A FAVOR DEL INA EL LAS FACTURAS CON VENCIMIENTO DEL 15 DE ENERO 2023

SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

legalName: SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA LA CANTIDAD DE L. 13200.00 POR CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA REGIONAL DE COPAN INA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO  DEL 2023

MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA

legalName: MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 954A  L0S59A SEGUN DP-134-2023

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE DANLI  CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PREC. POR REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE AUTO SALON MOBILE DETALING POR LA CANTIDAD TOTAL  DE LPS 79500.00 SEGUN REQ. # 285 LPS 10369.57 VALOR CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR GIRA DEL 13 AL 17 DE MARZO 2023

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-132-2023

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE JONATHAN DANIEL FONSECA GODOY POR SERVICIOS SEGUN CONTRATO 037-2023 DEL MES DE MARZO 2023

JONATHAN DANIEL FONSECA GODOY

legalName: JONATHAN DANIEL FONSECA GODOY


title: PAGO A FAVOR DE  SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA  INSTALACION E 6 LAVAMANOS Y CAMBIO DE TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-139-2023

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306459 DEL 14/02/2023  EN  PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA SEGUN VALE DE VIATICOS NO.019 DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2023 POR COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-126-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN DP-141-2023 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 30000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 50 BOTELLONES DE AGUA A LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILA FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 2000.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDAPOR CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA  INSTALACION E 6 LAVAMANOS Y CAMBIO DE TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-139-2023

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR RENOVACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DEL INA A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HON POR L. 6702. 31 SEGUN REQUISICION 310

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REG. 10 Y REG. 110 SEGUN DP-0138-2023 A FAVOR DE OSCAR GUZMAN  POR L. 6450.00


title: PAGO POR COMPRA DE CORTINAS PARA VENTANAS DE LA SECTORIAL DE GRACIAS A FAVOR DE PAULINO ARGUETA POR L. 2820.00

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE ALEX JAVIER PAGOADA PAVONSEGUN RECIBO 0004-001 POR L. 13725.00

ALEX JAVIER PAGOADA PAVON

legalName: ALEX JAVIER PAGOADA PAVON


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR EEMBOLSO DE REQUISICION 1356 POR L. 2065.00 Y REQUISIC N. 08 POR L. 2827.55

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 206 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 17-21 DE ABRIL 2023 A LA CEIBA Y OLANCHITO YORO POR L. 1266.00

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: DEVOLUCION CONO BOLETA DE DEPOSITE  GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 206 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 17-21 DE ABRIL 2023 A LA CEIBA Y OLANCHITO YORO POR L. 22.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 030815 DE FECHA 09-05-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1286-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 BOMBILLOS SEGUN REQUISICION 054-2023 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 820.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 5000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA OFICINA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA CORRESPONDIENTE LOS MES  DE DICIEMBRE  2022

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBOLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023 SEGUN DP-147-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR L. 8985.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DP-142-2023 A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS ( INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE ) POR L. 30000.00 DE LA REGIONAL DE COPAN

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIATICO A VARIOS MUNICIPIOS DE COPAN SEGUN DP-95-2023 A FAVOR DE MOIISES SARMIENTO POR L.300.00

MOISES SARMIENTOS ARGUETA

legalName: MOISES SARMIENTOS ARGUETA


title: PAGO PARCIAL DE GASTO EN EVENTO INA FUNDER DEL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN DP-149-2023 A FAVOR DE MARIA ANOTIA COTO POR L. 1420.00

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO PARCIAL DE GASTO EN EVENTO INA FUNDER DEL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN DP-149-2023 A FAVOR DE MARIA ANTONIIA COTO POR L. 531.85

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPLEMENTO DEL PAGO PARCIAL DE GASTO EN EVENTO INA FUNDER DEL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN DP-149-2023 A FAVOR DE MARIA ANTONIIA COTO POR L. 3770.03


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 1300.00 POR COMPRA DE 1 LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO   REGIONAL DANLI INA

