title: ASIGNACION PARA AUTENTICAR POR MEDIO DE ABOGADO EN PUERTO CORTES ENTREVISTAS REALIZADAS A EXCOMANDANTES DE LA FUERZA NAVAL Y PESCADORES DE LA ZONA.

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

rationale: REVERSION PARCIAL POR MISION OFICIAL A PUERTO CORTES MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO CON No. DE DNI 0801-1974-02562

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-6871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-6871-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 242-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.

currency: HNL

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: CONT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000605 CAI 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66  PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO VERDE ROMERO DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2023 EN RUTA: MIAMI-COMAYAGUA.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

scheme: HN-RTN

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: FACT


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00009092 CON No. de CAI 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83  A FAVOR DE OSCAR MARTINEZ MARYA FUENTES Y LIDIA SANCHEZ EN RUTA : COMAYAGUA- HOUSTON-COMAYAGUA CON FECHA DEL 15 AL 23 DE JULIO DEL 2023

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

GRUPO ACCESO SA DE CV

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00009092 CON No. de CAI 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83  A FAVOR DE OSCAR MARTINEZ MARYA FUENTES Y LIDIA SANCHEZ EN RUTA : COMAYAGUA- HOUSTON-COMAYAGUA CON FECHA DEL 15 AL 23 DE JULIO DEL 2023


title: PAGO DE PASAJE AEREOS EN  RUTA: COMAYAGUA-CHARLOTTE A  A FAVOR  DE LINDA LEE SHERAN CRUZ EDNA MARIA CANALES SHERAN SALIENDO  EL 23 DE  ENERO DE 2023 SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00000526 CAI:  A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10.


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002525 CON No. de CAI 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4 A FAVOR DE JHOINER ONASIS FERNANDEZ GARCIA EN RUTA: VALENCIA - COMAYAGUA - VALENCIA CON FECHA DEL 15 AL 23 DE JULIO DE 2023

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MADRIDESPAÑA A FAVOR DE NADINA FLORIDA MAZZONI PIZZATI SALIENDO EL 18 DE FEBRERO DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000534 CAI:  A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA LIC. SUYAPA A. CAROLINA BORJAS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS POR LA ABOGADA MARIA SIOMARA MAJÓN MENDEZ DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00032776 CAI: CE2C86-14D7D1-354083-5E6D1A-B8A5BC-D3 POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA LIC. SUYAPA A. CAROLINA BORJAS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS POR LA ABOGADA MARIA SIOMARA MAJÓN MENDEZ DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LIC SUYAPA CAROLINA BORJAS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS POR LA ABOGADA SIOMARA MAJON MENDEZ DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00032776 CAI: CE2C86-14D7D1-354083-5E6D1A-B8A5BC-D3 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LIC SUYAPA CAROLINA BORJAS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS POR LA ABOGADA SIOMARA MAJON MENDEZ DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.


title: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA: FORDMODELO: EXPLORER MOTOR:: GCB90080 CHASIS: 1FM5K8D81GGB90080 AÑO 2016 PLACA PDE-1016.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00008138 CAI: FC5C73-A5B039-6B409D-3ED265-5829E7-11 POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA: FORDMODELO: EXPLORER MOTOR:: GGB90080 CHASIS: 1FM5K8D81GGB90080 AÑO 2016 PLACA PDE-1016.


title: PAGO DE PASAJES EAEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-OTAWACANADA A FAVOR DE SAMUEL ARMANDO GARCIA ANCHECTA NUVIA JULISSA OSORIO VINDEL JONATHAN SAMUEL GARCIA OSORIO(MENOR DE 8 AÑOS) ALISSA JULIETH GARCIA OSORIO( MENOR DE 5 AÑOS) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002449 CAI: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-CUBA-COMAYAGUA DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ROGER ADALBERTO TRUJILLO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000518 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10


title: COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA III PLANIFICACION  SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00023995 CON NUMERACION CAI: 437C25-BD7E6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4 POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA  PURIFICADA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00023995 CON NUMERACION CAI: 437C25-BD7E6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4 POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA  PURIFICADA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-BRASIL-COMAYAGUA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 03 DE ENERO DE 2023 A FAVOR DE WOLFGANG ALEXANDER HEINRICH y LILIA JUDITH CALIX SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005022 CAI: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


description: COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA III PLANIFICACION  SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA 3ra PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000775 CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 FECHA DE EMISION 22/08/2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-6923-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-6923-1-0


MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: VALOR QUE PAGA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE BANDERAS DE CENTROAMERICASERAN UTILIZADAS PARA LA CEREMONIA DEL DIA NACIONAL DE LA BANDERA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CON FACTURA No 000-001-01-00001012 CAI-OC56F6-18E7EB-F74FAF-FAF832-91BDD1-06


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000563 CAI:043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66 A FAVOR DE GERARDO JOSE ANTONIO TORRES ZELAYA EN RUTA COMAYAGUA-COLOMBIA-COMAYAGUA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2023.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA II PLANIFICACIÓN.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO CON FACTURA No 007-001-01-00099711 CAI: BC7FA7-C6926A-2E41AB-DEB988-1AE153-B8 POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA II PLANIFICACIÓN.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE TABLET SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006857 CAI: B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5 FECHA EMISION 23/08/2023.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 241-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001329 CON NUMERACION CAI: 1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF. POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN LONDRES SOLICITADO POR: LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023 POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS POR VALOR DE LP.1300.00 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000351

ALLAN SAMAEL CRUZ HERNANDEZ

legalName: ALLAN SAMAEL CRUZ HERNANDEZ

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

type: MEMORA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO REEMBOLSO POR COMPRA DE 01 ENMARCADO Y VIDRIO SOBRE UN REPORTAJE DEL SEÑOR CANCILLER DE SU VISITA A LA REPUBLICA POPULAR CHINA. SEGUN FACTURA No.003-002-01-00003936 POR VALOR DE LP.3000.01

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A FAVOR DE ROGER TRUJILLO POR VALOR DE LP.558.86

ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA

legalName: ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA: NISSAN MODELO: TIIDA MOTOR: HR16740418H CHASIS:3N1CC1AD0ZK254652 AÑO 2014 PLACA: GHA-1866.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00007177 000-001-01-00007178 CAI: 49A3E8-A7BBE4-314C8A-18D2CF-50367E-16 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA: NISSAN MODELO: TIIDA MOTOR: HR16740418H CHASIS:3N1CC1AD0ZK254652 AÑO 2014 PLACA: GHA-1866.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA CDH-0082. SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00001509 CON NUMERACION CAI: A70581-E0704F-1C4CA3-207806-D09D96-CF. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA CDH-0082. SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA 2 TECNICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL; QUIENES REALIZARON AUDIENCIAS DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000455 POR VALOR DE LP.517.00

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


title: COMPRA DE COMPRESOR RADIOS DE COMUNICACIÓN ESMERIL DE BANCO SOLICITADO POR JOSÉ MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN MEMORANDO 091-UM/2023

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPRESOR RADIOS DE COMUNICACIÓN ESMERIL DE BANCO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000861 CON CAI:  46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 Y FACTURA No. 000-002-01-00000840 CON CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 SOLICITADO POR JOSÉ MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN MEMORANDO 091-UM/2023


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 196-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.

MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA

legalName: MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 196-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBSETACIÓN ELECTRICA MARCA SQUARE D SOLICITADA POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ALERTA MAXIMA,S.DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, BULEVAR SUYAPA, LOTE 3009, 20 MTS ANTES DE GASOLINERA PUMA, FLORENCIA

legalName: ALERTA MAXIMA,S.DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBSETACIÓN ELECTRICA MARCA SQUARE D SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009661 CON CAI:89F843-EBC703-C341A6-2EDC58-44D701-72  SOLICITADA POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO ANEXO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-009-01-00030738 CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268EA-CB


description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBSETACIÓN ELECTRICA MARCA SQUARE D SOLICITADA POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBSETACIÓN ELECTRICA MARCA SQUARE D SOLICITADA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009661 CON CAI: 89F843-EBC703-C341A6-2EDC58-44D701-72  POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005499 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC POR RUTA: COMAYAGUA-MIAMI-BUENOS AIRES-WASHINGTON-COMAYAGUA DEL 20 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2023  A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO ANEXO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010177 CAI: 8B1D9A-F3FA9C-9E41A9-C25BB6-AB1E6A-A2 FECHA EMISION 08/5/2023.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE VARIOS EMPLEADOS QUE LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 27 DE JULIO DEL 2023

LIDIA MERCEDES SANCHEZ GALLARDO

legalName: LIDIA MERCEDES SANCHEZ GALLARDO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE FACTURA N0.000-001-01-00000604 C.A.I. 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66 A FAVOR DE KAREN PATRICIA CIS ROSALES EN RUTA WASHINGTON-GINEBRA-WASHINGTON DEL 14 AL 24 DE JULIO DE 2023.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO ASIGNADO EN MISION OFICIAL A DANLI EL PARAISO Y CHOLUTECA A FAVOR DE JOSE GUILLERMO MARTINEZ

JOSE GUILLERMO MARTINEZ ALVARENGA

legalName: JOSE GUILLERMO MARTINEZ ALVARENGA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CERAMICA PARA REMODELACION DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DEL FUNCIONARIO OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY

OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY

legalName: OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00026618 CON NUMERACION CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 POR COMPRA DE BOLSAS DE CONFITE SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION 2023.


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LOS CONSULADOS DE HONDURAS EN VALENCIA ESPAÑA ROMA ITALIA BERLIN ALEMANIA GINEBRA SUIZA SOLICITADO POR INGENIERO OLGA LOPEZ COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001337 CAI: 1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001336 CON NUMERACION CAI: 1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A MONTREAL Y OTTAWA SOLICITADO POR: OLGA LOPEZ-COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00011149 CON NUMERACION CAI: 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION 2023.


title: PAGO DEL IMPUESTO POR EL 18%.

description: PAGO DEL IMPUESTO POR EL 18%.

rationale: PAGO DEL IMPUESTO POR EL 18%.

title: PAGO DEL IMPUESTO POR EL 18%.

description: PAGO DEL IMPUESTO POR EL 18%.

description: PAGO DEL IMPUESTO POR EL 18%.

description: PAGO DEL IMPUESTO POR EL 18%.


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069363 CON NUMERACION CAI: 21DE39-21CF5E-E6409A-92EE15-722A00-E6 POR COMPRA DE CAFE GOURMET SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION 2023.


title: PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000669 CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 POR COMPRA DE VIDRIOS AHUMADO SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO REUNION INTERINSTITUCIONAL PREVIO A LA VISITA DE LA DELEGACION OFICIAL DE LA EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA.SEGUN FACTURA  000-001-01-00017100CAI-1B7D1B-D38AC7-974394-B552FC-FD9F8C-4A

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: NEW ORLEANS-COMAYAGUA SALIENDO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE YADIRA MARGOTH PINEDA Y ELSY DARIELA MEJIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008563 CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO ARREGLO FUNEBRE  POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MARIANO TORRES FACTURA 000-001-01-00027510 CAI -7F7B75-7AC517-E147AD-7E7F8F-7B96E7-04

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO REUNION FIRMA DE MOU DE CONSULTAS POLITICAS ENTRE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA  DE VENEZUELA SEGUN FACTURA 000-001-01-00017099 CAI-1B7D1B-D38AC7-974394-B552FC-FD9F8C-4A


title: COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: JOSE MISAEL AVELAR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE RL

rationale: REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-7038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-7038-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 305-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON-COMAYAGUA SALIENDO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ENMA LUCIA AGUILERA ORDOÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008562 CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F.


title: REEMBOLSO POR COPIA DE LLAVES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ABRIR LA PUERTA DEL BAÑO DE ATENCION AL PUBLICO A FAVOR DEL SR. ROGER ADALBERTO TRUJILLO

ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA

legalName: ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA


title: COMPRA DE UN SCANER SOLICITADO POR: SAMUEL AGUILAR-ENCARGADO DE FOSMIH.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000607 C.A.I.043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66 A FAVOR DE GISELLE LARACH EN RUTA SAN PEDRO SULA-WASHNGTON-COMAYAGUA DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2023.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA EL CONSULADO DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR ING. OLGA LOPEZ COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: CHINA TAIWAN -COMAYAGUA SALIENDO EL 20 DE ENERO  DE 2023 A FAVOR DE JUAN CARLOS BARAHONA RODRIGUEZ FANY CRUZ HERNANDEZ JUAN CARLOS BARAHONA CRUZ (4 AÑOS) ANDRES BARAHONA CRUZ(1 AÑO) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005469 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000458 C.A.I. 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5 A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES EN RUTA COMAYAGUA-NEW YORK-COMAYAGUA DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-MIAMI A FAVOR DE DEYSI SUYAPA TOSTA SALIENDO EL 24 DE ENERO DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000531 C.A.I: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2023.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2023.

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN VALORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-712-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR CAMBIO EN VALORES

description: REVERSION POR CAMBIO EN VALORES


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 ANTIGUO EDIFICIO DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2023.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-SANTO DOMINGO-COMAYAGUA DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2023 A FAVOR DE ELIAS EUCEDA FACTURA: 000-001-01-00000532 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-GINEBRA-COMAYAGUA A FAVOR DE ELEAN CIS DEL 24 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000535 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2023 A FAVOR DE KAREN LETICIA PADILLA GARCIA SEGUN FACTIRA # 000-001-01-00005535 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


PALATO S. DE R. L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AV. VIRGILIO ZELAYA CASA 2702

legalName: PALATO S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005864 CON NUMERACION CAI: DA36DA-6D812C-F4438B-D4A8D4-E731E-39 POR COMPRA DE CHOCOLATES SOLICITADO POR: EMBAJDORA CINDY RODRIGUEZ-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.


INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000281 CON NUMERACION CAI: E6E4ED-3C3AFD-AE41A2-B98F5A-639AAE-40 POR LIMPIEZA DE MUEBLES Y CORTINAS SOLICITADO POR: EMBAJADOR ANTONIO GARCIA CARRANZA-SUBSECRETARIO DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS.


title: COMBUSTIBLE PARA CUMPLIR MISION OFICIAL EN SAN LORENZO VALLE DEL 27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2023.

MARTA ELENA ULATE RODRIGUEZ

legalName: MARTA ELENA ULATE RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN PORCABLE SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO CON FACTURA 046-001-01-16718857 CAI:900C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-C5D60C-8B POR SERVICIO DE TELEVISIÓN PORCABLE SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA ES EL II PAGO.


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: VALOR POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER PLACA CDH 0065 AÑO 2019 MOTOR No YD25693075PCHASIS 3N6CD33B3ZK401206 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE	SEGUN FACTURA No 000-001-01-00003398 CAI-03CB92-E290A6-EE46B0-497B4AECF124-82


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE ARGENTINA SOLICITADO POR LICENCIADA MARIA ALEJANDRA ZELAYADIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR FACTURA No 000-001-01-00001333CAI-1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640FF


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN TAPACHULA MEXICO VERACRUZ  MEXICO SAN LUIS FOTOSI MEXICO Y DISTRITO FEDERAL MEXICO  SOLICITADO POR INGENIERO OLGA LOPEZ COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN TAPACHULA MEXICO VERACRUZ  MEXICO SAN LUIS FOTOSI MEXICO Y DISTRITO FEDERAL MEXICO  SOLICITADO POR INGENIERO OLGA LOPEZ COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001331 CAI -1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIAS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0000867 POR CONCEPTO DE  POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIAS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE PAQUETRIA  ALA EMBAJADA DE HONDURAS A BARCELONA ESPAÑASOLICITADO POR INGENIERO OLGA LOPEZ COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR MIGRATORIO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE PAQUETERIA  AL CONSULADO DE  BARCELONA ESPAÑASOLICITADO POR INGENIERO OLGA LOPEZ COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR MIGRATORIO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001344 CAI-1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640FF


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-CARACAS VENEZUELA-COMAYAGUA A FAVOR DE GERARDO JOSE ANTONIO TORRES ZELAYA POR MISION OFICIAL DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005224 CAI: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-CARACAS VENEZUELA-COMAYAGUA DEL 26 AL 29 DE JULIO DE 2023 A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005201 CAI: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-CARACAS VENEZUELA-COMAYAGUA DEL  11AL 12 DE AGOSTO DE 2023 A FAVOR DE TANIA TAMARA TORO RIVERA FACTURA # 000-001-01-00005220 CAI: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONTROLES DE ACCESO BIOMETRICOS SOLICITADOS POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00001310 CAI: 4658C4-5E2F63-EA4C87-20131E-E19BA9-B3 FECHA DE EMISION 31/08/2023.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR ELABORACION DE 2 SELLOS SOLICITADO POR INGENIERO OLGA LOPEZ COORDINADORA DEL OBSERVATORI MIGRATORIO SEGUN FACTURA 001-001-01-00455251 CAI E4758A-3A68A6-BD4AB2-5A9CFA-44D63A-10


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE APROXIMACIÓN PARA CONTROLES DE ACCESO SOLICTADAS POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00001310 CAI: 4658C4-5E2F63-EA4C87-20131E-E19BA9-B3 FECHA DE EMISION 31/08/2023.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 EDIFICIO PRINCIPAL


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 ANTIGUO EDIFICIO DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 EDIFICIO PRINCIPAL


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMARA DE VIGILANCIA SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000183 CON NUMERACION CAI: 0F990A-9BAB8-764080-72BE7C-24CDD9-7A POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMARA DE VIGILANCIA SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-MEXICO-COREA A FAVOR DE RODOLFO  ROBERTO PASTOR FASQUELLE SALIENDO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002535 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 ANTIGUO EDIFICIO DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-HOUSTON A FAVOR DE GILDA CAROLINA SILVESTRUCCI GIANCARLO ENMANUEL SALGADO ANGELA FERNANDA FRENKEN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002539 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-BELGICA A FAVOR DE VILMA YORLENY RUIZ PEREZ SALIENDO EL 07 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000610 CAI: 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA


title: PAGO  DE PASAJES AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-ARGENTINA A FAVOR DE LOURDES XIOMARA PONCE MARADIAGA VICTORIA ZIEGLER PONCE SEGUN FACTURA: 000-001-01-00002536 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID A FAVOR DE MANUEL YANUARIO  SANDOVAL SANTOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000611 CAI: 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-BRASILIA/BRASIL A FAVOR DE EMILIO ERNESTO FONSECA BATRES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009112 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006245 CAI: 0F506D-05CE46-F44A94-96BE23-EA1CE3-F2 A FAVOR CINDY LARISSA RODRIGUEZ EN RUTA COMAYAGUA-NUEVA YORK EL 08 DE JULIO DE 2023 Y PATRICIA MATHEU HERNANDEZ EN RUTA COMAYAGUA-NUEVA YORK-COMAYAGUA DEL 08 AL 15 DE JULIO DE 2023.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA


title: PAGO POR COMPRA DE GABINETES SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTEMINIENTO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000183 CON  NUMERACION CAI:0F990A-9B2AB8-764080-72BE7C-24CDD9-7A POR COMPRA DE GABINETES SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTEMINIENTO


title: COMPRA DE PORAGAFETES DE PLASTICO TRANSPARENTE SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE A LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE PATCH Y JACKS SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-7501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-7501-1-0


title: COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A COPAN RUINAS DEL 21 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ADINSON HUMBERTO SALGADO RODRIGUEZ

legalName: ADINSON HUMBERTO SALGADO RODRIGUEZ


title: OTROS GASTOS DE VIAJE POR MISION OFICIAL A COPAN RUINAS DEL 21 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: POR CONCERPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005207 No. de Cai 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA: COMAYAGUA - TAMPA FLORIDA- COMAYAGUA CON FECHA  09 AL 14 DE AGOSTO DE 2023

