PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00010099 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 60-10-9-0176-2023


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002709

currency: HNL

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00130937 POR ANTICIPO A CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 SEGUN OFICIO CIRCULAR 6054-GA-2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002821

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00001716 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

ROSA LIDIA OSORTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00007288 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1044-2022

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-002-01-00016209 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1037-2022

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-003-01-00021038 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1035-2022

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-004-01-00063771 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1045-2022

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00001340 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE RAYOS X PARA LA ELABORACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR  CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1023-2022

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00004499 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0986-2022

NICOLAS BERCID MALDONADO MEJIA

legalName: NICOLAS BERCID MALDONADO MEJIA


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-002-01-00000348 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°1033-2022

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 001-001-01-00002693 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1072-2022

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00004500 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0991-2022


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00007290 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1062-2022


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-002-01-00000226 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1042-2022

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-002-01-00000347 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°1022-2022

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00000209 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL lV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1039-2022

SARA VIRGINIA CASTILLO MIDENCE

legalName: SARA VIRGINIA CASTILLO MIDENCE


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-002-01-00040728 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1046-2022

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00046964 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0999-2022

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00004498 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0987-2022


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00007287 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1047-2022


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00023993 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1007-2022

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00000066 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1040-2022

GERSAN RAMON AYALA SOLANO

legalName: GERSAN RAMON AYALA SOLANO


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00008871 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1006-2022

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00046036 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0994-2022

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

type: OFICIO

description: DICHA REVERSIÓN ES POR ERROR INVOLUNTARIO EN AGREGAR EL NÚMERO DE FACTURA.


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00046061 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1015-2022


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00043804 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0913-2022


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00047275 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SURCONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 1005-2022

rationale: REVERSIÓN ES PORQUE SE AGREGÓ ERRÓNEAMENTE EL OBJETO DE GASTO SIENDO LO CORRECTO REACTIVOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-10-265-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-10-265-1-0

type: OFI


rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN 0901-2023 POR FACTURA 000-001-01-00052740 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0901-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00051446 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0901-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00051739 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0901-2023


legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00003297 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0903-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00003297 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0903-2023

description: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE EL PROVEEDOR GENERÓ FACTURA AL MOMENTO DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F01 POR COMPROMISO SE APROBÓ DÍAS DESPUÉS DEBIDO A QUE EL DIRECTOR SE ENCONTRABA FUERA DE LA CIUDAD PARA APROBACIÓN Y FIRMA DEL MISMO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION VALOR ORDEN SEGUN FACTURA 000-002-01-00000042 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0902-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001470 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0902-2023

description: SEGUNDO PAGO DE ORDEN (PENDIENTE L. 2310) SEGUN FACTURA 000-002-01-00000008 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0902-2023

description: TERCER PAGO A ORDEN (PENDIENTE L. 1720) SEGUN FACTURA 000-001-01-00001500 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0902-2023


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE VALOR DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-004-01-00069718 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0906-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00066618 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0906-2023

description: SEGUNDO PAGO A ORDEN (PENDIENTE L. 1445) SEGUN FACTURA 000-004-01-00069113 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0906-2023


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00004141 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0904-2023


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00008306 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0908-2023


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00791975 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL  I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0907-2023.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00013155 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº0909-2023.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00176388 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0905-2023

description: CANCELACION DE FACTURAS 000-002-01-00176387 Y 000-002-01-00176388 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0905-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00176387 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0905-2023

description: LA REVERSIÓN ES POR ERROR EN ELABORACIÓN DEL F01 COLOCANDO EL NOMBRE DEL LUGAR CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00008305 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº0910-2023


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00010368 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº0911-2023.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA (PAGO TOTAL) 000-001-01-00006452 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y  DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0912-2023


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00008304 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0914-2023


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00013493 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0913-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-10-310-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-10-310-1-0


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE VALOR DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00010056 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0921-2023

description: PRIMER PAGO ORDEN (PENDIENTE L. 178733) SEGUN FACTURAS 000-001-01-00009483 Y 000-001-01-00009485 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0921-2023


rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00027466 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0920-2023


rationale: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00003356 (VALOR TOTAL DE FACTURA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0923-2023

description: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 001-001-01-00003356 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0923-2023


rationale: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00003350 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE RAYOS X PARA LA ELABORACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR  CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0919-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00003350 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE RAYOS X PARA LA ELABORACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR  CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0919-2023


INVERSIONES COBAN S DE R L

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001471 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE RAYOS X PARA LA ELABORACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR  CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0918-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001471 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE RAYOS X PARA LA ELABORACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR  CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0918-2023

description: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE EL PROVEEDOR GENERÓ FACTURA AL MOMENTO DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F01 POR COMPROMISO SE APROBÓ DÍAS DESPUÉS DEBIDO A QUE EL DIRECTOR SE ENCONTRABA FUERA DE LA CIUDAD PARA APROBACIÓN Y FIRMA DEL MISMO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00027465 (PAGO TOTAL DEL VALOR ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0917-2023


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00004152 (VALOR TOTAL ORDEN) VENDAJE PARA FRACTURA NECESARIOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR PARA SER UTILIZADOS AL MOMENTO DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS PACIENTES CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0915-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00004152 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA NECESARIOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR PARA SER UTILIZADOS AL MOMENTO DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS PACIENTES CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0915-2023


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00067175 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA NECESARIOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR PARA SER UTILIZADOS AL MOMENTO DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS PACIENTES CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0916-2023


rationale: CANCELACION VALOR ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00180628 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0922-2023

description: PRIMER PAGO DE ORDEN (PENDIENTE L. 30518.99) SEGUN FACTURA 000-001-01-00177624 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0922-2023

description: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00180628 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0922-2023

description: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE AGREGÓ POR ERROR LA FECHA DE LA FACTURA


rationale: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE DEBEN REALIZAR PAGOS PARCIALES SEGÚN LO ENTREGADO POR EL PROVEEDOR

description: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-00000172 000-001-01-00000174 000-001-01-00000175 000-001-01-00000176 000-001-01-00000177 Y 000-001-01-00000178 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0925-2023