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: PAGO A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA  IMPRENTA SE-RO LA CANTIDAD DE L. 139955.00 POR COMPRA DE 150 REMAS DE PAPEL MEMBRETADO T. OFICIO  150 TAMAÑO LEGAL  2000 SOBRES MEMBRETADOS BLANCOS  100 TALONARIOS DELIQUIDACION DE VIATICOS  100 TALONARIOS PERMISOS 100 TALONARIOS REQUISICION DE BIENES PARA EXISTENCIAS ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 65

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

type: ORDCOM


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO REG. 110 PLACA 1569 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 16300.00


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 210 A FAVOR DE JUAN ANTONIO SIERRA EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 17-21 DE ABRIL 2023 A OLANCHO POR L. 2500.00

JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA

legalName: JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA

rationale: DEVOLUCION CON BOLET ADE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 210 A FAVOR DE JUAN ANTONIO SIERRA EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 17-21 DE ABRIL 2023 A OLANCHO POR L. 900.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306789 DE FECHA 09-05-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1314-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR FIANZA A NOMBRE DE JOSE FRANCISCO FUNES POR L.1425.00  VALOR CORRESPONDE A RETENCION POR IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN  RECIBO 20081  DEL 25/01/2023 EL VALOR NETO SE PAGARA MEDIANTE DEVENGADO 1767

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2023 REGIONAL DEL AGUAN

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ POR REEMBOLSO DE REQUISICION 45 POR FIANZA DE FIDELIDAD DE SEGUROS CONTINENTAL  COMO JEFE SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA


MIGUEL FABRICIO AYESTAS VILLATORO

legalName: MIGUEL FABRICIO AYESTAS VILLATORO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 217 A FAVOR DE MIGUEL FABRICIO AYESTAS VILLATORO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 19-21 DE ABRIL 2023 A DANLI POR L. 1000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306800 DE FECHA 09-05-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1387-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO EN LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA  A LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE SERGIO RAMON FLORES POR L. 3420.00

SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

legalName: SERGIO RAMON FLORES COLINDRES


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 215 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 19-25 ABRIL 2023 A VILLANUEVA CORTES POR L.2000.00

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 32 BOTELLONES DE AGUA SEGUN DP-150-2023 A FAVOR D CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES DE LA REGIONAL DE SPS POR L. 1216.00

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 15 LAMINAS DE ALUZIN SEIS CANALETAS GALVANIZADAS Y 200 TORNILLOS A INDUSTRIAL FERRETERA ( INDUFESA) PARA SER UTILISADOS EN LOS BAÑOS FRENTE A LA DIRECCION EJECUTIVA. POR L. 15410.00

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE A ALA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-152-2023 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 POR L. 30000.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 CANDADOS SEGUN DP-151-2023  A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES POR L. 464.00


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIRECCION  SEGUN REQUISICION 311 A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 3374.09

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 238 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 10.5 DIAS DEL 25 DE ABRIL AL  05 DE MAYO 2023 A TOCOA POR L. 4000.00

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL SEGUN DP-162-2023 PARA EVENTO DEL 01 DE ABRIL  2023  A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 500.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE RUBY NICOL SALGADO OLIVA EN CONTRATO  06 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2023 SEGUN RECIBO 00014

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS EN DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 8732.35


BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0309209 DE 20 DE JUNIO DE 2023 EN PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-163-2023 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 2000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1464-1-0


rationale: REVERSION POR DEVOLUCION SEGUN ORDEN 0309210 EL 20 DE JUNIO DE 2023 EN PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-164-2023 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 6674.60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1465-1-0


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-163-2023 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 10516.00

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-163-2023 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 3540.00


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-164-2023 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 1629.78


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-163-2023 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 13420.53

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-164-2023 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 7513.25


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE TINTAS A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL SEGUN  POR L. 948.00 FACTURA  001-00013307  DEV-1795

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-163-2023 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L. 59519.99

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DEL IMPTO POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL A  FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR L. 893.63  DEV-2566

