title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO-MARZO DE 2023 MENOS LA DEVOLUCION DE LOS PARTOS NO PRODUCIDOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 (L.-123000.00) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TROJES  DEL DEPARTAMENTO DE  EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 20/3/2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 33 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 20/3/2023

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A LA CRUZ ROJA DANLI EL PARAISO

scheme: HN-RTN

legalName: AMIGOS DE LAS AMERICAS

AMIGOS DE LAS AMERICAS

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 36 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

ue: 35 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 31 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2023 (L.108500.00) Y DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2023 (L.369112.50) MENOS LA DEVOLUCION DE 124 PARTOS NO PRODUCIDOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 (L.434000.00) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 24/3/2023

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

streetAddress: COL MIRAFLORES 6CALLE 4 AVE. SUR CASA 3922

legalName: SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 12 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 24/3/2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 24 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 24/3/2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO AL MONITOREO Y DESEMPEÑO POR NOTA OBTENIDA DE 100% DEL CONVENIO SUSCRITO DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 24 DE MARZO DE 2023

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


title: TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER TRIMESTRE MAS INCENTIVO AL DESEMPEÑO E INCENTIVO AL RESULTADO DEL MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 95% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 20/3/2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ABRIL-JUNIO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN  ADENDUM 1 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 31/3/2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 43 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN  ADENDUM 1 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 31/03/2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 42 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDUM 1 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 31/03/2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO-JUNIO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA 1 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 31/03/2023

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL DETALLE DEL PERIODO A PAGAR (ENERO A JUNIO) SIENDO LO CORRECTO DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2023 SEGUN OFICIO DE RESPALDO No. 019-SMISRL-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-36-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-36-560-1-0

type: OFI


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 30 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO  SEGÚN ADENDA 1 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 31/03/2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ABRIL-JUNIO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA 1 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 31/03/2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 21 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO  SEGÚN ADENDA 1 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 31/03/2023


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Cancelacion de factura # 016-001-01-00175751 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Productos de Papel y Carton para ser utilizados en los diferentes Establecimientos de Salud y oficinas de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso No.7 según Orden de Compra No. 35-08-2023 / 1 del segundo trimestre del año 2023


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Cancelacion de factura # 000-002-01-00016214 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Productos de Papel y Carton (Papel tamaño oficio) para ser utilizados en los diferentes Establecimientos de Salud y oficinas de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso según Orden de Compra No. 35-08-2023 / 2 del segundo trimestre del año 2023


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de factura # 000-001-01-00029430 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en los diferentes Establecimientos de Salud y oficinas de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso según Orden de Compra No. 35-09-2023 del segundo trimestre del año 2023


title: Por concepto de adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en los diferentes Establecimientos de Salud y oficinas de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso según Orden de Compra No. 35-09-2023 / 2 del segundo trimestre del año 2023

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se revierte el documento por error involuntario en el monto total afectado ya que los items 4567 estan excentos de impuestos segun oferta de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-36-629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-36-629-1-0


title: Por concepto de adquisicion de Utiles de escritorio oficina y enseñanza para ser utilizados en los diferentes Establecimientos de Salud y oficinas de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso según Orden de Compra No. 35-10-2023 / 1 del segundo trimestre del año 2023

rationale: Se revierte el documento por error involuntario en el monto total afectado ya que los items 8 y 20 estan excentos de impuestos segun oferta de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-36-628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-36-628-1-0


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Cancelacion de Factura # 003-001-01-00012919 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Llantas y Camaras de Aire para ser utilizados en el vehiculo tipo Pick Up asignado a la Jefatura Regional de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso según Orden de Compra No. 35-11-2023 / 3 del segundo trimestre del año 2023


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Cancelacion de factura # 000-001-01-00025871 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Llantas y Camaras de Aire para ser utilizados en los diferentes Vehiculos de cuatro ruedas tipo Pick Up de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso según Orden de Compra No. 35-11-2023 / 1 del segundo trimestre del año 2023


fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Cancelacion de factura # 000-001-01-00029431 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Productos de material plastico (bolsas plasticas) para ser utilizados en los diferentes Establecimientos de Salud y oficinas de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso según Orden de Compra No. 35-12-2023 del segundo trimestre del año 2023


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Cancelacion de factura # 016-001-01-00176006 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Repuestos y Accesorios (Consumibles tintas toners para impresoras y otros) para ser utilizados en los diferentes Establecimientos de Salud y oficinas de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso según Orden de Compra No.35-13-2023 / 1 del segundo trimestre del año 2023


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: Cancelacion de Factura # 000-001-01-00076453 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Llantas y Camaras de Aire para ser utilizados en las diferentes Motocicletas del Area de Vigilancia de Riesgos Sanitarios de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso según Orden de Compra No. 35-11-2023 / 2 del segundo trimestre del año 2023


rationale: Cancelacion de Factura # 000-002-01-00016215 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Repuestos y Accesorios (Consumibles tintas toners para impresoras y otros) para ser utilizados en los diferentes Establecimientos de Salud y oficinas de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso según Orden de Compra No.35-13-2023 / 2 del segundo trimestre del año 2023


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: Cancelacion de Factura # 000-002-01-00006711 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Repuestos y Accesorios (Consumibles tintas toners para impresoras y otros) para ser utilizados en los diferentes Establecimientos de Salud y oficinas de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso según Orden de Compra No.35-13-2023 / 3 del segundo trimestre del año 2023

description: Cancelacion de factura # 000-002-01-00006711 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Repuestos y Accesorios (Consumibles tintas toners para impresoras y otros) para ser utilizados en los diferentes Establecimientos de Salud y oficinas de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso según Orden de Compra No.35-13-2023 / 3 del segundo trimestre del año 2023

description: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION DEL F-01 DEVENGADO  SEGUN OFICIO DE RESPALDO No. 84-2023-RSDEP No.7 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023


rationale: Cancelacion de Factura # 016-001-01-00176289 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en los diferentes Establecimientos de Salud y oficinas de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso según Orden de Compra No. 35-09-2023 / 2 del segundo trimestre del año 2023


rationale: Cancelacion de factura # 000-002-01-00016213 y demas documentos adjuntosPor concepto de adquisicion de Utiles de escritorio oficina y enseñanza para ser utilizados en los diferentes Establecimientos de Salud y oficinas de esta Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso según Orden de Compra No. 35-10-2023 / 1 del segundo trimestre del año 2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 37 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDUM 1 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 31/03/2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 21 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA 1 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 31/03/2023

