title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICNA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE D ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.  NOTA: EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES DE L 2936873.76 SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL OBJETO ALQUILER DE EDIFICOS VIVIENDA Y LOCALES (22100) ES DE L 1870440.00 CABE SEÑALRA QUE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES NO SOLICITO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.

rationale: PAGO PARCIA  DE LA FACTURA NO.000-001-01-00020319 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-290-1-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-290-1-720-1-0

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00019257/000-0001-01-000200095 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023.  NOTA: EN LA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-095-2023 DE FECHA 4 DE MAYO SE HACE LA ACLARACIÓN POR LA EMISIÓN DE LA FACTURA NO.000-0001-01-000200095 QUE CORRESPONDE A UN COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL DE ACUERDO CON EL CONTRATO FIRMADO.  EN LA COMUNICACIÓN INTERNA SGP-085-2023 DE FECHA  10 DE ABRIL DE 2023 SE LES REALIZÓ OBSERVACIONES A SUBSANAR LAS CUALES NO FUERON CUMPLIDAS.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00019441/000-0001-01-000200095 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023.  NOTA: EN LA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-095-2023 DE FECHA 4 DE MAYO SE HACE LA ACLARACIÓN POR LA EMISIÓN DE LA FACTURA NO.000-0001-01-000200095 QUE CORRESPONDE A UN COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL DE ACUERDO CON EL CONTRATO FIRMADO.  EN LA COMUNICACIÓN INTERNA SGP-085-2023 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 SE LES REALIZÓ OBSERVACIONES A SUBSANAR LAS CUALES NO FUERON CUMPLIDAS.

type: CON

description: REVERSIÓN DE PAGOATENDIENDO INSTRUCCION DEL GERENTE ADMINISRATIVO POR CAMBIO DE GLOSA DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00019257/000-0001-01-000200095 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00019651/000-0001-01-000200095 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023.  NOTA: EN LA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-095-2023 DE FECHA 4 DE MAYO SE HACE LA ACLARACIÓN POR LA EMISIÓN DE LA FACTURA NO.000-0001-01-000200095 QUE CORRESPONDE A UN COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL DE ACUERDO CON EL CONTRATO FIRMADO.

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00020094 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES D ABRIL DE 2023 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023.

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00020112 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES D MAYO DE 2023 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00019257/000-0001-01-000200095 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. NOTA: EN LA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-095-2023 DE FECHA 4 DE MAYO SE HACE LA ACLARACIÓN POR LA EMISIÓN DE LA FACTURA NO.000-0001-01-000200095 QUE CORRESPONDE A UN COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL DE ACUERDO CON EL CONTRATO FIRMADO.

description: REVERSIÓN DE PAGO ATENDIENDO  INSTRUCCIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO POR CAMBIO DE GLOSA  DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00019441/000-0001-01-000200095 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-065-2023 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2023-2024 DE LA FLOTA DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  NOTA: LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-065-2023 SEÑALA QUE EL BENEFICIARIO ES FICOHSA SEGUROS SIENDO EL NOMBRE CORRECTO INTERIMAERICANA DE SEGUROS TAL COMO LO INDICA LA COTIZACIÓN.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

scheme: HN-RTN

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

faxNumber: ND

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES

rationale: PAGO DE RECIBO No. 2023-6-03466 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2023-2024 DE LA FLOTA DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 07 DE ABRIL DEL 2023 AL 07 DE ABRIL DEL 2024.  NOTA: LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-065-2023 SEÑALA QUE EL BENEFICIARIO ES FICOHSA SEGUROS SIENDO EL NOMBRE CORRECTO INTERIMAERICANA DE SEGUROS TAL COMO LO INDICA LA COTIZACIÓN.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-083-2023 PARA LA COMPRA DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SU REGLAMENTO IMPRESO EN BLANCO Y NEGRO EL INTERIOR EN PAPEL BOND Y PASTA IMPRESA A FULL COLOR.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


description: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-083-2023 PARA LA COMPRA DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SU REGLAMENTO IMPRESO EN BLANCO Y NEGRO EL INTERIOR EN PAPEL BOND Y PASTA IMPRESA A FULL COLOR.

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO


rationale: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-083-2023 PARA LA COMPRA DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SU REGLAMENTO IMPRESO EN BLANCO Y NEGRO EL INTERIOR EN PAPEL BOND Y PASTA IMPRESA A FULL COLOR.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001443 POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE SEIS (6) VEHÍCULOS Y DOS (2) MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2022. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-092-2023 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2023. NOTA; OFICIO DOIH-CCG-125-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023 SE ACLARA QUE DICHAS FACTURAS FUERON EMITIDAS EN NOVIEMBRE DE 2022 Y DECLARADAS EL MISMO MES DEBIDO A UN PROCESO DE TRANSICIÓN DE DICHA EMPRESA.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: FACT


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001445 POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE SEIS (6) VEHÍCULOS Y DOS (2) MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2022. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-092-2023 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2023. NOTA; OFICIO DOIH-CCG-125-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023 SE ACLARA QUE DICHAS FACTURAS FUERON EMITIDAS EN NOVIEMBRE DE 2022 Y DECLARADAS EL MISMO MES DEBIDO A UN PROCESO DE TRANSICIÓN DE DICHA EMPRESA.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00000353 A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V POR ALQUILER  DE ESTACIONAMIENTO DE (6) SEIS VEHICULOS PENSIONADAS  PERMANENTES Y (2) DOS MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023.   NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA EN VISTA QUE FUE RECIBIDO EN ESTA SUB GERENCIA EN FECHA DEL 8 DE MAYO DEL 2023.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00000351 A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V  POR ALQUILER  DE ESTACIONAMIENTO DE (6)  VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y (2) MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTES  AL MES DE ENERO DEL 2023.     NOTA:SE PAGA EN ESTA FECHA EN VISTA QUE FUE RECIBIDO EN ESTA SUB GERENCIA EN FECHA  DEL 8 DE MAYO DEL 2023..

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00000352 A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V POR ALQUILER  DE ESTACIONAMIENTO DE 6 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 2 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.   NOTA:SE PAGA EN ESTA FECHA EN VISTA QUE FUE RECIBIDO EN ESTA SUB GERENCIA EN FECHA DEL 8 DE MAYO DEL 2023.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001447 POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE SEIS (6) VEHÍCULOS Y DOS (2) MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-092-2023 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2023. NOTA; OFICIO DOIH-CCG-125-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023 SE ACLARA QUE DICHAS FACTURAS FUERON EMITIDAS EN NOVIEMBRE DE 2022 Y DECLARADAS EL MISMO MES DEBIDO A UN PROCESO DE TRANSICIÓN DE DICHA EMPRESA.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001448 POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE SEIS (6) VEHÍCULOS Y DOS (2) MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-092-2023 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2023. NOTA; OFICIO DOIH-CCG-125-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023 SE ACLARA QUE DICHAS FACTURAS FUERON EMITIDAS EN NOVIEMBRE DE 2022 Y DECLARADAS EL MISMO MES DEBIDO A UN PROCESO DE TRANSICIÓN DE DICHA EMPRESA.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001449 POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE SEIS (6) VEHÍCULOS Y DOS (2) MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-092-2023 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2023. NOTA; OFICIO DOIH-CCG-125-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023 SE ACLARA QUE DICHAS FACTURAS FUERON EMITIDAS EN NOVIEMBRE DE 2022 Y DECLARADAS EL MISMO MES DEBIDO A UN PROCESO DE TRANSICIÓN DE DICHA EMPRESA.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001450 POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE SEIS (6) VEHÍCULOS Y DOS (2) MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-092-2023 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2023. NOTA; OFICIO DOIH-CCG-125-2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023 SE ACLARA QUE DICHAS FACTURAS FUERON EMITIDAS EN NOVIEMBRE DE 2022 Y DECLARADAS EL MISMO MES DEBIDO A UN PROCESO DE TRANSICIÓN DE DICHA EMPRESA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-007-01-00001146 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA-013-2022 CON FECHA DEL 18 DE ENERO DEL 2022.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008727 POR LA COMPRA DE SELLOS CUADRADOS BASE DE MADERA DE 3X3 PULGADAS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DECOMPRA CM-SDE-086-2023 POR LA COMPRA DE  IMPRESION DE UN POSTER VINIL ADHESIVO MATE SOBRE PVC DE 1MM FULL COLOR TAMAÑO 61 DE ANCHO POR 18 DE ALTO. SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-032-ABRIL-2023 CON FECHA DEL 21 DE ABRIL DEL 2023.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00019241  POR LA COMPRA DE  IMPRESION DE UN POSTER VINIL ADHESIVO MATE SOBRE PVC DE 1MM FULL COLOR TAMAÑO 61 DE ANCHO POR 18 DE ALTO. SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-032-ABRIL-2023 CON FECHA DEL 21 DE ABRIL DEL 2023.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-088-2023 PARA LA COMPRA DE CINCO (5) BANDEJA ORGANIZADORA METALICA 3 DEPOSITOS.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00028806 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CINCO (5) BANDEJA ORGANIZADORA METALICA 3 DEPOSITOS.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-081-2023. PARA LA COMPRA DE: 1- SELLO RECTANGULAR DE RECIBIDO BASE DE MADERA. 2- SELLO RECTANGULAR DE COTEJADO S/MUESTRA BASE MADERA. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00008728. EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE: 1- SELLO RECTANGULAR DE RECIBIDO BASE DE MADERA. 2- SELLO RECTANGULAR DE COTEJADO S/MUESTRA BASE MADERA. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-085-2023 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL FUNCIONARIO MARIO GERMAN CASTEJON CON DESTINO A SAN SALVADOR EL SALVADOR DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2023.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001175 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL FUNCIONARIO MARIO GERMAN CASTEJON CON DESTINO A SAN SALVADOR EL SALVADOR DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2023.  NOTA: NO SE HACE RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA SEGÚN ARTÍCULO 21 DE LEGISTALCION TRIBUTARIA.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-97-2023.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-003-0100024531 Y 000-003-0100024538 POR CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE LOSVEHICULOS CON PLACA GHA0755 Y PLACA GHA 0750. Y PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-87-2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