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: POR CONCERPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005151 No. de Cai 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA: COMAYAGUA - MEXICO - COMAYAGUA CON FECHA  25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2023


title: POR CONCERPTO DE PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE HORARIO CON FACTURA 000-001-01-00005166 No. de Cai 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA: MONTERREY MEXICO CON FECHA  29 DE JUNIO  DE 2023


title: POR CONCERPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005177 No. de Cai 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA Y MAX ANTONIO RODRIGUEZ LAGOS EN RUTA: COMAYAGUA -TEL AVIV ISRAEL-COMAYAGUA CON FECHA  15 DE JULIO AL 24 DE JULIO DE 2023


title: POR CONCERPTO DE PAGO DE PENALIDAD POR FECHA Y RUTA CON FACTURA 000-001-01-00005839 No. de Cai 0F506D-05CE46-F44A94- 96BE23-EA1CE3-F2  A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA:  MIAMIHOUSTONEL PASO HOUSTON COMAYAGUA CON FECHA  30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2023


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR SERVICO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MIH-1953 SOLICITADO POR Sr. MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACUTRA No. 000-001-01-00001531 CAI: A70581-E0704F-1C4CA3-207806-D09D96-CF FECHA DE EMISION 21/08/2023.


title: POR CONCERPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-0018626 No. de Cai 3A0B6D-CF0A84-E14390-2CAEA6-5CA874-67 A FAVOR DE ERICK ISAAC CASTILLO EN RUTA: SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA - SAN PEDRO SULA CON FECHA  08 DE JUNIO DE 2023

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: POR CONCERPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005206 No. de Cai 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72 A FAVOR WOLFGANG  LAPPENBERG LILIAN RODAS FREDY FERNANDEZ FREDY EUCEDA REINA MUÑOZ Y MAX RODRIGUEZ  EN RUTA: COMAYAGUA-  TAMPA FLORIDA - COMAYAGUA CON FECHA  08 AL 15 DE AGOSTO DE 2023


title: POR CONCERPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00005216 No. de Cai 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72 A FAVOR DE EVA RUTH FERRUFINO TALAVERA EN RUTA: COMAYAGUA-  TAMPA FLORIDA - COMAYAGUA CON FECHA  10 AL 15 DE AGOSTO DE 2023


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023

ASTRID MARCELA RIVERA GOMEZ

legalName: ASTRID MARCELA RIVERA GOMEZ


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE LABORARON EL DIA SABADO 12 DE AGOSTO DEL 2023.

MAYRA JUDITH FUENTES CALIX

legalName: MAYRA JUDITH FUENTES CALIX


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 312-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 241-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 196-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA

legalName: MARIAM TAHEREH TAVASSOLI ZEA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 248-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 195-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE LPS.281.88 POR LA COMPRA DE 6 VARILLAS DE PLATA 5% PARA LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO CINDY RODRIGUEZ EN E 6TO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 013-002-01-00165839

ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA

legalName: ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA REEMBOLSO DE LP.1500.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALO (BROCHE TRADICIONALORQUIDEA) EN OCASION DE DESPEDIDA CON LA EMBAJADORA DE LA REPUBLICA DOMINICANA SANDRA MARIBL CRUZ MANCEBO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000084

DONATO ABEL GODOY ROMERO

legalName: DONATO ABEL GODOY ROMERO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA REEMBOLSO POR CENA DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN FACTURA No.000-003-01-00144792 POR VALOR DE LP.475.00

SUYAPA ALICIA CAROLINA BORJAS QUAN

legalName: SUYAPA ALICIA CAROLINA BORJAS QUAN

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001273 CAI: B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 FECHA DE EMISIÓN 26/09/2023. POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: COMPRA DE UNIFORME ADICIONAL POR INGRESO DE NUEVO PERSONAL A LA UNIDAD DE SEGURIDAD SOLICITADO POR: JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PALMA JEFE DE SEGURIDAD SEGÚN MEMORANDO DS/066/2023

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNIFORME ADICIONAL POR INGRESO DE NUEVO PERSONAL A LA UNIDAD DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000542 CON CAI: 7A8323-B6DDED-18408F-B69281-6192B6-AA SOLICITADO POR: JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PALMA JEFE DE SEGURIDAD


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA: NISSAN MODELO:FRONTIER MOTOR: QD32-250862 CHASIS: JN1CJUD22Z0089163 AÑO 2008 PLACA MIH1956 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00003397 CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82 POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA: NISSAN MODELO:FRONTIER MOTOR: QD32-250862 CHASIS: JN1CJUD22Z0089163 AÑO 2008 PLACA MIH1956 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: CONFECCIÓN DE UNIFORMES E IMPRESIÓN DE BANNER SOLICITADO POR ABOGADA CYNTHIA CAROLINA SIERRA JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MARIA VICTORIA FLORES TRIMINIO

legalName: MARIA VICTORIA FLORES TRIMINIO

rationale: PAGO POR CONFECCIÓN DE UNIFORMES E IMPRESIÓN DE BANNER SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000061 CON CAI: BCC623-4B26C1-A14580-D10A06-A21B59-52 SOLICITADO POR ABOGADA CYNTHIA CAROLINA SIERRA JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2023 FACTURA NO. 047-001-01-28369996 CODIGO DE CLIENTE 12262901.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 244-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

DELMER ALBERTO MEMBREÑO AGUILAR

legalName: DELMER ALBERTO MEMBREÑO AGUILAR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 194-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

MARIO ROBERTO CAMBAR HERNANDEZ

legalName: MARIO ROBERTO CAMBAR HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009124 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR OSCAR MARTINEZ KENIA BADOS Y CARLOS VELASQUEZ EN RUTA TEGUCIGALPA-BELICE-SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009124 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR OSCAR MARTINEZ KENIA BADOS Y CARLOS VELASQUEZ EN RUTA TEGUCIGALPA-BELICE-SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 243-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


name: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004910 CON NUMERACION CAI: 6D345C-D8F63C-234CB4-6988CC-A2EE86-63COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: ABOGADO ALLAN CRUZ-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012627 CON NUMERACION CAI: 2C111B-0F4644-8F41AE-042B7B-F58DFF-AE POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR: NATALIA BERRIOS-ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAO DE FACTURA No. 000-001-01-00118276 CON NUMERACION CAI: 27CEFB-0E9A51-9F459E-556ABC-C78DD7-7C POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: NATALIA BERRIOS-ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETRIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHINGTON SOLICITADO POR EL ABOG. EMILSON DURON ENCARGADO DE SECRETARIA GENERAL.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FSCTURA No. 000-001-01-00001343 CAI: 1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF FECHA DE EMISION 25/09/2023 POR SERVICIO DE PAQUETRIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHINGTON SOLICITADO POR EL ABOG. EMILSON DURON ENCARGADO DE SECRETARIA GENERAL.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2023.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA


title: SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SIP TRUNK TELEFÓNICO SOLICITADO POR ALREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.