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR ERROR EN EL RESUMEN DE LA OPERACION (INCORRECTO EL BENEFICIARIO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-36-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-36-748-1-0


title: PLANILLA N° 07 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

type: PLANILLA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 21 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA 1 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 31/03/2023


title: TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO VARIABLE DEL SEGUNDO TRIMESTRE MAS INCENTIVO AL DESEMPEÑO E INCENTIVO AL RESULTADO DEL MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 93% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ADENDA 1 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 31/03/2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 17 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA 2 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 30/06/2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA 2 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 30/06/2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO AL MONITOREO Y DESEMPEÑO POR NOTA OBTENIDA DE 100% DEL CONVENIO SUSCRITO DEL PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN ADENDA 1 DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 31 DE MARZO DE 2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 21 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA 2 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 30/06/2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DE 2023 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN ADENDA 2 AL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO Y FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 30/06/2023


title: Tranferencia de Fondos correspondientes al desembolso parcial por monto fijo de los meses julio y agosto por la prestacion de servicios integrales de salud por el primer nivel de atencion en los municipios de Curaren Alubaren y Reitoca del departamento de Francisco Morazan. segun convenio y adenda #2 firmado entre la secretaria de salud y el gestor Chilfund International USA firmado el 30 de junio 2023. queda pendiente de pagar lps 240703.74 los cuales se hara el tramite en el siguiente reembolso.

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

streetAddress: COL. MATAMOROS, CALLE ALMERIA, PASEO LA CAMPAÑA, CASA #3002

legalName: CHILDFUND INTERNATIONAL USA

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.002-002-01-00001430 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTOS SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N.001 DE UN BIEN INMUEBLE QUE FUNGIRA COMO ALAMCEN  DE MEDICAMENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023CON UN VALOR MENSUAL DE LPS. 65000.00.

RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

legalName: RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR ATENCION DE 15 PARTOS DEL MES DE JULIO DE 2023. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DE Y  DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO Y ADENDA N°2 FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA EL 31 DE MARZO DE 2023


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE CARLOS JAVIER GUEVARA FLORES CON VIGENCIA DEL 10/03/23 AL 10/03/24

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REVERSA EL F-01 1236POR QUE NO COINCIDE LA  FECHA DE LA FACTURA CON F-01.A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-37-1236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-37-1236-1-0

type: OFICIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DESEMBOLSO POR ATENCION DE 15 PARTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO Y ADENDA N° 2 FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA EN FECHA 30 DE JUNIO DE 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR DESEMBOLSO POR CANCELACION AL MONTO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 CANCELACION AL MONTO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO CON NOTA DEL 91% CANCELACION AL MONTO POR INCENTIVO AL MONITOREO CON NOTA DE 91% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO Y ADENDA N° 1 FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA EL 31 DE MARZO DE 2023


title: PAGO POR EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE NELSON OMAR GONZALES AGUILERA CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO DEL 2023 AL 01 DE ENERO 2024. EN EL CARGO DE JEFE DEL ALMACEN DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

rationale: SE REVERSA EL F-01 N1237 POR QUE NO COINCIDE LA FECHA DE LA FACTURA CON EL F-01 A NOMBRE  SEGUROS CREFISA S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-37-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-37-1237-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA OFICINA DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN FACTURA N°202308500303


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA OFICINA DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN PLANILLA N°6 Y FACTURA N°202306500302


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA A LA OFICINA DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE FEBRERO SEGUN PLANILLA Nº2-2023 Y FACTURA Nº 202302500116


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS POR DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTES A LOS MESE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023SEGUN CONVENIO  Y ADENDA N.2 DEL  1 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023POR SERVICIOS DE SALUD DEL I NIVEL PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS GEOGRAFICA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FCO MORAZANSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EL 30 DE JUNIO DEL 2023

FUNDACION LA CARIDAD

streetAddress: EL GUANTE CEDROS

legalName: FUNDACION LA CARIDAD


FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE CALLEJON LAS VEGAS C# 1771 FRENTE ESCUELA VALLE

legalName: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00044131 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOCOMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS DE LA RED FRIO  PARA LAS DIFERENTES US  DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 011-2023


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-004-01-00009650 Y DEMAS DOCUMENTOS AJUNTOSCOMPRA DE TINTAS Y TONER PARA TODOS LOS DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL  DE FCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 015-2023.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N0. 000-002-01-00044136 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS ADQUISICION  DE VALVULAS  DE CARGA DE GAS REFRIGERANTEVARILLAS DE PLATAGAS MAPGAS FREOPARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTOREPARACION DE EQUIPO  DE LA RED DE FRIO  DE ESTA REGION  DEPTAL FCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N.016.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-002-01-00019429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA  DE TINTAS PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS  DE LA REGION  DEPTAL DE FRANCISCO MORAZANSEGUN ORDEN DE COMPRA N0.10-2023.


title: PAGO DEL SRRVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX A LA EMPRESA  DE SERVICIOS HIGIA (JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. PAGO REALIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 433-2023-S.S ACUERDO N° 036-2022-S.S CONTRATO N° 036-2022-S.S RESOLUCION N° 156-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001043

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-010-2023 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EN LA FECHA DE RECEPCION SE INGRESO LA FECHA DE ELABORACION DEL F-01 SIENDO LO CORRECTO LA FECHA DE LA FACTURA.  TAMBIEN SE REGISTRO ERRONEO EL NUMERO DE ACUERDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-3-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-3-715-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR ATENCION  DE 17 PARTOS  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR LA PRESTACION DE SERVICIO EN SALUD DEL PRIMER NIVEL  DE ATENCION  EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE ADENDA N.2 FIRMADO ENTRE LA SECRETRIA DE SALUDY EL GESTOR CHILDFUND INTERNACIONAL USA  EN FECHA  30 DE JUNIO DEL 2023


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX A LA EMPRESA DE SERVICIOS HIGIA (JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PAGORREALIZADO  MEDIANTE RESOLUCION N° 433-2023-S.S ACUERDO N° 036-2022-S.S CONTRATO N° 036-2022-S.S CONTRATO N° 036-2022-S.S RESOLUCION N° 156-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001048

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-11-2023 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EN LA FECHA DE RECEPCION SE INGRESO LA FECHA DE ELABORACION DEL F-01 SIENDO LO CORRECTO LA FECHA DE LA FACTURA. TAMBIEN SE REGISTRO ERRONEO EL NUMERO DE ACUERDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-3-716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-3-716-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PAGO PENDIENTE POR PAGAR  DEL MONTO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD POR EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS  DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA  DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN  CONVENIO Y ADENDA N.2FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUDY EL GESTOR DE CHILDFUND INTERNACIONAL  USA FIRMADO EL 30 DE JUNIO-2023


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS DE CURARENALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZANSOLICITUD AL DESEMBOLSO PARCIAL POR MONTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  SEGUN CONVENIO Y ADENDA N.2/ SEGUN FACTURA N.15-2023.