MARIA ISABEL MONZON FLORES

legalName: MARIA ISABEL MONZON FLORES

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000122. POR COMPRA DE COFFE BREAK (MINI SANDWISH DEDITOS DE QUESO MINI HAMBURGUESAS MINI TARTALETAS DE FRUTA MINI CHEESECAKE DE FRESA O MINI CHILENA DE LECHE) 4 BOCADILLOS CON JUGO ENLATADO DEL VALLE PARA LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO DEL 2023.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00014339 POR MANTENIMIENTO; KID DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE MANGUERA DE DEPURADOR KIT DE REPARACIÓN DE BOMBA DE HIDRAULICO BANDAS DE MOTOR BUJES DE TIJERAS TERMINALES DE DIRECCION BRAZO LOCO BRAZO PITMAN BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS LITRO DE LÍQUIDO DE FRENOS SOPORTÉ INFERIOR DE CAJA SOPORTE LATERAL DE CAJA KING PINES DE BARRA ESTABILIZADORA EMPAQUE DE TAPA DE VALVULAS PIE DE MANGUERA HIDRAULICO ABAZADERAS. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023. NOTA; SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-105-2023 SE REALIZO UN CAMBIO EN LA CUENTA DE PAGO DEL PROVEEDOR SEGUN NOTA ENVIADA A LA GERENCIA EN FECHA DEL 8 DE MAYO DE 2023.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. LPN-SDE-001-2023 POR PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LICITACIÓN LPN-001-2023 EN FECHA 03 DE MAYO Y 11 DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-172-2023.  NOTA: SE OBSERVA QUE NO SE SIGUIÓ EL DEBIDO PROCESO EN VISTA QUE LA SOLICITUD DE COMPROMISO ES POSTERIOR A LAS FECHAS DE PUBLICACIÓN DE LOS AVISOS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO  DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014351  POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOYA TIPO: MICROBUS AÑO: 2008 PLACAS: GHA0745 COLOR:BLANCO  PARA REALIZAR LO SIGUIENTE REPARACION DE PRENSA DE EMBRAGUE DISCO DE EMBRAGUE BALINERA DE COLLARIN BALINERA PILOTO KIT DE BANDA DE TIEMPO BANDAS DE MOTOR RODO LOCO DE BANDA BALINERAS DE BUFAS DISCOS DELANTEROS DE FRENOS JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS SET DE ESCOBILLAS DE PRABRISAS BULBOS DE DOS CONTACTOS REPARACION LIMPIEZA Y CARGA DE A/C FILTRO DE A/C VALVULA DE CONTROL DE FRENOS MANO DE OBRA SEGUN COMUNICACION  INTERNA SIN NUMERO SOLICITADO  POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CON FECHA DEL 13 DE MARZO DEL 2023.   NOTA:SE PAGA EN ESTA FECHA DEVIDO HA LA COMUNICACION GIRADA SGRM-105-2023  POR CAMBIO DE CUENTA Y BENEFICIARIO.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00020257/000-001-01-00020256/000-001-01-00020255 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-107-2023 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00020228/000-001-01-00020227/000-001-01-00020229 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-106-2023 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-00001328 POR CONCEPTO DE PAGO DE MENSAJERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-GA--013-2022 CON FECHA DEL 18 DE MAYO DEL 2022.


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-002-01-01958968 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA ING. PABLO ERICK BARDALES SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-048-2023.

PABLO ERICK BARDALES PINEDA

legalName: PABLO ERICK BARDALES PINEDA

type: MEMORA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00183184 POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  POR ASISTIR A LA CONFERENCIA DEL CNI EN SAN PEDRO SULA Y VISITA DE CAMPO A GILDAN CHOLOMA CORTES LOS DIAS 2324 Y 25 DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN COMUNICACION INTERNA UTC-009-2023 CON FECHA DEL 07 DE MARZO DEL 2023.

JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ

legalName: JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ


title: COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICNA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE D ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021102 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00020319 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023.

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00020884 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE   MARZO DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-087-2023 CON FECHA DEL 13 DE ABRIL DEL 2023.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-111-2023 CON FECHA DEL 25 DE ABRIL DEL 2023.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


description: COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICNA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE D ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021336 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00021102 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023


title: PAGO DE LA FACTURA No. 002-015-01-00143304 002-015-00143644 Y 002-015-00143064 POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-070-2023.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS No. 002-015-01-00144934 002-015-01-145263 002-015-01-00145509 POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-135-2023 CON FECHA DEL 16 DE MAYO DEL 2023.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: REEMBOLSO POR PAGO DIRECTO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00016256 POR ALQUILER DE MANTEL PARA MESA RECTANGULAR QUE SE UTILIZÓ EN LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 03 DE ENERO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DPI-002-2023.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE ORDEN COMPRA No. 290-1-3-0233-2023 AQUISICION DE UN (1) PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO Y TRES (3) MICROBUS DE 14-16 PERSONAS MARCA NISSAN MODELO URBAN TECHO BAJO PARA EL PROYECTO OBSERVATORIO HONDUREÑO DE PRECIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ga: 2 - SISTEMATIZACIÓN SDE-BCH

ue: 15 - SISTEMATIZACIÓN SDE-BCH

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: RESERVA DE PRESUPUESTO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA CI-SGRM-225-2023 CON EL OBJETIVO DE DAR INICIO AL PROYECTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL OBSERVATORIO HONDUREÑO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (OHPC).


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0228-2023 AQUISICION DE DOS (2) IMPRESORA  MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1)  MARCA EPSON MODELO C11CJ65301 PARA EL PROYECTO OBSERVATORIO HONDUREÑO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (OHPC) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DGPC-578-2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00015903 AQUISICION DE DOS (2) IMPRESORA  MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1)  MARCA EPSON MODELO C11CJ65301 PARA EL PROYECTO OBSERVATORIO HONDUREÑO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (OHPC) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DGPC-578-2023.


rationale: SE HACE RESERVA DE PRESUPUESTO PARA AQUISICION DE SOFWARE PARA EL PROYECTO INCORPORACION DE TRAMITES Y SERVCIOS DE EXPORTACION E IMPORTACION AL SISTEMA SECEH SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRAMITES EMPRESARIALES.


title: Pago por compra de Dispensador/papel hig.jumbo roll und según factura No.000-001-01-00029806 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-105 solicitud por la Unidad de Almacén.

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

institucion: 300 - Secretaria de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: Pago de alquiler de Edificio Le Sage donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Septiembre-2023 según factura No.000-001-01-00000142.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Pago de alquiler donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Enero de 2023 según factura No.000-001-01-00000358.

SAMY LESAGE SIWADY

legalName: SAMY LESAGE SIWADY


title: Pago por compra de Bolsa P/Papelera rollo 18x19 blanca 1x50 Bolsa/Barril 36x54 Rollo Moby Dick 1x10 según factura No.000-001-01-00029805 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-106 solicitud por la Unidad de Almacén.

CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por compra de (100) Papel higienico rollo jumbo (25) Carpetas plasticas colores oficio (25) Cuaderno Unico 200 hojas pequeño (100) Separadores de 5 divisiones según factura No.000-002-01-00002385 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-110 solicitud por la Unidad de Almacén.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago por compra de (100) Franela microfibra (100) mecha #20 algodon (100) Jabon cilindro (50) Crema lavaplatos (100) Detergente en polvo (50) Jabon liquido antibacterial (25) Cloro galon (25) Detergentes 5 kilos según factura No.000-001-01-00029807 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-108 solicitud por la Unidad de Almacén.


title: Pago por compra de (25) Coffe break y refresco portatil (empacado) mini brownie sadwichito de pollo mini empanadita de res canape tomate y queso (1) transporte según factura No.000-001-01-00002859 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-117 solicitud realizada por la Dirección de Desplazados.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: Pago por compra de un armario puerta corrediza 1.95 x 1.00 x 0.45 metros 4 estantes negro según factura No.001-001-01-00015485 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-114 solicitud realizada por la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por compra de (200) Almuerzo 1 carne 2 guarniciones panecillos + refresco (menu a elección) (6) personal de servicio según factura No.000-002-01-00001351 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-128 solicitud realizada por Despacho de Promoción.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DEL PROGRAMA


title: Pago por compra de (30) Coffe Break inlcuye (2 bocas saladas 2 bocas dulces jugo natural)servicio de transporte  según factura No.000-002-01-00001350 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-129 solicitud realizada por Unidad de Genero.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

actividadObra: 6 - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO Y SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES Y LOS FEMICIDIOS


title: Pago por compra de (30) Coffe break am boquitas) (30) Almuerzo postre refresco (1) estación de cafe y agua (1) Salon espadas (2)mesero (1) data show según factura No.000-001-01-00035421 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-127 solicitud realizada por Despacho de Investigación y Cumplimientos de Compromisos.

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV


title: Pago de suministro de combustible en diesel a los vehículos asignados de la Secretaría de Derechos Humanos del 15 al 31 de agosto 2023 por valor de L.23647.90 F01-1044 gestión 2023 quedando saldo a Favor de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) en Gasolina por valor de L.120.10 mediante F01-1281 de gestion 2022 según detalle de pago anticipo de combustible (cuadro adjunto).

INVERSIONES EAGLE S DE RL DE CV

streetAddress: HACIENDA EL MOLINO ENTRADA PRINCIPAL SAN MIGUEL

legalName: INVERSIONES EAGLE S DE RL DE CV

type: OFI


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202308500691 y medidor 1001467 según Factura No.202308500690 correspondiente al mes de Agosto-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por servicio logistico para la realizacion del sexto consejo de Derechos Humanos a realizarse el martes 05 de septiembre del 2023 en Tegucigalpa (50) coffe break buffet (02 bocadillos dulces y 03 bocadillos salados) según factura No.000-001-01-00001881 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-125 solicitud realizada por Despacho de Promoción.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ


title: Pago por concepto de servicio de Renta de Vehículos blindados y convencionales mismos como medidas de Protección para los beneficiarios de la Dirección General del Sistema de Protección (DGSP) del mes de Enero-Agosto 2023 detallando las siguientes Facturas según mes: Enero Factura No.000-002-01-00006479 Febrero Factura No.000-002-01-00006474 Marzo Factura No.000-002-01-00006555 Marzo Factura No.000-002-01-00006557 Abril Factura No.000-002-01-00006561 Mayo Factura No.000-002-01-00006644 Junio Factura No.000-002-01-00006709 Julio Factura No.000-002-01-00006753 Agosto Factura No.000-002-01-00006804 y menos Notas de Credito No.000-002-01-00001589 y No.000-002-01-00001590 en cumplimiento a la Ley de Protección para las y los defensores de Derechos Humanos Periodistas Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia según Articulo 29 numeral 3 en aplicación de medidas de seguridad y Articulo 19 del acuerdo No.SEDH-031-2023  lo anterior según memorandos No.SEDH-PDH-0217-2023 SEDH-DGSP-477-2023 y SEDH-GA-475-2023.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

ue: 2 - TASA DE SEGURIDAD

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 12 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 4 - SISTEMA DE PROTECCIÓN


title: Pago de alquiler de Edificio Le Sage donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Febrero de 2023 según factura No.000-001-01-00000361.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por compra de Boletos aereos con ruta: COMAYAGUA-GINEBRA SUIZA-COMAYAGUA A FAVOR DE WILLY ANTONIO MEJIA CAMBAR Y GUIDO FABRICIO EGUIGURE BORJAS VIAJANDO DEL 08 AL 22 DE SEPTIEMBRE según factura No.000-001-01-00005251 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-147.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: Pago por compra de almuerzos y servicio de transporte dicha alimentacion sera utilizada en el desarrollo del curso de la Formacion de Formadores en Derechos Humanos y Cultura de Paz dirigido al personal de Hospital escuela los dias 12 13 y 14 de septiembre de 2023 solicitud por la Direccion de Educacion y Cultura de Paz según memorándum No.SEDH-DECP-86-2023.

actividadObra: 3 - EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ


title: Pago por compra de almuerzos y servicio de transporte dicha alimentacion sera utilizada en el desarrollo de la Comision Interstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de muertes violentas de mujeres y femicidios alimentos para ser entregados el miercoles 13 de septiembre 2023 solicitud por la Unidad de Genero según memorándum No.SEDH-UEIGF-139-2023.


title: Pago de servicio en 5 planes tigo con números telefonicos siguientes: 9293-6512 / 9575-1071 / 9226-2155 / 9293-0657 / 9293-0488 Periodo Facturado del 16 de agosto al 15 de septiembre 2023 según facturas No.000-311-01-12332647 / 000-311-01-12316740 / 000-311-01-12361150 / 000-311-01-12314785 / 000-311-01-12303184 detalle de pago adjunto(cuadro) instrucción según memorándum No.SEDH-GA-485-2023.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por compra de 2000 bolsas manila tamaño carta 9x12 membretadas 1000 bolsas manila tamaño oficio 10x14 membretadas según factura No.000-001-01-00019686 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-107 solicitado mediante memorándum No.SEDH-UAL-18-2023 Unidad de Almacén.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SECRETARIA GENERAL


title: Pago por compra de Boletos aereos con ruta: XPL-GVA-XPL con fecha de viaje del 18 al 22 de septiembre 2023 A FAVOR DE LA SRA. ANA LOPEZ Y EL SR.FERNANDO GARCIA según factura No.000-001-01-00009168 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-152.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por suministro de Combustible en Diesel a los vehículos asignados de la Secretaría de Derechos Humanos del 01 al 15 de septiembre 2023 por valor de L.25262.20 mediante F01-1119 gestión 2023 quedando saldo a Favor de la Secretaria de Derechos Humanos (SEDH) en Gasolina hasta el 31 de agosto  por valor de L.120.10 mediante F01-1281 de gestión 2022 según detalle de pago anticipo de combustible (cuadro adjunto).


title: Pago por compra de Adquisición de Utiles para oficina: 300 Infografias 100 Afiches de la CISMVMF 500 Sticker la violencia es un delito vinil adhesivo tamaño 10x10cmc 500 Sticker alto a la violencia de genero vinil adhesivo tamaño 10x10cmc y 1 Banner lona vinilica tamano 30x70 según factura No.000-001-01-00019688 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-124 solicitado mediante memorándum No.SEDH-UEIGF-127-2023 Unidad de Genero.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por compra de (25) Coffe Break ejecutivos que incluyan (02 salados-01 dulce) con su respectivo refresco de soda carbonatada y servicio de transporte dicha alimentacion sera utilizada en el desarrollo de la Comision Interinstitucional de seguimiento a las Investigaciones de muertes violentas de Mujeres y Femicidio para el dia miercoles 20 de septiembre solicitud por la Unidad de Genero según memorándum No.SEDH-UIEGF-140-2023 según factura No.000-002-01-00001387 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-151.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por compra de (40) Almuerzos pollo TIKKA MASALA arroz a la jardinera ensalada pan c/ ajo y refresco en lata (80) Coffe Break (20) Café con leche (40) Agua en bote (20) Jugos naturales servicio  de Catering a realizarse como parte del Fortalecimiento de capacidades tecnicas de la Secretaría de Seguridad en el marco de la mesa departamental interinstitucional de prevención de Conflictos Sociales para el dia miercoles 20 de septiembre solicitado por la Dirección de Conflictos según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-131-2023 según factura No.000-002-01-00017095 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-137.

MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUARDADO

legalName: MODESTO DE JESUS GUIFARRO GUARDADO

actividadObra: 2 - PREVENCIÓN DE RIESGO DE VIOLACIONES A LOS DDHH Y DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL


title: Pago por Servicio de Soporte Técnico revision y mejor intento de resolución problemas acceso desde internet al portal web del servidor de correos electronicos MS Exchange. Solicitud realizada por la Unidad de Infotecnologia según memorándum No.SEDH-UIT-044-2023 según factura No.000-001-01-00003117 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-156.

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago por (12) targetasde regalo de L.3000.00 (10) targetas de regalo de L.6000.00 (04) targetas de regalo de L.10000.00 (08) targetas de regalo de L.8000.00 (12) targetas de regalo de L.4000.00 siendo el total de L.248000.00 solicitud realizada por la Direccion General de Sistemas de Proteccion según memorándum No.SEDHDGSP-382-2023 de 24 del julio 2023 proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-121.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BLV CENTROAMERICA EDIFICIO ANEXO 1PM SEGUNDO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.


title: Pago por (10) Coffe Break ejecutivos que incluyan (02 salados-01 dulce) con su respectivo refresco de soda carbonatada tartaleta de fresa Servicio de Transporte alimentacion a realizarse como parte del Desarrollo de la Jornada Informativa por conmemorar el Dia Mundias de Prevencion del Embarazo no planificado en adolescentes solicitud realizada por la Unidad de Genero según memorándum No.SEDH-UIEGF-150-2023 según factura No.000-001-01-00002904 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-153.