QUANTICA S.A.

streetAddress: FLORENCIA NORTE FRENTE A ESTACIONAMIENDTO DE STOCK EDIFICIO BLANCO

legalName: QUANTICA S.A.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SIP TRUNK TELEFÓNICO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000504 CON CAI: FE5FC5-E7E683-B546B3-B820DD-AF05E6-B2:  SOLICITADO POR ALREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS CONSULTORES CHRISTIAN TALAVERA Y ZULEMA FIALLOS EN SU GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA PARA MOVILIZACION INTERNA A SANTOS GUARDIOLA ROATAN Y UTILA FACTURA NO. 000-001-01-00-000106.

CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA

legalName: CHRISTIAN EDGARDO TALAVERA SEVILLA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 305-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 242-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 245-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES


title: VALOR QUE SE CANCELA FACTURA 000-001-01-00017291 POR ATENCIONES EN ALMUERZO DE TRABAJO STAFF DE GERENCIA ADMINISTRATIVA  SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN CAI . D2D843-8EE08E-08499C-027721-5BBBBB-64

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO CAPACITACION SOBRE ARCHIVISTA EN LA ESCUELA JUDICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUN FACTURA  000-001-01-00017290 CAI D2D843-8EE08E-08499C-027721-5BBBBB-64


title: SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO ALMUERZO REUNION DE TRABAJO DESPACHO MINISTERIAL SEGUN  FACTURA 000-004-01-00022172 CAI-EA1A46-442918-564592-767B2C-E72274-DB

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SOLICITADO POR:  ABOG. LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO DESAYUNO STAFF DEL DESPACHO DEL SUBSECRETARIO SEGUN FACTURA 000-001-01-00017293 CAI-D2D843-8EE08E-08499C-027721-5BBBBB-64


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DESTINO A ROMA ITALIA Y BERLIN ALEMANIA SOLICITADO POR INGENIERA OLGA LOPEZ CORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS No 026-008-01-00002065 026-008-01-00002066 CAI: 4F1547-52B330-E44B91-C8AF2E-1DE798-1E FECHA EMISION 01/08/2023 POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DESTINO A ROMA ITALIA Y BERLIN ALEMANIA SOLICITADO POR INGENIERA OLGA LOPEZ CORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO


title: CONFECCIÓN DE BANDERAS DE HONDURAS GUATEMALA NICARAGUA COSTA RICA GUATEMALA Y KOSOSVO SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CÁLIX DIRECTORA DE GENERAL DE PROTOCOL Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

MARIA VICTORIA FLORES TRIMINIO

legalName: MARIA VICTORIA FLORES TRIMINIO

rationale: PAGO POR CONFECCIÓN DE BANDERAS DE HONDURAS GUATEMALA NICARAGUA COSTA RICA GUATEMALA Y KOSOSVO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000062 CON CAI: BCC623-4B26C1-A14580-D10A06-A21B59-52SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CÁLIX DIRECTORA DE GENERAL DE PROTOCOL Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006906 CAI: B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5 FECHA EMISION 07/09/2023.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00001317 CAI: 4658C4-5E2F63-EA4C87-20131E-E19BA9-B3 POR COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA


title: PAGO POR SERVCIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH 0071 SOLICITATO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FSCTURA No. 003-001-01-00040479 CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97 FECHA DE EMISION 20/09/2023 POR CONCEPTO DE SERVCIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH 0071 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00002701 CON NUMERACION CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB. POR TALLER DE REVISION DE DISEÑO DE PROYECTOS NACIONALES DEL (OIEA). SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00002701 CON NUMERACION CAI: D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB. POR TALLER DE REVISION DE DISEÑO DE PROYECTOS NACIONALES DEL (OIEA). SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.  000-004-01-00021444 CON NUMERACION CAI: EA1A46-442918-56592-767B2C-E72274-DB. POR CONDECORACION DEL EMBAJADOR DE MEXICO  SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000595 C.A.I.:043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66 PASAJE A EREO A FAVOR DE : GISELLE LARACH POR CUMPLIR MISION OFICIAL DEL 25 AL 28 DE JUNIO WASHINGTON-BELICE-COMAYAGUA.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00020946 CON NUMERACION CAI: EA1A46-442918-564592-767B2C-E72274-DB POR REUNION DE TRABAJO PRIVADA DEL SEÑOR CANCILLER CON MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

rationale: REVERSION SEGUN MEMORANDUM 132-UC-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-7867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-7867-1-0

description: REVERSION SEGUN MEMORANDUM 132-UC-2023

description: REVERSION SEGUN MEMORANDUM 132-UC-2023


title: PAGO POR SERVICO DE FUMIGACION SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000334 CAI: A6DD53-8508B7-4045BB-B5F252-35BEAC-15 POR SERVICO DE FUMIGACION SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADORAS SOLICITADAS POR LIC. JOSÉ ISRAEL PONCE DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y LICDA. GUADALUPE SANDOVAL FUENTES ENCARGADA SUB DIRECCION SUPERVISIÓN CONSULAR.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000833 CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 FECHA DE EMISION 18/9/2023  POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRIGERADORAS SOLICITADAS POR LIC. JOSÉ ISRAEL PONCE DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y LICDA. GUADALUPE SANDOVAL FUENTES ENCARGADA SUB DIRECCION SUPERVISIÓN CONSULAR.


rationale: PAGO DE FACTURAS No.026-008-01-00002059026-008-01-00002060026-008-01-00002061 026-008-01-00002063 y 026-008-01-00002064 CON NUMERACION CAI:4F1547-52B330-E44B91-C8AF2E-1DE798-1E POR  ENVIO DE PAQUETERIA A LOS CONSULADOS DE HONDURAS EN MEXICO TIJUANA SAN LUIS POTOSI VERACRUZ Y TAPACHULA. SOLICITADO POR: ING. OLGA LOPEZ-COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000608 C.A.I: 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66 POR BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA LA INDIA-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA DEL 31 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2023.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000603 C.A.I:043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66 POR BOLETO AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-GINEBRA-BRUSELAS-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA DEL 10 AL 30 DE JULIO DE 2023.


title: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR ING. CESAR ORTEGA ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO CON FACTURA No. 000-001-01-00001090 CON CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88  SOLICITADO POR ING. CESAR ORTEGA ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FACTURA 001-004-01-00022153CAI-EA1A46-442918-564592-767B2C-E72274-DB


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH 0070 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE TRANSPORTE

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042556 CAI: CBBB7A-71C888-B94F97-659394-FFFC9D-17 FECHA DE EMISION 20/09/2023 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH 0070 SOLICITADO POR MARIO CALIX ENCARGADO DE TRANSPORTE


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL  DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE LABORO JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2023

JULIO CESAR SANTOS RIVERA

legalName: JULIO CESAR SANTOS RIVERA


title: VALOR QUE SE CANCELA POR ATENCIONES NEN REUNION DE TRABAJO VISITA DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA  SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FACTURA No 000-001-01-00017336 CAI D2D843-8EE08E-08499C-027721-5BBBBB-64


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION 2023.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSIO POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-7898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-7898-1-0


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION 2023.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-7899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-7899-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000850 CON NUMERACION CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION 2023.