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION  DE LA RED DE FRIO  EN LAS DIFRENTES UNIDADES DE SALUD SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 13-2023 II TRIMESTRE DEL 2023.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: PAGO DE DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023SEGUN PLANILLA N.9-2023CON NUMERO DE FACTURA N.202309500303. DE LA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE SUMISTROS DE AGUA DEL LAS OFICINAS DEL ALMACEN REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN  CON FACTURA  N0.202307500356 MES DE JUNIO 2023.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEAZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX A LA EMPRESA DE SERVICIOS HIGIA (JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PAGO REALIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 433-2023-S.S ACUERDO N° 036-2022-S.S CONTRATO N° 036-2022-S.S RESOLUCION N° 156-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001051

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-12-2023 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EN LA FECHA DE RECEPCION SE INGRESO LA FECHA DE ELABORACION DEL F-01 SIENDO LO CORRECTO LA FECHA DE LA FACTURA. TAMBIEN SE REGISTRO ERRONEO EL NUMERO DE ACUERDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-3-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-3-717-1-0


title: PAGO POR LA EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE NELSON OMAR GONZALEZ AGUILERACON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO DEL 2023 AL 1 DE ENERO DEL 2024EN EL CARGO DE COORDINADOR  DE ALMACEN  DE LA REGION SANITARIA DEPTAL DE FCO MORAZAN.


title: PAGO POR LA EMISION  DE FIANZA A NOMBRE DE CARLOS JAVIER GUEVARA FLORES CON VIGENCIA DEL 1 DE MARZO DEL 2023 AL 1 DE MARZO DEL 2024REGION SANITARIA DEPTAL DE FCO MORAZAN


title: PAGO DE SUMISTRO DE AGUA  DE LAS OFICINA DEL ALMACEN REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CON FACTURA N0.202308500355


title: PAGO DE SUMISTROS DE AGUA   DE LAS OFICINAS DEL ALMACEN REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZANCON FACTURA N.202309500355.MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.


title: COMPLEMENTO DEL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE HAGO REFERENCIA AL F-01-N0.1969CON EL CUAL DE SE TRANSFIRIO EL PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRADOS  DE SALUD POR EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS  DE CURAREN  ALUBAREN Y REITOCA  DEL DEPTO DE FCO MORAZANSEGUN CONVENIO  Y ADENDA N0.2 FIRMADO ENTRE  LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR  DE CHILDFUND INTERNACIONAL  USA FIRMADO EL 30 DE JUNIO DEL 2023


title: PAGO DE AGUA  DEL MES OCTUBRE DEL 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FCO MORAZAN PLANILLA N.10-2023SEGUN OFICIO CIRCULAR N 5206-GA-2023. DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2023


title: PAGO DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2023 DE LAS OIFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL DE FCO MORAZAN SEGUN PLANILLA N. 11-2023OFICIO CIRCULAR N0. 5206-GA-2023 CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2023.


title: PAGO DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL DE FCO MORAZAN PLANILLA N.12-2023.OFICIO CIRCULAR N0.5206-GA-2023.DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2023.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA OFICINA ALMACEN REGIONAL DE LA REGION SANITARIA DEPTAL DE FCO MORAZAN PLANILLA N 10-2023DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 OFICIO CIRCULAR N0.5206-GA-2023.DEL 27 DE OCUTBRE DEL 2023


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA  DE LAS OFICINAS DEL ALMACEN REGIONAL DE LA REGION SANITARIA DEPTAL DE FCO MORAZAN SEGUN PLANILLA N. 12-2023 MES DE DICIEMBRE    DEL 2023.OFICIO CIRCULAR N0.5206-GA-2023. DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2023


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE LAS OFICINAS DEL ALMACEN REGIONAL SANITARIA DEPTAL DE FO MORAZAN. PLANILA N.11-2023 MES DE NOVIEMBRE DEL 2023OFICIO CIRCULAR  N0. 5206-GA-2023.DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2023


title: TRASFERENCIA DE FONDOS  CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR ATENCION A 13 PARTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS  EN SALUD DEL PRIMER NIVEL  DE ATENCION  DE MUNICIPIO  DE ALUBAREN  CURAREN  Y REITOCA DEL DEPTO  DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO  DE ADENDA  N.2 FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y ES GESTOR CHILDFUND INTERNACIONAL USA CON FECHA 30 DE JUNIO 2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDE A LA PRESTACION  DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS  DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD  AL DESEMBOLSO MONTO  FIJO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN CONVENIO  Y ADENDA N0.2 SEGUN FACTUR N0.019-2023.


title: TRASNFERENCIA  DE FONDOS POR DESEMBOLSO  FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023SEGUN CONVENIO  Y ADENDA N0.2 DEL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DICIEMBRE  DEL 2023POR SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL GUANTE Y SUYATAL  MAS 18 ALDEAS  GEOGRAFICA  EN EL  MUNICIPIO  DE CEDROS DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR  FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO 30 DE JUNIO DEL 2023.


title: TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL VARIABLE MAS INCENTIVO DEL TERCER MONITOREONOTA OBTENIDA DE 98% SEGUN COVENIO Y ADENDUN N0. 2 DEL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR SERVICIOS DE SALUD DE I NIVEL PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTO  DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GUANTE Y SUYATAL  MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO  DE CEDROS DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023


title: TRANFERENCIA POR CANCELACION  DE INCENTIVO AL DESEMPEÑOCON NOTA OBTENIDA DEL 88% SEGUN CONVENIO Y ADENDA 2 POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DE PRIMER NIVEL  EN LOS MUNICIPIOS  DE CURARENALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN FACTURA N.0.25-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DEL MONTO FIJO  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023A LA PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD  DE PRIMER NIVEL  EN LOS MUNICIPIOS  DE CURAREN ALURAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO Y ADENDA N0.2 SEGUN FACTURA N0. 022-2023.


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REOTICADEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN SOLICITUD DE  DESEMBOLSO  POR PROYECCION DE 27 PARTOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONVENIO Y ADENDA 2. FACTURA N0.021-2023.