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago por compra de 90 libretas pasta dura impresion full color 80 hojas internas (160 paginas) impresas y 25 porta nombres de escritorio en acrilico según factura No.000-001-01-00019687 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-119 solicitado mediante memorándum No.SEDH-DCCJ-131-2023 Direccion de Convencionalidad Juridica.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - CONTROL DE CONVENCIONALIDAD JURÍDICA


title: Pago por (25) Coffe Break ejecutivos que incluyan (02 salados-01 dulce) con su respectivo refresco de soda carbonatada Servicio de transporte.Servicio de Catering (alimentacion) a realizarse como parte del Desarrollo de la Comision Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de muertes violentas de Mujeres y Femicidio solicitud realizada por la Unidad de Genero segun memorándum No.SEDH-UIEGF-149-2023 según factura No.000-002-01-00001388 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-154.


title: Pago por (45) Almuerzos y portes (1) equipo de audio (1) estacion de cafe por persona (1)personal de servicio (45) refrescos gaseosas.Servicio Logistico a realizarse como parte de Presentacion de Lineamientos a los miembros de la Mesa de Empresas y Derechos Humanos solicitud realizada por la Direccion de Politicas Publicas segun memorándum No.SEDH-DPP-PNADH-111-2023 según factura No.008-001-01-00043009 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-136.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago por (1000) Botellones de agua purificada de 5 galones cada uno solicitado por la Unidad de Almacen segun memorándum No.SEDH-DPP-UAL-23-2023 según factura No.000-001-01-00393164 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-148.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: Pago parcial por Contratación de servicios de un Taller Mecánico para la reparación y mantenimiento correctivo de ocho (8) Vehiculos de la flota vehicular de la SEDH (6 MAZDAS-BT-50 PICK UP- AÑO 2015 Y 2 FORD RANGER PICK UP 2011) según factura No.000-001-01-00003517 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-163 solicitado mediante memorándum No.SEDH-UT-094-2023 Unidad de Transporte.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de alquiler de Edificio Le Sage donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Octubre-2023 según factura No.000-001-01-00000148.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Pago por compra de Boletos aereos con ruta: XPL-SCL-XPL con fecha de viaje del 08 al 13 de Octubre 2023 A FAVOR DE LA SRAS.MELINA ROQUE JOSSELYN ESTRADA Y EL SR.FERNANDO GARCIA según factura No.000-001-01-00009168 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-178.


title: Pago por (15) Coffe Break que incluyan (02 bocas salados-02 bocas dulces) refresco en lata estacion de cafe permanente para 15 personas Servicio de transporte.Servicio de Catering (alimentación) a realizarse como parte del Desarrollo de la Reunion Protocolar sobre la Promoción y Proteccion de Derechos Humanos solicitud realizada por la Dirección de Investigación y Cumplimientos de Compromisos segun memorándum No.SEDH-DECCI-109-2023 según factura No.000-002-01-00001381 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-157.

actividadObra: 4 - INVESTIGACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES


title: Pago por (70) Coffe Break que incluyan (02 salados-02 dulces) jugo enlatado Servicio de transporte.Servicio de Catering (alimentación) a realizarse como parte del Desarrollo de la Conferencia de Derechos Humanos solicitud realizada por la Dirección de Educación y Cultura de Paz segun memorándum No.SEDH-DECP-95-2023 según factura No.000-002-01-00001403 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-164.


title: Pago por (150) Coffe Break jugo enlatado (empacado).Servicio de Catering (alimentación) a realizarse como parte del Desarrollo de Jornada de Estimulo solicitud realizada por Despacho Ministerial segun memorándum No.SEDH-0285-2023 según factura No.000-001-01-00002907 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-179.

INVERSIONES GLOMA S A

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: Complemento de Pago por Contratación de servicios de un Taller Mecánico para la reparación y mantenimiento correctivo de ocho (8) Vehiculos de la flota vehicular de la SEDH (6 MAZDAS-BT-50 PICK UP- AÑO 2015 Y 2 FORD RANGER PICK UP 2011) según factura No.000-001-01-00003517 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-163 solicitado mediante memorándum No.SEDH-UT-094-2023 Unidad de Transporte.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: Pago por Servicio de Soporte Técnico revision y mejor intento de resolución problemas acceso desde internet al portal web del servidor de correos electronicos MS Exchange. solicitud realizada por la Unidad de Infotecnologia según memorándum No.SEDH-UIT-044-2023 según factura Complemento del Proceso SEDH-CM-GA-2023-156 con numero 000-001-01-00003122.


rationale: Reversión de Pago por concepto de servicio de Celular correspondiente al ultimo trimestre año 2023 (Octubre noviembre y diciembre del 2023) instrucción según memorándum No.SEDH-GA-515-2023 adjunto Nota Original recibida con fecha 29 de septiembre del 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-300-1-1198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-300-1-1198-1-0


title: Pago por suministro de Combustible en Diesel y Gasolina a los vehículos asignados de la Secretaría de Derechos Humanos del 16 al 30 de septiembre 2023 por valor en Diesel de L.25931.10 y en Gasolina de L.808.20 siendo este valor el total en gasolina por el saldo a Favor de la Secretaria de Derechos Humanos (SEDH) hasta el 15 de septiembre 2023 por valor de L.120.10 mediante F01-1281 de gestión 2022 según detalle de pago anticipo de combustible (cuadro adjunto).


title: Pago por 1 Banner lona vinilica Full color tamaño 30x70 con araña y su estuche para cargar con base a solicitud realizada por la Dirección de Conflictividad Social según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-135-2023 según factura No.000-001-01-00019793 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-139.


title: Pago por 39 Camisetas de Algodón estilo polo con dos logos bordados con base a solicitud realizada por Despacho Ministerial según memorándum No.SEDH-0233-2023 según factura No.000-001-01-00003429 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-123.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 8 - MEMORIA VERDAD JUSTICIA Y REPARACION PARA LA RECONCILIACION Y CULTURA DE PAZ


title: Pago por 7 Chalecos institucionales con los siguientes tallas M L XL XXL con base a solicitud realizada por la Dirección de Conflictividad Social según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-134-2023 según factura No.000-001-01-00003431 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-140.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago por consumo de líneas telefónicas asignadas a la Secretaría de Derechos Humanos según memorándum No.SEDH-GA-515-2023.


title: Pago por 40 Coffe Break AM 40 Almuerzos pollo al horno 40 Meriendas pm solicitud realizada por la Direccion de Conflictividad Social segun memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-094-2023 según factura No.000-001-01-00012556 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-093.

name: GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO

streetAddress: BARRIO EL MOLINO, INTIBUCA

actividadObra: 3 - PROTECCION DE PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE POR LA VIOLENCIA


title: Pago por 4000 Infografias full color bond 20 tamaño legal  4000 Trifolios full color dos caras bond 20 tamaño carta Derechos civiles y politicos  4000 Trifolios full color dos caras bond 20 tamaño carta Derechos civiles y politicos y 4000 Trifolios full color dos caras bond 20 tamaño carta Derechos Economicos Sociales Culturales y Ambientales solicitud realizada por la Direccion de Educacion y Cultura de Paz segun memorándum No.SEDH-DECP-93-2023 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-165.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202309500694 y medidor 1001467 según Factura No.202309500693 correspondiente al mes de Septiembre-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de alquiler de Edificio Le Sage donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de marzo-2023 según factura No.000-001-01-00000114.


title: Pago por concepto de servicio de Renta de Vehículos blindados y convencionales mismos como medidas de Protección para los beneficiarios de la Dirección General del Sistema de Protección (DGSP) del mes de Septiembre 2023 detallando la Factura No.000-002-01-00006851en cumplimiento a la Ley de Protección para las y los defensores de Derechos Humanos Periodistas Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia según Articulo 29 numeral 3 en aplicación de medidas de seguridad Acuerdo No.SEDH-031-2023 lo anterior según memorandos No.SEDH-PDH-0223-2023 SEDH-DGSP-507-2023 y SEDH-GA-548-2023.