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00188760 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0927-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-10-382-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-10-382-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-10-382-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-10-382-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-10-382-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-10-382-1-0

description: PRIMER PAGO DE ORDEN (PENDIENTE RECIBIR L. 288082.54) SEGUN FACTURA 000-001-01-00179300 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0927-2023

description: PRIMER PAGO DE ORDEN (PENDIENTE  L. 291064.62) SEGUN FACTURA 000-001-01-00181071 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0927-2023

description: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE EL PROVEEDOR AGREGO MAL EL PRECIO EN LOS ÍTEMS 11 Y 12 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00181280 (PRIMER PAGO ORDEN PENDIENTE L. 291062.69) POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0927-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00182773 (SEGUNDO PAGO DE ORDEN PENDIENTE L. 146555.99) POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0927-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00185365 (TERCER PAGO DE ORDEN PENDIENTE L. 52728.01) POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0927-2023


VISION LENS MEDICA S DE RL

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE RL

rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00013267 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0928-2023


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00018358 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0930-2023


rationale: PAGO FINAL ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00052804 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0931-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-10-386-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-10-386-1-0

description: PRIMER PAGO DE ORDEN (PENDIENTE L. 150535) SEGUN FACTURA 000-001-01-00052119 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0931-2023


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001495 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0929-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-10-384-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-10-384-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00027464 (PAGO TOTAL DEL VALOR ORDEN)  POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0932-2023


rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-002-01-00014997 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0933-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-10-388-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-10-388-1-0

description: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00177623 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0933-2023

description: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE AGREGÓ POR ERROR UN ÍTEM QUE NO CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002837 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-00051934 (VALOR TOTAL DE ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0924-2023


name: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA CRUZ, CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA, CHOLUTECA

rationale: CANCELACION TOTAL ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00006386 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO  EN LAS AMBULANCIAS VEHICULOS Y GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0926-2023


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002904 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002920 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01130682 000-001-01-01120981 Y 000-001-01-01120982 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01148707 000-001-01-01139051 Y 000-001-01-01139050 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR


description: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00047275 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SURCONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 1005-2022

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01166696 000-001-01-01157029 Y 000-001-01-01157028 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00000125 POR PAGO DE SERVICIO DE PROTEGER Y SALVAGUARDAR LAS PERSONAS Y LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERIMETRO PROPIEDAD DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE DEUDA POR FACTURA 000-001-01-00000147 POR SERVICIO DE PROTEGER Y SALVAGUARDAR LAS PERSONAS Y LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERIMETRO PROPIEDAD DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-002-01-00000376 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0935-2023


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00185417 (PENDIENTE L. 7044) POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0936-2023

description: PRIMER PAGO A ORDEN (RESTANTE L. 443775.56) SEGUN FACTURAS 000-001-01-00180078 Y 000-001-01-00180079 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0936-2023

description: SEGUNDO PAGO DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00182116 (PENDIENTE RECIBIR L. 210582.24) POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0936-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00183038 (TERCER PAGO ORDEN PENDIENTE L. 145599.84) POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0936-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00184130 (PENDIENTE L. 81663.84) POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0936-2023


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: CANCELACION TOTAL VALOR ORDEN SEGUN FACTURA 000-001-01-00074345 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°0934-2023


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00187702 (SEGUNDO PAGO Y CANCELACION ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0938-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00185218 (PRIMER PAGO DE ORDEN PENDIENTE L.  11298.10) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0938-2023


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: TERCER PAGO POR COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA 000-002-01-00049935 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0941-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00048233 (PRIMER PAGO ORDEN PENDIENTE L. 212198.75) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0941-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00048859 (SEGUNDO PAGO DE ORDEN PENDIENTE L. 93225) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0941-2023


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00008184 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0937-2023


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00039613 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0939-2023


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00068869 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0940-2023


HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00002146 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0942-2023


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00007313 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0943-2023


DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00278878 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0944-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-10-706-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-10-706-1-0


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002369 (VALOR TOTAL FACTURA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0945-2023


name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-002-01-00009511 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0946-2023


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00130368 POR CONCEPTO DE EXAMENES DE SEROLOGIA AL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: COMPLEMENTO DE PAGO A CRUZ ROJA SEGUN FACTURA 000-003-01-00130217 POR CONCEPTO DE EXAMENES DE SEROLOGIA AL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00130303 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00130393 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00130394 POR CONCEPTO DE EXAMENES DE SEROLOGIA AL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00029513 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR  CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0947-2023


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00016600 (TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0948-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00016600 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 0948-2023

description: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE SE REALIZÓ DEVENGADO 2 SIN ELABORAR EL NÚMERO 1 COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2023


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01202859 000-001-01-01193163 Y 000-001-01-01193164 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01184792 000-001-01-01175124 Y 000-001-01-01175123 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR


title: CANCELACION DE FACTURAS 000-001-01-01207778 000-001-01-01207776 Y 000-001-01-01207777 POR PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00054481 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0949-2023


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: CANCELACION DE FACTURA 012-002-01-00144777 (VALOR TOTAL) POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE COVID Y CRITICOS EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0960-2023

description: CANCELACION DE FACTURA 012-002-01-00132053 (VALOR TOTAL DE ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE COVID Y CRITICOS EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0960-2023

description: DICHA REVERSIÓN ES PORQUE EL PROVEEDOR ENVIÓ POR ERROR UN NÚMERO DE FACTURA QUE NO CORRESPONDÍA


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00069285 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0950-2023