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS CORRESPONDIENTE POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD DEL PRIMER NIVEL  DE ATENCION  EN LOS MUNICIPIOS DE CURARENALUBAREN Y REITOCA  DEPARTAMENTO DE FCO MORAZANSOLICITUD  DE DESMBOLSO  POR PROYECCION 25   DE PARTOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONVENIO Y ADENDA 2 SEGUN FACTURA N. 020-2023.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00029984 Y DEMAS DOOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE HILADOS Y TELAS  PARA LAS AUXILIARES DE ENFERMERAS ENFERMERAS PROFESIONALES FRANELAS PARA LAS US Y DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 17-2023.


title: TRANSFERENCIA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DEL PRIMER NIVEL  EN EL MUNICIPIOS  DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANCORRESPONDIENTE AL INCENTIVO DEL DESEMPEÑO CON NOTA OBTENIDA DE 88% QUE EQUIVALE AL 70%DEL INCENTIVO SEGUN CONVENIO Y ADENDUM N0.2 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2023 SEGUN FACTURA N0. 009-2023.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL TSAPERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DE LABORATORIO. DE LA REGION SANITARIA DEPTAL DE FCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 18-2023.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N0.000-001-01-00029985 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL TSA  ADMINISTRATIVOPERSONAL DE LABORATORIO DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 18-2023.


title: TRANSFERENCIA POR PAGO DE DESMBOLSO  POR CANCELACION DEL MONTO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DEL  PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DELTO DE FCO MORAZANSEGUN CONVENIO Y ADENDA 2.SEGUN FACTURA N. 023-2023.


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTO Y US. DE ESTA REGION SANITARIA DE FCO MORAZAN SEGUN O/C N.20-2023 PERIODO INDEFINIDO AÑ 2023

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA N0.000-001-01-00000920 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE IMPRESION Y REPRODUCCION  DE LA DIFERENTES PAPELERIA QUE ES UTILZADA EN TODOS LAS DEPTOS Y US DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL DE FRANCISCO MORAZANIV TRIMESTRE DEL 2023SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.19-2023.


title: TRANSFERENCIA PARCIAL QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE MAS INCENTIVOS AL MONITOREO  CON NOTA OBETNIDA  DEL 97% DE CHILDFUND INTERNACIONAL USAPOR LA PRESTACION  DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL  EN LOS MUNICPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZANSEGUN COVENIO Y ADENDA 2  SEGUN FACTURA N. 024-2023.QUEDANDO UN SALDO POR PAGARLO A 129147.89.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ABONO  DE SUMISTRO DE AGUA PARA LA OFICINAS DE LA REGION DEPATAL DE FCO MORZAN DEL AÑO 2024.SEGUN OFICIO N 5206-GA-2023 DEL 27 DE OCTUBRE DEL2023.


title: COMPRA DE UTILES DE MATERIALES ELCTRICOS PARA LA REPARACION DE RED DE FRIO DEL ESTA REGION FCO MORAZAN SEGUN ORDEN COMPRA N. 13-2023


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA A LA OFICINA DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE MARZO DE 2023 SEGUN PLANILLA Nº 3 Y FACTURA Nº 202303500116


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO TRIMESTRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 30 DE MARZO DEL 2023


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DEL MONTO VARIABLE INCENTIVO AL DESEMPEÑO INCENTIVO AL MONITOREO DEL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2023 OBTENIDO CON NOTA DE UN 97% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 30 DE MARZO DE 2023


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3090 SFF CORE I5 -10505 8GB 1TB WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL + MONITOR LED DELL 19.5¨ WIDESCREEN 1600X900 VGA DISPLAY PORT NEGRO PARA ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA EL AÑO 2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 3090 SFF CORE I5 -10505 8GB 1TB WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL + MONITOR LED DELL 19.5¨ WIDESCREEN 1600X900 VGA DISPLAY PORT NEGRO PARA ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA EL AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-001-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ATENCION DE 26 PARTOS DEL MES DE ENERO 2023 Y LA DEDUCCION DE (9 ) PARTOS PAGADOS Y NO PRODUCIDOS DE NOVIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EL 30 DE MARZO DE 2023.

rationale: SE REVERSA ESTE F-01 276-2023 PORQUE SE TIENE QUE HACER UNA CORRECCION A LA FACTURA YA QUE EN EL DESEMBOLSO NO SE INCLUIAN LOS ( 9 )  PARTOS PAGADOS Y NO ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-37-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-37-276-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DEL MONTO FIJO TRIMESTRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 30 DE MARZO DE 2023


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270 PARA ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN AÑO 2023.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO POR ATENCION DE PARTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023 UN TOTAL DE ( 15) PARTOS PRODUCIDOS Y LA DEVOLUCION DE ( 12 ) DE PARTOS DEL MES DE DICIEMBRE PAGADOS Y NO PRODUCIDOS EN DICIEMBRE DE 2022 IGUAL A 3 PARTOS PAGADOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EL 30 DE MARZO DE 2023

rationale: SE REVERSA ESTE F-01 296-2023 PORQUE SE TIENE QUE HACER UNA CORRECCION A LA FACTURA YA QUE EN EL DESEMBOLSO NO SE INCLUIAN LOS ( 12 ) PARTOS PAGADOSY NO ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-37-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-37-296-1-0


PAPER OFFICE S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY 2 DA ENTRADA ESQUINA OPUESTA AL INSTITUTO ESPAÑA

legalName: PAPER OFFICE S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000368 POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON ADJUDICADO A LA EMPRESA COMERCIAL PAPER OFFICE S DE R.L LA CANTIDAD DE 705 CAJAS DE CARTON 13X13X21 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA DESPACHO DE MEDICAMENTOS AÑO 2023.


title: COMPRA DE PAPEL Y CARTON ADJUDICADO A LA EMPRESA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L (DISPROA)  POR LA ADJUDICACION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN ESTE AÑO 2023.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: COMPRA DE PAPEL Y CARTON ADJUDICADO A LA EMPRESA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L (DISPROA)  POR LA ADJUDICACION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN ESTE AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-2023.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL I MONITOREO MAS INSENTIVO AL RESULTADO DEL I MONITOREO DE 2023 POR NOTA OBTENIDA DE 96% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EL 30 DE MARZO DEL 2023


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CONTRATO N° 024-INCP-2023 COMPRA DIRECTA-012 -INCP-2023 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (GUANTES QUIRURGICOS JERIGAS AGUJA DE MARIPOSA) PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.  PAGO DE FCTURA N° 000-001-01-00055133


title: CONTRATO N° 012-INCP-2023 COMPRA DIRECTA -006-INCP-2023 POR LA COMPRA DE REACTIVOS. PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTIILIZADOS EN LA MISMA UNIDAD PARA LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: OFICIO SD-GR-016-2023 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROCESO DE COMPRA  SE FRACASO POR LOS  TIEMPOS EN LA PAGINA DE ONCAE  EL PROCESO SE HARA DE NUEVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-3-751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-3-751-1-0


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CONTRATO N° 021-INCP-2023 COMPRA DIRECTA 007-INCP-2023 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO (TUBOS PARA TOMA DE MUESTRAS CRIOVALES TUBOS FALCON PLACAS PETRI Y MICROPIPETAS) PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LA MISMA UNIDAD.   PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00057320