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A TERRENO UBICADO EN LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA EMPRESA LATTY SHOWEL  SEGUN CONTRATO 35 2023 DEL MES DE 06 MARZO AL 06 ABRIL 2023

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO DEL IMPTO POR LA COMPRA DE PAPEL CUADERNOS Y CAJS DE PENDAFLEX A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR L. 2020.53 DEV-2593 REQUISICION 064

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA CORRESPONDIENTE A PROCESO PARA TRAMITES NO CULMINADOS EN LA ADQUISICION DE TERRENOS POR L. 23662174.30

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LINEA CELULAR  SEGUN FACTURA DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2023 EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2616

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN HERNANDEZ WALTER POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL 27 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2023

GERMAN HERNANDEZ WALTER

legalName: GERMAN HERNANDEZ WALTER


title: PAGO POR  LA COMPRA DE CANALETASLAMINA ALUZINC TORNILLOS ELECTRODOS Y CEMENTO SEGUN REQUISICION #-287-2023 L.16374.85 A FAVOR DE INDUFESA


title: PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD DEL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2023 SEGUN FACTURA 0001-000112 A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZPOR L. 17250.00

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO DEL IMPTO EN REPARCION DE FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA 0001951 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L POR L. 1950.00 DEV-2591

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE CODO TE ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA TAPON CAMISA LANCE DE TUBO 1/4 PEGAMENTO. SEGUN REQUISICION #-101-2023 L.2301.50 A FAVOR DE INDUFESA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DE DIRECCION A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 776.70


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTERS SEGUN DP-171-2023 A FAVOR DE WALTER YOVANY POLANCO ROSA ( PUMA CIRCUNVALACION ) POR L. 20000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA SEGUN REQUISICION 376  POR L. 1772.00

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL A FAVOR DE DISPROA POR L. 10195.65 DEV-25186212566

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE VALVULA PARA EL VEHICULO CON REGISTRO N°-103 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN REQUISICION N°-308-2023 L.644.00 Y FACTURA  00008073 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE.R.L.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGODEL IMPOT SOBRE VENTAS  POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN FACTURA 0005036 A FAVOR  INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL POR L. 2235.00 DEV-2593

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS


title: PAGO  POR LA COMPRA DE CULATA PARA MOTOR YD-25 EMPAQUE DE CULATASELLOS DE VALVULA CALENTADORES Y SILICON PARA EL VEHICULO CON REGISTRO N°-103 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN REQUISICION #-308/2023 L.20527.50 FACTURA  00050303 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS BLESSING( MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA )

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO POR COMPRA DE 10 BATERIAS DE 120 AMPERIOS A CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO) PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EXISTENCIA REQUISICION # 117.POR L. 48300.00

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE UN LLAVIN  LARACH Y CIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DIVICION DE PLANIFICACION  CON  REQ-262. A FAVOR DE LARACH Y CIA  POR L. 930.00

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA REFRIGERADOR PEQUEÑO A SOLUCIONES Y SERVICIOS PARA SUB-DIECCION EJECUTIVA  CON INVENTARIO # 4-008793 Y  REQ- 307. Y FACTURA  0000946 POR L. 6325.00

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 5016.19 POR COMPRA DE 1 TONER PARA SER UTILIZADO EN SECTORIAL YORO INA SEGUN REQUISICION NO 259


title: PAGO POR LA  COMPRA DE  UNA PERCOLADORAR  A FAVOR DE  UNION COMERCIAL DE HONDURAS .S.A DE C.V PARA SER UTILIZADA EN  ARCHIVO GENERAL  CON  REQ- 272. Y FACTURA  111045

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: PAGO DEL IMPTO POR FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 16 DE MAYO 2023 AL 16 DE AMYO 2024  A SEGUROS CREFISA POR L. 1039.97 DEV-1767

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR COMPRA TINTA DE IMPRESORA  A FAVOR DE CENTROMATIC  PARA DIVISION ADMINISTRATIVA  CON  REQ-347 POR L. 6069.86