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000077 (VALOR TOTAL DE ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0951-2023


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION TOTAL DE ORDEN SEGUN FACTURA 000-002-01-00014959 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0952-2023

description: PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA (PENDIENTE L.  7006.30) SEGUN FACTURAS 000-001-01-00183482 000-001-01-00183483 Y 000-001-01-00183484 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0952-2023


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00011367 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0953-2023


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00005263 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0954-2023


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00030325 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0956-2023


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION TOTAL ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA 000-002-01-00004414 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0955-2023


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00003716 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0956-2023


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: CANCELACION DE FACTURA 002-001-01-00062293 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0958-2023


title: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00130520 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00054924 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0959-2023


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002936 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002951 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002962 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023


ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL

streetAddress: BO.CAMPO SOL, KM.2, BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ,SALIDA A GUASAULE,CHOLUTECA

legalName: ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00422065 (VALOR TOTAL ORDEN) POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO  EN LAS AMBULANCIAS VEHICULOS Y GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0961-2023


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00029718 (VALOR TOTAL ORDEN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL SUR  CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0962-2023


title: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00130610 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001362  ORDEN DE COMPRA N° 0282-2023 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC) CON UN VALOR DE L.3220.00 POR LA COMPRA DE 1 PRENSA DE EMBRAGUE PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER COLOR GRIS  TIPO PICK-UP AÑO 2011 S/P REGISTRO  863 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE  SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 166-DSG-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 0281-2023 A FAVOR DE TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.12443.00  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER COLOR GRIS  TIPO PICK-UP AÑO 2011 S/P REGISTRO  863 Y PARA EL VEHICULO NISSAN  FRONTIER  AÑO 2014 PLACA #11204 REGISTRO 27334 COLOR BLANCO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE  SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 166-DSG-2023 Y OFICIO N°279

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0297-2023 A FAVOR DE TROPIGAS DE HONDURAS S.A. CON N VALOR DE L.1363.63   POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE RECARGA DE GAS LPG CILINDRO DE 100 LIBRAS CON VALVULA LLAVE TIPO  POL QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL LABORATORIO NACIONAL DE TUBERCULOSIS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3713-2023-GA Y OFICIO N° 530-DGN-SS-2023 DE DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026311/26310  ORDEN DE COMPRA N° 0294-2023 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  CON UN VALOR DE L.69329.96   POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON OFICIO N° 4100-GA-2023  PARA EL DEPARTAMENTO DE  INGENIERIA Y MANTENIMIENTO  SEGUN OFICIO N° 066-DIM-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 0293-2023 A FAVOR DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL)  CON UN VALOR DE L.48875.00  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS  Y MEDIOS DE TRANSPORTE  PARA EL VEHICULO HINO CAMION  AÑO 2017 S/P  S/R COLOR BLANCO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2810-2023-GA  PARA EL   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO CON  OFICIO N° 031-DMI-2023

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE S.T. MEDIC S.A C.V. POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO  PARA  USO DEL LABORATORIO DE MALARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD. CONTRATACION DIRECTA No. CD-SESAL-04-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y  LA EMPRESA SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA S.A C.V. #S.T MEDIC S.A. C.V.¿ EN EL MARCO DE LOS  DECRETOS DE EMERGENCIA  NUMERO PCM07-2022 Y PCM  016-2022 CONTRATO No. 056-2022-SS DE FECHA 30/12/2022  Y RESOLUCION No. 322-2022-SS DE FECHA 28/12/2022 GARANTIA  DE CUMPLIMIENTO No. ZN-FC-95114-2023 POR UN VALOR DE  LPS. 141845.32 VIGENCIA 13/01/2023 HASTA 13/04/2023. ENDOSO POR AMPLIACION DE VIGENCIA DE LA POLIZA ZN-FC-95114-2023 SIENDO SU NUEVO VENCIMIENTO EL 16/09/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. ZN-FC-97823-2023 POR UN VALOR DE LPS. 9675.00 VIGENCIA DEL 16/06/2023  HASTA 16/06/2024.  SE ADJUNTA  FACTURA SEGÚN SU DETALLE: FACTURA No. 000-002-01-00009302  POR LPS. 193500.00  OFICIO DE AUTORIZACION No. 5042-2023-GA DE FECHA 21/10/2023 OFICIO No. 4172-2023-GA DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. CAC-28-2023  DE FECHA 06/09/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023  DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No. 4170-GA-2023  DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. CAC-21-2023  DE FECHA  28/08/2023 OFICIO No. 3107-2023-GA DE FECHA 13/07/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA 17/07/2023 MEDIANTE OFICIO No. CAC-28-2023 DE FECHA  06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y OFICIO No. CAC-21-2023 DE FECHA  28 DE AGOSTO DEL 2023  SE ESTABLECE MULTA POR EL VALOR DE LPS.54334.80 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

legalName: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

type: CONT


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2023.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008590 ORDEN DE COMPRA N° 0283-2023 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE RL  CON UN VALOR DE L.1380.00  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER  COLOR GRIS TIPO PICK-UP S/P REGISTRO 863 SOLICITADO POR DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 166-DSG


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026307/26308  ORDEN DE COMPRA N° 0279-2023 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  CON UN VALOR DE L.27993.78  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2993-GA-2023  PARA LA SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SEVICIOS DE SALUD CON OFICIO N°2726-SSRISS-2023 Y OFICIO N° 224 DEL POOL DE VEHICULOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0277-2023  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL CON UN VALOR DE L.4547.79  POR  COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA HERRAMIENTAS MENORES Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2349-2023-GA  PARA DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00020555/20545/20546/2054720549 ORDEN DE COMPRA N° 0278-2023  A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV (IMARE) CON UN VALOR DE L.55165.50 POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2993-GA-2023 PARA SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD Y POOL DE VEHICULOS