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CONTRATO N° 10-INCP-2023 COMPRA DIRECTA N° 002-INCP-2023 POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (APOSITOS Y CATETER)  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00056564


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN FACTURA Nº202304500302 Y PLANILLA Nº4-2023


title: Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser distribuido en los 103 establecimientos de salud y sede regional de esta Region Sanitaria Departamental de Francisco Morazan este año 2023.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de Fact. 000-002-01-00057930 por la Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser distribuido en los 103 establecimientos de salud y sede regional de esta Region Sanitaria Departamental de Francisco Morazan este año 2023 segun orden de compra 05-2023.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR PRODUCCION DE 20 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2023 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DELDEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EL 30 DE MARZO DE 2023


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00792282 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-2023.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA AL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN EL ALMACEN REGIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 SEGUN FACTURA Nº202303513103 Y PLANILLA Nº 3

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00005166 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-2023.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000372 Y 000-001-01-00000373 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-2023

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000366 y 000-001-01-00000366 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN AÑO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-2023

description: SE REVIERTE EL DEVENGADO DE ESTA ORDEN DE COMPRA Nº 08-2023 POR ERROR EN EL RESUMEN DE LA OPERACION EN EL NUMERO DE FACTURA YA QUE SE REPITIO EL MISMO NUMERO.


title: TRNASFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR ATENCION DE PARTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023 UN TOTAL DE (15) PARTOS PRODUCIDOS Y LA DEDUCCION DE (12) PARTOS NO PRODUCIDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 IGUAL A 3 PARTOS PAGADOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EL 30 DE MARZO DE 2023

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

legalName: CHILDFUND INTERNATIONAL USA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO TRIMESTRAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DEL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 31 DE MARZO DE 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE LA DESEMBOLSO POR ATENCION DE PARTOS DEL MES DE ENERO 2023 CON UN TOTAL DE (26) PARTOS PRODUCIDOS Y LA DEDUCCION DE (9) PAGADOS Y NO PRODUCIDOS DE NOVIEMBRE DE 2022 IGUAL A 17 PARTOS PAGADOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EL 30 DE MARZO DE 2023


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA A LA OFICINA DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE ENERO SEGUN PLANILLA Nº 1-2023 Y FACTURA Nº202301500302


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO TRIMESTRAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 30 DE MARZO DE 2023


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE MAYO DE 2023 SEGUN FACTURA Nº 202305500302 Y PLANILLA Nº 5


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACT. 000-001-01-00025809 POR LA ADQUISICION DE BARRIL DE ACEITE 15W40 ACEITE 10W30 SINTETICO ACEITE 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CUSTODIADOS POR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN AÑO 2023 SEGUN OC. 09-23


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION SANITARIA DE FRANCISCO MORAZAN Y PLANTA ELECTRICA AÑO 2023 SEGUN OC. 14-23

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR PLACAS Nº 12658 0262 3608 9572 5527 0187 0876 0265 4724 4763  DE LA REGION SANITARIA DE FRANCISCO MORAZAN Y PLANTA ELECTRICA  AÑO 2023 SEGUN OC. 14-23 A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-005-01-00130407 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL COMO ANTICIPO DE L.400000.00 DE LA ORDEN DE COMPRA N°14-23 PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION SANITARIA DE FRANCISCO MORAZAN Y PLANTA ELECTRICA AÑO 2023 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LPS.672766.39.

description: SE REVERSA EL DEVENGADO DEL F-01 Nº 802-23 A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.POR ERROR EN LA CANTIDAD EN LITROS QUE SE ESTAN COMPRANDO


title: COMPRA DE TINTAS PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION DEPTARTAMENTAL DE FRANCOSCO MORAZANIII TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN O/C N.10-2023.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE LE HACE REVERSION A ESTE F-01 N°806-23 POR ERROR EN EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR FALTA DE RESPALDO EN LA AUTORIZACION DE LA FIRMA DEL NOMBRAMIENTO INTERINO DEL ADMINISTRADOR MARIBEL SANCHEZ CORRALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-37-806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-37-806-1-0


title: ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE EN DIFERENTES MEDIDAS  PARA SER UTILIZADOS EN EL MATENIMIENTO REPARACION DE EQUIPO DE LA RED DE FRIO EN AL AÑO 2023.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE HACE REVERSION AL F-01 N0.817-2023PORQUE HABIA FIRMADO Y POR FALTA  DE RESPALDO  EN LA AUTORIZACION  DEL NOMBRAMIENTO INTERINO  DE ADMINISTRADORA MARIBEL SANCHEZ CORRALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-37-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-37-817-1-0


title: ADQUISICION DE VALVULAS DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE VARILLAS DE PLATA GAS MAP Y GAS FREO PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPO DE LA RED DE FRIO DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA TODOS LOS DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº015-2023

rationale: SE HACE REVERSION AL F-0-814-2023 POR  QUE HABIA FIRMADO Y POR FALTA DE RESPALDO EN LA AUTORIZACION DEL NOMBRAMIENTO INTERINO DE  LA ADMINISTRADORA MARIBEL SANCHEZ CORRALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-37-814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-37-814-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA OFICINA DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN PLANILLA Nº6 Y FACTURA Nº 202306500302

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

rationale: Se reversa este F01 No- 870 por falta de respaldo en  la autorizacion de la firma del nombramiento interino del administrador Maribel Sanchez Corrales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-37-870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-37-870-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTE A ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE ABRIL DE 2023  PLANILLA Nº 4 Y SEGUN FACTURA Nº 202304513111


title: PAGO POR AERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTE A ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE MAYO DE 2023 PLANILLA Nº 5 Y FACTURA Nº 202305513113


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTE A ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE JUNIO DE 2023 PLANILLA Nº 6 Y FACTURA Nº 202306513113


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR ATENCION DE PARTOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 UN TOTAL DE 22 PARTOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2023

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

streetAddress: COL. MATAMOROS, CALLE ALMERIA, PASEO LA CAMPAÑA, CASA #3002


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR ATENCION DE PARTOS MES DE MAYO UN TOTAL DE 16 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DESEMBOLSO POR ATENCION DE PARTOS MES DE JUNIO DE 2023 UN TOTAL DE 14 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2023


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR DESEMBOLSO DEL VARIABLE MAS INCENTIVO DEL SEGUNDO MONITOREO CON NOTA OBTENIDA DEL 97% E INCENTIVO AL DESEMPEÑO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2023