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: REVERSION PARCIAL POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-7903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-7903-1-0

description: PAGO DE FFACTURA No. 000-001-01-00004227 CON NUMERACION CAI: 65DE35-290B9C-21488B-52C080-F6ED9F-49 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION 2023.


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000850 CON NUMERACION CAI:46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION 2023.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION 2023.


actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-7905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-7905-1-0

description: PAGO DE FAACTURA No. 001-001-01-00001353 CON NUMERACION CAI: 4658C4-5E2F63-EA4C87-20131E-E19BA9-B3 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION 2023.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER MOTOR: YD25691465P CHASIS: 3N6CD33B6ZK400468 PLACA: CDH-0069 AÑO 2019 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00001573 000-001-01-00001574 CAI: A70581-E0704F-1C4CA3-207806-D09D96-CF SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MOTOR: YD25691465P CHASIS: 3N6CD33B6ZK400468 AÑO: 2019 PLACA: CDH-0069


title: POR PAGO DE ANTICIPO POR ATENCIONES EN REUNION COCTEL EN MARCO DE LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE LA FEDERACION MUNDIAL DE CONSUL EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

name: INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN RUINAS, COPAN


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA SABADO 26 DE AGOSTO DEL 2023

MAYRA JUDITH FUENTES CALIX

legalName: MAYRA JUDITH FUENTES CALIX


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ATNCIONES REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR YU BO JEFE DE MISION REPUBLICA POPULAR DE CHINA SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE  ESTADO  CAI EAIA46-442918-564592-767B2C-E72274-DB FACTURA 001-004-01-00021208

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: VALOR QUE SE CANCELA POR ATENCIONES EN VISITA DEL SEÑOR MORRIS TIDBALL BINZ RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y LOS DERECHOS HUMANOS SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEIPLOMATICO DE ESTADO  FACTURA 000-004-01-00021489 CAI-EAIA46-442918-564592-767B2C-E72274-DB


title: VALOR QUE SE CANCELA POR ATENCIONES EN REUNION DE VISITA DE LA EMBAJADA REPUBLICA POPULAR CHINA FACTURA No 000-004-01-00022168CAI-EAIA46-442918-564592-767B2C-E72274-DB


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 011-003-01-00109835 CON NUMERACION CAI: EA7401-5DF779-B54092-12ABB6-96F21A-36 POR COMPRA DE LIBRETAS Y CUADERNO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION 2023.


streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00003685 CON NUMERACION CAI: 6D6F84-8994A1-7340B2-EA099A-091903-0B POR COMPRA DE ESCANER SOLICITADO POR: ABOGADO ALLA CRUZ-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 011-003-01-00109835 CON NUMERACION CAI: EA7401-5DF779-B54092-12ABB6-96F21A-36 POR COMPRA DE LIBRETAS Y CUADERNO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. III PLANIFICACION 2023.


PALATO S. DE R. L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AV. VIRGILIO ZELAYA CASA 2702

legalName: PALATO S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006438 CON NUMERACION CAI: 7D70CC-FEE5D9-7B4780-CE3E3C-CBE99D-29 POR COMPRA DE CHOCOLATES SOLICITADO POR: EMBAJADOR GERARDO TORRES-SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA OBSEQUIOS A LAS VISITAS DE FUNCIONARIOS Y DIPLOMATICOS.


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001345 CON NUMERACION CAI: 1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN MIAMI SOLICITADO POR: OLGA LOPEZ-COORDINADOR DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:COMAYAGUA - ISRAEL A FAVOR DE ROBERTO AUGUSTO MARTINEZ CASTAÑEDA MYRIAM LETICIA GAMEZ NUÑEZ Y JOSUE DANIEL MARTINEZ NUÑEZ SALIENDO EL 28 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000613 CAI: 043FCI-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA / CHARLOTTE A FAVOR ERNESTO JOSE ULLOA SALIENDO EL 28 DE AGOSTO DE 2023 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009138 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000805 CON NUMERACION CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 POR COMPRA DE BANDERINES PARA VEHICULOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL  DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE LABORO JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA: TOYOTA MODELO LAND CRUISER MOTOR: 1KD2806549 CHASIS: JTEBH9FJ70K202601 AÑO 2018 PLACA: CDH-0054 SOLICITADO POR MARIO FAUSTINO CALIX ORELLANA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR VALOR TOTAL INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-7940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-7940-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS SOLICITADO POR GUILLERMO VERDE EMBAJADOR/DIRECTOR DE  GESTION AYUDA HUMANITARIA Y COOPERACION  SEGÚN MEMORANDUM No 010-DAHYC-2023  ABOGADO DANIEL ZEPEDA RODRIGUEZ ENCARGADO DELA DIRECCION DE POLITICA  BILATERAL /DITRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR  MEMORANDUM No 010 DPB/DGPE-2023 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00033566 CAI-FBDAB2-CB3EAB-F14C86-858250-A22576-4C


title: PAGO POR PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN RUTA: COMAYAGUA-ISRAEL A FAVOR DE ROBERTO AUGUSTO MARTINEZMYRIAM LETICIA GAMEZ NUÑEZ JOSUE DANIEL MARTINEZ NUÑEZ SALIENDO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA  No. 000-001-01-00000615 CAI: 043FC1-EB9B60-F0418B-F60694-2BCBF3-66.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 183-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

HERMES YADYR ESTRADA CASCO

legalName: HERMES YADYR ESTRADA CASCO


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033565 CON NUMERACION CAI: FBDAB2-CB3EAB-F14C86-858250-A22576-4C POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR: ABOGADO MARIO MORAZAN AGUILERA-DIRECTOR DE POLITICA MULTILATERAL.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009118 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR ZOBEIDA SANCHEZ Y MARIA MEMBREÑO EN RUTA COMAYAGUA ¿ BELICE ¿ COMAYAGUA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2023.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 246-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009118 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR ZOBEIDA SANCHEZ Y MARIA MEMBREÑO EN RUTA COMAYAGUA ¿ BELICE ¿ COMAYAGUA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2023.

type: ACUE


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006175 CAI: 0F506D-05CE46-F44A94-96BE23-EA1CE3-F2 A FAVOR MIREYA ALVARADO RONAL DERAS Y EDUARDO ROSALES EN RUTA COMAYAGUA-BELICE-COMAYAGUA DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2023.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 316-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

legalName: NOHEMY LIZETH SALGADO ANDRADE

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 316-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 316-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 316-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 316-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIAS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0000867 POR CONCEPTO POR POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIAS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009132 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR CINDY LARISSA RODRIGUEZ EN RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-COMAYAGUA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DE 2023.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001348 CON NUMERACION CAI: 1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN LOS ANGELES SOLICITADO POR: INGENIERO OLGA LOPEZ-COORDINADOR DE OBSERVATORIO Y MIGRATORIO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006245 CAI: 0F506D-05CE46-F44A94-96BE23-EA1CE3-F2 A FAVOR CINDY LARISSA RODRIGUEZ EN RUTA COMAYAGUA-NUEVA YORK EL 08 DE JULIO DE 2023 Y PATRICIA MATHEU HERNANDEZ EN RUTA COMAYAGUA-NUEVA YORK-COMAYAGUA DEL 08 AL 15 DE JULIO DE 2023.