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004092  ORDEN DE COMPRA N° 0275-2023  A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL  CON UN VALOR DE L.23024.44  POR  COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA HERRAMIENTAS MENORES Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2349-2023-GA  PARA DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES


title: ORDEN DE COMPRA N° 0276-2023  A FAVOR DE INFERCON S DE RL DE CV CON UN VALOR DE     L.5106.00  POR  COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA HERRAMIENTAS MENORES Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2349-2023-GA  PARA DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: ORDEN DE COMPRA N° 0274-2023 A FAVOR DE DIMEDSOL CON UN VALOR DE L.14160.00 POR COMPRA DE GUANTES DE NITRILO MG TALLAS ( S Y M ) Y GUANTES LATEX CONFOR TALLAS  (S Y M) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3792-2023-GA PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N°544-DGN-SS-2023

DIMEDSOL

streetAddress: COLONIA AMERICA AVENIDA LA INDEPENDENCIA,B#3,CASA#6216

legalName: DIMEDSOL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: ORDEN DE COMPRA N° 0273-2023  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.29298.18  POR  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3607-2023-GA  PARA LA DIRECCION GENERAL REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD CON OFICIO N°2288-DGRISS-2023

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


title: ORDEN DE COMPRA N° 0272-2023  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA)  CON UN VALOR DE L.21839.40  POR  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3607-2023-GA  PARA LA DIRECCION GENERAL REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD CON OFICIO N°2288-DGRISS-2023

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M REPACC DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0430-2022 CON UN VALOR DE L.9119.50 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS MARCA LTH PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R COLOR BLANCO PERLADO Y 1 BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS MARCA LTH PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 AÑO 2020S/P S/R COLOR GRIS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA CON FACTURA N° 000-001-01-00001219 SEGUN OFICIO N° 0136-SGRMYSG-2023 Y OFICIO N°639-GA-2023

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2022 A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0343-2022 CON UN VALOR DE L.9108.00 POR LA COMPRA DE 40 BLOCK FORMULARIO EN 2 CARACTERIZACION DE CRIADEROS Y 40 BLOCK FORMULARIO R1 ROCIAMIENTO INTRADOMICILAR PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  CON OFICIO GERENCIA ADMINISTRATIVA N°639-GA-2023 Y  FACTURA N° 000-001-01-00001456

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ORDEN DE COMPRA N° 0296-2023 A FAVOR DE SEVCOS DE RL CON UN VALOR DE L.32200.00 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU CONFORTSTAR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4038-2023-GA PARA LA UGI CON OFICIO N°308-UGI-2023

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0295-2023 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.224232.75  POR LA COMPRA DE 3 AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU 15 SEER CONFORTSTAR MINI SPLIT  DE TECHO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4038-2023-GA PARA LA UGI CON OFICIO N°308-UGI-2023

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: ORDEN DE COMPRA N° 0292-2023 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.65147.50  POR LA COMPRA DE 10 SILLA EJECUTIVA BASE NEGRA   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4152-2023-GA PARA LA DIRECCION GENERAL  DE DESAROLLO DE RECURSOS HUMANOS  CON OFICIO N° 667-DGDRH-2023

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0291-2023 A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL   CON UN VALOR DE L.4140.00  POR LA COMPRA DE 2  MESAS PLEGABLES MULTIUSOS DE 183 CMS LIFETIME   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4521-GA-2023 PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CON OFICIO N° 146-UCI-23

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


title: PAGO SE REALIZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA  DE LOS SEÑORES HARY LENNIN GALEAS PONCE Y JOSE REYES GUILLEN SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO No. 601-2023-CG-UAFCE-SS DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023. OFICIO No. 4779-2023-GA DE FECHA 13/10/2023 OFICIO No. 5272-2023-GA DE FECHA 30/10/2023  SE DETALLA INFORMACIOAN:  FACTURA PROFORMA No.20854 DE FECHA 27/09/2023 POR LPS.12000.00 BENEFICIARIO  HARY LENIN GALEAS PONCE PAGO DE RENOVACION DE FIANZA  ZC-FF-74450-2018 VIGENCIA: DEL 01/07/2023 AL 01/07/2024  FACTURA No. 20799 DE FECHA 28/08/2023 POR LPS.12000.00 BENEFICIARIO PEDRO JOSE REYES GUILLEN PAGO DE RENOVACION DE  FIANZA   ZC-FF-92741-2022 VIGENCIA: DEL 13/06/2023 AL  13/06/2024

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE


title: ORDEN DE COMPRA N° 0290-2023 A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIAL LITOGRAFICA S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.21390.00  POR LA COMPRA DE 31 CHALECOS EN TELA MCARTUR CON 3 LOGOS BORDADOSZIPER DE DIENTES DE TIBURON  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4359-2023-GA PARA LA UTGP  CON OFICIO N° 621-UTGP-2023

name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004100  ORDEN DE COMPRA N° 0289-2023 A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL  CON UN VALOR DE L.3217.70  POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS    SOLICITADO POR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 4079-SS-2023  PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  CON OFICIO N° 195-DSG-2023


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004098  ORDEN DE COMPRA N° 0287-2023 A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL CON UN VALOR DE L.8165.00  POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE CAUCHO  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES CON OFICIO N° 181-DSG-2023


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N ° 000-001-01-00004099  ORDEN DE COMPRA N° 0288-2023 A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL CON UN VALOR DE L.28520.00  POR LA COMPRA DE 40 CAJAS LAMINA DE YESO TEXTURIZADO TRADICIONAL  PARA CIELO FALSO  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES CON OFICIO N° 190-DSG-2023


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004097 ORDEN DE COMPRA N° 0286-2023 A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL CON UN VALOR DE L.56180.38  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES CON OFICIO N° 180-DSG-2023


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00022613  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2398-2023 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.8072.45 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3608-2023-GA PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N° 524-DGN-SS-2023


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001721 ORDEN DE COMPRA N° 0285-2023 A FAVOR DE INFERCON S DE RL DE CV CON UN VALOR DE  L.8114.40 POR LA COMPRA DE 2 CAJAS VARILLA DE PLATA AL 15%  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES CON OFICIO N° 180-DSG-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2401-2023 A FAVOR DECOMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.10453.94  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3608-2023-GA PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N° 524-DGN-SS-2023 Y OFICIO N° 1062-DGRISS-2023

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 20550/20554  ORDEN DE COMPRA N° 0284-2023 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV (IMARE)  CON UN VALOR DE L.12346.40   POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR GIRS TIPO PICK-UP   SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES CON OFICIO N° 166-DSG-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2402-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS  CON UN VALOR DE L.532.96  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3608-2023-GA PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N° 524-DGN-SS-2023 Y OFICIO N° 1062-DGRISS-2023

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00009849  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2405-2023 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.2786.22  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3608-2023-GA PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N° 524-DGN-SS-2023 Y OFICIO N° 1062-DGRISS-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2415-2023 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.86582.21  POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES  MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4817-2023-GA PARA LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON OFICIO N° 677-2023-ULMI

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00793619 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2406-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)  CON UN VALOR DE L.16288.88  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3608-2023-GA PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION CON OFICIO N° 524-DGN-SS-2023 Y OFICIO N° 1062-DGRISS-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2416-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL  CON UN VALOR DE L.347829.00  POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR 23.5 Y 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA  CON MONITOR DE 21.5  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4817-2023-GA PARA LA UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON OFICIO N° 677-2023-ULMI

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00038892  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2418-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL  CON UN VALOR DE L.498525.00 POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5202-2023-GA PARA UNIDAD AUDITORIA INTERNA CON OFICIO N°475-2023-UAI-SESAL-TSC


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2419-2023 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV  CON UN VALOR DE L.195960.00 POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5202-2023-GA PARA UNIDAD AUDITORIA INTERNA CON OFICIO N°477-2023-UAI-SESAL-TSC

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2420-2023 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV  CON UN VALOR DE L.293940.00 POR LA COMPRA DE 12 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5202-2023-GA PARA UNIDAD AUDITORIA INTERNA CON OFICIO N°476-2023-UAI-SESAL-TSC


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2421-2023 A FAVOR DE RANDON INDUSTRIAL S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.2894722.50  POR LA COMPRA DE 97 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5229-2023-GA PARA UNIDAD AUDITORIA INTERNA CON OFICIO N°487-2023-UAI-SESAL-TSC

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2422-2023 A FAVOR DE RANDON INDUSTRIAL S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.603290.00 POR LA COMPRA DE 20 COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5202-2023-GA PARA UNIDAD AUDITORIA INTERNA CON OFICIO N°486-2023-UAI-SESAL-TSC


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2423-2023 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL   CON UN VALOR DE L.1694985.00 POR LA COMPRA DE 102  UNIDADES MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR   SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5229-2023-GA PARA UNIDAD AUDITORIA INTERNA CON OFICIO N° 488 Y 490-2023-UAI-SESAL-TSC


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2411-2023 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV  CON UN VALOR DE L.930810.00 POR LA COMPRA DE 38 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5178-2023-GA PARA UNIDAD AUDITORIA INTERNA CON OFICIO N°472-2023-UAI-SESAL-TSC


LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001702 ORDEN DE COMPRA N° 0302-2023 A FAVOR DE LILIAN YANETH MARTINEZ NUÑEZ CON UN VALOR DE L.72220.00 POR ALQUILER DE LOCAL CON CAPACIDAD PARA 35 PERSONAS PARA RELIZAR TALLER DE LA POLITICA  NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS EL DIA MIERCOLES 01 DE NOVIEMBRE 2023 Y PARA REALIZAR TALLER CON LA COMISION NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA 35 PERSONAS EL DIA JUEVES 02 DE NOVIEMBRE 2023 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5050-2023-GA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2410-2023 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  CON UN VALOR DE L.299871.76  POR LA COMPRA DE 465 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4764-GA-2023

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2409-2023 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  CON UN VALOR DE L.299885.50  POR LA COMPRA DE 586 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4765-GA-2023


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002513  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2412-2023 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL  CON UN VALOR DE L.10475.43  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3608-2023-GA PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  CON OFICIO N° 524-DGN-2023


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00014776 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2407-2023 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.19964.00  POR LA COMPRA DE 8 LLANTA N°235/75R15 SEMITRACTORA TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL   SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON OFICIO N° 636-2023-ULMI


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: CNCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00022736 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2408-2023 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV  CON UN VALOR DE L.39592.20  POR LA COMPRA DE 6 LLANTA N° 11R22.5 LISA 16 LONAS RADIAL  SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON OFICIO N° 617-2023-ULMI