FUNDACION LA CARIDAD

legalName: FUNDACION LA CARIDAD


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-22-2023  EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EN EL CONTRATO LA CANTIDAD DE UNO DE LOS PRODUCTOS ASI MISMO CAMBIAN LOS MONTOS A PAGAR POR LO CUAL SE PROCEDERA A REALIZAR LA SUBSANACION DE DICHO PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-3-790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-3-790-1-0

description: CONTRATO N° 015-INCP-2023 C-D N° 002-INCP-2023 BASADA EL EL PCM-04-2023 POR LA COMPRA DE ALGODON APOSITOS CANULAS NASAL PARA ADULTO MICRO NEBULIZADORES CON MASCARILLAS KIT DE MICRO NEBULIZADORES PEDIATRICO SONDAS FOLEY TUBO ENDOTRAQUIAL LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO. PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO ES DE 90 DIAS APARTIR DE LA FIRMA QUE FUE EL 18-08-2023.  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006960


title: CONTRATO N° 015-INCP-2023 C-D 012-INCP-2023 BASADA EL EL PCM-04-2023 POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO HIPOALERGENICO GASA HOSPITALARIA Y VICRYL. PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. VIGENCIA DEL CONTRATO ES DE 30 DIAS HABILES APARTIR DE LA FIMA QUE FUE EL 18-08-2023

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-09-2023 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE SE AFECTO EL OBJETO 39540 SIENDO LO CORRECTO 39530 Y SE REGISTRO INCORRECTO EL NUMERO DE CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-3-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-3-791-1-0


rationale: CONTRATO N° 008-INCP-2023 LICITACION PRIVADA N° 001-INCP-2023  POR LA COMPRA DE VASOS PLATOS SOPERAS CUBIERTOS Y CUCHARAS. PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURCION DEL CONTRATO ES DE 30 DIAS HABILIES A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO (FECHA DE LA FIRMA 25-07-2023)  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00060980


title: CONTRATO N° 027-INCP-202 C-D N° 012-INCP-2023  POR LA COMPRA DE PROLENE O AGUJA REDONDA 30MM. PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPLUMONAR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO 30 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL MISMA (FIRMA 23-08-2023)

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: CONTRATO N° 027-INCP-202 C-D N° 012-INCP-2023 SEGUN PCM- 04-2023  POR LA COMPRA DE PROLENE O AGUJA REDONDA 30MM. PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPLUMONAR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO 30 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL MISMA (FIRMA 23-08-2023)  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000104


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CONTRATO N° 025-INCP-2023 C-D N° 012-INCP-2023 SEGUN PCM-04-2023  POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO GUANTES DE LATEX JERINGAS VENOCLISES. PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASITENCIAL. DURACION DEL CONTRATO 30 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO (FIRMA 24-08/2023)  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004411


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CONTRATO N° 017-INCP-2023 C-D N° 002-INCP-2023 SEGUN PCM-04-2023  POR LA COMPRA DE BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA TUBOS ENDOTRAQUIAL CON BALON. PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO 30 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL MISMO.  ( FIRMA 22-08-2023)  PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00069042


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023 SEGUN CONVENIO Y ADENDA Nº2 DEL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR SERVICIOS DE SALUD DEL I NIVEL PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EL 30 DE JUNIO DE 2023

FUNDACION LA CARIDAD

streetAddress: EL GUANTE CEDROS


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CONTRATO N° 020-INCP-2023 C-D N° 002-INCP-2023 SEGUN PCM-04-2023  POR LA COMPRA DE MICROGOTEROS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO 60 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL MISMA.  (FIRMA 23-08/2023)  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011294


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CONTRATO N° 023-INCP-2023 C-D N° 012-INCP-2023 SEGUN PCM-04-2023  POR LA COMPRA DE AGUJAS HIPODERMICA JERINGAS 3CC. PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO ES DE 30 DIAS HABILIES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL MISMO. ( FIRMA 22-08-2023)  PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00069041


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CONTRATO N° 011-INCP-2023 C-D N° 002-INCP-2023 SEGUN PCM-04-2023  POR LA COMPRA DE BATAS DESCARTABLES HUMIFICADORES MASCARILLAS N95 SONDAS FOLEY SONDAS LEVIN NASOGASTRICAS TEGADER Y APOSITOS. PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS  DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO ES DE 60 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO (FECHA DE LA FIRMA 25-08-2023)  PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00024282


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINA DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE JULIO DE 2023 SEGUN PLANILLA Nº 07-23 Y FACTURA Nº 202307500303


rationale: CONTRATO N° 026-INCP-2023 C-D N° 012-INCP-2023 SEGUN PCM-04-2023  POR LA COMPRA DE AGUJAS HIPODERMICAS Y GUANTES DE LATEX. PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO ES DE 30DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA (SE FIRMO EL 25-08-2023)  PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00024283


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3009-2023SERAUTILIZADO PARA  FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTAOFICIOY LEGAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00007068SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3009-2023  FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTAOFICIOY LEGAL PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00039070POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESONDIENTE DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3109-2023COMPRA DE VIDRIO CORREDIZOS QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACIONES DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA CEDE REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00013598SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3109-2023COMPRA DE VIDRIO CORREDIZOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTES AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3209-2023COMPRA DE ESPARADRAPOGANCHOS UMBILICALESNYLONCATGUTGUANTESY SEDAS QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000381SEGUN COMPRA 3209-2023 COMPRA DE DESPARADRAPOGANCHOS UMBILICALESNYLONCATGUTGUANTESPARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.3609-2023COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO REGIONALDE LA REGION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRCIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2023

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00022829SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3609-2023COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO REGIONAL PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRCIAS A DIOS CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2023


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3709-2023COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO REGIONALDE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00022833SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3709-2023COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO REGIONALPARA LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00022830SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3709-2023COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE  LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR DE NO. DE FACTURA EN RESUMEN DFE F01


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3809-2023 COMPRA DE MICROSCOPIO QUE SERA UTILIZADO  EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DE GRACIAS A DIOSPOR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2023

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00022831SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3809-2023 COMPRA DE MICROSCOPIO PARA LA REGION DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3909-2023 COMPRA DE MATERIALES PARA ODONTOLOGIA QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DE ADOLESCENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIASDURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002470SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3909-2023 COMPRA DE MATERIALES PARA   LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIASDURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4109-2023COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE  GRACIAS A DIOSDURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-0002473segun ORDEN DE COMPRA No.4109-2023COMPRA DE MEDICAMENTOS LA REGION DEPARTAMENTAL DE  GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.4209-2023DE REPARACIONES QUE SERA EN US DE TAILIBILA USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00014322SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.4209-2023REPARACIONES  DE EDIFICIO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4009-2023 COMPRA DE ESCRITORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSPOR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2023. CON FACTURA No.000-001-01-00000455