title: FIANZAS DE FIDELIDAD A FAVOR DE LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL Y ABOGADO EDUARDO REINA. SOLICITADO POR: LIC. MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009132 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR CINDY LARISSA RODRIGUEZ EN RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-COMAYAGUA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DE 2023.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009132 CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 A FAVOR CINDY LARISSA RODRIGUEZ EN RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-COMAYAGUA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DE 2023.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORO JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORO JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


title: PAGO POR COMPRA DE PATCH Y JACKS SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000182 CON NUMERACION CAI: 0F990A-9B2AB8-764080-72BE7C-24CDD9-7A POR COMPRA DE PATCH Y JACKS SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00010458 CON NUMERACION CAI: 8D78AC-B69A9C-9B4C90-940929-5B1489-D5 POR COMPRA DE CERTIFICADOS DIGITAL PARA EL EMBAJADOR EDUARDO REINA-SECRETARIO DE ESTADO Y LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR: LICENCIADO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006922 CON NUMERACION CAI: B13C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5 POR COMPRA DE TABLET SOLICITADO POR: INGENIERO CESAR ORTEGA-SUBGERENTE DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR COMPRA DE CABLE Y TUBERIA FLEXIBLE SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00001324 CON NUMERACION CAI:4658C4-5E2F63-EA4C87-20131E-E19BA9-B3  POR COMPRA DE CABLE Y TUBERIA FLEXIBLE SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO 13 DE ENERO DE 2023 AL 12 DE FEBRERO DE 2023 CODIGO DEL CLIENTE 12262901 FACTURA NO. 047-001-01-27347484.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SERVICIO DE COURIER CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE Y A MEXICO DF SOLICITADO POR ABOGADO LAPPENBERG. DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULARES

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE COURIER CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE Y A MEXICO DF SEGÚN FACTURAS No. 026-008-01-00002062 Y No. 026-008-01-00002067 AMBAS CON CAI: 4F1547-52B330-E44B91-C8AF2E-1DE798-1E   SOLICITADO POR ABOGADO LAPPENBERG. DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULARES


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS GOURMET SOLICITADO POR ABAG. HECTOR MATAMOROS COORDINADOR DESPACHO DE LA SUBSECRETARÍA DE POLITICA EXTERIOR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00026793 CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FECHA DE EMISION 10/10/2023 POR COMPRA DE CANASTAS GOURMET SOLICITADO POR ABAG. HECTOR MATAMOROS COORDINADOR DESPACHO DE LA SUBSECRETARÍA DE POLITICA EXTERIOR.


title: COMPRA DE DELANTAL GUANTES Y CARETA DE PROTECCIÓN DE SOLDADURA SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

objeto: 34100-Cueros y Pieles

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: PAGO POR COMPRA DE DELANTAL GUANTES Y CARETA DE PROTECCIÓN DE SOLDADURA SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00001362 CON CAI:   4658C4-5E2F63-EA4C87-20131E-E19BA9-B3 SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO


title: COMPRA DE LAPTOP SOLICITADO POR: ING CESAE ORTEGA-SUBGERENTE DE PRESUPUESTO ING MARIO MORAZAN-DIRECTOR DE POLITICA MULTILATERAL Y ABOG. WILSON PAZ-DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BOLSA DE CEMENTO PARA SER LA UTILIZADA E REPARACION POR PARTE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LA ENTRADA DEL LOBBY Y OFICINA DE PROTECCION AL MIGRANTE.

ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA

legalName: ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMBUSTIBLE DE VIAJE POR MISION OFICIAL A COPAN RUINAS DEL 06 AL 25 DE MARZO DEL 2023.

LUIS FERNANDO ARRAZOLA RAUDALES

legalName: LUIS FERNANDO ARRAZOLA RAUDALES


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LICENCIADO OSCAR MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE GASTOS FOSMIH Y CUENTAS ESPECIALES LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO QUIENES REALIZARON TRABAJO EXTRAORDINARIO

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00005195 CAI:E93910-17C944-5948A6-7CBFCF-DA31B3-7D POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR EL SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR EL ING. OSCAR GODOY DIRECTOR ESPECIAL DE SOBERANIA (DES) COMISION NACIONAL DE SOBERANIA Y FRONTERAS (DNSF) LICENCIADA SUYAPA A. CAROLINA BORJAS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS SEÑOR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ABOGADO ALLAN SAMAEL CRUZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LICENCIADO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO. EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00019701 CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51 POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LICENCIADO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO. EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 317-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 317-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 317-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL AL MES DE JULIO DEL 2023

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 317-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 317-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 317-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023


title: PAGO DE REEMBOLOS DE ALIMENTACION DE VARIOS EMPLEADOS QUE SE QUEDARON LABORNADO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

KENIA NIKTE BADOS OSORIO

legalName: KENIA NIKTE BADOS OSORIO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 184-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA

legalName: JOSE ANTONIO PARADA MARADIAGA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 185-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

ZULEMA MERCEDES FIALLOS CRUZ

legalName: ZULEMA MERCEDES FIALLOS CRUZ


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO LICENCIADA SUYAPA A. CAROLINA BORJAS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: SE SOLICITA COMPRA DE MOTOGUADAÑA SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE MOTOGUADAÑA SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00001332 CON CAI: 4658C4-5E2F63-EA4C87-20131E-E19BA9-B3 SOLICITADO POR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 184-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SELLO QUE SE MANDO A ELBORAR QUE ES AHORA DE ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA REPARACION DE PARED DEL CALL CENTER


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00224193 CAI: 5CEBD2-431A6E-A443A9-F4385F-7DCE84-72 FECHA DE EMISION 01/09/2023 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2023-80-1-8559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2023-80-1-8559-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00022057 CON NUMERACION CAI: EA1A46-442918-564592-767B2C-E POR REUNION DE TRABAJO CON EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO ANEXO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR SEÑOR MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001715 CAI: C7F6B6-36100C-414B8A-1FB5C0-61A2F2-6E FECHA 22/03/2023.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAFE GOURMET SOLICITADO POR EMB. CINDY RODRIGUEZ SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00026015 CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FECHA 23/03/2023


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005355 CON NUMERACION CAI: 79C432-F195EF-724BB9-B49934-370AC1-5F POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL  DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PUROS SOLICITADO POR EMB. CINDY RODRIGUEZ SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00025956 CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FECHA EMISION 07/03/2023.