title: Pago por 50 Coffe break enlatado empacado 50 Almuerzos y refrescos portatil empacado y transporte con base a solicitud realizada por la Unidad de Igualdad Equidad de Genero y Femicidio según memorándum No.SEDH-UEIGF-160-2023 según factura No.000-001-01-00002916 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-180.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE


title: Pago por 100 Libretas medianas tamaño (17 cm de largo x 12 cm de ancho con anillo en la parte superior o lateral) con hojas rayadas y con logotipo de la SEDH y 100 lapiceros doble uso boligrafo tinta negro con base a solicitud realizada por la Unidad de Transparencia según memorándum No.SEDH-UTAIP-161-2023 según factura No.000-001-01-00001662 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-162.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: Pago por 40 Coffe break ejecutivos empaquetados que incluyan (03 salados-01 dulces refresco soda carbonatada sabor variado) con base a solicitud realizada por la Unidad de Igualdad Equidad de Genero y Femicidio según memorándum No.SEDH-UEIGF166-2023 según factura No.000-001-01-00005957 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-189.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: Pago por 70 Paquetes de Botes con agua purificada de 500 ml 24 und y 3 Paquetes de refresco carbonatado en lata 355 ml.sabor variado.24 und con base a solicitud realizada por la Direccion de Control de Convencionalidad Juridica según memorándum No.SEDH-DCCJ-0180-2023 según factura No.000-001-01-01098496 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-184.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por contratación de (9) Fianzas de Fidelidad para los funcionarios que se desempeñan dentro de la Secretaria de Derechos Humanos con base a solicitud según memorándum SEDH-GA-512-2023 según factura No.0000884 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-188.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por contratación de siete (9) Fianzas de Fidelidad para los funcionarios que se desempeñan dentro de la Secretaria de Derechos Humanos con base a solicitud según memorándum SEDH-GA-512-2023 según factura proforma No.0000884 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-188.

rationale: Reversión por error en la Descripcion de pago de contratación de 9 Fianzas de Fidelidad para los funcionarios que se desempeñan dentro de la Secretaria de Derechos Humanos con base a solicitud según memorándum SEDH-GA-512-2023 según factura proforma No.0000884 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-188.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-300-1-1289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-300-1-1289-1-0


title: Pago por 60 Coffe Break ejecutivos que incluyan (02 bocas salados-02 dulces) más refresco Servicio de Transporte con base a solicitud realizada por la Dirección de Investigación y Cumplimientos de Compromisossegún memorándum No.SEDH-DICCI-118-2023 según factura No.000-002-01-00001439 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-158.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: Pago por 25 Coffe Break empacados (03 bocas saladas+01 dulce) 25 refrescoS en lata variados Servicio de Transporte con base a solicitud realizada por la Unidad de Generosegún memorándum No.SEDH-UEIGF-176-2023 según factura No.000-002-01-00005227 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-197.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: Pago por Fondo de caja Chica el cual sera utilizado en Alimentos y Bebidas según memorándum No.SEDH-GA-568-2023.

YARIXA AZUCENA GARCIA GOMEZ

legalName: YARIXA AZUCENA GARCIA GOMEZ


title: Pago por Fondo de caja Chica el cual sera utilizado para la compra de gastos menores urgentes o recurrentes de materiales y suministros según memorándum No.SEDH-GA-568-2023.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por 60 almuerzos 60 refrescos 60 estacion de cafe y agua 08 manteles redondos 03 personal de servicio Servicio de Transporte con base a solicitud realizada por la Direccion de Memoria Verdad Justicia según memorándum No.SEDH-DPMH-0020-2023 según factura No.000-002-01-00001427 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-193.


title: Pago de alquiler de Edificio Le Sage donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Noviembre-2023 según factura No.000-001-01-00000150.


title: Pago por compra de boletos aéreos con ruta a Comayagua-Washington DC-Comayagua a favor de Andrea Regina Pineda Valladares viajando del 04 al 09 de nov de 2023 y a favor de Melina Natalie Roque Sandoval viajando del del 04 al 09 de nov de 2023 según factura No.000-001-01-00005375  y según memorándum No.SEDH-0301-2023 proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-210.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Pago por concepto de servicio de Renta de Vehículos blindados y convencionales mismos como medidas de Protección para los beneficiarios de la Dirección General del Sistema de Protección (DGSP) detallando la Factura No.000-002-01-00006922 con fecha 31/10/2023 en cumplimiento a la Ley de Protección para las y los defensores de Derechos Humanos Periodistas Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia según Articulo 29 numeral 3 en aplicación de medidas de seguridad Acuerdo No.SEDH-031-2023 lo anterior según memorandos No.SEDH-PDH-271-2023 SEDH-DGSP-591-2023 y SEDH-GA-577-2023.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago por (04) toldo 3x3 m y polines (20) sillas Tiffany (04) faldones (04) manteles azul turquesa (1) montaje desmontaje transporte con base a solicitud realizada por Despacho Ministerial según memorándum No.SEDH-0300-2023 según factura No.000-002-01-00000443 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-196.

DEREK IVAN AGUILERA FLORES

legalName: DEREK IVAN AGUILERA FLORES


title: Pago por Impresion de diez (10) fotografias tamano 48x36 pulgadas de material PVC con base a solicitud realizada por Direccion de Convecionalidad Juridica según memorándum No.SEDH-DCCJ-0188-2023 según factura No.000-004-01-00082104 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-198.

name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA


title: Pago por (20)Tacos de res y pollo (20) Postres (20) Jugos naturales (1) Cristaleria y calentadores (1) Traslado e instalacion Evento: sede DDHH fecha de evento: 19 oct 2023 con base a solicitud realizada por Despacho Ministerial según memorándum No.SEDH-0298-2023 según factura No.000-002-01-00000444 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-194.


title: Pago por suministro de Combustible en Diesel y Gasolina a los vehículos asignados de la Secretaría de Derechos Humanos del 09 al 31 de octubre 2023 por valor en Diesel de L.57445.15 y en Gasolina de L.321.00  mediante F01-1335 de gestión 2023 según detalle de pago anticipo de combustible (cuadro adjunto).

INVERSIONES EAGLE S DE RL DE CV

streetAddress: HACIENDA EL MOLINO ENTRADA PRINCIPAL SAN MIGUEL

legalName: INVERSIONES EAGLE S DE RL DE CV


title: Pago por (70) Almuerzos una carne dos guarniciones un panecillo y una bebida con base a solicitud realizada por la Direccion de Convencionalidad Juridica según memorándum No.SEDH-DCCJ-0179-2023 según factura No.000-001-01-00006006 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-183.


title: Pago por consumo de líneas telefónicas asignadas a la Secretaría de Derechos Humanos según memorándum No.SEDH-GA-588-2023.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago por Servicio Logístico Evento:Mesa Interinstitucional de Prevencion y Abordaje de Conflictos Sociales con base a solicitud realizada por la Dirección de Conflictividad Social según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-175-2023 según factura No.000-001-01-00028546 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-203.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: Pago por Servicio Logistico Evento:Mesa Interinstitucional de Prevencion y Abordaje de Conflictos Sociales con base a solicitud realizada por la Dirección de Conflictividad Social según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-175-2023 según factura No.000-001-01-00028547 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-205.


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202310500694 y medidor 1001467 según Factura No.202310500693 correspondiente al mes de Octubre-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Pago por Coffe Break Incluye: (3) bocas saladas (1) boca dulce mas refresco en lata Servicio de Transporte con base a solicitud realizada por la Dirección de Politicas Pubicas según memorándum No.SEDH-DPP-PNADH-134-2023 según factura No.000-002-01-00001440 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-195.


title: Pago por (130)Tacos que incluye: (2) tacos de maiz p/p (1) gringa de pollo con su refresco en lata Servicio de Transporte con base a solicitud realizada por la Dirección de Politicas Púbicas según memorándum No.SEDH-DPP-PNADH-1053-2023 según factura No.000-002-01-00001452 con fecha:2023-10-31 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-209.


title: Pago por (200)Almuerzos empaquetados+refresco (200) Botellas con agua de 500ml con base a solicitud realizada por Despacho Ministerial según memorándum No.SEDH-0299-2023 según factura No.000-001-01-00002952 con fecha:14-11-2023 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-201.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: Pago por Limpieza y mantenimiento de dos aires acondicionados mini split 24000 BTU con base a solicitud realizada por Unidad de Bienes según memorándum No.SEDH-ULB-053-2023 según factura No.000-001-01-00000009 con fecha:15-11-2023 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-185.

INVERSIONES PROVIDE S DE RL

streetAddress: COL.VILLA CENTROAMERICANA #A5, CALLE PRINCIPAL, RESIDENCIAL CENTROAMERICA, CONTIGUO IGLESIA MORMONA

legalName: INVERSIONES PROVIDE S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por (1000) Trifolios Unidad de Genero full color dos caras en papel base 80 tamaño carta doblados y (2000) Sticker derechos sexuales reproductivos papel adhesivo full color tamaño 3.94x3.94 de diametro (circulares troquelados) con base a solicitud realizada por la Unidad de Igualdad Equidad de Genero y Femicidio según memorándum No.SEDH-UEIGF-146-2023 según factura No.000-001-01-00019934 con fecha:07-11-2023 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-160.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Pago por (350)Coffe Break Servicio de transporte con base a solicitud realizada por la Dirección de Politicas Púbicas según memorándum No.SEDH-DPP-PNADH-165-2023 según factura No.000-002-01-00001482 con fecha:16-11-2023 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-239.