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No4309-2023COMPRA DE BATERIASFOCOSROSETAS Y INVERSORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023. CON FACTURA No. 000-001-01-00000456.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4709-2023 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ISUZU DIMAX 2020NISSAN FRONTIERY MITSUBISHI L200 DE LA REGION DEPAARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000463SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4709-2023 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ISUZU DIMAX 2020NISSAN FRONTIERY MITSUBISHI L200 PARA LA REGION DEPAARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

description: SE HACE REVERSION POR UN  INVOLUNTARIO EN EL F01 EN LA FACTURA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA nO.4909-2023COMPRA DE CAMILLAS QUE SERA UTILIZADOS PARA LAS UNIDADES DE SALUDDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSPOR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2023

rationale: CANCELACION DE FACTURA  No.000-002-01-00000404SEGUN ORDEN DE COMPRA nO.4909-2023COMPRA DE CAMILLAS  PARA  LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4509-2023COMPRA DE TALONARIOS DE RECETAS PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS  A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002674SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4509-2023COMPRA DE TALONARIOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS  A DIOS CORRESPONDIENTE  AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5409-2023 COMPRA DE BOLETOS AEREOS QUE SERNA UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOSJEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS  DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.003-004-01-00002322SEGUN ORDEN DE COMPRA No.5409-2023 COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS  DIOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4809-2023 COMPRA DE JERINGAESTETOSCOPIOESPIGNOMANOMETRO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000405SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4809-2023 COMPRA DE JERINGAESTETOSCOPIOESPIGNOMANOMETRO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00115014POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSLOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5009-2023COMPRA DE INSUMOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE SALUDE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000406SEGUN ORDEN DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000406SEGUN ORDEN DE COMPRA No.5009-2023COMPRA DE INSUMOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000408SEGUN ORDEN DE COMPRA No.5009-2023 COMPRA DE BALANZAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORREPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

description: SE REALIZA REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN F01 1483 ERRO EN NUMERO DE FACTURA

description: SE REALIZA REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN F01 1483 DEVENGADO 2 POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 5309-2023 QUE  COMPRA DE BALANZAS DE ADULTO Y BALANZAS PEDIATRICAS  QUE SERA UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2023

rationale: RE SEALIZA REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO ENLA FECHA Y FAC EN EL F01 1620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-1620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-1620-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000408SEGUN ORDEN DE COMPRA 5309-2023   COMPRA DE BALANZAS DE ADULTO Y BALANZAS PEDIATRICAS  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 5509-2023QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE SALUDDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00014303SEGUN ORDEN DE COMPRA 5509-2023AGUA PURIFICADA PARA  LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL  AÑO 2023


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5109-2023 COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL CUARTO EL TRIMESTRE DELM AÑO 2023.

description: CANCELACION DE FACTURA  No.000-001-01-00006977SEGUN ORDEN DE COMPRA No.5109-2023 COMPRA DE REACTIVOS  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL CUARTO EL TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

description: SE HACER REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA FACTURA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.5609-2023 COMPRAS DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DE REFRIGERADORAS DEL PROGRAMA PAI EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA  No.000-001-01-00000468SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.5609-2023 COMPRAS DE REPUESTOS  DEL PROGRAMA PAI PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.0109-2023  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL EN LOS 5 MUNICIPIOSDURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00006767 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.0109-2023  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0209-2023COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 POR TIEMPO INDEFINIDO.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE HACE REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO A LA HORA DE SELECCIONAR EL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-172-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00119214POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y EL MES DE ENERO 2024

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5309-2023 COMPRA DE BALANZAS DE ADULTO Y BALANZAS PEDIATRICAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2023

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000408SEGUN ORDEN DE COMPRA No.5309-2023 COMPRA DE BALANZAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.03-2023 DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS  QUE SERAN  UTILIZADOS  PARA EL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: SE HACE REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO A LA HORA DE HACER EL PROCESO ES COMPRA DIRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-253-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00013409  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0309-2023DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  QUE SERA  PARA CONSUMO DEL  PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE TODO EL AÑO 2023.


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: CONTRATO N° 018-INCP-2023 C-D N° 002-INCP-2023 SEGUN PCM-04-2023 POR LA COMPRA DE SONDAS DE ASPIRAR COLECTOR DE SECRECIONES BRONQUIALES ELECTRODOS DESCARTABLES. PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION DEL CONTRATO ES DE 30 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA  (SE FIRMO EL 25-08-2023)  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012205


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.0909-2022 SEGUN FACTURA 00000303 DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN  OFICIO 16-2023ARGAD CON VB DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO AL PRESUPUESTO DEL 2023

RENAN ORLANDO CASCO

legalName: RENAN ORLANDO CASCO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE F-01 DEBIDO A QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO DE FORMA ERRONEA ORDEN DE COMPRA EN EL RESPALDO SIENDO LO CORRECTO FACTURA DE IGUAL FORMA SE DETALLO RRONEAMENTE  LA FECHA DE RECEPCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-312-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.1109-2022 SEGUN FACTURA 00000304 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-2023ARGAD CON VB DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PRESUPUESTO DEL 2023.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-313-1-0

description: REVERSION DE F-01 DEBIDO A QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO DE FORMA ERRONEA ORDEN DE COMPRA EN EL RESPALDO SIENDO LO CORRECTO FACTURA DE IGUAL FORMA SE DETALLO RRONEAMENTE  LA FECHA DE RECEPCION.


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.4209-2022 SEGUN FACTURA 00000309 DE UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-2023ARGAD CON VB DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PREPUESTO DEL 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-314-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.2209-2022 SEGUN FACTURA 00000306 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-2023ARGAD CON VB DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PRESUPUESTO DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-318-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.1809-2022 SEGUN FACTURA 00000305 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-2023ARGAD CON VB DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PRESUPUESTO DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-317-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.0909-2022 SEGUN FACTURA 00000303 DE LLANTAS Y CAMAFRA DE AIRE QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-2023ARGAD CON VB DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PRESUPUESTO DEL 2023


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.1809-2022 SEGUN FACTURA 00000305 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-2023ARGAD CON VB DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PRESUPUESTO DEL 2023.