title: PAGO POR ALOJAMIENTO PARA EMBAJADOR DE HONDURAS EN LA REPUBLICA DE CHINA EL DR. SALVADOR MONCADA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009141 CON CAI:  4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83 SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR ATENCIONES SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00021603 CON CAI: EA1A46-442918-564592-767B2C-E72274-DB PARA EL ACTO DE FIRMA DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. SOLICITADO POR LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO


title: PAGO POR ATENCIONES SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00021749 CON CAI: EA1A46-442918-564592-767B2C-E72274-DB PARA EL ACTO DE FIRMA DEL ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. SOLICITADO POR LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00017108 CAI: 1B7D1B-D38AC7-974394-B552FC-FD9F8C-4A  POR DE SERVICIO CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA  JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00002748 CAI:D8AA06-C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB POR SERVICIOS CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DOS PINTURAS 6X7 DEL PINTOR MAURI Y ENMARCADO DE LOS MISMOS PARA SER OBSEQUIADOS EN EL VIAJE QUE REALIZO EL SEÑOR CANCILLER A LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN AL ASAMBLEA GENERAL DE NAIONES UNIDAS.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


ABILIO AGUILAR BAQUEDANO

legalName: ABILIO AGUILAR BAQUEDANO

rationale: POR PAGO DE ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO 30 X 65 SOLICITADO POR LICENCIADO JOSUE RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES FACTURA -000-001-01-00002181CAI- 0E417A-355510-7740A7-902DF5-A1DC66-B1


INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE LA  REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIASOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FACTURA No 000-001-01-00001346 CAI-1A7664-FB4905-00448B-A844B3--E67640-FF


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001351 CON NUMERACION CAI: 1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF POR ENVIO DE PAQUETERIA A LOS CONSULADOS DE HONDURAS EN NEW ORLEANS Y MC ALLEN SOLICITADO POR: OLGA LOPEZ-COORDINADOR DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO.


title: PAGO DE REEMBOLOS DE ALIMENTOS AL PERSONALO DE AUDITORIA QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMP0 EXTRAORDINARIO.

MAYRA JUDITH FUENTES CALIX

legalName: MAYRA JUDITH FUENTES CALIX


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. TANIA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS (58A); ABOG. ALLAN CRUZ SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS (80X); ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA (35A).

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 193-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023

LUIS ALONSO FONSECA YACAMAN

legalName: LUIS ALONSO FONSECA YACAMAN

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033489 CAI: CE2C86-14D7D1-354083-5E6D1A-B8A5BC-D3 FECHA 26/09/2023 POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA


title: VIATICOS EN MISION OFICIAL A HOUSTON DEL 19 AL 26 DE FEBRERO DE 2023

KARLA PATRICIA BORJAS BONILLA

legalName: KARLA PATRICIA BORJAS BONILLA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR ENVIO DE PAQUETES SOLICITADO POR LA LIC. OLGA LOPÉZ COORDINADORA DE CONMIGHO EMBAJADA DE HONDURAS EN BELICE CONSULADO DE HONDURAS EN NICARAGUA EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA CONSULADO DE HONDURAS EN PANAMÁ.

rationale: PAGO CON FACTURA N0.000-001-01-00001322CAI: 1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF POR ENVIO DE PAQUETES SOLICITADO POR LA LIC. OLGA LOPÉZ COORDINADORA DE CONMIGHO EMBAJADA DE HONDURAS EN BELICE CONSULADO DE HONDURAS EN NICARAGUA EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA CONSULADO DE HONDURAS EN PANAMÁ.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00224183 CAI: 5CEBD2-431A6E-A443A9-F4385F-7DCE84-72 FECHA DE EMISION 01/08/2023. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES SOLICITADO POR LICENCIADO JOSUE RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES CON DESTINO EMBAJADA DE HONDURAS EN FRANCIA.

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001347 CAI:1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES SOLICITADO POR LICENCIADO JOSUE RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES CON DESTINO EMBAJADA DE HONDURAS EN FRANCIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES SOLICITADO POR OLGA LOPÉZ COORDINADORA CONMIGHO.

rationale: PAGO CON FACTURA N0 000-001-01-00001352 CAI: 1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES SOLICITADO POR OLGA LOPÉZ COORDINADORA CONMIGHO CON DESTINO A CONSULADO DE HONDURAS EN ATLANTA Y CONSULADO DE HONDURAS EN SEATTLE.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN OCASI[ON DE ALMUERZO PARA LOS EMBAJADORES QUE PRESENTARON CARTAS CREDENCIALES EVENTO REALIZADO EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 EDIFICIO PRINCIPAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A LOS CONSULADOS DE DALLA TEXAS Y NEW YORK ESTADOS UNIDOS SOLICITADO POR ING. OLGA LOPEZ COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001350 CAI; 1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF FECHA DE EMISION 25/09/2023 POR SERVICIO DE PAQUETERIA CON DESTINO A LOS CONSULADOS DE DALLA TEXAS Y NEW YORK ESTADOS UNIDOS SOLICITADO POR ING. OLGA LOPEZ COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 241-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 195-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 248-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 312-SRH-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO POR SERVICIOS CATERING SEGUN FACTURA 000-004-01-00021602 CAI: EA1A46-442918-564592-767B2C-E72274-DB SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL Y DIPLOMATICO DE ESTADO QUE SE REALIZARA UNA REUNIÓN CON EL OBJETIVO DE CREAR UNA ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN CON LOS COOPERANTES E INSTITUCIONES DE GOBIERNO PARA EL TRABAJO COORDINADO EN LA APERTURA DE LA OFICINA DE MOBILIDAD HUMANA (OMH) EN SAN PEDRO SULA YORO Y OLANCHO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SEGUN FACTURA 000-004-01-00020883 CAI:EA1A46-442918-564592-767BZC-E72274-DB SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO EN LA CUAL SOLICITA APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO MESA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED CONSULAR.


title: COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE SOLICITADO POR: JOSE MISAEL AVELAR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00793280 CON NUMERACION CAI: DA9083-ED48FA-D04985-188E82-445B09-55COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00793280 CON NUMERACION CAI: DA9083-ED48FA-D04985-188E82-445B09-55 POR COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA ES LA II PLANIFICACIÓN.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000900 CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA ES LA II PLANIFICACIÓN.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001353 CON NUMERACION CAI: 1A7664-FB4905-00448B-A844B3-E67640-FF POR SERVIO DE ENVIO DE PAQUTERIA A LOS CONSULADOS DE HONDURAS EN: WASHINGTON Y CHICAGO SOLICITADO POR: OLGA LOPEZ-COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO.


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00793280 CON NUMERACION CAI: DA9083-ED48FA-D04985-188E82-445B09-55 POR COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.