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202311500694 y medidor 1001467 según Factura No.202311500693 correspondiente al mes de Noviembre-2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago por (15)Coffe Break (15) Estacion de cafe Servicio de transporte con base a solicitud realizada por la Dirección de Convencionalidad Juridica según memorándum No.SEDH-DCCJ-0199-2023 según factura No.000-002-01-00001480 con fecha:16-11-2023 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-226.


title: Pago por suministro de Combustible en Diesel y Gasolina a los vehículos asignados de la Secretaría de Derechos Humanos del 01 al 15 de noviembre 2023 por valor en Diesel de L.23058.30 y en Gasolina de L.560.30 mediante F01-1442 Gestión 2023 según detalle Pago de Combustible (cuadro adjunto).


title: Pago por (70)Coffe Break am/pm (35) Almuerzos con refresco con base a solicitud realizada por la Dirección de Conflictividad Social según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-162-2023 según factura No.001-001-01-00001176 con fecha:06-11-2023 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-202.

FRANCISCO JAVIER SERRANO ESCALANTE

legalName: FRANCISCO JAVIER SERRANO ESCALANTE


title: Pago por (70)Coffe Break (35) Almuerzos (1) Salon de Conferencia para 35 personas con base a solicitud realizada por la Dirección de Conflictividad Social según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-176-2023 según factura No.000-001-01-00024500 con fecha:17-11-2023 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-206.

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: Pago por (35)Coffe Break (35) Refrescos en lata (35) Botellas con agua (1) Transporte con base a solicitud realizada por la Dirección de Conflictividad Social según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-178-2023 según factura No.000-002-01-00005251 con fecha:20-11-2023 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-208.


title: Pago por (200)Camisetas basicas cuello redondo para mujer con base a solicitud realizada por la Unidad de Genero según memorándum No.SEDH-UIEGF-197-2023 según factura No.000-001-01-00003474 con fecha:21-11-2023 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-230.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: Pago por (200)Coffe Break (1)Transporte con base a solicitud realizada por la Dirección de Politicas Publicas según memorándum No.SEDH-DPP-PNADH-169-2023 según factura No.000-002-01-00001491 con fecha:21-11-2023 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-238.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: Pago por Servicio Logistico Evento:Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de Conflictos Sociales con base a solicitud realizada por la Dirección de Conflictividad Social según memorándum No.SEDH-DGPRVDHCS-183-2023 según factura No.000-001-01-00028554 y proceso de compra No.SEDHCM-GA-2023-214.


title: Pago por (500)Abanicos de mano material resistente de cartón con base a solicitud realizada por la Unidad de Genero según memorándum No.SEDH-UIEGF-167-2023 según factura No.000-001-01-00003446 con fecha:21-11-2023 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-190.


title: Pago por compra de boletos aéreos ida y vuelta para 2 personas desde la ciudad de ComayaguaHonduras hacia la ciudad de Sao Paulo Brasil con ruta XPL-GRU-XPL con fecha de viaje del 26 nov al 03 dic a favor de la Sra.Paola Guzman Aguilar y la Sra Flavia Zepeda Pereira según factura No.000-001-01-00009278 con fecha: 24-11-2023  y según memorándum No.SEDH-0337-2023 proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-257

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: Pago por (40) Almuerzos ejecutivos (40) Refrescos variados (40) Postres (4) Mesas redondas con mantel (40) Sillas Tiffany (1) Cristaleria completa (3) Servicio de meseros (1) Transporte montaje y desmontaje de mobiliario con base a solicitud realizada en memorándum No.SEDH-PM-0318-2023 según factura No.000-002-01-00005258 con fecha:27-11-2023 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-254.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL


title: Pago de alquiler de Edificio Le Sage donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Diciembre-2023 según factura No.000-001-01-00000154.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202312500694 y medidor 1001467 según Factura No.202312500693 correspondiente al mes de Diciembre-2023.


title: Pago por suministro de Combustible en Diesel y Gasolina a los vehículos asignados de la Secretaría de Derechos Humanos del 16 al 30 de noviembre 2023 por valor en Diesel de L.24157.20 y en Gasolina de L.692.20 mediante F01-1529 Gestión 2023 según detalle Pago de Combustible (cuadro adjunto).


title: Pago por compra de boleto aéreo ida y vuelta desde la ciudad de Comayagua Honduras hacia la ciudad de Los Angeles California del 08 al 12 de marzo 2023 a favor de la Sra Mirtha Claudina Gutierrez Reyes según factura No. 000-001-01-00008872.


title: Pago por servicio logistico como parte de la reunion para realizar La Sesion del Consejo de Derechos Humanos del Gabinete de Gobierno a realizarse el miercoles 15 de marzo del 2023.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL


title: Pago por compra de boletos aéreos con ruta a Comayagua-Ginebra Suiza-Comayagua a favor de Maria Josse Diaz Sosa con ruta a Houston-Ginebra Suiza-Comayagua a favor de Melina Natalie Roque Sandoval viajando del 25 de febrero al 09 de marzo 2023 según factura No.000-001-01-00005021.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: Pago por compra de boleto aereo a Palmerola-San Jose-Palmerola del 06 al 08 de Febrero-2023 según factura No. 000-001-01-00009677.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago por (1) Sello retráctil cuadrado para escritorio para uso de la Unidad de Bienes según Factura No.000-001-01-00003304.


title: Pago por compra de una Licencia del Programa Adobe Creative Cloud Anual para la creación y contenido de la SEDH según factura No.000-001-01-00000005.

name: ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE RL


title: Pago por compra (1) Bateria para Mazda BT50 12V Voltaje.CA.875AMP CCA700 Marca LTH según Factura No.000-001-01-00001390.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: Pago parcial por Contratación de servicios de un Taller Mecánico para la reparación y mantenimiento correctivo o preventivo de ocho (8) motocicletas de la flota vehicular de la SEDH según factura No.000-001-01-00002825.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: Pago de alquiler de Edificio Le Sage donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de abril-2023 según factura No.000-001-01-00000122


title: Precompromiso de (1) coffeee Break Paquete audio data pantalla y dos microfonos podium mesas y sillas en forma de U etc y Personal de Servicio según orden de compra SEDH-CM-GA-2023-022.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: Pago de un coffee Break Paquete audio data pantalla y dos microfonos podium mesas y sillas en forma de U etc y Personal de Servicio según factura No.000-001-01-00056636 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-022.


title: Pago Completo por Contratación de servicios de un Taller Mecánico para la reparación y mantenimiento correctivo o preventivo de ocho (8) motocicletas de la flota vehicular de la SEDH según factura No.000-001-01-00002825.


title: Pago por compra de 600 libretas medianas y 600 lapiceros doble uso boligrafo tinta negra según factura No.000-001-01-00001535 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-017.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: Pago por reparacion de 2 refrigeradoras pequeñas tipo bar según factura No.000-001-01-00000914 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-018.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: Pago por mantenimiento general preventivo de impresoras multifuncional epson pad de ADF kit de rodos de alimentación de papel según factura No.000-001-01-00000331 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-019.

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES


title: Pago de (100) Coffee break empacados (3) ensaladas (1) dulce (1) refresco o jugo según factura No.000-001-01-00000765 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-031.

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago de renta de salón de conferencias con capacidad para 40 personas en la Ceiba Evento el dia 11 de mayo 2023 según factura No. 000-001-01-00028433 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-023.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: Pago de renta de salon de conferencias con capacidad para 40 personas para la ciudad de La Paz Evento el dia jueves 27 de abril 2023 según factura No. 000-001-01-00028432 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-024.


title: Pago de (4) coffee Break para los dias lunes 24 (36 personas) martes 25 (20 personas) miercoles 26 (30 personas) y jueves 27 (70 personas) un mesero por dia y transporte según factura No.000-001-01-00002714 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-028.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: Pago de alquiler de 1 salón evento el dia jueves 27 de abril 2023 en horario de 8:00 am a 1:00 pm (para 20 personas) el salon incluye pantalla data 2 microfonos inalambricos podium y audio montaje en U incluye: 20 almuerzos según factura No. 000-001-01-00000770 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-030.


title: Pago de compras en tintas y tóner para las diferentes direcciones de esta Secretaria de Estado según factura No.000-001-01-00018316 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-034.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago por suscripcion de 12 meses periodo del 08 de abril de 2023 al 16 de abril de 2024 segun factura Nº000-012-01-00018745 memorando No.SEDH-GA-124-2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago de compra en productos de limpieza y aseo personal para uso de esta Secretaria de Estado según factura No.000-001-01-00028596 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-033.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de compra en Productos de Material Plásticol para uso de esta Secretaria de Estado según factura No.000-004-01-00008342 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-035.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de alquiler de Edificio Le Sage donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de mayo de 2023 según factura No.000-001-01-00000126.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por fondo de caja chica el cual sera utilizado para la compra de gastos menores urgentes o recurrentes de materiales y suministros según memorándum No.SEDH-GA-194-2023.