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.1109-2022 SEGUN FACTURA 00000304 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-203ARGAD CON VB DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PRESUPUESTO DEL 2023


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.2209-2022 SEGUN FACTURA 00000306 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-2023ARGAD CON VB DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PRESUPUESTO DEL 2023.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO A PAGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-322-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-322-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.4209-2022 SEGUN FACTURA 00000309 DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE POR CIERE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-2023ARGAD CON VB DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PRESUPUESTO DEL 2023.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00038902 SU SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN COMPRA No. 2209-2022 Y SEGUN FACTURA 00000306 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-2023ARGAD CON VISTO BUENO DE GERENCIA ADMINSTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0509-2023DE SERVICIO DE TRANSPORTEPARA TRASLADO DE MEDICAMNETOS Y MATERIALES PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE HACE REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-451-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00013433SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0509-2023DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0409-2023 COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIERISUZU LOS GENERADORES PARA TRASLADOS DEL PERSONAL DE SALUD Y REALIZAR GIRA DE ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL SELECCIONAR PROCESO DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-382-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0409-2023 COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIERISUZUY LOS GENERADORES PARA TRASLADOS DEL PERSONAL DE SALUD Y REALIZAR GIRA DE ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUDDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL INGRESAR LA FECHA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-476-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00013429SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0409-2023 COMPRA DE DIESEL  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0609-2029RSGAD COMPRA DE BOLETOS AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOJEFES DE PROGRAMA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: SE HACE REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO AL ELABORAR MAL AÑO EN EL F01 DEL DEVENGADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-513-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.003-004-01-00002053SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0609-2023-RSGAD COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0809-2023 COMPRA DE ESPIGMOMANOMETROESTETOSCOPIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: SE HACE REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO A LA HORA DE HACER EL PROCESO DE COMPRA QUE ES COMPRA DIRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-534-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000368SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0809-2023 ESPIGMOMANOMETRO Y ESTETOSCOPIOSPARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL II  TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0709-2023COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS MOTORES FUERA DE BORDA HP75PH100 HP 40 HP 75PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO EL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00013436SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0709-2023COMPRA DE GASOLINA PARA  LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1009-2023COMPRA DE UNIFORME PARA EL PEROSONAL DE CAMPOPERSONAL ADMINISTRATIVOENFERMERAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00029350SEGUNORDEN DE COMPRA No.1009-2023COMPRA DE  PANTALONES JEANS Y CAMISAS  TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE CAMPOADMINISTRATIVO ENFERMERAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1109-2023 COMPRA DE TELA LINO QUE SERA UTULIZADOS PARA LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00029349SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1109-2023 COMPRA DE TELA LINO  PARA LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0909-2023 COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS QUE SERAN TULIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002044SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0909-2023 COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA  ORDEN DE COMPRA No.0409-2023 COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIERISUZUY LOS GENERADORES PARA TRASLADOS DEL PERSONAL DE SALUD Y REALIZAR GIRA DE ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00013429segun  ORDEN DE COMPRA No.0409-2023 COMPRA DE DIESEL PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0609-2023 COMPRA DE BOLETOS AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTYRATIVOJEFES DE PROGRAMA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023

rationale: SE HACE REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO AL INGRESAR LA FECHA SEGUN OFICIO No.67-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-557-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.003-004-01-00002053SEGUN  ORDEN DE COMPRA No.0609-2023  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDITE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0509-2023 DE SERVICIO DE TRANSPORTE SERA PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES VARIOS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023

rationale: SE HACE REVERSION POR UN ERRO IINVOLUNTARIO AL INGRESAR LA FECHA SEGUN OFICIO No.66-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-555-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00013452SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0509-2023 DE SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA LA REGION DE PARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS  CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1309-2023 COMPRA DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE UGI PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE TODO EL AÑO 2023

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002055000-001-01-00002056000-001-01-00002057000-001-01-00002058SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1309-2023PAPELERIA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRRESPONDINETE AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0609-2023 COMPRA DE BOLETOS AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOSJEFES DE PROGRAMA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.003-004-01-00002053SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0609-2023BOLETOS AEREOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRANo.0509-2023DE SERVICIO DE TRANSPORTE SERA PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES VARIOS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00013452SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0509-2023DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.0909-2022 SEGUN FACTURA 00000303 DE LLANTAS Y CAMARS DE AIRE QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-2023/ARGAD CON  VB. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PRESUPUESTO DEL 2023.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN FECHA DE VENCIMIENTO EN DOCUMENTOS DE RESPALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-64-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1409-2023COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002105000-001-01-00002106000-001-01-00002107000-001-01-00002108SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1409-2023COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1509-2023COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICOSFOCOSINVERSORESLAMPARASPARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00013483SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1509-2023COMPRA DE ALAMBRES ELECTRICOSFOCOSINVERSORESLAMPARASPARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1709-2023COMPRA DE AVENAS Y GRAVIN QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SALUS DE USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-13506SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1709-2023COMPRA DE AVENAS Y GRAVIN PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1809-2023COMPRA DE BLOQUES No.4 y No.5 QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES EN EL PREDIO REGIONALDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00013507segun ORDEN DE COMPRA No.1809-2023COMPRA DE BLOQUES No.4 y No.5 QUE SERA PARA  LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1609-2023COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION EN EL PREDIO REGIONALDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00013502SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1609-2023COMPRA DE CEMENTO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1909-2023COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE QUE SERA UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE SALUDDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00013509SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1909-2023COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTEPARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.1109-2022 SEGUN FACTURA 00000304 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-2023/ARGAD CON  VB. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PRESUPUESTO DEL 2023.

rationale: SE REALIZA REVERSION  POR ERROR INVOLUNTARIO AL INGRESAR FECHA DE VECIMIENTO EN DOCUMENTOS DE RESPALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-65-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.1809-2022 SEGUN FACTURA 00000305  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-2023/ARGAD CON  VB. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PRESUPUESTO DEL 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-66-1-0

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN FECHA DE VENCIMIENTO EN DOCUMENTOS DE RESPALDO


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.4209-2022 SEGUN FACTURA 00000309 DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-2023/ARGAD CON  VB. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PRESUPUESTO DEL 2023.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-67-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-67-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.2209-2022 SEGUN FACTURA 00000306  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE POR CIERRE DE GESTION NO FUE CANCELADA SEGUN OFICIO 16-2023/ARGAD CON  VB. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA AFECTADO DEL PRESUPUESTO DEL 2023.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN FECHA DE VENCIMIENTO EN DOCUMENTOS DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-68-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-68-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00038992SUMIINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSQUE CORRESPONDE LOS MESES DE ABRILMAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2109-2023COMPRA DE ALCOHOLES Y OTROS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DE DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00006847SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2109-2023COMPRA DE ALCOHOLES Y OTROS QUIMICOS PARA LA REGION DE DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2209-2023COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR UN ERROR INVLUNTARIO EN LA FACTURA DEL III TRIMESTRE AÑO 2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-60-38-804-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-60-38-804-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00005169SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2209-2023COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2409-2023COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS MOTORES FUERA DE BORDAMOTOCICLETAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00013557SEGUNCOMPRA No.2409-2023COMPRA DE ACEITES PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023.