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR LA  COMPRA 2 TONER A ALEMA INVERSIONES ( DIANA MARINA ELVIR RIVERA )  PARA SERVICIOS GENERALES CON  REQ- 277 Y FACTURA  0001404 POR L. 1610.00

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR  LA COMPRA DE BATERIA DE 12V/9.6V/3.06ACABLE VGA PARA CONEXION COMPUTADOR Y MONITOREO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L.  PARADIVISION DE PLANIFICACION   CON  REQ- 333. Y FACTURA 00013830 POR L. 770.50

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR LA  COMPRA 1. DISPENSADOR DE AGUA .1.MICROONDAS  A UNION COMERCIAL DE HONDURAS .S.A DE C.V PARA SUB-DIRRECCION EJECUTIVA REQ-307.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-166-2023 POR L. 1320.00 A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO ( HIELOS MIMO )

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: PAGO POA LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES SEGUN DP-178-2023 POR L. 3467.25

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES


title: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGUN CONTRATO 00029 DEL MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE ALEX JAVIER PAGOADA PAVON POR L. 13725.00

ALEX JAVIER PAGOADA PAVON

legalName: ALEX JAVIER PAGOADA PAVON


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. VICTOR MANUEL ORDOÑEZ DEL AÑO 2023-2024 A SEGUROS CREFISA POR L. 10955.64


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE LA VENTAPOR L. 1074.38  EN COMPRA DE MATERIALES PARA EL ALMACEN SEGUN FACTURA 04553 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. DEV-261921852585

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 265 A FAVOR DE KAREN ELIZABETH DIAZA EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 02-07 DE MAYO 2023 A GRACIAS LEMPIRA POR L. 3000.00

KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

legalName: KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 265 A FAVOR DE KAREN ELIZABETH DIAZA EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 02-07 DE MAYO 2023 A GRACIAS LEMPIRA POR L. 968.69 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306838 DE FECHA 22-05-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1583-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA REGIONAL EN OLANCHO ADELANTO DE 25000.00 Y DEL MES DE  ABRIL 2023   A FAVOR DE SUYAPA HERNANDEZ PEÑA  DEPOSITADO A FICOHSA YA QUE NO TIENE PIN SIAFI MAS COMISION L. 20.00

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO 2023 DE LA REGIONAL DE OLANCHO  A FAVOR DE ANA SUYAPA HERNANDEZ POR L. 25000.00 RECIBO 0005

title: AJUSTE POR PAGO DE COMISION BANCARIA EN PAGO DE ALQUILER

title: PAGO A FAVOR DE ANA SUYAPA HERNANDEZ PEÑA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL OLANCHO INA CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2023.

title: PAGO A FAVOR DE ANA SUYAPA HERNANDEZ PEÑA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA OFICINA REGIONAL OLANCHO INA  CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2023.

title: PAGO POR ALQUILER DE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL EN OLANCHO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR L.25000.00

title: PAGO A FAVOR DE ANA SUYAPA HERNANDEZ PEÑA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA OFICINA REGIONAL OLANCHO INA  CORRESPONDIENTE MES  SEPTIEMBRE DEL 2023.

title: PAGO A FAVOR DE ANA SUYAPA HERNANDEZ PEÑA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL OLANCHO INA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2023

title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES#1127 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA REGIONAL EN OLANCHO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 A FAVOR DE ANA SUYAPA HERNANDEZ PEÑA POR  L.25000.00.

title: PAGO SEGUN REQUISICION #1145 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN OLANCHO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 POR EL VALOR MENSUAL  DE L.25000.00.