YARIXA AZUCENA GARCIA GOMEZ

legalName: YARIXA AZUCENA GARCIA GOMEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: Pago por fondo de caja chica el cual sera utilizado para la compra de gastos menores urgentes o recurrentes de materiales y suministros según memorándum No.SEDH-GA-194-2023.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH medidores 1175 y 1001467 la diferencia de las dos facturas No.202304500687 y No.202304500686 por valor de L.357.54 se cancela con el saldo disponible al 31 de marzo 2023 del pago anticipado realizado por la SEDH mediante F01-01277 Gestion 2022 por valor de L.21092.27.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de compra en productos alimenticios y bebidas según factura No.000-001-01-01055602 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-032.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago de compra en Trifolios solicitado por la Unidad de Igualdad Equidad de Género y Femicidio según factura No.000-001-01-00002592 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-041.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Compromiso de pago de Refresco gaseoso JCA Ev Alq. Eqp. audio JC Ev Almuerzos JC Estacion de cafe por persona y Personal de Servicio según factura No.008-001-01-00039001 y proceso de compra No.SEDH-CM-2023-060.

rationale: Reversion de compromiso de pago de Refresco gaseoso JCA Ev Alq. Eqp. audio JC Ev Almuerzos JC Estacion de cafe por persona y Personal de Servicio según factura No.008-001-01-00039001 y proceso de compra No.SEDH-CM-2023-060 por error en imputacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-300-1-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-300-1-554-1-0


rationale: Reversión de Compromiso de pago de Refresco gaseoso JCA Ev Alq. Eqp. audio JC Ev Almuerzos JC Estacion de cafe por persona y Personal de Servicio según factura No.008-001-01-00040266 y proceso de compra No.SEDH-CM-2023-060.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-300-1-556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-300-1-556-1-0


title: Compromiso de pago en papel toalla cola blanca 240 M/2 rollos según factura No.000-001-01-00021219 y proceso de compra No.SEDH-CM-2023- 055.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra en papel toalla cola blanca 240 M/2 rollos según factura No.000-001-01-00021219 y proceso de compra No.SEDH-CM-2023-055.


title: Pago de compra en (50) Galón de Cloro según factura No.000-001-01-00003342 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-058.

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago de compra en Productos de Material Plástico según factura No.000-001-01-00028945 y proceso de compra No.SEDH-CMGA-2023-056.


title: Pago de compra en Elementos de Limpieza y Aseo Personal según factura No.000-001-01-00028950 y proceso de compra No.SEDH-CMGA-2023-054.


title: Pago de compra de Refresco gaseoso JCA Ev Alq.Eqp.audio JC Ev Almuerzos JC Estacion de cafe por persona y Personal de Servicio según factura No.008-001-01-00040266 y proceso de compra No.SEDH-CMGA-2023-060.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago de compra en Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza según factura No.000-001-01-00003339 y proceso de compra No.SEDH-CMGA-2023-044

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

rationale: Reversión por error por parte del Proveedor en la proporcion del Pin Siafi erroneo envio de pin Siafi inactivo para el proceso del Pago de compra en recarga  de 12 extintores pqs de 15 lbs ABC según factura No.001-001-01-00007134 y proceso de compra No.SEDH-CMGA-2023-048.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-300-1-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-300-1-600-1-0


title: Pago de alquiler de Edificio Le Sage donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Junio-2023 según factura No.000-001-01-00000129.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Pago de compra en 26 rotulos full color en acrilico de 3mm tamaño 50 cms x 20 cms según factura No.000-001-01-00019243 y proceso de compra No.SEDH-CMGA-2023-039.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago parcial por compra de 500 botes de 500ml. y 300 refrescos carbonatado sabor variado según factura No.000-002-01-00026293 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-065.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: Pago de compra en 1 Sello para recepción de documentos según factura No.000-001-01-00003338 y proceso de compra No.SEDH-CMGA-2023-047.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO


title: Pago de compra en 30 Lapiceros Metalicos según factura No.000-001-01-00003345 y proceso de compra No.SEDH-CMGA-2023-053.


title: Pago de compra en 1 Sello Numerador de cuatro digitos según factura No.000-001-01-00003340 y proceso de compra No.SEDH-CMGA-2023-046.


title: Pago de compra en Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza según factura No.001-001-01-00792341 y proceso de compra No.SEDHCMGA-2023-053.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidores 1175 y 1001467 correspondiente al mes de Mayo-2023 según factura No.202305500688 y No.202305500687.


title: Pago de compra en 1 Sello Numerador de cuatro digitos según factura No.000-001-01-00003341 y proceso de compra No.SEDHCMGA-2023-059.


title: Pago de compra en 44 meriendas 44 almuerzos 40 coffe break y 7 horas de alquiler en salón según factura No.000-001-01-00000582 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-049.

JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ

legalName: JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ


title: Pago de compra en productos alimenticios y bebidas según factura No.000-002-01-00000979 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-062.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: Pago de compra en productos alimenticios y bebidas según factura No.000-001-01-00002741 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-052.

INVERSIONES GLOMA S A

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: Pago de compra en 5 canastas de alimentación básica según factura No.000-001-01-00000789 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-051.

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago de compra en productos alimenticios y bebidas según factura No.000-001-01-00002745 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-061.


title: Pago de compra en 45 Kits de higiene personal artesanales según factura No.000-001-01-00000789 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-051.


title: Pago de compra en productos alimenticios y bebidas según factura No.000-002-01-00000977 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-063.


title: Reembolso de Pago por fondo de caja chica utilizados en materiales y suministros según memorándum No.SEDH-GA-275-2023.


title: Pago de compra en coffe break am 4 boquitas 2 dias almuerzo+postre+1 refre 2 dias estación de cafe y agua 2 dias salon espadas 2 dias según factura No.000-001-01-00034842 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-069.

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV


title: Pago de renta de pantalla LED de 2x3 metros el dia lunes 12 de junio 2023 de 9:00am a 12:00m en el Museo Ferroviario El Progreso Yoro según factura No.000-001-01-00028462 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-066.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: Pago por compra de productos de papel y cartón según factura No.001-001-01-00792344 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-055.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago por compra en almuerzo postre refresco estacion de cafe y agua parlante pantalla 2 microfonos proyector consola lapto mobiliario y personal de servicio según factura No.000-001-01-00110359 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-083.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Precompromiso por pago pendiente de Lineas Telefonicas asignadas a la Direccion General de Sistemas de Proteccion DGSP lineas 2235-8467 2235-8547 2235-8567 2358-8649 2235-8650 de años anteriores segun OFICIO 269-DSE-2023.


title: Pago por compra de boleto aéreo en la ruta XPL-GVA-XPL con fechas de viaje del 29 junio al 09 de julio 2023 a favor de la Sra Mirtha Claudina Gutierrez Reyes según factura No.000-001-01-00009051.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por compra de 1000 bolsas manila carta 9x12 membretadas 1000 bolsas manila oficio 10x14 membretadas 800 bolsas manila oficio 12x15 membretadas según factura No.000-001-01-00001575 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-057.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA


title: Pago por compra en coffe break am boquitas almuerzo postre refresco estación de cafe y agua coffe break pm 4 boquitas data show microfono audio salon espadas según factura No.000-001-01-00034935 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-073.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de alquiler de Edificio Le Sage donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Julio-2023 según factura No.000-001-01-00000135.

rationale: Reversión de Pago por estado anulado por parte de Finanzas por el caso de cuenta inactiva del alquiler de Edificio Le Sage donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Julio-2023 según factura No.000-001-01-00000135.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-300-1-766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-300-1-766-1-0


title: Pago de servicio en 5 lineas moviles: 3 lineas de $61.99 + 1 linea de $82.99 + 1 linea de $123 según contrato de prestación de servicios (Tigo) y proceso de compra No.SEDH-CM-2023-064.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: CONT


title: Pago de suministro de combustible en diesel a los vehiculos asignados de la Secretaria de Derechos Humanos a partir del 17 de marzo al 30 de junio 2023 referencia Factura No. 000-001-01-00100548 y No.orden de entrega 000439 pago complemento de esta factura por valor de L.179.36 mediante F01-0769 de gestion 2023 segun detalle de pago anticipo de combustible (cuadro adjunto). F01-1281 pago anticipo en Diesel del 14 dic al 17 de marzo referencia factura No.000-001-01-00100548 y No.orden de entrega 000439.

INVERSIONES EAGLE S DE RL DE CV

streetAddress: HACIENDA EL MOLINO ENTRADA PRINCIPAL SAN MIGUEL

legalName: INVERSIONES EAGLE S DE RL DE CV

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago por compra en 4 eslingas de carga (tecles) 4 lazos de 10 m y 4 toldos de 3x4 metros según factura No.000-001-01-00003363 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-079.

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago por compra en coffe break:02 boquitas saladas-boquitas dulces y jugo en lata según factura No.000-002-01-00001267 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-076.


title: Pago por compra en 1 Refrigeradora Frigidaire 9 pies según factura No.000-001-01-00000772 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-029.


title: Pago por contratacion de los servicios de catering para la elaboracion de 20 coffe break que incluyan 3 boquitas saladas 1 dulce con bebida de soda variada para la jornada de formacion sobre los principios rectores para los nuevos miembros de las mesas de empresas y derechos humanos el dia 14 de junio de 2023 en las oficinas de la Secretaria de Derechos Humanos segun factura No.000-002-01-00001268.


title: Pago total por compra de 500 botes de 500ml y 300 refrescos carbonatado sabor variado segun factura No.000-002-01-00026293 y proceso de compra No. SEDH-CM-GA-2023-065.


title: Pago por compra de 3 computadoras con sus accesorios de portabilidad (mochila) modelo AN51558740H con pantalla fullHD TFT posee un procesador Intel Core TM I7-12700H posee un disco duro con una capacidad de 512 GB memoria RAM DE 16 GB según factura No.056-007-01-00111061 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-045.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago por fondo de caja chica  utilizados en materiales y suministros según memorándum No.SEDH-UAL-16-2023.

YARIXA AZUCENA GARCIA GOMEZ

legalName: YARIXA AZUCENA GARCIA GOMEZ


title: Pago por fondo de caja chica utilizados en materiales y suministros según memorándum No.SEDH-UAL-16-2023.


title: Pago por fondo de caja chica utilizados en alimentos y bebidas según memorándum No.SEDH-UAL-16-2023.


title: Pago por compra en almuerzo refresco y postre (30) estación de café (1) meriendas AM-PM (60) botes con agua por persona (30) según factura No.000-001-01-00050994 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-085.

GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA CATEDRAL, TOCOA COLON

legalName: GRAN HOTEL SANABRIA S DE R L


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidores 1175 y 1001467 correspondiente al mes de Junio-2023 según factura No.202306500687 y No.202306500688.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de compra en recarga de 12 extintores pqs de 15 lbs ABC según factura No.001-001-01-00007134 y proceso de compra No.SEDH-CMGA-2023-048.

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por compra de alimentación coffe break botes con agua pequeños estación de cafe transporte y servicio empacado según factura No.000-002-01-00001303 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-094.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: Pago por de renovación de positive SSL Wildcard para el dominio sedh.gob.hn del 25/07/2023 al 25/07/2025 validación de dominio principal y subdominios ilimitados renovación del dominio sedh.gob.hn del 13/06/2023 al 13/06/2025 recargo por pago tardio dominio tenia que ser renovado antes del 13/06/2023 según factura No.000-002-01-00019968 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-087.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por compra de 80 almuerzos y transporte según factura No.000-001-01-00002822 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-091.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: Pago por compra de almuerzos y transporte de 2 entregas dicha alimentacion sera utilizada en el desarrollo del Curso de Promotores (as) Juveniles en Derechos Humanos de la Organizacion Alternativas y Oportunidades (Niños de y en la Calle) en el Museo de la Identidad Nacional/MIN el dia 24 y 25 de julio de 2023 de la Direccion de Educacion y Cultura de Paz SEDH.


title: Pago por compra de boletos aereos internacionales con ruta Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa a favor de Erick Martinez Salgado Melina Natalie Roque Sandoval Andrea Jessenia Gomez viajando del 24 al 29 de julio de 2023

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: Pago por compra de alimentacion coffe break inluye: 3 bocas saladas y 2 bocas dulces mini refrescos gaseosa estacion de cafe permanente botes con agua pequeños y transporte servicio empacado según factura No.000-002-01-00001314 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-097 dicha alimentacion sera utilizada en la Asamblea para la eleccion de la comisionada representante por las organizaciones de Sociedad Civil a realizarse el dia 25 de Julio 2023 en Tegucigalpa de 9:00 am a 1:30pm.

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: Pago por penalidad en compra de boleto internacional con ruta: Guatemala-Tegucigalpa a favor de Melina Natalie Roque Sandoval saliendo el jueves 27 de Julio 2023 según factura No.000-001-01-00002532 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-096


title: Pago por compra de coffe break am 4 Boquitas Almuerzo + Postre + 1 Refre. estación de café y agua salón espadas meseros data show (micrófono audio y pantalla en cortesía) según factura No.000-001-01-00035071 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-089 solicitud por la Dirección de Investigación y cumplimientos de Compromisos para la realización del III modulo del curso de fomación en derechos humanos para los enlaces institucionales a realizar el dia miércoles 19 de julio del 2023 en Tegucigalpa.

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV


title: Pago por compra de coffe break am 4 Boquitas Almuerzo + Postre + 1 Refre. estación de café y agua salon espadas meseros data show (micrófono audio y pantalla en cortesía) según factura No.000-001-01-00035072 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-090 solicitud por la Dirección de Investigacion y cumplimientos de Compromisos para la realización del III modulo del curso de fomación en derechos humanos para los enlaces institucionales a realizar el dia jueves 20 de julio del 2023 en Tegucigalpa.


title: Pago de suministro de combustible en diesel a los vehiculos asignados de la Secretaría de Derechos Humanos del 01 al 31 de julio 2023 por valor de L.32224.00 F01-0865 gestión 2023 quedando saldo a Favor de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) en Gasolina por valor de L.1505.90 mediante F01-1281 de gestion 2022 según detalle de pago anticipo de combustible (cuadro adjunto).


title: Pago de servicio en 5 planes tigo con números telefonicos siguientes: 92932155 / 82836512 / 92930657 / 95751071 /  92263223 Periodo Facturado del 29 de junio al 15 de julio 2023 según facturas No.000-311-01-11225168 / 000-311-01-11229936 / 000-311-01-11217570 / 000-311-01-11205445 / 000-311-01-11212786 y  según contrato de prestación de servicios de telefonia celular (Tigo) detalle de pago adjunto (cuadro).


title: Pago de alquiler de Edificio Le Sage donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Julio-2023 según factura No.000-001-01-00000135.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202307500693 y medidor 1001467 según Factura No.202307500692 correspondiente al mes de Julio-2023.


title: Pago de alquiler de Edificio Le Sage donde funcionan la Secretaria de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de Agosto-2023 según factura No.000-001-01-00000139.


title: Pago por fondo de caja chica el cual sera utilizado para la compra de gastos menores urgentes o recurrentes de materiales y suministros según memorándum No.SEDH-GA-399-2023.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por fondo de caja chica el cual sera utilizado en Gasolina Super según memorándum No.SEDH-GA-399-2023


title: Pago por fondo de caja chica el cual sera utilizado en Alimentos y bebidas según memorándum No.SEDH-GA-399-2023.


title: Pago de servicio en 5 planes tigo con números telefonicos siguientes: 92932155 / 82836512 / 92930657 / 95751071 /92263223 Periodo Facturado del 16 de julio al 15 de agosto 2023 según facturas No.000-311-01-11897684 / 000-311-01-11924680 / 000-311-01-11884179 / 000-311-01-11873624 / 000-311-01-11872313 detalle de pago adjunto (cuadro).


title: Pago por compra de coffe break am 4 Boquitas Almuerzo + Postre + 1 Refre. estación de café y agua salón espadas meseros data show (micrófono audio y pantalla en cortesía) según factura No.000-001-01-00035316 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-103 solicitud por la Dirección de Investigación y cumplimientos de Compromisos para la realización del IV modulo del curso de fomación en derechos humanos para los enlaces institucionales a realizar el dia miercoles 23 de julio del 2023 en Tegucigalpa.


title: Pago de suministro de combustible en diesel a los vehículos asignados de la Secretaría de Derechos Humanos del 01 al 14 de agosto 2023 por valor de L.25157.00 F01-0952 gestión 2023 quedando saldo a Favor de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) en Gasolina por valor de L.1160.40 mediante F01-1281 de gestion 2022 según detalle de pago anticipo de combustible (cuadro adjunto).


title: Pago por compra en agua purificada en bote pequeño (700) refrescos carbonatados en lata sabor variado (500) cajas de te caliente (100) galletas mantequilla (100) galletas ritz (100) galleta florentina (100) según factura No.000-002-01-00026643 y según proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-109 solicitud por la Unidad de Almacén.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA  MARCA HONDA MODEO -CGL-125 PARA USO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ORDEN DE COMPRA N° 30-1-62-0002-2023 MEMORANDUM  ANSEC-44-2023.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ga: 10 - GERENCIA DE INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN - BCH - DGSC

ue: 62 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL BCH

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 29 - ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

proyecto: 1 - Equipamiento de la Escuela de Profesionalización la Administración Pública, con sede en Francisco Morazán y fortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos a nivel nacional

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS


title: POR LA COMPRA DE DOS VEHICULOS CON MAYOR DETALLE  1 MICROBUS DE 14-16 PERSONAS MARCA NISSAN MODELO URVAN TECHO BAJO 1 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION ORDEN DE COMPRA N° 30-1-62-0003-2023 Y MEMORANDUM ANSEC-44-2023

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V