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (PRODUCTOS FARMACEUTICOS). CONTRATACION DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 PARA LA SECRETARIA DE SALUD SEGÚN CONTRATO No. 09-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 RESOLUCION No. 190-2022-SS DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2516122 POR  UN  VALOR DE LPS.3813614.00 VIGENCIA  DEL  29/08/2022 HASTA  07/04/2023  GARANTIA DE CALIDAD No. 2618723 POR UN VALOR DE LPS.1271205.00 VIGENCIA DEL  18/04/2023 HASTA  18/08/2024  SE ADJUNTAN FACTURAS  SEGÚN DETALLE POR LPS.21 538602.42  FACTURA No.000-001-01-00001940 00001941 00001942 00001943 00001944 00001996 00001997 00001998 00001999  00002000 00002014 00002015 00002016 00002017 00002021 00002027 00002025 00002026 00002028 00002029 00002032 00002037 00002039 00002192 00002078 00002079 00002185 00002080 00002186 00002187 00002188 00002189 00002190 00002464 00002191 00002184 00002262 Y  00002465     SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 5248-2023-GA DE FECHA 30/10/2023 OFICIO No.4852-2023-GA DE FECHA 16/10/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA 05/09/2023 OFICIO No.4170-GA-2023 DE FECHA 08/09/2023 OFICIO No. CAC-040-2023 DE FECHA  13/09/2023 OFICIO No.3753-2023-GA DE FECHA 19/08/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA  17/07/2023   MEDIANTE OFICIO No. CAC-40-2023 DE FECHA  13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA POR EL VALOR DE LPS.5784650.83 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO  ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA  VIGESIMO  PRIMERA DEL  CONTRATO  SUSCRITO.

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COLONIA MODELO ZONA 52 AL S.O GASOLINERA PUMA LAS TORRES

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 147 - Japan International Cooperation Agency

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00036698 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2413-2023 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA  CON UN VALOR DE L.24300.01  POR LA COMPRA DE 6 LLANTA N° 750-16 LISA 14 LONAS   CONVENCIONAL   SOLICITADO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON OFICIO N° 617-2023-ULMI Y OFICIO N°4374-2023-GA


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00011462 ORDEN DE COMPRA N° 0305-2023 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV CON UN VALOR DE L.293532.94 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N°4763-GA-2023 PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS CON OFICIO N°33-2023


title: ORDEN DE COMPRA N° 0304-2023 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV CON UN VALOR DE L.293532.94 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N°4763-GA-2023 PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS CON OFICIO N° 32-2023

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: REVERSION DEL F-01 # 10520  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0304-2023 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV CON UN VALOR DE L.293532.94 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE ELABORO Y APROBO EL F-01 CON NUMERO DE PROCESO INCORRECTO 0287-2023 SIENDO LO CORRECTO 0267-2023 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 433-COMPRAS-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-1-10520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-1-10520-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0303-2023 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ  S DE RL  (CET-AUTO) CON UN VALOR DE L.55274.75  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK-UP AÑO 2009 PLACA N°10273 COLOR BLANCO  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N° 2818-2023-GA  PARA LA UPEG CON OFICIO N° 483-UPEG-2023

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: Secretaría de Salud

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0301-2023 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.54050.00  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N° 4284-GA-2023  PARA DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES CON OFICIO N°192-DSG-2023

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00020566/20567/20568/20569/20570/20571 20572/20573  ORDEN DE COMPRA N° 0298-2023 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV (IMARE) CON UN VALOR DE L.91505.50  POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N° 4548-2023-GA Y OFICIO N° 4422-2023-GA


title: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR  DE  SEVEN OHSRMS HONDURAS S.A  SEGÚN CONTRATO DE  ADQUISICION  DE  MEDICAMENTO  PARA  LA  SECRETARIA  DE  SALUD  DE HONDURAS  A  TRAVES  DEL  EVENTO  DE  NEGOCIACION  DE  PRECIOS  No. 03-2020 No.01-2021 Y No. 01-2022 ¿ BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 47-2022-SS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022  PAGO A REALIZAR EN LEMPIRAS PAGO TOTAL  EN LPS. 524349.71  (  $ 21247.40 ) APLICACIÓN DE MULTA LPS. 179327.58  ($ 7266.61 ) VALOR NETO A RECIBIR LPS. 345022.13 ($ 13980.79 )   A UNA TASA  DE CAMBIO DE LPS.24.6783 A FECHA  03/11/2023   GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2697723 POR $ 37248.00 CON UNA VIGENCIA DESDE  EL 01/12/2022 HASTA  EL  01/09/2023.  GARANTIA DE CALIDAD No. 2697623 POR UN VALOR DE $ 1062.37 CON UNA VIGENCIA DEL 07/06/2023 HASTA  07/06/2024  SE ADJUNTA  FACTURA SEGÚN DETALLE: FACTURA No. 000-001-01-00006073 POR $ 21247.40  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.5375-2023-GA DE FCHA  02/11/2023 OFICIO No. 5285-2023-GA DE FECHA  30/10/2023 OFICIO No. CAC-076-2023 DE FECHA  19/10/2023 OFICIO No.4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023  OFICIO No.3465-2023-GA DE FECHA   04/08/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA  17/07/2023 MEDIANTE OFICIO No. CAC-076-2023 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 SE ESTABLECE UNA  MULTA  POR $ 7266.61  EN APLICACIÓN AL  ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y CLAUSULA  VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO  SUSCRITO.

SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001361 ORDEN DE COMPRA N° 0299-2023 A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M (REPACC) CON UN VALOR DE L.9660.00 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS MARCA LTH PARA LOS 2 VEHICUCULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP Y MAZDA BT50 PICK-UP ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°4548-2023-GA Y 4390-2023-GA


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000984  ORDEN DE COMPRA N° 0300-2023 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL (DICOMSER) CON UN VALOR DE L.5520.00 POR LA COMPRA DE 6 MANTELES LISOS (4 COLOR BLANCO Y 2 AZUL TURQUEZA) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4520-GA-2023 PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CON OFICIO N°146-UCI-23


title: ORDEN DE COMPRA N° 0310-2023 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) CON UN VALOR L.289800.00 POR LA COMPRA DE 3600 UNIDADES DE  SERVICIOS DE ALIMENTACION (PLATOS DE COMIDA DESAYUNO ALMUERZO Y CENA) PARA LOS EMPLEADOS QUE SE QUEDAN LABORANDO TIEMPO EXTRAORDINARIO Y EVENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4906-2023-GA

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: ORDEN DE COMPRA N° 0307-2023 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) CON UN VALOR L.289800.00 POR LA COMPRA DE 3600 UNIDADES DE  SERVICIOS DE ALIMENTACION (PLATOS DE COMIDA DESAYUNO ALMUERZO Y CENA) PARA LOS EMPLEADOS QUE SE QUEDAN LABORANDO TIEMPO EXTRAORDINARIO Y EVENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4905-2023-GA

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA SEVEN PHARMA HONDURAS S.A POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No.CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 28-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022. RESOLUCION No. 190-2022-SS DE FECHA 11/08/2022 RECTIFICACION MEDIANTE RESOLUCION No.196-2022 Y RESOLUCION No.201-2022-SS  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2529622 POR  LPS.277020.00 VIGENCIA 11/08/2022 HASTA 01/05/2023 GARANTIA DE CALIDAD No. 2624723 POR  LPS.92340.00 VIGENCIA 26/01/2023 HASTA 28/02/2024 ADENDUM GARANTIA BANCARIA No.2624723  FACTURAS SEGÚN DETALLE CON UN VALOR TOTAL DE LPS.1846800.00 FACTURA No. 000-001-01-00005349 POR LPS.1429200.00 FACTURA No. 000-001-01-00005497 POR LPS.417600.00  MEDIANTE OFICIO No. CAC-075-2023 DE FECHA  19 DE OCTUBRE DEL  2023 SE ESTABLECE MULTA A DEL   ITEM No. 107 POR LPS.372846.24 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y CLAUSULA VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUCRITO.   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO NO.5457-2023-GA DE FECHA 06/11/2023 OFICIO No.5373-2023-GA DE FECHA 01/11/2023 OFICIO No.5281-2023-GA DE FECHA 30/10/2023 OFICIO No.CAC-075-2023 DE FECHA 19/10/2023


title: PAGOS QUE SE REALIZA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  A  RAIZ  CAPITAL  S.A DE C.V.  SEGÚN LO DESCRITO EN  EL  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR LA OFICINAS  DE NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS  MES DE;  AGOSTO DEL  PRESENTE  AÑO.  MES DE AGOSTO  NOTA DE DEBITO No. ND 000-001-07-00006511  POR  LPS.2446.23  CONSUMIDO (396.38 KW-HX 6.17143717948)  MES DE SEPTIEMBRE  NOTA DE DEBITO No. ND 000-001-07-00006512  POR  LPS.3244.58  CONSUMIDO (533.31  KW-HX 6.083859107)  MES DE OCTUBRE  NOTA DE DEBITO No. ND 000-001-07-00006513  POR  LPS.2680.27  CONSUMIDO (441.47 KW-HX  6.0712474).  SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE RESPALDA  EL PAGO: CONTRATO No. 83 DE FECHA 11/04/2023 OFICIO No.5397-2023-GA DE FECHA 03/11/2023

RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO QUE SE  REALIZA  A FAVOR DE RAIZ CAPITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  CON UNA MENSUALIDAD DE LPS. 48 874.08 SEGÚN  CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR OFICINAS DE NIVEL CENTRAL  SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE SALUD Y RAIZ CAPITAL DE FECHA 11 DE ABRIL . VIGENCIA DEL  CONTRATO  DESDE  EL  01/04/2023  HASTA  EL  31/12/2023. SE ADFUNTAN FACTURAS: MES DE AGOSTO  FACTURA No. 000-001-01-00017041  POR LPS. 48874.08 MES DE SEPTIEMBRE  FACTURA No. 000-001-01-00017042  POR LPS. 48874.08 MES DE OCTUBRE  FACTURA No. 000-001-01-00017043  POR LPS. 48874.08  SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE RESPALDO EL PAGO: OFICIO No.5396-2023-GA DE FECHA 03/11/2023 OFCIO No. 1294-2023-UAL-S.S DE FECHA 09/10/2023  OFICIO No.357-UAI-SESAL DE FECHA 21/09/2023 OFICIO No. 4282-2023-GA  DE FECHA 13/09/2023 NOTA ACLARATORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR  OFICINAS  DEL  NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD No.83 DE FECHA 13/09/2023 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 83 DE FECHA 11/04/2023

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO QUE SE REALIZA  A  FAVOR  DE   LA EMPRESA SEVEN PHARMA HONDURAS S.A  (DROMEINTER) SEGÚN CONTRATO DE  ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA  DE SALUD DE HONDURAS  A  TRAVES  DEL EVENTO DE  NEGOCIACION  DE  PRECIOS No. 03-2020 No.01-2021 Y No. 01-2022 ¿ BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 47-2022-SS.  PAGO A REALIZAR EN LEMPIRAS PAGO TOTAL  EN LPS. 1077038.20 APLICACIÓN DE MULTA LPS. 73843.20 VALOR NETO A RECIBIR LPS.1003694.00 LA TASA CAMBIARIA APLICADA  ES VARIANTE SEGUN SE DETALLA  EN  FACTURAS    GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2697723 POR $37248.00  VIGENCIA DESDE  EL  01/12/2022  HASTA  EL  01/09/2023.  GARANTIA DE CALIDAD No.2696523 POR $ 450.00 VIGENTE 27/02/2023 HASTA 27/02/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2696623 POR $330.00 VIGENTE 09/03/2023 HASTA 09/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2696423 POR $870.00 VIGENTE 22/03/2023 HASTA 22/03/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2697323 POR $531.90 VIGENTE 12/04/2023 HASTA 12/04/2024  VALOR  TOTAL   A  PAGAR EN FACTURAS  SEGÚN  DETALLE   $43638.00 FACTURA No. 000-001-01-00005474  POR  $ 9000.00 -TASA CAMBIARIA LPS.24.6710  AL 14/02/2023  FACTURA No. 000-001-01-00005619  POR $ 6600.00 - TASA CAMBIARIA LPS.24.6942  AL 07/03/2023  FACTURA No. 000-001-01-00005634  POR $17400.00 - TASA CAMBIARIA LPS.24.6972 AL 09/03/2023  FACTURA No. 000-001-01-00005758 POR $ 10638.00 ¿ TASA CAMBIARIA LPS.24.7025 AL  28/03/2023   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.5412-2023-GA DE FCHA  03/11/2023 OFICIO No. 5376-2023-GA  DE FECHA  02/11/2023 OFICIO No. 4081-GA-2023 DE FECHA  05/09/2023 OFICIO No. 5285-2023-GA DE FECHA  30/09/2023  OFICIO No. CAC-76-2023 DE FECHA   19/10/2023 OFICIO No.3466-2023-GA DE FECHA  04/08/2023 OFICIO No. 3140-2023-GA DE FECHA  17/07/2023  MEDIANTE OFICIO No. CAC-076-2023  DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 SE ESTABLECE MULTA  POR  UN TOTAL DE $ 2991.60 EN APLICACIÓN AL  ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y CLAUSULA  VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO  SUSCRITO.


title: PAGO DE  DIALISIS  PERITONIAL   Y  HEMODIALISI  BRINDADOS  A  LOS  PACIENTES  REFERIDOS POR EL HOSPITAL ESCUELA  A  LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR Y ORIENTE CORRESPONDIENTE  DEL  01 AL  31  AGOSTO  DEL 2023 SEGUN RESOLUCION No.733-2023-SS DE FECHA  25 DE OCTUBRE  DEL  2023 CON  EXPEDIENTE No.1176-2023.   OFICIO DE AUTORIZACION  No.5438-2023-GA DE FECHA  06 DE NOVIEMBRE  DEL 2023  OFICIO No. 509-UCEG-2023 DE FECHA 09/10/2023   MONTO  TOTAL  A  PAGAR  A  LA EMPRESA DIALISIS  DE HONDURAS LPS. 43329968.00                   CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00005289 - LPS.386056.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL  ESCUELA - FACT. 000-002-01-00005291 - LPS.423448.00                          TOTAL CLINICAS PERITONIALES -  LPS.809504.00  CLINICA DE TEGUCIGALPA  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00005188  HASTA  000-002-01-00005219  POR UN VALOR TOTAL DE LPS.14 634648.00  CLINICA DE SAN LORENZO  FACTURACION DESDE  No. 000-002-01-00005234  HASTA  000-002-01-00005242  POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3 852576.00  CLINICA  DE CHOLUTECA  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005244  HASTA  000-002-01-00005264 POR UN VALOR  TOTAL  DE LPS.9 363816.00  CLINICA DE JUTICALPA  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005277  HASTA   000-002-01-00005280  POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1 762992.00  CLINICA DE CATACAMAS  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005282 HASTA 000-002-01-00005284  POR  UN  VALOR  TOTAL  DE  LPS.1 298808.00  CLINICA DE SIGUATEPEQUE  FACTURACION DESDE No. 000-002-01-00005221  HASTA 000-002-01-00005231  POR  UN  VALOR  TOTAL  DE LPS.4917024.00  CLINICA DE NACAOME  FACTURACION  DESDE No. 000-002-01-00005266  HASTA 000-002-01-00005275  POR  UN  VALOR  TOTAL  DE LPS.4594968.00  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00005129 - LPS.308448.00 CLINICA DE LA CHOLOMA - FACT# 000-002-01-00005137 - LPS.117936.00 CLINICA DE SANTA BARBARA - FACT.# 000-002-01-00005141 - LPS.193536.00 CLINICA LA ENTRADA - FACT.# 000-002-01-00005149 - LPS.99792.00 CLINICA EL PROGRESO  - FACT.# 000-002-01-00005157 - LPS.160272.00 CLINICA DE CIBA- FACT.# 000-002-01-00005169 - LPS.166320.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00005176 -LPS.155736.00 CLINICA DE ROATAN  -  FACT.# 000-002-01-00005179 - LPS.80136.00 CLINICA DE SALA H/E -  FACT.# 000-002-01-00005286 - LPS.465696.00 CLINICA SALA  H/E - FACT.# 000-002-01-00005287  -  LPS.347760.00                    TOTAL  CLINICAS VARIAS  LPS.2 095632.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA SEVEN PHARMA HONDURAS S.A  POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No.CD-SESAL-10-2022 SEGÚN CONTRATO No. 54-2022-SS DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00005815 POR LPS.4158000.00   GARANTIA DECUMPLIMIENTO No.2570423 POR UN VALOR DE LPS.623700.00 VIGENCIA  DEL  30/12/2022  HASTA  30/07/2023 GARANTIA DE CALIDAD No. 2643323 POR UN VALOR DE LPS.207900.00 VIGENCIA DEL 18/04/2023 HASTA 18/04/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-074-2023 DE FECHA  18 DE OCTUBRE DEL  2023 SE ESTABLECE MULTA A   DEL   ITEM No.  1  POR LPS.658627.20 EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y CLAUSULA VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUCRITO.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 5458-2023-GA DE FECHA 06/11/2023 OFICIO No..5372-2023-GA DE FECHA 01/11/2023 OFICIO No. 5290-2023-GA DE FECHA 30/10/2023 OFICIO No. CAC-074-2023 DE FECHA 18/10/2023 OFICIO No.3140-2023-GA  DE FECHA 17/07/2023


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00011461 ORDEN DE COMPRA N° 0304-2023 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV CON UN VALOR DE L.293532.94 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN  OFICIO N°4763-GA-2023 PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS CON OFICIO N° 32-2023