ANA SUYAPA HERNANDEZ PEÑA

legalName: ANA SUYAPA HERNANDEZ PEÑA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA

legalName: MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA

rationale: REVERSION POR CUENTA CANCELADA PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AMRZO Y ABRIL 2023 POR L. 26400.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1589-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR. JULIO CESAR CONTRERAS SEGUN RECIBO 20326 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A. POR L. 10953.88


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL 2023 A FAVOR DE INTERSEG. POR          L. 2.760.00 DEV-1728 ENERO A MARZO 2023

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: COMPRA DE REPUESTOS A REPUESTOS DEL JAPON RETENEDORES DISCO DELANTERO HULES DE BALINERA ESCAPE FLEXIBLE FILTRO DE ACEITE Y BATERIA SEGUN FACTURA  0008075  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO ASIGNADO A LA SECTORIAL DE YORO. POR L. 8855.00

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: POR COMPRA DE REPUESTOS A AUTO  REPUESTOS BLESSING  ( MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ) BARRA CENTRAL TERMINALES TIGERA ROTULA BALINERA PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 45 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE YORO. SEGUN FACTURA  000050403 POR L. 15076.50

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023 POR L. 26400.00


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. CONFUCIO ALFONSO MEJIA POR L. 5888.10 SEGUN RECIBO DE SEGUROS CREFISA AÑO 2023

CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

legalName: CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. WALTHER ALBANY SALGADO POR L. 5888.10 SEGUN RECIBO DE SEGUROS CREFISA AÑO 2023

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO DEL IMPTO EN LA COMPRA DE REPUESTOS A CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) POR L. 615.00 DEV-2550

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


title: PAGO SEGUN  REQUISICION DE BIENES  N.-341 POR LA COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOSSOLICITADO POR INFORMATICA A FAVOR DE DISTIBUIDORA UNIVERSAL  POR UN VALOR DE L.5129.00 SEGUN FACTURA 00001-00014049

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2300.00 POR COMPRA DE 2 CONVERTIDORES DE USB 3-0 CON ALIMENTADOR DE VOLTAGE AC-DC PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 341

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 14260.00 POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS REGIONAL CHOLUTECA INA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR SUMINISTRODECOMBUSTIBLE A LA OFICINA CENTRAL CORRESOINDIENTE AL MES DE MAYO 2023 A FAVOR DE INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. POR L. 75000.00

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE GRAPAS N°- 1/4 3/8 1/2 5/8 PARA SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N°- 346 2023  L.1273.05 Y FACTURA  0004559 A FAVOR DE SUPROS POR L. 1273.05

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE SALA SEGUN DP-172-2023 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 13000.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 275  AFAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGAEN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 09-12 DE MAYO 2023 A TELA LA CEIBA Y COLON POR L. 1600.0

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 275  AFAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGAEN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 09-12 DE MAYO 2023 A TELA LA CEIBA Y COLON POR L. 200.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0306860 DE FECHA 22-05-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-500-1-1621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-500-1-1621-1-0


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A DE LA SRA. NINOSKA VANESSA ACOSTA DEL 17 DE MAYO 2023 AL 17 DE MAYO 2024 POR L. 7705.35

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 279 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 05-07 DE MAYO 2023 CONFIDENCIAL POR L. 1000.00

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE LAPIZ PUNTA FINA SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA PAGO  A FAVOR DE LARACH & COMPAÑIA . POR L. 1422.00

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO LA CANTIDAD DE L. 176065.00 POR COMPRA DE 7000 CARATULAS DE TITULOS SUB-DIRECCION  10000 FORMATOS PARA TITULOS  3000 CARATULAS TITULOS DIRECTOR  7000 CARATULAS PARA EXPEDIENTES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 239

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO


title: PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SEGUN REQUISICION 416  POR L. 4600.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR PUBLICACION DE LICICTGACION A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR L. 7360.00 SEGUN REQUISICION 415

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 280 EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 09-12 DE MAYO 2023 A INTIBUCA LA ESPERANZA A FAVOR DE  LUIS ALONSO MOREL  POR L. 1000.00

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES LA CANTIDAD DE L. 2209.35 POR COMPRA DE TRES ROTULOS DE PROHIBICION DE INGRESO CON ARMAS A LA INSTITUCION REGIONAL SAN PEDRO SULA INA

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES